BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 · strutturali di controllo e riduzione...

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RELAZIONE E BILANCIO

Pisa, 20 dicembre 2011

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INDICE

Relazione introduttiva al bilancio di previsione 2012 Pag. 3

Relazione tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 Pag. 6

Bilancio di competenza consolidato Pag. 44

Bilancio di competenza Centri di Responsabilità Direzione Amministrativa e Istituti Pag. 55

Prospetto spese Direzione Amministrativa Pag. 62

Bilancio pluriennale di cassa per gli anni 2012-2013-2014 Pag. 70

Bilancio pluriennale di competenza per gli anni 2012-2013-2014 Pag. 83

Allegato 1) Relazione Bilancio di previsione del TECIP Pag. 114

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Relazione introduttiva al bilancio di previsione 2012

Il bilancio di previsione 2012 è il frutto degli interventi di programmazione e controllo messi in atto già dal 2010 dagli organi

di governo della Scuola. Il Bilancio di previsione 2011 presentava una differenza negativa tra entrate e uscite previste di

€2.817.013,00 che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di coprire con l’utilizzo dell’avanzo presunto. Nella proposta di bilancio

di previsione 2012, oggi all’esame del Consiglio di Amministrazione, la differenza tra entrate e uscite previste risulta negativa per

€2.073.812,94 , mantenendosi in tendenza, addirittura in diminuzione, rispetto al bilancio di previsione 2011. Le azioni mirate al

contenimento della spesa hanno protratto il loro effetto anche sul 2012. L’ azione a tutela del bilancio che ha già prodotto risultati

rassicuranti dovrà essere mantenuta e forse rafforzata nei prossimi anni.

L’attenzione del Consiglio di Amministrazione al problema della sostenibilità finanziaria deve rimanere molto viva considerando

il sostanziale cambiamento nella struttura dei finanziamenti. Nella misura in cui sono destinate a ridursi poste di entrate pubbliche

diventa essenziale da un lato rimodulare la struttura della spesa con interventi mirati di contenimento e riduzione, da un altro

attivare nuove entrate proprie, in particolare sul fronte delle attività formative, dove finora l’apporto non è stato pari alle esigenze e

alle potenzialità di offerta.

Nel corso del 2010 gli organi della Scuola hanno condotto una riflessione sistematica pervenendo all’elaborazione di alcuni

documenti che hanno consentito di individuare aree e strumenti di intervento da parte del Consiglio di Amministrazione e del

Senato Accademico. In particolare, il documento “Politica di Bilancio 2011-2013”, ha evidenziato l’assorbimento di risorse da parte

delle differenti attività e strutture della Scuola e ha evidenziato i “nodi strutturali” da affrontare e risolvere con azioni coraggiose e

interventi lungimiranti. Sull’analisi suddetta si sta lavorando per pervenire ad un aggiornamento del documento “Politica di

Bilancio”.

La Scuola ha vissuto una fase di accelerato sviluppo, sostenuta dalla graduale crescita del FFO e da una peculiare capacità di

attivare entrate proprie, come dimostrano anche alcuni documenti elaborati e discussi in sede parlamentare. Il percorso di sviluppo

è continuato fino ad oggi ma in prospettiva sarà sempre più difficile sostenerlo nelle stesse dimensioni e con gli stessi ritmi. La

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discriminante tra passato e futuro sta nel passaggio ad una fase in cui le risorse pubbliche di fonte ministeriale saranno

tendenzialmente stabili, se non addirittura calanti. E questo potrà avere effetti negativi sulla crescita delle entrate proprie, rispetto

alle quali il finanziamento pubblico ha esercitato nel corso del tempo un effetto di sostegno e di traino.

Tale prospettiva impone di puntare con determinazione e sistematicità alla diversificazione delle fonti di finanziamento per

poter assicurare adeguate risorse alle diverse attività ed esigenze; questo obiettivo va perseguito contestualmente ad interventi

strutturali di controllo e riduzione della spesa e all’adozione di rigorosi metodi di allocazione delle risorse ispirati da precisi criteri di

priorità, in funzione degli obiettivi strategici della Scuola.

Nel quadro di questa complessiva politica del bilancio gli organi di governo della Scuola hanno già adottato provvedimenti

fondamentali per un’appropriata configurazione anche del bilancio di previsione 2012.

Il 23 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di varare un primo intervento, destinando, per gli anni dal 2011 al

2013, l’avanzo netto disponibile di circa 5,7 milioni a copertura di spese future che la Scuola dovrà comunque sostenere (mensa,

multi service). Per l’anno 2012 in particolare tali spese ammontano a 2,3 ml €; senza l’intervento di copertura anticipata di tali

spese lo sbilancio si sarebbe aggravato della cifra medesima. Con gli anni successivi venendo a cessare l’intervento di copertura

anticipata delle spese per mensa e multiservice, la situazione di sbilancio potenziale potrebbe aggravarsi.

Gli organi di vertice della Scuola tenendo conto della prospettiva di una chiusura positiva dell’anno 2011 (sulla quale

influiranno oltre alle possibili “economie” di spesa per circa € 1 milioni, alle maggiori entrate non previste confluite a fondo di riserva

per circa € 0,12 milioni, alla quota dell’avanzo di amministrazione 2010 ancora disponibile per circa € 1,17 milioni, anche il futuro

accertamento relativo al consolidamento di 3,2 milioni, di cui alla L. 244/2007 e all’assegnazione di 1,1 milioni nell’ambito degli

Interventi per le Istituzioni speciali) hanno deciso di utilizzare parte dell’avanzo di gestione prevedibile al 31 dicembre 2011 a

copertura del Bilancio di previsione del 2012 per un importo pari a € 2,073 milioni.

Si può ragionevolmente prevedere che, grazie alla manovra attuata, il bilancio della Scuola risentirà di effetti benefici anche per gli

anni prossimi, risultando tendenzialmente in equilibrio, sempre che il quadro dei finanziamenti pubblici non peggiori. La situazione

di crescente incertezza dal lato delle entrate dovrà comunque essere fronteggiata con un sistematico e rigoroso monitoraggio

dell’andamento dei conti per mettere in condizione gli organi di governo di adottare tempestivamente eventuali manovre correttive

per mettere in sicurezza il bilancio.

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A partire dal 2014, venendo a cessare l’intervento di copertura anticipata delle spese per mensa e multiservice, la situazione di

sbilancio potenziale potrebbe aggravarsi. Questo impone di intervenire per tempo sui nodi strutturali della sostenibilità finanziaria,

per rendere meno problematico il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio. Fondamentale è stato il consolidamento sul FFO dei 3,2

milioni di euro finanziati dalla L. 244/07; in effetti, tale finanziamento è necessario non solo per il funzionamento ma anche per

consentire il mantenimento, se non l’ulteriore incremento, delle entrate proprie.

In generale tutte le iniziative in corso dovranno essere verificate periodicamente alla luce delle effettive disponibilità finanziarie;

la verifica dovrà portare a selezionare gli impegni di spesa e le iniziative programmate, secondo rigorosi criteri di priorità,

garantendo possibilmente spazi ad eventuali nuove iniziative strategiche. In questo quadro, sia il controllo strategico sia il controllo

di gestione assumono un ruolo chiave.

Il Presidente Prof. Riccardo Varaldo

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RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

La presente proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è stata elaborata secondo quanto disposto dal

Manuale di Amministrazione della Scuola e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 83 del 29 luglio 2011 che, nelle more

dell’adozione del nuovo Statuto e acquisito il parere dei revisori, ha deciso di non procedere alla nomina della Commissione Bilancio

affidando al Direttore Amministrativo il coordinamento dei lavori, l’analisi e la stesura della proposta, tutto ciò finalizzato alla

predisposizione del documento di bilancio di Previsione da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Il documento contabile è stato redatto, secondo il piano dei conti utilizzato nell’anno 2011, con l’introduzione del solo capitolo

in entrata “Trasferimenti interni” ( F.E. 3.08.07) da utilizzare per i trasferimenti con l’Istituto TECIP.

Inoltre, con l’implementazione nel 2011 del modello degli Istituti, la disattivazione delle Divisioni e la definizione della nuova

struttura organizzativa, è stata rivista la struttura dei Centri di Responsabilità che prevede gli Istituti ( Management, Economia,

Biorobotica, Scienze della Vita, Dirpolis, TECIP) e la Direzione Amministrativa che include Aree ( Area Risorse Umane e Sviluppo

Organizzativo, Area Risorse Tecniche, Logistiche e Tecnologiche, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Area Affari generali),

U.O. Affari Legali e Servizi di Supporto alla Ricerca e Formazione.

Il presente documento contiene il Bilancio di previsione consolidato di Ateneo che comprende l’Amministrazione Centrale, con

Direzione Amministrativa (Aree e Servizi) e Istituti ( Management, Economia, Biorobotica, Scienze della Vita, Dirpolis), e l’ Istituto di

Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione, centro con autonomia finanziaria e di bilancio.

Ciascun centro di responsabilità ha elaborato le proprie previsioni finanziarie per l’esercizio 2012 allocando risorse sulle voci di

spesa del piano dei conti.

Come previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il bilancio di previsione é stato formulato in

termini finanziari di competenza ed in termini di cassa.

Per ciascun Centro di Responsabilità sono indicati:

a) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno 2012;

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b) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nel corso del 2012-2013-2014

senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui;

Viene, inoltre, presentato il bilancio di previsione di competenza pluriennale 2012-2013-2014.

Si passa quindi all'esame dettagliato delle previsioni di entrata e di spesa.

1 - ENTRATE D I C O M P E T E N Z A

Dalla situazione finanziaria presunta alla data del 31.12.2011 predisposta sulla base dei dati di gestione rilevati alla data del

30.11.2011, come risulta dal prospetto analitico sotto riportato, scaturisce un avanzo di amministrazione di euro 2.073.812,94.

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SITUAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO COMPLESSIVO ALLA DATA DEL 31.12.2011

A) FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2011 25.451.481,56

(+) Somme riscosse in c/competenza e 47.857.623,48

conto residui dall'1.01 al 30.11.11

(-) Somme pagate in c/competenza e 61.755.448,51

conto residui dall'1.01 al 30.11.11

B) FONDO DI CASSA AL 30 NOVEMBRE 2011 11.553.656,53

(+) Somme che si prevede di riscuotere in c/competenza e 5.212.416,00

conto residui dal 1.12.2011 al 31.12.11

(-) Somme che si prevede di pagare in c/competenza e 8.034.254,00

conto residui dal 1.12.11 al 31.12.11

C) FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12.2011 8.731.818,53

(+) residui attivi presunti 39.712.265,66

(-) residui passivi presunti 9.779.260,40

D) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2011 38.664.823,79

(-) avanzo di amministrazione destinato alle riassegnazioni 34.906.010,85

(-) avanzo di amministrazione vincolato per iniziative già assunte 1.685.000,00

E) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NETTO PRESUNTO AL 31.12.2011 2.073.812,94

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La situazione finanziaria complessiva esprime l’avanzo di amministrazione al 31.12.2011 e pone a confronto il fondo di cassa

iniziale, le riscossioni e i pagamenti effettivi fino a novembre 2011, le riscossioni e i pagamenti presunti dal 1.12.2011 al

31.12.2011, i residui attivi e passivi di competenza di anni precedenti e di competenza del corrente anno sempre presunti al

31.12.2011 ed infine l’avanzo di amministrazione destinato alle riassegnazioni e quello vincolato ad iniziative già assunte. Tale

situazione evidenzia come risultato finale un avanzo di amministrazione presunto per il 2011 pari euro 2.073.812,94. La presenza

dell’avanzo è da ricondursi ad una corretta gestione amministrativa come risulta dal prospetto sotto riportato.

ANALISI DELL'AVANZO DI AMMNISTRAZIONE PRESUNTO ALLA DATA DEL 31.12.2011

A) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL 31.12.2010 5.367.488,20

di cui:

avanzo confluito a fondo di riserva destinato dal CDA 4.189.752,20

avanzo confluito a fondo di riserva ancora disponibile 1.177.736,00

B) COMPONENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE 2011

(+) Economie per disponibilità non impegnate su stanziamenti 1.013.920,94

di parte corrente

(+) Maggiori entrate non previste confluite a fondo di riserva 128.156,00

(-) Minori entrate sulla previsione 246.000,00 896.076,94

D) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2011 2.073.812,94

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L’avanzo di amministrazione presunto è composto quindi dalla quota residua dell’avanzo 2010 confluito nel fondo di riserva,

come da delibera del CDA n. 41 del 20.04.2011, per circa 1,177 milioni di euro; dalle maggiori entrate non previste confluite a fondo

di riserva e, per la parte rimanente, dalle economie presunte (per disponibilità non impegnate su stanziamenti di parte corrente),

dedotte le minori entrate sulla previsione. La quota dell’avanzo 2010 utilizzata per il pareggio verrà ad essere ricostituita nel 2012

con le maggiori entrate prospettate.

Dall'analisi suddetta si rileva che il presunto avanzo libero da vincoli di destinazione ammonta a € 2.073.812,94. Tale avanzo è

stato destinato per € 500.000,00 nel Fondo di Riserva, per euro 160.000 al finanziamento, sulla base delle indicazioni del Senato

Accademico del 23 marzo 2011, di posti aggiuntivi di perfezionamento e dottorato di ricerca per l’anno di riferimento, mentre i

restanti € 1.413.812,94 sono stati distribuiti nei diversi capitoli di spesa, al fine di consentire il pareggio finanziario a fronte delle

esigenze di spesa prospettate.

Analizzando le componenti di questo avanzo ne deriva che esso è costituito da poste aventi carattere di certezza in termini di

realizzo nell’esercizio finanziario 2011, pertanto il suo utilizzo in favore del piano di spesa per l’anno 2012, pur vincolato alla

determinazione del risultato complessivo di gestione, che andrà effettivamente determinato al termine dell’esercizio in corso, è di

sicura affidabilità.

La previsione di competenza delle entrate (escluse le partite di giro, le riscossioni Iva ed i trasferimenti interni) per l’anno 2012

é quantizzata complessivamente in € 52.854.061,32 suddivisa nelle seguenti unità previsionali di base:

1- Entrate derivanti da trasferimenti € 46.075.509,38

2- Entrate diverse € 4.704.739,00

3- Avanzo di amministrazione presunto € 2.073.812,94

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Passando alla disamina delle entrate sopra indicate senza l’avanzo di amministrazione presunto,si evidenzia che sono in parte

finalizzate, quindi con precisi vincoli nelle corrispondenti voci di spesa e in parte derivanti da trasferimenti dallo Stato per il

funzionamento nella misura di seguito specificata:

a) Entrate non finalizzate

a.1) Fondo di finanziamento ordinario così determinato: € 21.484.736,00

- quale assegnazione definitiva 2010 interventi quota base come da ministeriale

Prot. n. 1719 del 10.11.2011

a.2) Contributo per l'attuazione delle varie forme di assistenza

per attività culturale a carattere naz. ed internaz. € 642.594,77

a.3) Redditi e rendite patrimoniali € 345.097,00

a.4) Altre entrate non finalizzate € 187.500,00

TOTALE ENTRATE NON FINALIZZATE € 22.659.928,00

b) Entrate finalizzate

b.1)Entrate per ricerca, corsi istituzionali, conto terzi e master € 27.563.308,38

b.2) Per finanziamento posti allievi perfezionandi e borse di studio € 506.012,00

b.3) Entrate non classificabili in altre voci € 51.000,00

TOTALE ENTRATE FINALIZZATE € 28.120.320,38

TOTALE ENTRATE € 50.780.248,00

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Dall'analisi riportata si rileva che rispetto al complesso delle entrate, le assegnazioni ministeriali per il funzionamento

rappresentano il 42,87%, per il 53,20% la Scuola provvede a finanziarsi con trasferimenti da parte di Enti pubblici e privati, con

rendite proprie e con altre entrate e per il restante 3,93% mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto.

Di seguito si ritiene opportuno schematizzare la composizione delle Entrate, suddividendole in Entrate con e senza una

specifica destinazione e secondo la provenienza, evidenziando la relativa incidenza percentuale sul totale di ciascuna sottocategoria

(finalizzate e non) e sul totale globale.

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D e n o m in a z io n e I m p o r t o E u r o % ( * ) Im p o r t o E u r o ( % ) ( % * * )

A v a n z o 0 2 .0 7 3 .8 1 3 3 , 9 2 3 ,9 2

1 ) E n t r a t e n o n f in a l i z z a t e 2 2 .6 5 9 .9 2 8 4 2 ,8 7

1 a ) D a M I U R 2 2 .1 2 7 .3 3 1 9 7 ,6 5 4 1 ,8 6

1 b ) R e n d it e d a im m o b il i 3 4 5 .0 9 7 1 ,5 2 0 ,6 5

1 c ) A lt r e e n t r a t e 1 8 7 .5 0 0 0 ,8 3 0 ,3 5

1 0 0 ,0 0

2 ) E n t r a t e f in a l iz z a t e 2 8 .1 2 0 .3 2 0 5 3 ,2 0

R IC E R C A 2 4 .6 1 3 .5 4 5 8 7 ,5 3

2 a ) D a M I U R 4 7 9 .5 4 7 0 ,9 1

2 b ) D a a lt r i M in is t e r i 7 8 2 .0 7 6 1 ,4 8

2 c ) D a U n io n e E u r o p e a 1 4 .3 4 3 .4 4 9 2 7 ,1 4

2 d ) D a a lt r i E n t i d e l s e t t o r e p u b b l ic o e p r iv a t o 5 .8 5 4 .0 5 1 1 1 ,0 8

2 e ) D a a t t iv it à c / t e r z i c o n E n t i e p r iv a t i 3 .1 5 4 .4 2 2 5 ,9 7

F O R M A Z I O N E 1 .5 5 3 .2 3 2 5 ,5 2

2 f ) D a a t t iv it à c / t e r z i c o n E n t i e p r iv a t i 8 0 .0 0 0 0 ,1 5

2 g ) D a E n t i e p r iv a t i p e r m a s t e r e c o r s i 8 8 6 .7 2 0 1 ,6 8

2 h ) D a E n t i e p r iv a t i p e r f in a n z ia m e n t o

c o r s i o r d in a r i e d i p e r f e z io n a m e n t o 5 0 6 .5 1 2 0 ,9 6

2 i) D a R e g io n e p e r a t t iv it à d i f o r m a z io n e 8 0 .0 0 0 0 ,1 5

E N T R A T E D IV E R S E 1 .9 5 3 .5 4 3 6 ,9 5

2 l) D a a t t iv it à c / t e r z i p e r s e r v iz i -

2 m ) E n t r a t e d iv e r s e 1 .9 5 3 .5 4 3 3 ,7 0

3 ) E n t r a t e d a a c c e n s io n e d i p r e s t it i - - - 0 ,0 0

1 0 0

T o t a le E N T R A T E E U R O 5 0 .7 8 0 .2 4 8 5 2 .8 5 4 .0 6 1 1 0 0 ,0 0 1 0 0

( * ) In c id e n z a p e r c e n t u a le d i c ia s c u n a v o c e s u i c o r r is p o n d e n t i a m m o n t a r i d i E n t r a t e f in a l iz z a t e e d E n t r a t e n o n f in a l iz z a t e

( * * ) I n c id e n z a p e r c e n t u a le d i c ia s c u n a v o c e s u l t o t a le d e l le E n t r a t e

E n t r a t e

B i la n c io d i p r e v i s io n e p e r l 'e s e r c i z io 2 0 1 2

( a l n e t t o d e l le p a r t it e d i g ir o , d e l le r is c o s s io n i I V A e d e i T r a s f e r im e n t i in t e r n i)

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Nel Bilancio di previsione 2012, si evidenzia l’ammontare delle entrate di ciascun Istituto oltre a quelle, più a impatto generale,

della Direzione Amministrativa .

Le entrate degli Istituti fanno riferimento alle attività di ricerca e di alta formazione (istituzionali e conto terzi), ai master

universitari, ai Perfezionamenti/Dottorati e altre borse di studio, alle Lauree Magistrali, ai Graduate Programme e Convegni . Nel

complesso (escluso partite di giro e trasferimenti verso il TECIP) esse ammontano a 27.989.320,38. In corrispondenza di ciascun

Istituto si possono leggere, sul piano dei conti, le diverse tipologie di entrata.

Gli Istituti, per quanto concerne la previsione delle entrate per ricerca e alta formazione/master - entrate a destinazione

vincolata - hanno tenuto conto della programmazione delle attività sui progetti attualmente in essere e su quelli che, sulla base delle

conoscenze attuali o della fase in cui si trovano (negoziazione/stipula), hanno un’ alta probabilità di successo. Da evidenziare che le

entrate per ricerca in conto capitale e conto terzi sono in crescita rispetto al 2011; esse, infatti, ammontano a euro 24.613.545,38,

di cui 2.859.535,00 relativi all’Istituto TECIP, a fronte di circa 18,8 milioni risultanti nel bilancio di previsione 2011.

Sempre relativamente agli Istituti, le entrate finalizzate al finanziamento di Perfezionamenti/Dottorati previste per complessivi

€ 507.512,00 si riferiscono a contributi di Enti per finanziamenti di posti di perfezionamento:

- n. 3 posti Dottorato Agrobiodiversità- ENEA

- n. 2 posti perfezionamento Scienze Mediche - I.I.T.

- n. 1 posto di perfezionamento Ingegneria

- n. 18 posti di perfezionamento Ingegneria – I.I.T.

- contributo Collegio Puteano

A queste si dovranno aggiungere le borse finanziate sui progetti di ricerca e quelle finanziate dal MIUR di cui ad oggi non si

conosce l’ammontare.

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Infine il settore delle entrate riporta, come richiesto, le entrate per Partite di giro e le Contabilità speciali che come noto

rilevano quelle entrate che non hanno effetto sull'equilibrio del bilancio come confermato dalla loro perfetta corrispondenza con

l'analoga rappresentazione delle uscite. Si tratta infatti di previsioni riferite ai movimenti finanziari determinati da obbligazioni attive

e passive poste in essere per conto di terzi o da conti d'ordine destinate ad azzerarsi per effetto di successive operazioni di segno

opposto.

2 - S P E S E D I C O M P E T E N Z A -

Le spese previste per l'esercizio 2012 (escluse le partite di giro, i trasferimenti interni e i versamenti IVA) per il Bilancio della

Scuola ammontano a € 52.854.061,32.

Le spese si riferiscono per:

• € 30.038.637,94 a spese correnti - di cui € 2.183.204,50 a carico del TECIP;

• € 22.815.423,38 a spese in conto capitale di cui € 1.882.843,00 a carico del TECIP;

Nessuno stanziamento è previsto alla categoria “Estinzioni mutui e prestiti” essendo stati estinti nell’anno 2011 i mutui che la

Scuola a sua tempo aveva attivato, in adempimento della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 20 aprile 2011.

Come per le Entrate si ritiene significativo rappresentare le spese previste per l’anno 2012 suddividendole in spese a carico del

Bilancio della Scuola e spese derivanti da Entrate Finalizzate.

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Denominazione Importo Euro % (*) % (°°) (% )

1) Spese a carico B ilancio della Scuola 23.456.141

di parte corrente

1a) Spese di personale 12.376.434 52,76 50,04

1b) Spese D irezione Amm.va 7.759.712 33,08 31,37

1c) Spese Istituto B iorobotica 165.423 0,71 0,67

1d) Spese Istituto D irpol is 796.971 3,40 3,22

1e) Spese Istituto E conomia 398.993 1,70 1,61

1f) Spese I st ituto Management 310.971 1,33 1,26

1g) Spese I st ituto Scienze del la V ita 1.184.410 5,05 4,79

1g) Spese I st ituto Tecip 463.228 1,97 1,87

Tota le 23.456.141 100,00

2) Spese a carico B ilancio della Scuola 1.277.600

in c/capita le % (°)

2c) Spese opere immobi l iari 70.000 5,48 0,28

2d) Spese immobi l iz. tecniche e arredi 707.600 55,39 2,86

2e) Spese per Ricerche 500.000 39,14 2,02

2f) Spese per r imborso mutui 0 0,00 0,00

Tota le 1.277.600 100,00 100,00

Tota le spese a carico Scuola 24.733.741 46,80

3) Spese derivant i da E ntrate fina lizzate % (**) 28.120.320 53,20

3b) D irezione Amministrativa 131.000 0,47

1c) Spese Istituto B iorobotica 13.787.327 49,03

1d) Spese Istituto D irpol is 2.817.475 10,02

1e) Spese Istituto E conomia 115.683 0,41

1f) Spese I st ituto Management 5.377.780 19,12

1g) Spese I st ituto Scienze del la V ita 2.288.235 8,14

1g) Spese I st ituto Tecip 3.602.819,50 12,81

Tota le 28.120.320 100,00

TOTALE SPESE 100,00 52.854.061

(*) Inc i denza percentua le delle v oc i di spesa corrente sul Tota le spese correnti

(° ) Inc i denza percentua le delle v oc i di spesa i n c/capi ta le su l Tota le delle spese i n c/capi ta le

(**) Inc idenza di c i a scuna v oce di spesa deri v ante da Entrate f i na li zzate sul tot. Entrate f i na li zzate

(°° ) Inc idenza di c i ascuna v oce di spesa a cari co del bi lanc i o S cuola su l Tot. spese a cari co del Bi lanc i o S cuo la

B ilancio di previs ione per l'esercizio 2012

Spese previste per l'anno 2012

(al netto del le part ite di giro, dei versament i IVA e dei trasferiment i interni )

17

Nella tabella dietro riportata si evidenzia che le spese a carico del bilancio della Scuola sono il 46,80% di tutte le spese previste,

con una diminuzione rispetto all’esercizio 2011 di circa il 5%, mentre le spese finalizzate sono il 53,20%.

Questo dato è molto significativo sulle capacità della Scuola di attrarre fondi per autofinanziarsi.

Fra le spese a carico della Scuola sicuramente la più rilevante è quella per il personale che incide per il 52,76% sulle spese di

parte corrente e per il 50,04% sull’intero ammontare delle spese sostenute.

Si passa quindi ad esaminare le previsioni fornite dai Centri di responsabilità, segnalando che sono state attentamente

vagliate tutte le richieste di stanziamento pervenute, apportando le riduzioni ritenute opportune. L’analisi delle richieste ha

avuto come obiettivo la verifica della compatibilità e congruenza economico-finanziaria, che non ha portato ad alcuna

modifica sostanziale delle richieste stesse.

Il Bilancio consolidato della Scuola, come anticipato in premessa, è articolato secondo la natura della spesa e suddiviso in

base alla nuova struttura organizzativa secondo la seguente articolazione:

Direzione Amministrativa nella quale confluiscono le Aree ( Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, Area Risorse

Tecniche, Logistiche e Tecnologiche, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Area Affari generali), U.O. Affari Legali e Servizi di

Supporto alla Ricerca e Formazione

Istituti : Management, Economia, Biorobotica, Scienze della Vita, Dirpolis oltre all’Istituto TECIP

Alla Direzione Amministrativa è affidata la gestione di tutte le spese della Scuola di carattere “generale” relative al personale,

al collegio, all’edilizia, alle manutenzioni e ai servizi informatici, al supporto alla formazione e alla ricerca, ai servizi finanziari, di

controllo e legali.

L’intero stanziamento previsto per le spese di competenza della Direzione Amministrativa, escluso le partite di giro i versamenti

IVA ed i trasferimenti interni, ammonta a complessivi € 21.544.746,45 di cui € 20.267.146,45 di parte corrente e € 1.277.600,00

per investimenti.

18

L’ Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo è una struttura che opera nei seguenti ambiti di competenza:

reclutamento, selezione, gestione degli adempimenti amministrativo/contabili inerenti il rapporto di lavoro/collaborazione del

personale e gestione dello sviluppo organizzativo. Riguardo alla previsione di spesa relativa al trattamento economico delle risorse

umane, viene evidenziato quanto segue:

• Personale Docente tempo indeterminato

La spesa prevista ammonta a € 3.570.222 (F.S. 1.03.01) ; essa copre le retribuzioni di n. 26 Professori di I fascia per il periodo

gennaio/dicembre 2012, n. 2 docenti di I fascia che cesseranno il 31 ottobre 2012 e di n. 27 Professori di II fascia per il periodo

gennaio/dicembre 2012. L’importo include anche gli arretrati da erogare per le previste ricostruzioni di carriera.

Per le competenze accessorie sono state previste complessivamente spese per € 135.354 (F.S. 1.03.09) che include le indennità

di carica del Presidente, del Rettore e dei Presidi delle Classi Accademiche.

• Personale Ricercatore tempo indeterminato

La spesa, complessivamente prevista in € 586.017,00, copre le retribuzioni per i 14 ricercatori universitari in servizio e per i 6

nuovi ricercatori che si prevede di attivare nel corso del 2012. Tale spesa graverà sul Bilancio di Previsione 2012 solo per € 373.882

(F.S. 1.03.02) in quanto la differenza viene coperta mediante la riassegnazione della disponibilità al 31/12/2011 della parte residua

del cofinanziamento Mussi quota 2007 (erogata anno 2008) a copertura parziale del costo dei ricercatori assunti finanziati al 50%

dal 1 ottobre 2010, della quota 2009 a intera copertura dei tre ricercatori assunti nell'aprile 2011 e finanziati al 100% e del

cofinanziamento 2008 per l'assunzione dei nuovi ricercatori (50%).

Per questa voce di spesa non è stata previsto l'aumento introdotto dalla legge 43/2005 della retribuzione dei ricercatori non

confermati al compimento del primo anno di servizio, in quanto tale adeguamento è bloccato dall'art. 9 comma 21 DL 78/2010

convertito in legge 122/2010 e parimenti non si è previsto, in quanto al momento non quantificabile la maggiore spesa, il costo

dell'adeguamento della retribuzione dei ricercatori non confermati nel primo anno di attività in attesa dell'emanazione del decreto

previsto dall'art. 5 comma 3 lett. g della legge 240/2010.

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• Personale tecnico-amministrativo di ruolo

La spesa complessiva, è quantificata in € 3.418.624 (F.S. 1.03.03). Per quanto riguarda le competenze accessorie: per il lavoro

straordinario la spesa ammonta a € 50.625,00 (F.S. 1.03.11); per quanto riguarda il Fondo per la produttività collettiva e

progressione economica orizzontale e quello specifico per la cat. EP sono stati previsti rispettivamente € 195.867 (F.S. 1.03.12) e €

86.405,00 (F.S. 1.03.13).

• Ricercatori a tempo determinato

I costi per l’anno 2012 graveranno interamente sulle risorse proprie degli Istituti (21 ricercatori attualmente in servizio con

contratti attivi per tutto l’anno 2012, 3 dei quali sono in attesa di assunzione come ricercatori universitari, dei 3 nuovi ricercatori ex

legge 240/2010 che verranno assunti (1 quale vincitore del bando Firb Futuro in Ricerca e 2 a seguito della conclusione di selezioni

bandite) e dei 13 ricercatori i cui contratti dovranno essere rinnovati a dicembre 2011 e nel corso del 2012), pertanto per questa

voce di spesa non è stata fatta alcuna previsione sul Bilancio di previsione 2012.

• Personale tecnico amministrativo assunto con contratto a tempo determinato

La spesa complessivamente prevista in € 74.374 (F.S. 1.03.07) rispetta i limiti di spesa introdotti dalla L. 30 luglio 2010 n. 122

e consente la copertura di n. 4 posizioni per la Direzione Amministrativa.

• Collaboratori esperti linguistici

Spesa prevista in € 123.171 (F.S.1.03.04) relativi alle retribuzioni del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio

(n. 4 collaboratori linguistici di inglese-francese-spagnolo e tedesco).

• Direttore Amministrativo

Spesa prevista per € 99.031 (F.S. 1.03.05) relativa alla retribuzione e indennità prevista dal contratto per il Direttore

Amministrativo, inclusi gli oneri a carico Ente.

20

• Assegnisti

Per l’esercizio 2012 la Scuola ha deciso di stanziare un contributo di complessivi € 1.000.000 (F.S. 1.03.08) sul Fondo di

Finanziamento Ordinario, quale incentivazione ai giovani laureati per le attività di ricerca. A questo importo si aggiungono € 10.000

per il riconoscimento dell’integrazione del trattamento erogato dall’INPS alle assegniste durante l’astensione obbligatoria (Rif.

Delibera CdA n. 73 del 20.04.2011).

• Oneri a carico Ente

Sono previsti complessivamente € 2.377.514 (F.S. 1.03.16) per oneri previdenziali ed assistenziali ed € 674.417 (F.S. 1.03.17)

per IRAP.

La previsione di spesa comprende anche la parte del funzionamento dalla quale emergono le seguenti spese :

• Prestazioni di servizi da terzi (F.S.1.01.29): spese previste in € 82.500,00 per la copertura di n.2 con contratto di lavoro

interinale .

• Altre spese per il personale: previste in € 81.631,00 di cui € 24.617,00 (F.S.1.04.02) per aggiornamento professionale del

personale TA, € 10.331,00 (F.S. 1.03.18) per accantonamento TFR per i Collaboratori ed esperti linguistici e per il

personale tecnico amm.vo assunto con contratto TD. L’importo di € 30.000 iscritto alla voce “altri oneri per il personale”

(F.S. 1.04.09) riguarda i costi relativi alla Convenzione con UniPi per il trattamento di quiescenza – quota 2012 ed i costi

derivanti dalla convenzione con la CPT, visite fiscali ed abbonamenti Trenitalia per il personale trasferito a Pontedera.

• Nelle spese per il personale ritroviamo anche l’importo € 10.000 (F.S. 1.04.06) per il Fondo provvidenza 2012 e € 4.000

(F.S. 1.04.07) per le attività sociali, culturali e ricreative del personale TA.

• Compensi per Commissioni giudicatrici di selezione e valutazione (F.S. 1.07.06): spese quantificate in € 15.000,00 per

far fronte alle selezioni che si prevede di effettuare nel corso del 2012 con particolare riferimento al personale TA TD ed

ai ricercatori TD.

21

In sintesi la previsione di spesa per l’ Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo inclusa la spesa di funzionamento,

ammonta a € 12.386.934.

L’Area Risorse Tecniche, Logistiche e Tecnologiche è una struttura di supporto trasversale che raccoglie tutti i servizi posti

in essere a sostegno delle attività istituzionali della Scuola. La struttura organizzativa opera nei seguenti ambiti: attività di gestione

e manutenzione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Scuola, attività di progettazione, attività di sorveglianza, salute e

sicurezza sui luoghi di lavori, attività correlate all’energy saving ed al miglioramento ambientale, gestione del processo di

acquisizione di beni e servizi, attività di gestione dei contratti di servizio ( multi service, mensa ed altri), attività correlate alla

gestione delle strutture collegiali, attività di supporto a tutte le iniziative istituzionali e attività connesse alla gestione dell’ICT.

Il programma delle attività che l’Area si prefigge di attuare nel 2012 è rappresentato da diversi filoni di intervento che vengono

di seguito rappresentati.

� Attività correlate alla progressiva attuazione del Programma Triennale dei lavori, aggiornato annualmente per scorrimento

Nel 2011 la parte consolidata del Programma triennale dei lavori (2009/2011) si è conclusa con il completamento dei lavori

relativi al Complesso edilizio ex Immacolatine e il restauro del Palazzo Alliata, Il restauro del palazzo di Via Vernagalli riprenderà a

gennaio 2012 per completarsi nella tarda primavera del 2013, a seguito della variante progettuale approvata dal CDA nella

primavera scorsa, delle conseguenti approvazioni da parte degli enti competenti e degli accordi con l’impresa esecutrice. Inoltre, con

la formale adozione della variante di PRG da parte del Comune di S. Giuliano T. avvenuta lo scorso 27 ottobre 2011 ed in fase di

pubblicazione, potranno essere avviate concretamente le attività di progettazione per la realizzazione del Polo Sant’Anna in S.

Giuliano Terme, nuovo centro di ricerca finalizzato ad accogliere nella prima fase le attività dell’ Istituto sulle Scienze della Vita e

dell’Ambiente.

Caratterizzeranno l’attività del prossimo anno altri due progetti di particolare rilievo. Si tratta del progetto di potenziamento

dell’Istituto TeCip, costituito dalla costruzione di un immobile per “clean rooms”di mq. 660,00 da erigere nelle immediate vicinanze

dell’attuale sede dell’istituto e l’ampliamento del Polo Sant’Anna Valdera sede dell’Istituto di Biorobotica, previo il restauro di un

fabbricato di mq. 1.100 circa, di proprietà del Comune di Pontedera.

� Attività correlate agli interventi di investimento riferiti alle diverse strutture della Scuola

22

� Attività correlate alla gestione ordinaria degli immobili ed agli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati, degli impianti

e dei macchinari

Si tratta delle spese correlate al mantenimento ordinario, agli interventi di riparazione e ripristino delle funzionalità dei

fabbricati, agli impianti e ai macchinari in uso presso le diverse sedi della Scuola, nonché delle spese necessarie a garantire il

regolare svolgimento delle attività del Centro di Responsabilità così articolate:

Manutenzione fabbricati € 441.500,00

Manutenzione impianti e macchinari € 345.520,00

Gestione Utenze (energia elettrica, acqua e gas) € 1.001.110,00

Locazione immobili €. 319.100,00

Ulteriori spese afferenti il CdR € 216.948,00

Viene confermata una sostanziale tendenza del contenimento della spesa con particolare riferimento relativamente ai costi di

energia elettrica e gas nonostante si registri un incremento significativo delle strutture immobiliari messe a regime, per complessivi

mq. 2.600. Si conferma la validità di alcune iniziative poste in essere nel biennio 2009/2010, sia sul fronte dell’acquisto di risorse

energetiche, attraverso l’adesione al Consorzio Energia Toscano, sia attraverso la gestione attenta ed oculata del funzionamento

degli impianti.

� Sicurezza e Ambiente

L’area pone in essere attività aventi per obiettivo gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro correlate allo

sviluppo delle attività istituzionali, alle modificate condizioni lavorative, alle progressive modifiche della normativa vigente in materia

(revisione e aggiornamento di documenti di valutazione dei rischi, dei Piani di Emergenza ed elaborazione degli stessi per le nuove

strutture, Formazione dei lavoratori Elaborazione delle valutazioni rischi e dei piani di emergenza per le nuove strutture,

implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza). Riguardo all’ambiente l’Area pone in essere attività orientate alla

progressiva attuazione del progetto di “Energy Saving e Salvaguardia dell’Ambiente”. L’ importo complessivo della spesa ammonta €.

63.000,00.

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� Provveditorato e Servizi Generali

In questo ambito la spesa riguarda le attività specifiche della Scuola nella sua veste di collegio universitario; tra le voci più

significative annoveriamo la ristorazione allievi, la gestione collegio, le spese di pulizia locali, la portineria e vigilanza, la

manutenzione e l’ esercizio mezzi di trasporto ed i trasporti facchinaggi e fattorinaggi. In questo ambito, il Consiglio di

Amministrazione, nella seduta del 23 aprile 2010 con delibera n. 33, ha deciso di destinare il maggiore avanzo netto di

amministrazione 2009 alla copertura delle spese relative alla gestione mensa e servizi multi service, per un triennio a partire dal

2011. La previsione di competenza 2012 risulta, pertanto, inferiore di € 2.299.500,00 rispetto all’effettiva previsione di spesa;

l’importo, infatti, già stato accantonato nell’esercizio 2010 in adempimento della delibera sopraindicata. Per l’esercizio finanziario

2012 l’importo complessivo previsto per le spese afferenti al Provveditorato e Servizi Generali risulta pari a € 1.167.915,45 di cui €

43.000,00 per spese in conto capitale.

� Servizi informatici

Il programma per il 2012 dei Servizi informatici è incentrato sulle seguenti attività di sviluppo:

- Piattaforma di servizi per la didattica: completamento del processo di, secondo le indicazioni di progetto iniziato nel 2011;

- Piattaforma di servizi per la ricerca: introduzione della piattaforma di Gestione Progetti di Ricerca presso gli Istituti e sviluppo

dell’integrazione con la piattaforma U-GOV per la rendicontazione dei progetti

- Piattaforma di servizi alle persone: modulo di gestione presenze

- Interventi di potenziamento dell’infrastruttura ICT per obsolescenza apparati

- Potenziamento del servizio di helpdesk e di gestione degli asset per gli Istituti

- Informatizzazione delle procedure per l’attivazione di Assegni di Ricerca

- Evoluzione del sistema di reportistica e di Data Warehouse per far fronte ai cambiamenti organizzativi e procedurali

Per la parte dei costi operativi, è prevista sostanzialmente la conservazione del livello attuale dei servizi erogati e non è stato

previsto, nel rispetto del piano di sviluppo organico della Scuola, nessun incremento nel numero di licenze d’uso per le varie

piattaforme gestionali.

24

Per l’esercizio finanziario 2012 l’importo complessivo previsto per le spese afferenti ai Servizi informatici risulta pari a €

1.240.780,00 di cui € 362.000,00 per spese in conto capitale.

Riepilogando in relazione a quanto sopra illustrato l’entità delle previsioni di spesa riferibili all’Area “Risorse Tecniche,

Logistiche e Tecnologiche” risultano le seguenti:

Spese correnti Spese in conto

capitale Totale

Risorse Tecniche - Ambiente e Sicurezza 2.324.178,00 205.000,00 2.529.178,00Provveditorato e Servizi Generali 1.124.915,45 43.000,00 1.167.915,45Servizi Informatici 878.780,00 362.000,00 1.240.780,00

4.327.873,45 610.000,00 4.937.873,45

L’area Amministrazione Finanza e Controllo si occupa degli adempimenti contabili, fiscali del processo di budget e

di bilancio, della gestione dei dati a supporto delle decisioni. All’area fanno capo spese di carattere generale quali imposte e

tasse e tributi vari e trasferimenti passi oltre a spese generali di funzionamento.

Nell’Area Affari generali confluiscono la Segreteria di Direzione, di Presidenza, dei Presidi e della Direzione Amministrativa,

il supporto agli Organi di Governo della Scuola, i Convegni Istituzionali, gli Affari Internazionali, il sistema di gestione della Qualità

e l’Informazione e Comunicazione.

In particolare si segnala che nell’Area è prevista la realizzazione di iniziative istituzionali: Giorno della memoria 2012,

Giornata al Polo Sant’Anna-Valdera, Giornata alla Scuola Superiore Sant’Anna, apertura dei corsi, incontri ex Allievi. Sono

previsti inoltre i Convegni e le Conferenze che, in relazione ai temi affrontati e ai relatori invitati, sono considerati di interesse

generale per la Scuola. Per quanto concerne gli Affari Internazionali si prevede un incremento delle attività di

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internazionalizzazione ( promozione della Scuola all’estero, in particolare con l’attivazione di strategie di attrazione di studenti

europei e di maggior selezione degli studenti extra europei; creazione di nuovi prodotti promozionali plurilingue e ristampa della

GIS “Guide for International Students” in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa e/o Università di Pisa;

creazione di “prodotti” plurilingue (cinese, russo, portoghese) destinati ai Paesi in cui la Scuola ha già aperto o intende aprire un

Desk informativo; coinvolgimento degli allievi, studenti di PhD e ricercatori per la promozione della Scuola all’estero: l’ipotesi è

sfruttare occasioni di mobilità degli allievi, studenti di PhD e ricercatori per coinvolgerli in iniziative di promozione, partecipando

ai costi della missione; rinnovo accordo Desk India e ipotesi di apertura nuovi Desk in Brasile e Russia; rinnovo della

convenzione per un punto Informazioni alla Indo-Italian Chamber di Mumbai per promuovere la Scuola e contare su un punto

di appoggio per eventuali giornate di selezione dei potenziali candidati ai PhD).

Per quanto concerne l’ambito dell’Informazione e della Comunicazione lo stanziamento consentirà di svolgere le seguenti

attività :pubblicazione dello “Year Book” 2010 / 2011; ottimizzazione del sito per renderlo sempre più multimediale nei contenuti,

prevedendo la realizzazione di brevi clip che enfatizzino il valore delle attività di ricerca e didattiche, nonché per riprendere e

trasmettere in diretta web eventi e lezioni di particolare prestigio e interesse; attività di comunicazione istituzionale ai sensi della

legge 150/2000; ideazione e realizzazione di strumenti di promozione (cartacei e multimediali) delle attività didattiche e di ricerca;

ciclo 2012 di seminari divulgativi “Sant’Anna Science Café”; realizzazione della rassegna stampa telematica, d’intesa con la Scuola

Normale Superiore e con l’Università di Pisa;

Per quanto concerne il Servizio Qualità, nel 2011 la Scuola ha intrapreso un percorso per migliorare le proprie attività

attraverso l’adozione e il successivo mantenimento di un sistema di certificazione di Qualità.

Sull’Area è previsto uno stanziamento di 100.000 euro da destinare a personalità di rilievo internazionale in possesso di un

significativo curriculum scientifico o professionale per lo svolgimento di attività presso la Scuola.

L’intero stanziamento previsto per le spese di competenza dell’Area ammonta a complessivi € 839.700,00 .

La U.O. Affari Legali si occupa delle attività ordinarie di consulenza legale a favore di tutte le strutture della Scuola, della

redazione di atti e pareri, affiancamento nelle negoziazioni di contratti e convenzioni, assistenza nelle pratiche notarili, attività

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precontenziosa, gestione dei rapporti con l’Avvocatura di Stato, dei progetti innovativi, del Document Management, ed anche della

Gestione delle partecipazioni e convenzioni mediante la cura degli adempimenti previsti, la conservazione della documentazione, la

reportistica dei referenti. Nella Tabella di seguito riportata vengono rappresentate le partecipazioni della Scuola, anche relativamente

alle strutture di riferimento.

Lo stanziamento previsto per le spese di competenza della U.O. Affari Legali ammonta a complessivi € 130.370,00 di cui

83.000,00 per partecipazioni in enti esterni.

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PARTECIPAZIONIIN ENTI ESTERNI Consorzi Centri Associazioni Fondazioni Società

Amministrazione Centrale

1) Consorzio Interuniversitario UJ – Careers and Job Placement

1) Associazione Ex Allievi2) European University Association3) Associazione la Limonaia4) Associazione Toscana-Cina insieme5) Associazione Network per la valorizzazione della ricerca universitaria - NETVAL6) Associazione PNI Cube7) Associazione Italiana per la Ricerca Industriale - AIRI8) Network europeo degli uffici di trasferimento di conoscenza - PROTON9) Associazione Club delle Spin-Off10) CODAU11) CRUI

1) Fondazione Ricerca & Imprenditorialità

1) Scuola Internazionale di Alta Formazione Srl (SIAF)2) Consorzio Pisa Ricerche Scrl3) Consorzio Formazione Volterra Scrl4) Società Consortile Energia Toscana5) Pontedera & Tecnologia scrl

Istituto TECIP

1) Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI)2) Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT)

Istituto di Biorobotica

Istituto di Economia1) Centro di ricerca matematica "Ennio De Giorgi"

Istituto di Management

1) Consorzio per lo sviluppo delle Metodologie e delle Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni (MIPA)2) Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l'Innovazione (QUINN)

1) Centro Interuniversitario di contabilità sociale e modelli computabili per i sistemi economici (CICSESE)2) Centro Interuniversitario di Studi sui Mercati e sulle Strategie Competitive (CESMES)3) Centro interuniversitario per l’etica economica e la responsabilità sociale d’impresa (Econometica)4) Centro di ricerca per la pianificazione e il governo del territorio e del paesaggio

1) Assoziazione Italiana per la Formazione Manageriale

Istituto DIRPOLIS

1) Consorzio ICON - Italian Culture on the Net2) European Consortium for Political Research

1) Centro interuniversitario di ricerca per la pace, l'analisi e la mediazione dei conflitti (CIRPAC)

Istituto di Scienze della Vita

1) Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare delle Piante

1) Centro di Ricerca Interuniversitario sulle Biomasse da Energia - CRIBE (Euro 1.000,00/anno)2) Centro Interuniversitario di Agronomia Ambientale e Agroclimatologia (CIAAA)3) Centro interuniversitario di ricerca scienze del territorio

1) Istituto di Genomica Applicata - IGA 1) Fondazione Toscana Life Sciences

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Al Supporto alla Formazione è affidata la gestione dei Servizi agli Allievi, la gestione dei servizi per l’alta formazione,

l'orientamento ed il placement. Le previsioni di spesa per il 2012 si riferiscono principalmente ai seguenti ambiti di attività,

direttamente riconducibili alla nuova configurazione organizzativa della Struttura alla luce del processo di riorganizzazione:

• gestione e sviluppo di servizi erogati ad Allievi dei Corsi Ordinari e dei Corsi di perfezionamento (U.O. Servizi agli Allievi);

• attività di coordinamento e di supporto all’Alta Formazione (U.O. Servizi per l’alta Formazione).

A seguito dell’introduzione del nuovo modello organizzativo e dell’istituzione degli Istituti, all’interno della Struttura dei Servizi di

Supporto alla Formazione e precisamente nell’ambito della U.O. Servizi agli Allievi, sono collocate le principali voci di spesa

direttamente correlate agli Allievi Ordinari ed ai Corsi ordinari in generale, dai contributi per gli allievi nelle diverse articolazioni

previste (contributi didattici, contributi per soggiorni fuori sede, summer schools e viaggi di Settore) ai fondi per le attività ricreative,

alle spese per le attività di didattica integrativa programmate e gestite dalle due Classi.

Sempre nell’ambito dei Servizi agli allievi sono inserite le previsioni relative al concorso di ammissione ai Corsi ordinari, un processo

articolato e complesso, che viene costantemente monitorato ed affinato in considerazione del ruolo strategico che ha il momento

della selezione degli allievi per la realizzazione dell’intero progetto formativo dei Corsi ordinari..

Le attività dedicate agli allievi si integrano e si completano con due ulteriori settori di intervento: il Servizio Orientamento ed il

Servizio Placement,. Nel Servizio Orientamento si individuano le misure e gli interventi per una corretta e mirata diffusione del

modello formativo della Scuola mediante la realizzazione di eventi ed iniziative rivolte ai clienti target quali studenti, scuole

superiori, insegnati, famiglie.

Il Servizio Placement gestisce iniziative ed attività che si prefiggono di creare forme di collegamento e di rapporto stabile con il

mondo del lavoro. La prioritaria destinazione delle risorse è finalizzata all’erogazione di contributi ad allievi ordinari per tirocini

formativi presso aziende o enti convenzionati, quale momento di completamento del percorso formativo dei Corsi ordinari e requisito

necessario ai fini del conseguimento del Diploma di Licenza Specialistica.

Il quadro di dettaglio degli stanziamenti programmati si articola nei seguenti punti:

29

“Servizio orientamento”

Sono stati stanziati € 136.400,00, per la programmazione di attività di orientamento specifiche in allineamento con l’indirizzo

di sviluppo e qualificazione delle attività formative istituzionali della Scuola. Si segnala l’attivazione di un’iniziativa residenziale di

orientamento dedicata al Settore di Ingegneria, che sarà avviata in forma sperimentale nei primi mesi del 2012 ad integrazione della

tradizionale Scuola estiva di orientamento realizzata annualmente a Volterra nel mese di luglio.

“Servizio Placement”

Si prevede uno stanziamento di € 57.000,00, per la programmazione di attività di placement, mirate principalmente

all’organizzazione di eventi di presentazione aziendali, come occasione per la creazione di un raccordo strutturato con il mondo del

lavoro. All’interno dello stanziamento € 33.000 sono riservati a contributi per stage destinati ad allievi ordinari.

“Attività didattica delle Classi accademiche”

A partire dal 2012, in applicazione del nuovo modello organizzativo della Scuola, lo stanziamento destinato agli Allievi ordinari

viene rappresentato in una forma maggiormente strutturata contribuendo così ad una rappresentazione organica del processo

formativo dei Corsi ordinari e delle diverse articolazione di spesa. Troviamo infatti nella Struttura Servizi di Supporto alla

Formazione l’indicazione degli stanziamenti destinati alle attività di didattica integrativa definite all’interno delle Classi accademiche,

storicamente destinate ad allievi dei Corsi ordinari ed aperte ad allievi dei Corsi di perfezionamento. La previsione di spesa è pari ad

un totale di € 147.000,00, di cui € 61.500,00 per la Classe accademica di Scienze Sperimentali e € 85.500,00 per la Classe

accademica di Scienze Sociali.

“Allievi ordinari”

In questo ambito si individuano le previsioni per i servizi direttamente riconducibili agli Allievi dei Corsi ordinari, riferibili ai

Settori di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche per la Classe di Scienze Sociali e di Ingegneria industriale e

dell’informazione, Scienze Agrarie e Scienze mediche per la Classe di Scienze Sperimentali.

Il numero degli allievi ordinari a.a. 2011 - 2012 è di 271 allievi: 233 allievi in corso e 38 in attesa di conseguimento del

diploma di Licenza.

Lo stanziamento complessivo ammonta a € 453.320,00 e si articola nelle seguenti principali voci di spesa:

− Borse di studio allievi ordinari € 179.700,00

30

− Contributi per soggiorni fuori sede € 249.120,00

− Spese per attività culturali e ricreative e sportive degli allievi € 2.700,00

− Compensi per collaborazione ad attività della Scuola (150 ore) € 15.000,00

− Altre spese € 6.800,00

Sono stati, inoltre, stanziati 10.000 euro da destinare ad iniziative degli Allievi ordinari, che saranno definite nel corso del 2012 dai

Presidi delle Classi in accordo con gli Allievi stessi.

“Servizi agli allievi”

La previsione di spesa complessiva ammonta a € 146.900,00 ed è principalmente finalizzata alla gestione delle procedure di

ammissione alla Scuola, articolate in preselezioni e prove concorsuali. Sono inoltre previsti i costi relativi ad altri servizi erogati agli

allievi quali la convenzione con l’Azienda ASL 5 per il Servizio di consulenza psicologica, come pure la stampa dei diplomi e della

Guida Allievi.

“Servizi agli allievi dei Corsi di perfezionamento e Laurea Magistrale”

Sulla base del nuovo impianto organizzativo, la Struttura Servizi di Supporto alla Formazione si caratterizza anche per

l’erogazione di servizi a carattere generale per allievi perfezionandi e studenti di laurea magistrale, quali ad esempio l’organizzazione

di corsi di italiano destinata ad allievi stranieri e l’ospitalità degli allievi perfezionandi stranieri per i primi giorni di permanenza in

Italia. Gli stanziamenti complessivamente previsti ammontano a € 47.700,00.

Corsi di perfezionamento/Dottorato

Le previsioni di spesa legate ai Corsi di perfezionamento/Dottorato sono puntualmente indicate all’interno delle previsioni dei

rispettivi Istituti di riferimento (come rappresentato nella tabella sottostante).

Tuttavia, a chiusura dell’analisi condotta sui Corsi ordinari, si ritiene opportuno inserire in questa sezione anche un quadro

di sintesi a carattere generale sui Corsi di perfezionamento e dottorato per fornire una rappresentazione strutturata e completa

delle attività di formazione che costituiscono le assi portanti del modello “Scuola Superiore”.

I Corsi di Perfezionamento/Dottorato che sono attivati per il 2012 sono complessivamente 8, articolati al loro interno in 22

curricula a cui corrispondono altrettanti ambiti/settori di ricerca, principalmente a carattere intedisciplinare. I posti finanziati dalla

Scuola per l’a.a. 2011 - 2012 sono 54.

31

ISTITUTO Corso di Perfezionamento/Dottorato

Borse SSSA a.a. 2011 - 2012

ECONOMIA Dottorato Internazionale in Economia

5

MANAGEMENT Corso di Perfezionamento in Management

4

Corso di Perfezionamento in Persona e Tutele Giuridiche

7

DIRPOLIS Corso di Perfezionamento in Politica, Diritti Umani e Sostenibilità

7

BIOROBOTICA 3

TECIP

Corso di Perfezionamento in Tecnologie Innovative 9

Corso di Perfezionamento in Agrobioscienze

7

Dottorato Internazionale in Agrobiodiversità

6 SCIENZE DELLA VITA

Corso di Perfezionamento in Strategie Innovative nella Ricerca Biomedica

6

Il numero degli allievi perfezionandi per l’a.a. 2011 - 2012 è stimato in 358 allievi (288 allievi in corso e 70 allievi in proroga

ovvero tenuti a sostenere entro il 2012 il l’esame di Diploma di perfezionamento):155 allievi con borsa di studio della Scuola, 38

allievi con borsa su finanziamenti esterni o di ricerca, 95 allievi senza borsa (dato non definitivo in quanto si riferisce a posti previsti

dai bandi, essendo i concorsi ancora in fase di espletamento) e 70 allievi nel IV anno in attesa di sostenere l’esame di Diploma,

senza diritto alla borsa.

32

Lo stanziamento per Corsi di perfezionamento e Dottorato ha un’incidenza complessiva di € 3.770.206,50 sul bilancio della

Scuola, a fronte di € 506.512,00 di entrate. Dello stanziamento totale le principali destinazioni di spesa ammontano a:

− Borse di studio per complessivi € 2.735.277,50

− Contributi per soggiorni fuori sede per complessivi € 506.300,00

− Didattica per complessivi € 199.200,00

A complemento del quadro di analisi riportaimo inoltre una tabella di sintesi relativa ai Corsi di Laurea Magistrale e

Graduate Programmes che saranno attivi nel 2012. Per le determinazioni di spesa si rinvia alle previsioni indicate negli Istituti di

appartenenza.

33

Servizi per l’Alta Formazione

Le previsioni relative ad attività di Alta Formazione sono collocate all’interno degli stanziamenti disposti dagli istituti dove si

colloca la progettazione scientifica e la programmazione di tali attività alla luce della configurazione organizzativa introdotta.

ISTITUTO LAUREE MAGISTRALI

GRADUATE PROGRAMMES Università

convenzionata

ECONOMIA LM 56 Scienze Economiche Referente Scientifico: Prof. Giulio Bottazzi

Università di Pisa

MANAGEMENT LM 77 Innovation Management Referente Scientifico: Prof. Lino Cinquini

Università di Trento

DIRPOLIS

Integrated Graduate Program in International Studies and Transnational Government (LM 52 ) Referente Scientifico: Prof. Francesco Strazzari


LM 18 Informatica & Networking Referente Scientifico: Prof. Piero Castoldi

Università di Pisa

Graduate Program in Information Sciences and Technology (LM 18) Referente Scientifico: Prof. Paolo Ancilotti

Università di Trento TeCIP

Graduate Program in Information and Communication Technologies (LM 27) Referente Scientifico: Prof. Piero Castoldi


34

Restano all’interno dei Servizi di Supporto per l’Alta Formazione la gestione dei servizi di supporto e delle attività formative

interistituto.

Al Supporto alla Ricerca è affidato il supporto agli Istituti nel processo di ricerca, attivazione progetti, gestione

amministrativo-contabile degli stessi, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, programmazione organizzazione e gestione

delle attività della Biblioteca.

Per quanto concerne la ricerca scientifica di Ateneo sostenuta dal Fondo di Finanziamento Ordinario sono stati stanziati euro

500.000,00.

L’attività di valorizzazione della ricerca prevede sull’anno 2012 iniziative in programma (Partecipazione ad assemblee Netval e

Summer School Netval settembre 2012, Start Cup Toscana 2012 e formazione del personale dell’UVR) e affidamenti di servizi esterni

per mantenimento dei brevetti attivi, deposito di nuovi brevetti e rinnovo incarico MITO. A tal fine per l’Attività Valorizzazione

Ricerche, nel 2012 è stato previsto uno stanziamento di € 83.325,00.

Per quanto riguarda la Biblioteca lo stanziamento complessivo previsto ammonta a € 675.800,00 di cui € 167.600,00 per spese

di investimento. E’ da rilevare lo sviluppo della biblioteca digitale anche sul fronte dei documenti, in particolare banche dati e riviste

, in maggioranza da acquistare in convenzioni nazionali contrattate dai Consorzi con gli editori. Le indicazioni degli utenti sono state

decisive nell’implementare il formato elettronico delle risorse bibliografiche ed anche quest’anno, per meglio definire lo stanziamento

bilancio 2012, la biblioteca ha sottoposto agli Istituti della Scuola un questionario d’uso sui titoli di riviste e banche dati

attualmente in abbonamento, recependo anche le proposte di nuove acquisizioni. In relazione al funzionamento, sono stati previsti

gli acquisti di barre magnetiche per il sistema antitaccheggio, di etichette per le segnature e di toner, soprattutto per le stampanti ad

uso degli utenti. Il servizio di rilegatura dei fascicoli, seppur ridotto negli anni, è necessario per una corretta conservazione del

patrimonio.

35

Agli Istituti é affidata la gestione delle attività di ricerca e di alta formazione (istituzionali e conto terzi), dei master universitari,

dei Perfezionamenti/Dottorati, delle altre borse di studio, delle Lauree Magistrali, dei Graduate Programme, Convegni ed altre

iniziative di riferimento.

L’Istituto di Management nasce da un progetto culturale unitario di lungo termine che si è consolidato nell’ultimo decennio in

alcuni suoi elementi distintivi. I programmi di ricerca e di formazione dell’Istituto si caratterizzano per il loro carattere sistemico e

per la focalizzazione su questioni rilevanti per il sistema economico e le istanze di modernizzazione e innovazione del Paese che

comportano cambiamenti strategici e organizzativi a livello delle istituzioni e delle imprese.

La missione fondamentale dell’Istituto di Economia è produrre ricerca di alto livello - sia teorica che empirica - nel campo delle

scienze economiche e formare giovani ricercatori che possano eccellere nella ricerca economica.

L’Istituto di BioRobotica ha come missione l’educazione di innovatori, capaci non solo di fare ricerca innovativa in ambito

accademico, ma anche di fare innovazione in ambito industriale.

L’Istituto di Scienze della Vita si propone di integrare ed organizzare le attività di ricerca nell’ambito della biologia in senso

ampio, incluse le sue applicazioni in ambito della Macroarea Agrobioscienze e Biomediche

L’Istituto Dirpolis, Diritto, Politica, Sviluppo opera nel campo della ricerca e la formazione nell’ambito delle scienze sociali. Ha

come fine di contribuire alla comprensione e allo sviluppo delle trasformazioni sociali, politiche e giuridiche della società, sia a livello

nazionale che sopranazionale.

L’Istituto TECIP - Centro di spesa di tipo A - gestisce, con autonomia di bilancio, tutta l'attività relativa alla ricerca nel settore

di Ingegneria delle Reti di Comunicazione, di Scienze dell’Informazione e della Percezione.

36

Le risorse impiegate sulle attività degli Istituti ammontano complessivamente a euro 31.653.814,87.

Alla categoria di spesa “rimborso di mutui e prestiti” nessuna spesa è stata prevista, in quanto nel corso del 2011 sono stati

estinti mutui a suo tempo attivati dalla Scuola

Trasferimenti passivi (Ctg. 11 Cap. 01) A questa voce di spesa è stato previsto uno stanziamento complessivo di €

262.924,00 a carico del Bilancio Scuola. Tale importo è per euro 234.927,00 la risultanza delle riduzioni apportate alle voci di spesa

interessate dalle disposizioni di cui all’art. 6 della L. 30.07.2010, n. 122 che ha previsto la riduzione della spesa per missioni,

formazione, indennità, compensi e gettoni corrisposti a cda e organi collegiali, manutenzione noleggio e esercizio autovetture e

rappresentanza, relazioni pubbliche, mostre, pubblicità ed il versamento in favore dello Stato dell’importo equivalente alle

percentuali di riduzione previste rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 (vedere tabella sottostante) e per euro 27.997,00 deriva dal

versamento dovuto ai sensi dell’art. 67, comma 6 del DL 133/2008.

37

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 201 0, N°122

Spesa 2009 Limiti di spesa Spesa prevista 2012 Riduzione Versamentoa) b) c) d) e)

"=(a x limite)" "=(a-c)" "=(a-b)"

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)

10.000 2.000 2.000 8.000 8.000

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9) - - -

Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12) 338.085 169.043 169.043 169.042 169.043

Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)

49.234 24.617 24.617 24.617 24.617

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)

22.588 18.070 18.070 4.518 4.518

Spesa 2009 Spesa prevista 2012 Riduzione Versamento

a b c (a-b) d (= c)

Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)

0 0

Spesa 2009 (importi al 30/4/2010) Riduzione Versamento

a b c (10% di b) d (= c)

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)

283.915 287.498 28.750 28.750

Totale versamento (art.6 comma 21) 234.927

Disposizioni di contenimento

38

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE

39

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE AL 01.12.2011

CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE

SOCIALI

CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE

SPERIMENTALI

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI QUALIFICA

SCIENZE GIURIDICHE

SCIENZE POLITICHE

SCIENZE ECONOMICHE

SCIENZE AGRARIE

SCIENZE MEDICHE

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE

TOTALE

Proff.ruolo I

fascia 4 4 6 4 1 7 26

Proff. Ruolo II

fascia 4 3 7 4 2 8 28

Ricercatori 2 2 0 4 2 4 14

Ricercatori T.D. 1 3 8 2 3 17 34

40

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI RUOLO DELLA SCUOLA in servizio alla data del 01.12.2011

POSIZIONE ECONOMICA AREA FUNZIONALE UNITA'

EP5 Amm.va gestionale 1

EP3 Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 1



EP1 Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 3

D5 Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 2

D3 Amm.va gestionale 5





C6 Amministrativa 2

C5 Amministrativa 2

C5 Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 1

C4 Amministrativa 6


C4 Biblioteche 1


C3 Amministrativa 8

C2 Amministrativa 9

C2 Biblioteche 1

41


POSIZIONE ECONOMICA AREA FUNZIONALE UNITA'

C1 Amministrativa 26


C1 Biblioteche 2

B6 Servizi generali e tecnici 1



B2 Amministrativa 1

TOTALE 139

42

BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA

Per quanto concerne il bilancio preventivo di cassa si evidenzia che sono stati indicati su ciascun capitolo del bilancio

gestionale e poi aggregati nelle unità previsionali di base gli importi che si prevedono di incassare e di pagare nel corso dell’esercizio.

Fra le entrate è stato iscritto come prima posta l’importo di euro 2.073.812,94 quale fondo di cassa presunto al 31.12.2011.

Tutte le previsioni di entrata sono state iscritte in misura realizzabile, di contro le uscite sono contenute entro i limiti delle

entrate previste per garantire l’equilibrio finanziario imposto dall’art. 7 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e

Contabilità della Scuola.

Si è provveduto inoltre alla predisposizione del bilancio pluriennale come previsto dall’art. 4 del Manuale di Amministrazione.

Secondo le specificazioni contenute nel succitato articolo, tale bilancio, redatto sempre in termini di cassa, si riferisce ad un periodo

di tempo triennale (2012-2013-2014) ed è elaborato secondo quanto proposto dai Centri di Responsabilità.

BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Viene presentato inoltre il bilancio pluriennale di competenza 2012-2013-2014 che contiene l’ammontare delle entrate che si

prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare negli anni di riferimento.

Per gli anni 2013 e 2014 il bilancio è stato costruito tenendo conto delle previsioni fornite dai Centri di responsabilità della

Scuola: Istituti, Aree e supporti della Direzione Amministrativa. In particolare, per quanto concerne le entrate il criterio guida è stato

quello prudenziale basato prevalentemente sul trend storico. Tuttavia, considerata la situazione economica generale a carattere

recessivo, sono stati introdotti alcuni fattori correttivi di riduzione delle entrate proprie per ricerca e formazione. Per quanto riguarda

le uscite la previsione tiene conto delle spese da sostenere per garantire il funzionamento delle strutture e per lo svolgimento di tutte

le attività di carattere istituzionale della Scuola.

43

La presente relazione tecnica sottoscritta dal Direttore Amministrativo viene presentata, unitamente ai documenti sotto

elencati, all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti previsti rispettivamente

dagli artt. 44 e 11 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Scuola:

a) proposta di bilancio di previsione di competenza della Scuola per l’esercizio 2012;

b) confronto tra il bilancio di previsione 2011 e la bozza di bilancio 2012;

c) situazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2011;

d) proposta di bilancio pluriennale di cassa per gli anni 2012-2013-2014;

e) proposta di bilancio pluriennale di competenza per gli anni 2012-2013-2014.

Il Direttore Amministrativo

Dott. David Vannozzi

BILANCIO DI COMPETENZA CONSOLIDATO

44

Bilancio 2012

Chiave Descrizione SCUOLAAmministrazione

CentraleIstituto TECIP

F.E ENTRATE 64.054.517,82 59.643.970,32 4.410.547,50

F.E.0 Avanzo 2.073.812,94 2.073.812,94

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 886.720,00 883.720,00 3.000,00

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE PER CORSI DI FORMAZIONE 886.720,00 883.720,00 3.000,00

F.E.1.01.01 Quote di iscrizione per corsi di alta formazione, master e altri corsi 886.720,00 883.720,00 3.000,00

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 24.616.386,00 23.876.101,00 740.285,00

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 22.127.331,00 22.127.331,00

F.E.2.02.01 Assegnazione per borse di studio (Art.75 del DPR 382/80)

F.E.2.02.02 Assegnazioni per Dottorati sperimentali

F.E.2.02.03 Assegnazioni per collaborazione interuniversitaria (Art.91 DPR 382/80)

F.E.2.02.04Contributi per l'organizzazione di congressi, seminari, ecc. a carattere

nazionale e internazionale

F.E.2.02.05Contributo per attuaz.varie forme assistenza e per attività culturale naz. e

internaz.642.595,00 642.595,00

F.E.2.02.06Fondo per il finanziamento delle Università - Art.5, comma 1, lett.A, legge

537/9321.484.736,00 21.484.736,00

F.E.2.02.07Fondo per la programmaz.sviluppo del sistema universitario - Art.5, comma 1,

lett.C, legge 537/93

F.E.2.02.08Assegnazione per la collaborazione di attività di ricerca - Art.51, comma 6,

legge 449/97

F.E.2.02.09Trasferimento a titolo di integrazione per oneri contrattuali competenze

arretrate al personale

F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 1.566.597,00 826.312,00 740.285,00

F.E.2.03.01 Finanziamenti da Regioni, Province e Comuni 162.625,00 130.000,00 32.625,00

F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 1.403.972,00 696.312,00 707.660,00

F.E.2.04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI 922.458,00 922.458,00

F.E.2.04.01 Finanziamenti da Enti e soggetti privati 922.458,00 922.458,00

F.E.3 ENTRATE DIVERSE 4.943.675,50 3.453.256,00 1.490.419,50

F.E.3.05ENTRATE PER PRESTAZIONI DI RICERCA, CONSULENZA, SERVIZI E VENDITA DI

BENI3.234.422,00 2.207.230,00 1.027.192,00

F.E.3.05.01 Cessioni materiali fuori uso

F.E.3.05.02 Entrate da attività commerciale per ricerca 3.154.422,00 2.127.230,00 1.027.192,00

F.E.3.05.03 Entrate da attività commerciale per formazione 80.000,00 80.000,00

F.E.3.05.04 Entrate da attività commerciale per servizi

45

Bilancio 2012



F.E.3.05.05 Proventi derivanti da brevetti ed invenzioni

F.E.3.05.06 Vendita di beni

F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 345.097,00 345.097,00

F.E.3.06.01 Interessi attivi su depositi

F.E.3.06.02 Rendite di beni immobili 345.000,00 345.000,00

F.E.3.06.03 Rendita di titoli pubblici

F.E.3.06.04 Censi, canoni e livelli 97,00 97,00

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 222.500,00 222.500,00

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi 172.500,00 172.500,00

F.E.3.07.02 Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale tecnico-amm.vo 2.000,00 2.000,00

F.E.3.07.03Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale docente-

ricercatore-assegnista35.000,00 35.000,00

F.E.3.07.04 Recupero tessere prepagate 13.000,00 13.000,00

F.E.3.07.05 Recupero contributi e borse di studio

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.141.656,50 678.429,00 463.227,50

F.E.3.08.01 Riscossioni I.V.A. 662.429,00 662.429,00

F.E.3.08.02Entrate eventuali per corresponsione al personale delle quote relative

all'attività c/terzi

F.E.3.08.03Entrate per eventuali integrazioni Fondo trattamento accessorio del personale

tecnico-amministrativo

F.E.3.08.04 Contributo Istituto Cassiere 15.000,00 15.000,00

F.E.3.08.05 Entrate diverse 1.000,00 1.000,00

F.E.3.08.06 Entrate per convegni

F.E.3.08.07 Trasferimenti interni 463.227,50 463.227,50

F.E.4ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI

CREDITI

F.E.4.09 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

F.E.4.09.01 Alienazione di immobili

F.E.4.09.02 Affrancazioni livellari

F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

F.E.4.10.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche

F.E.4.11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

F.E.4.11.01 Realizzo di valori mobiliari

46

Bilancio 2012



F.E.4.12 RISCOSSIONE DI CREDITI

F.E.4.12.01 Prelevamento di depositi bancari

F.E.4.12.02 Riscossione di crediti diversi

F.E.5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 21.459.123,38 19.626.780,38 1.832.343,00

F.E.5.13 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA 1.261.623,00 970.076,00 291.547,00

F.E.5.13.01Assegnaz. per ricerca scientifica - quota per prog. di ricerca interesse naz.

Art.65 DPR 382-ex 40%3.490,00 3.490,00

F.E.5.13.02 Assegnazione da altri Ministeri 782.076,00 782.076,00

F.E.5.13.03 Assegnaz.MIUR Fondo Inv.Ricerca Base (FIRB) 306.000,00 188.000,00 118.000,00

F.E.5.13.04 Assegnaz.MIUR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)

F.E.5.13.05 Assegnaz.MIUR Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) 170.057,00 170.057,00

F.E.5.13.06 Assegnaz.MIUR per Centri di Eccellenza

F.E.5.14 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA 19.088.217,05 17.547.421,05 1.540.796,00

F.E.5.14.01 Ricerca finanziata da Regioni, Province e Comuni 4.245.602,00 3.804.430,00 441.172,00

F.E.5.14.02 Ricerca finanziata da Altri Enti Pubblici 355.966,00 184.300,00 171.666,00

F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 1.647.446,53 1.415.948,53 231.498,00

F.E.5.14.04 Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma Quadro 12.696.002,52 11.999.542,52 696.460,00

F.E.5.14.05 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali 143.200,00 143.200,00

F.E.5.15TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI PER LA RICERCA

SCIENTIFICA1.109.283,33 1.109.283,33

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati 1.109.283,33 1.109.283,33

F.E.5.16 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

F.E.5.16.01Fondo per l'edilizia univ. e per le grandi attrezzature scient.-Art.15,comma 1,

lett.B, legge 537/93

F.E.6 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

F.E.6.17 ACCENSIONE DI MUTUI

F.E.6.17.01 Accensione di mutui

F.E.7 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 10.074.800,00 9.730.300,00 344.500,00

F.E.7.18 PARTITE DI GIRO 10.067.000,00 9.722.500,00 344.500,00

F.E.7.18.01 Contributi previdenziali e assistenziali c/ente 1.565.000,00 1.500.000,00 65.000,00

F.E.7.18.02 Ritenute erariali 3.605.000,00 3.500.000,00 105.000,00

F.E.7.18.03 Contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 1.530.000,00 1.500.000,00 30.000,00

F.E.7.18.04 Altre ritenute 115.000,00 107.500,00 7.500,00

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Bilancio 2012



F.E.7.18.05 IRAP 545.000,00 515.000,00 30.000,00

F.E.7.18.06 Rimborsi e anticipazioni 2.590.000,00 2.500.000,00 90.000,00

F.E.7.18.07 Fondo economale 35.000,00 30.000,00 5.000,00

F.E.7.18.08 Partite di giro diverse 52.000,00 40.000,00 12.000,00

F.E.7.18.09 Depositi cauzionali 30.000,00 30.000,00

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI 7.800,00 7.800,00

F.E.7.19.01 Contabilità speciali 7.800,00 7.800,00

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Bilancio 2012



F.S SPESE 64.054.517,82 59.643.970,32 4.410.547,50

F.S.0 Disavanzo

F.S.1 SPESE CORRENTI 31.164.294,44 28.981.089,94 2.183.204,50

F.S.1.01 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e servizi 5.058.688,78 5.027.838,78 30.850,00

F.S.1.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico 132.689,15 131.539,15 1.150,00

F.S.1.01.02 Materiale di laboratorio 30.650,00 30.650,00

F.S.1.01.03 Altro materiale di consumo 83.750,00 82.750,00 1.000,00

F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste 26.924,46 26.924,46

F.S.1.01.05 Carburante e lubrificanti 9.165,45 9.165,45

F.S.1.01.06 Spese telefoniche 89.674,70 89.674,70

F.S.1.01.07 Spese per trasmissione dati 19.000,00 19.000,00

F.S.1.01.08 Energia elettrica 632.680,00 632.680,00

F.S.1.01.09 Acqua 118.630,00 118.630,00

F.S.1.01.10 Gas 249.800,00 249.800,00

F.S.1.01.11 Spese postali e di spedizione 41.248,16 38.048,16 3.200,00

F.S.1.01.12 Spese di pulizia 173.500,00 173.500,00

F.S.1.01.13 Servizi di vigilanza e portineria 257.000,00 257.000,00

F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio

F.S.1.01.15 Vestiario personale ausiliario 2.000,00 2.000,00

F.S.1.01.16 Spese di lavanderia 22.000,00 22.000,00

F.S.1.01.17 Biancheria 4.000,00 4.000,00

F.S.1.01.18 Servizi on line 473.525,00 473.525,00

F.S.1.01.19 Licenze software 321.840,00 321.840,00

F.S.1.01.20 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 32.500,00 32.500,00

F.S.1.01.21 Spese di rappresentanza 2.000,00 2.000,00

F.S.1.01.22 Spese per pubblicazione bandi 18.500,00 18.500,00

F.S.1.01.23 Servizi fotografici e video 49.617,76 49.617,76

F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure 118.761,22 118.761,22

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene 16.837,71 16.837,71

F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità 107.732,10 107.732,10

F.S.1.01.27 Altri costi promozionali 85.119,85 78.119,85 7.000,00

F.S.1.01.28 Spese di ristorazione 163.374,26 158.874,26 4.500,00

F.S.1.01.29 Commesse esterne 437.200,00 437.200,00

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Bilancio 2012



F.S.1.01.30 Spese per deposito brevetti e marchi 60.000,00 60.000,00

F.S.1.01.31 Premi di assicurazione 127.487,14 116.487,14 11.000,00

F.S.1.01.32 Quote associative 17.500,00 17.500,00

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili 10.800,00 10.800,00

F.S.1.01.34 Spese elettorali

F.S.1.01.35 Altri costi per servizi 661.744,99 658.744,99 3.000,00

F.S.1.01.36 Locazione immobili e spese condominiali 324.100,00 324.100,00

F.S.1.01.37 Noleggio automezzi 15.336,83 15.336,83

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature ed apparecchiature per servizi 51.000,00 51.000,00

F.S.1.01.39 Canoni leasing

F.S.1.01.40 Consulenze 71.000,00 71.000,00

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 1.154.099,00 1.154.099,00

F.S.1.02.01 Manutenzione e riparazione fabbricati 479.739,00 479.739,00

F.S.1.02.02 Manutenzione e riparazione impianti e macchinari 345.520,00 345.520,00

F.S.1.02.03 Manutenzione e riparazione mobili e arredi 12.800,00 12.800,00

F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware 125.800,00 125.800,00

F.S.1.02.05 Manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi di trasporto

F.S.1.02.06 Manutenzione e riparazione attrezzature 22.800,00 22.800,00

F.S.1.02.07 Manutenzione software 167.440,00 167.440,00

F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 13.559.885,86 13.525.488,36 34.397,50

F.S.1.03.01 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale docente t.i. 3.570.222,00 3.570.222,00

F.S.1.03.02 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.i. 373.882,00 373.882,00

F.S.1.03.03Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al pers.tecnico-ammin.t.i. escluso

personale dirigente3.418.624,00 3.418.624,00

F.S.1.03.04 Stipendi, retribuzione ai collaboratori esperti linguistici 123.171,00 123.171,00

F.S.1.03.05 Competenze e accessori per dirigenti ivi compreso il Direttore Amministrativo 99.031,00 99.031,00

F.S.1.03.06 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.d.

F.S.1.03.07 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al pers.tecnico-amministrativo t.d. 74.374,00 74.374,00

F.S.1.03.08 Spese per la collaborazione attività di ricerca - art.51, comma 6, L.n.449/97 1.010.000,00 1.010.000,00

F.S.1.03.09 Indennità di carica organi monocratici 135.354,00 135.354,00

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Bilancio 2012



F.S.1.03.10 Indennità per incentivazione al personale docente

F.S.1.03.11 Competenze per lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo 50.625,00 50.625,00

F.S.1.03.12 Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale 195.867,00 195.867,00

F.S.1.03.13 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP 86.405,00 86.405,00

F.S.1.03.14 Fondo comune di Ateneo

F.S.1.03.15 Oneri rinnovi/aumenti contrattuali

F.S.1.03.16 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Scuola 2.377.514,00 2.377.514,00

F.S.1.03.17 IRAP su stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 674.417,00 674.417,00

F.S.1.03.18 Trattamento di fine rapporto 10.331,00 10.331,00

F.S.1.03.19 Retribuzione professori a contratto

F.S.1.03.20 Compensi docenti esterni 907.988,92 901.716,42 6.272,50

F.S.1.03.21 Compensi/contratti di lavoro flessibile: Co.co.co e Co.co.pro 295.386,33 295.386,33

F.S.1.03.22Inc.profes.proget.esec.-piani di sicurezza-direz.lavori vigilanza e collaudi D.Lgs.

163/200610.000,00 10.000,00

F.S.1.03.23 Fondo pers. uffici tecnici per redaz. progettaz. D.Lgs. 163/2006

F.S.1.03.24 Altri compensi personale esterno 146.693,61 118.568,61 28.125,00

F.S.1.04 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 238.417,00 236.417,00 2.000,00

F.S.1.04.01 Servizio di mensa 156.200,00 154.200,00 2.000,00

F.S.1.04.02 Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-amministrativo 24.617,00 24.617,00

F.S.1.04.03Spese per formaz. competenze manageriali-Formaz. del

personale,migliormento misurabile dei processi

F.S.1.04.04 Quota proventi

F.S.1.04.05Equo inden.pers.civile per perdita integrità fisica per infermità contratta causa

di servizio

F.S.1.04.06 Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato 10.000,00 10.000,00

F.S.1.04.07 Attività sociali, culturali e ricreative per il personale 4.000,00 4.000,00

F.S.1.04.08 Pari opportunità 8.000,00 8.000,00

F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale 35.600,00 35.600,00

F.S.1.05 MISSIONI, TRASFERTE E OSPITALITA' 614.317,68 608.612,68 5.705,00

F.S.1.05.01 Missioni docenti e ricercatori 81.153,34 79.153,34 2.000,00

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Bilancio 2012



F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo 44.850,00 44.850,00

F.S.1.05.03 Missioni altro personale 46.700,00 46.700,00

F.S.1.05.04 Spese di ospitalità docenti esterni 354.564,34 350.859,34 3.705,00

F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale 87.050,00 87.050,00

F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 4.781.290,05 3.723.347,30 1.057.942,75

F.S.1.06.01 Contributi per allievi ordinari 179.700,00 179.700,00

F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi 2.813.277,49 2.445.277,49 368.000,00

F.S.1.06.03 Contributi per allievi ordinari di II livello in convenzione

F.S.1.06.04 Altre borse di studio 587.042,56 53.009,81 534.032,75

F.S.1.06.05 Altri contributi per gli allievi 90.010,00 13.000,00 77.010,00

F.S.1.06.06 Compensi agli allievi per collaborazione ed attività della Scuola 15.000,00 15.000,00

F.S.1.06.07 Mensa allievi e borsisti 283.000,00 277.000,00 6.000,00

F.S.1.06.08 Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi 2.700,00 2.700,00

F.S.1.06.09 Soggiorni fuori sede allievi 655.420,00 583.420,00 72.000,00

F.S.1.06.10 Stage 33.000,00 33.000,00

F.S.1.06.11 Viaggi di settore 50.000,00 50.000,00

F.S.1.06.12 Fondo scuole estive 50.000,00 50.000,00

F.S.1.06.13 Spese per alloggio esterno per allievi corsi ordinari

F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi 22.140,00 21.240,00 900,00

F.S.1.07SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI E GRUPPI DI

LAVORO382.108,32 374.108,32 8.000,00

F.S.1.07.01 Gettoni di presenza partecip.organi collegiali 44.000,00 44.000,00

F.S.1.07.02 Missioni e rimborso spese partecip.organi collegiali 10.400,00 10.400,00

F.S.1.07.03 Indennità e rimborso spese Collegio revisori dei conti 49.000,00 49.000,00

F.S.1.07.04 Indennità e rimborso spese comp.Nucleo di valutazione 58.000,00 58.000,00

F.S.1.07.05 Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati 29.700,00 29.700,00

F.S.1.07.06 Compensi e rimborsi spese componenti comm.concorsi, gare e comitati 191.008,32 183.008,32 8.000,00

F.S.1.08 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 3.168.922,00 2.192.230,00 976.692,00

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca 3.088.922,00 2.112.230,00 976.692,00

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione 80.000,00 80.000,00

F.S.1.08.03 Spese per attività commerciale per servizi

F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 799.677,00 799.677,00

F.S.1.09.01 Commissioni bancarie 1.000,00 1.000,00

F.S.1.09.02 Interessi passivi

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Bilancio 2012



F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari 136.248,00 136.248,00

F.S.1.09.04 Versamenti I.V.A. 662.429,00 662.429,00

F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 120,00 120,00

F.S.1.10.01 Restituzione e rimborsi diversi

F.S.1.10.02 Spese copie e valori bollati inerenti contratti attivi 120,00 120,00

F.S.1.11 TRASFERIMENTI PASSIVI 896.768,75 829.151,50 67.617,25

F.S.1.11.01 Trasferimenti passivi 330.541,25 262.924,00 67.617,25

F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni 103.000,00 103.000,00

F.S.1.11.03 Trasferimenti interni 463.227,50 463.227,50

F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 510.000,00 510.000,00

F.S.1.12.01 Fondo di riserva 500.000,00 500.000,00

F.S.1.12.02 Oneri vari straordinari

F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare 10.000,00 10.000,00

F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 22.815.423,38 20.932.580,38 1.882.843,00

F.S.2.13 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 70.000,00 70.000,00

F.S.2.13.01 Acquisto beni immobili

F.S.2.13.02 Restauro, ristrutturazione, adeguamento immobili e impianti 70.000,00 70.000,00

F.S.2.13.03 Spese per nuove costruzioni

F.S.2.13.04 Acquisto mezzi di trasporto

F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 720.800,00 720.800,00

F.S.2.14.01 Acquisto di mobili e arredi 112.000,00 112.000,00

F.S.2.14.02 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari 76.000,00 76.000,00

F.S.2.14.03 Brevetti e marchi

F.S.2.14.04 Acquisto software 190.000,00 190.000,00

F.S.2.14.05 Acquisto hardware 172.800,00 172.800,00

F.S.2.14.06 Acquisto materiale bibliografico - monografie 35.000,00 35.000,00

F.S.2.14.07 Acquisto materiale bibliografico - riviste, cd e opere in continuazione 135.000,00 135.000,00

F.S.2.15 SPESE PER RICERCA 22.024.623,38 20.141.780,38 1.882.843,00

F.S.2.15.01 Coordinamento attività di ricerca

F.S.2.15.02 Ricerca scientifica di ateneo 500.000,00 500.000,00

F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN) 3.490,00 3.490,00

F.S.2.15.04 Ricerca finanziata da MIUR (FIRB) 306.000,00 188.000,00 118.000,00

F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR) 170.057,00 170.057,00

F.S.2.15.06 Ricerca finanziata da MIUR (FISR)

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Bilancio 2012



F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri 782.076,00 782.076,00

F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni 4.245.602,00 3.804.430,00 441.172,00

F.S.2.15.09 Ricerca finanziata da altri enti pubblici 355.966,00 184.300,00 171.666,00

F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea 1.647.446,53 1.415.948,53 231.498,00

F.S.2.15.11 Ricerca finanziata dalla Commissione Europea -Programmi Quadro 12.696.002,52 11.999.542,52 696.460,00

F.S.2.15.12 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali 143.200,00 143.200,00

F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati 1.109.283,33 1.109.283,33

F.S.2.15.14 Ricerca finanziata da attività commerciale - Beni di investimento 65.500,00 15.000,00 50.500,00

F.S.3 ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI

F.S.3.16 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI

F.S.3.16.01 Rimborso mutui e prestiti

F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 10.074.800,00 9.730.300,00 344.500,00

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 10.067.000,00 9.722.500,00 344.500,00

F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 1.565.000,00 1.500.000,00 65.000,00

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 3.605.000,00 3.500.000,00 105.000,00

F.S.4.17.03 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 1.530.000,00 1.500.000,00 30.000,00

F.S.4.17.04 Versamento altre ritenute 115.000,00 107.500,00 7.500,00

F.S.4.17.05 Versamento IRAP 545.000,00 515.000,00 30.000,00

F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 2.590.000,00 2.500.000,00 90.000,00

F.S.4.17.07 Fondo economale 35.000,00 30.000,00 5.000,00

F.S.4.17.08 Partite di giro diverse 52.000,00 40.000,00 12.000,00

F.S.4.17.09 Depositi cauzionali 30.000,00 30.000,00

F.S.4.18 CONTABILITA' SPECIALI 7.800,00 7.800,00

F.S.4.18.01 Contabilità speciali 7.800,00 7.800,00

54

BILANCIO DI COMPETENZA CENTRI DI RESPONSABILITA'

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E ISTITUTI

55

Bilancio 2012 per Centri di Responsabilità

Chiave Descrizione SCUOLA Direz. Amm.va Istituto Management Istituto Economia Istituto BioroboticaIstituto Scienze della

VitaIstituto Dirpolis Istituto TECIP

F.E ENTRATE 64.054.517,82 33.183.657,00 5.377.780,00 115.683,12 13.787.326,58 2.288.235,24 2.817.475,44 4.410.547,50

F.E.0 Avanzo 2.073.812,94

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 886.720,00 501.700,00 105.000,00 277.020,00 3.000,00

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE PER CORSI DI FORMAZIONE 886.720,00 501.700,00 105.000,00 277.020,00 3.000,00

F.E.1.01.01 Quote di iscrizione per corsi di alta formazione, master e altri corsi 886.720,00 501.700,00 105.000,00 277.020,00 3.000,00

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 24.616.386,00 22.207.331,00 572.500,00 416.000,00 95.012,00 585.258,00 740.285,00

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 22.127.331,00 22.127.331,00







internaz.642.595,00 642.595,00


537/9321.484.736,00 21.484.736,00




legge 449/97



F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 1.566.597,00 80.000,00 117.250,00 50.012,00 579.050,00 740.285,00

F.E.2.03.01 Finanziamenti da Regioni, Province e Comuni 162.625,00 80.000,00 50.000,00 32.625,00

F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 1.403.972,00 117.250,00 50.012,00 529.050,00 707.660,00

F.E.2.04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI 922.458,00 455.250,00 416.000,00 45.000,00 6.208,00

F.E.2.04.01 Finanziamenti da Enti e soggetti privati 922.458,00 455.250,00 416.000,00 45.000,00 6.208,00

F.E.3 ENTRATE DIVERSE 4.943.675,50 1.246.026,00 724.230,00 403.000,00 640.000,00 440.000,00 1.490.419,50


BENI3.234.422,00 724.230,00 403.000,00 640.000,00 440.000,00 1.027.192,00


F.E.3.05.02 Entrate da attività commerciale per ricerca 3.154.422,00 644.230,00 403.000,00 640.000,00 440.000,00 1.027.192,00

F.E.3.05.03 Entrate da attività commerciale per formazione 80.000,00 80.000,00




F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 345.097,00 345.097,00


F.E.3.06.02 Rendite di beni immobili 345.000,00 345.000,00


F.E.3.06.04 Censi, canoni e livelli 97,00 97,00

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 222.500,00 222.500,00

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi 172.500,00 172.500,00

F.E.3.07.02 Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale tecnico-amm.vo 2.000,00 2.000,00


ricercatore-assegnista35.000,00 35.000,00

F.E.3.07.04 Recupero tessere prepagate 13.000,00 13.000,00



F.E.3.08.01 Riscossioni I.V.A. 662.429,00 662.429,00





F.E.3.08.04 Contributo Istituto Cassiere 15.000,00 15.000,00

56




F.E.3.08.05 Entrate diverse 1.000,00 1.000,00


F.E.3.08.07 Trasferimenti interni 463.227,50 463.227,50


CREDITI











F.E.5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 21.459.123,38 3.579.350,00 115.683,12 12.968.326,58 1.448.223,24 1.515.197,44 1.832.343,00

F.E.5.13 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA 1.261.623,00 300.000,00 233.676,00 322.400,00 114.000,00 291.547,00


Art.65 DPR 382-ex 40%3.490,00 3.490,00

F.E.5.13.02 Assegnazione da altri Ministeri 782.076,00 300.000,00 127.676,00 240.400,00 114.000,00

F.E.5.13.03 Assegnaz.MIUR Fondo Inv.Ricerca Base (FIRB) 306.000,00 106.000,00 82.000,00 118.000,00


F.E.5.13.05 Assegnaz.MIUR Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) 170.057,00 170.057,00


F.E.5.14 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA 19.088.217,05 2.897.350,00 115.683,12 12.274.650,58 947.989,91 1.311.747,44 1.540.796,00

F.E.5.14.01 Ricerca finanziata da Regioni, Province e Comuni 4.245.602,00 1.715.200,00 1.481.450,00 312.780,00 295.000,00 441.172,00

F.E.5.14.02 Ricerca finanziata da Altri Enti Pubblici 355.966,00 93.000,00 69.300,00 22.000,00 171.666,00

F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 1.647.446,53 962.350,00 134.000,00 309.598,53 10.000,00 231.498,00

F.E.5.14.04 Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma Quadro 12.696.002,52 126.800,00 2.339,88 10.659.200,58 238.204,62 972.997,44 696.460,00

F.E.5.14.05 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali 143.200,00 113.343,24 18.106,76 11.750,00


SCIENTIFICA1.109.283,33 382.000,00 460.000,00 177.833,33 89.450,00

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati 1.109.283,33 382.000,00 460.000,00 177.833,33 89.450,00







F.E.7 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 10.074.800,00 9.730.300,00 344.500,00

F.E.7.18 PARTITE DI GIRO 10.067.000,00 9.722.500,00 344.500,00

F.E.7.18.01 Contributi previdenziali e assistenziali c/ente 1.565.000,00 1.500.000,00 65.000,00

F.E.7.18.02 Ritenute erariali 3.605.000,00 3.500.000,00 105.000,00

F.E.7.18.03 Contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 1.530.000,00 1.500.000,00 30.000,00


F.E.7.18.05 IRAP 545.000,00 515.000,00 30.000,00

F.E.7.18.06 Rimborsi e anticipazioni 2.590.000,00 2.500.000,00 90.000,00



F.E.7.18.09 Depositi cauzionali 30.000,00 30.000,00

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI 7.800,00 7.800,00

F.E.7.19.01 Contabilità speciali 7.800,00 7.800,00

57




F.S SPESE 64.054.517,82 32.400.702,95 5.688.750,83 514.675,62 13.952.749,08 3.472.645,57 3.614.446,27 4.410.547,50

F.S.0 Disavanzo

F.S.1 SPESE CORRENTI 31.164.294,44 21.392.802,95 2.087.400,83 398.992,50 978.422,50 2.024.422,33 2.099.048,83 2.183.204,50

F.S.1.01 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e servizi 5.058.688,78 4.262.240,45 343.863,33 12.650,00 15.850,00 181.000,00 212.235,00 30.850,00

F.S.1.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico 132.689,15 80.400,00 30.179,15 1.000,00 1.650,00 2.600,00 15.710,00 1.150,00

F.S.1.01.02 Materiale di laboratorio 30.650,00 5.000,00 25.650,00

F.S.1.01.03 Altro materiale di consumo 83.750,00 60.650,00 8.100,00 4.000,00 3.500,00 3.200,00 3.300,00 1.000,00

F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste 26.924,46 19.200,00 4.924,46 1.000,00 500,00 1.300,00


F.S.1.01.06 Spese telefoniche 89.674,70 75.000,00 8.379,70 6.295,00



F.S.1.01.09 Acqua 118.630,00 118.630,00

F.S.1.01.10 Gas 249.800,00 249.800,00

F.S.1.01.11 Spese postali e di spedizione 41.248,16 26.700,00 4.783,16 1.000,00 200,00 1.300,00 4.065,00 3.200,00





F.S.1.01.16 Spese di lavanderia 22.000,00 14.000,00 8.000,00

F.S.1.01.17 Biancheria 4.000,00 4.000,00

F.S.1.01.18 Servizi on line 473.525,00 473.525,00

F.S.1.01.19 Licenze software 321.840,00 321.840,00

F.S.1.01.20 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 32.500,00 32.500,00


F.S.1.01.22 Spese per pubblicazione bandi 18.500,00 15.500,00 3.000,00

F.S.1.01.23 Servizi fotografici e video 49.617,76 43.000,00 6.117,76 500,00

F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure 118.761,22 80.000,00 19.051,22 14.750,00 4.960,00

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene 16.837,71 9.000,00 4.647,71 300,00 2.890,00

F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità 107.732,10 90.000,00 12.732,10 5.000,00

F.S.1.01.27 Altri costi promozionali 85.119,85 45.800,00 17.019,85 15.300,00 7.000,00

F.S.1.01.28 Spese di ristorazione 163.374,26 56.100,00 66.824,26 650,00 1.500,00 3.650,00 30.150,00 4.500,00

F.S.1.01.29 Commesse esterne 437.200,00 292.500,00 42.000,00 27.850,00 74.850,00


F.S.1.01.31 Premi di assicurazione 127.487,14 106.500,00 5.312,14 600,00 4.075,00 11.000,00

F.S.1.01.32 Quote associative 17.500,00 17.500,00

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili 10.800,00 10.800,00


F.S.1.01.35 Altri costi per servizi 661.744,99 455.450,00 100.954,99 6.000,00 90.000,00 6.340,00 3.000,00

F.S.1.01.36 Locazione immobili e spese condominiali 324.100,00 324.100,00

F.S.1.01.37 Noleggio automezzi 15.336,83 4.836,83 1.000,00 9.500,00

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature ed apparecchiature per servizi 51.000,00 40.000,00 4.500,00 6.500,00


F.S.1.01.40 Consulenze 71.000,00 44.400,00 5.100,00 21.500,00

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 1.154.099,00 1.105.060,00 800,00 48.239,00

F.S.1.02.01 Manutenzione e riparazione fabbricati 479.739,00 441.500,00 38.239,00



F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware 125.800,00 125.800,00


F.S.1.02.06 Manutenzione e riparazione attrezzature 22.800,00 12.000,00 800,00 10.000,00

F.S.1.02.07 Manutenzione software 167.440,00 167.440,00

58




F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 13.559.885,86 12.401.817,00 538.538,86 60.000,00 3.377,50 83.400,00 438.355,00 34.397,50







F.S.1.03.06 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.d. 0,00














F.S.1.03.20 Compensi docenti esterni 907.988,92 172.000,00 325.418,92 60.000,00 3.377,50 60.400,00 280.520,00 6.272,50

F.S.1.03.21 Compensi/contratti di lavoro flessibile: Co.co.co e Co.co.pro 295.386,33 182.806,33 112.580,00


163/200610.000,00 10.000,00


F.S.1.03.24 Altri compensi personale esterno 146.693,61 20.000,00 30.313,61 23.000,00 45.255,00 28.125,00

F.S.1.04 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 238.417,00 199.917,00 6.000,00 650,00 500,00 5.200,00 24.150,00 2.000,00

F.S.1.04.01 Servizio di mensa 156.200,00 117.700,00 6.000,00 650,00 500,00 5.200,00 24.150,00 2.000,00

F.S.1.04.02 Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-amministrativo 24.617,00 24.617,00





di servizio




F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale 35.600,00 35.600,00

F.S.1.05 MISSIONI, TRASFERTE E OSPITALITA' 614.317,68 121.500,00 160.979,68 60.550,00 1.995,00 43.550,00 220.038,00 5.705,00

F.S.1.05.01 Missioni docenti e ricercatori 81.153,34 7.500,00 25.870,34 4.800,00 14.900,00 26.083,00 2.000,00

F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo 44.850,00 44.000,00 850,00

F.S.1.05.03 Missioni altro personale 46.700,00 2.600,00 28.000,00 1.000,00 3.900,00 11.200,00

F.S.1.05.04 Spese di ospitalità docenti esterni 354.564,34 64.600,00 93.609,34 52.800,00 1.995,00 24.750,00 113.105,00 3.705,00

F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale 87.050,00 2.800,00 13.500,00 1.950,00 68.800,00

F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 4.781.290,05 857.720,00 306.530,64 255.392,50 555.900,00 994.533,33 753.270,83 1.057.942,75

59





F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi 2.813.277,49 78.000,00 220.520,83 214.252,50 462.000,00 851.233,33 619.270,83 368.000,00


F.S.1.06.04 Altre borse di studio 587.042,56 43.009,81 4.000,00 6.000,00 534.032,75





F.S.1.06.09 Soggiorni fuori sede allievi 655.420,00 149.120,00 42.000,00 36.000,00 93.000,00 137.300,00 126.000,00 72.000,00

F.S.1.06.10 Stage 33.000,00 33.000,00




F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi 22.140,00 10.200,00 1.000,00 5.140,00 900,00 2.000,00 2.000,00 900,00


LAVORO382.108,32 305.600,00 16.258,32 9.750,00 3.000,00 28.500,00 11.000,00 8.000,00






F.S.1.07.06 Compensi e rimborsi spese componenti comm.concorsi, gare e comitati 191.008,32 114.500,00 16.258,32 9.750,00 3.000,00 28.500,00 11.000,00 8.000,00

F.S.1.08 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 3.168.922,00 715.230,00 397.000,00 640.000,00 440.000,00 976.692,00

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca 3.088.922,00 635.230,00 397.000,00 640.000,00 440.000,00 976.692,00

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione 80.000,00 80.000,00


F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 799.677,00 799.677,00



F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari 136.248,00 136.248,00


F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 120,00 120,00





F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni 103.000,00 103.000,00


F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 510.000,00 510.000,00




F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 22.815.423,38 1.277.600,00 3.601.350,00 115.683,12 12.974.326,58 1.448.223,24 1.515.397,44 1.882.843,00

F.S.2.13 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 70.000,00 70.000,00





F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 720.800,00 707.600,00 13.000,00 200,00

F.S.2.14.01 Acquisto di mobili e arredi 112.000,00 112.000,00

F.S.2.14.02 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari 76.000,00 73.000,00 3.000,00



F.S.2.14.05 Acquisto hardware 172.800,00 172.600,00 200,00

60




F.S.2.14.06 Acquisto materiale bibliografico - monografie 35.000,00 30.000,00 5.000,00

F.S.2.14.07 Acquisto materiale bibliografico - riviste, cd e opere in continuazione 135.000,00 130.000,00 5.000,00

F.S.2.15 SPESE PER RICERCA 22.024.623,38 500.000,00 3.588.350,00 115.683,12 12.974.326,58 1.448.223,24 1.515.197,44 1.882.843,00



F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN) 3.490,00 3.490,00

F.S.2.15.04 Ricerca finanziata da MIUR (FIRB) 306.000,00 106.000,00 82.000,00 118.000,00

F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR) 170.057,00 170.057,00


F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri 782.076,00 300.000,00 127.676,00 240.400,00 114.000,00

F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni 4.245.602,00 1.715.200,00 1.481.450,00 312.780,00 295.000,00 441.172,00

F.S.2.15.09 Ricerca finanziata da altri enti pubblici 355.966,00 93.000,00 0,00 69.300,00 22.000,00 171.666,00

F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea 1.647.446,53 962.350,00 134.000,00 309.598,53 10.000,00 231.498,00

F.S.2.15.11 Ricerca finanziata dalla Commissione Europea -Programmi Quadro 12.696.002,52 126.800,00 2.339,88 10.659.200,58 238.204,62 972.997,44 696.460,00

F.S.2.15.12 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali 143.200,00 113.343,24 18.106,76 11.750,00

F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati 1.109.283,33 382.000,00 460.000,00 177.833,33 89.450,00

F.S.2.15.14 Ricerca finanziata da attività commerciale - Beni di investimento 65.500,00 9.000,00 6.000,00 50.500,00




F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 10.074.800,00 9.730.300,00 344.500,00

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 10.067.000,00 9.722.500,00 344.500,00

F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 1.565.000,00 1.500.000,00 65.000,00

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 3.605.000,00 3.500.000,00 105.000,00

F.S.4.17.03 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 1.530.000,00 1.500.000,00 30.000,00



F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 2.590.000,00 2.500.000,00 90.000,00






61

PROSPETTO SPESE DIREZIONE AMMINISTRATIVA

62

Prospetto spese 2012 Direzione Amministrativa

Chiave DescrizioneDirezione

AmministrativaCoordinamento Supporto alla Ricerca

Supporto alla

FormazioneRisorse Umane

Risorse Tecniche

Logistiche

Tecnologiche

Amministrazione

Finanza e ControlloAffari Generali Affari Legali

F.S SPESE 32.400.702,95 9.749.100,00 1.259.125,00 1.545.547,50 12.386.934,00 4.937.873,45 1.552.053,00 839.700,00 130.370,00

F.S.0 Disavanzo

F.S.1 SPESE CORRENTI 21.392.802,95 18.800,00 591.525,00 1.545.547,50 12.386.934,00 4.327.873,45 1.552.053,00 839.700,00 130.370,00

F.S.1.01 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e servizi 4.262.240,45 16.400,00 566.825,00 316.700,00 89.500,00 2.767.865,45 30.300,00 432.900,00 41.750,00

F.S.1.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico 80.400,00 3.000,00 9.000,00 12.500,00 4.000,00 39.700,00 2.400,00 6.800,00 3.000,00

F.S.1.01.02 Materiale di laboratorio

F.S.1.01.03 Altro materiale di consumo 60.650,00 4.900,00 3.500,00 46.600,00 500,00 5.000,00 150,00

F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste 19.200,00 3.000,00 700,00 300,00 3.000,00 7.500,00 400,00 3.500,00 800,00


F.S.1.01.06 Spese telefoniche 75.000,00 75.000,00



F.S.1.01.09 Acqua 118.630,00 118.630,00

F.S.1.01.10 Gas 249.800,00 249.800,00

F.S.1.01.11 Spese postali e di spedizione 26.700,00 1.100,00 11.500,00 7.600,00 6.500,00



F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio 0,00


F.S.1.01.16 Spese di lavanderia 14.000,00 14.000,00

F.S.1.01.17 Biancheria 4.000,00 4.000,00

F.S.1.01.18 Servizi on line 473.525,00 458.025,00 15.500,00

F.S.1.01.19 Licenze software 321.840,00 6.800,00 311.040,00 4.000,00

F.S.1.01.20 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 32.500,00 5.500,00 27.000,00


F.S.1.01.22 Spese per pubblicazione bandi 15.500,00 15.500,00

F.S.1.01.23 Servizi fotografici e video 43.000,00 10.000,00 33.000,00

F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure 80.000,00 1.000,00 47.000,00 32.000,00

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene 9.000,00 9.000,00

F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità 90.000,00 90.000,00

F.S.1.01.27 Altri costi promozionali 45.800,00 3.800,00 2.000,00 40.000,00

F.S.1.01.28 Spese di ristorazione 56.100,00 1.000,00 500,00 17.100,00 0,00 37.500,00F.S.1.01.28 Spese di ristorazione 56.100,00 1.000,00 500,00 17.100,00 0,00 37.500,00

F.S.1.01.29 Commesse esterne 292.500,00 10.000,00 82.500,00 87.000,00 98.000,00 15.000,00


F.S.1.01.31 Premi di assicurazione 106.500,00 106.500,00

F.S.1.01.32 Quote associative 17.500,00 1.000,00 4.500,00 7.000,00 5.000,00

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili 10.800,00 800,00 10.000,00


F.S.1.01.35 Altri costi per servizi 455.450,00 1.000,00 9.500,00 189.500,00 215.050,00 37.600,00 2.800,00

F.S.1.01.36 Locazione immobili e spese condominiali 324.100,00 319.100,00 5.000,00

F.S.1.01.37 Noleggio automezzi

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature ed apparecchiature per servizi 40.000,00 40.000,00


F.S.1.01.40 Consulenze 44.400,00 7.400,00 27.000,00 10.000,00

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 1.105.060,00 0,00 17.300,00 0,00 0,00 1.087.760,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1.02.01 Manutenzione e riparazione fabbricati 441.500,00 441.500,00



F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware 125.800,00 800,00 125.000,00

F.S.1.02.05 Manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi di trasporto 0,00

F.S.1.02.06 Manutenzione e riparazione attrezzature 12.000,00 2.000,00 10.000,00

F.S.1.02.07 Manutenzione software 167.440,00 14.500,00 152.940,00

F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 12.401.817,00 0,00 0,00 85.000,00 12.199.817,00 10.000,00 0,00 107.000,00 0,00



63




Supporto alla


Risorse Tecniche

Logistiche

Tecnologiche

Amministrazione





















F.S.1.03.21 Compensi/contratti di lavoro flessibile: Co.co.co e Co.co.pro


163/200610.000,00 10.000,00


F.S.1.03.24 Altri compensi personale esterno 20.000,00 20.000,00

F.S.1.04 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 199.917,00 0,00 200,00 6.500,00 76.617,00 111.500,00 0,00 5.100,00 0,00

F.S.1.04.01 Servizio di mensa 117.700,00 200,00 2.500,00 109.900,00 5.100,00

F.S.1.04.02 Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-amministrativo 24.617,00 24.617,00F.S.1.04.02 Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-amministrativo 24.617,00 24.617,00





di servizio




F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale 35.600,00 4.000,00 30.000,00 1.600,00

F.S.1.05 MISSIONI, TRASFERTE E OSPITALITA' 121.500,00 2.400,00 7.200,00 65.400,00 6.000,00 14.500,00 5.400,00 18.600,00 2.000,00

F.S.1.05.01 Missioni docenti e ricercatori 7.500,00 2.100,00 3.400,00 2.000,00

F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo 44.000,00 2.400,00 4.200,00 4.500,00 6.000,00 14.500,00 5.400,00 5.000,00 2.000,00

F.S.1.05.03 Missioni altro personale 2.600,00 2.600,00

F.S.1.05.04 Spese di ospitalità docenti esterni 64.600,00 100,00 56.500,00 8.000,00

F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale 2.800,00 800,00 1.000,00 1.000,00

F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 857.720,00 0,00 0,00 580.720,00 0,00 277.000,00 0,00 0,00 0,00


F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi 78.000,00 78.000,00

F.S.1.06.03 Contributi per allievi ordinari di II livello in convenzione 0,00

F.S.1.06.04 Altre borse di studio 0,00

F.S.1.06.05 Altri contributi per gli allievi 13.000,00 13.000,00


F.S.1.06.07 Mensa allievi e borsisti 277.000,00 277.000,00

64




Supporto alla


Risorse Tecniche

Logistiche

Tecnologiche

Amministrazione



F.S.1.06.09 Soggiorni fuori sede allievi 149.120,00 149.120,00

F.S.1.06.10 Stage 33.000,00 33.000,00



F.S.1.06.13 Spese per alloggio esterno per allievi corsi ordinari 0,00

F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi 10.200,00 10.200,00


LAVORO305.600,00 0,00 0,00 18.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00 259.100,00 3.500,00






F.S.1.07.06 Compensi e rimborsi spese componenti comm.concorsi, gare e comitati 114.500,00 18.000,00 15.000,00 10.000,00 68.000,00 3.500,00

F.S.1.08 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione


F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 799.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.248,00 753.429,00 0,00 0,00



F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari 136.248,00 46.248,00 90.000,00


F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00



F.S.1.11 TRASFERIMENTI PASSIVI 829.151,50 0,00 0,00 463.227,50 0,00 3.000,00 262.924,00 17.000,00 83.000,00

F.S.1.11.01 Trasferimenti passivi 262.924,00 262.924,00

F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni 103.000,00 3.000,00 17.000,00 83.000,00


F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 510.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00


F.S.1.12.02 Oneri vari straordinariF.S.1.12.02 Oneri vari straordinari


F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.277.600,00 0,00 667.600,00 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00

F.S.2.13 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00





F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 707.600,00 0,00 167.600,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00

F.S.2.14.01 Acquisto di mobili e arredi 112.000,00 2.000,00 110.000,00




F.S.2.14.05 Acquisto hardware 172.600,00 600,00 172.000,00

F.S.2.14.06 Acquisto materiale bibliografico - monografie 30.000,00 30.000,00

F.S.2.14.07 Acquisto materiale bibliografico - riviste, cd e opere in continuazione 130.000,00 130.000,00

F.S.2.15 SPESE PER RICERCA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN)

F.S.2.15.04 Ricerca finanziata da MIUR (FIRB)

F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR)


F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri

65




Supporto alla


Risorse Tecniche

Logistiche

Tecnologiche

Amministrazione


F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni

F.S.2.15.09 Ricerca finanziata da altri enti pubblici

F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea

F.S.2.15.11 Ricerca finanziata dalla Commissione Europea -Programmi Quadro

F.S.2.15.12 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali

F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati

F.S.2.15.14 Ricerca finanziata da attività commerciale - Beni di investimento




F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 9.730.300,00 9.730.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 9.722.500,00 9.722.500,00

F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 1.500.000,00 1.500.000,00

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 3.500.000,00 3.500.000,00

F.S.4.17.03 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 1.500.000,00 1.500.000,00

F.S.4.17.04 Versamento altre ritenute 107.500,00 107.500,00

F.S.4.17.05 Versamento IRAP 515.000,00 515.000,00

F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 2.500.000,00 2.500.000,00

F.S.4.17.07 Fondo economale 30.000,00 30.000,00

F.S.4.17.08 Partite di giro diverse 40.000,00 40.000,00




66

CONFRONTO BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E 2012

67

Confronto Bilancio di previsione 2011 e Bilancio di previsione 2012

Chiave Descrizione 2011 2012 ∆

F.E ENTRATE 56.462.525,00 64.054.517,82 7.591.992,82

F.E.0 Avanzo 2.817.013,00 2.073.812,94 -743.200,06

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.185.930,00 886.720,00 -299.210,00

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE PER CORSI DI FORMAZIONE 1.185.930,00 886.720,00 -299.210,00

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 24.021.428,00 24.616.386,00 594.958,00

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 21.837.580,00 22.127.331,00 289.751,00

F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 1.423.848,00 1.566.597,00 142.749,00

F.E.2.04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI 760.000,00 922.458,00 162.458,00

F.E.3 ENTRATE DIVERSE 5.323.999,00 4.943.675,50 -380.323,50


BENI3.818.135,00 3.234.422,00 -583.713,00

F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 426.097,00 345.097,00 -81.000,00

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 320.500,00 222.500,00 -98.000,00

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 759.267,00 1.141.656,50 382.389,50


CREDITI






F.E.5.13 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA 861.856,00 1.261.623,00 399.767,00



SCIENTIFICA1.607.500,00 1.109.283,33 -498.216,67




F.E.7 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 7.986.247,00 10.074.800,00 2.088.553,00

F.E.7.18 PARTITE DI GIRO 7.978.500,00 10.067.000,00 2.088.500,00

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI 7.747,00 7.800,00 53,00

68

Confronto Bilancio di previsione 2011 e Bilancio di previsione 2012

Chiave Descrizione 2011 2012 ∆

F.S SPESE 56.462.525,00 64.054.517,82 7.591.992,82

F.S.0 Disavanzo 0,00

F.S.1 SPESE CORRENTI 31.619.312,00 31.164.294,44 -455.017,56

F.S.1.01 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e servizi 4.500.748,00 5.058.688,78 557.940,78

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 894.869,00 1.154.099,00 259.230,00

F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 14.265.024,00 13.559.885,86 -705.138,14


F.S.1.05 MISSIONI, TRASFERTE E OSPITALITA' 889.816,00 614.317,68 -275.498,32

F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 4.491.542,00 4.781.290,05 289.748,05


LAVORO396.678,00 382.108,32 -14.569,68

F.S.1.08 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 3.818.135,00 3.168.922,00 -649.213,00

F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 1.073.956,00 799.677,00 -274.279,00

F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 31.500,00 120,00 -31.380,00


F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 800.000,00 510.000,00 -290.000,00


F.S.2.13 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 303.400,00 70.000,00 -233.400,00

F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 539.200,00 720.800,00 181.600,00


F.S.3 ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI 482.258,00 -482.258,00

F.S.3.16 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI 482.258,00 -482.258,00

F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 7.986.247,00 10.074.800,00 2.088.553,00

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 7.978.500,00 10.067.000,00 2.088.500,00

F.S.4.18 CONTABILITA' SPECIALI 7.747,00 7.800,00 53,00

69

BILANCIO PLURIENNALE DI CASSA

70

Bilancio di cassa 2012-2013-2014

UNITA'

PREVISIONALE DI

BASE

DENOMINAZIONE ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

RIEPILOGO

0 Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2011 trasferito su spesa 2.073.812,94 3.106.988,02 4.432.407,84

1 Entrate derivanti da trsferimenti 38.242.672,79 34.543.554,49 34.464.427,64

2 Entrate diverse 4.917.976,94 3.886.373,72 4.000.006,82

3 Entrate per alienazione di beni e riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

4 Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

5 Partite di giro e contabilità speciali 8.362.084,00 8.362.084,00 8.362.084,00

TOTALE GENERALE 53.596.546,67 49.899.000,22 51.258.926,30

71


UNITA'

PREVISIONALE DI

BASE

DENOMINAZIONE ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

RIEPILOGO

1 Direzione Amministrativa 18.941.361,33 20.171.852,83 21.594.495,78

2 Istituto Biorobotica 11.580.366,74 9.701.652,12 9.638.935,24

3 istituto Dirpolis 2.999.990,40 2.249.992,80 2.249.992,80

4 Istituto Economia 427.180,76 373.379,52 373.379,52

5 Istituto Management 4.721.663,19 4.045.605,02 4.045.605,02

6 Istituto Scienze della Vita 2.903.045,82 2.177.284,37 2.177.284,37

7 Istituto Tecip 3.660.754,43 2.817.049,57 2.817.049,57

8 Poste correttive e compensative di entrate correnti 100,00 100,00 100,00

9 Estinzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00

10 Spese non classificabili in altre voci 0,00 0,00 0,00

11 Partite di giro e contabilità speciali 8.362.084,00 8.362.084,00 8.362.084,00

TOTALE GENERALE 53.596.546,67 49.899.000,22 51.258.926,30

72


Chiave Descrizione ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

F.E ENTRATE 53.596.546,67 49.899.000,22 51.258.926,30

F.E.0 Avanzo 2.073.812,94 3.106.988,02 4.432.407,84




F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 20.431.600,38 19.843.111,08 19.763.984,24

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 18.365.684,73 18.312.349,35 18.264.347,50







internaz.533.353,85 480.018,47 432.016,62


537/9317.832.330,88 17.832.330,88 17.832.330,88




legge 449/97



F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 1.300.275,51 956.531,63 925.406,63


F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 1.165.296,76 873.972,57 873.972,57


F.E.2.04.01 Finanziamenti da Enti e soggetti privati 765.640,14 574.230,11 574.230,11



BENI2.684.570,26 2.013.427,70 2.013.427,70



F.E.3.05.03 Entrate da attività commerciale per formazione 66.400,00 49.800,00 49.800,00



73




F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 286.430,51 290.725,76 295.085,75


F.E.3.06.02 Rendite di beni immobili 286.350,00 290.645,25 295.005,24


F.E.3.06.04 Censi, canoni e livelli 80,51 80,51 80,51

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 184.675,00 184.675,00 184.675,00

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi 143.175,00 143.175,00 143.175,00

F.E.3.07.02 Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale tecnico-amm.vo 1.660,00 1.660,00 1.660,00


ricercatore-assegnista29.050,00 29.050,00 29.050,00

F.E.3.07.04 Recupero tessere prepagate 10.790,00 10.790,00 10.790,00



F.E.3.08.01 Riscossioni I.V.A. 549.816,07 412.361,43 451.634,54





F.E.3.08.04 Contributo Istituto Cassiere 12.450,00 12.450,00 12.450,00

F.E.3.08.05 Entrate diverse 830,00 830,00 830,00


F.E.3.08.07 Trasferimenti interni 463.227,50 419.920,63 489.920,63


CREDITI0,00 0,00 0,00










74







Art.65 DPR 382-ex 40%2.896,70 2.172,53 2.172,53

F.E.5.13.02 Assegnazione da altri Ministeri 649.123,08 486.842,31 486.842,31


F.E.5.13.04 Assegnaz.MIUR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) 0,00 0,00 0,00

F.E.5.13.05 Assegnaz.MIUR Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) 141.147,31 105.860,48 105.860,48

F.E.5.13.06 Assegnaz.MIUR per Centri di Eccellenza 0,00 0,00 0,00


F.E.5.14.01 Ricerca finanziata da Regioni, Province e Comuni 3.523.849,66 2.998.791,25 2.998.791,25


F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 1.367.380,62 1.116.532,51 1.116.532,51

F.E.5.14.04 Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma Quadro 10.537.682,09 8.798.499,62 8.798.499,62

F.E.5.14.05 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali 118.856,00 89.142,00 89.142,00


SCIENTIFICA920.705,16 690.528,88 690.528,88

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati 920.705,16 690.528,88 690.528,88

F.E.5.16 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00



F.E.6 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00





F.E.7.18.01 Contributi previdenziali e assistenziali c/ente 1.298.950,00 1.298.950,00 1.298.950,00

F.E.7.18.02 Ritenute erariali 2.992.150,00 2.992.150,00 2.992.150,00

F.E.7.18.03 Contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 1.269.900,00 1.269.900,00 1.269.900,00


F.E.7.18.05 IRAP 452.350,00 452.350,00 452.350,00

F.E.7.18.06 Rimborsi e anticipazioni 2.149.700,00 2.149.700,00 2.149.700,00



75



F.E.7.18.09 Depositi cauzionali 24.900,00 24.900,00 24.900,00

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI 6.474,00 6.474,00 6.474,00

F.E.7.19.01 Contabilità speciali 6.474,00 6.474,00 6.474,00

76



F.S SPESE 53.596.546,67 49.899.000,22 51.258.926,30

F.S.0 Disavanzo 0,00 0,00 0,00


F.S.1.01 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e servizi 4.198.711,69 4.889.044,84 5.558.356,02




F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste 22.347,30 21.371,13 21.708,31

F.S.1.01.05 Carburante e lubrificanti 7.607,32 7.987,69 8.227,32

F.S.1.01.06 Spese telefoniche 74.430,00 74.497,50 76.458,38

F.S.1.01.07 Spese per trasmissione dati 15.770,00 16.558,50 17.055,26

F.S.1.01.08 Energia elettrica 525.124,40 554.700,62 577.981,64

F.S.1.01.09 Acqua 98.462,90 103.884,05 107.996,57

F.S.1.01.10 Gas 207.334,00 217.700,70 249.131,72


F.S.1.01.12 Spese di pulizia 144.005,00 315.947,80 618.028,58

F.S.1.01.13 Servizi di vigilanza e portineria 213.310,00 592.458,15 769.281,77

F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio 70.550,00 89.764,50

F.S.1.01.15 Vestiario personale ausiliario 1.660,00 1.743,00 1.795,29


F.S.1.01.17 Biancheria 3.320,00 3.486,00 3.590,58


F.S.1.01.19 Licenze software 267.127,20 280.118,36 288.499,50


F.S.1.01.21 Spese di rappresentanza 1.660,00 1.701,50 1.743,00



F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure 98.571,81 93.550,06 94.346,86

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene 13.975,30 14.838,97 14.838,97

F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità 89.417,64 87.232,23 89.473,23



F.S.1.01.29 Commesse esterne 362.876,00 338.088,05 346.952,87

F.S.1.01.30 Spese per deposito brevetti e marchi 49.800,00 53.950,00 53.950,00


77



F.S.1.01.32 Quote associative 14.525,00 14.525,00 14.608,00

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili 8.964,00 8.964,00 8.964,00




F.S.1.01.37 Noleggio automezzi 12.729,57 9.547,18 9.547,18

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature ed apparecchiature per servizi 42.330,00 41.707,50 42.753,30


F.S.1.01.40 Consulenze 58.930,00 24.858,50 24.858,50

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 957.902,17 992.370,62 1.020.893,10


F.S.1.02.02 Manutenzione e riparazione impianti e macchinari 286.781,60 301.120,68 310.154,30

F.S.1.02.03 Manutenzione e riparazione mobili e arredi 10.624,00 11.155,20 11.489,86

F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware 104.414,00 108.937,50 112.205,63




F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 12.751.497,12 11.979.014,00 11.941.239,66

F.S.1.03.01 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale docente t.i. 3.570.222,00 3.399.195,44 3.399.195,44

F.S.1.03.02 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.i. 373.882,00 328.486,01 328.486,01


personale dirigente3.418.624,00 3.367.814,17 3.367.814,17

F.S.1.03.04 Stipendi, retribuzione ai collaboratori esperti linguistici 123.171,00 123.171,00 102.231,93

F.S.1.03.05 Competenze e accessori per dirigenti ivi compreso il Direttore Amministrativo 99.031,00 99.031,00 82.195,73


F.S.1.03.07 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al pers.tecnico-amministrativo t.d. 74.374,00 74.374,00 74.374,00

F.S.1.03.08 Spese per la collaborazione attività di ricerca - art.51, comma 6, L.n.449/97 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00

F.S.1.03.09 Indennità di carica organi monocratici 135.354,00 135.354,00 135.354,00


F.S.1.03.11 Competenze per lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo 42.018,75 42.018,75 42.018,75

78



F.S.1.03.12 Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale 162.569,61 162.569,61 162.569,61

F.S.1.03.13 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP 71.716,15 71.716,15 71.716,15



F.S.1.03.16 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Scuola 1.973.336,62 1.823.380,52 1.823.380,52

F.S.1.03.17 IRAP su stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 559.766,11 518.603,92 518.603,92

F.S.1.03.18 Trattamento di fine rapporto 8.574,73 8.574,73 8.574,73

F.S.1.03.19 Retribuzione professori a contratto 0,00 0,00 0,00




163/20068.300,00 8.300,00 8.300,00





F.S.1.04.02 Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-amministrativo 20.432,11 20.432,11 20.432,11





di servizio

F.S.1.04.06 Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato 8.300,00 8.300,00 8.300,00

F.S.1.04.07 Attività sociali, culturali e ricreative per il personale 3.320,00 3.320,00 3.320,00

F.S.1.04.08 Pari opportunità 6.640,00 6.640,00 6.640,00

F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale 29.548,00 29.614,40 29.656,23



F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo 37.225,50 38.397,88 38.776,98

F.S.1.05.03 Missioni altro personale 38.761,00 29.610,25 29.610,25


F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale 72.251,50 54.935,63 54.935,63

79




F.S.1.06.01 Contributi per allievi ordinari 179.700,00 192.800,00 203.200,00

F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi 2.813.277,49 2.475.165,83 2.437.665,83




F.S.1.06.06 Compensi agli allievi per collaborazione ed attività della Scuola 12.450,00 12.450,00 12.450,00


F.S.1.06.08 Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi 2.241,00 2.241,00 2.241,00


F.S.1.06.10 Stage 27.390,00 39.010,00 39.010,00

F.S.1.06.11 Viaggi di settore 41.500,00 49.800,00 49.800,00

F.S.1.06.12 Fondo scuole estive 41.500,00 49.800,00 49.800,00


F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi 18.376,20 18.853,45 18.853,45


LAVORO324.629,91 314.410,53 314.410,53

F.S.1.07.01 Gettoni di presenza partecip.organi collegiali 44.000,00 44.000,00 44.000,00

F.S.1.07.02 Missioni e rimborso spese partecip.organi collegiali 8.632,00 8.632,00 8.632,00

F.S.1.07.03 Indennità e rimborso spese Collegio revisori dei conti 40.670,00 40.670,00 40.670,00

F.S.1.07.04 Indennità e rimborso spese comp.Nucleo di valutazione 48.140,00 48.140,00 48.140,00

F.S.1.07.05 Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati 24.651,00 24.651,00 24.651,00


F.S.1.08 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 2.630.205,26 1.972.653,95 1.910.870,82

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca 2.563.805,26 1.922.853,95 1.861.070,82

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione 66.400,00 49.800,00 49.800,00


F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 686.894,07 571.917,83 586.689,83

F.S.1.09.01 Commissioni bancarie 830,00 996,00 996,00



F.S.1.09.04 Versamenti I.V.A. 549.816,07 412.361,43 451.634,54

F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 99,60 99,60 99,60


F.S.1.10.02 Spese copie e valori bollati inerenti contratti attivi 99,60 99,60 99,60

80





F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni 103.000,00 103.150,00 103.244,50

F.S.1.11.03 Trasferimenti interni 463.227,50 419.920,63 489.920,63

F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

F.S.1.12.01 Fondo di riserva


F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare


F.S.2.13 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 58.100,00 99.600,00 141.100,00


F.S.2.13.02 Restauro, ristrutturazione, adeguamento immobili e impianti 58.100,00 99.600,00 141.100,00



F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 598.264,00 854.817,00 641.507,00




F.S.2.14.04 Acquisto software 157.700,00 133.215,00 84.660,00

F.S.2.14.05 Acquisto hardware 143.424,00 310.959,50 197.664,50





F.S.2.15.02 Ricerca scientifica di ateneo 415.000,00 415.000,00 415.000,00

F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN) 2.896,70 2.172,53 2.172,53


F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR) 141.147,31 105.860,48 105.860,48


F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri 649.123,08 486.842,31 486.842,31

F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni 3.140.000,00 2.700.000,00 2.695.000,00


F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea 1.367.380,62 1.116.532,51 1.116.532,51

F.S.2.15.11 Ricerca finanziata dalla Commissione Europea -Programmi Quadro 9.587.437,75 8.038.573,22 8.400.932,02

F.S.2.15.12 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali 118.856,00 89.142,00 89.142,00

81



F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati 920.705,16 690.528,87 690.528,87


F.S.3 ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00

F.S.3.16 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00




F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 1.298.950,00 1.298.950,00 1.298.950,00

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 2.992.150,00 2.992.150,00 2.992.150,00

F.S.4.17.03 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 1.269.900,00 1.269.900,00 1.269.900,00



F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 2.149.700,00 2.149.700,00 2.149.700,00



F.S.4.17.09 Depositi cauzionali 24.900,00 24.900,00 24.900,00

F.S.4.18 CONTABILITA' SPECIALI 6.474,00 6.474,00 6.474,00

F.S.4.18.01 Contabilità speciali 6.474,00 6.474,00 6.474,00

82

BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

83

Bilancio pluriennale di competenza 2012-2013-2014 - SCUOLA


F.E ENTRATE 64.054.517,82 59.396.898,50 60.673.992,27

F.E.0 Avanzo 2.073.812,94 3.106.988,02 4.432.407,84






F.E.2.02.01 Assegnazione per borse di studio (Art.75 del DPR 382/80) 0,00 0,00 0,00

F.E.2.02.02 Assegnazioni per Dottorati sperimentali 0,00 0,00 0,00

F.E.2.02.03 Assegnazioni per collaborazione interuniversitaria (Art.91 DPR 382/80) 0,00 0,00 0,00


nazionale e internazionale0,00 0,00 0,00


internaz.642.595,00 578.335,50 520.501,95


537/9321.484.736,00 21.484.736,00 21.484.736,00


lett.C, legge 537/930,00 0,00 0,00


legge 449/970,00 0,00 0,00


arretrate al personale0,00 0,00 0,00

F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 1.566.597,00 1.152.447,75 1.114.947,75


F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 1.403.972,00 1.052.979,00 1.052.979,00





BENI3.234.422,00 2.425.816,50 2.350.254,00

F.E.3.05.01 Cessioni materiali fuori uso 0,00 0,00 0,00



F.E.3.05.04 Entrate da attività commerciale per servizi 0,00 0,00 0,00

F.E.3.05.05 Proventi derivanti da brevetti ed invenzioni 0,00 0,00 0,00

84



F.E.3.05.06 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00


F.E.3.06.01 Interessi attivi su depositi 0,00 0,00 0,00


F.E.3.06.03 Rendita di titoli pubblici 0,00 0,00 0,00








F.E.3.07.05 Recupero contributi e borse di studio 0,00 0,00 0,00

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.141.656,50 932.741,63 1.050.058,63



all'attività c/terzi0,00 0,00 0,00


tecnico-amministrativo0,00 0,00 0,00


F.E.3.08.05 Entrate diverse 1.000,00 1.000,00 1.000,00

F.E.3.08.06 Entrate per convegni 0,00 0,00 0,00



CREDITI0,00 0,00 0,00

F.E.4.09 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0,00 0,00 0,00

F.E.4.09.01 Alienazione di immobili 0,00 0,00 0,00

F.E.4.09.02 Affrancazioni livellari 0,00 0,00 0,00

F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00

F.E.4.10.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00

F.E.4.11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00

F.E.4.11.01 Realizzo di valori mobiliari 0,00 0,00 0,00

F.E.4.12 RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00 0,00

F.E.4.12.01 Prelevamento di depositi bancari 0,00 0,00 0,00

85



F.E.4.12.02 Riscossione di crediti diversi 0,00 0,00 0,00




Art.65 DPR 382-ex 40%3.490,00 2.617,50 2.617,50



F.E.5.13.04 Assegnaz.MIUR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) 0,00 0,00 0,00


F.E.5.13.06 Assegnaz.MIUR per Centri di Eccellenza 0,00 0,00 0,00




F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 1.647.446,53 1.345.219,90 1.345.219,90

F.E.5.14.04 Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma Quadro 12.696.002,52 10.600.601,95 10.600.601,95



SCIENTIFICA1.109.283,33 831.962,50 831.962,50

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati 1.109.283,33 831.962,50 831.962,50



lett.B, legge 537/930,00 0,00 0,00


F.E.6.17 ACCENSIONE DI MUTUI 0,00 0,00 0,00

F.E.6.17.01 Accensione di mutui 0,00 0,00 0,00







F.E.7.18.05 IRAP 545.000,00 545.000,00 545.000,00




86






87



F.S SPESE 64.054.517,82 59.396.898,50 60.673.992,27












F.S.1.01.09 Acqua 118.630,00 125.161,50 130.116,35

F.S.1.01.10 Gas 249.800,00 262.290,00 300.158,70




F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio 0,00 85.000,00 108.150,00



F.S.1.01.17 Biancheria 4.000,00 4.200,00 4.326,00















88





F.S.1.01.34 Spese elettorali 0,00 0,00 0,00





F.S.1.01.39 Canoni leasing 0,00 0,00 0,00

F.S.1.01.40 Consulenze 71.000,00 29.950,00 29.950,00

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 1.154.099,00 1.195.627,25 1.229.991,69





F.S.1.02.05 Manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00










F.S.1.03.06 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.d. 0,00 0,00 0,00




F.S.1.03.10 Indennità per incentivazione al personale docente 0,00 0,00 0,00


89





F.S.1.03.14 Fondo comune di Ateneo 0,00 0,00 0,00

F.S.1.03.15 Oneri rinnovi/aumenti contrattuali 0,00 0,00 0,00




F.S.1.03.19 Retribuzione professori a contratto 0,00 0,00 0,00




163/200610.000,00 10.000,00 10.000,00

F.S.1.03.23 Fondo pers. uffici tecnici per redaz. progettaz. D.Lgs. 163/2006 0,00 0,00 0,00






personale,migliormento misurabile dei processi0,00 0,00 0,00

F.S.1.04.04 Quota proventi 0,00 0,00 0,00


di servizio0,00 0,00 0,00











90






F.S.1.06.03 Contributi per allievi ordinari di II livello in convenzione 0,00 0,00 0,00




F.S.1.06.07 Mensa allievi e borsisti 283.000,00 631.850,00 1.201.720,50



F.S.1.06.10 Stage 33.000,00 47.000,00 47.000,00



F.S.1.06.13 Spese per alloggio esterno per allievi corsi ordinari 0,00 0,00 0,00


F.S.1.07 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 382.108,32 369.795,82 369.795,82










F.S.1.08.03 Spese per attività commerciale per servizi 0,00 0,00 0,00


F.S.1.09.01 Commissioni bancarie 1.000,00 1.200,00 1.200,00

F.S.1.09.02 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00




F.S.1.10.01 Restituzione e rimborsi diversi 0,00 0,00 0,00


91







F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 510.000,00 510.000,00 510.000,00

F.S.1.12.01 Fondo di riserva 500.000,00 500.000,00 500.000,00

F.S.1.12.02 Oneri vari straordinari 0,00 0,00 0,00

F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare 10.000,00 10.000,00 10.000,00



F.S.2.13.01 Acquisto beni immobili 0,00 0,00 0,00


F.S.2.13.03 Spese per nuove costruzioni 0,00 0,00 0,00

F.S.2.13.04 Acquisto mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00

F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 720.800,00 1.029.900,00 772.900,00



F.S.2.14.03 Brevetti e marchi 0,00 0,00 0,00






F.S.2.15.01 Coordinamento attività di ricerca 0,00 0,00 0,00





F.S.2.15.06 Ricerca finanziata da MIUR (FISR) 0,00 0,00 0,00







92



F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati 1.109.283,33 831.962,50 831.962,50




F.S.3.16.01 Rimborso mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00














93

Bilancio pluriennale di competenza 2012-2013-2014 - Amministrazione Centrale


F.E ENTRATE 59.643.970,32 55.930.362,87 57.137.456,64

F.E.0 Avanzo 2.073.812,94 3.106.988,02 4.432.407,84






F.E.2.02.01 Assegnazione per borse di studio (Art.75 del DPR 382/80) 0,00 0,00

F.E.2.02.02 Assegnazioni per Dottorati sperimentali 0,00 0,00

F.E.2.02.03 Assegnazioni per collaborazione interuniversitaria (Art.91 DPR 382/80) 0,00 0,00


nazionale e internazionale0,00 0,00


internaz.642.595,00 578.335,50 520.501,95


537/9321.484.736,00 21.484.736,00 21.484.736,00


lett.C, legge 537/930,00 0,00


legge 449/970,00 0,00


arretrate al personale0,00 0,00

F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 826.312,00 597.234,00 559.734,00


F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 696.312,00 522.234,00 522.234,00





BENI2.207.230,00 1.655.422,50 1.579.860,00

F.E.3.05.01 Cessioni materiali fuori uso 0,00 0,00



F.E.3.05.04 Entrate da attività commerciale per servizi 0,00 0,00

F.E.3.05.05 Proventi derivanti da brevetti ed invenzioni 0,00 0,00

94



F.E.3.05.06 Vendita di beni 0,00 0,00


F.E.3.06.01 Interessi attivi su depositi 0,00 0,00


F.E.3.06.03 Rendita di titoli pubblici 0,00 0,00








F.E.3.07.05 Recupero contributi e borse di studio 0,00 0,00

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 678.429,00 512.821,00 560.138,00



all'attività c/terzi0,00 0,00


tecnico-amministrativo0,00 0,00


F.E.3.08.05 Entrate diverse 1.000,00 1.000,00 1.000,00

F.E.3.08.06 Entrate per convegni 0,00 0,00

F.E.3.08.07 Trasferimenti interni 0,00 0,00


CREDITI0,00 0,00

F.E.4.09 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0,00 0,00

F.E.4.09.01 Alienazione di immobili 0,00 0,00

F.E.4.09.02 Affrancazioni livellari 0,00 0,00

F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00

F.E.4.10.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00

F.E.4.11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00

F.E.4.11.01 Realizzo di valori mobiliari 0,00 0,00

F.E.4.12 RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00

F.E.4.12.01 Prelevamento di depositi bancari 0,00 0,00

95



F.E.4.12.02 Riscossione di crediti diversi 0,00 0,00


F.E.5.13 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA 970.076,00 727.557,00 727.557,00


Art.65 DPR 382-ex 40%0,00 0,00



F.E.5.13.04 Assegnaz.MIUR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) 0,00 0,00

F.E.5.13.05 Assegnaz.MIUR Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) 0,00 0,00

F.E.5.13.06 Assegnaz.MIUR per Centri di Eccellenza 0,00 0,00




F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 1.415.948,53 0,00 0,00

F.E.5.14.03.01 Ricerca finanziata dall'Unione Europea -quota Scuola 1.045.948,53 857.096,40 857.096,40

F.E.5.14.03.02 Ricerca finanziata dall'Unione Europea -quota partners 370.000,00 314.500,00 314.500,00

F.E.5.14.04 Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma Quadro 11.999.542,52 0,00 0,00

F.E.5.14.04.01 Ricerca finanziata dalla commissione Europea PQ-quota scuola 4.944.401,26 4.137.912,31 4.137.912,31

F.E.5.14.04.02 Ricerca finanziata dalla Commissione Europea PQ-quota partners 7.055.141,26 5.940.344,64 5.940.344,64



SCIENTIFICA1.109.283,33 831.962,50 831.962,50

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati 1.109.283,33 831.962,50 831.962,50

F.E.5.16 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00


lett.B, legge 537/930,00 0,00

F.E.6 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00

F.E.6.17 ACCENSIONE DI MUTUI 0,00 0,00

F.E.6.17.01 Accensione di mutui 0,00 0,00







96



F.E.7.18.05 IRAP 515.000,00 515.000,00 515.000,00







97



F.S SPESE 59.643.970,32 55.930.362,88 57.137.456,64












F.S.1.01.09 Acqua 118.630,00 125.161,50 130.116,35

F.S.1.01.10 Gas 249.800,00 262.290,00 300.158,70




F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio 85.000,00 108.150,00



F.S.1.01.17 Biancheria 4.000,00 4.200,00 4.326,00















98





F.S.1.01.34 Spese elettorali 0,00 0,00





F.S.1.01.39 Canoni leasing 0,00 0,00

F.S.1.01.40 Consulenze 71.000,00 29.950,00 29.950,00

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 1.154.099,00 1.195.627,25 1.229.991,69





F.S.1.02.05 Manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi di trasporto 0,00 0,00










F.S.1.03.06 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.d. 0,00 0,00




F.S.1.03.10 Indennità per incentivazione al personale docente 0,00 0,00


99





F.S.1.03.14 Fondo comune di Ateneo 0,00 0,00

F.S.1.03.15 Oneri rinnovi/aumenti contrattuali 0,00 0,00




F.S.1.03.19 Retribuzione professori a contratto 0,00 0,00




163/200610.000,00 10.000,00 10.000,00

F.S.1.03.23 Fondo pers. uffici tecnici per redaz. progettaz. D.Lgs. 163/2006 0,00 0,00






personale,migliormento misurabile dei processi0,00 0,00

F.S.1.04.04 Quota proventi 0,00 0,00


di servizio0,00 0,00











100






F.S.1.06.03 Contributi per allievi ordinari di II livello in convenzione 0,00 0,00




F.S.1.06.07 Mensa allievi e borsisti 277.000,00 627.350,00 1.197.220,50



F.S.1.06.10 Stage 33.000,00 47.000,00 47.000,00



F.S.1.06.13 Spese per alloggio esterno per allievi corsi ordinari 0,00 0,00



LAVORO374.108,32 363.795,82 363.795,82










F.S.1.08.03 Spese per attività commerciale per servizi 0,00 0,00 0,00


F.S.1.09.01 Commissioni bancarie 1.000,00 1.200,00 1.200,00

F.S.1.09.02 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00




F.S.1.10.01 Restituzione e rimborsi diversi 0,00 0,00 0,00


101







F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 510.000,00 510.000,00 510.000,00

F.S.1.12.01 Fondo di riserva 500.000,00 500.000,00 500.000,00

F.S.1.12.02 Oneri vari straordinari 0,00 0,00 0,00

F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare 10.000,00 10.000,00 10.000,00



F.S.2.13.01 Acquisto beni immobili 0,00 0,00 0,00


F.S.2.13.03 Spese per nuove costruzioni 0,00 0,00 0,00

F.S.2.13.04 Acquisto mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00

F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 720.800,00 1.029.900,00 772.900,00



F.S.2.14.03 Brevetti e marchi 0,00 0,00 0,00






F.S.2.15.01 Coordinamento attività di ricerca 0,00 0,00 0,00


F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN) 0,00 0,00


F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR) 0,00 0,00

F.S.2.15.06 Ricerca finanziata da MIUR (FISR) 0,00 0,00 0,00







102



F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati 1.109.283,33 831.962,50 831.962,50




F.S.3.16.01 Rimborso mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00














103

Bilancio pluriennale di competenza 2012-2013-2014 - Istituto TeCIP


F.E ENTRATE 4.410.547,50 3.466.535,63 3.536.535,63

F.E.0 Avanzo 0,00




F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 740.285,00 555.213,75 555.213,75

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 0,00 0,00 0,00







internaz.


537/93




legge 449/97



F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 740.285,00 555.213,75 555.213,75


F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 707.660,00 530.745,00 530.745,00

F.E.2.04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI

F.E.2.04.01 Finanziamenti da Enti e soggetti privati



BENI1.027.192,00 770.394,00 770.394,00


F.E.3.05.02 Entrate da attività commerciale per ricerca 1.027.192,00 770.394,00 770.394,00

F.E.3.05.03 Entrate da attività commerciale per formazione



104




F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00


F.E.3.06.02 Rendite di beni immobili


F.E.3.06.04 Censi, canoni e livelli

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi

F.E.3.07.02 Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale tecnico-amm.vo


ricercatore-assegnista

F.E.3.07.04 Recupero tessere prepagate


F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 463.227,50 419.920,63 489.920,63

F.E.3.08.01 Riscossioni I.V.A.





F.E.3.08.04 Contributo Istituto Cassiere

F.E.3.08.05 Entrate diverse




CREDITI0,00 0,00 0,00

F.E.4.09 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0,00 0,00 0,00



F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00


F.E.4.11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00


F.E.4.12 RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00 0,00


105





F.E.5.13 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA 291.547,00 218.660,25 218.660,25


Art.65 DPR 382-ex 40%3.490,00 2.617,50 2.617,50

F.E.5.13.02 Assegnazione da altri Ministeri






F.E.5.14.01 Ricerca finanziata da Regioni, Province e Comuni 441.172,00 330.879,00 330.879,00


F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 231.498,00 173.623,50 173.623,50

F.E.5.14.04 Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma Quadro 696.460,00 522.345,00 522.345,00

F.E.5.14.05 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali


SCIENTIFICA0,00 0,00 0,00

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati





F.E.6.17 ACCENSIONE DI MUTUI 0,00 0,00 0,00


F.E.7 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 344.500,00 344.500,00 344.500,00

F.E.7.18 PARTITE DI GIRO 344.500,00 344.500,00 344.500,00

F.E.7.18.01 Contributi previdenziali e assistenziali c/ente 65.000,00 65.000,00 65.000,00

F.E.7.18.02 Ritenute erariali 105.000,00 105.000,00 105.000,00

F.E.7.18.03 Contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 30.000,00 30.000,00 30.000,00


F.E.7.18.05 IRAP 30.000,00 30.000,00 30.000,00

F.E.7.18.06 Rimborsi e anticipazioni 90.000,00 90.000,00 90.000,00


106




F.E.7.18.09 Depositi cauzionali

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI

F.E.7.19.01 Contabilità speciali

107



F.S SPESE 4.410.547,50 3.466.535,63 3.536.535,63



F.S.1.01 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e servizi 30.850,00 23.137,50 23.137,50

F.S.1.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico 1.150,00 862,50 862,50

F.S.1.01.02 Materiale di laboratorio

F.S.1.01.03 Altro materiale di consumo 1.000,00 750,00 750,00

F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste

F.S.1.01.05 Carburante e lubrificanti

F.S.1.01.06 Spese telefoniche

F.S.1.01.07 Spese per trasmissione dati

F.S.1.01.08 Energia elettrica

F.S.1.01.09 Acqua

F.S.1.01.10 Gas


F.S.1.01.12 Spese di pulizia

F.S.1.01.13 Servizi di vigilanza e portineria


F.S.1.01.15 Vestiario personale ausiliario

F.S.1.01.16 Spese di lavanderia

F.S.1.01.17 Biancheria

F.S.1.01.18 Servizi on line

F.S.1.01.19 Licenze software

F.S.1.01.20 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti

F.S.1.01.21 Spese di rappresentanza

F.S.1.01.22 Spese per pubblicazione bandi

F.S.1.01.23 Servizi fotografici e video

F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene

F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità



F.S.1.01.29 Commesse esterne

F.S.1.01.30 Spese per deposito brevetti e marchi


108



F.S.1.01.32 Quote associative

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili



F.S.1.01.36 Locazione immobili e spese condominiali

F.S.1.01.37 Noleggio automezzi

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature ed apparecchiature per servizi


F.S.1.01.40 Consulenze

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

F.S.1.02.01 Manutenzione e riparazione fabbricati

F.S.1.02.02 Manutenzione e riparazione impianti e macchinari

F.S.1.02.03 Manutenzione e riparazione mobili e arredi

F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware


F.S.1.02.06 Manutenzione e riparazione attrezzature

F.S.1.02.07 Manutenzione software

F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 34.397,50 25.798,13 25.798,13

F.S.1.03.01 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale docente t.i.

F.S.1.03.02 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.i.


personale dirigente

F.S.1.03.04 Stipendi, retribuzione ai collaboratori esperti linguistici

F.S.1.03.05 Competenze e accessori per dirigenti ivi compreso il Direttore Amministrativo


F.S.1.03.07 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al pers.tecnico-amministrativo t.d.

F.S.1.03.08 Spese per la collaborazione attività di ricerca - art.51, comma 6, L.n.449/97

F.S.1.03.09 Indennità di carica organi monocratici


F.S.1.03.11 Competenze per lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo

109



F.S.1.03.12 Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale

F.S.1.03.13 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP



F.S.1.03.16 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Scuola

F.S.1.03.17 IRAP su stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al personale

F.S.1.03.18 Trattamento di fine rapporto



F.S.1.03.21 Compensi/contratti di lavoro flessibile: Co.co.co e Co.co.pro


163/2006





F.S.1.04.02 Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-amministrativo





di servizio

F.S.1.04.06 Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato

F.S.1.04.07 Attività sociali, culturali e ricreative per il personale

F.S.1.04.08 Pari opportunità

F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale



F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo

F.S.1.05.03 Missioni altro personale


F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale

110



F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 1.057.942,75 865.957,06 935.957,06

F.S.1.06.01 Contributi per allievi ordinari

F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi 368.000,00 333.500,00 391.500,00




F.S.1.06.06 Compensi agli allievi per collaborazione ed attività della Scuola


F.S.1.06.08 Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi


F.S.1.06.10 Stage

F.S.1.06.11 Viaggi di settore

F.S.1.06.12 Fondo scuole estive


F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi 900,00 675,00 675,00

F.S.1.07 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 8.000,00 6.000,00 6.000,00

F.S.1.07.01 Gettoni di presenza partecip.organi collegiali

F.S.1.07.02 Missioni e rimborso spese partecip.organi collegiali

F.S.1.07.03 Indennità e rimborso spese Collegio revisori dei conti

F.S.1.07.04 Indennità e rimborso spese comp.Nucleo di valutazione

F.S.1.07.05 Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati


F.S.1.08 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 976.692,00 732.519,00 732.519,00

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca 976.692,00 732.519,00 732.519,00

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione


F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 0,00 0,00 0,00

F.S.1.09.01 Commissioni bancarie


F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari

F.S.1.09.04 Versamenti I.V.A.



F.S.1.10.02 Spese copie e valori bollati inerenti contratti attivi

111





F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni

F.S.1.11.03 Trasferimenti interni

F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 0,00 0,00

F.S.1.12.01 Fondo di riserva


F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare


F.S.2.13 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 0,00 0,00 0,00


F.S.2.13.02 Restauro, ristrutturazione, adeguamento immobili e impianti



F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 0,00 0,00 0,00

F.S.2.14.01 Acquisto di mobili e arredi

F.S.2.14.02 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari


F.S.2.14.04 Acquisto software

F.S.2.14.05 Acquisto hardware

F.S.2.14.06 Acquisto materiale bibliografico - monografie

F.S.2.14.07 Acquisto materiale bibliografico - riviste, cd e opere in continuazione



F.S.2.15.02 Ricerca scientifica di ateneo





F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri

F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni 441.172,00 330.879,00 330.879,00


F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea 231.498,00 173.623,50 173.623,50

F.S.2.15.11 Ricerca finanziata dalla Commissione Europea -Programmi Quadro 696.460,00 522.345,00 522.345,00

F.S.2.15.12 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali

112



F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati





F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 344.500,00 344.500,00 344.500,00

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 344.500,00 344.500,00 344.500,00

F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 65.000,00 65.000,00 65.000,00

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 105.000,00 105.000,00 105.000,00

F.S.4.17.03 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 30.000,00 30.000,00 30.000,00



F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 90.000,00 90.000,00 90.000,00



F.S.4.17.09 Depositi cauzionali

F.S.4.18 CONTABILITA' SPECIALI 0,00 0,00 0,00

F.S.4.18.01 Contabilità speciali

113

114

ALLEGATO 1

(Art.20 C.2 Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità)

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

ISTITUTO TeCIP 2012

115

Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione – TeCIP

Relazione introduttiva al Bilancio Preventivo 2012

Il presente documento introduce al Bilancio di Previsione 2012 dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione della

Scuola Superiore Sant’Anna. Il bilancio di previsione dell’Istituto, redatto secondo il modello della contabilità finanziaria, è stato predisposto dal Direttore,

coadiuvato dal Responsabile amministrativo, sulla base della documentazione disponibile alla prima metà del mese di ottobre. Nella presente relazione, pur

non modificando il piano dei conti, si dà comunque notizia delle iniziative approvate nel periodo ottobre/dicembre 2011, al fine di rappresentare con maggiore

aderenza alla realtà, le attività dell’Istituto. I documenti sono stati approvati dalla Giunta provvisoria dell’Istituto, nella riunione del 15 dicembre 2011.

All’Istituto, nella fase di sperimentazione avviata con Decreto congiunto del Presidente e del Direttore della Scuola Superiore Sant’Anna n. 1012 del

30.12.2010, è stata affidata la gestione degli aspetti di ricerca e di formazione collegati alle tecnologie dell’informazione, della comunicazione, e della

percezione, ivi compresi gli aspetti tecno economici relativi, con particolare riferimento alle applicazioni informatiche e telematiche di sistemi embedded real-

time, alle reti di sensori, allo studio, progettazione e realizzazione di reti di comunicazione con l’impiego parziale o totale di tecnologie fotoniche, all’impiego

di tecnologie fotoniche nella sensoristica e nella biofotonica, agli ambienti virtuali e sistemi robotici di interfaccia per lo studio della interazione uomo-

macchina e della percezione umana.

L’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione è una struttura organizzativa della Scuola Superiore Sant’Anna che ha lo

scopo di:

- promuovere, svolgere e valorizzare attività di ricerca, anche interdisciplinare, scientifica e tecnologica di altissima qualità, attraendo nuove risorse e

affermando sempre più il proprio ruolo e la propria identità a livello nazionale e internazionale,

- promuovere e svolgere programmi formativi innovativi di perfezionamento, dottorato di ricerca, graduate programme, lauree magistrali e master di primo e

secondo livello inerenti i campi di attività dell’Istituto e nel rispetto delle linee generali della Scuola e dei regolamenti interni, - garantire, anche sotto il

profilo organizzativo, la qualità della formazione integrativa e la massima partecipazione degli allievi ordinari alle attività di ricerca dell’Istituto,

- interagire autorevolmente con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca in qualità di soggetto di riferimento nazionale e internazionale,

- promuovere e attuare sistematicamente programmi di scambio internazionale di perfezionandi, dottorandi, personale di ricerca, docenti e ricercatori ad alto

potenziale, offrendo loro infrastrutture e organizzazione per la ricerca di standard elevato nell’ambito di specifici accordi stipulati dalla Scuola e dall’Istituto,

- orientare risorse di industria e accademia verso le applicazioni considerate prioritarie, operando il raccordo tra ricerca di lungo termine e ricerca applicata in

modo sistematico,

- fornire supporto tramite il proprio know-how alla R&S di nuove imprese nazionali ad alta tecnologia anche tramite la generazione di spin-off

116

- promuovere presso gli Enti finanziatori italiani ed europei grandi programmi di ricerca con industria, altre università ed enti di ricerca, compresa la creazione

di test-bed a larga scala.

La realtà dell’Istituto TeCIP

La realtà di Ingegneria della Scuola Sant’Anna presso il Polo San Cataldo è andata man mano crescendo con la costituzione dapprima del CEIRC (Centro di

Eccellenza per l’Ingegneria delle Reti di Comunicazione) nel 2001 a seguito di decreto del MURST relativo ai “Centri di Eccellenza”, poi trasformato in CEIIC

(Centro di Eccellenza per l’Ingegneria dell’Informazione e della Comunicazione) con la confluenza nel 2006 del Laboratorio ReTiS (Real Time Systems), e

ulteriormente ampliatosi nelle coperture tematiche, più recentemente dal 1 gennaio 2009, con l’afferenza dei ricercatori e la confluenza dei progetti della

macro-area Ingegneria della Percezione. Questo ampliamento ha portato, nello scorso mese di ottobre alla collocazione, in una unica sede vicina

all’insediamento di San Cataldo, dei laboratori dell’Unità di Ricerca Robotica Percettiva, prima ubicati a Pontedera presso il Polo Sant’Anna Valdera e in centro

a Pisa. Questo consentirà di migliorare l’integrazione e l’efficienza delle attività pertinenti e nel complesso, dell’Istituto.

L’Istituto, oltre all’insediamento su Pisa svolge attività di ricerca applicata nel Centro Gustavo Stefanini, creato sulla base dell’accordo quadro tra la Scuola

Superiore Sant’Anna e Oto Melara ed ubicato a La Spezia, negli stabilimenti della stessa società e nel nuovo Centro di Ricerca creato sulla base dell’accordo

stipulato con l’Autorità Portuale nell’ambito del Bando PIUSS “Livorno Città delle Opportunità”. Questo Centro, ubicato negli edifici della Dogana D’Acqua,

opererà nel settore della Innovazione Tecnologica in Ambito Portuale e darà vita ad una serie di iniziative nel contesto della ricerca scientifica e tecnologica,

della formazione, della collaborazione con le imprese del settore e della creazione di nuove iniziative imprenditoriali.

L’Istituto è attualmente una realtà integrata di ricerca e formazione della Scuola con autonomia amministrativa, contabile e gestionale e si configura come

“Centro di Spesa di tipo A” ai sensi dell’art. 31 dello Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna.

Le aree di ricerca sviluppate dall’Istituto fanno capo a tre unità di ricerca interne: unità di ricerca Comunicazione (InReTe), Sistemi Embedded (ReTiS) e

Robotica Percettiva (PercRo), contraddistinte dai brand corrispondenti agli acronimi tradizionali dei corrispondenti Laboratori della Scuola disattivati, ma

conservati per la loro rilevante visibilità a livello nazionale ed internazionale.

Nell’ambito della programmazione strategica e triennale della Scuola, l’Istituto è una struttura dotata di autonomia scientifico-culturale nel campo delle

attività di ricerca e formazione nell’ingegneria dell’informazione, della comunicazione e della percezione, al fine di progettare, sviluppare ed attuare le

iniziative nel relativo ambito.

Per quanto concerne la didattica, l’Istituto ha la responsabilità gestionale, scientifica e formativa dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, dei

corsi di laurea magistrale, dei master universitari e/o altri corsi attivati nell’ambito di graduate programme promossi dall’Istituto stesso, in stretto

collegamento con le Classi Accademiche, nell’ambito delle aree di riferimento, avvalendosi anche delle strutture di servizio comuni messe a disposizione della

Scuola secondo le modalità definite dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione.

117

L’Istituto può prevedere la costituzione di apposite Scuole di dottorato di ricerca, sottoponendo i relativi progetti di attivazione al Senato Accademico ed al

Consiglio di Amministrazione per il profili di rispettiva competenza.

Nell’anno 2011, le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca dell’Istituto sono state le seguenti:

n. 5 Professori ordinari

n. 5 Professori associati

n. 3 Ricercatori di ruolo

n. 18 Ricercatori “Moratti”

n. 19 unità di personale tecnico-amm.vo di cui: n. 4 tecnici a t.i. e n. 4 tecnici a t.d. – n. 5 amministrativi a t.i. (compreso il responsabile amministrativo) e

n. 6 unità amministrative a t.d. o con contratti di lavoro interinale (di queste unità di personale il TeCIP sostiene i costi per la copertura di 10 unità: 4

tecnici t.d., 1 amministrativo t.d. e 5 amministrativi con contratto interinale);

n. 57 assegnisti di ricerca;

n. 69 perfezionandi;

n. 4 borsisti;

n. 40 collaboratori.

Nell’anno 2012, tenuto conto delle cessazioni di personale strutturato, del quale si auspica il reintegro e dei contratti di ricerca e dei nuovi rapporti attivati sulla

ricerca (n. 8 assegnisti di ricerca e n. 9 allievi perfezionandi - qualora venisse consolidato il numero di ingressi del 2011/2012) il personale dell’Istituto sarà di

circa 250 unità.

A questi si aggiungono inoltre gli allievi dei corsi di Laurea Magistrale, Graduate Programme e Master Universitari (circa 110), i professionisti che collaborano

con l’Istituto, le eventuali prestazioni occasionali ed i visiting professor, researcher e student attivati nell’ambito di accordi internazionali e gli studenti

laureandi e tirocinanti.

Da sottolineare ancora una volta, la imprescindibile necessità per il funzionamento minimo dell’Istituto che questo, nell’anno 2012 venga dotato di un

organico di personale tecnico-amministrativo numericamente adeguato alle attività gestite dall’Istituto. Qualora ciò non fosse possibile per le limitazioni

imposte al sistema universitario, si sottolinea la necessità che l’Istituto sia dotato di personale a tempo determinato i cui costi, così come per la gran parte

degli altri Istituti della Scuola sia sostenuto su risorse economiche provenienti dal Bilancio della stessa.

118

Obiettivi

Gli obiettivi primari di ricerca e formazione che la nuova realtà dell’Istituto si propone di perseguire, oltre a quello di rendere ben visibile la leadership della

Scuola nel condurre ricerche scientifiche e tecnologiche di alto profilo e forte interdisciplinarietà, rafforzando la qualifica di eccellenza di cui la struttura è stata

insignita dal Ministero già come Centro, saranno di natura tecnico-scientifica con attività amministrative e gestionali di alto livello a supporto.

Nel 2012 si continuerà a:

- sviluppare ricerca scientifica e tecnologica di altissima qualità, attraendo nuove risorse e affermando sempre più il proprio ruolo e la propria identità a livello

mondiale,

- sviluppare programmi formativi innovativi di valenza internazionale di tipo “graduate” (Master of Science, Masters e Ph.D. degrees), in connessione con le

ricerche condotte dall’Istituto,

- interagire autorevolmente con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca in qualità di soggetto di riferimento nazionale e internazionale,

- promuovere e attuare sistematicamente programmi di scambio internazionale per attrarre ricercatori ad alto potenziale, offrendo loro infrastrutture e

organizzazione per la ricerca di standard elevato,

- orientare risorse di industria e accademia verso le applicazioni considerate prioritarie, operando il raccordo tra ricerca di lungo termine e ricerca applicata in

modo sistematico,

- fornire supporto tramite il proprio know-how alla R&S di nuove imprese nazionali ad alta tecnologia anche tramite la generazione di spin-off

- promuovere presso gli Enti finanziatori italiani ed europei grandi programmi di ricerca con industria, altre università ed enti di ricerca, compresa la creazione

di test-bed a larga scala.

Ciò che realmente differenzierà la capacità dell’Istituto nel raggiungere gli obiettivi, rispetto a forme di minor profilo organizzativo, starà sostanzialmente

nell’efficacia delle azioni sui singoli punti e nella qualità dei risultati conseguibili.

Sul piano più specifico degli obiettivi della ricerca l’Istituto intende operare per una crescente unitarietà dei temi tra gli aspetti dell’ingegneria e delle

tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della percezione, impostazione questa che già ha motivato l’evoluzione del Centro di Eccellenza e ha

raccolto favorevoli reazioni sia nell’ambiente di ricerca proprio dell’ICT come in quello della robotica percettiva. Le competenze integrate dei diversi settori

rispondono infatti alle necessità di innovazione che si profilano dal paradigma dell’Internet del Futuro, sia dal punto si vista tecnologico che delle applicazioni e

dei servizi alla società, come anche dall’evolversi dei sistemi intelligenti di automazione e dell’interazione uomo-robot.

119

Le attività di ricerca

L’assetto raggiunto dalla struttura costituisce una fase di interdisciplinarità, per dir così, “interna” all’ingegneria e alle tecnologie ad essa pertinenti, dove

settori originariamente diversi ma ormai strettamente interagenti si collocano in un ambiente comune e collaborativo. L’Istituto perseguirà anche una fase di

interdisciplinarietà “esterna” con interazioni con l’area di Management, ad esempio con il progetto “Digitalizzazione in Sanità”o con l’area delle Scienze della

Vita (ICPT for Life Sciences), ad esempio per le applicazioni della Biofotonica, come anche relativa agli aspetti tecno-economici dell’Internet del Futuro.

Quest’ultimo rappresenta il paradigma in certo qual modo unificante delle ricerche, dato che servizi, infrastrutture, tecnologie sono da vedersi in modo olistico

con l’obiettivo dell’integrazione in rete delle persone (fino alle Body Area Networks), delle cose (Internet of Things), dei servizi di supporto agli individui e alla

società (Multiservice Platforms) e dei relativi impatti a livello economico e sociale.

Nel 2012 l’Istituto gestirà oltre 70 progetti di ricerca finanziati da enti pubblici e privati, infatti nel piano dei conti sono state iscritte entrate per n. 66 progetti in

corso o già acquisiti, così suddivisi:

20 Progetti europei

24 Commesse industriali

1 Firb Giovani Ricercatori

1 MUR-Prin

1 Ministero Affari Esteri

2 Far – Industria 2015

6 Progetti Regione Toscana

1 Progetti finanziati da altri enti Pubblici

11 Altri Progetti

Le Entrate per ricerca accertate per l’esercizio 2012 ammontano ad € 2.859.535,00 .

Le Entrate complessive dell’Istituto accertate per l’esercizio 2012 ammontano ad € 4.066.047,50 al netto delle partite di giro di € 344.500.

120

Nel grafico a fianco riportato viene rappresentato

l’andamento delle entrate nel periodo 2005-2011

mettendo a confronto gli importi iscritti nei bilanci di

previsione con quelli risultati a consuntivo. Per l’anno

2011 i dati sono quelli del preconsuntivo al mese di

novembre.

Il grafico evidenzia come le entrate effettive nei vari

anni superino percentualmente quelle iscritte in

bilancio di previsione in modo significativo.

Questo trend negli ultimi due anni si è attestato

intorno al 30% e si ritiene che anche per il 2012 possa

essere confermato.

Questa tendenza è avvalorata anche dal grafico che

segue, nel quale si evidenzia lo scostamento degli

importi previsti in bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2012, rilevati al 15 ottobre 2011 rispetto ad

una rilevazione più attuale effettuata al 15 dicembre

2011, che mostra già ad oggi un incremento di circa il

10%.

€ -

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 7.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 9.000.000,00

€ 10.000.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Entrate di previsione Entrate a consuntivo

+29,36%

+15,372%

+18,50%

+36,89%

+32,05%

+108,14%+28,60%

121

Previsione entrate Istituto TeCIP - Esercizio Finan ziario 2012

€ 4.066.047,00

€ 4.484.947,00

€ -

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.500.000,00

€ 4.000.000,00

€ 4.500.000,00

€ 5.000.000,00

Previsione al 15 ottobre 2011 Previsione al 15 dicembre 2011

Un’importante iniziativa non iscritta a bilancio ma che è già stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2011 e che si

concretizzerà nel prossimo anno è quella che prevede la costruzione, a fianco dell’Istituto, di una clean room di circa 650 mq nella quale sarà realizzata, in

forma prototipale, componentistica fotonica integrata multifunzione per applicazioni nelle reti di comunicazione dell’Internet del futuro ed in altre

applicazioni quali la sensoristica e la biofotonica. Questa iniziativa si svilupperà in tre fasi con un investimento finanziario complessivo di circa 9,5m€.

Il quadro economico delle prime due fasi dell’iniziativa è il seguente:

Prima fase (Importi in euro)

Struttura di contenimento della “clean room” ed allacciamento impianti 700.000

Allestimento “clean room” 3.000.000

Costo smontaggio attrezzature scientifiche, imballaggio e trasporto a Pisa 120.000

Costi recupero materiali Pirelli Labs 300.000

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Costo massimo presunto per affitto capannone per deposito attrezzature Scientifiche e materiali di recupero 60.000

Installazione macchine con revisione e calibrazione 432.000

Acquisto nuove attrezzature tecnologiche 1.904.200

Spese tecniche 350.000

Costo I° Fase 6.866.200

Seconda fase (Importi in euro)

Attrezzature per il back end and packaging tools 885.000

Eventuale incremento I.V.A. 100.000

Totale costi I°e II° Fase 7.851.200

Modalità di copertura finanziaria

Contributo Regione Toscana su progetto “Fotonica integrata a Pisa” PRSE 2007-2010 e PIC 2012 € 3.645.600

Cofinanziamento Istituto TeCIP su progetto PIC € 2.430.400

Finanziamento Istituto TeCIP spese non rendicontabili € 1.775.200

Totale entrate € 7.851.200

La terza fase della iniziativa prevede il potenziamento delle attrezzature scientifiche della clean room. Questa fase, che comporta un investimento di circa

euro 1.580.000 verrà attuata gradualmente, in relazione ai finanziamenti che si renderanno disponibili.

La struttura verrà realizzata con notevoli potenzialità in termini di utilizzo, grazie alla donazione da parte di Pirelli SpA di attrezzature scientifiche e

componenti impiantistiche per la clean room per un valore analogo a quello dell’investimento finanziario dell’Istituto e della Regione Toscana. Per l’avvio di

questa iniziativa il Consiglio di Amministrazione nella seduta di ottobre 2011 ha autorizzato un’anticipazione a favore dell’Istituto di 500.000 euro.

La ratio di questo intervento è quella di affiancare al consolidato centro di ricerca a livello mondiale nel campo di sistemi e reti di telecomunicazioni e

sensoristica, un laboratorio che ne completi l’offerta in termini di ricerca e sviluppo fino alla realizzazione a livello pre-competitivo/prototipale di componenti

integrati per applicazioni multidisciplinari. L’interesse strategico della proposta è il profilo assolutamente internazionale/globale della infrastruttura che

diventerebbe con questo ampliamento una struttura con pochi uguali in Europa e quindi in grado di partecipare da attore primario nei consorzi di ricerca misti

123

accademico/industriali che competono per l’attribuzione di significativi finanziamenti della Commissione Europea attraverso i programmi quadro, ed in

particolare dell’Information Society Technologies (IST) Priority.

Altro progetto biennale di notevole rilievo sarà per il 2012 quello sviluppato dall’Unità di Ricerca Robotica Percettiva del TeCIP, attualmente in corso di

affidamento da parte di Enel Ingegneria Innovazione SpA riguardante lo “sviluppo di soluzioni avanzate, percezione, realtà virtuale e robotica per impianti di

generazione” per complessivi 520.000 euro nell’ambito del Progetto di Enel denominato “Sensible Plant” che dovrà individuare, analizzare e dimostrare

soluzioni tecnologiche innovative nel campo della sensoristica, della diagnostica e dell’automazione da applicare ad impianti di generazione con l’obiettivo di

affrontare specifiche criticità nella conduzione e nella manutenzione di impianti.

Potranno aggiungersi nel corso dell’anno ulteriori progetti già presentati e di cui al momento non si ha ancora notizia della loro approvazione. In allegato al

bilancio viene riportato un elenco dettagliato delle proposte presentate per dare corretta rappresentazione dell’attività propositiva del futuro Istituto. Si

precisa infine che nel bilancio dell’Istituto, come per gli anni passati, sono state riportate esclusivamente le entrate di ricerca derivanti da previsioni certe, in

un’ottica fortemente prudenziale, inserendo solo gli importi dei progetti pluriennali iniziati nei precedenti esercizi, le cui attività hanno continuazione nel 2012

e quelli la cui approvazione risulta da atti ufficiali a conoscenza della struttura.

Le attività formative

Le attività di formazione dell’Istituto saranno orientate al trasferimento, in una appropriata cornice culturale che è parte dell’iniziativa didattica, delle

competenze relative alle ricerche dell’Istituto stesso, mantenendo alla frontiera della conoscenza quanto oggetto dell’insegnamento. Le finalità sono di

formazione sia alla ricerca che all’impiego nell’industria a tecnologia avanzata.

Sul piano operativo, l’Istituto si pone in primo luogo come ambiente di concezione e progettazione delle iniziative formative, e quindi di gestione delle stesse a

valle dell’approvazione dei competenti Organi della Scuola. E’ importante sottolineare come la gestione comprenda l’autonomia negli aspetti di

organizzazione complessiva dei Graduate Programmes, di promozione degli stessi, con i canali e le modalità che l’Istituto individua come appropriati

all’ambiente internazionale in cui opera e lo Student Office per il supporto e l’assistenza agli studenti che frequentano i corsi presso l’Istituto.

Nel 2012 frequenteranno l’Istituto circa 180 allievi iscritti ai vari corsi attivi nell’Istituto: Programma Erasmus mundus, Laurea Magistrale, Graduate

Programme, Master Universitari e di Perfezionamento, a cui con molta probabilità si aggiungeranno altri 80/100 allievi dei corsi di alta formazione e seminari.

Tra i corsi attivati si sottolinea la particolare rilevanza del percorso formativo ERASMUS MUNDUS “Masters on Photonic Network Engineering (MAPNET)“

nell’ambito delle reti e tecnologie fotoniche, coordinato dall’Istituto TeCIP della Scuola, che prevede partner di rilievo come la Technische Universität Berlin

(TUB) (Germania), l’Aston University di Birmingham (Regno Unito) e la Osaka University (Giappone).

Nel corso del 2012 saranno attive 3 edizioni del percorso ERASMUS MUNDUS, completamente finanziato dalla Comunità Europea che per il 2012 erogherà in

favore dell’iniziativa circa 400.000 euro. La Commissione Europea oltre a finanziare il percorso di studi a studenti di paesi extra-europei ed europei metterà a

124

disposizione per il tramite dell’Istituto TeCIP specifiche borse per la mobilità di visiting scholar europei ed extra-europei al fine di svolgere incarichi di

ricerca/insegnamento nell’ambito del corso MAPNET.

Sono inoltre state sviluppate tra i partner del consorzio ulteriori intese volte alla formalizzazione di una nuova proposta formativa, in corso di elaborazione,

per l’attivazione di un Erasmus Mundus Ph.D. Program da sottoporre alla Comunità Europea.

Relativamente alla formazione promossa nel 2012 dai docenti afferenti all’Istituto, saranno attivi presso la struttura i corsi di perfezionamento per tre curricula

del Corso in Tecnologie Innovative e 15 edizioni dei corsi formativi di II livello, e precisamente:

Lauree Magistrali:

Laurea Magistrale in Informatica e Networking, in collaborazione con l’Università di Pisa

Edizioni 2009/2011, 2010/2012, 2011/2013 e 2012/2014

Graduate Programme in Information Science and Technology, in collaborazione con l’Università di Trento

Edizioni 2010/2012, 2011/2013 e 2012/2014

Graduate Programme in Information and Communication Technology, in collaborazione con l’Università di Trento

Edizioni 2011/2013 e 2012/2014

Master internazionali:

Master biennale: International Master on Communication Networks Engineering (IMCNE)

Edizioni 2010/2012, 2011/2013 e 2012/2014

Masters Erasmus Mundus - MAsters on Photonic NETworks Engineering (MAPNET)

Sotto il coordinamento del TeCIP e la partecipazione della Technische Universität Berlin (TUB) (Germania), di Aston University (Regno Unito) e Osaka

University (Giappone)

Edizioni 2010/2012, 2011/2013 e 2012/2014

Corsi di PhD:

3 Curricula nell’ambito del Corso di perfezionamento in Tecnologie Innovative:

Embedded Systems

Perceptual Robotics

Telecommunication

125

Relativamente alle attività formative, tenuto conto delle linee guida ad oggi diffuse dalla Direzione Amministrativa in merito alla ripartizione delle

competenze nell’ottica della riorganizzazione amministrativa, per il 2012 sono attesi sul bilancio dell’Istituto trasferimenti in entrata da parte della Scuola per

€ 463.227,50 finalizzati alle borse di perfezionamento. A tal riguardo si precisa che le entrate saranno gestite in favore delle attività degli allievi del corso di

perfezionamento che per il 2012 saranno complessivamente 69, di cui 53 per l’intera annualità, 6 in uscita nel gennaio 2012 e 10 in ingresso sui concorsi per

l’a.a. 2012/2013. Sono state inoltre articolate le voci di bilancio relative alle altre attività formative promosse e gestite dall’Istituto, prevedendone la gestione

delle entrate e delle relative spese.

In merito ai percorsi formativi aventi rilevanza internazionale, quali la LM con l’Università di Pisa e le altre iniziative in corso con altri Atenei, si auspica che a

inizio 2012, al termine del primo triennio di sperimentazione delle stesse, sia attivata da parte della Scuola la verifica richiesta dal Consiglio di

Amministrazione che aveva autorizzato la parziale copertura delle spese nell’ambito dei progetti speciali relativi al programma triennale 2008/2010 con

deliberazioni nn 77/2009 e 49/2009 al fine del consolidamento del sostegno da parte della Scuola allora preventivato in 21.000 euro annui per la LM e in 20.000

euro annui per il GP congiunto con l’Università di Trento.

Si ricorda infine che anche il GP in ICT attivato dal 2011/2013, quale iniziativa a carattere internazionale volta a favorire percorsi di eccellenza, ha avuto parziale

copertura sui progetti speciali relativi al programma triennale della Scuola, con approvazione da parte del CdA del business plan con delibera n. 121/2010 che

ha previsto un sostegno all’iniziativa da parte della Scuola per euro 5.000 a valere sul 2011 e per euro 10.00 a valere sul 2012.

Conclusioni

L’Istituto intende confermare, la sua dinamicità e forte propensione all’internazionalizzazione, alla multidisciplinarità e all’eccellenza nella ricerca, e la sua

capacità di promozione di importanti iniziative anche nella formazione (Erasmus Mundus Masters, Laurea magistrale con Pisa) e nel trasferimento

dell’innovazione tecnologica tramite la partecipazione al KIC (Knowledge Innovation Community) sull’ICT dell’European Institute of Technology, che diventerà

operativo nel 2012.

Nella ricerca, l’Istituto metterà a frutto gli importanti accordi pluriennali di collaborazione con i Laboratori R&S di Ericsson e con il CNIT (Consorzio Nazionale

Interuniversitario per le Telecomunicazioni) sul lato della macro-area “Comunicazioni”, e l’analoga importante collaborazione con i laboratori della OTO-

Melara de La Spezia sul lato della macro-area “Percezione”, quegli stessi fattori che, unitamente al buon successo degli spin-off e la loro stretta interazione

nella macro-area “Informatica, hanno reso sempre più l’Istituto una realtà unica a livello nazionale ed un punto di riferimento in materia sul panorama

internazionale, per la sua capacità di attenzione e la sua propensione rivolte al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca verso il mondo industriale,

126

Con il riassetto di Ericsson del 2008-2009, sono stati chiuse le attività a Roma, in Germania, nel Regno Unito, rafforzando con scelta significativa

l’insediamento di Pisa e rendendolo il più importante centro di produzione prototipale di apparati avanzati per la comunicazione in fibra ottica della

multinazionale. Grazie alla Scuola, sul territorio pisano è quindi insediata in modo strategico e con piani di sviluppo importanti per la comunicazione in fibra

ottica, l’azienda numero uno al mondo per le comunicazioni wireless. Altri accordi strategici di collaborazione con primarie industrie nazionali (ENEL, Ansaldo

Energia) sono stati già avviati nel 2011 e produrranno i loro effetti nel 2012.

Sul piano dell’internazionalizzazione, nei suoi risvolti sia di ricerca che di formazione, l’Istituto manterrà e svilupperà i rapporti strategici di collaborazione su

progetti concreti con diverse prestigiose istituzioni straniere in Canada, USA, Europa, Cina, Corea, India e Giappone, ricoprendo anche nel 2012 ruoli di primo

piano sullo scenario internazionale, in particolare in importanti conferenze, e continuerà ad operare nel campo della formazione nei circuiti internazionali,

portando la Scuola ad una elevata visibilità internazionale come coordinatrice dell’Erasmus Mundus Masters quinquennale, capofila di un consorzio di primarie

università mondiali (Berlino, Aston a Birmingham, Osaka). Questa iniziativa è di notevole importanza in quanto consente, oltre all’afflusso di studenti

qualificati da tutto il mondo, lo scambio di ricercatori e docenti sostenuti dal programma europeo, e quindi una ulteriore crescita significativa dell’Istituto e del

suo personale sia in termini di know-how tecnico che di risultati e di esperienza personale.

Prof. Giancarlo Prati

Direttore dell’Istituto

Relazione al Bilancio preventivo 2012 Istituto TeCIP All. A - proposte progettuali presentate per il 2012

Proponente Descrizione Start Tipologia del progetto Valore del Progetto SSSUP

Andriolli RODIN - Reti Ottiche Di INterconnessione scalabili ad alta efficienza energetica per data center e supercalcolatori MAE - progetto grande rilevanza nell’ambito del P. E. Italia-Quebec

€ 120.000,00

Avizzano De Tomaso - contratto conto terzi nell'ambito del progetto Toeltur Conto terzi € 120.000,00Avizzano ToElTur - TURBINA RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE SU UN VEICOLO ELETTRICO-IBRIDO CON UTILIZZO DI

MICROTURBINA ASSOCIATA A MACCHINE ELETTRICHE DI TRAZIONE E BATTERIE AD ALTA CAPACITà. progetto strategico POR CREO RT € 1.380.000,00

Avizzano Dida Network srl - contratto conto terzi nell'ambito del progetto DOC conto terzi € 110.000,00Avizzano ENEL Servizi Srl commessa per lo “Sviluppo soluzioni avanzate, percezione, realtà virtuale, robotica per impianti di

generazione” - gara n. GCG 43669 conto terzi € 520.000,00

Avizzano FoF MOROBSIN - (oggetto della proposta: sviluppo di un robot modulare per le ispezioni nei tubi) VII Porgramma quadro - FoF-ICT € 615.000,00Avizzano USL 12 di Viareggio - Commessa per prestazioni in campo sanitario per la riabilitazione robotica Conto terzi € 180.000,00Bergamasco Stress lavoro-correlato: studio biomedico degli effetti dello stress sulla salute e delle contromisure non farmacologiche Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa € 1.100.000,00

Buttazzo DHC: Distributed Health Corner - Sviluppo di punti di analisi integrati per il monitoraggio e la diagnostica della salute Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa € 470.000,00

Carrozzino MUBIL - An experiment of interactive learning in a museum-library environment (MUBIL)con la Norwegian University of Technology and Science - University Library NTNU

Conto terzi € 39.000,00

Carrozzino CALL FOR PROPOSALS N° VP/2011/010 - PROJECTS CONTRIBUTING TO EXCHANGE OF GOOD PRACTICES”, relativamente all’applicazione delle tecnologie di ambienti virtuali/aumentati nel settore artigianale calzaturiero

UE Progress € 50.000,00

Castoldi GREEN TA -Trasporto sostenibile e gestione delle microgrid per la Smart City Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa € 445.600,00

Castoldi MODI’ “Multicast Optical Data in Internet” STREP € 450.000,00Cerutti DEMO-RODIN: Développement et mise en oeuvre d'un système RODIN (Réseaux Optiques D’Interconnexions extensibles à

haute efficacité énergétique)Québec program of support to the research (PSR)

300.000 Canadian dollars

Ciaramella COST Action IC1101 – “Optical Wireless Communications - An Emerging Technology” - Proponente: Prof. Murat UYSAL COST MIUR non definibili

Ciaramella PARADIGM European manufacturing platform for Photonic Advanced Research and Development for Integrated Generic Manufacturing

UE VII programme non definibili

Ciaramella EuroPIC European manufacturing platform for Photonic Integrated Circuits UE VII programme non definibiliCiaramella COCONUT “low cost coherent optical transceiver for ultradense WDM access networks” STREP € 450.000,00Colla REFFIPLANT - RFCS FP7 - RFCS € 20.000,00Contestabile PICS - Photonic Integrated Circuits and Systems - FP7-PEOPLE-2011-IIF € 257.874,80Di Pasquale HODYSS - High resolution distributed Optical fiber sensors for

DYnamic Smart Structures monitoringEuropean Research Council € 1.049.095,00

Di Pasquale Rete Ferroviaria Toscana - studio del comportamento termodinamico del sistema di misura all'interno di gallerie conto terzi € 69.440,00Di Pasquale Development Of Integrated Reading Units For Raman Based Distributed Temperature Sensors STREP-FET € 1.500.000,00Di Pasquale SMARTPLANT -Sviluppo e sperimentazione in campo di un sistema ibrido di sensori in fibra ottica per il monitoraggio intelligente

e la sicurezza degli impianti industrialiFondazione Cassa di Risparmio di Pisa € 305.000,00

Fontana Centro di ricerca in ambito Portuale a Livorno - progetto per la logistica del Centro presentato a Regione toscana sul BandoPRSE 2007/2010 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE TIPOLOGIA II - "REALIZZAZIONE DI CENTRI DICOMPETENZA"

Regione Toscana - PRSE 2007 - 2010 € 112.000,00

Fontana GREEN COM - GREEN CORRIDORS & COMODALITY INTERREG IVC 2007 - 2013 € 215.400,00Frisoli BRAIN in ACTION - “BRAIN driven robotics for the assessment of sensor-motor function and the recovery of perception and

ACTION in strokeERC-funded project € 1.500.000,00

Klamkin APIC - Agile Photonic Integrated Circuits ERC-funded project € 1.500.000,00Klamkin PHARAOH “PHAse modulated RAdio Over fiber Hybrid access networks” STREP € 350.000,00

Relazione al Bilancio preventivo 2012 Istituto TeCIP All. A - proposte progettuali presentate per il 2012

Lipari CoCyber - Collaborative Student Training in Dependable CyberphysicalSystems

EU-Canada Programme - EACEA 2010 - Action TEP Transatlantic Exchange Partnerships

€ 286.080,00

Lipari ROSEMARIE - Real-time Operating Systems for Embedded Multicore Architectures FP7-ICT-2011-7 NON DISPONIBILELipari PACOA - Power-Aware Component-Oriented Approach” Bando ARTEMIS JTU- fondi FAR per Art.

7 del D.M. 593 8 agosto 2000 € 286.080,00

Petracca HVAC2GreenPeople FP7 SmartSantander € 66.000,00Piazza Fabio AS.MAG. - Addetti alla saldatura certificata di tipo MAG 1

2 me

Regione Toscana - POR FSE 2007/2013 Ob. Competitività Regionale ed Occupazione - attività formative

€ 36.000,00

Prati PIC PROGETTO PIC - (Photonic Integrated Circuits) Fotonica integrata a Pisa: una infrastruttura cruciale per iltrasferimento tecnologico" progetto regione toscana sul Bando PRSE 2007/2010 FONDO PER LE INFRASTRUTTUREPRODUTTIVE TIPOLOGIA II - "REALIZZAZIONE DI CENTRI DI COMPETENZA"

Regione Toscana - PRSE 2007 - 2010 € 3.600.000,00

Prati (Potì) PICNIC - Physical Imparement-aware Coherent Networks for Innovative Communications (italiano) Reti coerenti robuste per comunicazioni innovative

MAE Grande Rilevanza INDIA € 300.000,00

Prati (Potì) MAE - Global Research Lab programme 2011 - Next Generation light source Technology GRL Korea 1449472 USDPresi PINK-PONK “Passive optical integrated router for passive optical networks” STREPRuffaldi HOLTER - Daily Posture Analysis Device and Analysis for Health (HOLTER) ministero salute € 200.000,00Valcarenghi ECONU - Energy effiCient Optical Network Unit Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa € 300.000,00

Valcarenghi EFFECT - Collaborazione sull'efficienza energetica delle reti di comunicazione con il Royal Institute of Technology (KTH) della Svezia

Cooperazione Internazionale € 47.400,00

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 · strutturali di controllo e riduzione...

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