Evoluzione dei contenuti dellAQST di Bergamo Bergamo, 23 febbraio 2010.

Evoluzione dei contenuti dell’AQST di Bergamo

Bergamo, 23 febbraio 2010

Il ruolo della regione nello sviluppo del territorio

Politiche regionaliPolitiche regionali

Piano Regionale di SviluppoPiano Regionale di Sviluppo

AreeLinee strategicheAreeLinee strategiche

Strumenti di attuazione

diretta


diretta

Strumenti di programmazione

negoziata


negoziata

1. Rilevanza delle politiche regionali

sul territorio di Bergamo



2. Evoluzione del portafoglio progettuale dell’AQST


La rilevanza delle politiche regionali nel territorio di Bergamo

L’impegno dell’Amministrazione Regionale non si limita al finanziamento degli interventi contenuti nell’AQST ma comprende anche il finanziamento da parte delle diverse Direzioni Generali delle politiche settoriali.

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

2005 2006 2007 2008

Milion

i

DG Agricoltura DG Commercio, Fiere e MercatiDG Culture, Identità e Autonomie della Lombardia DG Famiglia e Solidarietà SocialeDG Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza DG Istruzione, Formazione e LavoroDG Infrastrutture e mobilità DG Qualità dell’AmbienteDG Sanità DG Territorio e Urbanistica

1.6361.786 1.871

1.934

Le politiche sociali

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2005 2006 2007 2008

Milion

i

Famiglia VolontariatoAssociazionismo Fondo sanitarioFondo sociale regionale Fondo nazionale politiche sociali

131,3 133,1143,7 148,3

L’amministrazione regionale ha finanziato nell’ambito della politica sociale, nel periodo 2005-2008 449 iniziative destinando alle diverse attività realizzate nel territorio di Bergamo risorse per 556 milioni di euro. La gran parte della spesa della, 549 milioni di euro, è costituita da fondi: Fondo sanitario, Fondo sanitario regionale e Fondo nazionale per le politiche sociali. L’amministrazione regionale ha finanziato poi progetti rivolti all’infanzia, all’adolescenza e al sostegno del ruolo della famiglia e interventi a favore del volontariato e dell’associazionismo.

Le politiche nel settore delle infrastrutture e mobilità

Nel quadriennio 2005-2008 l’amministrazione regionale ha complessivamente speso circa 359 milioni di euro destinati al finanziamento delle diverse modalità di trasporto pubblico. La gran parte delle risorse, 157 milioni euro, è stata utilizzata per il finanziamento del trasporto pubblico locale con trasferimenti alla provincia (91 milioni di euro) o al comune per l’esercizio dei trasporti pubblici locali (49 milioni di euro e finanziamenti per il rinnovo del parco autobus (16 milioni di euro).

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2005 2006 2007 2008

Milion

i

Miglioramento e potenziamento della viabilità Trasporto marittimoIntermodalità MetropolitanaTrasporto pubblico locale Trasporto ferroviario

67,9 66,2

104,6

120,4

Le politiche nel settore della salute

L’amministrazione regionale nel periodo 2005-2008 ha destinato complessivamente per le politiche sanitarie del territorio di Bergamo risorse per un ammontare complessivo di 5.953 milioni euro. La quasi totalità delle risorse vengono utilizzate dal Servizio Sanitario Regionale per soddisfare i bisogni sanitari dei cittadini bergamaschi che necessitano di assistenza ospedaliera, assistenza distrettuale o assistenza sanitaria collettiva.

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

2005 2006 2007 2008

Milion

i

Servizi sanitari Investimenti

1.346

1.535 1.5841.487

Le politiche nel settore agricolo

Complessivamente la Regione Lombardia nel periodo 2005-2008 ha destinato al territorio di Bergamo per la politica agricola un importo complessivo di 142 milioni di euro. Le risorse sono state destinate in primo luogo dei pagamenti dei premi unici della Politica Agricola Comunitaria, e poi alla competitività del settore, allo sviluppo ambientale e paesaggistico e alla multifunzionalità dell’agricoltura.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2005 2006 2007 2008

Milion

i

Competitività settore agricolo e forestale Sviluppo ambientale e paesaggisticoMultifunzionalità dell'agricoltura Premi unici della politica agricola comune

41,439,0

31,7 30,1

Le politiche nel settore della valorizzazione del capitale umano

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2005 2006 2007 2008

Milion

i

Diritto dovere di istruzione e formazione professionale Dote scuolaDiritto allo studio universitario Formazione Lavoro Scuola

29,1

37,234,7 34,0

Complessivamente la Regione Lombardia nel periodo 2005-2008 ha destinato al territorio di Bergamo per le politiche di valorizzazione del capitale umano risorse per un importo complessivo di 135 milioni di euro. Le risorse sono state destinate al diritto dovere di istruzione e formazione professionale, dote scuola, contributi all’edilizia scolastica , diritto allo studio universitario, contributi per il settore del lavoro e contributi per il diritto al lavoro dei disabili.

Il ruolo della regione nello sviluppo del territorio

Politiche regionaliPolitiche regionali

Piano Regionale di SviluppoPiano Regionale di Sviluppo

AreeLinee strategicheAreeLinee strategiche


diretta


diretta


negoziata


negoziata







Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto

Numero interventi Importo investimenti (Meuro)

Il portafoglio progettuale a seguito del lavoro di integrazione risulta composto da 102* interventi per un importo complessivo di circa 3.846** milioni di euro.

* Alcuni interventi risultano composti da più progettualità ed opere pubbliche ** Per alcuni interventi inseriti nell’AQST non è stato indicato l’importo degli investimenti

61

102

0

20

40

60

80

100

120

Portafoglio originario Portafoglio evoluto

1.819,10

3.846,31

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Portafoglio originario Portafoglio evoluto

Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto: analisi per assi

L’integrazione ha portato ad un portafoglio più equilibrato con riferimento al numero di interventi per asse.

L’asse “il nuovo welfare locale, il patto sociale e la qualità dei servizi” che in origine presentava 5 interventi al termine del processo di integrazione risulta costituito da 18 interventi per un investimento complessivo di circa 478 milioni di euro.

L’asse AQST “infrastrutturazione integrata per lo sviluppo economico” presenta dopo l’integrazione 16 interventi.

1618

14

58

1821

29

1816

0

5

10

15

20

25

30

35

Il turismo come progetto di sviluppo

Una strategia per la mobilità sostenibile

Qualità dell’ambiente come scelta strategica

Il nuovo Welfare locale, il patto sociale e la qualità dei servizi

Infrastrutturazione integrata per lo

sviluppo economico

Prima Dopo

314

900

93 16

338318

2.532

134

478 384

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000




Il nuovo Welfare locale, il patto sociale e

la qualità dei servizi


sviluppo economico

Milion

i

Prima Dopo

Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto : analisi per aree PRS

II portafoglio progettuale che scaturisce dall’integrazione risulta prevalentemente focalizzato sull’area “ambiente, territorio e infrastrutture” del PRS.

L’area “sicurezza” e l’area “sanità, famiglia e casa” hanno accresciuto il numero di interventi rispettivamente di 4 e 9 progetti.

14

6 4 4

30

20

128

13

49

0

10

20

30

40

50

60

2 - Persona, capitale umano e patrimonio

culturale

3 – Competitività 4 – Sicurezza 5 - Sanità, famiglia e casa

6 - Ambiente, territorio e infrastrutture

Prima Dopo

100 1518 14

1.273

117 16314

470

3.082

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2 - Persona, capitale umano e patrimonio

culturale

3 – Competitività 4 – Sicurezza 5 - Sanità, famiglia e casa

6 - Ambiente, territorio e infrastrutture

Milion

i

Prima Dopo

Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto : linee strategiche PRS

Linea strategica PRS

N° Valore N° Valore

2.3 Culture, identità e autonomie 13 96.489.368 15 107.511.468

2.4 Sport 1 4.000.000 1 4.000.000

2.6 Giovani 4 5.870.206

3.4 Turismo 2 139.972.000 2 139.972.000

3.6 Artigianato e servizi 2 1.350.000 3 2.850.000

3.7 Sistema agroalimentare e sistema forestale 2 9.995.000 2 9.995.000

3.8 Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori 4 6.516.780

4.1 Sistema integrato di sicurezza 4 7.932.450 7 13.996.301

4.3 Protezione civile 1 150.000

5.1 Sanità e salute 4 394.402.023

5.2 Welfare della sussidiarietà 3 5.616.700 7 50.219.200

5.3 Nuove politiche per la casa 1 8.000.000 2 25.067.816

6.1 Infrastrutture prioritarie 14 747.361.813 17 2.379.990.089

6.2 Trasporto pubblico regionale 4 152.263.650 4 152.263.650

6.3 Servizi di pubblica utilità 4 18.126.950 5 21.851.950

6.4 Tutela dell'ambiente 3 19.897.883 11 35.362.789

6.5 Valorizzazione del territorio 5 335.701.693 13 496.294.180

Totale complessivo 61 1.660.707.507 102 3.846.313.452

Prima Dopo

Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto : maturità progettuale

Dopo l’integrazione, l’analisi mostra che i nuovi interventi hanno contribuito a rendere maggiormente attuativo l’AQST.

Il numero di opere in realizzazione, infatti, è passato da 9 a 22, mentre gli investimenti dai circa 173 milioni iniziali giungono a valere circa 609 milioni di euro.

10

12

7

3

3

2

9

5

7

3

6

11

14

14

5

4

3

22

5

7

11

0 5 10 15 20 25

Idea progetto

Studio di fattibilità

Progetto preliminare

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Appalto

In parziale realizzazione

In realizzazione

Concluso parzialmente

Concluso

n.d.

Dopo Prima

Lista 1: interventi in realizzazione o dotati di progettazione definitiva o esecutiva con finanziamento integrale di almeno 1 lotto.

Lista 2: interventi con progettazione definitiva o esecutiva che non dispongono di integrale copertura oppure interventi con progettazione preliminare con copertura integrale.

Lista 3: interventi con parziale copertura finanziaria o con studio di fattibilità.

Criteri di articolazione del portafoglio progettuale

2.886.135.79475%

806.278.86522%

Fabbisogno coperto Fabbisogno residuo

314

900

9316

338

95

312

802

50

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000







sviluppo economico

Milion

i

Investimento Fabbisogno

Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto : fabbisogno finanziario

Investimento complessivo originario1.660 M€

Investimento complessivo evoluto3.846 M€

Fabbisogno del portafoglio originario

1.120.874.35467%

539.833.153; 33%

Fabbisogno coperto Fabbisogno residuo

Fabbisogno del portafoglio evoluto

318

2.532

134

478 384 131

574

100 96 59 -

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000







sviluppo economico

Milion

i

Investimento Fabbisogno

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