G. Compagnoni - Carta Intestata A4 · L’Istituto di Istruzione Superiore “Ernesta Stoppa –...

PROGRAMMA ANNUALE

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Relazione illustrativa

di presentazione

alla Giunta Esecutiva

1

Il presente documento intende dare esplicitazione tecnico-contabile agli indirizzi forniti dai competenti

Organi dell’Istituto per quanto attiene l’attività didattica e funzionale dell’A.S. 2015/16 ricompresa nella gestio-

ne finanziaria dell’Esercizio 2016.

Tutti i Progetti nei quali si articola la Gestione Finanziaria delle attività didattiche e funzionali,

nell’ambito del Programma Annuale, risultano coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto per

l’A.S. 2015/16, in ottemperanza agli indirizzi formulati dal Dirigente Scolastico, sentito anche il Collegio dei

Docenti ed il Direttore S.G.A., quest’ultimo limitatamente a quanto riferibile al Personale A.T.A., sempre e co-

munque nel limite delle risorse finanziarie al momento accertate o ragionevolmente prevedibili.

Allegati: Modello A - Programma Annuale 2016 Modello B - Schede illustrative finanziarie Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015 Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2015 Modello E - Riepilogo per tipologia spesa Modello - Elenco residui al 31/12/2015

Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; L. 296/06, Art. 1, co. 601 Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti

alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1 gennaio 2007

D.M. 1 marzo 2007, n. 21, Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei

finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche. in particolare per quan-

to disposto nella sua tabella 1 allegata, mai disapplicato;

Accordo Integrativo Nazionale MIUR – OO.SS. del 19/11/2009 con il quale vengono indi-

viduati i parametri per la determinazione delle Funzioni Stru-

mentali, Incarichi Specifici e le Attività Complementari di Edu-

cazione Fisica

Avanzo di amministrazione E.F. 2015;

nota MIUR Prot. 13439 del 11-09-2015 - Programma annuale 2016 (PA16).

2

Quadro A articolo 3, co. 1 e 2, Parametri comunicato

fisso per Istituto 4.209,27€ € 2.806,18

per sede aggiuntiva 420,92€ € 280,61

media riferimento alunno 50,48€ € 45.359,20

Compenso Revisori dei conti

(art. 3, co.5, D.M. 21/2007)

ridotta al 90%

(art.6, co.3, D.L.78/2010)1.629,00€ € 2.172,00

€ 50.617,99

comunicato

€ 14.782,27

Quadro B art. 3, co. 1, Parametri comunicato

assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili 28,34€ 774,50€

€ 774,50

€ 66.174,76

€ 66.174,76

Assegnazione base - MIUR 13439 di data 11/09/2015 (periodo genn-ago 2016)

Totale Dotazione Ordinaria comunicata

41


Scuole con organico accantonato di Collaboratori Scolastici

2

Dotazione Ordinaria secondo D.M. 21/2007

N°

Istituti di Istruzione Superiore

1

1

1.348

Assegnazione base - MIUR 13439 di data 11/09/2015 (periodo genn-agosto 2016)

N°


1

(tabella 1)

Lugo, 11 gennaio 2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI-

- Fabrizio Brini -

3

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE – IL TERRITORIO E LE RETI

Le variabili più significative che caratterizzano il contesto territoriale sono le seguenti:

- utenza delle due sezioni connotata nel complesso da vissuti socio – culturali abbastanza diversificati ed eterogenei: lavoratori precari, dipendenti, liberi professionisti e imprenditori; consistente immigrazione

da altri Paesi UE ed extra-europei (n. 272 alunni stranieri, dei quali 65 nella sezione “Compagnoni”, 15

nella sezione Marconi, 97 nella sezione Stoppa e 95 nella sezione Manfredi: sebbene la presenza si con-

centri soprattutto nelle sezioni professionali, il fenomeno ha carattere strutturale e interessa ormai in

modo significativo anche la sezione tecnica) ;

- incontro di molteplici culture, per la notevole diversificazione delle provenienze, fra le quali prevalgono Albania, Marocco e Romania.

- presenza di alunni in situazione di svantaggio socio culturale e di disabilità. Emerge nelle classi un con-testo variegato, con la presenza di un numero sempre maggiore di alunni che, con continuità o per de-

terminati periodi, manifestano Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o an-

che per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario offrire una adeguata e personalizzata ri-

sposta;

- forte vocazione commerciale/imprenditoriale e con attività produttive di servizi che avanza esplicita ri-chiesta di itinerari formativi di qualità;

- presenza di vari soggetti: assistenziali, culturali, pubblici, privati e di volontariato, che rende possibile la creazione di sinergie in riferimento ad obiettivi formativi condivisi.

Già da alcuni anni è costituito un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che formalizza i rapporti con le asso-

ciazioni di categoria del territorio, alcune Istituzioni bancarie, l’Azienda Servizi alla Persona della Bassa

Romagna, l'Unione dei comuni della Bassa Romagna. Sono già stati avviati i contatti per integrare il CTS

con rappresentanti della AUSL e del Dipartimento di ingegneria dell’Università di Ferrara.

La proficua collaborazione in seno al CTS ha permesso di sottoscrivere con le associazioni di categoria del

territorio un protocollo d'intesa che impegna i soggetti esterni ad accogliere gli studenti in alternanza scuola

lavoro, e a collaborare ad attività di docenza, testimonianza e tutoraggio rivolte a docenti e studenti.

Il Polo ha incremento negli ultimi due anni, in qualità di capofila, la partecipazione a reti di scuole, costitui-

te in particolare sui seguenti temi:

- formazione tutor scolastici in tema di alternanza scuola lavoro, rivolta agli istituti tecnici e professionali per la filiera Meccanica e meccatronica delle province RA, FC ed RN;

- gestione piu' efficiente dei servizi; - integrazione alunni stranieri e disabili; - CLIL; - progettazione del percorso di miglioramento in rete con le scuole dell'Unione; - corsi post diploma.

CARATTERISTICHE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

L’Istituto di Istruzione Superiore “Ernesta Stoppa – Giuseppe Compagnoni” è nato il 1° settembre 1999

dall’accorpamento dell’Istituto Professionale “E. Stoppa” e dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri

“G. Compagnoni”. Questo processo di potenziamento dell’istruzione tecnico-professionale con la proposta di

un’offerta formativa coerente, capace di rispondere alle esigenze del territorio e alle richieste degli studenti, ha

segnato una tappa decisiva l’1 settembre 2013 con l’avvio del Polo Tecnico-Professionale di Lugo per effetto

della fusione dell’Istituto “Stoppa-Compagnoni” con l’Istituto di Istruzione Superiore “Manfredi-Marconi”(

DDG dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna n. 6 dell’11-01-2013).

La Sezione professionale “E.Stoppa”, ubicata in via Baracca n.62, comprende gli indirizzi di nuovo ordi-

namento Servizi Commerciali e Servizi Socio-Sanitari. In virtù del disposto di cui all’art. 8, c. 5 del D.P.R.

87/2010, la sezione Professionale, per garantire la continuità dell’offerta formativa nel corrente a.s., realizza in

forma surrogatoria nell’indirizzo Servizi commerciali percorsi di qualifica triennali per le classi terza A Opera-

tore del Punto Vendita e terza B Operatore Amministrativo Segretariale. Dall’a.s. 2011/2012 l’Istituto può ero-

gare percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime sussidiario integrativo (ai sensi della

L.R. n. 5 del 30 giugno 2011, della D.G.R. n. 533 del 18 aprile 2011, della D.G.R. n. 928 del 27 giugno 2011 e

della D.G.R. n. 1580 del 29/10/2012) per l’acquisizione delle seguenti qualifiche:

operatore amministrativo segretariale

operatore punto vendita.

4

Dall’a.s.2015-2016 l’Istituto aderisce alla sperimentazione della qualifica Operatore Socio sanitario, nell’ambito

del protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ufficio scolastico regionale

prot.AOODRER n.8690 del 21 luglio 2015, con la classe 3G.

La sezione tecnica “G.Compagnoni”, ubicata in via Lumagni,26, offre gli indirizzi Amministrazione, Fi-

nanza e Marketing con l’articolazione Sistemi Informativi Aziendali, e Turismo per il settore Economico; Co-

struzioni ambiente e territorio per il settore Tecnologico. Ai futuri iscritti per l’a.s.2016-2017 verrà offerta per

l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing anche l’articolazione Relazioni Internazionali per il Marke-

ting. Nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing è attivo il percorso ESA.BAC. dalla classe terza, fi-

nalizzato all’acquisizione del Baccalauret francese e del diploma di Stato italiano.

La sezione tecnica “G.Marconi”, sita in via Lumagni, 24 offre i seguenti indirizzi: Meccanica, Meccatroni-

ca ed Energia con articolazione Meccanica e Meccatronica; Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione Elet-

tronica.

Presso la sezione professionale “E.Manfredi, ubicata in via Tellarini, è attivo l’indirizzo Manutenzione e

Assistenza tecnica (relativo al settore Industria e artigianato), con due opzioni: Apparati, Impianti e Servizi tec-

nici, industriali e civili; Manutenzione mezzi di trasporto. Anche la sezione Manfredi realizza in forma sussidia-

ria integrativa percorsi di qualifica triennali per le classi terza A Operatore Meccanico, terza B Operatore elettri-

co.

5

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

(dati aggiornati al 15 ottobre 2015)

Nell’Istituto, nel corrente anno scolastico 2015/16, sono presenti complessivamente n. 65 classi di cui n. 2 di

corso serale, con una popolazione scolastica di 1390 allievi frequentanti.

SITUAZIONE SCOLASTICA ISCRITTI E FREQUENTANTI

Scuola

Secondaria

di II grado

Numero Classi Iscritti al 1/9/2015 Alunni frequentanti al 15/10/2015 Differenza fra Media alunni

Iscr. e Freq. per classe

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

di cui

H

Corsi

Diurni

Corsi

Serali

Corsi

Diurni

Corsi

Serali

Prime 15 15 347 347 345 345 11 -2 23,00

Seconde 14 14 303 303 302 302 12 -1 21,57

Terze 12 0 12 226 0 226 226 0 226 7 0 0 20,55 0,00

Quarte 12 1 13 238 49 287 238 49 287 3 0 0 19,83 49,00

Quinte 11 1 12 214 16 230 214 16 230 7 0 0 19,45 16,00

Totale 64 2 66 1328 65 1393 1325 65 1390 40 -3 0 20,88 65,00

SEDE STOPPA

Scuola

Secondaria

di II grado



Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

di cui

H

Corsi

Diurni

Corsi

Serali

Corsi

Diurni

Corsi

Serali

Prime 4 4 89 89 89 89 9 0 22,25

Seconde 5 5 96 96 95 95 9 -1 19,00

Terze 5 0 5 93 0 93 93 0 93 7 0 0 23,25 0,00

Quarte 4 1 5 64 49 113 64 49 113 1 0 0 16,00 49,00

Quinte 3 1 4 67 16 83 67 16 83 7 0 0 22,33 16,00

Totale 21 2 23 409 65 474 408 65 473 33 -1 0 20,57 65,00

SEDE COMPAGNONI

Scuola

Secondaria

di II grado



Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

di cui

H

Corsi

Diurni

Corsi

Serali

Corsi

Diurni

Corsi

Serali

Prime 6 6 144 144 144 144 0 0 24,00

Seconde 5 5 110 110 111 111 0 1 22,20

Terze 3 0 3 70 0 70 70 0 70 0 0 0 23,33 0,00

Quarte 4 0 4 89 0 89 89 0 89 0 0 0 22,25 0,00

Quinte 4 0 4 81 0 81 81 0 81 0 0 0 20,25 0,00

Totale 22 0 22 494 0 494 495 0 495 0 1 0 22,50 0,00

SEDE MARCONI

Scuola

Secondaria

di II grado



Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

di cui

H

Corsi

Diurni

Corsi

Serali

Corsi

Diurni

Corsi

Serali

Prime 3 3 63 63 63 63 0 0 21,00

Seconde 2 2 49 49 48 48 0 -1 24,00

Terze 2 0 2 30 0 30 30 0 30 0 0 0 15,00 0,00

Quarte 2 0 2 49 0 49 49 0 49 0 0 0 24,50 0,00

Quinte 2 0 2 33 0 33 33 0 33 0 0 0 16,50 0,00

Totale 11 0 11 224 0 224 223 0 223 0 -1 0 20,27 0,00

6

SEDE MANFREDI

Scuola

Secondaria

di II grado



Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

Corsi

Diurni

Corsi

Serali Totale

di cui

H

Corsi

Diurni

Corsi

Serali

Corsi

Diurni

Corsi

Serali

Prime 2 2 51 51 49 49 2 -2 24,50

Seconde 2 2 48 48 48 48 3 0 24,00

Terze 2 0 2 33 0 33 33 0 33 0 0 0 16,50 0,00

Quarte 2 0 2 36 0 36 36 0 36 2 0 0 18,00 0,00

Quinte 2 0 2 33 0 33 33 0 33 0 0 0 16,50 0,00

Totale 10 0 10 201 0 201 199 0 199 7 -2 0 19,90 0,00

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Sede Stranieri Disabili DSA

Sezione 85 33 18

STOPPA

Sezione 81 7 3

MANFREDI

Sezione 37

9

MARCONI

Sezione 78

7

COMPAGNONI

Totale 281 40 37

Attualmente sono presenti n. 40 alunni disabili con diagnosi funzionale, per i quali vengono predisposti percorsi

di studio personalizzati con realizzazione di specifici laboratori; al fine di favorirne l’inserimento lavorativo,

l’Istituto partecipa ad un progetto di orientamento in uscita promosso dalla provincia di Ravenna.

Sono inoltre 37 gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, per i quali vengono adottate

opportune misure dispensative e strumenti compensativi.

Gli studenti stranieri sono 281; per migliorare la loro integrazione nella scuola e nella società, vengono attuati

progetti specifici, laboratori e attività di potenziamento linguistico, in coerenza col protocollo di accoglienza

elaborato ad inizio anno scolastico e costituente parte integrante del POF.

7

IL PERSONALE DIPENDENTE

(Organico di fatto: situazione aggiornata al 15 ottobre 2015)

DIRIGENTE SCOLASTICO Numero

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 88

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 16

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 6

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 23

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 148

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Numero

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 8

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 9

TOTALE PERSONALE ATA 46

SUPPLENTI

Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data del 15/10/2015 12

Supplenze brevi e saltuarie ATA complessivi alla data del 15/10/2015 7

8

SCELTE EDUCATIVE

(MISSION ESPLICITATA NEL POF)

Ciò che il nostro Polo è e ciò a cui il nostro Polo tende è espresso sinteticamente nella nostra mission:

formare cittadini responsabili con elevate competenze tecnico-professionali spendibili in una dimensione

locale e globale.

La nostra visione di sviluppo: Educare alla legalità e alla cittadinanza; promuovere competenze tecnico-

professionali di livello elevato spendibili anche in una dimensione globale, attraverso una migliore qualità dei

processi di insegnamento-apprendimento e solidi legami con il territorio.

Le nostre priorità strategiche

Impegno nel promuovere la cittadi-

nanza attiva in una dimensione loca-

le e globale

rendere consapevoli gli studenti della loro appartenenza alla società

civile, educandoli ai valori di cittadinanza attiva. Il rispetto delle re-

gole, che significa rispetto della nostra Costituzione, un insieme non

tanto di norme quanto soprattutto di principi e valori. L’educazione

alla legalità, che si sviluppa dall’etica personale di responsabilità e

investe in modo organico i diversi ambiti, inclusa la legalità econo-

mico-finanziaria.

Il tutto in una dimensione globale, con una particolare attenzione

quindi a potenziare le competenze nelle lingue straniere

Innovazione promuovere una didattica innovativa, in riferimento sia alle metodo-

logie (con particolare attenzione alla didattica per competenze, alla

didattica laboratoriale e alla metodologia CLIL) e agli strumenti

(progressivo affiancamento, ai libri cartacei, di contenuti digitali

prodotti dai docenti), sia ai contenuti, sia ai nuovi ambienti di ap-

prendimento (creazione di spazi per l’apprendimento alternativi alle

aule), che sappia avvalersi in modo efficace delle potenzialità e de-

gli strumenti offerti dalle tecnologie digitali, mettendo a frutto tutte

le opportunità del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Inclusività prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica e nel

contempo valorizzare le eccellenze: porre l’alunno al centro del pro-

cesso di insegnamento-apprendimento, garantendo un’offerta forma-

tiva personalizzata che rispetti i tempi e gli stili di apprendimento e

sia tesa a favorire e sviluppare al meglio le potenzialità di tutti e di

ciascuno.

Legame col territorio diventare un punto di riferimento socio-culturale per il territorio;

perseguire un’alleanza scuola-lavoro nell’ambito del tavolo scuola-

imprese, al fine di migliorare la qualità dei processi e dei risultati

correlati all’alternanza scuola-lavoro.

Alle priorità strategiche sopra descritte vengono correlati i seguenti obiettivi formativi (L.107 c.7):

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL

(Content Language Integrated Learning);

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, nonché di comportamenti responsa-

bili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'uti-

lizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del

lavoro;

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

-.incremento dell’alternanza scuola-lavoro

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumen-

tare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le im-

prese;

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articola-

zioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario

9

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Polo nel proprio Rapporto di Autovalutazione (RAV), analizzati i punti di forza e di debolezza in relazione

agli esiti degli studenti, alle scelte organizzative e gestionali e agli elementi di contesto, ha individuato le se-

guenti priorità di miglioramento con i relativi traguardi.

Nel primo biennio è necessario migliorare i risultati di apprendimento in matematica e italiano, discipline in cui

si registra il maggior numero di insufficienze al termine dell’anno scolastico, e nelle quali i risultati delle prove

standardizzate presentano qualche criticità. D’altra parte, gli alunni delle prime classi oltre a carenze di base si-

gnificative evidenziano anche un basso livello di scolarizzazione, sul cui miglioramento si focalizza la seconda

priorità, e che si traduce nello scarso rispetto delle regole, mancato rispetto delle consegne, scarso impegno, dif-

ficoltà nel relazionarsi tra pari e con i docenti. Le famiglie in molti casi si trovano impreparate ad esercitare in

modo autorevole ed efficace la loro funzione educativa.

I docenti sono quindi chiamati ad individuare le strategie metodologico-didattiche e psicopedagogiche più ade-

guate al fine di promuovere relazioni positive con gli alunni e tra i pari, ed instaurare un clima della classe che

offra le migliori condizioni per l’apprendimento.

Per superare le criticità che gli alunni incontrano nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuo-

la superiore, particolare importanza riveste la collaborazione tra i docenti dei due gradi di scuola, nel condivide-

re i nuclei fondanti delle due discipline ed elaborare un curricolo verticale che assicuri continuità educativa nella

delicata fase di passaggio.

In relazione alle due priorità sopra descritte, il Polo ha definito i seguenti traguardi di miglioramento:

- Riduzione numero insufficienze in matematica e italiano del 10% rispetto agli esiti dell’anno scolastico 2014-2015

- Riduzione numero note e provvedimenti disciplinari del 20%, riduzione voti in comportamento inferiori all’otto del 10%

Per il conseguimento di questi traguardi, gli obiettivi di processo definiscono le azioni ritenute più efficaci, pri-

me fra tutte la formazione, volta a potenziare le competenze metodologico didattiche dei docenti in:

- gestione della classe

- didattica dell’italiano e della matematica

- didattica per competenze

Un ulteriore obiettivo di processo si focalizza sui rapporti con le famiglie:

-Sviluppare momenti di riflessione e studio con i genitori sulle tematiche della genitorialità e dell’adolescenza.

La ricaduta sull’azione didattica sarà veicolata dalla progettazione di percorsi didattici pluridisciplinari centrati

su compiti autentici per la rimotivazione e il potenziamento, nonché dalla progettazione e sviluppo di Unità Di

Apprendimento finalizzate a migliorare il clima della classe.

Particolare attenzione sarà dedicata alla personalizzazione dei processi di insegnamento apprendimento, per

consentire a ciascun alunno di valorizzare al meglio le proprie potenzialità.

Nel secondo biennio e quinto anno, l’azione formativa punterà alla qualità degli apprendimenti.

Si rende pertanto necessario riflettere non soltanto sugli esiti conseguiti nell’esame di Stato, ma soprattutto sui

risultati di lungo periodo, riferiti al successo negli studi universitari e nell’inserimento lavorativo.

Per valutare l’efficacia e la qualità dei percorsi scolastici, al fine di progettare l’offerta formativa, adegua-

re/integrare il curricolo di istituto, verrà realizzata una banca dati con informazioni lavorative/formative dei di-

plomati a partire dall’a.s. 2013/14, da aggiornare almeno una volta l'anno per i prossimi tre anni.

Coerentemente, nell’ambito della possibilità offerte dalle entrate, accertate e previste, vengono individuate

le seguenti linee ispiratrici del bilancio:

- realizzazione di progetti per favorire l’integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri; - riconferma dell’attività di Sportello di Ascolto psicologico, condotta da un operatore psico-pedagogico

allo scopo di sostenere gli allievi in difficoltà;

- attivazione di corsi di recupero, integrativi e di rimotivazione al fine di prevenire e combattere la disper-sione scolastica;

- azioni di orientamento e riorientamento; - stipula di apposite convenzioni con Enti di Formazione Professionale per la realizzazione di percorsi

IeFP;

- potenziamento del rapporto scuola – territorio, finalizzato in particolare ad instaurare una proficua col-laborazione con aziende ed esperti esterni, per promuovere la cultura dell’imprenditorialità e per la rea-

lizzazione dei progetti di alternanza scuola/lavoro (estesi dal corrente anno scolastico a tutte le classi

terze e quarte delle sezioni tecniche “Compagnoni” e “Marconi”), nonché per il potenziamento

dell’attività di stage e di tirocinio formativo anche all’estero;

10

- formazione/aggiornamento dei docenti sui temi correlati alle priorità strategiche; - potenziamento delle strutture tecnologiche a supporto della didattica partecipando ai Bandi PON per la

scuola 2014-2020;

- partecipazione al Consorzio degli Istituti Professionali dell’Emilia Romagna (per continuare il proficuo confronto e la condivisione delle esperienze) e all’Associazione Scuole Autonome della Provincia di

Ravenna (A.R.I.S.S.A.) (per sviluppare iniziative di formazione in rete, in particolare sulla sicurezza)

- interventi prioritari e necessari in materia di sicurezza in applicazione del Testo Unico n. 81 del 9 aprile 2008 successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n.106 del 5 agosto 2009, n. 106;

- processi di dematerializzazione (estensione del registro elettronico in tutte le sezioni del Polo; avvio del nuovo sistema di protocollo informatico e gestione documentale)

- formazione/aggiornamento del personale ATA; - partecipazione a progetti europei nell’ambito del programma Erasmus+ 2020, finalizzata a promuovere

competenze di cittadinanza europea nonché lo svolgimento di tirocini formativi all’estero (azioni KA1 e

KA2) ;

- miglioramento delle competenze nelle lingue straniere: attività di lettorato con esperto madrelingua, corsi di potenziamento linguistico in orario extracurricolare, acquisizione delle certificazioni linguisti-

che previste dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), per le

lingue inglese, francese, tedesca e spagnola;

- introduzione di insegnamenti facoltativi per rispondere alle esigenze del territorio, e di nuove certifica-zioni della famiglia ECDL.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, al fine di coniugare la qualità degli interventi con un’efficiente

gestione delle risorse, l’Istituto sviluppa iniziative in rete con altre Istituzioni scolastiche secondo la metodolo-

gia della ricerca-azione; in particolare:

- è scuola polo per la formazione finalizzata alla realizzazione del piano di miglioramento d’istituto, cu-rando interventi formativi per i docenti di tutte le istituzioni scolastiche dell’Unione dei comuni della

Bassa Romagna.

- è scuola polo per il la formazione sul CLIL.

11

Il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 si basa sulle seguenti:

ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Preliminarmente occorre definire l’Avanzo di Amministrazione e la sua composizione alla data del 31/12/2015

Situazione riferita al 31 dicembre 2015

Fondo di Cassa € 51.261,19

Residui Attivi € 391.018,30

Residui Passivi € 21.862,01

Avanzo di Amministrazione € 420.417,48

La correttezza di tale importo viene verificata attraverso l’analisi delle economie determinatesi a chiusura

d’esercizio 2015 sulle varie Attività, Progetti e Disponibilità da programmare.

L’esito positivo di tale verifica può evincersi dalla tabella che segue.

12

Vincolati Non Vincolati

A 01 Funzionamento amministrativo generale -€ 501,22€

A 02 Funzionamento didattico generale -€ 833,65€

A 03 Spese di personale 2.143,67€ -€

A 04 Spese d'investimento 219,90€ -€

A 05 Manutenzione edifici -€ -€

G 01 Azienda agraria -€ -€

G 02 Azienda speciale -€ -€

G 03 Attività per conto terzi -€ -€

G 04 Attività convittuale -€ -€

P 01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014-15 17,27€ -€

P 02 MEDIAZIONE LINGUISTICA 17,97€ -€

P 03 CORSI DI RECUPERO 119,45€ -€

P 04 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 2.141,15€ -€

P 05A IeFP triennio 2011/12 - 2013/14 Stoppa 5.701,24€ -€

P 05B IeFP triennio 2012/13 - 2014/15 Stoppa 6.681,02€ -€

P 05C IeFP triennio 2011/12 - 2013/14 Manfredi 39,52€ -€

P 05D IeFP triennio 2012/13 - 2014/15 Manfredi 949,28€ -€

P 05E IeFP triennio 2013/14 - 2015/16 Manfredi 13.744,35€ -€

P 05F IeFP triennio 2013/14 - 2015/16 Stoppa 22.725,37€ -€

P 05G IeFP triennio 2014/15 - 2016/17 18.334,85€ -€

P 06 PREVENZIONE DEL DISAGIO 11,46€ -€

P 07 EDUCAZIONE PER GLI ADULTI 19,62€ -€

P 08 PROGETTI PER ALUNNI DISABILI 470,64€ -€

P 09 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 447,10€ -€

P 10 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 999,60€ -€

P 11 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE 1.199,72€ -€

P 12A AZIONI LIM -€ 898,60€

P 12B CLASSI 2.0 -€ 255,19€

P 13 AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA 2.573,90€ -€

P 14 PROGRAMMA FIxO S&U 1.800,00€ -€

P 15 CERTIFICAZIONI ECDL 5.577,10€ -€

P 16 ATTIVITA' TEATRALE 1.667,75€ -€

P 17 ORIENTAMENTO ESTERNO 2.716,74€ -€

P 18 CANDIDATI ESTERNI ESAMI DI STATO 205,97€ -€

P 19 CONCITTADINI -€ -€

P 20 FONDO ACCANTONAMENTO PER ALUNNI 4.248,45€ -€

P 21 PROGETTI GEOMETRA SOSTENIBILE E MARKETING-VENDITE 14,83€ -€

P 22 SICUREZZA 132,26€ -€

P 23 SUCCESSO FORMATIVO - EX AREA A FORTE FLUSSO IMMIGRATORIO 1.000,00€ -€

P 24A MARKETING E VENDITA -€ 30,12€

P 24B IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONE -€ 18,51€

R 98 Fondo riserva -€ 1.000,00€

Z Da Esercizi precedenti - composizione individuabile da Bilanci prec. 168.671,48€ 92.724,44€

Z Accertamenti non destinati del 2015 (X 00) -€ 67.100,00€

Residui attivi radiati nel 2015 9.770,37-€ 57,37-€

Residui passivi radiati nel 2015 2.291,83€ -€

257.113,12€ 163.304,36€ TOTALI

420.417,48€

VOCIImporti in Euro

Definizione composizione Fondo Avanzi di Amministrazione a chiusura Esercizio precedente

Attività

Progetti

dettaglio accertamenti non destinati vincolati non vincola-ti

Voce 05|01 famiglie non vincolati (iscriz. 2015-16) € 0,00 € 67.100,00

totale € 0,00 € 67.100,00

A fronte della precedente determinazione nonché delle indicazioni fornite in merito dal superiore Ministero con

la nota prot. N. 9537 di data 14/12/2009 e seguenti, l’Avanzo di Amministrazione risultante al 31/12

dell’Esercizio precedente viene suddiviso fra vincolato e non vincolato nel modo risultante dalla successiva ta-

bella.

13

Vincol. Non Vincol. Att/Prog Vincol. Non Vincol. Vincol. Non Vincol.

A 01 Economie su Attività Amministrativa Generale 0,00 501,22 A 01 0,00 501,22 0,00 0,00

A 02 Economie su Attività Didattica Generale 833,65 A 02 0,00 833,65 0,00 0,00

A 03 Economie su Spese di Personale anni prec. 934,95 0,00 A 03 934,95 0,00 0,00 0,00

A 03 Assegnazione risorse finanziarie per l'espletamento delle

procedure di reclutamento del personale docente 358,72 0,00 A 03 358,72 0,00 0,00 0,00

A 03 Quota di gennaio compenso Assistente Lingua straniera 850,00 0,00 A 03 850,00 0,00 0,00 0,00

Economie vincolate per proseguimento progetto 219,90 0,00 A 04 219,90 0,00

0,00 A 01 0,00 0,00

Z Da precedenti Esercizi - composizione verificabile da PA 2015 168671,48 92724,44 0,00 0,00 168671,48 92724,44

Z Residui attivi radiati -9770,37 -57,37 0,00 -9770,37 -57,37

Z Residui passivi radiati 2291,83 0,00 0,00 0,00 2291,83 0,00

A 01 0,00 0,00

A 04 24300,00

P 09 12000,00

P 10 17000,00

P 01 USR-ER - Econ. Alternanza Scuola / Lavoro 17,27 0,00 P 01A 17,27 0,00 0,00 0,00

P 02 Economie vincolate per proseguimento progetto 17,97 0,00 P 02 17,97 0,00 0,00 0,00

P 03 Economie da Avanzo vincolato 119,45 0,00 P 03 119,45 0,00 0,00 0,00

P 04 Economie da Avanzo vincolato e da versamenti famiglie 2141,15 0,00 P 04 2141,15 0,00 0,00 0,00

P 05A Economie per corsi IeFP STOPPA (100% del totale assegnato,

riferito al triennio 2011/12-2013/14) 5701,24 0,00 P 05A 5701,24 0,00 0,00 0,00

P 05B Economie per corsi IeFP STOPPA (100% del totale assegnato,

riferito al triennio 2012/13-2014/15) 6681,02 0,00 P 05B 6681,02 0,00 0,00 0,00

P 05C Economie per corsi IeFP IPSIA (100% del totale assegnato,

riferito al triennio 2011/12-2013/14) 39,52 0,00 P 05C 39,52 0,00 0,00 0,00

P 05D Economie per corsi IeFP IPSIA (100% del totale assegnato,

riferito al triennio 2012/13-2014/15) 949,28 0,00 P 05D 949,28 0,00 0,00 0,00

P 05E Economie per corsi IeFP IPSIA (100% del totale assegnato,

riferito al triennio 2011/12-2013/14) 13744,35 0,00 P 05E 13744,35 0,00 0,00 0,00

P 05F Economie per corsi IeFP STOPPA (100% del totale assegnato,

riferito al triennio 2012/13-2014/15) 22725,37 0,00 P 05F 22725,37 0,00 0,00 0,00

P 05G Economie per corsi IeFP (50% del totale assegnato, riferito al

triennio 2014/15-2016/17) 18334,85 0,00 P 05G 18334,85 0,00 0,00 0,00






P 11 Economie vincolate per proseguimento progetto 1199,72 0,00 P 11A 1199,72 0,00 0,00 0,00

P 12A Economie non vincolate 0,00 898,60 0,00 0,00 0,00 898,60

P 12B Economie non vincolate 0,00 255,19 0,00 0,00 0,00 255,19

P 13 Economie vincolate per proseguimento progetto 2573,90 0,00 P 11B 2573,90 0,00 0,00 0,00

P 14 Economie vincolate per proseguimento progetto 1800,00 0,00 0,00 0,00 1800,00 0,00





P 19 Economie non vincolate 0,00 0,00 P 18 0,00 0,00 0,00 0,00





P 24A Economie non vincolate 0,00 30,12 0,00 0,00 0,00 30,12

P 24B Economie non vincolate 0,00 18,51 0,00 0,00 0,00 18,51

R 98 Fondo di riserva 0,00 1000,00 R 98 0,00 0,00 1000,00

257113,12 163304,36 94120,18 54634,87 162992,94 108669,49

- Sbilanciamento 420417,48

TO TALI420417,48 148755,05 271662,43

ZAccertamenti non destinati del 2015 (X 00) famiglie non

vincolati (iscrizioni 2015-16)0,00 67100,00 0,00 13800,00

A 04 0,00 0,00

Attività

Progetti VO CI

Importi Progetti di Destinazione Disponibiltà Z

14

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Voce 01 – Non vincolato

Per tale voce viene quindi a definirsi l’importo di € 163.304,36

Questa somma comprende tutti gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti senza vin-

colo di destinazione.

Voce 02 – Vincolato

Per questa voce viene quindi a definirsi per differenza un importo pari a € 257.113,12

Questa somma comprende tutti gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti relativi al-

le Attività e/o ai Progetti finanziati attraverso fondi con vincolo di destinazione.

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 – Dotazione ordinaria

In questa voce, nel rispetto della normativa, viene iscritta la dotazione ordinaria asse-

gnata con la nota MIUR prot. n. 13439 del 11-09-2015, pari a € € 66.174,76

determinata in applicazione del D.M. 21/2007 con le modalità descritte in tabella 1 (ve-

di sopra).

Come previsto dalla nota suddetta, la quota riferita al periodo settembre-dicembre

2016 sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata ge-

stione dei dimensionamenti a.s. 2016/17), inoltre, come specificato nella tabella, dal 1

gennaio 2013 anche le spese relative alle supplenze brevi e saltuarie sono gestite

con la procedura del “Cedolino Unico” e pertanto non vengono più previste in bi-

lancio, nè, ovviamente, accertate.

Nella sopra riportata determinazione non risulterebbe finanziata la spesa per rimborso

spese di viaggio, nonché l’IRAP sui compensi, a favore dei Revisori dei Conti.

Se tale spesa non dovesse trovare copertura con un finanziamento ministeriale specifico

e vi si dovesse far fronte con parte delle risorse previste dallo stanziamento per spese

amministrative didattiche, si ritiene che alla copertura di tale spesa debbano concorrer-

vi equamente tutti gli Istituti scolatici ricompresi nell’ambito territoriale, come sotto-

lineato in diverse note del Ministero.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il

2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma presumibilmente assegnata a co-

desta scuola, quale risorsa finanziaria finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed

utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovvia-

mente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note

n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e seguen-

ti.

Non viene inoltre inserita una previsione per il finanziamento delle attività del Centro

Sportivo Scolastico per lo stesso motivo appena citato.

Voce 04 – Altri finanziamenti statali vincolati

Tale voce dovrebbe ricomprendere alcuni specifici finanziamenti, per la maggior parte

erogati attraverso gli Uffici dell’U.S.R. – E.R. sia centrali (regionale) sia territoriali

(Ravenna) riguardanti, ad esempio:

Finanziamento statale per il Progetto “Alternanza Scuola / Lavoro” relativo all’A.S. 2015/16, DDG USR ER 540 del 13-11-15 all. 8 (n. 3 progetti approvati) € € 10.094,32

Compenso assistente lingua straniera (inglese) prot. AOODGAI6311 del 6/07/2015 (feb.-mag.) € 3.400,00

Finanziamento statale per l'attuazione dei piani di miglioramento - progetto in rete "l'unione fa il miglioramento" (DM 435/2015 del 16/06/2015 ex 440), USR-ER

DDG n. 563 del 26-11-15 € 6.250,00

15

Finanziamento statale per progetto in rete per l'insegnamento e potenziamento dell'i-taliano come lingua seconda (DM 435/2015 del 16/06/2015 ex 440), USR-ER DD n.

829 del 24-07-15 € 3.600,00

Finanziamento statale per l'attuazione del progetto in rete "road to CLIL" (DM 435/2015 del 16/06/2015 ex 440), MIUR AOODPIT n. 1410 del 16-12-15 allegato A € 10.000,00

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

Voce 04 – Altri vincolati (Regione)

Determinazione di Giunta Regionale E.R. n. 3467 del 24/03/2015 per corsi IeFP co-me da nuova riforma Istruzione Professionale (20% del totale assegnato, riferito al

triennio 2014/15-2016/17) Stoppa - Manfredi € 9.944,20

Aggregato 04 – Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 03 – Provincia vincolati

Considerato che ai sensi della Legge 23/1996 la Provincia di Ravenna è tenuta ad assicurare a questa Istituzione scolastica un apposito finanziamento per far fronte a

“spesa varie d’ufficio” e considerato che nel decorso Esercizio finanziario tale fi-

nanziamento ammontò a € 8.331,95, si ritiene opportuno formulare una previsione

pari a circa il 90% del finanziamento ricevuto nel decorso Esercizio € € 7.498,76

Voce 05 – Comune vincolati

lettera prot. 12559/7/1 del 10/09/2015 Intervento di sostegno educativo per l'integra-zione scolastica di n. 1 studente disabile - a.s. 2015-16 - Comune di Copparo € 6.000,00

Convenzione di rete con Unione dei Comuni della bassa Romagna - "star bene a scuola" € 4.000,00

Voce 06 – Altre Istituzioni

Convenzione con C.P.I.A. Ravenna per utilizzo locali scolastici e laboratori € 1.000,00

Aggregato 05 – Contributi da privati

Voce 01 – Famiglie Non Vincolati

In questa voce viene formulata la previsione dei contributi scolastici che annualmente le

Famiglie versano all’Istituto all’atto dell’Iscrizione degli Studenti. Per quanto riguarda i

suddetti contributi scolastici il Consiglio di Istituto ha ritenuto di doverli riconfermare

nelle seguenti misure:

Iscrizione A.S. 2016/17 classi I e II € 50,00

Iscrizione A.S. 2016/17 classi III, IV e V € 100,00

Tali importi ed il numero di Studenti prevedibilmente iscritti nell’A.S. 2016/17 portano

alla determinazione di seguito riportata per la Voce di cui trattasi € 66.400,00

determinata con le modalità di seguito esposte

16

Iscritti Contributi

Corsi Frequentanti Dispersione Futuri Frequentanti

per

Pagella,

Libretti,

Sms,

Consumo

Assicuraz.

Manutenz.

E rinnovo

Laboratori

Realizzaz.

P.O.F.

€ 10,00 € 10,00 € 15,00 € 15,00

Classi 2015/16 considerata Classi 2016/17 € 10,00 € 10,00 € 50,00 € 30,00

Diurni

1^ 334

40%

1^ 200 Iscriz. € 2.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

2^ 254 2^ 200 Iscriz. € 2.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

3^ 264 3^ 152 Iscriz. € 1.520,00 € 1.520,00 € 7.600,00 € 4.560,00

4^ 233 4^ 158 Iscriz. € 1.580,00 € 1.580,00 € 7.900,00 € 4.740,00

5^ 216 5^ 140 Iscriz. € 1.400,00 € 1.400,00 € 7.000,00 € 4.200,00

Privat. Privat. 0 Es.Stato € - € - € - € -

Serali

3^ 0

60%

3^ 0 Iscriz. € - € - € - € -

4^ 36 4^ 0 Iscriz. € - € - € - € -

5^ 0 5^ 14 Es.Stato € 140,00 € 140,00 € 700,00 € 420,00

1337

664

TOTALI € 8.640,00 € 8.640,00 € 29.200,00 € 19.920,00

€ 66.400,00

Voce 02 – Famiglie Vincolati

Non potendo esattamente determinare l’importo dei contributi che le Famiglie verse-ranno per la partecipazione degli Studenti ai viaggi di istruzione deliberati dai com-

petenti Organi scolastici non si formula per il momento alcuna previsione € 0,00

Non potendo esattamente determinare l’importo dei contributi che le Famiglie versa-no per le attività degli Studenti interessati al conseguimento della Certificazione del-

le Lingue Straniere, si formula una previsione relativa a versamenti che sono già stati

raccolti e comunicati allo scrivente e che saranno utilizzati per le destinazioni d’uso € 3.000,00

Non potendo esattamente determinare l’importo dei contributi versati per la parteci-pazione da parte di studenti e non studenti a corsi di lingua straniera pomeridiani or-

ganizzati dalla scuola, non si formula per il momento alcuna previsione € 0,00

Voce 03 – Altri Non Vincolati

In questa voce vengono ricomprese:

Convenzione con IVS Italia spa per la gestione dei distributori automatici di bevande e cibi sedi Stoppa e Manfredi € € 11.152,00

Voce 04 – Altri Vincolati

In questa voce vengono ricomprese:

Quote iscrizione Esami di Stato Privatisti per i normali corsi dell’Istituto, (agli atti 20 domande); il calcolo quindi si basa sulla quota di € 300.00 per 20 € € 6.000,00

Ancora, non potendo esattamente determinare l’importo dei contributi che saranno versati per le attività degli interessati, destinate al conseguimento della Patente Eu-

ropea del Computer (EDCL), si formula una previsione, stimata per difetto rispetto

al precedente Esercizio, di complessivi € 1.000,00

Fondazione CariRa - contributo progetto "verso una scuola 2.0 - innovazione dell'ambiente di apprendimento" € 7.000,00

Vendita torni IPSIA-ITI obsoleti e inutilizzabili - verbale Commissione prot. 13176/8H del 21-12-2015 € 2.389,00

Per l’utilizzo delle Aule Magne, dei Laboratori Scolastici e di locali dell’Istituto in genere da parte di privati, non si formula alcuna previsione pur essendo voce movi-

mentata nei decorsi Esercizi € 0,00

Aggregato 07 – Altre Entrate

Voce 01 – Interessi

17

In questo aggregato vengono iscritti gli interessi attivi maturati sul conto corrente banca-

rio e su quello postale. Considerato che la Convenzione per la Gestione del servizio di

Cassa prevede la contabilizzazione trimestrale degli interessi attivi sulle giacenze del con-

to, su tale voce andranno computati gli interessi relativi al IV trimestre dell’Esercizio pre-

cedente e quelli relativi al I, II e III trimestre dell’Esercizio in corso. Poiché alla data cor-

rente non è noto l’importo degli interessi maturati nel IV trimestre 2015 (compresi quelli

relativi al C/C Postale) non si formula, in via cautelativa, alcuna previsione € 0,00

Aggregato 99 – Partite di Giro

Voce 01 – Restituzione Fondo di anticipazione al DSGA per minute spese

Per tale voce, si formula una previsione pari a € 500,00

Per quanto sopra esposto, la previsione delle voci di Entrata porta sintetica-

mente alla previsione di seguito riportata:

18

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario2016 - ENTRATE

Mod A (Art. 2)

Aggr. Voce ENTRATE PARZIALI TOTALI

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 420.417,48

01 Avanzo Non Vincolato € 163.304,36

02 Avanzo Vincolato € 257.113,12

02 FINANZIAMENTI STATO € 99.519,08

01 Dotazione Ordinaria € 66.174,76

02 Dotazione Perequativa € -

03 Altri finanziamenti Non Vincolati € -

04 Altri finanziamenti Vincolati € 33.344,32

05 Fondo Areee sottoutilizzate FAS € -

03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE € 9.944,20

01 Dotazione Ordinaria € -

02 Dotazione Perequativa € -

03 Altri finanziamenti Non Vincolati € -

04 Altri finanziamenti Vincolati € 9.944,20

04

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

€ 18.498,76

01 Unione Europea € -

02 Provincia Non Vincolati € -

03 Provincia Vincolati € 7.498,76

04 Comune Non Vincolati € 10.000,00

05 Comune Vincolati € -

06 Altre Istituzioni € 1.000,00

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI € 96.941,00

01 Famiglie Non Vincolati € 66.400,00

02 Famiglie Vincolati € 3.000,00

03 Altri Non Vincolati € 11.152,00

04 Altri Vincolati € 16.389,00

06 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE € -

01 Azienda agraria € -

02 Azienda speciale € -

03 Attività per conto terzi € -

04 Attività convittuale € -

07 ALTRE ENTRATE € -

01 Interessi € -

02 Rendite € -

03 Alienazione di Beni € -

04 Diverse € -

08 MUTUI € -

01 Mutui € -

02 Anticipazioni € -

TOTALI ENTRATE € 645.320,52 € 645.320,52

TOTALE ENTRATE € 645.320,52

19

Il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 si articola poi sulle seguenti:

USCITE

A / P VOCI Da A.A. Comp. Parziali Totali

A 01 Funzionamento Amministrativo Generale 501,22 58.539,82 59.041,04

121.686,46

A 02 Funzionamento Didattico Generale 833,65 20.000,00 20.833,65

A 03 Spese di Personale 2.143,67 3.400,00 5.543,67

A 04 Spese di Investimento 24.519,90 11.748,20 36.268,10

A 05 Manutenzione edifici - - -

G 01 Azienda agraria - - -

-

G 02 Azienda speciale - - -

G 03 Attività per conto terzi - - -

G 04 Attività convittuale - - -

P 01A ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015-16 CLASSI TERZE 17,27 4.000,00 4.017,27

194.571,63

P 01B ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015-16 CLASSI QUARTE - 10.094,32 10.094,32

P 02 MEDIAZIONE LINGUISTICA 17,97 4.000,00 4.017,97

P 03 CORSI DI RECUPERO 119,45 - 119,45

P 04 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 2.141,15 - 2.141,15

P 05A IeFP triennio 2011/12 - 2013/14 Stoppa 5.701,24 - 5.701,24

P 05B IeFP triennio 2012/13 - 2014/15 Stoppa 6.681,02 - 6.681,02

P 05C IeFP triennio 2011/12 - 2013/14 Manfredi 39,52 - 39,52

P 05D IeFP triennio 2012/13 - 2014/15 Manfredi 949,28 - 949,28

P 05E IeFP triennio 2013/14 - 2015/16 Manfredi 13.744,35 - 13.744,35

P 05F IeFP triennio 2013/14 - 2015/16 Stoppa 22.725,37 - 22.725,37

P 05G IeFP triennio 2015/16 - 2016/17 18.334,85 9.944,20 28.279,05

P 06 PREVENZIONE DEL DISAGIO 11,46 3.600,00 3.611,46

P 07 EDUCAZIONE PER GLI ADULTI 19,62 - 19,62

P 08 PROGETTI PER ALUNNI DISABILI 470,64 6.774,50 7.245,14

P 09 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 12.447,10 - 12.447,10

P 10 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 17.999,60 3.000,00 20.999,60

P 11A AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE 1.199,72 14.652,00 15.851,72

P 11B AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA 2.573,90 1.500,00 4.073,90

P 11C PROGETTO L'UNIONE FA IL MIGLIORAMENTO - 6.250,00 6.250,00

P 12 PON 2014-2020 - - -

P 13 PROGRAMMA FIxO S&U - - -

P 14 CERTIFICAZIONI ECDL 5.577,10 1.000,00 6.577,10

P 15 ATTIVITA' TEATRALE 1.667,75 - 1.667,75

P 16 ORIENTAMENTO ESTERNO 2.716,74 - 2.716,74

P 17 CANDIDATI ESTERNI ESAMI DI STATO 205,97 6.000,00 6.205,97

P 18 CONCITTADINI - - -

P 19 FONDO ACCANTONAMENTO PER ALUNNI 4.248,45 - 4.248,45

P 20 PROGETTI GEOMETRA SOSTENIBILE E MARKETING-VENDITE 14,83 - 14,83

P 21 SICUREZZA 132,26 3.000,00 3.132,26

P 22 SUCCESSO FORMATIVO 1.000,00 - 1.000,00

P 23 - - -

P 24 - - -

R 98 Fondo di Riserva - - 1.000,00 1.000,00

Z Vincolato 162.992,94 -

328.062,43 328.062,43 Non vincolato 108.669,49 56.400,00

TOTALE 420.417,48 223.903,04 645.320,52 645.320,52

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi

sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fab-

bisogni per l'anno 2016.

La precedente suddivisione in aggregati è stata fatta in continuità con i progetti già inseriti nel Programma An-

nuale precedente, raccordandola con la necessità di introdurre alcune modifiche dovute sia a nuove iniziative

che ad attività concluse.

20

Per ognuno dei sopra riportati Progetti e Attività viene predisposta una specifica scheda riportante sia gli obiet-

tivi e le finalità che la descrizione contabile.

Nella tabella seguente vengono esplicitate in dettaglio, rispettivamente, le destinazioni delle entrate di compe-

tenza nei vari Progetti/Attività, coincidenti con quanto riassunto nella precedente.

Entrate VOCI Importi Progetti di Destinazione Disponibiltà Z

Vincol. Non Vincol. Att/Prog Vincol. Non Vincol. Vincol. Non Vincol.

02/01

dotaz ord

Supplenze brevi e saltuarie - - - -

- -

quota fissa per Istituto 2.806,18 - A 01 2.806,18 -

quota per sede aggiuntiva 280,61 - A 01 280,61 -

quota per alunno 45.359,20 -

A 01 20.000,00 -

A 02 15.000,00 -

A 04 2.359,20 -

P 01A 4.000,00 -

P 08 - -

P 21 3.000,00 -

quota per alunno diversamente abile 774,50 - P 08 774,50 -

compenso spettante ai Revisori dei

conti 2.172,00 - A 01 2.172,00 -

quota terziarizzazione servizi ausiliari

gen-giu 2014 14.782,27 - A 01 14.782,27 -

- R 98 1.000,00 -

02|04

altri vin-

colati Stato

Finanziamento statale per il Progetto “Alternanza Scuola / Lavoro” relativo

all’A.S. 2015/16, DDG USR ER 540

del 13-11-15 all. 8 (n. 3 progetti ap-provati)

10.094,32 - P 01B 10.094,32 -

- -

Compenso assistente lingua straniera

(inglese) prot. AOODGAI6311 del

6/07/2015 (feb.-mag.)

3.400,00 - A 03 3.400,00 -

Finanziamento statale per l'attuazione dei piani di miglioramento - progetto

in rete "l'unione fa il miglioramento"

(DM 435/2015 del 16/06/2015 ex 440), USR-ER DDG n. 563 del 26-

11-15

6.250,00 - P 11C 6.250,00 -

Finanziamento statale per progetto in

rete per l'insegnamento e potenzia-mento dell'italiano come lingua se-

conda (DM 435/2015 del 16/06/2015

ex 440), USR-ER DD n. 829 del 24-07-15

3.600,00 - P 06 3.600,00 -

Finanziamento statale per l'attuazione

del progetto in rete "road to CLIL"

(DM 435/2015 del 16/06/2015 ex 440), MIUR AOODPIT n. 1410 del

16-12-15 allegato A

10.000,00 - P 11A 10.000,00 -

03/04

altri vin-

colati Regione

Determinazione di Giunta Regionale

E.R. n. 3467 del 24/03/2015 per corsi

IeFP come da nuova riforma Istru-

zione Professionale (20% del totale

assegnato, riferito al triennio

2014/15-2016/17) Stoppa - Manfredi

9.944,20 - P 05G 9.944,20 - - -

- - - - - -

04/03

Provincia vincolati

Legge 23/1996 in forza della quale la

Prov. Di Ra è tenuta a farsi carico degli oneri derivanti dalle spese di

gestione delle Istituzioni scolastiche 90% della somma ricevuta per il 2015

(rev. 137/2015)

7.498,76 - A 01 7.498,76 - - -

04/05

Comune Vincolati

lettera prot. 12559/7/1 del 10/09/2015

Intervento di sostegno educativo per l'integrazione scolastica di n. 1 stu-

dente disabile - a.s. 2015-16 - Comu-

ne di Copparo

6.000,00 - P 08 6.000,00 - - -

Convenzione di rete con Unione dei

Comuni della bassa Romagna - "star

bene a scuola"

4.000,00 - P 02 4.000,00 - - -

04/06

Altre

Istituzioni

- - - - - -

Convenzione con C.P.I.A. Ravenna per utilizzo locali scolastici e labora-

tori

1.000,00 - A 01 1.000,00 - - -

21

Entrate VOCI

Importi Progetti di Destinazione Disponibiltà Z

Vincol. Non Vincol.

Att/Pro

g

Vincol. Non Vincol. Vincol. Non Vincol.

05/01 Famiglie

non vin-

colati

Quote contributi per laboratori

classi prime (calcolato sul 60% dei frequentanti le prime 2015-2016)

- 10.000,00 A 01 10.000,00 - -


classi seconde (calcolato sul 60%

dei frequentanti le seconde 2015-2016)

- 10.000,00 - - - 10.000,00


classi terze (calcolato sul 60% dei frequentanti le terze 2015-2016)

- 15.200,00 - - - 15.200,00


classi prime (calcolato sul 60% dei frequentanti le quarte 2015-2016)

- 15.800,00 - - - 15.800,00


classi prime (calcolato sul 60% dei

frequentanti le quinte 2015-2016)

- 14.000,00 - - - 14.000,00


classe quinta serale (calcolato sul

40% dei frequentanti la quarta 2015-2016)

- 1.400,00 - - 1.400,00

05/02

Famiglie vincolati

Contributo famiglie per Certifica-

zioni Linguistiche 3.000,00 - P 10 3.000,00 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

05/03

Altri non vincolati

Convenzione con IVS Italia per

Distributori automatici sedi Stop-pa, Manfredi e Officine via Bru-

nelli

- 11.152,00

A 02 - 5.000,00

- - P 11A - 4.652,00

P 11B - 1.500,00

05/04

Altri vin-colati

Quote iscrizione Esami di Stato Privatisti (agli atti 20 domande) il

calcolo quindi si basa sulla quota

di € 300.00 per 20

6.000,00 - P 17 6.000,00 - - -

Quota forfettaria per esami e skill

cards ECDL 1.000,00 P 14 1.000,00 - -

Fondazione CariRa - contributo

progetto "verso una scuola 2.0 - innovazione dell'ambiente di ap-

prendimento"

7.000,00 A 04 7.000,00 - -

Vendita torni IPSIA-ITI obsoleti e inutilizzabili - verbale Commissio-

ne prot. 13176/8H del 21-12-2015

2.389,00 A 04 2.389,00 - -

07/01

Interessi

interessi bancari IV trimestre 2015 - - A 02 - - - -

interessi postali - - A 02 - - - -

TOTALI 147.351,04 77.552,00 147.351,04 21.152,00 - 56.400,00

224.903,04 168.503,04 56.400,00

Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria collocata in Z (da programmare), che ammonta a € 328.062,43,

si conferma che l’importo per la stessa determinato soddisfa, seppur non completamente, le indicazioni operati-

ve contenute nella nota ministeriale prot. 9537 del 14/12/2009 e seguenti e precisamente che “L’avanzo di am-

ministrazione determinato da residui attivi di competenza della Direzione Generale per la politica finanziaria

e per il bilancio va inserito opportunamente nell’aggregato Z - Disponibilità da programmare, fino alla loro

riscossione”, in quanto al 31/12/2015 l’importo complessivo dei predetti residui attivi è determinato come de-

scritto nell’ultima tabella che segue ed ammonta a € 391.018,30.

22

Anno prov.

N. Data Aggr. voce

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

2004 159 31/12/2004 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO CENTRO DEI SERVIZI AMM.VI - SALDO ESAMI DI QUALIFICA E MATURITA' A.S. 03/04 NETTO + IRPEF ANNO 2004

€ 8.897,69

2005 168 31/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO CENTRO DEI SERVIZI AMM.VI PER ESAMI DI MATURITA' A.S. 2004/2005

€ 13.186,84

2005 169 31/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO CENTRO DEI SERVIZI AMM.VI PER IRPEF SU ESAMI DI STATO 2004/2005

€ 8.470,00

2006 142 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO SUP-PLENZE BREVI IRPeF ANNO 2006

€ 8.060,31

2006 144 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO RITE-NUTE C/DIPENDENTE INPDAP SUPPLENZE BREVI ANNO 2006

€ 3.980,16

2006 145 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO PER INDEN-NITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2005-2006

€ 2.625,93

2006 146 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO PER ARRE-TRATI INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI

€ 891,50

2006 147 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO IRAP SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006

€ 4.119,55

2006 148 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO IRAP ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2005/2006

€ 3.175,84

2006 149 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO IRAP SU IN-DENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2005-2006

€ 223,20

2006 150 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO IRAP SU AR-RETRATI INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI

€ 75,79

2006 152 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO INPS SU E-SAMI DI STATO ANNO 2005-2006

€ 92,16

2006 154 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO INPDAP SU ESAMI DI STATO A.S. 2005-2006

€ 8.658,81

2006 155 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO CONTRIBUTI INPDAP SU INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2005-2006

€ 635,48

2006 156 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO INPDAP SU ARRETRATI INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI

€ 215,73

2006 157 31/12/2006 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FINANZIAMENTO SU T.F.R -SUPPLENZE BREVI

€ 6.150,61

2007 123 31/12/2007 02/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PER MISSIONE REVISORI

€ 2.371,11

2007 124 31/12/2007 02/01 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Spese di personale

€ 44.021,61

2008 95 30/12/2008 02/01 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI A.F.2008

€ 95.488,44

2013 71 16/12/2013 02/01 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE RESIDUO IPSIA 118-2005 - Sal-do accreditamento esami a.s. 2004/05: netto 13.598,84 - irpef 2.075 -irap 1.441,11 - inps 25

€ 11.044,86

2013 72 16/12/2013 02/01 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE RESIDUO IPSIA 83-2006 - Asse-gnazione compensi esami di Stato a.s. 2005/06

€ 5.264,23

2013 73 16/12/2013 02/01 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE RESIDUO IPSIA 89-2006 - fabbi-sogno supplenze 01/01-30/06/2006

€ 4.580,06

2013 74 16/12/2013 02/01 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE RESIDUO IPSIA 131-2006 - SALDO fabbisogno supplenze 2006

€ 12.420,90

2013 75 16/12/2013 02/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RESIDUO IPSIA 65-2008 - SALDO fabbisogno supplenze 2008

€ 42.500,84

2013 76 16/12/2013 03/04 REGIONE EMILIA ROMAGNA RESIDUO IPSIA 48-2012 - DGR E.R. n. 1654 del 14/11/2011 percorsi IeFP come da nuova riforma Istruzione Pro-fessionale (SALDO 50% del totale assegn.)

€ 5.650,20

2013 85 17/12/2013 03/04 REGIONE EMILIA ROMAGNA RESIDUO IPSIA 21-2012 - REGIONE E-MILIA ROMAGNA Contributo IeFP (50%) triennio 2012/2015 DGR 16396 31/12/2012

€ 15.513,00

2013 89 18/12/2013 03/04 INDIRE DGR E.R. n. 1654 del 14/11/2011 percorsi IeFP come da nuova riforma Istruzione Professionale (SALDO 50% del totale assegn.)

€ 5.868,00

2015 5 18/02/2015 02/04 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamento statale per il Progetto “Alternanza Scuola / Lavoro” relativo all’A.S. 2014/15, Nota Miur prot. 14797 del 01-12-14 Alternanza scuola-lavoro (n. 3 progetti approvati)

€ 5.255,90

23

2015 7 18/02/2015 02/04 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamento statale per interventi formativi personale docente impegna-to nei percorsi di Alternanza Scuola / Lavoro (DM 762 del 02/10/2014 e DD 832 del 04/11/2014), USR-ER nota prot. 14677 del 01-12-14

€ 3.863,46

2015 8 18/02/2015 03/04 REGIONE EMILIA ROMAGNA Determinazione di Giunta Regionale E.R. n. 16832 del 18/12/2013 per corsi IeFP come da nuova riforma Istruzione Professionale (saldo del totale assegnato, riferito al triennio 2013/14-2015/16) Stoppa

€ 14.495,50

2015 9 18/02/2015 03/04 REGIONE EMILIA ROMAGNA Determinazione di Giunta Regionale E.R. n. 16832 del 18/12/2013 per corsi IeFP come da nuova riforma Istruzione Professionale (saldo del totale assegnato, riferito al triennio 2013/14-2015/16) Manfredi

€ 13.079,50

2015 13 18/02/2015 05/01 GENITORI DEGLI ALUNNI Quote contributi per laboratori A.S. 2015-16 € 13.719,62

2015 54 06/07/2015 03/04 REGIONE EMILIA ROMAGNA Determinazione di Giunta Regionale E.R. n. 3467 del 24/03/2015 per corsi IeFP come da nuova riforma Istruzione Professionale (50% del totale assegnato, riferito al triennio 2014/15-2016/17) Stoppa e Manfredi

€ 24.860,50

2015 55 31/08/2015 02/04 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Nota MIUR 3260 del 25-02-2015 - Realizz progetti orientamento in uscita

€ 1.560,97

TOTALI € 391.018,30

In merito ai residui attivi elencati si ribadisce la volontà di mantenerli a bilancio, con un’opportuna revisione da

effettuarsi periodicamente, poiché, al momento, nessuna comunicazione ufficiale di avviso contrario è giunta

agli scriventi, inoltre il Ministero dell’Istruzione è a conoscenza della situazione grazie alla comunicazione

mensile dei Flussi di Cassa effettuata da questa Istituzione per via telematica.

Per quanto sopra esposto, la previsione delle voci di Spesa porta alla previsione complessiva di

seguito evidenziata

TOTALE USCITE € 645.320,52

Lugo, 11 gennaio 2016

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabrizio Brini Prof.ssa Milla Lacchini

G. Compagnoni - Carta Intestata A4 · L’Istituto di Istruzione Superiore “Ernesta Stoppa –...

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