BILANCIO TRIENNALE 2019 2021 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ...

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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

BILANCIO TRIENNALE 2019 – 2021

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE

- PREMESSA

A) Obiettivi attività amministrativa e finanziaria.

B) Programmi e priorità suddivisi per settori.

C) Risorse disponibili e direttive generali per l’azione

amministrativa e gestionale.

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- PREMESSA

La Legge Regionale 30.09.1996, n. 42, ha istituito l’Ente Parco Naturale

Regionale delle Dolomiti Friulane quale sistema territoriale organizzato in modo

unitario con le seguenti finalità:

1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l’ambiente naturale e le

sue risorse;

2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la

qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti,

attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1),

anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività

tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree

marginali;

3) promuovere l’incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di

attività educative, informative, divulgative di formazione e di ricerca scientifica

anche interdisciplinare.

Con l'entrata in vigore della L.R. n.13/1998 è stata affidata all'Ente Parco anche

la gestione della Riserva Naturale della "Forra del Cellina", ambito di elevato valore

naturalistico ricadente nei Comuni di Andreis, Barcis e Montereale Valcellina.

La realtà operativa dell’Ente, quale continuazione di quanto realizzato dai

Comuni sulla base del Piano di Conservazione e Sviluppo del “Parco Prealpi Carniche”,

ha avuto inizio nella seconda metà del 1997 e ha trovato concretizzazione

nell’attuazione di tutta una serie di iniziative individuate dai bilanci previsionali; i primi

impegni sono stati destinati ad investimenti infrastrutturali, mentre l’attività gestionale

corrente è andata di seguito crescendo, pur risentendo della incompleta attuazione della

pianta organica, ancorché provvisoria, che limita di fatto una programmazione operativa

a medio termine. Con Decreto del Presidente della Regione n. 070/Pres. del 30 marzo

2015 è stato definitivamente approvato il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS)

previsto dalla LR n.42/1996: tale strumento individua le regole da seguire per la

gestione dell’area protetta e gli interventi e le azioni da realizzare nei successivi dieci

anni.

L’attuale Bilancio di previsione 2019-2021 e per l’anno 2019 è elaborato in base

alle indicazioni pluriennali inserite nel Bilancio della Regione 2018-2020 approvato con

L.R. n. 46 del 28.12.2017. Il Bilancio regionale prevede al capitolo 3146 (“Contributi

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all’Ente Gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di

funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali”) una disponibilità destinata

per l’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane di € 1.130.000,00.

Le disponibilità di bilancio sono dedicate essenzialmente alla parte corrente,

vista la necessità di garantire l’attività gestionale di base e contribuire alla continuità dei

servizi in corso; durante il triennio 2019-2021 si punterà quindi a mantenere e rafforzare

le iniziative avviate, consolidando l’azione informativa presso i Centri Visite e il

maggior impegno nelle attività di manutenzione del territorio.

L’unica posta riguardante investimenti è relativa a quanto disposto con la Legge

di bilancio n.26/2016 per le spese di investimento nel territorio del Parco e della Riserva

della Forra del Cellina.

Ulteriori spese faranno riferimento ai finanziamenti ottenuti dal Programma

Sviluppo Rurale 2014-2020 per il progetto riguardante “Studi censimenti ed

elaborazioni funzionali alle misure di conservazione per la gestione di Rete Natura

2000”.

Vengono considerati anche i finanziamenti FESR provenienti dall’Unione

Europea ottenuti con il progetto “NAT2CARE”: iniziativa finanziata sull’Asse

prioritario 3, priorità 6d, del Programma Comunitario “INTERREG V-A ITALIA-

SLOVENIJA 2014-2020”.

Il progetto “NAT2CARE” (acronimo di “Attivazione della CittadinanzA per il

Ripristino e la conservazionE delle aree N2K transfrontaliere”) è stato predisposto in

partenariato con l’Ente Parco Naturale Prealpi Giulie (Lead partner), l’Università degli

Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali, il

Parco Nazionale del Triglav (Triglavski Narodni Park), l’Istituto Nazionale di Biologia

(Nacionalni Inštitut za Biologijo) di Ljubjana, il Centro di Biotecnologia di Naklo

(Biotehniški Center Naklo).

Per altri investimenti si provvederà a destinare quanto risulterà dall’avanzo di

amministrazione.

Nel 2019 troverà avvio l’accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione-

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità,

riguardante “Attività per l’anno 2019 inerenti la promozione delle Dolomiti Friulane

quali bene UNESCO Patrimonio dell’Umanità”.

Consapevoli della presente situazione economica del nostro Paese, e delle

ricadute della stessa anche rispetto alla gestione dell’Ente Parco, si ritiene in ogni caso

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che l’attuale attività dell’Ente debba far riferimento alla continuità delle azioni finora

svolte. L’operatività del Parco sarà limitata a garantire unicamente le attività essenziali,

e conseguentemente non potrà svilupparsi in forma esaustiva in tutti i campi nei quali è

chiamata ad intervenire (conservazione).

Tra gli obiettivi dell’azione amministrativa si evidenzia il collegamento con il

piano della performance e con gli obiettivi attribuiti al responsabile della trasparenza

(Direttore Ente Parco) che prevedono in particolare: la necessità di adoperarsi per la

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal D.lgs.

n.33/2013 e l’impegno per la definizione e monitoraggio del programma per la

trasparenza e l’integrità.

Il Bilancio 2019-2021 e per l’anno 2019 viene redatto in riferimento alla Legge

Regionale n. 26 del 10.11.2015 inerente alle “Disposizioni in materia di

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; tale norma

dispone in merito all’applicazione del Decreto Legislativo n. 118/2011 e per garantire i

processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Con la LR

n.26/2015 la Regione ha disposto, per se e per i suoi enti e organismi strumentali,

l’applicazione dal 2016 della norma nazionale.

In base a tali indicazioni si evidenzia che la Regione, ai sensi e per gli effetti di

cui all’art. 11-ter, comma 3, del D.lgs. n.118/2011 ha individuato per l’Ente Parco il

Programma 5 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”,

all’interno della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente”.

I criteri di armonizzazione dei bilanci indicati dal D.lgs. n.118/2011 sono

applicati secondo Missioni/Programmi, per quanto riguarda i capitoli di spesa, e per

Titoli/Tipologie, per quanto concerne i capitoli dell’entrata, nonché per le voci del IV

livello del Piano dei conti integrato e saranno rappresentati secondo i nuovi schemi di

bilancio.

In riferimento alla dotazione organica, rispetto alle previsioni inserite nella

pianta organica, risulta assunto il direttore, due specialisti amministrativo-economici

(Categoria D), uno specialista tecnico naturalistico (Categoria D), un assistente

amministrativo-economico (Categoria C) e un collaboratore tecnico (Categoria B); il

resto delle necessità organiche è coperto tramite incarichi di servizi, di collaborazione e

attraverso la fornitura di servizi tramite agenzie di lavoro interinale.

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A) Obiettivi attività amministrativa e finanziaria. Tra gli obiettivi dell’attività dell’Ente, vi è la necessità di dare organica

attuazione alle iniziative miranti alla completa definizione dell’assetto organizzativo.

L’attività istituzionale dell’Ente deve rivolgersi e costituire un assetto

organizzativo attraverso strumenti e strutture che gli consentano di condurre una

gestione stabile, continua ed efficace dell’ambito protetto.

Si deve sottolineare la necessità legate alla gestione della Riserva Naturale della

Forra del Cellina, istituita con L.R. n.13/1998; tale priorità è oltremodo attuale, viste le

attività collegate al controllo dell’accesso pedonale del primo tratto della vecchia SS

251.

In base all’organizzazione del bilancio, gli obiettivi principali dell’attività

amministrativa e finanziaria dell’Ente Parco, atta a conseguire le finalità istituzionali

previste dalla L.R. n. 42/96, vengono riassunti secondo tre assi di riferimento principali

riassumibili in:

01 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - GESTIONE

INTERNA DI FUNZIONAMENTO

definizione di un assetto organizzativo della struttura operativa dell'Ente, con

l'individuazione degli uffici e delle unità necessarie al perseguimento delle

finalità istituzionali;

individuazione delle necessità strutturali minime per garantire l'espletamento

delle funzioni istituzionali;

mantenimento dei livelli minimi di funzionalità dell’Ente attraverso un corretto

utilizzo delle pur scarse risorse a disposizione, nell’ambito di procedure

caratterizzate da criteri di efficienza ed efficacia e contenimento delle spese;

copertura dei posti previsti dalla pianta organica, avvalendosi di unità operative

anche esterne necessarie a garantire l'attività amministrativa e gestionale

dell'Ente;

adozione e revisione degli strumenti necessari per rendere operativa, consolidata

ed efficiente l’attività istituzionale;

garanzia del funzionamento delle attività di gestione dell'Ente Parco attraverso il

coinvolgimento di idonee professionalità, tramite incarichi professionali e

prestazione di servizi al fine di adempiere alle funzioni per le quali non si è

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ancora provveduto all’assunzione o per le quali non vi sono le figure previste in

pianta organica;

attuazione dei programmi inseriti nel “Piano della prestazione per il triennio

2019-2021”;

attuazione delle indicazioni del Piano di Conservazione e Sviluppo;

sollecitazione alla Regione per una stesura definitiva del Regolamento del Parco;

conclusione della redazione del Piano Paesaggistico del Parco;

individuazione di un regolamento interno per la concessione di incentivi al

mantenimento di aree a prato-pascolo;

02 PROMOZIONE DEL TERRITORIO, INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE

ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

inserimento all’interno delle attività di ricerca e promozione previste dall’azione

di coordinamento condotta dalla Rete Alpina della Aree Protette;

partecipazione ad iniziative di progetti comunitari volti a valorizzare l’immagine

e le iniziative del Parco;

partecipazione ad iniziative di progetti comunitari in sinergia e collaborazione

con altri Enti Parco della Regione, Italiani o di Stati dell’Unione Europea;

applicare e divulgare il regolamento di utilizzo del Marchio del Parco;

gestione dell’utilizzo di un marchio di qualità per la promozione di prodotti e

servizi;

promozione dei servizi, delle attività e delle imprese che si fregiano del marchio

del Parco;

realizzazione di un programma consolidato di attività promozionali da proporsi

annualmente;

predisposizione e pubblicazione di materiale informativo, illustrativo e

promozionale dell’Area Protetta, dei paesi del Parco e dei servizi attivati;

attuazione di una serie di iniziative promozionali atte a valorizzare l'immagine

del Parco;

partecipazione e patrocinio ad iniziative di promozione e valorizzazione del

territorio;

continuità nella gestione dell’attività di visite guidate presso il coronamento

della Diga del Vajont;

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realizzazione di un programma consolidato di attività didattiche da proporsi

annualmente sia alle Scuole del comprensorio del Parco che ad altri Istituti

Scolastici;

predisposizione di strumenti indispensabili per la conoscenza e la fruibilità del

territorio;

partecipazione ad alcuni eventi (fiere, incontri, ecc.) nei quali promuovere

l'immagine e le iniziative del Parco in collaborazione con la Regione;

consolidamento dell’attività commerciale attraverso il rafforzamento dei

meccanismi di vendita di beni e servizi legati al Parco ed alla sua immagine,

finalizzata all’incremento delle entrate proprie dell’Ente Parco;

attuazione dei programmi inseriti nel “Piano della prestazione per il triennio

2019-2021”;

collaborazione con la “Fondazione Dolomiti Unesco” e la Regione per

l’attuazione di iniziative finalizzate a valorizzare il territorio riconosciuto

Patrimonio dell’Umanità;

03 ATTIVITA' DI GESTIONE, FRUIZIONE TURISTICO/NATURALISTICA,

MANUTENZIONE TERRITORIO, RICERCA E STUDIO

mantenimento e potenziamento dei servizi informativi in ogni "centro" del

Parco;

gestione e manutenzione delle strutture informative (Centri Visite) attualmente

operative;

gestione e manutenzione dell’Area Avifaunistica di Andreis;

gestione commerciale della Foresteria di Andreis ed “ex Mugolio” di Cimolais;

programmazione di iniziative volte ad organizzare le attività di gestione e

fruizione della Riserva Naturale della Forra del Cellina";

collaborazione nella gestione del punto informativo della Riserva presso il

Comune di Montereale Valcellina;

impegno per la soluzione delle problematiche riguardanti la fruizione della

Riserva Naturale della Forra del Cellina in stretta collaborazione con le altre

Entità Istituzionali coinvolte (Regione, UTI, Comuni e Consorzio di Bonifica);

definizione dei rapporti tra l'Ente e i Comuni per la gestione delle strutture

dislocate sul territorio (Casere, Bivacchi, ecc.), con la predisposizione di

strumenti di regolamentazione e controllo della fruibilità;

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predisposizione di programmi ed interventi atti a garantire un assetto del

territorio in grado di mantenerne la più alta fruibilità compatibile;

definizione di un programma di gestione e di fruizione della rete sentieristica

principale;

realizzazione di interventi di manutenzione della rete sentieristica del territorio

del Parco, con particolare riferimento alla "rete principale", secondo quanto

definito dal Piano di Conservazione e Sviluppo;

mantenimento di contatti con le Università del Triveneto per la predisposizione e

collaborazione di attività di ricerca;

attuazione di convenzioni di collaborazione con Istituti Universitari o Scolastici

in genere per accogliere studenti in tirocinio presso le strutture del Parco;

collaborare con Istituti Scolastici nella realizzazione di progetti di alternanza

scuola-lavoro;

attuazione della convenzione stipulata con il CAI Regionale per la

collaborazione nella gestione della manutenzione dell’intera rete sentieristica del

Parco;

impegno per l'approfondimento delle problematiche riguardanti le viabilità di

accesso primarie all'area del Parco;

realizzazione di programmi di monitoraggio faunistico, in attuazione del piano

pluriennale di gestione faunistica;

avvio di studi e ricerche volte ad evidenziare l’elevato grado di biodiversità e di

“wilderness” del territorio del Parco;

continuità delle azioni per il mantenimento della certificazione ambientale

EMAS e ISO 14001:2004;

collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia nella gestione delle Aree

SIC “Dolomiti Friulane”, “Forra del Torrente Cellina” e “Val Colvera di Jouf”,

ora riconosciute Zone Speciali di Conservazione (ZSC) da parte del Ministero

dell’Ambiente;

gestione delle azioni individuate dal Piano di Conservazione e Sviluppo;

dar continuità alle attività previste dal progetto di formazione “Io vivo qui nelle

Dolomiti Friulane. Patrimonio UNESCO”;

realizzazione dei progetti finanziati dalla Regione;

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continuità delle iniziative previste dal Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 e

relative al progetto riguardante “Studi censimenti ed elaborazioni funzionali alle

misure di conservazione per la gestione di Rete Natura 2000”;

continuità delle iniziative previste dal progetto “Nat2Care” finanziato

dall’Unione Europea attraverso e i fondi INTERREG ITALIA/SLOVENIA;

predisposizione, in collaborazione con altri Enti, di progetti di ricerca e di

manutenzione del territorio finanziabili attraverso l’utilizzo di fondi dell’Unione

Europea;

attuazione di iniziative e progetti finanziati dal programma Leader;

realizzazione, in collaborazione con altri Enti Parco dell'Arco Alpino, di

programmi di gestione faunistica individuati da progetti cofinanziati dall’Unione

Europea predisposti all'interno della Rete Alpina della Aree Protette;

predisposizione di programmi ed iniziative in collaborazione con il Parco

Naturale Prealpi Giulie;

avvio delle attività previste dai progetti comunitari eventualmente finanziati;

predisposizione di proposte progettuali da sottoporre al cofinanziamento

attraverso i diversi programmi dell’Unione Europea;

attuazione di iniziative di animazione territoriale finalizzate al rafforzamento del

legame tra residenti e Parco, con particolare riferimento agli aspetti agro-silvo-

pastorali;

predisposizione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo turistico del

territorio, al fine di partecipare ai diversi bandi che saranno emanati in base alle

Leggi Regionali di settore;

Gli strumenti per accertare il raggiungimento degli obiettivi, in questa fase di

attività dell'Ente, verranno individuati direttamente dal Presidente a seconda delle

necessità e finalità stesse da perseguire; per cui, gli interventi correttivi possibili,

potranno essere di volta in volta consentiti se giustificati da modificazioni

dell'impostazione degli indirizzi finanziari o dalla definizione di un assetto

organizzativo ed amministrativo più snello e stabile.

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B) Programmi e priorità suddivisi per settori.

In premessa all'individuazione dei programmi e delle priorità di settore oltre alle

limitate risorse finanziarie disponibili che non consentono investimenti pianificati, è

necessario evidenziare l’organizzazione frammentaria con la quale la figura del direttore

si trova ad operare.

Alla luce delle recenti normative che richiedono sempre più a tutti gli Enti

Pubblici, indipendentemente dalla loro dimensione, l’adeguamento ad adempimenti e

procedure gravose che incidono sulla funzionalità della struttura e sulla capacità di agire

in modo efficace rispetto agli obiettivi principali di un’area protetta, si ritiene di non

facile attuazione la predisposizione di meccanismi di controllo adeguati; come anche la

realizzazione coordinata ed organizzata di tutti i programmi previsti.

In ogni caso si è in grado di condurre in maniera organica alcuni programmi di

fondamentale importanza per l'attuale gestione dell'Ente Parco i quali, tra l'altro, hanno

dato ottimi risultati durante gli ultimi anni.

I settori nei quali sono suddivisi i programmi da attuare per il triennio 2019-

2021, in continuità con gli anni precedenti, sono i seguenti:

1. Gestione personale, uffici e funzionamento interno;

2. Attività di promozione, informazione, divulgazione ed educazione ambientale;

3. Fruizione turistico/naturalistica, opere strutturali e sul territorio, ricerca, studio;

I programmi potranno essere oggetto di variazione nel corso dell'anno.

Gestione personale, uffici e funzionamento interno

I programmi previsti in questo settore sono riconducibili alle seguenti tematiche:

attuazione, revisione e aggiornamento, in base alle normative vigenti, dei

regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell’Ente;

applicazione e aggiornamento del contratto integrativo di Ente;

realizzare attività di formazione;

coinvolgimento di unità operative tramite incarichi professionali, appalti di

servizi, eventuali collaborazioni e l'utilizzo di agenzie interinali, per garantire

la funzionalità degli uffici e quindi l'operatività contabile/amministrativa

nonché tecnico/gestionale dell'Ente;

provvedere ad un incarico professionale di RSPP per verificare e garantire

lo stato di sicurezza delle strutture interessate dalle attività gestionali e

l’igiene del lavoro;

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seguire le direttive inserite nel “Piano della prestazione per il triennio 2019-

2021” e procedere al suo aggiornamento;

adeguamento delle procedure ai fini del conseguimento degli obiettivi

previsti dall'agenda digitale, alla pubblicazione nella sezione

"Amministrazione trasparente" dei dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013 ed

all'attuazione e monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione;

attuazione delle iniziative progettuali da realizzare in base all'utilizzo di

finanziamenti provenienti dai programmi dell’Unione Europea;

garanzia dell'operatività e funzionalità degli uffici a disposizione:

1. sostegno delle spese vive (telefono, materiali d'uso, manutenzione

attrezzature);

2. gestione, assistenza manutenzione e aggiornamento di programmi

informatici;

sostegno delle spese di esercizio dei mezzi a disposizione e sostituzione di

quelli obsoleti;

provvedere alla gestione e alla divulgazione del Piano di Conservazione e

Sviluppo;

provvedere all’approvazione del Regolamento del Parco;

predisporre un regolamento per la concessione di incentivi allo sfalcio;

provvedere alla conclusione della redazione del Piano Paesaggistico del

Parco secondo le direttive indicate dagli Uffici Regionali;

dar continuità ai progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea secondo i

cronoprogrammi definiti;

dare continuità ai progetti finanziati con il PSR secondo i cronoprogrammi

definiti;

Le priorità relative al presente settore, nel rispetto delle poste finanziarie a

bilancio, mirano a:

1. coinvolgere unità operative tramite appalti di servizi, consulenze, incarichi

professionali o tramite appalti di servizi con agenzie interinali, per garantire

l'essenziale funzionalità istituzionale dell'Ente;

2. applicare i regolamenti di organizzazione dell’Ente;

3. applicare il contratto integrativo di Ente;

4. provvedere all’adozione del Piano Paesaggistico del Parco;

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5. attuare le indicazioni del Regolamento del Parco;

6. gestione e divulgazione del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco;

7. procedere al completamento dell’inventario dei beni mobili;

8. organizzare la dotazione delle attrezzature degli uffici amministrativi

esistenti per consentire la funzionalità istituzionale dell'Ente;

9. provvedere al rispetto dei cronoprogrammi dei progetti finanziati con fondi

dell’Unione Europea;

Il Piano Paesaggistico del Parco dovrà essere adottato seguendo le indicazioni

della normativa di settore, in armonia con il Piano Paesaggistico Regionale e secondo le

indicazioni che saranno fornite dal Servizio regionale biodiversità. Nella redazione del

Piano si dovrà tener conto di quanto già emerso e indicato dalla “Fondazione Dolomiti

UNESCO” con l’emanazione delle “Linee guida operative sul paesaggio Dolomiti

UNESCO”, predisposte a cura della “Rete funzionale Patrimonio Paesaggistico e Aree

Protette”.

Attività di promozione, informazione, divulgazione ed educazione ambientale;


gestione servizi informativi, di educazione ambientale e di promozione del

territorio attraverso:

1. coinvolgimento, attraverso appalti di servizi, di idonee professionalità

miranti ad assicurare un servizio di divulgazione delle informazioni

presso le strutture del Parco;

2. organizzazione di programmi di educazione ambientale basati sulla

conoscenza del territorio del Parco da proporre alle scuole del

comprensorio regionale e delle regioni limitrofe;

3. promozione di programmi di visite guidate con finalità

didattico/educative per la conoscenza del territorio protetto;

4. organizzazione di un programma di visite guidate sul coronamento della

Diga del Vajont con la collaborazione della Fondazione Vajont, le

ProLoco di Vajont e Longarone, con l’Ecomuseo del Vajont e con

l’Associazione delle Guide del Parco;

5. organizzazione della gestione vigilata dell’accesso alla vecchia SS 251

all’interno del territorio della Riserva Naturale Forra del Cellina;

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programmi di iniziative promozionali per far conoscere all'esterno la realtà

del Parco attraverso:

1. predisposizione di iniziative di visite guidate;

2. partecipazione ad eventi fieristici in collaborazione con la Regione;

3. consolidamento della collaborazione con PromoturismoFVG per la

conduzione di programmi di promozione del territorio;

4. collaborazione con il Consorzio “Pordenoneturismo” ed altri consorzi

turistici della zona nella conduzione di programmi di promozione del

territorio;

5. produzione di materiale divulgativo ed illustrativo (depliant, brochure,

ecc.);

6. predisposizione di attività di promozione di eventi legati all'attività

istituzionale dell'Ente;

7. gestione e aggiornamento del sito web e dei social collegati;

8. partecipazione e patrocinio ad iniziative di promozione e valorizzazione

del territorio;

9. produzione di inserimenti pubblicitari/promozionali del territorio del

Parco all'interno di mezzi di informazione nazionali ed internazionali;

10. realizzazione di iniziative di promozione di programmi di visite guidate e

per la visibilità dei Centri Visite (PlayParco);

11. provvedere a realizzare iniziative volte alla promozione dei soggetti che

si fregiano del marchio del Parco;

12. coinvolgere gli operatori dotati del marchio del Parco in attività di

promozione dello stesso;

13. proseguimento del programma di divulgazione all'esterno delle iniziative

di ricerca che sono condotte dal Parco;

14. conduzione delle iniziative legate all'attività commerciale già in corso;

15. coordinamento di gruppi di escursionisti organizzati in visita al Parco;

16. predisposizione di alcuni strumenti (gadgets) di promozione

dell'immagine del Parco;

realizzazione di attività ed iniziative in linea con il progetto SARA di

immagine coordinata prodotto dalla Regione;

divulgazione del regolamento di utilizzo del Marchio del Parco e verifica

della compatibilità con lo stesso delle concessioni già attribuite;

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avviare le iniziative di promozione previste dai progetti comunitari

finanziati;

Le priorità relative al presente settore, nel rispetto delle poste finanziarie a

bilancio, mirano a:

1. divulgare la diffusione dell’utilizzo del marchio del Parco;

2. promuovere attività ed iniziative a favore degli operatori dotati del marchio

del Parco;

3. promuovere l’immagine del Parco, le peculiarità del territorio ed i servizi

offerti;

4. realizzare una serie di iniziative di carattere promozionale del territorio da

mantenere in forma consolidata anche in futuro, ed in collegamento con le

altre realtà istituzionali che si occupano del comprensorio dell'Area Protetta;

5. programmare e realizzare iniziative in collaborazione con i partners dei

progetti cofinanziati dall’Unione Europea;

6. organizzare programmi di educazione ambientale e visite guidate nel Parco

da proporre alle scuole tramite il coinvolgimento di guide naturalistiche;

7. promuovere la conoscenza del territorio protetto attraverso la realizzazione

di programmi di visite guidate ed il coinvolgimento di guide naturalistiche;

Gli interventi relativi al presente settore, stante le priorità esposte, dovranno

attuarsi secondo una gradualità che è data dalla cadenza temporale degli eventi e attività

che si intendono programmare.

Gli operatori che si fregiano del marchio del Parco dovranno essere coinvolti in

attività di promozione e dovranno essere incentivati alla divulgazione del marchio

stesso.

Il programma di visite guidate dovrà essere suddiviso per stagioni, e allestito per

far conoscere il territorio del Parco secondo i diversi aspetti del paesaggio; i programmi

di educazione ambientale e di visite guidate da proporre alle scuole dovranno essere

predisposti entro l’avvio del prossimo anno scolastico. Gli eventi di lancio dei

programmi (le giornate “PlayParco”) dovranno essere organizzate a turno nei Paesi del

Parco.

Le iniziative di comunicazione e promozione previste dai progetti comunitari

dovranno essere realizzati secondo i cronoprogrammi già individuati.

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L’attività di visite guidate lungo il coronamento della Diga del Vajont sarà

programmata in base alle convenzioni sottoscritte con l’ENEL, e la collaborazione

definita con le ProLoco di Erto e Casso, Vajont e Longarone e l’Associazione Guide del

Parco.

L’organizzazione dell’accesso vigilato alla vecchia strada SS 251 all’interno

della Riserva Naturale Forra del Cellina, avverrà unicamente durante la stagione estiva,

in condizioni meteorologiche che consentano una fruibilità in sicurezza ed in seguito

all’emissione delle autorizzazioni necessarie.

Le diverse iniziative da patrocinare o alle quali partecipare direttamente,

dovranno essere inserite in un quadro complessivo di interventi volti ad evidenziare le

numerose proposte culturali che sono presenti nei Comuni del Parco e che mirano ad

una valorizzazione del territorio.

Le diverse iniziative promozionali dovranno essere predisposte in base a

specifici progetti di settore.

I servizi informativi all’utenza turistica dovranno essere programmati entro

l’avvio della stagione turistica estiva ed invernale.

Fruizione turistico/naturalistica, opere strutturali e sul territorio, ricerca, studio


coinvolgimento di unità operative tramite appalti di servizi, incarichi

professionali, eventuali collaborazioni coordinate a progetto e l'utilizzo di

cooperative di servizi per garantire:

1. l'attività delle strutture già disponibili, e quindi l'apertura di servizi

informazioni e dei Centri Visite;

2. l'apertura ed il mantenimento di recapiti informativi presso la Diga del

Vajont e presso il recinto faunistico di Pian Pinedo a Cimolais;

3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio,

individuabili essenzialmente nel ripristino della rete sentieristica

dell'ambito protetto;

gestione degli immobili di cui all'art.74 della L.R. n.42/1996 attraverso:

1. la gestione ed attuazione dei contratti di comodato per le strutture di cui

all'art.74 della L.R. n.42/1996;

2. individuazione delle necessità finanziarie;

3. l'individuazione delle essenziali esigenze di funzionamento delle

strutture;

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4. manutenzione delle attrezzature ed impianti;

attivare un servizio informativo presso tutte le strutture già a disposizione;

sottoporre il calendario di apertura dei Centri Visite all’approvazione del

Consiglio Direttivo;

provvedere alle spese vive per la gestione della struttura della sede

istituzionale dell’Ente e dell’edificio ex Mugolio;

provvedere al sostegno delle spese "vive" di gestione dei Centri Visite e delle

Foresterie di Andreis e dell’ex Mugolio di Cimolais (spese telefoniche, di

riscaldamento, di illuminazione, di pulizia dei locali);

garantire l’operatività delle Foresterie di Andreis ex Mugolio di Cimolais;

garantire l’operatività del “Centro di recupero per l’avifauna in difficoltà”

presso l’Area Avifaunistica di Andreis;

operare interventi sulla rete sentieristica individuata come principale dai

programmi dell'Ente Parco;

sistemazione delle zone a maggior fruibilità turistico/escursionistica

attraverso interventi di miglioramento e di manutenzione straordinaria della

rete sentieristica principale, come già individuata dal piano approvato dal

Consiglio Direttivo;

gestione della rete sentieristica attraverso:

1. predisposizione di un programma annuale di manutenzione della rete

sentieri;

2. completamento della pianificazione dell'organizzazione degli itinerari

naturalistici;

3. manutenzione dei sentieri importanti per la fruibilità del Parco;

4. progettazione di interventi di manutenzione straordinaria da affidare in

appalto a cottimo;

5. attuazione dell'accordo convenzionale con il CAI regionale per la

programmazione e realizzazione degli interventi sulla rete sentieristica

secondaria;

realizzazione di studi e ricerche inerenti il settore botanico, al fine di

conoscere il patrimonio floristico del territorio del Parco;

divulgare le disposizioni del Regolamento del Parco attraverso:

1. predisposizione di un regolamento interno per incentivi allo sfalcio;

2. individuazione delle modalità di controllo delle attività incentivate;

17

garantire il mantenimento della certificazione ambientale EMAS attraverso

gli audit e i controlli annuali previsti dall’Ente certificatore;

dare divulgazione della Dichiarazione Ambientale e attuazione (secondo le

disponibilità finanziarie) dei programmi ed attività inseriti nella stessa;

dare attuazione alle indicazioni e ai programmi inseriti nei Piani di Gestione

delle ZSC “Dolomiti Friulane”, “Forra del Torrente Cellina” e “Val Colvera

di Jouf” utilizzando le risorse messe a disposizione dal Piano di Sviluppo

Rurale e dalla Regione;

coordinamento dei programmi di monitoraggio della fauna già avviati;

organizzare attività di gestione faunistica attraverso:

1. azioni di monitoraggio della rogna sarcoptica a carico del camoscio e

dello stambecco e monitoraggio delle nidificazioni dell’aquila reale;

2. avvio di alcuni progetti faunistici specifici di monitoraggio tra quelli

previsti dal piano pluriennale;

realizzazione dei lavori di consolidamento di una parete rocciosa all’interno

della Riserva della Forra del Cellina;

continuità delle iniziative previste dal Programma Sviluppo Rurale 2014-

2020 e relative al progetto riguardante “Studi censimenti ed elaborazioni

funzionali alle misure di conservazione per la gestione di Rete Natura 2000”;

continuità delle iniziative previste dal progetto “Nat2Care” finanziato

dall’Unione Europea attraverso e i fondi INTERREG ITALIA/SLOVENIA;

Le priorità degli interventi relative al presente settore, nel rispetto delle poste

finanziarie a bilancio, mirano a:

1. garantire da subito la continuità dell'attività informativa presso gli Uffici

Informazioni e i Centri Visite, attraverso l'affidamento di appalti di servizi;

2. fornire un servizio di informazioni all'utenza turistica dell'area protetta;

3. garantire la continuità degli interventi di manutenzione ordinaria del

territorio attraverso l'affidamento di appalti di servizi;

4. programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete

sentieristica secondo le priorità già individuate;

5. provvedere alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria

della rete sentieristica da affidare in appalto a cottimo;

6. dare continuità ai progetti di monitoraggio della fauna precedentemente

avviati;

18

7. mantenere la certificazione ambientale EMAS;

8. predisporre un regolamento interno per incentivi allo sfalcio;

9. provvedere alla realizzazione dei lavori finanziati secondo i cronoprogrammi

stabiliti;

10. provvedere al rispetto dei cronoprogrammi dei progetti finanziati con fondi

dell’Unione Europea;

Compatibilmente con le risorse disponibili, dovranno continuare gli interventi di

manutenzione ordinaria della rete sentieristica, soprattutto durante il periodo estivo ed in

osservanza alle priorità individuate dal programma adottato dall'Ente Parco e secondo le

indicazioni inserite nel PCS. I lavori dovranno essere effettuati attraverso appalti di

servizi da affidare a cooperative agricolo/forestali o di produzione/lavoro, in modo da

consentire, sollecitare e promuovere il coinvolgimento di unità operative reperibili in

loco. Questi lavori verranno individuati, organizzati e sorvegliati attraverso il diretto

controllo dell'Ente Parco.

Gli interventi di manutenzione dovranno riguardare anche il recupero di

superfici a prato o a prato/pascolo, attraverso decespugliamenti, ripuliture e

spietramenti.

Dovrà inoltre essere garantita la funzionalità delle strutture gestite dall'Ente, in

modo particolare di quelle dislocate sul territorio (bivacchi, casere), a disposizione

dell'utenza turistica.

Risorse disponibili e direttive generali per l’azione

amministrativa e gestionale, anni 2019-2021.

Per l’azione amministrativa e gestionale si fa riferimento ad un unico centro di

responsabilità amministrativa corrispondente al Direttore, a cui sono demandate le

scelte di gestione delle risorse finanziarie in esecuzione delle deliberazioni adottate dal

Consiglio Direttivo (ex art. 29 L.R. 42/96). In riferimento agli obiettivi e alle priorità

del programma dell’Ente, le direttive sono individuate e suddivise secondo le voci di

bilancio riunite per Titoli e Tipologie per quanto riguarda le Entrate e per Missioni,

Programmi, Titoli e Macroaggregati per quanto attiene alle spese.

19

Dal punto di vista generale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario

2019 è individuato in € 3.287.527,32 al lordo delle partite di giro, per il 2020 con €

3.089.278,55 e per il 2021 pareggia con € 3.035.300,00.

ENTRATE

Per l’esercizio finanziario 2019 l’Ente Parco può contare su risorse disponibili

(al netto delle anticipazioni, delle partite di giro e dell’FPV) pari ad € 1.792.527,32;

queste derivano dal trasferimento di € 1.130.000,00 disposto ai sensi dell’art. 84 della

L.R. n. 42/96, secondo le indicazioni pluriennali inserite nel Bilancio della regione

2018-2020 approvato con L.R. n. 46 del 28.12.2017 (Programma 5 - “Aree protette,

parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della “Missione 9 - “Sviluppo

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Cap.3146), incrementate dalle entrate

per la gestione della Riserva della Forra del Cellina per € 69.000,00 destinate con

Deliberazione di Giunta Regionale n.2068 del 09.11.2018. Sono inoltre iscritti in entrata

in competenza i seguenti finanziamenti:

- € 10.000,00, quota 2019 per la realizzazione delle iniziative previste

dall’accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione-Servizio biodiversità per la

promozione delle Dolomiti Friulane, Bene UNESCO Patrimonio dell’Umanità;

- € 40.000,00, quota 2019 per la realizzazione del progetto inerente “Studi

censimenti ed elaborazioni funzionali alle misure di conservazione per la gestione di

Rete Natura 2000” finanziato sul Programma Sviluppo Rurale 2014-2020;

- € 184.090,32, quota 2019 per la realizzazione del progetto “Nat2Care”

finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma INTERREG

ITALIA/SLOVENIA.

Le altre entrate di parte corrente provengono dai ricavi derivanti

dall’organizzazione di visite guidate, vendita di materiale divulgativo e promozionale,

gestione foresterie, da altri servizi e dai proventi derivanti da entrate diverse.

Per l’anno 2020 e 2021 si prospetta un trasferimento annuale di € 1.130.000,00.

Le entrate fanno capo a quattro Titoli.

TITOLO 2 - “Trasferimenti correnti”

TITOLO 3 - “Entrate extratributarie”

TITOLO 4 - “Entrate in conto capitale”

TITOLO 7 - “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere”

TITOLO 9 - “Entrate per conto terzi e partite di giro"

20

Per quanto riguarda il risultato di amministrazione, in questa fase di

predisposizione di bilancio di previsione è stato ipotizzato pari ad € 72.842,28. Tale

risultato è accantonato per € 3.148,29 e sarà applicato per la parte libera secondo le

disposizioni del D.lgs. n.118/2011, in seguito al suo accertamento e verifica che avverrà

con l’approvazione del bilancio consuntivo.

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

Il Titolo 2 presenta i seguenti importi per il triennio:

2019 2020 2021

Competenza € 1.445.690,32 € 1.256.978,55 € 1.203.000,00

Cassa € 1.736.000,00

Le entrate del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, sono suddivise nelle seguenti

Tipologie:

- Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”.

La quota largamente predominante è quella relativa al trasferimento da parte della

Regione per la gestione del Parco, come già citato in precedenza, e stabilito in maniera

analoga in € 1.130.000,00 per ciascuna delle annualità relative al presente bilancio. Si

considera anche il contributo per la gestione della Riserva della Forra del Torrente

Cellina pari ad € 69.000,00.

E’ evidenziata la quota 2019 trasferita dalla Regione in attuazione del progetto di

collaborazione per attività di promozione del Bene Dolomiti Unesco. Si considerano

infine i trasferimenti da parte dei Comuni, così suddivisi: dal Comune di Barcis, quale

supporto all’attività di gestione del “Trenino della Valcellina”.

- Tipologia 105 “trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal resto del

Mondo”. In questa tipologia vengono allocate, suddivise annualmente, le quote dei

trasferimenti per il progetto finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-

2020 e per il progetto “Nat2Care” finanziato con il programma Interreg Italia-Slovenja.

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE


2019 2020 2021

Competenza € 346.837,00 € 337.300,00 € 337.300,00

Cassa € 381.069,26

21

Le entrate del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, sono suddivise nelle seguenti

Tipologie:

- Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni” e pertanto: dalla vendita di pubblicazioni, beni e materiali

promozionali, da ricavi dalla vendita di materiali in conto vendita, dai biglietti d’entrata

ai Centri Visite, dalla prestazione dei servizi delle visite guidate, dalla gestione delle

foresterie e delle casere, dalla gestione delle visite al coronamento della Diga del

Vajont, dai biglietti d’ingresso alla Riserva della Forra del Cellina, dalla gestione del

recinto Faunistico di Pian Pinedo, dal noleggio di attrezzature, da proventi GSE, dalla

concessione del marchio. La somma complessiva prevista per le entrate proprie si

ritiene adeguata considerando: la vendita di materiale documentativo (cartine,

pieghevoli illustrativi, videocassette, cd-rom illustrativo del disastro del Vajont), di

pubblicazioni (oltre ai volumi già in vendita, si pensa che dal prossimo anno sarà

disponibile un’altra pubblicazione), di materiale promozionale (gadgets), i ricavi dalla

vendita di diverse pubblicazioni che sono disponibili presso i Centri Visite. In

riferimento alle entrate per la prestazione di servizi di visite guidate (testate dopo questi

anni di attività) e di accesso ai Centri Visite, si considera: la gestione delle visite al

coronamento della Diga del Vajont, le visite guidate con le scuole, le entrate per il

servizio di gestione della foresteria presso il Centro Visite di Andreis e da quella dell’ex

Mugolio di Cimolais, le entrate presso i Centri Visite a pagamento, la gestione

dell’accesso controllato alla Vecchia Strada della Valcellina all’interno della Riserva

Naturale Forra del Cellina, la gestione del recinto faunistico di Pian Pinedo che è stata

affidata al Parco da parte del Comune di Cimolais, le entrate per proventi GSE di

energia elettrica prodotta presso il Centro Visite di Claut. Sono inoltre considerate le

eventuali entrate per donazioni da parte di chi vuole contribuire al miglioramento di

sentieri danneggiati in seguito agli eventi meteorici di fine ottobre 2018.

- Tipologia 300 “Interessi Attivi”: interessi attivi da giacenze su conti e

depositi provenienti da entrate di attività commerciale.

- Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”, all’interno della quale

si considerano le entrate derivanti dai rimborsi per spese di personale a comando o in

convenzione con altri Comuni, dall’Imposta sul Valore Aggiunto per effetto dello “split

payment” sull’attività commerciale e per IVA in seguito all’applicazione del reverse

charge.

22

TITOLO 7 – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE


2019 2020 2021

Competenza € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00

Cassa € 600.000,00

Al Titolo 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere”, Tipologia 100, è ipotizzata la

possibilità di accedere all’anticipo di Tesoreria secondo i limiti definiti dal contratto

stipulato.

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO


2019 2020 2021

Competenza € 895.000,00 € 895.000,00 € 895.000,00

Cassa € 895.000,00

Al Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", alla Tipologia 100 “Entrate per

partite di giro”, sono considerate le entrate per: ritenute, ritenute per scissione contabile

IVA, rimborsi da servizio economato.

SPESE

Le Spese sono suddivise in Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati.

Per quanto attiene l’Ente Parco le Missioni che registrano attribuzione di poste sono 5 e

fanno riferimento a 8 Programmi.

Gli importi si riferiscono nella quasi totalità alla Missione che rappresenta le finalità

dell’area protetta (Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente).

Di seguito si riportano due specchietti riepilogativi: il primo relativo alle Missioni ed il

secondo a Missioni e Programmi.

Missione 2019 cassa

2019

2020 2021

01 – Servizi

istituzionali e

generali di

gestione

€ 31.600,00 € 36.192,79 € 31.300,00 € 31.300,00

23

09 – Sviluppo

sostenibile e

tutela del

territorio e

dell’ambiente

€ 1.754.427,32 € 2.288.692,60 € 1.556.478,55 € 1.502.500,00

20 – Fondi e

accantonamenti

€ 6.500,00 € 59.160,28 € 6.500,00 € 6.500,00

60 –

Anticipazioni

finanziarie

€ 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00

99 – Servizi per

conto terzi

€ 895.000,00 € 895.000,00 € 895.000,00 € 895.000,00

Missioni e programmi:

Missione Programma 2019 cassa

2019

2020 2021

01 – Servizi

istituzionali e

generali di

gestione

1 – Organi

istituzionali

€ 27.600,00 € 27.600,00 € 27.300,00 € 27.300,00

3 – Gestione

economica,

finanziaria,

programmazio

ne,

provveditorato

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

09 –

Sviluppo

sostenibile e

tutela del

territorio e

dell’ambiente

5 – Aree

protette, parchi

naturali,

protezione

naturalistica e

forestazione

€ 1.754.427,32 € 2.288.692,60 € 1.556.478,55 € 1.502.500,00

20 – Fondi e

accantoname

nti

1 – Fondo di

riserva

€ 2.000,00 € 59.160,28 € 2.000,00 € 2.000,00

2 – Fondo

crediti di

dubbia

esigibilità

€ 4.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00

3 – Altri fondi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

60 –

Anticipazioni

finanziarie

1 –

Restituzione

anticipazione

di tesoreria

€ 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00

24

99 – Servizi

per conto

terzi

1 – Servizi per

conto terzi e

partite di giro

€ 895.000,00 € 895.000,00 € 895.000,00 € 895.000,00

Un’analisi più significativa è quella che fa riferimento a Titoli e Macroaggregati.

La suddivisione per Titoli è la seguente:

Titolo 2019 cassa

2019

2020 2021

1 – Spese correnti € 1.792.527,32 € 2.106.471,94 € 1.594.278,55 € 1.540.300,00

2 – Spese in

conto capitale

€ 0,00 € 277.573,73 € 0,00 € 0,00

5 – Chiusura

anticipazioni da

tesoriere

€ 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00

7 – Spese per

conto terzi e

partite di giro

€ 895.000,00 € 895.000,00 € 895.000,00 € 895.000,00

Di seguito, ai fini di una miglior comprensione, si dettagliano i singoli Titoli.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI


2019 2020 2021

Competenza € 1.792.527,32 € 1.594.278,55 € 1.540.300,00

Cassa € 2.106.471,94

Ad esso fanno riferimento i seguenti Macroaggregati:

101 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

102 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell’Ente

103 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

104 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

110 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

101 MACROAGGREGATO 1 – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2019 2020 2021

Competenza € 360.620,00 € 373.840,00 € 373.840,00

Cassa € 378.798,00

25

Si tratta dei costi relativi al personale dipendente, comprensivi degli oneri previdenziali

ed assistenziali, che attualmente è il seguente:

Categoria Qualifica funzionale e profilo

professionale

Inizio

Dirigente Dirigente ambientale – forestale In ruolo – tempo

indeterminato

D8 Specialista amministrativo – economico In ruolo – tempo

indeterminato

D3 Specialista amministrativo - economico In ruolo – tempo

indeterminato

D1 Specialista tecnico In ruolo – tempo

indeterminato

C1 Assistente amministrativo - contabile In ruolo – tempo

indeterminato

B3 Collaboratore tecnico In ruolo – tempo

indeterminato

Direttive: gli importi relativi a questo Macroaggregato verranno gestiti secondo le

vigenti norme in materia di pubblico impiego. Sono considerate anche le

risorse relative alla contrattazione collettiva integrativa; le disponibilità

saranno assegnate in base a quanto stabilito dal contratto collettivo integrativo

sottoscritto con le organizzazioni sindacali e che dovrà essere rinnovato nel

corso dell’anno. Per la determinazione dei costi si è tenuto conto del

personale attualmente in pianta organica, incrementati dai costi riguardanti la

previsione di assunzione in ruolo, a partire dal 01.05.2019, di un C1

Assistente amministrativo-contabile, come indicato dal piano di fabbisogno

del personale ed in base allo spazio assunzionale concesso con l’art. 20 della

LR n. 26/2018.

102 MACROAGGREGATO 2 – IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE

2019 2020 2021

Competenza € 39.100,00 € 38.600,00 € 38.600,00

Cassa € 43.462,37

Gli importi relativi a questo Macroaggregato sono così suddivisi:

26

- Missione 01 – “Servizi istituzionali e generali, di gestione”, Programma 1 – “Organi

istituzionali” per € 1.800,00;

- Missione 09 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”,

Programma 5 – “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”

per € 37.300,00.

Direttive: gli importi relativi a questo Macroaggregato verranno gestiti secondo le

vigenti norme in materia fiscale e previdenziale. Si provvederà al pagamento

delle imposte, tasse e tributi vari (IRAP, IMU, TASI, registro, bollo, ecc.)

dovute in base ai servizi in corso (tasse rifiuti e canoni di acquedotto per i

Centri Visite). Sono considerate comprese le somme da versare ai Comuni

come Imposta Municipale Unificata sugli Immobili per gli edifici di proprietà

dell’Ente (Sede, centro Visite di Tramonti di Sopra e Centro Visite di Claut).

103 MACROAGGREGATO 3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2019 2020 2021

Competenza € 1.259.707,32 € 1.056.338,55 € 1.001.760,00

Cassa € 1.495.460,96

Gli importi relativi a questo Macroaggregato sono così suddivisi:

- Missione 01 – “Servizi istituzionali e generali, di gestione”, Programma 1 – “Organi

istituzionali” per € 27.600,00 e Programma 3 “Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato” per € 4.000,00;

- Missione 09 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”,

Programma 5 – “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”

per € 1.228.107,32.

Si tratta di un Macroaggregato corposo che comprende una ampia gamma di spese

relative a vari capitoli che spaziano dagli oneri per gli organi istituzionali alle spese

telefoniche, dalla gestione della Riserva della Forra del Cellina alle attività

naturalistiche. Pertanto, ai fini di una miglior comprensione del programma di attività, si

riporta di seguito una tabella riassuntiva dei capitoli afferenti al Macroaggregato e di

seguito si illustreranno le Direttive per l’azione amministrativa.

27

Missione 01 – “Servizi istituzionali e generali, di gestione”, Programma 1 – “Organi

istituzionali”

Cap. 2019 cassa 2019 2020 2021

Assegni e indennità alla presidenza € 19.000,00 € 22.822,72 € 19.000,00 € 19.000,00

Compensi, indennità e rimborsi ai

componenti degli organi collegiali di

amministrazione

€ 4.000,00 € 4.066,26 € 4.000,00 € 4.000,00

Oneri riferiti agli organi dell’Ente -

INPS € 2.800,00 € 3.155,34 € 2.800,00 € 2.800,00

Oneri riferiti agli organi dell’Ente -

IRAP € 1.800,00 € 2.148,47 € 1.500,00 € 1.500,00

Direttive: I compensi e i rimborsi spese saranno erogati dagli uffici in base alle

disposizioni della L.R. n.42/1996, al Regolamento del Consiglio Direttivo e

alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Regionale sull'attività degli

amministratori degli Enti regionali.

La liquidazione dei compensi e dei rimborsi spese avverrà previa

presentazione di note e di pezze giustificative.

Missione 01 – “Servizi istituzionali e generali, di gestione”, Programma 3 “Gestione

economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”

Cap. 2019 cassa 2019 2020 2021

Compensi, indennità e rimborsi ai

componenti del collegio dei revisori € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

Direttive: I compensi e i rimborsi spese saranno erogati dagli uffici in base alle

disposizioni della L.R. n.42/1996 e alle disposizioni impartite

dall'Amministrazione Regionale sull'attività del Revisore dei Conti.

La liquidazione dei compensi e dei rimborsi spese avverrà previa

presentazione di note e pezze giustificative.

Missione 09 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma

5 – “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”

Cap. 2019 cassa 2019 2020 2021

Spese per trasferte personale a tempo

indeterminato € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Acquisto libri, riviste, giornali € 0,00 € 180,00 € 0,00 € 0,00

Acquisto di materiali di consumo € 4.100,00 € 4.344,43 € 4.000,00 € 3.500,00

28

Cap. 2019 cassa 2019 2020 2021

Acquisto di medicinali ed altri beni di

consumo sanitario € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00

Utilizzo beni di terzi noleggio

attrezzature € 3.800,00 € 3.800,00 € 3.500,00 € 3.000,00

Spese di rappresentanza – Acquisto di

beni € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Spese per accertamenti sanitari € 400,00 € 700,00 € 400,00 € 400,00

Acquisto di vestiario e divise € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00

Manutenzione locali, impianti ed

attrezzature ufficio € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Acquisto di beni di consumo per

manutenzioni € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

Servizi informatici di manutenzione

attrezzature uffici € 1.000,00 € 1.900,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Acquisto di beni di consumo per

strutture centri visite € 14.500,00 € 15.215,72 € 14.500,00 € 14.000,00

Manutenzioni strutture centri visite € 10.000,00 € 16.070,51 € 10.000,00 € 10.000,00

Utenze e canoni € 55.000,00 € 70.457,69 € 54.000,00 € 54.000,00

Servizi ausiliari per gestione strutture

centri visite € 38.000,00 € 49.279,85 € 38.000,00 € 38.000,00

Spese postali e telegrafiche € 5.000,00 € 4.112,67 € 4.000,00 € 4.000,00

Spese telefoniche € 9.000,00 € 12.307,70 € 9.000,00 € 9.000,00

Spese per studi, indagini e progetti

faunistici € 0,00 € 14.000,00 € 0,00 € 0,00

Gestione area avifaunistica di Andreis € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Alimentazione rapaci c/o voliere € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

PSR studi e censimenti per misure di

conservazione Rete Natura 2000 € 43.600,00 € 43.600,00 € 33.400,00 € 0,00

Progetto Interreg Nat2care servizi € 158.930,62 € 158.930,62 € 8.590,63 € 0,00

Progetto Interreg Nat2Care spese

viaggio € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00

Attività promozionali – beni di

consumo € 13.606,70 € 18.000,00 € 12.537,92 € 9.950,00

Attività promozionali – organizzazione

di eventi € 16.500,00 € 16.500,00 € 12.000,00 € 14.000,00

Attività promozionali – stampe e servizi

ausiliari € 23.000,00 € 29.713,86 € 20.400,00 € 20.400,00

Attività promozionali – servizi

informatici e telecomunicazioni € 5.000,00 € 7.904,77 € 5.000,00 € 5.000,00

29

Cap. 2019 cassa 2019 2020 2021

Acquisti di materiale in conto vendita -

libri € 4.000,00 € 4.690,00 € 3.000,00 € 2.500,00

Acquisti di materiale in conto vendita –

altri beni di consumo € 1.000,00 € 10.550,40 € 1.000,00 € 1.000,00

Carburante per mezzi di trasporto € 6.000,00 € 7.645,24 € 6.000,00 € 6.000,00

Manutenzione mezzi di trasporto € 3.000,00 € 5.208,21 € 3.000,00 € 3.000,00

Onorari e compensi per speciali

incarichi - servizi € 70.000,00 € 93.842,20 € 63.000,00 € 63.000,00

Onorari e compensi per speciali

incarichi – (Consulenza fiscale) € 2.300,00 € 4.456,96 € 2.300,00 € 2.300,00

Speciali incarichi per consulenze

tributarie e del lavoro € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00

Spese per servizi di gestione e per

servizi informativi € 240.000,00 € 265.780,96 € 240.000,00 € 240.000,00

Spese per ricorso al lavoro interinale € 80.700,00 € 100.132,55 € 68.500,00 € 68.500,00

Prestazioni visite guidate attività

commerciale € 97.000,00 € 111.732,50 € 97.000,00 € 97.000,00

Spese per gestione servizi di

manutenzione del territorio € 213.500,00 € 269.000,00 € 210.000,00 € 210.000,00

Organizz. corsi di formazione –

personale dell’Ente € 210,00 € 210,00 € 100,00 € 100,00

Progetto di formazione Dolomiti

UNESCO € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00

Manutenzione e valorizzazione accessi

e strutture del territorio - noleggio € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Attività di manutenzione del territorio

vincolata a donazioni € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00

Spese per gestione Riserva Forra del

Cellina – servizi informativi € 35.000,00 € 35.300,00 € 35.000,00 € 35.000,00


Cellina – servizi manutenzione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00


Cellina – prestazioni specialistiche € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00


Cellina – acquisto di beni € 3.700,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € 3.700,00


Cellina – utilizzo beni di terzi € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00

Spese e commissioni bancarie € 2.500,00 € 3.958,50 € 4.000,00 € 4.000,00

Interessi bancari € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00

Quota associativa coordinamento Parchi € 3.660,00 € 3.660,00 € 3.660,00 € 3.660,00

Direttive: Gli acquisti, i servizi e le forniture, ritenuti di limitato importo, afferenti al

presente Macroaggregato, saranno effettuati seguendo le disposizioni del

D.lgs. n. 50/2016, e delle ulteriori indicazioni che sono riportate nel

regolamento per i lavori, provviste ed i servizi da eseguirsi in economia.

Saranno inoltre considerate le disposizioni riguardanti l’utilizzo del Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione.

30

Gli incarichi saranno affidati secondo in base alle indicazioni riportate nel

Regolamento per i lavori, provviste ed i servizi da eseguirsi in economia e

secondo il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni a norma

dell’art. 7 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con Deliberazione del

Consiglio Direttivo n. 36 del 20.06.2008.

Il Direttore è autorizzato alla sottoscrizione di contratti per l’affidamento di

servizi e di collaborazione secondo quanto previsto dal regolamento per le

spese ed i servizi da eseguirsi in economia e secondo il Regolamento di

affidamento degli incarichi.

Ogni contratto sarà sottoscritto dal Direttore secondo un disciplinare

circostanziato o sotto forma di lettera commerciale.

Sono previste le spese per il coinvolgimento del medico del lavoro e per gli

accertamenti sanitari del personale in servizio. Una somma dovrà essere

utilizzata per l’eventuale rinnovo dei Dispositivi di Protezione Individuale

(DPI) del personale operaio; si provvederà all’organizzazione di attività di

formazione e di aggiornamento sia per il personale interno che per il

personale che sarà reso disponibile dalle cooperative di servizi per le attività

informative presso i Centri Visite.

Gli acquisti dovranno riguardare principalmente materiali di consumo per le

esigenze di ufficio, delle attività informative e della manutenzione del

territorio. I noleggi riguarderanno attrezzature tecniche a supporto delle

esigenze d’ufficio (fotocopiatore), dei punti informativi e dei Centri Visite.

Sono ipotizzate le spese per la ordinaria manutenzione delle attrezzature di

ufficio (rete informatizzata, rete telefonica centralizzata), per l'adeguamento

delle stesse e per la manutenzione ordinaria dei locali a disposizione e dei

Centri Visite.

E' inoltre previsto l'importo per far fronte alle spese postali, per bolli e per le

spese telefoniche riguardanti la gestione d'ufficio.

Vengono individuate le necessità riguardanti le spese per i mezzi a

disposizione dell'Ente, così suddivise: spese di gestione (bolli, carburante e

oli) e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi a disposizione.

Una somma dovrà essere utilizzata per le spese riguardanti l’assistenza

tecnica necessaria alla gestione della rete informatizzata, per la fornitura di

prodotti informatici in genere, per le spese riguardanti l’hosting del sito web.

31

Le spese di gestione dei Centri Visite riguarderanno le strutture di Andreis,

Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Forni di Sopra, Forni di Sotto,

Frisanco, Tramonti di Sopra, l'Area Avifaunistica di Andreis, l'ufficio

informazioni di Moliesa e altri eventuali recapiti che saranno attivati, nei

quali viene svolta l'azione informativa e di visite guidate condotta dall'Ente.

E’ considerata inoltre ogni spesa necessaria per la gestione della Sede

istituzionale dell’Ente e delle foresterie di Andreis e dell’ex Mugolio. Le

spese riguarderanno principalmente: accoglienza e controllo degli utenti delle

foresterie, riscaldamento, illuminazione, telefono, pulizia, interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature, degli

impianti, degli arredi, degli allestimenti e di ogni altra suppellettile.

Saranno previsti inoltre acquisti di materiali, attrezzature e forniture

necessarie a garantire la normale attività delle strutture lungo il corso

dell'anno.

Tra gli obiettivi dell’attività amministrativa e finanziaria va considerata anche

la gestione e manutenzione dell’Area Avifaunistica di Andreis: è previsto il

coinvolgimento di un veterinario per la verifica dello stato sanitario degli

animali ospiti presso le voliere e le spese per l’alimentazione dei rapaci ospiti.

Ogni iniziativa finanziata con fondi provenienti dall’Unione Europea e

riguardante i progetti finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e

dall’Interreg Italia-Slovenia, rispettivamente: “Studi, censimenti ed

elaborazioni funzionali alle misure di conservazione di rete Natura 2000” e

“Nat2Care” (acronimo di “Attivazione della CittadinanzA per il Ripristino e

la conservazionE delle aree N2K transfrontaliere”), dovrà essere realizzata

secondo i cronoprogrammi già definiti.

Viene ipotizzata la continuità dei servizi di monitoraggio della fauna; gli

incarichi che saranno affidati dovranno riguardare la continuità del

monitoraggio della nidificazione delle coppie di aquila reale interessanti il

territorio del Parco, e dovranno consentire la continuità dell’acquisizione di

dati relativi all’avanzamento della rogna sarcoptica a carico delle popolazioni

di camoscio e stambecco. Queste attività dovranno essere svolte in

collaborazione con il personale del Corpo Forestale Regionale.

Ulteriori affidamenti di servizi faranno riferimento ai programmi individuati

dal Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS).

32

Una quota sarà impegnata per spese di rappresentanza, viste le necessità

derivanti dall’organizzazione di iniziative in occasione di momenti

istituzionali dell’Ente (inaugurazioni strutture, presentazioni pubblicazioni,

patrocinio ad attività svolte all’interno del territorio del Parco). Le azioni di

patrocinio o le iniziative alle quali partecipare direttamente, dovranno essere

inserite in un quadro complessivo di interventi volti ad evidenziare le

numerose proposte culturali che sono presenti nei Comuni del Parco e che

mirano ad una valorizzazione del territorio; la scelta tra le diverse proposte da

sostenere e alle quali partecipare avverrà in base alle indicazioni già espresse

dal Consiglio Direttivo. Si darà luogo ad eventi (mostre, convegni, incontri

culturali) volti a promuovere la conoscenza e la fruizione del territorio. Ogni

iniziativa dovrà essere motivata e giustificata nella congruità con l'attività

istituzionale. Si provvederà alla realizzazione degli eventi di promozione del

programma di visite guidate (giornate “PlayParco”) da svolgersi a rotazione

nei diversi Comuni del Parco.

Le spese per iniziative promozionali e di divulgazione dovranno riguardare

rinnovo, stampa e ristampa di materiali e pieghevoli necessari alla

realizzazione di attività istituzionali; pubblicazioni; programmi miranti ad

evidenziare la realtà del Parco in campo nazionale ed europeo; iniziative

editoriali; interventi di promozione e divulgazione compatibili con le finalità

dell'Ente; acquisti di pubblicazioni riguardanti il territorio, da utilizzare per

scopi promozionali ed istituzionali; acquisti di spazi pubblicitari in riviste

specializzate; realizzazione di servizi redazionali su testate giornalistiche;

partecipazione a fiere; realizzazione di gadgets ed altri mezzi per

promozionare l'immagine del Parco; acquisto di immagini fotografiche;

partecipazione ad iniziative ed eventi legati all'attività istituzionale dell'Ente;

realizzazione di un programma di comunicazione presso le testate

giornalistiche locali. Gli eventuali inserimenti promozionali previsti dovranno

riguardare testate di settore divulgate a livello nazionale e reti televisive o

radiofoniche che garantiscano la diffusione almeno a livello Regionale e

Triveneto.

Spese promozionali per acquisto di beni dovranno essere dedicate

essenzialmente allo sviluppo e alla promozione delle aziende dotate del

marchio del Parco. Si prevede la realizzazione di brochure e/o altri strumenti

33

e mezzi di promozione (corner informativi) che dovranno essere dedicati allo

sviluppo e alla promozione delle aziende dotate del marchio del Parco.

Dovranno essere rinnovati gli abbonamenti per il mantenimento dei siti web

gestiti dall’Ente Parco. Si continuerà con il continuo aggiornamento e

implementazione della traduzione in più lingue (almeno la lingua inglese) del

sito istituzionale. Il sito dovrà essere aggiornato con l’inserimento di nuove

schede riguardanti gli itinerari e con nuove proposte di visite guidate del

programma “A scuola nel Parco”. Si prevede la continuità della gestione dei

social network (facebook, instagram, ecc.) attraverso i quali divulgare le

attività di promozione.

Si ipotizza la realizzazione di alcuni pieghevoli, brochure, banner

promozionali, poster illustrativo/informativi generali e di settore; potrà inoltre

essere avviata la produzione di opuscoli illustrativi dedicati alla sentieristica.

La predisposizione di iniziative editoriali volte a divulgare le attività di

ricerca e di informazione condotte dall'Ente Parco, dovranno essere realizzate

in modo da garantire la continuità nel tempo con ulteriori produzioni da farsi

in futuro. Si continuerà con l’edizione di un foglio informativo del Parco

(notiziario) con cadenza semestrale, da divulgare presso le famiglie dei

Comuni del Parco.

Le iniziative di pubblicizzazione, partecipazione a fiere o altri eventi

compatibili con l'attività istituzionale dell'Ente, verranno realizzate anche

attraverso l'affidamento di incarichi di servizi (a professionisti del settore o ad

Enti ed altre Istituzioni che si occupano di promozione del territorio), a

seguito della predisposizione di specifici programmi e progetti di spesa

contenenti gli obiettivi e le modalità di conduzione delle iniziative e la

suddivisione delle spese ipotizzate.

L'attività commerciale dell'Ente sarà condotta secondo le direttive già

impartite ed inserite nell’apposito regolamento. Una somma dovrà essere

utilizzata per la produzione di materiali (gadgets) che saranno messi in

vendita presso i punti informativi del Parco: tale materiale sarà posto in

distribuzione per l'utenza turistica presso i Centri Visite ed Uffici

Informazioni. Si provvederà all’acquisto e successiva vendita di libri

illustrativi del territorio. Si prevede l’acquisto per la successiva vendita, di

pubblicazioni personalizzate per l’Ente Parco e comunque illustrative del

territorio.

34

Si provvederà alla ristampa di libri illustrativi e/o di carattere storico,

documentativi del territorio del Parco; alla ristampa, pubblicazione di dvd

illustrativi dei servizi, delle strutture e delle attività condotte dall’Ente Parco.

Gli incarichi per la conduzione del servizio visite guidate dovranno essere

affidati a guide naturalistiche e a guide alpine (sia in forma singola che

associata) iscritte in apposito albo dell’Ente o in seguito all’affidamento agli

stessi di appalto di servizi. Gli incarichi professionali saranno affidati dal

Direttore previa verifica delle professionalità richieste e attraverso la stipula

di apposite convenzioni, nelle quali sarà individuata la corresponsione del

servizio effettivamente svolto in base a tariffe professionali concordate e

congrue con la tipologia di servizio. Con le disponibilità individuate dal

capitolo di spesa, si provvederà all'effettuazione delle visite guidate previste

dai programmi proposti alle scuole, sia a realizzare le iniziative programmate

dal Parco durante tutto l'arco del triennio.

In attuazione delle convenzioni stipulate con l’ENEL e la Fondazione Vajont,

con le ProLoco di Longarone e Vajont, e con l’Ecomuseo del Vajont di Erto e

Casso, si procederà all’organizzazione ed alla gestione delle visite guidate

lungo il coronamento della Diga del Vajont.

Alcune spese dovranno essere utilizzate per gli incarichi professionali che si

renderanno necessari per l'attività istituzionale dell'Ente e in attesa della

copertura dei posti previsti in pianta organica. Gli incarichi professionali, di

servizi ed eventuali di collaborazione verranno disposti dal Direttore e

dovranno riguardare: la collaborazione per la gestione delle iniziative di

manutenzione del territorio, delle strutture, la gestione dei servizi di visite

guidate; la collaborazione per le attività di educazione ambientale e per il

coordinamento dei servizi informativi presso i Centri Visite; la collaborazione

nel settore tecnico, per attività di progettazione, per la gestione di appalti e

delle opere pubbliche; il servizio riguardante la consulenza nel settore della

sicurezza e prevenzione ed igiene del lavoro; la collaborazione per la gestione

ed il coordinamento delle attività promozionali, per la gestione del sito web e

per le attività di comunicazione; la gestione ed il coordinamento di attività da

svolgersi nell’Area Fornese, in particolare nell’attuazione del progetto “Le

scuole del Parco”; il servizio di organizzazione del notiziario e dell’ufficio

stampa; la consulenza fiscale; la consulenza nel settore del lavoro e inerente il

personale dell’Ente.

35

Si ipotizza il mantenimento della certificazione EMAS ed ISO 1400,

attraverso audit da attivarsi attraverso l’incarico di servizi a ditte specializzate

nel settore.

La tipologia dei servizi da affidare dovrà essere individuata ed organizzata

secondo appositi relazioni/progetti di spesa predisposti dal Direttore in base

alle necessità gestionali evidenziate, ed in riferimento ad esigenze provenienti

dalla garanzia dei servizi attualmente forniti dall’Ente Parco. Gli incarichi

saranno affidati secondo le disposizioni già definite dal Regolamento di

affidamento degli incarichi.

Eventuali ulteriori incarichi di consulenza o di progettazione o appalti di

servizi che potranno essere affidati, dovranno riguardare attività necessarie

per garantire continuità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed

istituzionale dell'Ente o per ottemperare a situazioni urgenti e non prevedibili.

La gestione dei servizi informativi e di manutenzione del territorio avverrà

attraverso l’affidamento di appalti in applicazione delle attuali norme di

settore e regolamenti vigenti in materia; in particolare si farà riferimento al

Regolamento per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, e al

D.lgs. n. 50/2016 e relative linee guida. Gli appalti saranno affidati con

procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa, tra i concorrenti

che abbiano manifestato l’interesse a parteciparvi e selezionati attraverso al

pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Ente.

Gli interventi di manutenzione del territorio dovranno consistere

principalmente in azioni di recupero della rete sentieristica (principale e

secondaria), attraverso decespugliamenti, sistemazione del piano viario,

ripristino di muri a secco, ecc.; dovrà inoltre essere garantito un supporto alle

azioni di manutenzione delle strutture dislocate in quota (casere e bivacchi) di

gestione dell'Ente Parco. Questi lavori saranno condotti "a regia", su

indicazione e con la supervisione ed il controllo da parte del Direttore. Il

programma dei lavori di manutenzione della rete sentieristica sarà

preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

I servizi informativi dovranno garantire l'apertura al pubblico di tutte le

strutture del Parco (Centri Visite ed Uffici Informazioni) durante i periodi di

maggior affluenza turistica e secondo un calendario approvato dal Consiglio

Direttivo.

36

Dovranno essere previsti appalti distinti per l'area "Fornese" e per l'area

"Pordenonese", dovranno inoltre essere distinti gli affidamenti per i servizi di

manutenzione da quelli amministrativi ed informativi, in modo da consentire

il coinvolgimento di specifiche professionalità.

La gestione di servizi amministrativi a sostegno degli uffici dell’Ente avverrà

con il coinvolgimento di agenzie di lavoro interinale attraverso l’affidamento

di appalti a cura del Direttore, previo espletamento di procedura negoziata

secondo le specifiche disposizioni normative in materia.

Le azioni individuate dovranno essere destinate per la conduzione di servizi

di manutenzione del territorio, amministrativi ed informativi (presso i Centri

Visite e i recapiti allestiti quali Uffici Informazioni).

I lavori, servizi e forniture indispensabili a garantire l'accessibilità all'area

protetta dovranno essere realizzati per assicurare la continuità delle attività di

istituto, e saranno affidati dal Direttore in base al D.lgs. n. 50/2016 e al

regolamento dei lavori da eseguirsi in economia. Sono compresi,

principalmente, lavori e servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria

della viabilità di fondovalle, necessari a seguito di interruzioni delle strade

causate da eventi meteorici. Sono inoltre considerati interventi per la

riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dislocate

sul territorio; incluso l’eventuale noleggio di elicottero per trasporti in quota

di materiali, per recupero di depositi di rifiuti in aree diversamente non

accessibili. Anche per questi lavori provvederà il Direttore in base al

regolamento dei lavori da eseguirsi in economia approvato dall'Ente Parco.

In seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2068 del 09.11.2018 è

stata inserita in bilancio la disponibilità di € 69.000,00 con la quale è stato

disposto il riparto delle risorse finanziarie per le spese di gestione delle

Riserve Naturali Regionali. La somma sarà utilizzata per sostenere le spese

correnti di gestione della Riserva Naturale Forra del Cellina secondo il

programma di spesa predisposto e preso atto con Deliberazione di Consiglio

Direttivo n. 36 del 28.09.2018. In particolare si provvederà al sostegno delle

seguenti spese: servizio informazioni presso il Centro Visite di Barcis,

servizio di controllo ed apertura estiva della ex SS 251 (tratto Ponte Antoi-

Osteria Molassa), manutenzione ordinaria territorio, servizi di visite guidate,

spese di gestione generale (gestione Centro Visite), manutenzione delle pareti

prospicienti la strada ex SS 251 con ripulitura delle reti di contenimento,

37

spese per consulenze geologiche, acquisto di legname per la sostituzione delle

staccionate marcescenti, acquisto caschetti e cuffie, noleggio bagni chimici e

bici elettriche.

Le spese dovranno essere rendicontate al competente Servizio Regionale

secondo i termini disposti dal Decreto di concessione del finanziamento ed in

base alla relazione di spesa inviata per la richiesta del finanziamento.

Le spese per imposte, tasse tributi vari verranno liquidate in base alle

disposizioni normative di settore.

Un importo dovrà essere destinato per le spese riguardanti le commissioni

bancarie, i bolli, ecc., secondo quanto indicato dal contratto sottoscritto con

l’Istituto Bancario incaricato per gestire la Tesoreria dell’Ente.

In considerazione della necessità di anticipare la spesa per le attività

finanziate con fondi comunitari, sarà necessario provvedere alla richiesta di

un prestito bancario, per cui viene ipotizzato un importo per il sostegno degli

interessi bancari.

Si procederà al pagamento delle quote associative annuali per l’adesione a

Federparchi, ad Europarc e alla Rete Alpina Aree Protette di ALPARC.

104 MACROAGGREGATO 4 – TRASFERIMENTI CORRENTI

2019 2020 2021

Competenza € 80.600,00 € 77.000,00 € 76.600,00

Cassa € 83.000,00

Direttive: i trasferimenti previsti da questo Macroaggregato si riferiscono a somme

dovute alla Fondazione Vajont per la vendita dei biglietti e dei servizi di

visite guidate sul coronamento della diga, al trasferimento all’UTI delle Valli

e delle Dolomiti Friulane per il servizio di elaborazione stipendi del personale

dell’Ente e per i servizi erogati dalla medesima UTI quale Centrale Unica di

Committenza. Gli importi da trasferire sono stabiliti dalle convenzioni

sottoscritte.

A questo Macroaggregato fa riferimento anche il capitolo riguardante le

“Spese per indennizzi di manutenzione del territorio”: gli indennizzi saranno

individuati e liquidati secondo quanto indicato dal Regolamento dell’Ente,

come previsto dall’art.18 della LR n. 42/1996

38

110 MACROAGGREGATO 10 – ALTRE SPESE CORRENTI

2019 2020 2021

Competenza € 50.500,00 € 48.500,00 € 49.500,00

Cassa € 103.750,61

Direttive: le somme previste in questo Macroaggregato si riferiscono al Fondo crediti di

dubbia esigibilità, al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, al

Fondo di riserva per spese impreviste, al Fondo per rinnovi contrattuali e al

versamento dell’IVA a debito e per le gestioni commerciali. Il versamento

IVA è disciplinato dalle normative di settore; le modalità del prelievo dai

Fondi è descritto nella nota integrativa allegata.

L'importo individuato per "Premi di Assicurazione" dovrà essere suddiviso

per le necessità relative ai mezzi dell'Ente, per le polizze assicurative in

essere e per ogni altro tipo di assicurazione che verrà ritenuta necessaria per

la conduzione delle attività istituzionali dell'Ente. I nuovi contratti assicurativi

verranno stipulati per il tramite del broker incaricato e previo espletamento di

gara informale. Le spese saranno impegnate a regolarizzazione dei contratti

stipulati.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE


2019 2020 2021

Competenza € 0,00 € 0,00 € 0,00

Cassa € 277.573,73

Ad esso fa riferimento il seguente Macroaggregato:

202 Macroaggregato 2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Direttive: le somme previste in questo Macroaggregato per l’anno 2019 si riferiscono

unicamente alla cassa e riguardano iniziative già avviate in precedenza.

TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE


2019 2020 2021

Competenza € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00

Cassa € 600.000,00

39

Al Titolo 5 “Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” è considerata la

chiusura in spesa per l’accesso all’anticipo di Tesoreria secondo i limiti definiti dal

contratto stipulato con la tesoreria.

TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO


2019 2020 2021

Competenza € 895.000,00 € 895.000,00 € 895.000,00

Cassa € 895.000,00

Al Titolo 7 "Spese per conto terzi e partite di giro", al Macroaggregato 1 –

“Uscite per partite di giro”, sono considerate le entrate per ritenute e per l’economato.

Cimolais, lì 19.12.2018

Il Presidente

(Avv. Gianandrea Grava)

BILANCIO TRIENNALE 2019 2021 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ...

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