COMUNE DI MONREALE - comune.monreale.pa.it · Che a garanzia dei pagamenti per gli impegni assunti...

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA V GESTIONE DEL TERRITORIODirigente: Ing. Maurizio Busacca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AGT N. AH Data G4MAGÌ I016

OGGETTO : Fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblicailluminazione. Impegno di spesa (Marzo - Dicembre 2016)

II Dirigente : Ing. Maurizio Busacca

Ufficio Proponente : Servizio Amministrativo

Registro generaledeterminazioni

Si attesAtton0 5V.J all'alboData à. MAG 9ni« conseci

Spazio riservatoRegistro atti di liquidazione

Provvedimento n°

Data

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

ta che copia della presente è stata pubblicatadell'Ente dal ; VG. 201G per quindici Giorni

«M. /&//>* Talluto Maurizio///4f~\^' L'impiegato responsabite

Registro Pubblicazioni n..^2f f

al Servizio Gestione Finanziaria

II contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che T amministrazione comunale deve assicurare la fornitura di energia elettrica per gliimpianti di illumuiazione pubblica;

Considerato che attualmente la soc. Enel Energia, mercato libero, fornisce al Comune di Monrealela fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica;

Che a garanzia dei pagamenti per gli impegni assunti con l'Enel Energia s.p.a. necessita impegnarele somme necessarie per il periodo Marzo - Dicembre del corrente anno;

Rilevato che nel corso dell'anno 2015, la somma complessiva fatturata dall'Enel Energia,ammonta a circa € 550.000,00 ( I.V.A. inclusa);

Visto l'art. 2 del D.M. del 28/10/2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2015, con il quale èstato differito al 31 marzo 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per Tanno2016, da parte delle Citta' Metropolitane, dei Comuni, delle Province e dei liberi consorzi comunalidella regione siciliana;

Visto Tart. 1 del D.M. del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, con il quale èstato ulteriormente differito dal 31/03/2016 al 30/04/2016, il termine per Tappi-ovazione dei bilancidi previsione da parte degli enti locali;

Visto il regolamento comunale per Tacquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs.267/00;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

DETERMINA

Impegnare, ai fini del pagamento della fornitura di energia elettrica per gli impianti diilluminazione pubblica, la somma complessiva di € 403.262,17 da imputare sul capitolo 1937.00.

DARE ATTO, che in relazione alle somme fatturate nell'anno 2015, per le finalità di cui sopra, èpresumibile che la somma impegnata con il presente provvedimento, si rilevi insufficiente, per farfronte agli effettivi impegni da sostenere nell'anno in corso.

R.M _ /' /•'"XA IL DISCENTEIn». Mi Busaccai i \ f i ir»

COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

2016

Missione

10

Programma

05

Rif.

Titolo

1

al

MacroAggr

03

Bilancio

Capitolo

00193700

Cod.Mecc.

X_MECC

Codici

1

Statistici

2 3 4

Capitolo 00193700Manutenzione illurninazione pubblica Gemo - servizio base.

Numero Impegno201600004920

Data

05.05.2016Codice Descrizione vincolo

Piano Finanziario V livello:Siope;Cofog:Transazione UÈ:Tipologia spesa:

U.l.03.02.05.0041306COFOG : 04.5 0,00%; 06.4 0,00%43 - RICORRENTE

AttoTipoAGT

Numero131

Data04.05.2016

Registro Data Seduta Data Esec,

160751 ENEL ENERGIA SFA

Per:

AGT 131 del 04/05/2016 Fornitura di energia elettrica per impianti di pubblica illuminazione. Impegno di spesa (MARZO'DICEMBRE 2016)

Importo Attuale Euro 403.262,17Importo Iniziale Euro 403.262,17

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

500.000,00

500.000,00

0,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ5 CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

Data elaborazione: 05.05.2016 data firma:

II Contabile AGiuseppigaNarq

[ite F.F.ica Ficano

7

COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)

ARRA VAGT - Area gestione del territorioDirigente: Ing.Maurizio Busacca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AGT N°Y36> Data^'04-<&##

OGGETTO : Intervento di manutenzioneProtezione Civile - targatoditta Randazzo Francesco.CIG: ZC1198D918

e pneumatici del mezzo 4x4DX 21 1 TN. Affidamento alla

II Dirigente: Ing.M. Busacca

II Responsabile del Servizio: Geom. Arcidiacono

Servizio proponente: Gestione amministrativa

Registro generaledeterminazioni

Atton0 f ?<Data B3 «

?AG 26W

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presenteall'albo dell'Ente dal 1 i K.MV/consecutivi.

^ L

ALL'ALBO A". 6~£ Y

è stata pubblicata?.q-ifi per quindici giorni

Irtlpiegató responsabile^ — — ~

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento n°

Data

II contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE(art. 5 della L.R. n. 10/1991)

PREMESSO:.

Che l'Amministrazione ha la necessità di assicurare il servizio di manutenzione e revisione deimezzi comunali.

Che non avendo al momento appalto di manutenzione dei mezzi comunali è stato richiesto unpreventivo ali'autofficina "Centro Revisione di Randazzo Francesco" in Borgetto (PA).

Che la ditta Randazzo Francesco ha presentato un preventivo di € 1.761,41 IVA compresa a sensidi legge, per gli interventi di meccanica e pneumatici del mezzo 4x4 targato DX 211 TN.

Ritenuto necessario ed indifferibile affidare il servizio.

Visto l'art.125, comma 1 l,del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Visto il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture

Visto il D.Lgs.267/00

Visto l'ordinamento Amm.vo degli EE.LL.

DETERMINA

Approvare il preventivo

Affidare alla ditta Randazzo Francesco con sede in Borgetto (PA) in via Risorgimento n.9, P.IVA04764200822, le riparazioni preventivate.Impegnare la presente spesa di € 1.761,41 (IVA inclusa) dai seguenti capitoli di spesa:

• € 1539,05 sul cap. 1270/10 - del corrente esercizio provvisorio denominato Gestioneautomezzi Polizia Municipale - prestazione di servizi;

• € 222,36 sul cap. 1067 - del corrente esercizio provvisorio denominato Manutenzioneautomezzi - prestazione di servizi, dando atto che trattasi d spesa necessaria ai sensideirart.163 comma 2 D.Lgs.267/2000.

Il ResponsajbilGeom. Marie

del ServizioArcidiacono

II Dirigente71'Ing. Mamizio Busacca

I

CENTRO REVISIONE Di RANDAZZOi$R-ANCESCO

VIA RISORGI MENTO N" 9 - 90042 BORGETTO (PA)tei.: Q9189B8127 - fax: 0918988127 - celi.: [email protected] . . .

partiva I VA: 04764200822 -c.f.: RNDFNC79H13G348MCCIAA: 93659 - Reg.lmp.: 217019

codice IBAN: 1T41I03069434901000C0002218

Preventivo Data Pagina24 20/04/2016 1 di 1

Veicolo: isuzu D-MAX 3 . o D 4x4

• Telaio: MPATFSSSHSHSSSOTS

Targa Km AnnoDX211TN

Motore: 4jji

COMUNE DI MONREAIiE

PIAZZA VITTORIO EMANITELE 890046 MONREALE {PA}

Tei.Gel.

Codice Descrizione Unitario Q.tà Prezzo Se. Parziale I.V.A.

SC SOCCORSO STRADALE SUL VOSTRO 100,00 1 100,00 100,00 22%

REV

8981499820

SERE

NAFTA

A° *

LAVORO

245/70R16BRIGESTONE

CONTRAMBIENTB

MEZZO DA P.ZZA GUGLIELMO ABORGETTO

REVISIONE POMPA + REGOLATORE 500,00 1DI PRESSIONE

FILTRO CARBURANTE 37,00 1

SMONTAGGIO SERBATOIO NAFTA -i- 100,00 1PULITURA + MONTAGGIO

NAFTA 20,00 1

ADITIVO PER PULITURA INIETTORI 15,00 1

MANO D'OPERA 100,00 1

PNEUMATICO 245/70 R16 107S 206,50 4DUELER H/T 689

CONTRIBUTO AMBIENTALE CAT, Bl 2,62 416-18) KG AI SENSIDELL'ART.228 D. L, 09-10-2002N°231

6,10 4MONTAGGIO BILANCIATURA

500,00

37,00

100,00

20,00

15,00

100,00

826,00 35

10,48

24,40

500,00 22%

37,00 22%

100,00 22%

20,00 22%

15,00 22%

100,00 22%

536,90 22%

10,48 22%

24,40 22%

Riepilogo

Imponibile: 1.443,78

I.V.A." 317,63

Totale: i .761,41

SALVO IMPREVISTI

COMUNE DI MONREALECERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

2016

Missione

03

Programma

01

Rif.

Titolo

1

al

MacroAggr

03

Bilancio

Capitolo

00127010

Cod.Mecc.

XJVIECC

Codici

1

Statistici

2 3 4

Capitolo 00127010Gestione automezzi Polizia municipale - prestazione servìzi


Data02.05.2016

Codice Descrizione vincolo

Piano Finanziario V livello:Siope:Cofog:Transazione UÈ:Tipologia spesa:

U.I.03.02.09.0011312COFOG; 03.1 100,00%43 - RICORRENTE

AttoTipoAGT

Numero130

Data28.04.2016

Registro Data Seduta Data Esec.

180390 RANDAZZO FRANCESCO

Per:

AGT 130 del 28/04/2016 Intervento di manutenzione e pneumatici del mezzo 4x4 Protezione Civile - targatoDX211TN.Affidamento alla Ditta Randazzo Francesco. CIG ZC119SD918


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

5.000,00

3.791,08

1.208,92

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ5 CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL GAP TOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990). Data elaborazione: 02.05.2016 „ / , - « _ , / datafirma: ^\ O

ContabileGìuseppìnarfe:

nte F.F.ica Ficano

COMUNE DI MONREALECERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

Missione

2016 01

Rif. al

Programma

02

Titolo

1

MacroAggr

03

Bilancio

Capìtolo

00106700

Codici Statistici

Cod.Mecc. 1

XJvlECC

2 3 4

Capitolo 00106700Manutenzione automezzi - prestazione di servizi

Numero Impegno

20160000491 0

Data02.05.2016




AttoTipoAGT

Numero130

Data28.04.2016

Registro Data Seduta Data Esec.

180390 RANDAZZO FRANCESCO

Per:

AGT 130 del 28/04/2016 Intervento di manutenzione e pneumatici del mezzo 4x4 Protezione Civile - targatoDX21 ITN.Affìdamento alla Ditta Randazzo Francesco. CIG ZC1198D918

Importo Attuale Euro 222,36Importo Iniziale Euro 222,36

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

4.000,00

2.991,15

1.008,85

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ5 CONTABILE Al SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990). Data elaborazione: 02.05.2016 ^ \ \.**\cA fi\afirma: L

ContabileGiuseppina"^

\Jardi

1 lllW^riI^.éSpofy\^yi "

\.

nica Ficano


AREA GESTIONE RISORSESe/ione Gestione l - inan / ia r iu

DETERMINAZIONE

AGR N. 75 12 maggio 2016

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabileprocedimento

Forni tura software ( i tSINT di supporto contabilità UKNDK ON'I'O2015- i IQUDA/.IOM; SPESA - SMARTOG /4Ml>ooo[-n

Dott. ssa Domenica Ficano

Salvatore Modica

Hi'»ìsiro (ti'

Allo n.

Dilla 1 7 J

-<tir_UtH»_Si u l Ir - t a rhc rupia « I t ' lh i p r i ' M ' i i t r r M ala p u l i t i l i ) al a ail'aìho

. l.-11-l-.. i... lal 1 "i HAG. 2016|MT tllliiulH'i D i u r n i roiix 'ri i l j \

l ì r j r i M r u l ' u l i l i l i ^ a / . ì i M i i n. C* O J

L'iuipit.'tr

Ti DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 68 del 12 aprile 20 i 6 si è provveduto ad autorizzare lafornitura dei software GESINT per il rendiconto 2015 qui di seguito riportati

cod art.

16M32316M324

16M329

software

Relazione al rendiconto dì gestione 2015Contabilità economica semplificata 2015Certificato al conto di bilancio 2015

ImponibileIva 22%Totale complessivo

Costo unitario

390,00420,00320,00

1.130,00248,60

1.378,60

Vista la fattura n. 1056^20.16 del 30_04JL016 per £ 988,20 della ditta GESINT Sri Via delleTrireme a. 45 00121 Roma p.iva 06711271004 relativa alla fornitura dei software" Relazionerendiconto 2015 e contabilità economica semplificata 2015.Dato atto che entrambi i software sono stati regolarmente fomiti ed in atto già utilizzati da questasezione gestione finanziaria per cui può procedersi alla liquidazione della spesa.

VISTO il vigente Regolamento comunale eli Contabilità;VISTO il T.U.E.L

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE la somma di e 988,20in Favore della ditta GESÌNT Sri Via delle Trireme n. 45001.21 Roma p.iva 06711271004 per la fornitura dei software in premessa indicati.

2) IMPUTARE la somma di € 988,20 al capitolo 1099 "Ufficio eli Ragioneria prestazione diservizi" del bilancio 2016 ove per effetto della citata determinazione n. 68_2016 trovasiImpegnata la somma di € 1.378,00 interamente disponibile,

3) DISPORRE La registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'AREA GESTIONE RISORSE e la registrazione nelle scritture contabili di questo Ente,

4) DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente

Mo areale lì 12 maggio 2016Azionario IL SECRETAI*

/?. q. dìDoft.ssa,

UMERALE.R.

'can o


Esercìzio

Missione

21)16 01

Programma

03

Rif.

Titolo

ì

al

MacroAggr

03

Bilancio

Capitolo

IX) 109900

Codici Statìstici

Ood.Mecc.

XJMEOC

.1 2 "!

.I 4

Capiluio 00109900Ufficio di ragioneria - prestazione servìgi

Numero Impegno

201600003861

Data

13.05.2016


Piano Hinarr/Jario V livello;Siope:C'nfog:Transazione UH:Tipologia spesa:

11.1.03.02.99.9991332C X)H)G : U 1 . 3 0.00%; O i 3 0,00%43 - RICORRENTE

Atto

TipoAUK

Numero75

Data12.05.2016

Registro Data Seduta Data Esce.

187173 GES1NTSRL

Pcr:

agr N. 75_2016 - .Fornilura software GG.S.INT - di supporto couUibilUà Rcndicnmn 2015 - 1 IQUIDATIONE .SPESA - SMARTCIO Z46196ÓOHQ

Importo Attuale Euro 988,20importo Iniziale Euro 988,20

Previsione Attuale

Impegnalo sul CAP

Differenza

4.000,00

2,018.50

1.981,50

CON RIFERIMENTO AI, PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORfXNEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DGLL'ART.53 DELLA LEGGENIMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (ari.55, 5° COMMA, LEGGE L42/ 8-6-1990).

Daui elaborazione: 13.05.2016 data firma:

L-jcano

Gesìnt SriPartita IVA; IT067112710Q4Codice fiscale; 06711271004via delle Triremi 4600121 Roma (RM)IT

MONREALE (Comune di)Partita IVA: 1T00231740820Razza Vittorio Emanuele II 890046 MONREALE (PA)IT

Tipologia:Fattura (TD01)

»

Numero: Data:1056_2016 30/04/16

Causale: Vendite .SQftwar^Gesìnt

| «»«•

Valuta:EUR

ili, Cod. pfod. " Cod. ari." Relazione a| randiconto di gastìono 2015/

RRG* 16M323" Reazione sulla gestione

Cod. prodi, " Cod. aiL " Contabilità economica semplificata 20152 CES* 16M324"

mar Q i

sàB-aib j ~wm**sm}^

QfflKfflS)

n 1.00

n 1,00

timlDstì)

390,00

420.00

Importo:988,20

da»'«» % *».

350,00 22.00

420,00 22.00

., ... M. «BMW»

22.00 £510.00 178.20 Scissione del pagamenti (DPR 633^72, art.17-teO

TOTALE

Scissione pagamenti {3}

988,20

Pagamento completo (TP02)Bonifico {M PO 5)Importo: 810,00

Istituto finanziario: BCC - Credito Cooperativo Turrlaco, Agenzia n.1Codice IBftN: IT32A089D364690Q00000516072

Ordine dì acquistoIdentificatlvo ordine di pcquialo: OL126S1Codic» commwssa/convenzlone: (Note: Deu 68 del 12.04.16)ClG: Z4619660EO

Documento di trasportoNumoro DDT: 1065Data DDT: 13/04/16

rtìlA IVA IT06711271CQ4 - C^lk'^ fstw.alh. 05T11271004 - R im, finito IVA |w< «.ASede: vks aottó Tf«eiì« 45 - 00121 Roma »RM> - 1T

REA RM - RM -985703 - Capitato WlT.il-.'. 10000,00 - Numero vie-- Più :-.uvl (SMl:ÌV 045144267 - F.--VJ* pcSt3^aE?IM.t!

Ì P.A JRF16}

;. ~Q1*


AREA GESTIONE RISORSESezione Gestione Finaii/iana

DETERMINAZIONE

AGR N. 76 13/05/2016

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabileprocedimento

Transazione con TAvv, Alessandro Pastorello- Liquida/ione.

Dott. ssa Domenica Ficano

Registro Gc

Atto n.

Data

determinazioni \ ali' Alb

MAGb 2018

Si a t t e s t a che copia della presente è s l a t a pubblicata a M ' a l l x »del l 'Fnle dal 1 7 :'. .. ^ ; i J

per ( | i i ì nd ic i giorni consecutivi

Kcgis t rn Pubblicazioni n. —* ^ 1

I/impicgato re<-

iOilUlU hdm

1R

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-Visto il vigente

Visto il D.L.von.2(

Vista la L.R. n.30/2000 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.i

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

1) Liquidare all 'Aw. Alessandro Pastorello nata a Palermo i! 03/05/1976 ed ivi domici l ia ta in Via

R.Settimo n.55 C.F. PSTLSN76E43G273J la somma complessiva di €13.500,00 mediante bonifico

bancario al seguente IBAN IT 13 K 03268 04609 052691098050;

2) Prelevare la somma complessiva di € 13.500,00dal cap. 2159 del bilancio 2015, ove esiste la

necessaria disponibil i tà , giusta Determinazione Dirigenziale n. 198 del 23/12/2015:

3) L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione della presente determinazione, provveder;! ad attestare la

corretta copertura fman/ ia r ia e all'emissione del relativo mandato di pagamento.

MonrcaJe 13/05/2016

COMUNE DI MONREALE


Esercizio

Missione

2016 01

Rii", al Bilancio

Programma

n

Titolo

I

MacroAggr

10

Capitolo

00215900

Codici Statistici

Cod.Mecc. 1

XJvlECC

2 3 4

Capìtolo 00215900Riconoscimento debiti fuori bilancio

Numero Impegno

20150002213 2

Data

01.04.2016


Piano Finanziario V livello;Siope:Cofog:Transazione DB:Tipologia spesa:

U.l. 10.05.04.00.11804COFOG: O i. .3 100,00%43 - RICORRENTE

Atto

TipoAGR

"Numero76

Data13.05.2016

Registro Data Seduta Data Esce.

105748 PASTORELLO ALESSANDRA

Per :

AGR 76 DEL 13/05/2016 - Transazione con l'Avv. Aìessandra Pastorello - Liquidazione


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

1.024.934,73

1.024.838,73

96,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO Dì CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELLVVRT.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1.990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (ari.55, 5° COMMA, LEGGE 1427 8-6-1990).

Data elaborazione: 13.05.2016 data firma:

Il CorkabìieM.C. Tinervia Ficano

C O M U N E D I M O N R E A L EProv. di Palermo

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEDI LIQUIDAZIONE

APT N O U U Data 0 è' /O I,/ lolle'(

OGGETTO

IL DIRIGENTE

Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento fanghi di depurazioneclassificati con il codice CER 19.08.05 - Ditta "NuovaAmmiraglia Ecologica S.n.c.", con sede legale in Monreale (PA),Via M23 n.3, P. I.V.A. 05272350827. CIG Z79156B39F.

Arch. Nicolo Cangemi

Registro GeneraleDeterminazioni Pubblicazione all'Albo

Atto n.

Data >1.7 HAG. 2018

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal » 7 M AG-. 2GV :l per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. $ % \o Responsabile

Tailuio Maurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

Registro Atti di Liquidazione

Provvedimento

/IÒTIL CONTABILE

n. IL DIRIGENTE

Datar :

IL DIRIGENTE

Premesso che, al fine di procedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti prodottinell'impianto di depurazione comunale, sito in Via S. Liberata- Monreale, classificati con il codice CER19.08.05, con Determinazione Dirigenziale n. 295/APGAT del 17.06.2015, come rettificata dallaDeterminazione Dirigenziale n. 345/APGAT del 10.07.2015, è stato affidato alla Ditta "NuovaAmmiraglia Ecologica S.n.c" , con sede legale in Monreale (PA), Via M23, n. 3, P. I.V.A. 05272350827,'per l'importo di €.13.200,00, oltre I.V.A. al 22% per €.2.904,00 e per l'importo complessivo di€.16.104,00, ai sensi dell'ari. 125, comma 11 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, e del vigente Regolamentoper l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazione del ConsiglioComunale n.26/I.E. del 08.03.2012, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei .fanghi di-depurazione classificati con il codice CER 19.08.05;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 345/APGAT del 10.07.2015, si èprovveduto ad imputare la somma complessiva di €. 16.104,00, comprensiva di I.V.A. al 22%,occorrente per il servizio di che trattasi, come di seguito specificato:

• La somma di €. 2.548,40 al Cap. 1718 del Bilancio 2015;• La restante parte di €. 13.555,60 al Cap. 1690 del Bilancio 2015;

Che con Determinazione Dirigenziale n.28/APT del 22.12.2015 si è proceduto all'impegno dispesa, per l'ulteriore importo complessivo di €. 1.175,59, I.V.A. al 22% inclusa, ad integrazionedell'impegno sopradescritto per il servizio di che trattasi, al Cap. 1690, denominato "GestioneAcquedotto- Prestazione servizi" del Bilancio 2015;

Vista l'allegata fattura n. 127 del 25.01.2016, dell'importo di €. 4.871,46, I.V.A. al 22% inclusa,emessa dalla Ditta "Nuova Ammiraglia Ecologica S.n.c" , con sede legale in Monreale (PA), Via M23,n.3, P. I.V.A. 05272350827, relativa al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento fanghi di depurazioneclassificati con il codice CER 19.08.05 prodotti dall'impianti di depurazione comunale;

Accertata la regolare esecuzione della prestazione, giusta attestazione apposta sulla sopracitatafattura, per cui si può procedere alla liquidazione della relativa spesa;

Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in data 03.03.2016,avente validità fino al 01.Q7.2016, dal quale si evince che la Ditta in argomento risulta regolare con gliadempimenti relativi ai versamenti contributivi;

Vista la "Dichiarazione dell 'Atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, ess.nini.ii., in ordine alla "Tracciabilità dei Flussi finanziari"- art. 3, comma 7 della*legge 13.08.2010 n. 136 e ss.nini.ii. del 08.03.2016; &

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.L. 267 del 18.08.2000;

Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali ;

D E T E R M I N A

• - " - . " - './ "• Di liquidare in favore della Ditta "Nuova Ammiraglia Ecologica S.n.c ", con sede legale in

Monreale (PA), Via M23, n. 3, P. I.V.A. 05272350827, tramite bonifico bancario-IBAN: IT57M0326843450052603150690, la somma Di €.3.993,00, di cuiall 'allegata fattura n. 127 del 25.01.2016, relativa al servizio di ritiro, trasporto esmaltimento fanghi di depurazione classificati con il codice CER 19.08.05;

• Di liquidare in favore dell'Erario la somma di €. 878,46, corrispondente all'importodeiri.V.A. sull'imponibile indicato nella predetta fattura (con aliquota al 22 per cento), conversamento da effettuarsi attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto delMinistro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

3. Di prelevare la sopracitata somma complessiva-di €'4.871,46,' I.V.A. al 22%inclusa, dal Gap. 1690 del Bilancio 2015, ove, per effetto della Dirigenziale n. 295/APGATdel 17.06.2015, come rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 345/APGAT del10.07.2015," e della successiva Determinazione Dirigenziale n.28/APT del 22.12.2015, si èprovveduto all ' impegno della somma necessaria per il servizio di che trattasi,"e che presentano pertanto la necessaria disponibilità:

4. Di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato dipagamento della fattura n.127 del 25.01.2016, dell'importo di € 4.871,46, I.Y.A. al 22%inclusa;

Monreale, lì

L'istnittorc AmministrativoMaria Antdk|teka Barone

NUOVA AMMIRAGLIA ECOLOGICA S.N.C.

Partita IVA: IT05272350827Codice fiscale: 05272350827VIA M23 390046 MONREALE (PA)1T

Comune di Monreale

Codice fiscale: 00231740820p. Vittorio Emanuele 890046 Monreale (PA)IT


Numero:127

Causale:

Data:25/01/16

Valuta:EUR

Importo;4.871,46

WIZIO.DI RITIRO. TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO-DIDATAJ&1Z2Q15. RIF.

PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSOIMPIANTO AUTORIZZATO DI FANGHI DI DEPURAZIONE CER 190805EFFETTUATO IN DATA 03.12.2015 FIR 034037/15

KG 12.10 0.33 3.993,00 22,00

Aliquota-j* 'ArratoraJàmeMo Q;(VA (%) ; Spese accessorie

22,00

Totale imponibile

3.993,00 876,46 ART. 17-TER DPR 633/72

TOTALE

Scissione pagamenit (S)

, ' ' ' • 4.871,46

Pagamenlo completo (TP02)Bonifico (MP05)Importo: 4.871,46

Codice IBAN: IT57M0326843-l50052603150e90

Dati del terzo intermediario soggetto emittenteIdentificalivo fiscale ai fini IVA: IT07945211006Denominazione: INFOCERT S.p.A

COMUNE DI MONREALE


Esercizio

-

2016'

Missione

•09

Programma

04

Rif.

Titolo

1

al

MacroAggr

03

Bilancio

Capitolo

001.69000

Cod.Mecc.

XJMECC

Codici

1

Statistici

2 3 4

Capitolo 00169000Gestione acquedotto - prestazione servizi

Numero Im^gno201500007032

Data

26.04.2016


Piano Finanziario V livello:Siope:Cofog:Transazione UÈ:Tipologìa spesa:

U.l.03.02.09.0041306COFOG : 05.2 0300%; 06.3 0,00%43 - RICORRENTE

Atto

TipoAPT

Numero44

Data06.04.2016

Registro137

Data Seduta26.04.2016

Data Esec.

183943 NUOVA AMMIRAGLIA ECOLOGICA SNC

Per:

APT 44 del 6/4/2016 - Liquidazione fattura 127/16 Nuova Ammiraglia Ecologica. Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento difanghi di depurazione


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

96.944,56

96.944,56

0,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

Data elaborazione: 26^04.2016 data firma: O S /D JS

I1DDott.

F.F.tea Ficano



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEDI LIQUIDAZIONE

API N. 5o Data

OGGETTO

IL DIRIGENTE

FORNITURA DI VESTIARIO, MATERIALI EDATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICA PER ILSERVIZIO ACQUEDOTTO E MANUTENZIONE STRADEMEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICODELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.CIG Z66177755A.

Ardi. Nicolo Cangemi


Atto n.

Data .1 7 MAS. 2016

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal _J _- •Registro Pubblicazioni n.

' ' ; per quindici giorni consecutivi.

L'impiegato Responsabile

Tailuto Maurizio



Provvedimento

n.

Data

IL CONTABILEIL DIRIGENTE

pv

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 39/APT del 31.12.2015 si è procedutoall'acquisto di vestiario, materiali ed attrezzature antinfortunistica per il Servizio Idrico e ServiziManutentivi Generali, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA), ai sènsi de dall'art 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.2075 e ss.mm.iL, preventivando alriguardo una complessiva spesa di €.2.445,40, oltre I.V.A. al 22 per cento;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 39/APT del 31.12.2015 è stato dato attoche, per provvedere all'acquisto dei materiali ed attrezzature antinfortunistica di cui trattasi, si èproceduto alla generazione dell'ordine diretto, individuando quale fornitore l'operatore economico"GI.NOVA SUD S.r.l.", con sede legale in Palermo, V.le Regione Siciliana, 2034 S.E., P. I.V.A.03435850825, e procedendo al contempo ali' impegno della somma complessiva di €. 2.983,39, I.V.A.al 22 per cento inclusa, occorrente per la fornitura di che trattasi, al Gap. 1685 del Bilancio 2015,denominato "Spese vestiario personale acquedotto";

Vista l'allegata fattura n.45/S del 30.03.2016, dell'importo di € 2.445,40, oltre I.V.A. al 22%per €537,99;

Visto il.DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), emesso in data08.03.2016, valido fino al 06.07.2016 , attestante che l'Impresa di che trattasi risultaregolare con il versamento dei contributi previsti;

Vista la "Dichiarazione dell 'Atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000,e ss.mm.ii., in ordine alla "Tracciabilità dei Flussi finanziari"- art. 3, comma 7 dellalegge 31.12.2010 n. 136 e ss.mm.ii. del 25.02.2010;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 1, comma629, lett b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante disposizioni inmerito alle operazioni soggette ad I.V.A. effettuate nei confronti degli enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa -n. I/E del 9febbraio 2015, avente ad oggetto'l.V.A. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dellascissione dei pagamenti- Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190-Primi chiarimenti";

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;Vista la legge n. 267 del 18/08/2000;Vista l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

DETERMINA

Liquidare in favore della Ditta "GI.NOVA SUD S.r.L", con sede legale in Palermo, V.le RegioneSiciliana, 2034 S.E., P. I.V.A. 03435S50825, tramite bonifico bancario - IBAN :

IT46K0306904632047292670136, la somma di €.2.445,40, ammettendo a pagamentol'allegata fattura n.45/S del 30.03.2016, relativa alla fornitura di vestiario, materiali ed attrezzatureantinfortunistica per il Servizio Idrico e Servizi Manutentivi Generali;

- Liquidare in favore dell'Erario la somma complessiva di €.537,99, corrispondente all'importodelTI.V.A. sull'imponibile indicato nelle predette fatture (con aliquota al 22%), con versamento daeffettuarsi attenendosi alle prescrizioni di cui all'ari. 4 del decrelo del Ministro dell'economia e delleFinanze del 23 gennaio 2015;

- Prelevare la sopracitata somma complessiva di €. 2.983,39, IVA al 22% inclusa, dal Gap. 1685 delBilancio 2015, denominato "Spese vestiario personale acquedotto", ove, per effetto dellaDeterminazione Dirigenziale n. 39/APT del 31.12.2015, si è provveduto all'impegno di spesarelativa e che pertanto presenta la necessaria disponibilità;

- Autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento dellasopracitata fattura n. .45/S del 30.03.2016.

L'Istruttore AmministrativoMaria Antonietta^aìtftofe

Gì.NOVA SUD S.R.L.Partita IVA: IT03435850825Codice fiscale: 03435850825V.LE REGIONE SICILIANA 2034 S/E90128 PALERMO {PA)IT

COMUNE DI MONREALECodice fiscale: 00231740820PIAZZA VITTORIO EMANUELE.I90046 MONREALE (PA)IT


Numero:45/S

Data:30/03/16

Causale: EAHURA EMESSA S£

Valuta:EUR

Importo:2.983,39

Da ddtnr 111-22/03/2016

SCARPONCINO NERO S3 SRC

MISURE: 43/4 40/1 44/2 42/10

41/2 45/3

JEANS NERO

MISURE: US M/4 XXL/4 XL/4

GIUBBINO BOMBER ARANCIO

C/MANICHE STACCABILI

MISURE: XL/6 M/4 XXL/7 L/3

FILTRO COMBINATO AB6K

11 ART 01092 COMPLETO ANTIPÌOGGIA BLU

12 MISURE: XL/6 M/4 XXL/7 L/3

15 RIF. VS ORDINE N. 2671997 DEL

16 31/12/2015

17 DPI E VESTIARIO

18 C.I.G. Z66177755A

2 ART 7206

3

4

5

6

7 ART 0481

8

9

10

PA 22,00

PA 20,00

PZ 20,00

PZ 2,00

PZ 20.00

0.00

28,70

0.00

0,00

16,00

0,00

60,00

0.00

0.00

7,00

14.00

0,00

0.00

O.OQ

0,00

0,00

HRUHHEMHBHHJ^H

0,00

631,40

0.00

0,00

320.00

0,00

1.200.00

0,00

0,00

14,00

280.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

a&azmtx

0.00

22.00

0.00

0.00

22.00

0,00

22.00

0,00

0.00

22,00

22.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

&3&KS

N2

N2

M2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

22.00 2.445,40 537.99 Scissione dei pagamenti ai sensi deN'art.17 ter D.P.R. 633/72 Scissione pagamenli (S)

TOTALE 2.983,39

Pagamento completo (TP02)Bonifico (MP05)importo: 2.445.40

Codice iBAN: IT46K0306904632047292670136

Qrcìinc di 2c~"i^icicidantificmìvo ordine di a*cquislo: 2G71997Data ordine di acquisto: 31/12/15CIG: Z66177755A

Documento di trasportoNumero DDT: 111Data DDT: 22/03/16

V ' i t

. .~v i U / /

Piano Finanziario V livello: U. 1.03.01.02.003S/ope: 1208

:°% COFOG : 05.2 0,00%: 06.3 0,00%rransazione UÈ: 4

j£o!ogia snew - - RiCQRRENTE

i/22 Gì. NOVA SUD SRL

fr;

•T 50^1 14/4/2016 - Liquidazione fattura 45S/20/6 GI.NO\A SUD srl. Fornitura vestiario, materiali e attrezzaturetinfcVunistica per servizio acquedotto

pcrto Attuale furo 2.983,39jorto Iniziate Euro 2.983,39— , —*fsione Attuale

Agnato sul CAP

creaza

5.962,82

5.962,82

0,00

^RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEREGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

TESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO ^UCCITATO (art.'COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

elaborazione: 27^2016 data firma:

icano



APT N. Data 7 4 APì

OGGETTO

IL DIRIGENTE

Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti specialiprovenienti dall'impianto di depurazione, classificati con icodici CER 19.08.01 e 19.08.02, alla Ditta "Sicil SpurghiS.n.c.", con sede legale in Palermo, Via Mary Shelley n.3, P.I.V.A. 03578560827. CIG ZE917E0001.

Arch. Nicolo Cangemi


Atto n.

Data il 7 HAG. 2018

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal _j • •• - per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 5&

mpiegato Responsabile

Talìuto Maurizio



Provvedimento

Data

IL CONTABILEIL DIRIGENTE

. • • . : • . •"*•

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 37/APT del 31.12.2015 si è proceduto adapprovare il preventivo proposto dalla Ditta "Sicil Spurghi S.n.c.", con sede legale in Palermo, ViaMary Shelley, n. 3, P. I.V.A. 03578560827, relativo al servizio di rimozione, al trasporto ed allosmaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'impianto di depurazione comunale, sito in Via S. Liberata-Monreale, classificati con il codice CER 19.08.01 e 19.08.02, e ad affidare il servizio di che trattasi allaDitta sopracitata per l'importo di € 5.606,00, oltre I.V.A. al 22% per €. 1.233,32, e.per l'importocomplessivo di €. 6.839,32, ai sensi dell'ari. 125, comma 11 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, 'e delvigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato conDeliberazione del Consiglio Comunale n.26/I.E. del 08.03.2012;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 37/APT del 31.12.2015 si è provvedutoad impegnare la somma complessiva di €. 6.839,32, comprensiva di I.V.A. al 22%, occorrente per ilservizio di che trattasi, al Cap. 1690 del Bilancio 2015;

Vista l'allegata fattura n.7_l6 del 24.03.2016, dell'importo di € 2.493,00, oltre I.V.A. al 22%per €548,46;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), emesso in data11.03.2016, valido fino al 09.07.2016 , attestante che l'Impresa di che trattasi risultaregolare con il versamento dei contributi previsti;

Vista la "Dichiarazione dell'Atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000,e ss.mm.ii., in ordine alla "Tracciabilità dei Flussi finanziari"- art. 3, comma 7 dellalegge 31.12.2010 n. 136 e ss.mm.ii. del 25,02.2010;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 1, comma629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante disposizioni inmerito alle operazioni soggette ad I.V.A. effettuate nei confronti degli enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa -n. I/E del 9febbraio 2015, avente ad oggetto"I.V.A. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dellascissione dei pagamenti- Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190-Primi chiarimenti";

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge n. 267 del 18/08/2000;

Vista l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

/ DETERMINA

- Liquidare in favore della Ditta "Sicil Spurghi S.n.c.", con sede legale in Palermo, Via Mary Shelley,

n.3,P. I.V.A. 0357856082727, tramite bonifico bancario - IRAN : IT78P0103004601000063113817,la somma di €.2.493,00, ammettendo a pagamento l'allegata fattura n.7_16 del 24.03.2016,relativa al servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'impianto didepurazione comunale, sito in Via S. Liberata- Monreale, classificati con il codice CER 19.08.01 e19.08.02;

Liquidare in favore dell'Erario la somma complessiva di €.548,46, corrispondente all'importodell'I.V.A. sull'imponibile indicato nelle predette fatture (con aliquota al 22%), con versamento daeffettuarsi attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delleFinanze del 23 gennaio 2015;

Prelevare la sopracitata somma complessiva di €. 3.041,46, IVA al 22% inclusa, dal Gap. 1690 delBilancio 2015, ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 37/APT del 31.12.2015, si èprovveduto all'impegno di spesa relativa e che pertanto presenta la necessaria disponibilità;

Autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento dellasopracitata fattura n. 7_16 del 24.03.2016.

L'Istruttore AinmhustrativoMaria Antonieteautt

III DirigenteArili. Nicolo Gangami

SICILSPURGHI s.n.c. di Caravelle Giuseppe eCaravelle MariaPartita IVA: IT03578560827Codice fiscale: 03578560827Via Mary Schelley n.390147 Palermo (PA)IT - . .

Comune di Monreale - Uff_eFatturaPACodice fiscale: 00231740820p. Vittorio Emanuele, 890046 Monreale (PA)IT


Numero:FATTPA7_16

Causale:

Data:24/03/16

Valuta:EUR

Importo:3.041,46

Codicefornitore

Prelievo. trasporto e conferimento in impianto autorizzato dirifiuto non pericoloso CER 19.08.02 Kg 5580 effettuato in data

SERVIZIO 11/03/2016 presso l'impianto di depurazione comunale sito InVia Santa Liberata n.4 - Monreale (PA) con Formulario Rifiuti n.1683761/15 del 11/03/2016.

KG 5.580.00 0.41 2.298.96 22.00

2 Codicefornitore

Prelievo, trasporto e conferimento in Impianto autorizzato dirifiuto non pericoloso CER 19.08.01 Kg 420 effettuato in data-

SERVIZIO 24/03/2016 presso l'impianto di depurazione comunale sito inVia Santa Liberata n.4 - Monreale (PA) con Formulario Rifiuti n.1683764/15 de! 24/03/2016.

KG 420,00 0,46 194,04 22.00

Spase ao9*s»orbt.| Total» imponibile i Telate Irhposta I Natura

22.00 2.493,00 548,46 Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

TOTALE

Scissione pagamenti (S)

3.041,46

Pagamento completo (TP02)Bonifico (MP05)Importo: 2.493.00Codice; BB

Scadenza: 24/03/16istituto finanziario: Monte del Paschi di Slena S.p.A.Codice IBAN: 1T78P0103004601000063113817

Dati del terzo intermediario soggetto emittenteidentificalivo fiscale ai fini IVA: IT01879020517Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Ordine di acquistoIdenlificativo ordine di acquisto: 37Dala ordine di acquisto: 31/12/15CIG:ZE917E0001

Documento di trasportoNumero DDT: 1683761/15Data DDT: 11/03/16

Documento di trasportoNumero DDT: 1683764/15Data DDT: 24/03/16

COMUNE DI MONREALE


Esercizio

Missione

2016 09

Rif. al Bilancio

Programma

04

Titolo

1

MacroAggr

.03

Capitolo

00169000

Codici Statistici

Cod.Mecc, ]

XJVfECC

2 3 4

Capitolo 00169000Gestione acquedotto - prestazione servìzi


Data28.04.20J6




AttoTipoAPT

Numero52

Data14.04.2016

Registro152

Data Seduta28.04.2016

Data Esec.

196834 SICIL SPURGHI s.n.c.

Per:

APT 52 del 14/4/2016 - liquidazione fattura 7/16 Sìcil Spurghi snc. Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuto speciale


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

96.944,56

96,944,56

0,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO/SUCCITATO (arti,55; 5° COMMA, LEGGE 1427 8-6-1990).

* • I -'IData elaborazione: 2$J)4.2016 data firma: _^l^> le. .. f\f a 1 ' . - _1

- II CpikaMCinzia lyTo (6Sica

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