COMUNE DI CHIETI di... · Amministrazione stia ben lavorando per mettere in sicurezza i conti del...
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2018
Ufficio Stampa Comune di Chieti
Rosaria Maresca – Simonetta Bersani
04/05/2018
COMUNE DI CHIETI
2
Il Sindaco, Umberto Di Primio
Il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio di Previsione e sugli atti ad
esso prodromici è la migliore risposta ai detrattori ed è la prova di come la nostra
Amministrazione stia ben lavorando per mettere in sicurezza i conti del Comune e per
costruire le basi per il futuro della città. Con lo schema di Bilancio 2018-2020, nonostante
gli inevitabili tagli, non si è eliminato nessun servizio e non sono state aumentate le tasse.
Abbiamo percorso ogni strada utile, fatta di sacrifici e rinunce, ma anche di coraggio e
programmazione, per consegnare a chi ci succederà un Comune sano e con reali prospettive
di crescita. Il bilancio di previsione approvato dalla giunta è l’espressione tangibile di come,
pur con i tagli necessari per fronteggiare le minori entrate e la rimodulazione della gestione
di taluni servizi come il trasporto scolastico e gli asili nido, il vecchio sistema politico-
amministrativo non è più sostenibile con le risorse attualmente a disposizione. Tutti i settori
sono stati chiamati a fare delle economie, persino le politiche sociali, che fino ad oggi
avevamo preservato, hanno dovuto subire una revisione, al pari di molte altre città abruzzesi
ed italiane. Mettere in sicurezza i conti del Comune è ancora il nostro obiettivo per far si che
l’Ente sia pronto ed efficiente a ricevere i finanziamenti che, grazie al lavoro svolto dalla
nostra Amministrazione, arriveranno in città per cambiarla in meglio.
3
I TEMI DEL BILANCIO 2018/2020
Crisi Comuni: Meno Risorse, Più
Responsabilità
Prudenza nella Gestione e nella Spesa
Controlli Corte dei Conti
Basta Privilegi e Vecchie Logiche Gestionali
Più efficienza della macchina amministrativa
Minori Spese perché ci sono Minori Entrate
Bilancio 2018/2020: Adottate Misure Strutturali
per Mettere in Sicurezza i Conti e Garantire
Futuri Investimenti
Processo virtuoso delle riscossioni per
sterilizzare FCDE e far Crescere Investimenti
Riorganizzazione Teateservizi
Competitività delle Società Partecipate
Spesa incomprimibile del Bilancio: 90%
4
LE ENTRATE CORRENTI* NEI BILANCI
DEL COMUNE DI CHIETI DAL 2010 AL 2018
8
7
6
5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
59.737.915 58.852.763 64.110.57 73.147.574 68.801.572 67.090.006 63.602.954 66.352.727 57.887.690
* al netto di: entrate in conto capitale (tit. IV), anticipazioni di Tesoreria (tit. VII), partite di giro (tit. IX)
DIFFERENZA TRA ENTRATE CORRENTI 2017/2018
2017 2018 DIFFERENZA
ENTRATE TRIBUTARIE 40.679.070,36 37.989.782,94 - 2.689.287,42
TRASFERIMENTI CORRENTI
9.495.867,41
8.335.196,29
- 1.160.671,12
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
16.177.789,44
11.562.710,99
- 4.615.078,45
Totale
66.352.727,21
57.887.690,22
- 8.465.036,99
5
TRASFERIMENTO RISORSE DA PARTE
DELLO STATO: - 84% (- €12.558.104)
0
1
2
3
4
5
6
7
2010 €14.930.463
2017 €2.372.359
6
ANDAMENTO SPESA CORRENTE ANNI 2015/2018
RIDOTTA DEL 20%: € - 14.579.074,57
ANNO EURO
2015 70.049.818,69
2016 68.891.577,34
2017 62.611.976,22
2018 55.470.744,12
PERSONALE COMUNALE
Dal 2005 al 2017: -120 dipendenti
Oggi il Comune può contare su 278 dipendenti
7
BILANCIO 2018 / ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE:
€ 73.747.578,90
1.296,00
37.989
8.335
11.562
14.563
AVANZO - FPV
ENTRATE TRIBUTARIE
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
ENTRATE IN C/CAPITALE
8
BILANCIO 2018 / *SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE:
€ 73.747.578,90
55,470.744,12 13.511.472,88
4,745.810,40
19.551,50
SPESA CORRENTE
SPESA C/CAPITALE
RIMBORSO PRESTITI
AVANZO TECNICO DA ACCERTAMENTO STRAORD.
9
BILANCIO 2018 / SPESA NON COMPRIMIBILE: 90%
* Contratti di servizio: Servizio Igiene Urbana, Mense Scolastiche, Trasporto Pubblico, Gas,
Luce, Aggio Teateservizi
**Altre spese: Fondi accantonamento, Assicurazioni, Fondo di Rotazione Ufficio Tecnico,
IVA, etc
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Personale Interessi sui Mutui Contratti di Beni e Servizi *
Altre Spese correnti**
1
2
3
4
5
6
10
RESIDUI ATTIVI: CIRCA € 60.000.000
CREDITI DEL COMUNE VERSO CITTADINI, IMPRESE, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, COMMERCIALI, ETC
39.000.000
21.000.000
ENTRATE TRIBUTARIE € 39.000.000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 21.000.000
11
I BILANCI NELLE ALTRE CITTÀ E REGIONI
TORINO
Tagli al Bilancio per oltre 80
milioni
CATANIA
Comune in difficoltà, tagli enormi al sociale
ROMA
Il Comune vende gli Asili
PALERMO
Tagli alla spesa Sociale: il Comune
in difficoltà
PERUGIA
Asili nido: la Giunta ha già deciso per
l'esternalizzazione
FIRENZE
Il Comune appalta un altro Asilo Nido
PARMA
Tagli al Sociale e all'Ambiente per
oltre 3milioni
BRESCIA
Il Sindaco mette in vendita farmacie e
campi da calcio
SAN GIOVANNI TEATINO
Privatizzato l'asilo
per evitare il dissesto
ATESSA
Il Comune mette all'asta la Farmacia
CITTÀ SANT'ANGELO
Un cittadino su 3 non paga le imposte: Comune in
difficoltà
GENOVA
Il Sindaco vende le farmacie comunali
per fare cassa
PESCARA
Bimbi al Nido, Il Comune affida la gestione ai privati
MONZA E BRIANZA
Il Comune affida la gestione degli
asili a privati
BOLOGNA
Il Comune vende le Farmacie Comunali
12
13
14
15
RIORGANIZZAZIONE SOCIETÀ TEATESERVIZI
AL FINE DI COMBATTERE L’EVASIONE TRIBUTARIA,
FATTORE STRATEGICO PER LA LIQUIDITÀ DI CASSA E
PER UNA MAGGIORE EQUITÀ FISCALE.
REVISIONE DELL’AGGIO CORRISPOSTO A
TEATESERVIZI
RIDUZIONE DEL 10% DELLE SPESE RELATIVE AL
PIANO SOCIALE: 210MILA EURO PER L’ANNO 2018 SU
UN TOTALE DI 3 MILIONI DI EURO
ESTERNALIZZAZIONE ASILI NIDO COMUNALI SPESA 2017: 1.392.736,00 A FRONTE DI ENTRATE
PARI AD € 369.193,96 PER ACCOGLIERE 144
BAMBINI
VARIAZIONE DELLA GESTIONE DEL TRASPORTO
SCOLASTICO AFFIDATA DIRETTAMENTE ALLE
SCUOLE.
SPESA 2017: €300.060,26
ENTRATE DAL SERVIZIO: € 43.000,00
SERVIZI IN PERDITA PER € 257.060,26
ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE
REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER
LE UTENZE MEDIANTE ANALISI DEI CENTRI DI COSTO.
AD ESEMPIO RISPARMI UTENZE TELEFONICHE €80.000
(Uffici comunali e Scuole)
AZIONI MESSE IN CAMPO DALL’AMMINISTRAZIONE DI CHIETI
16
CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI CIMITERIALI E AREE ATTREZZATE.
AFFIDAMENTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
COMUNALI RELATIVE AGLI AFFITTI DI IMMOBILI
COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PIANO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI ERP
TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE
“CHIETI SOLIDALE” IN SRL AL FINE DI OTTENERE
UNA MAGGIORE COMPETITIVITÀ SUL MERCATO ED
UNA MAGGIORE SOLIDITÀ ECONOMICA
ACCREDITO DIRETTO DELLE ENTRATE GESTITE
DALLA SOCIETÀ TEATESERVIZI SUL CONTO DELLA
TESORERIA DEL COMUNE
INTRODUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
ATTIVAZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN
NUOVE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
CESSIONE DI UNA FARMACIA COMUNALE
17
RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE IN TUTTI I
SETTORI.
COMPLESSIVAMENTE 2 MILIONI CIRCA
MONITORAGGIO COSTANTE ED INCISIVO SUI
RISULTATI RAGGIUNTI IN MERITO AL PERCORSO
DELINEATO IN TERMINI DI PROGRAMMAZIONE DELLE
RISCOSSIONI.
18
31.626.223,00 EURO DI
INVESTIMENTI SULLA CITTÀ
19
Completamento
Sistema Filoviario da via
dei Vestini a Piazzale S.
Anna
Realizzazione di sistemi
informativi mediante
connessione free wi-fi; rete Itc
cittadina; istallazione di nuove
centraline per il rilevamento
della qualità dell’aria
Realizzazione
Stazioni di bike sharing Realizzazione
stazioni di ricarica
elettrica per auto –
Charging Hub
Pista ciclopedonale
dallo stadio Angelini al
quartiere di San Martino Riqualificazione
ex Pescheria – Foro
Sm@rTeate
Riqualificazione
piazzale S. Anna Spostamento capolinea
filovia da piazzale S.
Anna in via Ianni
ANNUALITÀ 2018: € 4.461.000,00
LE OPERE
1
2
3
4
500.000,00 euro
(4.000.000,00 MASTERPLAN)
100.000,00 euro (490.000.000 SUS – Sviluppo
Urbano Sostenibile)
100.000,00 euro (474.000.000 SUS – Sviluppo
Urbano Sostenibile)
279.500,00 euro (379.500,00 SUS – Sviluppo
Urbano Sostenibile)
5
150.000,00 euro
(356.000,00 SUS – Sviluppo
Urbano Sostenibile)
6
167.000,00 euro
(267.000 euro SUS – Sviluppo
Urbano Sostenibile)
7
8
78.000,00 euro
(300.000,00 euro SUS – Sviluppo
Urbano Sostenibile)
78.000,00 euro
(378.000,00 euro SUS – Sviluppo
Urbano Sostenibile)
20
Riqualificazione
architettonica di
Piazza S. Giustino
Riqualificazione
risalita Largo
Moricorvo-Largo
Cremonesi
ANNUALITÀ 2018: € 4.461.000,00
LE OPERE
€ 4.461.000,00
Riqualificazione e
potenziamento parcheggi
Terminal Piazza Falcone e
Borsellino e sistema di
collegamento pedonale con il
centro storico
Caratterizzazione,
messa in sicurezza e
bonifica discarica Colle S.
Antonio
Adeguamento
alla normativa
antincendio Scuola
Chiarini
Adeguamento alla
normativa antincendio
Scuola via Bosio
Adeguamento alla
normativa
antincendio Scuola
Villaggio Celdit
Adeguamento alla
normativa antincendio
Scuola M. Della Porta
Adeguamento e
sistemazione immobili
comunali
9
11
1
10
1
12
1
13
1
870.000,00 euro (1.572.945,00 BANDO PERIFERIE
150.000,00 euro (570.000,00 FONDI PROPRI)
1.600.000,00 euro (5.226.028,00 BANDO PERIFERIE)
239.000,00 euro (239.000,00 S.U.S Sviluppo Urbano
Sostenibile )
50.000,00 euro (100.000,00 FONDI PROPRI )
14
1
100.000,00 euro (200.000,00 FONDI PROPRI)
15
1
16
1
75.000,00 euro (150.000,00 FONDI PROPRI )
60.000,00 euro (120.000,00 FONDI PROPRI)
17
1
10.000,00 euro (150.000,00 FONDI PROPRI)
21
ANNUALITÀ 2019: € 13.026.645
LE OPERE
Completamento
Sistema Filoviario da
via dei Vestini a
Piazzale S. Anna
2.000. 000,00 euro (4.000.000,00
MASTERPLAN)
Realizzazione di sistemi
informativi mediante
connessione free wi-fi; rete
Itc cittadina; istallazione di
nuove centraline per il
rilevamento della qualità
dell’aria
Realizzazione
Stazioni di bike
sharing
Pista ciclopedonale
dallo stadio Angelini al
quartiere di San
Martino
Spostamento
capolinea filovia da
piazzale S. Anna in
via Ianni Riqualificazione
piazzale S. Anna
390.000,00 euro (490.000,00 euro SUS –
Sviluppo Urbano Sostenibile)
Realizzazione
stazioni di ricarica
elettrica per auto –
Charging Hub
100.500,00 euro (379.500,00 euro SUS –
Sviluppo Urbano
Sostenibile)
374.000 euro (474.000,00 euro SUS –
Sviluppo Urbano Sostenibile)
206.500,00 euro (356.000,00 euro SUS –
Sviluppo Urbano Sostenibile)
300.000,00 euro (378.000,00 euro SUS –
Sviluppo Urbano
Sostenibile)
Riqualificazione
ex Pescheria – Foro
Sm@rTeate
100.000 euro (267.000,00 euro SUS –
Sviluppo Urbano
Sostenibile)
250.000,00 euro (300.000,00 euro SUS –
Sviluppo Urbano Sostenibile
1 2
3
4
5
6
7
8
22
ANNUALITÀ 2019: € 13.026.645
LE OPERE
€ 13.026.645
Riqualificazione
architettonica di
Piazza S. Giustino
Riqualificazione e
potenziamento parcheggi
Terminal Piazza Falcone e
Borsellino e sistema di
collegamento pedonale con
il centro storico
Caratterizzazione,
messa in sicurezza e
bonifica discarica
Colle S. Antonio
Adeguamento
alla normativa
antincendio Scuola
Chiarini
Adeguamento
alla normativa
antincendio Scuola
via Bosio
Adeguamento
alla normativa
antincendio Scuola
Villaggio Celdit
Adeguamento
normativa
antincendio asilo nido
Madonna delle Piane
Adeguamento alla
normativa
antincendio Scuola M.
Della Porta
60.000,00 euro (120.000,00 FONDI
PROPRI)
100.000,00 euro (200.000,00 FONDI
PROPRI)
420.000,00 euro (570.000,00 FONDI PROPRI)
702.945,00 euro (1.572.945,00 BANDO
PERIFERIE)
2.422.000,00 euro (5.226.028,00 BANDO
PERIFERIE)
9
11
10
12
50.000,00 euro (100.000,00 FONDI
PROPRI )
13
75.000,00 euro (150.000,00 FONDI
PROPRI)
14
15
16
60.000,00 euro (120.000,00 FONDI
PROPRI)
23
Adeguamento
normativa
antincendio scuola
elementare via
Amiterno
Adeguamento
normativa antincendio
scuola materna ed
elementare S. Andrea
125.000,00 euro (250.000,00 FONDI PROPRI)
ANNUALITÀ 2019: € 13.026.645
LE OPERE
70.000,00
(105.633,00 FONDI PROPRI)
00 euro
Adeguamento
normativa
antincendio asilo nido
via Amiterno
60.000,00 euro (120.000,00 FONDI PROPRI)
Adeguamento
normativa
antincendio scuola
media Mezzanotte
250.000,00 euro (500.000,00 FONDI PROPRI)
17
18
19
20
Miglioramento
sismico scuola
materna via
Amiterno
150.000,00 euro (300.000,00 FONDI
PROPRI)
Adeguamento e
sistemazione
immobili comunali
140.000,00 euro
(150.000,00 FONDI PROPRI)
21
22
Riqualificazione
edificio di proprietà
comunale in via S.
Olivieri – progetto
Porta dei Crociferi
Parcheggi pubblici e
recupero funzionale delle
aree di pertinenza dell’ex
Caserma Berardi e
dell’area ex Scuola
Vicentini
151.200,00 euro (SUS – Sviluppo Urbano
Sostenibile)
2.100.000,00 euro (4.373.917,00 euro BANDO
PERIFERIE)
23 24
24
ANNUALITÀ 2019: € 13.026.645
LE OPERE
Consolidamento area
Teate Center
Adeguamento
e sistemazione edifici
scolastici
Consolidamento tratto
viario Colle Rotondo
Consolidamento via
Colonnetta
Smottamenti
Strada Belvedere-
Strada Mucci
Completamento
rotatoria incrocio via
Aterno con via Giovenco-
Brecciarola
Adeguamento
alla normativa
antincendio Scuola
elementare via
Amiterno
Adeguamento alla
normativa antincendio
Scuola Materna –
Elementare S. Andrea
370.000,00 euro (1.370.000,00 FONDI
REGIONALI)
100.000,00 euro (200.000,00 FONDI PROPRI)
25
26
27
150.000,00 euro
(300.000,00 FONDI REGIONALI)
100.000,00 euro (400.000,00 FONDI REGIONALI)
28
29 30
100.000,00 euro (300.000,00 FONDI REGIONALI)
120.000,00 euro
(FONDI PROPRI)
31
32
125.000,00 euro (250.000,00 FONDI PROPRI)
70.000,00 euro
(105.633,00 FONDI PROPRI)
25
Miglioramento
sismico Scuola
materna via
Amiterno
ANNUALITÀ 2019: € 13.026.645
LE OPERE
Adeguamento
alla normativa
antincendio Asilo
Nido via Amiterno
Adeguamento
alla normativa
antincendio Scuola
media Mezzanotte
33 34
35
Funicolare di
collegamento
Ospedale/Campus
universitario – centro
storico
Realizzazione
pista ciclabile su
tracciato ex ferrovia 1°
tratto Piazza Garibaldi
- Palatricalle
36
60.000,00 euro (120.000,00 euro
FONDI PROPRI)
250.000,00 euro (500.000,00 euro FONDI
PROPRI)
37
150.000,00 euro (300.000,00 euro FONDI
PROPRI)
200.000,00 euro (97.262,41 FONDI
NAZIONALI -
102.737,59 FONDI PROPRI)
800.000,00 euro
(13.000.000,00 euro
MASTERPLAN)
26
ANNUALITÀ 2020: € 14.138.578
LE OPERE
Completamento
Sistema Filoviario da
via dei Vestini a
Piazzale S. Anna
Riqualificazione e
potenziamento parcheggi
pubblici del Terminal di
Piazza Falcone e Borsellino e
del sistema di collegamento
pedonale con il centro storico
Parcheggi pubblici e
recupero funzionale
aree di pertinenza ex
Caserma Berardi ed ex
Scuola Vicentini
1.500. 000,00 euro (4.000.000,00 MASTERPLAN)
1
2
3
2.273.917 euro (4.373.917,00 BANDO
PERIFERIE)
1.204.028,00 euro
(5.226.028,00 BANDO PERIFERIE)
1.000.000,00 euro (1.370.000,00 FONDI
REGIONALI)
Consolidamento
area Teate Center 4
Consolidamento via
Colonnetta Consolidamento tratto
viario Colle Rotondo
Adeguamento
normativa antincendio
Asilo Nido Madonna
delle Piane
Smottamenti Strada
Belvedere-Strada
Mucci
5
6
7
8
150.000,00 euro (300.000,00 FONDI
REGIONALI)
60.000 euro (120.000 euro FONDI PROPRI) 200.000,00 euro
(300.000,00 FONDI
REGIONALI)
300.000,00 euro
(400.000,00 FONDI REGIONALI)
27
ANNUALITÀ 2020: € 14.138.578
LE OPERE
Adeguamento
normativa antincendio
Scuola elementare via
Amiterno
Adeguamento
normativa antincendio
Scuola materna –
elementare S. Andrea
Adeguamento
normativa antincendio
Asilo Nido via Amiterno
Adeguamento
normativa antincendio
Scuola Media Mezzanotte
Miglioramento sismico
Scuola materna via
Amiterno
Funicolare di
collegamento tra
Ospedale/Campus
Universitario-Centro
Storico
Realizzazione Rete di
Informazione e
controllo della mobilità
E-MOBILITY
Adeguamento e
sistemazione strade
comunali
80.000,00 euro (410.000,00 euro SUS – Sviluppo
Urbano Sostenibile)
150.000,00 euro (300.000 euro FONDI PROPRI)
6.600.000 euro (13.000.000 euro MASTERPLAN)
50.000 euro
150.000,00 euro FONDI PROPRI
250.000,00 euro (500.000 euro FONDI PROPRI)
35.633,00 euro (105.633,00 euro FONDI PROPRI)
125.000 euro 250.000 euro FONDI PROPRI
60.000 euro (120.000 euro FONDI PROPRI)
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Adeguamento e
sistemazione edifici
scolastici
9
100.000 euro 200.000 euro FONDI PROPRI