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DIREZIONE SICUREZZA URBANA

Bilancio di Previsione 2017

REPORT COMMISSIONI

NOTA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è articolato come segue:

PARTE 1 – ENTRATE E SPESE CORRENTI, così composta:

� 1.A ENTRATE CORRENTI, ordinate per :

� Direzioni

� Centro di responsabilità / Area

� titolo

� tipologia di entrata

� voce del piano dei conti (PDC)

� capitolo PEG di entrata

� 1.B SPESE CORRENTI, ordinate per :

� Direzioni


� titolo

� macroaggregato di spesa

� voce del piano dei conti (PDC)

� capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. – Progr.)

� 1.C Riepilogo entrate e spese correnti vincolate

� 1.D Riepilogo spesa corrente per Missione e Programma

PARTE 2 – ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE , così composta:

� 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE, ordinate per :

� Direzioni


� titolo

� tipologia di entrata

� capitolo PEG di entrata

� 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE, ordinate per :

� Direzioni


� titolo

� capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. – Progr.)

� 2.C Riepilogo spesa in conto capitale per Missione e Programma

I valori rappresentati sono quelli relativi al:

- Bilancio 2016

- Bilancio di previsione 2017. Per le entrate e spese di conto capitale il dato di Previsione 2017 è

scomposto nelle seguenti componenti:

o Stanziamenti relativi ad obbligazioni assunte in annualità precedenti

o Nuovi stanziamenti relativi al Programma Triennale Opere Pubbliche

o Altri nuovi stanziamenti

PARTE 3 – Estratto della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019 relativo al programma di competenza della Direzione

ENTRATE E SPESE CORRENTI

PARTE 1

Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI -

1.A ENTRATE CORRENTI

ANNO :

2017

PEGPDC DESCRIZIONE PEG VINCPREVISIONE 2017 PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016

DIR04 DIREZIONE SICUREZZA URBANA

26 AREA SICUREZZA, COESIONE SOCIALE E PROTEZIONE CIVILE

2 TRASFERIMENTI CORRENTITITOLO:

01 TRASFERIMENTI CORRENTITIPOLOGIA:

38 3 02010101000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI V1.300.000,007.870,00 221.660,00

56 15 12010102000 CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO PROGETTI DEL

SETTOREV250.000,000,00 0,00

1.550.000,007.870,00Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 221.660,00

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIETITOLO:

01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENITIPOLOGIA:

241 21 03010302000 NOLEGGIO DI BENI MOBILI 10.000,0010.000,00 10.000,00

10.000,0010.000,00Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E

PROVENTI DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

10.000,00

05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTITIPOLOGIA:

300 29 03050203000 RECUPERO SPESE DIVERSE DEL SETTORE 500,00300,00 300,00

500,00300,00Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE

CORRENTI

300,00

1.560.500,00Totale Area 26 18.170,00 231.960,00

93 DIREZIONE SICUREZZA URBANA

2 TRASFERIMENTI CORRENTITITOLO:

01 TRASFERIMENTI CORRENTITIPOLOGIA:

38 2 02010101000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI V0,0010.000,00 10.000,00

56 3 02010102000 CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 28/2/2005 - N.9 (FONDI A

SOSTEGNO SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA)V30.000,0030.000,00 30.000,00

56 15 22010102000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

(REGIONE)V470.000,00230.000,00 230.000,00

304 29 02010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE V20.000,0020.000,00 20.000,00

520.000,00290.000,00Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 290.000,00

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIETITOLO:

martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - ENTRATE CORRENTI Pagina 1

PEGPDC DESCRIZIONE PEG VINCPREVISIONE 2017 PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016

01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENITIPOLOGIA:

210 8 13010201000 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER

CONTO TERZI DA PARTE DI PERSONALE APPARTENENTE AL

CORPO DI POLIZIA LOCALE

1.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

241 10 03010301000 CANONI PER CONCESSIONI SPAZI 0,004.000.000,00 0,00

246 2 103010301000 COSAP TEMPORANEA - OCCUPAZIONI PER FESTE DI VIA,

TRASLOCHI, MANIFESTAZIONI, EVENTI, RIPRESE FOTOGRAFICHE

E CINEMATOGRAFICHE, ECC.

4.000.000,000,00 4.000.000,00

5.000.000,005.000.000,00Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E

PROVENTI DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

5.000.000,00

02 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITITIPOLOGIA:

163 1 03020201000 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA

STRADA, A LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI305.000.000,00355.000.000,00 283.000.000,00

163 2 03020201000 AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONE AL

REGOLAMENTO EDILIZIO10.000,0010.000,00 10.000,00

163 5 03020201000 RECUPERO SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE

DELLA STRADA, A LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI ESERCIZI

PRECEDENTI

25.000.000,000,00 12.000.000,00

330.010.000,00355.010.000,00Totale PROVENTI DERIVANTI

DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E

REPRESSIONE DELLE

295.010.000,00

05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTITIPOLOGIA:

296 1 03050203000 RECUPERO SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI I ABBANDONATI 1.000,001.000,00 1.000,00

296 3 03050203000 RECUPERO SPESE PER CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI 1.000,001.000,00 1.000,00

296 4 03050203000 RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI DI

INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI32.000.000,0035.000.000,00 32.000.000,00

296 5 03050203000 RECUPERO SPESE VARIE 800.000,00800.000,00 800.000,00

296 6 03050203000 ALTRI PROVENTI DIVERSI 10.000,00660.000,00 660.000,00

32.812.000,0036.462.000,00Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE

CORRENTI

33.462.000,00

368.342.000,00Totale Area 93 396.762.000,00 333.762.000,00

369.902.500,00Totale DIR04 396.780.170,00 333.993.960,00

martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - ENTRATE CORRENTI Pagina 2


1.B SPESE CORRENTI

ANNO :

2017

PEGPDC DESCRIZIONE PEG VINCPREVISIONE 2017 PREVISIONE 2016Miss.-Progr. ASSESTATO 2016



1 SPESE CORRENTITITOLO:

01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMACROAGGR:

3881 2 01010102000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 0,000,0003 02 1.200,00

0,000,00Totale REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.200,000,00

03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZIMACROAGGR:

3012 2 01030102000 ACQUISTI BENI DI CONSUMO 100.000,00250.000,0011 01 210.866,10

3013 22 01030202000 RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI E TRASFERTE 0,000,0011 01 20.000,00

3883 19 01030205000 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 70.000,0050.000,0003 02 50.000,00

3014 4 01030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 100.000,0085.000,0011 01 85.000,00

3764 4 01030207000 NOLEGGI (FIN.TO STATALE) V200.000,000,0012 04 0,00

3764 6 01030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 25.000,000,0012 04 198.575,36

3013 1 161030209000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE DEL

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE50.000,00160.000,0011 01 65.605,61

3883 21 01030209000 MANUTENZIONE FABBRICATI 0,000,0003 02 68.000,00

3013 21 01030211000 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 10.000,000,0003 02 0,00

3011 2 01030212000 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 25.000,0020.000,0011 01 20.000,00

3761 3 01030212000 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

(FIN.TO AMMIN.NI CENTRALI)V25.000,006.660,0012 04 6.660,00

3013 5 01030214000 SERVIZI DI RISTORAZIONE 15.000,0010.000,0011 01 13.575,00

2843 14 01030215000 ESECUZIONE DI ORDINANZE PER INCONVENIENTI

IGIENICI85.000,0085.000,0009 02 85.000,00

3013 3 01030215000 SERVIZI AUSILIARI 20.000,0016.000,0011 01 16.000,00

3763 24 01030215000 INTERVENTI EMERGENZIALI SOCIO - ASSISTENZIALI 1.720.000,001.300.000,0012 04 1.440.000,00

martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - SPESE CORRENTI Pagina 1


3763 26 01030215000 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI NOMADI E

INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA RELATIVA

POPOLAZIONE (FIN.TO AMMIN.NI CENTRALI)

V1.000.000,001.210,0012 04 215.000,00

3763 28 01030215000 INTERVENTI IGIENICO - AMBIENTALI SU AREE

COMUNALI (FIN.TO STATALE)V75.000,000,0012 04 0,00

3883 13 01030215000 MEDIAZIONE SOCIALE, PENALE E CENTRO VITTIME DI

REATI122.000,00122.000,0003 02 122.000,00

3883 14 01030215000 AZIONI DI CONTRASTO DEL DEGRADO DEL

TERRITORIO TRAMITE LA COESIONE SOCIALE1.365.000,001.365.000,0003 02 1.365.000,00

3013 1 81030219000 ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E

MANUTENZIONE SOFTWARE75.000,00140.000,0011 01 115.014,00

3883 17 01030219000 PROGETTI PER LA SICUREZZA 130.000,00130.000,0003 02 130.000,00

3883 20 01030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 100.000,0070.000,0003 02 70.000,00

3883 10 01030299000 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI

COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO

SPETTACOLO

70.000,0070.000,0003 02 60.000,00

3883 11 01030299000 PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA (FIN.TO

REGIONE LOMBARDIA)V250.000,000,0003 02 0,00

3885 1 01030299000 QUOTE ASSOCIATIVE 10.000,008.000,0003 02 7.370,00

5.642.000,003.888.870,00Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4.363.666,073.888.870,00

04 TRASFERIMENTI CORRENTIMACROAGGR:

3885 3 01040101000 CONTRIBUTI AD ENTI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA

URBANA0,00450.000,0003 02 450.000,00

3885 5 01040203000 TIROCINI FORMATIVI 600,000,0003 02 0,00

600,00450.000,00Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 450.000,00450.000,00

10 ALTRE SPESE CORRENTIMACROAGGR:

3883 1 61100401000 ASSICURAZIONE FURTO 120.000,00120.000,0003 02 120.000,00

120.000,00120.000,00Totale ALTRE SPESE CORRENTI 120.000,00120.000,00

5.762.600,00Totale Area 26 4.458.870,00 4.934.866,07


1 SPESE CORRENTITITOLO:

01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMACROAGGR:

1211 2 01010102000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 0,0020.000,0003 01 1.800,00

0,0020.000,00Totale REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.800,0020.000,00

02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTEMACROAGGR:



1217 2 01020109000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 10.000,0010.000,0003 01 6.000,00

1217 3 01020199000 TASSE VARIE 2.200,00500,0003 01 2.160,00

12.200,0010.500,00Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

8.160,0010.500,00

03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZIMACROAGGR:

1212 15 01030101000 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI 30.000,0010.000,0003 01 25.000,00

1212 1 01030102000 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI 100.000,00150.000,0003 01 34.000,00

1212 2 01030102000 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 35.000,0035.000,0003 01 21.000,00

1212 3 01030102000 MATER. E STRUM.TECNICO-SPECIAL. 150.000,00200.000,0003 01 75.900,82

1212 4 01030102000 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO 1.750.000,00700.000,0003 01 954.000,00

1212 8 01030102000 ACQUISTO DI BENI (FIN.TO REGIONALE) V100.000,00100.000,0003 01 100.000,00

1212 13 01030102000 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI 1.100.000,001.600.000,0003 01 1.100.000,00

1212 16 01030102000 MATERIALE DI CONSUMO 20.000,0020.000,0003 01 20.000,00

1212 17 01030102000 MATERIALE DI CONSUMO - CAMPAGNA

EDUCAZIONE STRADALE30.000,0020.000,0003 01 0,00

1212 19 01030102000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SPONSOR) V10.000,0010.000,0003 01 10.000,00



3312 10 01030102000 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO (GUARDIE

ECOLOGICHE)30.000,0060.000,0009 02 0,00


3312 11 01030102999 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER

L'ATTIVITA' DELLE GUARDIE ECOLOGICHE

VOLONTARIE

2.500,005.000,0009 02 0,00

1212 14 01030105000 MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO 10.000,0010.000,0003 01 5.231,80

1213 17 01030202000 SERVIZI DI SUPPORTO IN OCCASIONE DI EVENTI E/O

MANIFESTAZIONIV100.000,00110.000,0003 01 110.000,00

1213 22 01030202000 MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE V6.000,006.000,0003 01 6.000,00

1213 29 01030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER

TRASFERTA30.000,0030.000,0003 01 4.429,82



1213 15 01030203000 AGGI DI RISCOSSIONE 250.000,00600.000,0003 01 540.000,00

1213 1 211030204000 ISCRIZIONE TIRO A SEGNO ED ESERCITAZIONI 200.000,00200.000,0003 01 200.000,00

1213 1 221030205000 CANONI RADIO 266.000,00266.000,0003 01 265.215,00

1213 1 421030205000 UTENZE E CANONI 120.000,00120.000,0003 01 263.970,74

1214 5 01030207000 NOLEGGIO AUTOMEZZI 2.900.000,002.800.000,0003 01 3.200.000,00

1214 6 01030207000 NOLEGGI DIVERSI 100.000,00100.000,0003 01 11.503,00

1214 9 01030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.000,000,0003 01 251,00

1214 10 01030207000 NOLEGGI DIVERSI (FIN.TO REGIONALE) V20.000,0020.000,0003 01 20.000,00

1214 11 01030207000 NOLEGGI (SPONSOR) V4.000,004.000,0003 01 4.000,00

3314 3 01030207000 NOLEGGIO AUTOVEICOLI - GEV 50.000,000,0009 02 23.000,00

1213 1 241030209000 LAVAGGIO AUTOVEICOLI 45.000,0045.000,0003 01 45.000,00

1213 1 291030209000 MANUTENZIONI VARIE APPARECCHIATURE E

ATTREZZATURE40.000,0040.000,0003 01 40.000,00

1213 1 431030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI

MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE440.000,00440.000,0003 01 425.000,00

1213 1 161030211000 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 10.000,0010.000,0003 01 10.000,00

1213 1 381030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 50.000,0050.000,0003 01 40.000,00

1213 1 501030211000 SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA A SUPPORTO

DELLA CENTRALE OPERATIVA25.000,0020.000,0003 01 22.000,00

1213 10 01030211000 NUCLEO CINOFILI 15.000,0012.000,0003 01 12.000,00

1213 23 01030211000 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROF.LI - PROGETTI

FINANZIATIV250.000,0010.000,0003 01 10.000,00

1213 1 81030213000 SERVIZI AUSILIARI 10.000,0010.000,0003 01 0,00

1213 1 371030213000 DISTRUZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO 10.000,0010.000,0003 01 14.000,00

1213 2 01030215000 CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE 40.000,0010.000,0003 01 0,00

1213 12 01030215000 CONVENZIONE "NONNI AMICI" 70.000,0060.000,0003 01 70.000,00



1213 28 01030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 120.000,00100.000,0003 01 250.000,00

3313 11 01030215000 SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA 20.000,0020.000,0009 02 22.000,00

3763 30 01030215000 SPESE DI PULIZIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA 200.000,001.635.000,0012 04 246.424,64

1213 1 61030216000 SPESE POSTALI 21.780.000,0026.000.000,0003 01 23.946.000,00

1213 1 281030216000 NOTIFICHE DEI VERBALI ALL'ESTERO DELLE

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA854.000,00550.000,0003 01 1.156.000,00

1213 1 301030216000 NOTIFICHE ATTI E VERBALI DA PARTE DI ALTRI

COMUNI100.000,00100.000,0003 01 80.000,00

1213 1 391030216000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 900.000,00900.000,0003 01 903.000,00

1213 1 411030217000 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI 60.000,0050.000,0003 01 62.795,49

1213 21 01030218000 SERVIZI SANITARI 2.500,002.100,0003 01 2.160,00


1213 1 251030299000 SPESE PER SERVIZI 0,005.000,0003 01 0,00

1213 1 441030299000 COMPENSI PER COMMISSIONI ESAMI 4.000,0010.000,0003 01 4.785,88

1213 3 11030299000 SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA -

CUSTODIA AUTOVETTURE RIMOSSE15.000,0015.000,0003 01 15.000,00

1213 8 01030299000 SPESE LEGALI 570.000,00500.000,0003 01 500.000,00

1213 9 01030299000 NUCLEO A CAVALLO 60.000,0060.000,0003 01 0,00

1213 13 01030299000 RIMOZIONI 150.000,00150.000,0003 01 180.000,00


3313 1 81030299000 SPESE CON FONDO RENDER CONTO - G.E.V. 2.500,003.500,0009 02 2.200,00

3313 10 01030299000 SPESE INERENTI IL SERVIZIO VOLONTARIO DI

VIGILANZA ECOLOGICA FINANZIATE DALLA REGIONEV30.000,0030.000,0009 02 30.000,00


33.413.600,0038.150.200,00Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 35.212.468,1938.150.200,00

04 TRASFERIMENTI CORRENTIMACROAGGR:

1215 2 01040203000 TIROCINI FORMATIVI 10.000,000,0003 01 0,00



10.000,000,00Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 0,000,00

09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATEMACROAGGR:

1218 4 01099901000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD

AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

1.000,005.000,0003 01 0,00

1218 3 01099904000 RIMBORSI VARI 500.000,00400.000,0003 01 500.000,00

501.000,00405.000,00Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE

DELLE ENTRATE

500.000,00405.000,00

10 ALTRE SPESE CORRENTIMACROAGGR:

1213 34 01100401000 ESTENSIONE GARANZIA ASSICURATIVA IN MATERIA

LEGALE E DI INFORTUNI80.000,0080.000,0003 01 80.000,00

80.000,0080.000,00Totale ALTRE SPESE CORRENTI 80.000,0080.000,00

34.016.800,00Totale Area 93 38.665.700,00 35.802.428,19

39.779.400,00Totale DIR04 43.124.570,00 40.737.294,26


1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI VINCOLATEANNO :

2017

TITOLO DESCRIZIONE TITOLO VINCPREVISIONE 2017 PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016

ENTRATE CORRENTI


V2.070.000,00297.870,002 TRASFERIMENTI CORRENTI 511.660,00

2.070.000,00Totale ENTRATE 297.870,00 511.660,00

SPESE CORRENTI


V2.070.000,00297.870,001 SPESE CORRENTI 511.660,00

2.070.000,00Totale SPESE 297.870,00 511.660,00

lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - RIEPILOGO VINCOLATE Pagina 1

1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione Programma PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017ASSESTATO 2016

SPESE CORRENTI


03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 36.830.600,00 33.600.700,0035.377.203,55

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 2.403.600,00 2.266.200,002.462.170,00

TOTALE 39.234.200,00 35.866.900,00ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 37.839.373,55

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 205.000,00 221.000,00163.700,00

TOTALE 205.000,00 221.000,00SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

163.700,00

11 SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 742.500,00 446.500,00627.560,71

TOTALE 742.500,00 446.500,00SOCCORSO CIVILE 627.560,71

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 2.942.870,00 3.245.000,002.106.660,00

TOTALE 2.942.870,00 3.245.000,00DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 2.106.660,00

TOTALE 43.124.570,00 39.779.400,00DIREZIONE SICUREZZA URBANA 40.737.294,26

lunedì 2 gennaio 2017 Pagina 1Bilancio di Previsione 2017 - riepilogo spesa corrente per missione e programma

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

PARTE 2


2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ANNO:

2017

DCP

CDR

PEG DESC PEG PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017

CRONO

OBBLIGAZIONI

ANNI PRECEDENTI

ALTRI NUOVI

STANZIAMENTI

NUOVI

STANZIAMENTI

PROGRAMMA

OPERE PUBBLICHE

di

cui:ASSESTATO 2016



ENTRATE IN CONTO CAPITALETITOLO: 4

02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTITIPOLOGIA:

4145 7 0 INTESA COMUNE E PREFETTURA TRASFERIMENTI PER ROM, SINTI E

CAMINANTI - ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE

SOCIALE

164.511,69 0,00 0,00 0,000,00164.511,69

164.511,69 0,00 0,00 0,000,00TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 164.511,69

Totale Area 164.511,69 0,00 0,00 0,000,0026 164.511,69


ENTRATE IN CONTO CAPITALETITOLO: 4

02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTITIPOLOGIA:

4155 7 0 CONTRIBUTI REGIONALI 0,00 10.000,00 0,00 10.000,000,000,00

4160 2 0 CONTRIBUTO REGIONALE G.E.V. 19.900,00 19.900,00 0,00 19.900,000,0019.900,00

19.900,00 29.900,00 0,00 29.900,000,00TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 19.900,00

Totale Area 19.900,00 29.900,00 0,00 29.900,000,0093 19.900,00

184.411,69 29.900,00 0,00 29.900,000,00DIR04 TOTALE 184.411,69

184.411,69 29.900,00 0,00 29.900,000,00TOTALE GENERALE 184.411,69

Pagina 1martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE


2.B SPESE IN CONTO CAPITALE

ANNO :

2017

DCP

CDRPEG DESC PEG PREVISIONE 2017

CRONO

OBBLIGAZIONI

ANNI PRECEDENTI

ALTRI NUOVI

STANZIAMENTI

NUOVI

STANZIAMENTI

PROGRAMMA

OPERE PUBBLICHE

di

cui:Miss.-Progr. ASSESTATO 2016PREVISIONE 2016



SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO 2

7811 1 6 RISTRUTTURAZIONI 350.000,00 0,00 0,00 0,000,0011 01 350.000,00

7815 10 2 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO 500.000,00 600.000,00 0,00 600.000,000,0011 01 500.000,00

7815 15 5 ALTRI BENI MATERIALI PER EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE 612.471,44 600.000,00 0,00 600.000,000,0011 01 612.471,44

7815 15 6 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI 0,00 80.000,00 0,00 80.000,000,0011 01 0,00

7815 15 7 ALTRI BENI MATERIALI PER INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT└

NATURALI200.000,00 500.000,00 0,00 500.000,000,0011 02 200.000,00

7815 25 1 IMPIANTI PER EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE 592.657,16 500.000,00 0,00 500.000,000,0011 01 592.657,16

8531 1 5 PROGETTO ROM, SINTI E CAMINANTI - RISTRUTTURAZIONE E

RIQUALIFICAZIONE164.511,69 0,00 0,00 0,000,0012 04 164.511,69

8611 1 2 RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE DI EMERGENZE

SOCIALI1.467.426,21 200.000,00 0,00 200.000,000,0012 04 1.467.426,21

8611 1 3 OPERE PER MESSA IN SICUREZZA DI AREE A SEGUITO DI

INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA4.794.775,66 1.500.000,00 0,00 1.500.000,000,0003 02 4.794.775,66

8615 15 1 ALTRI BENI MATERIALI 60.000,00 0,00 0,00 0,000,0003 02 60.000,00

Pagina 1martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - SPESE IN CONTO CAPITALE

DCP


CRONO

OBBLIGAZIONI

ANNI PRECEDENTI

ALTRI NUOVI

STANZIAMENTI

NUOVI

STANZIAMENTI

PROGRAMMA

OPERE PUBBLICHE

di


8615 25 2 ACQUISTO TELECAMERE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA 6.111.159,35 3.000.000,00 0,00 3.000.000,000,0003 02 6.211.159,35

8615 35 1 PROGETTO SICUREZZA - MANUTENZIONE SOFTWARE 200.000,00 500.000,00 0,00 500.000,000,0003 02 200.000,00

8617 1 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,000,0003 02 600.000,00

TOTALE 15.653.001,51 8.080.000,00 0,00 8.080.000,000,00SPESE IN CONTO CAPITALE 15.753.001,51

8.080.000,00 0,00 8.080.000,000,00Totale Area 26 15.753.001,5115.653.001,51



6011 1 5 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE DELLA POLIZIA

LOCALE100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,000,0003 01 100.000,00

6015 15 2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,000,0003 01 47.523,40

6015 15 3 ALTRI BENI MATERIALI 310.000,00 300.000,00 0,00 300.000,000,0003 01 310.000,00

6015 15 4 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO 232.000,00 100.000,00 0,00 100.000,000,0003 01 232.000,00

6015 15 5 ACQUISIZIONE DI ARMI 300.000,00 0,00 0,00 0,000,0003 01 300.000,00

6015 25 1 ATTEZZATURE 2.792.034,94 1.200.000,00 0,00 1.200.000,000,0003 01 2.792.034,94

6015 25 2 ACQUISTO APPARECCHI FAX ANALOGICI 0,00 0,00 0,00 0,000,0003 01 2.476,60

6015 30 1 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 74.637,00 60.000,00 0,00 60.000,000,0003 01 74.637,00


DCP


CRONO

OBBLIGAZIONI

ANNI PRECEDENTI

ALTRI NUOVI

STANZIAMENTI

NUOVI

STANZIAMENTI

PROGRAMMA

OPERE PUBBLICHE

di


6015 35 1 MANUTENZIONE SOFTWARE 506.032,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,000,0003 01 506.032,00

8115 15 2 ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI CON CONTRIBUTO REGIONALE-

G.E.V.19.900,00 19.900,00 0,00 19.900,000,0009 02 19.900,00

TOTALE 4.384.603,94 2.829.900,00 0,00 2.829.900,000,00SPESE IN CONTO CAPITALE 4.384.603,94

2.829.900,00 0,00 2.829.900,000,00Totale Area 93 4.384.603,944.384.603,94

10.909.900,00 0,00 10.909.900,000,00TOTALE DIR04 20.137.605,4520.037.605,45

10.909.900,00 0,00 10.909.900,000,00TOTALE GENERALE 20.137.605,4520.037.605,45


2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA

Programma PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017

CRONO

OBBLIGAZIONI

ANNI PRECEDENTI

ALTRI NUOVI

STANZIAMENTI

NUOVI

STANZIAMENTI

PROGRAMMA

OPERE PUBBLICHE

di

cui:Missione ASSESTATO 2016



03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

2.810.000,00 0,00 2.810.000,000,0001 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 4.364.703,944.364.703,94

5.600.000,00 0,00 5.600.000,000,0002 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 11.865.935,0111.765.935,01

TOTALE 8.410.000,00 0,00 8.410.000,000,00ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 16.230.638,9516.130.638,95

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

19.900,00 0,00 19.900,000,0002 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 19.900,0019.900,00

TOTALE 19.900,00 0,00 19.900,000,00SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

19.900,0019.900,00

11 SOCCORSO CIVILE

1.780.000,00 0,00 1.780.000,000,0001 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.055.128,602.055.128,60

500.000,00 0,00 500.000,000,0002 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT└ NATURALI 200.000,00200.000,00

TOTALE 2.280.000,00 0,00 2.280.000,000,00SOCCORSO CIVILE 2.255.128,602.255.128,60

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

200.000,00 0,00 200.000,000,0004 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 1.631.937,901.631.937,90

TOTALE 200.000,00 0,00 200.000,000,00DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E

FAMIGLIA

1.631.937,901.631.937,90

Pagina 1lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma

Programma PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017

CRONO

OBBLIGAZIONI

ANNI PRECEDENTI

ALTRI NUOVI

STANZIAMENTI

NUOVI

STANZIAMENTI

PROGRAMMA

OPERE PUBBLICHE

di

cui:Missione ASSESTATO 2016

10.909.900,00 0,00 10.909.900,000,00DIR04 TOTALE 20.137.605,4520.037.605,45

10.909.900,00 0,00 10.909.900,000,00TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 20.137.605,4520.037.605,45

10.909.900,00 0,00 10.909.900,000,00TOTALE GENERALE 20.137.605,4520.037.605,45

Pagina 2lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma

MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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