Bilancio Sostenibilita 2008 APS Holding

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2008

BILANCIO DI BILANCIO DI SOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀ

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Bilancio di Sostenibilità 2008

INDICE

Sostenibilità ambientale

Obiettivo azienda pulita

• Produzione rifiuti 58• Inquinamento acustico 59 • Emissioni in atmosfera 59• Consumo di energia 61 • Consumo di sostanze

pericolose 65• Sicurerzza 66

Profilo d’impresa

Le responsabilità di APS Holding

• Azionisti e Governance 6• Le aree di attività 7• Una città e la sua azienda 9• I valori dell’impresa 11• Una qualità certificata 12

Sostenibilità economica

Le risorse di APS Holding

• I costi per la realizzazione del tram 16

• Riclassificazione a valore aggiunto e ripartizione del valore generato 20

• Gli investimenti 22 • I costi della nuova linea

tramviaria 23

Sostenibilità sociale

APS Holding in moto

• Il personale 26 • L’addestramento e la

formazione continua 27• La partecipazione al Cral 27• L’azienda e i suoi clienti 27• La soddisfazione dei clienti 31• Per il territorio e per

l’ambiente 32• L’efficienza e la qualità

del servizio erogato 36• Servizio manutenzione 43• Pulizia automezzi 45• Magazzino 46• Servizio rimozioni 47• Servizio commerciale 48• Reclami clienti 53

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Attraverso le pagine di questo documento l’azienda afferma l’importanza del tema della responsabilità dell’impresa nei confronti della società e dell’ambiente, ed illustra il percorso dell’Azienda per rispondere alle aspettative del Cliente e del mercato.Il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento rivolto ai diversi stakeholders aziendali, con i quali l’azienda vuole creare e sviluppare nel tempo un solido rapporto di fiducia fondato sulla lealtà e la trasparenza delle informazioni riguardanti sia gli aspetti economici che quelli sociali e ambientali.Il documento, pubblicato volontariamente nell’ottica di una comunicazione trasparente e coerente rivolta ai diversi interlocutori, è stato redatto seguendo le indicazioni proposte dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e dal GRI (Global Reporting Initiative), al fine di garantire l’oggettività e la comparabilità dei dati presentati. Tali principi rappresentano un eccellente modello di standardizzazione per la realizzazione del bilancio socio-ambientale e sono perfettamente in linea con le esigenze dell’Azienda e le richieste di chiarezza da parte dell’ambiente socio-economico a cui l’Azienda si rivolge.

In considerazione del valore e del significato sociale e ambientale delle attività legate alla mobilità, i capitoli relativi alla Sostenibilità Sociale e alla Sostenibilità Ambientale sono affrontati essenzialmente dal punto di vista della gestione della mobilità.

Pur trattando nella maniera più esauriente possibile i vari punti proposti da GBS e GRI, è stata riformulata la scansione degli argomenti per offrire una miglior comprensione della realtà di APS Holding in un’ottica di Sviluppo Sostenibile.Nel rispetto, infine, del principio di trasparenza ed in considerazione della peculiarità del prodotto/servizio offerto, vengono riportati numerosi indicatori caratteristici dell’attività ricavati dai sistemi di gestione della qualità e ambientale.

Sostenibilità economica

Un’azienda si distingue per le scelte che opera per ottimizzare il proprio sviluppo sia in termini di numeri che di valore. La sostenibilità economica si traduce, quindi, in garanzie per le scelte societarie che giornalmente vengono intraprese e che sono finalizzate ad aumentare il valore dell’impresa non solo nel breve periodo ma soprattutto a garantire la stabilità e la continuità economica nel medio e nel lungo periodo.

Sostenibilità sociale

La sostenibilità sociale si esprime su un duplice livello. Il primo evidenzia un impegno da parte dell’azienda nei confronti della collettività nell’erogare servizi di pubblica utilità, impegno che progressivamente si evolve e si esprime anche in altri settori - culturali e ambientali - a beneficio del contesto sociale di riferimento. Il secondo livello è invece rappresentato da una serie di comportamenti idonei a soddisfare le aspettative dei diversi interlocutori aziendali. La Relazione Sociale si riferisce essenzialmente ai rapporti dell’impresa verso la Comunità Interna (dipendenti e collaboratori) e verso la Comunità Locale con specifico riferimento alla Sostenibilità dell’attività di Trasporto Pubblico Locale.

Sostenibilità ambientale

La sostenibilità ambientale si esplica attraverso il rispetto per l’equilibrio ambientale, la gestione sostenibile delle risorse, l’impegno a ridurre l’impatto ambientale delle attività di un’Azienda. La salvaguardia dell’ambiente diventa la linea politica strategicamente prioritaria per puntare ad uno sviluppo aziendale che implichi al contempo una crescita economica compatibile con una continua attenzione all’ambiente.

Il Bilancio di Sostenibilità 2008 si riferisce all’anno fiscale 2008 (1 gennaio – 31 dicembre).

È stato stampato in 150 copie. È disponibile nel sito www.apsholding.it

Per ulteriori informazioni contattare: Sergio D’Orazio-Ufficio Stampa e Comunicazione

Nota Metodologica

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APS Holding s.p.a. è lo strumento imprenditoriale con cui il Comune di Padova ed altri 10 comuni della Provincia, la maggior parte dei quali aderiscono alla Conferenza Metropolitana di Padova, realizzano alcuni dei servizi di supporto al funzionamento urbano: l’azienda detiene tre importanti affidamenti relativi al Trasporto Pubblico Locale, ai Parcheggi e alle Pubbliche affissioni e pubblicità. A questi tre importanti incarichi, nel corso del 2009 si è aggiunto quello relativo alla gestione del forno per la cremazione dei defunti, un servizio ormai sempre più largamente richiesto dalla popolazione per l’ultimo commiato. L’organizzazione aziendale di APS Holding ha assunto su di sé, inoltre, anche l’onere e il compito, su mandato del Comune di Padova, di realizzare alcune importanti opere pubbliche quali la gestione della realizzazione della tratta nord della tramvia SIR1, nonché alcune altri importanti interventi per il trasporto pubblico locale, come il piazzale e il parcheggio delle linee di trasporto extraurbane.L’azienda, inoltre, opera nel campo dei servizi informatici e di telecomunicazione attraverso la propria controllata Telerete Nordest che, tra le altre realizzazioni, gestisce i sistemi di videosorveglianza cittadini e la rete di accesso libero a Internet “Padova WiFi” che consente già oggi ad oltre 10.000 studenti universitari di impiegare liberamente la rete senza spesa, sulla base di una apposita convenzione con l’Università di Padova, siglata nel settembre 2008. La rete va estendosi gradualmente a tutta la Provincia di Padova.Direttamente, nonché attraverso la propria controllata APS Advertising, l’azienda ha sostenuto nel 2008 oltre 50 “missioni” sociali e gratuite nella città, aiutando iniziative culturali per i giovani, veicolando messaggi sociali per l’ambiente, la solidarietà, l’aiuto alle povertà attraverso manifesti, autobus e vetture tramviarie, promuovendo iniziative culturali musicali e teatrali, sostenendo mostre, manifestazioni e premi civili, presenziando agli eventi istituzionali e religiosi della città con i propri servizi di trasporto. Il rapporto tra “missione aziendale” e “finalità sociali” è per APS Holding l’essenza stessa della propria esistenza, e si può affermare senza dubbio che APS Holding è un’”impresa sociale”, nel senso che è l’impresa dei cittadini per i cittadini, e di ciò siamo consapevoli e orgogliosi.Questa funzione va sicuramente coniugata, ogni giorno, con le mille difficoltà e contrattempi che caratterizzano la convulsa vita di una città dinamica ed attiva come Padova. Talvolta, piccoli incidenti, ritardi e incomprensioni con l’utenza possono mettere in discussione le certezze di un’azienda sempre rivolta al pubblico e sempre attenta alla qualità del servizio. Una statistica minuziosa, tenuta dagli uffici aziendali in relazione alla certificazione di qualità, dimostra che questi fenomeni mantengono nel tempo una dinamica stabile e molto contenuta.Questa statistica non rappresenta comunque per noi una “certezza”: l’unica certezza è la tensione quotidiana, personale e di squadra, affinchè il cliente trasportato, l’azienda cliente, l’Amministrazione Comunale, possano contare stabilmente su un gruppo aziendale che cresce, che cerca soluzioni, che offre opportunità anche alla crescita economica della città.Nell’ultimo biennio 2007-2008, e ancor più nel 2009, APS Holding ha intensificato i propri investimenti, rimodernato gli impianti e le sedi, aumentato il numero di autobus e di vetture tramviarie, realizzato le opere che dalla Stazione hanno portato il SIR1 a Pontevigodarzere, non senza ambiziose realizzazioni sotto il profilo ingegneristico, come il sottopasso autostradale A4.Attraverso il piccolo importo del biglietto da un euro, le entrate dei parcheggi, i contributi statali, l’azienda ha finanziato in proprio nel triennio oltre 30 milioni di euro in infrastrutture e tecnologie. Tutto questo, avvicinandosi nel 2008 al pareggio di bilancio, per la prima volta nell’ultimo decennio, senza ridurre ed anzi aumentando i livelli di servizio alla cittadinanza. Mentre la media delle aziende italiane ricava da biglietti e abbonamenti il 33% dei propri costi, APS raggiunge il 42%.Anche questi costituiscono elementi di “socialità”: l’azienda ha ricevuto un mandato, consistente nel prestare servizi ai cittadini. Essa può erogarli pesando con il suo passivo sul bilancio comunale, come spesso è avvenuto in passato, oppure pareggiando costi e ricavi e sostenendo i propri investimenti, talchè non pesino sulle tasche dei cittadini, spesso proprio i più poveri, attraverso l’onere del ripianamento delle perdite da parte dei Comuni soci.Nel 2008, grazie a sforzi organizzativi, risparmi sui costi, espansione dell’attività e del fatturato, la perdita di esercizio di APS Holding è scesa a poche decine di migliaia di euro: merito del personale, della struttura direttiva e del Consiglio di Amministrazione. Se questo obbiettivo verrà mantenuto in futuro, nonostante la grave crisi congiunturale che viviamo, APS Holding avrà assolto pienamente alla sua funzione sociale, e potrà solo ulteriormente migliorare la propria presenza e funzione al servizio della città.

APS Holding s.p.a. per la città di Padova e la sua area urbana

Dott. Amedeo LevoratoPresidente del Consiglio di Amministrazione

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GLI AZIONISTI (al 31.12.2008)

APS HOLDING spa

Consiglio di Ammnistrazione

Presidente Amedeo Levorato

Vice Presidente Enzo Ferragosti

Consiglieri Luca Bonaiti Andrea Nicolello Rossi Carlo Parisatto

Collegio sindacalePresidente Paolo Mazzidal 2/9/2008 Andrea Valmarana

Membri effettivi Nicola Ramundo Lorenzo Valentini

Direttore Generale Umberto Rovini

APS ADVERTISING

Amm.re unico Amedeo Levorato

TELERETE NORDEST srl

Consiglio di Amministrazione

Presidente Amedeo LevoratoVice Presidente Giacomo PasiniConsiglieri Alberto Corò Gianni Maran

COMUNE DI PADOVA 70,5401% FINANZIARIA APS S.p.A. 29,4483% COM. ABANO TERME 0,0011% COM. ALBIGNASEGO 0,0010% COM. CADONEGHE 0,0010% COM. CASALSERUGO 0,0015% COM. CITTADELLA 0,0010% COM. LEGNARO 0,0010% COM. LIMENA 0,0010% COM. NOVENTA PADOVANA 0,0010% COM. POLVERARA 0,0010% COM. PONTE S. NICOLO’ 0,0010% COM. VIGODARZERE 0,0011%

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Le Aree di Attività

n. linee urbane 24n. linee extraurbane 3n. autobus 260n. tram 14 Comuni serviti 13Popolazione residente nel bacino servito 370.000Km/anno prodotti 9,1 milioniPasseggeri/anno trasportati 35,0 milioniPersonale 501*

* il dato comprende parte del personale amministrativo di APS Holding che opera all’interno di altre società del Gruppo

Il trasporto pubblico

Il servizio di trasporto pubblico è gestito direttamente dalla società capogruppoAPS Holding. In particolare la società è responsabile dell’erogazione del servizio di trasporto urbano nella città di Padova, in altri 12 comuni della cintura, e del trasporto extraurbano nella zona termale comprendente i comuni di: Abano, Montegrotto e Torreglia.

La gestione della sosta urbana

L’attività di gestione della sosta è affidata alla società di scopo APS Parcheggi srl, che si occupa essenzialmente dell’organizzazione della sosta stradale “a raso”, cioè degli spazi posti al margine della sede stradale. APS Parcheggi gestisce comunque anche aree di sosta cosiddette “in struttura”: specifiche zone attrezzate e protette da barriere.Nell’ambito della sua attività ha inoltre acquisito la gestione di un importanteparcheggio multipiano, privato, posto nei pressi della stazione ferroviaria di Padova.

Totale posti auto 5.200posti in struttura protetta 2.500park in struttura protetta 5park multipiano 1personale 31

Affissioni e pubblicitàLa Società APS Advertising srl opera dal 2002, ed è attiva nella gestione di spazi pubblicitari, fornendo un supporto operativo e gestionale ad APS Holding SpA nell’ottimizzazione delle proprie disponibilità dirette e indirette di mezzi pubblicitari.APS Holding ha ricevuto infatti in concessione dall’amministrazione municipale la gestione delle affissioni negli spazi comunali, ed attraverso il sistema del trasporto pubblico, dispone degli spazi pubblicitari sugli autobus e sulle tabelle di fermata.APS Advertising si propone inoltre alle Amministrazioni Comunali con attività di Service, attraverso l’offerta di un supporto operativo nell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,nonché garantendo l’affissione e la de affissione dei manifesti sugli impianti Comunali.Il personale operativo dell’azienda è composto da 8 addetti e 2 dipendenti distaccati da ApsHolding.Il core business della Società è la gestione e commercializzazione di spazi pubblicitari su:

impianti fissi nel Comune di Padova• n. 188 poster da mt. 6 x 3 illuminati e non illuminati; • n. 356 stendardi da mt. 1,4 x 2; • n. 88 tabelle a muro di varie dimensioni; • n. 52 bacheche retroilluminate su fermate Tram; • n. 1011 spazi su paline di fermata autobus di varie dimensioni.

impianti fissi nella Provincia di Padova• n. 88 spazi su paline di fermata autobus di varie dimensioni nel Comune di Abano Terme; • n. 10 spazi su paline di fermata autobus di varie dimensioni nel Comune di Albignasego; • n. 12 spazi su paline di fermata autobus di varie dimensioni nel Comune di Cadoneghe; • n. 42 spazi su paline di fermata autobus di varie dimensioni nel Comune di Montegrotto Terme; • n. 14 spazi su paline di fermata autobus di varie dimensioni nel Comune di Ponte San Nicolò; • n. 18 spazi su paline di fermata autobus di varie dimensioni nel Comune di Rubano; • n. 34 spazi su paline di fermata autobus di varie dimensioni nel Comune di Selvazzano Dentro; • n. 2 spazi su paline di fermata autobus di varie dimensioni nel Comune di Teolo; • n. 8 spazi su paline di fermata autobus di varie dimensioni nel Comune di Vigodarzere.

spazi per pubblicità dinamica su autobus urbani e extraurbani• n. 260 autobus urbani e suburbani con tabelle di varie dimensioni; • n. 45 autobus con vestizioni integrali o parziali; • n. 70 autobus con monitor LCD da 17” bifacciali.• n. 14 veicoli tranviari

altri impiantistendardi istituzionali predisposti per installazione a palo e/o a terra e/o su basamento da mt. 0,7 x 1.

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Ne-t by Telerete Nordest: il braccio tecnologico della città.

Ne-t si pone quale interlocutore privilegiato per la diffusione nelle aree urbane delle nuove tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione con l’obiettivo di costruire una città digitale a misura d’uomo.Le quote sociali sono detenute da APS Holding per l’81%, da Infracom per il 13% e dalla Camera di Commercio di Padova per il restante 6%. L’azienda impiega più di 60 persone di cui più del 40% sono laureati, che hanno contribuito alla realizzazione dell’ultimo bilancio depositato (2007) superiore ai 3,7 milioni di euro.Il progetto PadovaWiFi è il passo più recente compiuto verso la creazione di quell’infrastruttura di comunicazione cittadina a larga banda in grado di sostenere i sistemi urbani integrati, fra cui la gestione e sicurezza della città (infomobilità, zone a traffico limitato ZTL, videosorveglianza) e di facilitare l’interazione fra cittadini ed amministrazione (“Welcome to PadovaWiFi” progetto per la navigazione gratuita all’interno di una intranet metropolitana, totem informativi, sportelli virtuali) in un nuovo concetto di comunicazione multimediale e multicanale (web, email, sms, cityTV).

NetworkingL’area storica di eccellenza per Ne-t by Telerete Nordest, si focalizza sui servizi ad elevato valore aggiunto basati su infrastrutture a larga banda per il territorio metropolitano (connettività larga banda in tecnologia ibirda fibra/Hyperlan/ WiFi, telefonia VOIP).

Progetti integratiNe-t by Telerete Nordest, sempre attenta alle esigenze dei propri clienti ed alle tendenze del mercato, ha concentrato le proprie energie nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative al servizio della cultura (la carta multiservizio Padovacard per la visita a monumenti, musei) o della mobilità (automated vehicle monitoring AVM ed intelligent transportation system ITS).

Call CenterNe-t by Telerete Nordest dispone di un Call Center altamente professionale, composto interamente da 40 dipendenti multilingue, di cui 8 operatori madre lingua. Questo potenziale umano opera in completa sinergia con le piattaforme e soluzioni tecnologiche di Ne-t by Telerete Nordest per offrire servizi integrati per il cittadino (call center, informazioni pubblica utilità e sistema di booking integrato per mostre, eventi e manifestazioni, infomobilità ed anagrafe canina) ed il customer care aziendale (campagne clienti, rilevazioni soddisfazione clienti).

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APS Holding è nata il 31 ottobre del 2003 dalla scissione del ramo di attività inerente la mobilità ed alcune partecipazioni dell’Azienda Padova Servizi spa. Nel nuovo gruppo confluisce il servizio di trasporto pubblico insieme ad altre società: APS Parcheggi, che gestisce la sosta nella città di Padova, APS Advertising, che si occupa di affissioni e gestione di spazi pubblicitari, e Telerete Nordest, specializzata nell’I.C.T..Nonostante la recente costituzione, l’azienda ha ereditato un patrimonio di esperienza e competenza antico e radicato nella storia della città. APS Holding è infatti l’ultima insegna dell’ex Acap (Azienda Comunale Autofiloviaria Padova), nata il 1 gennaio del 1952, erede a sua volta della SAER (Società Anonima Elettrovie Romagnole), classe 1933. La storia del trasporto pubblico a Padova ha percorso un unico binario, ed ha preso il via il 5 luglio del 1883, con l’inaugurazione della prima corsa del tram a cavalli, sul percorso stazione ferroviaria – caffè Pedrocchi. Prima di quel fatidico giorno il trasporto era garantito esclusivamente dai “nolesini”: una sorta di taxi sotto forma di carrozze a cavalli, che stazionavano abitualmente in Piazza Garibaldi in attesa di clienti. Più simile al trasporto pubblico l’”omnibus”: servizio di carrozze a cavalli, gestito da privati cittadini, ma con la caratteristica di svolgere sempre il medesimo percorso. Il tram a cavalli funzionò fino al 1906, quando la tecnologia finì per soppiantare l’animale, dando vita alla tramvia elettrica, prima nel Veneto, ed alla nuova società delle “Tramvie Comunali di Padova”. 27 erano in totale le vetture, di un elegante color giallo canarino, fabbricate in Francia, dalla Thompson e Houston, che svolgevano lo stesso tragitto del tram a cavalli. Il tram elettrico, grazie a due motori da 30 hp ciascuno, poteva “sfrecciare” a 18 km/h, trasportando 38 passeggeri, 18 seduti e 20 in piedi.Nel 1933, per motivi di carattere essenzialmente economico, la gestione del trasporto pubblico viene ceduta dall’amministrazione comunale ad una società privata, la S.A.E.R. – Società Anonima Elettrovie Romagnole, che ricevuta dalle mani del podestà la concessione, inizia ad introdurre in città un nuovo mezzo di trasporto: il filobus, che garantiva, rispetto al tram, un miglior comfort di marcia, grazie ai pneumatici, ma soprattutto la possibilità di una rapida installazione delle infra-strutture: il filobus, infatti, non aveva bisogno delle rotaie, ma soltanto della linea elettrica aerea. La S.A.E.R. gestirà il servizio di trasporto fino al 1951, quando l’amministrazione comunale, anche per ga-rantire una accelerazione all’opera di ricostruzione post-bellica, ed al nuovo sviluppo urbano, decide di riprendere il diretto controllo sul servizio di trasporto pubblico, riacquisendo la gestione del servizio, affidata dal 1° gennaio del 1952 all’A.C.A.P. – Azienda Comunale Autofilotranviaria Padova.Inizia così l’epoca nella quale la città vivrà profonde e rapide trasformazioni, fino a ribaltare addirittura il paesaggio urbano con l’interramento dei navigli. Progressivamente tram e filobus lasciano il posto a moderne linee di autobus che, senza bisogno di in-stallare infrastrutture – binari o linee elettriche aeree – potevano adattarsi agevolmente ad ogni modifica del territorio.L’A.C.A.P, azienda municipalizzata si trasforma nel 1997 in azienda speciale, per poi fondersi, nel 1999, con le altre due aziende speciali del comune di Padova: l’A.M.A.G., responsabile dell’erogazione del servizio di ac-qua e gas, e l’A.M.N.I.U.P., azienda dell’igiene urbana. Dalla Fusione nasce l’Azienda Padova Servizi spa, che diventa il braccio tecnico operativo dell’amministra-zione comunale, anche per una serie di altri servizi complementari. A sua volta la nuova azien¬da, per la gestione di tali servizi, costituisce apposite società di scopo, dando vita ad una galassia articolata di imprese controllate, ed entrando nel contempo in nuovi mercati in espansione, come ad esempio quello delle telecomunicazioni.All’inizio del 2003 l’Azienda Padova Servizi spa rappresenta un gruppo industriale con un valore della produzione superiore ai 200 milioni di euro. L’amministrazione comunale, in linea anche con le tendenze del mercato, sceglie quindi la strada della quotazione in borsa. Per raggiungere l’obiettivo scorpora quelle attività “assistite” dalla contribuzione pubblica, non compatibili con il regime finanziario borsistico, come il trasporto pubblico, ed alcune altre attività connesse, come la gestione della sosta. Dallo scorporo nasce, nel mese di ottobre, APS Holding spa, che insieme al servizio di gestione del Trasporto Pubblico Locale, incorpora anche le società APS Parcheggi, APS Advertising, APS Sicurezza e Telerete Nordest. Per acquisire la necessaria dimensione d’impresa, l’Azienda Padova Servizi, dopo la scissione, si fonderà a sua volta con la società Acegas di Trieste, dando vita alla nuova azienda AcegasAps spa.

UNA CITTÀ E LA SUA AZIENDA

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• 1952: è stata costituita dal Comune di Padova l’azienda municipalizzata ACAP, Azienda Comunale Autofiloviaria di Padova, con il compito d’istituto di fornire il servizio di Trasporto Pubblico alla città di Padova e ai Comuni limitrofi;

• 1962: prima azienda in Europa ad adottare un sistema di biglietteria automatica che sarà identificato come “Sistema Padova”; (obliteratrici ed emettitrici a bordo);

• 1967: Dopo le linee tranviare, anche quelle filoviarie vengono convertite in automobilistiche: il parco rotabile è ora rappresentato da soli autobus;

• 1975: vendita dei documenti di viaggio a terra con la sola obliterazione a bordo e conseguente affidamento della vendita dei documenti di viaggio alle rivendite esterne;

• 1982: attiva un servizio speciale dedicato al trasporto dei disabili non deambulanti;

• 1985: sensibile al problema ambientale, da quest’anno in poi saranno sviluppate varie iniziative, come la sperimentazione di carburanti alternativi, l’utilizzo di speciali dispositivi in grado di diminuire le emissioni allo scarico, l’impiego di gasolio a basso tenore di zolfo;

• Dal 1988 al 1993: istituisce linee di navetta veloci, effettuate con minibus, di collegamento tra apposite aree di parcheggio e il centro della città, l’ospedale e l’aeroporto;

• 1993: inaugura un servizio di autobus, nei giorni festivi, a chiamata telefonica denominato “Telebus” con destinazione Ospedale o Stazione FS;

• 1996: diventa Azienda Speciale ai sensi della legge 146/92;

• 1998: inaugura un servizio di recapito a domicilio degli abbonamenti denominato “Pronto Bus”;

• dal 1998: gestisce il Servizio Rimozioni;

• 1999: confluisce nell’Azienda Padova Servizi S.p.A. come “Divisione Mobilità”;

• 2000: ottenimento certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9002:1994 per il settore commerciale della Divisione Mobilità;

• 2002: la Divisione Mobilità ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per la progettazione ed erogazione di servizi Trasporto Pubblico Urbano, Extraurbano e Speciale; Servizio Rimozione veicoli e custodia;

• 2003: Dallo scorporo di alcuni rami di attività dell’Azienda PadovaServizi, nasce APS Holding che ingloba la Divisione Mobilità ed altre aziende;

• 2004: inaugura la stazione di rifornimento gas metano;

• 2006: APS Holding spa ottiene, per l’attività di trasporto, la certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004.

• 2007: il 24 marzo viene aperto all’esercizio il primo tratto della nuova linea tramviaria

Le tappe della storia di Aps Holding

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Già nel settembre del 2000 l’Azienda Padova Servizi spa ha presentato all’Amministrazione Comunale, i valori che assumeva come riferimento per il perseguimento della sua missione. Gli stessi valori sono confermati oggi da APS Holding spa, impresa nata dalla evoluzione societaria della Azienda Padova Servizi. La Carta dei Valori rappresenta per l’azienda, il documento che legittima l’attività dell’impresa nei confronti dei propri stakeholders.

• Soddisfazione dei clienti, delle loro aspettative contrattuali e dei bisogni ancora non espressi.• Ricerca nelle attività del valore sociale per la collettività e del valore econo-mico per l’azionista.• Valorizzazione delle proprie risorse umane in funzione dei contributi forniti e loro coinvolgimento negli obiettivi aziendali.• Incentivazione dei comportamenti creativi ed assertivi.• Efficacia e puntualità della comunicazione, interna ed esterna, per il successo delle attività societarie.• Trasparenza dei sistemi di gestione in conformità alle norme e alle convenzioni vigenti all’interno e all’esterno dell’azienda.• Attenzione alle aspettative degli interlocutori interni ed esterni per migliora-re il grado di soddisfazione ed il clima di

appartenenza.• Impegno costante nella ricerca e nello sviluppo per favorire l’innovazione in tutte le attività.• Rispetto e valorizzazione delle normative che regolamentano l’erogazione dei servizi, la sicurezza sul lavoro, l’ambiente

e la qualità.

I VALORI DELL’IMPRESA

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Il 13 aprile del 2005 Aps Holding ha aderito al Global Compact. Si tratta di un organismo internazionale nato ufficialmente il 26 luglio del 2000 durante una riunione tenutasi al Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York. Inizialmente circa 50 imprese hanno manifestato il loro interesse nei confronti dell’iniziativa. Oggi, sono più di 1000 le imprese che hanno aderito. Alle origini del Global Compact c’è l’idea che il mondo delle imprese sia parte integrante della soluzione ai problemi della globalizzazione.

La filosofia del Global Compact:Favorire un’economia globale più sostenibile realizzata favorendo la collaborazione tra il mondo imprenditoriale e la società in cui questo opera.

Gli obiettivi del Global Compact:Incoraggiare le imprese ad integrare, nelle loro operazioni quotidiane, così come nel loro sistema manageriale, i 10 principi universali del Global Compact. Il Global Compact è un’iniziativa volontaria di responsabilità sociale delle imprese basata su principi universalmente riconosciuti perché derivati da:• la Dichiarazione Universale dei Diritti

Umani;• la Dichiarazione dell’ILO sui Principi e i

Diritti fondamentali del Lavoro;• la Dichiarazione di Rio su Ambiente e

Sviluppo.Le aziende che aderiscono al Global Com-pact, si impegnano a rispettare i 10 principi universalmente riconosciuti:

Sui diritti umani le imprese devono: • sostenere e rispettare i diritti

umani universalmente riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere d’influenza;

• assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi

dei diritti umani. Sui diritti del lavoro le imprese devono: • garantire la libertà di associazione dei

lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;

• eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;

• garantire l’effettiva eliminazione del lavoro minorile;

• garantire l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

Sulla tutela ambientale le imprese devono:

• sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali;

• intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale;

• incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente.

Sulla lotta alla corruzione le imprese devono:

• impegnarsi a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse le estorsioni e le tangenti.

APS HOLDING HA ADERITO AL GLOBAL COMPACT

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APS Holding spa., consapevole che la soddisfazione del Cliente è l’obiettivo fondamentale per il successo dell’Azienda, e considerando il rispetto e la tutela dell’ambiente come parte integrante della propria attività, ha definito una politica aziendale orientata a garantire tali obiettivi.A tal fine APS Holding spa si impegna ad attuare un programma di miglioramento continuo osservando le seguenti linee guida:

• impegno ad operare affinché le attività siano basate su rapporti di correttezza e trasparenza e siano proficue per tutti i soggetti economici interessati (clienti, soci, dipendenti, fornitori, collettività) ed i risultati siano in armonia con la politica aziendale, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dai codici e dai regolamenti;

• individuazione delle necessità dei Clienti, soddisfacendo le loro esigenze e tenendoli come costante punto di riferimento sia in termini economici che di qualità del servizio, prestando la massima attenzione alle indagini periodiche di Customer Satisfaction per la verifica della qualità percepita;

• impegno a soddisfare i requisiti dei sistemi di Gestione Qualità e Ambiente attraverso l’analisi dei processi e dei relativi parametri ad essi associati secondo una logica di miglioramento continuo;

• costante attenzione a tutti gli aspetti ambientali (acqua, aria, suolo, sottosuolo e rumore), al contesto sociale del territorio in cui è inserita l’azienda, alle risorse utilizzate, alla gestione dei rifiuti ed alla ricerca della riduzione delle emissioni derivanti dall’esercizio stesso;

• promozione del trasporto pubblico collettivo per dare una risposta alle problematiche via via più pressanti della circolazione stradale e quindi dell’ambiente, perché, nel soddisfare collettivamente la domanda di mobilità, si contribuisce a ridurre il numero di veicoli privati in circolazione, con un costo sociale, in termini di inquinamento atmosferico ed acustico, relativamente contenuto;

• approntamento di strumenti gestionali di controllo e di misurazione degli impatti ambientali, verificando ad intervalli prestabiliti applicazione e risultati. Al fine di prevenire e ridurre gli stessi, effettuazione di valutazioni in merito alle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili;

• coinvolgimento dei propri fornitori nel piano di miglioramento aziendale inerente i Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente

• miglioramento delle proprie potenzialità attraverso la formazione, motivazione e sensibilizzazione del personale, valorizzando le risorse umane disponibili;

• coinvolgimento di tutto il personale nelle problematiche inerenti l’accrescimento della soddisfazione del cliente e nelle conseguenze che la propria attività lavorativa può produrre sull’ambiente;

• comunicazione della politica aziendale al pubblico ed informazione periodica di iniziative e risultati

UNA POLITICA INTEGRATA:PER LA QUALITA’ DEL SERVIZIO ED IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

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La Politica aziendale viene diffusa a tutto il personale.La prima certificazione ISO 9001:2000 è stata ottenuta nel 2002 per l’intero complesso delle attività aziendali. La certificazione è stata confermata puntualmente ogni anno, e nel 2005, visto l’esito positivo del riesame è stata nuovamente emessa.

Proseguendo nel percorso verso l’eccellenza, nell’aprile del 2006, dopo un cammino durato due anni, Aps Holding ha conseguito la prestigiosa certificazione ambientale ISO 14000.

Il Presidente ed il Direttore Generale di APS Holding al fine di ottemperare allo sviluppo ed alla puntuale applicazione Della Politica della Qualità, e soddisfare gli obiettivi di miglioramento:

•si incaricano di diffondere ed attuare la politica della qualità in tutta l’Azienda;

•nominano il Rappresentante della Direzione per la Qualità e lo incaricano di pianificare, sviluppare e controllare il sistema qualità aziendale promuovendo le azioni preventive e correttive necessarie per ottenere i risultati prefissati;

•coinvolgono il personale, nell’ambito dei compiti e ruoli assegnati, per il conseguimento degli obiettivi di qualità aziendali.

CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2000 – cert. n. 5574 prima emissione: 16.7.2002 riesame: 29.6.2005

UNI EN ISO 14001:2004 – cert. n. 7282 prima emissione: 28.4.2006

Bilancio di Sostenibilità

15

20082008SOSTENIBILITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA

Bilancio di sostenibilità

16

APS holding ha cercato quest’anno di rendere ancor più chiara e trasparente, l’illustrazione del rendiconto della sostenibilità economica e finanziaria della sua attività, nei confronti dei propri stakeholders. Per questo motivo, anche per maggiore trasparenza in relazione alla sussistenza di rapporti tra società controllante APS Holding s.p.a. e società controllate che compongono il bilancio consolidato, vengono riportati innanzitutto il Conto Economico Consolidato sintetico dell’Azienda e quindi quello del gruppo, relativi all’anno 2008.

In sintesi si può affermare che il Bilancio al 31/12/2008 di APS Holding s.p.a. ha fatto segnare un risultato in perdita di Euro 89.000, evidenziando un sostanziale pareggio di esercizio, conseguito grazie a maggiori ricavi, economie di gestione, ed alcune componenti straordinarie quali utili distribuiti, e rivalutazione collegate al risanamento della controllata Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.. Tale risultato è comunque il migliore conseguito dalla società nell’ultimo decennio.

Per dare il giusto valore agli elementi di natura economico-finanziaria cheseguono, è necessario anche sottolinearedue elementi fondamentali che hanno caratterizzato l’operato dell’azienda in questo periodo: il completamento della linea tranviaria. Un sistema di trasporto innovativo ed una delle prime infrastrutture realizzate attraverso i fondi della legge 211/92. Fondi interamente impiegati, integrati dal finanziamento dell’amministrazione comunale, ed in parte autofinanziato con risorse aziendali. A questo proposito si rammenta l’ultimo sforzo economico compiuto da APS Holding, attraverso l’accensione di un mutuo di oltre 8 milioni di euro necessari per consentire il completamento degli stralci 7 ed 8 dell’opera.

I COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL TRAM

SOSTENIBILITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA

83.373.953,50 Infrastruttura e veicoli

15.411.378,95 Officine e deposito

98.785.332,45 Costo complessivo dell’opera

di cui

41.331.520,51 finanziati dallo Stato attraverso i fondi della legge 211/ 92

34.012.432,99 finanziati dall’Amministrazione Comunale di Padova

23.441.378,95 sostenuti diretamente da APS Holding

VALORE DELLA PRODUZIONE ANNI 2007/2008

Anno Valore della produzione

Costi della produzione

Differenza tra valore e costi

2007 46.838.905 49.005.027 -2.166.121

2008 54.382.396 54.695.750 - 313.354

17

APS Holding S.p.A.CONTO ECONOMICO APS HOLDING S. p. A. in euro al 31.12.2008

A. VALORE DELLA PRODUZIONE1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni2. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione3. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4. Altri ricavi e proventi

a) Diversib) Contributi in conto esercizio

25.485.8720

549.66728.346.85711.774.80516.572.052

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 54.382.396

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

5. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci6. Per servizi7. Per il godimento di beni di terzi8. Per il personale:9. Ammortamenti e svalutazioni10. Variazione rimanenze di mat. prime, sussid. , di consumo e di merci11. Accantonamenti per rischi12. Altri accantonamenti13. Oneri diversi di gestione

6.829.4149.619.121

3.421.79025.125.5478.206.427

- 96.131110.396

01.479.186

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 54.695.750

DIFFERENZA TRA VOLORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B ) - 313.354

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15 + 16 - 17 )

TOTALE DELLE RETTIFICHE ( 18 - 19 )

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20 - 21 )

-645.983

1.030.853

371.163

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D ± E ) 442.679

TOTALE IMPOSTE 532.177

14. UTILE DELL’ ESERCIZIO ( - PERDITA ) - 89.498

1818

I RISULTATI GESTIONALI DEGLI ULTIMI 15 ANNI

ANNO Risultato diesercizio

Risultato anteimposte

1993 - 2.457.579 - 2.457.579

1994 - 1.930.901 - 1.930.901

1995 - 1.018.969 - 1.018.969

1996 - 88.202 - 88.202

1997 0 0

1998 - 94.950 114.860

1999 1.220.927 2.137.864

2000 - 308.569 418.855

2001 - 560.667 - 181.715

2002 - 444.753 - 296.229

2003 - 1.850.418 - 1.241.595

2004 - 2.033.063 - 1.273.166

2005 - 544.840 - 381.842

2006 - 1.701.281 - 1.876.752

2007 - 1.481.594 - 1.011.944

2008 - 89.497 442.679

Risultato di esercizioRisultato ante imposte19

93

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3.000.000

2.000.000

1.000.000

- 1.000.000

- 2.000.000

- 3.000.000

19

Per APS Holding Spa, esercitando in via principale l’attività di erogazione di un servizio di pubblica utilità, il ruolo svolto dalle istituzioni è indubbiamente rilevante, sia in termini di indirizzo strategico sia in termini finanziari, in relazione ai contributi erogati per la gestione dell’impresa.Si riporta il dettaglio delle erogazioni effettuate dagli enti pubblici di riferimento, ed il confronto tra gli anni 2007 e 2008.

Si evidenzia in particolare l’aumento dei contributi in conto esercizio erogati sia dal Comune di Padova che dalla Provincia di Padova. Tali Enti trasferiscono il corrispettivo derivante dalla Regione Veneto per il pagamento dei contratti di servizio. La legge Finanziaria nazionale 2008, del 24 dicembre 2007, n°244, ha incrementato sensibilmente, per il triennio 2008-2010, i contributi trasferiti alle Regioni per il Trasporto Pubblico Locale, rapportando i medesimi alle accise incassate sul gasolio per autotrazione, e riassorbendo significativi ritardi e aumenti generati nel decennio precedente per inflazione prezzi e aumento dell’energia, gas, carburanti. La Regione Veneto ha disposto con propria delibera di bilancio il trasferimento pressochè integrale delle risorse nazionali, talchè i contributi per i contratti di servizio si sono accresciuti, nel 2008, di circa il 9%.

Nel corso del 2008 il Comune di Padova non ha viceversa confermato il contributo straordinario per l’avvio della linea tranviaria. Il mancato gettito è stato tuttavia compensato dal contributo straordinario di un milione di euro erogato dalla Regione Veneto, sulla base dell’azione svolta da APS Holding s.p.a. nei confronti dell’assessorato regionale ai trasporti. Va ricordato, infatti, che il tram di Padova è il primo mezzo su rotaia per trasporto pubblico locale attivato nella Regione Veneto, e che per tale motivo mancava un “quadro normativo” relativo a tale modalità di trasporto, che permettesse di riconoscere un contributo ad APS Holding s.p.a.. Attraverso una consistente attività amministrativa, l’azienda ha ottenuto l’assegnazione di un contributo straordinario di Euro 4,0 a km. percorso, preparando il varo di una futura normativa che riguarderà i mezzi tramviari di Padova e Venezia. Il contributo è stato erogato anche nell’esercizio 2009.

Dettaglio Contributi erogati da APS Holding

2008 2007 Var. %

Contributi in conto esercizio da:Comune di Padova per TPL urbano 14.068.663 12.872.392 9,29%

Provincia di Padova per TPL extraurbano 1.503.389 1.381.571 8,82%

(straordinario) Comune di Padova per Tram 528.730

(straordinario) Regione Veneto per Tram 1.000.000

TOTALE 16.572.052 14.782.693

Contributi in conto capitale 5.032.403 3.710.489 35,63%

di cui per Autobus 2.263.218 2.263.680 - 0,02%

di cui per Tram , SAE 2.572.906 1.149.099 123,91%

altri 196.279 297.710 - 34,07%

Contributi CCNL - Malattia 2.934.828 3.088.429 - 4,97%

20

RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO E RIPARTIZIONE DEL VALORE GENERATO

Seguendo quanto indicato nelle linee dettate dal GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) e dal GRI (Global Reporting Initiative) è stato riclassificato il Conto Economico Consolidato relativo all’anno 2008 per determinare il Valore Aggiunto generato da APS Holding.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2008RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

in euro

Valore della produzione 54.382.396

Ricavi da traffico 16.716.380

Ricavi da sosta e parcheggi 6.472.847

Contributi in conto esercizio 16.572.053

Contributi in conto capitale 5.032.404

Altri 9.588.712

Costi esterni 17.986.351

Costi materie prime sussidiarie e di consumo 6.829.414

Costi per i servizi 9.619.121

Costi per il godimento di beni di terzi 886.378

Variazione delle rimanenze - 96.131

Oneri diversi di gestione 747.569

Valore aggiunto caratteristico lordo 36.396.045

Gestione straordinaria 371.164

Valore aggiunto globale lordo 36.767.209

% sul Valore della produzione 67,6

21

Tale Valore Aggiunto è stato poi ripartito tra gli stakeholders di riferimento per APS Holding: Dipendenti, Istituzioni, Finanziatori, Collettività nonché l’Impresa stessa.

DipendentiIstituzioniFinanziatoriImpresaCollettività

Dipendenti68,34 %

Collettività : 6,92 %

Impresa : 18,50 %

Finanziatori2,83 %

Istituzioni : 3,41 %

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2008 ( Iin euro )

A) Dipendenti

Salari e stipendi Oneri sociali Accantonamento TFR Altri costiTotale dipendentiIncidenza sul valore aggiunto

18.242.2715.263.0451.576.662

43.56925.125.547

68,3 %

B) Istituzioni

Imposte dirette Imposte e tasse indirette e patrimoniali - authority Quote associativeTotale istituzioniIncidenza sul valore aggiunto

532.177

673.30849.310

1.254.7953,4 %

C) Finanziatori

Utile distribuito a soci privati Oneri finanziariTotale finanziatoriIncidenza sul valore aggiunto

01.042.251

1.042.2512,8 %

D) Impresa

Ammortamenti Accantonamenti Risultato di esercizio Risultato di competenza terziTotale impresaIncidenza sul valore aggiunto

8.206.427110.396-89.498

-1.427.1216.800.204

18,5 %

E) Collettività

Erogazioni liberali Sponsorizzazioni / eventi / fiere Canoni di concessioneTotale collettivitàIncidenza sul valore aggiunto

9.000

2.535.4122.544.412

6,9 %

TOTALE VALORE AGGIUNTO 36.767.209

22

Il personale rappresenta lo stakeholder a maggiore impatto per il gruppo APS, con il 68,3% del Valore Aggiunto; anche l’Impresa stessa ha un’incidenza rilevante, 18,5%, derivante soprattutto dai costi relativi agli ammortamenti che l’Azienda deve sostenere per l’erogazione dei servizi.

INVESTIMENTI

Le operazioni principali effettuate sulle immobilizzazioni nel corso del 2008 sono state le seguenti:• Incremento dei Terreni e fabbricati per la messa in esercizio del tram, e la

contestuale entrata in ammortamento del deposito-palazzina uffici di via Salboro;• Incremento della voce Impianti e Macchinari per la messa in esercizio di due

nuovi convogli del Tram;• Altri incrementi sono riconducibili all’acquisto degli arredi per la nuova sede

direzionale di via Salboro, l’acquisto del sistema di videosorveglianza per le fermate della linea tranviaria ed altre apparecchiature informatiche.

23

I COSTI DELLA NUOVA LINEA TRANVIARIA

L’avvio della nuova linea tranviaria, avvenuto nel 2007, e la progressiva entrata a regime della tratta Capolinea sud – stazione ferroviaria, con il proseguimento dei lavori per il completamento della linea, rende particolarmente interessante l’esame del costo chilometrico del servizio tramviario. Di seguito si riportano i dati a consuntivo 2008.

Il costo kilometrico elevato è riconducibile essenzialmente alle seguenti motivazioni:• Esercizio del servizio di TPL

sulla linea SIR1 al 31.12.2008 ancora non completo;

• Presenza del Global Service per la manutenzione del materiale rotabile e delle infrastrutture;

• Assunzione, addestramento e formazione, di personale per l’officina in vista della conclusione del contratto sopraccitato, prevista per il 30.06.09.

COSTO TRAM ANNO 2008 al km

KM PERCORSI PERIODO

PERSONALE VIAGGIANTEretribuzione AUTISTI

438.636

1.240.822,47

COSTO TOTALE 1.240.822,47 2,83

MANUTENZIONI - SERVIZIretribuzioni MOD OFFICINA GuizzaLavoratori interinali officina GuizzaTOTALE

307.194,13147.034,50454.228,63 1,04

Global Service TramGlobal Service Telerete SAERicambi Polizze AssicurativePulizia rotabiliTelefoniaaltri serviziAggiTOTALE

1.307.595,00 300.000,00 136.692,00

97.212,00 105.108,00

57.108,0028.092,0061.676,00

2.093.483,00 4,77

COSTO TOTALE 2.547.711,63 5,81

ENERGIAEnergia 399.158,40

COSTO TOTALE 399.158,40 0,91

AMMORTAMENTI ( Al netto dei contributi)Amm.ti SIR carrozzeAmm.ti SIR infrastruttureAmm.ti SAE

382.238,29107.555,3569.281,03

COSTO TOTALE 559.074,67 1,27

costi struttura 743.377,00 1,69

COSTO TOT. TRAM 5.490.144,17 12,52

costo kilometricocosti generali

12,520,90

costo km totale 13,42

24

APS HOLDING S. p. A.LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL GRUPPO

Il bilancio consolidato evidenzia le partite infragruppo e, quindi, riporta una perdita di Euro 1.509.951, principalmente collegata alla neutralità della rivalutazione della controllata Ne-t Telerete Nordest ai fini del bilancio consolidato.

APS Holding S.p.A.CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO in euro al 31.12.2008

A. VALORE DELLA PRODUZIONE1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni2. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione3. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4. Altri ricavi e proventi

a) Diversib) Contributi in conto esercizio

29.381.267- 25.059

1.022.06728.138.46511.566.41316.572.052

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 58.516.740

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

5. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci6. Per servizi7. Per il godimento di beni di terzi8. Per il personale:9. Ammortamenti e svalutazioni10. Variazione rimanenze di mat. prime, sussid. , di consumo e di merci11. Accantonamenti per rischi12. Altri accantonamenti13. Oneri diversi di gestione

7.190.0299.911.783

3.269.92927.491.6439.520.453

- 152.308110.396

01.579.771

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 58.921.696

DIFFERENZA TRA VOLORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B ) - 404.956

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15 + 16 - 17 )

TOTALE DELLE RETTIFICHE ( 18 - 19 )

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20 - 21 )

- 1.055.369

0

382.856

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D ± E ) - 1.077.469

TOTALE IMPOSTE 484.747

Utile dell’esercizio ( - perdita ) consolidata - 1.562.216

Utile dell’esercizio ( - perdita ) di Terzi - 52.265

14. UTILE DELL’ ESERCIZIO ( - PERDITA ) - 1.509.951

VALORE DELLA PRODUZIONE ANNI 2007/2008

Anno Valore della produzione

Costi della produzione

Differenza tra valore e costi

2007 46.838.905 49.005.027 -2.166.121

2008 54.382.396 54.695.750 - 313.354

25

Ai fini di un confronto sull’andamento della gestione, vengono riportati i dati relativi ai Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni relative a tutte le società appartenenti al gruppo e oggetto di consolidamento.

Come si può notare gli incrementi più rilevanti sono stati segnati dalla divisione Parcheggi di APS Holding S.p.a. (ex APS Parcheggi Srl oggetto di fusione per incorporazione in data 01.12.08) e da Ne-t Telerete Nordest Srl. Per quanto riguarda la divisione Parcheggi tale incremento è dovuto essenzialmente all’aumento delle aree in concessione dal Comune di Padova ed alla rimodulazione delle tariffe. Per quanto attiene a Ne-t Telerete l’incremento del 24,32% è consolidato dagli anni precedenti, confermando quindi la crescita dell’azienda e soprattutto la capacità di far fronte alla crisi che ha investito anche il mercato di riferimento.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2008RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

in euro

Valore della produzione 58.516.740

Costi esterni 18.644.573

Costi materie prime sussidiarie e di consumo 7.190.029

Costi per i servizi 9.911.783

Costi per il godimento di beni di terzi 733.831

Variazione delle rimanenze - 152.308

Accantonamenti per rischi 110.396

Oneri diversi di gestione 850.842

Valore aggiunto caratteristico lordo 39.872.167

Proventi finanziari 220.744

Oneri finanziari

Rettifiche attività finanziarie 0

Gestione straordinaria 382.856

Valore aggiunto globale lordo 40.475.767

% sul Valore della produzione 69,2

Dettaglio Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni ante CONSOLIDAMENTO

2008 2007 Var. %

APS Holding Spa 19.013.024 18.860.349 0,81%

divisione Parcheggi / APS Parcheggi 6.472.847 6.087.487 6,33%

APS Advertising Srl 2.535.210 2.484.304 2,05%

Ne-t Telerete Nordest Srl 4.041.530 3.250.781 24,32%

26

DipendentiIstituzioniFinanziatoriImpresaCollettività

Dipendenti67,92 %

Collettività : 2,43 %

Impresa : 23,52 %

Finanziatori3,15 %

Istituzioni : 2,97 %

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2008 ( Iin euro )

A) Dipendenti Salari e stipendi Oneri sociali Accantonamento TFR Altri costiTotale dipendentiIncidenza sul valore aggiunto

19.960.4625.782.7481.692.995

55.43827.491.643

67,9 %

B) Istituzioni Imposte dirette Imposte e tasse indirette e patrimoniali - authority Quote associativeTotale istituzioniIncidenza sul valore aggiunto

484.747

664.46053.469

1.202.6763,0 %

C) Finanziatori Utile distribuito a soci privati Oneri fi nanziariTotale fi nanziatoriIncidenza sul valore aggiunto

01.276.113

1.276.1133,2 %

D) Impresa Ammortamenti / accantonamentiTotale impresaIncidenza sul valore aggiunto

9.520.4539.520.453

23,5 %

E) Collettività Erogazioni liberali Sponsorizzazioni / eventi / fi ere Utile d’esercizio Canoni di concessioneTotale collettivitàIncidenza sul valore aggiunto

11.000

- 1.562.2162.536.098

984.8822,4 %

TOTALE VALORE AGGIUNTO 40.475.767

27

20082008

SOSTENIBILITA’ SOCIALE

Bilancio di sostenibilità

28

SOSTENIBILITA’ SOCIALE

Distribuzione per genere

Maschi Femmine

58126

Età e anzianità

Età mediaAnzianità di servizio

43,1713,96

Iscritti al sindacato

Numero iscrittisul totale

42469,85 %

Cause di cessazione dei rapporti di lavoro

Licenziamenti Dimissioni Pensionamenti

009

APS Holding* APS Advertising Ne-t Telerete TOTALE

QUALIFICA 2007 2008 diff. 2007 2008 diff. 2007 2008 diff. 2007 2008 diff.

Dirigenti 2 2 0 0 1 1 0 3 3 0

Quadri 11 11 0 0 3 6 3 14 17 3

Impiegati tempo pieno 42 47 5 6 6 0 36 28 -8 84 81 -3

Impiegati Part-time 7 6 -1 0 19 20 1 26 26 0

Impiegati a termine 0 0 0 1 1 0 1 1

Operai 70 85 15 3 3 0 2 3 1 75 91 16

Op./Cond a termine 0 0 1 1 0 1 1

Operai Part-time 0 0 0 0 0 0

Autisti 422 456 34

TOTALE 554 607 19 9 9 0 61 60 -1 202 220 18

Aspettative impiegati

Aspettative operai

Aspettative autisti

distacchi

29

L’ADDESTRAMENTO, E LA FORMAZIONE CONTINUA

L’AZIENDA E I SUOI CLIENTI

L’andamento del numero dei passeggeri nel 2008

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio, per tipologia di titolo di viaggio e per tipo di servizio, del numero dei passeggeri trasportati. I dati relativi al 2008 evidenziano un incremento complessivo di oltre 1,6 milioni di passeggeri, pari a quasi il 5%. Questo ottimo risultato, il migliore da un decennio a questa parte, è dovuto al forte aumento (+6,5%) dei passeggeri occasionali e degli abbonati ordinari e studenti (+3,4%), mentre si nota una leggera diminuzione dei passeggeri extraurbani.

Passeggeri trasportati 2007 2008 variazione variaz. %

Biglietti e carnet 12.294.310 13.098.856 804.546 6,54Abbonamenti settimanali 412.958 403.676 -9.282 -2,25Abbonamenti ordinari 8.797.690 9.122.240 324.550 3,69Abbonamenti studenti 6.206.427 6.476.220 269.793 4,35Abbonamenti pensionati e invalidi 5.573.600 5.820.800 247.200 4,44Totale passeggeri urbani di 1° e 2° tratta 33.284.985 34.921.792 1.636.807 4,92

Biglietti extraurbani 612.756 604.920 -7836 -1,28Abbonamenti extraurbani 1.152.794 1.135.800 -16.994 -1,47Totale passeggeri extraurbani 1.765.550 1.740.720 -24.830 -1,41

Totale passeggeri 35.050.535 36.662.512 1.611.977 4,60

Area Formativa Ore formazione

Area SicurezzaArea TecnicaArea OrganizzativaArea AmministrativaArea Qualità e AmbienteArea Tram

420302

132959

1.774

TOTALE 2.597

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL CIRCOLO AZIENDALEIl contributo al Cral

2006 2007 2008

Contributo aziendale 31.275,40 46.633,47 43.568,64

Quote soci dipendenti 5.688,00 5.880,00 5.808,00

Quote soci pensionati 912,00 1.019,00 754,00

Quote soci aggregati 460,00 304,00 90,00

30

I risultati, in termini di passeggeri trasportati, sono dovuti a una serie di fattori che abbiamo provveduto ad analizzare in dettaglio e che vengono riassunti di seguito.

Le cause interne sono la variazione nell’offerta di servizio e le strategie tariffarie. Per quanto riguarda le strategie tariffarie l’effetto dell’aumento delle tariffe extraurbane a partire dal 1° giugno 2008 e della rimodulazione delle tariffe dei carnet urbani e degli abbonamenti annuali studenti, in vigore dal 23.6.2008, hanno prodotto una diminuzione del numero di passeggeri trasportati stimata nell’ordine delle 100.000 unità. L’offerta di servizio programmata dall’azienda in termini di posti/km può cambiare nel tempo per cause “fisiologiche” quali possono essere ad esempio la variazione del numero di giorni festivi da un anno all’altro, per modifiche progettuali del servizio (orari delle corse e percorsi delle linee) e perturbazioni esterne (scioperi).

Nel 2008, oltre al giorno in più dovuto alla bisestilità, ci sono stati 3 giorni festivi in meno rispetto al 2007 con 2 giorni feriali e 2 prefestivi in più. Complessivamente l’effetto è pari a circa 300.000 passeggeri in più nel 2008.

Per quanto riguarda le modifiche progettuali bisogna considerare l’avvio dell’esercizio del tram a partire dal 24 marzo 2007 con esercizio limitato a 2 mezzi. Nel 2008 il tram ha corso con 8 mezzi sostituendo la linea 8. Il primo anno di servizio “a regime” del Tram, seppur nella tratta FS-Capolinea Sud, ha portato ad un aumento di passeggeri stimato in 550.000 unità, mentre il potenziamento del servizio con aumento delle frequenza su alcune linee ha portato ad un aumento di passeggeri stimato in 650.000 unità.

Le variazioni imputabili agli scioperi hanno comportato nel 2008 una perdita di 1,5 giornate di lavoro pari a una diminuzione di passeggeri di circa 150.000 unità.

Le cause esterne sono le limitazioni al traffico privato e le politiche di mobilità, le condizioni viabilistiche e di traffico e i fattori meteoclimatici.

Le condizioni di limitazione del traffico privato sono analoghe tra 2007 e 2008, così come le condizioni viabilistiche.

Una ulteriore causa che ha portato a un aumento di passeggeri del trasporto pubblico è data dal prezzo dei carburanti che nel 2008 hanno subito un aumento medio superiore al 10% nei primi 9 mesi con un’inversione di tendenza nell’ultimo trimestre come evidenziato nel grafico seguente 1.

Il maggior costo di utilizzo del mezzo privato ha portato a preferire il trasporto pubblico. L’effetto in termini di aumento di passeggeri è stimato in 200.000 passeggeri.

1 Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (prezzi medi nazionali)

Cause interne

Cause esterne

31

Quali indicatori delle condizioni meteoclimatiche sono stati scelti il numero di giorni di pioggia2 e la temperatura massima. Nel 2008 ci sono stati ben 16 giorni in più di pioggia rispetto al 2007, mentre le temperature massime sono state, nel primo semestre più basse in media di circa 2 gradi ritornando sostanzialmente in linea con i valori del 2006, mentre nell’ultimo quadrimestre sono allineate a quelle del 2007. L’esperienza indica che l’aumento di passeggeri in un giorno di pioggia è pari a circa il 10%, quindi l’aumento nel 2008 dovuto ai giorni di pioggia e alle temperature più basse si può stimare intorno a 160.000 passeggeri.

2 giorni con più di 5 mm di precipitazioni. Fonte dei dati: ARPA VENETO.

prezzo al consumo benzina (euro x 1000 litri)

1.600,00

1.500,00

1.400,00

1.300,00

1.000,00

1.200,00

1.100,00

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

20072008

Giorni di pioggiaGen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot

2007 1 4 6 0 9 5 2 4 5 6 6 6 542008 6 2 5 5 7 7 4 6 3 5 9 11 70

200620072008

temperatura massima

35,0

30,0

25,0

20,0

5,0

15,0

10,0


32

In sintesi i circa 1,6 milioni di passeggeri in più del 2008 possono essere imputati alle seguenti cause:

Passeggeri trasportati mese per mese

causa Variazione passeggeri nel 2008 rispetto al 2007n. di giorni +300.000strategie tariffarie -100.000scioperi -150.000condizioni meteoclimatiche +160.000effetto “caro benzina” +200.000effetto tram +550.000effetto potenziamento del servizio +650.000Totale +1.610.000

MESE KM AUTOBUS

PASSEGGERI AUTOBUS

KM TRAM

PASSEGGERI TRAM

Gennaio 777.191 3.050.489 39.851 309.003Febbraio 760.378 2.812.093 37.942 314.796Marzo 769.382 2.900.926 39.041 321.524Aprile 764.451 3.232.378 38.458 332.740Maggio 775.313 2.732.722 38.826 339.968Giugno 625.008 2.261.590 34.471 287.471Luglio 593.501 1.968.138 32.638 246.180Agosto 507.124 1.669.878 32.252 157.963Settembre 725.355 2.442.357 36.053 329.426Ottobre 798.169 3.764.327 37.778 374.273Novembre 732.206 2.957.283 35.182 356.383Dicembre 710.536 3.127.779 36.144 372.825TOTALI 8.538.614 32.919.960 438.636 3.742.552

INDICATORE PASS./KM 3,86 8,53

33

LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION

Fattore Qualità% soddisfatti Valutazione*

Raffronto2007 2008Pulizia esterna dei mezzi 89,9 90,1 ↔

Pulizia interna dei mezzi 82,9 80,3 ↓

Affollamento su autobus 50,3 57,2 ↑

Puntualità dei mezzi 78,7 81,2 ↑

Adeguatezza degli orari delle corse 81,6 81,5 ↔

Adeguatezza dei percorsi 92,6 94,6 ↔

Prudenza di guida dei conducenti 90,6 90,6 ↔

Sicurezza nel viaggiare 91,0 94,4 ↑

Sicurezza da furti, danni, molestie 83,4 90,3 ↑

Cortesia del personale 90,0 92,1 ↔

Facilità di rinnovo dell’abbonamento 95,1 95,0 ↔

Facilità di acquisto dei biglietti 97,4 96,8 ↔

Chiarezza e completezza informazioni 96,2 95,8 ↔

Facilita' salire a bordo 86,5 87,2 ↔

Rapidità viaggio 81,2 78,3 ↓

Frequenza corse 69,8 76,7 ↑

Rispetto fermate previste 94,6 95,6 ↔

Funzionamento dispositivi bordo 93,4 93,9 ↔

Facilità di trasbordo 84,5 87,5 ↑

Presenza pensiline alle fermate 79,5 82,0 ↑

Riconoscibilità APS 88,0 96,2 ↑

Silenziosità mezzi 81,9 84,1 ↔

Rispetto per ambiente 92,2 90,1 ↔

Confortevolezza viaggio 83,7 82,9 ↔

Professionalità controllori 90,8 91,9 ↔

Giudizio complessivo sul servizio 87,8 91,6 ↑LEGENDA = ↓ giudizio peggiorato ↔ giudizio stabile ↑ giudizio migliorato(*) per valutare la variazione del giudizio si è utilizzato l’intervallo di confidenza al 95% delle stima

34

INDAGINE SODDISFAZIONE DEL CLIENTE SULL’ESERCIZIO GOMMA

APS PER IL TERRITORIO E PER L’AMBIENTE

Aps Holding è un punto di riferimento per la città non soltanto per i servizi erogati ma anche per la partecipazione attiva ai principali eventi e manifestazioni, alle campagne sociali, alle iniziative benefiche e di solidarietà. Partecipazione che si concretizza soprattutto nella erogazione gratuita di servizi.Queste, nel dettaglio, le principali manifestazioni sostenute da APS Holding nel corso del 2008.

-40 -20 0 20 40 60 80

RICONOSCIBILITÀ APS

FACILITÀ ACQUISTARE BIGLIETTO

FACILITÀ RINNOVO ABBONAMENTO

CHIAREZZA INFORMAZIONI

RISPETTO FERMATE PREVISTE

PERCORSI ADEGUATI

SICUREZZA INCIDENTI

RISPETTO PER AMBIENTE

CORTESIA PERSONALE

FUNZIONAMENTO DISPOSITIVI BORDO

PROFESSIONALITÀ CONTROLLORI

PULIZIA ESTERNA BUS

PRUDENZA AUTISTI

SICUREZZA FURTI

FACILITÀ DI TRASBORDO

FACILITÀ SALIRE A BORDO

CONFORTEVOLEZZA VIAGGIO

SILENZIOSITÀ MEZZI

PUNTUALITÀ

PRESENZA PENSILINE ALLE FERMATE

RAPIDITÀ VIAGGIO

PULIZIA INTERNA BUS

ORARI ADEGUATI

FREQUENZA CORSE

AFFOLLAMENTO

VOTO GENERALE

MEDIOCRE INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

35

Cooperativa sociale “Giotto” Dicembre 2008Acquisto panettoni per il personale APS, prodotti dalla pasticceria del carcere Due Palazzi, per sostenere i progetti di recupero e rieducazione della casa circondarialeCampagna comunale sull’affido familiare Dicembre 2008Promozione pubblicitaria di sensibilizzazione della cittadinanza verso questa forma di accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltàMostra dedicata a Clemente XIII – Rezzonico Dicembre 2008Promozione pubblicitaria dell’eventoSportivi verso Natale Novembre 2008Promozione pubblicitaria dell’evento (incontro del Vescovo con gli sportivi padovani)Manifestazione “Gemine Muse” Novembre 2008Promozione pubblicitaria e collaborazione allo sviluppo del progetto nazionale di sostegno alla giovane creatività italianaFesta delle Forze Armate Ottobre 2008Promozione e sostegno alla manifestazione attraverso l’offerta di spazi pubblicitari e trasporto degli studenti alla Villa ArmistizioAssociazione Volontari Ospedalieri Settembre 2008Promozione pubblicitaria e sostegno alla promozione del 35° corso di formazione per volontari ospedalieriLe forme dell’emozione Settembre 2008 - Maggio 2009Promozione pubblicitaria degli eventi, vestizione dei veicoli tramviariPadova Città Pulita Ottobre 2008 – Maggio 2009Promozione pubblicitaria e organizzazione della campagna istituzionaleIncontro di rugby Italia – Australia Ottobre 2008Promozione pubblicitaria e collaborazione alla diffusione dell’eventoGabinetto del Sindaco Settembre 2008Promozione pubblicitaria e presentazione progetto “I-Padova” 18/9 Loggia Gran GuardiaOlimpiadi di Pechino del 2008 Agosto 2008Allestimento del Maxi schermo in Prato della Valle per un mese e pubblicità dell’eventoProgetto Simulatori Luglio 2008Collaborazione allo sviluppo di un progetto di sicurezza stradale promosso dal Comune di PadovaPiazza Azzurri d’Italia Luglio 2008Promozione pubblicitaria e sponsorizzazione dell’iniziativa promossa dal quartiere 2Il Futuro di Galileo Luglio 2008 – Maggio 2009Promozione pubblicitaria da luglio 2008 a maggio 2009 e sponsorizzazione della mostraMemorial Roberto Dal Corso Giugno 2008Sponsorizzazione della manifestazione sportiva organizzata dal Cral aziendaleCAFFE’ PEDROCCHI iniziative mese di luglio Giugno 2008Promozione pubblicitaria e collaborazione alla diffusione degli eventiCampionati europei di calcio 2008 Giugno 2008Allestimento di un Maxi schermo in Prato della Valle per un mese e pubblicità dell’eventoRIGONI STERN ricordo Giugno 2008Commemorazione morteSpettacolo “BENIGNI" Prato della Valle Maggio 2008Promozione pubblicitaria alla diffusione dell’evento“Vestire una storia – Rivombrosa” Mostra dal 29/5 al 30/06/2008 Odeo Cornaro Padova Maggio 2008

Promozione pubblicitaria alla diffusione dell’evento

36

Libro: “Un mondo di fratelli” di Giovanni Banchieri Maggio 2008Sponsorizzazione del libro “Un mondo di fratelli”Nobel Fisica STEVEN WEINBERG a Padova 23/24 maggio 2008 Palazzo della Ragione Maggio 2008

Promozione pubblicitaria alla diffusione dell’eventoMostra Gioielli d’Autore Maggio - Giugno 2008Promozione pubblicitaria della manifestazioneCivitas Maggio 2008Sponsorizzazione della XIII edizione della manifestazioneINTERSOS Aprile 2008Contributo alle attività dell’Associazione in Afghanistan in collaborazione con volontari APSSpettacolo “ Alice danza …” a favore FAI Aprile 2008Promozione pubblicitaria dell’Ass.ne Natura Danza Ambiente organizzatrice spettacoloAIDO Aprile 2008Promozione pubblicitaria della realizzazione al concerto benefico per la raccolta fondiPadova Aprile Fotografia Aprile 2008Promozione pubblicitaria della manifestazionePadova ciclabile Marzo 2008Promozione pubblicitaria e diffusione della campagna comunaleOrchestra di Padova e del Veneto Marzo 2008 – Marzo 2009Promozione pubblicitaria e organizzazione di trasporti speciali dalle Biblioteche Civiche al Conservatorio Pollini per i cittadini, con assistenza di critici d’arte musicali per la spiegazione dei concertiPadova rotatorie Marzo 2008Promozione pubblicitaria e diffusione della campagna comunalePadova ciclabile Marzo 2008Promozione pubblicitaria e diffusione della campagna comunaleCentro di aiuto alla vita Marzo 2008Promozione pubblicitaria della “Culla della vita”, in aiuto alle madri in diffi coltà di fronte ad una gravidanza inattesa.Mostra Bici d’Epoca Marzo 2008Promozione pubblicitaria della manifestazioneMaratona S. Antonio Febbraio 2008Promozione pubblicitaria, sostegno e sponsorizzazione attraverso la fornitura di servizi diversiPadova Ospitale Febbraio 2008Promozione pubblicitaria e sostegno all’attività dell’associazione che si preoccupa di realizzare progetti socio-sanitari a favore di diverse tipologie di malati, in particolare per i paesi in via di sviluppo.Città in Fiaba Gennaio 2008Promozione pubblicitaria del Festival delle fiabe e dei racconti fantasticiRistrutturazione Piazza Cavour Gennaio 2008Promozione pubblicitaria e diff usione dell’evento, allestimento di un totem multimediale informativo nella PiazzaAIL Gennaio 2008Promozione pubblicitaria dell’Associazione Italiana contro le LeucemieSCUOLEUscite didatticheBiglietto unico scontato a/r per le scolaresche in occasione di uscite didattiche nell’ambito del territorio del comune di Padova

37

ALTRI COMUNICarta Over 70In collaborazione con la Provincia di Padova. Trasporto pubblico gratuito per tutti gli anziani over 70, residenti nell’ambito dei comuni della provincia, per viaggi in determinate fasce orarieCarta D’argentoIn collaborazione con il Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere. Biglietto giornaliero a tariffa agevolata per gli anziani over 65 dei comuni aderenti all’iniziativaALTRE INIZIATIVEPADOVA CardPADOVA CardIn collaborazione con Turismopadova. Sconti ed agevolazioni in favore dei turisti in visita alla città di PadovaIn collaborazione con Turismopadova. Sconti ed agevolazioni in favore dei turisti in visita alla città di Padova

38

L’EFFICIENZA E LA QUALITA’ DEL SERVIZIO EROGATO

Esercizio gomma Chilometri percorsi 8.538.614 Lunghezza rete: 301,4 km

99,63% Percentuale corse effettuate su corse programmate

Std di processo: > 98%

Non sono considerate le corse non effettuate per sciopero

MESI CORSE PROGRAMMATE

CORSE EFFETTUATE

CORSE NONEFFETTUATE

% CORSE EFFETTUATE SU PROGRAMATE

LIMITE NR.CORSE COME DA STANDARD

Gen 68.521 68.453 68 99,90

Feb 68.390 68.356 34 99,95

Mar 70.987 70.954 33 99,95

Apr 69.047 68.542 505 99,26

Mag 70.987 70.821 166 99,76

Giu 66.064 66.056 8 99,98

Lug 54.586 54.569 17 99,96

Ago 44.735 44.728 7 99,98

Set 66.893 66.822 71 99,89

Ott 73.914 73.716 198 99,73

Nov 66.942 65.918 1024 98,47

Dic 65.133 64.380 753 98,84

TOTALE 786.199 783.315 2.884 99,63 15.723

% corse effettuate su programmate Standard Contratto di servizio

Corse effettuate su programmate101

100

99

96

98

97


39

Analisi cause corse saltate 2008

Totale salto corse 2884

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT

Cause esterne

Manifestazione 41 41

Traffico 46 7 19 53 81 1 25 133 127 46 538

Strada bloccata 5 2 7 33 14 1 37 13 14 58 184

Maltempo 405 60 879 642 1986

Altro

TOTALE 51 9 26 491 155 1 1 0 62 187 1.020 746 2749

Cause interne

Guasto meccanico

11 20 6 9 2 6 12 4 3 8 2 3 86

Personale 4 3 1 4 5 1 4 3 6 2 2 3 38

Incidente 2 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 11

TOTALE 17 25 7 14 11 7 16 7 9 11 4 7 135

Anno % Corse effettuate su programmate

Nr. totale salto corsa

Nr. salto corsa cause esterne

Nr.salto corsa cause interne

2007 99,62% 3.055 2.894 161

2008 99,63% 2.884 2.749 135

DIFFERENZA + 0,01% - 171 (- 5,5%) -145 (- 5%) -26 (- 16,1%)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Manifestazione Traffi co Strada bloccata Maltempo Guasto meccanico Personale Incidente

2007 2008

40

94 % Percentuale corse in orario

Std di processo: corse in orario (< 5’) > 85% corse in ritardo (>6’/<15’) < 10% corse in ritardo (>15’) < 5%

Raffronto anni 2007/2008

MESE % corse in

orario < 5’

% corse in ritardo

> 6’/ <15’

% corse in ritardo

> 15’

Gen 95,6 4,0 0,4

Feb 96,7 2,5 0,8

Mar 97,0 2,5 0,5

Apr 90,1 7,2 2,7

Mag 93,9 5,9 0,2

Giu 99,0 1,0 0

Lug 98,0 2,0 0

Ago 99,0 1,0 0

Set 95,2 4,0 0,8

Ott 93,0 7,0 0

Nov 84,5 15,0 0,5

Dic 85,0 12,0 3,0

TOTALE 94,0 5,3 0,7

ANNO% CORSE IN ORARIO

< 5’

% CORSE RITARDO DA > 6’/

<15’

% CORSE RITARDO

> 15’

2007 93,2 6,0 0,8

2008 94,0 5,3 0,7

DIFFERENZA + 0,8 -0,7 -0,1

120

100

80

60

40

20

0gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

0 - 5 min

5 - 15 min

> 15 min

Standard Cartadei Servizi

Standard cartaservizi


100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Anno 2007 Anno 2008

% 0 - 5 min

% 5 - 15 min

% > 15 min

41

0,23 (‰) Numero di non conformità Servizio Movimento

Std di processo < 0,38 (‰)

Per non conformità si considerano i salti corsa e le irregolarità di servizio per cause interne quali incidenti, guasti e personale rilevati dai controlli previsti per la regolarità e puntualità delle corse.

Anno Nr.non conformità

Nr.corse effettuate

NC su nr.corse effettuate (‰)

2007 200 777.571 0,25

2008 186 786.199 0,23

DIFFERENZA -14 (-7%) +8.628 (+1,10%)

personale32 %

incidente6 %

guasto62 %

Anno 2007

personale48 %

incidente6 %

guasto46 %

Anno 2008

42

Esercizio: tram Chilometri percorsi: 438.636 Lunghezza rete km: 6,7

99,24% Percentuale corse effettuate su corse programmate


Non sono considerate le corse non effettuate per sciopero

MESI CORSE PROGRAMMATE

CORSE EFFETTUATE

CORSE NON EFFETTUATE

% CORSE EFFETTUATE SU PROGRAMATE

LIMITE NR.CORSE COME DA STANDARD

Gen 5.986 5.948 38 99,36

Feb 5.577 5.559 18 99,67

Mar 6.008 5.931 77 98,71

Apr 5.547 5.520 27 99,51

Mag 5.862 5.823 39 99,33

Giu 5.240 5.143 97 98,14

Lug 5.151 5.114 37 99,28

Ago 3.726 3.716 10 99,73

Set 5.655 5.622 33 99,41

Ott 5.981 5.918 63 98,94

Nov 5.740 5.691 49 99,14

Dic 5.760 5.743 17 99,70

TOTALE 66.233 65.728 505 99,24 1.324

% corse effettuate su programmate Standard Contratto di servizio

Corse effettuate su programmate100

99

98

97 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

43

Analisi cause corse saltate 2008 (servizio tram)

Cause interne Cause esterne

Dai dati si evince che le principali cause dei salti corsa sono esterne quali: cause non codificate 20% incidenti sia su corsia 15% che del mezzo 10%, manifestazione 15%I salti corsa per cause interne sono dovuti principalmente a guasto mezzo 17%

* Altro esterno: tubo acqua rotto, stracci su pattino, malore passeggero, bus rotto su corsia, neve e grandine ° Altro interno: By pass inserito erroneamente, desvio su scambio, mancanza mezzo per ritardo Officina e altro

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT

Cause esterne

Auto in sosta 2 - 1 7 - - - - 3 1 2 2 18

Bomba day - - - - - - 35 - - - - - 35

Incidente del mezzo - - 2 8 5 - - 8 15 - 13 3 54

Incidente su corsia 6 15 5 2 19 10 - - - 20 1 - 78

Manifestazione - - - - 2 46 - - - - - - 48

Traffico 1 - 1 - - - - - - - - 1 3

Altro * - - 59 - 7 8 2 1 2 1 22 3 105

Totale 9 15 67 17 33 64 37 9 20 22 38 9 341

Cause interne

Guasto mezzo 25 3 4 10 6 9 - 1 11 5 11 8 93

Scambi - - 1 - - - - - - - - - 1

Assenza tensione - - - - - - - - - 36 - - 36

Altro° 4 - 4 - - 24 - - 2 - - - 34

29 3 9 10 6 33 - 1 13 41 11 8 164

Scambi0 %

Assenza tensione7 % Altro interno

6 %Auto in sosta

3 %Bomba day

7 %

Incidente del mezzo

10 %Incidente su corsia

15 %Manifestazione

15 %

Traffico0 %

Altro esterno20 %

Guasto mezzo17 %

44

95,4 % Percentuale corse in orario (servizio tram)

Std di processo: corse in orario (< 4’) > 85% corse in ritardo (>=4’e <8’) < 10% corse in ritardo (>=8’) < 5%

mese % corse in orario < 4’

% corse in ritardo > =4’/

<8’

% corse in ritardo >=8’

Feb 94,1 4,4 1,5

Mar 91,6 6,8 1,6

Apr 93,9 5,0 1,1

Mag 95,4 3,9 0,7

Giu 95,9 3,4 0,7

Lug 98,4 1,2 0,4

Ago 98,2 1,1 0,7

Set 96,7 2,6 0,7

Ott 96,5 2,9 0,6

Nov 95,5 3,8 0,7

Dic 94,0 4,9 1,1

TOTALE 95,4 3,7 0,9

< 4 min

> = 4 min e < 8 min

> = 8 min


Standard cartaservizi


120

100

80

60

40

20

0

feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

45

SERVIZIO MANUTENZIONE

18,7% Percentuale mezzi di scorta su parco mezzi necessari per l’erogazione del servizio



MESE CONSISTENZA PARCO MEZZI

MEZZI NECESSARI PER EROGAZIONE SERVIZIO

MEZZI DI SCORTA DISPONIBILI

% Nr.Gen 230 191 9,1 17

Feb 230 191 7,9 15

Mar 230 191 5,9 11

Apr 230 191 5,8 11

Mag 230 191 8,5 16

Giu 230 191/120 9,1/49,0 17/59

Lug 230 120 50,0 60

Ago 230 120 44,78 52

Set 230 120/191 72,1/8,2 86/15

Ott 230 191 8,4 16

Nov 230 191 7,6 14

Dic 230 191 8,1 15

Anno % Mezzi di scorta disponibili

2007 17,3%

2008 18,7%

DIFFERENZA + 1,4%

60

50

40

30

20

10

0Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2007 2008 STD di processo

46

0,37 % Numero fermi macchina per 10.000 km. effettuati

Std di processo: < 1,5 nr.


MESE CHILOMETRI EFFETTUATI NR. FERMI MACCHINA NR. FERMI MACCHINA PER 10.000 KM.

Gen 817.042 27 0,33

Feb 798.320 49 0,61

Mar 808.423 32 0,40

Apr 802.909 13 0,16

Mag 814.139 19 0,23

Giu 659.479 22 0,33

Lug 626.139 33 0,53

Ago 539.376 17 0,32

Sett 761.408 41 0,54

Ott 835.947 20 0,24

Nov 767.388 25 0,33

Dic 746.679 34 0,43

TOTALE 8.977.249 332 0,37

Anno Nr.fermi macchina Nr.fermi macchina per 10.000 km.

2007 407 0,44

2008 332 0,37

DIFFERENZA -75 (-18,4%) + 0,07(-16%)

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,3


2007 2008 STD di processo

47

PULIZIA AUTOMEZZI

98,2% Mezzi risultati puliti su nr. controlli giornalieri

Std di processo: 100%

99,4% Mezzi risultati puliti su nr. controlli settimanali e mensili


Anno Nr. mezzi risultati puliti Nr.controlli

2007 3.648 3.670 99,4%

2008 3.598 3.662 98,2%

DIFFERENZA -50 (-1,3%) -8 (-0,21%)

Anno Nr. mezzi risultati puliti Nr.controlli

2007 29.875 29.992 99,6%

2008 30.087 30.243 99,4%

DIFFERENZA +368 (+1,23%) +95 (0,31%)

3680

3660

3640

3620

3600

3580

3560

3540

3520 Anno 2007 Anno 2008

Mezzi risultati puliti Controlli giornalieri

30300

30200

30100

30000

29900

29800

29700

29600Anno 2006 Anno 2007

Mezzi risultati puliti Controlli settimanali e mensili

48

3,27 % Rapporto valore movimentato su valore attuale

Std di processo: 2

MAGAZZINO

*Rotazione materiale= consumi/rf

DESCRIZIONE MATERIALE

RIMANENZA INIZIALE

VALORE MOVIMENTATO

RIMANENZA FINALE CONSUMI ROTAZIONE*

Olio 9.884,00 62.679,00 9.371,00 63.192,00 6,74

Filtri 10.064,00 44.380,00 13.111,00 41.333,00 3,15

Batterie 4.524,00 27.546,00 7.600,00 24.470,00 3,22

Cuscinetti 12.335,00 21.377,00 14.082,00 19.630,00 1,39

Alternatori 5.131,00 16.617,00 2.830,00 18.918,00 6,68

Ammortizzatori 8.807,00 3.277,00 8.139,00 3.945,00 0,48

Lampade 2.536,00 8.598,00 2.650,00 8.484,00 3,20

Paraurti 3.535,00 6.579,00 1.506,00 8.608,00 5,72

Cristalli 14.656,00 7.537,00 14.510,00 7.683,00 0,53

Fanali 2.985,00 6.753,00 3.761,00 5.977,00 1,59

Media 3,27

Pneumatici 880,00 130.756,00 2.218,00 129.418,00 58,35

Media 58,35

876543210

2008 STD di processo

Altern

atori

Ammortiz

zator

i

Batteri

e

Cristal

li

Cuscinett

i

Fanali Filt

ri

Lampad

eOlio

Parau

rti

49

SERVIZIO RIMOZIONI

1,2 % Percentuale ritardi su interventi di rimozione

Std. di processo < 2,5%

0 % Numero di non conformità Servizio Rimozione

Std di processo < 2 (‰)

Per non conformità si considerano gli errori di applicazione della tariffa di rimozione

Non sono state riscontrate “Non conformità” per l’anno 2008


Mese Nr.interventi Nr.ritardi su interventi % ritardi su interventi

Gen 236 3 1,3

Feb 215 2 0,9

Mar 254 4 1,6

Apr 238 2 0,8

Mag 205 3 1,5

Giu 179 1 0,6

Lug 202 1 0,5

Ago 131 1 0,8

Sett 216 3 1,4

Ott 258 4 1,6

Nov 234 3 1,3

Dic 249 4 1,6

TOT. 2617 31 1,2

2007 2008 Std.di processo

3

2,5

2

1,5

1

0,5


% ritardi su interventi

Anno Nr.interventi Nr.ritardi su interventi

% ritardi su interventi

2007 2.799 36 1,3%

2008 2.617 31 1,2%

DIFFERENZA - 182 (- 6,5%) - 5 (-13,8%)

50

La Divisione Mobilità di APS Holding spa ha generato un valore della produzione di 54.382.396 euro con 577 dipendenti

I passeggeri che nel 2008 hanno usufruito delle 21 linee urbane, 1 linea tramviaria e 3 linee extraurbane sono stati 36.662.512

SERVIZIO COMMERCIALE

Fatturato:

Passeggeri trasportati e chilometri effettuati:

62,4 % Rapporto passeggeri abbonati su passeggeri

Std. di processo > 60%


Anno Nr.passeggeri Nr.passeggeri abbonati Rapporto %

2007 35.050.535 22.163.580 63,2%

2008 36.662.512 22.884.924 62,4%

DIFFERENZA + 1.611.977 (+ 4,6%) +721.344 ( +3,3%)

40.000.00035.000.00030.000.00025.000.00020.000.00015.000.00010.000.0005.000.000

0Anno 2007 Anno 2008

Nr. passeggeri Nr. passeggeri abbonati

51

4,9 % Rapporto pass. con abbonamento integrato su passeggeri * Std. di processo > 6%

Anno Nr.passeggeri Nr.passeggeri abb.integrato Rapporto %

2007 35.050.535 1.745.730 4,9%

2008 36.662.512 1.795.740 4,9%

DIFFERENZA + 1.611.977 (+ 4,6%) +50.010 ( +2,9%)

*Il mancato raggiungimento dello standard previsto è in gran parte imputabile a cause esterne all’azienda. In particolare per quanto riguarda gli abbonamenti integrati con Trenitalia, la diminuzione è legata ai noti problemi di erogazione del servizio ferroviario che interessano la Regione Veneto, e in particolare le linee che gravitano su Padova e Venezia.

Raff ronto 2007/2008

Nr. passeggeri Nr. passeggeri abb. integrato

Anno 2007 Anno 2008

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

52

17,3 % Rapporto pass. con carnet di biglietti su passeggeri


5,16 % Media dell’aggio corrisposto alle rivendite* Std. di processo < 5,10%

*Lo standard di processo non è stato raggiunto e vi è stato un peggioramento rispetto al 2007, in quanto sono aumentate le vendite da parte dei rivenditori con provvigione più alta. Tale aumento è imputabile in gran parte al nuovo punto vendita al capolinea del Tram alla Guizza che gode di un aggio del 6% e che, da solo rappresenta il 4% del totale vendite dei rivenditori. La scelta di riconoscere un aggio più alto a questo nuovo rivenditore è giustificata dall’importanza strategica del punto vendita e dalla non convenienza economica di una gestione diretta della biglietteria.



Nr. passeggeri Nr. passeggeri con carnet

Anno 2007 Anno 2008

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Introiti fatture Aggio rivendite

Anno 2007 Anno 2008

12.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000.00

2.000.000,00

0.00

Anno Nr.passeggeri Nr.passeggeri carnet Rapporto

2007 35.050.535 5.956.129 17,2%

2008 36.662.512 6.355.846 17,3%

DIFFERENZA + 1.611.977 (+ 4,6%) +316.587 (+5,2%)

Anno Tot.introiti da fatture Aggio rivendite Rapporto

2007 9.468.515,0 483.618,10 5,11%

2008 10.069.923,0 519.728,57 5,16%

DIFFERENZA +601.408 (+6,4%) +36.110,47 (+7,5%)

53

1,81 € Rapporto introiti su km. effettuati

Std. di processo > 1,40

45,7 % Nuovi utenti


(Si considerano gli utenti che si sono abbonati al servizio per la prima volta nel corso dell’anno di riferimento)

* Il totale introiti è composto dalla somma degli introiti dei biglietti pari a € 10.622.149,90 e da quella degli abbonamenti pari a € 5.590.129,42° Il totale km prodotti dagli esercizi tram e gomma è diminuito a causa della soppressione della linea 8 che produceva un volume chiolometrico superiore a quello prodotto dalla linea 88 e dal tram.

Anno Totale introiti* Totale chilometri° Rapporto

2007 15.116.082,72 9.116.375 1,66%

2008 16.212.279,32 8.977.249 1,81%

DIFFERENZA +1.096.196,60(+7,3%) -139.126 (-1,5%)

Anno Nuovi utenti Tessere attive Rapporto

2007 10.403 23.896 43,5%

2008 11.636 25.434 45,7%

DIFFERENZA + 1.233 (+ 11,9%) + 1.538 (6,4%)

18.000.000,00

16.000.000,00

14.000.000,00

12.000.000.00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

4000.000,00

2.000.000,00

0,00

Introiti Nr. chilometri

Anno 2007 Anno 2008

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Nuovi utenti Tessere attive

Anno 2007 Anno 2008

54

0 % Numero di non conformità Servizio CommercialeNon sono state riscontrate “Non conformità” per l’anno 2008

69,3 % Tessere attive/valide


(Le tessere attive sono le tessere a fronte delle quali è stato emesso, nell’anno di riferimento, almeno un abbonamento presso gli uffi ci APS. Le tessere valide sono tutte le tessere valide nel corso dell’anno, ad esempio per il 2007 tutte le tessere emesse a partire dal 1 gennaio 2006)

17,4 % Utenti persi

Std. di processo < 20%

(Si considerano gli utenti che hanno acquistato almeno un abbonamento negli uffici APS nel primo semestre e nessuno nel secondo semestre)

Anno Utenti persi Tessere attive Rapporto

2007 4.900 23.896 20,5%

2008 4.416 25.434 17,4%

DIFFERENZA - 484 (- 9,9%) - 731 (-2,96%)

Anno Tessere attive Tessere valide Rapporto

2007 23.896 35.177 67,9%

2008 25.434 36.722 69,3%

DIFFERENZA +1.538 (+6,0%) +1.545 (+4,4%)

Tessere attive Tessere valide

Anno 2007 Anno 2008

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

3 0 0 0 0

2 5 0 0 0

2 0 0 0 0

1 5 0 0 0

1 0 0 0 0

5 0 0 0

0

Utenti persi Tessere attive

Anno 2007 Anno 2008

55

RECLAMI CLIENTI

Km.totali percorsi 8.977.249 Nr.corse effettuate n. 783.315 Nr.passeggeri 36.662.512

MesiNr.tot

reclami

Nr.reclami cause

esterne

Nr.reclami cause

interne

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Gen 49 46 25 25 24 21

Feb 37 43 20 19 17 24

Mar 61 55 31 29 30 26

Apr 64 52 32 26 32 26

Mag 59 33 24 16 35 17

Giu 61 107* 26 80 35 27

Lug 68 38 41 28 27 10

Ago 48 27 32 13 16 14

Set 48 79 30 51 18 28

Ott 66 83 39 44 27 39

Nov 86 58 61 33 25 25

Dic 57 71 42 46 15 25

TOTALE 704 692 403 410 301 282

120

100

80

60

40

20

0 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Anno 2007 Anno 2008

Reclami 2007/2008

Tipologia reclami 2008

Qualità servizio 246

Personale 231

Irregolarità servizio 215

TOTALE 692

qualità servizio personale irregolarità servizio

Analisi reclami 2008

33 %

31 %36 %

56

Tipologie reclami più significative

TIPOLOGIE RECLAMI ANNI 2007/2008 2007 2008

Irregolarità servizio

Frequenza orario non rispettato 104 85 -Salto corsa 68 60 -Fermata non effettuata 66 50 -Partenza in anticipo da capolinea 21 7 -Partenza in ritardo da capolinea 7 6 -

Personale viaggiante

Scortesia personale viaggiante 71 83 +Mancata apertura porte 20 30 +Guida pericolosa verso terzi 31 26 -Guida con cellulare 23 23 =Chiusura porte pericolosa 14 15 +Vibrazioni ed emissioni derivanti da mancato spegnimento al capolinea 25 11 -

Salto fermata prenotata da utente in bus 11 8 -

Personale di controllo

Scortesia personale di controllo 13 13 =

Qualità del servizio

Disagi causati da nuovi orari e servizio 10 88 +Affollamento eccessivo bus 39 53 +Malfunzionamento o rotture bus o interni bus 26 25 -Caratteristiche bus creanti disagi 7 21 +Informazioni non comunicate o non corrette 22 17 -Navette; partenza prima dell’arrivo del tram o autobus 1 7 +

57

0,4 % Rapporto nr.reclami cause interne per nr. reclami totali

Std. di processo < 0,6

7,69 % Nr. Reclami cause interne per milione di passeggeri trasportati

Std. di processo < 10

3 GG. Tempo medio di risposta ai reclami

Std.di processo: 30 gg. lavorativi; come da contratto di servizio con Comune di Padova per reclami linee urbane e suburbane;Std di processo: 10 gg. lavorativi come da contatto di servizio con Provincia di Padova per i reclami linee extraurbane

Anno Nr.reclami cause interne Nr.reclami totali Rapporto

2007 301 704 0,4

2008 282 692 0,4

DIFFERENZA +19 (-6,3%) -12(-1,7%)

Anno Nr.reclami cause interne Nr.reclami cause interne per milione di passeggeri trasportati

2007 301 8,59

2008 282 7,69

DIFFERENZA +19 (-6,3%) - 0,9

Totale reclami

Nr.risposte rispetto std

Tempo medio risposta

Nr.risposte > 30 gg

Nr.risposte >10 gg.

692 692 3 0 0

59

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

20082008Bilancio di sostenibilità

60

Per tenere sotto controllo le prestazioni ambientali dell’azienda vengono monitorati mensilmente i consumi di risorse naturali quali acqua, energia elettrica, metano e gasolio, i consumi di sostanze pericolose, la produzione rifiuti, le emissioni in atmosfera e quant’altro abbia impatto sull’ambiente esterno

Rifiuti

La gestione dei rifiuti all’interno dell’azienda è regolata in tutte le fasi del processo di produzione fino allo stoccaggio, al trasporto e allo smaltimento , in base alla normativa vigente e ad apposite procedure interne.Di seguito viene indicato il quantitativo di rifiuti prodotti nell’anno 2008.

Rifiuti pericolosi

La produzione di rifiuti pericolosi è legata principalmente alle attività di verniciatura e manutenzione.

La quantità maggiore di rifiuti pericolosi è rappresentata da scarti di oli minerali, batterie al piombo, assorbenti di materiali filtranti stracci e indumenti protettivi contaminati, filtri dell’olio

I rifiuti del 2008 sono stati per il 29% pericolosi29% pericolosi e il 71 %71 % rifiuti non non pericolosi.pericolosi.

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

2007 2008

Rifiuti pericolosi kg. 39.290 39.850 +1,4%

2007 2008

Totale rifiuti kg. 126.841 135.201 +6,5

Anno 2007 Anno 2008

Tot.rifi uti Rifi uti non pericolosi Rifiuti pericolosi

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

126.841

87.551

39.290

135.201

95.351

39.850

61

Rifiuti recuperati/smaltiti

I rifiuti avviati a recupero sono stati il 65% di quelli prodotti, contro il

35% di quelli avviati a smaltimento, con una percentuale di rifiuti rifiuti recuperati superiore dell' 8% rispetto all’anno precedenterecuperati superiore dell' 8% rispetto all’anno precedente

Inquinamento acustico

La zonizzazione acustica effettuata dal Comune di Padova ha assegnato all’area occupata dal sito la classe IV “Area di intensa attività umana” limite diurno 65 dBA e notturno 55 dBA.

Il contributo sonoro di APS Holding è dovuto principalmente alla movimentazione dei mezzi in entrata e uscita dall’area del deposito, dall’area di parcheggio sul tetto del deposito e dal funzionamento di apparecchiature/attrezzature ed impianti.

E’ stato redatto, a fronte di valutazione fonometrica eseguita da un tecnico iscritto all’albo con misure diurne e notturne secondo quanto richiesto dal DM 29/11/00,

il piano di risanamento acustico, inviato alla Regione Veneto, da attuare entro il 2015.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

Nella tabella seguente vengono riportati i dati delle analisi condotte sui 5 camini autorizzati,eseguite da laboratorio esterno accreditato, nel luglio del 2009.

2008

Smaltiti35 %

Recuperati65 %

2007

Recuperati57 %

Smaltiti43 %

62

Dai confronti tra i valori del flusso di massa calcolato e il limite imposto dall’autorità competente risulta evidente il ridotto impatto ambientale apportato.

Emissioni diffuse

Il parco mezzi di APS Holding SpA al 2008 è costituito da 258 autobus così divisi:

• n° 145 autobus urbani alimentati a gasolio• n° 94 autobus urbani alimentati a metano, • n° 19 autobus extraurbani alimentati a gasolio.

Anni

9,48 urbani AnniAnni 9,77 Età media autobus extraurbani AnniAnni 5,79

Punti emissione Inquinanti emessiFlusso massa limite

(g/h)Flusso massa

calcolato (g/h)

Camino n.10 Camino n.10 reparto carrozzeria (incollaggio)reparto carrozzeria (incollaggio) Somma composti classe III+IV+VSomma composti classe III+IV+V 2020 <9,83<9,83

Camino n.10 Camino n.10 reparto carrozzeria (saldatura)reparto carrozzeria (saldatura)

Polveri Polveri

Metalli cl.II Nichel Metalli cl.II Nichel

Metalli cl.II Cromo+Rame+ManganeseMetalli cl.II Cromo+Rame+Manganese

3333

0,310,31

2,52,5

4,84,8

0,00280,0028

0,30360,3036

Camino n.14 Camino n.14 impianto verniciaturaimpianto verniciatura

Camino n.15 Camino n.15 impianto verniciaturaimpianto verniciatura

Somma flussi di massa camini 14 e 15

Polveri Polveri Somma composti classe III-IV-VSomma composti classe III-IV-V

210210

794794

27,7827,78

770,39770,39

Camino n.16 Camino n.16 cabina verniciaturacabina verniciatura

Polveri Polveri

Somma composti classe III-IV-VSomma composti classe III-IV-V

----

850850

6,36,3

<194,64<194,64

Camino n.18 Camino n.18 aspirazione interno autobusaspirazione interno autobus PolveriPolveri 2020 1,11,1

63

Dai confronti delle emissioni risulta evidente la costante diminuzione di sostanze inquinanti e questo grazie all’incremento degli autobus a metano che nel 2008 rappresentano il 36% del parco mezzi totale e all’avvio dell’esercizio tram.

Consumo energia

Le fonti energetiche usate da APS Holding sono: gasolio,metano, energia elettrica, metano per riscaldamento.

Consumo Carburante: gasolio

Il consumo totale di gasolio BTZ è stato di lt. 2.118.185 per un totale di km. 4.502.957 con un rapporto km/lt di 2,12. Il raffronto con l’anno 2007 è riportato nella seguente tabella:

Nel grafico seguente vengono riportate le emissioni in kg. dell’intero parco mezzi di APS Holding SpA dal 2003 al 2008.

20072007 20082008Km.percorsi 4.756.802 4.502.957 - 5 %

Lt.Gasolio consumato 2.215.695 2.118.185 - 4%

Spesa carburante € 1.914.966,26 € 2.099.388,22 + 9%

Rapporto km/lt 2,14 2,12

2003 2004 2005 2006 2007 2008

HC Massa idrocarburi CO massa monossido di carbonio

NOX Massa ossidi di azoto PM massa di particolato40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

56026412

25848

36848

31947

22855

287 300 297 271 251 2412522

12332

2667

13048

34014663

19306

26812

15263

20160

16206 15371

64

Dai dati del 20082008 si evince una diminuzione del 4% del consumo di gasolio e diminuzionediminuzione del 5% di km. km. percorsipercorsi a causa della soppressione della linea automobilistica n° 8 che produceva un volume chilometrico superiore a quello prodotto dalla linea 88 e dal tram che la sostituiscono.

Consumo Carburante: metano

Il consumo totale di metano per autotrazione è stato di mc. 3.610.881 per un totale di km.percorsi 4.791.782 con un rapporto km/mc di 1,3. Il raffronto con l’anno 2007 è riportato nella seguente tabella.

*Nel 2008 il costo del metano ha avuto un notevole aumento con una media dello 0,59 rispetto a quella del 2007 dello 0,45

2007 2008

Km.percorsi 5.055.099 4.791.782 - 5%

Mc.Metano consumato 3.668.202 3.610.881 - 1%

Spesa carburanteSpesa carburante* € 1.050.255,53 € 1.486.372,94 +41%

Rapporto Km/kg. 1,4 1,3

Gasolio consumato

Anno 200849 %

Anno 200751 %

Anno 2007 Anno 2008

5.000.0004.500.0004.000.0003.500.0003.000.0002.500.0002.000.0001.500.0001.000.000

500.0000

4.756.802

Km Consumi gasolio

2.215.695

4.502.957

2.118.185

Andamento consumo gasolio

Lt

65

Dai dati del 20082008 si evince una diminuzione dell’ 1 % del consumo di

metano e una diminuzionediminuzione del 5%5% di km. percorsikm. percorsi a causa della soppressione della linea 8 che produceva un volume chilometrico superiore a quello prodotto dalla linea 88 e dal tram.

Consumo Energia Elettrica

L’energia elettrica consumata per l’illuminazione e come forza motrice per le

attrezzature, è stata di Kw/h 1.353.679. Il raffronto con l’anno 2007 è riportato nella seguente tabella.

Dai dati del 2008 si evince una diminuzione del 2% del consumo di energia elettrica

2007 2008

Energia elettrica kw/h 1.382.249 1.353.679 - 2%

Metano consumato

Anno 200850 %

Anno 200750 %

Anno 2007 Anno 2008

3.610.881

Km Consumi metano

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Andamento consumo metano autotrazione

4.791.782

3.668.202

5.055.099

Kg

66

Consumo acqua riciclata

E’ presente un depuratore che permette il riutilizzo delle acque dei processi e delle acque di dilavamento. Un contatore rileva il consumo di acqua riciclata, che per l’anno 2008 è riportato nella seguente tabella.

I consumi di energia totale, nel 2008, sono ripartiti nella percentuale del 60% da metano per autotrazione, dal 33% da gasolio, dal 6% di energia elettrica, e dall’ 1% metano per riscaldamento.

Consumo idrico L’acqua all’interno del sito viene utilizzata prevalentemente per il lavaggio degli automezzi, attività di officina, usi sanitari, usi potabili e antincendio.L’acqua è prelevata esclusivamente dall’acquedotto e non vengono fatti prelievi da pozzi.ll consumo idrico di APS Holding S.p.A. è stato di mc. 6.170. Il raffronto con l’anno 2007 è riportato nella seguente tabella.

Anno 2008

Consumi di energia totali in TEP

Di seguito viene riportato il consumo totale di energia, quale gasolio, metano per autotrazione, energia elettrica e metano per riscaldamento in tonnellate equivalenti di petrolio per l’anno 2008

2007 2008

Gasolio (TEP) 1693 1618

Metano per autotrazione (TEP) 3008 2961

Energia elettrica (TEP) 317 311

Metano per riscaldamento(TEP) 67 74

TOTALE TEP 5.085 4.964 -2,3%

2007 2008

Consumo idrico Mc. 7.031 6.170 -12%

Impiantometano

0 %

2007

Uffi ci e servizi44 %

Industriale56 %

Impiantometano

0 %

2008

Uffi ci e servizi41 %

Industriale59 %

67

Da Gennaio 2008 è stato installato un contatore per la rilevazione dell’ acqua in entrata al depuratore che permette il monitoraggio sull’effettiva acqua in ingresso comprensiva delle acque di dilavamento.Non può essere fatto quindi raffronto con l’anno 2007.

Consumo Sostanze pericolose

Le sostanze pericolose dal punto di vista dell’inquinamento ambientale presenti nel sito sono:• prodotti vernicianti ed incollanti (vernici,sverniciatori,abrasivi,antiruggine,

sigillanti,adesivi,stucchi,colle) utilizzati per la verniciatura degli autobus ed incollaggio di parti di carrozzeria ed allestimenti interni,

• prodotti per sgrassaggio e pulizia parti meccaniche, • prodotti per l’impianto di depurazione acque reflue,• oli e lubrificanti, • batterie al piombo• liquidi anticongelanti.Di seguito vengono riportati i consumi dell’anno 2008 delle sostanze pericolose che per quantità e inquinamento hanno maggior impatto ambientale:

Acqua in entrata mc. Acqua riciclata mc.

% Acqua riciclata

Consumo Acqua riciclata Mc 2.963 1.492 50%

Tipologia di prodotto 2007 2008

Fluido anticongelante lt. 11510 9.169 -20%

Mat.prime per depuratore (cloruro ferrico e calce idrata) kg. 2930 2.620 -10%

Prodotti per grassaggio e pulizia parti meccaniche(pulitore freni, lavapezzi) lt. 1.441 955 -34%

Vernici(nitro,poliuretaniche,sintetiche,catalizzatori,diluenti) kg. 872 695 -20%

Colle kg. 217 251 +16%

Lubrificanti kg. 198 265 +34%

Batterie al piombo pz. 174 191 +10%

68

Consumo Olio Minerale Il consumo di olio minerale comprende l’olio motore, l’olio cambio e l’olio differenziale.Nella tabella seguente è riportato il confronto con l’anno 2007

SICUREZZA

Si riporta il numero degli infortuni nel periodo 2001-2008, con decorso superiore a tre giorni, comprensivi di quelli in itinere e causati da aggressioni da parte di utenti.

Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

51 58 33 26 14 11 29 22

Anno 2008

2007 2008

Oli minerali kg. 25.589 27.984 + 9%

Anno 2007

Olio cambio27 %

Olio motore67 %

Oliodifferenziale

6 %

Anno 2007

Olio cambio25 %

Olio motore68 %

Oliodifferenziale

7 %

69

Nel 2008 si sono registrati n. 6 infortuni in itinere, 4 per aggressione e 12 sul lavoro.L’aumento degli indici nel 2007 è dovuto dall’incremento degli infortuni causati da aggressione da parte di utenti.

Nei seguenti grafici sono riportati gli andamenti degli indici infortunistici (indici di frequenza e di gravità) nello stesso periodo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0,07 2,08 1,28 0,69 0,22 0,25 0,31 0,26

26 14,51

14

11,4

11

30,05

2922

22,7

59,2367,06

58

38,15

33

30,06

51

Nr infortuni* Indice di frequenza** Indice di gravità***

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