CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2015 è...

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CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO( Provincia di Napoli )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEN. 66 DEL 19/05/2016

Oggetto: Approvazione Referti di Controllo Strategico

Il giorno 19/5/2016 alle ore 15:50 nella Sala delle adunanze della casa comunale, si èriunita la giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’ adunanza il sig. Raffaele Russo nella sua qualità di Sindaco, sono presenti edassenti sul presente atto i seguenti sigg.:

Presente Assente

- Russo Raffaele Sindaco X- Romano Elvira Vice Sindaco x- Colombrino Leonilde Assessore x- De Cicco Mattia Assessore x- Sanseverino Pasquale Assessore X- Sibilio Raffaele Assessore X- Trotta Franca Assessore x

Partecipa il Segretario Generale dott. Vincenzo Lissa, incaricato della redazione delverbale.

Il PresidenteConstatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita ipresenti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALEPremesso che:

- Tra le varie tipologie di controlli interni è previsto anche il controllo strategico;

- l’attività di controllo strategico permette di valutare lo stato di realizzazione dei piani e dei relativiprogrammi politici e amministrativi dell’Ente, rilevando la rispondenza dei risultati dell’attivitàamministrativa alle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale;

- attraverso il suddetto controllo viene garantita la coerenza, preventiva e successiva, tra gli obiettivistrategici prefissati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi gestionaliassegnati a ciascun Dirigente, viene verificato il raggiungimento degli obiettivi strategici eanalizzato l’eventuale scostamento ai fini degli opportuni interventi correttivi.

Dato atto- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2015 è stato approvato il Bilancio di

Previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017, nonché la Relazione Previsionale e programmatica2015 2017, la quale fissa i programmi ed i progetti dell’amministrazione;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 01/10/2015 è stato approvato il Pianoesecutivo di Gestione (P.E.G.);

- che il P.E.G. assegna le risorse finanziarie e gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguirenel corso dell’anno.

Atteso- che l’unità preposta al controllo strategico ha elaborato due rapporti di cui uno relativo al

monitoraggio strategico dei programmi 2014 ed alla programmazione strategica anno 2015 e unaltro relativo al monitoraggio strategico dei programmi 2015 ed il confronto tra lo stato direalizzazione della programmazione 2015 con quella relativa all’anno 2014;

- che dall’esame di tali referti emerge un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi per l’anno2015 ed un miglioramento del grado di realizzazione degli stessi rispetto all’anno 2014;

Visto il D.Lgs 267/2000.Visto lo Statuto Comunale.Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.Visto il parere di conformità espresso ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000 dal SegretarioGenerale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese.

D E L I B E R A

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare le Relazioni di Controllo Strategico anno 2014 e 2015, allegate al presente atto perfarne parte integrale e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “AmministrazioneTrasparente del sito web istituzionale”

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l’Art-134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Oggetto: Approvazione Referti di Controllo Strategico

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO GENERALEDott. Raffaele Russo Dott. Vincenzo Lissa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONELa presente deliberazione è stata affissa all’ albo pretorio comunale Il giorno 20/05/2016 e vi resterà per quindicigiorni consecutivi.

Pomigliano d’ Arco, li 20/05/2016

f.to Il Messo Comunale p. f.to il Dirigente AA.GG.Ing. Giuseppe Antignani

Si attesta che il presente verbale è copia conforme al suo originale

Pomigliano d’ Arco, li 20/05/2016 IL SEGRETARIO GENERALEDott. Vincenzo Lissa

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONELa presente deliberazione è stata affissa all’ albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal giorno__________ al giorno ___________

IL MESSO COMUNALE f.to il Dirigente AA.GG.Ing. Giuseppe Antignani

CERTIFICAZIONE DI ESEGUITA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI La presente deliberazioneè stata comunicata, in copia, in data 20/05/2016con protocollo n. 10686 ai Capigruppo Consiliari,contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ComunalePomigliano d’Arco, lì 20/05/2016 p. f.to il Dirigente AA.GG.

Ing. Giuseppe AntignaniCERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/05/2016 perché:È stata dichiarata immediatamente esecutiva.Sono decorsi, ai sensi dell’art.134, co.3, T.U. EE.LL. dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;

Pomigliano d’Arco, lì 20/05/2016 f.to il Dirigente AA.GG.Ing. Giuseppe Antignani

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Comune di Pomigliano d’ArcoCittà metropolitana di Napoli

Relazione sul controllo strategico anni2014 – 2015

(Art. 147-ter del D.Lgs.267/2000 come introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213)

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Indice

Premessa....................................................................................................................... 3La metodologia adottata per la redazione della relazione....................................... 4Metodologia di controllo ............................................................................................. 5Monitoraggio strategico dei programmi 2014 - 2015............................................... 6

L’albero delle performance...........................................................................................................6Cruscotto di monitoraggio, avanzamento dei programmi anni 2014 - 2015 ............................7Obiettivo strategico 1 - Affari Generali anno 2015.....................................................................8Obiettivo strategico 2 - Affari Legali anno 2015 .........................................................................8Obiettivo strategico 3 - Attività educative, comunicazione e risorse umane anno 2015..........9Obiettivo strategico 4 - Risorse Finanziarie anno 2015 ............................................................10Obiettivo strategico 5 - Progettazione Infrastrutture anno 2015 ............................................11Obiettivo strategico 6 - Gestione del Territorio anno 2015......................................................12Obiettivo strategico 7 - Affari Sociali anno 2015 ......................................................................12Obiettivo strategico 8 - Polizia Municipale anno 2015 .............................................................13

Stato di realizzazione della programmazione finanziaria anno 2015 .................. 15Stato di realizzazione della programmazione finanziaria anno 2014 .................. 21

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PremessaIn base all’art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune diPomigliano d’Arco, ha provveduto a realizzare l’attività di pianificazione, programmazione emonitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del bilancio di previsione e della RelazionePrevisionale e Programmatica approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31luglio 2015 e del PEG, PDO e Piano Performance approvati con Deliberazione di Giunta Comunalen. 123 del 01 ottobre 2015 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2015 ePiano delle performance”. Il sistema di pianificazione ha preso le mosse dalla redazione dellaRelazione Previsionale e Programmatica, allegato al Bilancio annuale e Pluriennale ed ha costituitola base per la programmazione annuale che è stata sviluppata nel PEG, PDO e Piano delleperformance con l’assegnazione degli obiettivi a ciascun Dirigente e la loro suddivisione in fasi direalizzazione.

Lo schema di seguito intende sintetizzare lo svolgimento delle attività di pianificazione,programmazione, monitoraggio e valutazione all’interno del Comune di Pomigliano d’Arco.

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Processodi redazioneemonitoraggiodel PianodellePerformance, delPiano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano Dettagliato degliObiettivi (PDO)In base all’art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Velletri,ha provveduto realizzare l’attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettiviattraverso gli strumenti del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione(DUP) approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29 settembre 2014, del PEG,PDO e Piano Performance approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 20 ottobre2014 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014-2016.”. Ilsistema di pianificazione ha preso le mosse dalla redazione del Documento Unico diProgrammazione, allegato al Bilancio annuale e Pluriennale ed ha costituito la base per laprogrammazione annuale che è stata sviluppata nel PEG con l’assegnazione degli obiettivi a ciascunDirigente e nel PDO con la loro suddivisione in fasi di realizzazione.Per l’anno 2014 in base al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 il quale differisce il termine per l’approvazione delbilancio di previsione degli Enti Locali già prorogato al 31 luglio 2014 dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e daiprecedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sullaGazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile2014, al 30 settembre 2014, il Comune di Velletri ha approvato gli atti di programmazionefinanziaria per l’anno 2014 in data 29 settembre 2014. Pertanto il monitoraggio dello stato diavanzamento dei programmi e progetti è stato realizzato, quale monitoraggio intermedio, entro ladata del 30 novembre 2014 e come monitoraggio a consuntivo al 31 dicembre 2014.

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi al 31dicembre2014La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degliobiettivi assegnati per l’anno 2014, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio dellediverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi.

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La metodologia adottata per la redazione della relazioneIl processo di programmazione e controllo deve dare supporto sia alle attività di governo, checompetono agli organi di espressione politica, sia alle attività di direzione, demandate agli organi diespressione tecnica e, avendo ad oggetto l’intera attività amministrativa, garantisce la rilevazionedei risultati dell’organizzazione nel suo complesso e dei settori. Esso, ai sensi dell'art. 147 delD.Lgs. n. 267/2000, supporta la valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede diattuazione dei piani e dei programmi e consente la verifica delle condizioni di funzionamentodell’ente, in particolare con riferimento all’efficacia, all’efficienza e all’economicità della gestione,la rilevazione della qualità dei servizi erogati e la valutazione delle prestazioni dei dirigenti disettore e di tutti i dipendenti attraverso il riscontro del grado di conseguimento degli obiettiviprogrammati e l’analisi degli eventuali scostamenti.

Il sistema di programmazione e controllo consente l’attivazione di un controllo-guida, nonispettivo, attraverso una sequenza circolare del tipo: definizione obiettivi – programmazione –azione – verifica – aggiustamento. La programmazione rappresenta il momento di collegamentotra la strategia e la gestione, è pertanto centrale il piano dettagliato degli obiettivi di progetto e diprocesso definiti nei documenti R.P.P. e P.E.G., i quali documenti contestualizzano nell’arcodell’anno gli obiettivi di medio e lungo periodo dell’ente, contenuti nei documenti diprogrammazione strategica - linee programmatiche di mandato, il piano generale di sviluppo, larelazione previsionale e programmatica ecc... - assegnando gli obiettivi della gestione e le risorse aidiversi centri di responsabilità e incrementando l’accountability interna per una maggioreresponsabilità e trasparenza relativamente all’impiego di tali risorse e alla produzione dei correlatirisultati.

La misurazione dei risultati ottenuti rispetto alla programmazione fornisce informazioni utili adindividuare le cause di possibili criticità e a porre in essere meccanismi di correzione (confronto trarisultati programmati e risultati perseguiti) o di anticipazione (confronto tra risultati attesi e risultatiprevedibili) che permettono di intervenire con azioni volte ad eliminare l’eventuale disallineamentoe a garantire il perseguimento della strategia diminuendo il gap tra strategia deliberata e strategiarealizzata e orientando i comportamenti organizzativi verso il miglioramento dei risultati.

La presente relazione intende fornire una sintesi dei risultati dell’ente rispetto al raggiungimentodei programmi della R.P.P. tradotti in obiettivi operativi nel P.E.G. e fornisce un quadro generaledel raggiungimento della programmazione ed il contributo fornito da ciascun programma allarealizzazione della stessa.

Nel mese di maggio 2015 il Comune di Pomigliano d’Arco ha rinnovato i propri organi politici,pertanto al fine di fornire informazioni complete, la presente relazione sarà suddivisa in due parti, laprima riguardante i risultati dell’anno 2014 e la seconda che illustrerà la programmazione perl’anno 2015 che potrà essere compiutamente monitorata solo al termine del corrente anno.

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Metodologia di controlloIl PEG, PDO e Piano delle performance del Comune di Pomigliano d’Arco è predisposto secondo iseguenti criteri:

l’orizzonte temporale di riferimento per la pianificazione è triennale come previsto dallaRelazione Previsionale e Programmatica, mentre quello della programmazione è annuale;

la struttura del documento è organizzata per Programmi e Obiettivi strategici e il lorocollegamento con i Settori dell’Ente, al fine di avere sia una rappresentazione di naturastrategica, sia una rappresentazione di natura organizzativa.

Il PEG, strutturato per Obiettivi strategici e Obiettivi operativi diventa pertanto strumento dimonitoraggio per i Programmi dell’Ente, espressi nella RPP approvata in Consiglio Comunale edeclinati negli obiettivi di cui sopra.

Alla fine di ciascun anno, attraverso incontri con i Dirigenti, viene effettuato il il monitoraggio e larendicontazione finale dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, che a loro voltaconfluiscono negli obiettivi strategici di carattere generale.

Per la parte finanziaria è effettuata apposita estrazione dal database della contabilità elaborando idati per competenza.

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Monitoraggio strategico dei programmi 2014 - 2015

L’albero delle performanceIl Comune di Pomigliano d’Arco, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari, haindividuato gli obiettivi strategici per l’annualità 2014 2015, che coprono tutte le aree di attività dell’Ente.

A partire dagli obiettivi strategici, sono poi declinati gli obiettivi operativi annuali. Agli obiettivi operativi sono associate le fasi, che rappresentano ipassi necessari alla propria realizzazione e sono utili per misurare lo stato di avanzamento degli stessi.

Più nel dettaglio, lo schema sottostante riporta la mappa degli obiettivi strategici del Comune di Pomigliano d’Arco.

Nei paragrafi seguenti sarà illustrata, attraverso specifici diagrammi a blocchi la relazione “1 a N” che intercorre fra gli obiettivi strategici e gliobiettivi operativi di orizzonte temporale annuale, che vengono attuati a loro volta attraverso specifici piani di attività (fasi).

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Cruscotto di monitoraggio, avanzamento dei programmi anni 2014 - 2015Il grafico rappresenta il grado di contributo da parte di ciascuno degli obiettivi strategici individuatidella Relazione Previsionale e Programmatica alla realizzazione della programmazione di ente, conriferimento al periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 e 1 gennaio 2015 31 dicembre 2015,nonché la realizzazione per il biennio preso in considerazione. La distanza tra la linea blu, grigia egialla, che identificano in percentuale lo stato di realizzazione delle strategie rispettivamente per il2014, il 2015 e il biennio, e l’estremità del pentagono, che raffigura l’obiettivo da raggiungere,rappresenta lo scostamento rispetto alla programmazione. La linea blu al centro rappresenta il pesodi ciascun obiettivo strategico per la realizzazione della strategia complessiva di ente.

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Obiettivo strategico 1 - Affari Generali anno 2015

Albero delle performance

Grado di realizzazione dei progetti strategiciCodice Descrizione Indice di realizzazione Indice di puntualità

01.01.01 Istallazione dei nuovi applicativi per la gestione di tutti iservizi comunali

Realizzatoparzialmente 0,96 In ritardo 1,07

01.01.02 Separazione consensuale e richiesta scioglimento ocessazione effetti civili del matrimonio

Realizzato 1,00

Puntuale 1,00

01.01.03 Operazioni connesse alla creazione nuova banca datiANPR

Realizzato 1,00 In anticipo 0,81

01.01.04Selezione e consegna degli atti originali da archiviarealla società a cui è affidato la gestione ed il depositodell’archivio generale del Comune


Obiettivo strategico 2 - Affari Legali anno 2015


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01.02.01

Processo telematico. Acquisizione e formazionedell’applicativo che consente di interloquire direttamentecon le Cancellerie dei Tribunali al fine di visionare ifascicoli telematicamente.

Realizzatoparzialmente 0,90 In anticipo 0,96

01.02.02 Creazione di una banca dati telematica del contenziosopendente dell'Ente e quindi risalente al 2012.

Realizzatoparzialmente 0,90 Puntuale 1,00

01.02.03

Acquisizione di prestazioni di servizio sia in ambitolegale che nei settori tecnici al fine di supportare l'attivitàlegale con consulenti di parte e collaboratoriprofessionali legali


01.02.04 Recupero delle spese legali in ipotesi di giudiziofavorevole all’Ente


01.02.05

Conclusione dei procedimenti in atto per gli espropridella riqualificazione delle periferie mediante atti dicessione volontaria in forma pubblica amministrativaeventuali procedimenti di deposito dell’indennità dideposito presso la cassa depositi e prestiti (circa uncentinaio di procedimenti)

Realizzato 1,00 Puntuale 1,00

Obiettivo strategico 3 - Attività educative, comunicazione e risorse umane anno 2015


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01.03.01Allineamento della nuova struttura organizzativadell'ente in relazione alle esigenze dei vari uffici -analisi delle competenze


01.03.02 Organizzazione dell'evento internazionale PomiglianoJazz Festival


01.03.03 Allineamento e sistemazione contributiva del personaledipendente


Obiettivo strategico 4 - Risorse Finanziarie anno 2015



01.04.01 Redazione nuovo regolamento di contabilità


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01.04.02Introduzione Contabilità armonizzata al fine di garantirela predisposizione del bilancio 2016 secondo il d.lgs118/2011


01.04.03 Redazione del DUP

Realizzato 1,00 In ritardo 1,93

01.04.04 Istallazione dei nuovi applicativi per la gestione di tutti iservizi comunali


Obiettivo strategico 5 - Progettazione Infrastrutture anno 2015



01.05.01

Riqualificazione urbana. Nel corso dell'anno si prevededi riqualificare ulteriori zone del territorio comunale,come strade e piazze (es.:Masseria Cutinelli, Via Pratola,Masseria Chiavettieri II lotto), nonché la ristrutturazionedi alcuni edifici pubblici (es.: Sede Comunale). Taleobiettivo è mirato al miglioramento dei servizi presentisul territorio e del decoro urbano. Realizzato 1,00 Puntuale 1,00

01.05.02

Manutenzione immobili comunali. Si prevede dipotenziare gli interventi di manutenzione su edifici escuole comunali attraverso il servizio interno M.I.C.(Manutenzione Immobili Comunali), con conseguentieconomie per l'Ente. Si prevede inoltre di effettuareinterventi di efficientamento energetico degli edificipubblici in funzione dei finanziamenti nazionali. Realizzato 1,00 Puntuale 1,00

01.05.03Manutenzione stradale e pubblica illuminazione. Siprevede di effettuare tutti gli interventi inerenti allamanutenzione stradale, al fine di abbattere le richieste di

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risarcimento danni, e di pubblica illuminazione per ilmantenimento in efficienza degli impianti. Entrambi gliinterventi saranno eseguiti sia su base programmaticache su segnalazione diretta


Obiettivo strategico 6 - Gestione del Territorio anno 2015



01.06.01 Redazione Piano Urbanistico comunale. PUC.


01.06.02 Predisposizione della video-sorveglianza sul territoriocomunale

Realizzato 1,00In anticipo 0,73

01.06.03 Bonifica siti oggetto di abbandono di rifiuti sul territoriocomunale


01.06.04Attività di direzione dei lavori di infrastrutture primariedelle zone periferiche in collaborazione con il V settore:fognature ed illuminazione pubblica.


Obiettivo strategico 7 - Affari Sociali anno 2015


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01.07.01

Progetto Servizi per l'infanzia 0-36 mesi - ambitoterritoriale N25 (Comune di Pomigliano d'arco eComune di Sant'Anastasia) finanziato da fondi strutturali- Ministero degli Interni


01.07.02

Progetto di servizi di cura per gli Anziani nell'ambitoterritoriale N25 (Comune di Pomigliano d'Arco eComune di Sant'Anastasia) finanziato da fondi strutturali- Ministero degli Interni - relativo al secondo riparto


01.07.03

Progetto Home Care Premium 2014/2015 ( Assistenza apersone non autosufficienti, dipendenti pubblici gestioneex INDAP e loro famigliari) - ambito territoriale N25 -finanziato da INPS


Obiettivo strategico 8 - Polizia Municipale anno 2015



01.08.01 Approvazione del piano di sicurezza stradale(cofinanziato dalla Regione Campania con decreto

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Dirigenziale n. 41 del 11/06/2014)

Realizzato 1,00 In ritardo 1,78

01.08.02Approvazione del piano di protezione civile finanziatodalla Regione con istituzione del COC (Centrooperativo Comunale)


01.08.03Implementazione qualitativa delle procedure dicontrollo infrazioni (minimo 10%) al codice dellastrada


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Stato di realizzazione della programmazione finanziaria anno 2015

Andamento delle entrateEntrate in conto corrente Stanz. iniziale Stanz. finale Accertato % Accertato

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 24.955.555,87 24.955.555,87 24.829.265,86 99,49%

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 1.464.576,72 1.464.576,72 1.333.667,23 91,06%

Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.898.811,42 2.898.811,42 2.933.482,77 101,20%

Totale entrate conto corrente 29.318.944,01 29.318.944,01 29.096.415,86 99,24%

Entrate in conto capitale Stanz. iniziale Stanz. finale Accertato % Accertato

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 5.515.400,00 5.515.400,00 1.442.585,26 26,16%

Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 6.701.491,14 6.701.491,14 4.643.648,64 69,29%

Totale entrate conto capitale 12.216.891,14 12.216.891,14 6.086.233,90 49,82%

Totale Entrate 41.535.835,15 41.535.835,15 35.182.649,76 84,70%

Andamento delle speseUscite in conto corrente Stanz. iniziale Stanz. finale Impegnato % Impegnato

Titolo I - SPESA CORRENTE

Personale 7.348.766,21 7.388.866,21 7.318.354,01 99,05%

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 866.565,21 866.565,21 843.141,01 97,30%

Prestazioni di servizio 25.703.974,43 25.703.974,43 24.874.743,40 96,77%

Utilizzo di beni terzi 120.891,90 120.891,90 119.571,90 98,91%

Trasferimenti 8.919.608,12 8.919.608,12 8.902.390,71 99,81%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.552.772,44 1.552.772,44 1.549.801,52 99,81%

Imposte e tasse 593.704,17 593.704,17 523.603,62 88,19%

Oneri straordinari della gestione corrente 876.762,50 876.762,50 873.761,52 99,66%

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Fondo svalutazione crediti 221.500,00 221.500,00 0 0,00%

Fondo di riserva 270.000,00 270.000,00 0 0,00%

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Rimborso di anticipazioni di cassa 6.701.491,14 6.701.491,14 4.643.648,64 69,29%

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 1.944.652,74 1.944.652,74 1.944.652,74 100,00%

Totale Spese conto corrente 55.120.688,86 55.160.788,86 51.593.669,07 93,53%

Uscite in conto capitale Stanz. iniziale Stanz. finale Impegnato % Impegnato

Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni immobili 20.830.053,74 20.830.053,74 15.068.378,98 72,34%

Espropri e servitù onerose 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00%

Acquisto di beni mobili e macchine 493.010,89 493.010,89 493.010,89 100,00%

Incarichi professionali 263.825,57 263.825,57 194.285,16 73,64%

Trasferimenti di capitale 1.016.317,61 1.016.317,61 84.940,69 8,36%

Concessione di crediti ed anticipazioni 13.790,00 13.790,00 13.790,00 100,00%

Totale spese conto capitale 22.936.997,81 22.936.997,81 16.174.405,72 70,52%

Totale Spese 78.057.686,67 78.097.786,67 67.768.074,79 86,77%

Andamento degli indicatori finanziariIndicatore Valore iniziale Valore finale Scostamento

Indice di Composizione

1. Pressione tributaria per abitante 622,64 619,49 -3,15

2. Ammontare di trasferimenti per abitante 36,54 33,28 -3,26

3. Pressione imposte per abitanti 245,85 242,75 -3,10

4. Pressione tasse per abitante 230,80 230,74 -0,06

5. Pressione tributi speciali per abitanti 146,00 146,00 0,00

Analisi per Categorie

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6. Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie 39,48% 39,19% -0,29%

7. Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie 37,07% 37,25% 0,18%

8. Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie 23,45% 23,57% 0,12%

9. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti 28,40% 31,19% 2,79%

10. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totale trasferimenti correnti 42,99% 37,13% -5,86%

11. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazionali sul totale trasferimenti correnti 22,19% 24,37% 2,18%

12. Tasso di incidenza contributi da altri enti pubblici sul totale trasferimenti correnti 6,42% 7,31% 0,89%

13. Dimensioni dell'intervento erariale 10,38 10,38 0,00

14. Dimensione dell'intervento Regionale 15,71 12,35 -3,36

15. Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su entrate extratributarie 35,48% 37,80% 2,32%

16. Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su entrate extratributarie 34,93% 34,45% -0,48%

17. Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie 1,24% 1,00% -0,24%

18. Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e partecipate su entrate extratributarie 0,00% 0,00% 0,00%

19. Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate extratributarie 0,00% 0,00% 0,00%

20. Tasso di incidenza oneri straordinari sulle uscite correnti 1,59% 1,69% 0,10%

Analisi per Funzioni

21. Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sul totale della spesa 29,45% 29,99% 0,54%

22. Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa 0,08% 0,09% 0,01%

23. Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa 2,61% 2,80% 0,19%

24. Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa 4,74% 4,06% -0,68%

25. Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa 0,86% 0,97% 0,11%

26. Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali sul totale della spesa 0,85% 0,98% 0,13%

27. Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale della spesa 0,00% 0,00% 0,00%

28. Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale delle spese 16,05% 15,36% -0,69%

29. Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesa corrente 27,09% 28,06% 0,97%

30. Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa 18,00% 17,38% -0,62%

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31. Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totale della spesa 0,23% 0,26% 0,03%

32. Incidenza delle funzioni relative ai servizi produttivi sul totale della spesa 0,04% 0,04% 0,00%

Analisi per Interventi

33. Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti 13,40% 14,18% 0,78%

34. Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti 1,57% 1,63% 0,06%

35. Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti 46,60% 48,21% 1,61%

36. Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti 0,22% 0,23% 0,01%

37. Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti 16,17% 17,25% 1,08%

38. Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti 2,81% 3,00% 0,19%

39. Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti 1,08% 1,01% -0,07%

40. Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti 0,00% 0,00% 0,00%

41. Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti 0,40% 0,00% -0,40%

42. Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti 0,49% 0,00% -0,49%

Analisi per Titoli (Entrata)

43. Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totale entrate in conto capitale 45,15% 23,70% -21,45%

44. Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in conto capitale 54,85% 76,30% 21,45%

Analisi Strutturale

45. Indice di autonomia finanziaria 95,00% 95,42% 0,42%

46. Indice di dipendenza finanziaria 5,00% 4,58% -0,42%

47. Indice di autonomia impositiva 85,12% 85,33% 0,21%

48. Indice di rigidità strutturale 30,50% 30,48% -0,02%

49. Indice di copertura spese correnti con entrate correnti 53,15% 56,40% 3,25%

50. Incidenza spese di personale su Entrate correnti 25,20% 25,15% -0,05%

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Rappresentazione grafica analisi per funzioni

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Rappresentazione grafica analisi per interventi

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Stato di realizzazione della programmazione finanziaria anno 2014










Totale Entrate 50.687.930,26 50.687.930,26 42.086.209,88 83,03%

Andamento delle usciteUscite in conto corrente Stanz. iniziale Stanz. finale Impegnato % Impegnato


Personale 7.055.583,20 7.055.583,20 7.051.342,05 99,94%




Trasferimenti 4.291.687,14 4.291.687,14 4.125.262,69 96,12%


Imposte e tasse 401.900,00 401.900,00 398.566,77 99,17%

Oneri straordinari della gestione corrente 1.158.457,15 1.158.457,15 1.072.457,15 92,58%

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Ammortamenti d'esercizio 36.000,00 36.000,00 0 0,00%


Fondo di riserva 242,16 242,16 0 0,00%







Acquisizione di beni immobili 8.643.023,81 8.643.023,81 4.505.833,69 52,13%


Totale Spese 51.098.033,96 51.098.033,96 41.800.861,89 81,81%

Andamento degli indicatori finanziariIndicatore Valore iniziale Valore finale Scost.


1. Pressione tributaria per abitante 641,57 644,27 2,70


3. Pressione imposte per abitanti 244,51 247,15 2,64

4. Pressione tasse per abitante 227,50 227,57 0,07

5. Pressione tributi speciali per abitanti 169,56 169,54 -0,02


6. Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie 38,11% 38,36% 0,25%

7. Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie 35,46% 35,32% -0,14%

8. Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie 26,43% 26,32% -0,11%

9. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti 6,99% 6,90% -0,09%

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11. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazionali sul totale trasferimenti correnti 44,17% 45,35% 1,18%


13. Dimensioni dell'intervento erariale 11,13 10,70 -0,43









21. Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sul totale della spesa 37,67% 33,95% -3,72%



24. Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa 7,05% 8,40% 1,35%











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39. Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti 0,95% 1,07% 0,12%

40. Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti 0,08% 0,00% -0,08%


42. Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti 0,00% 0,00% 0,00%


43. Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totale entrate in conto capitale 54,63% 66,07% 11,44%

44. Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in conto capitale 45,37% 33,93% -11,44%

Analisi Strutturale







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Comune di Pomigliano d’ArcoCittà metropolitana di Napoli

Relazione sul controllo strategico anni2014 – 2015

(Art. 147-ter del D.Lgs.267/2000 come introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213)

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Indice

Premessa....................................................................................................................... 3La metodologia adottata per la redazione della relazione....................................... 4Metodologia di controllo ............................................................................................. 5Monitoraggio strategico dei programmi 2014 .......................................................... 6

L’albero delle performance...........................................................................................................6Cruscotto di monitoraggio, avanzamento dei programmi .........................................................7Obiettivo strategico 1 - Affari Generali .......................................................................................8Obiettivo strategico 2 - Affari Legali............................................................................................8Obiettivo strategico 3 - Attività educative, comunicazione e risorse umane ............................9Obiettivo strategico 4 - Risorse Finanziarie ..............................................................................10Obiettivo strategico 5 - Progettazione Infrastrutture ...............................................................11Obiettivo strategico 6 - Gestione del Territorio ........................................................................12Obiettivo strategico 7 - Affari Sociali .........................................................................................12Obiettivo strategico 8 - Polizia Municipale................................................................................13Stato di realizzazione della programmazione finanziaria ........................................................15

Programmazione strategica anno 2015 ................................................................... 21Albero delle performance............................................................................................................21Albero delle performance, dai programmi agli obiettivi operativi .........................................22Cruscotto strategico, contributo delle strategie alla realizzazione della pianificazione ........26Programmazione finanziaria per l’anno 2015...........................................................................27

Pagina 3 di 31

PremessaIn base all’art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune diPomigliano d’Arco, ha provveduto a realizzare l’attività di pianificazione, programmazione emonitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del bilancio di previsione e della RelazionePrevisionale e Programmatica approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31luglio 2015 e del PEG, PDO e Piano Performance approvati con Deliberazione di Giunta Comunalen. 123 del 01 ottobre 2015 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2015 ePiano delle performance”. Il sistema di pianificazione ha preso le mosse dalla redazione dellaRelazione Previsionale e Programmatica, allegato al Bilancio annuale e Pluriennale ed ha costituitola base per la programmazione annuale che è stata sviluppata nel PEG, PDO e Piano delleperformance con l’assegnazione degli obiettivi a ciascun Dirigente e la loro suddivisione in fasi direalizzazione.

Lo schema di seguito intende sintetizzare lo svolgimento delle attività di pianificazione,programmazione, monitoraggio e valutazione all’interno del Comune di Pomigliano d’Arco.

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Processodi redazioneemonitoraggiodel PianodellePerformance, delPiano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano Dettagliato degliObiettivi (PDO)In base all’art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Velletri,ha provveduto realizzare l’attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettiviattraverso gli strumenti del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione(DUP) approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29 settembre 2014, del PEG,PDO e Piano Performance approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 20 ottobre2014 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014-2016.”. Ilsistema di pianificazione ha preso le mosse dalla redazione del Documento Unico diProgrammazione, allegato al Bilancio annuale e Pluriennale ed ha costituito la base per laprogrammazione annuale che è stata sviluppata nel PEG con l’assegnazione degli obiettivi a ciascunDirigente e nel PDO con la loro suddivisione in fasi di realizzazione.Per l’anno 2014 in base al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 il quale differisce il termine per l’approvazione delbilancio di previsione degli Enti Locali già prorogato al 31 luglio 2014 dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e daiprecedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sullaGazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile2014, al 30 settembre 2014, il Comune di Velletri ha approvato gli atti di programmazionefinanziaria per l’anno 2014 in data 29 settembre 2014. Pertanto il monitoraggio dello stato diavanzamento dei programmi e progetti è stato realizzato, quale monitoraggio intermedio, entro ladata del 30 novembre 2014 e come monitoraggio a consuntivo al 31 dicembre 2014.

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi al 31dicembre2014La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degliobiettivi assegnati per l’anno 2014, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio dellediverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi.

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La metodologia adottata per la redazione della relazioneIl processo di programmazione e controllo deve dare supporto sia alle attività di governo, checompetono agli organi di espressione politica, sia alle attività di direzione, demandate agli organi diespressione tecnica e, avendo ad oggetto l’intera attività amministrativa, garantisce la rilevazionedei risultati dell’organizzazione nel suo complesso e dei settori. Esso, ai sensi dell'art. 147 delD.Lgs. n. 267/2000, supporta la valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede diattuazione dei piani e dei programmi e consente la verifica delle condizioni di funzionamentodell’ente, in particolare con riferimento all’efficacia, all’efficienza e all’economicità della gestione,la rilevazione della qualità dei servizi erogati e la valutazione delle prestazioni dei dirigenti disettore e di tutti i dipendenti attraverso il riscontro del grado di conseguimento degli obiettiviprogrammati e l’analisi degli eventuali scostamenti.

Il sistema di programmazione e controllo consente l’attivazione di un controllo-guida, nonispettivo, attraverso una sequenza circolare del tipo: definizione obiettivi – programmazione –azione – verifica – aggiustamento. La programmazione rappresenta il momento di collegamentotra la strategia e la gestione, è pertanto centrale il piano dettagliato degli obiettivi di progetto e diprocesso definiti nei documenti R.P.P. e P.E.G., i quali documenti contestualizzano nell’arcodell’anno gli obiettivi di medio e lungo periodo dell’ente, contenuti nei documenti diprogrammazione strategica - linee programmatiche di mandato, il piano generale di sviluppo, larelazione previsionale e programmatica ecc... - assegnando gli obiettivi della gestione e le risorse aidiversi centri di responsabilità e incrementando l’accountability interna per una maggioreresponsabilità e trasparenza relativamente all’impiego di tali risorse e alla produzione dei correlatirisultati.

La misurazione dei risultati ottenuti rispetto alla programmazione fornisce informazioni utili adindividuare le cause di possibili criticità e a porre in essere meccanismi di correzione (confronto trarisultati programmati e risultati perseguiti) o di anticipazione (confronto tra risultati attesi e risultatiprevedibili) che permettono di intervenire con azioni volte ad eliminare l’eventuale disallineamentoe a garantire il perseguimento della strategia diminuendo il gap tra strategia deliberata e strategiarealizzata e orientando i comportamenti organizzativi verso il miglioramento dei risultati.

La presente relazione intende fornire una sintesi dei risultati dell’ente rispetto al raggiungimentodei programmi della R.P.P. tradotti in obiettivi operativi nel P.E.G. e fornisce un quadro generaledel raggiungimento della programmazione ed il contributo fornito da ciascun programma allarealizzazione della stessa.

Nel mese di maggio 2015 il Comune di Pomigliano d’Arco ha rinnovato i propri organi politici,pertanto al fine di fornire informazioni complete, la presente relazione sarà suddivisa in due parti, laprima riguardante i risultati dell’anno 2014 e la seconda che illustrerà la programmazione perl’anno 2015 che potrà essere compiutamente monitorata solo al termine del corrente anno.

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Metodologia di controlloIl PEG, PDO e Piano delle performance del Comune di Pomigliano d’Arco è predisposto secondo iseguenti criteri:

l’orizzonte temporale di riferimento per la pianificazione è triennale come previsto dallaRelazione Previsionale e Programmatica, mentre quello della programmazione è annuale;

la struttura del documento è organizzata per Programmi e Obiettivi strategici e il lorocollegamento con i Settori dell’Ente, al fine di avere sia una rappresentazione di naturastrategica, sia una rappresentazione di natura organizzativa.

Il PEG, strutturato per Obiettivi strategici e Obiettivi operativi diventa pertanto strumento dimonitoraggio per i Programmi dell’Ente, espressi nella RPP approvata in Consiglio Comunale edeclinati negli obiettivi di cui sopra.

Alla fine di ciascun anno, attraverso incontri con i Dirigenti, viene effettuato il il monitoraggio e larendicontazione finale dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, che a loro voltaconfluiscono negli obiettivi strategici di carattere generale.

Per la parte finanziaria è effettuata apposita estrazione dal database della contabilità elaborando idati per competenza.

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Monitoraggio strategico dei programmi 2014

L’albero delle performanceIl Comune di Pomigliano d’Arco, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari, haindividuato gli obiettivi strategici per l’annualità 2014, che coprono tutte le aree di attività dell’Ente.



Nei paragrafi seguenti sarà illustrata, attraverso specifici diagrammi a blocchi la relazione “1 a N” che intercorre fra gli obiettivi strategici e gliobiettivi operativi di orizzonte temporale annuale, che vengono attuati a loro volta attraverso specifici piani di attività (fasi).

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Cruscotto di monitoraggio, avanzamento dei programmiIl grafico rappresenta il grado di contributo da parte di ciascuno degli obiettivi strategici individuatidella Relazione Previsionale e Programmatica alla realizzazione della programmazione di ente, conriferimento al periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014. La distanza tra la linea blu, cheidentifica in percentuale lo stato attuazione realizzato, e l’estremità del pentagono, che rappresental’obiettivo da raggiungere, rappresenta lo scostamento rispetto alla programmazione. La linea rossaal centro rappresenta il peso di ciascun obiettivo strategico per la realizzazione della strategia.

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Obiettivo strategico 1 - Affari Generali



01.01.01 Archiviazione informatica decreti e ordinanzesindacali

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

F01

F02In anticipo 0,83

I ndicatore di realizzazione

Realizzato 1,00

Fasi

Fasi I nizio Fine Peso ( % ) Ragg.( % ) Risultato Atteso

F01 Reperimento decreti e ordinanze sindacali degli ultimi 5 anni 01/01/14 31/07/14 58,00 100,00 Documenti reperiti Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 30 / 0 6 / 2 014Note:

F02 Costituzione di un elenco numerato e catalogato per oggetto eanno 01/08/14 31/12/14 42,00 100,00 Elenco fatto

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 30 / 1 1 / 2 014Note: Grazie all'impegno del personale l'obiettivo è stato completamente raggiunto prima della data prevista per il suo completamento.

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ot t Nov Dic

F01

F02In anticipo 0,83

I ndicatore di rea lizzazione

Realizzato 1,00

Fasi

Fasi I nizio Fine Peso ( % ) Ragg.( % ) Risulta to At teso

F01 Reperimento decreti e ordinanze sindacali degli ultimi 5 anni 01/01/14 31/07/14 58,00 100,00 Documenti reperiti Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 0 14 : Realizzazione 1 0 0% Data Completamento 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4Note:

F02 Costituzione di un elenco numerato e catalogato per oggetto eanno 01/08/14 31/12/14 42,00 100,00 Elenco fatto

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 0 14 : Realizzazione 1 0 0% Data Completamento 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4Note: Grazie all'impegno del personale l'obiettivo è stato completamente raggiunto prima della data prevista per il suo completamento.

01.01.02Formazione di un archivio delle delibere e delledetermine per gli anni 2006-2011 al fine di una piùagevole ricerca

Obiet t ivo operat ivo

01.01.02 Formazione di un archivio delle delibere e delle determine per gli anni 20062011 al fine di una più agevole ricerca

Priorità

Alta

Peso

25,00

Durata

Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Percentuale raggiungimento

100,00

Gantt I ndicatore di puntualita '(31/ 12/ 2014)


F01

F02

Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi

Fasi I nizio Fine Peso ( % ) Ragg.( % ) Risultato At teso

F01 Reperimento delle delibere e determine degli anni 20062011 01/01/14 31/07/14 58,00 100,00 Documenti reperiti Monitoraggio al 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 1 / 0 7 / 2 014Note:

F02 Creazione e costituzione dell'elenco informatico 01/08/14 31/12/14 42,00 100,00 Elenco informatico costituito Monitoraggio al 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 1 / 1 2 / 2 014


01.01.02 Formazione di un archivio delle delibere e delle determine per gli anni 20062011 al fine di una più agevole ricerca

Priorità

Alta

Peso

25,00

Durata



100,00



F01

F02

Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Reperimento delle delibere e determine degli anni 20062011 01/01/14 31/07/14 58,00 100,00 Documenti reperiti Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 07 / 2014Note:

F02 Creazione e costituzione dell'elenco informatico 01/08/14 31/12/14 42,00 100,00 Elenco informatico costituito Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 12 / 2014

01.01.03 ANPR - Anagrafe nazionale della popolazioneresidente


01.01.03 ANPR Anagrafe nazionale della popolazione residente

Priorità

Alta

Peso

25,00

Durata



101,00



F01

F02

F03

In anticipo 0,87


Realizzato 1,01

Fasi


F01 Ritiro password dalla prefettura ed istallazione software 01/01/14 30/04/14 25,00 100,00 Software istallato Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 30 / 03 / 2014Note:

F02 Implementazione del primo modulo del software relativo all'AIREai fini anche delle tornate elettorali previste per l'anno 2014 01/01/14 30/04/14 25,00 100,00 Modulo AIRE implementato


01.01.03 ANPR Anagrafe nazionale della popolazione residente

Priorità

Alta

Peso

25,00

Durata



101,00

Gant t I ndicatore di puntualita '(31/ 12/ 2014)


F01

F02

F03

In anticipo 0,87


Realizzato 1,01

Fasi


F01 Ritiro password dalla prefettura ed istallazione software 01/01/14 30/04/14 25,00 100,00 Software istallato Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 30 / 03 / 2014Note:

F02 Implementazione del primo modulo del software relativo all'AIREai fini anche delle tornate elettorali previste per l'anno 2014 01/01/14 30/04/14 25,00 100,00 Modulo AIRE implementato

Obiettivo strategico 2 - Affari Legali


Pagina 9 di 31


01.02.01

Processo telematico. La normativa rendeobbligatorio a decorrere dal 01.07.14 il così dettoprocesso telematico, ovvero l'invio degli attigiudiziari telematicamente e successivamentedegli stessi atti di notifica. Occorre pertantoattrezzare sia l'hardware che il softwaredell'ufficio legale.


F01

F02

F03

In ritardo 3,66


Realizzato parzialmente 0,93

Fasi


F01 Ricerca di mercato per effettuare l'acquisto della strumentazionehardware e software per l'avvio del processi telematico. 01/07/14 31/07/14 33,00 100,00 Acquisizione della strumentazione hardware e

software. Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 07 / 2014Note: Si è provveduto ad acquisire il sw per il ptc offerto dalla società "Momento Legislativo" in quanto già fornisce l'agenda elettronica e i due programmi dialogano tra di loro

F02 Percorso formativo del personale sull'utilizzo della strumentazioneacquisita. 01/09/14 15/10/14 33,00 100,00 Personale formato

Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 15 / 10 / 2014Note: Corso esterno sul processo telematico e utilizzo dei software

F03 Avvio dell'attività e verifica e correzione delle eventuali criticitàrilevate 01/11/14 31/12/14 34,00 80,00 Attività telematica avviata

Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 80% Data Completamento 31 / 12 / 2015Note: Si sono riscontrati delle difficoltà sia nella gestione ed utilizzo del software ma soprattutto nelle funzionalità complessive del sistema pct.

I ndicatore Valore at tesoInvio degli atti a decorre dal luglio 2014.


F01

F02

F03

In ritardo 3,66



Fasi



software. Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 07 / 2014Note: Si è provveduto ad acquisire il sw per il ptc offerto dalla società "Momento Legislativo" in quanto già fornisce l'agenda elettronica e i due programmi dialogano tra di loro


Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 15 / 10 / 2014Note: Corso esterno sul processo telematico e utilizzo dei software


Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 80% Data Completamento 31 / 12 / 2015Note: Si sono riscontrati delle difficoltà sia nella gestione ed utilizzo del software ma soprattutto nelle funzionalità complessive del sistema pct.


01.02.02Creazione di una banca dati telematica delcontenzioso pendente dell'Ente e quindi risalire al2012.


01.02.02 Creazione di una banca dati telematica del contenzioso pendente dell'Ente e quindi risalire al 2012.

Priorità

Alta

Peso

27,00

Durata

Da martedì 1 luglio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014


0,00



F01Puntuale 1,00


Non realizzato 0,00

Fasi


F01 Acquisizione telematica o su supporto magnetico dei giudiziancora pendenti sia civili che amministrativi per l'alimentazione dellabanca dati.

01/07/14 31/12/14 100,00 0,00 Banca dati alimentata con le annualità previste.

Monitoraggio al 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 0% Data Completamento 3 1 / 1 2 / 2 014Note: Non è stato possibile per mancanza di personale

I ndicatore Valore at teso

Obiett ivo operat ivo

01.02.03 Acquisizione di prestazioni di servizio sia in ambito legale che nei settori tecnici al fine di supportare l'attività legale con consulentidi parte e collaboratori professionali.

Priorità

Alta

Peso

27,00

Durata



0,00



F01

F02

F03

In ritardo 2,00


Non realizzato 0,00

Fasi


F01 Pubblicazione degli avvisi ed individuazione dei criteri per la sceltadelle professionalità da assumere 01/07/14 30/09/14 34,00 0,00 Pubblicazione avvisi

Monitoraggio al 31 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 0% Data Completamento 31 / 12 / 2014Note: Non si è potuto svolgere l'attività per totale mancanza di risorse economiche.

01.02.03

Acquisizione di prestazioni di servizio sia inambito legale che nei settori tecnici al fine disupportare l'attività legale con consulenti di partee collaboratori professionali.



Priorità

Alta

Peso

27,00

Durata



0,00



F01

F02

F03

In ritardo 2,00


Non realizzato 0,00

Fasi



Monitoraggio al 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 0% Data Completamento 31 / 1 2 / 2 014Note: Non si è potuto svolgere l'attività per totale mancanza di risorse economiche.



Priorità

Alta

Peso

27,00

Durata



0,00



F01

F02

F03

In ritardo 2,00


Non realizzato 0,00

Fasi



Monitoraggio al 31 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 0% Data Completamento 31 / 12 / 2014Note: Non si è potuto svolgere l'attività per totale mancanza di risorse economiche.

Obiettivo strategico 3 - Attività educative, comunicazione e risorse umane



01.03.01Realizzazione di concorso per assunzione a tempoindeterminato per Dirigente Polizia municipale edassunzione di n. 2 istruttori amministrativi

F01

F02

F03

F04

F05

In ritardo 2,44



Fasi


F01 Invia richiesta di mobilità a Funzione Pubblica e alla RegioneCampania 01/05/14 15/07/14 31,00 100,00 Richiesta inviata

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 0 / 09 / 2 014Note:

F02 Pubblicazione bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale 15/07/14 20/08/14 14,00 100,00 Bando pubblicato Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 0 1 / 08 / 2 014Note:

F03 Valutazione delle domande pervenute per l'ammissione o la nonammissione 20/08/14 31/08/14 5,00 55,00 Domande valutate

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 5 5% Data Completamento 31 / 1 2 / 2 014Note: Non si è dato poi ulteriormente luogo all'espletamento del concorso in quanto hanno fatto domanda di partecipazione oltre 50 unità; non avendo previsto una fasepreselettiva si è concordato con l'Amministrazione di riformulare il bando prevedendo la prova preselettiva, alla luce del numero considerevole di domande che si presumepotrebbero arrivare. Relativamente alla assunzione di numero due unità con qualifica di istruttore amministrativi nel mese di ottobre 2014 sono state assunte.

F04 Invio ai candidati delle date di inizio delle prove scritte esuccessive prove orali 01/09/14 30/09/14 12,00 0,00 Calendario esami

F05 Valutazione complessiva degli esami, nomina vincitori e

F01

F02

F03

F04

F05

In ritardo 2,44



Fasi


F01 Invia richiesta di mobilità a Funzione Pubblica e alla RegioneCampania 01/05/14 15/07/14 31,00 100,00 Richiesta inviata

Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 0 / 0 9 / 2014Note:

F02 Pubblicazione bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale 15/07/14 20/08/14 14,00 100,00 Bando pubblicato Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 0 1 / 0 8 / 2014Note:

F03 Valutazione delle domande pervenute per l'ammissione o la nonammissione 20/08/14 31/08/14 5,00 55,00 Domande valutate

Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2 014 : Realizzazione 5 5% Data Completamento 3 1 / 12 / 2 014Note: Non si è dato poi ulteriormente luogo all'espletamento del concorso in quanto hanno fatto domanda di partecipazione oltre 50 unità; non avendo previsto una fasepreselettiva si è concordato con l'Amministrazione di riformulare il bando prevedendo la prova preselettiva, alla luce del numero considerevole di domande che si presumepotrebbero arrivare. Relativamente alla assunzione di numero due unità con qualifica di istruttore amministrativi nel mese di ottobre 2014 sono state assunte.

F04 Invio ai candidati delle date di inizio delle prove scritte esuccessive prove orali 01/09/14 30/09/14 12,00 0,00 Calendario esami

F05 Valutazione complessiva degli esami, nomina vincitori e

01.03.02Trasferimento della sede della BibliotecaComunale da Corso Vittorio Emanuele II a CorsoUmberto I


F01

F02

F03

In ritardo 3,66



Fasi



software. Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 07 / 2014Note: Si è provveduto ad acquisire il sw per il ptc offerto dalla società "Momento Legislativo" in quanto già fornisce l'agenda elettronica e i due programmi dialogano tra di loro


Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 15 / 10 / 2014Note: Corso esterno sul processo telematico e utilizzo dei software


Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 80% Data Completamento 31 / 12 / 2015Note: Si sono riscontrati delle difficoltà sia nella gestione ed utilizzo del software ma soprattutto nelle funzionalità complessive del sistema pct.



01.03.02 Trasferimento della sede della Biblioteca Comunale da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Umberto I

Priorità

Alta

Peso

30,00

Durata



99,80



F01

F02

F03

Puntuale 1,00



Fasi


F01 Trasferimento dei Volumi nella nuova sede e catalogazione deglistessi 01/01/14 30/11/14 48,00 100,00 Volumi trasferiti

Monitoraggio al 3 1 / 1 2 / 2014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 0 / 1 1 / 2 014Note:

F02 Predisposizione di strumentazione hardware e software per ilfunzionamento della Biblioteca 01/01/14 30/11/14 48,00 100,00 Biblioteca funzionante

Pagina 10 di 31

01.03.03 Organizzazione dell'evento internazionalePomigliano Jazz Festival


01.03.03 Organizzazione dell'evento internazionale Pomigliano Jazz Festival

Priorità

Alta

Peso

30,00

Durata



100,00



F01

F02

F03

F05

In anticipo 0,97


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Presentazione di un progetto preliminare alla Regione Campania 01/01/14 30/05/14 45,00 100,00 Progetto presentato Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 30 / 05 / 2014Note:


01.03.03 Organizzazione dell'evento internazionale Pomigliano Jazz Festival

Priorità

Alta

Peso

30,00

Durata



100,00



F01

F02

F03

F05

In anticipo 0,97


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Presentazione di un progetto preliminare alla Regione Campania 01/01/14 30/05/14 45,00 100,00 Progetto presentato Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 0 / 0 5 / 2 014Note:

Obiettivo strategico 4 - Risorse Finanziarie



01.04.01 Redazione regolamento finalizzato al controlloanalogo nei confronti degli organismi partecipati


F01

F02Puntuale 1,00



Fasi


F01 Incontri con i Dirigenti coinvolti per la redazione della bozza diregolamento 01/07/14 15/09/14 42,00 100,00 Condivisione delle scelte mediante documento

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 1 5 / 09 / 2 014Note:

F02 Predisposizione bozza regolamento ed invio alla commissionecompetente 15/09/14 31/12/14 58,00 0,00 Bozza regolamento predisposta

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 0% Data Completamento 3 1 / 1 2 / 2 014Note: Il servizio ha continuato lo studio e l'approfondimento del nuovo Regolamento, dedicando particolare attenzione alle nuove norme introdotte con la legge di stabilità 2015. Illegislatore è tornato sul tema critico delle società partecipate, ed al comma 661 rubricato come “Processo di riorganizzazione e riduzione delle società partecipate" ha di fattoprorogato i termini per il riordino delle partecipate. Per cui, visto che l'obbligo del regolamento sul controllo analogo di cui all'art. 147 c. 1 lett. d del d.lgs. n. 267/2000 per il nostroComune decorre dall'anno 2015, è apparso opportuno cadenzarlo con il processo di riordino degli organismi partecipati fissato al 31 dicembre 2015.


F01

F02Puntuale 1,00



Fasi


F01 Incontri con i Dirigenti coinvolti per la redazione della bozza diregolamento 01/07/14 15/09/14 42,00 100,00 Condivisione delle scelte mediante documento

Monitoraggio al 31 / 1 2 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 15 / 09 / 2014Note:

F02 Predisposizione bozza regolamento ed invio alla commissionecompetente 15/09/14 31/12/14 58,00 0,00 Bozza regolamento predisposta

Monitoraggio al 31 / 1 2 / 2014 : Realizzazione 0% Data Completamento 31 / 12 / 2014Note: Il servizio ha continuato lo studio e l'approfondimento del nuovo Regolamento, dedicando particolare attenzione alle nuove norme introdotte con la legge di stabilità 2015. Illegislatore è tornato sul tema critico delle società partecipate, ed al comma 661 rubricato come “Processo di riorganizzazione e riduzione delle società partecipate" ha di fattoprorogato i termini per il riordino delle partecipate. Per cui, visto che l'obbligo del regolamento sul controllo analogo di cui all'art. 147 c. 1 lett. d del d.lgs. n. 267/2000 per il nostroComune decorre dall'anno 2015, è apparso opportuno cadenzarlo con il processo di riordino degli organismi partecipati fissato al 31 dicembre 2015.

01.04.02 Predisposizione regolamenti TASI, TARI, IMU eIUC


01.04.02 Predisposizione regolamenti TASI, TARI, IMU e IUC

Priorità

Alta

Peso

16,00

Durata

Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 maggio 2014


100,00



F01

F02

F03

In anticipo 0,97


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Incontri con le gli Amministratori e le Parti Sociali per unacondivisione sulle scelte delle aliquote e delle eventuali detrazioni 01/01/14 31/03/14 60,00 100,00 Condivisioni delle scelte

Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 03 / 2014Note:

F02 Predisposizione bozza di regolamenti ed invio degli stessi allecompetenti commissioni 01/04/14 30/04/14 20,00 100,00 Bozza predisposta


01.04.02 Predisposizione regolamenti TASI, TARI, IMU e IUC

Priorità

Alta

Peso

16,00

Durata

Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 maggio 2014


100,00



F01

F02

F03

In anticipo 0,97


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Incontri con le gli Amministratori e le Parti Sociali per unacondivisione sulle scelte delle aliquote e delle eventuali detrazioni 01/01/14 31/03/14 60,00 100,00 Condivisioni delle scelte

Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 03 / 2014Note:

F02 Predisposizione bozza di regolamenti ed invio degli stessi allecompetenti commissioni 01/04/14 30/04/14 20,00 100,00 Bozza predisposta

01.04.03Incarico finalizzato alla predisposizione di tutti gliatti propedeutici alla dismissione del patrimonioimmobiliare disponibile


01.04.03 Incarico finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla dismissione del patrimonio immobiliare disponibile

Priorità

Alta

Peso

16,00

Durata

Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014


100,00



F01

F02

In anticipo 0,88


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Predisposizione bando di gara 01/04/14 31/07/14 44,00 100,00 Gara pubblicata Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 1 / 0 7 / 2 014Note:

F02 Aggiudicazione dell'appalto 01/08/14 31/12/14 56,00 100,00 Stipula del contratto Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 2 7 / 1 1 / 2 014


01.04.03 Incarico finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla dismissione del patrimonio immobiliare disponibile

Prior ità

Alta

Peso

16,00

Durata

Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014


100,00



F01

F02

In anticipo 0,88


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Predisposizione bando di gara 01/04/14 31/07/14 44,00 100,00 Gara pubblicata Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 1 / 07 / 2 014Note:

F02 Aggiudicazione dell'appalto 01/08/14 31/12/14 56,00 100,00 Stipula del contratto Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 2 7 / 11 / 2 014

Pagina 11 di 31

Obiettivo strategico 5 - Progettazione Infrastrutture



01.05.01

Riqualificazione urbana. Nel corso dell'anno siprevede di riqualificare alcune zone del territoriocomunale come strade e piazze, nonché laristrutturazione di alcuni edifici pubblici. Taleobiettivo è mirato al miglioramento dei servizipresenti sul territorio e del decoro urbano.


F01 Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Progettazione interventi di riqualificazione. Procedure di gara peraffidamento lavori. Avvio cantiere. 01/01/14 31/12/14 100,00 100,00

Monitoraggio a l 3 0 / 0 6 / 2 014 : Realizzazione 5 0%Note: Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 1 / 1 2 / 2 014Note: Sono state concluse tutte le procedure di gara per lavori di riqualificazione stradale, così come programmato dall'Amministrazione. Sono state avviate altresì le relativeprocedure di inizio cantieri.


F01 Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Progettazione interventi di riqualificazione. Procedure di gara peraffidamento lavori. Avvio cantiere. 01/01/14 31/12/14 100,00 100,00

Monitoraggio al 3 0 / 06 / 2014 : Realizzazione 50%Note: Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 12 / 2014Note: Sono state concluse tutte le procedure di gara per lavori di riqualificazione stradale, così come programmato dall'Amministrazione. Sono state avviate altresì le relativeprocedure di inizio cantieri.

01.05.02

Manutenzione immobili comunali. Si prevede dipotenziare gli interventi di manutenzione suedifici e scuole comunali attraverso il serviziointerno M.I.C. (Manutenzione ImmobiliComunali), con conseguenti economie per l'Ente.


01.05.02 Manutenzione immobili comunali. Si prevede di potenziare gli interventi di manutenzione su edifici e scuole comunali attraverso ilservizio interno M.I.C. (Manutenzione Immobili Comunali), con conseguenti economie per l'Ente.

Prior ità

Alta

Peso

33,00

Durata



100,00



F01Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Progettazione ed esecuzione delle manutenzione di immobilicomunali e scuole, sia rispondendo prontamente alle richiested'intervento che in base ai programmi dettati dall'amministrazione,attraverso il servizio interno di manutenzioni immobili comunali (MIC).

01/01/14 31/12/14 100,00 100,00

Monitoraggio a l 3 0 / 0 6 / 2 0 14 : Realizzazione 5 0%Note:


01.05.02 Manutenzione immobili comunali. Si prevede di potenziare gli interventi di manutenzione su edifici e scuole comunali attraverso ilservizio interno M.I.C. (Manutenzione Immobili Comunali), con conseguenti economie per l'Ente.

Prior ità

Alta

Peso

33,00

Durata



100,00



F01Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Progettazione ed esecuzione delle manutenzione di immobilicomunali e scuole, sia rispondendo prontamente alle richiested'intervento che in base ai programmi dettati dall'amministrazione,attraverso il servizio interno di manutenzioni immobili comunali (MIC).

01/01/14 31/12/14 100,00 100,00

Monitoraggio a l 3 0 / 0 6 / 2 014 : Realizzazione 50%Note:

01.05.03

Manutenzione stradale e pubblica illuminazione.Si prevede di effettuare tutti gli interventi inerentialla manutenzione stradale, al fine di abbattere lerichieste di risarcimento danni, e di pubblicailluminazione per il mantenimento in efficienzadegli impianti. Entrambi gli interventi sarannoeseguiti sia su base programmatica che susegnalazione diretta.


01.05.03 Manutenzione stradale e pubblica illuminazione. Si prevede di effettuare tutti gli interventi inerenti alla manutenzione stradale, alfine di abbattere le richieste di risarcimento danni, e di pubblica illuminazione per il mantenimento in efficienza degli impianti. Entrambi gli

interventi saranno eseguiti sia su base programmatica che su segnalazione diretta.

Priorità

Alta

Peso

33,00

Durata



100,00



F01Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Programmazione ed esecuzione delle manutenzioni stradali edell'impianto di pubblica illuminazione; esecuzione di interventi puntualisu richiesta diretta di intervento.

01/01/14 31/12/14 100,00 100,00

Monitoraggio al 30 / 06 / 2014 : Realizzazione 50%Note:


01.05.03 Manutenzione stradale e pubblica illuminazione. Si prevede di effettuare tutti gli interventi inerenti alla manutenzione stradale, alfine di abbattere le richieste di risarcimento danni, e di pubblica illuminazione per il mantenimento in efficienza degli impianti. Entrambi gli

interventi saranno eseguiti sia su base programmatica che su segnalazione diretta.

Priorità

Alta

Peso

33,00

Durata



100,00



F01Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Programmazione ed esecuzione delle manutenzioni stradali edell'impianto di pubblica illuminazione; esecuzione di interventi puntualisu richiesta diretta di intervento.

01/01/14 31/12/14 100,00 100,00

Monitoraggio al 3 0 / 0 6 / 2014 : Realizzazione 50%Note:

Pagina 12 di 31

Obiettivo strategico 6 - Gestione del Territorio



01.06.01 Informatizzazione degli sportelli al pubblico SUEe SUAP


F01

F02Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Costituzione del SUE e implementazione di opportuno softwaregestionale comprensivo di portale web per la presentazione e gestionetelematica dei procedimenti in materia edilizia . Predisposizione primabozza di modulistica del portale web per i procedimenti base.Mantenimento del doppio canale: cartaceo e digilìtale.

01/01/14 30/06/14 80,00 100,00


F02 Verifica dell'attività svolta, individuazionedelle criticità eattuazione di eventuali azioni correttive 01/07/14 31/12/14 20,00 100,00


I ndicatore Valore attesoAvvio presentazione delle domande on line e attuazioni eventuali azioni correttive


F01

F02Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Costituzione del SUE e implementazione di opportuno softwaregestionale comprensivo di portale web per la presentazione e gestionetelematica dei procedimenti in materia edilizia . Predisposizione primabozza di modulistica del portale web per i procedimenti base.Mantenimento del doppio canale: cartaceo e digilìtale.

01/01/14 30/06/14 80,00 100,00

Monitoraggio al 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 100% Data Completamento 3 0 / 0 6 / 2 014Note:

F02 Verifica dell'attività svolta, individuazionedelle criticità eattuazione di eventuali azioni correttive 01/07/14 31/12/14 20,00 100,00

Monitoraggio al 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 100% Data Completamento 3 1 / 1 2 / 2 014Note:

I ndicatore Valore at tesoAvvio presentazione delle domande on line e attuazioni eventuali azioni correttive




Priorità

Alta

Peso

12,00

Durata



85,00



F01

F02

F03

Puntuale 1,00



Fasi


F01 Attività di formazine dell'ufficio di Piano 01/01/14 28/02/14 20,00 100,00 Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 28 / 02 / 2014Note:

F02 Verifica del PIano vigente e acquisizione ed trasmissioneall'amministrazione di tutti gli elementi conoscitivi necessarie allaformulazione dei nuovi obietivi di PIano. Acquisizione delle indicazioni 01/03/14 30/09/14 50,00 100,00



Priorità

Alta

Peso

12,00

Durata



85,00



F01

F02

F03

Puntuale 1,00



Fasi


F01 Attività di formazine dell'ufficio di Piano 01/01/14 28/02/14 20,00 100,00 Monitoraggio al 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 100% Data Completamento 28 / 0 2 / 2 014Note:

F02 Verifica del PIano vigente e acquisizione ed trasmissioneall'amministrazione di tutti gli elementi conoscitivi necessarie allaformulazione dei nuovi obietivi di PIano. Acquisizione delle indicazioni 01/03/14 30/09/14 50,00 100,00

01.06.03

Attività di direzione dei lavori di infrastruttureprimarie delle zone periferiche in collaborazionecon il V settore: fognature ed illuminazionepubblica.


01.06.03 Attività di direzione dei lavori di infrastrutture primarie delle zone periferiche in collaborarazione con il V settore: fognature edilluminazione pubblica.

Prior ità

Alta

Peso

12,00

Durata

Da mercoledì 1 gennaio 2014 A venerdì 31 ottobre 2014


100,00



F01In ritardo 1,20


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Direzione dei lavori e attività di coordinamento con il Vsettore peri lavori e realizzazione delle opere di strade, fogne e pubblicailluminazione a Masseria Chiavettieri e Via San Giusto primo lotto.

01/01/14 31/10/14 100,00 100,00

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 1 / 1 2 / 2014Note:


01.06.03 Attività di direzione dei lavori di infrastrutture primarie delle zone periferiche in collaborarazione con il V settore: fognature edilluminazione pubblica.

Prior ità

Alta

Peso

12,00

Durata

Da mercoledì 1 gennaio 2014 A venerdì 31 ottobre 2014


100,00



F01In ritardo 1,20


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Direzione dei lavori e attività di coordinamento con il Vsettore peri lavori e realizzazione delle opere di strade, fogne e pubblicailluminazione a Masseria Chiavettieri e Via San Giusto primo lotto.

01/01/14 31/10/14 100,00 100,00

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 0 14 : Realizzazione 100% Data Completamento 3 1 / 1 2 / 2 0 14Note:

Obiettivo strategico 7 - Affari Sociali


Pagina 13 di 31


01.07.01

Progetto Servizi per l'infanzia 0-36 mesi - ambitoterritoriale N25 (Comune di Pomigliano d'arco eComune di Sant'Anastasia) finanziato da fondistrutturali - Ministero degli Interni

F01

F02

F03

F04

Puntuale 1,00



Fasi


F01 Progetto preliminare presentato al Ministero dell'Interno dai 2Comuni 01/01/14 31/07/14 39,00 100,00 Progetto presentato

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 100% Data Completamento 3 1 / 0 7 / 2 014Note:

F02 Attivazione delle procedure concorsuali per l'attivazione dei serviziall'infanzia previsti 01/08/14 31/12/14 28,00 50,00 Servizi attivati

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 50% Data Completamento 3 1 / 1 2 / 2 014Note: Il ritardo è dovuto al fatto che le istruttorie sono state chiuse a gennaio 2015 dal Ministero dell'Interno

F03 Attività di rendicontazione delle spese sostenute al Ministero degliInterni 01/11/14 31/12/14 11,00 0,00 Rendicontazione effettuata

F04 Monitoraggio delle attività svolte durante il servizio di concertocon il Ministero dell'Interno 01/09/14 31/12/14 22,00 0,00 Relazioni sulle attività svolte

F01

F02

F03

F04

Puntuale 1,00



Fasi



Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 1 / 0 7 / 2 014Note:

F02 Attivazione delle procedure concorsuali per l'attivazione dei serviziall'infanzia previsti 01/08/14 31/12/14 28,00 50,00 Servizi attivati

Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 5 0% Data Completamento 3 1 / 1 2 / 2 014Note: Il ritardo è dovuto al fatto che le istruttorie sono state chiuse a gennaio 2015 dal Ministero dell'Interno

F03 Attività di rendicontazione delle spese sostenute al Ministero degliInterni 01/11/14 31/12/14 11,00 0,00 Rendicontazione effettuata

F04 Monitoraggio delle attività svolte durante il servizio di concertocon il Ministero dell'Interno 01/09/14 31/12/14 22,00 0,00 Relazioni sulle attività svolte

01.07.02

Progetto di servizi di cura per gli Anzianinell'ambito territoriale N25 (Comune diPomigliano d'Arco e Comune di Sant'Anastasia)finanziato da fondi strutturali - Ministero degliInterni


01.07.02 Progetto di servizi di cura per gli Anziani nell'ambito territoriale N25 (Comune di Pomigliano d'Arco e Comune di Sant'Anastasia)finanziato da fondi strutturali Ministero degli Interni

Priorità

Alta

Peso

33,00

Durata



53,00



F01

F02

F03

F04

Puntuale 1,00



Fasi



Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2 014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 07 / 2 014


01.07.02 Progetto di servizi di cura per gli Anziani nell'ambito territoriale N25 (Comune di Pomigliano d'Arco e Comune di Sant'Anastasia)finanziato da fondi strutturali Ministero degli Interni

Priorità

Alta

Peso

33,00

Durata



53,00



F01

F02

F03

F04

Puntuale 1,00



Fasi



Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 07 / 2014

01.07.03

Progetto Home Care Premium 2014 ( Assistenzaa persone non autosufficienti, dipendenti pubblicigestione ex INDAP e loro famigliari) - ambitoterritoriale N25 - finanziato da INPS


01.07.03 Progetto Home Care Premium 2014 ( Assistenza a persone non autosufficienti, dipendenti pubblici gestione ex INDAP e lorofamigliari) ambito territoriale N25 finanziato da INPS

Priorità

Alta

Peso

33,00

Durata



89,00



F01

F02

F03

Puntuale 1,00



Fasi


F01 Presentazione progetto di adesione HCP2014 all'INPS 01/01/14 31/07/14 46,00 100,00 Progetto presentato Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 07 / 2014Note:

F02 Avvio delle attività previste dal progetto (procedure concorsuali) 01/08/14 31/12/14 33,00 100,00 Attività avviate


01.07.03 Progetto Home Care Premium 2014 ( Assistenza a persone non autosufficienti, dipendenti pubblici gestione ex INDAP e lorofamigliari) ambito territoriale N25 finanziato da INPS

Prior ità

Alta

Peso

33,00

Durata



89,00



F01

F02

F03

Puntuale 1,00



Fasi


F01 Presentazione progetto di adesione HCP2014 all'INPS 01/01/14 31/07/14 46,00 100,00 Progetto presentato Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 31 / 0 7 / 2 014Note:

F02 Avvio delle attività previste dal progetto (procedure concorsuali) 01/08/14 31/12/14 33,00 100,00 Attività avviate

Obiettivo strategico 8 - Polizia Municipale



01.08.01Attivazione de tecnologia mobile per il rilievodelle sanzioni in materia di circolazione stradale(Palmari, telecamere, ecc.)

F02

F03

F04

In ritardo 1,45



Fasi


F01 Verifica della tecnologia esistente presso il Comando 01/07/14 30/07/14 15,00 100,00 Verifica effettuata Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 0 / 0 7 / 2 014Note:

F02 Eventuale indagine di mercato per i software applicativi 15/07/14 30/08/14 24,00 100,00 Indagine effettuata Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 1 00% Data Completamento 3 0 / 0 8 / 2 014Note:

F03 Acquisto della tecnologia e integrazione del software applicativo 01/09/14 30/10/14 30,00 0,00 Acquisto effettuato Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 014 : Realizzazione 0% Data Completamento 3 1 / 1 2 / 2 014Note: Vedere relazione allegata Allegat i: public/attuazione obiettivi assegnati 1 .docx

F04 Formazione del personale all'uso della nuova tecnologia esperimentazione 01/11/14 31/12/14 31,00 0,00 Formazione effettuata

F02

F03

F04

In ritardo 1,45



Fasi


F01 Verifica della tecnologia esistente presso il Comando 01/07/14 30/07/14 15,00 100,00 Verifica effettuata Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 30 / 07 / 2014Note:

F02 Eventuale indagine di mercato per i software applicativi 15/07/14 30/08/14 24,00 100,00 Indagine effettuata Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 30 / 08 / 2014Note:

F03 Acquisto della tecnologia e integrazione del software applicativo 01/09/14 30/10/14 30,00 0,00 Acquisto effettuato Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 0% Data Completamento 31 / 12 / 2014Note: Vedere relazione allegata Allegat i: public/attuazione obiettivi assegnati 1 .docx

F04 Formazione del personale all'uso della nuova tecnologia esperimentazione 01/11/14 31/12/14 31,00 0,00 Formazione effettuata

01.08.02Avvio del Programma di sicurezza stradale(cofinanziato dalla Regione Campania condecreto Dirigenziale n. 41 del 11/06/2014)


01.08.02 Avvio del Programma di sicurezza stradale (cofinanziato dalla Regione Campania con decreto Dirigenziale n. 41 del 11/06/2014)

Priorità

Alta

Peso

33,00

Durata

Da lunedì 1 settembre 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014


100,00



F01

F02

In anticipo 0,72


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Pianificazione e programmazione 01/09/14 30/11/14 50,00 100,00 Programmazione effettuata Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 12 / 11 / 2014Note:

F02 Analisi di sicurezza stradale 01/10/14 31/12/14 50,00 100,00 Analisi effettuata Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 28 / 11 / 2014


01.08.02 Avvio del Programma di sicurezza stradale (cofinanziato dalla Regione Campania con decreto Dirigenziale n. 41 del 11/06/2014)

Priorità

Alta

Peso

33,00

Durata

Da lunedì 1 settembre 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014


100,00



F01

F02

In anticipo 0,72


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Pianificazione e programmazione 01/09/14 30/11/14 50,00 100,00 Programmazione effettuata Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 12 / 11 / 2014Note:

F02 Analisi di sicurezza stradale 01/10/14 31/12/14 50,00 100,00 Analisi effettuata Monitoraggio al 31 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 28 / 11 / 2014

Pagina 14 di 31

01.08.03 Riorganizzazione degli uffici e dei servizi



Priorità

Alta

Peso

33,00

Durata

Da venerdì 1 agosto 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014


100,00



F01

F02

In anticipo 0,40


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Analisi delle attività e delle risorse umane della Polizia Municipale 01/08/14 30/09/14 40,00 100,00 Analisi effettuata Monitoraggio al 3 1 / 12 / 2014 : Realizzazione 100% Data Completamento 31 / 08 / 2014Note:

F02 Realizzazione nuovo organigramma della struttura, degli uffici edei servizi 01/10/14 31/12/14 60,00 100,00 Nuovo organigramma



Prior ità

Alta

Peso

33,00

Durata

Da venerdì 1 agosto 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014


100,00



F01

F02

In anticipo 0,40


Realizzato 1,00

Fasi


F01 Analisi delle attività e delle risorse umane della Polizia Municipale 01/08/14 30/09/14 40,00 100,00 Analisi effettuata Monitoraggio a l 3 1 / 1 2 / 2 0 14 : Realizzazione 1 0 0% Data Completamento 31 / 0 8 / 2 0 14Note:

F02 Realizzazione nuovo organigramma della struttura, degli uffici edei servizi 01/10/14 31/12/14 60,00 100,00 Nuovo organigramma

Pagina 15 di 31

Stato di realizzazione della programmazione finanziaria










Totale Entrate 50.687.930,26 50.687.930,26 42.086.209,88 83,03%

Andamento delle usciteUscite in conto corrente Stanz. iniziale Stanz. finale Impegnato % Impegnato


Personale 7.055.583,20 7.055.583,20 7.051.342,05 99,94%




Trasferimenti 4.291.687,14 4.291.687,14 4.125.262,69 96,12%


Imposte e tasse 401.900,00 401.900,00 398.566,77 99,17%

Oneri straordinari della gestione corrente 1.158.457,15 1.158.457,15 1.072.457,15 92,58%

Pagina 16 di 31

Ammortamenti d'esercizio 36.000,00 36.000,00 0 0,00%


Fondo di riserva 242,16 242,16 0 0,00%







Acqusizione di beni immobili 8.643.023,81 8.643.023,81 4.505.833,69 52,13%


Totale Spese 51.098.033,96 51.098.033,96 41.800.861,89 81,81%

Andamento degli indicatori finanziari

Indicatore Valore iniziale Valore finale Scost.


1. Pressione tributaria per abitante 641,57 644,27 2,70


3. Pressione imposte per abitanti 244,51 247,15 2,64

4. Pressione tasse per abitante 227,50 227,57 0,07

5. Pressione tributi speciali per abitanti 169,56 169,54 -0,02


6. Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie 38,11% 38,36% 0,25%

7. Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie 35,46% 35,32% -0,14%

8. Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie 26,43% 26,32% -0,11%

Pagina 17 di 31

9. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti 6,99% 6,90% -0,09%


11. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazioni sul totale trasferimenti correnti 44,17% 45,35% 1,18%


13. Dimensioni dell'intervento erariale 11,13 10,70 -0,43









21. Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sul totale della spesa 37,67% 33,95% -3,72%



24. Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa 7,05% 8,40% 1,35%







Pagina 18 di 31










39. Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti 0,95% 1,07% 0,12%

40. Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti 0,08% 0,00% -0,08%


42. Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti 0,00% 0,00% 0,00%


43. Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totale entrate in conto capitale 54,63% 66,07% 11,44%

44. Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in conto capitale 45,37% 33,93% -11,44%

Analisi Strutturale







Pagina 19 di 31


Pagina 20 di 31


Pagina 21 di 31

Programmazione strategica anno 2015

Albero delle performanceIl Comune di Pomigliano d’Arco, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari, haindividuato gli obiettivi strategici per l’annualità 2015, che coprono tutte le aree di attività dell’Ente.



Nel paragrafo seguente sarà illustrata, attraverso specifici diagrammi a blocchi la relazione “1 a N” che intercorre fra gli obiettivi strategici e gliobiettivi operativi di orizzonte temporale annuale, che vengono attuati a loro volta attraverso specifici piani di attività (fasi).

Pagina 22 di 31

Albero delle performance, dai programmi agli obiettivi operativi

Pagina 23 di 31

Pagina 24 di 31

Pagina 25 di 31

Pagina 26 di 31

Cruscotto strategico, contributo delle strategie alla realizzazione della pianificazione

Pagina 27 di 31

Programmazione finanziaria per l’anno 2015

Previsione delle entrate

Entrate in conto corrente Stanz. iniziale Stanz. finale

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 24.639.414,82 24.639.414,82

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 687.000,00 687.000,00

Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.721.311,42 2.721.311,42

Totale entrate conto corrente 28.047.726,24 28.047.726,24

Entrate in conto capitale Stanz. iniziale Stanz. finale

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 5.362.400,00 5.362.400,00

Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 6.701.491,14 6.701.491,14

Totale entrate conto capitale 12.063.891,14 12.063.891,14

Totale Entrate 40.111.617,38 40.111.617,38

Previsione delle spese

Uscite in conto corrente Stanz. iniziale Stanz. finale


Personale 7.446.250,25 7.446.250,25

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 716.065,21 716.065,21

Prestazioni di servizio 24.679.576,37 24.679.576,37

Utilizzo di beni terzi 120.511,90 120.511,90

Trasferimenti 8.874.129,36 8.874.129,36

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.584.650,00 1.584.650,00

Pagina 28 di 31

Imposte e tasse 584.704,17 584.704,17

Oneri straordinari della gestione corrente 672.680,00 672.680,00

Fondo svalutazione crediti 216.500,00 216.500,00

Fondo di riserva 270.000,00 270.000,00

Rimborso di anticipazioni di cassa 6.701.491,14 6.701.491,14

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 1.915.420,00 1.915.420,00

Totale Spese conto corrente 53.781.978,40 53.781.978,40

Uscite in conto capitale Stanz. iniziale Stanz. finale


Acquisizione di beni immobili 19.987.370,89 19.987.370,89

Acquisto di beni mobili e macchine 493.010,89 493.010,89

Incarichi professionali 156.325,56 156.325,56

Trasferimenti di capitale 1.016.317,61 1.016.317,61

Totale spese conto capitale 21.653.024,95 21.653.024,95

Totale Spese 75.435.003,35 75.435.003,35

Previsione degli indicatori finanziari

Indicatore Valore iniziale


1. Pressione tributaria per abitante 614,76

2. Ammontare di trasferimenti per abitante 17,14

3. Pressione imposte per abitanti 237,85

4. Pressione tasse per abitante 230,80

Pagina 29 di 31

5. Pressione tributi speciali per abitanti 146,11


6. Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie 38,69%

7. Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie 37,54%

8. Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie 23,77%

9. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti 60,55%

10. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totale trasferimenti correnti 3,06%

11. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazioni sul totale trasferimenti correnti 36,39%

12. Tasso di incidenza contributi da altri enti pubblici sul totale trasferimenti correnti 0,00%

13. Dimensioni dell'intervento erariale 10,38

14. Dimensione dell'intervento Regionale 0,52

15. Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su entrate extratributarie 35,81%

16. Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su entrate extratributarie 37,21%

17. Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie 1,32%

18. Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e partecipate su entrate extratributarie 0,00%

19. Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate extratributarie 0,00%

20. Tasso di incidenza oneri straordinari sulle uscite correnti 1,25%


21. Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sul totale della spesa 28,95%

22. Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa 0,08%

23. Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa 2,66%

24. Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa 4,89%

25. Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa 0,89%

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26. Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali sul totale della spesa 0,48%

27. Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale della spesa 0,00%

28. Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale delle spese 16,61%

29. Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesa corrente 27,56%

30. Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa 17,67%

31. Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totale della spesa 0,18%

32. Incidenza delle funzioni relative ai servizi produttivi sul totale della spesa 0,04%


33. Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti 13,85%

34. Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti 1,33%

35. Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti 45,89%

36. Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti 0,22%

37. Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti 16,50%

38. Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti 2,95%

39. Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti 1,09%

40. Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti 0,00%

41. Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti 0,40%

42. Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti 0,50%


43. Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totale entrate in conto capitale 44,45%

44. Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in conto capitale 55,55%

Analisi Strutturale

45. Indice di autonomia finanziaria 97,55%

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46. Indice di dipendenza finanziaria 2,45%

47. Indice di autonomia impositiva 87,85%

48. Indice di rigidità strutturale 32,20%

49. Indice di copertura spese correnti con entrate correnti 52,15%

50. Incidenza spese di personale su Entrate correnti 26,55%

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2015 è...

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