COMUNE DI BARBONA · 2019-04-30 · COMUNE DI BARBONA(PD) Piano esecutivo di gestione 2017 ENTRATE...

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 21 DEL 12 APRILE 2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 17:30 presso la

residenza municipale, previo espletamento delle formalità previste dallo Statuto, si è riunita la Giunta

Comunale.

Eseguito l’appello, risulta:

presente assente

PEOTTA FRANCESCO – Sindaco X

MOTTA ANGELO – Vice Sindaco X

MASIERO CONSUELO – Assessore X

COMUNE DI BARBONA

OGGETTO: PROGRAMMA RISORSE E OBIETTIVI ANNI 2017/2019 E PIANO

DELLE PERFORMANCE 2017.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

PEOTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa MERLO ANNALISA

______________________________________________

CERTIFICATO DI

PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo, io

sottoscritta Segretaria Comunale certifico che

copia del presente verbale viene pubblicato

all’albo Pretorio il giorno

……………………………………………

e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Pubblicazione n° …………………………..

Data: ……………………………………..


D.SSA MERLO ANNALISA

____________________________________________________

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che

la presente deliberazione è stata pubblicata

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del

Comune senza riportare, nei primi dieci giorni

di pubblicazione, denunce di vizi di

legittimità o di competenza, per cui, la stessa

è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134,

comma 3, del T.U. 267/2000.

Data:



Svolge funzioni di verbalizzante la D.ssa Merlo

Annalisa, Segretario Comunale.

Il Sig. Peotta Francesco, nella sua qualità di Sindaco,

assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,

dichiara aperta la seduta.

� PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica della suestesa deliberazione.


� PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile della suestesa deliberazione.


Delibera di G.C. N. 21 del 12/04/2017

Oggetto: PROGRAMMA RISORSE E OBIETTIVI ANNI 2017/2019 E PIANO DELLE

PERFORMANCE 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art.169 del T.U.E.L. n. 267/2000, stabilisce che negli Enti Locali con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’organo esecutivo ha facoltà di definire sulla base del

bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, prima dell’inizio dell’esercizio, il

piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,

unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

RILEVATO che per questo Ente, con popolazione residente di 658 abitanti, al 31.12.2016,

l’applicazione delle norme del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla definizione del piano

esecutivo di gestione, è facoltativa;

RITENUTO che l’adozione del predetto documento contabile costituisca uno strumento

necessario per la lettura analitica del bilancio e per consentire ai responsabili dei servizi di

disporre di un quadro dettagliato delle finalità d’impegno delle dotazioni di risorse a ciascuno

attribuite;

RICHIAMATE:

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.03.2017, avente ad oggetto

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019

(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);

− la deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 30.12.2016 con la quale si è

provveduto a prorogare il programma delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio

finanziario 2017 in attesa dell’elaborazione del Peg definitivo composto dal piano

dettagliato degli obiettivi e del piano delle performance;

RILEVATO che il piano esecutivo di gestione e delle performance deve essere approvato

dalla Giunta entro venti giorni dall’approvazione del bilancio;

DATO ATTO che il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra

l’organo esecutivo e i responsabili dei servizi; tale relazione è finalizzata alla definizione

degli obiettivi di gestione, all’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e

alla successiva valutazione;

VERIFICATO che il principio contabile della programmazione di bilancio prevede che il

PEG:

1. unifichi organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del

D. Lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009:

2. faciliti la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico

orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte

dell’organo esecutivo e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei

risultati;

3. costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di

valutazione;

PRECISATO che per le dimensioni dell'Ente gli obiettivi da raggiungere sono quelli

delineati nel PEG a cui si aggiungono degli obiettivi di performance per l'anno 2017;

RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 267/2000;

- il d.Lgs. n. 165/2001;

- il d.Lgs. n. 150/2009;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come

modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213

del 07.12.2012;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. di approvare il piano esecutivo di gestione e degli obiettivi 2017/2019 (allegato A) e il

piano della performance per l'anno 2017, (Allegato B);

3. di confermare l’assegnazione delle risorse finanziarie assegnate con deliberazione della

Giunta Comunale n.69 del 30.12.2016, che costituisce parte integrante del presente

provvedimento anche se materialmente non allegata;

4. di confermare quali responsabili dei servizi i responsabili di settore individuati con

decreto del Sindaco n.8 e n.9 del 31/12/2014, incaricandoli di gestire i budget loro

assegnati col piano esecutivo di gestione, mediante proprie determinazioni;

5. di comunicare il presente atto ai responsabili dei servizi, trasmettendo a ciascuno la

sezione del competente centro di responsabilità.

Con separata votazione palese, unanime e favorevole, il presente provvedimento è dichiarato

immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dr. Francesco Peotta D.ssa Annalisa Merlo

COMUNE DI BARBONA(PD)

Piano esecutivo di gestione 2017ENTRATE

Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017

PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

Responsabile 0

0.00.00.00.000 4 0 Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 219.391,30

Titolo 0 Tipologia 0 Categoria 0

TOTALE RESPONSABILE 0 0,00 0,00 0,00 219.391,30

Responsabile 1 ANNALISA MERLO

1.01.01.06.002Imposte municipale propriariscosse a seguito di attività diverifica e controllo

5 0 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI E IMU - PROVENTI DA ACCERTAMENTI 4.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 6 Imposta municipale propria

1.01.01.16.001Addizionale comunale IRPEFriscossa a seguito dell'attivitàordinaria di gestione

10 0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00


Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF

1.01.01.06.001Imposta municipale propriariscossa a seguito dell'attivitàordinaria di gestione

20 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU SPERIMENTALE (NETTO DA QUOTA DATRATTENERE PER ALIMENTARE FONDO SOLIDARIETA' )

42.365,00 42.365,00 43.165,00 42.365,00


Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 6 Imposta municipale propria

1.01.01.76.000Tassa sui servizi comunali(TASI)

27 0 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00


Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)

1.01.01.53.001Imposta comunale sullapubblicità e diritto sulle pubblicheaffissioni riscossa a seguitodell'attività ordinaria di gestione

30 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 50,00 50,00 50,00 50,00


Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubblicheaffissioni

Pagina 1 di 7




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

1.01.01.52.001Tassa occupazione spazi e areepubbliche riscossa a seguitodell'attività ordinaria di gestione

50 0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00


Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

1.01.01.61.000Tributo comunale sui rifiuti e suiservizi

65 0 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) 52.500,00 52.500,00 52.500,00 65.987,33


Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1.01.04.08.001Tributo provinciale deposito indiscarica dei rifiuti solidi

73 0 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00


Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi Categoria 8 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

1.03.01.01.001Fondi perequativi dallo Stato

78 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 156.000,00 156.000,00 156.000,00 169.391,70


Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato

2.01.01.01.001Trasferimenti correnti daMinisteri

81 0 CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI PER AMMORTAMENTO MUTUOIMPIANTI SPORTIVI (SCADE 2023)

31.000,00 18.000,00 18.000,00 35.999,51

Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2.01.01.01.000Trasferimenti correnti daAmministrazioni Centrali

85 0 RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE/REFERENDUM 10.480,00 10.480,00 0,00 10.480,00



94 0 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 15.803,00 14.363,00 14.363,00 15.803,00


2.01.01.02.001Trasferimenti correnti da Regionie province autonome

98 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) 4.368,00 0,00 0,00 4.368,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Pagina 2 di 7




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa


100 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE ART.11 COM MA 9 L.R.11/2001

150,00 50,00 50,00 150,00



103 0 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI/STATALI/REFERENDUM 0,00 0,00 0,00 2.540,72


3.01.02.01.032Proventi da diritti di segreteria erogito

110 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 3.000,00 200,00 200,00 3.001,82

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

3.01.02.01.033Proventi da rilascio documenti ediritti di cancelleria

129 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 500,00 500,00 500,00 640,92



3.02.02.01.001Proventi da multe, ammende,sanzioni e oblazioni a caricodelle famiglie

135 0 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO 100,00 100,00 100,00 100,00

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli illeciti

Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

3.01.03.02.002Locazioni di altri beni immobili

165 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 17.000,00 15.000,00 15.000,00 17.000,00


Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.01.03.02.001Fitti di terreni e diritti disfruttamento di giacimenti erisorse naturali

167 0 FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00



3.05.02.04.001Incassi per azioni di regresso neiconfronti di terzi

177 0 RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, TELEFONICHE ECC. 200,00 200,00 200,00 200,00

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 Rimborsi in entrata

Pagina 3 di 7




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

3.03.03.99.999Altri interessi attivi da altrisoggetti

181 0 INTERESSI ATTIVI 20,00 20,00 20,00 20,00

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 300 Interessi attivi Categoria 3 Altri interessi attivi

3.03.03.04.001Interessi attivi da depositibancari o postali

185 0 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI 20,00 20,00 20,00 20,00

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 300 Interessi attivi Categoria 3 Altri interessi attivi

3.05.99.99.999Altre entrate correnti n.a.c.

211 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.

7.01.01.01.001Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

256 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA 105.660,00 105.660,00 105.660,00 105.660,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9.01.02.02.001Ritenute previdenziali eassistenziali su redditi da lavorodipendente per conto terzi

355 0 RIT. PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE 25.823,00 25.823,00 25.823,00 25.823,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

9.01.02.01.001Ritenute erariali su redditi dalavoro dipendente per conto terzi

360 0 RITENUTE ERARIALI SUREDDITIDA LAVORO DIPENDENTE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


9.01.03.01.001Ritenute erariali su redditi dalavoro autonomo per conto terzi

365 0 RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

9.01.02.99.999Altre ritenute al personaledipendente per conto di terzi

370 0 ALTRE RITENUTE AL PERS. PER CONTO TERZI 2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00


9.01.99.03.001Rimborso di fondi economali ecarte aziendali

380 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.329,00

Pagina 4 di 7




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 99 Altre entrate per partite di giro

9.02.04.01.001Costituzione di depositicauzionali o contrattuali di terzi

390 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.164,00 5.164,00 5.164,00 5.164,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 4 Depositi di/presso terzi

9.02.04.01.001Costituzione di depositicauzionali o contrattuali di terzi

395 0 DEPOSITI CAUZIONALI 5.164,00 5.164,00 5.164,00 6.080,80

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 4 Depositi di/presso terzi

9.02.99.99.999Altre entrate per conto terzi

400 0 SERVIZI PER CONTO TERZI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 99 Altre entrate per conto terzi

9.02.05.01.001Riscossione di imposte di naturacorrente per conto di terzi

410 0 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi

9.01.01.02.001Ritenute per scissione contabileIVA (split payment)

415 0 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI 40.000,00 50.000,00 50.000,00 40.027,50

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 1 Altre ritenute

TOTALE RESPONSABILE 1 ANNALISA MERLO 688.643,00 663.935,00 654.255,00 724.149,30

Responsabile 2 RESPONSABILE UTC

3.01.02.01.035Proventi da autorizzazioni

132 0 DIRITTI COMUNALI DI SEGRETERIA DERIVANTI DA RILASCIO ATTI URBANISTICI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



4.02.01.02.001Contributi agli investimenti daRegioni e province autonome

232 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADECOMUNALI

82.000,00 0,00 0,00 81.761,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

4.02.01.01.001Contributi agli investimenti daMinisteri

238 0 CONTRIBUTO DELLO STATO 6000 CAMPANILI 0,00 0,00 0,00 39.384,84

Pagina 5 di 7




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa


4.02.01.02.001Contributi agli investimenti daRegioni e province autonome

241 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO EDIFICIO ADIBITO A CASA DI RIPOSO. 0,00 0,00 0,00 10.000,00


4.05.01.01.001Permessi di costruire

250 0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO NIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 1 Permessi di costruire

TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE UTC 88.000,00 6.000,00 6.000,00 137.145,84

Responsabile 3 ROCCA SANDRO


95 0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00



99 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00



101 0 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00


2.01.01.02.011Trasferimenti correnti daAziende sanitarie locali

104 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00



106 0 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI 782,00 650,00 650,00 782,00


2.01.01.02.011Trasferimenti correnti daAziende sanitarie locali

107 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSEGNO DI CURA/ASSEGNO DI SOLLIEVO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Pagina 6 di 7




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa



109 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO FAMILIARE 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00


3.01.02.01.999Proventi da servizi n.a.c.

138 0 CONCORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 500,00 500,00 500,00 500,00



3.01.02.01.014Proventi da trasporti funebri,pompe funebri, illuminazionevotiva

139 0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 10,00 10,00 10,00 10,00



3.01.02.01.014Proventi da trasporti funebri,pompe funebri, illuminazionevotiva

140 0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00



3.01.03.01.003Proventi da concessioni su beni

175 0 CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 14.500,00 2.000,00 2.000,00 14.500,00



TOTALE RESPONSABILE 3 ROCCA SANDRO 71.292,00 58.660,00 58.660,00 71.292,00

TOTALE GENERALE 847.935,00 728.595,00 718.915,00 1.151.978,44

Pagina 7 di 7


Piano esecutivo di gestione 2017SPESE


PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

Responsabile 1 ANNALISA MERLO

01.01-1.03.02.01.001Organi istituzionalidell'amministrazione - Indennità

10 0 INDENNITA' AL SINDACO, AI CONSIGLIERI ED AGLI ASSESSORI COMU NALI 9.684,00 9.684,00 9.684,00 9.684,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.01-1.03.02.01.002Organi istituzionalidell'amministrazione - Rimborsi

11 0 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI 250,00 250,00 250,00 250,00


01.01-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)

12 0 I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI 900,00 900,00 900,00 900,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.01-1.03.02.01.008Compensi agli organi istituzionalidi revisione, di controllo ed altriincarichi istituzionalidell'amministrazione

17 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI 4.300,00 4.300,00 4.300,00 8.553,76


01.07-1.03.02.99.004Altre spese per consultazionielettorali dell'ente

22 0 SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE/REGIONALI/STATALI 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.02-1.01.01.01.002Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo indeterminato

25 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SEGRETERIA-RAGIONERIA-TRIBUTI)

50.667,00 50.667,00 50.667,00 54.982,05

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.02-1.01.02.01.001Contributi obbligatori per ilpersonale

35 0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE(SEGRETERIA-RAGIONERIA-TRIBUTI)

14.463,00 14.463,00 14.463,00 15.229,81



40 0 I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE 4.310,00 4.310,00 4.310,00 4.474,39

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

Pagina 1 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

01.10-1.01.01.01.004Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa permissione, corrisposti alpersonale a tempo indeterminato

45 0 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI 3.235,00 3.235,00 3.235,00 5.656,83

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.10-1.01.01.01.003Straordinario per il personale atempo indeterminato

49 0 LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONIPOLITICHE/REGIONALI/REFERENDUM/AMMINISTRATIVE

6.000,00 6.000,00 3.000,00 7.008,22


01.10-1.01.01.01.003Straordinario per il personale atempo indeterminato

50 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00



51 0 ONERI PREVIDENZIALI ECC. SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIOELETTORALE

1.500,00 1.500,00 800,00 1.739,96


Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente


52 0 IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE 480,00 480,00 300,00 565,70


Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.02-1.09.01.01.001Rimborsi per spese di personale(comando, distacco, fuori ruolo,convenzioni, ecc…)

55 0 RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA E ALTRE 0,00 0,00 0,00 264,90

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate

01.02-1.01.01.02.999Altre spese per il personalen.a.c.

58 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI 130,00 150,00 150,00 130,00


01.02-1.03.02.12.002Quota LSU in carico all'ente

60 0 LAVORO FLESSIBILE. QUOTA LSU A CARICO ENTE 1.500,00 334,00 0,00 1.500,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Pagina 2 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa


65 0 IRAP LAVORO FLESSIBILE 120,00 90,00 0,00 120,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.10-1.03.02.04.999Acquisto di servizi per altrespese per formazione eaddestramento n.a.c.

70 0 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 300,00 300,00 300,00 300,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.02-1.01.01.01.004Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa permissione, corrisposti alpersonale a tempo indeterminato

90 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE 2.750,00 250,00 250,00 2.750,00


01.03-1.03.02.16.999Altre spese per serviziamministrativi

117 0 SERVICE STIPENDI E RAGIONERIA -ANAGRAFE 33.911,00 19.500,00 19.500,00 41.704,90

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato


01.11-1.04.01.02.003Trasferimenti correnti a Comuni

120 0 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

01.03-1.03.02.17.000Servizi finanziari

150 0 SPESE PER IL SERV. DI TESORERIA/CONTO CORRENTE POSTALE 600,00 600,00 600,00 600,00



01.11-1.03.02.11.006Patrocinio legale

152 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGI, ECC. IN DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE 3.000,00 2.000,00 1.000,00 11.762,38

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.06-1.01.01.01.006Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo determinato

165 0 STIPENDI AL PERSONALE UTC 10.643,00 10.643,00 10.643,00 11.011,93

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente


170 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ECC. AL PERSONALE 2.954,00 2.954,00 2.954,00 2.954,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

Pagina 3 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa


175 0 I.R.A.P. SU STIPENDI AL PERSONALE 926,00 926,00 926,00 926,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.06-1.03.02.11.999Altre prestazioni professionali especialistiche n.a.c.

190 0 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, COMMISSIONICONCORSO, ECC.

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.697,84

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.07-1.01.01.01.002Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo indeterminato

200 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (UFF.ANAGRAFE, STATOCIVILE, ELETTORALE)

10.431,00 10.431,00 10.431,00 10.431,00




210 0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00




215 0 I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE 926,00 926,00 926,00 926,00




225 0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 50,00 50,00 50,00 50,00


Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

01.05-1.02.01.99.999Imposte, tasse e proventiassimilati a carico dell'ente n.a.c.

240 0 TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.04-1.03.02.11.999Altre prestazioni professionali especialistiche n.a.c.

250 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. 8.845,00 8.845,00 8.845,00 9.801,35

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Pagina 4 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

01.04-1.09.02.01.001Rimborsi di imposte e tasse dinatura corrente

256 0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE 200,00 200,00 200,00 350,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate

01.04-1.04.01.02.002Trasferimenti correnti a Province

258 0 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.856,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti


280 0 CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

08.01-1.07.05.04.004Interessi passivi a CassaDepositi e Prestiti - GestioneTesoro su mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine

414 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 939,00 869,00 796,00 939,00

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi


485 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO 6.408,00 5.658,00 4.874,00 6.408,00

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi


540 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE 320,00 320,00 320,00 320,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale



559 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 4.273,00 3.961,00 3.633,00 4.273,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

10.05-1.03.02.05.004Energia elettrica

560 0 SPESE PER CONS. ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. 20.000,00 20.000,00 18.608,00 26.589,57

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Pagina 5 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

01.05-1.07.05.04.000Interessi passivi su finanziamentia medio lungo termine a Imprese

585 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 6.965,00 6.965,00 6.442,00 6.965,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

20.01-1.10.01.01.001Fondi di riserva

590 0 FONDO DI RISERVA 5.011,00 4.954,00 4.500,00 3.500,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

20.03-1.10.01.99.999Altri fondi n.a.c.

591 0 FONDO ACCANTONAMENTO TFM SINDACO 646,00 646,00 646,00 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

20.02-1.10.01.03.001Fondo crediti di dubbia e difficileesazione di parte corrente

595 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 5.565,00 6.557,00 6.573,00 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.03-1.07.06.04.001Interessi passivi su anticipazionidi tesoreria degli istitutitesorieri/cassieri

615 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. DI TESORERIA 100,00 100,00 100,00 100,00


Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

08.01-4.03.01.04.000Rimborso Mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine a Imprese

635 0 QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 1.513,00 1.583,00 1.655,00 1.513,00

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine


645 0 QUOTA CAPITALE MUTUII IN AMMORTAMENTO 6.392,00 6.647,00 6.914,00 6.392,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine



Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine

Pagina 6 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa



Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine

60.01-5.01.01.01.001Chiusura Anticipazioni ricevuteda istituto tesoriere/cassiere

855 0 RIMBORSO DI ANTICIP. DI CASSA 105.660,00 105.660,00 105.660,00 105.660,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

99.01-7.01.02.02.001Versamenti di ritenuteprevidenziali e assistenziali suRedditi da lavoro dipendenteriscosse per conto terzi

880 0 VERS. DELLE RITENUTE PREV.LI E ASS.LI PE R IL PERSONALE 25.823,00 25.823,00 25.823,00 25.823,00

Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro

99.01-7.01.02.01.001Versamenti di ritenute erariali suRedditi da lavoro dipendenteriscosse per conto terzi

890 0 VERS.DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI COMPETENZE AL PERSONALE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


99.01-7.01.03.01.001Versamenti di ritenute erariali suRedditi da lavoro autonomo perconto terzi

895 0 VERSAMENTO DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


99.01-7.01.01.99.999Versamento di altre ritenuten.a.c.

900 0 VER. DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00


99.01-7.02.04.02.001Restituzione di depositicauzionali o contrattuali di terzi

910 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5.164,00 5.164,00 5.164,00 9.385,01

Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi

99.01-7.02.04.02.001Restituzione di depositicauzionali o contrattuali di terzi

915 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.164,00 5.164,00 5.164,00 5.164,00


Pagina 7 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

99.01-7.01.99.03.001Costituzione fondi economali ecarte aziendali

920 0 ANTICIP. DI FONDI PER IL SERV. ECONOMATO 10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.329,00


99.01-7.02.01.02.001Acquisto di servizi per conto diterzi

930 0 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.787,22


99.01-7.01.01.02.001Versamento delle ritenute perscissione contabile IVA (splitpayment)

945 0 VERSAMENTO DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


TOTALE RESPONSABILE 1 ANNALISA MERLO 546.335,00 528.439,00 521.047,00 589.216,82

Responsabile 2 RESPONSABILE UTC

01.02-2.02.03.05.001Incarichi professionali per larealizzazione di investimenti

620 0 SPESE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ONERI SICUREZZA LAVORI.I(FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATO 6000 CAMPANILI)

0,00 0,00 0,00 7.206,77

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

01.02-2.02.01.09.002Fabbricati ad uso commerciale

625 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI (FINANZIAMENTOCONTRIBUTO STATO 6000 CAMPANILI)

0,00 0,00 0,00 45.424,10


08.01-2.02.03.04.001Opere dell'ingegno e Dirittid'autore

640 0 INCARICO PROGETTAZIONE URBANISTICA 0,00 0,00 0,00 19.800,00

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

01.05-2.02.01.09.002Fabbricati ad uso commerciale

684 0 REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE (E. 135.00,00 C. REGIONE - E.146.346,00 C. FONDAZ.CASSA RISP. - E. 48.654,00 A.AMM. 2009 - 49.954,04 A.AMM.2011 E 45,96 ONERI URB. 2012)

0,00 0,00 0,00 74.118,52

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

12.09-2.02.01.09.015Cimiteri

790 0 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00 25.939,03

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Pagina 8 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

01.05-2.02.01.09.000Beni immobili

800 0 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014) 0,00 0,00 0,00 4.225,58


01.05-2.02.01.09.000Beni immobili

835 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE CON ONERIURBANIZZAZIONE

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


10.05-2.02.01.09.012Infrastrutture stradali

840 0 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 70.500,00 0,00 0,00 70.261,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

01.02-2.02.03.05.001Incarichi professionali per larealizzazione di investimenti

841 0 SPESE TECNICHE PER PROGETTO MANUTENZIONE STRADE 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00


TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE UTC 87.000,00 5.000,00 5.000,00 263.475,00

Responsabile 3 ROCCA SANDRO

01.02-1.03.02.19.001Gestione e manutenzioneapplicazioni

20 0 PROGETTO ALI - ALLEANZE LOCALI PER L'INNOVAZIONE" 600,00 600,00 600,00 600,00


01.02-1.03.02.16.000Servizi amministrativi

85 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI: PUBLICAZIONE BANDI GARA; SPESE POSTALI; SPESENOTARILI; ONORFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI; ALTRE SPESE PERSERVIZI AMMINISTRATIVI

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.560,00


01.03-1.03.01.02.000Altri beni di consumo

105 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 2.500,00 2.500,00 2.300,00 2.561,00



01.02-1.10.04.01.000Premi di assicurazione contro idanni

110 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.02-1.03.02.05.000Utenze e canoni

115 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: UTENZE E CANONI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.385,13


Pagina 9 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

01.02-1.03.02.13.002Servizi di pulizia e lavanderia

116 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE: PULIZIE 6.200,00 6.200,00 6.200,00 7.175,00


01.02-1.03.01.02.999Altri beni e materiali di consumon.a.c.

135 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ECC. 300,00 300,00 300,00 300,00


01.02-1.03.02.99.999Altri servizi diversi n.a.c.

140 0 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 200,00 200,00 200,00 200,00


01.08-1.03.01.02.006Materiale informatico

143 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO 200,00 200,00 200,00 200,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.08-1.03.02.19.000Servizi informatici e ditelecomunicazioni

145 0 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 10.586,00 10.586,00 10.586,00 13.959,20

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.05-1.03.01.02.000Altri beni di consumo

230 0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. 300,00 300,00 300,00 300,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.05-1.03.02.09.000Manutenzione ordinaria eriparazioni

235 0 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.740,50


01.05-1.03.02.07.999Altre spese sostenute per utilizzodi beni di terzi n.a.c.

245 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00


01.02-1.04.04.01.001Trasferimenti correnti aIstituzioni Sociali Private

261 0 CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA/ASSOCIAZIONI VARIE 900,00 900,00 900,00 1.400,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

Pagina 10 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa


301 0 FORN. GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM. 700,00 700,00 700,00 1.199,72

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

04.07-1.04.02.05.999Altri trasferimenti a famiglien.a.c.

325 0 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO 7.500,00 7.500,00 7.500,00 9.191,35

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

04.06-1.03.02.15.002Contratti di servizio di trasportoscolastico

340 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO 0,00 0,00 0,00 666,66

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi


395 0 INTEGRAZ. CANONI DI LOCAZ. PER PERSONE MENO ABIENTI 200,00 200,00 200,00 200,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

03.01-1.03.02.15.011Contratti di servizio per la lotta alrandagismo

416 0 SPESE SERVIZIO CANI RANDAGI 800,00 800,00 800,00 918,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi


420 0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO 100,00 100,00 100,00 100,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

12.09-1.03.02.05.000Utenze e canoni

425 0 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO UTENZE E CANONI 600,00 600,00 600,00 600,00


12.09-1.03.02.09.000Manutenzione ordinaria eriparazioni

430 0 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO 500,00 500,00 500,00 500,00


01.11-1.03.02.15.999Altre spese per contratti diservizio pubblico

450 0 SPESE PER LA DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Pagina 11 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

09.03-1.03.02.15.004Contratti di servizio per laraccolta rifiuti

470 0 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U 45.400,00 45.400,00 45.400,00 56.120,62

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

06.01-1.03.02.99.999Altri servizi diversi n.a.c.

488 0 SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE, RICREATIVE, SOCIALI 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

12.05-1.04.02.02.999Altri assegni e sussidiassistenziali

500 0 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI 2.000,00 1.774,00 1.550,00 2.000,00


12.02-1.04.02.02.999Altri assegni e sussidiassistenziali

505 0 ATTIVITA' ASSISTENZIALI - ASSEGNO DI CURA-ASSEGNO DI SOLLIEVO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 36.276,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti


510 0 RETTE PER CASE DI RIPOSO, DI AFFIDO FAMILIARE MINORI ECC. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

12.04-1.04.01.02.011Trasferimenti correnti a Aziendesanitarie locali n.a.f.

515 0 CONTRIBUTO ALL'ULS PER SERVIZI SOCIALI DELEGATI 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00


Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti


521 0 INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI 350,00 350,00 350,00 350,00


12.04-1.01.01.01.006Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo determinato

538 0 STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00




539 0 RITENUTE PREV.LI ASSISTENZIALI ECC. 900,00 900,00 900,00 900,00



Pagina 12 di 13




PREVISIONE2018

PREVISIONE2019

PREVISIONE dicassa

12.04-1.03.02.15.009Contratti di servizio di assistenzasociale domiciliare

541 0 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE 15.209,00 15.209,00 15.209,00 17.404,46



10.05-1.03.01.02.002Carburanti, combustibili elubrificanti

545 0 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (CARBURANTE) 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00


10.05-1.03.02.09.001Manutenzione ordinaria eriparazioni di mezzi di trasportoad uso civile, di sicurezza eordine pubblico

546 0 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ADDETTI VIABILITA' COMUNALE 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00



550 0 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00


10.05-1.03.02.09.008Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili

555 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 18.500,00 4.882,00 3.021,00 20.330,00


10.05-1.03.02.09.008Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili

565 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.105,00 2.005,00 2.002,00 5.030,60


TOTALE RESPONSABILE 3 ROCCA SANDRO 214.600,00 195.156,00 192.868,00 245.018,24

TOTALE GENERALE 847.935,00 728.595,00 718.915,00 1.097.710,06

Pagina 13 di 13

Comune di BARBONA

SCHEDA PERFORMANCE ANNO 2017

SERVIZI affari generali, patrimonio e servizi sociali

RESPONSABILE DR. ROCCA SANDRO

N°

obiettivo

Peso

obiettivo

(opz.) Descrizione sintetica obiettivo

Indicatori

di risultato Note

31-lug 30-set 31-dic

1 20

rinegoziazione canoni servizi

applicativi informatici

Ricognizione finalizzata alla rinegoziazione di tutti i

contratti in

essere con le ditte fornitrici di applicativi informatici al fine

di poter diminuire la spesa per i canoni.

2 20

rinnovo concessione per lo

sfalcio

dei prodotti erbosi sull’argine

sinistro del fiume adige

Attivazione rinnovo concessione con il genio civile delle

banche prospicenti il fiume Adige insistenti sul territorio

comunale al fine di assicurarne la manutenzione .

3 40

regolamento utilizzo strutture e

beni comunali

predisposizione per l'adozione di un regolamento per

l'utilizzo delle strutture comunali e dei beni comunali a

privati e ad enti pubblici

4 10 animazione estiva

programmazione animazione estiva ragazzi scuole primaria

e secondaria di primo grado

5 10 cedole librarie

predisposizione cedole librarie per nuovo sistema di

acquisto, previsto nel veneto, per la fornitura dei libri

scolastici agli alunni scuola primaria

TOTALE 100

FIRMA DEL RESPONSABILE

Organismo di valutazione convenzionato

Convenzione per la valutazione di performance

Allegato sub. B) alla delibera di G.C. N.21 del 12.04.2017

Responsabile del servizio affari generali, patrimonio , servizi sociali e servizi demografici

SINTESI OBIETTIVI

Stato di attuazione

Comune di BARBONA

SCHEDA PERFORMANCE ANNO 2017

SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI

DIPENDENTE Sig.ra Tasinato Silvia

RESPONSABILE

N°

obiettivo

Peso

obiettivo

(opz.) Descrizione sintetica obiettivo

Indicatori

di risultato Note

31-lug 30-set 31-dic

1 50

consultazione della banca dati

anagrafica da parte dei

carabinieri

Predisposizione di un accesso diretto alla consultazione

della banca dati anagrafica del Comune alla locale

stazione dei Carabinieri. Studio con il supporto della

software house dell’applicativo in uso, del tipo di

visualizzazione da consentire in modo da garantire il

diritto alla riservatezza dei cittadini per quanto concerne

i dati non rilevanti alle forze dell'ordine.

2 50 GAL PATAVINO

adesione del Comune al bando pubblico GAL, misura 7

“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone

rurali. Tipo di intervento 7.5.1 - Infrastrutture e

informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile

nelle aree rurali” con creazione di un gruppo di lavoro

e ricerca del materiale utile al progetto.

TOTALE 100

FIRMA DEL RESPONSABILE

Allegato sub. B) alla delibera di G.C. N. 21 DEL 12.04.2017

DOTT.SSA MERLO PER IL TRIBUTI

DR ROCCA SANDRO PER SERVIZI DEMOGRAFICI

Convenzione per la valutazione di performance

SINTESI OBIETTIVI

Stato di attuazione

Organismo di valutazione convenzionato

COMUNE DI BARBONA · 2019-04-30 · COMUNE DI BARBONA(PD) Piano esecutivo di gestione 2017 ENTRATE...

Documents

Transcript of COMUNE DI BARBONA · 2019-04-30 · COMUNE DI BARBONA(PD) Piano esecutivo di gestione 2017 ENTRATE...