DETERMINAZIONE Area Vigilanza
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COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
PROVINCIA DI SALERNO
DETERMINAZIONE
Area Vigilanza
OGGETTO: Impegno spesa per acquisto pneumatici per la Fiat panda 1000 in dotazione al Nucleo
Comunale di Protezione Civile
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Vigilanza
Oggetto: Impegno spesa per acquisto pneumatici per la Fiat panda 1000 in dotazione al Nucleo
Comunale di Protezione Civile
L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di giugno, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DATO ATTO che lo scrivente, Comandante del Servizio di Polizia Municipale opera in qualità di
capo Area Vigilanza – Posizione Organizzativa, in virtù del Decreto Sindacale n° 13, prot. 2902 del
19/04/2016; CHE non incorre in nessuna delle cause di incompatibilità o conflitto di interesse, come previsto
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa
anticorruzione;
RICHIAMATO l’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 1/3/2013 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art. 147, 147
bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs 33/2013;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il “Regolamento di organizzazione uffici e servizi” approvato con delibera di G.C. n. 482 del
28/10/1998”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 31/05/2012 con cui è stata approvata la
riorganizzazione delle aree dell’Ente;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione di C.C. n°
19 del 27/5/2016, di approvazione del bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018;
CONSIDERATO che il P.E.G. è in corso di approvazione;
CONSIDERATO che occorre sostituire i pneumatici alla Fiat Panda 1000 targata to45150 in
dotazione al Nucleo Comunale di Protezione Civileper cui è stata richiesta la fornitura di N° 4 pneumatici
marca MICHELIN, 165/70 R 13 83 T; ;
DATO ATTO che con la stessa nota prot. 3865 del 21/5/2016 erano state invitate a far pervenire la
propria offerta economica n° 2 ditte aventi sede nel territorio comunale (VOTO Silvio con sede in via
Malche e PETROL MOTOR s.r.l. con sede nel casale Prepezzano) nonché la ditta DG AUTO E MOTO s.r.l.,
avente sede in via V. Fortunato di Giffoni Valle Pianama a poche centinaia di metri dal confine comunale
che, in caso di foratura o scoppio di un pneumatico sono in grado di fornire immediata assistenza;
CONSIDERATO che entro le ore 13,00 del 23/5/2016, termine assegnato per la consegna delle
buste, come specificato con la sopra citata nota prot. 3865/2016, né la ditta DG AUTO E MOTO né la ditta
VOTO Silvio avevano fatto pervenire la propria offerta e che alle ore 12,10 del predetto giorno era stata
acquisita al protocollo generale dell’Ente, con il n° 3899, la sola offerta della ditta PETROL MOTOR s.r.l., che
aveva offerto i pneumatici richiesti al prezzo complessivo di € 260,00 per cui, con apposito verbale, redatto
dal sottoscritto con l’assistenza di due impiegati comunali esterni a questo Comando, era stata aggiudicata
tale fornitura alla predetta ditta PETROL MOTOR s.r.l. e con nota prot. 3929 dello stesso giorno veniva
comunicata alla ditta l’avvenuta aggiudicazione della fornitura;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 450 della Legge n° 206/2006 che consente l’affidamento di
forniture fuori dal MePA per importi inferiori ai 1.000,00 € e che la spesa occorrente per tale riparazione
rientra nei predetti limiti dispesa;
RITENUTO di dover impegnare la somma di € 260,00 Iva compresa a favore della ditta sopra
indicata;
DATO ATTO che la ditta PETROL MOTOR s.r.l.è in regola con il DURC in quanto ne è stata già
trasmessa copia, così come richiesto nella lettera di invito a far pervenire le offerte;
ACCERTATO che è possibile procedere attraverso l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2° lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 edell’art. 1 comma 450 della L. 206/2006 e che sono stati richiesti n° 3
preventivi a ditte idonee, così previstodal vigente regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i
servizi in economia;
VISTO l’art. 191 del TUEL;
VISTO l’art. 125 comma 10, del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i.
VISTO l’art. 7 comma 1 lettera e) e l’art. 13 comma 4 lett. e) del regolamento comunale per i lavori,
le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 43 del 27/04/2006, in base al quale è
consentito il cottimo fiduciario per servizi e forniture di importo inferiore agli €. 20.000, elevati per legge ad
€ 40.000;
DATO ATTO CHE:
1) Non sussistono conflitti di interessi o incompatibilità con i destinatari dell’atto; 2) Che non vi sono controinteressati o che si è tenuto conto di essi; 3) Che l’atto rispetta gli indirizzi dell’Amministrazione e che risponde all’interesse collettivo;
D E T E R M I N A per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano e confermano: 1. di affidare alla ditta PETROL MOTOR s.r.l., con sede in questo Comune alla via Galaffinn. 20-22, C.F. e P. IVA n°04661890659, la fornitura, il montaggio di n° 4 pneumatici nuovi, di prima scelta, come in premessa descritti nonché l’equilibratura, la convergenza e lo smaltimento dei 4 pneumatici usurati, per l’autoveicolo FIAT PANDA 1000 targato TO45150W in dotazione al Nucleo Comunale di Protezione Civile, per la somma complessiva di € 260,00. 2. di dare atto che il DURC è regolare e valido fino al 9/8/2016;; 3. di prenotare impegno di spesa per la somma di €. 260,00compreso I.V.A. al 22% sull’intervento 1030103 – ART. 14 – del bilancio 2016 per le spese di gestione della Protezione Civile; 4. di dare atto che la presente determina a norma degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 è immediatamente eseguibile con l’apposizione del visto di copertura finanziaria.
5. di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: Z261A0FB03 6. la liquidazione avverrà a presentazione di regolare fattura, nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;; 7. di disporre che il presente atto venga trasmesso al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per l’impegno di spesa a favore della ditta PETROL MOTOR s.r.l. per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 8. dare atto che viene pubblicato, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, il riepilogo dei dati per estratto di cui all’art. 37 del D.L. 33/2013. 9. di attestare ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente: non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto; che l’atto rispetta gli indirizzi dell’Amministrazione e risponde all’interesse collettivo
10) di dare atto che la presente ha valore contrattuale a seguito della sottoscrizione in calce della
determinazione stessa da parte della ditta affidataria.
11) di assegnare la responsabilità dell’istruttoria a sé, ai sensi degli artt. 4,5 e 6 della L. 241/90 e
s.m.i.;
12) di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale, il presente atto all’organismo
interno per il controllo preventivo e successivo, posto sotto la direzione del Segretario Comunale,
ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
13) di imputare la somma di €260,00 sul capitolo di spesa 1-03-1-03-14 art. 1 secondo il prospetto
di seguito indicato.
Anno di competenza
(obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno importo
Anno imputazione (servizio reso o bene
consegnato)
Anno importo
1 2016 260,00 2016 260,00
TOTALE 260,00 TOTALE 260,00
15) Didare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio 2016 – gestione competenza:
Importo
(IVA
compresa)
(€)
missione programma titolo Cap di
P.R.O.
Codice
conto
finanziario
Impegno/anno prog.
733,22 1 03 1 03 14 2016
La presente determinazione:
- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
pretorio comunale telematico da oggi per 15 giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5° del D.Lgs. n° 267/2000, e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 , si rende noto che il Responsabile del procedimento è il
Ten. Salvatore CINGOLO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.
089883900.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
Ten. Salvatore CINGOLO
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP) CIG: Z261A0FB03 - Fase: Impegno AVCP - Data: 23/05/2016 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
In data copia della presente determinazione viene trasmessa a:
Responsabile del Servizio Finanziario.
Giffoni Sei Casali, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Giffoni Sei Casali in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 21 gennaio 2002, esecutiva e
successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 7, comma 3, del “Regolamento per l’adozione delle
determinazioni”, approvato con deliberazione di G.C. n. 887 del 18 dicembre 2002, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni).
Giffoni Sei Casali, lì ____________________
IL MESSO COMUNALE
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