Domenico Mantoan - · Cosa accadrebbe se si applicasse l’indicatore “Costo per € di...

Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto

Domenico MantoanDirettore Generale Area Sanità e Sociale

Regione del Veneto


PSSR(2012)

SCHEDE OSPEDALIERE

(2013)

E TERRITORIALI

(prima volta)

OBIETTIVI DIRETTORI GENERALI

Una programmazione a lungo termine

2


….SU PROCESSI DI SUPPORTO

-Gestione delle risorse umane

-Gestione risorse economiche

-Gestione del patrimoniale

-Controllo di gestione

-Acquisti

…..PROCESSI “CORE”

DELLA SANITA’

•Prevenzione

•Assistenza ospedaliera

•Specialistica,

•cure intermedie

•Cure primarie

•Farmaceutica

•Sociale

Vengono utilizzati strumenti specifici

STANDARD TETTI DI SPESA E ATTIVITA’ HTA

Attraverso azioni su

3

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gamesvillage.it/forum/showthread.php?950721-Curva-di-Gauss-su-Excel-2010&ei=roGJVJ7gNsSAUZvBgZAL&bvm=bv.81456516,d.d24&psig=AFQjCNGNt4Vxc41Pgx_xhp-iTjoZ0PMWMw&ust=1418384104862795


Centri regionali

Hub

Spoke,

Nodo di rete

Maggio

re inte

nsità d

i cura

ACUTI

17.448 POSTI LETTO

CURE INTERMEDIE

3.000 POSTI LETTO

DOMICILIO

120.000 impegnative di

cura domiciliari

CURE RESIDENZIALI

30.000 POSTI LETTO (con impegnativa)

75% minima intensità

25% media intensità

Strutture per

non

autosufficienti

Urt,

Hospice

H di comunità

10,2 ‰

PL ACUTI

3,5‰

PL

INTERMEDI

0,6‰

PL

RESIDENZIALI

6,1‰

il modello veneto

4

Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 5

NODO DI RETE

SPOKE

5 HUB A VALENZA PROVINCIALE

2 HUB A VALENZA REGIONALE

1 CENTRO REGIONALE ONCOLOGICO

17 PRESIDI OSPEDALIERI DI RETE(7 sono presidi su 2 sedi: CONEGLIANO –VITTORIO, CASTELFRANCO- MOTNEBELLUNA,

SAN DONA’-PORTOGRUARO, DOLO- MIRANO, CITTADELLA-CAMPOSANPIERO, PADOVA-

PIOVE DI SACCO, BUSSOLENGO VILLAFRANCA)

3 PRESIDI OSPEDALIERI PRIVATI ACCREDITATI(DON CALABRIA-SACRO CUORE, PEDERZOLI, ABANO TERME)

17 OSPEDALI NODO DI RETE

23 STRUTTURE INTEGRATIVE PRIVATE ACCREDITATE

68 strutture 26 private accreditate 2.872 pl. (16%) + 467 Posti letto per pazienti extraregione

42 pubbliche 14.576 pl. (84%) + 320 Posti letto per pazienti extraregione

HUB

L’organizzazione ospedaliera VENETA

14.896

3.339


Regolamento standard ospedaliDgr 1527/2015 documento tecnico in attuazione al DM 70/2015

GERARCHIA

BACINI

VOLUMI

APPROPRIATEZZA(soglie attività min- max,standard qualità)

ESITI - Agenas

RETI per patologia

DIPARTIMENTI

6


La gerarchizzazione delle strutture ospedaliere(DM 70/2015)

• Presidi ospedalieri di base (80.000-150.000 ab.)

dotati di Pronto Soccorso con presenza di un numero limitato di specialità ad

ampia diffusione territoriale

• Presidi Ospedalieri di primo livello (150.000-300.000 ab.)

Strutture DEA di I livello con Med. Interna, Chir. Generale, Anestesia, Ortopedia,

Ostetricia, Pediatria, Cardiologia, Neurologia, Psichiatria, Oculistica, ORL, Urologia

oltre a servizi attivi sulle 24 ore

• Presidi Ospedalieri di II livello (600.000-1.200.000 ab.)

DEA di II livello con tutte le strutture del I livello nonché discipline più complesse

(NCH, CCH, Ch. Plastica, Ch. Vascolare, ecc.)

7

Soglie di accreditabilità per strutture private accreditate


Specialità a alta diffusione

Specialità a rara diffusione

Specialità a media diffusione

IN SANITA’ I BACINI DI

UTENZA DIPENDONO

DALLE SPECIALITA’ E

PATOLOGIE DA CURARE


entro sogliaentro il 10%

dalla soglia

oltre

soglia

% OLTRE

SOGLIA

Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del

collo del femore dell’anziano (soglia min. 60%). 1 2 1 25%

Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con

degenza post operatoria inferiore a 3 giorni (soglia min. 70%). 6 1 2 22%Proporzione di IMA STEMI trattati con PTCA entro 2 giorni

(soglia min. 60%). 1 0%Proporzione di parti con taglio cesareo primario in

strutture con <1000 parti annui 3 100%

entro soglia entro il 10%

dalla soglia

oltre

soglia

% OLTRE

SOGLIA

Volumi IMA (Struttura di dimissione - soglia=100 2 4 67%Volumi interventi di COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA (soglia=100). 6 5 45%

Volumi interventi di PTCA (soglia=250). 1 1 1 33%Volumi interventi per FRATTURE DEL FEMORE (soglia=75). 4 2 33%Volumi interventi per TUMORE DELLA MAMMELLA (soglia=150 3 6 67%

Volumi PARTI (Struttura di dimissione - soglia=500) 3 0%

Analisi di volume e esito (Programma nazionale esiti)


PRIVATO ACCREDITATO PUBBLICO

10

5+2+1

17

14

3

9

8

5

4

hub

spoke

Nodo di rete

NdR-prevalentemente riabilitativo

NdR-prevalentemente psichiatrico

L’offerta ospedaliera pubblica e privata, n. di strutture ospedaliere


16,6% 17,2%19,0% 19,1%

44,2%

18,0%

25,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Posti letto Dimissioni Importo tariffe Giorni didegenza

Attrazioneextraregionale

PrestazioniSpecialistica

Importospecailistica

L’offerta privata 2015(% su totale offerta veneto)


I posti letto ospedalieri privati accreditati(% sul totale regionale)

2%5%

15%

41%

28%

18% 16%

6%3%

7%

83%

48%

17%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Geria

tria

Me

dic

ina G

enera

le

Ne

uro

logia

Psic

hia

tria

Ch

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en

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ne

Re

cu

pero

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iabili

tazio

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unzio

nale

Un

ità

Sp

ina

le

A-Area Medica B-Area Chirurgica C-AreaMaterno-Infantile

D-AreaTerapia

Intensiva

F-Area Riabilitativa


L’attività ospedaliera 2015% privato accreditato su totale regionale

9,7% 10,2% 11,6% 12,4% 14,2%

22,6% 24,1%

36,6%

53,2%

95,3%

9,8% 14,2% 11,2% 13,3%17,0%

31,1%

23,5%

37,8%

59,2%

91,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

N. dimissioni Importo dimissioni

( prime 10 specialità per importo nel privato)


Variazione 2015-2013 n dimissioni totali

privato +3,8% (fuori regione +14,3%, veneti +1%)

pubblico – 3,6% (fuori regione +1,1%, veneti – 3,9%)

6,2%

9,7%6,9%

-0,2%

-10,0%

11,6%

4,5%

1,5%

12,6%

-10,0%

11,5%

16,9%

8,6%

2,7%

-3,3%

9,2%6,9%

3,2%

29,6%

-5,6%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

N. dimissioni Importo dimissioni

( prime 10 specialità per importo nel privato)

L’attività ospedaliera 2013-2015% variazione 2015-2013


10,8%13,4% 14,5% 15,0% 16,2%

19,4%23,0%

30,0%

38,3%

54,2%

25,6%

13,2% 14,2%

45,7%

15,9%

33,5%

28,9%

63,1%

43,6%

55,9%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

N. prestazioni Importo prestazioni

L’attività specialistica 2015% privato accreditato su totale regionale

( prime 10 branche per importo nel privato)


-22%

-14%

-10% -8%

-3%

0%

4%

8%10%

11%

-4%

0%

-22%

1%

-2%

-4%

1%

-1%

2%

-5%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Privato Pubblico

Variazione 2015-2013 n. prestazioni totali

privato -13.8

pubblico -0.5

L’attività specialistica 2013-2015% variazione 2015-2013

( prime 10 branche per importo nel privato)


Bassano Negrar Mestre Santorso Cittadella Conegliano

Valore produzione

di cui ricoveri

di cui specialistica

81,1 mln

57.1 (70%)

24.0 (30%)

136.9 mln

104.1 (76%)

32.8 (24%)

130.5 mln

95.9 (74%)

34.6 (26%)

86.3 mln

62.2 (72%)

24.1 (28%)

74,5 mln

50,3 (68%)

24,1 (32%)

72,0 mln

49,3 (69%)

22,7 (31%)

Costi produzione (*) 92.9 mln 139.7 mln 158.9 mln 114.6 mln 74,0 mln 83,0 mln

MARGINE (R - C) -11.8 mln -2.8 mln -28.4 mln -28.3 mln +0,5 mln -11,0 mln

MARGINE % (sui

ricavi)

-14,6% -2,0% -21,8% -32,8% +0,7% -15,3%

Costo per € di

fatturato

1,15 1,02 1,22 1,33 0,99 1,15

(*) per Negrar sono costi di acquisto di prestazioni da bilancio dell’Ulss 22 con esclusione del finanziamento a

funzione per SUEM e PS.

Sia il costo di produzione del pubblico che del privato è al netto del ticket e della quota fissa

CONTO ECONOMICO DI PRESIDIO:

attività specialistica e di ricovero - Anno 2014



MARGINE % (sui

ricavi)-14,6% -2,0% -21,8% -32,8% +0,7% -15,3%

Costo per € di

fatturato1,15 1,02 1,22 1,33 0,99 1,15

18

INDICATORI PRODUZIONE OSPEDALIERA (fonte: dwh regionale)

Posti letto da

schede

402 508 568 444 345 336

Degenza media

std (*)

7,6 6,28 7,1 6,7 7,5 7.9

Indice Case Mix

(*)

0,92 1,02 1,15 0,90 0,97 0,92

Tasso

occupazione (*)

80,3% 80,7% 93,1% 78,1% 77,5% 84,2%

Indice rotazione

PL (*)

35,9 38,0 33,8 40,3 32,3 36,7

Marginalità e indicatori di efficienza ospedaliera

(*) Indicatori riferiti ai ricoveri ordinari. Per Negrar sono riferiti al 2015



Costo per € di

fatturato

1,15 1,02 1,22 1,33 0,99 1,15

Costo per € di

fatturato di

riferimento

1,02 1,02 1,02 1,02

Costo ipotetico 82,7 mln 133,1 mln 88,1 mln 73,5 mln

Risparmio

ipotetico

10,2 mln 25,8 mln 26,5 mln 9,5 mln

(*) per Negrar sono costi di acquisto da bilancio dell’Ulss 22 con esclusione del finanziamento a funzione per SUEM e PS..

Sia costo pubblico che privati è al netto del ticket e della quota fissa

Ipotesi di scenario

Cosa accadrebbe se si applicasse l’indicatore “Costo per € di fatturato” di Negrar

agli altri ospedali pubblici...


Noi non governiamo il vento, possiamo solo

governare le vele ma se non facciamo

nemmeno quello rischiamo il naufragio.

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