ALLEGATO A RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013 Obiettivi ... · Mantenimento delle certificazioni...

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO – AFFARI ISTITUZIONALI

ALLEGATO A –

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

Obiettivi operativi

Premessa

Nell’Allegato A, parte integrante della Relazione sulla performance 2013, sono riportati i risultati ottenuti con riferimento agli obiettivi operativi individuati nel Piano della performance.

Gli obiettivi operativi sono articolati per obiettivo strategico e programma operativo.

Per ciascun obiettivo operativo è segnalata visivamente la performance conseguita. La modalità di lettura è sintetizzata nella tabella seguente:

Obiettivo raggiunto Grado di raggiungimento superiore al 90%

Obiettivo parzialmente raggiunto Grado di raggiungimento compreso tra il 70% e il 90%

Obiettivo non raggiunto Grado di raggiungimento inferiore al 70%

Ad ogni obiettivo operativo sono associate le risorse umane (previste e impiegate) e le risorse finanziarie, limitate agli oneri per interventi economici (stanziate e impiegate).

1

O.S. 1: Sviluppo sostenibile, green e blue economy

Indicatore Algoritmo di calcolo Previste Impiegate Stanziate Impiegate

Domande di concessione

contributi presentate

Domande presentate nel 2013 /

Domande presentate nel 20121 0,94 -6%

Nuove PMI certificate

attraverso i contributi camerali

Nuove PMI certificate attraverso

i contributi camerali nel 2013 /

Nuove PMI certificate attraverso

i contributi camerali nel 2012

≥1 0,62 -38%

Mantenimento delle

certificazioni ottenute con i

contributi camerali

Imprese che mantengono la

certificazione nel 2013 / Imprese

certificate con i contributi

camerali fino al 2012

≥1 0,99 -1%

Analisi di fattibilità per lo

sviluppo di una nuova linea

contributiva destinata ad

interventi e/o sistemi di

certificazione per l’efficienza e

il risparmio energetico

Analisi di fattibilità Entro

giugno

Si

inserito

nell'OdG della

prima Giunta

di luglio

(08/07)

0%

Iniziative di comunicazione per

dare visibilità alle linee

contributive a favore delle PMI

Iniziative di comunicazione

realizzate ≥5 5 0%

Cause mancato

conseguimento target


Partecipanti alle iniziative

promozionali


promozionali nel 2013 /

Partecipanti medi alle iniziative

promozionali nel triennio 2010-

2012

≥1 1,11 11%

Soddisfazione per le iniziative

promozionali

Valutazione media delle

iniziative promozionali ≥3,5 3,80 9%

Soggetti

responsabili

Strutture

responsabili

Risorse finanziarie

Strutture

responsabili

Michele De

Vita91%

Grado di

raggiungimento

Nuove PMI certificate attraverso i contributi camerali

Il numero delle nuove imprese certificate è sensibilmente calato dato l'attuale contesto economico. Tale riduzione è stata in parte compensata dalla consistente percentuale delle imprese che hanno mantenuto le certificazioni acquisite in

precedenza.

Soggetti

responsabili

O.S.1: Fare dello sviluppo sostenibile, della Green e Blue Economy un modello di competitività e crescita del sistema economico locale, fungendo anche da stimolo ed esempio

con la registrazione EMAS e con il Bilancio di Sostenibilità

Programmi operativi e obiettivi operativi

Scostamento

rispetto al

target

Incrementare l’efficacia della

misura contributiva stanziata

per l’ottenimento delle

certificazioni

ambientali/sociali /sicurezza

Risorse umaneProgramma operativo 1 Obiettivi operativi

Indicatori obiettivi operativi Target

2013

0,12 0,12 € 100.000

Michele De

Vita

Sviluppo

sostenibile

€ 70.188Sviluppo

sostenibile

Programma operativo 2

Consuntivo

2013

Concessione di contributi

alle PMI per l’adozione di

sistemi di gestione

aziendale ISO14001, EMAS,

SA 8000 e OHSAS18001

€ 105.000 € 70.507

Risorse finanziarie

Mantenere costante il

numero delle imprese/utenti

coinvolte nelle iniziative

legate ai temi della

sostenibilità e della green

economy, in un’ottica di

efficienza e di qualità

100% 0,33

Target

2013

Grado di

raggiungimento

Scostamento

rispetto al

target

Realizzazione di iniziative di

sensibilizzazione rivolte ai

temi della sostenibilità,

Green e Blue economy

Consuntivo

2013

0,33

Risorse umane

Obiettivi operativiIndicatori obiettivi operativi

2

O.S. 1: Sviluppo sostenibile, green e blue economy


Realizzazione della VIII

edizione della Scuola EMAS

e di attività formative

strutturate

Favorire la crescita di figure

professionali qualificate sui

temi legati ai sistemi di

gestione ambientale

attraverso la realizzazione

del corso della Scuola

Definizione proposta

progettuale per la VIII edizione

della Scuola EMAS, condivisa

con il CLSE

Proposta progettualeEntro

dicembre

SI

presentata

proposta al

CLSE il

28/11/2013

0% 100% 0,20 0,20 € 5.000 € 44 Scuola EMASMichele De

Vita


Check up

tecnologici/energetici

somministrati alle PMI

Check up tecnologici/energetici

somministrati alle PMI10 11 10%

Avvio della sperimentazione

dello Sportello Dinamo

Implementazione Sportello

Dinamo

Entro

febbraio

Sportello

Dinamo

aperto il

29/03/2013

ma sospeso

/

Monitoraggio delle FAQ

pervenute e gestite attraverso

Sportello DINAMO

Faq gestite / Faq pervenute al

30/06/2013 (chiusura

sperimentazione )

90%Faq non

pervenute/

Soddisfazione per i check up

tecnologici/energetici

somministrati alle PMI

Valutazione media dell'attività di

check up ≥3,5 4 14%

Prototipi richiesti

Prototipi richiesti (con formale

manifestazione d'interesse) /

Prototipi programmati

1 250% 150%

Aggiornamenti nel 2013 del

Piano della performance

Cause superamento targetPrototipi richiesti

Dai risultati dei check up tecnologici sono emersi interessanti progetti innovativi da prototipizzare che l'Ente ha deciso di estendere a 5 imprese (piuttosto che alle sole 2 preventivate) questa possibilità.

100%

Strutture

responsabili

Consuntivo

2013

Consuntivo

2013

Risorse finanziarie


2013

0,37

Supporto alle PMI per il

trasferimento tecnologico e

l'eco-innovazione

Promuovere la cultura

dell’efficienza energetica e

dell’eco innovazione tra le

imprese locali, attraverso

l’offerta di servizi informativi,

di assistenza tecnica e di

orientamento dedicati su

questi temi, nell’ottica

dell’efficienza e della qualità

Sviluppo

sostenibile

Soddisfazione per i check up tecnologici/energetici somministrati alle PMI e Prototipi richiesti

Al fine di monitorare l'efficacia del progetto relativo al trasferimento tecnologico e l'eco-innovazione sono stati inseriti in sede di Report semestrale due ulteriori indicatori, originariamente non previsti nel Piano della Performance.

0,37

Soggetti

responsabili

€ 70.000

Obiettivi operativi

€ 43.884

Programma operativo 3 Obiettivi operativiIndicatori obiettivi operativi Target

2013


Michele De

Vita

Risorse finanziarieStrutture

responsabili

Soggetti

responsabili

Risorse umane

Risorse umaneScostamento

rispetto al

target

Scostamento

rispetto al

target

Grado di

raggiungimento

Grado di

raggiungimento

3

O.S. 2: Innovazione e trasferimento tecnologico


Ricerche di anteriorità Ricerche di anteriorità 2013 /

Ricerche di anteriorità 2012≥ 1 0,64 -36%

Assistenze tecnico-

specialistiche

Assistenze tecnico-

specialistiche 2013 /

Assistenze tecnico-

specialistiche 2012

≥ 1 1,10 10%

Capacità di incentivare il

rinnovo dei marchi in

scadenza*

Lettere inviate a utenti singoli

/ Marchi in scadenza di utenti

singoli

100% 100% 0%

Rinnovo dei marchi in

scadenza

Marchi rinnovati / Marchi in

scadenza da sollecitare 30% 31% 5%

* (con esclusione dei marchi depositati tramite consulente in proprietà industriale)

Cause mancato

raggiugimento target


Soggetti (imprese/utenti)

formati su temi inerenti la

tutela della proprietà

industriale

N. soggetti formati 2013 /

N. soggetti formati 2012≥ 1 2,01 101%


promozionali


iniziative promozionali≥ 3,5 4,25 21%

Cause superamento target

€ 22.500

Grado di

raggiungimento

Ufficio Brevetti

e Marchi –

Centro

Regionale di

Informazione

Brevettuale

Pat-Lib

Soggetti (imprese/utenti) formati su temi inerenti la tutela della proprietà industriale

Il numero complessivo dei partecipanti alle iniziative di formazione e sensibilizzazione in tema di tutela di marchi, brevetti e Made in Italy comprende le presenze non solo agli eventi organizzati direttamente dall'Ente, ma anche le presenze a quelli,

sempre più numerosi, a cui il personale dell'Ente è chiamato a partecipare in qualità di relatore con lezioni tematiche e dedicate sulla tutela della proprietà industriale (es.Confindustra Ancona, Progetto e-capital)

Michele De

Vita

Ufficio Brevetti

e Marchi –

Centro

Regionale di

Informazione

Brevettuale

Pat-Lib


100%

Scostamento

rispetto al

target

Soggetti

responsabili


responsabili

€ 16.581

Consuntivo

2013

Iniziative di

sensibilizzazione in tema di

contraffazione e tutela del

“Made in Italy” e attività di

formazione ed

approfondimento in materia

di tutela dei marchi e dei

brevetti

Mantenere costante il numero

di imprese/utenti formati

sull’utilizzo degli strumenti di

tutela della proprietà

industriale, in un’ottica di

efficienza e di qualità

1 1

Ricerche di anteriorità

Il numero delle ricerche di anteriorità 2013 è risultato inferiore al dato del 2012, in quanto a partire da 01/01/ 2013 è terminata la promozione che prevedeva la tariffa di € 25 fino a tre marchi ricercati, a differenza di quella attuale che prevede un

costo di € 25 a marchio.

Programma operativo 2Risorse umane

Target

2013

Grado di

raggiungimento

91%

Scostamento

rispetto al

target

Risorse umane

€ 8.459Michele De

Vita

Promozione della cultura

brevettuale e potenziamento

dei servizi rivolti alle

imprese del territorio

Mantenere costante l’attività

di ricerca brevettuale e di

assistenza tecnico-

specialistica rivolta all’utenza

1 1 € 13.000

Consuntivo

2013

O.S. 2: Sostenere il trasferimento tecnologico, le attività di ricerca e brevettuali, la qualità, la tutela del Made in Italy



2013

Soggetti

responsabili


responsabili

4

O.S. 3: Internazionalizzazione delle imprese



promozionali

Valutazione media iniziative

promozionali≥3,5 4,03 15%

Soddisfazione per gli

incoming e le missioni

commerciali

Valutazione media degli

incoming e delle missioni

commerciali

≥3,5 3,54 1%


fieristiche


iniziative fieristiche ≥3,5 4,19 20%

Contatti sul sito

www.marchet.it

Contatti sul sito 2013 /

Contatti sul sito 2012≥1,05 1,10 4%

Iscritti alla newsletterIscritti alla newsletter 2013 /

Iscritti alla newsletter 2012≥1,05 1,10 4%

Incrementare i ricavi derivanti

dalla partecipazione delle

aziende e degli altri Enti alle

manifestazioni fieristiche

Quota di partecipazione delle

aziende alle manifestazioni

fieristiche

Quote di partecipazione delle

aziende e degli altri Enti alle

manifestazioni fieristiche /

Costi diretti sostenuti per

l'oganizzazione della collettiva

fieristica

≥65% 77% 19% 100%



Ampliare/rinnovare la

collaborazione con la rete di

partners all’estero, al fine di

ottenere e diffondere

informazioni relative ai

mercati dove Marchet non è

presente con i propri Desk

Servizi informativi sui mercati

esteri, aggiuntivi rispetto a

quelli forniti dalla rete Desk,

ottenuti dalla rete di partner

esteri e pubblicati sul sito di

Marchet

Servizi informativi sui i mercati

esteri, aggiuntivi rispetto a

quelli forniti dalla rete Desk,

ottenuti dalla rete di partner

esteri e pubblicati sul sito di

Marchet

≥10 16 60% 100%

Favorire le PMI del territorio

nello sviluppo e

consolidamento dei processi

di internazionalizzazione,

tramite progetti di supporto

individualizzato quali

“Affiancamento

all’Internazionalizzazione” ed

“Export Strategy”

Imprese partecipanti ai

progetti di supporto

individualizzato che hanno

sviluppato contatti con clienti

esteri ritenuti ottimali per lo

sviluppo di nuovi business



individualizzato che hanno

sviluppato contatti con clienti

esteri ritenuti ottimali per lo

sviluppo di nuovi business /



individualizzato

≥50% 83% 67% 100%



Target

2013

Quota di partecipazione delle aziende alle manifestazioni fieristiche

La stima cautelativa del target è dovuta al fatto che gli introiti sono fortemente influenzati dall'adesione o meno della Regione Marche al programma promozionale

100%

Grado di

raggiungimento

100%

€ 985.549Area

promozione

Scostamento

rispetto al

target

Strutture

responsabili

€ 1.128.990

Target

2013

Soggetti

responsabili

Risorse finanziarie

€ 177.2080,75 1,75

Grado di

raggiungimento

L'obiettivo operativo "Garantire la qualità dei servizi a pagamento erogati alle imprese tramite il supporto dei Desk esteri" definito nel Piano della Performance viene eliminato in quanto molti servizi erogati sono legati ad eventi già monitorati con altre

schede di valutazione (es: allestimenti personalizzati per fiere) e risulterebbe un appesantimento per il cliente il chiedergli di compilare due schede di valutazione diverse. Inoltre, molti servizi non hanno un valore aggiunto (es: prenotazioni hotel) e quindi

risultano non valutabili con le schede customer predisposte.

Azienda

speciale

Marchet

O.S.3: Favorire maggiormente i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso la gestione e l’organizzazione di tutti gli strumenti più adeguati per la penetrazione nei

mercati, creando sinergie con le altre Istituzioni al fine di attuare una programmazione delle attività condivisa ed integrata e di ottimizzare le risorse disponibili

Servizi di assistenza

personalizzata alle imprese

locali

Area

promozione

Risorse finanziarieSoggetti

responsabili


Ampliare le potenzialità

comunicative/informative al

fine di raggiungere un più

vasto numero di

utenti/imprese

Programma operativo 1 Obiettivi operativi

Consuntivo

2013

Risorse umane

Organizzazione e

realizzazione di iniziative

promozionali all’estero e nel

territorio di riferimento

Garantire iniziative

promozionali di alto valore

qualitativo

Indicatori obiettivi operativi


Obiettivi operativi

Strutture

responsabili

Consuntivo

2013

Risorse umane

Scostamento

rispetto al

target


4,5 4,5

Azienda

speciale

Marchet

€ 148.500

5

http://www.marche.it/

http://www.marche.it/

O.S. 3: Internazionalizzazione delle imprese


Incrementare le opportunità

formative al fine di rispondere

ad una più ampia gamma di

fabbisogni

Numero minimo di partecipanti

al corso Executive, nel nuovo

modulo specialistico in

"Finanza e Controllo"

Partecipanti al corso

Executive in “Finanza e

controllo”

≥10 22 120% 100%

Favorire le opportunità di

occupazione degli allievi del

corso ISMM, tramite

l’ottimizzazione dell’azione di

placement

Numero medio di colloqui con

le aziende effettuati dagli

allievi del corso ISMM in fase

di placement

Colloqui medi per allievo ≥3 3,30 10% 100%

Garantire percorsi formativi di

alto valore qualitativo

Soddisfazione per tutti i

percorsi formativi

Valutazione media dei

percorsi formativi ≥3,5 3,88 11% 100%

Grado di

raggiungimento

Risorse umane

€ 102.291


responsabili

Soggetti

responsabili

Target

2013

1,1 2,1

Scostamento

rispetto al

target

€ 73.328Area

formazione

Formazione e

aggiornamento di figure

professionali qualificate nel

management d'impresa


Azienda

speciale

Marchet

Obiettivi operativiConsuntivo

2013


6

O.S. 4: Progettazione europea e cooperazione internazionale


Realizzazione della XIII

Edizione annuale e delle

attività dei Tavoli di Lavoro

del Forum AIC

Realizzare la XIII edizione e le

attività dei tavoli di lavoro

Partecipanti alla XIII Edizione

del Forum delle Camere di

Commercio dell'Adriatico e

dello Ionio

Partecipanti XIII edizione /

Partecipanti XII edizione≥1 0,85 -15% 85% 1,2 1,20 € 50.000 € 30.977

Segreteria

Forum AIC -

Promozione

attività

economiche

Michele De

Vita


Sostegno allo sviluppo della

Macroregione Adriatico Ionica

Promuovere e diffondere tra i

portatori di interesse la

conoscenza dei vantaggi

derivanti dalla creazione della

Macroregione Adriatico Ionica

al fine di ottenere un’ampia

adesione e un concreto

supporto allo sviluppo

economico della

Macroregione

Iniziative di sensibilizzazione

e diffusione

Iniziative di sensibilizzazione e

diffusione realizzate4 13 225% 100% 0,4 1,4 € 20.000 € 14.599

Segreteria

Forum AIC

Michele De

Vita


Incontri interni ed esterni per il

monitoraggio dei fabbisogni

delle imprese e del territorio

Incontri interni ed esterni nel

2013 / Incontri interni ed

esterni nel 2012

>1 1,25 25%

Richieste di partnership

ricevute o promosse legate a

progetti europei, nazionali,

regionali

Richieste di partnership nel

2013 / Media delle richieste di

partnership nel triennio 2010-

2012

≥1 1,11 11%


Risorse finanziarie gestite

derivanti da progetti a valere

su programmi di

finanziamento europei,

nazionali, regionali

Risorse finanziarie gestite /

Risorse finanziarie

programmate≥1 0,97 -3%

Realizzazione degli interventi

e/o iniziative

Interventi e/o iniziative

realizzati12 15 25%

Risorse finanziarie

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

Grado di

raggiungimento

O.S.4: Svolgere un ruolo propulsivo in Europa mediante l’impulso alla progettazione europea ed alla cooperazione internazionale con priorità per l’area dei Balcani occidentali,

anche attraverso il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio


Consuntivo

2013

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabiliProgramma operativo 1 Obiettivi operativi


2013

Grado di

raggiungimento


2013

Scostamento

rispetto al

target

Risorse finanziarie

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

Grado di

raggiungimento

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Risorse finanziarieProgramma operativo 3 Obiettivi operativi


2013

Progettazione

europea e reti

internazionali

Rilevamento dei fabbisogni,

informazione e nuova

progettazione

Migliorare la pianificazione

della nuova progettazione in

termini di piena rispondenza

ai reali fabbisogni del territorio

€ 2.000 € 1.417100%

Scostamento

rispetto al

target

Michele De

Vita


2013

Consuntivo

2013

Soggetti

responsabili

Gestione e rendicontazione

dei progetti finanziati

Migliorare la gestione e la

rendicontazione di progetti

finanziati in termini di

coerenza con la

programmazione dell’Ente e le

sue disponibilità di bilancio

€ 133.000 € 128.414

Progettazione

europea e reti

internazionali

Michele De

Vita 98%

Grado di

raggiungimento

0,7 0,70

2 1,5


responsabili

Risorse umane

Risorse umane

Risorse umane

Risorse umane

7

O.S. 4: Progettazione europea e cooperazione internazionale


Iniziative e/o Progetti in cui è

coinvolto il Forum AIC come

partner o capofila grazie al

coordinamento del Gruppo

progettazione comunitaria

Iniziative e/o Progetti 2013 /

Iniziative e/o Progetti 2012≥1 1 0%

Segreteria

Forum AIC -

Progettazione

europea e reti

internazionali

Michele De

Vita

Iniziative realizzate

nell’ambito di reti

internazionali di cui l’Ente fa

parte in via diretta o tramite il

Forum AIC

Iniziative realizzate nell’ambito

di reti internazionali2 2 0%

Segreteria

Forum AIC -

Progettazione

europea e reti

internazionali

Michele De

Vita

Migliorare la gestione e la

rendicontazione dei progetti

finanziati AIC

Risorse finanziarie gestite

derivanti da progetti

Risorse finanziarie gestite /

Risorse finanziarie

programmate

≥1 0,64 -36% 64%Segreteria

Forum AIC

Michele De

Vita




Iniziative realizzate con il

sostegno della Rete EEN

Iniziative realizzate nel 2013 /

Iniziative realizzate nel 2012≥1 1 33%

Soddisfazione complessiva

per le iniziative promozionali


iniziative promozionali≥3,5 4,2 20%

Indicatore Algoritmo di calcolo Previste Impiegate Aggiornate Prenotate

Assistenza alle imprese su

politiche e normative

comunitarie tramite la rete

EEN

Assistere le imprese/utenti

tramite il servizio di risposta a

richieste/quesiti ed invio di

note informative dalla rete

EEN

Note informative prodotte ed

inviate tramite il canale di

CRM

Note informative prodotte ed

inviate tramite il canale di CRM>12 11 -8% 92% 1 1 € 5.000 € 4.875

Eurosportello

EEN

Michele De

Vita




Traduzioni e pubblicazioni di

opportunità di affari

Traduzioni e pubblicazioni

2013 / Traduzioni e

pubblicazioni 2012

1 1,00 0%

Bandi di gara internazionali

inviati alle imprese

Bandi di gara inviati 2013 /

Bandi di gara inviati 2012≥1 1,27 27%

Strutture

responsabili

€ 8.391

Soggetti

responsabili

Scostamento

rispetto al

target

Risorse finanziarie

Programma operativo 6 Obiettivi operativiIndicatori obiettivi operativi

Grado di

raggiungimento

Grado di

raggiungimento

Risorse finanziarie


2013

Target

2013

Ricerca opportunità di lavoro

e cooperazione nei mercati

europei per le imprese

Dare un sostegno informativo

ed operativo alle imprese

nella ricerca di nuove

opportunità di lavoro e

cooperazione verso i mercati

esteri, comunitari e non,

utilizzando gli strumenti

comunitari disponibili

€ 8.000

Grado di

raggiungimento

100%

Soggetti

responsabili

Michele De

Vita

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

100%

Strutture

responsabili


2013

Eurosportello

EEN

Consuntivo

2013

Michele De

Vita

Nel Piano della performance era stato erroneamente considerato tra gli indicatori dell'obiettivo operativo "Assistere le imprese/utenti tramite il servizio di risposta a richieste/quesiti ed invio di note informative dalla rete EEN" l'indicatore "Comunicati

commerciali inviati alle imprese nell'ambito del servizio Business Cooperation" che in realtà misura lo stesso oggetto dell'indicatore "Traduzioni e pubblicazioni di opportunità di affari" dell'obiettivo operativo "Dare un sostegno informativo ed

operativo alle imprese nella ricerca di nuove opportunità di lavoro e cooperazione verso i mercati esteri, comunitari e non, utilizzando gli strumenti comunitari disponibili" del programma operativo 8.

Strutture

responsabili


responsabili

0,5 1 € 11.800

0,5 2

Formazione alle imprese in

materia di interesse

comunitario e in tema di

innovazione tecnologica

Offrire opportunità formative

per le imprese del territorio su

tematiche inerenti aspetti

normativi e operativi di

derivazione europea

€ 17.000Eurosportello

EEN

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Risorse finanziarie

Consolidamento delle

relazioni istituzionali dell’ente

a livello nazionale e

internazionale

Soggetti

responsabili

Grado di

raggiungimentoProgramma operativo 5 Obiettivi operativi


2013

0,5 1100%

Strutture

responsabili

Risorse umane

Risorse umane

Risorse umane

Risorse umane

Migliorare la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati del Forum AIC

Al fine di presidiare la gestione dei progetti finanziati AIC, in sede di report semestrale, è stato inserito un nuovo obiettivo operativo.

Potenziare la partecipazione

dell’Ente a progetti ed

iniziative promosse da reti

europee ed internazionali

funzionali allo sviluppo del

proprio territorio e della

competitività delle imprese

8

O.S. 5: Territorio e produzioni locali tipiche e di qualità


Strutture ricettive candidate al

marchio ISNART

Strutture ricettive candidate nel

2013 / Strutture ricettive

candidate in media nel biennio

2011-2012

≥1,05 1,59 51%

Strutture ricettive certificate

con marchio ISNART

Strutture che hanno ottenuto la

certificazione con il marchio

ISNART nel 2013 / Strutture

ricettive certificate in media nel

biennio 2011-2012

≥1 1,48 48%



Sviluppo dell’accoglienza

turistica attraverso il

progetto Welcome to

Ancona

Mantenere un elevato

standard di qualità del

servizio reso dall'Infopoint

Soddisfazione dei croceristi

per i servizi dell'infopointValutazione media 2013 ≥4 4,60 15% 100% 0,8 0,8 € 20.000 € 7.717

Promozione

Attività

Economiche

Michele De

Vita


Promozione e della cultura

enogastronomica italiana

nel mondo - Progetto

Ospitalità Italiana in Tour

Avviare la sperimentazione

del progetto di diffusione della

cultura enogastronomica

italiana nel mondo attraverso

il coinvolgimento degli

operatori del settori

Operatori economici coinvolti

nel mondo

Operatori economici coinvolti

nel mondo≥10 19 90% 100% 1 1 € 50.000 € 47.374

Promozione

Attività

Economiche

Michele De

Vita


100%

Grado di

raggiungimento

Grado di

raggiungimento

Grado di

raggiungimento

Strutture


Scostamento

rispetto al

target

Risorse finanziarieConsuntivo

2013

Valorizzazione dell’offerta

turistica territoriale: SPOT -

Sportello Turismo

Incrementare il numero delle

strutture ricettive che

ottengono ilmarchio ISNART

€ 95.000 € 67.094


2013

0,6 0,6

Consuntivo

2013

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Scostamento

rispetto al

target

Soggetti

responsabili

Michele De

Vita

Promozione

Attività

Economiche

Strutture

responsabili

Strutture

responsabili

Operatori economici coinvolti nel mondo

Il progetto era in fase sperimentale e non era facile ex ante individuare un numero congruo di imprese come target di valutazione per le performance.


2013


2013

Soggetti

responsabili

Soggetti

responsabili

Risorse finanziarie

Risorse finanziarieRisorse umane

O.S.5: Valorizzare il territorio e le produzioni locali tipiche e di qualità, anche in un’ottica di marketing territoriale

Strutture ricettive candidate al marchio ISNART e Strutture ricettive certificate con marchio ISNART

L'ottima performance registrata dipende dalla adesione in massa della categoria degli stabilimenti balneari (ammessi solo dal 2012) della riviera del Conero. Più in generale, sulle candidature e di conseguenza sulle certificazioni ha inciso la

maggiore visibilità e conoscibilità del marchio grazie alle politiche regionali e al recente patrocinio ministeriale del marchio.


Risorse umane

Risorse umane

9

O.S. 5: Territorio e produzioni locali tipiche e di qualità


Collaborazioni con enti e

istituzioni locali per la

valorizzazione del terrritorio

e delle sue produzioni

Promuovere lo sviluppo locale

e il territorio attraverso

collaborazioni e accodi di rete

con altri enti e istituzioni locali

Realizzazione delle iniziative

per lo sviluppo locale e la

promozione del territorio

Iniziative realizzate 11 11 0% 100% 0,1 0,1 € 147.000 € 105.403

Promozione

Attività

Economiche

Michele De

Vita


Collaborazioni con enti e

istituzioni locali per il

sostegno di iniziative

culturali

Promuovere l'identità culturale

e lo sviluppo economico

attravero collaborazioni con

altri enti e istituzioni locali

Realizzazione delle azioni a

sostegno di iniziative culturaliIniziative realizzate 5 6 20% 100% 0,1 0,1 € 60.000 € 56.575

Promozione

Attività

Economiche

Michele De

Vita


Premio fedeltà al lavoro e

progresso economico e

Premio Loggia dei Mercanti

Organizzare efficacemente ed

efficientemente la giornata

celebrativa dedicata ai

lavoratori

Grado di realizzazione

dell’iniziativa

Premi assegnati / Premi messi

a bando100% 72% -28% 72% 0,2 0,2 € 25.000 € 13.654

Promozione

Attività

Economiche

Michele De

Vita

Cause mancato


Grado di realizzazione dell’iniziativa

Il concorso ha ricevuto 58 candidature su 67 premi assegnabili. Dal numero delle candidature pervenute sono state escluse quelle che non possedevano i requisiti previsti dal bando di concorso, andando a diminuire ulteriormente il numero dei premiati.

Grado di



2013

Risorse umaneGrado di

raggiungimento

Strutture

responsabili

Grado di

raggiungimento

Strutture

responsabili


2013

Scostamento

rispetto al

target


2013

Risorse finanziarie

Risorse umane

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Scostamento

rispetto al

target

Consuntivo

2013Programma operativo 6 Obiettivi operativi


2013


responsabili

Soggetti

responsabili

Soggetti

responsabili

Soggetti

responsabili

Risorse umane

10

O.S. 6: Produzioni locali tipiche e di qualità nel settore dei metalli preziosi


Incrementare i servizi analitici

sia a operatori di settore sia a

privati cittadini

Tasso di incremento delle

determinazioni analitiche a

tariffario

Determinazioni analitiche a

tariffario 2013 - determinazioni

analitiche a tariffario 2012 /

Determinazioni analitiche a

tariffario 2012

≥10% 15% 54% 100%

Realizzare le iniziative

programmate per promuovere

i servizi di RPQ

Grado di realizzazione delle

iniziative programmate

Iniziative realizzate/iniziative

programmate100% 100% 0% 100%


Mantenere l’accreditamento

ACCREDIA

Mantenimento

dell’accreditamento

ACCREDIA

Accreditamento ACCREDIA SI SI 0% 100% RPQ RPQ

Partecipare a circuiti

interlaboratorio proposti dalla

rete camerale per le attività di

prova sotto accreditamento

z-score laboratorio nazionale z-score laboratorio < 2 0,2 90% 100% RPQ RPQ

Partecipare a Circuiti

Interlaboratorio proposti dalla

Associazione Internazionale

Uffici di saggio (IAAO) per le

attività di prova sotto

accreditamento

z-score laboratorio

internazionalez-score laboratorio < 2 0,3 85% 100% RPQ RPQ

Mantenimento

dell’accreditamento

“ACCREDIA” e

completamento

dell’adeguamento della

struttura e della

strumentazione del

laboratorio per il “marchio

comune di controllo”

previsto dalla Convenzione

di Vienna


Erogazione dei servizi

analitici sia a operatori

economici di settore sia a

privati cittadini

Target

2013

1


O.S.6: Valorizzare il territorio e le produzioni locali tipiche e di qualità, nel settore dei metalli preziosi, anche in ottica di marketing territoriale, tramite l’azienda speciale R.P.Q.


responsabili

Soggetti

responsabili


€ 10.153

Consuntivo

2013

1 1


rispetto al

target

€ 11.856

Risorse finanziarie

Grado di

raggiungimento

Scostamento

rispetto al

target

Consuntivo



2013

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

1

Risorse umane

RPQ€ 5.472 RPQ€ 25.032

11

O.S. 7: Produzioni locali tipiche e di qualità nei settori agricoltura e pesca


Incremento imprese iscritte al

sito www.agriturismi.ancona.it

Numero imprese iscritte 2013 /

Numero imprese iscritte 2012≥1,10 1,27 15% 100%

Soddisfazione delle aziende

partecipanti alla Selezione

Internazionale Vini da Pesce

Valutazione media partecipanti ≥3,5 / / /

Cause mancata rilevazione

indicatore


Soddisfazione dei clienti di tutti

i percorsi formativi

Valutazione media dei percorsi

formativi (domanda: come

giudica nel complesso l’iniziativa

a cui ha partecipato)

≥ 3,5 4,70 34%

Soddisfazione dei clienti di tutti

i percorsi formativi

Valutazione media dei percorsi

formativi (domanda: Sensazione

di riuscire a trasferire i concetti

affrontati nella propria

lavorativa)

≥ 3,5 4,49 28%

Valorizzazione del territorio

e delle produzioni

enogastronomiche locali di

qualità

Valorizzare il territorio e le

produzioni enogastronomiche

locali di qualità

€ 39.591 € 43.613

Target

2013


Indicatori obiettivi operativiTarget

2013

Scostamento

rispetto al

target

Grado di

raggiungimento

Marchet


responsabili

Soddisfazione delle aziende partecipanti alla Selezione Internazionale Vini da Pesce

L'evento è gestito da IMT che ha fornito, dopo ripetute sollecitazioni, i dati dei partecipanti incompleti e con forte ritardo (nel 2014) rispetto all'evento. E' stato ritenuto quindi non opportuno somministrare i questionari di gradimento con un ritardo di

mesi rispetto all'effettivo svolgimento dell'evento.

Risorse umane

€ 11.480,00 Marchet Marchet

Marchet

Consuntivo

2013

Formazione degli

imprenditori agricoli ed ittici

Migliorare le capacità

imprenditoriali degli operatori

agricoli, offrendo percorsi

formativi di qualità

€ 43.0000,65 0,65

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

100%

Grado di

raggiungimento

O.S. 7: Valorizzare il territorio e le produzioni locali tipiche e di qualità del settore agroalimentare


Programma operativo2 Obiettivi operativi

Indicatori obiettivi operativi Risorse umane

0,6 0,6

Strutture

responsabili


responsabili

Soggetti

responsabili

12

http://www.agriturismi.ancona.it/

http://www.agriturismi.ancona.it/

O.S. 8: Accesso al credito


Concessione dei contributi

ai Consorzi Fidi dei settori

Industria, Commercio e

Artigianato

Istruire tempestivamente le

istanze di contributo

pervenute

Istruttoria tempestiva delle

istanze di contributo

Istanze istruite entro 90 gg

dalla data data di scadenza per

la presentazione delle

domande / Istanze istruite

100% 100,00% 0% 100% / / € 320.000 € 320.000

Promozione

attività

economiche

Michele De

Vita




Organizzazione di attività

formative e informative sul

tema del credito rivolte alle

PMI e a potenziali

imprenditori, anche in

collaborazione con il

Sistema Bancario Regionale

Incrementare il numero di

partecipanti alle iniziative,

formative ed informative, di

diffusione della cultura

finanziaria

Partecipanti alle iniziative di

diffusione della cultura

finanziaria

Partecipanti 2013 /

Partecipanti 2012≥1 0,54 -46% 54% / / € 0 € 0

Nuove Imprese

e Mercato del

Lavoro

Michele De

Vita

Cause mancato



Cofinanziamento del Fondo

Regionale di Garanzia delle

PMI

Continuare a contribuire

all’alimentazione del Fondo

Regionale di Garanzia come

misura di rafforzamento del

credito

Report per Organi direttivi su

cofinanziamento del Fondo

Regionale di Garanzia delle

PMI

Report realizzati 2 4 100% 100% / / € 100.000 € 175.000

Promozione

attività

economiche

Michele De

Vita



Cause superamento targetReport per Organi direttivi su cofinanziamento del Fondo Regionale di Garanzia delle PMI

Le necessità di integrazione del Fondo comunicata dalla SRGM (gestore del Fondo) ha indotto a portarne a conoscenza gli organi politici (che hanno poi disposto l'integrazione del contributo 2013)

Consuntivo

2013

Report per Organi direttivi su cofinanziamento del Fondo Regionale di Garanzia delle PMI

L'originario indicatore "Report per la Giunta su cofinanziamento del Fondo Regionale di Garanzia delle PMI" è stato sostituito dall'indicatore "Report per Organi direttivi su cofinanziamento del Fondo Regionale di Garanzia delle PMI"

Grado di



2013

Programma operativo 2Indicatori obiettivi operativi

O.S.8: Fare da interfaccia strategico del mondo del credito, aprendo un dialogo e un confronto continuativo con il sistema bancario, condividendo strategie ed azioni concrete di

sostegno alle imprese e favorendo l’accesso al credito di queste ultime



responsabili

Soggetti

responsabili

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Soggetti

responsabili

Istruttoria tempestiva delle istanze di contributo

Nel Piano della performance, l'algoritmo di calcolo associato all'indicatore era il seguente "Istanze istruite entro 90 gg dalla data di ricevimento / Istanze istruite". L'algoritmo è stato modificato per tener conto del fatto che l’istruttoria per la concessione dei

contributi richiede una analisi comparata che non può essere fatta se non sono arrivate tutte le domande dei confidi almeno dello stesso settore.

Target

2013

Obiettivi operativi

Obiettivi operativi

Scostamento

rispetto al

target

Programma operativo 1Target

2013


Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Grado di

raggiungimento

Risorse umane

Risorse umane

Risorse umane

Grado di

raggiungimento

Partecipanti alle iniziative di diffusione della cultura finanziaria

La scarsità di adesioni al seminario nel I semestre, probabile conseguenza dell'attuale momento economico, ha consigliato di non ripetere l'iniziativa nel II semestre

Risorse finanziarie


responsabili

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

13

O.S. 9: Nuova imprenditorialità e creazione di nuove professionalità


Colloqui personalizzati di

orientamento allo start up

d’impresa

Colloqui di orientamento 2013 /

Colloqui di orientamento 2012≥1 0,89 -11%

Partecipanti alle attività

formative per aspiranti

imprenditori

Partecipanti alle attività formative

per aspiranti imprenditori nel

2013/ Partecipanti alle attività

formative per aspiranti

imprenditori nel 2012

≥1 2,02 102%


informative e di assistenza

tecnica su finanziamenti

nazionali regionali provinciali

Utenti coinvolti 70 79 13%

Valutazione iniziative Valutazione media delle iniziative ≥3,5 4,40 26%



Promozione dell’alternanza

scuola – lavoro presso gli

Istituti Superiori della

Provincia

Valutazione attività di

sensibilizzazione presso gli

istituti superiori

Valutazione media delle attività di

sensibilizzazione ≥3,5 4,52 29% 100% 0,2 0,2 39.000€ 29.919€

Nuove Imprese

e Mercato del

Lavoro

Michele De

Vita

Imprese coinvolte Imprese coinvolte 16 16 0%

Valutazione del progetto da

parte dei giovani laureati in

economia

Valutazione media del progetto ≥3,5 4,10 17%

Grado di occupazione dei

partecipanti al progetto

Partecipanti con proposte di

collaborazione da parte delle

aziende / Partecipanti al progetto

≥30% 66,67% 122%




Scostamento

rispetto al

target

Grado di

raggiungimento

Valutazione del progetto da parte dei giovani laureati in economia e Grado di occupazione dei partecipanti al progetto

Al fine di monitorare l'efficacia del progetto "Talenti per la crescita" sono stati inseriti due ulteriori indicatori, originariamente non previsti nel Piano della Performance.

Obiettivi operativi

Partecipanti alle attività formative per aspiranti imprenditori

Nel 2013, l'Ente ha organizzato, oltre alle tradizionali attività formative, anche eventi di networking, nuove iniziative formative e di animazione del territorio che hanno ottenuto ottimi risultati in termini di partecipazione degli aspiranti e neo imprenditori,

superando ogni stima e previsione.

91.294€

Nuove Imprese

e Mercato del

Lavoro

0,1

Grado di occupazione dei partecipanti al progetto

Si ritiene che il target definito in sede di report semestrale relativamente alle aspettative di inserimento lavorativo sia stato troppo pessimistico ma maturato dalla situazione di difficoltà e di crisi economica che stanno attraversando le aziende in questo

momento; nella realtà gli abbinamenti ragazzo/azienda ed il lavoro di matching in relazione ai progetti di sviluppo imprenditoriale proposti ha prodotto ottimi risultati e tale da permettere ai giovani di avere maggiori proposte lavorative rispetto a quanto

previsto.

97%

Nuove Imprese

e Mercato del

Lavoro

Michele De

Vita

Consuntivo

2013


O.S.9: Sviluppare i rapporti con i giovani ed il mondo della scuola, a sostegno della nuova imprenditorialità e della creazione di nuove professionalità, anche come risposta ai

problemi occupazionali rispetto alla crisi

Risorse finanziarieProgramma operativo 1

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

Sostegno allo start up

d’impresa

Accompagnare il futuro

imprenditore nella creazione

d’impresa

Indicatori obiettivi operativi Risorse umane

0,8

Target

2013


responsabili

Soggetti

responsabili

111.000€

Grado di

raggiungimento

Risorse umane

0,80

73.965€

Giovani e mondo del lavoroCoinvolgere le imprese del

territorio al fine di favorire

l’inserimento di giovani

laureati in economia mediate

il Progetto “Talenti per la

crescita”

100%

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target


2013

72.000€ 0,1Michele De

Vita

14

O.S. 9: Nuova imprenditorialità e creazione di nuove professionalità


Imprese partecipanti al bando

di concorso per le imprese

femminili

Imprese partecipanti bando 2013 /

Imprese partecipanti bando 2012≥1 0,79 -21%

Report di monitoraggio delle

imprese femminili nate che

hanno usufruito dei servizi

dell’ufficio Nuove Imprese

Report di monitoraggio

SI

entro

dicembre

NO -100%

Cause mancato


Imprese partecipanti al bando di concorso per le imprese femminili

Le imprese partecipanti al Bando Impronta d'Impresa sono state lievemente inferiori rispetto alla scorsa annualità per cause esogene dall'attività dell'Ente

40%


2013

Promozione

dell’imprenditoria femminile

Sostenere l’imprenditoria

femminile nel territorio e

promuovere le nuove imprese

femminili

0,5 0,50 20.000€

Risorse umane Risorse finanziarieStrutture

responsabili

Soggetti

responsabili

20.000€

Consuntivo

2013

Grado di

raggiungimento

Comitato

imprenditoria

femminile

Comitato

imprenditoria

femminile

Scostamento

rispetto al

target

15

O.S. 10: Sostegno a progetti delle associazioni di categoria


Concessione di contributi

alle Associazioni di

categoria per progetti di

sviluppo locale ai sensi del

Regolamento camerale

Garantire la liquidazione dei

contributi concessi ad

Associazioni di categoria ed

enti terzi, entro 30 giorni dalla

data di ricevimento del

rendiconto da parte del

soggetto beneficiario del

contributo camerale

Liquidazione dei rendiconti

Rendiconti liquidati entro 30

giorni dalla data di

ricevimento della

documentazione di

rendicontazione/ Rendiconti

liquidati

80% 96% 21% 100% 0,25 0,25 € 560.000 € 520.407

Promozione

Attività

Economiche

Michele De Vita


Monitoraggio dell’impatto

dei progetti presentati dalle

Associazioni di categoria

sul territorio provinciale

Consolidare e mettere a

regime il nuovo sistema di

monitoraggio delle imprese

della provincia coinvolte

direttamente o indirettamente

in progetti delle Associazioni

di categoria ai quali la

Camera partecipa con un

proprio contributo e

raccogliere indicatori di

risultato significativi in

relazione alla natura del

progetto

Monitoraggio impatto di

iniziative/progetti

Predisposizione report con

indicatori sintetici di risultato

(n° di imprese coinvolte,

allievi coinvolti,

visitatori/grande pubblico,

strumenti divulgativi realizzati

in base alla natura del

progetto).

SI

entro aprile

SI, Report sui

contributi 2012

predisposto

entro il

30/04/2013 e

presentato con

Comunicazione

n. 84 del

22/05/2013 alla

Giunta

0% 100% € 0 € 0

Promozione

Attività

Economiche

Michele De Vita

O.S.10: Sostenere indirettamente lo sviluppo delle imprese e del territorio attraverso il sostegno ai progetti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative


2013

Soggetti

responsabili


2013

Consuntivo

2013

Target

2013

Soggetti

responsabili

Scostamento

rispetto al

target

Scostamento

rispetto al

target

Risorse umane

Risorse umane Risorse finanziarie

Strutture

responsabili

Strutture

responsabili


Grado di

raggiungimento

Grado di



16

O.S. 11: Semplificazione amministrativa nei servizi alle imprese


Mantenere la percentuale di

evasione in 5 giorni delle

pratiche del Registro

Imprese

Percentuale di pratiche evase

nei 5 giorni

Percentuale di evasione nei 5

giorni≥60% 68% 14% 100% 6 5,50

Registro delle

Imprese REA

Paola

Castellucci


evasione (o messa in

correzione) delle urgenze

richieste, entro il giorno

lavorativo successivo

Percentuale di evasione delle

urgenze evase (o messe in

correzione) entro il giorno

lavorativo successivo

Urgenze evase in 1 giorno/

Urgenze pervenute≥98% 99% 1% 100% 1 0,80

Registro delle

Imprese REA

Paola

Castellucci


certificati di origine rilasciati

a vista

Percentuale di certificati

d’origine rilasciati a vista

Certificati d’origine rilasciati a

vista / Certificati d’origine

rilasciati

100% 100% 0% 100% 4 4

Protesti

Commercio

Estero

Paola

Castellucci

Migliorare i tempi di rilascio

dei carnet ATA

Percentuale di Carnet ATA

emessi in 4 giorni

Numero carnet ATA emessi in

4 giorni / Numero carnet ATA

emessi

≥85% 100% 18% 100% 0,20 0,20

Protesti

Commercio

Estero

Paola

Castellucci

Percentuale di pratiche

“ordinarie” ISCRIZIONI evase

nei 90 giorni


“ordinarie” ISCRIZIONI evase

nei 90 giorni

≥90% 87% -3,3%


“ordinarie” MODIFICHE E

RINNOVI evase nei 45 giorni

(termine di legge 90 gg.)


“ordinarie” MODIFICHE E

RINNOVI evase nei 90 giorni

≥85% 92% 8,2%

Percentuale di iscrizioni

semplificate evase nei 25 giorni

(termine di legge 30 gg.)

Percentuale iscrizioni

semplificate nei 25 giorni del

2013 / Percentuale iscrizioni

semplificate nei 25 giorni del

2012

≥1 n.d. n.d /

Allargamento del Sistema

Gestione Qualità all’ufficio

sanzioni e mantenimento

della certificazione

Mantenimento del SGQ a

seguito dell’estensione della

certificazione all’ufficio sanzioni

Mantenimento del SGQ SI

entro agosto

SI

visita

Certiquality

15 e 16 luglio

0% 100% 0,46 0,40 10.000€ 9.815€

Sistema

gestione

qualità

Paola

Castellucci

Percentuale firme digitali

rilasciate entro 5 giorni

Firme digitali rilasciate entro 5

giorni / Firme digitali rilasciate≥ 80% 98% 22%

Percentuale di firma digitale

disponibili in 3 giorni dalla

richiesta (sede di Jesi e

Fabriano)

Firme digitali disponibili in 3

giorni dalla richiesta / Firme

digitali richieste

≥ 70% 100% 43%

O.S.11: Consolidare i processi di semplificazione amministrativa nei servizi alle imprese, a partire dalla gestione del Registro Imprese come punto di riferimento e porta d’accesso

delle imprese e degli utenti ai procedimenti amministrativi, con ricorso prioritario alla tecnologia informatica e ai processi improntati alla qualità

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

Scostamento

rispetto al

target

Risorse umane Risorse finanziarieGrado di

raggiungimento



2013

Consuntivo

2013

Erogazione dei servizi alle

imprese in un’ ottica di

qualità e secondo gli

impegni assunti dalla

Camera nella Carta dei

ServiziMantenere una alta

percentuale di pratiche

dell’Albo Gestori Ambientali

evase nei termini della carta

dei servizi

1

80.000€ 63.736€

Albo gestori

ambientali

Paola

Castellucci

Rilasciare tempestivamente

dispositivi di firma digitale1 1,40

Registro delle

Imprese REA

Paola

Castellucci

98%

100%

17











indicatore


Avviare l’iter delle

cancellazioni d’ufficio nei

casi previsti dalla norma

vigente

Posizioni avviate alla

cancellazione d’ufficio dal

Registro Imprese

Posizioni avviate

cancellazione d’ufficio /

Posizioni da trattare

90% 98% 9% 100% 0,10 0,10 Registro delle

Imprese REA

Paola

Castellucci

Revisione del regolamento

camerale sulla tenuta del

Ruolo Periti ed Esperti

Revisione regolamento

camerale

Revisione regolamento

camerale

SI

entro ottobre

SI

proposta inviata

via mail 29

ottobre

0% 100% 0,10 0,10

Protesti

Commercio

Estero

Paola

Castellucci

Realizzazione di una guida

operativa per l’adempimento

di aggiornamento dagli ex

ruoli

Realizzazione di una guida

operativa per gli utentiGuida operativa

SI

entro aprile

SI

mail di

autorizzazione

Conservatore

alla diffusione

del 14 febbraio

0% 100% 0,10 0,10 Registro delle

Imprese REA

Paola

Castellucci

Percentuale di pratiche evase nei 5 giorni

In linea con quanto deciso in sede di Comitato di direzione del SGQ e in considerazione della situazione del personale che si è determinata a fine primo semestre, si propone di cambiare l'obiettivo in "Percentuale di pratiche evase in 5 giorni nel 2013" con

target ≥ al 60% (target stabilito indipendentemente dai valori assunti negli anni precedenti)

Percentuale di pratiche “ordinarie” ISCRIZIONI evase nei 90 giorni e Percentuale di pratiche “ordinarie” MODIFICHE E RINNOVI evase nei 45 giorni (termine di legge 90 gg.)

L'indicatore originariamente previsto nel Piano della Performance "Percentuale di pratiche ordinarie evase nei 45 giorni (termine di legge 90 gg.)" è stato sostituito dai due nuovi indicatori " Percentuale di pratiche “ordinarie” ISCRIZIONI evase nei 90

giorni" e "Percentuale di pratiche “ordinarie” MODIFICHE E RINNOVI evase nei 45 giorni (termine di legge 90 gg.)". Il procedimento di evasione delle pratiche passa per la richiesta in Prefettura dell'informativa antimafia, che impiega almeno 45 giorni per

rispondere. Per le iscrizioni nella sezione ordinaria non si può prescindere da tale informativa, per modifiche e rinnovi nella sezione ordinaria, e per tutta la sezione semplificata, invece, si può procedere ugualmente (salvo provvedimenti in autotutela

successivi).

Percentuale firme digitali rilasciate entro 5 giorni

L'indicatore originariamente previsto nel Piano della Performance "Appuntamenti per rilascio firma digitale disponibili in 5 giorni" è stato sostituito dall'indicatore più generale "Percentuale firme digitali rilasciate entro 5 giorni" che non considera solo gli

appuntamenti.

Percentuale di iscrizioni semplificate evase nei 25 giorni (termine di legge 30 gg.)

La comparazione dei dati 2013 su 2012 non è possibile, in quanto come previsto dalla nuova normativa antimafia (D.Lgs 6.9.2011 n. 159) da marzo 2013 la certificazione antimafia non è più effettuata direttamente dalla CCIAA, ma va richiesta alla

Prefettura; ai sensi della Cicolare del Ministero dell' Ambiente n. 779 del 1.7.2013, si può procedere all' iscrizione decorsi 45 giorni dalla richiesta dell' antimafia alla Prefettura. Pertanto il termine di 25 giorni non è più raggiungibile.

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target


L'obiettivo operativo "Aggiornare le conoscenze sulle leggi speciali e gli ex albi" definito nel Piano della Performance è stato eliminato in sede di report semestrale in quanto non ritenuto più significativo.


2013

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

Miglioramento della qualità

dei dati inseriti nelle banche

dati gestite dalla Camera

Grado di

raggiungimento

18



Pratiche telematiche presentate

alla sezione ordinaria dell’Albo

Gestori Ambientali


telematiche sul totale pratiche

AGA 2013 / Percentuale di

pratiche telematiche sul totale

pratiche AGA 2012

≥ 1 1,13 13%

Archiviazione ottica delle

pratiche dell’anno corrente

Pratiche 2013 archiviate

otticamente / Pratiche 2013≥ 85% 96% 13%

Archiviazione ottica del

cartaceo esistente del Registro

Imprese

Fogli per l’archiviazione /

Posizioni da trattare100% 100% 0%

Evasione richieste pervenute

da Pubbliche

Amministrazioni

Percentuale richieste delle

PP.AA. evase nei 5 giorni (30

gg. per legge)

Richieste evase nei 5 giorni /

Richieste pervenute90% 98% 9% 100% 0,16 0,05

Registro delle

Imprese REA

Paola

Castellucci

Utilizzare lo strumento PEC

per la notifica dei verbali di

accertamento del Registro

Imprese e per le ordinanze

dell’Ufficio Sanzioni

Studio di fattibilità giuridica

delle notifiche tramite PECStudio di fattibilità

SI

entro

dicembre

SI

relazione inviata

via mail 5

novembre

0% 100% 0,10 0,10Registro delle

imprese REA

Paola

Castellucci




2013

Diffusione di modalità di

lavoro basate sulla

telematizzazione delle

pratiche e delle relazioni

con l’utenza

Incremento della

informatizzazione delle

procedure relative all’Albo

Gestori Ambientali e al

Registro imprese

0,2 0,20 € 5.000

Soggetti

responsabili

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Risorse umane

€ 4.360Albo Gestori

Ambientali

Paola

Castellucci

Studio di fattibilità giuridica delle notifiche tramite PEC

Il target dell'indicatore "Studio di fattibilità giuridica delle notifiche tramite PEC" è stato posticipato da settembre a dicembre 2013 per esigense organizzate interne.

100%

Grado di

raggiungimento


responsabili

19

O.S. 12: Tutela delle imprese e dei consumatori


Aggiornamento del

Regolamento di Mediazione Aggiornamento regolamento

Entro

dicembre

Regolamento

approvato con

Delibera di

Consiglio n.18

del 29/04/2013

0% 100%

Iscrizione al Registro degli

Organismi di Composizione

della crisi tenuto presso il

Ministero della Giustizia ex ar.

15 L. 27 gennaio 2012

Iscrizione al Registro degli

Organismi di Composizione

della crisi

Entro 90 gg.

dall’entrata in

vigore del

Regolamento

Ministeriale

Regolamenti

ministeriali non

emanati nel

2013

/ /


Avvio tempestivo dell'istruttoria

Mediazioni avviate entro 30 gg

dalla presentazione istanza /

Mediazioni avviate

>80% 97% 21%

Soddisfazione delle parti che

ricorrono alla mediazione

camerale

Valutazione media ≥3,5 4,80 37%

Carimento nel software

Conciliacamera delle procedure

di mediazione del 2011

Caricamento delle procedure

2011 ENTRO GIUGNO100% 83% -17%

Carimento nel software

Conciliacamera delle procedure

di mediazione 2012

Caricamento delle procedure

2012 ENTRO DICEMBRE100% 100% 0%

Incremento della visibilità del

Servizio camerale

Realizzazione materiali

promozionali da diffondere nelle

diverse iniziative promozionali

Attività realizzate 3 6 100% 100% 0,1 0,1 € 15.000 € 7.655Mediazione

Arbitrato

Michele De

Vita



Promozione della

Commissione Contratti

camerale

Realizzare contratti tipo Realizzare contratti tipo Contratti tipo realizzati 2 2 0% 100% 0,3 0,3 € 4.000 € 1.042

Commissione

contratti

Tutela del

consumatore

Michele De

Vita

Mantenere elevata l’efficacia

e la qualità del servizio di

mediazione

€ 6.000 € 6.250Mediazione

Arbitrato

Realizzazione materiali promozionali da diffondere nelle diverse iniziative promozionali

Le modifiche normative hanno reso necessario l'adozione di regolamenti aggiornati e la riformulazione del materiale promozionale per renderlo conforme alla normativa

Grado di

raggiungimento

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Risorse finanziarie

Target

2013

96%

Grado di

raggiungimento

Target

2013

Mantenimento

dell’iscrizione al Registro

degli Organismi di

Mediazione

Adeguamento alle normative

in vigore e coordinamento del

network dei servizi camerali

€ 20.000

Risorse finanziarieScostamento

rispetto al

target


Grado di

raggiungimento

Consuntivo

2013

Strutture

responsabili

Soggetti



2013

Programma operativo 3Indicatori obiettivi operativi


Obiettivi operativi

Promozione del servizio di

mediazione

O.S.12: Consolidare il ruolo della Camera come authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori


Scostamento

rispetto al

target

Michele De

Vita

€ 6.390

Risorse finanziarieRisorse umane

Risorse umaneConsuntivo

2013

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

0,05

0,25 0,35

Risorse umane

Mediazione

Arbitrato

Michele De

Vita

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

0,15

20



Educare il consumatore sui

temi di attualità

Realizzazione del VII volume

della collana “I quaderni del

consumatore”

Realizzazione del volumeEntro

dicembreSI 0% 100% 0,2 0,3 € 8.000 € 7.503

Commissione

contratti

Tutela del

consumatore

Michele De

Vita

Promuovere il servizio di

tutela del consumatore

Realizzazione iniziative di

sensibilizzazione in tema di

contraffazione in collaborazione

con le Associazioni di categoria

Attività realizzate 2 3 50% 100% 0,1 0,1 € 7.000 € 7.594

Commissione

contratti

Tutela del

consumatore

Michele De

Vita


Revisione del Regolamento

della Camera ArbitraleRevisione del regolamento

Entro

dicembre

Regolamenti

della Camera

Arbitrale

approvati con

delibera di

Consiglio n.27

del 10/06/2013

0%

Qualità del servizio gestione

arbitratiValutazione media del servizio ≥3,5 5 43%

Predisposizione di clausole

arbitrali recanti l’indicazione

della Camera Arbitrale Leone

Levi

Predisposizione delle clausoleEntro

settembre

Nuove

convenzioni

arbitrali

approvate con

delibera di

Consiglio n.27

del 10/06/2013

0%

Realizzazione iniziative di

sensibilizzazione e di diffusione

della cultura arbitrale

Attività realizzate 2 2 0%


Elaborazione ordinanze senza

scritti difensivi

Ordinanze senza scritti difensivi

emesse in max 60 giorni /

Ordinanze senza scritti difensivi

emesse

90% 98% 9%

Elaborazione ordinanze con

scritti difensivi

Ordinanze con scritti difensivi

emesse in max 120 giorni /

Ordinanze con scritti difensivi

emesse

90% 100% 11%

Elaborazione sequestri senza

scritti difensivi

Sequestri senza scritti difensivi

conclusi in max 90 giorni /

Sequestri senza scritti difensivi

conclusi

80% 100% 25%



Cause superamento targetElaborazione sequestri senza scritti difensivi

Il target definito in sede di report semestrale è stato inserito non avendo un pregresso su cui basarsi. Il procedimento, all'interno del Sistema di Gestione della Qualità, è stato rivisto in termini di data di avvio, ottenendo un risultato del 100%.

Michele De

Vita

Soggetti

responsabili

Soggetti

responsabili

€ 1.373Mediazione

Arbitrato


responsabili

€ 6.824Mediazione

Arbitrato

Michele De

Vita

Target

2013

Diffondere le convenzioni

arbitrali sul territorio0,30

100%

100%

Grado di

raggiungimento

Promozione della Camera

Arbitrale Leone Levi

Mantenere elevata l’efficacia

e la qualità della camera

arbitrale Leone Levi


Scostamento

rispetto al

target

Consuntivo

2013


Promozione del servizio di

tutela del consumatore

Scostamento

rispetto al

target


responsabili

Grado di



2013

Consuntivo

2013


2013

€ 6.335100%

Grado di

raggiungimento

1,9

Consolidamento dell’Ufficio

Sanzioni amministrative

come strumento di

regolazione del mercato

Migliorare l’erogazione del

servizio Sanzioni

Amministrative

€ 10.000


2013

Scostamento

rispetto al

target

0,40 0,40

0,30

Risorse umane

Risorse umane

Risorse umane Strutture

responsabili

€ 5.000

€ 8.000

Soggetti

responsabili

I target degli indicatori associati all'obiettivo operativo "Migliorare l’erogazione del servizio Sanzioni Amministrative" sono stati definiti in base alle risultanze del 2012, anno in cui la performance era stata molto bassa. Vista la situazione al primo semestre

2013, i target sono stati alzati rispettivamente al 90% 90% 80%, rispetto agli originari 60%.

Paola

Castellucci2,1

Sanzioni

amministrative

21



Evasione delle richieste di

verifica degli strumenti metrici

Richieste di verifica evase 2013

/ Richieste di verifica evase

2012

≥0,8 0,88 10%

Verifiche metriche nel comune

capoluogo

Strumenti metrici verificati nel

comune capoluogo 2013 /

Strumenti metrici verificati nel

comune capoluogo 2012

≥1,10 1,21 10%

Proventi da verifiche metriche

Proventi da verifiche metriche

nel 2013 / Proventi da verifiche

metriche nel 2012

≥0,85 0,73 -14%


Effettuare le visite ispettive a

centri tecnici e laboratori

autorizzati

Visite ispettive a centri tecnici e

laboratori autorizzati

Visite ispettive a centri tecnici e

laboratori autorizzati nel 2013 /

Laboratori esistenti nel 2013

100% 114% 14% 100% 0,2 0,2

Servizio

metrico e

ispettivo

Paola

Castellucci

Effettuare visite di

sorveglianza nei settori

giocattoli, tessili, occhiali,

apparecchi elettrici nonché

sul rispetto normativa su

emissione CO2 presso

concessionarie e officine

riparazioni automezzi

Visite di sorveglianza nei settori

giocattoli e/o tessili e/o occhiali

e/o apparecchi elettrici e/o

concessionari e autoriparatori

N. visite da effettuare ≥ 5 9 80% 100% 0,1 0,1 € 4.000 € 0

Servizio

metrico e

ispettivo

Paola

Castellucci

Mantenere il numero degli

oggetti in metallo prezioso

prelevati durante le ispezioni

presso orafi e fabbricanti

Oggetti in metallo prezioso

prelevati per l’analisi

Oggetti in metallo prezioso

prelevati nel 2013 / Oggetti in

metallo prezioso prelevati nel

2012

≥ 1 1 0% 100% 0,9 1

Servizio

metrico e

ispettivo

Paola

Castellucci


Realizzazione dei corsi Corsi realizzati 3 4 33%

Soddisfazione dei partecipanti ai

corsiValutazione media dei corsisti ≥3,5 3,64 4%

Avviare un corso

propedeutico per la

certificazione di qualità per

agenti di commercio o agenti

di affari in mediazione

Soddisfazione dei partecipanti ai

corsi

Valutazione media dei corsisti

sull'organizzazione del corso di

accompagnamento alla qualità

≥3,5 4,71 35% 100% 0,1 0,1 € 2.000 € 2.220

Corsi ed esami

per Agenti e

Mediatori -

Ruoli

Paola

Castellucci



Cause superamento targetRealizzazione dei corsi

Nel 2013 sono stati realizzati 4 corsi anziché 3 per far fonte alla numerose richieste perventute che altrimenti sarebbero rimaste insoddisfatte

95%

Grado di

raggiungimento

Grado di

raggiungimento

Soddisfazione dei partecipanti ai corsi

Nel Piano della performance, con riferimento all'obiettivo operativo "Avviare un corso propedeutico per la certificazione di qualità per agenti di commercio o agenti di affari in mediazione" era stato inserito l'indicatore "Percentuale di partecipanti che

ottengono la certificazione". Tale dato, tuttavia, non dipende dall'azione della Camera: spesso i candidati rimandano per ragioni economiche. Inoltre, la fase di certificazione è seguita da privati ed è quindi difficile avere il feed back informativo. Si è

pertanto optato per la sostituzione con l'indicatore "Valutazione media dei corsisti sull'organizzazione del corso di accompagnamento alla qualità"


2013

Soggetti

responsabili

Paola

Castellucci

Soggetti

responsabili

€ 29.006

Corsi ed esami

per Agenti e

Mediatori -

Ruoli

Strutture

responsabili

Strutture

responsabili

Grado di

raggiungimento

100%

Consuntivo

2013


2013


Formazione per gli aspiranti

agenti di commercio e

agenti di affari in

mediazione e diffusione

della cultura della qualità tra

gli stessi operatori

professionali

Realizzare i corsi abilitanti

all’esercizio dell’attività di

agente di commercio e

mediatore

€ 33.000

Scostamento

rispetto al

target


Sorveglianza sui prodotti a

tutela della fede pubblica e

del consumatore


Verifiche degli strumenti di

misura

Svolgere funzioni di

regolazione del mercato a

tutela della fede pubblica e

dei consumatori, mantenendo

la percentuale di evasione

delle richieste di verifica degli

strumenti metrici e

perseguendo l’equilibrio

economico-finanziario

nell’erogazione del servizio

Soggetti

responsabili

Paola

Castellucci

Scostamento

rispetto al

target

Consuntivo

2013

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Risorse finanziarieRisorse umaneTarget

2013

Strutture

responsabili

Servizio

metrico e

ispettivo

0,4 0,4



2,8 2,7

22

O.S. 13: Relazioni con gli stakeholders


Azioni attivate a seguito delle

partnership

Partnership da cui originano

azioni / Partnership in essere50% 77% 53%

Report su tipologia di

partnership attivate

Report su tipologia di

partnership attivate

SI

entro giugno

Trasmesso al SG

il 17.05.2013

(presentato in

Giunta il

08.07.2013)

0%

Dare adeguata visibilità alla

Camera di Commercio sul

territorio

Visibilità dell’ente sui mezzi di

informazione

Presenze sui mezzi di

informazione 2013 /

Presenze sui mezzi di

informazione 2012

1 0,75 -25% 75% € 20.000 € 11.335

Comunicazione

e Servizi

Multimediali

Michele De

Vita


Coinvolgimento dei

principali stakeholder nella

programmazione e

rendicontazione dell’attività

dell’ente

Coinvolgere gli stakeholders

dell’ente negli incontri sulla

programmazione delle attività

e rendicontazione dei risultati

Coinvolgimento stakeholderStakeholder coinvolti negli

incontri / Stakeholder dell’ente≥70% 94% 34% 100%

Segreteria di

Presidenza e

Direzione

Michele De

Vita


Assicurare un adeguato

supporto tecnico-specialistico

al Presidente e agli organi

camerali

Assistenza ad incontri esterni

(non di rappresentanza) a cui

partecipano il presidente e/o

componenti degli organi

Incontri (non di

rappresentanza) assistiti /

Incontri (non di

rappresentanza) partecipati

dal vertice politico

≥80% 67% -16% 84% 0,50 0,50

Segreteria di

Presidenza e

Direzione

Michele De

Vita

Predisporre documenti di

informazione ed

approfondimento per gli

organi camerali

Presentazione agli organi

camerali di azioni, servizi,

programmi e novità normative

Analisi e approfondimenti

realizzati8 9 13% 100% 0,20 0,20

Affari

Istituzionali

Michele De

Vita


Gestione e sviluppo degli

accordi e dei protocolli

d’intesa con i principali

stakeholder dell’ente

Rafforzare il ruolo della

Camera di Commercio nelle

partnership in essere

Scostamento

rispetto al

target


Risorse finanziarie

Consuntivo 2013

Scostamento

rispetto al

target

Grado di


Supporto tecnico-

specialistico agli organi

camerali nelle relazioni con

gli stakeholder

Scostamento

rispetto al

target


2013

Affari

Istituzionali

Risorse umane

Strutture

responsabili

Risorse finanziarie


Soggetti

responsabili

Michele De

Vita

Soggetti

responsabili

Soggetti

responsabili

Strutture

responsabili

O.S.13: Rafforzare da protagonista i rapporti con gli stakeholders, con particolare riferimento alle Associazioni di categoria, Università, Regione, Provincia ed enti locali

Strutture

responsabili

Target

2013


2013

Risorse umane

Grado di

raggiungimentoConsuntivo 2013

Grado di

raggiungimento

100%

Consuntivo 2013

23

O.S. 14: Informazioni statistiche


Incrementare il numero delle

pubblicazioni statistiche Pubblicazioni realizzate

Pubblicazioni realizzate nel

2013 / Pubblicazioni

realizzate nel 2012

≥1 1,00 0% 100% 0,57 0,57

Statistica,

Studi, Prezzi e

Biblioteca

Michele De

Vita

Incrementare le elaborazioni

statistiche periodiche

Elaborazioni statistiche

periodiche (comunicati

stampa)


periodiche nel 2013 /


periodiche nel 2012

>1 1,08 8% 100% 0,10 0,10

Statistica,

Studi, Prezzi e

Biblioteca

Michele De

Vita

Incrementare i partecipanti alle

iniziative di diffusione delle

informazioni economico-

statistiche

Partecipanti alle iniziative di

diffusione delle informazioni

economico-statistiche

Partecipanti alle iniziative nel

2013 / Partecipanti alle

iniziative nel 2012

>1 0,96 -4% 96% 0,32 0,32

Statistica,

Studi, Prezzi e

Biblioteca

Michele De

Vita


Collaborazione nella

realizzazione del IX

Censimento Generale

dell’industria e servizi

Rispettare le scadenze delle

fasi conclusive del censimento,

come stabilite dal PGC del IX

Censimento generale

dell’Industria e dei Servizi e

dalle successive circolari e

comunicazioni ISTAT

Realizzazione attività previste

dal PGC del IX Censimento

generale dell’Industria e dei

Servizi

Attività realizzate previste dal

PGC *4 4 0% 100% 0,28 0,44

Statistica,

Studi, Prezzi e

Biblioteca

Michele De

Vita


responsabili

Soggetti

responsabili

Consuntivo

2013

Diffusione

dell’informazione

economico statistica di

qualità relativa al territorio

provinciale

O.S.14: Accentuare il ruolo della Camera di Commercio nella capacità di orientare le scelte del territorio a partire dalle informazioni statistiche e dalle analisi di contesto

Scostamento

rispetto al

target

Obiettivi operativi

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Strutture

responsabili

Risorse finanziarie


Obiettivi operativiIndicatori obiettivi operativi Grado di

raggiungimento

Grado di

raggiungimento

Soggetti

responsabili

€ 43.000 € 19.140

Programma operativo 2Indicatori obiettivi operativi Risorse umane

Risorse umaneTarget

2013

Target

2013


24

O.S. 15: Partecipazioni in società


Accordo di programma per

l’Osservatorio sulla

piattaforma logistica delle

Marche

Stipula dell’accordoEntro

DicembreNO -100%

Realizzazione del programma

operativo dell’Osservatorio

PLM

Attività realizzate nel rispetto

dei tempi / Attività previste nel

programma

100% 0% -100%

Presentazione del report di

sintesi delle proposte

elaborate dal tavolo di lavoro

dell’Osservatorio PLM

Presentazione del report

annuale

Entro

DicembreNO -100%

Cause mancato



Progetto “I servizi ICT

avanzati resi disponibili

dalla banda larga sul

territorio marchigiano:

sensibilizzazione del

sistema imprenditoriale

locali sulle opportunità

offerte”

Realizzazione di giornate

informative rivolte alle PMI

sulle opportunità di business

rese possibili dalla

disponibilità e dall’utilizzo di

strumenti innovativi su banda

larga

Giornate informative per le

PMI Eventi realizzati ≥2 3 50% 100% € 10.000 € 4.404

Partecipazioni

societarie

Michele De

Vita


Monitorare le partecipazioni

societarie e le quote

associative

Report su partecipazioni

societarie e quote associative

Report su partecipazioni

societarie e quote associative

Entro

ottobre

Report su

partecipazioni e

principali quote

associative

Delibera di

Giunta n.172

del 14/10/2013

0% 100% € 170.000 € 164.109Partecipazioni

societarie

Michele De

Vita

Realizzare incontri di

discussione e confronto

sull’importanza strategica

delle partecipazioni camerali e

dei contributi erogati

Realizzazione incontri

istituzionali sulle società

partecipate e sui soggetti cui

la Camera fornisce il proprio

contributo

Incontri realizzati* 5 8 60% 100%

Segreteria di

Presidenza e

Direzione

Michele De

Vita



Realizzare le attività previste

nell’accordo di programma e

gestione del gruppo di lavoro

con i partner istituzionali e

societari che supportano il

progetto

Programma operativo 1Target

2013Obiettivi operativi


Target

2013

Scostamento

rispetto al

target

Consuntivo

2013

Consuntivo

2013

Sviluppo del territorio e

delle sue infrastrutture

mediante la gestione delle

partecipazioni societarie

strategiche

Risorse finanziarieProgramma operativo 3 Obiettivi operativi


Osservatorio della

piattaforma logistica

Target

2013


2013

Scostamento

rispetto al

target


O.S.15: Svolgere un ruolo di attore nelle partecipazioni societarie, con particolare riferimento al sistema infrastrutturale composto da Porto, Aeroporto e Interporto in una visione

integrata

Realizzazione incontri istituzionali sulle società partecipate e sui soggetti cui la Camera fornisce il proprio contributo

Il target passa da 3 incontri a 5 incontri

Soggetti

responsabili

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

Risorse umane

€ 0

Scostamento

rispetto al

target

Grado di

raggiungimento

Grado di

raggiungimento

Risorse finanziarie

Grado di

raggiungimento

Partecipazioni

societarie60.000€


responsabili

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

Programma operativo "Osservatorio della piattaforma logistica"

Non è stato possibile avviare l'attività dell'Osservatorio a causa delle mutate condizioni nelle relazioni politiche con i soggetti chiamati a supportare l'iniziativa

0%Michele De

Vita


Risorse umane

25

O.S. 16: Sistema camerale nazionale e regionale


Contributo attivo

all’organizzazione del servizio

comune per la gestione degli

stipendi del personale

Avvio del servizio comune per

la gestione degli stipendiEntro giugno NO -100%

Partecipazione a tavoli di

lavoro comuni preso

Unioncamere Marche

Tavoli di lavoro partecipati /

Tavoli di lavoro convocati da

Unioncamere Marche

100% 100% 0%

Contribuire al dibattito in

corso sul processo di

autoriforma del sistema

camerale

Documento di analisi

sull’autoriforma del sistema

camerale e sui servizi da

gestire in comune a livello

regionale

Documento di analisi Entro marzoSI

28 marzo0% 100% 0,10 0,10

Segreteria di

Presidenza e di

Direzione

Michele De

Vita

Cause mancato

conseguimento del target

Comitati Unioncamere Regionale: 30/01, 29/05, 26/06


Garantire una presenza

costante a livello di sistema

per rafforzare la posizione e

la visibilità della Camera di

Commercio di Ancona

Partecipazione ad iniziative

del sistema camerale

(incontri, tavoli di lavoro

tecnici e politici)

Iniziative partecipate /

Iniziative convocate90% 100% 11% 100% 0,20 0,20

Segreteria di

Presidenza e di

Direzione

Michele De

Vita

Utilizzo del Fondo

Perequativo nazionale per

finanziamento progetti

Risorse approvate nel 2013

(F.P. 2011-2012) / Risorse

approvate nel 2012 (F.P. 2009-

2010)

>1 1,13 13%

Esecuzione e rendicontazione

efficace dei progetti approvati

dal Fondo Perequativo

nazionale

Risorse erogate / Risorse

riconosciute a finanziamento

(F.P. 2009-2010) escluso

MISE

>90% 100% 11%

Scostamento

rispetto al

target

Risorse finanziarie


2013


Gestire servizi comuni

presso Unioncamere Marche

Target

2013

Partecipazione proattiva alle

iniziative di Unioncamere

nazionale

Consuntivo

2013

Risorse finanziarie

Contributo attivo all’organizzazione del servizio comune per la gestione degli stipendi del personale

Il servizio comune gestione stipendi, coordinato da Unionacmere Marche, per problematiche di natura tecnico-organizzativa è partito a gennaio 2014

Scostamento

rispetto al

target

Contributo alla

“autoriforma” del sistema

camerale e supporto alla

riorganizzazione di

Unioncamere Marche

mediante l’individuazione e

la gestione di servizi

comuni tra le Camere della

Regione

Strutture

responsabili


O.S.16: Riposizionare la Camera di Commercio nel sistema camerale nazionale e regionale

3 3


Risorse umane

Michele De

Vita

Affari

Istituzionali

Garantire maggiori risorse

finanziarie di sistema a

sostegno di progetti di

sviluppo

Risorse umane

1

Consuntivo

2013

1

Grado di

raggiungimento

100%

Michele De

Vita

Soggetti

responsabili

Strutture

responsabili

Affari

Istituzionali50%

Grado di

raggiungimento

Soggetti

responsabili

26

O.S. 17: Sviluppo dell'organizzazione


Predisposizione del Piano

Triennale e annuale dei

fabbisogni

Piano triennale e annualeEntro

febbraio

SI

approvato con

delibera di

Giunta n. 29

del

25/02/2013

0%

Livello di attuazione del piano

annuale dei fabbisogni del

personale

Contratti attivati / Contratti da

attivare previsti dal Piano e su

indicazione del SG

100% 100% 0%

Utilizzo del budget assegnatoBudget utilizzato / Budget

assegnato≥ 80% 84% 5%

Utilizzo web conference per

azioni formative

Azioni formative in web

conference / Azioni formative

frequentate al di fuori della

sede camerale, a carico del

budget formazione

≥ 50% 87% 74%





Applicazione efficace del

Piano di riorganizzazione

Azioni di riorganizzazione

attuate / Azioni previste nel

Piano*

100% 100% 0%

Analisi effetti riorganizzazione

e azioni conseguenti delle

aziende speciali


e azioni conseguenti delle

aziende speciali

Entro luglio

SIRPQ: 23/07

MARCHET:

30/07

0%


e azioni conseguenti della

Camera di Commercio


e azioni conseguenti della

Camera di Commercio

Entro

dicembreSI 0%

*Riassegnazione competenze ai dirigenti, PO, AP, ridefinizione uffici e mansioni interni alle aree, inserimento personale ex Aspea nell’azienda speciale Marchet




O.S.17: Sviluppare e consolidare l’organizzazione, favorire il ricambio generazionale, valorizzare il merito e la qualità

Utilizzo web conference per azioni formative

In coerenza con le azioni positive programmate nel triennio 2013-2015, l'ente nel corso del 2013 ha incentivato la formazione in sede e l'utilizzo della webconference, quali modalità formative volte a conciliare le esigenze professionali/familiari delle

lavoratrici e dei lavoratori, al fine di contenere e ridurre, per quanto possibile, gli spostamenti rispetto la sede di lavoro. In fase di programmazione non è possibile prevedere compiutamnete il numero degli interventi formativi erogati dagli enti formativi

in modalità webconference di interesse dell'ente.

Scostamento

rispetto al

target


Scostamento

rispetto al

target


responsabiliObiettivi operativi


2013

Soggetti

responsabili

Sviluppo

Organizzativo e

delle Risorse

Umane

Strutture

responsabili

Gestione e sviluppo

dell’organizzazione, in

attuazione del Piano di

riorganizzazione ed in

coerenza con i vincoli

normativi intervenuti

Gestione e sviluppo delle

risorse umane, in coerenza

con i vincoli normativi

intervenuti

Definire e gestire i fabbisogni

del personale100%

100%

Consuntivo

2013

Risorse finanziarieRisorse umaneGrado di

raggiungimento


Sviluppo

Organizzativo e

delle Risorse

Umane


2013

Realizzare interventi formativi

aderenti alle esigenze del

personale nel rispetto del

budget assegnato

Consuntivo

2013

Grado di

raggiungimento

Analisi effetti riorganizzazione e azioni conseguenti delle aziende speciali e Analisi effetti riorganizzazione e azioni conseguenti della Camera di Commercio

L'originario indicatore "Analisi effetti riorganizzazione e azioni conseguenti" con target luglio 2013 è in realtà relativo a due ambiti diversi, le aziende speciali e la Camera di Commercio, le cui analisi sugli effetti della riorganizzazione vanno prodotte in

tempi diversi: luglio per le aziende speciali e dicembre per la Camera.

0,60 0,60Michele De

Vita

Utilizzo web conference per azioni formative

Il target relativo alla web conference per azioni formative passa da ≥ 25% a ≥ 50%

Soggetti

responsabili

Attuare il Piano di

riorganizzazione approvato

dalla Giunta e la

razionalizzazione dell’ente

100%

Risorse umane

Michele De

Vita0,700,70

0,70 0,70Michele De

Vita

Sviluppo

Organizzativo e

delle Risorse

Umane

27

O.S. 17: Sviluppo dell'organizzazione


Accoglimento

raccomandazioni da audit

interni ed esterni

Raccomandazioni accolte /

Raccomandazioni emerse 100% 100% 0%

Integrazione SGA con Piano

delle Performance annuale

Obiettivi comuni a SGA e PdP

/ Obiettivi del SGA50% 50% 0%


Formazione del personale per

lo sviluppo di capacità di

autonoma risoluzione

problemi informatici

Personale formato / Personale

in servizio presso l’ente80% 81% 1%

Evasione tempestiva delle

richieste di intervento inserite

in Domino

Richieste di intervento evase

entro 3 gg da data immissione

in Domino/ Richieste evase*

80% 98% 18%

* La data di chiusura dell’intervento è condivisa con l’utente.

Grado di

raggiungimento

Consuntivo

2013Programma operativo 3


2013

Consuntivo

2013

Ufficio servizi

informatici

Paola

Castellucci


2 2100%

Accrescere la qualità e la

tempestività del servizio

erogato agli utenti interni

Gestione efficiente ed

efficace delle attività

informatiche

Mantenimento e sviluppo

del sistema di gestione

ambientale

Grado di

raggiungimento


2013Obiettivi operativi

100%

Scostamento

rispetto al

target

Mantenere, sviluppare e

migliorare il Sistema di

Gestione Ambientale (SGA)

Risorse finanziarie

Scostamento

rispetto al

target

Risorse umane

0,40 0,40

Obiettivi operativi

Strutture

responsabili

Risorse finanziarie

Sistema

gestione

ambientale

10.000€

Soggetti

responsabili

7.966€ Michele De

Vita

Risorse umane Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

28

O.S. 18: Ciclo di gestione della performance



della Performance 2013-2015

Piano della Performance

completo in ogni parte

prevista dalla normativa e

dalle linee guida

Entro 31

gennaio

SI Delibera di

Giunta n.9 del

31/01/2013

0%

Predisposizione del Report

semestrale della Performance

2013

Report sulla Performance

completa in ogni parte


dalle linee guida

Entro 30

settembre

Si Delibera di

Giunta n.154 del

16/09/2013

0%

Predisposizione della

Relazione sulla Performance

2012

Relazione sulla Perfomance

completa in ogni parte


dalle linee guida

Entro 30

giugno

Si Delibera di

Consiglio n. 26

del 10/06/2013

0%


Aggiornamento del

Programma Trasparenza e

Integrità 2013-2015

Programma Trasparenza e

Integrità 2013-2015

SI

entro marzo

SI con Delibera

di Giunta del

28/03/2013

(sezione del

Piano

prevenzione

corruzione)

0%

Aggiornamento della sezione

trasparenza sul sito web

Dati pubblicati / Dati da

pubblicare100% 100% 0%

Attuare le indicazione previste

dalle linee guida sui siti webServizi on line disponibili

Servizi on line nel 2013 /

Servizi on line nel 2012≥1,2 1,41 18% 100% 0,10 0,10

Anticorruzione -

Trasparenza

Paola

Castellucci

Applicare gli adempimenti

previsti dal codice

dell'amministrazione digitale

Redazione del Piano disaster

recovery in coerenza con la

normativa vigente

Piano disaster recovery

SI

entro

dicembre

NO

AgID ha

adottato a fine

novembre 2013

le nuove Linee

Guida per il

Disaster

Recovery delle

PA

/ /Ufficio servizi

informatici

Paola

Castellucci

Predisporre il Piano di

prevenzione della corruzione

introdotto dalla L.190/2012

Predisposizione del Piano di


Piano di prevenzione della

corruzione

SI

entro marzo0% 100% 0,30 0,30 Affari istituzionali

Michele De

Vita

Realizzare i piani di azione

previsti nel Piano triennale di


Realizzazione dei piani di

azione 2013

Azioni realizzate / Azioni

programmate100% 100% 0% 100%

Anticorruzione -

Trasparenza

Michele De

Vita

Aggiornare la Carta dei servizi

in coerenza con la normativa

e le linee guida CIVIT

Aggiornamento Carta dei

servizi

Aggiornamento Carta dei

servizi

SI

entro

dicembre

SI

Delibera di

Giunta n. 217

del 20/12/2013

0% 100%Anticorruzione -

Trasparenza

Paola

Castellucci

Michele De

Vita100%

Grado di

raggiungimento

100%


Strutture

responsabili

O.S.18: Applicare la riforma Brunetta in modo coerente al modello organizzativo, ponendo particolare attenzione al ciclo di gestione della performance e al piano triennale della

trasparenza


Gestione del Ciclo della

Performance in coerenza

con il D.Lgs.150/2009, le

delibere CIVIT e le Linee

Guida Unioncamere

Risorse finanziarie

Strutture

responsabili

Grado di

raggiungimento

Scostamento

rispetto al

target

Programma operativo 2Indicatori obiettivi operativi Scostamento

rispetto al

target

Obiettivi operativi

Risorse finanziarie


Predisporre i documenti della

Performance nel rispetto delle

tempistiche di legge e

secondo le linee guida CIVIT

e Unioncamere

Obiettivi operativi

Attuazione degli

adempimenti in materia di

trasparenza,

amministrazione digitale e

siti web pubblici, in

coerenza con la riforma

Brunetta

Soggetti

responsabili

Target

2013

Soggetti

responsabili

Programmazione

e controllo

strategico

Consuntivo

2013

Anticorruzione -

Trasparenza

Paola

Castellucci

Aggiornare e attuare il

programma triennale per la

trasparenza e l’integrità

Consuntivo

2013

Target

2013

0,30 0,30

2 3

Risorse umane

Risorse umane

29

O.S. 18: Ciclo di gestione della performance

Cause mancato







Acquisire dati rilevanti in

ottica di genere su contesto

interno ed esterno

Analisi contesto interno ed

esterno in ottica di genere

Elaborazione documento di

analisiEntro giugno

SI con Piano

triennale delle

azioni positive

approvato con

delibera di

Giunta n. 114

del 17/06/2013

0% 100%

Statistica, Studi,

Prezzi e

Biblioteca

Sviluppo

organizzativo e

delle RU

Michele De

Vita

Predisporre il Piano triennale

di azioni positive

Predisporre il Piano triennale

di azioni positive


triennale di azioni positiveEntro giugno

SI

approvato con

delibera di

Giunta n. 114

del 17/06/2013

0% 100%

Sviluppo

Organizzativo e

delle Risorse

Umane

Michele De

Vita

Realizzare le azioni previste

nel Piano triennale di azioni

positive

Realizzazione delle azioni

positive del 2013

Azioni realizzate / Azioni

programmate100% 100% 0% 100%

Sviluppo

Organizzativo e

delle Risorse

Umane

Michele De

Vita




Grado di diffusione dei nuovi

modelli di Customer

satisfaction

Servizi con nuovo modello di

CS / Servizi da sottoporre a

CS

100% 100% 0%

Elaborazione di un report

semestrale di analisi dei

risultati della customer

satisfaction

Repor semestrale

SI

entro 15

settembre

SI 0%

Implementare il sistema

C.R.M. customer relationship

management

Iniziative dell'ente divulgate e

promosse attraverso il C.R.M.

Iniziative esterne promosse

attraverso il C.R.M.2013 /

Iniziative esterne promosse

attraverso il C.R.M.2012

>1 1,24 24% 100% 6.057€ Eurosportello

E.E.N.

Michele De

Vita



Grado di

raggiungimento

Applicare gli adempimenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale

Non è stato possibile redigere “Piano Disaster Recovery” entro 31 dic 2013, dal momento che AgID (ex DigitPA) ha adottato e pubblicato a fine novembre 2013 le nuove “Linee Guida per il Disaster Recovery delle PA” (sul sito di AgID: notizia

aggiornata il l 21/11/2013); in particolare, le nuove linee guida hanno introdotto aggiornamenti sull’importanza delle soluzioni di DR, nonché chiarimenti su ruoli e responsabilità necessari nella gestione delle soluzioni di DR, nonché nuovi format di

“Studio di fattibilità” e di “Piani di Continuità Operativa e di Disaster Recovery”.

Si segnala che nel corso dell’anno, l'ente ha predisposto un nuovo Studio Tecnico di Fattibilità, integrando i dati già esposti nello SFT del 20.4.2013 con i dati relativi ai servizi erogati da Infocamere: tale nuovo SFT è stato approvato dal Comitato di

gestione della crisi (previsto dal Codice Amministrazione Digitale) nella riunione del 3 dicembre 2013 ed inviato ad AgID.

Inoltre, l'ente ha aderito alla proposta, formulata da Infocamere, di svolgere il ruolo di Camera pilota nell’utilizzo sperimentale, nei primi mesi dell’anno 2014, dell’applicativo che Infocamere sta mettendo a punto per la produzione, ed il mantenimento nel

tempo, del Piano di Continuità Operativa (che contiene il Piano Disaster Recovery).

Consuntivo

2013

Grado di

raggiungimento

100%


Realizzare i piani di azione previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione

Obiettivo inserito in quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione


2013

Azioni volte ad assicurare

pari opportunità di genere

per il personale

Aggiornare la Carta dei servizi in coerenza con la normativa e le linee guida CIVIT

Obiettivo inserito per coerenza con il Programma triennale della trasparenza

Risorse finanziarie

Obiettivi operativi

Diffusione all'interno dell'ente

di strumenti di ascolto

dell'utenza in merito ai bisogni

e al grado di soddisfazione per

i servizi erogati, nonché di

strumenti di confronto e

rilevazione

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

Implementare il nuovo sistema

di customer satisfaction

Anticorruzione -

Trasparenza


Iniziative dell'ente divulgate e promosse attraverso il C.R.M.

Al fine di presidiare l'incremento dell'utilizzo del CRM per divulgare le iniziative dell'ente, l'orignario indicatore " Iniziative esterne promosse attraverso il C.R.M. / Iniziative esterne promosse dall'ente" è stato sostituito da un indicatore che evidenzia la

variazione rispetto all'anno precedente.

Paola

Castellucci

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili

Scostamento

rispetto al

target

Scostamento

rispetto al

target

Consuntivo

2013

Risorse umane

Realizzare le azioni previste nel Piano triennale di azioni positive

Obiettivo inserito per valutare, al pari del Piano triennale di prevenzione della corruzione, la realizzazione del Piano delle azioni positive

Target

2013


30

O.S. 19: Comunicazione


Diffondere le iniziative

promozionali ed i servizi

Iniziative promozionali e servizi

realizzati per i quali sono stati

fatti Comunicati stampa /

Iniziative promozionali e servizi

realizzati

80% 100% 25%

Diffondere le informazioni

economico-statistiche

Comunicazioni economico-

statistiche realizzate12 13 8%

Assistere la parte politica

nella diffusione dell’azione e

della strategia dell’ente

Preparazione di interventi e

relazioni in eventi pubblici

Relazioni ed interventi

predisposti / Partecipazioni

della parte politica in eventi

pubblici a cui la Camera viene

chiamata ad intervenire

90% 123% 37% 100% 0,5 0,5 -€ Ufficio Stampa e

Comunicazione

Michele De

Vita


Realizzazione di prodotti

audiovisivi per la web TV

“Telecamera"

Prodotti audiovisivi per la web

tv

Prodotti audiovisivi per la web

TV realizzati nel 2013 / Prodotti

audiovisivi per la web TV

realizzati nel 2012

≥ 1 1,55 55% 100% 0,15 0,15 20.000€ 3.050€ Ufficio Stampa e

Comunicazione

Michele De

Vita

Sviluppare l’interattività tra

erogatori di servizi e

destinatari di servizi

attraverso i canali e le

applicazioni disponibili

Valorizzare i servizi camerali

attraverso strumenti di web

2.0

Attivazione strumento web 2.0 Entro giugnoSI (Youtube

28 maggio)0% 100% 0,15 0,15 2.000€ -€

Ufficio Stampa e

Comunicazione

Michele De

Vita


Rafforzare l’identità visiva

dell’ente nel rispetto del

manuale adottato

Rafforzare l’identità visiva

dell’ente nel rispetto del

manuale adottato

Pubblicazioni con destinatari

esterni realizzate in coerenza

con il manuale di identità visiva

/ Pubblicazioni con destinatari

esterni realizzate

90% 100% 11% 100% 0,8 0,8 € 5.000 € 0Ufficio Stampa e

Comunicazione

Michele De

Vita

Diffondere la conoscenza dei

servizi camerali tramite la

news letter periodica ad una

utenza più vasta

Incrementare la fruizione della

newsletter camerale

Fruitori della newsletter nel

2013 / Fruitori della newsletter

nel 2012

> 1 1,03 3% 100% 0,2 0,2 € 2.000 € 0Ufficio Stampa e

Comunicazione

Michele De

Vita

Organizzare evento

istituzionale per il decennale

di riapertura della Loggia dei

Mercanti

Evento celebrativo decennale

riapertura Loggia dei MercantiEvento istituzionale Entro aprile

SI (Evento

Loggia e

lancio

brochure 12

aprile)

0% 100% 0,1 0,1 € 16.000 € 15.897Ufficio Stampa e

Comunicazione

Michele De

Vita

Grado di

raggiungimento

Grado di

raggiungimento

Grado di

raggiungimento

100%

Consuntivo

2013

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Ufficio Stampa e

Comunicazione

Strutture

responsabili

Soggetti

responsabili


responsabili

Soggetti

responsabili

Soggetti

responsabili

Risorse umane

Risorse umane

O.S.19: Sviluppare la comunicazione con modelli moderni incrementando gli strumenti web e multimediali e rendendo protagoniste le imprese del territorio


2013



2013

Obiettivi operativiIndicatori obiettivi operativi Target

2013

Rafforzamento

dell’immagine complessiva

dell’Ente



responsabili

Implementazione ed

applicazione degli strumenti

di comunicazione anche in

riferimento alle nuove

tecnologie ICT

Gestione efficace

dell’Ufficio Stampa e

Comunicazione

Valorizzare l’immagine

dell’ente sulla stampa e i

mass media

Scostamento

rispetto al

target

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Risorse umane

0,5 50.000€ 71.483€ 0,5Michele De

Vita

Risorse finanziarie

31

O.S. 20: Patrimonio immboiliare


Livello di

realizzazione del

programma lavori

edili

Lavori svolti (€) / Lavori

programmati (€)85% 10% -88%

Livello di

realizzazione del

programma lavori

restauro infissi

Infissi restaurati / Infissi esterni 10% 15% 47%



Cause mancato


Cause mancato


Durante il primo semestre dell'anno 2013, sono stati affidati i servizi tecnici relativi ai lavori di manutenzione straordinaria del p.t. E' stato redatto quindi il progetto definitivo e sottoposto all'approvazione della Sovrintendenza. Per

procedere con la progettazione esecutiva si è dovuto attendere la rimozione del vinileamianto per la quale sono state riscontrate diverse difficoltà: in primis la discordanza tra il risultato delle ultime analisi ed il risultato delle analisi

effettuate al momento della redazione del piano di monitoraggio. Abbiamo dovuto quindi ripetere le campionature e far effettuare le analisi a due laboratori differenti; tutto questo ha notevolmente dilatato i tempi. Un'altra problematica è

stata riscontra successivamente alla rimozione del perlinato e cioè la notevole presenza di umidità di risalita; in accordo con la Direzione Lavori di Tencocamere si è deciso di inserire nel progetto degli interventi risolutori per la

realizzazione di un una barriera chimica. Questa tipologia di intervento, unita al rifacimento della pavimentazione in graniglia (come prescritto dalla Sovrintendenza) ha fatto lievitare l'importo dei lavori a circa il doppio rispetto a quanto

ipotizzato.

L'aumento dell'importo dei lavori e quindi degli interventi dilaterà inevitabilmente anche i tempi di realizzazione ed anche le procedure di affidamento.

Per quanto sopra detto, in sede di report semestrale, è stato ridotto il target atteso per la realizzazione dei lavori relativi agli infissi al 10%, dovendo dare priorità ai lavori di manutenzione straordinaria del p.t.

Risorse finanziarie

Michele De

Vita

Strutture

responsabili

Ufficio tecnico e

patrimonio

O.S.20: Gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare dell’ente


Soggetti

responsabili

Target

2013


rispetto al

target



Interventi di manutenzione

straordinaria della sede

camerale

Intervento di

manutenzione

straordinaria mirato al

miglioramento della

distribuzione interna degli

spazi al piano terra,

all'innalzamento del livello

di efficienza energetica

dell'edificio e al

miglioramento del livello di

decoro interno

0,30

Consuntivo

2013

Grado di

raggiungimento

Livello di realizzazione del programma lavori edili

Durante il secondo semestre dell'anno 2013 sono state realizzate alcune opere complementari alla redazione del progetto esecutivo (levigatura grezza della graniglia esistente per valutarne lo stato) ed alcune opere preparatorie all'inizio dei lavori inerenti l'appalto principale

(disattivazione e messa in sicurezza delle linee elettriche, dati e telefoniche non oggetto di intervento e rimozione delle linee morte). Non si è riusciti ad avviare il cantiere a causa della doppia procedura di gara che ha, di fatto, dilatato i tempi (avviso esplorativo aperto e procedura

in economia con i 5 operatori sorteggiati). Il mancato raggiungimento del target è dovuto però soprattutto alla realizzazione di lavori urgenti improrogabili che si sono resi necessari durante l'anno 2013 e per i quali sono state impegnate risorse: 1) INTERVENTO URGENTE DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA LOGGIA; 2) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE REI DELL'ARCHIVIO GENERALE.

Livello di realizzazione del programma lavori restauro infissi

Si è provveduto a realizzare un rilievo puntuale di tutti gli infissi necessario a redarre un progetto di restauro completo e soprattutto sono state eseguite le OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE REI DELL'ARCHIVIO GENERALE.

Tali opere si sono rese necessarie in quanto, a causa di infiltrazioni ed umidità, i telai delle porte avevano subito rigonfiamenti ed incurvamenti che pregiudicavano il normale funzionamento delle porte stesse. Le due porte sostituite erano sprovviste, tra l'altro, di targhetta e

certificazione attestante la resistenza REI.

56% 0,30

32

O.S. 20: Patrimonio immboiliare


Livello di

realizzazione del

programma lavori

edili

Lavori svolti (€) / Lavori

programmati (€)85% 92% 8% 100%

Utilizzo materiali

ecosostenibili (per il

solo intervento al

piano seminterrato)

Costi “verdi” sostenuti / Costi

sostenuti10% n.d. n.d. n.d.

Mancata rilevazione

indicatore


Concessioni di

utilizzo a pagamento

Loggia dei Mercanti

Concessioni a pagamento nel

2013 / Concessioni a pagamento

nel 2012

>1 0,96 -4%

Concessioni di

utilizzo a pagamento

Auditorium Mantovani

(ex ERF)

Concessioni a pagamento nel

2013 / Concessioni a pagamento

nel 2012

>1 1,94 94%

Incrementare la copertura

dei costi di gestione

dell’Auditorium

Copertura costi

gestione sale

convegni

Proventi – Costi 2013 /

Proventi – Costi 2012>1 0,49 -51% 49% Servizi ausiliari

Paola

Castellucci

Cause mancato


98%

Programma operativo 3Indicatori obiettivi operativi Target

2013

Valorizzazione della Loggia

dei Mercanti e

dell’auditorium dell’ex fiera

della pesca come centri

congressuali

Incrementare la

concessione delle sale

della Loggia dei Mercanti

e delle sale

dell’Auditorium Mantovani

(ex ERF) al fine di

incrementarne la

redditività

Grado di

raggiungimento

Scostamento

rispetto al

target


responsabili

Soggetti

responsabili

Michele De

Vita

Soggetti

responsabili

Scostamento

rispetto al

target

0,20

Paola

Castellucci


responsabili

Risorse umane

1 1 39.920€ Servizi ausiliari40.000€

Target



Interventi di manutenzione

straordinaria della Loggia

dei Mercanti

Ripristinare il decoro

dell’edificio nel rispetto di

parametri di

ecosostenibilità, con

interventi al piano

seminterrato

(pavimentazione

tinteggiatura, infissi) e/o

lavori di bonifica e

risanamento delle

murature dai Sali

Ufficio tecnico e

patrimonio

Obiettivi operativiConsuntivo

2013

0,20


2013

Copertura costi gestione sale convegni

Si rileva che é stata effettuata una migliore ricognizione dei costi; mentre in passato ci si limitava ad una stima a causa del ritardo con cui pervengono le bollette - i costi presi in esame sono tutti effettivi

Grado di

raggiungimento

Utilizzo materiali ecosostenibili (per il solo intervento al piano seminterrato)

E' stato realizzato il lavoro di bonifica e risanamento delle murature dai sali e non è stato quindi possibile impiegare materiali ecosostenibili.

33

O.S. 21: Equilibrio economico-finanziario


Emettere i ruoli esattoriali fino

all’annualità 2011

Emissione ruoli esattoriali

2010 e 2011

Emissione ruoli esattoriali

2010 e 2011

Entro

dicembre NO / / 0,20 0,20 Diritto annuale

Michele De

Vita

Verificare le posizioni

sanzionabili ai fini emissione

dei ruoli esattoriali

Verifica posizioni sanzionabili

2010

Posizioni verificate / Posizioni

sanzionabili>20% 22% 9% 100% 0,40 0,40 Diritto annuale

Michele De

Vita


indicatore




Centralizzazione acquisti su

MEPA nell’ufficio

provveditorato

Procedure acquisto su MEPA

gestite dal provveditorato nel

2013 / Procedure acquisto su

MEPA totali dell’ente nel 2013

100% 100% 0%

Tempestività dell’avvio delle

procedure di acquisto (non

interne al provveditorato)

Procedure acquisto con

interrogazione del catalogo

MEPA entro 5 giorni dalla

richiesta / Procedure di

acquisto gestite

100% 100% 0%

Incrementare la

comunicazione verso l’esterno

tramite PEC

Comunicazioni verso l’esterno

gestite con la PEC

PEC in uscita nel 2013 /

PEC in uscita nel 2012>2 5,52 176% 100% 0,33 0,33

Protocollo

informatico

Paola

Castellucci

Incrementare l’adozione di

procedure più economiche per

la spedizione di raccomandate

Utilizzo prodotto postale

raccomandata smart sma

Raccomandate smart sma

2013/ Raccomandate 2013>40% 36% -10% 90%

Protocollo

informatico

Paola

Castellucci





Strutture

responsabili

O.S.21: Perseguire l’equilibrio economico-finanziario nella gestione della Camera di Commercio mediante la riorganizzazione della struttura dell’Ente e del suo sistema allargato

(aziende speciali, società in house)


2013

Soggetti

responsabili

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Target

2013

Gestione efficiente del

diritto annuale di

competenza e tempestiva

emissione dei ruoli

esattoriali


Adozione di misure di

razionalizzazione e

contenimento della spesa

per l’acquisto di beni e

servizi

Utilizzo prodotto postale raccomandata smart sma

IIn sede di report semetrale il target originario è passato da >20% a >40%

Comunicazioni verso l’esterno gestite con la PEC

In sede di report semetrale il target originario è passato da >1 a >2

Grado di

raggiungimento

100%Riduzione oneri di

funzionamento


AcquistiPaola

Castellucci

Verifica posizioni sanzionabili 2010

I controlli sono stati effettuati sul 2010 e non anche sul 2011, come previsto originariamente nel Piano della Performance, per la modifica normativa sopra descritta che ha reso "inutili" le verifiche prima degli adeguamenti informatici di Infocamere. Le

verifiche 2011 inizieranno nel 2014 non appena Infocamere avrà aggiornato il sistema informatico e fornito il relativo elenco di posizioni sanzionabili


responsabili

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target

Risorse umane

Risorse umane

1 1

Risorse finanziarie

Emissione ruoli esattoriali 2010 e 2011

Nel secondo semestre 2013, sono state emanate le seguenti direttive in materia di versamenti insufficienti e di ravvedimento operoso che hanno influenzato in maniera sostanziale e procedurale le metodologie operative adottate dall'ufficio diritto

annuale: - Circolare 27/E del 2/8/2013 emanata dall’Agenzia delle Entrate - Nota n. 20922/16.09.2013 di Unioncamere (la quale ha di fatto imposto alle Camere di Commercio la sospensione di qualunque attività sanzionatoria in attesa di

provvedimenti ministeriali) - Nota n. 172574/22.10.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico - Nota Infocamere n. 54578/12.112013, con la quale si comunicava che gli adeguamenti del sistema informatico sarebbero stati resi disponibili entro il

primo semestre 2014. Con deliberazione del Consiglio Camerale n. 52 del 19/12/2013 l’ufficio competente ha recepito le istruzioni del Ministero che nella Nota citata invitava le Camere di Commercio ad aggiornare tempestivamente i propri

Regolamenti interni, se del caso con provvedimenti d’urgenza. Al Regolamento sono state apportate le modifiche previste dalla Nota, sia relativamente all’Insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione, sia con riferimento

all’efficacia del ravvedimento operoso in presenza di versamenti carenti. Inoltre, dato che Equitalia ha comunicato alla fine del 2013 che il tempo minimo per la notifica delle cartelle esattoriali è di 9 mesi, risultando a rischio l’emissione del ruolo 2009

limitatamente alle violazioni di incompleto e tardato versamento (le violazioni per omesso versamento sono state oggetto del ruolo reso esecutivo in data 10/12/2013, mentre la violazione per omessa mora di fatto non viene applicata, se non in

rarissimi casi; inoltre la data di prescrizione della suddetta annualità è 31/12/2014) si è deciso di emettere il ruolo 2009 residuo con l’ultima data utile del 25 marzo 2014 (con consegna al concessionario avvenuta entro il 15 gennaio 2014). Non

essendo ancora disponibili gli adeguamenti informatici, l’ufficio competente ha provveduto a verificare e rideterminare manualmente le posizioni interessate, utilizzando gli elenchi propedeutici forniti da Infocamere (in tutto sono state gestite 595

posizioni). Si è ritenuto non opportuno utilizzare la modalità alternativa degli atti di irrogazione sanzioni da emettere successivamente all’adeguamento informatico, dati i tempi stretti e data anche la non convenienza della stessa in termini di gestione

delle notifiche e degli eventuali ritorni. Le valutazioni precedenti hanno reso necessario anche lo slittamento dei ruoli successivi al 2009, anche solo per le tipologie di violazione di omesso versamento. Se infatti fossero stati avviati procedimenti

sanzionatori di qualunque tipo per le annualità 2010 e 2011, sarebbe risultata a rischio la corretta applicazione dell’istituto della continuazione, dunque per tali annualità e per le successive – non è stato possibile emettere ruoli o atti prima

dell’emissione di tutte le posizioni sanzionabili relative all’anno 2009. Di quanto sopra detto si è tenuto conto nel Piano della Performance 2014, all'interno del quale è stata nuovamente prevista l'emissione dei ruoli esattoriali 2010 e 2011, previo

aggiornamento del sistema informatico, previsto entro il primo semestre 2014.

Grado di

raggiungimento

Soggetti

responsabili

34

O.S. 21: Equilibrio economico-finanziario


Registrazione tempestiva

delle scritture contabili

Operazioni passive (con

documento) registrate entro

30 giorni dalla data della

liquidazione tecnica /

Operazioni passive (con

documento)

90% 98% 9%

Regolarizzazione tempestiva

dei movimenti finanziari attivi

Reversali emesse entro la

fine del mese successivo alla

data del provvisorio di entrata

di importo superiore ad euro

1.000 / Provvisori di entrata di

importo superiore ad euro

1.000

80% 86% 8%

Ridurre i tempi medi di

pagamento delle fatture

relative a beni e servizi, nel

rispetto della trasparenza dei

flussi finanziari

Pagamento tempestivo dei

fornitori di beni e servizi

Tempo medio di pagamento

2013≤ 30 gg 20,65 31% 100% 0,80 0,80

Ufficio

contabilità

Michele De

Vita



Michele De

Vita

Consuntivo

2013

Scostamento

rispetto al

target


responsabiliObiettivi operativiProgramma operativo 3

Indicatori obiettivi operativi Soggetti

responsabili

Miglioramento dei processi

contabili e di pagamento dei

fornitori di beni e servizi

Registrare tempestivamente le

scritture contabili e i

movimenti finanziari

100% 0,65 0,65

Target

2013

Pagamento tempestivo dei fornitori di beni e servizi

In coerenza con le indicazioni del Collegio dei revisori dei conti contenute nel verbale del 10/06/2013 e nel rispetto dell'art. 1 del Decreto legislativo 9/11/2012 n. 192, da maggio 2013 il nuovo termine di pagamento decorre dalla data del protocollo

della fattura o di equivalente richiesta di pagamento.

Ufficio

contabilità

Risorse umaneGrado di

raggiungimento

35

ALLEGATO A RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013 Obiettivi ... · Mantenimento delle certificazioni...

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