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$: CITTA' DI MONREALE - comune.monreale.pa.it · arti.TOT Fettine di 1-MI'.-X ; Fattura Fattura N° 47/09 Data 3 1/12/2009 8 \SERVIZI IMPORTO € 53.95 € 45.36 Fettine di Maiale €$
CITTA' DI MONREALE(Provincia di Palermo)

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

APST/PS N.^8/1 Data&-OL W

OGGETTO

II DIRIGENTE

II RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

Fornitura di carne per gli Asili Nido. Liquidazionefatture alla ditta Carnezzeria Di Benedetto Maria Pia.

Giovanni Viola

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atto n. ^Data

i3..G11

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal L4 G ì U , 2013 perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

sabileaurrao

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N. ,$33>

Data Jh - 5 - J>D (O• i

11 Contabile

II Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 349 del 05.11.09 si è proceduto, medianteprocedura negoziata ristretta, ad affidare alla Ditta "Carnezzeria Di Benedetto Maria Pia" consede in Monreale Via Salita Croce n. 72, la fornitura di carne per gli Asili Nido per una spesacomplessiva di Euro 3.129,50 I.V.A. compresa.

VISTE le fatture n. 47/09 del 31.12.09 di € 138,90 - n. 08 del 22.02.10 di € 75,97 - n. 09 del22.02.10 di € 54,44 - n. 12 del 15.03.10 di € 58.70 e n. 13 del 15.03.10 di € 84,17- n.17 del12.04.10 di € 77,89 e la n. 18 del 12.04.10 di € 128,81 trasmesse dalla Ditta "Carnezzeria DiBenedetto Maria Pia" sulla quale è stato apposto il N.O., per l'avvenuta fornitura, dallecoordinatici degli asili nido.

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione.

VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

P R O P O N E

1) LIQUIDARE la somma di Euro 618,88 in favore della Ditta "Carnezzeria Di Benedetto MariaPia" con sede in Monreale Via Salita Croce n. 72, C. F. DBNMRP53P58F377M presso C/C BancoPosta Codice Iban 0760104600000078873650 a saldo delle fatture sopracitate per la fornitura dicarne per asili nido.

2) PRELEVARE la somma di Euro 618,88 IVA inclusa dal capitolo 1777/80 ove per effetto dellacitata determinazione n. 349 del 05.11.2009 è stata impegnata la somma di Euro 3.129,50 in attointeramente disponibile.

Monreale, lìL'istruttore Ammini

Inzerillo MariaPROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento;VISTO l'art. 184 del D. Lgs 267/00;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL;

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE la somma di Euro 618,88 in favore della Ditta "Carnezzeria Di Benedetto MariaPia" con sede in Monreale Via Salita Croce n. 72, C. F. DBNMRP53P58F377M presso C/C BancoPosta Codice Iban 0760104600000078873650 a saldo delle fatture sopracitate per la fornitura dicarne per asili nido.

2) PRELEVARE la somma di Euro 618,88 IVA inclusa dal capitolo 1777/80 ove per effetto dellacitata determinazione n. 349 del 05.11.2009 è stata impegnata la somma di Euro 3.129,50 in attointeramente disponibile.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servìzio GestioneFinanziaria per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.5) L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione prowederà adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.Monreale, lì

IL DIRIGENTE( Giovanni Viola )

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale eTerritoriale n. del con oggetto: Fornitura carne per Asili Nido.Liquidazione fattura alla Ditta Di Benedetto Maria Pia

VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i) dellaL.R. n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa pari per Euro

Monreale, lìIL DIRIGENTE

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Fattura N° 47/09

Data 3 1/12/2009

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\SERVIZI IMPORTO€ 53.95

€ 45.36Fettine di Maiale € 25.76

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Imponibile Imposta CorrispettivoIva Inclusa € 138,90

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CorrispettivoNon Pagato

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Riferimenti scontrini fiscaìiTdel 23-24-16^27-30N° 01-01-01-04-05-01-04-03.

€ 138,9O

del 01-02-03-04-10-11-14-15-18-21-22 DICEMBRE 2009N° 04-03-02-03-01-05-04-01-04-02-02-03-03-02-06-03-03

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Fattura N° 08/2010

Data 22/02/2010

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/TURA E QUALITÀ' DEI BENI O DEI SERVIZI

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€ 29.94

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AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRTOWÀLt^

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Imponibile Imposta CorrispettivoIva Inclusa € 75,97 V

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TOTALE € DOCUMENTO € 75,97

Riferimenti scontrini fiscali : del 07-08-12-13-15-19-22-25-26-29 G E N N A I O 2010N° 02-04-04-05-02-05-03-01-04-03

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Iva Inclusa ; € 54.44 i


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Riferimenti scontrini fiscali : 07-08-12-15-19-22-26-29— GENNAIO 2010N° 03-03-03-03-10-04-05-04

Modalità' di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancoPostaIntestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : CIN O Cod. ABI O76O1 CAB O460O N° Conto OOOO7887365O

\a Di Benedetto Maria Piaj° 72 9OO46 MONREALE ( Pa )lale DBN MRP 53PS8 F377Mta IVA 03816970820

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X i Fattura

Fattura N° 12/10

Data 15/03/2010

;ale Piazza Vittorio Emanuele 11° N° 8

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Sortita IVA OO23174O820

SATURA E QUALITÀ' DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

l o di Vitello € 19.89

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Fettine di Pollo

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AREA PROMOZIONE SOCIALE E TFRRrr; .-, ;A,_E

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TOTALE

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Iva Inclusa \ 58.70 j


TOTALEDOCUMENTO € 58.70 !

Riferimenti scontrini fiscali : 02-05-09-12-17-19-23-26—Febbraio 2010\ 05-04-04-02-01-02-04-05.

Modalità' di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancoPostaIntestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : CIN O Cod. ABI O76O1 CAB 046OO N° Conto OOOO7887365O

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N° 71

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ITIVI DESTINATARIO :

X ! Fattura

Fattura N° 13/10

Data 15/03/2010

kle Piazza Vittorio Emanuele 11° N° 8

artita IVA 00231740820 ____IATURA E QUALITÀ' DEI BENI o DEI SERVIZI

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€ 26.73

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TOTALEDOCUMENTO € 84.17

Riferimenti scontrini fiscali : 01-05-08-09-12-15-19-22-23-26—Febbraio 2010N° 01-03-02-03-03-03-03-03-03-06

Modalità'di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancoPostaIntestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : CIN O Cod. ABI 07601 CAB 04600 N° Conto OOOO7887365O

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X : Fattura

Fattura N° 17/10

Data 12/04/2010

àie Piazza Vittorio Emanuele 11° N° 8

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UtitalVA 00231740820

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Aliquota \e Imposta CorrispettivoIVA € € Non Pagato

TOTALE € €; TOTALE, DOCUMENTO € 77.89

Riferimenti scontrini fiscali : 02-09-12-15-16-19-23-26-30— Marzo 2010N° 03-04-01-05-04-03-02-04-02

Modalità' di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancopostaIntestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : CIN O Cod. ABI 076O1 CAB O4600 N° Conto OOOO788736SO

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( Di Benedetto Maria PiaJ 72 90O46 MONREALE ( Pa )ile DBN MRP 53P58 F377Mla IVA 03816970820

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Fattura N° 18/10

Data 12/04/2010

fte Piazza Vittorio Emanuele 11° N° 8

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TURA E QUALITÀ' DEI BENI 0 DEI SERVIZI

di vitellor^I \[0I M

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IMPORTO

€ 45.14€ 65.14

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Imponibile Imposta CorrispettivoIva Inclusa 128.81

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TOTALE €TOTALE

DOCUMENTO € 128.81

Riferimenti scontrini fiscali : 01-02-05-08-09-12-15-16-19-22-23-26-29-30—Marzo 2010N° 02-02-04-09-05-02-01-03-02-02-03-05-01-01

\' di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancoPostaI Intestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : GIN O Cod. ABI 076O1 CAB O46OO N° Conto OOOO7887365O

COMUNE DI MONREALEProvincia dì Palermo

AREA GESTIONE RISORSE

v DETERMINAZIONE

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OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabileprocedimento

Liquidazione di €.51.729,01 per la postalizzazione degli avvisidi accertamento e liquidazione dell'I.C.I. relativa alle areeedificabili per gli anni 2003-2004-2005-2006-2007.

Dott. Alessandro Polizzotto

Geom. Maurizio Milone


Atton. g^Z . _ , *Data 03 GIÙ. 2013


Si attesta che copia della presente è sall'albo dell'Ente dal -4 GIÙ, 2013 perconsecutivi.Registro Pubblicazioni n. 3 % ̂ 1/5? 2

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L1 impiega!TaHuH

tata pubblicataquindici giorni

ÉJ-res-porcsabileo Maurizio


Provvedimento

N. mData JQ-5-JZO.ÌD

II Contabile

II Dirigente

•

Il DIRIGENTEPremesso:

Che l'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia deiprocessi di accertamento tributario, mirato anche ad una corretta azione di perequazione fiscale, haavviato un percorso di razionalizzazione delle banche dati tributarie;

Che ai sensi dell'arti comma 161 della L. 296/2006, gli avvisi di accertamento in rettifica ed'ufficio dovevano essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati;

Che con determinazione del Direttore Generale n. 16 del 15/10/2008 è stato affidato alla"DELISA SUD s.r.L", con sede a Palermo in Via Giuseppe Crispi, 120, l'Attività di consulenzaaccertamento ICI aree fabbricabili per gli anni 2003/2007;

Che con determinazione del Direttore Generale n. 15 del 15/10/2008 è stato affidato allaDitta Compunet S.r.l. con sede in Catania - Z.I. Blocco Palma 2, l'impaginazione, la stampa,l'imbustamento, la ricezione delle cartoline e delle buste esitate ed inesitate, nonché l'archiviazionedel materiale inerente all'accertamento e liquidazione dell'ICI per le aree edificabili, connessi aglianni 2003-2004-2005-2006 e 2007;

Che si è reso necessario affidare alle Poste Italiane spa, il servizio di postalizzazione degliavvisi di accertamento e liquidazione dell'ICI per le aree edificabili, connessi agli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007;

Vista la del Direttore Generale n. 18 del 13 novembre 2008, avente per oggetto: "Impegnodi spesa per la postalizzazione degli avvisi di accertamento e liquidazione dell'I.C.I. relativa allearee edificabili per gli anni 2003-2004-2005-2006-2007. "con la quale è stata impegnata la sommacomplessiva di €. 280.000,00 per la postalizzazione con atti giudiziali dei suddetti avvisi, che saràsvolta Dalle Poste Italiane S.p.a - Direzione Commerciale Business - Via De Gasperi 103 -Palermo, C.F. 97103880585 e che trova capienza per €.9.640,00 nell'intervento 1001403 sulcapitolo 1301 denominato "Servizio accertamento tributi comunali" e la restante somma di€.270.360,00 sul cap. 5005"Servizi per conto di terzi" e accertando l'eguale importo in entrata alcap. 6005 " Rimborso spese in conto di terzi" dando altresì atto che tale spesa verrà introitata daiversamenti che i contribuenti effettueranno per l'imposta dovuta ed accertata inerente all'ICI per learee edificabili, connessi agli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007;

Visto il Modulo di Adesione del Contratto di Adesione al Servizio delle Poste Italiane, perla spedizione di n.50.000 atti giudiziari, sottoscritto in data 11 novembre 2008 dal DirettoreGenerale;

Vista la nota del 04.03.2010 acquisita al protocollo generale al n. 9191 del 31 marzo 2010,con la quale Poste Italiane Spa, comunica a questa Amministrazione di aver effettuato nel mese diottobre, novembre e dicembre 2009 il Servizio di spedizione di Atti Giudiziari come rappresentatodal seguente prospetto:Doc. vend.

2042711350

2043656892

2043390632

204087981

2044161622

Contocontr.30095578-007

30095578-007

30095578-007

30095578-007

30095578-007

agenzia

AGE43202

AGE17177

AGE17177

AGE43202

AGE17177

Def. Conto contr.

S.MA DIFFERITO -PAS.MA DIFFERITO -PAS.MA DIFFERITO -PAS.MA DIFFERITO -PAS.MA DIFFERITO -PA

Nome

ComuneMonrealeComuneMonrealeComuneMonrealeComuneMonrealeComuneMonreale

Data doc.

21/10/2009

15/10/2009

18/11/2009

17/12/2009

21/12/2009

TOTALE

Tot. Netto

1.136,80

27.221,60

18.508.00

1.019,20

3.841,60

51.727,20

Q.tàOrdine

203

4.861

3.305

182

686

9.237

Considerato che al predetto importo va applicata l'imposta di €. 1,81, assolta dalle PosteItaliane in modo virtuale, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642, Autorizzazione Regionale Entratedel Lazio n. 6540/95 del 21/07/1995;

Che si ritiene opportuno di dover liquidare la somma complessiva di €. 51.729,01 di cui, €.51.727,20 per il servizio di spedizione di Atti Giudiziali come specificato dal suddetto prospetto ed€.1,81 l'imposta assolta dalle Poste Italiane in modo virtuale;

Visto il Certificato di Impegno n. 20080001182 del 17/11/2008, del Servizio GestioneFinanziaria, con il quale si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per l'importo di€.9640,00 sul capitolo 1301 del bilancio 2008;

Visto il Certificato di Impegno n. 20080001183 del 17/11/2008, del Servizio GestioneFinanziaria, con il quale si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per l'importo di€.270.360,00 sul capitolo 5005 del bilancio 2008;

Visto il regolamento comunale di contabilità;Visto l'ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;Visto l'art. 163 comma 2 del .LG.vo 267/2000;

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di €. 51.729,01, di cui: €. 51.727,20 per il servizio di spedizioneatti giudiziari degli avvisi di accertamento e liquidazione dell'ICI per le aree edificabili, connessiagli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007 ed €. 1,81, per l'imposta assolta dalle Poste Italiane in modovirtuale, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642, Autorizzazione Regionale Entrate del Lazio n.6540/95 del 21/07/1995, imputandola sul capitolo 5005"Servizi per conto di terzi" del bilancio2008, versando l'importo sul c/c n. 19594902 codice IBAN IT-56-P-07601-04600-000019594902intestato a Poste Italiane Spa Proventi Polo Logistico indicando nella causale: SMA DIFFERITA30095578-007 mese di dicembre 2008 e trasmettere l'attestazione di versamento al ServizioAmm/ne Alt Sud 2 Via Ugo La Malfa 177 - 900146 Palermo.

Dare atto che trattasi di servizi indispensabili in quanto la mancata notifica dei suddetti attiavrebbe arrecato danni patrimoniali gravi e certi all'Ente.

MonrealelìOl/04/2010

II Respon;Geom

e del Servizio

Alt sud 2Servizi postaliServizio amministrazione e controlloVia Ugo LA Malia 177

90146 Palermo

CITTÀ Di MOMREALEPROTOCOLLO GENERALE

3 1 MAR. 2010

N. Prot..

Cat._JiL...Ciass Fase.Palermo 04.03.2010

SpetLleCOMUNE MONREALEUFFICIO TRIBUTIPIAZZA INGBQLERI N° 190046 MONREALE (PA)

ProtALT/AC /142 /2010/P.L

OGGETTO • rendiconto spese di spedizione SMA DIFFERITO ATTIGIUDIZIARI conto n. 30095578-007

Si comunica che nei mesi di ottobrejiovembre e dicembre 20091a SV ha effettuato per il Sevizio in oggettoimpostazioni per € 51.727,20 come da rendiconto e da singole note per distinte allegate.Si precisa che al predetto importo va applicata Fimposta di bollo di € 1,81 da noi assolta in modo virtualeai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.642, Autorizzazione Direzione Regionale Entrate del Lazio n° 6540/95del 21/07/1995.S'invita, pertanto, ad effettuare il versamento di € 51.729,01 su c/c postale n ° 19594902 codice IBAN: IT-56-P-07601-04600-000019594902 intestato a Poste Italiane SPA Proventi Polo Logistico indicando nella causale : SMADIFFERITA 30095578-007 mese di Dicembre 2008 e trasmettere l'attestazione di versamento al ServizioAmm/ne Alt Sud 2 Via Ugo La Malfa 177 - 90146 Palermo.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti

ALTSResponsabile

(Doti C:e e Controllo

Poste Italiane Spa90147 PALERMO (PA) Via Ugo La Malfa 177 T (+39) 0917597329SedeLegale 00144 Roma Viale Europa 190 PartitalVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585Capitale Sociale L. 2.561.000.000.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 584565/1996

Poste Italiane spaServizi postaliServizio Amministrazione e ControlloVia Ugola Malfa, 17790146 Palermo

Doc. vend.20427113502043656892204339063220440879812044161622

AgenziaAGE43202AGE17177AGE17177AGE43202AGE17177

Gommiti3009557830095578300955783009557830095578

Conto contr.30095578-00730095578-00730095578-00730095578-00730095578-007

Def. conto contrS.M.A. DIFFERITO -PAS.M.A. DIFFERITO -PAS.M.A. DIFFERITO -PAS.M.A. DIFFERITO -PAS.M.A. DIFFERITO -PA

COMUNE DI MONREALECOMUNE DI MONREALECOMUNE DI MONREALECOMUNE DI MONREALECOMUNE DI MONREALE

Data cr.21/10/200928/11/200918/11/200917/12/200921/12/2009

Data doc.21/10/200915/10/200918/11/200917/12/200921/12/2009

Totale

Tot. Netto1.136,80

27.221,6018.508,001.019,203.841,60

51.727,20

Qtà ordine203

4.8613.305

182686

9.237

II Responsabile del servizio Amministrazione e ControlloDott.Ciro Rubino

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2010 4 00 00 05

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00500500

Statistici3 4

Capitolo 00500500SERVIZI PER CONTO DI TERZI E C 600500

Numero Impegno200800011835 19

Data.05.2010

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo NumeroAGR 20

Data Registro Data Seduta DataEsec.07.04.2010 217 19.05.2010

93228 POSTE ITALIANE SPA

Per.:

AGR 20 DEL 7/4/2010 - Liquidazione servizio postalizzazione avvisi accertamento ICI aree edificabili

Importo Attuale Euro 51.729,01Importo Iniziale Euro 51.729,01

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

1.040.973,26

1.040.973,26

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità

^tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.05.2010

II ContabileCinzia Modica

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo


DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

APST. «M Data fcZ/O - (s)4 - /[ {_)

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile del Servizio

Liquidazione rette ricovero del disabile Cusimano GiovanBattista dal 01/02/2010 al 28/02/2010 alla Fondazione "IstitutoSacra Famiglia"

Giovanni Viola

Sandra Fi l ippi



Attori.- &ZÒ ...Data U 3 BIU. 201

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal - 4 GIÙ. 2013 per quindicigiorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

'impiegato responsabile

Maurizio.J


Provvedimento

N. M£

Data jq-5-Jof)

II Contabile

II Dirigente

j


VISTO il Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili, adottato dal C.C. condelibera n. 431 del 09.12.1983 e modificato con le delibere C.C. n. 297 del 10.07.1986 e condelibera C.C. n.363 del 22.07.1998;

VISTA la determina del dirigente n. 27 del 02.02.05 con la quale è stato autorizzato il ricovero deldisabile psichico Cusimano Giovan Battista presso la Fondazione "Istituto Sacra Famiglia" diCesano Boscone ( MI);

CONSIDERATO che in data 31.03.2010 l'Istituto Sacra Famiglia comunica le condizioni dìassistenza fornita al disabile ed allega il quadro elinico attuale e il programma assistenzialeindividuale del Sig. Cusimano G. Battista seguito dal centro di riabilitazione interregionale perdisabili psichici di Milano

DA TO ATTO che per i disabili ricoverati presso l'Istituto Sacra Famiglia non è stata effettuataalcuna dimissione, pertanto per assicurare la continuità anche per il 1° semestre 2010 è stataimpegnata con determina dirigenziale n. 404 del 14/12/2009 la somma di €. 90.207,10;

VISTA la fattura n. 1666 del 26/02/2010 di €. 346,40 della Fondazione Istituto Sacra Famiglia peril ricovero del disabile psichico Cusimano Giovan Battista relativa al periodo dal 01/02/2010 al28/02/2010.

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione .

VISTO Farti84 del D. Lgs 267/00;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

P R O P O N E

1) LIQUIDARE alla Fondazione "Istituto Sacra Famiglia", con sede in Cesano Boscone (Milano)P./a Mons. Moneta N.l, P.I. 00795470152 mediante accredito sul c/c al seguente IBAN:IT79M 0330901600100000006980 presso la Banca Prossima Spa, di CESANO BOSCONF.(Mi),, la somma di Euro 346,40 a saldo della fattura n. 1666 del 26/02//2010 per il ricovero deldisabile psichico Cusimano Giovan Battista per il periodo dal 01/02/2010 al 28/02/2010.

2) PRELEVARE la somma di Euro 346,40 dal Gap. 1795 del bilancio 2010 denominato"Assistenza Psichiatrica" ove con determina dirigenziale n. 404 del 14.12.2009 è stataimpegnata la somma di Euro 90.207,10 inatto disponibile per €. 68.170,69.

Monreale, lì

e del Tced imen to

11. DIRIGENTE

MSTA la proposta dei Responsabile del Procedimento che precede:RITENUTO dover procedere alla liquida/ione di quanto dovuto ' •

I) E T E R M I N A

1) LIQUIDARE alla Fonda/ione "istituto Sacra Famiglia", con sede in Cesano Boscone (Milano)P./.a Mons. Moneta N.L P.i. 00795470152 mediante accredito sul e/e al seguente 1BAN:1T79M 0330901600100000006980 presso la Banca Prossima Spa, di CESANO BOSCONKtMi}., la somma di I-uro 346,40 a saldo della fattura n. 1666 del 26/02/72010 per il ricovero deldisabile psichico Cusimano Giovati Battista per il periodo dal 01/02/2010 al 28/02/2010,PRELEVARE la somma di Euro 346,40 dal Cap. 1795 del bilancio 2010 denominalo"Assistenza Psichiatrica" ove con determina dirigenziale n. 404 dei 14.12.2009 è sMiaimpegnata la somma di Euro 90,207J O in atto disponibile per €. 68.170.69.DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione a! ServizioFinanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.I/Ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvederli

2)

4)5)

ad attestare la corretta copertura finanziariapagamento.

M o» rea le, lì

d all'emissione del relativo mandato

IL DtìlGENTE


SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

MSTA la determina di liquidazione n. del _ __ _ con oggetto: " Liquida/ionerette ricovero del disabile psichico Cusimano Giovan Battista dai 01/02/2010 al 28 /02 /2UIO allaFondazione Istituto Sacra Famiglia " :VISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Igs 267 del 18.08.2000 parte IL correlato con l 'ari, i lettera i)della legge regionale n. 48 delF 11,12.1991 che ha recepito Tati. 55 della legge n. 142/^0 . oggiabrogato:VISTA la registrazione eontabile dell'impegno n. __ _ del

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa per Muro

Monreale, lì

IL

-o » f -o.SACRA

Fattura

Fondazione Istituto Sacra FamigliaOrganizzazione Non Lucrativa di Utilità SocialePiazza Mons. Luigi Moneta, 120090 Cesano Boscone (MI)P.IVA 00795470152 c.f. 03034530158Tei. 02/45677 738/442 Fax. 02/45677356

N. 1666

Data 26/02/2010

Retta relativa al mese di febbraio/ 2010

CITTA DI MONREALEPROTOCOLLO GENERALE

19 MAR, 2010

N. Prot...

'^fCatC2..t:.CIass Fase.

S peti le

COMUNE DI MONREALE SETT. SERVIZI

SOCIALI E CULTURA

P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 8

90046 MONREALE PA

C. Fiscale - P. IVA 00231740820

COD.MATRICOLA 184039

COD.CONTABILE 000000

COD.CONTAB1LE2

n.p. DESCRIZIONE PRESTAZIONE U.M. QUANTITÀ'

1 03 CUSIMANO GIOVAN BATTISTA

RSD Grave/ Enti diversi /Sede Cesano già presen GG 28,00

PREZZO IMPORTI IVA

12,37 346,40 EB

riepilogo IVA

articolo IVA imponibile % imposta ;

EB esente art,10 p.21 DPR 633/72 346,40

totalejmponibili/imposte " 346,40

pagamento 2 - Bonifico Bancario

,-•• totale fattura 345 49

totale a pagare i 346,40

scadenza 346,40' 28/05/2010

Esente bollo ex art. 27/bis tabella ali. D.P.R n.642/72 MODALITÀ1 DI PAGAMENTO: C/CPOSTALE N.230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

BANCA D'APPOGGIO: BANCA PROSSIMA S.P.A. CONTO CORRENTE IBAN : IT79M0335901600100000006980

Determinazione Dirigenziale n. 27/SS del 2. 02. 05

s. E. &0.

,RPA COMUNE Di MONREALfiAREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

Fattura N. 1666 del 26/02/2010 Foglio 1




2010 1 10 04 03


C.

00179500

Statistici3 4

Capitolo 00179500Assistenza psichiatrica vedi cap 1795

Numero Impegno20100000189 6 19

Data.05.2010


AttoTipo Numero

APST 180Data Registro Data Seduta Data Esec.

20.04.2010 216 19.05.2010

109000 FONO AZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS

Per:

APST 180 DEL 20/4/2010 - liquidazione fatt. Istituto Sacra Famiglia per ricovero disabile Cusimano febb. 2010

Importo Attuale Euro 346,40Importo Iniziale Euro 346,40

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

146.484,00

136.707,10

9.776,90

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci fotarLjp-art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.05.2010


/ uteriD/tt. Alessanj^/•o. Polizzotto

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo


DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. /APST DATA AO

OGGETTO:

IL DIRIGENTE

II Responsabile delProcedimento

Servizio assistenza domiciliare anziani. Periodo Febbraio- Marzo. Liquidazione alla Cooperativa sociale "NuovaGenerazione a.r.L".

Giovanni Viola

Silvestri Elvira

Registro GeneraleDeterminazione

Atto n. rs e n

Data JD 3 GIÙ. 201.3

Pubblicazione all'albo

Si Attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo

dell'Ente dal ~ 4 G I Ù , 2013 per quindici giorniconsecutivi.

Registro Pubblicazioni n. 2 ìij 3/^f Z /? / /)

L' Impiegat^^ÉF^pSsélile

telato Is4ami2io i

Spazio riservato al s.ervizio di ragioneria , t

Registro -atti diliquidazióne

ProvvedimentoN. ($!&$

DataJ^l&UQ

11 Contabile

•


VISTA la determinazione del Dirigente n.61 del 13.02.2009 con la quale è stata affidata allaCooperativa " Nuova Generazione a.r.L"., con sede legale in Trabia Via Pier Santi Mattarella,la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e impegna la spesa necessaria;

VISTO il contratto n. 3196 di Rep.del 24 Marzo 2009 in forza del quale la Cooperativasociale "Nuova Generazione a.r.l." ha assunto l'impegno di svolgere il servizio di assisten/.adomiciliare anziani per anni uno;

VISTE le fatture n. 65/2010 del 28/02/2010 di €. 9.627,89, n. 170/2010 del 31/03/2010 di €.8.680,73 e la n. 594/2009 di €. 2.311,14 per integrazione di fatture n. 74 del 28/02/2009, n. 122del 31/03/2009, n. 145 del 30/04/2009, n.192 del 31/05/2009, n.248 del 30/06/2009, n.317 del31/07/2009,n. 349 del 31/08/2009 n. 388 del 30/092009,n. 439 del 31/10/2009, n. 501 del30/11/2009, n.534 del 31/12/2009 e nota di credito n.31 del 22/12/2009 della Coop. "NuovaGenerazione" per il periodo Febbraio - Marzo;

VISTO che T importo citato in fattura si riferisce a quello indicato dal progetto in parola;

VISTO il N.O. alla liquidazione sulle fatture n. 65/2010 del 28/02/2010 di €. 9.627,89. n.1 70/2010 del 31/03/2010 di €. 8.680,73 dall'Assistente Sociale che cura il servizio;

RITENUTO dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

P R O P O NE

1) LIQUIDARE alla Cooperativa " NUOVA GENERAZIONE a.r.l." con sede legale inTrabia Via Pier Santi Mattarella part. IVA n. 02732380825, mediante bonifico su c/c alseguente codice IBAN IT 66 Q 01020 43730 000300137323 presso Banco di SiciliaAg. di Villabate (PA) intestato alla stessa, la somma complessiva di €. 20.619,76 I.V.A.compresa a saldo delle fatture citate in premessa per il servizio di assistenza domiciliareanziani periodo Febbraio - Marzo;

2) PRELEVARE la somma di €. 20.619,76 I.V.A. compresa dal Gap. 1911 del bilancio2009 denominato: 'u Assistenza domiciliare Anziani" ove con determinazionedirigenziale n. 61 del 13.02.2009 è stata impegnata la somma di €. 95.071,05 in attodisponibile per €.20.620,44.

Monreale, lì

II Responsabileld/1 Pro/6etìimento

JL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del ProcedimentoVISTI »l i arti. 183 e 184 del D.l.gs 267/RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;VISTO l'Ordinamento .Amministrativo degli

DETERMINA

1) LIQUIDARE alla Cooperativa " NUOVA GHNKRA/.IONK a.r.l." con sede legale inl'rabia Via Pier Santi Mattare!la part. IVA n. 02732380825. mediante bonifico su e e aiseguente codice IBAN ÌT 66 Q 01020 43730 000300137323 presso Banco di S ic i l iaAg. di Villabate (PA) intestato alla stessa, la somma complessiva di €. 20.619,76 I .V.A.compresa a saldo delle iatture citate in premessa per il servizio di assistenza domiciliareanziani periodo Febbraio - Marzo;

' 2) PRELEVARE la somma di €. 20.619,76 I.V.A. compresa da! Cap. 1911 del bilancio2009 denominato: " Assistenza domiciliare Anziani" ove con determinazionedirigenziale n. 61 del 13.02.2009 è stata impegnata la somma di €', 95.071,05 in allodisponibile perfr'. 20.620,44.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delledeterminazioni dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione alServizio Finanziario per la registrazione nella scrittura di questo Finte.

4} TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria. Generale.5) LT H'Ucio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione

provvederù ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relalixomandato di pagamento

SMonreale, lìIL DiHtofjENTE

ffVicrta


SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRÌGENTE

VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.del del con oggetto ServJ/.io assistenza domiciliare an/Jani,

Perìodo Febbraio - Mar/o Liquida/Jone alla Cooperativa sociale "Nuova Cenera/.ìone iur.l/\O Kart. 151 comma 4;J del I). I.gs 267 del 18.08.2000 parte 11 con Fari. 1 lettera i ) della legge

Regionale n. 48 dell 'I 1.12.1991 che ha recepito Fati. 55 delta legge n. 142/90. oggi abrogato;VISI'A la registrazione contabile dell'impegno n. del

A T T }{ S T A

( 'orrella la copertura Finanziaria della spesa per f.

\lonrcale. l i IL DIRIGENTE

^CooEerativa Sociale

www.coopnuovagenerazione.it - e-mail: [email protected]

Via P. Mattarelia - 90019 TRABIA (PA) - Tei. e Fax 091 8147520Partita IVA 02732380825

Progettazione

Formazione e Gestione

Servizi Socio Assistenziali

ed Educativi

• R I N A

r Tivo documento

Fattura

Modalità pagamento

Bonifico BancarioBanco di Sicilia

Ag. Vìllabate

Data documento

28/02/2010

S peti, le Comune dì M on rea lePiazza Vittorio Emanuele n. 890046 Monreale (PA)

Partita Iva 00231740820Nùmero Documento

65/2010

Patina

1/1

60 gg. data fattura

Coordinate BancarieGIN AB! CAB C/C

Codice Iban IT 66 Q 01020 43730 000300137323

DESCRIZIONE

Fornito Servizio di Asstsenza Domiciliare agli

Anziani del Comune di Monreale (PA) per il

Periodo Febbraio 2010

Oneri connessi all'applicazione contratto colletivo

di lavoro e della normativa vigente in materia di

oneri sociali

Assistente Sociale

Assistente Domiciliare

Ausiliare/Autista

i) 1 kSI ATTESTA L) R£GOU jfefeSECUZICNE

DEtó|fesESff^iSNE

NUMEROPRESTAZIONI

80

639

93

IMPORTOPRESTAZIONI

€ 13,40

€ 11,26

€ 10,65

IMPONIBILE4%

€ 1.072,00

€ 7.195,14

€ 990,45

IMPONIBILE20%

Imponibile € 9.257,59

Iva € 370,30

Totale Fattura € 9.627,89

x"-"

^ - Totale a Pagare € 9. 62 7,89

^bcx\

1 .Nf .O ,oM*, fev^ol A^^ ~~^^\o\ f '•'- \'-»

»7 *:~/'-.i>X?-I&,i "l'II Fugale Rcipwfsentante" ' • . " * * l i _ • // 1 r (I I

:'?-.̂ , ?. i ^ O.\O' •') :--,

moogeratìva SocialeNu;ov/a Generazione"\\t - e-mail: [email protected]

Via P. Mattarella - 90019 TRABIA (PA) - Tei. e Fax 091 8147520Partita IVA 02732380825

Progettazione

Formazione e Gestione


ed Educativi

Tivo documento

Fattura

Modalità pagamento


Ag. Villabate

Data documento

31/03/2010

Spett.Ie Comune di MonrealePiazza Viti orlo Emanu eie n.890046 Monreale (PA)

Partita Iva 00231740820Numero Documento

170/2010

Pa<rìna

1A

60 gg. data fattura

Coordinate BancarieGIN ABI CAB C/C

Codice Iban IT 66 Q 01020 43730 000300137323

DESCRIZIONE

Fornito Servizio di Asstsenza Domiciliare agli

Anziani del Comune di Monreale (PA) per il

Periodo Marzo 2010

Oneri connessi all'applicazione contratto colletivo

di lavoro e della normativa vigente in materia di

oneri sociali

Assistente Sociale

Assistente Domiciliare

Ausiliare/Autista

0 1 lìSI ATTESTA U-R^lARE/SBCUZIONE

w&M^$pw\O

PRESTAZIONI

92

. 541

96

IMPORTOPRESTAZIONI

€ 13,40

€ 11,26

€ 10,65

IMPONIBILE4%

€ 1.232,80

€ 6.091,66

€ 1.022,40

IMPONIBILE20%

Imponibile € 8.346,86

Iva € 333,87

Totale Fattura € 8.680,73

'.0. eQ9e. &-(— "(e/^c^-JL- ^^-.Totale a Pagare € 8.680,73

<K/O

LCoogerativa SocialeGenerazione"www.coopnuovagenerazione.it - e-mail: [email protected]

Via P. Mattarella - 90019 TRABIA (PA) - Tei. e Fax 091 8147520Partita IVA 02732380825

ProgettazioneFormazione e Gestione


ed Educativi

Tivo documento

Fattura

Modalità pagamento


Ag. Villabate

Spett.le Comune dì MonrealePiazza Vittorio Emanuele n.890046 Monreale (PA)

Partita Iva 00231740820

Data documento Numero Documento Pagina

31/12/2009 594/2009 1/2

60 gg. data fattura

Coordinate BancarieGIN ABI CAB C/C

Codice Iban IT 66 Q 01020 43730 000300137323

DESCRIZIONE

Ad integrazione delle sottoelencate fatture per

errata fatturazione relativo al Servizio di

Ass. Domiciliare agli Anziani del Comune di

Monreale (PA)

Fati 74 del 28/02/2009 Assistente Domiciliare

Ausiliare/Autista

Fati 122 del 31/03/2009 Assistente Domiciliare

Ausiliare/Autista

Fatt. 145 del 30/04/2009 Assistente Domiciliare

Ausiliare/Autista


Ausiliare/Autista


Ausiliare/Autista


Ausiliare/Autista


Ausiliare/Autista

NUMEROPRESTAZIONI

112

15

704

105

657

89,5

651

83

652

98,5

724

105

678

92

IMPORTOPRESTAZIONI

€ 0,28

€ 0,30

€ 0,28

€ 0,30

€ • 0,28

€ 0,30

€ 0,28

€ 0,30

€ 0,28

€ 0,30

£ 0,28

€ 0,30

€ 0,28

€ 0,30

IMPONIBILE4%

€ 31,36

€ 4,50

€ 197,12

€ 31,50

€ 183,96

€ 26,85

€ 182,28

€ 24,90

€ 182,56

£ 29,55

€ 202,72

€ 31,50

€ 189,84

€ 27,60

IMPONIBILE20%

Imponibile

Iva

Totale Fattura/*

V ... Totale i Pagare « segue»

IlL apnresentante

'Nuova Generazionefi

P ' VitMrcMla • >UO! '> n 'AìMAiPA; • M . . - i - . i xù 'M Hi

i't.ì i VA »// i/' ÌHO!V.

Q

Spettle Comune dì Monrea/ePiazza Vittorio Emanitele n. 8

90046 Monreale (PA)

Partita Iva 00231740820

" ' :J^O^iÌQiiLililL'U,tt}

fattura

Modalità pagamento


A a Vìllnhnti>

Data daaMi' lilo . I Ninnerò OocHnii'iito i Caìnmi '

31/12/2009 594/2009 '• 2/2

60 gg. data fattura

Coordinate BancarieJ C/A/ ABl CAB C/C

Codice Iban IT66 Q 01020 43730 000300137323 '

DESCRIZIONE

i-att. 388 del .WOy/2009 Assistente Domiciliare

Ausiliare/Autista

l-att . 431' del 317 10/2004 \ssistente Domiciliare

Ausiliare/Autista

Fatt. 501 del 30/H/2004 Assistente lìomiciìiare

Ausiliare/Autista

l-'att. 334 del 317 12/2004 Assistente Domiciliare

Ausiliare/Autista

N. Cred.31 del 22 / 12/0<-> \usiliartv Autis ta

NUMEROPRESTAZIONI

716

103

702

100,5

664

()2.5

(>40

S8

-4.5

IMPORTOPRESTAZIONI

C 0,28

€ 0,30

C 0,28

C 0,30

€ 0,28

C 0,30

C 0,28

C 0,30

€ 0.30

IMPONIBILE4%

€ 200,48

C 30,90

C 1%,56

C 30,15

€ 185,c)2

€ 27,75

C l/y.20

C 2h,40

-r i ,35

IMPONIBILE20%

Imponibili ' C 2.222,25

Iva t 8(S,<SC}

lolak- l- 'atlura C 2.311,14

Totale a Pagare f 2.311,14



EsercizioTitolo

2010 1

Funzione

10

Rif.Servizio

04

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00191100

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00191100Assistenza Domiciliare Anziani - e compartecipazione L. 328/200

Numero Impegno20090000051 8 19

Data05.2010

Codice Descrizione vincolò

AttoTipo Numero

APST 179Data Registro Data Seduta Data Esec.

20.04.2010 215 19.05.2010

125662 Cooperativa Sociale " NUOVA GENERAZIONE a r.l."

Per:

APST 179 DEL 20/4/2010 - Liquidazione fatt. alla Coop. Nuova Generazione ricovero anziani periodo febbraio e marzo

Importo Attuale Euro 20.619,76Importo Iniziale Euro 20.619,76

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

204.722,94

204.722,94

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.05.2010


IVDjjjDott. Alepaj]

tgenteftroPnlèzzotto

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo


DETERMINAZIONELIQUIDAZIONE

APST N.Jl̂

Di

Data ' v « 0(j( > }\

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile delProcedimento

Convegno di studi sul poeta AntonioLiquidazione al Sig. Raimondo Burgio pergrafica dei manifesti e degli inviti.

Veneziano,l'ideazione

Giovanni Viola

Prof. Salvatore Autovino



Atto n.. R ?Data Q 3 GIÙ. 2013

Si attesta che, copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal "" 4 GIÙ. 2.013per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

L'impiegaìutd

Spazio riservato al servizio gestione finanziariaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N. £AU

Data )f\ 0 -*UUI}

II Contabile

II Dirigente


VISTA la Delibera di G.M. n.23/IE del 16/02/2010 con la quale è stato approvato il piano di spesaper la realizzazione della manifestazione per il 467° anniversario della nascita del poeta monrealeseAntonio Veneziano;VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 91 del 25/02/2010, con la quale è stato affidato al Sig.Raimondo Burgio, nato a Monreale il 12/02/1968 e ivi residente Via Fondo Maretta, 1, l'incaricoper l'ideazione grafica dei manifesti ed inviti nonché l'allestimento di un percorso storico-bibliografico-documentario della manifestazione "L'Epoca del Veneziano" per un importo di€ 220.00 esente da Iva, ai sensi delFart. 5 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni,in quanto trattasi di prestazioni di lavoro autonomo ed occasionale:CONSIDERATO che il lavoro è stato svolto regolarmente;VISTA la nota prot. n. 10468 del 13/04/2010, presentata dal Sig. Raimondo Burgio, nato aMonreale il 12/02/1968 e ivi residente Via Fondo Maretta, 1 (Cod Fise: ERG RND 68 B 12 G273W) con la quale chiede 1' importo di € 220,00 a lordo delle ritenute erariali ed esente IVA, ai sensidell'art. 5 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di prestazionidi lavoro autonomo ed occasionale da accreditare presso il BdS Gruppo Unicredit ag. 1 di MonrealeCod. IBANIT 85T0102043450000300444040;RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione;VISTO l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

PROPONE

1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, al Sig. Raimondo Burgio, nato a Monreale il12/02/1968 e ivi residente Via Fondo Maretta, 1 (Cod Fise: BRG RND 68 B 12 G273 W), lasomma di € 220,00 a lordo delle ritenute erariali ed esente IVA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.633/72 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di prestazioni di lavoroautonomo ed occasionale da accreditare presso il BdS Grappo Unicredit ag. 1 di Monreale Cod.IBAN IT 85T0102043450000300444040;

2. PRELEVARE la somma di € 220,00 dal Gap. 151350 del Bilancio 2009 denominato"Manifestazioni culturali con finanziamento Statale" ove, per effetto della DeterminazioneDirigenziale n. 91 del 25/02/2010 in premessa richiamata, trovasi preventivamente imputata larelativa spesa.

Monreale, lì

IL RESPONSABILExDEL PROCEDIMENTOProf.

* IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.

DETERMINA

1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, al Sig. Raimondo Burgio, nato a Monreale il12/02/1968 e ivi residente Via Fondo Maretta, 1 (Cod Fise: ERG RND 68 B 12 G273 W), lasomma di € 220,00 a lordo delle ritenute erariali ed esente IVA, ai sensi dell'alt. 5 del D.P.R.633/72 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di prestazioni di lavoroautonomo ed occasionale da accreditare presso il BdS Gruppo Unicredit ag. 1 di Monreale Cod.IBANIT 85TO102043450000300444040;

2. PRELEVARE la somma di € 220,00 dal Gap. 151350 del Bilancio 2009 denominato"Manifestazioni culturali con finanziamento Statale" ove, per effetto della DeterminazioneDirigenziale n. 91 del 25/02/2010 in premessa richiamata, trovasi preventivamente imputata larelativa spesa.

3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle Determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area GestioneRisorse — Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura di questo Ente;

4. TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affari Istituzionali Generali -servizi di Assistenza Organi Istituzionali.

Monreale,lì

GÌOV

AGENTEbivfqla


SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determinazione di Liquidazione del dirigente dell'Area Promozione Sociale eTerritoriale n. _ del _ con oggetto: Convegno di studi sul poeta Antonio Veneziano.Liquidazione al Sig. Raimondo Burgio per l'ideazione grafica dei manifesti e degli inviti.

Visto l'ari 151 comma 4 del D. L.vo 267 del 18/08/2000 parte II, correlato con l'art, 1lettera i) della L.R. n.48 dell'I 1/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato.

Vista la registrazione contabile dell'impegno n. _ del _

ATTESTA

3 Corretta la copertura finanziaria della spesa per €.

Monreale lìIL DIRIGENTE

architetture_ 3Dcomunicazionedesign d'interni

signor

Raimondo Burgioe-mall.' [email protected]. +39-091.6404279

mob. +39-3297888195

adr. fondo maretta, 1 \9OO46 monreale CPA)\ttaIy

Al Comune di Monreale

Area Promozione Sociale e territoriale

MONREALE

Oggetto: Prestazione occasionale

Si emette la presente rendicontazione di Prestazione Occasionale a lordo delleritenute erariali ed esente IVA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 esuccessive modifiche ed integrazioni in quanto trattasi di Prestazione di Lavoroautonomo ed occasionale, eseguita, per il Comune di Monreale, dallo scriventenato a Palermo il 12,02.1968 e residente a Monreale in via Fondo Maretta, 1(Cod. Fise. ERG RND 68 B 12 G273 W), per la realizzazione della graficacoordinata riferita alla manifestazione organizzata per il 467° anniversariodella nascita di Antonio Veneziano, per il quale il sottoscritto ha elaborato unaveste grafica originale e nello specifico:

n. 1 manifesto f.to cm 100x70

n. 1 Invito a 4 ante a colori f.to cm 42x10

n.l Programma di Sala per il Concerto, 4 ante a colori f.to cm 40x20

n. 10 pannelli in grafica digitale f.to cm 80x160 per il percorso museale (solarealizzazione grafica)

Imponibile Netto dovuto: € 183,33

Qua/ora dovuta:Ritenuta d'acconto IRPEF 20%: € 36,6per un Compenso lordo: € 220,00

Le somme dovute da codesto Ente potranno essere accreditate presso la filialedel BdS Gruppo Unicredit ag. 1 di Monreale, con Bonifico Bancario intestatoallo scrivente e avente le seguenti coordinate IBAN: IT 85 T 01020 43450000300444040 segnando la dicitura "Compenso Prestazione Occasionale perlavori di Grafica per la manifestazione su A. Veneziano.

Monreale 19.03.2010 r




2010 1 05 02 03


C.

00151350

Statistici

3 4

Capitolo 00151350Manifestazioni culturali con finanziamento statale (Tesamente di Veneziano) ( E C 201000)

Numero Impegno20090001005 11

Data19.05.2010


AttoTipo NumeroAPST 178

Data Registro Data Seduta Data Esec.16.04.2010 214 19.05.2010

3441 BURGIO RATMONDO

Per:

APST 178 DEL 16/4/2010 - Liquidazione a Raimondo Burgio per ideazione grafica su convegno Veneziano

Importo Attuale Euro 220,00Importo Iniziale Euro 220,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

10.000,00

10.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.05.2010

II ContabileCinzia Modica Dott.

genePolizzotto

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