Cruscotto operativo di area - Camera di Commercio Udine A _Obietti… · Obiettivo operativo...

Cruscotto operativo Area Direzionale

AS3 - Sviluppo del ruolo della Camera nella governance del territorio

Programma operativo Num DenConsutivo

31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di

raggiungimentoUffici coinvolti

Gestione efficace degli

accordi e delle relazioni con i

principali stakeholder

dell’ente

39 45 87% >= 50% 73% 100% Affari istituzionali

43 45 96% >= 80% 19% 100% Segreteria di direzione

7 7 100% = 100% 0% 100% Affari istituzionali

Supporto tecnico-

specialistico agli organi

camerali nelle relazioni con

gli stakeholder

OS12 - Relazioni con gli stakeholder

Assicurare un adeguato

supporto tecnico-specialistico

al Presidente e agli organi

camerali

Dati al 31/12/2014

Cruscotto operativo di area

AREA DIREZIONALE

Obiettivo operativo Indicatore Algoritmo

ORGANIZZAZIONE E

PROGRAMMAZIONE

Servizi coinvolti

Percentuale partnership attive

Rafforzare il ruolo della Camera

di Commercio nelle partnership

in essere

Assistenza ad incontri esterni -

non di rappresentanza - a cui

partecipano gli organi politici

Incontri non di rappresentanza

assistiti /Incontri non di

rappresentanza partecipati dal

vertice politico%

Partnership da cui originano

azioni/Partnership istituzionali in

essere nel 2014%

SEGRETERIA

RELAZIONI ESTERNE

ORGANIZZAZIONE E

PROGRAMMAZIONE

Predisporre documenti di

informazione ed

approfondimento per gli organi

camerali sulle novità normative

Presentazione agli organi di

novità normative

Novità normative presentate agli

organi/Novità normative %

1



31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


Gestione di servizi comuni

con le altre Camera di

Commercio delle Marche

Comunicazione

Consiglio n.14

del 30/06/2014

31-08-2014 0% 100% Affari istituzionali

n.d. >= 80% n.d.

Segreteria di

presidenza

Marchet

311 >= 300 4% 100%

Segreteria di

presidenza

Marchet

€ 98.842 € 148.171 67% >= 20% 234% 100%

Segreteria di

presidenza

Marchet

12 >= 10 20% 100%

Segreteria di

presidenza

Marchet

18 19 95% >= 90% 5% 100%Segreteria di

presidenza

€ 413.100 € 477.601 0,86 > 1 -14%

€ 134.970 € 142.304 95% > 90% 5%

Rinnovo Organi camerali per

il quinquennio 2015-20205 5 100,00% = 100% 0% 100% Affari istituzionali

Indice di customer satisfaction sull'organizzazione della Convention mondiale

L'indice è stato rilevato solo su Assocamerestero (Associazione delle CCIIE) e su alcune Camere di Commercio Italiane all'estero partecipanti tenuto conto dell'anti economicità di rilevare la customer satisfaction sulle numerose imprese

partecipanti ai B2B ed agli eventi

Dati al 31/12/2014

GRUPPO DI LAVORO PER

ORGANIZZAZIONE

CONVENTION MONDIALE

CdC ITALIANE ALL'ESTERO


Organizzazione della

convention mondiale delle

Camere di Commercio italiane

all’estero in collaborazione

con Assocamerestero

Consolidamento della

presenza della Camera di

Commercio di Ancona nel

sistema camerale nazionale

Cause superamento target

Trasversale93%

Organizzare eventi collaterali

di conoscenza di specifici

mercati e presentazioni del

sistema economico locale

Eventi collaterali di conoscenza di

specifici mercati e presentazioni

del sistema economico locale

organizzati nell'ambito della

convention mondiale

Eventi collaterali di conoscenza di

specifici mercati e presentazioni

del sistema economico locale

organizzati nell'ambito della

convention mondiale

ORGANIZZAZIONE E

PROGRAMMAZIONE

Gestire la procedura di rinnovo

organi camerali nel rispetto del

D.M. 156/2011

SEGRETERIA

RELAZIONI ESTERNE

Garantire maggiori risorse

finanziarie di sistema a

sostegno di progetti di

sviluppo

Andamento risorse approvate

Fondo perequativo rispetto

all'anno precedente

Risorse Fondo Perequativo

approvate(t)/Risorse Fondo

Perequativo approvate(t-1)

TRASVERSALE

Garantire una presenza

costante a livello di sistema per

rafforzare la posizione e la

visibilità della Camera

Grado di partecipazione a

incontri, tavoli di lavoro tecnici e

politici del sistema camerale

Incontri, tavoli di lavoro tecnici e

politici del sistema camerale

partecipati / Incontri, tavoli di

lavoro tecnici e politici del sistema

camerale convocati%

Esecuzione e rendicontazione

efficace dei progetti approvati dal

Fondo Perequativo

Risorse Fondo Perequativo

erogate/Risorse Fondo Perequativo

riconosciute a finanziamento%

Documento di analisi su ruolo e

compiti di Unioncamere Marche

Documento di analisi su ruolo e

compiti di Unioncamere Marche

Imprese coinvolte nella convention

mondiale

Contribuire al dibattito su ruolo

e compiti dell'Unioncamere

Marche

MANCATA RILEVAZIONE

Acquisire contributi esterni per

la realizzazione della

convention

Grado di copertura dei costi

realizzazione della convention

con contributi esterni

Contributi esterni per convention

mondiale/Costi realizzazione della

convention mondiale%


ORGANIZZAZIONE

CONVENTION MONDIALE


Coinvolgere un numero

significativo di imprese

Imprese coinvolte nella

convention mondiale


ORGANIZZAZIONE

CONVENTION MONDIALE



ORGANIZZAZIONE

CONVENTION MONDIALE


Grado di copertura dei costi realizzazione della convention con contributi esterni

L'evento di portata mondiale ha riscontrato il forte interesse di numerosi partner istituzionali sia nazionali sia locali consentendo di coprire il budget necessario in misura ben maggiore a quella preventivata anche grazie all'azione svolta

dall'Azienda speciale Marchet

Rispetto cronoprogramma della

procedura rinnovo organi

camerali

Fasi della procedura rinnovo organi

camerali realizzate nel rispetto

delle tempistiche/Fasi della

procedura rinnovo organi camerali

realizzate%

OS15 - Sistema camerale nazionale e regionale

Garantire un’adeguata

soddisfazione delle Camere di

Commercio italiane all’estero

per l’organizzazione della

convention

Indice di customer satisfaction

sull'organizzazione della

Convention mondiale


sull'organizzazione della

Convention mondiale%

NOTEEventi collaterali di conoscenza di specifici mercati e presentazioni del sistema economico locale organizzati nell'ambito della convention mondiale

1. Tunisia; 2. Turchia; 3. Stati Uniti; 4. Canada; 5. Colombia; 6. Cile; 7. Romania; 8. Corea del Sud; 9. Marocco; 10. Qatar; 11. Repubblica Ceca; 12. Giappone

Servizi coinvolti

ORGANIZZAZIONE E

PROGRAMMAZIONE

2


AS4 - Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza

Programma operativo

Num DenConsutivo

31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

Gestione e sviluppo

dell’organizzazione in

coerenza con i vincoli

normativi 7 = 7 0% 100% Trasversale

2 2 100% = 100% 0% 100%

Sviluppo

organizzativo e delle

risorse umane

Rilevazione

realizzata nel

periodo 12-23

gennaio 2015

31-12-2014 -25% 75%

Sviluppo


risorse umane

17 21 81% = 80% 1% 100% Trasversale

€ 25.023 € 26.554 94% >= 80% 18% 100%

Sviluppo


risorse umane

Gestione e sviluppo delle

risorse umane, in coerenza

con i vincoli normativi

intervenuti

Gestire i fabbisogni del

personale

Grado di attuazione del Piano

annuale dei fabbisogni di

personale

Contratti di lavoro attivati /Contratti

da attivare previsti dal Piano e

indicati dal SG%

Realizzare l’indagine di

benessere organizzativo

Dati al 31/12/2014

ORGANIZZAZIONE E

PROGRAMMAZIONE

Realizzazione analisi di

benessere organizzativo

Realizzazione analisi di benessere

organizzativo

Grado di attuazione del Piano annuale dei fabbisogni di personale

Nel Piano annuale dei fabbisogni di personale 2014 erano programmati 3 contratti (1 interinale e 2 co.co.co.). In merito ai co.co.co., si precisa che sono state attivite entrambe le procedure selettive, ma una di queste è stata revocata con

determinazione n. 97 del 16/05/2014 per incompatibilità con le esigenze organizzative dell’Ente a seguito del non avvio dell’VIII Edizione della Scuola EMAS e dei Corsi di Aggiornamento sui Sistemi di Gestione Ambientale.

OS16 - Sviluppo dell’organizzazione

Obiettivo operativo Indicatore Algoritmo Servizi coinvolti

Organizzare riunioni periodiche

allargate con il personale (2 per

ogni area con tutto il personale

e 1 trasversale di ente) per

comunicare strategie obiettivi e

comportamenti attesi

Riunioni periodiche allargate con

il personale

Riunioni periodiche allargate con il

personale

Cause mancato

conseguimento target

NOTE

Realizzare le azioni previste nel

Piano triennale di azioni

positive

Azioni realizzate del Piano azioni

positive/Azioni programmate nel

Piano azioni positive%

Realizzare interventi formativi

aderenti alle esigenze del

personale nel rispetto del

budget assegnato

ORGANIZZAZIONE E

PROGRAMMAZIONE

CUG

ORGANIZZAZIONE E

PROGRAMMAZIONE

ORGANIZZAZIONE E

PROGRAMMAZIONE

Grado di attuazione del Piano

triennale delle azioni positive

Realizzazione analisi di benessere organizzativo

Anche per il 2014 l'ente aveva preventivato di svolgere l'indagine di benessere organizzativo entro la fine del 2014. Essendo oggetto dell'indagine l'annualità 2014, è opportuno che essa venga avviata il più tardi possibile, infatti la

somministrazione dell'indagine era stata preventivata nella seconda metà del mese di dicembre così come effettuato anche lo scorso anno.

Nonostante l'ente abbia provveduto ad attivarsi in tempo per rispettare tale tempistica prevista dal Piano delle Performance (comunicazione all'OIV in data 24/11/2014 ed al CUG in data 03/12/2014) le nuove procedure di acquisto tramite

MEPA hanno comportato uno slittamento dei termini.

Stante infatti l'interesse ad ampliare l'indagine rispetto alla versione standard prevista dall' ANAC (secondo la delibera CiVIT del 29/05/2013), l'ente ha ritenuto necessario chiedere una personalizzazione dell'offerta standard presente su MePa

della società Opinioni.net (www.opinioni.net ). La personalizzazione dell'offerta ha permesso all'ente di acquistare concretamente il pacchetto tramite Mepa solo in data 19/12/2014 (si veda allegato ordine di acquisto). La società Opinioni.net

ha dato la propria disponibilità ad effettuare l'indagine a partire dai primi giorni utili del mese di gennaio 2015, stante comunque la coerenza di effettuare l'indagine nel mese di gennaio 2015 con quanto previsto dalla normativa vigente, essendo

l'indagine riferita all'intero anno 2014.

Grado di utilizzo del budget

formazione

Budget formazione

utilizzato/Budget formazione

assegnato%

3


Programma operativo

Num DenConsutivo

31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

100% >= 90% 11%

1 3 -67%

104 104 100% = 100% 0%

104 105 99% = 100% -1%

17/12/2014 30-11-2014 -25%

Gestione integrata del ciclo di

gestione della

programmazione economico-

finanziaria e del ciclo della

performance

Dati al 31/12/2014

Attuazione degli adempimenti

in tema di anticorruzione e

trasparenza (ai sensi della

Legge 190/2012 e del

D.Lgs.33/2013)Trasversale

Programmazione e

controllo strategico

Organizzazione evento aperto

agli stakeholder sui temi

anticorruzione, legalità e etica

Organizzazione evento aperto agli

stakeholder sui temi anticorruzione,

legalità e etica

OS17 - Ciclo di gestione della performance e anticorruzione/trasparenza

Gestire in modo integrato il

ciclo della programmazione

economico-finanziaria e il ciclo

della performance

Grado di integrazione P.I.R.A e

Piano della performance

Obiettivi del P.I.R.A. riportati nel

Piano della performance/Obiettivi

del P.I.RA.%


Attuare il programma triennale

di prevenzione della corruzione

67%

Percentuale piani di azione

anticorruzione auditati

Azioni anticorruzione auditate

/Azioni realizzate nel piano

anticorruzione %

Utilizzo di Saturno per il

monitoraggio del ciclo della

performance 2014

Utilizzo di Saturno per il

monitoraggio del ciclo della

performance 2014 (N.moduli

utilizzati)

Realizzazione dei piani di azione

anticorruzione

Azioni realizzate del piano

anticorruzione /Azioni

programmate nel piano

anticorruzione %

91%

Servizi coinvolti

ORGANIZZAZIONE E

PROGRAMMAZIONE

ANTICORRUZIONE -

TRASPARENZA

Cause mancato


Utilizzo di Saturno per il monitoraggio del ciclo della performance 2014

L'ente aveva inizialmente programmato di utilizzare 3 moduli di Saturno: pianificazione, rilevazione e monitoraggio. L’ente ha utilizzato il modulo della Pianificazione per l’inserimento del Piano della performance 2014-

2016 e ma non ha utilizzato gli altri moduli del sistema. Il modulo della Rilevazione, che consente l’inserimento delle misure elementari da parte dei referenti della performance, è risultato non aggiornato alle versioni di

Internet Explorer installate nella maggior parte dei PC utilizzati. Nel caso in cui si fosse optato per utilizzare il modulo della Rilevazione, la struttura di supporto avrebbe dovuto acquisire i dati tramite file Excel e,

successivamente, ricaricarli manualmente sul sistema in un PC con un livello di Internet Explorer compatibile.

Per evitare questo inutile doppio passaggio, l’ente ha continuato a utilizzare esclusivamente file Excel per la rilevazione e il monitoraggio richiedendo a Infocamere l’installazione di una nuova release di EPM certificata

sul sistema operativo Windows 8, sui Browser IE 10.x, IE 11 Enterprise Mode, Firefox 24.x che ne consenta l’utilizzo per la rilevazione e il monitoraggio nel ciclo 2015.

4


Programma operativo

Num DenConsutivo

31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

48 37 1,30 >= 1 30% 100%Comunicazione e

servizi multimediali

25 25 100% >= 90% 11% 100%Comunicazione e


24 17 1,41 >= 1 41% 100%Comunicazione e


NO 31-12-2014 -100% 0%Comunicazione e


4.653 4.477 1,04 >= 1 4% 100%Comunicazione e


81 81 100% >= 85% 18% 100%Comunicazione e


EMAS SI SI 0% 100%Comunicazione e


Curare internamente la

realizzazione dei prodotti

grafici dell'ente

Realizzare un'azione di

comunicazione volta al

risparmio energetico

Dati al 31/12/2014

OS18 - Comunicazione

Obiettivo operativo Indicatore

Percentuale prodotti grafici della

Camera da realizzare in

conformità al manuale di identità

visiva realizzati internamente

Prodotti grafici da realizzare in

conformità al manuale di identità

visiva realizzati dalla Camera

internamente/Prodotti grafici da

realizzare in conformità al manuale

di identità visiva realizzati dalla

Camera%

SEGRETERIA

RELAZIONI ESTERNE

Superamento audit EMAS interno

su realizzazione azione di

comunicazione volta al risparmio

energetico


su realizzazione azione di

comunicazione volta al risparmio

energetico

SEGRETERIA

RELAZIONI ESTERNE

Valorizzare i servizi camerali

attraverso strumenti web 2.0

Apertura pagina Camera su social

network

Apertura pagina Camera su social

network

SEGRETERIA

RELAZIONI ESTERNE

Diffondere la conoscenza dei

servizi camerali tramite la

newsletter periodica ad una

utenza più vasta

Andamento iscritti alla newsletter

camerale rispetto all'anno

precedente

Iscritti alla newsletter

camerale(t)/Iscritti alla newsletter

camerale(t-1)

SEGRETERIA

RELAZIONI ESTERNE

Assistere la parte politica nella

diffusione dell’azione e della

strategia dell’ente

Percentuale di eventi pubblici

partecipati della parte politica con

predisposizione di interventi e

relazioni da parte dell'Ufficio

Comunicazione

Eventi pubblici partecipati dalla

parte politica con predisposizione

di interventi e relazioni da parte

dell'Ufficio Comunicazione/Eventi

pubblici partecipati dalla parte

politica%

SEGRETERIA

RELAZIONI ESTERNE

Algoritmo

Realizzare prodotti audiovisivi

per la web TV “Tele Camera"

Andamento prodotti audiovisivi

per la web TV "Tele Camera"

realizzati rispetto all'anno

precedente

Prodotti audiovisivi per la web TV

"Tele Camera" realizzati(t)/Prodotti

audiovisivi per la web TV "Tele

Camera" realizzati(t-1)

SEGRETERIA

RELAZIONI ESTERNE

Valorizzare l’immagine dell’ente

sulla stampa e i mass media

Andamento delle iniziative

promozionali e servizi comunicati

ai mass media rispetto all'anno

precedente

Iniziative promozionali e servizi

comunicati ai mass

media(t)/Iniziative promozionali e

servizi comunicati ai mass media(t-

1)

SEGRETERIA

RELAZIONI ESTERNE

Servizi coinvolti

Gestione efficace dell’Ufficio

Stampa e Comunicazione

Cause mancato


Apertura pagina Camera su social network

Nel corso del 2014, è stata realizzata un'analisi preliminare che ha portato alla definizione delle regole di condota ed alla creazione della pagina off line. È stato quindi deciso di avviare la pagina Facebook on line dopo

la costituzione dei nuovi organi camerali e la programmazione pluriennale nel corso del 2015.

Promozione dell'immagine

dell'ente e diffusione della

conoscenza dei servizi

Implementazione ed

applicazione degli strumenti

di comunicazione anche in

riferimento alle nuove

tecnologie ICT ed ai social

network

5


Programma operativo

Num DenConsutivo

31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

€ 124.974 € 120.000 104% >= 95% 10%

171 176 97,16% = 100% -3%

EMAS SI SI 0% 100%Ufficio tecnico e

patrimonio

Lavori di manutenzione

straordinaria dell'impianto

elettrico del piano terra

della sede centrale

€ 18.170 € 20.000 91% = 100% -9% 91%Ufficio tecnico e

patrimonio

Aggiornamento Piano della

performance

Studio fattibilità per nuovo

impianto ascensore della

sede centrale

presentato studio

di fattibilità il

19/12/2014

31/12/2014 0% 100%Ufficio tecnico e

patrimonio


performance

UFFICIO TECNICO E

PATRIMONIO


su introduzione criteri ecologici

nelle opere di manutenzione

straordinaria

Realizzare studio fattibilità per

nuovo impianto ascensore

della sede centrale

Realizzazione studio fattibilità per

nuovo impianto ascensore della

sede centrale

Obiettivo operativo

Migliorare la distribuzione

interna degli spazi al piano

terra, innalzare il livello di

efficienza energetica

dell'edificio e migliorare il

livello di decoro interno della

sede

Grado di realizzazione del

programma dei lavori per la

manutenzione straordinaria della

sede

Lavori svolti per manutenzione

straordinaria della sede/Lavori

programmati per manutenzione

straordinaria della sede%


programma di restauro degli

infissi esterni

Dati al 31/12/2014

L'obiettivo "Sostituire la caldaia della Loggia dei Mercanti" è rinviato al prossimo anno. Alla luce degli accertamenti a cantiere edile in corso, si ritiene prioritario l'obiettivo "Realizzare lavori di manutenzione straordinaria dell'impiano elettrico del piano terra della sede

centrale".

Realizzazione studio fattibilità per

realizzazione nuvoo impianto

ascensore della sede

L'obiettivo "Affidare la progettazione, progettare e affidare i lavori per la manutenzione straordinaria del seminterrato della Loggia dei Mercanti" è sospeso. Nel corso del primo semestre 2014, infatti, la ditta incaricata della manutenzione dell'ascensore della sede centrale ha

segnalato che l'impianto è in condizioni limite e necessiterebbe di lavori di manutenzione straordinaria molto onerosi e antieconomici vista la vetustà dell'impianto. Considerata l'urgenza, si ritiene prioritario sostituire l'orignario obietivo con la redazione di uno studio di fattibilità

per un nuovo ascensore della sede in maniera da contenere le risorse da impiegare e in attesa di novità in merito alla riorganizzazione del sistema camerale.

UFFICIO TECNICO E

PATRIMONIO

UFFICIO TECNICO E

PATRIMONIO

Realizzare lavori di

manutenzione straordinaria

dell'impianto elettrico del piano

terra della sede centrale

Grado di realizzazione dei lavori

di manutenzione straordinaria

impianto elettrico piano terra della

sede centrale

Lavori svolti per manutenzione

straordinaria impianto elettrico

piano terra della sede centrale /

Lavori programmati per

manutenzione straordinaria

impianto elettrico piano terra della

sede centrale%

UFFICIO TECNICO E

PATRIMONIO

Introdurre criteri ecologici nelle

opere di manutenzione

straordinaria previste nelle

proprietà dell'ente


su introduzione criteri ecologici

nelle opere di manutenzione

straordinaria

Infissi restaurati/Infissi esterni da

restaurare%

99%Ufficio tecnico e

patrimonio

Servizi interni

coinvolti

OS19 - Patrimonio immobiliare

Indicatore Algoritmo

Completamento

dell'intervento

di manutenzione

straordinaria della

sede principale

NOTE

Grado di realizzazione del programma di restauro degli infissi esterni

Da progetto era previsto il restauro di n.176 infissi ma confrontandoci con la ditta incaricata, è stato deciso di procedere alla manutenzione di n.171 infissi lasciando fuori quelli relativi all'archivio al piano terra, che potranno essere restaurati

solo dopo aver risanato le inferriate di protezione. Tale lavoro è stato inserito nelle opere di manutenzione ordinaria della corte, programmate per il 2015.

In data 7.7.2014 sono iniziati i lavori e al 31.12.2014 erano stati restaurati n.171 infissi pari al 100,00% dei degli infissi restaurabili e al 97,16% degli infissi previsti in progetto.

NOTE

Grado di realizzazione del programma dei lavori per la manutenzione straordinaria della sede

Il costo effettivo dei lavori è stato superiore a quanto inizialmente preventivato. Ciò è dovuto al fatto che in fase di stima delle risorse economiche non è possibile quantificare esattamente l'importo dei lavori, che è comunque soggetto a

ribasso, contabilità a misura, varianti ecc...

6


Programma operativo

Num DenConsutivo

31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

SI

Violazioni per

incompleto

versamento con

data esecutività

25/03/2014

31-03-2014 100% Diritto annuale

SI 31/12/2014 0% 100% Diritto annuale

4.388 25.014 18% >= 10% 75% 100% Diritto annuale

392 478 82% >= 80% 3% 100% Contabilità

19,67 <= 30 34% 100% Contabilità


performance

GESTIONE

AMMINISTRATIVA E

FINANZIARIA

Verificare le posizioni

sanzionabili ai fini emissione

dei ruoli esattoriali

Percentuale di posizioni

sanzionabili delle annualità 2010

e 2011

Registrare tempestivamente i

movimenti finanziari

Regolarizzazione tempestiva dei

movimenti finanziari attivi

Reversali emesse entro la fine del

mese successivo alla data del

provvisorio di entrata di importo

superiore a € 1.000/ Provvisori di

entrata di importo superiore a €

1.000%

Effettuare tempestivamente i

pagamenti delle fatture relative

a beni e servizi, nel rispetto

della trasparenza dei flussi

finanziari

Tempo medio di pagamento dei

fornitori di beni e servizi

Tempo medio di pagamento dei

fornitori di beni e servizi

GESTIONE

AMMINISTRATIVA E

FINANZIARIA

GESTIONE

AMMINISTRATIVA E

FINANZIARIA

GESTIONE

AMMINISTRATIVA E

FINANZIARIA

Emettere ruoli esattoriali 2010-

2011 con nuovo programma

Infocamere

Emissione ruoli esattoriali delle

annualità 2010 e 2011

Emissione ruoli esattoriali delle

annualità 2010 e 2011

Emettere i ruoli esattoriali

(violazioni residue) annualità

2009

Emissione i ruoli esattoriali

(violazioni residue) dell'annualità

2009

Emissione i ruoli esattoriali

(violazioni residue) dell'annualità

2009

GESTIONE

AMMINISTRATIVA E

FINANZIARIA

L'obiettivo "Revisionare il regolamento in materia di sanzioni del diritto annuale" è stato erroneamente inserito nel Piano della performance in quanto conseguito nel 2013 con l'approvazione del Regolamento in materia di sanzioni del diritto annuale mediante delibera di

Consiglio n. 52 del 19/12/2013.

OS20 - Equilibrio economico-finanziario


Dati al 31/12/2014

Posizioni verificate delle annualità

2010 e 2011/Posizioni sanzionabili

delle annualità 2010 e 2011%

Gestione efficiente del diritto

annuale di competenza e

tempestiva emissione dei

ruoli esattoriali

NOTE

Emissione ruoli esattoriali delle annualità 2010 e 2011

Elaborazione entro dicembre 2014 con date di esecutività 2015 in quanto l'adeguamento del sistema informatico Infocamere è avvenuto solo alla fine di ottobre 2014 e in modo incompleto (l'aggiornamento completo è avvenuto nel mese di

novembre 2014) ed inoltre i decreti 359/2001 e 54/2005 non sono stati revisionati dai Ministeri competenti.

Servizi interni

coinvolti

7

Cruscotto operativo Area Anagrafe Economica


31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


CARTA

DEI

SERVIZI

10.555 14.017 75% = 90% -16% 84%Registro Imprese

REA

CARTA

DEI

SERVIZI

974 998 98% = 95% 3% 100%Registro Imprese

REA

1.615 1.620 99,7% >= 95% 5% 100%Registro Imprese

REA

CARTA

DEI

SERVIZI

5.820 5.820 100% >= 95% 5% 100%Registro Imprese

REA

CARTA

DEI

SERVIZI

607 607 100% >= 95% 5% 100%Protesti Commercio

Estero

CARTA

DEI

SERVIZI

5.352 5.383 99,4% >= 80% 24% 100%Registro Imprese

REA


AREA ANAGRAFE ECONOMICA

AS2 - Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato

OS10 - Semplificazione amministrativa nei servizi alle imprese


Percentuale protesti cancellati

entro 5 giorni

Protesti cancellati entro 5

giorni/Protesti cancellati%

Percentuale firme digitali

rilasciate entro 5 giorni

Firme digitali rilasciate entro 5

giorni/Firme digitali rilasciate%

Percentuale firme digitali rilasciate entro 5 giorni

In corso d'anno vi è stata una redistribuzione del personale che ha consentito di conseguire risultati ampiamente positivi relativamente al rilascio delle firme digitali

Urgenze evase entro il giorno

lavorativo successivo/Urgenze

evase%

Cancellare i protesti entro 5 giorni

Libri e registri bollati entro 5

giorni/Libri e registri bollati%

Rilasciare la Carta Nazionale dei

Servizi (firma digitale) entro 5 giorni

Percentuale libri e registri bollati

entro 5 giorni

Pratiche RI evase entro 5

giorni/Pratiche RI evase%


performance

Percentuale di pratiche di prima

iscrizione di società evase entro 5

gg

Dati al 31/12/2014

Mantenere percentuale di evasione (o

messa in correzione) delle urgenze

richieste entro un giorno

Percentuale urgenze evase entro

il giorno lavorativo successivo

Evadere le pratiche di prima

iscrizione di società in 5 giorni

Algoritmo

Pratiche di prima iscrizione di

società evase entro 5

giorni/Pratiche di prima iscrizione

di società evase%

Effettuare la bollatura di libri e

registri contabili entro 5 giorni

Obiettivo operativo Indicatore

Mantenere la percentuale di evasione

in 5 giorni delle pratiche del RI

Percentuale di pratiche RI evase

entro 5 giorni

Cause mancato conseguimento

target

Percentuale di pratiche RI evase entro 5 giorni

Su indicazione dell'OIV, il target è stato aumentato rispetto a quanto inizialmente proposto. Pur avendo attuato una riorganizzazione dell'ufficio, con conseguente redistribuzione delle attività tra gli addetti, non si è

stati in grado di raggiungere il risultato atteso.

Poiché tra le precondizioni essenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti figura il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, su indicazione dell'OIV, il target del 60% è sostituito con un

target del 90%.

L'obiettivo "Evadere le pratiche di prima iscrizione di società in 4 giorni", che deriva dalla carta dei servizi, non è calcolabile in quanto non sono stati rilasciati gli aggiornamenti previsti del sistema informatico Priamo. Se ne propone

la modifica con la percentuale di evasione in 5 giorni con target 95%.

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

Servizi coinvolti

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE


performance

Erogazione dei servizi alle

imprese in un'ottica di qualità

e secondo gli impegni assunti

dalla Carta dei Servizi

8


389 433 89,8% >= 90% -0,2% 100%Registro Imprese

REA

2.192 2.245 98% >= 70% 39% 100%Registro Imprese

REA

CARTA

DEI

SERVIZI

6.679 6.679 100% = 100% 0% 100%Protesti Commercio

Estero

CARTA

DEI

SERVIZI

21 21 100% >= 85% 18% 100%Protesti Commercio

Estero

CARTA

DEI

SERVIZI

81 89 91% >= 90% 1%

CARTA

DEI

SERVIZI

355 376 94% >= 85% 11%

CARTA

DEI

SERVIZI

1.230 1.292 95,2% >= 95% 0%

13/03/2014 31-03-2014 /

43 = 20 115%

Mail di informazione risposte

entro 1 giorno/Mail di

informazione%

Verbali di accertamento emessi

nei termini definiti dal

Conservatore/Verbali di

accertamento emessi%

Percentuale verbali di

accertamento emessi nei termini

definiti dal Conservatore


performance

Mantenere la percentuale di certificati

di origine rilasciati a vista

Percentuale certificati d’origine

rilasciati a vista

Rispondere tempestivamente alle

richieste di informazione via mail

Certificati d’origine rilasciati a

vista/Certificati d’origine

rilasciati%

Percentuale carnet ATA emessi

in 4 giorni

Emettere i verbali di accertamento nei

termini definiti dalle disposizioni del

Conservatore

Percentuale mail di informazione

risposte entro 1 giorno


Percentuale mail di informazione risposte entro 1 giorno

Nel 2014, l'ente ha riorganizzato il servizio prevedendo che la risposta alle mail di informazione fosse curata unicamento dal capoufficio RI di Ancona e di Jesi a differenza degli anni precedenti in cui le persone dedicate erano 3/4. I

risultati conseguiti sono stati ampiamente superiori alle attese mantenendo performance simili sia pur con minor personale dedicato.

Implementare il sistema di richiesta

telematica dei certificati di origine

Implementazione del sistema di

richiesta telematica dei certificati

di origine

Implementazione del sistema di


di origine

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

Mantenere una alta percentuale di

pratiche dell’Albo Gestori Ambientali

evase nei termini della carta dei

servizi

Percentuale pratiche ordinarie

iscrizioni AGA evase nei 90 giorni

Pratiche ordinarie iscrizioni AGA

evase nei 90 giorni/Pratiche

ordinarie iscrizioni AGA%

Migliorare i tempi di rilascio dei

carnet ATA

Imprese formate sul sistema di


di origine

Percentuale pratiche ordinarie

modifiche e rinnovi AGA evase in

45 giorni

Pratiche ordinarie modifiche e

rinnovi AGA evase in 45 giorni/

Pratiche ordinarie modifiche e

rinnovi AGA%

Percentuale pratiche semplificate

iscrizioni AGA esaminate in

commissione entro 25 giorni

Pratiche semplificate iscrizioni

AGA esaminate in commissione

entro 25 giorni /Pratiche

semplificate iscrizioni AGA%

L'indicatore "Percentuale pratiche semplificate iscrizioni AGA evase nei 25 giorni" è sostituito con l'indicatore "Percentuale pratiche semplificate iscrizioni AGA esaminte in commissione entro 25 giorni". A causa della nuova normativa

antimafia e della Circolare Ministero Ambiente n. 779 del 1.7.2013, non è infatti possibile evadere le pratiche semplificate prima di 25 giorni.

TUTELA E

SORVEGLIANZA

Albo gestori

ambientali100%

Protesti Commercio

Estero100%

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

Imprese formate sul sistema di


di origine

Carnet ATA emessi in 4

giorni/Carnet ATA emessi%

Erogazione dei servizi alle

imprese in un'ottica di qualità

e secondo gli impegni assunti

dalla Carta dei Servizi

Diffusione di modalità di

lavoro basate sulla

telematizzazione delle

pratiche e delle relazoni con

l'utenza

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

9


13,37% 10,20% 1,31 >= 1 31%

1.582 1.668 95% >= 85% 12%

186 186 100% >= 90% 11% 100%Registro Imprese

REA

181 605 30% >= 20% 50% 100%

Registro Imprese

REA

Sanzioni

Amministrative

Incrementare l’informatizzazione delle

procedure relative all’Albo Gestori

Ambientali

Andamento percentuale di

pratiche telematiche sul totale

pratiche AGA rispetto all'anno

precedente

Percentuale di pratiche

telematiche sul totale pratiche

AGA(t)/Percentuale di pratiche

telematiche sul totale pratiche

AGA(t-1)

Percentuale pratiche AGA

archiviate otticamente

Pratiche AGA archiviate

otticamente/Pratiche AGA%

Evadere tempestivamente le richieste

pervenute da Pubbliche

Amministrazioni al di fuori del al di

fuori del sito "verifichepa"

Percentuale richieste PP. AA.

evase entro 5 giorni

Richieste PP. AA. evase entro 5

giorni/Richieste PP. AA.%

Percentuale verbali di

accertamento del RI e per le

ordinanze dell’Ufficio Sanzioni

con tentativo di notifica PEC

Verbali di accertamento del RI e

per le ordinanze dell’Ufficio

Sanzioni con tentativo di notifica

PEC/Verbali di accertamento del

RI e per le ordinanze dell’Ufficio

Sanzioni notificati%

Avviare utilizzo PEC per la notifica dei

verbali di accertamento del Registro

Imprese e per le ordinanze dell'Ufficio

sanzioni

Cause superamento targetPercentuale verbali di accertamento del RI e per le ordinanze dell’Ufficio Sanzioni con tentativo di notifica PEC

Nel 2014 c'è stata una presa di posizione da parte del Mise sulla legittimità ad utilizzare la pec per le notifiche delle sanzioni, che ha dato maggiore impulso al processo già attivato dalla Camera in sperimentazione

100% TUTELA E

SORVEGLIANZA

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

Albo gestori

ambientali

Diffusione di modalità di

lavoro basate sulla

telematizzazione delle

pratiche e delle relazoni con

l'utenza

10



31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

CARTA

DEI

SERVIZI

1.149 1.167 98% >= 90% 9%

€ 123.457 € 70.000 176% >= 100% 76%

17 15 113% = 100% 13% 100%

Servizi ispettivi

sorveglianza e

sicurezza prodotti

12 12 100% = 100% 0%

6 5 120% = 100% 20%

96 96 100% = 100% 0%

123 123 100% >= 90% 11%

Cause superamento targetGrado di copertura delle ispezioni a centri tecnici e laboratori autorizzati

Alcuni Centri tecnici sono stati visitati in più accessi

NOTEPercentuale di evasione dei settori del progetto VIMER da sorvegliare

Settori controllati: Moda, Preconfezionati, Tessile, Elettrici, Giocattoli, Metrologia legale

OS11 - Tutela delle imprese e dei consumatori


Effettuare le visite ispettive a centri

tecnici e laboratori autorizzati

Grado di copertura delle ispezioni

a centri tecnici e laboratori

autorizzati

Visite ispettive effettuate a centri

tecnici e laboratori autorizzati

/Centri tecnici e laboratori

autorizzati esistenti%

Svolgere funzioni di regolazione del

mercato a tutela della fede pubblica e

dei consumatori, perseguendo

l'equilibrio economico-finanziario

nell'erogazione del servizio

Tempestività evasione richieste di

verifica degli strumenti di misura

Richieste di verifica pervenute

nell'anno evase entro 120

gg/Richieste di verifica pervenute

nell'anno%

Proventi da verifiche metriche


consuntivi/Proventi da verifiche

metriche da Preventivo

Economico%


Revisionare il Registro Fabbricanti

Metalli Preziosi: controllo dinamico di

tutte le posizioni iscritte e confronto

con il RI

Percentuale di imprese iscritte nel

Registro fabbricanti metalli

preziosi controllate

Imprese iscritte nel Registro

fabbricanti metalli preziosi

controllate/Imprese iscritte nel

Registro fabbricanti metalli

preziosi%

Incrementare le visite di sorveglianza

e i settori nell'ambito del progetto

VIMER

Percentuale di evasione visite di

sorveglianza del progetto VIMER

Visite di sorveglianza del progetto

VIMER effettuate/Visite di

sorveglianza del progetto VIMER

da effettuare%

Percentuale di evasione dei

settori del progetto VIMER da

sorvegliare

Settori del progetto VIMER

sorvegliati/Settori del progetto

VIMER da sorvegliare%

Servizi ispettivi

sorveglianza e

sicurezza prodotti

Servizi ispettivi

sorveglianza e

sicurezza prodotti

100%

100%

100%

Sorveglianza sui prodotti a

tutela della fede pubblica e

del consumatore

Dati al 31/12/2014

Servizio metrico e

metalli preziosi


A seguito dell'entrata a regime della direttiva MID l'attività di verificazione può essere effettuata da laboratori privati autorizzati dalle Camere di commercio. Il calo delle richieste perventue all'ente è stato, tuttavia, inferiore alle

aspettative e molte imprese hanno continuato a rivolgersi alla Camera.

Percentuale imprese da elenco RI

controllate

Imprese in elenco RI

controllate/Imprese in elenco RI%

Verifiche degli strumenti di

misura

Servizi coinvolti

TUTELA E

SORVEGLIANZA

TUTELA E

SORVEGLIANZA

TUTELA E

SORVEGLIANZA

TUTELA E

SORVEGLIANZA

11


278 283 98% >= 90% 9%

8 9 89% >= 80% 11%

100% >= 80% 25%

€ 35.114 € 22.949 153% >= 100% 53%


31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

EMAS SI SI 0% 100% Trasversale




Gestione e sviluppo

dell’organizzazione in

coerenza con i vincoli

normativi

NO 30-09-2014 0% 25% Paola Castellucci

Realizzare i corsi abilitanti

all’esercizio dell’attività di agente di

commercio e mediatore


per i corsi abilitanti all’esercizio

dell’attività di agente di

commercio e mediatore


per i corsi abilitanti all’esercizio

dell’attività di agente di

commercio e mediatore%

Tempestività elaborazione

sequestri senza scritti difensivi

Sequestri senza scritti difensivi

conclusi in 90 giorni/Sequestri

senza scritti difensivi conclusi%

Migliorare l’erogazione del servizio

Sanzioni Amministrative

Tasso di elaborazione di

ordinanze su verbali di

accertamento

Verbali di accertamento

istruiti/Verbali di accertamento

ricevuti da organi di vigilanza

esterni e interni + verbali pendenti

al 01/01/2014%


Grado di copertura dei costi

diretti sostenuti per i corsi

abilitanti all’esercizio dell’attività

di agente di commercio e

mediatore

Proventi dei corsi abilitanti

all’esercizio dell’attività di agente

di commercio e mediatore/Costi

diretti sostenuti per i corsi

abilitanti all’esercizio dell’attività

di agente di commercio e

mediatore%

Cause superamento targetGrado di copertura dei costi diretti sostenuti per i corsi abilitanti all’esercizio dell’attività di agente di commercio e mediatore

Nel 2014, i corsi hanno registrato un numero di partecipanti superiore a quello che garantisce la copertura dei costi diretti.

AS4 - Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza

OS16 - Sviluppo dell’organizzazione

Portare a compimento la liquidazione

dell'azienda speciale RPQLiquidazione RPQ Liquidazione RPQ

100%Sanzioni

amministrative

Corsi ed Esami per

Agenti e Mediatori -

Ruoli

100%

Consolidamento dell'Ufficio

Sanzioni amministrative

come strumento di

regolazione del mercato

Iniziative di formazione per gli

agenti di commercio e gli

agenti di affari in mediazione

e diffusione della cultura

della qualità tra gli stessi

operatori professionali

NOTE

TUTELA E

SORVEGLIANZA

Liquidazione RPQ

L'azienda speciale RPQ è stata liquidata e ceduta dalle due Camere di Ancona e Macerata. Il liquidatore ha presentato una ipotesi di bilancio finale non chiara relativamente alla suddivisione delle spese tra le due

Camere e la Giunta ha impartito l'indirizzo di ottenere dei chiarimenti dal liquidatore e dalla Camera di Macerata.


su adesione al Portale

AreeAmbiente di Ecocerved

SISTEMA GESTIONE

AMBIENTALE

Dati al 31/12/2014


su livello di consumo idrico,

elettrico ed energetico

SISTEMA GESTIONE

AMBIENTALE

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE

Servizi coinvolti

REGISTRAZIONE E

CERTIFICAZIONE

DELLE IMPRESE


su livello di consumo idrico,

elettrico ed energetico

Aderire al Portale AreeAmbiente di

Ecocerved


su adesione al Portale

AreeAmbiente di Ecocerved

Realizzare iniziative

formative/informative per il personale

della Camera e delle aziende speciali

in tema di sviluppo sostenibile e

coscienza ecologica


su realizzazione iniziative

formative/informative interne in

tema di sviluppo sostenibile e

coscienza ecologica


su realizzazione iniziative

formative/informative interne in

tema di sviluppo sostenibile e

coscienza ecologica

SISTEMA GESTIONE

AMBIENTALE

Mantenimento e sviluppo del

sistema di gestione

ambientale

Monitorare i consumi complessivi di

carta e toner per stampanti rispetto al

2011


su consumi complessivi di carta

e toner per stampanti


su consumi complessivi di carta

e toner per stampanti

SISTEMA GESTIONE

AMBIENTALE

Monitorare il livello di consumo

idrico, elettrico ed energetico rispetto

ai consumi registrati nel 2011

12


67 82 82% >= 80% 2% 100% Servizi informatici

16 16 100% >= 70% 43%

17/04/2014 31/03/2014 17 gg


31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

31/03/2014 31-03-2014 0%

21/12/2014 31-12-2014 0%

2.782 4.124 0,67 <= 0,8 16%

87 92 95% >= 90% 5%

EMAS SI SI 0%

100% = 100% 0% 100% Provveditorato

24/09/2014 30-09-2014 0% 100% Provveditorato

10 7 1,43 >= 1 43% 100% Provveditorato

100%

100%

NOTEAggiornamento della sezione del sito Amministrazione Trasparente

Il totale dei link all'interno delle sottosezioni è 86. Il totale dei dati pubblicati è 83, ma 3 sottosezioni non riguardano le Camere di Commercio

Protocollo

informatico

Obiettivo operativo

Sperimentare la modalità di

teleassistenza per interventi su

software

Livello di teleassistenza per

interventi su software

Interventi di teleassistenza per

software realizzati/Interventi per

software richiesti%

Installazione programma per

interventi di teleassistenza

Installazione programma per

interventi di teleassistenza

Aggiornare il personale sull’utilizzo

degli applicativi in open source e

sulla fruizione avanzata di strumenti

in uso presso l’ente


programma di aggiornamento

informatico del personale

Personale formato/Personale in

servizio presso l’ente%

Sviluppare il progetto Piano disaster

recovey e piano continuità operativa

ai sensi dell’art 50 bis del nuovo CAD

Programmazione delle attività del

comitato di crisi informatica

Programmazione delle attività del



Servizi sottoposti a indagini di

CS(t)/Servizi sottoposti a indagini

di CS(t-1)

Andamento dei protocolli in

uscita cartacei rispetto all'anno

precedente

Mantenere il numero servizi

sottoposti a indagini di customer

satisfaction

Report sull'attività svolta dal


Report sull'attività svolta dal


Attuazione degli adempimenti

in tema di anticorruzione e

trasparenza (ai sensi della

Legge 190/2012 e del

D.Lgs.33/2013)

Indagini di customer

satisfaction e strumenti di

ascolto degli stakeholder e

dell’utenza

Analizzare i risultati delle indagini di

customer satisfaction per individuare

un risultato di ente e di sistema

Report su customer satisfaction

dell'ente e del sistema allargato


su formazione del personale

sull'utilizzo della PEC per

dematerializzare la

corrispondenza

Andamento servizi sottoposti a

indagini di customer satisfaction

rispetto all'anno precedente

Attuare il programma triennale di

prevenzione della corruzione

Aggiornamento della sezione del

sito Amministrazione Trasparente

Dati pubblicati nella sezione del

sito Amministrazione

Trasparente/Dati da pubblicare

nella sezione del sito

Amministrazione Trasparente%

Servizi informatici

Report su customer satisfaction

dell'ente e del sistema allargato

Protocolli in uscita cartacei

2014/Protocolli in uscita cartacei

2013

Personale formato/Personale in

servizio presso l'ente%

Servizi informatici

OS17 - Ciclo di gestione della performance e anticorruzione/trasparenza

Formare il personale sull'utilizzo della

PEC per dematerializzare la

corrispondenza

90%


programma di formazione del

personale sull'utilizzo della PEC


su formazione del personale

sull'utilizzo della PEC per

dematerializzare la

corrispondenza

Gestione efficiente ed

efficace delle attività

informatiche

Dati al 31/12/2014

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

ANTICORRUZIONE -

TRASPARENZA

Servizi coinvolti

13



31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

2 = 2 0% 100% Servizi ausiliari

€ 36.088 € 25.924 1,4 >= 1 39% 100% Servizi ausiliari


31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

34 70 0,5 <= 0,7 31%

28/03/2014 31/03/2014 0%

EMAS SI SI 0% 100% Acquisti

EMAS SI SI 0% 100% Acquisti

Cause superamento targetAndamento delle procedure di acquisto su MEPA rispetto all'anno precedente

Il superamento del target è riconducibile, da un lato, alla riduzione delle richieste di acquisto e, dall'altro, dall'efficace attività di programmazione svolta ad inzio anno

OS19 - Patrimonio immobiliare

OS20 - Equilibrio economico-finanziario

Adozione di misure di

razionalizzazione e

contenimento della spesa per

l’acquisto di beni e servizi

Acquisti

Monitorare l'andamento delle

concessioni e la redditività della

gestione delle sale

Report semestrale

sull'andamento delle concessioni

e sulla redditività della gestione

delle sale

Report semestrale

sull'andamento delle concessioni

e sulla redditività della gestione

delle sale

Coprire i costi di gestione delle sale

convegni (escluse imposte e tasse)

Redditività gestione sale

convegni

Proventi gestione sale

convegni/Costi gestione sale

convegni (escluse imposte e

tasse )

Valorizzazione della

Loggia dei Mercanti

e delle sale dell'auditorium

Mantovani come centri

congressuali


Dati al 31/12/2014


su implementazione

caratteristiche ecosostenibili nelle

richieste di offerta tramite il

MEPA


su implementazione

caratteristiche ecosostenibili nelle

richieste di offerta tramite il

MEPA

Programmazione fabbisogno

annuale di categorie

merceologiche ricorrenti (grafica,

gadget, catering, spazi

pubblicitari su quotidiani)

condivisa con i Dirigenti/ AP/PO

Programmazione fabbisogno

annuale di categorie

merceologiche ricorrenti (grafica,

gadget, catering, spazi

pubblicitari su quotidiani)

condivisa con i Dirigenti/ AP/PO

Indicatore

Dati al 31/12/2014

Ridurre le procedure di acquisto su

Mepa attraverso la programmazione

dei bisogni per l'anno

Sottoscrivere abbonamenti quotidiani

in modalità online


su sottoscrizione abbonamenti

quotidiani in modalità on line


su sottoscrizione abbonamenti

quotidiani in modalità on line

Obiettivo operativo

Implementare caratteristiche

ecosostenibili nelle richieste di

offerta tramite il MEPA

100%

Andamento delle procedure di

acquisto su MEPA rispetto

all'anno precedente

Procedure di acquisto su MEPA

2014/Procedure di acquisto su

MEPA 2013

Algoritmo

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

Servizi coinvolti

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

Servizi coinvolti

PROVVEDITORATO E

SERVIZI INFORMATIVI

(in delega)

14

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

AS1 - Sviluppo delle imprese e del territorio


31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


16 >= 15 7%

CARTA

DEI

SERVIZI

16 16 1,00 = 100% 0%

21 16 1,31 = 1 31%

108 93 116% >= 80% 45%

EMAS SI SI 0% 100% Sviluppo sostenibile

Concessione di contributi

alle PMI per l’adozione di

sistemi di gestione

aziendale ISO14001,

EMAS, SA 8000 e

OHSAS18001

100%

Mantenere l’efficacia della misura

contributiva stanziata per

l’ottenimento delle certificazioni

ambientali/sociali/sicurezza

Superamento audit EMAS interno su

iniziative per la diffusione delle politiche di

sviluppo sostenibile

Dati al 31/12/2014

Organizzare quattro iniziative volte

alla diffusione delle politiche di

sviluppo sostenibile

Percentuale delle PMI che

mantengono le certificazioni

ottenute con i contributi camerali

nell'anno precedente

Servizi coinvolti


su iniziative per la diffusione delle

politiche di sviluppo sostenibile

Indicatore AlgoritmoObiettivo operativo

Domande di ammissionne contributi evase

entro 30 gg/Domande di ammissione al

contributo presentate%

Domande di ammissione al contributo

presentate

Domande di ammissione al

contributo presentate

Andamento nuove PMI certificate

con i contributi camerali rispetto

all'anno precedente

Tempestività evasione domande di

ammissione al contributo

Nuove PMI certificate con i contributi

camerali(t)/Nuove PMI certificate con i

contributi camerali(t-1)

Sviluppo sostenibile SVILUPPO DEL

TERRITORIO

PMI che nel 2014 mantengono la

certificazione ottenuta con i contributi

camerali negli anni precedenti/PMI

certificate con i contributi camerali al

31/12/2013%

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Realizzazione di iniziative

di sensibilizzazione

rivolte ai temi della

sostenibilità, Green e

Blue economy

AREA SVILUPPO ECONOMICO


OS1 - Sviluppo sostenibile, green e blue economy

15


298 527 0,57 >= 1 -43% Sviluppo sostenibile

100% >= 80% 25% Sviluppo sostenibile

Corso scuola

EMAS non

attivato

>= 8 -100%

EMAS SI SI 0%

100% >= 80% 25%

78%


target

Indice di customer satisfaction per iniziative

su sostenibilità e green economy (%

risposte discreto, buono e ottimo alla

domanda "Come giudica nel complesso

l'iniziativa a cui ha partecipato?) … Iniziativa

del 04/03/2014 FSC PEFC

Partecipanti iniziative formative/informative

su sostenibilità e green economy

dell'anno/Media partecipanti iniziative

formative/informative su sostenibilità e

green economy del triennio precedente

Favorire la crescita di figure

professionali qualificate sui temi

legati ai sistemi di gestione

ambientale attraverso la

realizzazione del corso della

Scuola EMAS e di attività formativa

strutturata

Partecipanti al corso Scuola

EMAS

Indice di customer satisfaction per

iniziative su sostenibilità e green

economy


Scuola Emas

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Partecipanti al corso Scuola EMAS


Corsi Auditor

Indice di customer satisfaction Corsi Auditor

(% risposte discreto, buono e ottimo alla


l'iniziativa a cui ha partecipato?)

Superamento audit EMAS interno Scuola

Emas

Mantenere costante il numero delle

imprese/utenti coinvolti nelle

iniziative legate ai temi della

sostenibilità e della green

economy

Andamento partecipanti iniziative

formative/informative su

sostenibilità e green economy

rispetto al triennio precedente


target

Andamento partecipanti iniziative formative/informative su sostenibilità e green economy rispetto al triennio precedente

Da marzo 2014 le attività dell'Ufficio Sviluppo Sostenibile sono state inglobate nelle iniziative previste nei progetti del Fondo Perequativo e del MISE UC per il miglior utilizzo dei finanziamenti riconosciuti. Inoltre, l'Ufficio ha collaborato con l'Ufficio

Nuove Imprese nella organizzazione e realizzazione dei networking.

Partecipanti al corso Scuola EMAS

Il corso scuola EMAS di 320 ore non è stato attivato poichè non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti. L'obiettivo "Favorire la crescita di figure professionali qualificate sui temi legati ai sistemi di gestione ambientale attraverso la

realizzazione del corso della Scuola EMAS" è stato ampliato considerando anche l'organizzazione di attività formativa strutturata. Sono stati organizzati, sempre nell'ambito della scuoal EMAS, 3 corsi da 40 ore ciascuno per auditor ambiente,

sicurezza e energia. L'Indice di customer satisfaction è relativo a tali corsi.

67% SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Realizzazione di iniziative

di sensibilizzazione

rivolte ai temi della

sostenibilità, Green e

Blue economy

Realizzazione della VIII

edizione della Scuola

EMAS e di attività

formative strutturate

Sviluppo sostenibile

16



31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Stato

avanzamento

obiettivo

Uffici coinvolti

CARTA

DEI

SERVIZI

116 123 94% >= 90% 5%

369 369 100% >= 90% 11%

181 181 100% = 100% 0%

EMAS SI SI 0% 100%Innovazione, Marchi,

Brevetti e Pat Lib

145 220 0,66 >= 1 -34% 66%

n.d. >= 80% n.d.

Supporto alle PMI per il

trasferimento tecnologico

e l'eco-innovazione

55.418€ 60.000€ 92% = 100% -8% 92%

Innovazione, Marchi,

Brevetti e Pat Lib e

Sviluppo Sostenibile

Partecipanti alle iniziative

formative/informative su strumenti di tutela

della proprietà industriale dell'anno/Media

partecipanti iniziative formative/informative

su strumenti di tutela della proprietà

industriale del triennio precedente


aggiornamento banca dati regionale su

brevetti ad impatto ambientale

Indice di customer satisfaction su

iniziative formative/informative su

strumenti di tutela della proprietà

industriale

Indice di customer satisfaction su iniziative

formative/informative su strumenti di tutela

della proprietà industriale realizzate

direttamente dalla Camera (% risposte

discreto, buono e ottimo alla domanda

"Come giudica nel complesso l'iniziativa a

cui ha partecipato?)

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Promuovere l’eco innovazione tra

le imprese locali, attraverso la

concessione di voucher per gli

interventi di assistenza tecnica

Grado di utilizzo dei voucher per

interventi di eco-innovazione

disponibili

Voucher (€) per interventi di eco-

innovazione concessi / Voucher (€) per

interventi di eco-innovazione disponibili%

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Mantenere costante il numero di

imprese/utenti formati sull’utilizzo

degli strumenti di tutela della

proprietà industriale, in un’ottica di

efficienza e di qualità


Aggiornare la banca dati regionale

su brevetti ad impatto ambientale

Svolgere tempestivamente l'attività

di ricerca brevettuale e di

assistenza tecnico-specialitistica


anteriorità su marchi

Ricerche di anteriorità effettuate entro 2 gg

lavorativi/Ricerche di anteriorità%

Tempestività evasione assistenze

tecnico-specialistiche


su aggiornamento banca dati

regionale su brevetti ad impatto

ambientale

Servizi coinvolti

Remind marchi in scadenza di

utenti singoli

Marchi in scadenza di utenti singoli

sollecitati/Marchi in scadenza di utenti

singoli%

SVILUPPO DEL

TERRITORIOAssistenze tecnico-specialistiche effettuate

entro 5 gg lavorativi/Assistenze tecnico-

specialistiche%


formative/informative su strumenti

di tutela della proprietà industriale


Andamento partecipanti iniziative formative/informative su strumenti di tutela della proprietà industriale rispetto al triennio precedente

Il numero dei partecipanti alle iniziative promozionali è ridotto rispetto alle annualità precedenti in quanto nel corso dell'annno 2014 sono state avviate attività nuove (es. erogazione voucher innovazione alle imprese), organizzando meno

seminari/eventi.

Le iniziative formative a cui il personale dell'Ufficio, in qualità di relatore, ha preso parte con interventi dedicati al tema della proprietà industriale, non sono state organizzate direttamente dall'Ente camerale, pur rientrando in attività/progetti a cui

abitualmente collabora (es. progetto Ecapital, Master Poliarte, iniziative con ILO/UNIVPMecc.). Per tale motivo, ai partecipanti non è stato sottoposto il questionario di "customer satisfaction" proprio della Camera di Commercio.

100%

Promozione della cultura

brevettuale e

potenziamento dei servizi

rivolti alle imprese del

territorio

Iniziative di formazione,

approfondimento e

sensibilizzazione in

materia di tutela della

proprietà industriale

(marchi, brevetti e Made

in Italy)

Dati al 31/12/2014


Brevetti e Pat Lib


Brevetti e Pat Lib


target

Obiettivo operativo

NOTE

Grado di utilizzo dei voucher per interventi di eco-innovazione disponibili

Rispetto al valore dei voucher concessi, pari all'importo indicato, i voucher effettivamente liquidati sono stati pari a € 33.998 (al netto della ritenuta d'acconto del 4%) in quanto n. 6 aziende (rispetto alle 27 partecipanti) hanno, per motivi organizzativi

interni, deciso di rinunciare al voucher.

OS2 - Innovazione e trasferimento tecnologico

17



31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


45 38,5 1,17 >= 1 17% 100% Segreteria Forum AIC

11 = 10 10%

377 370 1,02 >= 1 2%

EMAS SI SI 0% 100% Segreteria Forum AIC

EMAS SI SI 0% 100% Segreteria Forum AIC

Sostegno allo sviluppo

della Macroregione

Adriatico Ionica5 = 4 25% 100%

Progettazione

comunitaria e reti

internazionali

23 20 1,15 >= 1 15%

6 = 4 50%

100%

POLITICHE

COMUNITARIE E

COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

Promuovere e diffondere la

conoscenza delle opportunità

derivanti dalla costituzione della

Macroregione Adriatico-Ionica

Iniziative realizzate per

promuovere e diffondere la

Macroregione Adriatico-Ionica

Iniziative realizzate per promuovere e

diffondere la Macroregione Adriatico-Ionica

Progetti presentati in qualità di

capofila o partner significativo

dalla Camera e dal Forum

SEGRETERIA

FORUM AIC

Diffondere le politiche di sviluppo

sostenibile nell'ambito dell'evento

del Forum AIC nel corso dei tavoli

tematici di lavoro


su diffusione politiche sviluppo

sostenibile nell'edizione annuale

del Forum


diffusione politiche sviluppo sostenibile

nell'edizione annuale del Forum

POLITICHE

COMUNITARIE E

COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

Migliorare la nuova progettazione

in termini di piena rispondenza ai

reali fabbisogni del territorio

Andamento richieste di partnership

per progetti rispetto al triennio

precedente

Servizi coinvolti

Collaborare con la Segreteria del

Forum al fine di mantenere il

numero delle Camere associate

Andamento delle Camere

associate al Forum rispetto al

biennio precedente

Camere di Commercio associate al Forum

AIC nel 2014/Media delle Camere

associate al Forum AIC nel biennio

precedente

SEGRETERIA

FORUM AIC

AlgoritmoIndicatore

Dati al 31/12/2014

Obiettivo operativo

Segreteria Forum AIC

Realizzazione della XiV

Edizione annuale e delle

attività dei Tavoli di

Lavoro del Forum AIC

Iscritti alla newsletter del Forum AIC

2014/Iscritti alla newsletter del Forum AIC

2013

Collaborare con la Segreteria del

Forum al fine di garantire adeguata

attività informativa agli associati

Informative strutturate inviate agli

associatiInformative strutturate inviate agli associati

OS4 - Progettazione europea e reti internazionali


del Forum AIC rispetto all'anno

precedente

SEGRETERIA

FORUM AIC

SEGRETERIA

FORUM AIC100%

Mantenere buone pratiche

ecosostenibili nella gestione

dell'organizzazione dell'evento del

Forum AIC


su mantenimento pratiche

ecosostenibili nell'organizzazione

dell'edizione annuale del Forum


mantenimento pratiche ecosostenibili

nell'organizzazione dell'edizione annuale

del Forum

Richieste di partnership per progetti/Media

richieste di partnership per progetti del

triennio precedente

Progetti presentati in qualità di capofila o

partner significativo dalla Camera e dal

Forum

Rilevamento dei

fabbisogni, informazione

e nuova progettazione Progettazione

comunitaria e reti

internazionali

NOTEProgetti presentati in qualità di capofila o partner significativo dalla Camera e dal Forum

Progetto EuroMedDiet (Forum AIC) - Progetto TOURISMED (Forum AIC) - Progetto MEDCRUISE (CCIAA di AN) - Progetto SUNBEAM con UNIVPM (Forum AIC) - Progetto ANA (Forum AIC) - Progetto VITAL (CCIAA di AN)

18


28.788€ 30.000€ 0,96 >= 1 -4% 96%

Progettazione

comunitaria e reti

internazionali

78.288€ 74.576€ 1,05 >= 1 5% 100% Segreteria Forum

Consolidamento delle

relazioni istituzionali

dell’ente a livello

nazionale e internazionale

3 >= 2 50% 100%

Progettazione

comunitaria e reti

internazionali

EMAS SI SI 0% 100% Sportello EEN

184 156 1,18 >= 1 18%

90% >= 80% 13%

Sportello EEN

Formazione alle imprese

in materia di interesse

comunitario e in tema di

innovazione tecnologica


performance

SEGRETERIA

FORUM AIC

Migliorare la gestione e la

rendicontazione di progetti

finanziati del Forum AIC

100%

Indice di customer satisfaction iniziative

formative/informative su aspetti normativi e

operativi comunitari (% risposte discreto,

buono e ottimo alla domanda "Come

giudica nel complesso l'iniziativa a cui ha

partecipato?)

Risorse finanziarie gestite e rendicontate

per progetti della Camera/Risorse

finanziarie programmate per progetti della

Camera

POLITICHE

COMUNITARIE E

COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

Offrire opportunità formative per le

imprese del territorio su tematiche

inerenti aspetti normativi e

operativi di derivazione europea


formative/informative su aspetti

normativi e operativi comunitari



su aspetti normativi e operativi comunitari

dell'anno/Media partecipanti iniziative

formative/informative su aspetti normativi e

operativi comunitari del triennio precedente POLITICHE

COMUNITARIE E

COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

Aggiornare il sito di una sezione

dedicata agli incentivi economici

rivolti alle imprese che adottano

buone pratiche ambientali


su aggiornamento della sezione

del sito dedicata agli incentivi

economici rivolti alle imprese che

adottano buone pratiche

ambientali


aggiornamento della sezione del sito

dedicata agli incentivi economici rivolti alle

imprese che adottano buone pratiche

ambientali


iniziative formative/informative su

aspetti normativi e operativi

comunitari

Potenziare la partecipazione

dell’Ente a progetti ed iniziative

promosse da reti europee ed

internazionali funzionali allo del

proprio territorio e della

competitività delle imprese

Iniziative realizzate nell'ambito di

progetti gestiti dalla Camera a

valere su programmi di

finanziamento

europei/nazionali/regionali

Iniziative realizzate nell'ambito di progetti

gestiti dalla Camera a valere su programmi

di finanziamento europei/nazionali/regionali

POLITICHE

COMUNITARIE E

COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

POLITICHE

COMUNITARIE E

COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

Gestione risorse finanziarie

derivanti da progetti del Forum

AIC a valere su programmi di

finanziamento


Risorse finanziarie gestite e rendiconte per

progetti finanziati del Forum AIC/Risorse

finanziarie programmate per progetti

finanziati del Forum AIC

NOTE

L'obiettivo "Migliorare la gestione e la rendicontazione di progetti finanziati in termini di coerenza con la programmazione dell’Ente e le sue disponibilità di bilancio" è stato diviso in due obiettivi distinti, uno afferente la Camera e uno afferente il Forum al

fine di distinguere correttamente i servizi coinvolti.

Migliorare la gestione e la

rendicontazione di progetti

finanziati della Camera

Gestione risorse finanziarie

derivanti da progetti della Camera

a valere su programmi di

finanziamento


Iniziative realizzate nell'ambito di progetti gestiti dalla Camera a valere su programmi di finanziamento europei/nazionali/regionali

Evento organizzato in occasione di Tipicità in relazione al progetto MEDDIET - Costituzione Cabina di regia progetto AIF (DCE) - Candidatura UNWTO per Forum AIC

Gestione e

rendicontazione dei

progetti finanziati

19


CARTA

DEI

SERVIZI

222 236 94% = 100% -6%

11 > 12 -8%

1.526 1.600 0,95 = 1 -5%

482 447 1,08 >= 1 8%

Sportello EEN

Assistenza alle imprese

su politiche e normative

comunitarie tramite la

rete EEN

Ricerca opportunità di

lavoro e cooperazione nei

mercati europei per le

imprese

Sportello EEN

Andamento bandi di gara

internazionali inviati alle imprese


Bandi di gara internazionali inviati alle

imprese(t)/Bandi di gara internazionali

inviati alle imprese(t-1)

POLITICHE

COMUNITARIE E

COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

POLITICHE

COMUNITARIE E

COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

93%

98%

Assistere le imprese/utenti tramite

il servizio di risposta a

richieste/quesiti ed invio di note

informative dalla rete EEN

Tempestività evasione richieste su

politiche e normative comunitarie

Richieste con prima risposta entro 3 gg

lavorativi/Richieste su politiche e normative

comunitarie%

Dare un sostegno informativo ed

operativo alle imprese nella ricerca

di nuove opportunità di lavoro e

cooperazione verso i mercati

esteri, comunitari e non,

utilizzando gli strumenti comunitari

Andamento traduzioni e

pubblicazioni di opportunità d'affari


Traduzioni e pubblicazioni di opportunità

d'affari(t)/Traduzioni e pubblicazioni di

opportunità d'affari(t-1)

Note informative prodotte ed

inviate tramite il CRM

Note informative prodotte ed inviate tramite

il CRM

20



31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


177 162,5 1,09 >= 1,05 4%

163 129,5 1,26 >= 1 26%

Sviluppo dell’accoglienza

turistica attraverso il

progetto Welcome to

Ancona

100% >= 80% 25% 100%Promozione attività

economiche

Collaborazioni con enti e

istituzioni locali per la

valorizzazione del

territorio e delle sue

produzioni

12 >= 13 -8% 92%Promozione attività

economiche

Collaborazioni con enti e

istituzioni locali per il

sostegno di iniziative

culturali

9 >=8 13% 100%Promozione attività

economiche

Iniziative nell’ambito del

progetto regionale per la

promozione del “Distretto

culturale evoluto”

2 >= 2 0% 100%Promozione attività

economiche

Premio fedeltà al lavoro e

progresso economico e

Premio Loggia dei

Mercanti

CARTA

DEI

SERVIZI

SIchiusura bando

30/06

premiazione 29/11

SI 100%Promozione attività

economiche

Promozione attività

economiche

Indicatore

Dati al 31/12/2014

Valorizzazione dell’offerta

turistica territoriale:

SPOT - Sportello Turismo

Servizi coinvoltiAlgoritmo


performance

100%

Obiettivo operativo

Organizzare efficacemente ed

efficientemente la giornata

celebrativa dedicata ai lavoratori

Premiazione dei vincitori dei premi

per l'imprenditoria entro 180 gg

dalla chiusura del bando

Premiazione dei vincitori dei premi per

l'imprenditoria entro 180 gg dalla chiusura

del bando

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Promuovere l'identità culturale e lo

sviluppo economico attraverso

collaborazioni con altri enti e

istituzioni locali

Iniziative realizzate in

collaborazione con enti e istituzioni

locali per promuovere l'identità

culturale e lo sviluppo economico

Iniziative realizzate in collaborazione con

enti e istituzioni locali per promuovere

l'identità culturale e lo sviluppo economico

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Promuovere l'attività di

incubazione di impresa

dell'Univpm in ambito macro-

regionale


promuovere l'incubazione di

impresa dell'Univpm in ambito

macro-regionale

Iniziative realizzate per promuovere

l'incubazione di impresa dell'Univpm in

ambito macro-regionale

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Mantenere un elevato standard di

qualità del servizio dell'Infopoint

Indice di customer satisfaction dei

croceristi per i servizi dell'Infopoint

Indice di customer satisfaction dei croceristi

per i servizi dell'Infopoint (% risposte

discreto, buono e ottimo)

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Promuovere lo sviluppo locale e il

territorio attraverso collaborazioni

e accodi di rete con altri enti e

istituzioni locali

Iniziative realizzate in

collaborazione con enti e istituzioni

locali per promuovere lo sviluppo

locale e il territorio

Iniziative realizzate in collaborazione con

enti e istituzioni locali per promuovere lo

sviluppo locale e il territorio

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Incrementare il numero delle

strutture ricettive che ottengono il

marchio "Ospitalità italiana"

Andamento strutture ricettive

candidate al marchio di qualità

"Ospitalità italiana" rispetto al

biennio precedente

Strutture ricettive candidate/Media strutture

ricettive candidate biennio precedente

SVILUPPO DEL

TERRITORIOAndamento strutture ricettive

certificate con il marchio di qualità

"Ospitalità italiana" rispetto al

biennio precedente

Strutture ricettive certificate /Media strutture

ricettive certificate biennio precedente

OS5 - Turismo e marketing territoriale

NOTE

Il numero delle iniziative da realizzare in collaborazione con enti e istituzioni locali per promuovere l'identità culturale e lo sviluppo economico è stato aggiornato ad 8

Iniziative realizzate per promuovere l'incubazione di impresa dell'Univpm in ambito macro-regionale

Accordo per E-Capital Culture Adriatic Start Up School per Asse 1 - Costituzione Cabina di regia + Ufficio DCE per Asse 2

21



31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


Concessione dei

contributi ai Consorzi Fidi

dei settori Industria,

Commercio e Artigianato

6 6 100% = 100% 0% 100%Promozione attività

economiche

Cofinanziamento del

Fondo Regionale di

Garanzia delle PMI

3 = 2 50% 100%Promozione attività

economiche


31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


CARTA

DEI

SERVIZI

157 169 93% = 90% 3%

74 221 33% >= 1 -67%

100% >= 80% 25%

Tempestività istruttoria delle

istanze di contributo ai Consorzi

Fidi

Istanze di contributo ai Consorzi Fidi istruite

entro 90 gg dalla data di scadenza per la

presentazione delle domande/Istanze di

contributo ai Consorzi Fidi istruite%

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Nuove imprese e

mercato del lavoro

Andamento partecipanti alle

attività formative per aspiranti

imprenditori rispetto all'anno

precedente

Partecipanti alle attività formative per

aspiranti imprenditori(t)/Partecipanti alle

attività formative per aspiranti imprenditori(t-

1) 78%

Colloqui di orientamento effettuati entro 2

gg lavorativi/Colloqui di orientamento%

Algoritmo

Accompagnare il futuro

imprenditore nella creazione

d’impresa

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Report per Organi direttivi su

cofinanziamento del Fondo

regionale di garanzia delle PMI

Report per Organi direttivi su

cofinanziamento del Fondo regionale di

garanzia delle PMI

Dati al 31/12/2014


Istruire tempestivamente le istanze

di contributo pervenute

Servizi coinvolti

Indicatore

Obiettivo operativo

Contribuire all’alimentazione del

Fondo Regionale di Garanzia come

misura di rafforzamento del credito

Servizi coinvolti

Dati al 31/12/2014

Obiettivo operativo

Sostegno allo start up

d’impresa Tempestività realizzazione colloqui

di orientamento


delle attività formative per aspiranti

imprenditori

Indice di customer satisfaction delle attività

formative per aspiranti imprenditori% (%

risposte discreto, buono e ottimo alla


l'iniziativa a cui ha partecipato?)


target

Andamento partecipanti alle attività formative per aspiranti imprenditori rispetto all'anno precedente

Il dato 2014 è molto inferiore rispetto al 2013 perché l'ufficio ha gestito per la prima volta il Bando per l'erogazione di contributi alle neo-imprese ed ha ridotto l'attività formativa; nel 2015 il dato può essere più ampio comprendendo anche formazione

rivolta alle imprese già attive e non solo agli aspiranti imprenditori (l'ufficio si occupa anche di SVILUPPO d'impresa e non solo di CREAZIONE) in base alla riorganizzazione degli uffici dell'ASE

OS8 - Nuova imprenditorialità e orientamento al mercato del lavoro

OS7 - Accesso al credito

22


182 >= 200 -9% 91%Nuove imprese e

mercato del lavoro

01/04/2014 30-06-2014 0% 100%Nuove imprese e

mercato del lavoro

CARTA

DEI

SERVIZI

95% >= 80% 19%

CARTA

DEI

SERVIZI

4 = 3 33%

100% >= 80% 25%

10 19 53% >= 30% 75%

40 64 0,6 >= 1 -38%

CARTA

DEI

SERVIZI

SI

bando

pubblicato

01/07

premiazione

29/11

SI 0%

81%

Andamento delle Imprese

partecipanti al bando di concorso

per le imprese femminili rispetto

all'anno precedente

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Promuovere l'alternanza scuola-

lavoro presso gli Istituti superiori

della provincia


dell'alternanza scuola-lavoro


dell'alternanza scuola-lavoro% (% risposte


SVILUPPO DEL

TERRITORIO

100%

Coinvolgere le imprese del

territorio al fine di favorire

l’inserimento di giovani laureati in

economia mediate il Progetto

“Talenti per la crescita”

Indice di customer satisfaction del

progetto Talenti per la crescita

Indice di customer satisfaction del progetto

Talenti per la crescita% (% risposte 3, 4 e 5

alla domanda "In generale, come giudica

l'esperienza svolta?")

Imprese partecipanti al bando di concorso

per le imprese femminili(t)/Imprese

partecipanti al bando di concorso per le

imprese femminili(t-1)

Premiazione vincitori bando di

concorso per le imprese femminili

entro 180 gg dalla pubblicazione

del bando

Premiazione vincitori bando di concorso per

le imprese femminili entro 180 gg dalla

pubblicazione del bando

100%

Partecipanti al progetto "Talenti per la

crescita" con proposte di collaborazione da

parte delle aziende/Partecipanti al progetto

"Talenti per la crescita"%

Grado di occupazione dei

partecipanti al progetto "Talenti

per la crescita"

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Sostenere l’imprenditoria

femminile nel territorio e

promuovere le nuove imprese

femminili

Realizzare una rete sociale tra le

imprese (nuove e senior)

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Nuove imprese e

mercato del lavoro

Predisporre bando per erogazione

contributi alle neo-imprese su

progetto Unioncamere-MISE

Bando per erogazione contributi

alle neo-imprese

Bando per erogazione contributi alle neo-

imprese

Sostegno allo start up

d’impresa

Giovani e mondo del

lavoro

Promozione

dell’imprenditoria

femminile

Imprese coinvolte nella community Imprese coinvolte nella community

Istituti superiori coinvolti

nell'alternanza scuola-lavoro

Istituti superiori coinvolti nell'alternanza

scuola-lavoro

Grado di occupazione dei partecipanti al progetto "Talenti per la crescita"

Le aziende hanno risposto molto positivamente rispetto al previsto ed al difficile momento economico, utilizzando anche forme contrattuali atipiche.


target

Andamento delle Imprese partecipanti al bando di concorso per le imprese femminili rispetto all'anno precedente

Il bando, essendo reiterato per diversi anni, ha probabilmente esaurito lil carattere innovativo e non è più attraente per le imprese femminili come nelle prime edizioni, per cui il nuovo Comitato Imprenditoria Femminile dovrà ripensare la formula e

tipologia dei progetti .

Nuove imprese e

mercato del lavoro

Nuove imprese e

mercato del lavoro


23



31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


Concessione di contributi

alle Associazioni di

categoria per progetti di

sviluppo locale ai sensi

del Regolamento

camerale (istruttoria,

selezione e controllo dei

progetti)

CARTA

DEI

SERVIZI

44 47 94% >= 80% 17% 100%Promozione attività

economiche

Monitoraggio dell’impatto

dei progetti presentati

dalle Associazioni di

categoria sul territorio

provinciale

Relazione del

30/04/2014

illustrata alla

Giunta con

Comunicazione n.

71 del 21/05/2014

30-04-2014 0% 100%Promozione attività

economiche


31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


100% >= 80% 25%

CARTA

DEI

SERVIZI

192 199 96% > 90% 7%

CARTA

DEI

SERVIZI

10 10 100% = 80% 25% 100% Mediazione e Arbitrato

2 = 2 0% 100% Mediazione e Arbitrato

4 = 2 100% 100%

Commissione contratti

Tutela del

consumatore

2 = 2 0% 100%

Commissione contratti

Tutela del

consumatore

100%

Servizi coinvolti

Consolidare il sistema di

monitoraggio delle imprese

coinvolte in progetti delle

Associazioni di categoria ai quali la

Camera partecipa con un proprio

contributo

Garantire la liquidazione

tempestiva dei contributi concessi

ad Associazioni di categoria ed

enti terzi

REGOLAZIONE DEL

MERCATO

Realizzare contratti tipo Contratti tipo realizzati Contratti tipo realizzati

Garantire l’efficacia e la qualità del

servizio di mediazione

Promuovere il servizio di tutela del

consumatore


promuovere il servizio di tutela del

consumatore

Iniziative realizzate per promuovere il

servizio di tutela del consumatore


mediazioni/conciliazioni

Indice di customer satisfaction su

mediazioni/conciliazioni% (% risposte


REGOLAZIONE DEL

MERCATO

Diffondere le convenzioni arbitrali

sul territorio

Seminari di diffusione delle

convenzioni arbitrali realizzati

Seminari di diffusione delle convenzioni

arbitrali realizzati

REGOLAZIONE DEL

MERCATO

Nominare tempestivamente gli

arbitri di competenza della Camera

arbitrale negli arbitrati

amministrati

Tempestività normina arbitri di

competenza della Camera

arbitrale

Arbitri nominati entro15 gg dal ricevimento

degli atti iniziali delle parti/Arbitri nominati di

competenza della Camera Arbitrale%

REGOLAZIONE DEL

MERCATO

Tempestività avvio istruttoria delle

mediazioni/conciliazioni

Mediazioni/Conciliazioni avviate entro 30gg

dalla presentazione

dell'istanza/Mediazioni/Conciliazioni

avviate%


Tempestività liquidazione contributi

concessi ad Associazioni di

categoria

Rendiconti per erogazione contributi ad

Associazioni di Categoria liquidati entro 30

gg dal ricevimento della

documentazione/Rendiconti per erogazione

contributi ad Associazioni di categoria

liquidati%

Report di monitoraggio

dell'impatto dei progetti delle

Associazioni di categoria

Report di monitoraggio dell'impatto dei

progetti delle Associazioni di categoria


Dati al 31/12/2014

Dati al 31/12/2014

Mediazione e Arbitrato

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Servizi coinvolti

NOTE

NOTE

OS11 - Tutela delle imprese e dei consumatori

AS2 - Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato

Consolidamento della

Camera Arbitrale Leone

Levi

Rafforzamento della

Regolazione del mercato

Obiettivo operativo

REGOLAZIONE DEL

MERCATO

Promozione e Sviluppo

della Mediazione

Camerale

Contratti tipo realizzati

Contratto tipo di vendita immobiliare in multiproprietà - Contratto tipo di sponsorizzazione nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche - Contratto tipo di pubblicità nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche - Modello di accordo di

collaborazione gratuita

Iniziative realizzate per promuovere il servizio di tutela del consumatore

Uscite sui giornali: campagna Regala Sicuro con uscite in data 24/12/2014 su Il Corriere Adriatico, il Messaggero e il Resto del Carlino e Vediamoci Chiaro con uscita in data 18/12/2014 su Il Resto del carlino

OS9 - Sostegno a progetti delle associazioni di categoria

24



31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


7 6 1,17 >= 1 17% 100%Statistica Studi e

Biblioteca

22 13 1,69 > 1 69% 100%Statistica Studi e

Biblioteca

CARTA

DEI

SERVIZI

121 131 92% >= 70% 32% 100%Statistica Studi e

Biblioteca

EMAS SI SI 0% 100%Statistica Studi e

Biblioteca

Organizzazione di eventi

di informazione

economico-statistica296 253 1,17 >= 1 17% 100%

Statistica Studi e

Biblioteca


31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


16 16 100% = 100% 0%

€ 105.000 € 177.516 59% >= 50% 18%

5 = 5 0% 100%Partecipazioni

societarie

Gestione delle

partecipazioni societarie

strategiche e delle quote

associative Partecipazioni

societarie


Percentuale società partecipate

monitorate attraverso il report

Realizzare incontri di discussione

e confronto sull’importanza

strategica delle partecipazioni

camerali

Incontri istituzionali sulle società

partecipate e sui soggetti cui la

Camera fornisce il proprio

contributo

Incontri istituzionali sulle società partecipate

e sui soggetti cui la Camera fornisce il

proprio contributo

Percentuale quote associative

monitorate attraverso report

Consolidare i partecipanti alle

iniziative di diffusione delle

informazioni economico-statistiche


formative-informative di diffusione

delle informazioni economico-

statistiche rispetto al triennio

precedente

Dati al 31/12/2014

Diffusione

dell’informazione

economico statistica di

qualità relativa al

territorio provinciale


performance

Obiettivo operativo


di diffusione delle informazioni economico

statistiche nel 2014/Media partecipanti

iniziative formative-informative di diffusione

delle informazioni economico-statistiche del

triennio precedente

Servizi coinvolti

Trattare il tema dello sviluppo

sostenibile e della coscienza

ecologica nell’ambito delle

pubblicazioni economico-

statistiche


su inserimento del tema dello

sviluppo sostenibile e della

coscienza ecologica nelle

pubblicazioni statistiche


inserimento del tema dello sviluppo

sostenibile e della coscienza ecologica nelle

pubblicazioni statistiche

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Dati al 31/12/2014

OS14 - Partecipazioni in società

Valore quote associative monitorato

attraverso report /Valore delle quote

associative Sviluppo economico%

PARTECIPAZIONI

SOCIETARIE

PARTECIPAZIONI

SOCIETARIE100%

Monitorare le partecipazioni

societarie e le quote associative

Società partecipate monitorate attraverso il

report/Società partecipate%

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Evadere tempestivamente le

richieste di informazioni

economico-statistiche


informazioni statistiche

Richieste di informazioni statistiche evase

entro 3 giorni lavorativi/Richieste di

informazioni statistiche %

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Incrementare le elaborazioni

statistiche periodiche

Andamento elaborazioni statistiche

periodiche rispetto all'anno

precedente

Elaborazioni statistiche periodiche

(comunicati stampa)(t)/Elaborazioni

statistiche periodiche (comunicati stampa)(t-

1)

Cause superamento targetAndamento elaborazioni statistiche periodiche rispetto all'anno precedente

????

SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Obiettivo operativo Indicatore Algoritmo Servizi coinvolti

Incrementare le pubblicazioni

statistiche

Andamento pubblicazioni

statistiche realizzate rispetto

all'anno precedente

Pubblicazioni statistiche

realizzate(t)/Pubblicazioni statistiche

realizzate(t-1)

L'obiettivo "Disseminare le opportunità della banda larga" è stato eliminato dal Piano della Performance con la delibera di Giunta n. 132 del 19/09/2014. Nel primo semestre 2014, non sono state previste iniziative di disseminazione delle

opportunità della banda larga in quanto la Camera non ha aderito al progetto inserito nell'accordo di programma tra Unioncamere e MISE per l'anno 2012, la cui fase operativa è concentrata in larga parte proprio nel 2014. L'esperienza del

2013 (due giornate formative nella precedente annualità del progetto e una giornata di presentazione dei servizi più innovativi con Telecom e Uniontrasporti per la quale la Camera di Ancona ha rappresentato il primo esperimento in tutta Italia)

ha indotto a ritenere poco efficaci iniziative sganciate da qualsiasi progetto.

OS13 - Informazioni statistiche

AS3 - Sviluppo del ruolo della Camera nella governance del territorio

25

Cruscotto operativo Marchet

AS1 - Sviluppo delle imprese e del territorio


31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di

raggiungimento

99% >= 80% 24% 124% 100%

100% >= 80% 25% 125% 100%

99% >= 80% 23% 123% 100%

18.152 20.899 0,87 >= 1,05 -17% 83% 83%

3.363 3.137 1,07 >= 1,05 2% 102% 100%

528.015€ 606.230€ 87% >= 60% 45% 145% 100% 100%

46 46 100% = 100% 0% 100% 100% 100%

1 1 100% >= 50% 100% 200% 100% 100%

97% >= 80% 21% 121% 100% 100%

3,4 >= 2 70% 170% 100%

100% >= 80% 25% 125% 100%

Organizzazione e

realizzazione di iniziative

promozionali all’estero e

nel territorio di riferimento

Servizi di assistenza

personalizzata alle imprese

locali

Formazione e

aggiornamento di figure

professionali qualificate nel

management d'impresa


corso ISMM

Andamento accessi al sito di

Marchet rispetto all'anno

precedente

Percentuale di richieste per

servizi specialistici personalizzati

per l'estero evase

Rispondere efficacemente alle

richieste di supporto

individualizzato pervenute dalle

aziende

Ricavi da manifestazioni

fieristiche/Costi diretti sostenuti per

l'organizzazione della collettiva

fieristica%

Grado di copertura dei costi diretti

sostenuti per l'organizzazione

della collettiva fieristica

FORMAZIONE

Garantire percorsi formativi

executive di alto valore

qualitativo


corsi executive


corsi executive (% risposte discreto,

buono e ottimo)

Indicatore

Garantire percorsi formativi per

giovani laureati di alto valore

qualitativo, favorendo

l'occupazione

Colloqui medi per allievo del

corso ISMM

Indice di customer satisfaction corso

ISMM (% risposte discreto, buono e

ottimo)

Favorire le PMI nello sviluppo e

consolidamento dei processi di

internazionalizzazione, tramite

il progetto di supporto

individualizzato

“Affiancamento

all’Internazionalizzazione”

Percentuale di imprese

partecipanti al progetto

"Affiancamento

all'internazionalizzazione" che

hanno sviluppato contatti con

clienti esteri ritenuti ottimali per lo

sviluppo di nuovi business

Imprese partecipanti al progetto

"Affiancamento

all'internazionalizzazione" che

hanno sviluppato contatti con clienti

esteri ritenuti ottimali per lo sviluppo

di nuovi business/Imprese

partecipanti al progetto

"Affiancamento

all'internazionalizzazione"%

Incrementare la copertura dei

costi diretti delle

manifestazioni fieristiche

Colloqui medi per allievo del corso

ISMM

Richieste per servizi specialistici

personalizzati per l'estero

evase/Richieste per servizi

specialistici personalizzati per

l'estero pervenute%

PROMOZIONE

100%

91%

Indice di customer satisfaction delle

iniziative promozionali (% risposte



Servizi coinvolti

Iscritti alla newsletter di

Marchet(t)/Iscritti alla newsletter di

Marchet(t-1)


fiere


fiere (% risposte discreto, buono e

ottimo)

AZIENDA SPECIALE MARCHET

OS3 - Internazionalizzazione delle imprese

Ampliare le potenzialità

comunicative/informative al

fine di raggiungere un più

vasto numero di utenti/imprese

Garantire iniziative

promozionali di alto valore

qualitativo


delle iniziative promozionali


di Marchet rispetto all'anno

precedente


incoming e missioni commerciali (%

risposte discreto, buono e ottimo)


incoming e missioni commerciali

Accessi al sito di Marchet(t)/Accessi

al sito di Marchet(t-1)

Dati al 31/12/2014

AlgoritmoObiettivo operativo

100%

FORMAZIONE

PROMOZIONE

PROMOZIONE

PROMOZIONE

PROMOZIONE

26

Cruscotto operativo Marchet


31/12/2014

Target

2014

Scostamento

rispetto al

target

Grado di

raggiungimento

104 85 1,22 >= 1,05 17% 117% 100%

NO SI -100% 0% 0%

100% >= 80% 25% 125% 100%

100% >= 80% 25% 125% 100%

Formazione degli

imprenditori agricoli ed

ittici

Indice di customer satisfaction corsi

per l'agricoltura (giudizio su

miglioramento e/o trasferiemnto

conoscenze) (% risposte discreto,

buono e ottimo)


corsi per l'agricoltura (giudizio su

miglioramento e/o trasferimento

conoscenze)

AlgoritmoIndicatoreObiettivo operativo

OS6 - Produzioni locali tipiche e di qualità

Valorizzazione del territorio

e delle produzioni

enogastronomiche locali di

qualità

Agriturismi iscritti nel sito

www.agriturismi.ancona.it(t)/

Agriturismi iscritti nel sito

www.agriturismi.ancona.it(t-1)

Andamento agriturismi iscritti nel

sito www.agriturismi.ancona.it


Valorizzare il territorio e le

produzioni enogastronomiche

locali di qualità

Organizzazione convegno di

presentazione dello studio di

fattibilità sulla produzione e

lavorazione della canapa

Migliorare le capacità

imprenditoriali degli operatori

agricoli, offrendo percorsi

formativi di qualità

Cause mancato


Organizzazione convegno di presentazione dello studio di fattibilità sulla produzione e lavorazione della canapa

In relazione alle istanze pervenute dalle imprese, l’azienda speciale Marchet ha scelto di realizzare più progetti promozionali (Incoming di giornalisti esteri (turismo e enogastronomia); Incoming di buyer internazionali del vino; Promozione

turistica Nord Europa; Promozione prodotti tipici agroalimentari a Praga; Promozione delle produzioni agroalimentari in USA) riducendo i corsi di formazione destinati al settore agro-alimentare. L'azienda speciale ha inoltre organizzato per conto

della Camera di Commercio la Convention mondiale alle CCIE

Dati al 31/12/2014

PROMOZIONE

PROMOZIONE

Servizi coinvolti

Organizzazione convegno di

presentazione dello studio di

fattibilità sulla produzione e

lavorazione della canapa


corsi per l'agricoltura (giudizio

complessivo) (% risposte discreto,

buono e ottimo)


corsi per l'agricoltura (giudizio

complessivo)

50%

100%

27

Cruscotto operativo di area - Camera di Commercio Udine A _Obietti… · Obiettivo operativo...

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