DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N- 56 1&{(j · 2015. 2. 20. · N- 56 DATA 3

CITTA1 01 MONREALECORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO AMMINISTRATIVOVia Venero 1 ® - 091 6564444 & - 091 6408070

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N- 56 DATA 3<Q Jjp 1&{(j

Oggetto: Accertamento II trimestre 2014 -delle sanzioni amministrative pecuniarie relative aviolazioni al C.d.S. art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 (codice della strada) e relativesomme incassate nel periodo 01 04 2014 al 30 06 2014

II Dirigente D.ssa Maria Rita CurdoII Vice Comandante Comm. Capo Mario CusimanoIL Responsabile U.O. M.C.S. Comm. Capo Antonino GrippiII Responsabile del Procedimento Silvestre Russo

Registro generale Determinazioni

Atto n. yj h 8

Data fi 9 FFR 7(115

Pubblicazione all'AlboSi attesta che copia della presente è statapubblicata all'Albo dell'Ente dal

, "V - *1 . rv^-f-^ - ' 1 * ' *44? „ ... - per quindici giornif

consecutivi.Registro pubblicazioni n. £f ?//-/*£

' • / /}L'impiegato responàabile

> crf*Bf ìtóaaWo

Spazio Riservato alla RagioneriaRegistro atti di impegno II Contabile

Provvedimento n. U Dirigente

Data(Doti, ssa Domenica Ficano)

IL Responsabile del procedimento

PREMESSO che l'articolo 208 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevede che iComuni, con delibera di giunta, determinano annualmente la destinazione della quota pari al 50 % deiproventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate da Funzionari, Ufficiali edAgenti appartenenti ai Servizi di Polizia Municipale e che gli stessi vengano destinati per specifichefinalità.VISTA la deliberazione di giunta municipale N° 90/IE del 26 03 2014 destinazione proventi dellesanzioni amministrative pecuniarie per le violazione previste dall'art. 208 del C.d.s. e dei proventi dellesanzioni amministrative previste dall'art. 142 comma 12 (Autovelox) del codice della Strada anno 2014.RITENUTO necessario determinare le somme riscosse e quelle da riscuotere, relativamente allesanzioni previste per le violazioni al C.d.S. accertate dal personale della Polizia Municipale di Monreale,durante il 2 trimestre dell'anno 2014.DATO ATTO che dal 01 04 H014 al 30 06 2014 sono state accertate n. 403 sanzioni per leviolazioni c.d.s. per un importo complessivo di € 37.230,40, di cui spese di notifica € 3.503,40 come sievince dagli allegati elenchi e dal prospetto riepilogativo.

VISTI gli elenchi e il prospetto consuntivo relativo a:200 contravvenzioni incassate per il periodo 01 04 2014 al 30 06 2014 corrispondentead €9.728,10

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli EE. LL. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art.107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 3 e. 2 del D. Lgs. 29/93, comemodificato dal D. Lgs. 80/98 i quali attribuiscono i poteri gestionali nell'ambito degli EE. LL.

PROPONE

DARE ATTO CHE dal!' 01 04 2014 al 30 06 2014 sono state accertate n. 403 sanzioni per leviolazioni c.d.s. per un importo complessivo di € € 37.230,40 di cui spese di notifica € 3.503,40, comesi evince dagli allegati elenchi e dal prospetto riepilogativo.VISTI gli elenchi e il prospetto consuntivo relativo a:200 contravvenzioni incassate per il periodo 01 04 2014 al 30 06 2014 corrispondentead €9.728,80.RIPARTIRE le somme come sopra accertate,secondo il dettaglio di cui all'allegato "A"

DARE ATTO che le suddette somme sono state imputate ai pertinenti capitoli del bilancio 2014 ed aicorrispondenti capitoli di spesa correlati come da ALLEGATO "A"

Il Responsabile del Procedim^hjoSilvi .trWusj*

xWXUx

Comm. Grippi

IICorri

e Comandante-apo Mario Cusimano

r

Il DIRIGENTE

Vista e fatta propria la superiore proposta di determinazione

VISTO l'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali

DETERMINA

APPROVARE e fare propria la superiore proposta di determinazione-Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazionidell'Area Polizia Municipale, la trasmissione all'Ufficio di Segreteria Generale e all'AreaGestione Risorse, unitamente agli elenchi delle infrazioni e ai prospetti riepilogativi inpremessa citati, per la registrazione nelle scritture contabili

MONREALE

IL DIRD.ssa Mari reto

CITTA' DI MONREALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEUFFICIO AMMINISTRATIVO

Via Venero 1 ̂ - 091 6564444 ^ - 091 6408070

CODICE

BILANCIOCAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

ACCERTATO DAL 01 04 2014 AL 30

06 2014

PROV 2014 %

ENTRATE

3010510

3010510

3010510

3010510

3010510

300850

300860

300870

300855

300820

rrovemi violazione norme codice

della strada quota vincolata SC


127700 - 128600


347301

Proventi violazione norme codice

della strada quota vincolata

SC129500

TOTALE quota vincolata


della strada

SUB TOTALE

300840


della strada quota rimborso spese

di notifica

ft Totale proventi

II responsabile del

silvestre russo

4.095,34

5.569,67

3.276,28

3.112,46

16.053,75

16.709,00

32.762,75

4.467,65

37.230,40

/ " < x /

aJocedimento V\' «&1 \ i \/ i / corrr/ÀtóLp— I^ r» i vj

11,00

14,96

8,80

8,36

43,12

44,88

88,00

12,00

100,00

CODICE

BILANCIO

CAPITOLO SPESA CORRELATO

DAL 01 04 2014 AL 30 06 2014DESCRIZIONE CAPITOLO PROV 2014 %

SPESA

1080102

2030105

2080101

1030103

193300

127700

128600

347301

129500

risorse libere

127300

disciplina traffico e segnaletica

stradale beni facile consumo EC

MUNICIPALE -ART. 208 4° e. C.d.S.-

quota vincolata E C S

Manutenzione videosorveglianza

pubblica (Cds)

strade- quota vincolata C.d.s. EC

300855

Progetti di Poteziamento Finalizzati

alla Sicurezza Urbana art 208

comma 5bis EC 300855


SUB TOTALE


della strada quota rimborso spese di

notifica

4.095,34

4.095,34

-1.559,51

3.5_12,17

3.119,01

16.381,38

16.381,38

32.762,75

4.467,65

37,230,40

11,00

11,00

4,19

9,43

8,38

44,00

44,00

88,00

12,00

100,00

lomandante fèy~~~^*\'£\S HDiriefrfjfeCapo Mario Cusimano /^/^^ rV,___v \^ comm. Cape Antonino Grippi dott.ssa Mami Rjrf Curcio

CITTA' DI MONREALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO AMMINISTRATIVOVia Venero 1 ̂ - 091 6564444 & - 091 6408070

RIPARTIZIONE SOMMEINCASSATE

ENTRATE

TOTALE PROVENTI PER IL PERIODO 01 04 2014 al 30 06 2014

€ 9.728,10

TOTALE COMPLESSIVO

II responsabile o

silvestre russo |

el procedimento i _ i

1̂ *~$/\

/

il vi

COI

^ ^

È;\0

CODICE

BILANCIO

CAPITOLO SPESA

CORRELATODESCRIZIONE CAPITOLO PROV2014 %

SPESA

1080102

2030105

2080101

1030103

193300

127700

128600

347301

129500

risorse libere

127300

disciplina traffico e segnaletica stradale

beni facile consumo EC 300850

ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE -

ART. 208 4° e. C.d.s.-quota vincolata E C

3

Manutenzione vìdeosorveglianzapubblica (Cds)

Manutenzione e sistemazione strade-

quota vincolata C.d.s. EC 300855

Sicurezza Urbana art. 208 comma 5 bis

EC 300855


SUB TOTALE

1.167,37

1.167,37

535,05

1.021,45

972,81

4.864,05

4.864,05

9.728,10

|| 9.728,10

12,00

12,00

5,50

10,50

10,00

50,00

50,00

100,00

100,00

/i f\pmandante "N^U.OxY M.C.S II Dirigente

Capo Mario Cusimano comm.pMKyAntonÌno Grippi dott.ssa/wrarlùtlta Curcio

COMUNE Ul MONREALEProvincia di Palermo

Area Gestione RisorseServizio Gestione Finanziaria

P A R E R E

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - PM 36 DEL 30/10/14 Accertamento li Trimestre delle sanzioniamministrative pecunarie relative a violazioni al C.d.S. art. 208 del D.Lgs Aprile 1992 n°285(codice della strada) erelative somme incassate nel periodo 01/04/14 al 30/06/14.

Visto l'art. 151 - comma 4 - Dlgs 267/2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO GLI IMPEGNI SEGUENTI:

GAP

193300127700128600347301129500127300

IMPEGNO/2014

1146

11471148114911571150

TOTALE

IMPORTO4.095.34

4.095,34

1.474,333.276,283.112,464.467,6516.426.06

Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sullaregolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, exart. l83comma7°TUEL.

Monreale, 19/12/14

U D ÌDott.ssa a Ficano

- CITTA' DI MONREALECORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO AMMINISTRATIVOVia Venero 1 '@ - 091 6564444 & - 091 6408070


N' 3/ DATA />

Oggetto: Accertamento I trimestre 2014 -delle sanzioni amministrative pecuniale relative aviolazioni al C.d.S. art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 (codice della strada) e relativesomme incassate nel periodo 01 01 2014 al 31 03 2014

II Dirigente11 Responsabile del Procedimento

D.ssa Maria Rita CurdoSilvestre Russo

Registro generale Determinazioni Pubblicazione all'Albo

Atto n. Jt h

Data fi 9 FEB 2015

Si attesta che copia della presente è statapubblicata all'Albo dell'Ente dal

per quindici giorniconsecutivi.Registro pubblicazioni n.

L'impiegato responsabile

. ' u

Spazio Riservato alla RagioneriaRegistro atti di impegno

Provvedimento n.

Data

II Contabile

II Dirigente(Dott. Ettore Sunseri)


PREMESSO che l'articolo 208 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevede che iComuni, con delibera di giunta, determinano annualmente la destinazione della quota pari al 50 % dei

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate da Funzionari, Ufficiali edAgenti appartenenti ai Servizi di Polizia Municipale e che gli stessi vengano destinati per specifichefinalità.VISTA la deliberazione di giunta municipale N° 90/IE del 26 03 2014 destinazione proventi dellesanzioni amministrative pecuniarie per le violazione previste dall'art. 208 del C.d.s. e dei proventi dellesanzioni amministrative previste dall'art. 142 comma 12 (Autovelox) del codice della Strada anno 2014.

RITENUTO necessario determinare le somme riscosse e quelle da riscuotere, relativamente allesanzioni previste per le violazioni al C.d.S. accertate dal personale della Polizia Municipale di Monreale,

durante il I trimestre dell'anno 2014.DATO ATTO che dal 01 01 2014 al 31 03 2014 sono state accertate n. 560 sanzioni per le

violazioni c.d.s. per un importo complessivo di € 40.974,50, di cui spese di notifica € 4.745.50, comesi evince dagli allegati elenchi e dal prospetto riepilogativo.

VISTI gli elenchi e il prospetto consuntivo relativo a:182 contravvenzioni incassate per il periodo 01 01 2014 al 31 03 2014 corrispondente

ad €9.618,80.11 infrazioni per l'anno 2011 corrispondente ad euro 647.50

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli EE. LL. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art.107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 3 e. 2 del D. Lgs. 29/93, come

modificato dal D. Lgs. 80/98 i quali attribuiscono i poteri gestionali nell'ambito degli EE. LL.

PROPONE

DARE ATTO CHE dal!' 01 01 2014 al 31 03 2014 sono state accertate n. 560 sanzioni per leviolazioni c.d.s. per un importo complessivo di €€ 40.974,50 di cui spese di notifica € 4.745.50, come

si evince dagli allegati elenchi e dal prospetto riepilogativo.

VISTI gli elenchi e il prospetto consuntivo relativo a:182 contravvenzioni incassate per il periodo 01 01 2014 al 31 03 2014 corrispondente

ad€9.618,80.11 infrazioni per l'anno 2011 corrispondente ad euro 647.50.RIPARTIRE le somme come sopra accertate,secondo il dettaglio di cui all'allegato "A"

DARE ATTO che le suddette somme sono state imputate ai pertinenti capitoli del bilancio 2014 ed ai

corrispondenti capitoli di spesa correlati come da ALLEGATO "A"

f\I Responsabile ckj Procedimento,Silvc

d^LkS^^r ?À i*\e. Comandante

ario Cusimano

— O

II DIRIGENTE



DETERMINA


MONREALE

IL DIRID.ssa Maria rem

CITTA' DI MONREALE


Via Venero 1 & - 091 6564444 £ - 091 6408070

CODICE

BILANCIO

3010510

3010510

soie- io

1

3010510

CAPITOLO

300850

300860

3CO?7?

300820

300840


ACCERTATO AL 31 03 2014

ENTRATEproventi violazione norme codice



127700- 128600


347331

?• . ;'.; *-,'--'.:.2 cr, • : cime •"• • li

'!.; itraoi quct.i vinccl;-fi



della strada

SUB TOTALE



di notifica

Totale proventi

PROV 2014

4.199,89

5.799,20

3.601,8?

16.799,55

16.799,55

33.599,09

7.375,41

40.974,50

%

10,25

14,15

8,79

41,00

41,00

82,00

18,00

100,00

CODICE

BILANCIO

1080102

2030105

;o80ioi

CAPITOLO SPESA

CORRELATO AL 31

03 2014

193300

127700

128600

347301

risorse libere

127300


SPESAdisciplina trartico e segnaletica


MUNICIPALE -ART. 208 4° e. C.d.s.-

quota vincolata E C 3

Manutenzione vìdeosorveglianza

pubblica (Cds)

strade* quota vincolata C.d.s. EC

300855

r;c£'.t.'J di rotolamento Finah;;ati

• • ' l a Sicurezza Urbana ar: 20S

-•-T-.3 5bii [T^OOSS^


SUBTOTALE


della strada quota rimborso spese di

notifica

PROV 2014

4199,89

4199,89

1599,32

3601,82

- 193,63

16.799,55

16.799,55

33.599,09

7.375,41

40.974,50

%

10,25

10,25

3,90

8,79

7,81

41,00

41,00

82,00

18,00

100,00

II responsabile del procedime

silvestre rufeSo

omandante

. Capo Mario Cusìmano

II Dirigente,^—

dott.ssa Maria

CITTA' DI MONREALE


UFFICIO AMMINISTRATIVOVia Venero 1 ̂ - 091 6564444 S - 091 6408070

RIPARTIZIONE SOMME

INCASSATE

ENTRATE


€ 9.618,80

TOTALE PROVENTI PER IL PERIODO 01 01 2014 al 31 03 2014 ANNO 2011

€ 647,50

TOTALE COMPLESSIVO € 10.266,30

CODICE

BILANCIO

CAPITOLO SPESA

CORRELATODESCRIZIONE CAPITOLO PROV 2014 %

SPESA

1080102

2030105

2080101

1030103

193300

127700

128600

347301

129500

risorse libere

127300





3


pubblica (Cds)



Progetti di Potenziamento finalizzati alla

Sicurezza Urbana art. 208 comma 5 bis

EC 300855


SUB TOTALE

1.231,96

1.231,96

564,65

1.077,96

1.026,63

5.133,15

5.133,15

10.266,30

12,00

12,00

5,50

10,50

10,00

50,00

50,00

100,00

10,266,30|| 100,00

responsatjfe del pr(jced/in\ento comandante

. Capo Mario Cusimano

SRs/r

II Dirigente

dott.ssa Maria Rita Curdo

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

Area Gestione RisorseServizio Gestione Finanziaria

P A R E R E

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - PM 31 DEL 23/07/14 Accertamento I Trimestre delle sanzioniamministrative pecunarie relative a violazioni al C.d.S. art. 208 del D.Lgs Aprile 1992 n°285(codice della strada) erelative somme incassate nel periodo 01/01/14 al 31/03/14

Visto l'art. 151 -comma4 Dlgs 267/2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO GLI IMPEGNI SEGUENTI:

GAP

193300

127700128600347301129500127300

IMPEGNO/2014

1142

11431144115111561145

TOTALE

IMPORTO4.199.89

4.199.89

1.599.323.601,823.198,637.375.4124.174,96

Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sullaregolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, exart. 183 comma7°TUEL.

Monreale, 19/12/14

II DiDott.ssa D icano

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEUfficio Amministrativo

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO

PM N. Del

Af s^- ^?DAUOGGETTO

IL DIRIGENTE

II ResponsabileU.O.-C.O. -ViceComandanteL'IstruttoreAmministrativo

Registro GeneraleDeterminazioni

Atto .n. A t> O

Data |1 9 FEB 2015

OGGETTO: Acquisto aggiornamento Software per il rilascio e ilrinnovo delle autorizzazioni all'uso dei contrassegni per disabili,acquisto n. 300 contrassegni di parcheggio per disabili, modelloufficiale dell'Unione Europea ed acquisto n. 3 Pouches formato A6da 1 25 micron per plastificatrice - Impegno di spesa.

Dott. ssa M. Rita CurcioComm. Capo Mario Cusimano

Maria Bettolini

Pubblicazioni all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal ? 0 FEB, 2015 per quindici qiorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n. $131/436 /^YX>L'impjeg^o responsabile

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti diliquidazione

Provvedimento

N.Data

,'II Contabile

II Dirigente

/

»

COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)

Comando Polizia MunicipaleCoordinamento Organizzativo

Tei. 091/6402888

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. del

OGGETTO: Acquisto aggiornamento Software per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioniall'uso dei contrassegni per disabili, acquisto n. 300 contrassegni di parcheggio per disabilimodello ufficiale dell'Unione Europea ed acquisto n. 3 Pouches formato A6 da 125 micron perplas tifica trice_-^_Impegn o di spesa.

11 Responsabile U.O. - C.O. - Vice Comandante

PREMESSO che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Presidenziale n. 151 del 30/07/2012 ilquale stabilisce l'adeguamento della nostra normativa a quella Europea e quindi i contrassegni invalidi ,conformi alla normativa stabilita dal DPR, devono essere a fondo Azzurro-Blu, si è proceduto, conDetermina Dirigenziale N. 24 dell'08/05/2013, all'acquisto di un apposito Software per il rilascio ed ilrinnovo delle autorizzazioni all'uso dei contrassegni per disabili;CONSIDERATO che attraverso contatti telefonici con gli operatori della ditta fornilrice del software"Maggioli Modulgrafica" con sede in Via Emilia n. 1555 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) siapprendeva che lo stesso non risponde più alle nuove disposizioni di legge;VISTA la nota Prot. N° 14095 del 24/06/2014 con la quale si chiede alla "Ditta MaggioliModulgrafica" con sede in Via Emilia n. 1555 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), di volerprovvedere all'aggiornamento del predetto software;VISTA la Proposta d'ordine N° 200087 del 06/08/2014 introitata al Prot. Gen. in data 08/08/2014 conN° 17340 inviata dalla Ditta ''Maggioli Modulgrafica" per la fornitura, di n. 300 contrassegni diparcheggio per disabili modello ufficiale dell'Unione Europea f.to 14, 8x10, 6 con ologrammapersonalizzato e n. 3 Pouches f.to A6 da 125 micron per plastificatrice e la fornituradell'aggiornamento del software per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'uso dei contrassegni,per un importo di € 755,00 compreso IVA;VISTI gli arti. 163 e 183 del D.lgs. N. 267/2000;VISTO l'art. 20 del Regolamento dei Lavori, Servizi e Fornitura in Economia, approvato con DeliberaConsiliare n. 26 del 08.03.2012;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

PROPONE

1. Impegnare la somma complessiva di € 755,00 inclusa di IVA al Capitolo 126900 denominato "Manutenzione apparecchi radio ed attrezzature Ufficio P.M." del bilancio 2014, occorrenteall'acquisto dell' aggiornamento Software per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'uso deicontrassegni per disabili, di n. 300 contrassegni di parcheggio per disabili modello ufficialedell'Unione Europea e di n. 3 Pouches formato A6 da 125 micron per plastificatrice, che presenta lanecessaria disponibilità.

2. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente Determinazione di impegno provvedere adattestare la corretta copertura finanziaria.

Monrealc, lì

k /1/IstruttoKelAmrainistrativo II Respoifsamle dell'U.O. - C.O. - Vice ComandanteMaria Be/t^fini'T? Omini. Capo Mario Cusimano

/

IL DIRIGENTEVISTA la superiore proposta;VISTO l'art. 27 del D.L. n° 77/95;VISTO il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 755,00 inclusa di IVA al Capitolo 126900 denominato "Manutenzione apparecchi radio ed attrezzature Ufficio P.M." del bilancio 2014, occorrenteall'acquisto dell' aggiornamento Software per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'uso deicontrassegni per disabili, di n. 300 contrassegni di parcheggio per disabili modello ufficialedell'Unione Europea e di n. 3 Pouches formato A6 da 125 micron per plastificatrice, che presenta lanecessaria disponibilità.

2. ATTESTA che la spesa è obbligatoria e inderogabile;3. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente Determinazione di impegno provvedere ad

attestare la corretta copertura finanziaria.

Monreale, lì

IL DIRI!D.ssa MariaT*ita/Cu'rcio

COMUNE DI MONREALESETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO

SERVIZIO DI RAGIONERIA

IL DIRIGENTEVISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Polizia Municipale n.

del ^______ con oggetto:" Acquisto aggiornamento Software per il rilascioe il rinnovo delle autorizzazioni all'uso dei contrassegni per disabili ed acquisto n. 300contrassegni di parcheggio per disabili, modello ufficiale dell'Unione Europea e n. 3 Pouchesformato A6 da 125 micron per plastificatrice- Impegno di spesa".

VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con Tari. 1 letterai) della legge regionale n. 48 dell 'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. / / del

ATTESTACorretta la copertura finanziaria della spesa per € 755,00Monreale, lì

IL DIRIGENTELa presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all 'Albo Pretorio del Comune dal

Monreale, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


Comando di Polizia MunicipaleU.O. - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Tei. 091'6564444

Prot. Monreale li 24 M

e.p.c.

Maggioli ModulgraficaVia Emilia n. 1555

47822 Santarcangelo di Romagna(RN)

Ai Dirigente della P.M.D.ssa M. Rita Curdo

SEDE

Oggetto: Software per il rilascio di autorizzazione per la mobilità delle personeinvalide.

Attraverso contatti telefonici con i vostri operatori per motivi tecnici, relativialla gestione del software citato in oggetto in utilizzo presso il nostro Ufficio,abbiamo appreso che lo stesso non risponde più alle nuove disposizioni di legge.

A tal riguardo, con la presente si chiede voler provvedere all'aggiornamentodel sopracitato software.

In attesa di riscontro alla sopracitata richiesta, si porgono distinti saluti.

B.R./b.r.

ice Comandantepò Mario Cusimano

\EmaggjoflMODUUMUnCA M

ioli Informatica

Magglolt SpA • Via del Carpino. 8 • 47B22 Santarcangelo di Rom. {RN] • tei. OHI 626111 • FaxOMI 628280 • magglollspaem8g0oll.ltCapiate sociale: ELJTO 2.215.200 Ini vers. • Iscritta al Registra delie Imprese di Rlmlnl • RX.A. Rimlnl n. 219107 • Cod. Fise.; 06198330150P WA: 0206M00405 • Baica di appoggi Cassa d1 Risparmio di Rmlni - fìiaC di Santarcangetì di ROTI. (RN) - 1BAN: Ff 20U062e566020CC0402M9596

nFODOCUWWO

Propoeta ordine

COMUNE DI MONREALE

VIA VITTORIO EMANUELE 8

90046 MONREALE PA

2 0 0 G 8 7CODICE

06/08/2014r\

19005Q 00231740820

200087

COD. ABT1COLO QUANTITÀ WCOUNFttOO

B A N C A B P P O G C 1 O

D E S C R I Z I O N E

1.35 j NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - M: ODhlLLO UFFICIALE DELLUNIONE EUROPFA F . TO 14, 8X10..6 CON OLOGRAMMA PERSONALIZZATO

190.CC , AGGIORNAMENTO SOFTWARH P»R IL RILASCIO E IL RJ.NNO• VC DKLLE AUTORIZZAZIONI ALLUSO DPT rONTRASSKCMI -, DA 3.0C1 A 5.GOO ABITANTI

6 0 9 . 8 5 €

iwpooro

9 . 0 0 C

2 2 % 136.15€

IMPONBI1E I\ i A1IQUOTA

Pagina 1 di 1

7 5 5 . 0 0 €

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

Titolo

2014 1

Funzione

03

Rif.

Servizio

01

al

Intervento

03

Bilancio

Categoria Capitolo

00126900

Codici

Cod.Mec 1 2C.

Statistici3 4

Capitolo 00126900Manutenzione apparecchi radio ed attrezzature ufficio P.M.

Numero Impegno201400012680 31

Data12.2014

Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo NumeroPM 46

Data Registro Data Seduta Data Esce.30.12.2014

98341 MAGGIOLI S.P.A.

Per:

PM n. 46 30_ 12 2014 - Aggiornamento software uso contrassegni parcheggio disabili impegno di spesa

Importo Attuale Euro 755,00Importo Iniziale Euro 755,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

1.500,00

755,00

745,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durala del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini delia formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.

LI'31.12.2014

~*Fc"/ìaivat

omabileIvatora Modica

II DirigcntcF,,Dott.ssa^Dorrìéntca Ficano

CITTA' DI MONREALECORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO AMMINISTRATIVOVia Venero 1 ffi - 091 6564444 ,U - 091 6408070


N ' A K DATA 10 . j n /

Oggetto: Accertamento III trimestre 2014 -delle sanzioni amministrative pecunìarie relative aviolazioni al C.d.S. art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 (codice della strada) e relativesomme incassate nel periodo 01 07 2014 al 30 09 2014

II Dirigente D.ssa Maria Rita CurcioII Vice Comandante Comm. Capo Mario CusimanoIL Responsabile U.O. M.C.S. Comm. Capo Antonino GrippiI I Responsabile del Procedimento Silvestre Russo

Registro generale Determinazioni

Atto n. Ji 6 i

Data fi 9 FEB 2015

Pubblicazione all'AlboSi attesta che copia della presente è statapubblicata all'Albo dell'Ente dal

2 0 FEB per quindici giorniconsecutivi.Registro pubblicazioni n. $jf£4/4_3£

L'impiegato respóttsabile

/y/y -T.^iltBRScri

Spazio Riservato alla RagioneriaRegistro atti di impegno II Contabile

Provvedimento n. Il Dirigente

Data(Doti, ssa Domenica Ficano)

i


PREMESSO che l'articolo 208 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevede che iComuni, con delibera di giunta, determinano annualmente la destinazione della quota pari al 50 % deiproventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate da Funzionari, Ufficiali edAgenti appartenenti ai Servizi di Polizia Municipale e che gli stessi vengano destinati per specifichefinalità.VISTA la deliberazione di giunta municipale Nl° 90/IE del 26 03 2014 destinazione proventi dellesanzioni amministrative pecuniarie per le violazione previste dall'art. 208 del C.d.s. e dei proventi dellesanzioni amministrative previste dall'art. 142 comma 12 (Autovelox) del codice della Strada anno 2014.RITENUTO necessario determinare le somme riscosse e quelle da riscuotere, relativamente allesanzioni previste per le violazioni al C.d.5. accertate dal personale della Polizia Municipale di Monreale,durante il III trimestre dell'anno 2014.DATO ATTO che dal 01 07 2014 al 30 09 2014 sono stote accertate n. 555 sanzioni per leviolazioni c.d.s. per un importo complessivo di € 47.802,70 di cui spese di notifica € 4.319,70 comesi evince dagli allegati elenchi e dal prospetto riepilogativo.

VISTI gli elenchi e il prospetto consuntivo relativo a:279 contravvenzioni incassate per il periodo 01 07 2014 al 30 09 2014 corrispondentead€ 14.015,30

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli EE. LL 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art.107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 3 e. 2 del D. Lgs. 29/93, comemodificato dal D. Lgs. 80/98 i quali attribuiscono i poteri gestionali nell'ambito degli EE. LL.

PROPONEDATO ATTO che dal 01 07 2014 al 30 09 2014 sono state accertate n. 555 sanzioni per le

violazioni c.d.s. per un importo complessivo di € 47.802,70 di cui spese di notifica € 4.319,70 comesi evince dagli allegati elenchi e dal prospetto riepilogativo.

VISTI gli elenchi e il prospetto consuntivo relativo a:279 contravvenzioni incassate per il periodo 01 07 2014 al 30 09 2014 corrispondentead€14.0!5,30RIPARTIRE le somme come sopra accertate,secondo il dettaglio di cui all'allegato "A"

DARE ATTO che le suddette somme sono state imputate ai pertinenti capitoli del bilancio 2014 ed aicorrispondenti capitoli di spesa correlati come da ALLEGATO "A"

Il Res|:

Ì

n5/

sabile del 1Ivèstre ru

\\

nocedimento>o

\.ice Comandante. Capo Mario Cusimano

Il DIRIGENTE



DETERMINA


M O N R U A L E

IL DIRD.ssa Mar

—

CITTA' DI MONREALE


Via Venero 1 ̂ - 091 6564444 & - 091 6408070

CODICE

BILANCIOCAPITOLO


ACCERTATO DAL 01 07 2014 AL 30

09 2014PROV2014 %

ENTRAiE

3010510

3010510

3010510

3010510

3010510

300850

300860

300870

300855

300820

^roventi violazione norme codice



127700-128600


347301


della strada quota vincolata

SC129500



della strada

SUB TOTALE

300840



di notifica

Totale proventi

5.258,30

7.151,28

4.206,64

3.996,31

20.612,52

21.453,85

42.066,38

5.736,32

47.802,70

11,00

14,96

8,80

8,36

43,12

44,88

88,00

12,00

100,00

CODICE

BILANCIO

CAPITOLO SPESA

CORRELATO DAL 01 07

2014 AL 30 09 ?OM

DESCRIZIONE CAPITOLO PROV 2014 %

SPESA

1080102

2030105

2080101

1030103

193300

127700

128600

347301

129500

risorse libere

127300

disciplina tratrico e segnaletica


MUNICIPALE -ART. 208 4° e. C.d.S.-

quota vincolata E C 3


pubblica (Cds)

strade- quota vincolata C.d.s. EC

300855

Progetti di Poteziamento Finalizzati

alla Sicurezza Urbana art 208

comma 5bis EC 300855


SUB TOTALE


della strada quota rimborso spese dì

notifica

5.258,30

5.258,30

2.002,36

4.509,52

4.004,72

21.033,19

21.033,19

42.066,38

5.736,32

1 47.802,70

11,00

11,00

4,19

9,43

8,38

44,00

44,00

88,00

12,00

100,00

comandante. Capo Mario Cusìmano

f.O.- M.C.Scom m. GÌ BOI AOTOTHO o.

Il Dirdott.ssa Ma

*':'.'">«

CITTA' DI MONREALE


UFFICIO AMMINISTRATIVOVia Venero 1 ̂ - 091 6564444 A - 091 6408070

RIPARTIZIONE SOMME

INCASSATE

ENTRATE


€ 14.015,30

TOTALE COMPLESSIVO € 14.015,30

CODICE

BILANCIO

CAPITOLO SPESA

CORRELATODESCRIZIONE CAPITOLO PROV2014 *

SPESA

1080102

2030105

2080101

1030103

193300

127700

128600

347301

129500

risorse libere

127300





3


pubblica (Cds)



Progetti di Potenziamento finalizzati alla

Sicurezza Urbana art 208 comma 5 bis

EC 300855


SUB TOTALE

1.681,84

1.681,84

770,84

1.471,61

1.401,53

7.007,65

7.007,65

14.015,30

12,00

12,00

5,50

10,50

10,00

50,00

50,00

100,00

|| U.015,30|| 100,00

:il vite/comandante

Capo Mario Cusimano

UlO. - M.C.S II Dirigfen)

comm.CaboLAritohkio Grippi dottssa Marta Rita Curdo

•1 e

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

Area Gestione RisorseU.O. Gestione Finanziaria

IL DIRIGENTE

VISTE le seguenti registrazioni contabili:

accertamenton.201400002982014000029920140000300201400003012014000030220140000303

Impegni201400012622014000126320140001264201400012652014000126620140001267

data31/12/201431/12/201431/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014

31/12/201431/12/201431/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014

capìtolo300850300860300870300855300820300840

193300127700347301129500127300128600

Importo5.258,307.151,284.206,643.996,31

21.453,855.736,32

47.802,70

5.258,305.258,304.509,524.004,725.736,322.002,36

26.769,52

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sullaregolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.

LI'31/12/2014

ntabileodica

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEU.O. — Coordinamento Organizzativo

DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE DI IMPEGNO

PM ,N.hJ

OGGETTO

II Dirigente

II V. Comandante -Resp.le U.O. - C.O.Il Resp.le U.O - M.C.S.

L'istrutto reAmministrativoRegistro GeneraleDeterminazioni

Atton. KZ

Data \\ FEB 2015

DelSe-M- &k

OGGETTOlCONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PACCHETTOMAGGIOLI - ANNO: 2014/2015/2016. IMPEGNO DI SPESA.

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA CONCILIA(VERS.WIND. MULTIUTENZA) - ANNO 2014;CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMATRASMISSIONE PUNTI A MCTC. - ANNO 20 14CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -

AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMAPRANCITEL INTERNET ( WIN. MONO) - ANNO 2014

D.ssa Maria Rita CurdoComm. Capo Mario Cusimano

Comm. Capo Antonino GrippiBettolini Maria

Pubblicazioni all'Albo

Sì attesta che copia della presente è sall'albo dell'Ente dal ? 0 FEB 2015 [consecutivi.Registro Pubbliceizionin. &t&4/ J3

itata pubblicatater quindici giorni

67/< 'urL'impiegato responsabile

/ j<ist(Z ' '— LJ

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti diliquidazioneProvvedimento

N.Data

II Contabile

II Dirigente


Comando di Polizia MunicipaleU.O. - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Tei. 091/6564444

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 del 30-//

Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PACCHETTO MAGGTOLI -ANNO 2014/2015/2016. IMPEGNO DI SPESA.

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA CONCILIA (VERS.WIND. MULTTUTENZA) -ANNO 2014;

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO E ROT-EINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA TRASMISSIONE PUNTI AMCTC. - ANNO2014

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO EHOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA PRANC1TEL INTERNET ( WIN. MONO)- ANNO 2014

IL RESPONSABILE U.O. - C.O.-VICE COMANDANTECONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 28 del 22.08.2002 è stata affidata allaDitta Maggioli S.p.A. la fornitura di prodotti e servizi per Io sviluppo del sistema informatizzato perla gestione dei verbali del Codice della Strada, tra cui un servizio di manutenzione ed assistenzaordinaria nonché il supporto telefonico o telematico necessario per la risoluzione di eventualiproblemi;VISTO il contratto di assistenza N° 34428/A/14, introitato al Prot. Gen. il 03/I1//2014 con N°23329 relativo al servizio di assistenza software, {manutenzione ordinaria) aggiornamento hot-linctelefonica per i pacchetti software Concilia Windows per gli anni 2014/2015/2016 per un importoannuo, rispettivamente, di:

• ANNO 2014 - € 1.903 (Millenovecento/03) oltre IVA al 22% pari ad €418,66(Quattrocentodiciotto/66) per un importo totale di f 2.321,66(Duemilatrecentoventuno/66);

• ANNO 2014/2015 - € 1.775 (Millesettecentosettantacinque) oltre IVA al 22% pariad € 390,50(Trecentonovanta/50) per un importo totale di € 2.165,50(Duemilacentosessantacinque/50);

• ANNO 2014/2015/2016 - € 1.680 (Milleseicentottanta/00 ) oltre IVA al 22% pariad € 369,60(Trecentosessantanove/60) per un importo totale di € 2.049,60(Duemilaquarantanove/60);

VISTE le superiori proposte di contratto dalle quali si evince che stipulando il contratto per tre anni( 2014/2015/2016) si trae maggiore vantaggio economico per l'Ente;

TENUTO conto che per l 'anno 2014 è necessario rinnovare il canone per il servi/io di assistenzasoftware (manutcn/ionc ordinaria}, aggiornamento e hol-linc telefonica per i pacchetti softwareConcilia Windows;DATO ATTO che trattasi di spesa rientrante nella casistica di cui all 'ari. 163 del D. Lgs.

n°267/2000, in quanto trattasi di spesa non fra/ionabilc e la mancata assistenza ed aggiornamentodel sistema informatizzato comporterebbe gravi danni all 'Ente;VISTI gli arti. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;VISTO l'Ordinamento Amministrat ivo degli Enti Locali.

PROPONE

1. Impegnare la somma € 1.680,00 (Milleseicentottanta/00 ) oltre IVA al 22% pari ad €369,60(Trecentosessantanove/60) per un importo totale di €2.049,60(Duemilaquarantanove/60); occorrente per il "Servizio di assisten/a software(manutenzione ordinaria), aggiornamento e hot-line telefonico per i pacchetti softwareConci l ia Windows per l'anno 2014;

2. Prelevare la somma di € 1.000,00 dal Capitolo 126810 denominato: "Manutenzione localied impian t i uffici di Polizia Municipale" del bilancio 2014 che presenta la necessariadisponibilità;

3. Prelevare la somma di € 1.049,60 dal Cap. 126900 denominalo"Manutcnzione apparecchiradio ed attrezzature Ufficio P.M." del bilancio 2014 che presenta la necessariadisponibilità;

4. L'Ufficio di Ragioneria, in esecu/ione alla presente determina/ione di impegno provvcderàad attcstare la corretta copertura finanziaria.

Monreale, lì

L'Istruttorie) AmministrativoBerto/nÌM*janr-

II ResponCo

e U.O. - C.O. - Vice ComandanteCapo Mario Cusimano

r p p

IL DIRIGENTEVISTA la supcriore proposta;VISTO l'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali;

DETERMINA

1. Impegnare la somma € 1.680,00 (Milleseicentottanta/00 ) oltre IVA al 22% pari ad €369,60(Trecentosessantanove/60) per un importo totale di €2.049,60(Duemilaquarantanove/60); occorrente per il "Servizio di assistenza software(manutenzione ordinaria), aggiornamento e hot-line telefonico per i pacchetti softwareConcilia Windows per Tanno 2014;

2. Prelevare la somma di € 1.000,00 dal Capitolo 126810 denominato: "Manutenzione localied impianti uffici di Polizia Municipale" del bilancio 2014 che presenta la necessariadisponibil i tà;

3. Prelevare la somma di € 1.049,60 dal Cap. 126900 denominato"Manulcn/ione apparecchiradio ed attrezzature Ufficio P.M." del bilancio 2014 che presenta la necessariadisponibilità;

4. ATTESTA che la spesa è obbligatoria e inderogabile;

5. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione di impegno provvederead attcstare la corretta copertura finanziaria.

Monreale, lìIL DIRI

D.ssa MartE/VRfta/u/cio

AREA GESTIONE RISORSESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale d'impegno del Dirigente del Corpo di PoliziaMunicipale n. 43 del ^0-^Z- 2t>./4- con oggetto: "CONTRATTO ASSISTENZASOFTWARE PACCHETTO MAGGIOLI - ANNO 2014/2015/2016. IMPEGNO DI SPESA".

VISTO Fari. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1lettera i) della legge regionale n. 48 dell 'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90,oggi abrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. / / del

ATTESTACorretta la copertura finanziaria della spesa per € 2.049,60

Monreale, lì

IL DIRIGENTE

La presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all 'Albo Pretorio del Comunedal

Monreale, lì

M

N°34428/A/14Questo contratto re-noia il rapporto tra Maggioli S.p.a. - Duìsione Informatica di seguilo indicata conu >f r '-0(. oniune in

COMUNE DI MONREALE v (PA)190050

Con il presente contrailo Maggioli Informatica si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:

_- forni tura degli aggiornamenti pei variazione dei disposti di legge, e/o eventua l i nuove versioni, deì~progranTsull 'elaboratore del Comune, oggetto del contralto dì licen/a d'uso;

CITTÀ DI MQWREALE

- 3 NOV, 2014

oN.Prot .̂ r'...,̂ .C:-?c a t . . ?...... Fase. ~

tTfsrjihi'ti

- servizio di Assis(en/a telefonici! con N ^ ' I O l inee Hot-Line attive nei giorni feriali dalle ore 8.30 al le 13.00 e dal le ore 14.00 alle17-30 al numero 054I /62X3SO (dalle ore 8.00 alle 14.00 nel mese di agosto),;- servizio di Assisten/a on l ine su! sito di Maggioli Informatica

2. DURATAil presente contratto potrà avere durala annuale, biennale o triennale a seconda dell'opzione effettuata da! Comune con lasottoscrizione di uno dei tre siili confermativi denominati allegati "A-1". "A-2", "A-3", che si diversificano esclusivamente per la

diversa durala del servi/io (r ispet t ivamente un anno, due ann i , tre anni) , e che fonnanci parie integrante e sostanziale del presentecontratto.

I l contratto e l'alto confermativo, controfirmati dal Comune, dovranno pervenire a Maggioli Informatica entro e non oltreil mese di gennaio dell 'anno in cui si intende attivare ii contratto medesimo.Il contratto di assistenza potrà essere rinnovato dal Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza,al le stesse modalità di cui sopra.

3. PRESTAZIONI NON INCLUSE NEL PRESENTE CONTRATTOSono eselusi dal Servizio assistenza software:

a) nuovi prodotti anche appailenenli alla stessa arca applicativa incluse versioni con diverso sistema operativo e/o database;

h) gli interventi per il ripristino di archivi e programmi causati daincur ia e/o palese errata manovra degli operatori autorizzati dal Comune;manomissione dei programmi e/o degli archivi da parte di personale non autorizzato da Maggioli Informatica:mancato aggiornamento delle copie di sicurezza degli archivi magnetici, della cui tenuta è completamente responsabile i!

Comune;- mahunzionament i derivanti da impianti tecnologici e/o componenti hardware non coperti da separata garanzia rilasciata daMaggioli Informatica:

malfunz ionament i derivanti da utilizzo ed operazioni non contbmii a quanto previsto dai manuali d'uso;e) r ip r i s t ino delle condizioni antecedenti i maifunzionamenti di cui ai due punti precedenti;d) ripristino dei dati a seguito di non utilizzo, parziale o totale, delle procedure di salvataggio;e) costo di eventuali giornate di intervento richieste dal Comune qualora non sia attivalo il servizio di assistenza "ON SITE"(come descritto in allegato "B");i") servizio di tei eassi sten za;

h) aggiornamenti sia hardware, sìa di sistema operativo, dovuti ad esigenze tecniche emerse nella messa a punto degli

aggiornamenti oggetto di questo contratto;

4. SERVIZIO DI "ASSISTENZA ON SITE"Maggioli informatica sì impegna altresì a fornire i! servizio di "assistenza 011 site", specificato nell 'allegato "B". Tale servizio èda ritenersi faeohalivo ed opzionale e si attiverà solo al ricevimento dell 'at to confermativo allegato "B" controfirmato da!Connine.Nel l 'a t to confermativo verrà specificato l'importo dovuto a Maggioli informatica per tale ulteriore servizio. A seguilo di ogniintervento "ON SlTH", Maggioli Informatica emetterà regolare l'altura, che il comune si impegna a liquidare in un'unica soluzioneal suo ricevimento.Gli interventi "ON SITE" saranno effettuali nei giorni ed orafi di lavoro del prestatore del servizio (dal Lunedìal Venerdì dal le ore 8.30 alle 13.00 o da l l e ore 14.00 al le ore 17,30 con esclusione delle festività

infrase t t imanal i ) .

rmalie a

tonlnitlo Assisi caixa Soflnare

5. FACOLTÀ' DI RECESSO11 Comune potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, purché ne venga dato avviso a Maggioli Informatica a mezzo dilettera raccomandata a.r. I l recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.Resta inteso che in caso di recesso anticipato il Comune, sarà comunque tenuto a corrispondere a Maggioli Informatica unasomma pari al 50% degli importi già fatturati e non ancora pagati, oltre ad una somma pari al 50% degli importi che sarebberomaturati qualora il Comune non si fosse avvalso della facoltà di recesso.

6. TERMINI DI PAGAMENTOMaggioli Informatica, ricevuto il contratto e Tatto confermativo controfirmato emetterà regolare fattura.I l Comune si impegna a corrispondere l'intero importo della fattura in un'unica soluzione tramite rimessa diretta a 30 giorni datafattura. Nel caso in cui il contratto abbia durata superiore ad un anno la fatturazione avverrà annualmente.

7. RITARDATO PAGAMENTOI I ritardo nel pagamento delle fatture comporterà la sospensione di ogni servizio da parte di Maggioli Informatica.In nessun caso il Comune potrà richiedere a Maggioli Informatica il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fermo delsistema.

8. TRACCIAB1LITA' DEI FLUSSI FINANZIARIL'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 e successivemodifiche ed integrazioni.

9. INTRASFERIBILITÀ'11 presente contratto non e trasferibile a terzi salvo espressa autorizzazione da parte di Maggioli Informatica.

10. FORO COMPETENTEPer ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretaziune, all'esecuzione ed all'estinzione del presentecontratto, le parti eleggono quale foro esclusivamente competente il foro di Rimini

11. FACOLTÀ' DI MAGGIOLI INFORMATICA DI RICEVERE INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLACONFIGURAZIONE INSTALLATA.Onde ottimizzare Perogazìone del servizio oggetto del presente contratto Maggioli Informatica si riserva la facoltà di ricevere,tramite il proprio software alcune informazioni tecniche relative alla configurazione installata, quali a titolo esemplificativorelease del software, versione del database.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DEL CLIENTE.Il Comune autorizza espressamente Maggioli spa al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati dell'ente per lefinalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente contratto (Oggetto), ivi compresi eventualidati sensìbili. Il Comune pertanto si impegna a tenere indenne Maggioli spa da eventuali pretese di terzi che dovessero lamentarel'illegittimo trattamento dei loro dati da parte di Maggioli spa.Resta inteso che le attività svolte da Maggioli spa in favore del cliente, in forza del suddetto contratto, non implicano da partedella società né l'assunzione del ruolo di amministratore di sistema né di responsabile del trattamento dei dati personali. Ciò inquanto il soggetto che gestisce il sistema dì accesso al software è unicamente il cliente il quale è pertanto tenuto a consentire laconnessione al sistema, agli incaricati di Maggioli spa, per il tempo strettamente necessario all'operazione di manutenzione,erogabile anche tramite il servizio di teleassistenza, solo dietro espressa autori zza/ione.

Per acccttazioneIL COMUNE

MAGGIOLI S.p.A.L'Amministratore Delegato

(Dott. Paolo Maggioli)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli arti. 134], 1342 e segg. c.p.c., dichiariamo di approvare esplicitamente le seguenti clausole,rinunciando ora per allora a qualsiasi eccezione in merito: 3) facoltà di recesso; 6) prestazioni non incluse nel presente contratto; 7)ritardato pagamento; 9) foro competente; IO) autorizzazione al trattamento dei dati personali.

IL COMUNE

MMaggioli Informatica

< onlnitlo Vssisl<Mi/a Software

Allegato «A-r

ATTO CONFERMATIVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE

ANNO 2014 Nr 34428/A/14

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (Assistenza Ordinaria):• aggiornamento• Hot - line telefonica

PROPOSTO IN DATA: 25/11/2013 SCADE IL: 31/12/2014

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA;

MG5IN003WK

MG5INI94W

MG5IN107W

CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO ALPROGRAMMA CONCI LIA (VERS. WIND.MULTIUTENZA)

CONTRATTO A N N U A L E DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEF. PER IL PROGR.TRASMI SS1ONE PUNTI A MCTC

CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER ILPROGRAMMA PRANCITEL INTERNET (WIN. MONO)

1.259

180

464

1.903 + IVA 22%

Gli importi del contratto di assistenza fanno riferimento ad ogni singolo anno.

Per acccttazioneI I , COMUNE


(Doli. Paolo Maggioli)

Maggioli Jd'formatica

Contratto \$si$lcn/a Software

Allegato "A-2"


ANNI 2014 - 2015 Nr 344287 A /14



SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA:

MG5IN003WK

MG5IN194WB

MG5IN107WB

CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO ALPROGRAMMA CONCILIA (VERS. WIND.MULTILTENZA)

CONTRATTO BIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEF. AL PROGR.TRASMISSIONE PUNTI A MCTC

CONTRATTO BIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGG.TO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMAPRANCITEL INTERNET (WIN. MONO)

1.196

162

417

1.775 + IVA 22%




(Dott. Paolo Maggioli)

MMaggioli Jtìformatica

T -.».-*

Contratto \ssislm/a Software

Allegato "A-3"


ANNI 2014-2015-2016 Nr


34428/A/ 14


SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-UNE TELEFONICA:

MC5IN003WKT

MG51N194WT

MG5INI07WT

CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE AGG.HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA CONCILIA(VERS.WIN.MULTI.)

CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGG.TO HOT-LINE TELEE. AL PROGR. TRASMISSIONEPUNTI A MCTC

CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGG.TO HOT-LINE TELEFONICO PROGRAMMAPRANC1TEL INTERNET (WIN.MONO)

1.133

153

394

1.680 + IVA 22%



MAGGIOLI S.p.A.I,'Amministratore Delegato

(Dott. PaoloMaggioli)



EsercizioTitolo

2014 1

Funzione

03

Rif.Servizio

01

al Bilancio

Intervento Categoria

03

Capitolo

00126810

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici

3 4

Capitolo 00126810Manutenzione locali, impianti ed attrezzature uffici polizia municipale

Numero Impegno Data20140001241 0 31.12.2014


Atto

Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.PM 43 30.12.2014

98341 MAGGIOU S.P.A.

Per:

PM n. 43 30_12_2014 - Assistenza software maggioH impegno di spesa

Importo Attuale Euro 1.000,00Importo Iniziale Euro 1.000,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

1.000,00

1.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.

LI' 31.12.20

11 Contabile ^Sai vaio re «/Iodica

II Dirigente F.F.Dott.ssa DoiawncaTicano



EsercizioTitolo Funzione

2014 I 03

Rif.Servizio

01

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00126900

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00126900Manutenzione apparecchi radio ed attrezzature ufficio P.M.

Numero Impegno201400012690 31

Data12.2014


Atto

Tipo NumeroPM 43

Data Registro Data Seduta Data Esce.30.12.2014

98341 MAGGIOLI S.P.A.

Per:

PM n. 43 30_12_2014 - Contratto assistenza software Maggioli - impegno di spesa

Importo Attuale Euro 1.049,60Importo Iniziale Euro 1.049,60

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

2.000,00

1.804,60

195,40

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durala del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183comma 7° TUEL.

LI'31.12.2014

II Dirigente F.F.Dott.ssa D^rrtSmca Ficano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N- 56 1&{(j · 2015. 2. 20. · N- 56 DATA 3

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