DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Per il Periodo … · contabili generali ed applicati per le...
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Per il Periodo 2016 – 2018 (D.lgs. n 118 del 23/06/2011)
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Per il Periodo 2016 – 2018
(D.lgs. n 118 del 23/06/2011)
Premessa Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Entro il 31 luglio di ciascun anno Il Consiglio di Amministrazione presenta all’Assemblea Consortile il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Il DUP si compone di due sezione: la Sezione Strategica (Ses) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
SEZIONE STRATEGICA
Premessa L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione con le finalità di rendere effettivamente disponibili i dati dei Bilanci delle Amministrazioni locali e regionali ha determinato l'approvazione dl DL n.118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto:"Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli articoli 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L.42/2009). La norma ha indicato il percorso da seguire, stabilendo i seguenti principi: 1. Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; 2. Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi; 3. Adozione di un bilancio consolidato con le proprie società partecipate; 4. Affiamcamento a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di
schemi di contabilità economico-patrimoniale; 5. Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito
europeo; 6. Definizione di una tassonomia per una riclassificazione dei dati contabili; 7. Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai
programmi di bilancio. Il Decreto 118/2011 è composto di tre titoli. Il primo reca disposizioni in materia di principi contabili generali ed applicati per le Regioni, le Provincie autonome e gli Enti Locali, il secondo disciplina i principi per il settore sanitario e il terzo, dedicato alle disposizioni finali e transitorie ha avviato una fase di sperimentazione. Il Documento Unico di Programmazione degli enti locali costituisce la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali. L'aggettivo unico del documento di programmazione ben chiarisce l'obbiettivo primario di riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di Previsione triennale del PEG e la loro successiva gestione. Adottare un documento unico presenta il sicuro vantaggio di rendere possibile l'integrazione delle scelte di medio e lungo termine con conseguente eliminazione della frammentazione delle scelte programmatiche e di ridurre il rischio di contraddizioni ed incoerenze del quadro programmatico. La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.11.I, documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo da consentire ai portatori di interessi (stakeholder) di: a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire; b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'Ente. Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:
� il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; � i portatori di interesse di riferimento; � le risorse finanziarie, umane, strumentali disponibili; � le correlate disponibilità di indirizzo, gestione e controllo. I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche sono: � la valenza pluriennale del processo; � la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali
trovano concreta attuazione; � la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti di programmazione. Il concorso al perseguimento degli obbiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rende necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale. La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a: a) affidabilità ed incisività delle politiche e dei programmi; b) chiarezza degli obbiettivi; c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Linee programmatiche di mandato La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell'Ente Consortile ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obbiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. L’Assemblea Consortile, con Deliberazione n. 11 del 16/10/2014 ha approvato il documento di indirizzo programmatico, vincolante per l’azione di gestione da parte del consiglio di Amministrazione di cui si riportano i passaggi fondamentali: Più in particolare per il prossimo quinquennio sono individuabili i seguenti obiettivi programmatici:
- Addivenire a forme sempre più strutturate di collaborazione con gli altri parchi limitrofi.
- Coinvolgimento delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio, soprattutto le scuole,
le biblioteche, le associazioni e i gruppi di volontariato, per studiare iniziative di promozione culturale e di educazione ambientale anche realizzate nei singoli comuni.
- Sviluppo dei percorsi ciclopedonali per una fruizione collettiva del Parco, coordinata tra i comuni aderenti, attraverso la progettazione esecutiva e la realizzazione di un'adeguata rete ciclabile.
- Riqualificazione dei sentieri e delle strade campestri esistenti e regolamentazione per il
loro utilizzo e la conservazione (soprattutto riferito agli utenti di sport equestri e ai cicloamatori).
- Definizione dei regolamenti comuni all’interno del Parco nell’ambito dei singoli strumenti
urbanistici comunali. - Incremento dell’effettiva disponibilità del patrimonio del Parco (demanio): il CdA si farà
promotore presso i Comuni aderenti dell'acquisizione di aree boscate, agricole e naturalistiche anche utilizzando eventuali contributi regionali o del convenzionamento per la gestione diretta di aree verdi comunali o di proprietà private
- Salvaguardia più rigorosa delle aree agricole (per esempio, con l'introduzione delle
colture biologiche o simili) e alla valorizzazione dei relativi prodotti che, oltre a tutelare l'ambiente, potranno attribuire nuove prospettive economiche alle aziende agricole esistenti sul territorio del Parco.
- Maggiore coinvolgimento dei Comuni aderenti nella raccolta di fondi propri, di contributi
delle Provincie e della Regione Lombardia e di qualsiasi altro ente pubblico (per esempio, Ministero dell'Ambiente) e/o di associazioni ed enti privati.
- Rilancio dell’attività di forestazione delle aree di demanio, o private, del Parco, con
l'introduzione di essenze arboree, di tipo autoctono. - Incremento dell’immagine del parco nella popolazione attraverso forme di
comunicazione e pubblicizzazione delle attività e dei valori ambientali dell’area protetta. - Vigilanza e salvaguardia delle aree protette, con particolare attenzione all’abbandono di
rifiuti sul territorio, alla pulizia delle aree in generale e all’abusivismo edilizio. Come previsto dalla Statuto, il documento di programmazione, con i suoi obiettivi programmatici, suscettibile di integrazioni e modifiche, nonché aggiornabile in sede d’approvazione dei Bilanci di Previsione, diventa un momento di verifica da parte dell’Assemblea Consortile dell’azione di governo per l’amministrazione del Parco e una traccia di lavoro per i nuovi componenti del C.d.A. e i loro collaboratori. Analisi delle entrate:
CONSORZIO PARCO DEL RIO VALLONE Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL 31/12/2015
PREVISIONI DEFINITIVE
2015 PREVISIONI
2016 PREVISIONI
2017 PREVISIONI
2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
prev. di competenza 27212,76 0 0 0
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)
prev. di competenza 97698 8215 0 0
Utilizzo avanzo di Amministrazione
prev. di competenza 0 0 0 0
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)
prev. di competenza 0
Fondo di cassa all'1/1/2016
prev. di cassa 178610,69
TITOLO 1:
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
###
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
10000 Totale
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTI
VA E PEREQUATIV
A 0
prev. di
competenza 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
TITOLO 2:
TRASFERIMENTI CORRENTI
###
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 108320,96
prev. di competenza 260078,51 201471,18 203360,9 205269,5
prev. di cassa 0
###
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
20000 Totale
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI 108320,96
prev. di
competenza 260078,51 201471,18 203360,9 205269,5
prev. di
cassa 0
TITOLO 3:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
###
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 300: Interessi attivi 998,81
prev. di competenza 1000 1000 1000 1000
prev. di cassa 0
###
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 14123,01
prev. di competenza 26925,51 91500 500 500
prev. di cassa 0
30000 Totale
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBU
TARIE 15121,82
prev. di
competenza 27925,51 92500 1500 1500
prev. di
cassa 0
TITOLO 4:
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
###
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 200: Contributi agli investimenti 850528,14
prev. di competenza 380356,84 378000 25000 25000
prev. di cassa 353000
###
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
40000 Totale
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE 850528,14
prev. di
competenza 380356,84 378000 25000 25000
prev. di
cassa 353000
TITOLO 5:
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
###
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
50000 Totale
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0
prev. di
competenza 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
TITOLO 6: ACCENZIONE DI PRESTITI
###
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
###
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
60000 Totale
TITOLO 6 ACCENZIONE DI PRESTITI 0
prev. di
competenza 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
TITOLO 7:
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
###
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0
prev. di competenza 0 0 0 0
prev. di cassa 0
70000 Totale
TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO/CASSIERE 0
prev. di
competenza 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
TITOLO 9:
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
###
Tipologia 100: Entrate per partite di giro 520
prev. di competenza 80520 80520 80520 80520
prev. di cassa 0
###
Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0
prev. di competenza 100 100 100 100
prev. di cassa 0
90000 Totale
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO 520
prev. di
competenza 80620 80620 80620 80620
prev. di
cassa 0
Totale TITOLI 974490,92
prev. di
competenza 748980,86 752591,18 310480,9 312389,5
prev. di
cassa 353000
Totale GENERALE
DELLE ENTRATE 974490,92
prev. di
competenza 873891,62 760806,18 310480,9 312389,5
prev. di
cassa 531610,69
Analisi delle spese:
CONSORZIO PARCO DEL RIO VALLONE
Allegato n.9 - Bilancio di
Previsione
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL 31/12/2015
PREVISIONI DEFINITIVE
2015 PREVISIONI
2016 PREVISIONI
2017 PREVISIONI
2018
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
(1) 167320,8 0 0 0
MISSIONE 1
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
101
Programma 1
Organi istituzionali
Titolo 1
SPESE CORRENTI 9440,8
prev. di competenza 33600,97 30100 30100 30100
di cui già impegnato* 27500 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
Totale Programma 1
Organi istituzionali 9440,8
prev. di competenza 33600,97 30100 30100 30100
di cui già impegnato* 27500 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
102
Programma 2
Segreteria generale
Titolo 1
SPESE CORRENTI 6510
prev. di competenza 6510 6510 6510 6510
di cui già impegnato* 6510 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di 0
cassa
Totale Programma 2
Segreteria generale 6510
prev. di competenza 6510 6510 6510 6510
di cui già impegnato* 6510 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
103
Programma 3
Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato
Titolo 1
SPESE CORRENTI 286,61
prev. di competenza 2939,03 3000 3000 3000
di cui già impegnato* 1647 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
Totale Programma 3
Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato 286,61
prev. di competenza 2939,03 3000 3000 3000
di cui già impegnato* 1647 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
104
Programma 4
Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali
Totale Programma 4
Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
105
Programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1
SPESE CORRENTI 20900,99
prev. di competenza 28642,83 25800 22800 22800
di cui già impegnato* 11499 930,34 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 2906,48
Totale Programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 20900,99
prev. di competenza 28642,83 25800 22800 22800
di cui già impegnato* 11499 930,34 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 2906,48
106
Programma 6
Ufficio Tecnico
Totale Programma 6
Ufficio Tecnico 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
107
Programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Totale Programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
108
Programma 8
Statistica e Sistemi informativi
Totale Programma 8
Statistica e Sistemi informativi 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
109
Programma 9
Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
Totale Programma 9
Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
110
Programma 10
Risorse Umane
Totale Programma 10
Risorse Umane 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
111
Programma 11
Altri Servizi Generali
Titolo 1
SPESE CORRENTI 42530,8
prev. di competenza 81920,45 58040 56960 55960
di cui già impegnato* 49056 3660 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di 0
cassa
Totale Programma 11
Altri Servizi Generali 42530,8
prev. di competenza 81920,45 58040 56960 55960
di cui già impegnato* 49056 3660 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 01
SERVIZI ISTITUZIO
NALI, GENERAL
I E DI GESTION
E 79669,2
prev. di competenza 153613,3 123450 119370 118370
di cui già impegnato* 96212 4590,34 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 2906,48
MISSIONE 2 GIUSTIZIA
201
Programma 1
Uffici Giudiziari
Totale Programma 1
Uffici Giudiziari 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
202
Programma 2
Casa circondariale e altri servizi
Totale Programma 2
Casa circondariale e altri servizi 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo plurien 0 0 0 0
nale vincolato
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 02 GIUSTIZIA 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 3
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
301
Programma 1
Polizia Locale e amministrativa
Totale Programma 1
Polizia Locale e amministrativa 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
302
Programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Totale Programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 03
ORDINE PUBBLIC
O E SICUREZZ
A 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 4
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
401
Programma 1
Istruzione prescolastica
Totale Programma 1
Istruzione prescolastica 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincol 0 0 0 0
ato
prev. di cassa 0
402
Programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Totale Programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
404
Programma 4
Istruzione Universitaria
Totale Programma 4
Istruzione Universitaria 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
405
Programma 5
Istruzione tecnica superiore
Totale Programma 5
Istruzione tecnica superiore 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
406
Programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo 1
SPESE CORRENTI 12803,72
prev. di competenza 22261,95 2800 2800 2800
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
Totale Programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione 12803,72
prev. di competenza 22261,95 2800 2800 2800
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
407
Programma 7
Diritto allo studio
Totale Programma 7
Diritto allo studio 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 04
ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO 12803,72
prev. di competenza 22261,95 2800 2800 2800
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
501
Programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Totale Programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
502
Programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1
SPESE CORRENTI 6629,38
prev. di competenza 10721 8500 7500 7500
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
Totale Programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 6629,38
prev. di competenza 10721 8500 7500 7500
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 05
TUTELA E VALORIZZ
AZIONE DEI BENI
E ATTIVITA' CULTURA
LI 6629,38
prev. di competenza 10721 8500 7500 7500
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 6
POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
601
Programma 1
Sport e tempo libero
Totale Programma 1
Sport e tempo libero 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
602
Programma 2 Giovani
Totale Programma 2 Giovani 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 06
POLITICHE
GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già imp 0 0 0
egnato*
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 7 TURISMO
701
Programma 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Totale Programma 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 07 TURISMO 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 8
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
801
Programma 1
Urbanistica ed assetto del territorio
Titolo 1
SPESE CORRENTI 10823,45
prev. di competenza 1500 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
Titolo 2
SPESE IN CONTO CAPITALE 10261,44
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
Totale Programma 1
Urbanistica ed assetto del territorio 21084,89
prev. di competenza 1500 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale 0 0 0 0
vincolato
prev. di cassa 0
802
Programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Totale Programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 08
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIV
A 21084,89
prev. di competenza 1500 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 9
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
901
Programma 1
Difesa del suolo
Totale Programma 1
Difesa del suolo 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
902
Programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1
SPESE CORRENTI 43526,8
prev. di competenza 119200,6 158903,7 74786,86 77608,89
di cui già impegnato* 10975 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 91000
Titolo 2
SPESE IN CONTO CAPITALE 493341,4
prev. di competenza 356507,8 386215 25000 25000
di cui già imp 8215 0 0
egnato*
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 353000
Totale Programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 536868,2
prev. di competenza 475708,4 545118,7 99786,86 102608,9
di cui già impegnato* 19190 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 444000
903
Programma 3 Rifiuti
Totale Programma 3 Rifiuti 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
904
Programma 4
Servizio idrico integrato
Totale Programma 4
Servizio idrico integrato 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
905
Programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Totale Programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
906
Programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Totale Programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
907
Programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Totale Programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
908
Programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Totale Programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 09
SVILUPPO SOSTENI
BILE E TUTELA
DEL TERRITO
RIO E DELL'AMBIENTE 536868,2
prev. di competenza 475708,4 545118,7 99786,86 102608,9
di cui già impegnato* 19190 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 444000
MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1001
Programma 1
Trasporto ferroviario
Totale Programma 1
Trasporto ferroviario 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1002
Programma 2
Trasporto pubblico locale
Totale Programma 2
Trasporto pubblico locale 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1003
Programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Totale Programma 3
Trasporto per vie d'acqua 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincol 0 0 0 0
ato
prev. di cassa 0
1004
Programma 4
Altre modalità di trasporto
Totale Programma 4
Altre modalità di trasporto 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1005
Programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Totale Programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 10
TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA' 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
1101
Programma 1
Sistema di protezione civile
Totale Programma 1
Sistema di protezione civile 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1102
Programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Totale Programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 11 SOCCORSO CIVILE 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201
Programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Totale Programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1202
Programma 2
Interventi per la disabilità
Totale Programma 2
Interventi per la disabilità 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1203
Programma 3
Interventi per gli anziani
Totale Programma 3
Interventi per gli anziani 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1204
Programma 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Totale Programma 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo plurien 0 0 0 0
nale vincolato
prev. di cassa 0
1205
Programma 5
Interventi per le famiglie
Totale Programma 5
Interventi per le famiglie 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1206
Programma 6
Interventi per il diritto alla casa
Totale Programma 6
Interventi per il diritto alla casa 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegn 0 0 0
ato*
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1207
Programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Totale Programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1208
Programma 8
Cooperazione e associazionismo
Totale Programma 8
Cooperazione e associazionismo 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1209
Programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale Programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 12
DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
1301
Programma 1
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Totale Programma 1
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1302
Programma 2
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA
Totale Programma 2
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1303
Programma 3
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente
Totale Programma 3
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cas 0
sa
1304
Programma 4
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Totale Programma 4
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1305
Programma 5
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Totale Programma 5
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1306
Programma 6
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN
Totale Programma 6
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1307
Programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Totale Programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincol 0 0 0 0
ato
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 13
TUTELA DELLA
SALUTE 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1401
Programma 1
Industria e PMI e artigianato
Totale Programma 1
Industria e PMI e artigianato 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1402
Programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Totale Programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. 0
di cassa
1403
Programma 3
Ricerca e innovazione
Totale Programma 3
Ricerca e innovazione 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1404
Programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Totale Programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 14
SVILUPPO ECONOMI
CO E COMPETI
TIVITA' 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501
Programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Totale Programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1502
Programma 2
Formazione professionale
Totale Programma 2
Formazione professionale 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo plurien 0 0 0 0
nale vincolato
prev. di cassa 0
1503
Programma 3
Sostegno all'occupazione
Totale Programma 3
Sostegno all'occupazione 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 15
POLITICHE PER IL LAVORO
E LA FORMAZI
ONE PROFESSI
ONALE 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegn 0 0 0
ato*
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 16
AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601
Programma 1
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 1
SPESE CORRENTI 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
Totale Programma 1
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
1602
Programma 2
Caccia e pesca
Totale Programma 2
Caccia e pesca 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vin 0 0 0 0
colato
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 16
AGRICOLTURA ,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701
Programma 1
Fonti energetiche
Totale Programma 1
Fonti energetiche 0
prev. di compete 0 0 0 0
nza
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 17
ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI
ENERGETICHE 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801
Programma 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Totale Programma 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 18
RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONO
MIE TERRITORIALI E LOCALI 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901
Programma 1
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Totale Programma 1
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 19
RELAZIONI
INTERNAZIONALI 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 20
FONDI ACCANTONAMENTI
2001
Programma 1
Fondo di riserva
Totale Programma 1
Fondo di riserva 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
2002
Programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1
SPESE CORRENTI 793,53
prev. di competenza 793,53 317,45 404,03 490,61
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
Totale Programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità 793,53
prev. di competenza 793,53 317,45 404,03 490,61
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
2003
Programma 3 Altri Fondi
Totale Programma 3 Altri Fondi 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 20
FONDI ACCANTONAMENTI 793,53
prev. di competenza 793,53 317,45 404,03 490,61
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO
5001
Programma 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Totale Programma 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
5002
Programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Totale Programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 50
DEBITO PUBBLIC
O 0
prev. di compete 0 0 0 0
nza
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001
Programma 1
Restituzione anticipazione tesoreria
Totale Programma 1
Restituzione anticipazione tesoreria 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 60
ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cassa 0
MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI
9901
Programma 1
Servizi per conto terzi e partite di Giro
Titolo 7
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 16785,28
prev. di competenza 80620 80620 80620 80620
di cui già impegnato* 22217,88 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
Totale Programma 1
Servizi per conto terzi e partite di Giro 16785,28
prev. di competenza 80620 80620 80620 80620
di cui già impegnato* 22217,88 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
9902
Programma 2
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Totale Programma 2
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0
prev. di competenza 0 0 0 0
di cui già impegnato* 0 0 0
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0
prev. di cassa 0
TOTALE MISSION
E 99
SERVIZI PER
CONTO TERZI 16785,28
prev. di competenza 80620 80620 80620 80620
di cui già impegnato* 22217,88 0 0
di cui fondo
pluriennale
vinc. 0 0 0 0
prev. di
cas 0
sa
Totale
MISSIONI 674634,2
prev. di competenza 745218,1 760806,2 310480,9 312389,5
di cui già impegnato* 137619,9 4590,34 0
di cui fondo
pluriennale
vincolato 0 0 0 0
previsione di
cassa 446906,5
Totale
GENERALE DELL
E SPES
E 674634,2
prev. di competenza 912538,9 760806,2 310480,9 312389,5
di cui già impegnato* 137619,9 4590,34 0
di cui fondo
pluriennale
vincolato 0 0 0 0
previsione di
cassa 446906,5
SEZIONE OPERATIVA
PREMESSA La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In Particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali: - parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate,
sia con riferimento all’ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI Considerazioni generali e motivata dimostrazione de lle variazioni rispetto all'esercizio precedente
Il C.P.R.V. è un'entità formale, costituita sul territorio dai Comuni aderenti che hanno già previsto nei propri strumenti urbanistici la presenza delle aree a Parco (come da delibera di istituzione del Parco Sovracomunale del Rio Vallone, emanata dalla Giunta Regionale il 23 aprile 1992 e con il successivo decreto n. 10378 del Presidente della Regione Lombardia, del 26 settembre 1992). Il Consorzio del Parco del Rio Vallone, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Consortile, deve tendere a conseguire e a perfezionare progressivamente i seguenti obiettivi: - la gestione armonica del territorio in funzione della sua salvaguardia e conservazione
ambientale; - la razionalizzazione della pianificazione e della gestione delle aree destinate a parco; - la realizzazione di economie e di servizi più avanzati di quanto, singolarmente, ogni
Comune potrebbe ottenere; - l’individuazione di modalità di intervento di attività, di sistemi gestionali e tecnici
opportuni, di attrezzature e quant’altro necessario alla sistemazione ed alla fruibilità delle aree per la cittadinanza dei Comuni associati;
- la promozione dell’informazione e dell’educazione ambientale mediante iniziative culturali e divulgazioni atte a favorire la conoscenza dell’ambiente naturale e paesistico.
Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Il CdA esercita le proprie funzioni gestionali assumendo la politica di piano e la programmazione come metodo di intervento, con inserite le finalità e le priorità che si intendono perseguire, le dotazioni patrimoniali e di personale, nonché la durata dei progetti,
i tempi di attuazione e le modalità per la verifica del conseguimento degli obiettivi del documento programmatico. Le iniziative in corso e sulle quali si concentrerà l’attenzione durante l’anno 2016 saranno le seguenti: - Sviluppo delle azioni tese alla messa a sistema dei parchi del Vimercatese - Sviluppo delle azioni previste nel progetto Cariplo PANE attivato nel 2014 e da
concludersi entro il 2016 che vede il Parco come Ente Capofila - Sviluppo delle azioni previste nel progetto Cariplo Varco Villoresi “Azioni e progetti nel
Sistema Verde V’Arco Villoresi tra il Molgora e il Rio Vallone - Interventi locali funzionali al rafforzamento della matrice ambientale orientata al miglioramento degli habitat per anfibi e chirotteri” attivato nel 2014 e da concludersi entro il 2016 che vede il parco come partner
- Sviluppo delle azioni previste nel progetto Cariplo Comunità Resilienti enti “tre Parchi in Filiera” attivato nel 2014 e da concludersi entro il 2016 che vede il parco come partner
- Sviluppo delle azioni previste nel progetto Cariplo APRIRE in fase di valutazione da parte di Fondazione cariplo, da attivarsi nel 2016 e da concludersi entro il 2018 che vede il Parco come Ente Capofila.
- Manutenzione ordinaria dei sentieri - Manutenzione ordinaria delle aree di proprietà e in gestione (rimboschimenti e aree
umide) - Gestione di alcune aree di proprietà pubblica e privata (Foppe di Cavenago B.za,
Boscone di Ornago) in chiave di ottimizzazione della fruizione - Attività promozionale, di comunicazione e di animazione in collaborazione con i Comuni,
il CEM e altre associazioni locali. - Attività di educazione ambientale per le scuole dei comuni consorziati PROGRAMMI E PROGETTI Programma N. 1 - FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE Responsabile Sig. MERATI MASSIMO Descrizione del programma Funzioni generali di amministrazione, controllo delle risorse e gestione delle risorse umane Motivazioni delle scelte Mantenere e/o migliorare gli standard dei servizi amministrativi e tecnici Finalita' da conseguire Mantenere e/o migliorare gli standard dei servizi amministrativi e tecnici Si intende gestire con la massima economicità ed efficienza i servizi ricompresi in questo programma relativi agli organi istituzionali, alla segreteria, alla comunicazione, alla gestione finanziaria e alla gestione del patrimonio Investimento - Erogazione di servizi di consumo SI INTENDE GESTIRE CON LA MASSIMA ECONOMICITA' ED EFFICIENZA I SERVIZI RICOMPRESI IN QUESTO PROGRAMMA RELATIVI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI,
ALLA SEGRETERIA, ALLA COMUNICAZIONE, ALLA GESTIONE FINANZIARIA E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO Risorse umane da impiegare - Direttore tecnico - segretario consortile e responsabile del settore finanziario - un istruttore amministrativo part time - un istruttore-contabile part time - un addetto alla comunicazione e divulgazione Risorse strumentali da utilizzare COME DA INVENTARIO DELL'ENTE Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore - Programma N. 2 - INIZIATIVE CULTURALI Responsabile Sig. MERATI MASSIMO Descrizione del programma Il parco ha intenzione di attivare anche per il 2016 una serie di eventi sul territorio destinati a differenti fasce di utenti. Si tratta di attività distribuite nel corso dell’anno, in parte in ambiente e in parte al chiuso. Allo stato attuale si prevedono: - Camminate guidate da esperti su tematiche specifiche del Parco (vegetazione, rapaci
notturni, alberi, ect.) - Biciclettate per visitare il parco - Attività in cascina per bambini - Proiezioni di film tematici con abbinati eventi di valenza ambientale - Letture di fiabe in ambiente - Visite guidate in cascine con incontri diretti con il mondo agricolo - Iniziative culturali incentrate sull’ambiente - Presenza di stand istituzionali del Parco nelle principali fiere e manifestazioni
organizzate dai Comuni consorziati e aree limitrofe Motivazioni delle scelte Il progetto si pone fra gli obbiettivi: - la conoscenza del Parco e delle sue finalità istitutive; - la conoscenza basilare delle peculiarità vegetali e faunistiche e della loro salvaguardia; - creazione di un diffuso sentimento di esistenza e appartenenza al parco fra la cittadinanza Finalita' da conseguire Garantire una presenza costante sul territorio con iniziative che coinvolgano varie fasce di età e di interessi. Coinvolgere in maniera attiva le realtà locali quali Pro Loco, Centri Culturali, Associazioni locali, etc. Investimento -
Erogazione di servizi di consumo - Risorse umane da impiegare Andranno incaricati dei soggetti esterni per svolgere le funzioni di accompagnatore e relatore oppure per organizzare e gestire le singole iniziative. Andranno individuati dei soggetti per la presenza agli stand istituzionali del Parco laddove non possibile l’impiego delle GEV del parco. Risorse strumentali da utilizzare COME DA INVENTARIO DELL'ENTE Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore - Programma N. 3 - GESTIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE Responsabile Sig. MERATI MASSIMO Descrizione del programma Gestione e tutela dell'ambiente Motivazioni delle scelte Il progetto si pone fra gli obbiettivi: - Incrementare le peculiarità vegetali e faunistiche e della loro salvaguardia; - valorizzare le funzioni di corridoio ecologico del PLIS Rio vallone Finalita' da conseguire Il Programma di Gestione e Tutela Ambientale è annoverato tra le finalità principali dell'Ente ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Consortile e viene attuato sia attraverso azioni nella gestione corrente che attraverso programmi in parte capitale. Per il 2015 la gestione di parte corrente prevede l'intervento di un tecnico naturalista per la manutenzione ordinaria delle aree boschive, il mantenimento e l'implementazione della rete sentieristica, il supporto scientifico alla formulazione dei progetti da presentare in parte capitale. Investimento Per la parte investimenti si riportano qui di seguito i progetti previsti: Progetto n. 1 - Acquisizione materiali per servizi tutela ambientale Descrizione del programma: Recentemente il Parco si è dotato di un Servizio di Vigilanza Ecologico che garantisce il servizio di vigilanza sui comuni consorziati. Essendo il servizio di neo istituzione si rende necessario acquistare materiale e attrezzature quali un automezzo; Motivazione delle scelte: Rendere efficiente ed efficace il servizio di vigilanza ecologica.
Quadro economico Importo complessivo: € 2.500,00 Interamente coperto con fondi della Regione Lombardia Risorse umane da impiegare: risorse proprie dell'ente come da programma n. 1 oltre che un istruttore tecnico part-time Progetto n. 2 - Interventi cofinanziamento comuni Descrizione del programma: Interventi finalizzati alla realizzazione di corridoi di collegamento all’interno del Parco e fra parchi limitrofi. Motivazione delle scelte: Disporrei una dotazione finanziaria idonea ad attivare la ricerca di finanziamenti esterni per realizzare interventi per favorire il collegamento ecologico e fruitivi all’interno del Parco e fra Parchi contermini. Business plan Importo complessivo: € 30.464,00 Per dare copertura alle previste spese si prevede di impiegare fondi propri dell’Ente sul bilancio 2016 per garantire idonea copertura finanziaria ad eventuali bandi Cariplo o similari Motivazione delle scelte: Rendere efficiente ed efficace il servizio di vigilanza ecologica. Quadro economico Importo complessivo: € 2.500,00 Interamente coperto con fondi della Regione Lombardia Risorse umane da impiegare: risorse proprie dell'ente come da programma n. 1 oltre che un istruttore tecnico part-time Erogazione di servizi di consumo - Risorse umane da impiegare Risorse proprie dell'ente come da programma n. 1 e 3 altri incaricati esterni per le attività di progettazione e direzione lavori Risorse strumentali da utilizzare COME DA INVENTARIO DELL'ENTE Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore -
Programma N. 4 - ED. AMBIENTALE Responsabile Sig. MERATI MASSIMO Descrizione del programma
L’attività di educazione ambientale costituisce un elemento costante nell’attività del Parco fin dalla sua costituzione. Viene svolta su due piani: un’attività didattica tipicamente “ambientale” affidata a soggetti terzi con specifica competenza in materia e un’attività didattica legata al mondo dell’agricoltura che viene sviluppata per mezzo di una azienda agricola che attiva specifici percorsi didattici. Si vuole dare alla scuola uno strumento concreto per approcciare in modo semplice e coinvolgente i temi legati all’ambiente, al territorio e alla natura, per stimolare i bambini ad adottare comportamenti responsabili e compatibili con l’ambiente attraverso l’osservazione del territorio, della sua flora spontanea e delle specie coltivate, degli animali allevati. Grazie ad una conoscenza approfondita di ciò che ci circonda si può arrivare a salvaguardare i nostri ambienti e la nostra salute, riscoprendo e cercando di ristabilire equilibri ormai perduti. Motivazioni delle scelte Il progetto si pone fra gli obbiettivi: - la conoscenza del Parco e delle sue finalità istituitive; - la conoscenza basilare dei diversi ambienti presenti nel Parco, con particolare attenzione alle peculiarità vegetali e faunistiche e della loro salvaguardia; - l’approfondimento, attraverso la conoscenza delle realtà vegetazionali, faunistiche e storiche presenti nel territorio protetto, delle relazioni che esistono fra l’ambiente in cui viviamo e le nostre scelte comportamentali. L’obbiettivo quindi che si prefigge il progetto è di interagire attivamente con tutte le attività didattiche previste nei programmi ministeriali, insieme allo scopo, non ultimo, di incidere sulla formazione di una mentalità più attenta e più responsabile nei confronti del mondo che ci circonda. Finalita' da conseguire Il programma prevede di offrire a titolo gratuito i nostri servizi alle scuole di ogni ordine e grado per i Comuni consorziati. Investimento - Erogazione di servizi di consumo Sulla base delle esperienze pregresse si prevede un investimento di € 9.000,00, che andrà a coprire le attività dell’anno scolastico 2015/16 e 2016/17. Risorse umane da impiegare Risorse proprie dell'ente come da programma n. 1 e affidamento del servizio a soggetti esterni. Le funzioni di segreteria organizzativa verranno computati nelle prestazioni del soggetto aggiudicatario del servizio Risorse strumentali da utilizzare COME DA INVENTARIO DELL'ENTE Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore
Non ci sono opere pubbliche
Non sono previste assunzioni ne modifiche della dotazione organica dell’ente
