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C O ì”vl Uf’JF 1)1 “ r’.i PF?OVINCIA 1)! I’( >f”l/\ SERVIZIO FINANZIARK OGGETTO Parere sulla proposta di bilancio di previsione per Fesercizio 2013. sulla relazione previsionale e programmatica e sul bilaricio pluriennale per il periodo 201 3-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario Rs;hian ìl’ Hrt I 5%. comnia 4 del (i l_gs 267!200U chc affida .- responsabile del servizio finanziario la vorihca della veridicita delle previsioni di entrata e d ( ompatibilità delle previsioni di spesa, da sci versi nel bilancio annuale e plunennale. i vigente Regolamento comunale di cnntabilla. ed ti particolare gli articoli dedicati agli equilibri fr anziuri in attuazione dellarticolo 1 47-qwnquie.s del ci qs. 267/2000; Esaminato ‘o schema del bilancio di previsione per esercizio 2013 della relazione previsionale e mqiammatica o del bilancio pluriennale per il periodo 2613 2015 \‘erlicato I uspetio dei principi dettati daNordinamento hnni ,iiriu c :nntab!le degli enti locali; ./rfs ali aIlre. i! spetto degli obiettivi di risanamento cielI. t’pan/a rsirrblica e dei vincoli posti dal patto di ìabilità niei io c’concIo la normativa vigente; OSSERVATO proposito deqi’ equilibri finanziari: Equilibrio economico finanziario (art. 1152. cornma 6. col) L’articolo 162. comnia 6. del fuel impone ai bilanci degli enti locali di rispettae equilibrio economico finanziario. in base al quale il totale delle entrate correnti deve essere almeno pari a coprire le Spese correnti le spose per rio borsci di prestiti. Specifich- doroghe sono previste: a) dailarticolo 2 comma 8. della legge n. 244/2007. come da ultinio modificato dallarticolo 10, comma 4 ter. del decreto legge i. 35/2013 (con. in L. n. 64/201 3). che dà la possibilità agli enti locali, fino a tutto i 31 dicembre 2014. di destinare gli oner di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25 %, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio. del verde pubblico e delle strade: b) dalIarticolo 94 cornrna 11, della legge n. 289/2002. che per i soli coniuni con popolazione fino a 3 000 abitanti coi isente di destinare il fondo nazionale ordinario investimenti per spese correnti. Per contro la legge di stabilità 2013 (art, 1, commi 441 e 442 della legge n 228/2012) ha abrogato l’articolo 1 comma 66. della legge n. 311/2004 e l’articolo 3, comma 28. della legge n. 350/2003 i quali consentivano di destinare l plusvalore della vendita del patrimonio immobiliare rispettivamente al finanziamento delle spese per 1 rimborso di prestiti e delle spese correnti aventi natura non ripetitiva. In crd’ne a quanto sopra, il bilancio di previsione annuale e pluriennale: Va in deroga all’equilibrio economico finanziario, in quanto viene utilizzata una quota pari a €. 196.300,00= derivante da oneri di urbanizzazione a copertura di spese correnti. inoltre lo stesso viene influenzato dalle seguenti partite aventi natura non ripetitiva;
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CO ì”vl Uf’JF 1)1 “ r’.i
PF?OVINCIA 1)! I’( >f”l/\
SERVIZIO FINANZIARK
OGGETTO Parere sulla proposta di bilancio di previsione per Fesercizio 2013. sulla relazioneprevisionale e programmatica e sul bilaricio pluriennale per il periodo 201 3-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rs;hian ìl’Hrt I 5%. comnia 4 del (i l_gs 267!200U chc affida .- responsabile del servizio finanziario lavorihca della veridicita delle previsioni di entrata e d ( ompatibilità delle previsioni di spesa, dasci versi nel bilancio annuale e plunennale.
i vigente Regolamento comunale di cnntabilla. ed ti particolare gli articoli dedicati agli equilibrifr anziuri in attuazione dellarticolo 1 47-qwnquie.s del ci qs. 267/2000;
Esaminato ‘o schema del bilancio di previsione per esercizio 2013 della relazione previsionale emqiammatica o del bilancio pluriennale per il periodo 2613 2015
\‘erlicato I uspetio dei principi dettati daNordinamento hnni ,iiriu c :nntab!le degli enti locali;
./rfs ali aIlre. i! spetto degli obiettivi di risanamento cielI. t’pan/a rsirrblica e dei vincoli posti dal patto diìabilità niei io c’concIo la normativa vigente;
OSSERVATO
proposito deqi’ equilibri finanziari:
Equilibrio economico finanziario (art. 1152. cornma 6. col)L’articolo 162. comnia 6. del fuel impone ai bilanci degli enti locali di rispettae equilibrio economicofinanziario. in base al quale il totale delle entrate correnti deve essere almeno pari a coprire le Spese correnti
le spose per rio borsci di prestiti. Specifich- doroghe sono previste:a) dailarticolo 2 comma 8. della legge n. 244/2007. come da ultinio modificato dallarticolo 10, comma 4
ter. del decreto legge i. 35/2013 (con. in L. n. 64/201 3). che dà la possibilità agli enti locali, fino a tuttoi 31 dicembre 2014. di destinare gli oner di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per unulteriore 25 %, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio. del verde pubblico e delle strade:
b) dalIarticolo 94 cornrna 11, della legge n. 289/2002. che per i soli coniuni con popolazione fino a 3 000abitanti coi isente di destinare il fondo nazionale ordinario investimenti per spese correnti.
Per contro la legge di stabilità 2013 (art, 1, commi 441 e 442 della legge n 228/2012) ha abrogato l’articolo1 comma 66. della legge n. 311/2004 e l’articolo 3, comma 28. della legge n. 350/2003 i quali consentivanodi destinare l plusvalore della vendita del patrimonio immobiliare rispettivamente al finanziamento dellespese per 1 rimborso di prestiti e delle spese correnti aventi natura non ripetitiva.
In crd’ne a quanto sopra, il bilancio di previsione annuale e pluriennale:
Va in deroga all’equilibrio economico finanziario, in quanto viene utilizzata una quota pari a €.196.300,00= derivante da oneri di urbanizzazione a copertura di spese correnti.
inoltre lo stesso viene influenzato dalle seguenti partite aventi natura non ripetitiva;
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- 8’” per il 201 30’ per ci 2014 e anni successivi
Il decreto leqqo u q51201 2 (ai I. 16 nomina 11. conv in legge n 1352012 coi tiene una interpretazioneautentica dellart 204 del Tuel in base alla quale il rispetto della capacita di indebitamento ha riguardo per inpercor ite mie previste per I anno di riferimento.Nei 2013 ! ente presenta una incide iza di interessi passivi sulle entrate correnti del 3’ raqeon ner cii 1101?
scatta il divieto di contrarre nuovi mcitui per finanziare le spese di rivestimento Nel bilancio
O orevr:tn ,iSScil zone di nuov rnutui per €. 5.472. 145.04
E inoltre doveroso segnalare come larticolo 8 della legge o. 183/2011 individua una misura di contenimentodel debito. Dal 2013 gli enti locali che hanno uno stock di debito procapite superiore ad una determinatapercentuale (da individuare) rispetto alla media nazionale saranno chiamati a ridurre il debito (ovveroestinguere anticipatamente i mutui contratti) con una progressione che dovrà essere anch essa ndividuatai a mancata approvazione del decreto attuativo rende la norma inattiva
Equilibri di patto (art. 31, L. n. 183/2011 e art. 20, DL 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011):La disciplina del patto di stabilità interno è contenuta nell’articolo 31 della legge n. 183/2011, come da ultimo
programmatici per il triennio 201 3201 5 alla luce dell’entità del concorso alla manovra fissati dalle manovrecorrettive 2011 (DL. n. 98/2011 e D,L. o. 138/2011). Nel confermare il sistema di calcolo del saldo obiettivodi competenza mista, gli obiettivi di patto per il triennio quantificati tenendo conto:
della riduzione dell’obiettivo in misura pari al taglio delle risorse previste dall’articolo 14, comma 2, delD,L. 78/2010, pari a €. -L532,00 (solo peri comuni con popolazione superiore a 5,000 abitanti);degli effetti connessi al patto nazionale orizzontale o del patto regionale orizzontale;
risultano essere i seguenti:
2015
2 1
Per l’anno 2013 l’articolo 1 comma 1 del decreto leqi e i it ilt’ ‘0 1 3, IS (cflflV ir Legge ri 4I20l 3).consente agli enti locali di pagare (senza gravare sugli obiettivi h p. itto) debiti di parte rapit;ile certi liqi iidied esigibili alla data deI 31 dicembre 2012 er un imporle pari cii que niiliardi di euro Il Ministerodell’economia e delle finanze, con decreti del 14 maggio 201 : e de) 12 luglio 2013. ha quantificato gli spazifinanziari concessi a valere sulle richieste inviate dai comuni Per I Comi me di CIAMPINO sono staticoncessi spazi per effettuare pagamenti per I importo di E 7 ‘381 .00
Il bilancio di previsione annuale e pluriennale presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo, comerisulta dal prospetto allegato ai sensi del comma 18 delI’artwolo 31 della legge n. 183/2011 di seguitoriepilogato:
Saldo 2013 2014 2015
Saldo obiettivo di competenza mista 1.638,32 2159,32 2.159,32
Accertamenti entrate correnti (+) 36.187.00 37.824.00 38.592.00
Impegni spese correnti () 33.491,00 34.147,00 34,660,00
Incassi entrate Tit. IV (+) 1 70000 1 .500,00 1 .500,00
Pagamenti spese Tit. Il () 9.500,00 3.000,00 3.000,00
Pagamenti esclusi ex DL 35/2013 (+) 7 381 00
Saldo utile previsto 272,68
Equilibri di cassa e tempestività dei pagamenti:Il decreto legge n. 35/2013 (conv. in legge n. 64/2013> ha varato mìsure straordinarie volte a sbloccare ipagamenti dei debiti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese alla data del 31dicembre 2012, prevedendo, oltre agli spazi finanziari per pagamenti di spese in conto capitale in esclusionedal patto:a> la possibilità di accedere ad un’anticipazione straordinaria da parte della Cassa depositi e prestiti darimborsare in un massimo di trenta anni;b> l’aumento del limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria da 3/12 a 5/12 sino a tutto il 30settembre 2013. Tale aumento è connesso anche alla sospensione della prima rata di acconto IMU digiugno 2013 prevista dal decreto legge n. 54/201 3, i cui oneri sono posti a carico dello Stato;c> lo sblocco dei contributi dovuti dalle regioni nei confronti degli enti locali.
li comune presenta situazioni di criticità, in quanto ha:a) una situazione di cassa deficitaria per €. 3.073.576,10 che potrà ritornare positiva con la risoluzione delproblema del Consorzio Barbuta;
b> una situazione debitoria nei confronti delle imprese pari ad €. 4.937.612,57.
Contenimento delle spese di personale (art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e art. 76,comma 7, DL. n. 112/2008. conv. in L. n. 133/2008):L’importo totale delle spese di Personale del 2013 sono in linea con quanto di sposto dall’art, 1, commi 557 eseguentì della Legge o. 296/2006 e art. 76, comma 7. D.L.n.. 112/2008 conv.in L. o. 133/2008 riguardo iicontenimento delle spese.
o
Saldo obiettivo di competenza mista 1.
Risorse statali Fondo di solid;-irieta :nmunrlloio recenti manovre .urrettive dei .onti pubbift I varate dal kqislitore hanno imposto pesanti t:uili alle risorse
provenienti dallo Stato alle regioni e ;h enti locali quale ulteriore concorso delle autonumio territoriali alpinsequimunto degli obiettivi di linaiiia pubblica RicordiHruu iii proposito.
articolo 14 comma 2. dcl docwto Icoqe .t i inacjcjlu 2010. o. 78. recante Misote urqvnli in matc,ia ditahiIiììaziono fin iniinna E’ ( ompvtitivita economica convertito con modificazioni dalla legge 30 li iqlio2010 o 122 il quale prevede a carico dei comuni SOM i 5 000 abitanti una riduzione delle risorse
po venienti dallo Stato a titolo di fondo sper mentale di riequilibruo ovvero di trasferimenti di 1 5 miliardiPer I 201 1 e di 2.5 miliardi a lr’ orrore dall’anno 2012 Ouoio taglio viene nei itraluzzato dall’obiettivo di
I .4.. .1. ‘) ,..-..., ‘4 / I. I .4 4 4.., ( .4 .4,.. 4,44’ .. ——.4’’ ..... I.....• ai i (ai . i i ui i i. i i i i’ i i i il li i Ji Ji ? i iii i ur i i i .‘(l I .i.11fl1C ‘i) ‘i/ Il ‘III Il i & ‘i ii i ,ii.I i
l.i(.’ (.i!.ì. l’itiUjf,i ‘ il Cilii’ 1)11(1 ((inni/I) hi conti pulihlii i i unvertilu con modifIca/inni d,ilI.1 leggo 22(1(4 (InitIrlI ‘() Il o 21.1 i gaie prEvedi’ una rldn,’Iun(’ di rI.oise destinate :ui (niuhini (il fiiniionecti’ll Iiitrndhl./IlliIfI clull iinhiiicl.i iiihIIiI(.I1iiir’ irupri4i iii i .b27 iiiiii.ìrdc lEi I ‘0l2. t I ‘iilcurrli :)(‘r il ,01 .
i’di ‘ i h2 P4’ il 7011— il iii(iii i ?‘,. ciiiiìnì, i I (1(1 Oiii ((‘tu leggE’ i) (ticunit)ie 2W I
. recante I )!‘.fIoi/iurii tIi(,eiì/ì /)i’f la‘E’.’ li/i. il ‘iiiil:ì O il ‘ ‘i 0/iO iIflOti/i 1 (11.1 i;Qflhi /hiih/h//b I l’il iijeriili i on niuclifica,’iui li iL ill.i legge 22
‘hcembre 2011. ti 214 cn’ il quali’ \‘SNifl (lisposta I nia ridn,,ioi)r dei fondo sperimentale rjj icqi ilubrio11001 ho dei trasterimenti erariali -pellanti ai comuni dnil,i Sicilia e della Sardegna d i .45 miliaidi di euro
i ti uglin ‘ destinato a lui ti i omuni in misura proporzionale al gettito IMU e i iOi i vene rieutralizzato‘(i ho- pattoarticolo 16. cornrna 6. del decreto legge 6 luglio 2012 n 95 convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012 i. 135 come da ultimo modificato dal decreto legge 35/2013. COnV. in legge n 64/2013(art 1 0-quinqnies. comma 1) con il quale è stato da ultimo disposta una riduzione del fondosperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e dellaSardegna di 500 milioni per il 2012. di 2250 milioni per lanno 2013, di 2.500 per l’anno 2015 e di 2.600a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata “in proporzione alfa media delle spesesostenute per consumi inte,rriedi nel triennio 2010-2012. desunte dal SIOPE, fermo restando che lariduzione per abitante di ciascui i ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della mediacostituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazioneresidente di tutti i comun relativamente a ciascuna classe demografica di cui alParticolo 156 del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26T;
e l’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) il quale prevede la riduzione di 1,000 milionidi risorse ai comuni per effetto dei maggiori introiti connessi alla Tares sui servizi indivisibili. Per l’anno2013 questa riduzione viene sospesa in quanto l’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 35/2013 hastabilito che la quota Tares sui servizi indivisibili sia versata dai contribuenti dìrettamente allo Stato.
Alle norme sopra citate occorre ricordare come la legge di stabilità 2013, al comma 380, ha previsto la totaledevoluzione al comune del gettito IMU, fatta eccezione per gli immobili del gruppo D il cui gettito calcolatocon l’aliquota dello 0,76% è di spettanza dello Stato. L’operazione è a saldo zero per il bilancio statale, inquanto i maggiori introiti IMU spettanti ai comuni saranno recuperati dalle risorse statali e viceversa. Qualorasi registri in capienza di risorse trasferite dallo Stato, i comuni si vedranno decurtate le somme spettanti atitolo di IMU.
Ricordiamo anche che il Fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti spettanti ai comuni delle regioniSicilia e Sardegna sono soppressi e sostituiti con il Fondo di Solidarietà comunale. Come per il 2012, itrasferimenti che si presume non fiscalizzati riguardano:
Tràsferimento non fiscalizzatoContributo aspettativa sindacale
_________
Mobilità del personale
________
Stabilizzazione personale ex ETI
_____
Contrasto evasione fiscale
____________
PEF
_
Contributi oneri visite fiscali
__________
Minori introiti add.ie IRPEF cedolare seccaContributi_comu.nì inferiori 3.000 ab
________
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____
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TOTALE RISORSE 2013
Fattispecie Aliquota/DetrazioneAbitazione urir cpaic e pertinei ze J 4i abhrcati rali siri mentali 2.0A1ri ‘mmohH 10.6Deb azione per bitaione ar’ricipaI 200.00
+7’
FattÌspecÌe . . Gettito comune Gettito Stato Gettito totaleAblta7iorw ricipal( er*i: rO ? 91 3 024. CO /4 91 3 02 40
an;caT . ,1rimc’ tal ‘ 12700 ‘i 2r: ìcj’ . r 9.i ;-, . . . .
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è
9
di segno contrario alla variazione dei gettito 1MU connessa atte voci 5
Nel bilancio di previsione è stanziato:
ll trasferimento a favore dello Stato a titolo di decurtazione del gettito IMU (Cap. 15210, mt. 08) per €.1.261.007,44 (€. 534.919,01 +€. 726,088,43 già anticipate dallo Stato>
IMU (art. 13, d.L. n. 20112011, conv. in Legge n. 21412011)Come noto l’articolo 13 del decreto legge 6dicembre2011, n. 201 (L. n. 214/2011) ha introdotto a partire dal1’’ gennaio 2012 imposta Municipale Propria in luogo dell’lCl e dell’RPEF e relative addizionali sui redditifondiari dei beni non locati.Anno 2012Nel 2012 l’lMU ha assoggettato a tassazione anche l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale erelative pertinenze e ripartito gli incassi tra comuni e stato, al quale è stato devoluto la metà del gettito adaliquota di base sulle unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali
Per l’anno 2012 il Comune ha fissato le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta:
Gli incassi conseciuiti risultano così ripartiti:
fflfl:) .)13I.. ‘‘i’ l,ihIlit(Ieqqeil ?2 I)
4% i .Ic i’ (Tlii!() Ifijll_l jeiìij ;illrIl>Illli’) ‘tljl H’ l31iut3 13SE detiil ‘ì()III , irt(TIi(NÌIi i1 gruppo catastale li (t:on “ - I 1’ TI 4111 H ‘iitali I.
cli ari toriilo cli scclicI—irirti T,OiTliirI,iiT iii 11(11 11 tkI rih) slTrirr)ent5jlE cii rifciuilbrio,1111111 ‘irt,rt’.c COfl una quota degli incassi 1Ml 1 li III.’. li i riitr,ili,’,’;rre gli effetti derivanti
‘l;tIicl)rlii,”iclTi(’ li ccciiiici (l(1fl irrt€.r() g(TltIt() Il’ilLJ 1(1 (4 ,‘BlTT lI fil>l,rir:,iti
1 L SOflaidrP inoltre i seguenti interventi nnrmativc che hanno ulter rrnent€-’ Tflnclitrcato la sui i)ira deir1cltilu1Ml)
TI dcre1o leqqe a 54/2013 (c-onv in lnqqu rì Rfv2Oi 3i i dppi ma sospeso ed il decreto iegqe02,201 3 ha dchntvamcnte soppresso la pr;mi mta T’lU dci $0 . dovuta Si
• :4bjtazlni le principale e relative nertiner ve ad ence/lone di nuche accalaslate nelle categorie A/lA/8 e Alt)
• terreni irJri’oli• fabhric.ati p rali strumentali:• nità immobiliar’ regolarmente assegnate dagli cx IACP, enti di edilizia residenziale pubblica:• dIloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa regolarmente assegnati ai soci.
) o stesso decreto legge ri 102/2013 (art. 2) ha esonerato dal 2014 dall’IMU i fabbricati costruiti e destinatiiille imprese nostruttrici alla vendita, a condizione che non siano locali. Per l’anno 2013 non è dovuta lasecondi rata di saldo
li mancato qettilo per i comuni viene compensato con un contributo che per l’anno 2013 ammonta a €.? 327 340 -18620. li riparto dei fondi avverrà con DM proporzionalmente alle stime del gettito IMUconi Tflif ate dal MEF.
Le aliquote da applicare per l’anno 2013 sono le seguenti:Fattispecie Aliquota/DetrazioneAl >itnzione pri Icipile pertinente 4F:,d,hriìti rurali sto irnei dali 2.0Altri immobili 10.6I )otrazione per :il )itayjonr-T principale 200 00
F cie Incassi i icPre Note
Abitazione orincip-ìle e pertinenze 2 91 3.024.40 6.060.96Immobili del gruppo D 360.000.00 1 77.645.64i erreni agricoli 131.127.13 912.00Aree edificabili 646.425.49 285 201 .02Altri immobili 8.437 422.98 3.536.322,1 7
TOTALE 12.’188.000.00 4 006.74-17q
Fondo Sv&utaziorie Crediti (art. 6. comma 17, d.L. n. 95/2012, conv. in Legge o. 135/201 2)L’articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, o. 95. convertito con modificazioni dalla legge 7agosto n. 135, il quale testualmente recita: “A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nel/e moredell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui ai decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazionecrediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo de/l’entrata. aventi anzianitàsuperiore a 5 anni. Previo parere motivato de/l’organo di revisione, possono essere esclusi dal/a base dica/colo i residui attivi per i qua/i i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato laperdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibiità.”La norma in sostanza impone a tutti gli enti !ocali di stanziare, a partire dal bilancio 2012. un fondosvalutazione crediti pari al 25% dei resdut attivI del titolo i e Ili aventc anzianità superiore a 5 annI, acopertura defle eventuali insussistenze che si dovessero verificare per nesigibilità del credito stesso.Restano escl,js solamente c editi ocr n,ali resoonsabi dei sers ZI comoe enti hanno cert ‘ca o ‘r iar era
a pe dre sss s enza d&Ie ag o’ ce c eiro e e e ao asso r’ cot c a
Alla luce di quanto sopra, la previsione del gettito IMU sul bilancio 2013 ammonta a €. 12.488.000,00, cosiripartita’
I jI’ I iI I H il 1 11k .0 I li 10 cl li i il. c cc ck I. III. I .. ‘.. I Il I( ccti I It «lii pi di
dl artKoIo I. i1iiilila 11) lIfli H,l0l0 IiIIcl0 li ìl/O1 I IaIHtlioltart Vi uiidu VHIIitl/I0iiI ruclit dIdVJllI
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1. ‘1)’ •‘O1I 20 Ri,uita pertanto lhv I I ondri VaIu1a,ionv crediti lieve avere iO slan/lancento Uil lino iii
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-‘cIiil,,’circrr’i1clc’i( (li l0IcpitoIic—IilI
Tutto ciò premesso;
i I IO
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sullo schema di bilancio di previsione per lesercizio 2013, sulla
relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015. e relatividocumenti allegati.
Ciampino, li 04/10/2013Il Responsabile del Servizio Finanziar’o
CCMUNK oiL CIA.!. iPÌN&
PROVINCIA DI ROMA
SERVIZIO FINANZIARIO
) (.1 1 I InIertiionc ja rcn’ %nIhI IHaposIa Ii hihincio di nt’ i%IolR pci li selci/Io 2) I%llIIl it’! /ip_’ p[ IjflII a pfl2ilfllflIjc %ll1 liii lfllia pIlIIIeflIBIIL 1111
il I viwdo 24)1 .—2B I .
RI I’O\’\BI )I 4k 1/IO l1\\\/1%IW
RICIII.AMA.TO i’art, 21 del Regol..amento dei Controlli di cui alla Deliberazione di (/C. n. 2 d.li 90220i 3 aventer oggetto “Strumenti: e procedure integrative per il controllosugli equilibri finanziari”
SI PRECISA
CHE riguardo l’incidenza degli organismi partecipati, non applicandosi la regola del BilancioConsolidato e non avendo in programma aumenti di capitale, non risulta esserci incidenza deìBilanci degli organismi partecipati nel Bilancio dell’Ente;
CHE risultano dal Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2012 n. 2 parametri di deficitarietàstrutturale di cui alla Tabella prevista dal Dm, Interno 24 Settembre 2009, pubblicato sulla GU.n. 238 del 13 Ottobre 2009, riguardanti l’ammontare dei residui attivi e passivi e quindi i ‘Enterisulta non deficitario,
Ciampino, li 11/10/2013 Il Rep anshae kI Ser i1 o
LJeIfino&PartnersPATTO STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI 2013 - 2014 - 2015
DETERMINAZIONE DELLO SPECIFICO OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO
(ART.31, LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 E ART.20, DL 98/2011)
INFORMAZIONI PRELIMINARI PER IL CALCOLO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI AL PATTO DI STABILITA
I IPOI.OGIA DI ENTE LO.AI E 5OGFTTO AL PArlO Dl SIAKII Il A I I
IVIItTIJOSITA ENTE ‘mi il. finii’, rio/i l’il r ‘‘ ‘ ‘ ‘,‘ i, lugle i’ i i ‘— I I
‘i rliir ‘ ‘ ‘i mi li)i riji, ‘or, ‘i ,l/, i, qqi ‘ i , , -
- Iiì i’7ìi i iii li i’ i,niii’i i iii, ‘ j5’lIi 10,1, ‘i fr i oli il i’
i “ ,, iii, i, i ‘li iii, ‘ i I ‘ ‘ ,Vfltl ‘/1111 il()’( I i i’ Simi i unii I in il
, /‘‘ i i ‘iii) 11 i. o I ‘ .
Dimensione demografico del Comune: popolazione residente al 31 dicembre 2011
Importo spesa corrente (‘I’it I) impegnata nel corso del tnennio 2007 2008 e 2009, casi come desunta dai certificati di contoconsuntivo
Importo spesa corren te (Tit impegnata nell esercizio 2007
Importo spesa corrente (TO, impegnata nell’esercizio 2008
Importo speso corrente (nt I) impegnata nell esercizio 2009 26 343 00
Importo della riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’articolo 14 deI decretoIegge31 maggio 2010, n 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122abitanti e Province)*,
Riduzione dei trasferimenti erario/i previsto peri esercizio 2013 1 53200
Riduzione dei trasferimenti erario/i previsto per l’esercizio 2014 1.532,00
Riduzione dei trasferimenti erario/i prewsto per / esercizio 2015 1 532 00
CALCOLO OBIETTIVI DI SALDOL’art. 31, comma 1, della Legge 183/2011 stahiisce che “Aifini dello tutelo dell’unitO economico de/io Repubblica, le province e i comuni Con popolazione superiore
a 5.000 abitanti e, o decorrere dall’anna 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitantt concorrono al/a realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblico nel rispetto del/e disposizioni di cui o/presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi
degli artico/i 117, terzo camino, e 119, seconda conima, de//o costituzione”
Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono determinare, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un OBIETTIVO SPECIFICO di salda
finanziaria oltrechè un OBIETTIVO STRU1TURAI.E.
il camma 3 prevede che “Il sa/do finanziario tra entrale finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla sommo algebrica degli
importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dallo differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come rìpartari nei certificati di canto consuntiva”.
DETERMINAZIONE DELLOBIETTIVO STRUTTURALE (art. 20, c. 3, DL 98/2011)
Al comma 3 e stabilito che “Gli enti locali che, in esito o guanto previsto dai commo 2, risultono collocati nella classe virtuoso, fermo restando l’obiettiva delcomparto, conseguono un saldo obiettivo goria zero. (almeno pari s O(.
. r
DotL 2areor,djcare6
DETERYvUNAZIONE DELLtOBIET11VO SPECIFICO DI SALDO FINAZIARIO (art. 31, c. 2)
Media della vpesa corrente rea)strata negli anni 2001-2009 come desunta dai certificati di conto consuntivo 24941,33
Percentuali da applicare per il calcolo deilentita della manovra 1480%
Saldo obiettivo come definito da art. 31, commu 2 3691,32
2014
‘mi ri tahii 1, 4 fo 1) i ) ij 3 i al “, or ‘i iiildiIi, o I nt I ‘i, mm d ri i , a’ i i’
01’. Lii or i,’ in aldo fin ti i in ri termiti di mi ‘mi n,teria, i i valoic i’ mv ‘iiiat ai ri 1) I cromo dir’ ‘nuit d a rtr p ‘i
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i i 2’
i parta riduion trasf rimcn i cx art i • i
dizzazìooe saldo obiettivo com i
2013 — 2014 2015
9,3222
Effetti PA 770 REGIONALE VERTICALE INCEN TIVA TOart. I, c.i22 e seguenti, i. 228/2010 e smi.
Effetti PATTO REGIONALE ORIZZONTALEarti, c.141, L. 220/2OiOes.m.i.
Ulteriori riduzioni del saldo obiettivo annaule
Miglioramento obiettivo per DECRETO MEF
arti, c.122, t. 220/2010
522,00
Miglioramento NON UTILIZZO RISORSE 2012 RIDUZIONE DEBITOart.i6, c.6-bis, DL. 95/2012
SALDO OBIETTIVO DEFlNlTlV 1.638,32 ris’J
( UFoO REfci
DelfIno&PartnersPATTO STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI 2013 2014 - 2015
2013
14,80%
2015
3.691,32
14,80%
3,691,32
2013 2014
I ‘‘0
2.159,32 ,‘.l,9,3? 2 l’,9. i.’
0cl i mi,m mi do obien iv reic tCti il i Od iEn iv’ dc’lE vi sso O i Id row’ pd ‘invii’ i P. ttn 4i solidarietà fra enti territoriali (patto regionalizzato
i !(.d li’ i ‘I’! nontale e p ti o ridìIOT ‘d le ri7( ‘ntd le)
Miglioramento obiettiva per partecipazione alla $fflMENT,l,QjEart,20, c,3bis. DL. 98/2011
Effetti jQjIQ,NA,,Qjj,IZZONjAU
art.4ter, c.i e seguenti, DL. 16/2022
Effetti PATTO REGIONALE VERTICALEarti, c.i38, E 220/2010 e s,m.i.
00
8,0
IjfltPSi prc’visinni 201 2014 201
(I e riti li t t i i e i’ in di ti t
() e’ eri ti i aria o I i Iii a io di ad ( rt
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() a e i ira iteil e? ian e i m in io 0 (o ea )
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Cti in /capi I a iuta dichi r i a a odi in rg a a (pagaI
5 ( ) ti in / piI le an e ari Indi Iii cci i a di tand ti a a (pag I
Ap in / ita? d riti citi o di a alt I in e! tipi I da 0 (p ot
( ) p in / piI I funeun ieut da R i a e i ma in io 01 (pag
() pe in e/ api I ti i a maggio20 7, e 1 , D 4/ 0z2 ( g t)
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DeIfiho&Pa,neisOBIETTIVO DI SALDO FÌNANZIÀRIO 2013 -2014- 2015
- Inserimento previsioni -
‘SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO 2.277,00 { 2.177,00 2.432,00
RIEPILOGO
2013 2014 201S
Obiettivo di saldo finanziario in termini di eompetonza m’sta 1.638,32 Ì.19,32 2 1,32
Obiettivo previsto 2.217,00 2.117,00 2437,00
Azioni correttive
Margine di manovra 638,68 17,68 272,68
La previsione per l’esercizio 2013 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno
La previsione per l’esercizio 2014 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno
La previsione per l’esercizio 2015 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno
( e»
BILANCIO DI PREVISIONE 2O1
E NT RATE
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 11 TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, REGIONI ECC.
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
TITOLO IV ALIENAZIONE, TRASF.,CAPITALI, RISCOSSIONI CREDITI
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
USCITE
27.347.264,37
3.804,975,70
6.4051 05,35
6.403.002,11
15.136.993,84
4387.848,00
6.418.102,09
TOTALE €. 70.303.291,46
TITOLO I
TITOLO Il
TITOLO III
TITOLO IV
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
J
€. 41.086.672,81
€. 17.420.847,15
(. 7.007.923,50
€ 4 787.848,00
TOTAL 70 303.291 46
/
CTTT1A DI CIAJ\4PINO(Prc di RC.fl.flj)
I o13ii.AN CTO J)[1u11E J*NIì%J4f [ 201 3— 10I 5
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I Totale Categoria 1 01. IMPOSTE
1 02 Cetegori.e I -
APRO PUSIOLICSE
TASSA PER LII OMAS,010ISUT1 DEI RIFIUTI
TASSA DI CL’NCOSSII NE SU ATTI 5 P507-
7501140071 COMUNALI
Totale Caoegorìo 1 01 - TASSE
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EeTE TP,. PR.
1030120 ALTRI TRIPOITI SSECIALI/RNTP TPIELCARI.E
111.0121 00070 SPERIMENTALE 00 PIISQUTLISRIO
Totale Categoria 1 03 - TRIE.S050.
I Riaaauoto Titolo 1 TRIEUTT
1 01 Categoria 1 - IOPOSTE
1 02 Categoria 2 TASSE
1 03 Categoria 3 TRIB.SPEC.
Totale Titolo 1 TRIBUTI
4.600,012,02-30.499459
407.585, 00
331152,17
l.475.522,133
‘0 .3 .1 /0 3 1
A000tazloo
S.9P3,031,12 4,020,361,11 0,00 1 11920.000,00
303.000.00 26.1000,00 0,00 320,000,00
28.749,19 2.210,71 0,00 32.,.000,00
4.550,531.10 1 20.000;00 1. 0,00 4.090.STS,l0
1,00 1 000 055• 0,00
0,00 1 1,10 I 0,00 i 1.500,00
14.185,02 10.327,24 0,00 0,00 I 10.227,24
11.407.397,63 12,793,202,70 4.071.112,09 0,00 17.964.360,34
7.649,7S 0103,09 1.899,91 1,00 0.000,10
6.03I.099,S1 I 0.697.12I,PI 338.098,I’S 0,10 3.OIO.8II,eC
3, 01 1 1 . 310.000,00 0, 00 1,00 . 1.724.301, 10
4.192.167,04 3.711... 009,30 0,10 3.002.420,90 720.188,43
4.192.867,04 1 5.407.009,38 0,00 3.002.420,91 2.459.088,43
13.007,387,63 13,793,ISI,75 4,071,112,00 0,00 1 17.864.365,34
0.032.099,03 6.489.122,00 228.688,OS 0,00 1 7.027.810,00
4,102.867,04 9.457.009,38 I 0,00 3.002.420,98 2.458.088,43
22.872.980,S0 I 26.939.884,63 4.409.800,64 3.002.420,95 1 27.347.264,37
i TUTOLOI
TNASP, 00550NTI OA STATO, 050IOST ECC.
0,00 0,00 0,00 0,00
3.419.SiE,28 2.463..362,02 645.086,36 05.597,59 3,052,050,79
!205Cat400ria 5»
CONTE. /T ASF.00RR..DA ALTRI ENTI SET.PUB.
2050440 CONTRIBUTI. TRASFERIMENTI CORRENTI
DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUEBLICO 315.383,26 2.39.362,74 42.380,00 0,00 281,742,74
Riaaaunto Titolo 2 TBASCORR.
2. 01 Categoria 1 C/TR.STATO
2 02 Categeria 2 O/3R.RRA.
2 05 Categoria 5 C/T,E.S.P.
315.383,26 239.362,74 I 42.380,00 0,00 281.742,74
Totale Titolo 2 TRAS.CORR. 4331.642,81 3,025.025,90 835,847,39 55.897,55 1 3,804.975,70
TITOLO 3
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
3 01 Categoria 1
PROVESTI DEI SERVIZI PUBBLICI
3010400 SEORETERIA OENEP.ALE, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
3010460 UFFICIO TECNICO
3010470 ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVA
E SERVIZIO STATISTICO
3010480 ALTRI SERVIZI GENERALI
3010500 POLIZIA MUNICIPALE RISORSE GENERALI
3010510 POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZA
TE CODICE DELLA STRADA
3010550 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, RESE
ZIONE E ALTRI SERVIZI
61.715,93 7.184,07 0,00 69.900,00
20.000,00 0,00 0,00 20000,00
91.000,13 80.000,00 10.000,00 0,00 1 90.000,00
119.299,44 251.000,00 93.932,93 0,00 1 344932,93
17,647,50 108.000,00 0,00 I 4.000,00 104.000,00
4R / /0
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596 61,27
3.410.558,28
315.393,26
322.301,14
2.463.362,02
239.362,74
148.383,03
645.086,36
42.380,00
0,00
55.957,55
0,00
470.682,17
3.052.500,79
281.742,74
2.300.000,00
1.154.757,76
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4.858.998,48 5.180.468,57 322,980,12 100.968,00 5,402.380,69
292.219,58 291,450,00 54.303,15 0,00 I 345.753,15
187,655,60 147.349,02 0,00 36.349,02 1 111.000,00
587.215,26 546.108,45 0,00 136,96.! 545,971,51
5.926.048,92 6,165,376,04 377.183,27 137.493,96 6,405.105,35
! TITOLO4
! ALIENAZIONI,TRASF.CAPITALI,RISC.CR1014ITI i
1 4 01 Categoria i i
I ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIAL I
4010850 AI..IENZZIONI MEZZI 0,00 955,00
4010970 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 0,00 373.414,00 0,00
! 4011000 ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE 1.182.800,00
0,00
373.414,00
1.117.200,002.088.720,00 2.300,000,00 0,00
2,088,799,99 2.300.955,00 I 373.414,00 1.193.755,00 1.490,614,00
3 03 Categoria 3
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
3030910 ! INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI
OIVER.OI
Totale Categoria 3 03 INT70N’r/CR
3 05 Categoria 9
PROVENTI DIVERSI
3050940 1 PROVENTI OIVERSI
R.iaaluoto Titolo 3 EXTP.A TElE
3 01 Categoria 1 PR.SER.00B
3 02 Categoria 2 PROV, BENI
3 03 Categoria 3 « INT.ANT/CE
3 05 Categoria O PROV.OIVER
Totale Titolo 3 EXTRA TRIB
187,695 60 I 147.349,02 1 0,00 I 36.349,02 1 111.000,00 I
187.655,60 I 147.349,02 i 0,00 36.349,02 I 111.000,00 1
097.215,26 1. 046.109,49 1 0,00 I 136,94 1 040.971,51 1
987,219,26 I 046.108,40 1 0,00 136,94 I 949.971,91 I
Totale Categoria 4 01 AL,E. PATR.
Pgzn CPA&145R O ‘/ O“1 i Y 911 “,
9 1 e
Poi;.
402:022 TSSASREP79O-;OOI 7T9;A09oit95 o:
Totale Cateooria. 4 “OcE,.Oi:T
T.otele Categoria 4 17 - TE,CAP,REO 1t6S19,9i 1 2979.154,07 702.901,99; 0,06, 7.6—1.159,99
I 4•.04Cateoria 4 .. ! i
TR74.IEiOI CIPIT.ALE DA ALTRI E1Ztt Ifrrr oS I
4O40460 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIE E I 1 1 1
CIFRA’ METEOP0LITASE 0,00 6.363.20 0(00 0,00 ! 6.363.2O
TotSI.e Categorl.a 4 04 TR.0AP.EEP 0,00 6.363,20 1 0,00 0,00 6.320., 20
I4000ategoria 5.. ! i
T9SASS1:RIMEIt]61 DI CAPIT ,DA A.LTRI S000ETTZ I409 .090 I PROVENTI DE0LE •.00MCEOSIONI EDILIZIE I I i
E EANZIOEI URIEAZIISTZCHE 1 1.900.568,13 1,220.092,36 0,00 1 439.233,43 1 799,999,93
4091060 1 TRASEERZMEIJTI DI CAPITALE STRAORDINARI ! i
DA A.LTRI ECcEDETTI 100.593,79 ! 591,771,30 : 0(00 16.734,30 ! 535000,00!
Totale Categori 4 70, TR .CAP.A/S : 1. tI.:.l 71 91’ 0 70.9975. 55 ; 0,00 499,967,73 : 1.324. .505,93
ToLoIo4 - AI7TRAS ‘CR : , :
402 Caregoroa-AL,a,PACR.. 2.76.0.735 3 ; 2366,76999 ‘ 373.424,06’ ‘ 1.293,759.00 1.490.514,20
4 71 Categoria 1 - tR.CAP.ST. : 76.700,00 : 3,10 : 0,09 ! 0.00 : 0,00
4 03 Categoria 3 - TR.CAP.EEO ! 1.191.829,53 : 2.979.154,60 ; 702,901,98 ; 0,00 : 3.581.160,’98 ‘
4 04 Categoria 4 - :R.CAP.ESP ; 0,67 ! 5.353,70 0,00 0,01 ! 6.393,26
4 09 Categoria 9 - 19.09.0 A/a I :01 111,91 l’SI’ 915,55 : 0,71 : 459.967.3 : 1.314.659,93
Totale Ttoo 4 AL/TRAS/CP. 9,310,74744 5.355,499,55 ; 2575,319,99, ! 1 839 721.73 5.403.601,11
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI : i i ; : :9 03 Categoria 7. - i 1 i ; : iASEONSIONE CI MOTOI E PRESTITI I ! ; I
80300101M0’ZOIOASEADC.PP. I 719,000,00 1 9.979.000,90 i 9.161.993,94 I 0,00 1 19.138.993,84 I
Totale Categoria 5 03 ML’TCI/PRES I 719.000,00 I 9,979.000,00 1 9.181.993,84 I 0,00 1 18.136.993,84 1
RlaSSlmto Titolo 5 PRESTITI I 1 1
5 03 Categoria 3 - MOTOI/PRES I 719,000,00 I 9.979,000,00 I 9.161.993,84 I 0,00 I 18,136.993,84 I
Totale Titolo 9 PRESTITI 719.000,00 I 9.975,060,55 i 9.161.993,84 I 0,00 1 19.136,983,84 I
I TITOLO 6
i I ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
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101:1
101130:3
1010315
15113:30
1100318
1010401
1010402
1010403
1011405
1010408
1010501
1010503
1010504
1010505
1010506
1 SPESE CORR.INTI
••1.:1 •ANMIl0I.ST9i1Z.IONE, GESTIONI, CON’TEOOOO
Servizio 01 CI
OSGAGI ISTITUZ. 006T10000ZIOOIE f;IICENT.RAN
SEGESTRIA CSN339,AL)j, PIIESONAII,
PRESTAZIONI 01 SERVIZ
Servizio 01 03
ACQUISTI) SENI DI CONO.E/C DI MAT. PRIMI
PRESTAZIONI CI 1/IORVIZI
TRASFERIMENTI
IMPOSTE E
OBERI STRAORDINARI DELLA GESTI COERENTE
Totale Servizio 01 03
Servizio 01 04
GESTIONE ENTEATE TRIB . E 55EV. FISCALI.
PERSONALE
ACQUISTO BENI UI CCNS.E(O DI MAT.PRIME
PEEETAZIONI DI SERVIZI
TRASFEEIMENTI
ONENI STEAONOINAEI DELLA GEST, CORNENTE
Totale Servizio 01 04
Servizio 01 05
GESTIONE DEI EBBI DEMANIALI E PATRIMON.
PENSONALE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TENZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONENI FiN.DIVERSI
542.319,1-3 55-2.383,9” 0,01 66,945,47 100,939.40’.
28.852,09 : 35.049,333 : 9.111,00 1 1,01- 41.049,00
265.715.01 1 227.450,01 1 1,11 3.910,13’. 223.500,00 1
“5.01-0,10 1 ‘31.011,51 0,00 1 1,00 1 71.00:00 1
1 5333.507,35 1 040,981,73 1 73,093,21- 1 0.00 1 623.176.93 1
1,00 1 1,00 1 161,007,44 1 1,00 1 1,281.107,44 I
1 2.1.17.887,99 1 2,036,571.00 1 1034.. 110,64 1 279,258,65 1 3,091.391,99 1
1 256.200,00 1 287.350.00 23.550,01 1 0,00 1 311,900,00 I
1 5.000,00 1 5.000,10 1 0,00 1 0,00 I 5.000,00 1
44.532,33 I 56.010,01’ 1- 0,00 1 0,00 I 56.000,00 1
1 1,200,00 1 2.000,0’-I 1 0,00 I 0,00 I 2,000,00 1-
46.596,16 I 65.000,00 I 0,00 I 0,00 1 65,000,00 1-
383.529,49 I 415.350,00 I 23.550,00 I 0,00 I 439,900,00 1
135.300,00 124.850,00 5.050,00 119.800,00
126.030,81 217.758,76 0,00 270,459,76
113.350,00 113.350,00 0,00 113.350,01-
71.024,25
33.951,73
0 4 I “i 6!e 21’
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150± 1. / ../511 ±5 i A o
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ASSIST.SC’IL. ,TP.AsSP. ,REFEZ. E ALTRI SERV.
PERSONALE
1041103 P8SSSSAZIONI LI SERVIZI
TC’LaIz Zvzzlo 04 05
05 FSJNZ, RELATIVE A C!JLTURA E BENI CULTURALI
Servizio 05 01
EIELIOTECNE,I4USE•I E PINACOTECNE
1050101 PERSONALE
1050102 ACQUISTO BENI DI CONS.E/0 DI MAT.PRIME
1050103 I. PRESTAZIONI DI SERVIZI
1050105 TRASFERIMENTI
,Ag11l
PPRSTAZION1 Il ±1RV1Z’.
ISTRUZIOSR
1140103 PRESTAZ].ON], r)1559V351
2140201 TEASFERI.1IEIOTI
1640206 INTERESSI. PASSIVI iii OPERI FIN. OIVERSI
O Totale Servizio 04 02
Servizi.104 03
ISTRUZIONi NELlA
i 104.0302 ACQUISTO BENi DI CONS.E/O DI MAT.PRIME
1040303 PRESTAZ 10101 DI SERVIZI
1040105 1 TEASFE.EIMENTI5fl$53Q4 INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVERSI
Totale Sevizio 04 03
Servizio 04 04
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
1141475 TFASFERU’SENTI
‘--—‘‘
Iaos.oni uIIio..o
347 50362. i - 17, 513 62 : 5-. 026,0.7 .5fl 355.529,62 3
17 0-00, 00 65.000,01 . I. 11 00O 65. 000,00
36,63116.1 t 30 131,61 1 0,0’O 2,00 36.63-1,61 1
i 443.liS,23 461. 135,23 I 8.026,00 0,00 1 449,161,23 1
10.000.,00 2,0,000,00 1 10,000,00 i
409.861,32 459.525,52 1 0,00 4SS.92S,52
65,000,00 93.500,00 1 7.000,00 1 76,400,00 1
123.512,51 127,512,51 0,00 123.512,51 I
658.373,83 676.938,03 6,00 7.000,00 669.938,03 i
1.001.559,51 1.007.062,91 ,001.16S,50
2.13.5.559,51’ t 2.142.162.51 . 36,300,01 6.1.0010 I 172.562.50 i i
7.90’ 31,14’. 3,939.605,05: 44.326,03 i ±75.391,13 7,907.5 11,22
1 36.200,00 i 36,275,00 0,00 675., 00 35.600,00 i
i 9.942,96 10.018,59 1 77,22 i 0,00 10.095,80 1 i
i 1.000,00 1.000,00 1 1.000,00 0,00 2.000,00 1 i
i 132.675,50 133.216,50 4.031,50 0,00 1 137,248,00 i i
1 179.918,46 1 196.810,08 I 5.109,72 675,00 184.943,80 i
Totale Fflzivne 4 ISTRUZIONE
i i Servizio 05 02
i i TEATRI,ATT.CULTURE SER,DIV,NEL SET.CULT
Stampa Bilancio di Previsione URil/e SPESA •. AtIio 2013 *
Intervento O O PREVISIONI O]. COMPETENZA i
Impei ultImo Previaion0 def.init. i VARIAZIOONI SOMME i mic-taliOni iCodice OURomirazioee eeeroiz,o chiuso eseroisio ‘i oc o io ero o i” din,,nczione 9 5 Tr, 3 T
i 105d201 PERSONM,S i 28.700,00 i 25.700,00 i 0,00 0 550,00 . 25.200,00 i . ii 100•0•••O ACQUISTO BENI c’IINS..!cl DI MAIPRIME i 1.866,00 1.000,00 i 0,00 i 1500,60 i i
1055203’*O. PRESTAZ.iOdI DI OC°VTZ-T i 139.196,80 0 111.000, ODi 0,00 i USO iii 500.00 i i1050200’ i TRASFERIMENTI i 8.290,00’ 0 13.20, 00 0,00 i i,750O0 i 11.501,00 i
i Totale ServizIo 05 02 i 179,012,80 105100,00 i 0,00 i 2.300,00 153.300,00 i i
i DE 0002I351 01001 laTO. SPORTIVO a SI0REATIV-Z- i i i i i i
i S000COMUN , PAL.S-PORT ED ADORI IMPTRNTI i i i ii 10921/3 ACQUISTO BENI il-I CINSE/O UI MAT.PRIO’iE 12.740.20 3.140,00 0,00- 1,20 3.1.40,00- i
1099705 ì IN’TEMESSI PASSIVI E ONEAI 0101. DIVERSi . 105.922,45 10-9922,49 - Oro- 0,00 : /33.921.45 i
Totale Servrzru 96 02 i 122.562,48 134.002,48 0,00 0,00 i 194.09-1,45 i
i - ServizIo 06 03 i i i i ii MPZ4IFE-ST.OIOTEESE NEL SETOSPORTE 90CR. i i i i i i
1061701 i PERSONALE i 25-200,0-2 28.220-00 0,00 525,10 27.700,00 i
i Totale Servizio 05- 03 : 28.20000 28.225,00 i 0,00 575,00 27.709,00 i
To-tale FunzIone 5 - Ssc-Pr i 150.862,48 362.287,48 0,00 925,00 1,60 .742.48 i
17 — S’UNZiONT NEL CAMPO- TiJR1ST100 i i i i i i i
i ‘ MAOLFESTAZIDNT TURISTICHE i i i i : i i
TSASFERIMENTI 1 1,00 i 2000,00 0,00 : 0.00 2.000,07 0
i Totale Servizoo 07 02 i 0,00 i 2001,00 i 0,00 0 0,00 2.100,00 ‘ i
Totale RonzAi-ne 7 -. TURISMO i 0,00 2,000,51 i 0,00 i 0,00 i 2000,01 i
i i08-FUNZIONINELCANPOOIVIAaILITÀETRASp, O i i i ii 1 Servizioo8ol i O i i i ii i VIABILITÀ,CIR000,STRAO, E SERV.CDNIIESII i i i i i i i
1080101 1 PERSONALE- i 126.400,00 92.900,00 27.500,00 1 0,00 120.400,00 0 i1 1080102 i ACQUISTO BENI UI CONS,E/O DI 1’OATPRIME 21.000,00 f 21.000,00’ i 0,00 0,00 1 21.000,00 i i1 1080103 1 PRESTAZIONI DI SSRVIZI i 1.430.117,31 i 878.399.40 i 75.000,00 0,00 953,399,40 0- iO 1080105 INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN,DIVERSA i 127.353,93 0 127.383,93 0,00 0,00 127,353,93 i i
i Totale Servizio 08 01 i /3704.871,24 1 1.119.853,33 0 102.500,00 i 0,00 1 /3222/353,33 i i
i Serviziol8o2 i i i i ii ILLUMINAZIONE PUBBLICA i_ i i i i i iO 1080202 i ACQUI”STO BENI DI CONS.E/O DI MAT.PRIME 10.000,00 1 1/3000,00 0 0,00 i 0,00 0 10/300,00 1 i
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Totale Servi rio 09 01
Servizio 19 32
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PRSSTAZ7ONI DI SERVIZI
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ACQDISTO 9EN’I DI 0095 .9/0 DI 34AT. PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale Servizio 09 01
Servizio 09 04
SERVIZIO IDRIO’D IRTEORATO
TRASFERIMENTI
INTERESSI eASSIVI E OMERI SIN.LIVSRSI
Sero’izio 17 70
SERVIZIO SM.0LTIMEN’IO RIi’ItTi
PRESTAZIONI LI SERVIZI
TRASFERIMENTI
Servizio 09 16
PARONI ,TUTELA ANN. DEL VERDE E 59EV, VARI
PERSONAlE
ACQUISTO BENI DI 0095.9/O DI MAT.PRIME
PRESTAZI’ONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
Totale Servizio 19 06
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ServiZio 11 07
SERVIZI RELATIVI ALL LOR COLTURA
1110702 ACQUISTO BENI DI CONS.E/0 DI MAT.PRINE
Riaar0011 Tilobo’ i
SPESE CORRENTI
- 01 ‘- ASININIIITSA2iCNE, GESTIONE, CONTROLLI
03 — FUNZIONI 01 POLIZIA LOCALE
74 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
15 FUNZ,RELZTCOS7 A CULTURA E SENI CULTURALI
01 FL;NZIONI NEL IETT.2PORTIVO E RICREATIVO
FINZIONI NEL cAMPO TURISTICO
18 - FINZIONI NEL CAMPO LI VIABILITÀ E TURBI -
09 - FUNZ. PER LA GEST. DEL TERRIT, E AMBIENTE
11 FUNZ.NEL CAMPO OELLO SVILUPPO ECONOMICO
T2TOLO2
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Servizio 01 05
GESTIONE BEI BENI OENANIALI E PATRIMON.
2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010102 1 ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE
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Totale Servizio 09 02 i E? 693,79 i 50,000,00 0,00 0,00 90.000,00 i
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Servizio 0909
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ACQUISIZIONE tI SENI IMMCSILI
Totale Servizio 09 09
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405.000,00 0,00 0,00 i 400.000,00
10 FUNZIONI NE.L SETTORE SOCIALE
Servizio O 05
SERVIZIO NECR0510PICO E CIMITERIALE
ACQUII.IIZIONE DI BENI IMMOBILI.
ACQ.SENI MOI3.MACCN.E ATTR,TECN-SCIENTIF.
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4109711 RITENUTE PREVID.E ASSIST .LI Ai PERSONALE
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Lemiunazione I eseì-:’izu 0:Ouz,uso eSetOlZ:O ‘IO corso zu: .901ml- 70 cm -eunmz:c-ne : RISI’LOANTI
20149’ 1 AO7IOISIZIONEII I SENI IMMOBILI 6I .311,01 759,117,3-4 : 151.019,19 11 1.439 100,11
TomaIe VIn— ThS ANSI 9 FU8 9 6 VI 1” 80 000 01 130 000 0 7 6 10 0
2100911 0140 500. 00,00 1 373.414,00 InDO 2.873.414,10•‘2I90u0% 15.010,00 50000° 0’ 5’OOO”Ol’’ 0,00
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Il - FCNZ.NEL CAMPO DELLO SVILUPPI, ECONOMICO
AFPISSIONI 5 5UPBLICIT.
2111119 ?,CC,SENI MIIB.MACCN.EATTR.TECN.SCIENTZF. 3,01 9,10 21.3.41 9.19 21.711,49
Totale Funziono 11 - SVIL.ECON. 0,00 0,00 21.713,45 0,00 21.713,45
Riaseonto Titolo 2 1•SPESE IN CONTO CAPITALE I i01 — INEINISTRAZIONE SESTIONE E CONTROLLO 1,539.079,36 1 2.808.054,48 785.939,52 1 1.141.951,73 1 2.450.042,2703 - FUNZIONI ‘I POLIZIA LOCALE 35.000,00 35.000,00 130.000,00 . 0,00 165,000,0003 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 495.000,00 1 2.545.000,00 71.800,62 0,00 : 2,816.800,6205 - FUNZ,RELATIVE A CULTURA E BENI CULTURALI 1 40.000,00 1 4.516,81 I 0,00 0,00 4,818,8108 - FUNZ NEL cAMPO DELLA VIABILITÀ E TF.ASP. 1. 197.345,28 1 VI042.000,00 31.000,00 250.000,00 1.823.000,0009 - FUNZ.PEF, GESTIONE DEL TERRIT. E AMBIENTE 1.629.638,08 6.916.200,00 680.000,00 130,000,00 7.486.200,0019 - FUNZIONI DEL .IETT’7RE SCC1ALR 18 ‘310, 0-I 2995.11.7.10 372 414,1,1 5.010,10 2 873 .414,00Il - EORIGlI. CAMPO DELLO’ SVILUPPO ECONOMICO 0,02 0.9:0 21. 713,45 0,11 21.713,45
Totale Tutelo 1 1,971.062,73 19.8I3.87I.23 2.093.917,59 3.626.951,73 17.420.847,11
SPESE PIE. RIMBORSO VI PRESTITI
01 - AMMINIIITR1OZIO-NE GESTIONE, E CONTROLLO
Ser’,’jzjo lì 03 1
SEST.ECON.FINZ.PROUF.AN.PRDVV.E CTEI,.GEST 13010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 1 0,00 0,00 4114.848,80 1 0,00 4.114.848.813011-303 RIMB. DI 000TA CAPITALE DI MUTUI E PREST 660.372,11 1 991.048,30 1 0,00 190.093,60 800.994,7.13011304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLISAZIONARI i 2.086.824,00 I 2.090.296,00 1.824,00 0,00 1 2.092.120,00
2.747.196,11 1 3.081.344,30 1 3.926.579,20 I 0,00 1 7.007.923,50
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647100,00 14000,00 64250.00 0,I’C 0,10 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00
171100,00 11500,00 24200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106700,00 7500,00 376000,00 20000,00 40000,00 27002,12 0,00 4F454000 0,00
4703447,44 110520,50 2522038,50 1033L0,o 0 110248,05 104503,87 084012,37 1082047,44 0,00
0,05 1,01 0,I’I 0.00 0,00 3,00 0,00 0.,I:0. 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373200,00 77000,00 314 700,00 66000,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 0,00
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Totale Titolo 2 TEAE.00EE. 1 4,331,642,81 3,025.028,90 3.804.975,70 3.887.710,15 ! 3.919.956,00 11,612.641,85
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100.593,75. 551.734,30 939.000,00 129.000,00 1 126.000,00 786,000,00
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2.088.799,99 2.300.955,00 1 1.490.614,00 0,00 0,00 l.4R0.614,0O
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0,05 6.363,20 6,363,20 0,00 0,00 6.363,20
2.001.l21,9o 1.780.826,66 1.324.85.8,93 949.098,88 902.000,90 3.171.867,61
Totale Titolo 4 AL/TRAE/CR! 6.320.747,14 6.966.408,86 6,403.002,11 1 945.099,88 902.000,95’ 8.290.010,79
7’500SSRER7ME’N’2’0
‘DI IAPITAD5: DA 1R957’1NC779 E
405000’O
4051060
TRAORERINENTI’ CI CAPIT .DA A1.,T91
PROVENTI DELLE 00020555 IONI SCI 00.015
E SA22110NT CREANISTICNE
IRASEERIMI0NTI CI CAPITALE SSTEADECINA,RI
CA ALTRI SCCEIS5TTI
Totale Categoria 4 05 « TR.CA9.A/S
Riaasonto Titolo 4 « AL/TEAS/CR
4 01 Categoria 1 AL.E.RATE.
4 02 Categoria 2 - TR.cAP,S1’.
4 03 Categoria 9 TR.A0,RED,
4 04 Categoria 4 TE.CAD .501’
4 95 Categoria E TR.CAP.A/9.
ENT5ATE CE927’ANTI CA ACCENSIONE DPESTITO
UNZIONE Dl MCTO,o. E 0REST’ITI I
5931579 ‘ MCT’21 CASSA. CC PR, 725 099:71’ 9.975.070,71 ‘ 25. 175.797,54 7.749.791,95 : 1.250.921,00 20.232.919.84
Dooaio Dategoria 507- MCTDII/DEES 715.091,91 9.975.970,70 1 19.156 997.54 9.749.070,05 1.357.920,00 20.272.919,84
‘.E:aooooto Titolo 5 - PRESTIT:
517. ‘larocoria 7 - NDTNI/PPES 715.510,59 : 9.979.071’, 79. 55,976.097.54 9.745.99,09 . 1.350. 920,05 22.272.5:7,54
7:9.009,01’. 5.975.107,70 1.5 175.9:57,54 3.’45.707.17 ‘ 1.75C.92I.00.’ 20.212.5:7,5:4.
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5.155,00 5,004-35 5.050,06 : 5.076,06 5.450,05 05.225.50
44,532,33 56.000,05 64,005,00 66.640,00 57.650,40 170.530,00
1.200,10! 2.000,06 2.400,00! 2.030,00 2.060,00 6.091,00!
5 46.596,16 ! 65.000,50 5 5.9.060,00 5 65,975,00 ! 66.964,00 ! 197,939,00 !
383.528,49 ! 415.350,00 ! 438.900,00 ! 445,483,00 ! 452.160,00 5 1.336.543,00
Ser’.’iz±o 01 05
GESTIONE DEI BENI DEMA3IIALI E PATRIMON.
PERSONAlE
77145257 ‘4 BEN: DI TESSI
124.850,10 ! 109.810,10 ! 121,596,10 ! 123,417,56 ! 364.7,3,05
217.796,”F ! ‘40.458,76 ! 1,53.763.00 ! ‘47.114,56 721.335.76
113.353,75 ! 113.330,00 ! ‘45.050,40 116.775,54 ! 345.175.50
255.715,00
75.000,00
634,9358,22
90.986,41
497.370,98
563.607,39
0,00
1010301
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1110301
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1610403
1010405
1010406
227,450,00
71.000,06
785.758.96
760,60
401,679,37
549,982,73
0,06
223.100,00
71.000,00
776.798,90
700,60
135.339,72
623.175,93
1.261.017,44
Seraizio 01 04
GESTIONE ENTRATE TRIS E I,,’ER’ì.FISCAII
BSESCINALE
9.’4O311T0 BEN!! Di CINSE/O DI 54A3.SPTRE
PRESTAZIONI DI 051557.121
TRASEEEIMEN’II
ON’ERI BTE,AOIG3INARI DELLA GEIT. COEE.ENTE
Totale Servi7,o 61 04
226.851,60
72.065,00
788.408,60
710,00
137.369,00
632,422,00
1 279.922,00
230,291,00
73. 145,06
800.229,00
720,06
139,429,06
641.907,60
1.299.120,60
680.6.02,00
216.210,60
2.365.399,90
2.130,00
412.13’7,72
1,897.404,93
3.846,049,44
135.300,10
113,351710 -
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03 PORZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio 0.3 01
POLIZIA NONOC2PALE
PERSONALE
ACQUISTO ESSI UI ooso.ooio DI 04liT. SPINE
PPESTAIIUNI LI SERVIZI
UTILIZZO LI ESSI UI TERSI
ONERI ZTSAORLII4AEI CELLA OEZT. CORRENTE
ToLele Servizio 03 01
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234.480,00
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10.697,00
1.391.949,70 1,939.690,00 1•,434.400,00 1.760.414,00 0 1.796.909,00 4.991.623,00
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56.627,62 135.183,63 60.943,50 67.947,00 68.964,00 203.854,50
5 vizio 04 09
AS515T.S000,,TRASP..REFEZ. E ALTRI 06EV.- PERSONALE
1040003 PP.ES’AZ12NI 03 SERVIZI
Totale Funzione 4 ISTRUZIONE
15 FUNZ.RELATIVE A CULTVRL E SENI O3LTUEALI
Servizio 05 11
9.15110TECHE, RUSSI E PIN-ACOI’SCHE
PERSONALE
ACQUISTO BENI DI CONS,E/O DI MAT.PRIMEPRESTAZIONI DI SERVIZI
T.RASFERIMRNTI
Totale Serrino 35 01
36.275.00
10,018,58
1,000,00
133,216,50
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132.o;75,So 1 137.248,00 139.306,00 141,395,00 417.849,00
130.819-40 180,510,15 : 154 .543,90 : 187. 710.00 : 190.528,10 17. 199,50 1
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Servizio 10 13
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totale Se rv.izio 11 03
Servizio iO 04ASSIS,EENOENL,E:EERV,OIV, ALLA PERSONA
PERSONALE
PRESTAZIONI DI SERVIZ.(
OTILISIO LI SENI Li TERZI
Sezvìzio 10 05
SERVIZIO NEOROSOOPICO E CINITERIALE
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Telaio Lorrezzo CI 05
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Servizio il 01
AFFISSIONI E PUFNLILITÀ
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i i. 03 FUNZIONI DI POLIZZA LOC’LZ i
SezviiEio 01 01 i i i
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i Totale Funzione 2 FOL.000AI,E 11,000,00 30.000,00 141.000,00 i 41.000.00 40.100,00 211.000,00 i i
04 FiI1iZIONI DI ISTRUZIONE PUIBLIIA i i i i i
Servizio 04 02 i i i i i i
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i Telaio Servizio 04 01 75.101,00 71,000,00 i 71.1•O0,O0 71,011,10 71.100,10 i 221.010,00 i
ServizioO4Ol i i i i
‘/A7’ROzo•OINE ILEMENTANS i i i i i i i i
2147200 ACQ1111ZTCNìO no 1851 Ii’iMClli.O i 2.01’ : 2.121.010,00 1.711.100,10. 0.10 105.921, l’O 2.921.910,00
i 5/A0/A545 i i i i i i
i ISTRUZIONEMEDIA i i i i i i i i
21407.01 i ACQUISIZIONE DI BENI 19901.111 i 280.100,00 200.000,01’ i 421.140,42 i 1.10 0,10 421.800,82 i i
Totale Oervolln 14 02 i 240.000.10 i 211,001,04 i 421.140,42 1.00 i 0,00 421.440,42 i
Totale Funzione 4 ISTRUZ,PO1 i 451.010,00 2,141.000,01 i 2,414.44.0,42 i 71,000.00 880.920,00 1.172.780,42 i i
/04-FO//z.RELATIVRACULTURAR/4RNTCULT1IRALI1 i i i i i i
i Servizio 09 01 ‘i i i i i i i i
1.I4021TRCNP, MUORI £ PIN010TECDP i i i i i i i
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i O’nteie Servizio 01 01 i 40.001’,00 4.414,81 i 4.118,81 4.414,81 i 4.414,81 11,810.41 i
i 40.000,00 4.414,81 4.414,81 4.414,81 i 4,414,81 11.810,41 i iTotale Funzione I Oi21,TURA
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09 SUBZ5PER GEST lUNE OSO TERRIT. E ANB.IEN1E
ServiSio 05 01
URBANISTICA E GESTIONE OEL TERRITORIO
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
IN SOlCHI PROFESSIONALI ESTERNI
TRASPESIMENCA 01 CAPITALE
Se,r’.’o z.ao’ 13 02’
RIIL.RESIO,PUBSL.000.E l’ISOlI CON. -lOS.
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Servizio 09 03
SERVIZI UI PROTEZIONE CIVILE
ACQ BENI MOB .MACCN E ATTR TECN-SCIENTIF.
ToTAle Servizio 09 03
SERVIZIO CARICO INTEGRATO’
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2//BOCCA INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090501
Totale Servizio 19 04
Servizio 09 05
SERVIZIO SMALTIMEN’IO RIFIUTI
ACQUISIZIONE” DI BENI IMMOBILI
25,553,79 L 01.000,00 50.000,00 51.101,10 50.001,00 150.000,10
29,553,79 51.000,00 i 50.00’O,OO i 50,000,00 50.100,00 150.000,00
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TIT0003
DIEDE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3011371 RIMBORSO PER ARTICIPAZION! DI CASSA
3010373 RIMI3, 02 QUOTA IIAPITALE DI MiSilil E PREST
3000311 RiMBORSO Di PRESTITI OBBLIOAZIONARO
lo 2 009.0-00, 1.0 7.3 414 00 0 00 0 00 1 -073 412,00
• 11 — Ft.Si0.NEO 014100 014000- SViaJoI’.1 SCONtI 121 : .
AFFIOSI’7NI 5 PIi30PtICiC :
Totale Se-rvAL-io 1101 1 “ .00 0,00 1 2L723,45 I 2.0-0 : 0,00 21,713,45 1
Totale 000nziOiOm 1-1 SVILECO4I. 1 0,00 1 0,00 21,713,45 1 0.00 1 0,00 1 21.713,45 I
:RimaauntoTitolTo2- I I I I I I I
SPESE TN CONTO -CAPITALE I I I I 1 )
01 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E COETROLLO , 999 Di io 806 054 48 2 450 042 Di 1 992 9 07 814. 18a 19 9 273 641 3
1 0-3 F0i31ZI0OI2bI POLIZIA LULA-E- I 35.0-00,0-0 1 35.000,00 1 DOSt000,OO 1 45.000,00 1 45,000,00 1 255.000,00 1
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE P1JBBLIDA 1 455.000,00 1 2,545.000,00 1 2.616.860,62 1 75. 00-0,00 I 880.92-0,00 I 14572,780,62 I
05 « FUIIZ.RELTTIVE A COLTURA E BENI CULTURALI I 40,000,00 1 4.616,81 1 4.616,81 1 ,. 4.616,81 ) 13.850,43 I
08 FUNE. NEL CAMPO DELI,A VIASILITÀ E TRASP. I 1,197,345,28 1 2.042.000,00 1 14823,000,00 1 2.432.500,00 I 582.500,00 I 4.838.000,-0O I
09 FLINZ,.PER GESTIONE DEI, TBRRIT. E AMBIENTE 1 1.629.678,09 1 6,916,200,00 I 7.406,200,00 1 136.200,00 :- 136.200,00 1 7.738.600,00 1
10 -. FUN110NI NEL SETTORE SOCIALE i 15.000.00 :- 2.505.000,00 : 14873.414,00 1 0,00 0,00 1 2.873.414,00 1
Il --- FUNS.MEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO I 0.00 1 0,00 :- 20.713,45 1 21.713,45 1
14,taie Totolo 2 :- 037106241 : 16.803.871429 ‘ 27 420.847,25 : 4.1)80.709,69 1 1,480.420,00 I 24,586.975,83 I
0,00 : 4.114.848-90 : 1,00 2,00 4.114.848,80
391.048,30 : 80-0.954,70 : 929.0-91,00 : 042,713,00 : 2,172.748,70 1
3030.290,00 2.092.120,00 1 2.093.00-0,00 2.794.000,00 1 0.279.120,00
2.747.190,11 ‘ 3091.344,39 : ‘/.01’/.923,90 : 1.922.191.00 2 636,703,00 I 12.566.147,80Totolo 3
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3. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL
PERIODO 2013 2015
0iEiZIMflcapc4’.j ••*
Comune di CiampinoRELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 -2015
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATfATI
F.ag.Sezione i - Ca attenstiche qenerali1• I’ i 1. fili ul,il i i
I i (IfI.’Iil..l
I I I li 1 ‘I I i. . ,I”I) 3i uli 2 1 , i 2 ‘0) 5
I I )r i ‘lui gt’slinnali idì i .1 i i a i 3 3 / 1 65 1 Iih/lliI l,E:r(;il,IIEI —aì fl(iu(J1 (dì 1 5 1 a I 5 ‘1) 7
I I [ .‘ )nclflli i iediala 8Sezione 2 - Analisi delle rìsorse
OTili iii lii iifi/iliÌÌ(,Iit() (2 1 i iho dc IRI sorso
i nlriluluhul,rio(da22 1 i i22 i f 12iii i,ìfen,nenli orrenti (da 2 2 2 1 i 2 2 2 5) 14i tiati ibi hai i i da 2 2 ‘3 1 a 2.2 3 li 16
‘i trasfrrimint i I. apitaIe (da 221 1 22431 18‘i fiflI I. iii uil IlH/i I/ OflO (a 2 2 I , 2 / 5 20
Si ((‘‘l’i i’1i’,H’,tIiII(l,l’2uli?!(,lI 22: (il l o /\I ‘IIc,lil/Jrl di ;i’ I, 2 ‘. 1 ,‘ ,‘ r i’ 24
Sezione 3 - PI oqrammi e Progetti1 3 ‘ 1 ‘itlIrI/ifliìi 5i iluiII o ( )biettivi dOqil Olqifliifli905tUflrhli doiloiltI’ 26
Unidru cIon(ralo degli iiupIgla per programi li 27A’nministiar’uno. cestion€ fì ( ontrollo
4 - Des riilnne del programma (da 3 4 a 3 4.6) 305 Risor’n correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 38Ic Sposa prevista per la realiz7azione del programma 39
I ,iflStlZIl’l
3.4 . Descrzione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 40Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 41
.1.6 - Stcu’,j evistra per la rc,ili,zaiione del procramma 42Poli ‘lì ‘iii
.1 1 I )us rìn O ‘lei programma Imi ‘1.4 a 3 ‘4 6 43i’ 01101111 ed in rOflto capitale per la realizzazione del programma 44
‘ oo’o evsa per la reaIlz?a7lone del programma 45i/iOI if pi Si
34- Dc’sciraone del progranima (da 3.4 a 3.4.6) 463 5 Risor’-c. orrenti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 48
I 6- Spesa prevista per la realizzazione del programma 49
Cultura e ben culturali3.4 - Desr,rizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 503.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 513.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 52Sport e ricreazione3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 533.5 -. Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 543.6 * Spesa prevista per la realizzazione del programma 55Turismo3,4 Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 563.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 573.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma 58Viabilità e trasporti3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 593 5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 613.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma 62Territorio e ambiente3 4 Descrizione dei programma (da 3.4 a 3.4.6)
SlÌOfle . -. Proqrainiìii e ProgettiI’ i I
• i •i i flrr i i iii i i )It1I( )(r ti NII//i/iflhIr (jc.
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Sezione (i - Consi erizioiui fInali sulla coerenza dei programmi— il iii fiii iii i
SEZIONE I
CARA17ERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE
I.’ ,ti’v,’.,.iìIr pI,RjI uil. i
1.1 - POPOLAZIONE
111 i 11.111
i 1 li i I
i il I I, I . I
i i :t - i i
i i . il’ ( i liti .
1 1 4 r’. li I, I i ti;
1 1.5 I’-.ti’i i. mn’ I i . i.
saldo naturale o 71
1.1 6 i,iiiiiì_,i ‘iii, n
1 17 ‘‘‘mi o I 1l
saldo migratorio fl 1781 1.8 R i. r’’ I i’. liii n’ 3877$
liii,. 11 i ‘i iii -nt’
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1.1.) li’ i’! . i il, !1L(, .1.1111’ ‘, -‘ iti•,
1 1 1(1 i— il ili’1i i 1.1 . i
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11.12 i unii o
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11 14 11 I (liJI( ‘ ‘“I I.,
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11/ l’i
20 7!’. i
i 3
20u Cl j(
2011 H 03
1.1.16 - Popolazione massima i sedabile come da strumento
urbanistico vigente abitanti n<’ 42,000
anno finale di riferimento 2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Sezione I Caratteristiche generali. 1,1: Popolazione (da 1.1.1 a 1,1,18)
nrh, nrnrmmatic 2013 2ESJ: ..__...________. ... . — . .. . .. . .. .-. . .
I 2 - TERRITORIO
1 2 1 Superfime m Kmq 12
iL.2 RlcRSE
Fiumi e torrenti n° Ot23 STRADE
* Statali Km 4 * Provinciali Km 4 * Comunali Krn 30
Vicinali Km 14 Autostrade Km O
124 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato
Pmno regolatore approvato J D&R. N 55/24101/2006
Programma di fabbricazione f1 l1Piano edIizm economica e fjjj DCC. N* 63/2010 - DCC. N* 105/2010 - DGC. N 133/2012 -
D.GC. N 43/2012popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
Artigianah [i iÌCommerciah [i
Alto strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art 170 comma 7. D Lvo 267/00)Se SI indicare area della superficie fondiaria (in mq,)
AREA INTERESSATA AREA D1SPONIBILEPEEP, 179273 179273pIp o O
Sezione i - Caratteristiche generali - 12: Territorio (da 12.1 a 124)
fàme di rmh Relazione e41
1.3 - SERVIZI
13.1 - PERSONALE
1.3.1.1
QF. PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO Q.F. PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIOORGANICA N°. NUMERO ORGANICA N°. NUMERO
!Z ._____ ——
A5 4 4 C4 8 481 6 3 C5 48 48
—
B4 7 4 D2 1. 185 11 10 D3 4 1B6 7 7 D4 4. 3B7 20 20 D5 12 10CI 17 10 D6 17 17C2 13 13 DIR 7 5
t3I,2 Totale personale ai 3112 dellanno precedente fesercizio in corsodi ruolo n° 177fuori ruolo n° 4
1.3,1.3 Area: Tecnica
Q,F, QUALIFICA PROF.LE N’ PREV. P.O, N° IN SERVIZIO
A4 Operatore Ufficio 2 2A5 OperatoreTecnico Ufficio 2 281 Necroforo 2 283 Fabbro 1 184 Idraulico. Custode e Necroforo 3 385 Necroforo ed Elettricista .
86 i Collaboratore Amministrativo 1 187 Operaio Prof. ColI. Tecnico Ammvo 8 8Ci Istruttore_Tecnico 1 1C2 Istruttore Tecnico Amministrativo 4 4C3 . Istruttore Tecnico_Amministrativo 2 2C5 Istruttore Tecnico Amministrativo 4 4Dl Istruttore Direttivo Tecnico 2 2D5 Istruttore Direttivo Ammvo Tecnico 4D6 1sf, Dirvo Amm.vo Tecnico Funz. Tecnico 6 6
DIR Dirigenti 2 2
1.3.1.4 Area: Economico-finanziaria
Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. W IN SERVIZIO85 Esecutore Amministrativo 2 287 Collaboratore Amministrativo 2 2Ci Istruttore Contabile 1 1C2 Istruttore Informatico Contabile Amm.vo
—— 3 3C5 Istruttore Amministrativo 5 5Dl Istruttore Direttivo Amm.vo 1 1D4 Istruttore Direttivo Amm.vo 1 1
D5 truttoreDiretbvo Informabco 2D6 Istruttore Direttivo_Amm.vo 4
DIR Dirigenti 1 1
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso diattività promiscua deve essere scelta area dell’attività prevalente.
Coune di Cia moine nr rinit itr 2013 2013
i .1 5 i ViqI.uizi
O OLiAI IFI(A PROF li- N PRIV 1’ () N IN SLRVI1I(
‘IL1I Il
I I\1IjiI ‘ìI’iliI’I.’ 1
I’ I 1L1i i Iii
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!,iilli’l i liii
1 3 1 6 - Are Oernoqrafica-statisticu
O E QUAL IFIA PROF.LE N’ PREV P0 N IN SERVI/IO
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3 i I Atea Ammmistrativmi
. QUALIFICA PR0i.E N PREV P O. N iN SEXVILiG
‘ - I--- I’ PI: Il
I i iii ‘lII /\lIIIII’I,111ii11,
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i I I iI,IIIIII ìlIIIIiIiIIlI,lll’/(I I
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i i-il rI, Ammu:cIrdtIvI, /i i ‘,P i,I ‘. A’’unim,titivo i,’I ‘5 I I{I(,I /‘lI I I e isti LIIvn —,
I , ‘_Sliii,_,_, Ilì!liIIltI,tlV(,
i ‘ SII SUI Ai il IncInuvo - (5i;’ l’Pi Poi AO iininistwiil.in — 18 —
5 lHILI il 1:111-di) Aiii 0)0-, IrohvI 5i ),- lii .111111- i )rtlivc, Ainniiriistrativo i
i triiIlor I )rnltvc, Arniritislrativo 4,iIlliIIiif; l_iI’’tlIvCI ,ITflhl)llStrmdlVU 2
i 1! i,1I’,iIli,’i. l)irl’ilivi /\niiiii’tirtiii -i
1)1 III PIi, I Di; m’Ilivu Anim;ni’l; ilvo 4 -
51 ‘Sr. i 1 -
1 3 2 7 Rete fognarrì in Km
1.3.2.8 Esistenza depuratore
1.3.2.9 Rete acquedotto in Krn
13210 Attuazione servizio
idrico integrato
13211 Aree verdi. parchi,
qtardint
1.3.2.12 - Punb luce illuminazione pubblica
1.3.2,13 Rete gas in Km.
13.2.14 Raccolta rifiuti in quintali:
civile
industriale
racc, diff.ta
n ‘‘ o i’r I I (l
1.3.2 - STRUTTURE
hsercizio Programmazione pIuniIIm.Ili IPC)t OGIA precedente
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1 32 1 \ iii t’i’ ri 2 pcn li i, 121l purli ‘i 1,’tt pt.lt n 7h 1,0.11 i
i ‘I 2 2 ‘ i li ii.il’rn i, I 1 ponI i 1 3lh po;1t n 1 3 /o) pnt;1 li i 3H11 pu’,tI o i
i 3.23 ‘.‘ o’ I’ II’r’s.nt,In o 10 postin i 48ft.poslin i ‘110 i’nstirl i !‘lll punto i 001,
1 3 2 4 .‘ i, i’ md i i ,‘ -A o i li’30 pii ;ti o i. liti o i li) i’ i’ 1 1 ‘IO
i 3.2.5 .1’ ti oro
.i’/t.Oli lì I —li o /0 p’’ ti 10 C’SII Il . ‘ I -li
1 ‘1 2 t I I i- i ‘ liii 111.111 I’ ti i, I
nerz.
1.3.2.15 Esistenza discarica
1.3.2.16 - Mezzi operativi
1.3.2.17 - Veicoli
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Persona! computer
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
Sezione 1 - Caratteristiche aenerali - 1.3,2: Strutture (da 1.3.2.1 a 1.32.20)
Denominazione Sp.A.AMBiENTE SpAEnte/i Associato/i
Denominazione S.p.A.S.T S SriEnte/i Associato/i
1 3.3 - ORGANISM GESflONALi
Eserc zio Pi oqi ai i i in al o il p1 o r ennaleprecedente
i Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 201
I Coii’,oiìi i i) i I i) il
I I I i \?wnda’ i 1) o i } i
i 3 — Istitii,ioiìi i (i o i ‘i
.‘ : 4 - Sncieta di i oC1 pitat i
13.3 - Concessioni n O n U i
Denominazione S.p.A.ASP, Sp A.
Ente/i Associato/i
1 334.1
i 334.2
1 334.i
13142
I 314.1
I 334.2
1337i Altro (specificare)
SezIone I - Caratter(st(che general( - 133: OrganTsm( ges0onaii (da 133.1 a 13371)
1.35 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.35.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
Funzione nel campo dei trasporti. delrisiruzione e del Sociale.
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito
i 353 Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuito
‘1V ‘11V I iI.IIl _.‘ ‘‘i lii .,‘‘1L
!.4 ECONOMIA INSEDIA[.A
iii )l(VI(’ilÌIi l,It’II(]f’ ( Il’(Ili’I]fICl 1I I 11111’ ‘t. .11,
i’ III .‘I’ il il’ il
I I III li .11 I Il I I Il I ‘I I IV Il k Il I’ I li f’ iii 1 11
III liii ìì(’f(’itCI ‘ lIiiniiiìI’ i OO l nI(ìr(uIc) iiioriiIiuri li
‘i I i i 7’ I 7: I i III ti 1 11 I liti’ fl iti •ktt il i
,I’IIIII Il li “I
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III IIilIl’qlJI(i 1:oii I OiiifIiC(’tìti ti‘!‘.FIIIiIlIII1.I filI? 1III,’ll
I il I lI IIIIIIi III I tIi’iili iiiit1iIttIvc’ clct{ 201)1 nsultinu inoltre pwsunli eri leirikrio di _impinn e )0 iiliviti ;ndu’In;jli I-I li
‘iIutl’IIiIVIt.I11IlIJi/i
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
‘I’,’’
2. 1
RI,p.’,Lrirtlv(’
i Ri Nii SI ORI! -‘ I
f-N HAi E’
il ‘tIorie
enti i I) ul e raster i Im’! iti
io, renhi
£ tii itributarie
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ltiI.uit le fluiti’ ‘t’ BiIOIil.ic, ‘ ( O’.t.llilOflIO
201’ ,‘O 14 2015 doII t ol 4 rlspotto
.iII.i
I, ‘,00 i,
f:,I,l Ic,I,i ‘lii J) I, Il ‘1,11,, I)
FON [I Dl f NANZIAMI NI O
I SOttili!, I ‘.1’! lii’ I SOlI il
10111 201 I 2012
l.iLIMutdu’ll.’uilI (iu.i (‘ttOiIli’llIl (previ’.ii,iii
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1 2 3 .1
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. ‘i 694 i1’, ‘/193 I ‘o)
RISORSE CORRENTI .12 799 000 00 33.130.647.00 35.130.286,62 17 557 345.42 38.146 357,15 38.692.455.00 6,91
Entrate correnti specificheche finanziano investimenti - 230’ 2 ‘ 1 1 (1 fli3’, I ‘‘ . I 82 000 00 .6-’ .‘fl’(2
. I 92 000 00 —22 1 500.00 5 411
Entrate correnti genericheche finanziano investimenti i.l’’ 0.00 0.00 90 0.00 0,00 0.00
RISPARMIO CORRENTE -200.000.00 -110.003,15 -182.000,00 -192.000.00 -192.000,00 -227.500,00 5,49
Avanzo applicato a bilanciocorrente 0 01” 016 162 00 3 765 649 93 6 410 102.09 6 500 000 00 6 00 000 00 70 •4
Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti O lO 1 152 142.39 000 1% 30000 19630000 000 000
Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti O uO 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00
RISORSE STRAORDINARIE 0.00 1.988.304.39 3.765.640,93 6.614.402,09 6.696.300,00 6.500.000,00 75,65
TOTALE ENTRATEUTILIZZATE PER SPESE
‘
CORRENTI E RIMBORSOPRESTJTI 32.599.000.00 35.008.948,24 43.979J47,51 44.650.657,15 44.964.955O0
Sezione 2-Analisi delle risorse -2,1: Fonti di finanziamento (2.1.1) 9
Comu i,’I.iiiu,i, I IItIIO1 I,IIÌI’ i iii i .1) I
2.1 - FONTI DI HNANZIAMENTO
2 1 1 Quad i o Ri ss o nt vi
i iEN[) S [ORICU PROC3RAMMA.ZIONF- PLIJRIENNAL E
Eseri: izio Fserci,io E- serrizio 8,Ianr o BiIm icio Bitiiu.iu 5 ScOStlYIOfltO2010 2011 2012 2013 2014 2015 dellacoI.4rispetto
ENERATf Ita col 3( acertan rei iii (aci eri ai ne ni i (pi vi or o
(( )ij)OteI I ii i- Pt’’! 1?
I 2 I
,iIi(uii.i1i(jii,’ (il lii i’’
li ,)Sf(i iiiii’uili 1 ‘ ,1Ii!t,ih . , .
[1)11 ito (;i.:rpIlt’ i hofiriarizirnu sl,(’so i,rrejiti , I ‘‘
‘
Riscossiono di crediti i I(’ . Ui 100
ALIENAZIONE BENI ETRASFERIMENTO CAPITALIREINVESTI1 I 10.685.769,00 5.168.605.61 6966.408.86 6.206.702,11 748.708,68 902000,00 -10,91
Entrate correnti specificheche finanziario investimenti 200 000.00 11000315 ‘0? i00,00 192.000.00 192.000,00 :“‘ 000.00 5,49Entrate correnti genericheche finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00Avanzo appIioto a bilancioinvestimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RISPARMIO COMPLESSIVOREINVESTITO 200.000,00 110.003,15 182,000,00 192.000,00 192.000,00 227.500,00 5,49
Accensione di prestiti 0,00 715.000,00 9.975.000,00 15.136.993,84 3745.000,00 1350920,00 51,75
Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0.00 0,00 j 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni di cassa 0.00 0.00 0.00 -4114.848,80 0.00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve termine 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
ACCENSIONE Dl PRESTITIPER INVESTIMENTI 0,00 715.000,00 9.975.000.00 11.022.145,04 3.745.000,00 1.350.920,00 10,50
TOTALE ENTRATE DESTINATEA INVESTIMENTI tB) - 10.885.769.00 I . 5.993.608,76 17.123.408,86 17.420.847,15 4.685.708.68 - 2.480.420.00 - . 1,
Sezione 2-Analisi delle risorse ‘ 2.1: Fonti di finanziamento C2.1.1 -10
Sezione 2 Analisi delle risorse 21: Forni di finanziamento (21.1) Il
mii
2 1 FONI1 Dl FINANZIAMENTO
2 1 1 — Quacir o Riassuntivo
TRFND S I ORiO PROGRAMMAZIONE PI URIENNALE
E serciì in E seri. iz in E r c ui o Bi I a nc. io B i Ij ncuo Bi lani :i % scosta menti,2(110 2011 2012 201 2014 201 della ciii 4 rispetto
ENTRA1E alla col 3I ,ì( i erti i e: i ( .e (eri ami il (prevusim wrn,n1,plr’iu, 1 t)IVIIOIOhÌF.I)
I1 2 ‘ 7
Risi ussuore di ci edili
Antucip,iiuoi.u di ass.j
F un.un,ianuc iti a breve termine
TOTALE MOVIMENTOFONDI (C) . 000 0.00 0,00 4114.848,80 0,00 - 0,00 0,00
TOTALE GENERALEENTRATE (A+B+C) 43.484.769,00 41.002.55700 55.837 336,41 65.515 443,46 49.336.365.83 47.445.375,00 17,33
Cornu f• ,‘ii• i’i• ‘• ,li ìtj,
2.2 - ANALISI DLLLE RISORSE
2.2.1. Entrato tributario2.2.1.1
I REND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio F.ser izio Eseicizio Bilancio . Bilancio BiIanco % scoslarnento2010 201 i 2012 2011 2014 201’> dcIl;i coI 4 rspetlo
N kP.iL aII.i aI. 3(,.(.ertaIìi(,,Ìtt ,iccerlmic,>I, (pro’>.>it>
. un pete i z) ?mpetnT i
1 2 s 4 5
lrn,> ‘ste 11 ‘i I I . I . . . • I
Tasse >, ‘,5 4 ,‘ j 9 1.” . V 7 (1. H / i .‘ ,. .1 00 I Oh
Tributi speciali ed altreentrate proprie ‘J.OU 4 192 9R >9) I 40/ . •> .,>, ) 405 00)3 43 2 491 914 09 / 5-) 29/ ‘)
TOTAI..E 14.504.904,00 22.872.956,00 25.939.884,68 27.347.264,37 27.757.470,00 28.173.825,00 5,43
2.2.1.2
. .... - ._
... IMPOSONESUGLiIMMOUU)— .__
ALIQUOTE GE1ITO DA EDILIZIA I GETTITO DA EDILIZIA NONi’ I RESIDENZIALE (A) RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL
Esercizio Bilancio Esercizio Bilancio Esercizio Bilancio GETTITO (A+B)2012 2013 2012 2013 2012 2013 previsIone)
10 Casa $,19 I 11 ‘‘ 2 2 91 I). Il) i) ‘1) 9.00 —, C9’3 024.40110 Casa 001 i 099 ‘ il/O 9/90) Ci 51’, /05 30 0 015 70559
Fabbricati produttivi 2.00 2 01 Uil 1.00 0 09 171 045.54 177 645,54
Altro - , - - , 10.69 -
I‘ 0,00 - , 000 - — 38 991024.47 , .
TOTALE - - 2.913.024,40 2.913.024,40 6.252.601,08 9.574.975,60 12488.000,00
Sezione 2- Analisi delle risorse - 2,2.1: Entrate tributarie (da 2.2,1.1 a 2.2.1.7) 12
il I, li. un Itju.’niu iii lu .ull.u Il un ‘‘I)’,
2 1 l./.ikjl In cr oqni tri i ‘in.pxt fi lC il ibIi. dvIIi ‘r< .‘n. li 1ff I III I ii)’ d ml?? 11111;?. I . I . i
i 2 1 ‘1 Pr MlJ nd,-re Li per(.(rltudkn rÌii’ nji cli:llc, lNltrahi f.ÌhbII..)tI produttivi ,iilk .il)it,i,fnfr
2 2. i o sira o me del le aliquote a ppl c al e e d in ostr azione dcl la congi u t del qtt tu scritto per e ‘ascii i a risi a si niri t r iO nOto i i rIppOrl O il I”S pit i i o ipon bili
2.2. 1 6 — Indi,. iIzi or e del i mmc. del coqnn, iw e del la posizio, io dei respon!. ibi li de singoli ti i bui i
2 2.1.7 - Aitr conside, 011001 e vincoli
Sezione 2 Analisi delle risorse - 2.2.1: Entrate tributarie (da 2.2,1.1 a 2.2.1.7) 13
ii r 01 0
2.2 - ANALISI DELlE RISORSE
2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti
22)1
TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNAIE
Esercizio Esercizio Esercizio Bilancio Bilancio Bilancio % scostarnento2010 2011 2012 2013 2014 2015 delLi coL 4 rispetto
ENTRATE itla coL 3ac.i:ertameni i (accrtamei di (previsione)
competenza) competenzal
1 2 3 4 5 6 7
Contributi e t,.rsforimenticorrenti dallo St,do i I, I) ‘i ‘,‘ i.’ (i 7’ / I ‘ IL) i .11.
C or il ri h citi e I rasferi mi ‘nI i
correnti daII,r Regione 7’ I i ‘i . . ‘i I, ‘li ‘i . 9/0 • • li 2’ Il)
Contributi e trasferimenti
dalLi Regione per funzionidelegate i. ,i I 1, il (9 ‘i o 91
Contributi e trasferimenti daparte di organismi comunitcrri e internazionali (i 90 1, (19 (iL)) (i L)f( I’ Iii, 1) ‘iL) 000
Contributi e trasferimenti da Ialtri enti del settorepubblico 291 10400 31538300 239 32 71 281 71274 285 907
001290 251 00 1771
TOTALE)
12.686.739,00 4.331.643,00 3.025.025,90 3.804.975,70 3.887.710,15 3.919.956,00 25,78
Sezione 2 - Analisi delle risorse 22.2: Contributi e trasferimenti correnti (da 22.2.1 a 2.22.5) 14
2 22 2 Vautazone d tra8enment erartah programm n rapporto a trasfenment medi nazanah regionah e provinciah
2 2 2 3 Considerazioni sw trasferInr)t regiondi in rapporto atte funzom d&egate o trasfente ai piani o programmi regionah di settore
2 2 2 4 Illustrazione altn trasferimenti correlati ad attivita diverg (ConvenziOni elezioni leggi speciali ecc)
2 22 5 Altre considerazioni e vincoli
15
_ti ci,io I S0f I/IO
2(111
Ii.(s:i 111,Il fili ‘iII)fIf)
I 10(0 i l1I
lliliiili o Eilni io
1(11 ;‘oi i
• ‘Il’ Il’ I i, 1.11 liii p..!II IIÌII I
2 ? ANAI. 181 DEL LE RISORSE
2.2 3. Prove liti e xtrntriljutar
22.
lf Nt) I OIf Ci PRI )CiRA1’JiMA/IUNF PI URlI NNAI i
oslaiiieiilo
20 li dcthi ool 4 i spettoI PA Il ilCi 101 3
1 2 • I 5 1 1
I’i’,vnti ‘lei -,oviri iiihbi; .1 ‘• • •, I
Piovori dOi hni dCtl[ fI I • . . I
interessi su antpcipazion’ I’
i_IOdIO • I i I i i I il u i,’ 1 1 I .(
Utili notti delle aziende speio p,ÌrteCipate. dividendi diS0)CfCtZì (i (i( I I 31, ‘i’ I I ( 1 Ii
Sezione 2 Analisi delle risorse 2.2.3: Proventi extratributari (da 2.2 3.1 a 2,2.3,4) 16
M—
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lì ANAI I.SI DF I I. E RISORSI
22.4 Cntr ibut i I rasfcnrnonti in clcapitdle
t kt Nl) O I (RI PRO(.RAMMAZlC)Ni ‘I UF?IF NNAL
[ sercizio I- •njziu Bilancio itilmi.n Bilaricio scostamento2010 201 i 2012 2013 2014 2015 della col 4 rispetto
N I IAT[ alla col 3(c.c:ertainerit (acc.e r tanie i il, ( re VI.iOIie)
competenza) competenza)1 2 3 4
Alienatione di benipatrimoniali ‘‘1 ‘in ,‘ )(;., ‘o ‘. .u’ 400 1,4 1.0 1. (, 22
Trasferimenti di capitaledallo Stato 24440000 .U, 01. i 5. f..00 O 00 I) 00 ° ‘0
Trasferimenti di capitaledalla Regione , 36 1 20000 2 00 1(0. 41 47, ,ìi;4; 0( 1t 1J (I’ 0 01, 2442
Trasferimenti di capitale daaltri Enti del settorepubblico 0.00 1 00 1. .(Oj 20 6 V3 20 0 00 0 00 0 00
Trasferimenti di capitale daaltri soggetti 1 386 901 00 i 001 lì’ ‘0 I 78(1 8’G 66 1 124 8b8 93 00868 902 00000 — 2560
TOTALE I 10.685.769,00 6.320.748.00 6.966.408,86 6.403.002,11 945.008,68 902.000,00 4,09
n
Sezione 2 Analisi delle risorse 2.2,4: Contributi e trasferimenti in clcapitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) 18
224.2 illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nellarco del triennio.
2 24 3 Altre conslderazlon e llustrazoni
Seztone 2 Analisi delle risorse 224: Con utietrasfer nti in o/capitale (da 22.4.1 a 22.43) 19
Sezione 2 - AnaNsi delle nsorse - 2.2.5: Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 225.1 a 2.25.5)
omune
22 - ANALISI DELLE RISORSE
225. Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PE URIENNAI E
E serc ii I ercizio E orc izio Si Ianri o Si hint Io BiIi or o sc os tnlUCfltO
2011i 201 1 20 12 201 1 2014 201 r dtII i il 4 i
i N i FU’1 E ill i ol 3i i i’it;i,ìit il .ic(.urtdIIl(’nt (pro
i ()IiiJ)Ct(?I1i.1l i oiflpeloiizn)I ) ‘1 5
1 )‘ i i li il’, I , i ( li i i’
( )i i i i il I i .ti’iii r i iI’,’ . i r / — i i
TOTALE 1275.368,93 1 872.410,61 1.527.359,26 755.000,00 798.008,68 755.000,00 -50,57
20
2 2 R ti ntt trum nt urb
5 3 gut titita
4 tI I m
5 I h
ezone A Prav rtti e b n da 2 1 21
n r v ton I r r 01
Ii’li,ì ‘,. i,. i.iiirii.ir . i1
2,2.6,1
ENTRATE
Sezione 2 - Analisi delle risorse 2.26: Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.26.4)
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6. Accensione di prestiti
Tl Nfl STORICU r)RO(,RAMMAZIONL !‘l JRIENNAI I-
f soii un ‘.iC1in I seri in l3ilnni in Bilancii, BiÌ.incin si ostnionte010 ?01 I 201v 20 1 2014 ìnlr di’Ii,i ol 4 risnnlk.
iIIa col .1.‘ic..’itlI’OntI (,ìt;cortrllOriti (plevislol R
colnpetellZa) competenza)1 2 3 4 5 6
Finanziamenti a brevetermine 0.00 fU 0.00 0.00 0.00 0.00
Assunzione di mutui eprestiti 0.00 71! (ìU ‘‘ i (;,‘) 11! .1 3. 1 00 1,350,920:00
Enìissione di prestiti
obbligazionari 1 I I 1, UI) I) I
TOTALE 0,00 715.000,00 9.975.000,00 11.022.145,04 3.745.000,00 1.350.920,00 10,50
7
22
2 2 6 2 V&utazone sufl entta dei rcorso ai credito e sulle fornie d rndebtamento a mezzo d utihzzo d r!bparmro pubbmo o prwato
2 2 6 3 Omostrazone dei rispetto dei tasso d delegabhta cie cespts di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento sulle spese Correnti Comprese
neil programmazione pluriennale
2 2 6 4 Altre considerazioni e vincoli
23
Sezione 2 - Ana0si delle risorse 227: Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 22.7.1 a 2.2.7.3)
ela I nrurm I
24
-mun
22 - ANALISI DELLE RISORSE
2 2 7. Riscossione di crediti e Anticipazioni ch cassa
2211
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNAL.F
[serIzIu Eseicizio Escrcizi. BiIinc o Rilancio % oslamento2010 2011 201? /01 2014 /1)1 ‘ dolla cuI 4 i
NIRA1E lii (.01i’ •Eji t.ii. ,il( (i ..OIt(iITi(.li
( ccmpctoiizi1 (c,inpetc.n/n)2 1 4 ‘i i)
Fisrossijni di iediti I I I) Ou
Anti.ipazioni di cassa 1 ,I I
TOTALE 0,00 0,00 0,00 4.114.848,80 0,00 0,00 0.00
orni ne di Carnp 3-2015
2 2 7 2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria
2273-Altre considerazioni e vincoli,
Sezione 2 - Anaisi delle risorse - 22.7: Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) 25
ION
R AMM PROG T
3 1 Con raorn generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispello all esercgzjr, precedente
3 2 Obiettivi degli organismi gestionali dell ente
Sezione 3 Programmi e Progetti .- 33: Quadro generale degli impieghi per programma
I o -“ 01
..3 QUADRO GENFR.ALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (p;ìt 1)
Anno 20
Pit,qr.mm o Spese correnti Spese per Totale
Consolidale Di sviluppo - - nvestimcnIo -
18 8,’ 1/ - li 111(1 88’ 0 1 7/0 200 (8) - t’i
: - o’ o oo o to - - -.
‘t 8, 1 ‘‘(((lt (1 ‘Xi lh’ 1)8008 ‘ h,’0 ‘,(, I Iii
1 ((((i/lt?’ t’,t,0il00 ‘810800_O:
(4/180’ (81 OOh 80 $ 018.81
. 111 0:40, oi mn ‘ o O 00 ‘ 1$ -oo
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- I ‘i/-I s,( 01,)) 1 5408fl.8 10)386-I-
i lii) —- / IO) lii 1)0 100 0 (1/10
l i,’,:’ ‘‘ ‘7 I -01, tt: 00 -, 873.4110’ o,’ OH :1
‘ -1, 1011(81 1000008 21/11.1 -
iii i,’ i,
9.895.032,83 17.406.847,1
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0(1
i.443 46
27
I t i, iii•, ,II ‘In; InI’, ,I” ‘iii
3 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA Wart 2>
Anno 2014
Pi oqi n Spose correnti Spose per I
ConsoIidat Di sviluppo - - investimento
I lI) ‘1 (1-14 ‘10 940 004.0(1 ‘‘il 0’( 4’ -IO
, (i 01) 1 ((11 ‘1
11-1 9 341 04 ‘U’( 00 0 (4(1 I (I l’ (1 -- i
i-O i 9 11’; 3(1 ‘( —i 0(1 ‘1 I
I 11>0 ((I 4(1 4 1 (10 i 1 I’
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QUADRO GLNERAL[ DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA p.ut
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rotal 39.05514200 6.098.60432 2.291.62868 47 445.375.00
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Sezione 3 Programmi e Progetti 3,3: Quadro generale degli impieghi per programma 25
I .4:4,.,’ i. i, Il ‘i’ i I’ I ‘Ei
: i I. \r.1’.l. I - Arrmir stl:IzIow. qestiofle e .onIroII
I 1:1 ‘‘i’
Il I Vc,jizi—I i:iI-Giacrìinto Nocco
3.4 1 Descr fi 4 )flG dl’ proqram ini ,xrii4,’iir,jt: i ‘‘i , (fj lc)I E, , li .! -i’, ‘,t ìlli,liii iii I i.. 4l’II’’i i liti i i. i ‘ili ‘4(41114., 1 ‘‘i iii’ i’Ii \‘,li lii
i ,,,iiiiil j4t,i ,1i III i 11(1(4:4. (‘14’ I’’’ .ji(’ii,lII ‘i i ‘I Il (1 I(i(’I,1(i. ‘ 1,1 (li ‘i’•’’ ‘1 uil (,lul)(llii, ‘I ‘i ., .1 t{JII( i i, 1’’’
‘‘i il. I ‘iiiiit( lii’’i ‘ ., ti lii’ i . ‘ rlii ‘‘i uil I I ‘i
I’ Il li i ,ii I i,. i’ li Il’ ‘—‘I i iu —4’ i:Ii ‘ I i ., I i tii. lii’i ‘‘i il i’ lvii li -.i( (i( .1,11
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‘i’’• ii li I , I i I i—i’ i iii ci—i’ Iii il ‘I ‘ . ti’ii
il’ i” tr vii’ li ift i i. r vi, i fi..tu ‘liii (l(E’rUirilil( ;, i’rr’i,iìi,tli.
I Ittii iii IF;Cr l’i ‘)
Arinqrafe Etatu c.ivilc’ c1lettomtE’ c’va s’rvizlo statistico:Altri so rvi,: qe I e rn il
ORGANI ISTITUZIONALICARACCI SandroLiqi iidaìionn nompotenze agli Orqni Istituzionali.Orgarìii’4ì‘i iii, delle rnanifesta uni pr ricorrenze e leslivita rrailui aliOrgarrii’u_-iiiiiu rnr Li partecip:i1’i irlu .1 UflVOgflI .uriqrr”--.i e seminari da parte degli amministratori,
iei E’ di’ r.erirnnru,ili’ dEltciiti:
I ).‘4 I l(.)NL Sl_RVl/i P1jE3IDLICI LOCAlI E S’TRUMH\JTALI SOCl I A PAF1 Ed ‘ATIi ;[ ( .C ;ARFI Il S’i: laniafttivit i(( \i(JiiiIrl/.i 1) controllo sull ussirvanza dollc’ iiilrIiiP Iii i,li??itE. (I dI’’’l4:I ‘‘iiirnto delle spese di gestione da parte delle società partecipate in materia di organi arriministrativi, personale,ncarl(:lii..i1 qiisls beni e serviii. tr,isparenza,
Adempirneriti connessi alla redazione del referto seinc’slrate per la Corte ‘, Conti di cui all’art. 148 TUEL, per la parte riguardante le socìetà partecipate:Approvazione bilancio di AMBI.EN TE:Approvazione bilancio di ASP.Affidamento in house, redazione e stipula contratti relativiai servizi pubblici locali di:
• trasporto scolastico• refezione scolastica• servizio A.E.G.• gestione imposta pubblicità e servizio pubbliche affissioni
Affidamento servizi strumentali dell’Amministrazione.;Obblighì di legge in materia di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 ed in materia dì prevenzione erepressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione previsti dalla L. 190/2012;Elaborazione ed adozione di metodologie di misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni all’ente.
SEGRETERIA GENERALEAvv. GIAQUINTO GiovanniAttività relativa alle delibere di Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali. Informatizzazione della gestione degli atti amministrativi.
Sezione 3 Programmi e Progetti - 3.4: Descrizione dei programma (da 3.4 a 3.4.6) 30
c•i:..••
Gestione relativa alla formazione ed alla stipulazione dei contratti
UFFICIO LEGALEAvv GIAQUINTO GiovanniPatrocinio cause civili, arnmnistrative e commissione tributaneSupporto per svolgimento dell’attività legaleOrgamzzazione e monitoraggio dell’attività di consulenza in favore dei servizi interni e degli organi di governo
RISORSE UMANEAvv GIAQUINTO GiovanniAthvita ordinaria del servizioTrattamento giuridico del personaleT.ràt1anio éconor d& persorta.l.eGestione CUD e dichiarazioni fiscaliAttività conseguenti all’approvazione del nuovo C.C.N.L.Predisposizione o aggiornamento del C.CDl. sulla base del nuovo C.C.N.L,Organizzazione di stages presso gli ufficio dell’entePiano della Formazione del personale dipendente.
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROWEDITORATODott. LUCARELLI Raimondo
RAGIONERIAMonitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché attraverso un’attenta analisi dei
residui attivi e passivi;- Controllo dei flussi e della disponibilità di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie e del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, e attenzione allapolitica di rientro dell’anticipazione;
Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; Assunzione di mutui e prestiti, gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori;Attività di supporto per le eventuali valutazioni di convenienza economica riguardo all’esternatizzazione di funzioni di competenza dell’Ente;Affidamento del servizio di tesoreria comunale in scadenza al 31.12.2012;
- Compilazione registri IVA;Rilascio certificati IRPEF:Rendicontazione spese consultazioni elettorali;
- Applicazione disposizioni inerenti i pagamenti di importo superiore a € 10.000,00 e in materia di acquisizione DURC;- Applicazione disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010;
ECONOMATO- Gestione acquisti servizio economato on-line CONSIP,- Razionalizzazione forniture di cancelleria e stampati ai vari uffici;- pagamento delle spese minute ed urgenti per acquisizione di beni di consumo e/o di materie prime, prestazione di servizi, imposte e tasse sempre che siano state preventivamente eregolarmente impegnate dai responsabili dei servizi, con le modalità previste dal regolamento di contabilità;
TRIBUTI- Gestione l.c.I: residuale;- Gestione l.MU,;- Gestione TARSU/TIA:- Gestione TOSAP;- Attività di front-office volta a garantire un’assistenza qualificata agli utenti.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 3,4: Descrizione dei programma (da 3.4 a 3.46) 31
Cornunmtno R&1zJrev !JgLammaca 2013 2015
SiSTEMI lNFORMATIVlAssistenza software e hardware n modahtà remota:Gestione aggiornamento programmi esterni:Assistenza e realizzazione d software:Acquisti materiale informatico tramite il mercato elettronico.
ONTROLLO TRATEGiCO E Cl GESTIONEHCALCATELLI RitaAttivita di supporto alla determinazione deNa strategia finanziaria dell enteApprovazione del P E GAttivit9 di controllo operativoReferto del controllo d gestione da inviare alta Corte dei Conti
EUROPACARACCi SandroAttività ordinaria di gestione:Gestione delle attività relative allo sportello ‘Eurodesk”Organizzazione giornata della PaceMonitoraggio relativo ai fondi Europei
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALIlng. VONA MarcoGestione e controllo delle entrate patrimoniali:Fitti derivanti da concessioni di locali appartenenti al patrimonio comunale (bar del parco, locali ad associazioni)Fitti derivanti da concessione di terreni e porzioni di suolo pubblico (edicole, chioschi olive: e quant’altro).Concessione di terreni per antenne, uso agricolo, coltura olivi.Gestione ostello della gioventù.Gestione e affidamenti impianti sportivi, con relativo controllo sull’entrata.Gestione dei contratti con i terzi, (controllo dei pagamenti-rinnovi-pagamento tasse registro, ecc).Pagamento quote condominialì immobile di via Brodoloni,Aggiornamento e manutenzione delVinventario.Acquisizione al patrimonio comunale di beni confiscati cx lege 575/65.,Rapporti con L’agenzia Del Demanio.Rapporti con la Corte Dei Conti,Redazione ed Invio del conto del patrimonio al Ministero del Tesoro.Comunicazionì inerenti il Conto Annuale.Concessione di beni patrimoniali attraverso procedure ad evidenza pubblica. (Ostello della gioventù — impianti sportivi, ecc).Concessioni demaniali in genere.pagamento della TIA Comunale.Amministrazione del patrimonio abitativo dell’ EnteGraduatorie alloggi E.R.P.Gestione delle polizze assicurative dell’ Ente.
LAVORI PUBBLICIArch. NOCCO GianluigiRealizzazione delle opere pubbliche previste nel Piano Triennale e nell’elenco annuale dei LL.PP. Gestione del fondo per gli accordi bonari;Verifica sull’attuazione delle convenzioni urbanistiche;Attività di controllo e verifica delle imprese affidatarie dell’esecuzione dell’opera pubblica;Sezione 3 - Programmi e Progetti - 3,4: Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 32
___
— R.iazmne prevmonai ep rmmatca 2013 2015
Attivita di conrtollo e venfica dei pofessionsti affidatan di incanchi da parte dell enteMs...rnpin,.enti• re ii.ivaib: comni ibne Tecnico Urbà.n.:tic
MANUTENZIONIlng VONA MarcoAttività ordinana del servizioAcquisto matenah con le ditte per avcn in economia trarmte la squadra operaiManutenzioni ordinarie effettuate d rettamente dalli squadra operaiInterventi sulla pubblica illuminazione.Interventi sugli edifici comunali e scolastici.Interventi su parchi e giardini. Interventi presso i cìmìtero comunale.Verifica. validazione ed approvazione dei progetti.Redazione progettazione interna.Predisposizione di: bandi di gara. capitolati speciali d’appalto. schemi contratti, esecuzione gare e aggiudicazioni definitive appalti.Controllo e verifica andamento Lavori appalti.Controllo e verifica andamento dei lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie a mezzo ditte appaltatrici.Controllo e verifica attività di Direzioni Lavori di professionisti esterni per gli appalti.Direzione Lavori interna per alcuni appalti.Altre attività: gestione della squadra operai rapporti con le ditte appaltatrici,Indirizzo e programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria su immobili ed aree verdi comunali ad esecuzione delle ditte appaltatrici.Gestione delle comunicazioni riguardante: A.SL. Organizzazioni Sindacali. ISTAT Autorità LL.PP, Gestione dei rapporti con altri servizi: Ufficio Pianificazione del Territorio Ufficio EdiliziaPrivata Ufficio Legate.Adempimenti concernenti la Commissione TecnicrvUrbanisticaCoordinamento con i D.L. per l’esecuzione dei lavori in appalto.Redazione di atti di gara per forniture e atti per incarichi professionali d’intesa con Ufficio gare:Redazione di certificati di pagamento.Approvazione stati di avanzamento e certificati di pagamento.Redazione ordinanze e diffide ai sensi detl’art. 107 del TUEL.Rilascio certificazione per idoneità abitative (ricongiungimento familiare>.Redazione di relazioni per la difesa dell’Ente, riguardo a contenziosi e richieste di risarcimento danni, per problematiche connesse con lo stato dei marciapiedi e delle strade comunali.Gestione utenze elettricheCertificazioni legate al ricongiungirnento familiare.Altre attività dell’ufficio: rapporti con enti diversi, ricevimento del pubblico.
FE STATO CI VILE ELETTOLE LEVAAvv. GIAQUINTO GiovanniFrontOffice AnagrafeBack-Office AnagrafeSportelli Movimenti MigratoriStato CivileFrontOffice ElettoraleBack4fìce ElettoraleGestione delle attività di aggiornamento degli archivi comunali sulla base delle risultanze derivanti dal censimento ISTAT 2011
STATISTICADott. NATELLA DomenicoAttività ordinaria del servizioGestione delle attività conseguenti al Censimento ISTAT
Sezione 3 Programmi e Progetti .. 3.4: Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)
Ricerche territoriali promosse dagli organìsm: SISTAN
AltnservizigpgC0MUNlCAZlONEiS1ThJZlONALE.URPePROTOCOLLO.Avv. GIAQUINTO GiovanniAttività delfufficio comunicazione istituzonaieOrganizzazione delle conferenze stampaGestione e aggiornamento del sito internet istituzionaleAggiornamento delle pagine di TelevideoRedazione dei giornali Ciampino in Comune e Ciampino NewsCampagne di comunicazione su progetti ed iniziativeRedazione di un piano di affi-ssione dei manifesti istituzionaliAttività deif ufficio U.R.Pinformazioni al pubblicoRilascio delle attestazioni I SEEAccesso agli attiFormazione professionale esterna Orientamento al lavoro ed alla formazioneAttività dell’ufficio protocolloProtocollo informatico (DPR 445/00)
triseLiNOAvv. GIAQUINTO GiovanniAttività ordinaria dell’ufficio messi.Attività ordinaria dell’ufficio portierato, centralino e regolarizzazione controllata degli accessi.Rapporti con l’ASP per il servizio di pulizie
___________________ ______
_____________
3.4.2 - Motivazione delle scelte:Si vuole assicurare un sistema di assistenza orientato al “Benessere sociale per garantire il sostegno alla crescente domanda dei servizi collettivi partendo dal soddisfacimento delleesigenze dei singoli cittadini, considerati i progressivi mutamenti culturali e demografici delta città.Si vuole favorire la modernizzazione amministrativa della città mediante l’adozione delle migliori tecnologie a disposizione: “Con un comune moderno, il cittadino sarà protagonistadell’amministrazione della città”.Anche se molte scelte relative all’attività del settore sono obbligatorie in quanto definite dalla legge, la gestione è legata alla volontà dell’Amministrazione di conseguire specifici risultati inmateria di politica finanziaria e di politica fiscale, nell’ambito di un rapporto di collaborazione e costante comunicazione con i cittadini.Una delle motivazionì è la consapevolezza dell’opportunità e della necessità di determinare un utilizzo tempestivo e completo delle risorse a disposizione al fine di non lasciarle inutilizzate emettendole invece al servizio dei cittadini, soprattutto ìn una difficile congiuntura come quella attuale e per tale motivo vengono effettuate costanti analisi sul bilancio. Inoltre, buona parte delledecisioni sono influenzate dalla necessità di rispettare i limiti del patto di stabilità.Sul piano della politica fiscale l’attività tende alla perequazione fiscale, la lotta all’evasione ha come fine ultimo, oltre alla regolarizzazione di tutte le posizioni, la volontà di evitarel’applicazione di imposte e tasse non strettamente necessarie.L’Amministrazione, per quanto previsto dall’attuale legislazione, vuole mantenere la governance pubblica di ASP S.p.A., accentuando la dimensione sociale dell’azienda comunale. Al tempostesso va migliorata l’efficienza e l’efficacia dei servizi attraverso la riorganizzazione delle attività e l’individuazione di interventi mirati alla razionalizzazione e riduzione dei costi, in particolaredi quelli di gestione del personale, in attuazione delle disposizioni normative in materia.( D.L. n. 95/2012, conv. con L. 135/2012).Con deliberazione C.C. n. 20/201 3, l’Amministrazione ha sancito la prosecuzione della gestione in house da parte di ASP S.p.A. di importanti servizi pubblici locali.La motivazione principale della scelta va rinvenuta nel fatto che la società affidataria realizza un’ipotesi di terzietà formale, ma non sostanziale, in quanto essa è terza perché dotata dipersonalità giuridica, ma è a capitale interamente pubblico, controllata per oltre il 90% dal Comune. Ciò comporta l’esercizio da parte del Comune del “controllo analogo” che equivale quasiad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica, rafforzata dalle recenti ìnnovazioni normative in materia (in particolare il D.L.n. 95/2012 ed il D.l 174/2012) che introducono limitie controlli incisivi da parte dei Comuni sulle società partecipate.In ottemperanza al divieto di commistione per le società partecipate fra attività strumentali ed erogazione si servizi pubblici locali ( art. 13 DL. 223/06 conv. L. 248/06>, la gestione dei sevizistrumentali a supporto delle funzioni proprie dell’amministrazione dovrà essere riorganizzata nelle modalità consentite dall’ordinamento vigente, preferibilmente ricorrendo alconvenzionamento diretto con cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sociale, che consente anche direalizzare il giusto equilibrio tra efficienza della gestione dei -servizi e perseguimento delle politiche sociali volte a favore delle persone svantaggiate.Sezione 3 Programmi e Progetti - 3,4: Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)
- -
Comune di
Il programma della gestione dei beni demaniali e patr moniali comprende azionistrateqiche volte ad ottimizzare tale qesbone con particolare atte zione agli impianti sportivi al fine dimigliorare I offerta del serizo sportivo alla cittadinanza anche attraverso una migliore frubilita e furzionalita degli stessi impiantiMigliorare la gestione del patrimonio edilizie popolare pubblico:Alienazione del patrimonio ERP, al fne d reperire risorse frianzane da destinarsi alla manutenzone straordnana degli rnrnobili di edihzia resdenzale pubblica.3.4.3 - Finalità da consegufre:In stretta correlazione con le scelte dell’Ammnistrazone gli obiettivi che verranno perseguiti nel prossimo triennio possono essere cosi sintetzzali:
GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALi E STRUMENTALI - SOCIETA PARTECIPATE• Proseguimento nella gestione in house da parte di ASP S p A dei servizi pubblici locaii di tracpnrto solasiico refezione scolast ca servizio A E C gestione imposta pubblicita e servizio
pubbliche affissioni, come da deliberazione CC. n. 20/2013.Prosecuzione della gestione in house da parte di ASP SpA. del servizio farmaceutico comunale.
• Riorganizzazione della gestione dei servizi strumentali. preferibilmente con con convenzionamento diretto con cooperative sociali, mediante:-. dismissione servizio pulizie immobili comunali, già affidato in house all’ASP S.p.A:
esternal zzazione di alcuni servizi strumentali quali quello di portinena centralino e servizi connessi• Individuazione degli obiettivi gestionali al fine di consentire il controllo dell ente sulle societa partecipate m sensi dell art 147 quater del TUEL che troverà piena attuazione a parti e dal
2015:contenimento delle spese di gestione in materia di organi amministrativi personale incarichi acquisto beni e serviziconseguimento pareggio di bilancio;
pubbhcita trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del O Lgs 33/2013 ed in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell illegalita nella pubblicaamministrazione di cui alla L. 190/2012.
elaborazione ed adozione di metodologìe di misurazione della soddisfazione degli utenti;adozione “Carta della qualità dei servizi” ai sensi della L. 244/2007 art. 2 e. 461.adempimento degli obblighi di governance di cui alla deliberazione C.C. n. 10/12 per la realizzazione dì un sistema di informazioni e monitoraggi con scadenze prestabilite.
• Avvio procedure di dismissione delle partecipazioni societarie in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 14, e. 32 del DL. 78/10 conv. L122/10.
GESTKNE DEI BENI PATRIMONIALIRicognizione e valorizzazione patrimonio comunale; regolarizzazione catastali: Alienazione case ERP.
RISORSE UMANE1. Semplificazione e standardizzazione delle procedure ordinarie di carattere giuridico ed economico relative alla gestione del personale.2. Creazione e gestione di iniziative e strumenti organizzativi che possano favorire il benessere organizzativo nel proprio ambiente di lavoro e la valorizzazione delle soggettività.3. Adozione e realizzazione di un Piano formativo che, grazie ad una più puntuale rilevazione del fabbisogno, sia orientato ad un migliore ritorno dell’investimento in termini di
qualità/efficacia/efficienza delle prestazioni e dei servizi resi, con il coinvolgimento del maggior numero dì dipendenti.4. Miglioramento, d’intesa con le organizzazioni sindacali, di alcuni istituti previsti dalla contrattazione decentrata integrativa, del modello organizzativo e degli strumenti di gestione e sviluppo
delle risorse umane, con obiettivo di una migliore valorizzazione dei dipendenti per il conseguimento degli obiettivi, in coerenza con la riforma in atto del pubblico impiego.5. Misurazione della performance individuale ed organizzativa: prosecuzione del monitoraggio degli obiettivi strategici e gestionali dell’Ente contenuti nel Piano delle Performance6. Organizzazione di stages presso gli uffici dell’Ente.
SEGRETERIA GENERALE1. Garantire Io standard attuale nelle attività di supporto e assistenza nell’ambito dei lavori della Giunta e del Consiglio Comunali.2. Procedure di informatizzazione degli atti amministrativi.3. Elaborazione, stesura e stipulazione di contratti.4. Adozione e monitoraggio del “Piano Triennale perla prevenzione della corruzione 2013-2015”, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012; costituzione dell’uffìcio di Supporto all’attività del
Segretario Generale quale responsabile della prevenzione della corruzione (deliberazione di Consiglio Comunale 106/2013;
UFFICIO LEGALE
Sezione 3 - Programmi e Progetti - 3.4: Descrizione dei programma (da 3.4 a 3.4.6)
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3. iantire ena onioqenoi efficace ed efficiente orqani/znziune delle fun:’nt’i di .ici uqi.t’ii/l ,isrnltci o nrientarnc’nto di ritiadini ho r nvnlilunu ai diversi sportelli informativi dell’URP.i arntire la q iil ti dei scri i inerenti la reqistra7loi ie a protocollo d ‘ii itti in ei tiri Li I: it’;p tdi?’ionu dellì currisponder i’a
‘t lnoltrci ek:ni,’ifli,’ duilì documentazione e delle comunii’a/icini Iposta ult’ttronii i. PI t ‘i i i anche al fine di ottenere risparmi usi eosti :.n’,h’nuti dall’Amministrazione.
31 ATISTICAi Mantentrnetito degli standard qualitativi e temporali nell’espletamento delle elaborazione ed indagini campionarie svolte per conto del Vlstat,2 (‘ustione delle attività conseguenti al Censimento lstat.‘3 Miglioramento dell’informazione statistica, anche mediante l’utilizzo di nuovi strumenti informatici realizzati internamente, per consentire l’utilizzo delle elaborazioni statistiche e delle analisi
dei dati di interesse generale. per capire le dinamiche socio dernografiche ed economiche della nostra città, anche in comparazione con altre realtà.
MESSI PORTIERATO E CENTRALINO1. Migliorare e velocizzare il rapporto con l’utenza esterna e interna mediante un maggiore utilizzo delle banche dati esistenti
SERVIZI GENERALI1. Garantire lo standard attuale nelle attività di supporto e assistenza giuridico amministrativa strumentale agli Organi Istituzionali.
RAGIONERIA1 ECONOMATOConversione software per applicazione della normativa riguardante la nuova contabilità degli enti pubblici;Adempimenti riguardanti la “Piattaforma Certificazione dei Crediti” per l’emissione della certificazione del credito e perla ricognizione dei debiti maturati al 31.12.2012;Adempimenti D.Lgs. 35/2013 per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione;Costante monitoraggio dei flussi di cassa e degli equilibri finanziari, con l’applicazione di opportune azioni correttive nel caso in cui l’andamento lasci prevedere uno scostamento
rispetto alle previsioni o il mancato raggiungimento degli obiettivi.
collettività in termini di costi,- Razionalizzazione delle spese e realizzazione completa delle entrate previste;Monitoraggio dei vincoli del patto di stabilità;
- Monitoraggio residui attivi: controllo capillare delle poste di entrata ancora iscritte a bilancio e non riscosse,
Razionalizzazione delle spese di provveditorato.
SER’iZlO UNICO DELLE ENTRATE: -
Raggiungimento di un sistema efficiente ed efficace di autonomia impositiva basata sull’equità fiscale,
Sezione 3 - Programmi e Progetti - 3.4: Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 36
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t’,i//ì/IOIli: opuri: IdUhidlii [0 ciclO d d€litcor,c7iocn ‘ 71 deI 15/ 2’iP 12 “Adozione (‘i>’’. ;imn’: 1 W’i’H.di ciclh cpur+. P,ihhl>i o’ 2013/2015 ed c:e’ni Ci nnuale delle cJpere per il2013’
MANUTENZIONIManutenzione ordinaria e straordinaria (come da deliberazione n. 177 del 15/12/2012: “Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 ed elenco annuale delle Opereper il 2013”):
- degli edifici di proprietà Comunale:- degli impianti di riscaldamento e condizionamento;
delle aree a verde;degli impianti ascensore;
- delle strade comunali e disostruzioni fognature;- della pubblica illuminazione, Progetto per la razionalizzazione della spesa previo studio per il contenimento dei costi per la pubblica illuminazione.
Il programma comprende azioni strategiche finalizzate ad ottimizzare opere di completamente necessarie a tutte le azioni volte al perfezionamento del rilascio dei CPI (Certificati PrevenzioneIncendi).
3.4.3.1 Investimento:Le spese di investimento relative al programma “Amministrazione, gestione e controllo” (in relazione ai servizi 5-gestione beni demaniali e patrimoniali) seno rilevabili all’interno deisingoli stanziamentì in Conto Capitale. Per tali spese si prevede il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti nei limiti previsti dalla normativa
Per quanto concerne le spese di investimento per l’ufficio tecnico si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche (deliberazione di consiglio comunale n. 177 del 15/1212012.3.4.3.2— Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati nell’inventano dei beni mobili.3.4.6- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sezione 3 Programmi e Progetti - 3.4: Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 37
Comune di Ciampino ReÌazion.ra.vh.i8i.ate e prooramàM•k 2513 2015
15 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione, gestione e controllo ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHEStato
Regione
Provincia
Unfr.ne europeaCasà.:DD..PP. CreditO spcrtivo istituti
di. pévidenza.
Altr0fridebitarnen.ti (1)
Altre entrote
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi Servizi Generali
5.394.04880
o0o:5053.764.00
Anno 2014
437141.00
0,00
0c..0
•0,00
557.00O00
oào5,115.300,00
Anno 2015
443 696.00
0,00
0,00
0::00
557.i000
o,co5.191L129,50
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Anno 2013
430682.17
Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (A>
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
681.950,00
_______
684.565,00
_____
7.8l7.i14.95
10 878 494 97 6 109 441 00 6 192 425 50
681.950,00 684565.00 694.827.00
7.817.114,95
7.860.132.00
7.860.132,00
694.827,00
7.837.824.82
TOTALE GENERALE (A+B+C) 19.377.559,92 14 654 138,00 14.725.077,32
7.837.824,82
Sezione 3 Programmi e Progetti 3.5: Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 38
cornunc
___
36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione, gestione e controllo IMPIEGHI
Anno 2013.::........
.
Anno 2014-Anno 2015
Spesa Corrente Spesa perConsolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità % su tot. Entità 0/ su tot. Entità % su tot. (a+b+c) sul totale(a) (b) (e) J
10.309315.00 70,01 3858.762,32 26,21 . 55T000,00 3,78j — 14J25077,32 31,04
Sezione 3 Programmi e Progetti 3,6: Spesa prevista per la realizzazione del programma
3,4 PROGRAMMA N 2 Giustizia
EVENTUALI PROGETÌ1 NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4,1 Descrizione del programma:
34.2 . tivazione deiie...sceIt..:.
3.4.3 Finalità da conseguire:
3.43.1 - Investimento:
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sezione 3 - Programmi e Pregefti - 3.4: Descrizione del programma (da 3.4 a 346) 40
Comune di Cìampino ReIazone Orev!sionaie e nronrammatica 2013 2015
3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Giustizia ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHEStato
Reqione
Pro v nca
Unione europea
Cassa DD.PP Credito sportivo Istituti
di previdenza
Altri indebitamenh (1)
Albe entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
Anno2Ol3 Anno2Ol4 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (A)
0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.000.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0.00
0.00 0,00 0,000,00 0,00 0,00.o,o 0.0.0 o,oo000 000 000
z :zzz ZZ L0.00
0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)i 0,00 0,00 0,00
sliti ‘‘ ‘ tituI or n ‘ c al c diP irdinar,’ i i PI i ‘ i i I ‘ori
0,00 0,00
0,00 0,00
Sezione 3 Programmi e Progetti 3.5: Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 41
Anno 2013
orrent . Spesa per.
Consolidata O’ svilup investimento Totale Valore percentuale
_______ __________________________
Anno 2014
____________ _____ ______________ _________________________
Spesa Corrente_______- Spesa per i
Consolidata Di sviluppo
____________
investimento I Totale Valore percentuale
0
uti / sui su tot (a+b+c)
00
sul totale
0 00
Anno 2015
______ ___________________________________________________
Spesa Corrente
_______________
Spesa per IConsolidata Di sviluppo
______
investimento Totale Valore percentualeEntità j % su tot, Entità I % su tot. j Entità %su] (a+b+c) j sul totale
(a)(b) j (c) I
oooL òoo 0001 000] 0,00 oj 0,00 I 0,00
IONE E)
1. (;i•1
Sezon 3 Programmi e Progetti 36: Spesa prevista per a reahzzazione del programma 42
dicmIn R&zioittonaieerorammatica2O1315
34 PfOGRAMMA N• 3 ilizialocale
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Antonel li Roberto
34.1 Descrizione del programma:POLIZIA LOCALE
Ufficio comando Pgrammazione definizione straingia oiganiLzaionc e uotitrolo mIdiiIo iiawvim del Cornanuo deila r’oizia .ocale Gestione progetti specifici ‘,ttivka di poiiziagiudiziaria ufficio Comando;CentralegggfivaURP Gestione centialc operativa Gestione rappo’li ccn il pubblicoLenerali: Contravvenzioni e contenzioso; Predisposizione atti di gara; Gestione cura e manutenzione dei mezzi di servizio; Sicurezza dei lavoratori:Polizia tributaria locale: Verifiche ed accertamenti in materia di polizia tributaria locale; Predisposizione controlli periodici;
— f izia rossiimtaNOPF’) Attivita relative alld polizia di prossimita Accertamenti specifici attribuiti al personale della pattugliaEgjgiastrjdale Pattuglia infortunistica Pattuglia radio mobile Polizia giudiziaria (relativamente alle specifiche attivita)giajgnisatiya Verifiche ed accertamenti in materia di polizia amministrativa Verifiche esposti Controllo mercati settimanali e mercato giomnaliero Tutela dei consumatori
— E liaViabilita Attivita relative alle pattuglie in servizio di viabilita cittadinaPolizia Edilizia e Ambientale: Verifiche ed accertamenti in materia ambientale; Predisposizione controlli periodici; Controllo dei parchi; Rimozioni e deposito giudiziario.
3.4.2 Motivazione delle scelte:Nell’attuazione delle politiche per la sicurezza, l’Amministrazione comunale vuole dotarsi di un modello efficiente di rilevazione fondato sul monitoraggio degli eventi criminosi e su misuredestinate alla loro repressione: Garantire ai cittadini un elevato grado di sicurezza, fondamento essenziale per una società civile e democratica” è l’obiettivo che sì è posto l’Amministrazionenell’attuazione del proprio mandato.3.4,3 .‘ Finalità da conseguire:
In coerenza con I obiettivo assegnato si rende necessaria la promozione di relazioni istituzionali sempre piu estese con le Forzedell’Ordine, attivando strumenti di cooperazione che valorizzino e collochino in posizione centrale il ruolo dell’Ente Locale nella strategia complessiva relativa alla sicurezza del cittadino.Il mantenìmento dell’elevato grado di sicurezza dei cittadini passa anche attraverso lazione di vigilanza, In tal senso sarà necessario sviluppare un progetto di installazione di vìdeocamere inposizioni strategiche per il monitoraggio dei plessi scolastici e delle strutture pubbliche, collegate direttamente alla centrale operativa della polizia municipale.
Valutare ed eventualmente promuovere un’azione di recupero o annullamento delle multe iscritte al ruolo per violazione del codicedella strada non ancora riscosse.Maggiore sicurezza stradale: lncentivare la presenza sul territorio per controlli sul rispetto delle norme del Codice della Strada.
3.4.3.1 Investimento:Le spese di investimento sono finalizzate alla implementazione della struttura radio e del sistema di telecamere del Comando della Polizia Locale di Ciampino.In particolare, l’implementazione/adeguamento del sistema radio prevede la sostituzione dell’apparato esistente, con un apparato digitale.
Relativamente al sistema di videosorveglianza cittadina è necessario, successivamente alle modifiche software, procedere all’installazione di nuovi punti TLC.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 Risorse umane da impiegare:Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare:Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti gìà in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indìcati nell’inventano dei beni mobili.3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sezione 3 Programmi e Progetti . 3.4: Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 43
_____
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Polizia locale ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHEStato
Regione
Prov noia
Unione europea
Cassa DD PP Credgto sportivo stOnO
di previdenza
Altri indebitament (1)
Altre e.ntrate
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi dei servizi
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (A)
TOTALE (B)
....
.
0.00 0.00 0,00
orto orto I o,oo0,00 0.00 0.00
orto o oo 0.00
12000000 0,00 0,0045.000,00 45.00000 45.000,00
6.166.704104, 6.409,t49,00 6,506.622,.006331704101 645494900 655162200
240400000 244000000 659OO
2.404.000,00 2.440.060,00 2.476.659.00jQUOTE Dl RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
297.680.00
Sezione 3 Pregrammi e Progetti . 3.5: Risorze correnti ed in conio capitale per la realizzazione dei programma 44
ComuneCmpno
16 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Polizia locale IMPIEGI-il
Anno 2013Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale—
....Entta , su tot. Entita % su tot Entita % su tot. (a+b+c) sul totale
... 9o295à4H378
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Anno 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti - 36: Spesa prevista per la realizzazione del programma 45
3.4 PROGRAMMA LL 4 Istruzione pubblica
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Giaquinto Giovanm
34.1 Descrizione del programma:Servizio asili nido comunaleIl servizio ha due sedi uno in Via F O Wnght ed uno in Via Isonzo viene gestito ii forma indiretta mediante affidamento alla Societa Partecipata ASP S p a Attualmente in fase cii gara adevidenza pubblica si presume un affidamento per il nuovo anno scolastico 2012’13Le due strutture possono accogliere fino a 128 bambini di età compresa tra i tre mesi ed tre anni. Alla realtà comunale si affiancano alcune strutture private autorizzate. E intenzionedellamministrazione creare una rete tra i nidi privati e pubblici al fine di sostenere l’utenza con minori di questa fascia.
Servizio sezione “primavera”Su indicazione del competente mìnistero già da due anni è stata autorizzata su questo territorio una sezione ‘primavera’ presso la scuola privata di Viale di Marino Suore degli Angeli. Puòaccogliere minori che abbiano compiuto due anni accompagnandoli fino allaccesso alla primaria.
Servizio scuola paritaria deWinfanzia comunale “C. Collodi”Il servizio ha sede nella struttura comunale di Viale di Marino; gestito in forma diretta con personale docente comunale e con affidamento esterno del servizio di sorveglianza e puliziaattualmente gestito dalla Società Partecipata ASP S.pa. Può arrivare ad accogliere fino a 150 alunni. Dal prossimo anno scolastico, per maturate quiescenze del personale docente, le classicomunali scenderanno a 100 alunni. Le classi non utilizzabili per carenza di personale saranno affidate ad un Circolo Didattico del territorio al fine di mantenere viva e rispondente alleesigenze di una città una struttura ed un servizio cosi importante per tutte le famìglie.
Servizio pre e post scuolaSi tratta di servizi di supporto alle famiglie di lavoratori che possono con tranquillità affidare i propri figli, prima del tempo scolastico o dopo la fine dello stesso. E un servizio gestito inaffidamento esterno con gara pubblica alla Cooperativa sociale ERMES.
Trasporto scolasticoli servizio, la cui gestione è affidata alla Società Partecipata ASP S.p.a., garantisce il trasporto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e medie statali e private i cui genitori en fannorichiesta.
Servizio di refezione scolasticaIl servizio di mensa scolastica, la cui gestione è affidata alla Società Partecipata ASP Spa, garantisce il pasto agli alunni delle scuole dell’infanzie e primarie statali.Inoltre l’Ammìnistrazione comunale garantisce la mensa anche agli insegnanti e al personale ATA sulla base dei criteri predefiniti usufruendo di un contributo ministeriale che però non copreinteramente il costo del servizio.
L. 488(98 “Fornitura gratuita elo semigratuita dei libri di testo”È prevista la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni, che frequentano la scuola dell’obbligo e le classi successive alla prima superiore. Il beneficio viene concesso aglialunni appartenenti a famiglie il cui valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente), determinato ai sensi del D. Lgs 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, non siasuperiore al limite previsto dalla normativa regionale vigente.
Assegnazione di borse cli studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione — Art. 1, c. 9, legge n, 6212000, D.P.CM. n. 10612001Sostegno alla spesa sostenuta e documentata dalle famìglie per l’istruzione, mediante l’assegnazione di borse di studio per gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimentodell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza alla scuola superiore Il beneficio viene concesso agli alunni appartenenti a famiglie il cui valore ISEE (indicatore situazione economicaequivalente), determinato ai sensi del D.Lgs 109/1 998 e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore al limite previsto dalla normativa regionale vigente.
Borse all’eccellenzaSi tratta di un sostegno economico dato ai ragazzi che s llcenziano dalla scuola media inferiore e superiore con il massimo dei voti.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 3.4 Oescrizione dei programma (da 3.4 a 34.6)- 46
Corn!cmino
POF a.s. 201212013Compabbilmente con le risorse di bIancio disponibili, saranno finanziati proaetti di offerta formativa d rilevanza sociale, culturale e didattica presentati da; Circoli Didattìci istituti Comprensvi.scuola dell’infanzia Comunale, Scuola media nferiore e medie superiori che nsstono sul terrtorio Col Comune d Ciampino
Diritto allo studio legge 29/92Si tratta della statuisciti dell:, scuole etrasfr.;rìmentc. degl.i stessi alla PTàvi•ncì ai finì deha. compartecipsztcine del m•ini5tero alla spesa• per il diritto allostui:lio
Gestone palestre delle scuoleAl fine di favorire la pratica sportiva a costi contenuti in collaborazione con ufficio sport I uffic o patrimonio e I ufficio LL PE viene gestito uso delle palestre comunali negli orari pomeridianicon assegnazione alle Associazioni che ne fanno richiesta e presentano specifici requisiti
Costituzione e potenziamento della Rete delle istituzioni scolasticheDa circa due anni si è costituita una rete delle Istituzioni scolastiche con l’intento di mettere in rete tutto il mondo della scuola. Stabilire reciproci rapporti di collaborazione, di crescita e disviluppo e messa in comune del know out consolidato.3.4.2 - Motivazione delle scelte:In una città come Ciampino, dai contenuti sociali complessi, con forti insediamenti interculturali. dove si succedono con frequenza trasformazioni del tessuto produttivo, Amministrazionecomunale non dovrà trascurare l’accesso dei cittadini ai saperi. E. pertanto, i processi educativi, formativi e di istruzione dovranno necessariamente essere rafforzati e considerati in sensounitario e integrato.3.4.3 Finalità da conseguire:Si dovrà prevedere una quota crescente di finanziamenti annuali finalizzata alle attività istruttive, contribuendo cosi anche al miglioramento delle attività didattiche e alla crescita culturale dellasocietà cittadina.ilpg,,delleaftivitaedj,gtive L obiettivo che si vuole raggiungere e quello di integrare I educazione la formazione permanete e a dimensione educativa della otto nel quadro complessodei contesti nazionali, secondo le direttive e gli orientamenti comunitari.
Sarà priorità continuare a promuovere una scuola che dialoghi con il territorio, con le istituzioni, con le imprese, con le forze sociali edeconomiche, con l’università e con tutti gli altri soggetti formativi, anche valorizzando ulteriormente strumenti quali il Centro servizi scuola territorio, la Conferenza territoriale per ilmiglioramento dell’offerta formativa e gli altri tavoli di confronto su tutte le materie che fanno tappa nel sistema formazione.Inoltre sarà di primaria importanza definire un nuovo Diritto allo studio che, vicino ai temi consolidati dell’accesso per tutti alla scuola, si occupi delle nuove sfide quali il tema del disagiogiovanile, dell’abbandono precoce degli studi, dei problemi di apprendimento e della ricerca incessante del benessere scolastico.
3.4.3,1 Investimento:Mutuo per arredi scolastici per € 75.000,003.4.3.2 .- Erogazione di servizi di consumo:
Servizio pre e post scuolaTrasporto scolastico
Servizio di refezione scolastica3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono associate ai corrispondenti servizi,3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati nell’inventano dei beni mobili.3.4.6 - Coerenza con il piano!i regionaleli di settore:
Sezione 3 - Programmi e Progetti - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)
Cornunè di •0rnpLro Relazione orevisionale e oroorammatica 2013 2015
3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Istruzione pubblica ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHEStato
Rogion
rovi
u80 v O
d
Alt itm
Altr r
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi dei servizi
QUOTE DI RISORSE GENERALI
1 040 000.00
40 000.00
72,000,00
2.6 16,860M2:
00ò400 000,00
Anno 2014
1 040.600.00
40.600110
75000001
01107001100 oò.
041.209,00
41.208,00
72,0O0.00
01’0
EI80.92000
òoo
700,000110
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili,
Anno 2013 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (A)
TOTALE (8)
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
1.122.500,00
1.161.715.22
4.168.860,62 1.928.200,00 2.735.33700
1.122.50000 1.139.337.00 1.156.426,00
1.161.715,22
1.139.337,00
904.765.00
904.765,00
1.156.426,00
944.899.00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1 6.453.075,84 3.972.302.00 4.836.662.00 -
944,899,00
Sezione 3 - Programmi e Progetti 3.5: Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 48
Comdiamo
____
3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Istruzione pubblìca IMPIEGHI
. Anno2O13esarntT spesa pÈw
T:tal: Valore percentuale
(a> i (b) (c) II
Anno 2014Spesa
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità it Entitàf tot. Entità % su tot. (a+b+c> sul totale
(a> (b) j__ (c)3.861.270,00 97.20 36.0j 0.91 75.000.00 1,89 3.972.302,00 8,05
Anno 2015
______
Spesa Corrente I Spesa perConsolidata i DisviIupp 1 investimento Totale Valore percentuale
Entità % suiEj Entità % su tot. Entità j % su tot, (a+b+c> sul totale> I (b) (c)3.919.17j 81,03 36.570,00 0,76 880,920,j 18,21 4.836,662,00 1019
Sezione 3 Programmi e Progetti 3.6: Spesa prevista per la realizzazione del programma 49
comjampo
____ ____
3,4 PROGRAMMA N 5 Cultura e beni culturali
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Giaquinto Giovanni
3.4.1 Descrizione del programma:Realizzazione attività culturali organizzate dal comune: Manifestazioni: Gestione Albo assocìazioni: Gestione spazi per attività culturale: Programmazioni attività ricorrenti programmatedirettamente dai settore cultura.3.4.2 Motivazione delle scelte:Agire sul territorio come stimolo e come promotore delle iniziative che portino ad uno crescita degli eventi culturali sia sotto il profilo della qualità che della varietà delle proposte, nonostante i
grandi vincoli economici attuali. Queste scelte sono possibili grazie agli incontri avvenuti nellanno 2012. Si e dato corpo alle richieste dei mondo dellassociazionismo per creare un organismorappresentativo e di continuità dazione con amministrazione. Altro fronte di grande impegno è quello di favorire il coordinamento tra soggetti differenti che intervengono in ambiti differentidel mondo giouanile3 4 3 Finahta da conseguireRealizzazione di una Rete deHe Associazioni cara opport ano proseguire sulla strada intrapresa nel corso dei 2012 e passare a creare un organismo rappresentativo e di continuita d azionecon I amministrazione ed il mondo dell associazionismoValorizzazione_delle realta associative istituziorialiavolontariato civile attraverso la collaborazione con le realta associative quali la PRO LOCO e la BANCA DEL TEMPO — collegate alleamministrazioni sin dalla loro costituzione si potranno valorizzare con la presenza di volontari civici i servizi offerti ai cittadini
Sara necessario puntare sul protagonismo giovanile e sul binomio giovane risorsa focalizzando I attenzione su questi punti generali credere nei giovani ericonoscere le loro competenze, il loro effettivo e rilevante contributi culturale; creare spazi ove ci sia la possibilità di elaborare esperienze, ascoltare e comunicare; è indispensabile che igiovani partecipino alla vita sociale della realtà in cui vivono.
3.4.3.1 Investimento:
3.4,3.2. Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4.. Risorse umane da impiegare:Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica delfEnte, sono associate ai corrispondenti servizi3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati neilinventario dei beni mobili.3.4.6- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sezione 3 Progremmie Progetti 3.4: Descrizione dei programma (da 3.4 a 34.6) 50
I I Relaziane provl9k.d. pr rm.matica 2013 2015
35 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPI VALE PFk A REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Cultura e beni culturali ENI RAT E
ENTRATE SPECIFICHEStato
Regione
Provincia
Unone europea
Cassa DD.PP Credito sportivo Istituti
di previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (A>
TOTALE (8)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
0.00
000
253.743,80
Anno 2014
000
40.000,00
42 116.81
0.00
0,00
4000000
4211681
0.00
Anno 2013
0.00
40.000.00
42.116,81
0.00
Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
0.00
0,00
25870800
0.00
263.742.00
335.860,61 340824,81 345.858,81
0,00 0,00 0,00
000 000 0.00
0,00
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
0,00 0,00
Sezione 3 Programmi e Progetti 3.5: Risorse correnti ed in conta capitale per la realizzazione del programma 51
Comune di mÌnb ori pr 01321
36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Cultura e beni culturali IMPIEGHI
_____
Anno 2013
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Disvpp investimento Totale Valore percentuale
% su tot. Entità rsutot. (a+b+c) sul totale
______ __________
Anno 2014
_______
______
Spesa Corrente
______ _________
Spesa per
Coibisvilup
_______
investimento
___________
I Totale Valore percentualeEntità
]‘su tot. Entità % su tot, i{’utot, (a+b+c) sul totale
54 68 4 616 81 1 340 824 ait
__________________________________
Anno_2015
_________________________________________________________________________________
Spesa Corrente I Spesa perConsolidata Di sviluppo i investimento I Totale Valore percentuale
Entità I % sut0ij Entità % stot. Entità f’ % (a+b+c) sul totale(a) J_ (b) (c) __J I152,101001 4398 j00 5469J_,, 4.61681 1331 34585J_________
_______
Sezione 3 Programmi e Progetti 3.6: Spesa prevista per la realizzazione del programma 52
in i ro
tMA p
Al
V i L M
34i DcrIzione del programma:Il servizio SPORT E RICREAZIONE fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale Le pnncipah competenze dell ente ncomprensibih all interno di questo programmasono nntracciabih nelle attivita ricomprese nella funzione 136 e precisamente in quelle collegate ada gestione degli imoianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livelloamatoriale In particolare avremo
Piscina comunalePalazzo dello sport e altri impiantiGestione e coordinamento delle manifestazioni sportive organizzate dal Comune
3A2 Motivazione delle scelte:
343 Finalità da conseguire:
3431 Investimento:
3432 Erogazione di servizi di consumo:
344 Risorse umane da impiegare:
345 Risorse strumentali da utilizzare:
346 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sezione 3 Programmi e Progetti 3A: Descrizione dei programma (da 3A a 346) 53
Comune dl Clamolno inno irLolnnelo nrnnremm lc 2015 2015
.‘, RiSOk’;F iRREI’ I D IN ;ON I O CAP’ i A1 E PF R i A RLAI l/ÌA/KN1 FI PRO’RAMMA
N I I
I N i Rtl I Sii
I I
III
PROVi NII )[- SERVIZI
i ,l’ i , , ‘. i { ‘ ,i ‘i ‘,
101 Al (It; 26 000 00 26 390 00 “ /.00
QUOÌ E UI RISORSE GENERALI
‘i’ ,, I, a,’. I
TOTALE (C) 0,00 000 0 00
TOTALE GENERALE (Ai-B+C) 214462.48 217.678.00 220.941,00
0,00 0,00
(1) Prestiti da istìtuti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (A>
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 000
15.0c0.o0 t5000•00
0,00 0001 0,0.&.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
173462.,48 176.288,00. 179.156,00
188,462,48 191.288,00 194,156,00
Sezione Programmi e Progetti - 35: Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 54
r R I 1B,flC il
3 E SPESA PRFVIS1A PER A W AL. IZZAZION[ UF FROGRAMMA
n IMPIL
_______
Anno 2013Spesa Corrente SeF
E
v
Anno 2014
______________________________________ _____________________
Anno 2015
____________
Spesa Corrente Spesa per IConsolidata
________
Di sviluppo —investimento Totale Valore percentuale
Entità % su tot. (a+b+c) I sul totaleEntità % su to Entata % su tot(a) (b)
___________ _____________________
151 .196.0O 68 69.745.001 Z157l . 00ò00i 220.941,00 0.47
Sezione 3 -. Programmi e Progetti 3,6: Spesa prevista per la realizzazione del programma 55
3A PROCRAMMA N> 7 Tu•r1sniò
— EVENTUALI P:ROcETTI 4EL FROGRAMMA
RESPONSABILE Giaqùirito Giovànni
341 ,Dcrzione d& pr.:grammaContnbuto aIa ProLoco
Jt:
343 Finàlitda c
3431 Investimento:
di consumo:•
344 Risorse umane da impiegare:
345 Risorse strumentali da utilizzare:
346 Coerenza con Il pianoli regionalefi di settore:
Sezione 3 Programmi e Progetti 34: Descrizione del programma (da 34 a 346) 56
Comune di Ciampino Retaione previsionale e programmatica 2013 2015
ENTRATE SiPEC.1FOCHE..Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP Credito sportivo istituti
di previdenza
Altri indebitarnenti (lì
Altre entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
3 RISÙRSF ORFN1I ED IN CONIO CAPITALE PERLA RI AL i/A/IONE DEL PROGRAMMf’
TOTALE (A)
TOTALE (8)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali dì parte corrente
TOTALE (C)
Turbiao ENTRATE
2. 0.00
0,00 0,00
Legge dt finanziamento e arhcolo
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Anno2Oi3 I At,ihò2014 An.no2045
000: 0,00 000
0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00
000 000 0,00
0.00 0.00 0.00
0,00 000 000
2.000,00 2.03000 2 06000
2.000,00 2.030,00 2.060,00
000 000 000
000
0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.000.00 2.030,00 2.060.00
Sezione 3 Programmi e Progetti 3.5: Risorse correnti ed in conto capitale per la reatizzazione del programma 57
00
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3.4 PROGRAMMA N 8 Viabità e trasporti
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMM.A
RESPONSABILE Vana Marco i..
3.4.1 Descrizione del programma:MOBILITA’Gestlorappattc sosta a pagamento.Piano generale dei traffico urbanoTrasporto pubblico localeAltre istruttorie in materia di viabilìtà, mobilità, trasporti.
VIABILITA’Rilascio autorizzazioni per manifestazioni pubbliche, civili, religiose e politichelstruttorie relative agli stalli invalidilstruttorie relative alla occupazione di suolo pubblico: lavori edili spettacoli vmggianti, pubblici esercizi, chioschi stagionaliIstruttorie relative ai passi carrabililstruttorie relative alle ordinanze sulla viabilitàIstruttorie relative agli impianti di distribuzione del carburanteToponomastica e numeri civici,Gestione appalto manutenzione della segnaletica, orizzontale, verticale e semaforica; gestione ordinari e straordinaria.Istruttoria pratiche Metrebus Provincia e Regione.
ARREDO URBANOGestione Arredo Urbanolstruttorie relative agli impianti pubblicitariAutorizzazioni Luce Gas — allacci in fogna.Gestione delle reti dei servizi pubblici.Piano ChioschiImpianti Servizi PubbliciPiano impianti pubblicitari comunaliPiano mercati giornalieri e settimanali34.2 Motivazione delle scelte:Ridefinire i servizi di viabilità e di trasporto, attraverso opere ed interventi sulla viabilità urbana, e sulla riorganizzazione del trasporto urbano ìn generale.Garantire la sicurezza stradale. Restailing dell’arredo urbano e l’attuazione del nuovo piano plance.3.4.3 Finalità da conseguire:Ridefinire i servizi di viabilità anche attraverso la concessione del servizio di ripristino stradale postincidente, ed interventi atti a migliorare il trasporto pubblico locale.Definizione di nuovi arredi urbani: redazione di atti di gara e posizionamento ìn opera dei nuovi arredi; rimozione dei vecchi arredi, cernita degli elementi riutilizzabili da collocarsiconformemente ai canoni di previsione del nuovo arredo.Attuazione del nuovo piano plance che prevede l’omogeneità degli impianti pubblicitari e la ridefinizione degli spazi da concedere ai privati a mezzo di gara pubblica. Lotta all’abusivismo.
3.4.3.1 - Investimento:Per quanto concerne le spese di investimento per l’ufficio Viabilità, si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche (deliberazione di consiglio comunale n. 177 del 15/12/2012).3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 Risorse umane da impiegare:Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare:Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati nell’inventano dei beni mobili.
Sezione 3.. Programmi e Progetti 3.4: Descrizione dei programma (da 3.4 a 3.4.6) 59
dictem,nomet*ce20132015
346 Coerenza con il pmnoh regrnnaleh d settore
Sezione 3 Programmi e Progetti 14: Descrizione del progremme (de 14 a 14±6) 60
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Altri md bi’ m nO (1
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TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi dei ervizi
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
- RISORSF CORRENTI ED N CON] O CAPI [Ai PER LA
Vimbmitti O _.p ‘mli i N i RA O
Anno 2013 Anno 2014
REAI. I/LAZIONF [)[! PRO(RAMMA
ReknpreISionale e progransaetica 2013 20’18
Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
00 0,00 000
0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 000
0,00 0,00 000
1.543391.87 2517891.87 667891.87
0.00 000 0,00
550000.00 550 000.00 585.000,00
2.093.391,87 3.097.891,87 1.252.891,87’
484.000.00 491440,00 498.62800
484.000,00 491.440,00; 498.628,00
725.97456 664.472.15
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
725.974,56 664472,15
TOTALE GENERALE (A+B+C) 3 303.366.43 4.253.804.02 2.403 781 87
652.262.00
652.262,00
Sezione 3 - Programmi e Progetti « 3.5: Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 61
Cno.: . .• .. . . . ... .
__
36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Viabilità e trasporti IMPIEGHI
Anno 2013
.
.:::: :
03
____________________ _____
Anno 2014
_____ _____ _____ ____________________________________ ____________________________
Spesa Corrente Spesa per iConsolidata Dì sviluppo investimento Totale Valore percentuale
i5 912
(a+b+c)
02
— sul totale
8
Anno 2015
_______ _______________ _________
Spesa Corrente
_____
Spesa per
Consolidata Di syppo I investimento
________j
Totale Valore percentuale
Entità % su tot. Entità % su tot. ] Entità % sutot, (a+b+c) sul totale(a) (b) j(c)
______________________ _________
1.735.89000 7221 000] 0001 6187 2779 2.403.781,87 507
Sezione 3 Programmi e Progetti 16: Spesa prevista per la realizzazione del programma
Cornuernin__
____—
3 4 PROGRAMMA N 9 Terntono e amb,ente
— EVENTUALI PRLXTE.TTL Nf.I.. Pi.R:t.GRAt.4MA
RESPONSABILE Nocco Gianlwg Vona Marco
341 D•c•iich •ipriarnIl programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE nsponde alle esigenze della coilettivita amministrata fornendo servizi ed attivita di pianifica7ione che siano in grado diridisegnaie assetto dei Comune attraverso una pohtica urbanistica in linea con le atLuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguat n tmmini di economicta equalità erogata.
principali servizi di bilancio ricomoresì in questo programma sono:Urbanistica e gestione del terrtorio;Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare:Servizi di protezione civile:Servizio drico integrato;Servizio smaltimento rifiuti:Parchi e servìzi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed aitambiente.
TERRITORIOGestione catasto Regionale aree percorse dal fuoco;Esecuzione Agenda 21 comunaleMonitoraggio e bonifica territorioValutazione lmpatto AmbientaleValutazione Ambientale StrategicaPratiche verde privatoCoordinamento cori regolamento risorse agro4orestali.Gestione randagismo — regolamento animali.Attività di disinfestazione di zanzara tigre.
POPOLAZIONEPratiche connesse ad esposti igienico sanitariGestione ritrovamenti Eternit e pratiche per eliminazione problematiche Eternit in proprietà privata.
ARIACoordinamento con regolamento Regionale aria.Monitoraggio polveri sottili ed inquinanti aerei con ARPA Lazio.Azioni di contrasto PM1O.Rapporti istituzionali con Aeroporto.inquinamento acustico pratiche.Gestione piano zonizzazione acustica.Coordinamento con regolamento Regionale inquinamento luminoso.
SUOLOMonitoraggio Radon.Pratiche relative a escavazione pozzi e falde.Acque superficiali e regolamento idrogeologico.
ACQUE
Sezione 3 Programmi e Progetti 3.4: Descrizione del programma (da 3.4 a 34.6) 63
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F—’ iIi,ii q,i,_i i futuri: li/ir>(rttit’ì iii pubblico turnnuzionu PEr OlidiiRilascio u. qestionu dui perunossi ‘li inqrcu ((iii ii’ii i i cn3.4.2 - Motivazione delle scelte:il tHOcJr11furuìu c.OliIti(1l (lei il rukII(iluIhICIriii) iiJI iihu ok: ii ‘irio. cm, due cOlIiliqi inumonto .itoioi,ferIccc okcttioiìiiciiuii lcd dC uslii.i,. rect_tiiiiiq du—cjli e_oJifn i srolasiic:i intervento iii
uorclioi,’i/Iu,iuie cic:I k:rritooi. ruclo ‘oro; doti ‘o; ‘‘Ci i I i 0oIiliIi, i illouiiio,i.’iooc nuipIiuuioolo dectoitr:rtu rini,krrili :.uu:i cichi Vi ‘rd’’ rcicuhlui o ,dtinii.,, ‘;uìiuoc d;l iEIti/io di u’,qoii icilii Spina.
3.4.3 - Finalità da conseguire’Inquinamento: ioi,’iativc: murato all ubbaltinuer do di;lIn orni ,siooi ooc’i’e’ill;u s’ui iL, 0 :ilinci’,t( n’i P°’° i Io’u n,uqqioru nllri iOOi, nqi ido I unqoinamonto olettuonuaonotico AdO/iO’iP di uneqolaniento ii;ostinu coioonalc; R&’li//a/,iiOE’ di qiorti iL’ i,CilOiJi(’hin
Anibiente Urbano re’’uhì,’ci,iuuì,c ‘li cisti: i s l;ubuli citi) «divi eccir’ioruic;i all o; o dc:lIu bios iellaServizio Cin’ìiteriale: ncrooinrilo clelku iJu;puuihilitu di i io cioiiluinuli di duri; in 000nssionc uuo;ho ai brio di Jaraotire a ealizz,u:ionu: di i univi loculi a ;_ciddis[acimeoto della rchiust,u
defluter va./erde Pubblico, i giuudiuii r,idblii,i l’i IcocLii,; rupi’csoiil; t kflhiliOii or.LiIUt’JiCi od ,isslini000 1J0’i inuportuohe; lun,ioni di ic,iorie; Attrvcrrso ...pocitiii intorveoti di ifli’iflUtOOZiOfliO. ‘odiaoto
ditte ippaltati ci ci qaruotisio ori pdoilru’ i Iii. O ‘,e’rv,:icioc’ liLla iìiiithIOrITOE, oto C rnuiotcu.”ou’c: ordinaria cori u:utic’cl,uie ,tllenìion albi ciGl prtruiìoci :n borec,rnpkinc.ntcuzior’e del patnnuouiio arboreo .utti ave o; Li wt-cli.’,’-vionc’ dii Boi o lJrlc,uic;
Edilizia Scolastica’ aLimento negli standturc. orihtativ’ OI ,o;’ii,io sc elaskc o intei venl di i nnoutcnzioni_ O ano i ii sugli eifii te’;si. opere nacessa, ie all ottenimento dei CPI (cerbin atPi OVIivic’jiui li eridi degli edilici si olaslici sul lei rito; ci
Intervento di riorganizzazione del Terrttono. i nton’k. duri,’ iii i ;ii i qui i UOVO :illri i ittO Sopualticitci In Orì7nic cli5 ri ole -l o; 1iiist i Iifll’’ 101 iirnEJFf dei lei itono provioniulc. A tale tino
sar,iii Ottufti interventi riliOiti (li i 5i ,‘‘O’Ior:O di territorio3 4 3.1 investimento;
‘1,4 ,S’i roqazone e nrv’;’ i di rei ‘bo
4 Riti .e ‘ciy:,u dE’. .mp;euacii c’ r . ., i :,i “l inc:i(iJalc_ .ici ‘i’ ‘it’ ,‘“. lOloili, ‘..i
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345 Risorse strumentali da utilizzare:
Le rrorse umane Impiegate aranno nuel c1ie nell doiaìi me organica dcli e de sono associate i r SpOndenri servizi3.46 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sezione 3- Progremgetfì34:oeed
Corti.uné.d1 Ciampino RaI Ine previeìonaIe e programmatica. 2013 3635
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Anno 2013
RISORS R[AR ALI i N MMA
n
ENTRATE SPECIFICHEStatoPone
Pràv
Ur one europea
Cassa DD.PP. Credìto sportivo Istituti
di previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi dei servizi
TOTALE (8)
QUOTE Dl RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
Anno 2015 Legge dl finanziamento e articolo
583.536 27 I 487.O76,30 526.416.30
3.524.305.36 15.225.00 15.453,00
0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00
5 386.981,84 1.486.200.00 136,200.00
6.363.20 0.00 0.00
1.391.220,73 1.517.703.70 1.508421,70
10.892.807,40 3.506.205,00 2,186.491,00
99.000,00 100.485.00 101.991.00
99.000,00 100.485,00 101.991.00
0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
GENERALE (A+B+C) 1099180740 3606 690 228848200
0,00
Sezione 3 Programmi e Progetti . 3.5: Risorse correnti ed in canto capitale per la realizzazione del programma
i IONEO M
IMPI GHI
Anno 201Spesa Corrente Spesa per
on ohclata Di svÌu o rnvestirnento I Valore percentuale/ su tot Entita / u t Entita u tot ( b ) ul totale
(a> (b) (c)14 S, LO 18 2 7OOOOO 68 9rY 604fl Pi OO 10991.807,40 678
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento I Totale Valore percentualeEntità % su tot. Entità su tot, t % (a+b+c) sul totale
(a) (b) j (c) I I204436500 5668 76.125,00 2.11f.2000O 41.21 1606.690.00 j___ 7,31
Anno 2015
Sezione 3 Programmi e Progetti 3,6: Spesa prevista per a rea!izzazione del programma 67
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FI N G I L O
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‘Il, I liii piLlil iii ti .11) I il iii ‘‘li i i(Jii’ I i’ i iii i I III ‘pr il/I ,( i,i ‘ il i r1’ i ,i il,, IIh7I ‘i ith ti IfliPi ‘UI O iiliihiii,(/II,(’( ai I
a Lii I i Lii ao a ,ro,iorriil, il Il I i” I’ iL I’ qi ti o IVi1 ULIVi1 III 1111 l, iI, il’ ‘li ‘‘ II’ li’ i/’II’l it i/VI I IIipit l’li’’ III PL’I’I I
liti li I lt,liii;iii,’ .dII. I I(’I(. (‘lii’ I iVl’ilIl( II,f(II ,I li,1,,1 iii’’,.’ ‘‘,I’i iiii;iitc (111111 il l.iii’ 11(1(1 i Il i:i.•ii(’ I i 11’ .111 (lI
rdP A /\DtII il. DISAHiI I ‘DlIt Il Ai»JZIANi i iinti’Iiiiti Il Iii’’’ (III ‘v’’ li 11(11(1 iii’iiirioiljiii i il iLitI Irillil’ il i,1i A’il,.itii’ii€ (lo birr,oii III IIIiVIIIII Vii. ,ii’ltiit,iII’i
I, Ifl Iii Ìi( 01 i aflotir di Inc. (/iUllt IO’ ,LflO dii ‘ilo it,io i o ‘i Iii. qti Lotti i’a otiv. i moiqi ol .iIioqfl.iII\i I ir tiotir Ai pio Piopfl’. Nono ( oi (orni Lounii rI_dia ruoidrnziali orn’rroidi o.’i.ili D(.R .tLo i)
iHl A r11NORl DISARILI iilvivuol tni,ianji ,i Livuo lI 011,11 noti a’ ‘Vl’i,O(I :1 litI il’ ilu,inii iliii, i dlii jtii III (U1’ .li t,( i A liiill (((1(11 iOl(U!iJi(: Li i. uil 01’) i’ il:’
,iido il il(iiiOW 1:011 :itii.i/ioui’ t,iiiiiiiii lli,iO I r,Vi’o’dr i olI ‘o pio ‘to Liiii ‘ooiali /:,,pgii,iioiii uIl uoIinIu dl ‘( (i V’il (LI pj III lii I i,iondio itutii :11;,Aif A EvllNORt i FAMÌCd lA
FIocifctii ilioti :lti,.ik )riIti ‘Il I i I hill (i i I 11, 11 i ti (1 il i iii
I: F-’rclclrutti) /\I[irki t:ii i iilirii‘0111:111 ponnientali o intorvonti p1:’ ‘ intrqi,i.’ion: ‘OliO’ i
3 4 2 Motivazione delle scelte:I iniuoqno dell Amminist O, iOflu .‘OIfliflOkl O di roogare il inrqliu i oE’IV/i :,oonli qin disponibili ottimi,zo’idoli. imp’dvndu chn I iumdito pnr odonte vada peiduta ma. anzi qarantendune
laddove possibile. I potenziamento nuqho’anuentn delle(1oalita dnll.i vita della popolazione OHZi000 altrnveii o I :ithva ium: di servi/i volti a ndurre ogni fonna di emarginazione, solitudine e
n io. la integrazione il sostegno .ii dive: sainente bili inIoila/ioro delle nono e delle fanIiglie di Ini:niqdai t’d oxlrac on’oritnn I C lliboi.i/iOflII i cm le ASL per il disagio gioan’’e
3.4 3 - I inalita da conseguire:I :i Crrocotn in ogni servizio deve sprn atb nilo attravc rso o! I ortnte adiqr:unento delir, inetodoloqie e d1111° O CItO alto mi io’izio li od ri s’i iLin.nti dan emnercjcmno dagli interw-nti normaLi/i
e dall,i interattivita tra gli enti e Io istituzioni() i i lEi1l//fZIO1\jf— [)Fl R’JIZI SQ( i( i \ [lP(_)i’4IF1lLi ‘i i’ ‘( iSj iilipeqli(m rc Il uiriii’iiÌi’—’i /5)1,1 lOii il 1) iii i li 1111111 liii riiipi€ niiqliort rfiq i/iÙhl( Il I iVi/ i’ i iii
iIlolli(nvu-,rc) Li Ilnplernenta/Iol’ie degli sk—msi
ilrivareBisnrin’m ceicare cii diIterenziro i survizt e nspnndere ti maniera piei a k, diversc: situazioni soqqettmve e sociali andanon (usi a ioniie Ogni qenc:ri: di disagio e prevedendo inierventI nitrati
io En diverse aree cli nttiviti
diversamente abili. in un ottica ri coinvolgimi’:nto e partec ipaìio’ìe alla vta sociale delta coinnruti e sarei ivtitulto la ‘‘Consutta de: divc-;rsai cnte abili per favorire ed :nceritivarc tutte te
irii/iritivc’t socialI e ci durati t.so ad eliminare cqrii forma di pregiudizio e diffidenzaP0 rLN/L MEN I O DEI SE f VIZI VOL il Al LNILC RA/IONF DLGI I tiANIE RI Rc aliz izione di tjtii uc pr ‘i i ( nc i poi ‘qono ( nnic onc ni imr ntn pc i I nserirnento deilu cran E r nOi
quotidiano vivere so iak- nonché nell’ambito Invurativo abitativo seolastir,c, e sanitari, i Ruolo centrale avi anno il Centro o forniativo E il Centro integrazione
m’O I EN7IAME NTO DEL LA AR EEC IPA/IONE AGI I OPC.ANISMI ASSOCIo1DV’ ml I E mc 110 sui P rriro i rtc li i ti ,c ‘ le/iO iC dc clii O q flismi 9OCi iii ‘i nella ietzazionc Jelir , ùtitic Sr
sociali ai fino di care ui in rtsposta cunEo etn alla crescente domanda di Sei ‘‘/i che in cittarlinanzn ponePilen’ar (l’tr dei r,,oi i gni1irPvoc”ontraIe .c.nf:’ìz i’ i i’toq.ativc arflc’ ‘c,ui;’io’’ca pchbIir,a il orso: .I/IC . uierLi:.’i c oP’;v ‘ i 0” ‘i4’o ‘I fino inmon’’e’rfltohmjt -,ibtiri p
00 ìq i i a’ id I, V’V ilJ i,O’UCII non i, [IV ‘ctlu’’- ih e tie r o ,j’’,i/ifl’1 i I i , i iL
Sezione 3 Programmi e Progetti . 3,4: Descrizione del programma (da 3.4 a 34.6)
114 <. I,...i’ .1!,’, i’.’i’.’’ III. .01
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“:1.’’ . i’ ,.,Ii.uiI,If, i , 0’;,jn,ìi p’In,ui,ll, ‘ciu chw’, : .rc!, ‘i q i n’i ‘‘I I” .‘ ‘i, uici
r(RI433 dei 19I6lO? i(’’il.( I,,., i. ‘iIf.ì’ii,’, uI’ ‘‘ Ivi_I .01.1. anutan alla ptu’0n.i ifl’.’’ ‘‘‘ PII. ppuI’’Iali pn’’.a’ urli O. ‘JIene O’i
i,, ‘III c ‘‘. ‘c l’il., ., i :,l,IIIII,’i,jli’ I ilituiiciic ii,i oli’ Illi I.’ i ‘I ‘,‘oIIi’I’’ i ‘.‘ ri’. Il’’’’, 0 iii. ‘.llh.,/,Ol’i ‘.1’,. i. ‘ci i .rnplo li. li
UI i.’i pioqotio i- ‘jr’cio,ato a dondon pen’cinn.ih pubblici utenti della gestione cx INPDAP. loro coniugi conviventu e loro famigliari ‘r uomo gr.1Io :in h’ m’noui non .iuo’-,,ittir’ionti. ‘eSidefli!
noi tonuluno dci Du’cnelin Socio Sanutanu HMI’ pniquttc pr\/fdc ( 0’flO pro’cl.iìuunn ni in assi’;tonzu:ulo uruvalente l’assistenza domiciliare indiretta, attraverso un rimborso men,iio i’ b.. ‘fuci.,o crnqato d!id.itaniefltcu dell INPS Gestione exINPDAP funnwt ‘un re’;irund’ 4 1 ‘111000SOlO lcrevlsti prcusta.’unu il ntOqr.utluo a cura del Distretto Socio Sanitario come: il trasporto, pasti a domicilio, intervento socio assiston7la,r- ‘cpucialisticn. iniorvontu di sollinvo domiciliare,( iìntro Dini ‘O. Auiscli ci clouinti,:a
3,4.3.1 - Investimento’Noi i ui un previste S( ‘o i ti invrrstirnento3.4.3.2 . Erogazione di servizi di consumo:
— Assisten7a dnc niciliare- Assistenza domiciliare oncologica
Trasporto disabili3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:Apparecchiature informatiche. mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati nelFinventario dei beni mobili.3.4.6 Coerenza con il piano/i regionaleli di settore:
Sezione 3. Programmi e Progetti - 3,4: Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 69
Comunò •d[ Cernpleo .R.izione prèvtite pòrAmmatica 2013- 201.
3.5 RISORSE CORREN fi L r, IN ON IO CAPITALE PH LA RI AI IZZAZtONE DEL PROGRAMMA
I ,t’,( FNTRA
Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
500 00000. 500.000,00
3042 509,00 3.088 139.00
45.90600 35.45900
0.00 000
941.022,00
Anno 2013
ENTRATE SPECIFICHEStato
Renione
Provincia
Unione europea
Cassa UD PR. - Credito sportivo - stdut
di previdenza
Altri indebitarnenti (I)
Altre entratA
TOTALE (A>
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi dAi servtziTOTALE (5)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali dì parte correnteTOTALE (C)
1 000 000,00
2.997.550.79
43.388.81
0.00
2 500.000,00
0,00
1.391.920,33
0.00
0,00
1.058.451,00
22,890,00
0.00
0,00
1.074.325.00
7.932.859,93 4.646.866,00 4.710.923,00
23.233,00
22 891) OP 23 33.00 580 I
438,711,34 921.577,00
436.711,34
23.580,
1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordìnario. prestiti obbligazionari e simili,
tOTALE GENERALE A4I3÷c 8.392.461,27 5.591.676,00 5.675.525,.
921.577,00 941.022,1
Sezione 3 - Programmi e Progetti - 3.5: Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 70
“n’i ti
SPESA PRF VS TA PLR LA REALI//AZiONI UL[ kOGRAMMA
ti’ ti ‘,{,l tiI Miii (,Fil
Ai ‘lu ìO I‘pti’lt, n r.lltf- ;l’’,t ui
i C)lt%Oli(litÌ 1)1 svilli I ‘/“,tftiititl,’ t)tl( v,ìliiiit l)ty((IlilllIi
I utili ‘il 1(11 I litlt,i ‘il iiit t’itt SI li_.i (ì4tui. UI lutule
(;i) (bi (i ì.1)- ‘ ,,, .. , 8.39? 461.21
Anno 2014
Anno 2015
Sezione 3 Programmi e Progetti 3.6: Spesa prevista per la realizzazione del programma 71
cr10 Riesci
O AMM i
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si ‘ii.’,iI’ iii i i . i ‘ ‘ i I ‘\ i’l ,‘ i. ‘i li. ‘‘ I •‘i i ililii’ l’liti 5’li’ili ‘I il
I ‘‘ I,’ lj, . ‘i. ‘‘i’ i. .1 .‘. •. ,I;,l ic I ‘ ‘
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i ‘Is diii bi IiV, i ‘I I i fl i’ ‘i>iii i, lI! l’i ‘l’ti’” ‘1 t ei sql si sii i i:.. s ‘li’’ i iiin. t
Ii’’li’ Ole ;i lA.1 $ / Motivazione delle scclteI i’,s’,t’IilI(’ ‘.fivicievsilc: (.i,flijiiiliitsi,t stili’ I’.. t. . 5 ‘i li iii’ it,ss’j l.’i,t (5, ,‘t l’il’ i’ I, . I...lillti)1)sti’ ((‘I i, I iip.s/Ics. liii ‘ti’ i,i1i(tiIii’lii.t il.
Sii iiì.i i.cirisjiiilii,s leIlc. ‘Ii,ltIi liii Isis $i liti’ uliVi ,u i ‘ululi .101 leirilniin
I .e’s)rus c’is iirslti:s1’ ‘r,iuIIstIsltt() Itt )ic’(.i.’c’i’’ i ,,ls.ì,le’, :iiliiisi ii’ssctu’ ‘ll,,::itii,ilic.n n:Ii c:ll,’’ ‘I i ‘I.’ ‘i .‘c .‘j rs-tq5i’1r.lilif:liIru .li’II( ,iIii,ì’l,ii..’ s’ti liii
‘.1 nisirtitivi di ‘TOsc it Odi ii5lIOvi/iOiii’ di liOOii ‘‘‘‘i’ I ‘ l,,LlOls’’.s’ht-tIS’i ‘iii iI4tS’OiÌi, c’il 50,1 ii’iiO Fik’Vdnt:3 4.3 - Finalita da conseguireVlrsri1’.’arc: il legame delk’ imprese con il tornio’ .‘ 5- /101(1 Inc all 5’ rur-Iteii’ a rc’qims, ( OOltllllalldlslO. Io unl;ts io lliiti, ,n,ili ili seltor€’ da partO dello malta produttive ‘tiIu/Ioiiali c suiial’
Ioc, clsAttrarre o creare nuove altivila produttive e lavo’ ‘si0’R, ‘‘:cnls un obiettivo ‘ir:iteqicu lra.vsr’i,uls.
( )c . ;orre i ptraprcsnder e cori decisione il percorso di t’I Omplifil.aiione per li svilupp i, che prrs’;uppone una conid risior iO do’la r.ult sta niolla respor isabilita . della iducia o della competenza
i_a nuova generazione degli Sportelli Unici puo dare ItcilChr: s(gnificfltivd e po’;itivi nspostn a chi punta sull i000Va/inile
attenzione alla semplificn7ione deve essere n’orsitornO e rafforzata giorno per giorno per conseguire il risultato di una ririi invata e rafforzata propensione .l fare impresaPertanto, nell’ambito della nuova organizzazione dei servi7i svolti dal SUAP o possibile inserire nii Servizio iii consulenza ner lo sviluppo di cina cultura imprenditoriale piu robusta e più legata
allo nuove tecnologie e ai nuovi settori.
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare:Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati nell’inventano dei beni mobili3.4.6 Coerenza con il pianoli regionalell di settore:
Sezione 3- Programmi e Progetti 3,4: Descrizione dei programma (da 3.4 a 3.4.6)
NRA IIH0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 000ni n o 0,00 0,00
a DD PP rdit, p ‘rOvo
di prevdena
AItr indebitanenO
Altr entrai
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
_______ ______ _____
QUOTE Dl RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
Anno 2013 Anno 2014
RISORSE ,ORRENì i r D N CONiO CAPI [AI t PER LA REAL I//AZIONE [W PROGRAMMA
i NT RA E—
I ogqo di tii.ìnii,iiiienlo c urticoln
i I po
Anno 2015
TOTALE (A)
0.00
0,00
279.813.45
279813,45
0,00
0.00
261.970.00
261.970,00
0,00
0.00
0.00
0.00
265 896.00
265.896,00
0,00
0,00,
HE-
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
0.00
0,00
TOTALE GENERALE (A+B45 279813451 261 970 ooj —-
0.00
0.00
Sezione 3-. Programmi e Progetti .. 3.5: Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 73
Codamno
_____
2013 2015
16 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Sviluppo economico IMPIEGHI
Anna 2013
______
_____
Spesa Corrente Spesa perConsohdata D svilup o mvestimento Totale Valore percentuale
% su tot
8652
%
5 72 02171345 776
sul totale
Anno 2014
________________
Anno 2015
___________
Sezione 3 - Programmi e Progetti - 3.6: Spesa prevista per la realizzazione del programma 74
aon
34PROGRAAMA. N 12 Servizi
N EVENTUALI PROGETTI NEL RoG.RAMMA
RESPONSABILE O1uirto Giovanni
L_...... .
3.4.1 Descrizione del programma:
3,4.2 Motivazione delle scelte:
3.4.3 Finalità da conseguire:
3.4.3.1 Investimento:
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3,4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sezione 3- Programmi e Progetti 3,4: Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 75
Comune dt Ciampino Re ‘a•z e•’prvlsionte e programm thni 201’3 2G’i.S
Unione europea
Cassa DD.PP. CredIto sportivo Istituti
d previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
0.00
0,00
ENTRATE. SPECiFC’HEStato
Regione
Provincia
- RISORSE CORR NT [ D IN CONI ti API rALE IR LA RFALIZ/AIIflNE LWt PROGRAMMA
i ‘i diitt vi i NT RA If
TOTALE (A)
TOTALE (8)
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge d finanziamento e artcoIo —
0,00 0.00 0,00
òb 0.00 0,00
o’oo’i 000 0.00
0.00 0,00 000
0.00 0.00 0.00
0.00. 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
0,00 0.00
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
0,00 0,00
TOTALE GENERALE(A+B+C)
Sezione 3.- Programmi e Progetti .. 3,5: RIsorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 76
Re aonevionae pro rij matica 2013 2015
16 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Servizi produttivi IMPIEGHI
Anno 2013.. .
8a
u1totale
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di svilu o investimento Totale Valore percentualeEntita
0 00
su tot
0 00 0
% su tot
0
Entità
0 00
% su tot
0 00
(a+b+c)
0 00
suI totale
0 00
Anno 2015
___________________________________________________
Spesa Corrente I Spesa per IConsolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità % su tot. Entità % su tot, Entità % su tot, i (a+b+c) j sul totale
_____
(a) (b) [ I (c)
____________________________________
L
________
0,00 0,00 oooj__ 000 ooo 0,00 0M0
Sezione 3 Programmi e Progetti 36: Spesa prevista per la rea!izzazione del programma-
77
Comin2
3.4 PROGRAMMA 13 Servizio R.S.U.
N EVENTUAU PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Vona Marco
34.1 Descrizione dei programma:Il scttore ambiente gestisce con nsultati ottimali il servizio di racrolta differenziat3 n seguito alle polilidhc di sensibdizzazioni gia attuate negli anni passati Oltre che mantenere gli attuaIstandard di qualita del ciclo dei rifiuti gia ad un livello massrno sono necessan interventi per il mighoramemo della raccoita difierenziata integrando anche con il nciclo cc il riuso Saranrs.ntraprese anche altre azioni peri il miglioramento del sistema RSULa revisione della partecipazione dell Ente nella societa Ambi En Te produrrà quella sinergia necessaria a mantenere e migliorare gli standard di qualita
UFFICIO AMBIENTE I RSURapporto con Gestore raccolta RSUGestione convenzioni CONAI RAEE e COE3ATGestione convenzione abiti usati.Gestione convenzione raccolta oli vegetali esausti.Coordinamento azioni di pulizia stradale ordinaria e straordinaria.Rapporti con Provincia per raccolta differenziata.Gestione convenzione per raccolta medicinali scaduti e pile esauste.Compilazione MUD rifiuti ex L. 70/1994 Compilazione formulari SISTRI.Certificazione percentuale per raccolta differenziata DGRL. 310/09.Controllo regolarità gestione centro di raccolta Comunale.Attività di informazione ai cittadini per porta a porta.Partecipazione iniziative/concorsi nazionali su raccolta differenziata.Coordinamento raccolta rifiuti abbandonati.
Istituzione calendarizzazione e coordinamento raccolte straordinarie.3.4.2 Motivazione delle scelte:Ottimizzazione servizi di igiene urbana e revisione del rapporto con società partecipata del servìzio,3.4.3 - Finalità da conseguire:Potenziamento della campagna di promozione della raccolta differenziata,
34.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati nell’inventano dei beni mobili.3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale!i di settore:Rifiuti L,R. n. 65/2003
Sezione 3 - Programmi e Progetti 3.4: Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 78
Relazione orevisionale e oroorammatica 2013 2015
3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Servizio R.S.U. ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHEStato
Regione
Pro virtc.la
Urone.trirc.pea.
c..•..tàà. DD.F4’. Credito sportivo - lstitutl
di pr.idenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
___________
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
Anno 2013
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7135531,96
Anno 2014
OMO
0,.00
o,tib0.710
0,00
0,00
7.2423364,00
Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (A)
Anno2OlS
0,00
0,00
0,00
o,ao
0,00
735i,199,00
0,00
7.135.53196 7.242.564,00 7,351.199,00
0,00 0,00 0,00
0.00
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili,
0,00
0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.135.531,96 7.242.564,00 7351.199,00
000
0,00
Sezione 3 - Proqrammi e Progetti 3.5: Risorse correnti ed in conto capitale per a realizzazione del programma 79
16- SPESA P I R LA REALI N PROGRAMMA
iVtio PS U IMF’l
o
Anno 2013—
Consolidata Di svilu o investimento Totale Valore percentualeEntità I % su tat. Entità % su tot. Entità i % su tot, (a+b+c) suT totale
55 3006 6 100
Anno 2014
Anno 2015
Sezione 3 Programmi e Progetti - 3.6: Spesa prevista per la realizzazione del programma 8O
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flnmnnc. 4I n,,ninn . .• . PI%• C prograrrirratica2i13 2015
- RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANIIAMENTO (parte 2)
FONTI ! I INAN?IAMF NTOProj ari in i :i ( I uta l dcl in p cvi si niw p1 i i nero rai e)
Quote di Stato Reqiorw Provincii UL Cassa DD.PP Altri Altre Proventi(1) risorse 4 CR.SP indebitanwnti entrate dei servizi
generali - IsI Prev. (2)i . . ( , i , I 1 )‘ i I I .1 PI I ‘‘i’’ ‘) , ) I I
‘‘ ‘I I (i’
. ,. ,, (li I 1.1 ijl I’
i).:‘‘ I ‘. I,) ‘I ‘I I, I) ‘‘‘‘ :1 ,.,( Il,
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‘ ‘{)(l() ‘‘‘,Il (III (li),, ‘lfl(ì ui
11 1, (i ‘ I I’ I IO Il )II’ 1,01) ‘Il.. ‘, 00
7 fl 91.3I, 0011 ‘ 110,1 hO), 0411 011001.’ (100
8 ‘ 0.-I.’ 708./ I 000 Ci l’O 01; OliO .1 1211 ‘101 000 ‘11100000 I 171 068.00
9 o 00 ‘111 4286/ tre-I a, I) (iii 0,00 1 001) 161 64 I’ ,‘l) .1 111 346 13 t°1 476.00
10 ‘ “Io )10 34 fl 1)flflflfl ‘i ( 1i “ I 7 P 1 llOfl ‘O1 00000 IO), , o’o roC :13 1111 703.00
11 0.40 000 11,00 1I 11) 0.00 0.00 0,00 467 67945 0 00
12 0,01 000 000 01.11 0.011 (1.00 0.01) 000 0.00’
13 0 00 0.00 0.00 13,flfl 0.00 0.00 0.00 2’ 720 294 96 0,00
Totali 31.761.561.04 8.030.757,04 12.924.990,15 525.104,24 0,00 24.439.386,87 141.363,20 69.749.275,75 14.724.746,00
(1): il or. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4(2): prestiti da istituti privati, credito ordinarìo, prestiti obbligazionari e simili
Sezione 3 - Programmi e Progetti - 3.9: Riepilogo programmi per tonti di flnanziamento 82
ALLEGATO RIGUARDANTE IL LIMITE SPESA INCARICHI ART. 461112
\O
-
CAPITOLO OGGETTO IMPORTO
3401 Revisori dei Conti 41.760,00
11999 Nucleo di valutazione 13.347,90
11600 Patrocinio Legale dei dipendenti 15.000,00
12400 Spese legali 345.000,00
22402 Direzione lavori 1 5.620,28
22405 Direzione lavori 3.065,8622422 Spese notarili per acquisizione aree e Patrimonio Com.le 5.000,00
25105 Consulenza Tecnica e formazione lavoratori 1.250,00Adempimenti sanitari da parte del medico incaricato e visite
25120 specialistiche 12.500,00
56602 Direzione lavori 5.286,59
56608 Direzione lavori 1.549,37
58802 Direzione lavori 7.507,35
58805
Direzione lavori 1.579,54
61802 Direzione lavori 3.880,52
61805 Direzione lavori 1.600,00
97401 Direzione lavori 23.736,00
97602 Direzione lavori 37.184,89
97800
Redazione Piano del Traffico 24.331,85
.
.L1.iPZ Spese incarico consulenza legale 5.000,0011 0114 HicaricoRedazione LRji2l /2P09 ArL7 15.000,00
. Li.Q1i Incarico Professionale per studidimrozonazionesismica 24.750,00
111600 Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici 30.000,00
Nuova definizione delle Aree Urbane di compL(zona C) 20.000,00Realizzazione piano di localizzazione antenne e telefonia
130205 mobile 5.000,001 30233 Inciricu Professionale per Funz.Loc, D,M. 226/11 39.000,00i H00i Dirt,’,one lavori 4.890,151 l1() [)irzione lavori 1.500,00I I 10 pse Reg.-Trascr.Volture Cat. e Spese Tecniche 20.000,0006 Incarico per a Valorizzazione dei Reperti Archeologici 50.000,00
Spese notarili e di Registro sull’Acquisizione Beni.•. La Barbuta 101.000,00
875.34030 I
i
r Strada di collegamento Via Venezia Via... .
F 2 Allargamento e sistemazione ViaMarcandreola
2060201
2080101
2004 851.559,40 51 792,65 2” emissione BOC
2004 700.000,00 600.078,40
.. . . ., 5:_. ;. -;i
‘cic. AE desr’ ; .‘‘ . cra Fu. z!orie tc;gno •n-i.cr.’, fon ‘iZifl it. ti
Serv!zo Ofldi2004 lV1UtU CDF.
0 73 /il Lxto Cmtero ComunalE’ 2010501 .., 2.515.000,00 2,109,214,772G0 / Foridi Comunali
Q ComrieMn ert ad Nun.io assetto del2010501 200 6 285 000 00 6 258 212,60
emissione BOCcomelesso cx Cantna Sociale Fondi ReqionanDemolizione e ricostruzIone alloggi comunali 2010501 2004 100,000,00 48.358,56
Ex Mutuo CDPVa L. Rmn ora BOC
Sottopasso Via dei Laghi alla linea FS Roma- Ex Mutuo CDPr’(r’ A!banc Inc. Acqua Acetosa e collegamento 2080101 2000 6.430.000,00 6.333.602,65 ora BOC
conViaDopanale ViolCcd.StradaNuovo depuratore ‘n loc, L. Romana e 2090401 2008 6.026.962,04 475.501,98 Fondi Regionali
nìpletnrnentcee ed imùanti frgnari 2090401 2.000.000,00 58.321,64 Fondi Regionali
1urvn[o Poi IOiC viain - Cc 20801012010
2.000.000,00 500.643,22 Fondi Regionali2011
i ,•,
Percorso orotetto per ponte ferroviario ‘ 2080101 2010 400.000,00 55.065,89Fondi Regionali
Mura cci t’-rancesi Fondi ComunaliHvori di comoletamento dei Nuovo Assetto 2004 Fondi Regionali
i ‘ o’r’e -, ‘ antica Sociale st’a’cio2010501
20051 531 034 00 160 448 23 Fondi Comunali
I natro, S9ia ;onvqni n Biblioteca 2010 Fondi Statali2011
N6“Lavori di sistemn7inne area comunale nel 2090601 2011 400.000,00 17.939,76
Fondi Regionali
Pdz 16/ er mercato settimanae - i’ lotto” Fondi ComunaliLavori d rit,3rmcntn stradali
E1182 in CO(Jifl.”!’ ‘!i ifl() territorio 2080101 2011 200.000,00 98.998,94 Fondi Regionali
comuna1__,___________ Fondi Comunal i
Ex Mutuo CDPora_BOC
Totale 29.439,555,44 16.768.179,29
SEZIONE 64
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPtrrO AI PIANI REGIONAU DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETrORE, AGLI ATfl
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
______ ________________ ________ ______________________
ReIazoneprevsionae eprograrnmatlca2ol3-2015
6.1 Valutaziom finali della programmazione
Ciampino, li 08/08/2013
Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile Il Responsabile del Serviziodella Programmazione Finanziario
/ Dott, Fabrizio R — Dott Raimondo Lucrlli Dott Raimondo Lucarili
h’ilDwttoreGeneral&
v1A1’fappresentante Legale
carlo V rini /
one 6- Considerazon flnah su{[a coerenza dei programmi - 61: Valutazioni finali della programmazione -
________ ______________ ____________
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![mercoledì 11 aprile 2012 - ontit.it · 1HL SDGLJOLRQL GHOOD 0RVWUD G¶2OWUHPDUH FKH VL q FRQFOXVD OD VFRUVD VHWWLPDQD VL q ULQQRYDWR O¶DSSXQWDPHQWR FRQ LO WXULVPR LQWHUQD]LRQDOH](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c68092d09d3f2bb148ca3f8/mercoledi-11-aprile-2012-ontitit-1hl-sdgljolrql-ghood-0rvwud-g2owuhpduh.jpg)
![Slides Laboratori - Lezione V def Lezione 5... · 4xdqgr vl sduod gl uhjuhvvlrqh fl vl ulihulvfh d 5(/$=,21, /,1($5, wud yduldelol vl dvvxph flrq fkh xqd gdwd yduld]lrqh ghood 9,](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c679f3c09d3f2bf4a8c37d3/slides-laboratori-lezione-v-lezione-5-4xdqgr-vl-sduod-gl-uhjuhvvlrqh-fl.jpg)
![Concerto pour Violon [Op.33 / FS 61]Carl Nielsen Udgaven CN 00029 4 Cb. arco 3 3 Vc. arco 3 3 Va. arco Vl. 2 arco div. Vl. 1 rall. arco a tempo, ma molto tranq. ( = 60) Vl. solo 3](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5e46acac4bc2b35a526d0170/concerto-pour-violon-op33-fs-61-carl-nielsen-udgaven-cn-00029-4-cb-arco-3.jpg)
![Piazzolla - Kicho [Pno, Bndn, Vl, E-guit, Cb]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/577c778a1a28abe0548c7f16/piazzolla-kicho-pno-bndn-vl-e-guit-cb.jpg)
