ESEMPIO

Roma, mese/anno

MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE

SAL Complessivo di Progetto al XX/YY/ZZZZ

Program Management

Programma per la razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione per beni e servizi

CONSIP S.p.A.

Concessionaria ServiziInformativi Pubblici

ESEMPIO

2Program ManagementSAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaaMese /anno

CONSIP S.p.A.


I. Executive Summary

— Cruscotto Direzionale

— Sintesi Principali Criticità

— Pianificazione Iniziative - Sintesi

II. Analisi KPI

III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio

Agenda


CONSIP S.p.A.


EXECUTIVE SUMMARY – PREMESSA

• Gli obiettivi del documento sono:

• Verificare l’avanzamento del programma complessivo e gli scostamenti rispetto agli obiettivi fissati a livello generale ed a livello dei singoli comparti

• Evidenziare le aree di potenziali criticità, le azioni preventive e correttive da avviare:

sul programma complessivo

sulle iniziative merceologiche prioritarie

• Ai fini del monitoraggio del programma di riduzione della spesa, le attività che contribuiscono al conseguimento dei risultati sono suddivise per tipologia di iniziativa condotta e per comparto


CONSIP S.p.A.


INIZIATIVE AGGIUDICATE - MESE/ANNO– MILIONI DI EURO

CATEGORIAAREA TIPO

CATEGORIA MERCEOLOGICA XXX

CATEGORIA MERCEOLOGICA YYY

CATEGORIA MERCEOLOGICA ZZZ

CATEGORIA MERCEOLOGICA XXX

CATEGORIA MERCEOLOGICA YYY

CATEGORIA MERCEOLOGICA ZZZ

B&S – AREA A

B&S – AREA B

B&S – AREA C

B&S – AREA A

B&S – AREA B

B&S – AREA C

N

N

N

N

N

N

….….

SPESA

000

00

…

000

00

…

In questa tipologia di report si rappresenta la sintesi delle categorie merceologiche aggiudicate nel mese

….….

00

0

…

00

0

…

RISP.


CONSIP S.p.A.


EXECUTIVE SUMMARY - SPESA AFFRONTATA DAL PROGRAMMA - MILIONI EURO - ANNO 2002

STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

I TRIM 02 II TRIM 02 III TRIM 02 IV TRIM 02

Piano Industriale

Actual

Forecast

+ XXX euro/milioni

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Rappresentazione grafica per:

•Spesa affrontata dal programma/nazionale/locale

•Risparmi dal programma/nazionale/locale


CONSIP S.p.A.


EXECUTIVE SUMMARY – SPESA AFFRONTATA E RISPARMI – MILIONI EURO

INIZIATIVE NAZIONALIINIZIATIVE NAZIONALI XXXXXXXX + XXX+ XXX XXXXXXXX + XXX+ XXX

SAL GG/MMSAL GG/MM P.I. P.I. SAL

GG/MMSAL GG/MM P.I. P.I.

NUOVI AMBITINUOVI AMBITI -- -- -- --

INIZIATIVE LOCALI/SPECIFICHE

INIZIATIVE LOCALI/SPECIFICHE XXXXXX - X- X XXXX + X+ X

CONTROLLO DOMANDA

CONTROLLO DOMANDA -- -- -- --

TOTALETOTALE XXXXXXXX + XXX+ XXX XXXXXXXX + XXX+ XXX

SPESASPESA RISPARMIRISPARMI

SAL GG/MMSAL

GG/MM P.I. P.I. SAL GG/MMSAL

GG/MM P.I. P.I.

MERCATO CMERCATO C XXXXXXXX + XXX+ XXX XXXXXX + XX+ XX

MERCATO BMERCATO B XXXXXXXX - XXX- XXX XXXXXX + X+ X

MERCATO DMERCATO D XXXXXX - X- X XXXX + X+ X

TOTALETOTALE XXXXXXXX + XXX+ XXX XXXXXXXX + XXX+ XXX

SPESASPESA RISPARMIRISPARMI

MERCATO AMERCATO A XXXXXXXX - XX- XX XXXXXX + XX+ XX

MERCATO EMERCATO E XXXXXXXX + XXX+ XXX XXXXXX + XX+ XX


Rappresentazione Tabellare per:

•Direttrici di sviluppo

•Per tipologia di mercato


CONSIP S.p.A.


XXXX

XXX

XXX

XXXXXX

XXX

XXXXXXXXX

XXX

XXXXX

XXXXXX

XXX

XXX

XXX

XXXXXX

XXX

XX

XXXXXX

XXX

-

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

gen-02 feb-02 mar-02 apr-02 mag-02 giu-02 lug-02 ago-02 set-02 ott-02 nov-02 dic-02

Actual Pianificato

EXECUTIVE SUMMARY – VALORE DEL TRANSATO – MILIONI EURO; 2002


Rappresentazione grafica relativa all’andamento mensile del valore dell’ordinato rispetto al pianificato


CONSIP S.p.A.






II. Analisi KPI per Comparto


Agenda


CONSIP S.p.A.


FronteFronte Descrizione criticitàDescrizione criticità DecisioneDecisione

MERCATO A

MERCATO B

………………….

………………….

MERCATO A

MERCATO B

………………….

………………….

Il processo di assunzione degli Account Manager è in ritardo rispetto ai fabbisogni del progetto

Nessuna criticità

……………………….

…………………………..

Il processo di assunzione degli Account Manager è in ritardo rispetto ai fabbisogni del progetto

Nessuna criticità

……………………….

…………………………..

Concordare con il vertice aziendale le linee di azione per il rinnovo dei protocolli d’intesa

Concordare con il vertice aziendale le linee di azione per il rinnovo dei protocolli d’intesa

MM Da avviare(Responsabile)

Da avviare(Responsabile)

StatusStatus

EXECUTIVE SUMMARY - SINTESI CRITICITÀ PER COMPARTO

Indicazione livello di criticita (ALTO, MEDIO, BASSO)

Esempio di template con il quale si raccolgono le criticità per area


CONSIP S.p.A.








Agenda


CONSIP S.p.A.


III Trim.2002III Trim.2002 IV Trim. 2002IV Trim. 2002 I Trim. 2003I Trim. 2003 II Trim. 2003II Trim. 2003 III Trim. 2003III Trim. 2003 IV Trim. 2003IV Trim. 2003

CategoriaCategoria Val.Val. CategoriaCategoria Val.Val. CategoriaCategoria Val.Val. CategoriaCategoria Val.Val. CategoriaCategoria Val.Val. CategoriaCategoria Val.Val.

EXECUTIVE SUMMARY – FORECAST INIZIATIVE NAZIONALI 2003

Iniziativa AIniziativa BIniziativa CIniziativa DIniziativa EIniziativa F Iniziativa G

…………….

……………. ………..……….. …………………… …………………… ………….…………. …………

……………

… ……….………. ………………..

………………..

………………

……………… ……………………

…………………… ………….…………. …………….

…………….

…………….

…………….

……………..

…………….. …………………… ………….…………. …………

….…………

…. ………….…………. ……………………

SpesaSpesa Risp.Risp. SpesaSpesa Risp.Risp. SpesaSpesa Risp.Risp. SpesaSpesa Risp.Risp. SpesaSpesa Risp.Risp.

………….…………. …………….

…………….

………….…………. ………….………….

…………………… ………….…………. …………….

…………….

……………

……………

……………

…………… …………..………….. …………..………….. …………..………….. …………

…..…………

…..…………

……………

…

SpesaSpesa Risp.Risp.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX ……….………. …………………… ………..……….. ……………

…………… ………….…………. …………

….…………

….…………

…..…………

…..…………

….…………

….

…………..………….. ……………

……………

SPESA SPECIFICA

NUOVI AMBITI

Scostamento percentuale rispetto agli obiettivi del Piano IndustrialeObiettivi da Piano IndustrialeDati di consuntivo/forecast Categoria Iniziativa slittata rispetto al SAL del GG/MM/AAAA

Iniziativa cancellata o sospesaIniziativa aggiudicata

Iniziativa AIniziativa BIniziativa CIniziativa DIniziativa EIniziativa F Iniziativa G

Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa CIniziativa DIniziativa EIniziativa F Iniziativa G


Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa CIniziativa DIniziativa EIniziativa G

Iniziativa F


Esempio di template della pianificazione trimestrale delle iniziative merceologiche


CONSIP S.p.A.





Agenda


CONSIP S.p.A.


SPESA COMUNE – KPI PERFORMANCE REPORTING

Target

KPI Performance

Rosso

Giallo

Verde

Scostamento superiore al 10%

Scostamento nel range 5-10%

Performance allineata agli obiettivi

Nota bene:

• gli obiettivi indicati derivano dal Piano Industriale

• i valori a consuntivo sono stati resi coerenti con la logica di calcolo degli obiettivi

KPI

Valore spesa affrontata

Freq

uen

za

di ri

lievo

Verde

VerdeXXXX mln

Set ‘02 Ott ‘02 Nov ‘02

M

M

Effetto della

riduzione

dei prezzi unitari

sulla spesa

Dic ‘02

XXXX mln

XXXX mln XXXX mln

XXXX mln

XXXX mln

XXXX mln XXXX mln

Report per la rilevazione dei KPI per singola area


CONSIP S.p.A.





Agenda


CONSIP S.p.A.


B&S – Area A

Iniziativa A

Iniziaitiva B

Lug

I II

Ago

I II

Set

I II

Ott

I II

Nov

I II

Dic

I II

Gen

I II

Feb

I II

Mar

I II

Apr

I II

Mag

I II

Giu

I II

2002Lug

I II

Ago

I II

Set

I II

2003Ott

I II

Nov

I II

Dic

I II

2

3

4

1

LEGENDA

Approvazione strategia dal MEF

Revisione legale

Pubblicazione Bando

Aggiudicazione

BENI E SERVIZI – PRINCIPALI MILESTONE INIZIATIVE CENTRALI

1 42 3

1 42 3

42 3

B&S – Area B

Iniziaitiva B

Iniziativa A 1 4

4

2 3

2 3

42 3

42 3

1

1

1

Fonte: pianificazione (8 gennaio 2003)

Esempio di rappresentazione di pianificazione temporale delle varie iniziative merceologiche

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