DETERMINA N. 310 DEL 05 SETTEMBRE 2019 Settembre.pdf · 2019. 11. 28. · DETERMINA N. 393 DEL 11...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Economato e Patrimonio

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Ufficio Economato e Patrimonio Rettorato – Viale dell’Università - 03043 Cassino (FR) - Tel. (0776) 2993497- Fax (0776) 2993598

DETERMINA N. 310 DEL 05 SETTEMBRE 2019

Vista la richiesta del Presidente dell’Associazione Guardiani University Signor Carlomusto Gianvito,intesa

ad ottenere stampa manifesti, Flyers e adesivi per attività autogestite degli studenti “Accoglienza

matricole (Orientiamoci) associazione Guardiani University;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”, ed in particolare

l'art. 32, comma 2 e seguenti modifiche di cui al D Lgs n.56/2017;

Visto l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 lettera a),

il quale prevede che contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, possono essere

aggiudicati mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Richiamato l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502 della L.

208/2015 (Legge di Stabilità 2016), dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)

le istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro

e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328

ovvero sistema telematico;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto

Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11

agosto 2018;

Visto il Decreto Rettorale n.233 del 4 marzo 2019, con il quale è stato emanato il bando per le Attività

autogestite degli studenti per l’anno 2019;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità approvato dal C.d.A. nella

seduta del 29/11/2004 e modificato con Decreto Rettorale n. 153 del 20/02/2006;

Considerato opportuno individuare la ditta offerente tramite procedura semplificata per ragioni di economicità e

celerità del procedimento amministrativo;

Visto l’offerta n.22 del 02/09/2019 di GRAFICA AMODIO srl Via Tommaso Piano,16 03043 di Cassino (FR); dal

quale si evince una spesa complessiva di € 403,00 (esclusa Iva 22%);

Acquisito il CIG: Z7D29A8755;

Vista la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell’Economo la figura del responsabile unico del procedimento;

Accertata la disponibilità di Bilancio E.F. 2019;

DETERMINA

- di affidare la fornitura di cui in premessa, alla GRAFICA AMODIO srl Via Tommaso Piano, 16- 03043 Cassino (FR) P.

IVA 02859320604 per complessivi € 491,66 iva 22% inclusa;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 491,66, è imputata sul capitolo di spesa 102010103 “Iniziative ed attività

culturali gestite dagli studenti” E.F. 2019;

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel

rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da

parte delle PP.AA.;

- di pubblicare il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell’apposita sottosezione di riferimento del

portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economato dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Ufficio Economato e Patrimonio Rettorato - Viale dell’Università - 03043 Cassino (FR) - Tel. (0776) 2993497- Fax (0776) 2993598




DETERMINA N. 393 DEL 11 NOVEMBRE 2019

Vista la richiesta del Prof. Arduini Giovanni intesa ad ottenere servizio di stampa integrato presso il suo

studio periodo luglio-ottobre 2019 “Corso di specializzazione per il Sostegno”;














agosto 2018;

Visto il Decreto Rettorale n233 del 4 marzo 2019 con il quale è stato emanato il bando per le Attività

autogestite degli studenti per l’anno 2019





Visto il preventivo n.26 PA/2019 del 06/11/2019 di G.F. SERVICES SOC. COOP. SOCIALE di Cassino (FR); dal

quale si evince una spesa complessiva di € 93,09 (esclusa Iva 22%);

Acquisito il CIG: Z5D2A8B82B;




DETERMINA

- di affidare la fornitura di cui in premessa, alla G.F.SERVICES SOC.COOP.SOCIALE Via Degli Eroi,60 - 03043

Cassino (FR) P. IVA 02679020608;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 113,57 (iva 22% inclusa), è imputata sul capitolo di spesa 103010103

“SPEC.SOSTEGNO” E.F. 2019;



parte delle PP.AA.;




Ufficio Economato





Vista la richiesta della dott.ssa Cinzia Guadagnino, intesa ad ottenere la fornitura cartoncini, buste risme di carta A/4

90gr per prova concorso L-22 A.A. 2019-2020 SCIENZE MOTORIE;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”, ed in particolare l'art. 32,

comma 2 e seguenti modifiche di cui al D Lgs n. 56/2017;

Visto l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale

prevede che contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, possono essere aggiudicati

mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Richiamato l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502 della L. 208/2015 (Legge

di Stabilità 2016), dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) le istituzioni universitarie

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero sistema telematico;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661

del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità approvato dal C.d.A. nella seduta del

29/11/2004 e modificato con Decreto Rettorale n. 153 del 20/02/2006;

Considerato opportuno individuare la ditta offerente tramite procedura semplificata per ragioni di economicità e celerità del

procedimento amministrativo;

Visto il buono di consegna n.90 del 19.09.2019 della Tipografia Idea Stampa Di Ivo Sambucci, Via Del Foro n.14

Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 159,00 iva 22% esclusa;

Acquisito il CIG: ZF429D0D2E;




DETERMINA

- di affidare la fornitura di cui in premessa, alla ditta Tipografia Idea Stampa Di Ivo Sambucci Via Del Foro n.14 Cassino

(FR) P. IVA 01792790600 per complessivi € 193,98+ iva 22% inclusa;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 193,98, è imputata sul capitolo di spesa 103010103 “Cancelleria e altro

materiale di consumo” E.F. 2019;



parte delle PP.AA.;




Ufficio Economato





Vista la richiesta della Prof.ssa Rosella Tomassoni in qualità di Presidente del Cudari, intesa ad ottenere la

sostituzione semiasse DX con cuscinetto e revisione periodica del veicolo Minibus Ducato targato

BR800DH;














agosto 2018;





Visto il preventivo del 19/07/2019 della ditta Officina meccanica di Scardamaglia Marco Via Casilina

Nord 03043 Cassino (FR), dal quale si evince una spesa complessiva di € 540,00+ iva 22% esclusa;

Acquisito il CIG: ZB229A21EC;




DETERMINA

- di affidare la fornitura di cui in premessa, alla ditta Officina meccanica di Scardamaglia Marco Via

Casilina Nord 03043 Cassino (FR) P. IVA 02215070604 per complessivi € 658,80 iva 22% inclusa;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 658,80, è imputata sul capitolo di spesa “102010104 “CUDARI

2019;

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della

fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito degli accertamenti disposti in

materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;

- di pubblicare il presente atto, nel rispetto della privacy, con immediatezza nell’apposita sottosezione di

riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.


Ufficio Economato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Viale dell’Università – Campus Folcara 03043 Cassino (FR) Centralino 0776 2991 – Fax 0776 310562 VoIP sip: [email protected]

Casella di posta certificata: [email protected]

P.IVA 01730470604 – C.F. 81006500607 IBAN: IT75 B053 7274 3700 0001 0409 621



Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661

prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186

dell’11 Agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;






Richiamato l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502 della L. 208/2015

(Legge di Stabilità 2016), dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) le istituzioni

universitarie per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia

di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero sistema telematico;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento della fattura n. 900017390T del 23/08/2019 relativa al canone di

locazione del TELEPASS per le auto di servizio dell’Ateneo, in favore di TELEPASS SPA” Via

A. Bergamini, 50 – 00159 ROMA - per complessivi € 1,26 (iva inclusa 22%);

Acquisito il CIG: Z53299D169; Vista la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;

Preso atto che viene individuata nella persona dell’Economo la figura del responsabile unico del

procedimento;


DETERMINA

- l’Ufficio Ragioneria Generale è autorizzato a liquidare la fattura n. 900017390T del 23/08/2019 complessiva

di € 1,26, in favore della Società “TELEPASS S.P.A.” Via A. Bergamini, 50 – 00159 ROMA;

- la spesa di € 1,26 è imputata sul capitolo 103020617 “Altre spese per attività istituzionali”;

- di nominare quale RUP, la dott.ssa Rosa Maria Morgillo;

- di pubblicare il presente atto, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell’apposita

sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n.

33/2013.

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economato Dott.ssa Rosa Maria Morgillo





Vista la richiesta del Prof. Chiaverini Stefano, intesa ad ottenere la fornitura n.2 gsuite-sup-onsite-1d-

servizio di assistenza onsite;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”, ed in

particolare l'art. 32, comma 2 e seguenti modifiche di cui al D Lgs n.56/2017;

Visto l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 lettera

a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, possono

essere aggiudicati mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;


208/2015 (Legge di Stabilità 2016), dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio

2019) le istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a

5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del

medesimo art. 328 ovvero sistema telematico;


Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186

dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità approvato dal C.d.A.

nella seduta del 29/11/2004 e modificato con Decreto Rettorale n. 153 del 20/02/2006;

Considerato che la fornitura di cui trattasi è disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA);

Ritenuto di procedere all’acquisizione del bene di cui trattasi con affidamento diretto alla ditta ESOURCE

ITALY S.R.L. 00193 Roma (RM), per complessivi € 1.600,00 iva 22% esclusa, (Ordine MEPA

n.5104632); Acquisito il CIG: Z5529B910B;



procedimento;


DETERMINA - di affidare la fornitura di cui in premessa, attraverso il portale MEPA, alla ditta ESOURCE ITALY S.R.L.

P.IVA 12429881001 per complessivi € 1.952,00 iva 22% inclusa;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.952,00 iva 22% inclusa, è imputata sul capitolo di spesa

302020201 “Impianti e Attrezzature” E.F. 2019;






F.TO Il Responsabile dell’Ufficio Economato

dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato





Vista la richiesta del Prof. Chiaverini Stefano, intesa ad ottenere l’acquisto n.10 JW629A ARUBA PD-

9001GR-AC MIDSPAN per collegamento AP critici alla rete wireless di Ateneo;


particolare l'art. 32, comma 2 e seguenti modifiche di cui al D Lgs n.56/2017;











Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186

dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità approvato dal C.d.A.

nella seduta del 29/11/2004 e modificato con Decreto Rettorale n. 153 del 20/02/2006;

Considerato che la fornitura di cui trattasi è disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA);

Ritenuto di procedere all’acquisizione del bene di cui trattasi con affidamento diretto alla ditta ITS DI

VOLPATO LUCA E C. Via Vignovese, 79/L 35127 Padova (PD), per complessivi € 670,30 iva

22% esclusa, (Ordine MEPA n.5098310); Acquisito il CIG: Z9129ABFB5;



procedimento;


DETERMINA - di affidare la fornitura di cui in premessa, attraverso il portale MEPA, alla ditta ITS DI VOLPATO LUCA E

C. Via Vignovese,79/L 35127 Padova(PD) - P.IVA: 04066840283 per complessivi € 817,77 iva 22%inclusa;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 817,77 iva 22% inclusa, è imputata sul capitolo di spesa

302020201 “Impianti e Attrezzature” E.F. 2019;








Ufficio Economato





Vista la richiesta del Prof. Chiaverini, Presidente del Servizio Casi, intesa ad ottenere il noleggio della

fotocopiatrice per 1 anno (Giugno 2018-Giugno 2019) per le esigenze degli Uffici del CASI;














agosto 2018;





Visto l’offerta n. 062/19 (contatori stampante Casi giugno 2018-giugno 2019) del 25/06/2019 della ditta

TSC SYSTEM S.R.L.UNIPERSONALE di Cassino dal quale si evince una spesa complessiva di €

534,53 iva 22% esclusa; Acquisito il CIG: ZC129D0D29;




DETERMINA

- di affidare il servizio di noleggio di cui in premessa, alla ditta TSC SYSTEM S.R.L.UNIPERSONALE in

Piazza Labriola, 37 03043 Cassino P. IVA 02875950608 per complessivi € 652,13 iva 22% inclusa;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 652,13 iva 22%, è imputata sul capitolo di spesa

302020201”Impianti e Attrezzature” E.F. 2019;







Ufficio Economato





Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con

D.R. n. 661 prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –

Serie Generale n. 186 dell’11 Agosto 2018;


Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” e in

particolare gli articoli 328 e ss.; Visto il D.L. n. 905/2012 coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 13 recante:

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario”; Vista la legge 28 Gennaio 2016 n. 11 “Delega di Riforma degli Appalti”;


particolare l'art. 32, comma 2 e seguenti modifiche di cui al D Lgs. n. 56/2017; Visto l'art. 36 comma 2 lettera A) del D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in

particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture di

importo inferiore a € 40.000,00, possono essere aggiudicati mediante affidamento diretto

adeguatamente motivato; Considerato che il servizio di cui trattasi non è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA);

Ritenuto di dover procedere alla fornitura di carburante per le auto di servizio dell’Ateneo;

Considerato che il rifornimento alle auto di servizio viene effettuato presso IP in Via Casilina Sud Km

140,500 – 03043 Cassino (FR);

Vista la fattura n.I9379774 del 31/07/2019 della Italiana Petroli SPA – Via dell’Industria,92

00144 Roma (RM) per complessivi € 1.594,37 iva 22% compresa;

Acquisito il CIG: ZAD299D128; Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;


procedimento; Accertata la disponibilità di Bilancio E.F. 2019;

DETERMINA

- di liquidare la fattura n. I9379774 del 31/07/2019 in favore della Italiana Petroli Spa – Via dell’Industria,

92 00144 Roma (RM) – P. IVA: 00051570893 per complessivi € 1.594,37 (mese di Luglio 2019);

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.594,37, è imputata sul capitolo103020617 “Altre spese per

attività istituzionali”;

- di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università ai

sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.032013 n. 33 nella sezione “Amministrazione Trasparente- Determine a

contrarre” ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 14-03-2013, n. 33.

F.to Il Responsabile dell’Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo





Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661

prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186

dell’11 Agosto 2018;



particolare l'art. 32, comma 2 e seguenti modifiche di cui al D Lgs n. 56/2017;










Ritenuto opportuno procedere al pagamento della fattura n. 900017461D del 23/08/2019 relativa ai pedaggi

autostradali periodo giugno/luglio2019 con servizio TELEPASS per le auto di servizio

dell’Ateneo, in favore della Società “Autostrade per l’Italia S.P.A.” Via A. Bergamini, 50 – 00159

ROMA - per complessivi € 416,90 IVA inclusa;

Acquisito il CIG: ZD3299D198; Vista la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente:


procedimento;


DETERMINA

- l’Ufficio Ragioneria Generale è autorizzato a liquidare la fattura n. 900017461D del 23/08/2019

complessiva di € 416,90 IVA inclusa 22%, in favore della Società “Autostrade per l’Italia S.P.A.” Via A.

Bergamini, 50 – 00159 ROMA;

- la spesa di € 416,90 è imputata sul capitolo 103020617 “Altre spese per attività istituzionale;

- di nominare quale RUP, la dott.ssa Rosa Maria Morgillo;








Vista la richiesta della Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, intesa ad ottenere stampa schede elettorali

elezioni CNSU e Laziodisco;














agosto 2018;





Visto il preventivo nr.13PA/2019 del 28/05/2019 della ditta G.F. SERVICES SOC. COOP. SOCIALE Via Degli

Eroi,60 di Cassino (FR) dal quale si evince una spesa complessiva di € 913,50 + Iva 22% esclusa;

Acquisito il CIG: Z6E29AAD73;




DETERMINA

- di affidare la fornitura di cui in premessa, alla ditta G.F.SERVICES SOC.COOP.SOCIALE Via Degli Eroi,60 03043

Cassino (FR) P. IVA 02679020608 per complessivi € 1.114,47 Iva 22% inclusa;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.114,47 iva 22% inclusa, è imputata sul capitolo di spesa 103020617 “Altre

spese per attività istituzionali” E.F. 2019;



parte delle PP.AA.;




Ufficio Economato




DETERMINA N.313 DEL 09 SETTEMBRE 2019

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con

D.R. n. 661 prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –

Serie Generale n. 186 dell’11 Agosto 2018;


particolare l'art. 32, comma 2 e seguenti modifiche di cui al D Lgs. n. 56/2017; Visto l'art. 36 comma 2 lettera A) del D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in

particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture di

importo inferiore a € 40.000,00, possono essere aggiudicati mediante affidamento diretto

adeguatamente motivato;

Richiamato l’art.1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art.1, commi 495 e 502

della L.208/2015(Legge di Stabilità 2016), dall’art.1comma 130 della L.145/2018(Legge

di Bilancio 2019) le istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi di importo

pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati

elettronici istituiti ai sensi del medesimo art.328 ovvero sistema telematico;

Considerato che il servizio di cui trattasi non è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA); Ritenuto di dover procedere alla fornitura di carburante per le auto di servizio dell’Ateneo;

Considerato che il rifornimento alle auto di servizio viene effettuato presso IP in Via Casilina Sud Km

140,500 – 03043 Cassino (FR);

Vista la fattura n.I9424822 del 31/08/2019 della Italiana Petroli SPA – Via dell’Industria,92

00144 Roma (RM) per complessivi € 446,20 iva 22% inclusa;

Acquisito il CIG: ZB129ADFDD; Accertata la regolare posizione ai fini del DURC della ditta contraente;


procedimento;


DETERMINA

- di liquidare la fattura n. I9424822 del 31/08/2019 in favore della Italiana Petroli Spa – Via

dell’Industria, 92 00144 Roma (RM) – P. IVA: 00051570893 per complessivi € 446,20 iva 22%

inclusa (mese di Giugno 2019); - di dare atto che la spesa complessiva di € 446,20, è imputata sul capitolo102010104 “Altri

interventi a favore degli studenti”

- di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale

dell'Università ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.032013 n. 33 nella sezione “Amministrazione

Trasparente- Determine a contrarre” ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 14-03-2013, n. 33.

F.to Il Responsabile dell’Ufficio Economato

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Ufficio Economato




DETERMINA N. 298 DEL 02 SETTEMBRE 2019 Vista la richiesta del dott. Race Marco, responsabile del progetto di ricerca Europeo “ABWET”, intesa ad ottenere

fornitura Mat.per lab.:Prog. di ricerca europea contr. n.H2020-MSCA-ITN2014 ABWET 643071, IVA non

imponibile di cui all’art.72, comma 3, n.3 del DPR 633/1972;


comma 2 e seguenti modifiche di cui D.Lgs n.56/2017;




Richiamato l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502 della L. 208/2015

(Legge di Stabilità 2016), dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) le istituzioni

universitarie per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia

di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero sistema telematico;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n.

661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità approvato dal C.d.A. nella seduta

del 29/11/2004 e modificato con Decreto Rettorale n. 153 del 20/02/2006;

Considerato opportuno individuare la ditta offerente tramite procedura semplificata per ragioni di economicità e celerità

del procedimento amministrativo;

Visto il numero dell’offerta 8205418932 data periodo 09.08.2019/08.10.2019 della ditta SIGMA-ALDRICH S.R.L. Via Gallarate, 154 20151 Milano (MI), dal quale si evince una spesa complessiva di € 94,10 IVA

versata dal committente ai sensi dell’art.17 – ter DPR 633/1972- scissione dei pagamenti;

Acquisito il CIG: ZEA299B86B; Vista la regolare posizione ai fini del DURC della Ditta contraente;



DETERMINA

- di affidare la fornitura di cui in premessa, alla ditta SIGMA-ALDRICH S.R.L. Via Gallarate, 154 20151 Milano (MI), P.

IVA 13209130155 per complessivi € 94,10 iva versata dal committente ai sensi dell’art.17 – ter DPR 633/1972 – scissione dei pagamenti;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 94,10 , è imputata sul capitolo di spesa 301010102 “ABWET RICERCA”

Responsabile scientifico, Prof. Giovanni Esposito;



parte delle PP.AA.;




Ufficio Economato




DETERMINA N.301 DEL 03 SETTEMBRE 2019

Vista la richiesta del dott. Marco Race, intesa ad ottenere la fornitura di consumabili e materiale di laboratorio dei fondi

del Prog.di ricerca europea contr.n.H2020-MSCA-ITN2014 ABWET 643071;






Richiamato l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502 della L. 208/2015 (Legge

di Stabilità 2016), dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) le istituzioni universitarie

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero sistema telematico;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661

del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 dell'11 agosto 2018;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità approvato dal C.d.A. nella seduta del

29/11/2004 e modificato con Decreto Rettorale n. 153 del 20/02/2006;

Considerato opportuno individuare la ditta offerente tramite procedura semplificata per ragioni di economicità e celerità del

procedimento amministrativo;

Vista la quotazione n. 3002294638 validità 28.08.2019 - 26.11.2019 VWR INTERNATIONAL srl Via San Giusto

n.85 20153 Milano (MI) dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.057,65 iva non imponibile di cui

all’art.72, comma 3, n.3 del DPR 633/1972; Acquisito il CIG: ZFA299CA75;




DETERMINA

- di affidare la fornitura di cui in premessa alla ditta VWR INTERNATIONAL srl Via San Giusto n.85 20153 Milano (MI) P. IVA 12864800151 per complessivi € 1.057,65 iva non imponibile di cui all’art.72, comma 3.n.3 del DPR 633/1972;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.057,65 è imputata sul capitolo di spesa 301010102 “ABWET RICERCA”

Responsabile scientifico, Prof. Giovanni Esposito;



parte delle PP.AA.;





Ufficio Economato

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