BILANCIO FINANZIARIO 2017/2019 · 2017-02-15 · BILANCIO FINANZIARIO 2017/2019 Approvato con...
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BILANCIO FINANZIARIO 2017/2019 Approvato con deliberazione consiliare n.11 del 31/01/2017 1
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BILANCIO FINANZIARIO 2017/2019
Approvato con deliberazione consiliare n.11 del 31/01/2017
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Bilancio Finanziario 2017-2019
Indice
Pagina
1 Il Bilancio Finanziario- Entrate 5
2 Il Bilancio Finanziario - Spese 17
3 Riepilogo generale delle entrate per titoli 63
4 Riepilogo generale delle spese per titoli 67
5 Riepilogo generale delle spese per missione 71
6 Quadro generale riassuntivo 77
7 Equilibri di bilancio 81
8 Risultato di amministrazione presunto 85
9 Composizione del fondo pluriennale vincolato 87
10 Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 103
11 Limiti di indebitamento 109
12 Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 111
13 Funzioni delegate dalle Regioni 135
14 Verifica rispetto vincoli di finanza pubblica 139
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EQUILIBRI DI BILANCIO
81
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019Comune di Firenze
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2017
COMPETENZAANNO 2018
COMPETENZAANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 93.297.303,67
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 10.771.120,25 5.459.887,33 5.157.296,80(+)
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 5.509.494,41 5.509.494,41 5.509.494,41(-)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 658.829.582,38 682.229.345,28 687.841.186,80(+)
0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabilial rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
0,00 0,00 0,00(+)
640.275.721,36 653.952.088,37 656.019.227,62D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)
di cui:
5.459.887,33 5.157.296,80 5.108.259,41 - fondo pluriennale vincolato
43.775.736,16 49.814.898,01 57.433.354,77 - fondo crediti di dubbia esigibilità
0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)
34.611.697,55 37.982.763,79 40.396.653,28F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestitiobbligazionari
(-)
400.000,00 1.235.645,76 598.000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -10.796.210,69 -9.755.113,96 -8.926.891,71
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)
0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti
11.237.300,00 10.140.945,76 9.288.300,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifichedisposizioni di legge
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti 400.000,00 1.235.645,76 598.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base aspecifiche disposizioni di legge
441.089,31 385.831,80 361.408,29(-)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
0,000,00 0,00 0,00O=G+H+I-L+M
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019Comune di Firenze
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2017
COMPETENZAANNO 2018
COMPETENZAANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 0,00 0,00 0,00(+)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 103.062.651,45 16.304.455,89 41.912,24(+)
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 213.373.769,22 292.309.567,76 123.561.940,74(+)
0,00 0,00 0,00C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati alrimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-)
11.237.300,00 10.140.945,76 9.288.300,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifichedisposizioni di legge
(-)
415.490,48 0,00 0,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
0,00 1.182.177,04 0,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)
34.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)
441.089,31 385.831,80 361.408,29L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base aspecifiche disposizioni di legge
(+)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
269.840.209,98 263.858.909,69 79.676.961,27U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)
50.287.666,99 45.033.258,95 45.689.791,56 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
0,00 0,00 0,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)
0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
1.384.509,52 -1.182.177,04 0,00Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019Comune di Firenze
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2017
COMPETENZAANNO 2018
COMPETENZAANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 415.490,48 0,00 0,00(+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 1.182.177,04 0,00(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 34.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 1.800.000,00 0,00 0,00(-)
34.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)
EQUILIBRIO FINALE
0,00 0,00 0,00W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei contifinanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaE.5.02.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaU.3.02.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica U.3.04.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica E.5.03.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica U.3.03.00.00.000.
Equilibio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 0,00(-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00 0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Pagina 3 di 384
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
85
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:
(+)Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 96.935.863,28
(+)Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 236.507.541,17
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 2.212.913.987,53 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 2.379.295.029,39 (+) Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell 2.437.505,87- (-) Variazioni dei residui passivi già verificatesi ne 3.889.454,33
=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017 160.735.402,39
+Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 49.786.000,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00
+/-
Variazioni dei residui attivi, presunte per il
restante periodo dell'esercizio 2016 0,00
-/+
Variazioni dei residui passivi, presunte per il
restante periodo dell'esercizio 2016 0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 113.728.771,70
=A) Risultato di amministrazione presunto al
31/12/2016 96.792.630,69
Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 187.620.690,85 Fondo contenzioso 927.116,90 Altri accantonamenti 15.160,28
B) Totale parte accantonata 188.562.968,03
Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 9.323.190,17 Vincoli derivanti da trasferimenti 27.239.444,60 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 6.303.704,36 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 348.285,23 Altri vincoli -
C) Totale parte vincolata 43.214.624,36
Parte destinata agli investimentiD) Totale destinata agli investimenti 11.919.080,39
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 146.904.042,09-
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00Utilizzo altri vincoli 0,00
0,00Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 :Utilizzo quota vincolata
86
COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)
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COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)
103
104
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 287.777.324,43 11.393.278,17 13.597.216,77 4,72% di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 186.618.272,66
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 287.777.324,43 11.393.278,17 13.597.216,77 4,72%
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 62.044.065,58 0,00 0,00
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00
1000000 TOTALE TITOLO 1 349.821.390,01 11.393.278,17 13.597.216,77 3,89%
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 52.759.891,97 0,00
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 1.181.000,00 0,00 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2.463.777,00 0,00 0,00
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 670.000,00 0,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 5.658.943,14Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 5.658.943,14
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00
2000000 TOTALE TITOLO 2 62.733.612,11 0 0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 145.779.569,89 8.243.597,37 8.243.597,37 5,65%
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 68.000.223,42 21.852.404,95 21.852.404,95 32,14%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 219.532,64 - -
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 11.424.000,00 - -
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 18.840.522,59 82.517,07 82.517,07 0,44%
3000000 TOTALE TITOLO 3 244.263.848,54 30.178.519,39 30.178.519,39 12,35%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 250.000,00 0,00 0,00
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 90.418.692,87 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 31.636.985,48
Contributi agli investimenti da UE 6.383.358,31Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 52.398.349,08 0,00 0,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 15.550.215,17 0,00 0,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 12.347.000,00 0,00 0,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 118.565.908,04 0 0
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 20.111.089,60 0,00
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 415.490,48 0,00 0,00
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - 0,00 0,00
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 34.000.000,00 0,00 0,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 54.526.580,08 0 0
TOTALE GENERALE (***) 829.911.338,78 41.571.797,56 43.775.736,16 0,05
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 711.345.431 41.571.797,56 43.775.736,16
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 118.565.908 0 0
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*Esercizio finanziario 2017
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO
AL FONDO (*)(b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)(c)
% di stanziamento accantonato al
fondo nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
105
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 287.688.959,87 13.075.194,92 13.373.216,77 4,65% di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 187.629.908,10
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 100.059.051,77 13.075.194,92 13.373.216,77 13,37%
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 62.044.065,58 0,00 0,00
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00
1000000 TOTALE TITOLO 1 349.733.025,45 13.075.194,92 13.373.216,77 3,82%
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 59.245.317,44 0,00 0,00
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 1.021.000,00 0,00 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2.125.000,00 0,00 0,00
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 20.000,00 0,00 0,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 6.124.101,09 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 6.124.101,09 0,00 0,00
2000000 TOTALE TITOLO 2 68.535.418,53 0,00 0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 156.009.736,69 5.647.068,05 5.647.068,05 3,62%
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 77.890.223,42 30.694.413,88 30.694.413,88 39,41%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 265.218,60 0,00 0,00
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 9.924.000,00 0,00 0,00
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 18.760.522,59 100.199,31 100.199,31 0,53%
3000000 TOTALE TITOLO 3 262.849.701,30 36.441.681,24 36.441.681,24 13,86%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 250.000,00 0,00 0,00
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 200.572.596,49 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 114.273.421,27
Contributi agli investimenti da UE 1.213.187,50Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 85.085.987,72 0,00 0,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 12.356.457,56 0,00 0,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 11.344.000,00 0,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 224.523.054,05 0 0
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 250.000,00 0,00 0,00
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 1.182.177,04 0,00
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 35.000.000,00 0,00 0,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 36.432.177,04 0 0
TOTALE GENERALE (***) 942.073.376,37 49.516.876,16 49.814.898,01 5,29%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 717.550.322,32 49.516.876,16 49.814.898,01 6,94%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 224.523.054,05 0 0 0,00%
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*Esercizio finanziario 2018
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO
AL FONDO (*)(b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)(c)
% di stanziamento accantonato al
fondo nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
106
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 291.243.082,10 15.542.339,12 15.542.339,12 5,34% di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 189.329.907,98
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 101.913.174,12 15.542.339,12 15.542.339,12 15,25%
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 62.044.065,58 0,00 0,00
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00
1000000 TOTALE TITOLO 1 353.287.147,68 15.542.339,12 15.542.339,12 4,40%
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 59.731.891,59 0,00 0,00
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 1.201.000,00 0,00 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2.125.000,00 0,00 0,00
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 20.000,00 0,00 0,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 6.100.101,09Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 6.100.101,09 0,00 0,00
2000000 TOTALE TITOLO 2 69.177.992,68 0 0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 156.727.081,83 4.683.388,210 4.683.388,210 2,99%
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 79.830.223,42 37.089.745,900 37.089.745,900 46,46%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 264.218,60 - -
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 9.924.000,00 - -
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 17.540.522,59 117.881,540 117.881,540 0,67%
3000000 TOTALE TITOLO 3 264.286.046,44 41.891.015,650 41.891.015,650 15,85%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 250.000,00 0,00 0,00
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 24.269.177,04Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 20.087.000,00
Contributi agli investimenti da UE 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 4.182.177,04 0,00 0,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 5.980.000,00 0,00 0,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 11.347.000,00 0,00 0,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 41.846.177,04 0 0
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 35.000.000,00 0,00 0,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 35.000.000,00 0 0
TOTALE GENERALE (***) 763.597.363,84 57.433.354,77 57.433.354,77 7,52%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 721.751.186,80 57.433.354,77 57.433.354,77 7,96%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 41.846.177,04 0 0 0,00%
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*Esercizio finanziario 2019
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI
DI BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO
AL FONDO (*)(b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)(c)
% di stanziamento accantonato al
fondo nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
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LIMITI DI INDEBITAMENTO
109
COMPETENZA ANNO 2017
COMPETENZA ANNO2018
COMPETENZA ANNO2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 349.718.874,36 353.300.995,03 349.820.890,01
(+) 68.867.961,58 85.513.324,97 58.842.612,11
3) Entrate extratributarie (titolo III) (+) 215.727.232,11 254.971.435,61 248.155.348,54
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 634.314.068,05 693.785.755,61 634.314.068,05
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
(+) 63.431.406,81 69.378.575,56 63.431.406,81
(-) 15.200.964,98 15.032.086,11 13.392.694,36
(-) 100.191,80 132.646,90 134.582,54
(+) 19.763,86 44.532,66 44.532,66
(+) 0,00 0,00 0,00
48.150.013,89 54.258.375,21 49.948.662,57
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 472.233.988,00 471.605.501,55 478.614.084,47
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 33.983.211,10 44.991.346,71 45.647.879,32
TOTALE
506.217.199,10 516.596.848,26 524.261.963,79
DEBITO POTENZIALE
4.041.320,72 3.536.934,28 2.477.004,68
4.041.320,72 3.536.934,28 2.477.004,68
4.041.320,72 3.536.934,28 2.477.004,68
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)
Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del
D.L.gs. N. 267/2000
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
Livello massimo di spesa annuale (1):
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi Erariali in conto interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
110
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
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COMPETENZA ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 10.771.120,25 5.459.887,33 5.157.296,80
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 24.928.297,62 10.078.183,69 -
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - -
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 35.699.417,87 15.538.071,02 5.157.296,80
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 349.821.390,01 349.733.025,45 353.287.147,68
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 64.634.343,83 69.646.618,53 70.267.992,68
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 244.373.848,54 262.849.701,30 264.286.046,44
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 124.863.978,04 210.886.044,01 42.914.061,42
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 54.526.580,08 36.432.177,04 35.000.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) - - -
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 634.815.834,03 648.794.791,57 650.910.968,21
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 5.459.887,33 5.157.296,80 5.108.259,41
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 43.775.736,16 49.814.898,01 57.433.354,77
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 2.150.000,00 1.660.000,00 1.500.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 765.097,41 762.468,20 754.216,16
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 593.584.887,79 601.714.722,16 596.331.656,69
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 219.552.542,99 218.825.650,74 33.987.169,71
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 10.078.183,69 0,00 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) - - -
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 1.432.749,53 1.004.055,68 1.142.235,68
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 228.197.977,15 217.821.595,06 32.844.934,03
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) - - -
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - -
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 35.800.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
(+) - - -
(-) 4.474.000,00 - -
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 22.633.813,68 96.009.207,46 111.893.251,10
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONEPROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
M1) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)
M2)PATTO REGIONALE ORIZZONTALE AI SENSI DEL COMMA 480 E SEGG. ART.1 L.190/2014 ANNO 2015
141
