COMUNE DI CHIARAMONTE GULFIPROVINCIA DI RAGUSA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 379 del Reg. Delib. data 12.12.2014

OGGETTO: Fornitura derrate alimentari, prodotti per l'igiene, prodottifarmaceutici per l'Asilo Nido Comunale anno 2015. Autorizzazione ufficiogare ed appalti per espletamento della gara.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore14,30 e segg., nella sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunitala Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Fornaro Vito

Vargetto Salvatore

Turcis Laura

Cascone Alessandro

Schembari Gatto Christian

Sindaco

Assessore anziano

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Totale

Presenti Assenti

X

X

X

X

X

4 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e diverbalizzazione, il Segretario Comunale, Dottssa Maria Grazia D'Erba.Il Sindaco Dott. Ing. Vito Fornaro che presiede nella suddetta qualità,constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la sedutae li invita a deliberare sull'argomento in oggetto, in ordine al quale sono statiespressi i pareri infrariportati, richiesti ai sensi dell'ari. 53 della 142/90 comerecepita con L.R. n°48/91 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE ESCOLASTICA

Premesso che con deliberazione G.C. n. 354 del 14/11/2013 si è stabilitodi provvedere per tutto l'anno 2014 alla fornitura di derrate alimentari di prodottiper l'igiene e di prodotti farmaceutici necessaria al fabbisogno dei bambinifrequentanti l'Asilo Nido Comunale autorizzando l'ufficio gare e appalti adespletare la relativa gara;

Considerato che anche per il prossimo anno 2015 si rende necessarioprovvedere alla medesima fornitura di derrate alimentari, di prodotti per l'igienee di prodotti farmaceutici per i bambini frequentanti tale struttura con riferimentoad una presenza totale giornaliera dì n. 32 bambini;

Tenuto conto della nota prot. n. 18403 del 26/11/2014 con la quale laCoordinatrice prò tempore dell'Asilo, in considerazione della prossima scadenzadell'appalto al 22 dicembre 2014, segnala la necessità a provvedere alla fornituraed allega nel contempo le schede tecniche informative dei prodotti richiesti e dellequantità necessarie;

Viste le schede relative ai prezzi dei prodotti considerati al netto dellTVA,dalle quali si evince una spesa presumibile di € 13.000,00 IVA compresa, di cui €8.100,00 per l'acquisto di prodotti alimentari, per l'igiene e per la cottura, €1.600,00 per prodotti farmaceutici(ivi compresi omogeneizzati, pannolini, biscotti,pastine, latte), 2.200,00 per frutta, verdura, legumi ed ortaggi vari, € 1.100,00 perprodotti di macelleria;

Esaminata la scheda delle Specifiche tecniche da servire per l'appalto ditale servizio, destinato ai bambini ( lattanti e divezzi ) frequentanti l'Asilo NidoComunale, che si allega alla presente proposta formandone parte sostanziale edintegrante;

Visto il Capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di fornitura di derratealimentari per l'Asilo Nido Comunale;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla fornitura di che trattasi per anni unodal 7 gennaio al 22 dicembre 2015, assegnando al Dirigente dell'Area SocioAssistenziale e Scolastica la relativa dotazione finanziaria quantificata incomplessivi € 13.000,00 IVA compresa e demandandogli il compimento degli attinecessari per tale servizio;

Preso atto che l'Ufficio gare ed appalti, con nota prot. n. 18560 del28.11.2014 rende noto che, in riferimento alla fornitura dei prodotti alimentari,per l'igiene e farmaceutici per l'Asilo Nido Comunale , non ha rilevato su Consipalcuna Convenzione ed inoltre il MePa non ha prodotto risultati;

Vista la legge n.44/91;

PROPONE

1. Di provvedere dal 7 gennaio al 22 dicembre del prossimo anno 2015 allafornitura di derrate alimentari, di prodotti per l'igiene e di prodottifarmaceutici per i bambini frequentanti l'Asilo Nido Comunale conriferimento ad una presenza presumibile giornaliera di n. 32 bambini;

2. Di assegnare al competente Responsabile dell'Area Socio Assistenziale eScolastica la relativa dotazione finanziaria di € 13.000,00 IVA compresa,dando atto che la spesa conseguente al presente provvedimento saràimputata con determinazione dirigenziale all'intervento 1.10.01.02 capitolo1666 del Bilancio 2015;

3. Di approvare il Capitolato d'oneri per l'appalto del servizio e le specifichetecniche informative dei prodotti da acquistare, allegati al presente atto performarne parte sostanziale ed integrante;

4. Di autorizzare l'Ufficio gare ed appalti a provvedere allo svolgimento delleprocedure per la selezione dell'affidamento del servizio in oggetto;

5. Di dichiarare il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente esecutivo,ai sensi dell'art- 12 comma 2 della L.R. n.44 del 3/12/1991.

Il Responsabile del Procedimento II Responsabileloberta Incardona Area Socio Assistenziale Scolastica

/ / „ (Dott.ssa Rosalba Lasterra)•éez%z&?^^ (/\ IR

Parere del Responsabile dell'Area in merito alla regolarità tecnica: favorevole / cprifrario

Chiaramente Gulfi , lì O " 4 2 - 1/0,/A ft Responsabile dell

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: favorevole 4soatrarìo

Chiaramente Gulfi , lì J O O / T ?fli/ M Responsabile/m/Ragioneria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIASi attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art 13 della L.R. 44/91 e successive modificazioni.

Chiaramente Gulfi , lì II Responsabile di Ragioneria

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFIPROVINCIA DIRAGUSA

123456739101112131415161718192021222324252627287,930313?3334353637

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA DERRATEALIMENTARI E PRODOTTI PER L'IGIENE

GNOCCHI da 500 grammiBRESAOLAPROSCIUTTO CRUDO MAGROMOZZARELLA da 100 g.RICOTTA VACCINA da 500 g.TONNO AL NATURALE da 80 g.MERLUZZO SURGELATOPLATESSE SURGELATEPESCE SPADA SURGELATORISO da 1 kg.BURRO DA 125 GRAMMIUOVA DI GALLINA confezione da 6CUORI DI CARCIOFI SURGELATI da g. 500CANDEGGINA Lt5ACQUA OLIO. MIN. NAT. BASSO CONTENUTO DI SODIO Lt. 2SGRASSATORE PIANO CUCINA mi. 750ALCOOL DISINFETTANTE Lt 1PULITORE MULTIUSO mi. 750BICCHIERI PLASTICA 200 ccBICCHIERI PLASTICA PICCOLICARTA ALLUMINIO Mt. 150CARTA FORNO Mt. 50PELLICOLA TRASPARENTE PER ALIMENTICARTAIGIENICA x 10 ROTOLICOTONE IDROFILO DA 500 GRCRACKERS NON SALATIDETERSIVO PER INDUMENTI IN POLVERE 54 misuriniDETERSIVO PER INDUMENTI LIQUIDO Lt. 3DETERSIVO PIATTI Lt. 4DETERGENTE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE Lt. 3BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE Lt. 5GUANTI MONOUSO xlOODISINFETTANTE per LAVAGGIO PAVIMENTIMINESTRONE SURGELATO 1A SCELTA Kg 1

CASA Lt. 1

MOCIOMANICO MOCIOSCOPA

PrezzoIVA

esclusa

€ 1,00€ 23,00€ 16,00€ 0,80€ 2,00€ 1,20€ 14,00€ 18,00€ 14,00€ 2,50€ 1,50€ 1,00€ 2,60€ 3,00€ 0,35€ 1,73€ 1,70€ 1,70€ 0,90€ 0,70€ 7,50€ 3,50€ 1,50€ 2,00€ 3,00€ 2,00€ 8,50€ 4,50€ 2,50€ 11,00€ 12,00€ 5,00€ 2,50€ 3,50€ 3,50€ 2,50€ 2,50

383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667

MANICO SCOPAOLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA Lt. 1PANE GRANO TENERO E INTEGRALEPARMIGIANO 1A SCELTA gr. 250PARMIGIANO grattugiato al kg.PASTA VARI FORMATI DA 1 KgZUCCHERO Kg. 1PIATTI PLASTICA RIGIDI Kg 1PISELLINI SURGELATI 1A SCELTA Kg 1PASSATA DI POMODORO 1A SCELTAPROSCIUTTO COTTO NATURALE 1A SCELTAROTOLONI misto cellulosa x 2 800 STRAPPI PER BAGNISACCHETTI PER ALIMENTISACCHI SPAZZATURA 55x65SACCHI SPAZZATURA 70x105SACCHI SPAZZATURA 70X120SALE fino da cucina Kg. 1SAPONE Mani LIQUIDO NEUTROROTOLONI MULTIUSO CASASPUGNE PIATTIBOROTALCO PER PELLI DELICATEDISINCROSTANTE ANTICALCAREBEVANDE GASSATE (aranciata, limonata, ecc.) da 1,5 litriCARAMELLE GOMMOSE ALLA FRUTTA da 250 gr.PANETTONE da grammi 1000PANDORO da grammi 1000

[FIATATINE da 500 gr.FARINA DI GRANO DURO da 1 kgFORMAGGINI confezione da 6BICARBONATO DI SODIO da 500gr.

€ 1,50€ 5,00€ 2,90€ 6,00€ 18,00€ 1,20€ 1,20€ 4,00€ 3,50€ 1,00€ 13,00€ 9,00€ 1,20€ 1,00€ 1,20€ 2,50€ 0,60€ 1,50€ 1,70€ 0,80€ 1,20€ 2,00€ 1,00€ 1,50€ 5,00€ 5,00€ 2,50€ 0,90€ 1,90€ 0,90

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

Frutta, verdura, ortaggi vari,legumi

ANANAS

ARANCE

ASPARAGI

BANANE

BASILICO

BROCCOLI

CAROTE

CAVOLFIORI

CECI

CIPOLLE BIANCHE

FAGIOLINI

PINOCCHI

FRAGOLE

FUNGHI

KIW9

LATTUGHE

LENTICCHIE

LIMONI

MANDARANCI

MELANZANE

MELE

PATATE PASTA GIALLA

PEPERONI

PERE

PESCHE

POMODORI PER INSALATA

PREZZEMOLO

PRUGNE

SEDANO

ZUCCHE

ZUCCHINE

Prezzo al kg. IVA esclusa

€ 2,50

€ 1,50

€ 2,50 (mazzo)

€ 2,00

€ 1,00 (busta)

€ 2,00

€ 1,60

€ 2,00

€ 3,00

€ 1,50

€ 3,00

€ 2,00

€ 1,50

€ 4,50

€ 3,00

€ 0,90 (cadauno)

€ 2,00

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 2,50

€ 1,50

€ 1,70

€ 3,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 0,80 ( mazzo)

€ 2,00

€ 1,00 ( mazzo)

€ 1,50

€ 1,70

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFIPROVINCIA DIRAGUSA

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

FARMACIA

Omogeneizzati verdura n. 2x 80 gr.

Omogeneizzati (carne/pesce) 2x80 gr.

Omogeneizzati ( frutta) 2x80 gr.

Pastina primi mesi

Biscotti

Mais e tapioca —semolino-crema di riso

Verdure miste per brodo

Cerotti varie misure

Disinfettante spry (acari e funghi)

Lioton crema

Pannolini varie misure e marche

Latte in polvere per lattanti

Latte di proseguimento

Prezzo unitario IVA esclusa

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2,00

2,30

1,50

1,80

5,00

4,00

3,50

5,00

9,00

9,00

6,00

21,00

11,00

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFIPROVINCIA DIRAGUSA

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

MACELERIA

Petto di pollo (proveniente da allevamenti locali controllati, recantietichetta di provenienza e data di macellazione)Cosce di pollo (provenienti da allevamenti locali controllati,recanti etichetta di provenienza e data di macellazione)Petto di tacchino (proveniente da allevamenti locali controllati,recanti etichetta di provenienza e data di macellazione)Maiale magro

Vitello magro

Carne macinata di manzo I taglio

Prezzo al kg. IVA esclusa

€ 9,50

€ 5,50

€ 9,00

€ 9,50

€ 11,50

€ 11,50

CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIODI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI

PER L'ASILO NIDO COMUNALE.

ART.l - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto l'affidamento delservizio di fornitura dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene, deiprodotti per la conservazione e la cottura degli alimenti e dei prodottifarmaceutici necessari al fabbisogno annuale dei bambini frequentantil'Asilo Nido Comunale con riferimento ad una frequenza totale giornaliera din. 32.

ART. 2- DURATA DELL'APPALTO

L'appalto del servizio di cui all'art. 1 avrà la durata di anni uno e cioè dal 7gennaio al 22 dicembre 2015.L'Amministrazione si riserva la facoltà di confermare l'affidamento delservizio per un'altra annualità agli stessi prezzi e condizioni. Nel caso in cuial termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare laprocedura per il nuovo affidamento, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta acontinuare la prestazione del servizio alle condizioni stabilite dal contrattoscaduto, per il tempo strettamente necessario a completare la suddettaprocedura.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio è di € 13.000,00 comprensivo di IVA dicui € 8.100,00 per fornitura di prodotti alimentari e per l'igiene, € 2.200,00per la fornitura di frutta , verdura, legumi ed ortaggi vari, € 1.600,00 per lafornitura di prodotti farmaceutici (ivi compresi omogeneizzati, pannolini,biscotti, pastine, latte), € 1.100,00 per la fornitura di carne, tutti i prodottisono descritti per tipo e per quantità nelle allegate schede tecnicheinformative.

ART. 4 - PRELIEVO, CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fornitura, di norma giornaliera, a cui dovrà provvedere la Dittaaggiudicataria con i propri mezzi, dovrà avvenire secondo le modalità, lequantità ed i tempi stabiliti dalla Coordinatrice dell'Asilo Nido epreventivamente comunicati alla Ditta appaltante, fatta eccezione perl'intero mese di agosto, per le vacanze pasquali e natalizie, per i giorni festiviprevisti nell'anno e gli eventuali giorni di vacanza a venire.

ART. 5 - PREZZI CONTRATTUALI

Le Ditte aggiudicatane, ognuna per la rispettiva gara, si obbligano a fornireper l'intero anno 2015 tutti i prodotti elencati nelle allegate schede tecnicheinformative. A tale uopo, le Ditte partecipanti alla gara dovranno allegareall'offerta le schede tecniche informative apponendo la propria firma peraccettazione, considerando il prezzo dei prodotti, unitario o perchilogrammi, valido per tutta la durata dell'appalto indipendentementedall'eventuale incremento o decremento del relativo prezzo di mercato.

ART. 6 - PAGAMENTI

La fornitura dei prodotti verrà liquidata entro 30 giorni dalla data dipresentazione della relativa documentazione fiscale da parte della Dittaaggiudicataria del servizio previa attestazione, apposta in calce a dettodocumento a cura della Coordinatrice dell'Asilo Nido, di regolare consegna diquanto in essa descritto, ai sensi del 1° comma del precedente art. 5.

ART. 7 - PENALITÀ'

Ogni trasgressione alle prescrizioni, ogni inadempienza agli obblighi delpresente capitolato, la mancata o ritardata osservanza di quanto stabilitodalla Coordinatrice dell'Asilo Nido, la lentezza nella esecuzione dei lavori e ladeficienza di organizzazione saranno passibili di penali che sarannoapplicate dal Responsabile dell'Area Socio Assistenziale e Scolastica.In particolar modo per la incompleta, ritardata o addirittura mancatafornitura le penalità saranno determinate da un minimo di € 40,00 ad unmassimo di € 200,00 proporzionalmente al danno arrecato soprattutto inragione di nocumento fisico e nutritivo ai bambini frequentanti talestruttura e tenendo conto di tutte le circostanze che possono diminuire odaggravare le responsabilità dell'impresa, detraendo la relativa sommacontestualmente all'emissione dei relativi mandati di pagamento ogni qua!volta si verificasse tale incompletezza o tale ritardo.Si procederà alla conseguente rescissione del contratto, nel caso in cui lamancata fornitura si protraesse o si verificasse per più di un giorno.

ART. 8 - C.C.N.L. E ASSICURAZIONI

La Ditta si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti tutte le norme,condizioni e retribuzioni scaturenti dai contratti collettivi di lavoro nazionali,regionali e provinciali.Gli oneri relativi alle assicurazioni del personale addetto al servizio oggettodel presente appalto sono a carico della Ditta la quale si impegna sin d'ora alrelativo adempimento.

ART. 9 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati neilavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche neiconfronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quellerisultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e neitempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetticontratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare tutte le clausole deicontratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economicoper ferie, gratifica natalizia e festività, o a provvedere all'accantonamentodegli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto,anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede daesse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dallanatura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra suaqualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia le parti eleggono consensualmente il foro diRagusa.

Chiaramonte Gulfi,

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFIPROV. DI RAGUSA

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

Specifiche tecniche

Servizio di fornitura dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene, dei prodottiper la conservazione e la cottura degli alimenti e dei prodotti farmaceuticinecessari al fabbisogno annuale dei bambini frequentanti l'Asilo Nido Comunalecon riferimento ad una frequenza giornaliera presumibile di n. 32 bambini(lattanti e divezzi).

L'appalto del servizio avrà la durata di anni uno e cioè dal 7 gennaio al 22dicembre 2015.

L'importo complessivo del servizio a base d'asta è di € 13.000,00, comprensivo diIVA, per la fornitura annuale di tutti i prodotti descritti, per tipo e per quantità,nelle allegate schede tecniche informative, approntate dalla coordinatrice pròtempore dell'Asilo Nido comunale, così specificate:

D Prodotti alimentari, per l'igiene, la cottura e la preparazione dei cibi;

D Fornitura di frutta, verdura,legumi secchi, ortaggi vari;D Fornitura prodotti farmaceutici, ivi compresi omogeneizzati, biscotti

pastine, latte, pannolini;D Fornitura di carni varie;

La fornitura, di norma giornaliera, cui dovrà provvedere la Ditta aggiudicatariacon i propri mezzi, dovrà avvenire secondo le modalità, le quantità ed i tempistabiliti dalla Coordinatrice dell'Asilo Nido necessari al fabbisogno presumibile din. 32 bambini; fatta eccezione per l'intero mese di agosto, per le vacanze pasqualie natalizie, per i giorni festivi previsti nell'anno e gli eventuali giorni di vacanza avenire.

Chiaramente Gulfi, 05/12/2014

Il Responsabile dell'AreaSocio Assistenziale e Scolastica

M.ssa,Rosalba Laterra)

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI(Provincia di Ragusa)

Area Socio AssistenzialeAsilo Nido

COMUNE D!CHIARAMONTE GULFI(RG)

26.NOV.2014

PHOT.

Prot. n. 83

Spett.le Dirigente Area Socio Assistenziale

Sede

Oggetto: richiesta fornitura di derrate alimentari, prodotti per l'igiene e farmaceutici per l'anno2015.

Si trasmette in allegato l'elenco e la quantità per il fabbisogno di n. 24 bambini frequentantil'asilo nido comunale per l'anno 2015 di :

• Prodotti alimentari e per l'igiene;• Carni varie;« Frutta, verdura, legumi e ortaggi vari;• Prodotti farmaceutici.

Chiaramonte Gulfi lì 25/11 /2014

Scheda tecnica informativa

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTI ALIMENTARI E PER L'IGIENE

CANDEGGINA 1. 5 n. 03ACQUA OLIG. MIN. NAT conf. 6x2 n. 150SGRASSATORE PIANO CUCINA mi. 750 n. 10ALCOOL DISINFETTANTE da 1.1 n. 10BICCHIERI PLASTICA n. 35PULITORE MULTIUSO n. 60CARTA ALLUMINIO x m 150 n. 1CARTA FORNO xm50 n. 5CARTAIGIENICA x 10 n. 10CRACKERS non salati n 25DETERSIVO PER LAVATRICE IN POLV. 54mis. n. 03DETERSIVO PER LAVATRICE LIQUIDO n. 04DETERSIVO LAVASTOVIGLIE INDUSTR. DA 1. 3 n. 04BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE INDUSTR. Da 1. 5 n. 05DETERSIVO PIATTI 1.4 n. 15GUANTI MONOUSOx 100 n. 10DISINFETTANTE PAVIMENTI 1.1 n. 10

MANICO MOGIO n. 03MANICO SCOPA n. 03MINESTRONE SURGELATO da Kgl kg 60MOGIO LAVAPAVIMENTI n. 05OLIO EXTRAVERGINE 1. 40PANE kg 400PARMIGIANO GRATT. kg 20PASTA VARI FORMATI DA Kgl kg 250PIATTI PLASTICA n. 05PISELLINI SURGELATI da Kgl kg 10PASSATA DI POMODORO 1. 60PROSCRITTO COTTO NATURALE kg 5ROTOLONI X 2 strappi 800 n. 60SACCHI SPAZZATURA 55x65 n. 50SACCHI SPAZZATURA 70x105 n. 50SALE kg 3SAPONE LIQUIDO n. 100SCOPA n. 05ROTOLONI MULTIUSO casa n. 100SPUGNE PIATTI n. 07TALCO kg 4DISINCROSTANTE WATER n. 15ZUCCHERO kg 03COTONE gr 500 kg 50GNOCCHI gr 500 kg 22BRESAOLA kg 4PROCIUTTO CRUDO kg 10PROSCIUTTO COTTO kg 5

MOZZARELLA gr 100 kg 12RICOTTA VACCINA gr 500 kg 25TONNO AL NATURALE gr80 n. 35MERLUZZO SURGELATO kg 30PLATESSA SURGELATA kg 15PESCE SPADA kg 12RISO kg 1 kg 40BURRO gr 125 n. 5UOVA DI GALLINA conf. Da 6 n. 135CUORI DI CARCIOFI SURGELATI da gr 500 kg 8SACCHETTI PER ALIMENTI n. 5SACCHETTI PER SPAZZATURA 70x120 n. 30BEVANDE GASSATE L. 1.5 n. 15CARAMELLE GOMMOSE ALLA FRUTTA kg 250 kg 8PANETTONE da kg 1 n. 4PANDORO da kgl n. 4FATATINE da gr 500 kg 10BICARBONATO da gr 250 n. 6FARINA DI GRANO DURO da kg 1 kg 4FORMAGGINI conf. da 6 n. 12PARMIGIANO DA gr 250 n. 24PELLICOLA TRASPARENTE n. 3

SCHEDA TECNICA DI FRUTTA, VERDURA, LEGUMI SECCHI ED ORTAGGI VARI

ANANAS kg 5ARANCE kg 5ASPARAGI kg 5BANANE kg 100BASILICO SACCHETTO n. 20BROCCOLI A TESTA kg 12CAROTE kg 20CAVOLFIORI kg 12CECI kg 10CIPOLLE BIANCHE kg 5FAGIOLINI kg 20PINOCCHI kg 15FRAGOLE kg 10FUNGHI PRATAIOLI kg 8KIWI kg 50LATTUGA n. 70LENTICCHIE kg 15LIMONI kg 40MANARANCI kg 10MELANZANE kg 20MELE kg 180PATATE PASTA GIALLA kg 50PEPERONI kg 30PERE kg 120PESCHE kg 15POMODORI PER INSALATA kg 8PREZZEMOLO SACCHETTO n. 20PRUGNE kg 5SEDANO a cespo n. 5ZUCCA kg ] 5ZUCCHINE kg 45

SCHEDA TECNICA MACELLERÌA

PETTO DI POLLO* kg 12COSCE DI POLLO* kg 40PETTO DI TACCHINO* kg 12MAIALE MAGRO* kg 8VITELLO MAGRO* kg 25CARNE MACINATA DI MANZO DI 1 ° TAGLIO* kg 8

*Proveniente da allevamenti locali controllati, recanti etichetta di provenienza e data dimacellazione.

SCHEDA TECNICA FARMACIA

OMOGENEIZZATI VERDURA n. 2x80 gr n. 30OMOGENEIZZATI (carne/pesce) n. 2x80 gr n. 300OMOGENEIZZATI (frutta) n. 2x80 gr n. 100PASTINA PRIMI MESI da 320 gr n. 20BISCOTTI n. 10MAIS E TAPIOCA/SEMOLINO/CREMA DI RISO n. 10VERDURA MISTA PER BRODO n. 12CEROTTI VARIE MISURE n. 10DISINFETTANTE SPRAY (acari e funghi) n. 5LIOTON CREMA n. 5PANNOLINI VARIE MISURE n. 5LATTE IN POLVERE PER LATTANTI n. 5LATTE DI PROSEGUIMENTO n. 5

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta del Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale e Scolasticaavente ad oggetto: Fornitura derrate alimentari, prodotti per l'igiene, prodottifarmaceutici per l'Asilo Nido Comunale, anno 2O15. Autorizzazione ufficiogare ed appalti per espletamento della gara;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Determinazione Sindacale n. 36 del 31.03.2014 di conferimento dellefunzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Leg.vo n. 267/00;

Visti i pareri resi nella forma di legge;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ed ii

Vista la L.R. 44/91 e ss. mm. ed ii.

Vista la L.R. 48/91 e ss. mm. ed ii.

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento d'esecuzione

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, nel testo allegata alla presente deliberazionedi cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, con separata edunanime votazione, immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

lì

f i S a r i o Oomuna

— —- ^preseme atto viene pubbiicaìo ai i'Albo Pretorio Uom up^le. " d'ai. Jg. ?/

&°-Q(...;fi.'à col n....£24...de' registro di pubbiicazWe 'l\o C o m n a l e

3 Atto trasmesso per l'esecuzione all'Ufficio in data.^/^^/cf.

Chiaramonte Gulfi. li fi Responsabile dei Servizio<* *«

E r copia conforme alf originale per uso amministrativo

Chiaramonte Gulfi. lì Il Segretario Comunale

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficioATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991. n. 44» Viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giornoJjtfdt ~À^\r rimanenti 15 gg. consecutivi

(art. 3 1 . !°comma): y '« Con lettera n. dei è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari

Ch iaramonte Gul fi . 1 i11 Segretario Comunale

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficioATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutividalJ^/<^/Ìai _€fc?&{ ~J*Ta n°rma dell'art. 1 1 della L.R. 3.12.199] n. 44. che contro la stessa nonfurono presentati reclami e che la stessaw E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:

Q ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 ;Q ai sensi dell'ari. 16 della L.R. n°44/91

Q E' divenuta esecutiva in date decorsi 10 giorni da'iapubblicazione ai sensi dell'art. i2 comma 1 della L.R. n. 44/91:

Chiaramonte Guìfi. lì l ì Segretario Comunale

1- ' copia conforme all 'originale

Chiaramonte Gulf i . lì [| Segretario Comunale