Elaborazione dati raccolti presso Publiambiente spa

N. Comuni serviti: 25

Abitanti residenti: 390.245

Produzione procapite di rifiuto prodotto = 649,6 kg/ab*anno

Copertura servizio di raccolta: 100%

Copertura servizio di spazzamento: 86,8%

N. Comuni serviti: 11

Abitanti residenti: 169.631

Produzione procapite di rifiuto prodotto = 627,2 kg/ab*anno

Copertura servizio di raccolta: 100%

Copertura servizio di spazzamento: 87,5%

 Rifiuto tot. prodotto 

[kg/ab*anno]

Rifiuto da RD 

[kg/ab*anno]

Italia (*) 550 142Toscana (*) 704 219

Publiambiente 650 230Circondario 627 226

(*) Dato 2006 – Osservatorio economico Regione Toscana

Produzione pro capite di RD = 230,5 kg/ab*anno

Percentuale di RD rispetto al totale di rifiuto prodotto = 37,8 %

Frazione biodegradabile della RD = 75%

Produzione pro capite di RD = 226,6 kg/ab*anno

Percentuale di RD rispetto al totale di rifiuto prodotto = 38,4 %

Frazione biodegradabile della RD = 78%

Fonte: APAT – Dati 2006

(*) Dato 2007

  % RD Treviso 66,6Novara 61,0

Cremona 54,9Circondario (*) 38,4

Publiambiente (*) 37,8Toscana 33,5

Italia 25,8

Fonte: APAT – Dati 2006

Rifiuto totale(251.100 t)

Rifiuti indifferenziati

(161.260 t) (62%)

Raccolta Differenziata

(89.840 t) (38%)

impianti di TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO (73% indiff)

Discariche(185.571 t) (= 64%)

Rifi

uti

de

i co

mu

ni d

el M

ug

ello

(2

1.0

54

t)

Sp

azz

am

. st

rad

ale

+ s

cart

i in

go

mb

ran

ti (3

.19

6 t

)

(118.463 t)

Metalli(1.058 t)

FOS(43.996 t) Sovvallo

(102.150 t)

impianto di COMPOSTAGGIO

DA MATRICE ORGANICA

SELEZIONATA (78.780 t.)

Verde + FORSU(34.858 t)

Altre frazioni(54.982 t)

Verde + FORSUdi altri gestori

(43.922 t)

Compost di qualità

(12.610 t)

Agricoltura

Consorzi

Scarti(36.170 t)

Verso impiantidi altri gestori

(18.546 t)

Rifiuti di altri gestori (15.175 t)

Rifiuto totale(251.100 t)

Rifiuti indifferenziati(75.330 t) (30%)

Raccolta Differenziata

(175.770 t) (70%)

impianti di TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO

Discariche(145.853 t) (50%)

Rifi

uti

de

i co

mu

ni d

el M

ug

ello

(9

.83

5 t

)

Sp

azz

am

. st

rad

ale

+ s

cart

i in

go

mb

ran

ti (3

.19

6 t

)

(53.635 t)

Metalli(479 t)

FOS(19.920 t) Sovvallo

(46.249 t)

impianto di COMPOSTAGGIO

DA MATRICE ORGANICA

SELEZIONATA (112.121 t.)

Verde + FORSU(68.198 t)

Altre frazioni(107.571 t)

Verde + FORSUdi altri gestori

(43.922 t)

Compost di qualità

(17.947 t)

Agricoltura

Consorzi

Scarti(51.477 t)

Verso impiantidi altri gestori

(8.663 t)

Rifiuti di altri gestori (15.175 t)

Cosa accadrebbe se la raccolta differenziata raggiungesse il 70% ?

Fanghi: 0 t/anno

1. A fronte di una ipotetica massimizzazione della quota di raccolta differenziata, la quota di rifiuti trattati che finisce in discarica si riduce soltanto di 14 punti %, dal 64% al 50%.

2. Differenziare non evita dunque l’utilizzo della discarica, ma è piuttosto la condizione preliminare per reintrodurre nel ciclo produttivo la materia seconda, la cui quota sul totale aumenta dal 23% al 43%. Aumentare il recupero, tuttavia, è possibile a due condizioni• L’ampliamento della capacità impiantistica di trattamento e

valorizzazione, ciò che implica investimenti ingenti• L’esistenza di adeguati mercati del riciclo delle materie

seconde, attualmente messa in discussione dalla crisi.3. Un termovalorizzatore che bruciasse esclusivamente l’attuale

sovvallo selezionato dall’impianto di TMB, consentirebbe, a raccolta differenziata invariata, di diminuire il rifiuto diretto in discarica del 47%. La quota di rifiuti diretti in discarica diminuirebbe pertanto dall’attuale 64% al 34%

Cosa accadrebbe se la raccolta differenziata raggiungesse il 70% ?

Potenzialità dell’impianto: 80.000 t/anno

Rifiuti trattati: 78.780 t/anno

Grado di sfruttamento dell’impianto: 98%

Frazione organica selezionata: 68.474 t/anno

Verde: 10.306 t/anno

Fanghi: 0 t/anno

Altri materiali: 0 t/anno

Produzione di compost di qualità: 12.610 t/anno

Impianto di Montespertoli

Potenzialità complessiva dei 2 impianti: 165.000 t/anno

Rifiuti trattati: 118.463 t/anno

Grado di sfruttamento totale degli impianti: 74%

Produzione di FOS per coperture in discarica: 43.996 t/anno

Impianti di Montespertoli e Pistoia

Discariche di Montespertoli, Borgo S.Lorenzo, (Cerreto Guidi e Pistoia (°))

Volume massimo autorizzato: 880.000 mc

Capacità residua di stoccaggio: 120.000 mc (*)

Rifiuto smaltito in discarica: 185.571 t/anno

(*) nel 2008 pari a 650.000 mc per ampliamento dell’impianto di Montespertoli (550.000 Montespertoli + 100.000 Borgo S.Lorenzo)

Spazzamento + scarti ingomb.: 3.196 t/anno

Sovvallo da Tratt. Mecc. Biol. : 102.150 t/annoFOS da Tratt. Mecc. Biol: 43.996 t/anno

(°) Cerreto Guidi e Pistoia-Bulicata sono state attive solo per una parte del 2007.

RSU non trattati (Mugello): 21.054 t/annoRSU altri gestori: 15.175 t/anno

La vita utile delle discariche di Publiambiente è al 2008 pari a circa 3 anni e 1/2

Cosa accadrebbe se ……

1. Un aumento del 100% della raccolta differenziata aumenterebbe la vita utile delle discariche utilizzate da Publiambiente da circa 3 anni e 6 mesi calcolabili a fine 2008 a circa 4 anni e 3 mesi

2. La presenza di un termovalorizzatore che bruciasse esclusivamente sovvallo selezionato porterebbe l’attuale vita utile residua delle discariche utilizzate da Publiambiente a circa 6 anni e mezzo

Dirigenti: 2

Quadro: 6

Tecnici: 37

Amministrativi: 30

Operativi: 210

Totale addetti: 285

Comuni Totale TIA Parte fissa Parte variabile Imposte

Castelfiorentino € 175,82 € 75,58 € 80,01 € 20,23

Fucecchio € 168,02 € 39,20 € 109,49 € 19,33

Empoli € 166,24 € 69,60 € 77,52 € 19,12

Media Circondario  €     160,42   €       60,25   €       81,75   €       18,43 

Capraia e Limite € 160,00 € 59,20 € 82,61 € 18,19

Montaione € 159,71 € 68,80 € 72,54 € 18,37

Gambassi € 153,43 € 62,40 € 73,38 € 17,65

Vinci € 151,67 € 52,80 € 81,42 € 17,45

Montelupo F. € 148,48 € 54,40 € 77,00 € 17,08

Cerreto Guidi € 146,99 € 48,56 € 81,52 € 16,91

Montespertoli € 111,32 € 47,20 € 51,30 € 12,82

Certaldo € 84,85 € 40,77 € 34,32 € 9,76

Tariffa per 3 persone, 80 mq

La tariffa di igiene urbana incide sul reddito disponibile di una famiglia di 3 persone per circa lo 0,4%

Abitanti per cassonetto di rifiuto indifferenziato: 34,5

Frequenza settimanale di svuotamento dei cassonetti di rifiuto indifferenziato: 2,5

Ore di spazzamento per ab. residente: 0,21

Abitanti per contenitori di rifiuto indifferenziato: 37,5

Frequenza settimanale di svuotamento dei contenitori di rifiuto indifferenziato: 2,5

Età media dei contenitori di rifiuto indifferenziato: 8

Età media degli automezzi: 4

Ore di spazzamento per ab. residente: 0,24

Standard ottimale [anni]

Età automezzi 8 Età contenitori 7

Frequenza svuotamento contenitori

Standard minimo 

[volte/sett.] Estate 2,4

Inverno 1,8

Fonte: ONR - Definizione di standard tecnici di igiene urbana

Tariffa per 3 persone, 80 mq

Costi totali  

€ 51.464.590

Ricavi totali  

€ 58.455.406

Ricavi totali da Tariffa

€ 41.078.944

Ricavi totali da TARSU+Tariffa

€ 43.109.228

Fatturato  

€ 56.924.339

Margine operativo netto

€ 6.478.628

Investimento annuo  

€ 5.387.787

Costi/ricavi: 89%

Ricavi da tariffa/ricavi totali: 70,3 %

Ricavi da TIA+TARSU/ricavi totali: 73,7 %

Costi unitari [€/ab]

Ricavi unitari [€/ab]

Publiambiente 132 150Toscana (*) 167 159

(*) Dato 2006 – Osservatorio economico Regione Toscana

Costi per ton [€/t]

Ricavi per ton [€/t]

Publiambiente 203 231Toscana (*) 237 226

(*) Dato 2006 – Osservatorio economico Regione Toscana

CSL: spazzamento e lavaggio strade; CRT: raccolta e trasporto rifiuto indifferenziato; CGIND: costi totali rifiuto indifferenziato; CRD: raccolta e trasporto RD; CGD: costi totali RD; CC: costi comuni; CK: costi d'uso del capitale; CTOT: costi totali.

Fonte: APAT – Dati 2006

Fonte: Rapporto sui servizi pubblici in Toscana, Cispel – Dati 2005

Publiambiente Italia Toscana2002 3,48 4,1 4,52003 3,27 3,3 2,82004 3,85 3,1 3,32005 5,39 2,1 4,02006 5,38 3,52007 9,86 3,9 5,8

ROI operativo Costi operativi su ricaviPubliambiente Italia Toscana

2002 95% 97% 97%2003 95% 97% 98%2004 94% 97% 97%2005 92% 98% 96%2006 93% 98%2007 89% 96% 94%

Publiambiente Italia Toscana2002 15% 10% 8%2003 16% 10% 9%2004 18% 10% 10%2005 17% 10% 10%2006 19% 9%2007 20% 9% 10%

Publiambiente Italia Toscana2002 14,8 28,0 18,12003 11,9 20,5 20,52004 10,9 22,3 22,32005 10,5 21,9 21,92006 10,5 21,92007 12,4 21,9 21,9

Indice di indipendenza finanziaria

*Fonte: nostre elaborazioni da bilanci, banca dati AIDA, Bureau Van Dick

Publiambiente Italia Toscana2002 -17,7 -10,3 -19,42003 -17,9 -4,6 -18,22004 -21,8 -9,8 -16,02005 -24,9 -5,3 -11,72006 -26,6 -9,72007 -21,9 -9,8 -13,7

Saldo prov-oneri finanziari su MOL

Ammort. delle immobilizzazioni

anno Publiambiente Italia Toscana2002 0,4 3,0 3,22003 0,6 2,0 -4,62004 0,3 2,3 -0,32005 0,7 -1,0 2,12006 0,9 0,12007 1,0 2,4 4,9

ROE: redditività complessiva

Gli indicatori possono essere raggruppati in tre macrocategorie a seconda della loro capacità di descrivere differenti aspetti del servizio e/o della gestione:

Standard gestionali

Standard economico-finanziari

• Raccolta• Selezione• Trattamento• Recupero• Smaltimento

• Produttività• Qualità del servizio

• Aspetti economici• Aspetti finanziari• Investimenti• Struttura tariffaria

• Produzione totale pro capite di RU• Produzione di rifiuto assimilato agli urbani• Produzione pro capite di RD• % di RD• Scomposizione % delle frazioni merc. della RD• Produzione pro capite frazione biodegradabile• Copertura servizio raccolta• Copertura servizio spazzamento• Età media dei contenitori di indifferenziato• Età media degli automezzi• Dati tecnici degli imp. di tratt. meccanico-biologico• Dati tecnici degli imp. di digestione anaerobica• Dati tecnici degli imp. di compostaggio da matrici selezionate• Dati tecnici degli imp. di incenerimento• Dati tecnici delle discariche• Recupero energetico da incenerimento• Recupero energetico da produzione di biogas• Recupero energetico da combustione di CDR

• Grado di sfruttamento degli impianti• n. pro capite degli impianti• Rifiuto in ingresso agli impianti• Rifiuto in uscita agli impianti• Diagramma di flusso dei rifiuti• % di compost di qualità allocato sul mercato• % di frazioni di RD allocate sul mercato• % rifiuto indifferenziato smaltito in discarica• Volume autorizzato per discarica• Capacità residua di stoccaggio in discarica

• Costi totali pro capite• Costi totali per t di rifiuto prodotto• Costi totali per addetto• Scomposizione dei costi (CLS, CRT, CTS, CAC, CRD, CTR, CC, CK) pro capite• Scomposizione dei costi (CLS, CRT, CTS, CAC, CRD, CTR, CC, CK) per t di rifiuto prodotto• Scomposizione dei costi (CLS, CRT, CTS, CAC, CRD, CTR, CC, CK) per addetto• Costo medio del personale per addetto• Ricavi totali pro capite• Ricavi totali per t di rifiuto prodotto• Ricavi totali per addetto• Copertura dei costi• Numero totale degli addetti• Scomposizione tipologica degli addetti• Ab. Serviti per cassonetto di rifiuto indifferenziato• Frequenza settimanale di svuotamento dei cassonetti di rifiuto indifferenziato• Ore di spazzamento e lavaggio strade per abitante• Tempo medio di risposta ai reclami

Standard gestionali

• Redditività degli investimenti (ROI)• Remunerazione del capitale netto (ROE)• Remunerazione delle vendite (ROS)• Costi totali• Spese in conto capitale dei comuni• Spese in conto esercizio dei comuni• Scomposizione dei costi come da DPR 158/99• Ricavi TIA + TARSU• Gettito TIA / ricavi totali• Tasso di rotazione del capitale operativo (TRC)• Produttività apparente• Spesa del personale sul valore della produzione• Spesa del personale sul valore aggiunto• Grado di integrazione verticale• Variazione del capitale circolante netto commerciale di esercizio• MOL / Attivo• MOL / Debiti finanziari• Oneri finanziari / debiti finanziari

Standard economico-finanziari

• Indici di autonomia finanziaria • Scostamento investimento annuo previsto dal PdA e realizzato• Investimento annuo pro capite• Investimento annuo per t di rifiuto prodotto• Investimento annuo per addetto• TARSU media• TIA media • Scomposizione della tariffa nelle componenti di costo