CITTA' DI SALEMI

NUMERAZIONE GENERALE N° r~ DEL _o------=-i_~ J_l-_J _6 _

SETTORE l°AFFARI GENERALI

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTOREN.Zt1 DEL ZJ-?./ ~

- Oggetto: liquidazione fatture relative alle rette di ricovero di n03 disabili mentali(D.F.V., S.M., S.G.) ospiti presso la comunità alloggio Orchidea ente gestito dalla Soc.Coop. Soc. Esopo con sede legale in Salemi nella via Marino n03. Periodogennaio/marzo 2016.

~~ Il,3 O AGO. 2016

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IL CAPO SETTORE

Visto il D,Lgs n.267/2000,come integrato e modificato dal D.Lgs n.126/20 14, ed in particolare gliarticoli 183, comma 5 e 184;Visto il D.Lgs n. 118/20 Il ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che:-con delibera G.c. N° 259 del 30.12.2011 si autorizzava l'inserimento della signora Salvo Maria, disabilepsichico, nata a Salemi il 18/11/1954, presso la comunità alloggio "Orchidea" , con sede a Salemi in viaMazara n053, struttura gestita alla Soc. Coop. a.r.l. ESOPO - P. Iva 02373980818 - di Salemi con sede invia Marino n03;-con delibera G.c. N° 315 del 21/12/2010 si autorizzava l'inserimento del Sig. De Fedeli Valerio, natoa Imola il 07/02/1982, presso la comunità sopra citata;-con delibera di G.C. N° 228 del 24/11/2011 si autorizzava l'inserimento del Sig. Scianna Giuseppedisabile psichico, nato a Salemi il 21/08/1970, sempre in detta comunità alloggio;

VISTA la determina di C.S. n053 del 27.02.2014 con la quale si modificava il ricovero da intero a diurnodel signor Scianna Giuseppe;

VISTO che la predetta Soc. Coop. a.r.l. ESOPO è iscritta al n03232 dell'albo regionale di cui all'art. 26della L.R. n022/1986 giusto decreto dell' Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n°222 del 24.02.2011;

PRESO ATTO che con determina n0229 del 25.07.2016, vengono impegnate le somme occorrenti perle rette di mantenimento dei disabili sopra menzionati, per i mesi di gennaio/marzo ricoverati presso lasuddetta Comunità Alloggio;

VISTE le fatture prodotte dalla Soc. Coop. a.r.l. ESOPO con sede in Salemi P. Iva 02373980818relative alle rette di mantenimento dei soggetti disabili ospiti presso la comunità Orchidea che di seguito sielencano:

fattura n021 del 04.08.2016 acquisita al pro t. n° n016245 del 05.08.2016 di €. 5.987,29 ivacompresa al 4%, relativa al periodo gennaio/marzo 2016 (De Fedeli Valerio);fattura n° 22 del 04.08.2016 acquisita al Prot. n016988 del 17.08.2016 di €. 5.987,29 ivacompresa al 4% relativa al periodo gennaio/marzo 2016 (Salvo Maria);fattura n023 del 04/08/2016 acquisita al Prot. n016247 del 05/08/2016 di €.1.937,28 iva compresaal 4% relativa al periodo gennaio/marzo 2016 (Scianna Giuseppe);

TENUTO CONTO che l'importo complessivo relativo alle fatture sopra indicate ammonta ad€.13.911,86;

ESAMINATA la situazione economica (ISEE) della signora Salvo Maria si è determinata, sulla base delD.A. n0867/2003 art.7 let. a la quota di compartecipazione a carico dell'utente in €. 900,90;

-TENUTO CONTO che i signori Scianna Giuseppe e De Fedeli Valerio non sono tenuti allacompartecipazione della retta di ricovero in quanto le certificazioni prodotte denunciano un ISEE uguale azero;

VISTA la certificazione DURC con esito favorevole che si allega al presente atto;

VISTA la richiesta di informazioni ai sensi degli artt.lOO e 84, comma 3 del D.lgs. n.159/2011, inoltrataalla Prefettura di Trapani Prot. n° 3800 del 25.02.2016 e che la stessa non ha fornito indicazioni alriguardo;

ATTESO che sono stati esperiti tutti i controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli operatori economiciprevisti dall'art. 38 del D.L. n° 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che:- per la presente procedura è stato individuato il seguente CIG Z6219E62BD- per la presente procedura è stato individuato il seguente Codice SIOPE: 1333;- il pagamento in oggetto rispetta il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'esito favorevole della verifica Equitalia effettuata in data 23.08.2016 ai sensi dell'art. 48 bis delD.P.R. 602/1973 per i pagamenti d'importo superiore a €.10.000,00;

DATO ATTO che nel corso della gestione provvisoria, l'ente può disporre pagamenti solo perl'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionaliesecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le sole operazioni necessarie adevitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all' ente;

DETERMINAPer i motivi descritti in premessa:

1. di liquidare la spesa complessiva di €.13.911,86 per rette di ricovero di n° 3 disabili mentali (DeFedeli Valerio, Salvo Maria, Scianna Giuseppe) a favore del creditore sotto menzionato:

Eserc. 2016Finanz.Capitolo 1075 descrizione Liquidazione fatture n °21 del 04.08.2016 Prot.

1138 n016245 del 05.08.2016, n022 del 04.08.2016 pro t.n° 16988 del 17.08.2016 e n023 del 04.08.2016Prot. n° 16247 del 05.08.2016

Missione 12 Programma 2 Piano 2016Finanziario

Centro di I settore Anno esigibilità 2016 Tìtolo 1costo ..-Siope 1333 CIG: Z6219E62BD CUPCreditore Soc. Coop. Soc. ESOPO a.r.l.", con sede a Salemi nella via Marino n03, P.IV A

02373980818Causale Liquidazione rette di ricovero per n03 disabili mentali periodo gennaio/marzo 2016Modalità Banca Prossima S.P.A. IBAN IT04Q0335901600100000064005;Pago

I Imp./Pren.N Importo €.13.911,86 I Fraz. In 12 nocompresa iva 4 %

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Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarita' amministrativa, contabile e fiscaledel presente atto e si autorizza l'emissione del ma. '~agamento come in premessa specificato .

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L'addetto al servizio finanziarioDot~erina Agate

2. Prelevare la somma di €. 13.911,86 impegnata con determina del C.S. n0229 del 25.07.2016IIC 7340 - 7341 dai Capp., di seguito specificati:

- quanto ad €.13.010,96 quale quota a carico comune dal Cap. 1075- quanto ad €. 900.90 quale quota a carico utente dal Cap.1138;

3. L'Ufficio di Ragioneria provvederà a trattenere ai sensi dell' art. 17 ter del DPR 633/72 lasomma di €.535,07 relativa all'IV A del 4% per il successivo pagamento in split-payment."IV A istituzionale" emettendo il mandato di pagamento di €.13.376,79 favore della Coop.Sociale sopra menzionata tramite accreditamento presso Banca Prossima S.P.A. IBANrr04Q0335901600100000064005;

4. Dare atto che nel corso della gestione provvisoria, l'ente può disporre pagamenti solo perl'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimentigiurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le soleoperazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

5. Dare atto che nel caso in specie il mancato pagamento arreca danni patrimoni ali certi e graviall'ente ex art.163, comma 2 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. posto che implicherebbe l'interruzionedel servizio;

6. Di dare atto, infine, che sono stati assolti in data gli impegni in termini di amministrazionetrasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013

Salemi, 6~-O~-ò l ~

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art.184, com a 4 del Tuel)

Il Responsabile del procedimento

NoteMANDATI EMESSI

---N-u-m-er-o-----,r----D-at-a----I Importo

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