ALBO FORNITORI MEDIASET - :: [ ePROCUREMENT serviceStruttura dell’ Albo Fornitori Mediaset...

Tipo Documento Manuale di supporto ai Fornitori

Codice documento TMP‐018_0011

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Commessa Mediaset – e‐Procurement

Cliente Mediaset

Manuale_FORNITORI_vOnline 16‐04‐2015.doc Pagina 1 di 52

MMEEDDIIAASSEETT

ALBO FORNITORI MEDIASET Manuale di supporto per Fornitori



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Sommario MEDIASET ............................................................................................................................................................... 1

ALBO FORNITORI MEDIASET .................................................................................................................................... 1

INTRODUZIONE ....................................................................................................................................................... 4

STRUTTURA DELL’ ALBO FORNITORI MEDIASET ........................................................................................................ 4

1 SEMAFORI INDICATIVI DI STATO ..................................................................................................................... 6

2 DEBITI (ATTIVITÀ DA COMPLETARE) ................................................................................................................ 7

OPERATIVITÀ DELL’AMMINISTRATORE .................................................................................................................... 7

1 CONFIGURAZIONE DOCUMENTAZIONE DI ABILITAZIONE ................................................................................. 8

2 CONFIGURAZIONE DOCUMENTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ............................................................................ 9

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ................................................................................................................................. 9

1 ATTIVITÀ ...................................................................................................................................................... 10 1.1 MENU ATTIVITÀ DA COMPLETARE .......................................................................................................................... 10 1.2 MENU CRITERIO DI RICERCA ................................................................................................................................. 11

2 ABILITAZIONE ............................................................................................................................................... 12 2.1 ANAGRAFICA ..................................................................................................................................................... 12 2.2 QUESTIONARIO DI ABILITAZIONE ............................................................................................................................ 12 2.3 DOCUMENTAZIONE VARIA .................................................................................................................................... 12

3 DIPENDENTI .................................................................................................................................................. 13 3.1 DOCUMENTAZIONE GENERALE .............................................................................................................................. 13 3.2 SEDI ................................................................................................................................................................. 13 3.3 ELENCO DIPENDENTI A‐Z ..................................................................................................................................... 13 3.4 DOCUMENTAZIONE DIPENDENTI ............................................................................................................................ 14

4 QUALIFICAZIONE .......................................................................................................................................... 14

5 SUB‐FORNITORI ............................................................................................................................................ 15 5.1 ELENCO SUB‐FORNITORI A‐Z ................................................................................................................................ 15 5.2 CREA SUB‐FORNITORE ......................................................................................................................................... 15

6 COMUNICAZIONI .......................................................................................................................................... 15

RICHIESTA ABILITAZIONE ....................................................................................................................................... 16

1 COMPILAZIONE/INVIO DELLA RICHIESTA DI ABILITAZIONE ............................................................................ 16

2 AGGIORNAMENTO DEL QUESTIONARIO DI ABILITAZIONE ............................................................................. 21

3 INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE VARIA ....................................................................................................... 24



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GESTIONE DIPENDENTI .......................................................................................................................................... 26

1 RICHIESTA DI ABILITAZIONE PER DIPENDENTI................................................................................................ 26

2 AGGIORNAMENTO DEI QUESTIONARI ........................................................................................................... 30 2.1 DOCUMENTAZIONE GENERALE .............................................................................................................................. 31 2.2 ANAGRAFICA DIPENDENTI .................................................................................................................................... 32 2.3 DOCUMENTAZIONE DIPENDENTI ............................................................................................................................ 34

QUALIFICAZIONE FORNITORE ................................................................................................................................. 35

1 INVIO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE ................................................................................................. 35 1.1 CATEGORIA MERCEOLOGICA SENZA QUESTIONARIO .................................................................................................... 36 1.2 CATEGORIA MERCEOLOGICA CON QUESTIONARIO ...................................................................................................... 37

1.2.1 Questionario vuoto ................................................................................................................................... 37 1.2.2 Questionario con domande ....................................................................................................................... 37

GESTIONE SUB‐FORNITORI ..................................................................................................................................... 38

1 INSERIRE L’ANAGRAFICA DI UN SUB‐FORNITORE ........................................................................................... 38

2 ABILITARE UN SUB‐FORNITORE ..................................................................................................................... 44

3 GESTIONE DIPENDENTI DI UN SUB‐FORNITORE ............................................................................................. 45

COMUNICAZIONI ................................................................................................................................................... 46

ELEMENTI COMUNI DEL SISTEMA ALBO FORNITORI MEDIASET ............................................................................... 47

PAGINA PRECEDENTE ............................................................................................................................................. 48

SCOLLEGARSI ......................................................................................................................................................... 48

GUIDA ALLA CORRETTA IMMISSIONE DELLA DATA DI SCADENZA DEI DOCUMENTI. ................................................ 49

GUIDA ................................................................................................................................................................... 51

CONTATTI .............................................................................................................................................................. 51



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Introduzione Lo scopo del presente Documento è la realizzazione di un Manuale di supporto per l’Utente Fornitore che dovrà accedere ed operare nell’Albo Fornitori di Mediaset. Di seguito vengono descritte brevemente le operazioni che il Fornitore potrà effettuare all’ accesso per poi entrare maggiormente nei dettagli nel corso del manuale. Per poter accedere all’Albo, il Fornitore dovrà essere in possesso delle Credenziali di accesso. Queste ultime arriveranno tramite mail direttamente al Fornitore solo dopo che i suoi Dati Anagrafici saranno stati caricati all’interno del sistema. In riferimento a questa operazione bisogna distinguere tra due casi:

Se l’anagrafica del Fornitore è già presente all’interno di SAP (Sistema di Gestione delle Anagrafiche e Ordine dei Fornitori), esiste una Procedura schedulata che gestisce, ogni notte, il caricamento delle Anagrafiche dei Fornitori dal SAP all’Albo Fornitori;

Se l’anagrafica del Fornitore non esiste in SAP allora sarà l’Amministratore che procederà ad inserire i dati per la prima volta nel sistema.

Quindi, in possesso delle suddette credenziali, quali Username e Password, il Fornitore potrà accedere all’Albo Fornitori Mediaset e procedere, nel caso verifichi incompletezza o inesattezze relativamente ai propri dati Anagrafici, al completamento o alla correzione degli stessi nonché Abilitarsi al pieno utilizzo del sistema compilando il Questionario di abilitazione che, precedentemente, l’Amministratore avrà creato appositamente. Il primo accesso al sistema è totalmente guidato dalla Piattaforma grazie alla successione di determinati step operativi (per maggiori dettagli sull’abilitazione del fornitore si rimanda al capitolo Richiesta Abilitazione). Inviato il Questionario di Abilitazione, il Fornitore resterà in attesa della valutazione. Solo se la valutazione sarà positiva il Fornitore verrà Abilitato a tutti gli effetti all’Albo Fornitori potendo accedere, quindi, a tutte le funzionalità della sua utenza, ovvero potrà gestire: le Documentazioni e l’Anagrafica dei propri Dipendenti; le Sedi di fornitura; le Categorie merceologiche e i relativi Questionari associati; l’Anagrafica e le Documentazioni dei propri Sub‐fornitori; le Comunicazioni.

Struttura dell’ Albo Fornitori Mediaset Accedendo all’Albo il Fornitore visualizzerà la schermata base della sua utenza (Error! Reference source not found.), caratterizzata da un Menu Principale composto da sei sezioni di lavoro (tra le



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quali solo la prima sarà abilitata per consentire al fornitore la compilazione del Questionario di Abilitazione), quali:

Attività: il Fornitore potrà visualizzare l’elenco delle Attività da completare o Debiti (per maggiore comprensione sul significato di Debiti si rimanda al paragrafo Debiti (Attività da completare)). Tali Debiti consentiranno al Fornitore Abilitato di accedere direttamente alle varie funzionalità del sistema senza dover accedere appositamente alle specifiche sezioni (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo Attività);

Abilitazione: è possibile qui visualizzare e modificare, se necessario, la propria anagrafica nonché accedere ai Questionari di Abilitazione da inviare al Buyer di riferimento compilati;

Dipendenti: in questa sezione il Fornitore gestirà i suoi Dipendenti, dall’Anagrafica alla Documentazione specifica di ognuno;

Qualificazione: il Fornitore potrà richiedere in tale area la Qualificazione per una o più Categorie Merceologiche;

Sub‐Fornitori: area nella quale verranno creati e gestiti i profili dei Sub‐Fornitori; Comunicazioni: è un’area prettamente informativa nella quale è possibile visualizzare le Comunicazioni di sistema.

Figura 1

Molte delle suddette funzionalità del Fornitore sono strettamente dipendenti da precedenti impostazioni da parte dell’Amministratore del Sistema. Per meglio comprendere l’operatività del



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Fornitore, si procede, nel capitolo successivo (Operatività dell’Amministratore), ad una breve descrizione delle operazioni effettuate dall’Amministratore dell’Albo per poi descrivere più nel dettaglio l’operatività del Fornitore in ciascuna delle sezioni di lavoro.

1 Semafori indicativi di stato Ogni qual volta è presente un semaforo colorato sull’estremità sinistra di una Documentazione piuttosto che dei dati di un Amministratore/Buyer, Fornitore, Dipendente o Subfornitore, il suo significato è ben preciso. I colori che il semaforo può acquisire con i rispettivi significati e Entità logiche corrispondenti vengono sintetizzate nella seguente tabella (Tabella 1):

Entità logiche Stato Colori Debito per Buyer / Amministratore

Debito per Fornitore

Fornitore Registrato Giallo Si Fornitore Abilitato Verde Fornitore Disabilitato Rosso Fornitore Inattivo Grigio Fornitore Cessata attività Nero

Sub‐Fornitore In Attesa di Autorizzazione Giallo

Sub‐Fornitore Abilitato Verde Sub‐Fornitore Disabilitato Rosso Sub‐Fornitore Inattivo Grigio Sub‐Fornitore Cessata attività Nero Dipendente (Fornitore e Sub‐Fornitore) In attesa di Autorizzazione Giallo Si Dipendente (Fornitore e Sub‐Fornitore) Autorizzato Verde Dipendente (Fornitore e Sub‐Fornitore) Non autorizzato Rosso Dipendente (Fornitore e Sub‐Fornitore) Inattivo Grigio Dipendente (Fornitore e Sub‐Fornitore) Cessato rapporto Nero Dipendente (Fornitore e Sub‐Fornitore) Accesso: SI Verde Dipendente (Fornitore e Sub‐Fornitore) Accesso: NO Rosso Documento In attesa di Invio Nessun Semaforo Documento In attesa di Approvazione Giallo Si Documento Valido Verde Documento Rifiutato Viola Si Posizione 3 Documento In Scadenza Arancione Scuro Si Posizione 2 Documento Scaduto Rosso Si Posizione 1 Documento Rifiutato Archiviato Nero Documento Archiviato Nero Documento Scaduto Archiviato Nero Domanda Aperta/Risposta In attesa di Invio Nessun Semaforo Domanda Aperta/Risposta In attesa di Approvazione Giallo Si Domanda Aperta/Risposta Valida Verde Domanda Aperta/Risposta Rifiutata Viola Si Posizione 3 Domanda Aperta/Risposta Archiviata Nero Si Posizione 2 Domanda Aperta/Risposta Rifiutata Archiviata Nero Si Posizione 1 Domanda Aperta/Risposta Aggiuntiva Valida Giallo Domanda Aperta/Risposta In Scadenza Arancione Scuro Domanda Aperta/Risposta Scaduta Rosso



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Entità logiche Stato Colori Debito per Buyer / Amministratore

Debito per Fornitore

Sede In attesa di autorizzazione Giallo Si Sede Autorizzato Verde Sede Non autorizzato Rosso

Tabella 1

2 Debiti (Attività da completare) Ogni qual volta una Documentazione inviata dal Fornitore viene invalidata, quindi Rifiutata, dal Buyer di riferimento (o Amministratore) e ogni qual volta una Documentazione sia in Scadenza, già Scaduta o In attesa di invio, verrà automaticamente inserita dal sistema all’interno della sezione Attività, visualizzata dal Fornitore come propri Debiti (menu Attività da completare). Il Fornitore che accede al sistema e visualizza uno o più Debiti, sa di dover rinviare tali Documentazioni per risottometterle alla valutazione del Buyer. Qualora tali Documentazioni non vengano rinviate nei tempi prestabiliti e, quando in Scadenza, prima della loro definitiva scadenza, possono rappresentare motivo di non abilitazione o disabilitazione del Fornitore. In aggiunta, una documentazione Scaduta non può essere più risottomessa nel sistema, ma viene automaticamente archiviata.

Operatività dell’Amministratore L’Amministratore del sistema è l’Utente che può gestire i Fornitori, i Dipendenti dei Fornitori, i Sub‐fornitori, i Buyer di riferimento per i Fornitori nonché creare e gestire le Categorie Merceologiche. Visualizzerà, quindi, un Menu Principale caratterizzato da un numero maggiore di sezioni (Figura 2), quali:

Attività; Fornitori; Dipendenti; Buyer; Categorie Merceologiche; Sedi; Comunicazioni; Configurazioni;



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Figura 2

1 Configurazione Documentazione di Abilitazione Dopo l’inserimento delle Anagrafiche dei Fornitori, se non presenti in SAP, l’Amministratore procede alla Configurazione delle Domande e Documentazioni di Abilitazione. In riferimento all’Abilitazione dei Fornitori le operazioni che l’Amministratore esegue, sono: Accede, tramite Login, all’Albo Fornitori e, nel Wizard di Abilitazione Fornitori definisce la

tipologia e le caratteristiche relative alle Domande e Documentazioni necessarie per l’abilitazione dei Fornitori. In particolare la Documentazione da creare può essere di tre tipi:

o Documentazione obbligatoria bloccante: documentazione che il Fornitore dovrà

inviare obbligatoriamente e la cui valutazione sarà bloccante ai fini della sua abilitazione;

o Documentazione obbligatoria non bloccante: documentazione che il Fornitore dovrà inviare obbligatoriamente, ma la cui valutazione non sarà bloccante ai fini della sua abilitazione;

o Documentazione non obbligatoria e non bloccante: documentazione che il Fornitore facoltativamente può decidere di inviare o meno.

Quindi procede all’inserimento delle Domande e Documentazioni create all’interno del

Questionario. Quest’ultimo sarà il Questionario di abilitazione che il Fornitore dovrà compilare, allegando tutte le Documentazione richieste, ed inviare per poter essere abilitato;

Allo stesso modo l’Amministratore configura il Questionario di Abilitazione per i Sub‐Fornitori del Fornitore, mentre una piccola differenza esiste per i Dipendenti del Fornitore per i quali l’Amministratore procede alla configurazione di: DocumentazionioDomande di Abilitazione che saranno:

o Documenti Generici: validi per tutti i Dipendenti; o Documenti Dipendenti: specifici per ciascun Dipendente;

anche tali Documentazioni possono essere delle tre tipologie sopra descritte. Tipodicontratto: creazione documentazioni contrattuali per i Dipendenti; Questionari che il Fornitore compilerà per i suoi Dipendenti.



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2 Configurazione Documentazione di Qualificazione Come per l’Abilitazione, anche per la Qualificazione il Fornitore potrà essere sottoposto ad un Questionario di Qualificazione anch’esso configurato dall’Amministratore tramite la creazione delle Domande e Documentazioni che lo andranno a caratterizzare. La Qualificazione per una Categoria Merceologica non sempre richiederà la compilazione di un Questionario e la conseguente valutazione da parte del Buyer di riferimento (o dell’Amministratore stesso) e questo al variare della scelta effettuata dall’Amministratore in fase di Creazione delle Categorie Merceologiche. L’Amministratore può, in particolare, creare tre tipologie di Categorie Merceologiche, quali: Categoria Merceologica con Questionario: in tal caso esiste un questionario che il Fornitore

dovrà compilare per potersi qualificare alla specifica categoria e quindi condizione necessaria per qualificarsi sarà l’esito della valutazione del Buyer;

Categoria Merceologica con Questionario Vuoto: in tal caso il Fornitore non dovrà realmente rispondere ad un Questionario di Qualificazione, in quanto quest’ultimo esiste ma sarà vuoto. La differenza è nel fatto che il Buyer di riferimento si riserba la facoltà, in questo caso, di accettare o meno la Qualificazione del fornitore, esattamente come nel caso precedente (Valutazione questionario);

Categoria Merceologica senza Questionario: in questo caso il Fornitore si qualifica direttamente per la specifica categoria merceologica senza dover dipendere da alcuna accettazione da parte del Buyer.

Si osserva che ciascuna Documentazione ha una data di scadenza, superata la quale se non inviata/rinviata comporta la disabilitazione del Fornitore e l’Archiviazione del Documento. Differentemente accade per una Domanda, per la quale la scadenza imposta, inserita dall’Amministratore o Buyer di riferimento, limita il Fornitore sulla tempistica di risposta. Se il Fornitore risponde alla Domanda fuori tempo massimo verrà disabilitato o meno a seconda dell’obbligatorietà o meno della Domanda. Le domande, a differenza delle Documentazioni, possono essere obbligatorie o meno, ma non bloccanti e non bloccanti.

Accesso alla Piattaforma Affinché un Fornitore riceva le Credenziali di accesso e possa modificare la sua Anagrafica nonché compilare e sottomettere il Questionario di Abilitazione, è indispensabile che la sua Anagrafica sia presente nel Sistema. Con le Credenziali di accesso, ricevute tramite mail, il Fornitore potrà effettuare il Login all’Applicativo inserendo negli appositi spazi la Username e la Password richieste (Figura 3).



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Figura 3

Selezionando il tasto di Login (Figura 3) si accede quindi alla schermata base della propria utenza (Error! Reference source not found.). Quest’ultima è caratterizzata, per il Fornitore, dalle sezioni di lavoro descritte brevemente in Struttura dell’ Albo Fornitori e che di seguito vengono analizzate nel dettaglio. Osservare che, al primo accesso nel sistema, l’applicazione richiede, per tre volte, l’inserimento della password per la Login.

1 Attività

1.1 Menu Attività da Completare Sezione di accesso nella quale è possibile visualizzare le proprie Attività da completare (Figura 4), ovvero i Debiti acquisiti (tipologia di Documenti, personali o dei propri Dipendenti e Sub‐Fornitori, Rifiutati in fase di valutazione, in Scadenza, già Scaduti o In attesa di invio e che devono essere quindi inviati/rinviati al Buyer di riferimento). La notifica dei suddetti Debiti viene indicata all’interno delle parentesi tonde posizionate accanto a ciascun link indicativo della tipologia di Documentazione descritta, (Figura 5).

Figura 4



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Figura 5

Descriviamo il contenuto di ciascuna voce del Menu Attività da Completare:

Abilitazione: il Fornitore visualizza, in tale link, i propri Debiti in riferimento

all’Abilitazione richiesta. Dovrà quindi, per non essere disabilitato, rinviare, nel tempo prestabilito comunicatogli per mail, le Documentazioni e le Risposte opportune;

Documentazione varia: sono i Debiti riferiti ad ulteriore Documentazione non obbligatoria, ma inviata facoltativamente dal Fornitore. In tal caso il debito viene visualizzato, ma non vincola l’abilitazione. Il Fornitore può anche decidere di non rinviare tale Documentazione;

Documentazione Generale Dipendenti: sono i Debiti del Fornitore riferiti e validi per tutti i suoi Dipendenti. In tal caso, se non ‘saldati’ nel tempo prestabilito, verranno disabilitati tutti i Dipendenti del Fornitore;

Documenti dipendenti: Debiti riferiti ai Dipendenti del Fornitore, ma questa volta specifici di ognuno. Quindi se non rinviati correttamente saranno disabilitati solo i Dipendenti per i quali i Debiti non sono ‘saldati’;

Qualificazione: il Fornitore visualizza, in tale link, i propri Debiti in riferimento alla Qualificazione per Categorie Merceologica richiesta. Funziona esattamente come per l’Abilitazione;

Documenti Sub‐fornitori: analogo ai Dipendenti; Documenti in attesa di invio: tale link consente di visualizzare i Debiti riferiti a

Documenti allegati ma non inviati e quindi nello stato In attesa di invio.

1.2 Menu Criterio di Ricerca Al di sotto dell’area Attività da completare è presente, come in ciascuna sezione di lavoro del menu principale, un’area di ricerca, Criterio di Ricerca, nella quale è possibile filtrare i dati



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visualizzati (Figura 6) inserendo le informazioni volute. Tali informazioni cambieranno al variare della sezione nella quale ci si trova, ma sostanzialmente il funzionamento della ricerca è lo stesso.

Figura 6

2 Abilitazione In questa sezione è possibile visualizzare e modificare i dati riguardanti le tre categorie elencate nella sezione di sinistra (Figura 7)‐(per maggiori dettagli si rimanda al capitolo Richiesta Abilitazione).

2.1 Anagrafica Nella sezione Anagrafica, oltre a gestire i propri dati anagrafici, è possibile modificare la password iniziale di accesso al portale.

2.2 Questionario di Abilitazione Dalla sezione del Questionario di Abilitazione è possibile visualizzare le Documentazioni e le Domande, facenti parte del Questionario, da inviare per richiedere l’Abilitazione.

2.3 Documentazione Varia Nella sezione Documentazione Varia è possibile gestire un archivio di documentazione generica non obbligatoria da mettere a disposizione del Buyer per la consultazione. Questo tipo di Documentazione non è bloccante ai fini dell’Abilitazione del Fornitore.



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Figura 7

3 Dipendenti Il menù Dipendenti consente di poter gestire tutta la Documentazione e le impostazioni necessarie per la configurazione dei propri Dipendenti (Figura 8)‐(per maggiori dettagli si rimanda al capitolo Gestione Dipendenti).

3.1 Documentazione Generale Nella sezione Documentazione Generale è possibile gestire la documentazione e le domande generali per tutti i Dipendenti.

3.2 Sedi Nella sezione Sedi è possibile visualizzare le sedi di fornitura per le quali si è stati abilitati dall’Amministratore del sistema. Si osserva che le sedi scelte dal Fornitore saranno univoche anche per i suoi Dipendenti e non associabili diversamente per ciascuno di essi.

3.3 Elenco Dipendenti A‐Z Nella sezione Elenco Dipendenti A‐Z viene gestita l’Anagrafica di tutti i Dipendenti dell’azienda fornitrice, sia tramite inserimento diretto, sia tramite caricamento massivo; oltre a gestire i propri dati Anagrafici, è possibile modificare la password iniziale di accesso al portale.



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Figura 8

3.4 Documentazione Dipendenti Nella sezione Documentazioni Dipendenti è possibile gestire le documentazioni e domande specifiche dei singoli Dipendenti del fornitore.

Anche in tale sezione è possibile filtrare le informazioni visualizzate tramite il motore di ricerca messo a disposizione in basso a sinistra.

4 Qualificazione In questa sezione è possibile gestire i Questionari relativi alle Categorie Merceologiche di interesse (Figura 9)‐(per maggiori dettagli si rimanda al capitolo Qualificazione Fornitore).



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Figura 9

5 Sub‐Fornitori In questa sezione è possibile gestire le informazioni relative ai Sub‐fornitori (Figura 10)‐(per maggiori dettagli si rimanda al capitolo Gestione Sub‐fornitori).

5.1 Elenco Sub‐fornitori A‐Z Elenco Sub‐fornitori A‐Z visualizza l'elenco dei sub fornitori creati con la possibilità di modificarne le informazioni.

5.2 Crea Sub‐fornitore Crea sub‐fornitore consente la creazione di un nuovo sub‐fornitore accedendo alla schermata di compilazione dei dati anagrafici.

Figura 10

6 Comunicazioni In questa sezione è possibile visualizzare le comunicazioni di sistema(Figura 11). Tramite i quattro link posizionati nel menu Comunicazioni, a sinistra della pagina, è possibile visualizzare le comunicazioni inserite dall’Amministratore/Buyer di riferimento.



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Figura 11

Richiesta Abilitazione

1 Compilazione/Invio della Richiesta di Abilitazione Un Fornitore, Registrato nell’Albo, e quindi in possesso di Username e Password, accederà, effettuando il Login (come descritto in Accesso alla Piattaforma), ad una Procedura Guidata per la compilazione del Questionario di Abilitazione caratterizzata da cinque step:

1. Benvenuto: viene visualizzato dal Fornitore un messaggio di benvenuto alla Gestione dell’Albo Fornitori di Mediaset (Figura 12). In basso a destra dello step e presente il link Successiva per accedere allo step successivo;



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Figura 12

2. Anagrafica: viene data la possibilità al Fornitore di confermare o modificare, se necessario,

i propri dati anagrafici (Figura 13). In basso a destra dello step e presente il link Successiva per accedere allo step successivo, mentre in basso a sinistra il link Precedente per accedere alla pagina precedente quando necessario;



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Figura 13

3. Questionario di Abilitazione: questo è lo step di compilazione del Questionario di

Abilitazione. Il Fornitore compilerà ogni campo richiesto e allegherà le Documentazioni necessarie, per poi accedere allo step successivo, inoltre è possibile per il fornitore dichiarare se ha l’esigenza di utilizzare personale per l’erogazione dei servizi o meno (Figura 14). In basso a destra dello step e presente il link Successiva per accedere allo step seguente, mentre in basso a sinistra il link Precedente per accedere alla pagina precedente quando necessario.



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Figura 14

4. Documentazione Varia: tale step da la possibilità al Fornitore di rispondere ad una

domanda o allegare una Documentazione ritenuta comunque utile all’abilitazione, ma che, non essendo obbligatoria, è non vincolante ai fini dell’Abilitazione del Fornitore (Figura 15). In basso a destra dello step e presente il link Successiva per accedere allo step successivo, mentre in basso a sinistra il link Precedente per accedere alla pagina precedente quando necessario.

Figura 15

5. Conclusione: quest’ultimo step conferma il successo dell’operazione eseguita con l’aggiunta

di alcune informazioni per il Fornitore (Figura 16). A questo punto il fornitore deve attendere la valutazione della sua Richiesta di Abilitazione. L’esito di quest’ultima gli verrà comunicata per mail e solo se positiva potrà accedere all’Albo da Fornitore Abilitato; viceversa dovrà ricompilare opportunamente il Questionario.



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Figura 16

2 Aggiornamento del Questionario di Abilitazione Il Questionario di Abilitazione può essere successivamente aggiornato, da parte dell’utenza Amministratore o Buyer di riferimento, con l’aggiunta di una Documentazione o di una Domanda a cui un Fornitore Abilitato dovrà comunque rispondere in tempistiche predefinite. Nel caso di Documentazione obbligatoria bloccante o Domanda obbligatoria, qualora il Fornitore non rispondesse nei tempi prestabiliti verrà automaticamente disabilitato dal sistema. Tali aggiornamenti verranno comunicati al Fornitore per mail e comunque visualizzati nell’area Attività da completare come suoi Debiti da ‘saldare’ (per dettagli sul significato di Debiti si rimanda al paragrafo Debiti (Attività da completare)); in tal caso:

Effettuare la login all’Albo Fornitori; Selezionare l’area Abilitazione; Cliccare, nel menu di sinistra Abilitazione, la voce Questionario di Abilitazione (Figura 17).

Figura 17

Si accede quindi alla schermata (Figura 18) nella quale vengono visualizzate tutte le Documentazioni inviate in fase di compilazione del Questionario (step 3 sopra descritto) nonché le nuove Documentazioni inserite successivamente dall’Amministratore. La schermata suddetta (Figura 18) è così caratterizzata:



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‐ Semafori indicativi di stato: per ogni Documentazione/Domanda verrà riportato, all’interno di tale colonna, il semaforo del colore corrispondente allo stato specifico (come descritto in Semafori indicativi di stato);

‐ Colonna Testo Domanda: contiene il nome della Documentazione richiesta o il testo della Domanda Aperta. L’Asterisco, quando presente, è simbolo dell’obbligatorietà della Risposta (Domanda/Documentazione obbligatoria bloccante);

‐ Colonna Risposte: contiene tutte le informazioni sulla Documentazione/Domanda richiesta. E’a sua volta suddivisa in sottocolonne, una per ogni informazione:

Documento: si visualizza il link del Documento allegato ed inviato; Data di scadenza del Documento; Stato: contiene lo stato del documento (Valido, Rifiutato, in Attesa di invio,In

attesa di approvazione, in Scadenza o Scaduto); Modello: riporta la tipologia del file allegato (icona); Azione: contiene i link delle azioni possibili per quella

Documentazione/Domanda. ‐ Colonna Note: vengono riportate le note riferite al Documento/Domanda scritte

dall’Amministrazione in fase di configurazione del questionario (è un campo non obbligatorio).

Figura 18

Per effettuare l’operazione voluta:

Selezionare il link Modifica nella sottocolonna Azione della colonna Risposte (come ingrandito in Figura 19) delle Documentazioni da inviare (ovvero il cui stato è In scadenza oppure Rifiutato stato assente);



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Figura 19

Si accede alla schermata Attività da completare (Figura 20) caratterizzata dai campi vuoti da compilare a seconda della tipologia di risposta da dare:

‐ Campo di allegato con tasto Sfoglia: nel caso di Documentazione (come riportato in Figura 20);

‐ Campo vuoto di testo, risposta SI/NO, e così via in base a come è stata formulata la Domanda dall’Amministratore: nel caso di Domanda;

‐ Data di scadenza: il Fornitore inserisce la data di scadenza della documentazione allegata, qualora ci dovesse essere.

Figura 20



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Cliccare Conferma per confermare o Cancella per terminare l’operazione senza risposta (Figura 20);

Ripetere l’operazione sopra descritta per tutte le Domande/Documentazioni del Questionario di Abilitazione.

A questo punto le risposte date saranno nello stato iniziale di In Attesa di Invio fin quando non si termina l’invio del Questionario di Abilitazione. Quindi completato tutto il Questionario:

Selezionare Invio, evidenziato in verde in Figura 18; La Documentazione inviata passerà, dallo stato In attesa di invio senza semaforo, a quello In Attesa di Approvazione con semaforo giallo. Inviate le suddette Documentazioni/Risposte, al Fornitore non resta che attendere la valutazione da parte del Buyer di riferimento (o Amministratore). Se la valutazione è positiva, il Fornitore verrà Abilitato e potrà procedere ad operare pienamente all’interno dell’Albo. In tal caso le Documentazioni passeranno nello stato Valido con semaforo verde. Viceversa, qualora la valutazione fosse negativa, anche solo per una sola Risposta/Documentazione obbligatoria bloccante rifiutata, al Fornitore verrà notificato per mail la sua non abilitazione con motivazione opportuna. A questo punto le Documentazioni/Risposte inviate non accettate passeranno allo stato di Rifiutate con semaforo blu e il Fornitore, per potersi abilitare, deve riaccadere al Questionario di Abilitazione e rinviare le sole Risposte Rifiutate.

3 Invio della Documentazione Varia Il Fornitore può facoltativamente inviare la Documentazione Varia (non Obbligatoria Bloccante) e lo può fare o compilando i campi dello step 4 della Procedura Guidata descritta precedentemente (Compilazione/Invio della Richiesta di Abilitazione), oppure seguendo i passi giù descritti:

Effettuare la login all’Albo Fornitori; Selezionare l’area Abilitazione; Cliccare, nel menu di sinistra, la voce Documentazione Varia (Figura 21); Selezionare la tipologia di documento tra quelle impostate dall’Amministratore in fase di

configurazione documentazione; Allegare le Documentazioni richieste cliccando su Sfoglia; Inserire la scadenza della documentazione; Cliccare su Salva (Figura 22);



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Figura 21

Figura 22

Salvate le Documentazioni Varie (quindi quelle facoltative e la cui valutazione non è bloccante ai fini dell’abilitazione) verranno visualizzate nell’elenco sottostante (area gialla Figura 22) con stato In attesa di Invio senza semaforo. Quindi analogamente a come già visto per il Questionario di Abilitazione:

Selezionare Invio per inviare la documentazione (Figura 22); La Documentazione passerà quindi allo stato In attesa di approvazione (Figura 23) con semaforo giallo.

Figura 23



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Gestione Dipendenti

Un Fornitore Abilitato può accedere a tutte le funzionalità dell’Albo tra cui, ovviamente, quella della Gestione dei propri Dipendenti di cui la prima fase è appunto quella della loro abilitazione. Così come per la propria, anche per l’Abilitazione dei Dipendenti il Fornitore verrà guidato da una Procedura nella quale analogamente, attraverso determinati step, invierà il Questionario di Abilitazione configurato opportunamente dall’Amministratore, o eventualmente dal Buyer di riferimento.

1 Richiesta di Abilitazione per Dipendenti Le Documentazioni per i Dipendenti dei Fornitori sono di due tipi: Documentazione Generale: è uguale per tutti e quindi vincolante per l’abilitazione di tutti i

Dipendenti contemporaneamente. Va inviata una sola volta valida per tutti i Dipendenti; Documentazione dipendenti: può essere differente a seconda del Dipendente per il quale la

si sta inviando, è quindi vincolante per l’abilitazione del Dipendente specifico. Va inviata per ogni Dipendente.

Per richiedere l’abilitazione dei propri Dipendenti, gli step da seguire sono cinque:

1. Documentazione Generale: all’interno di tale step il Fornitore allegherà le Documentazioni Generali, valide quindi per tutti i suoi dipendenti;

2. Sedi: in tale step il Fornitore selezionerà le sedi di fornitura alle quali i suoi dipendenti dovranno far riferimento;

3. Elenco Dipendenti:è possibile ora inserire i dati dei Dipendenti da volere abilitare all’interno dell’Albo, inserendo per ciascuno di essi le informazioni richieste;

4. Documenti dipendenti: si procede, in tale step, ad allegare ed inviare le Documentazioni per i singoli dipendenti che possono variare in base alle richieste dell’Amministratore per la tipologia di contratto di ciascuno di essi;

5. Congratulazioni: in quest’ultimo step viene data la notifica dell’avvenuto invio della richiesta di abilitazione.

Quindi, per inviare la Richiesta di abilitazione per i Dipendenti:

Effettuare la Login al sistema; Selezionare l’area Dipendenti;

Si accede al primo step della suddetta Procedura Guidata (Figura 24):



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Caricare le Documentazioni richieste o rispondere alle Domande, se presenti, per poi selezionare il link Successiva in basso a destra (Figura 24);

Figura 24

Si accede al secondo step (Figura 25), quindi:

Figura 25

Selezionare per ciascuna sede voluta il flag (in rosso in Figura 25) nella colonna Selezione,

per poi cliccare su Successiva per procedere al successivo step oppure su Indietro per tornare a quello precedente;



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Si accede al terzo step (Figura 26), quindi:

Figura 26

Compilare i campi richiesti per ogni Dipendente da voler abilitare (in giallo in Figura 26).

Verrà a crearsi man mano un elenco nell’area sottostante; Cliccare su Successiva per procedere al successivo step oppure su Indietro per tornare a

quello precedente (Figura 26); Cliccando su Successiva si accede al quarto step (Figura 27), quindi:

Figura 27

Allegare (Sfoglia in Figura 27) la/le Documentazione/i richiesta/e per ciascun Dipendente

inserito precedentemente, dopodiché inviare i dati cliccando su Invia Dati (Figura 27); Inviati i dati, si visualizza la pagina delle Congratulazioni (Figura 28).



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Figura 28

Qualora il Fornitore inserisca un nuovo Dipendente successivamente alla suddetta procedura, per procedere ad abilitarlo deve:

Effettuare la Login al sistema; Selezionare l’area Dipendenti; Accedere al menu di sinistra Documentazione dipendenti (Figura 31), e selezionare l’ultimo

link, Documentazioni dipendenti; Si accede all’elenco dei propri Dipendenti tra cui, quello/i aggiunto/i avranno, a differenza degli altri già autorizzati, la voce Modifica nella colonna Azioni; quindi:

Selezionare il link Modifica nella colonna Azioni (Figura 29) per ciascun dipendente aggiunto;

Caricare la Documentazione richiesta (visualizzabile all’interno della colonna Tipologia documento di Figura 29) cliccando su Sfoglia della pagina Modifica (Figura 30);

Inserire la Data di scadenza opportuna della Documentazione inserita per poi cliccare il link Conferma per confermare oppure Annulla per annullare l’operazione (Figura 30);

Figura 29

A questo punto la Documentazione allegata andrà nello stato di In attesa di invio fin quando il Fornitore non invierà definitivamente la Documentazione.



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Figura 30

Quindi, per inviare definitivamente la Documentazione dopo averla inserita per tutti i Dipendenti aggiunti:

Selezionare il link Invia Dati (in blu in Figura 29) per inviare definitivamente la Documentazione;

Così facendo le Documentazioni passeranno dallo stato di in attesa di invio a In attesa di approvazione. A questo punto sarà l’Amministratore o il Buyer di riferimento ad approvare o meno la Documentazione inviata.

2 Aggiornamento dei Questionari Anche i questionari di Abilitazione per i Dipendenti, così come quello per il Fornitore, possono subire delle modifiche con l’aggiunta di ulteriori Documentazioni o Domande da parte dell’Amministratore o Buyer di riferimento. Il comportamento del Fornitore resta lo stesso di quello già descritto. Ovvero ci saranno sempre due possibili strade per inviare le nuove Documentazioni tra cui, quella della risoluzione dei Debiti (sezione Attività), per la quale la procedura è la stessa con la differenza della selezione dei link



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opportuni, quali Doc. Gen. Dipendenti e Documentazioni Dipendenti, e quella passante, invece, dalla sezione specifica dei Dipendenti. Per quest’ultimo caso si procede alla descrizione dei passi da realizzare.

2.1 Documentazione Generale Per inviare le Documentazioni Generali per Dipendenti aggiunte dall’Amministratore all’interno del Questionario:

Cliccare, nel menu di sinistra, la voce Documentazione Generale (Figura 31); Cliccare su Modifica, nella colonna Azione (Figura 32); Caricare la Documentazione cliccando su Sfoglia, inserire la data di scadenza, e poi

su Conferma per confermare l’operazione o su Annulla per annullarla (Figura 33);

Figura 31

Figura 32

Quindi la Documentazione caricata è nello stato di In attesa di Invio che passa a In attesa di approvazione quando si invia la documentazione.

Per inviare la Documentazione Generale per i Dipendenti:

Selezionare Invia Dati (Figura 34);



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Figura 33

Figura 34

2.2 Anagrafica Dipendenti Per inserire l’anagrafica dei propri Dipendenti:

Cliccare, nel menu di sinistra, la voce Elenco dipendenti A‐Z (Figura 35);

Si accede alla schermata di compilazione Dati Dipendenti da compilare per tutti i dipendenti da inserire nel sistema (Figura 36).

Compilare tutti i campi vuoti richiesti;



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I campi richiesti, da compilare per ogni fornitore, sono (Figura 36):

‐ Nome; ‐ Cognome; ‐ Telefono; ‐ Cellulare ‐ Categoria Contrattuale; ‐ Flag Extracomunitario; ‐ Stato;

Cliccare su Conferma, per confermare l’inserimento, oppure su Cancella per

annullare l’operazione (Figura 36), posizionati nella colonna Azioni;

Figura 35

Figura 36

Tutti i dipendenti inseriti nell’Albo verranno poi visualizzati nell’elenco sottostante all’area di inserimento Dati, (come mostrato in Figura 37). Ciascuno sarà caratterizzato da un semaforo del colore corrispondente al loro stato.



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Figura 37

Per ogni singolo Dipendente inserito, il Fornitore provvede all’inserimento della relativa Documentazione di Tipo Contrattuale.

2.3 Documentazione dipendenti Analogamente, nel caso di modifica del Questionario per dipendenti:

Effettuare la Login al sistema; Selezionare l’area Dipendenti; Accedere al menu di sinistra Documentazione dipendenti (Figura 38),e selezionare

l’ultimo link, Documentazioni dipendenti; Selezionare il link Modifica nella colonna Azioni (Figura 39); Caricare la Documentazione richiesta cliccando su Sfoglia della pagina Modifica

(come in Figura 30); Inserire la Data di scadenza opportuna della Documentazione inserita per poi

cliccare il link Conferma per confermare oppure Annulla per annullare l’operazione (come in Figura 30);

Selezionare il link Invia Dati (come in blu in Figura 29) per inviare definitivamente la Documentazione;

L’operazione va ripetuta per tutti i Dipendenti per poi procedere all’Invio definitivo e all’attesa della valutazione dal Buyer di riferimento (o Amministratore). Inoltre se un Documento Dipendenti obbligatorio bloccante, specifico invece per ciascun dipendente, viene rifiutato, la valutazione negativa comporta la non abilitazione dei soli Dipendenti per i quali è stata rifiutata la documentazione. All’interno dell’elenco saranno gli unici ad essere contrassegnati dal semaforo rosso, tutti gli altri dipendenti verranno invece abilitati.



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Figura 38

Figura 39

Qualificazione Fornitore Il Fornitore Abilitato può richiedere la qualifica per una o più Categorie Merceologiche. Come già visto per l’Abilitazione, anche in questo caso il Fornitore potrà sottoporre, se necessario, un Questionario di Qualificazione al proprio Buyer di riferimento (per maggiori dettagli sulla creazione delle Categorie Merceologiche si rimanda a Configurazione Documentazione di Qualificazion).

1 Invio della Richiesta di Qualificazione Per richiedere la Qualificazione per una o più Categoria/e Merceologica/che:

Effettuare la Login al sistema; Selezionare l’area Qualificazione; Cliccare, nel menu di sinistra, la voce Cat. Merceologiche e questionari (Figura 40);



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Figura 40

Si accede all’elenco delle Categorie Merceologiche, create precedentemente dall’Amministratore, e per ciascuna delle quali è possibile richiedere la Qualificazione (Figura 41). In particolare è possibile richiedere la Qualifica tramite i link presenti nella colonna Azioni che possono essere di due tipi: Gestione della qualifica: presente per le Categorie Merceologiche senza questionario e per

le quali il Fornitore si qualifica direttamente; Richiede Qualificazione: presente per le Categorie Merceologiche con questionario, sia esso

vuoto o con documentazioni e domande da compilare ed inviare; quindi è bene distinguere tra i due tipi di questionari.

1.1 Categoria merceologica senza questionario Selezionare il link Gestione della qualifica nella colonna Azioni (Figura 41);

Figura 41

Si accede all’area di qualifica riportata in Figura 42 nella quale per qualificarsi:



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Inserire il flag evidenziato in giallo e cliccare Salva per terminare l’operazione (Figura

42);

Figura 42

1.2 Categoria merceologica con questionario Selezionare il link Richiedi Qualificazione nella colonna Azioni (Figura 41);

l’operazione suddetta riporta, a seconda della tipologia di Questionario, a:

1.2.1 Questionario vuoto In questo caso (Figura 43) non c’è alcuna domanda o documentazione associata a tale categoria merceologica, quindi:

Figura 43

Selezionare Invia per inviare la richiesta di qualifica, viceversa Annulla per

annullare l’operazione;

Inviata la richiesta, la categoria verrà contrassegnata da semaforo giallo fin quando l’Amministratore del sistema o Buyer di riferimento non accetti la richiesta.

1.2.2 Questionario con domande In questo caso (Figura 44) ci saranno domande e/o documentazioni componenti il Questionario da inviare, quindi:



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Figura 44

Selezionare Sfoglia per allegare le documentazioni, Inserimento per

rispondere alle domande, per poi cliccare Invia per inviare la richiesta di qualifica, Salva per salvarla o Annulla per annullare l’operazione;

Gestione Sub‐fornitori Nel caso un ‘Fornitore ufficiale Mediaset’ si debba avvalere delle prestazione di un’altra Azienda (Sub‐fornitore) per erogare Servizi all’interno di Mediaset, deve dapprima procedere all’inserimento dell’Anagrafica del Sub‐Fornitore.

1 Inserire l’Anagrafica di un Sub‐fornitore Per inserire l’Anagrafica di un Sub‐fornitore:

Effettuare la login al sistema; Selezionare l’area Sub‐fornitori; Cliccare, nel menu di sinistra, la voce Crea Sub‐fornitore (Figura 45);



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Figura 45

Si accede quindi alla schermata (Crea Sub‐fornitore) di inserimento dati del sub‐fornitore (Figura 46) nella quale inserire i dati richiesti. In particolare, osservando che un qualsiasi Fornitore ufficiale già presente nel sistema può fungere da Sub‐fornitore di un altro Fornitore, possiamo distinguere tra le seguenti modalità di inserimento anagrafica: Se il l’anagrafica del Sub‐fornitore (Fornitore ufficiale) esiste già nel sistema in quanto

inserito come Fornitore ufficiale:

Inserire la Partita IVA o il Codice Fiscale del Fornitore nell’area di campo vuota (Figura 46);

Cliccare Cerca (Figura 46);

Il sistema cercherà tra le anagrafiche presenti quella richiesta e la inserirà come proprio Sub‐fornitore. NOTA: In questo caso, la richiesta di Abilitazione per tale Sub‐fornitore dovrà essere caratterizzata dall’invio della sola Documentazione di Sub‐fornitura e non anche di quella dei Dipendenti perché significherebbe inviare di nuovo la stessa documentazione inviata, dal Sub‐fornitore stesso (come utenza Fornitore), per la richiesta di abilitazione dei suoi dipendenti.

Figura 46

Se si vuole inserire, invece, un Sub‐fornitore nuovo, non presente già nelle anagrafiche del

sistema: Cliccare direttamente su Cerca (Figura 46);

La voce Crea cambia in Crea nuovo (Figura 47), quindi:

Cliccare su Crea nuovo;



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Figura 47

Da qui, si accede alla schermata Creazione di un’Azienda Fornitrice (Figura 48) contenente tutti i campi di inserimento dati dell’Anagrafica del Sub‐fornitore da inserire, per procedere con la creazione è necessario:

Compilare tutti i campi, almeno quelli obbligatori (asteriscati) richiesti;

Generare un PDF riepilogativo con i valori inseriti cliccando su “Crea PDF” (Figura 48), se non saranno visualizzati errori verrà generato il documento in formato PDF;

Firmare offline il file PDF generato e caricare sull’applicazione tramite il tasto “Sfoglia …” (Figura 48).

Dopo aver caricato sull’applicazione il PDF firmato comparirà il tasto “Invia richiesta” (Figura 49°) che inoltra il documento al buyer mediaset responsabile dell'approvazione del documento.



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Figura 48

Le informazioni richieste sull’Azienda sono in particolare suddivise in quattro tipologie:

o Informazioni sull’azienda Ragione sociale; Numero di contratto – elenco di tutti i contratti cui il fornitore ha accesso e sono

ancora in corso di validità; Partita iva; Codice fiscale; Forma giuridica; Stato; Data inizio subfornitura; Data fine subfornitura; Società committente; Riferimento commerciale;



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o Indirizzo sede operativa Via e numero civico; Località; Frazione; Codice provincia; Cap; Codice paese;

o Indirizzo sede legale

Stesse informazioni della sede operativa, ma dati non obbligatori;

o Contatti Primo numero telefono; Secondo numero telefono; Cellulare; Numero di Telefax.

NOTA: In questo caso, invece, essendo un’utenza Sub‐fornitore ex‐novo si dovrà inviare, per l’abilitazione anche la Documentazione per i Dipendenti e non solo la Documentazione di sub‐fornitura.

Figura 49 Completato l’inserimento dell’anagrafica dei Sub‐fornitori, se l’operazione va a buon fine saremo ridiretti nella pagina “Elenco Sub‐fornitori A‐Z” e vedremo il sub‐fornitore appena inserito con lo stato “In Attesa di autorizzazione” (Figura 50). Accedendo all’elenco dei propri Sub‐fornitori. La sola Azione che è possibile fare in questo caso è la modifica dell’anagrafica (Error! Reference source not found.).

Figura 50



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Abilitare un Sub‐fornitore Per inviare la richiesta di abilitazione dei propri Sub‐fornitori:

Effettuare la login al sistema; Selezionare l’area Sub‐fornitori; Cliccare il nome del Sub‐fornitore (da voler abilitare) posizionato nella colonna Ragione

Sociale, (Figura 49);

Figura 49

Si accede alla schermata visualizzata in (Figura 50) il cui menu di sinistra è caratterizzato da quattro voci:

Figura 50

Anagrafica: è possibile modificare o visualizzare l’anagrafica del Sub‐fornitore specifico;



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Documentazione Sub‐appalto: è il link che consente la compilazione e l’invio della richiesta di abilitazione per i propri Sub‐fornitori;

Elenco dipendenti A‐Z: è possibile in tale schermata inserire i Dipendenti dei Sub‐fornitori e visualizzarne l’elenco;

Documenti dipendenti: tale link consente di accedere alla compilazione del questionario di abilitazione dei Dipendenti dei Sub‐fornitori;

quindi:

Accedere al menu di sinistra selezionando il link Documentazione Sub‐appalto (Figura 51);

Compilare il Questionario allo stesso modo di come descritto finora.

Figura 51

2 Gestione Dipendenti di un Sub‐fornitore La gestione dei Dipendenti di un Sub‐fornitore funziona esattamente allo stesso modo della gestione dei propri Dipendenti (come visto in Gestione Dipendenti) con la differenza che, inserite le loro anagrafiche, bisognerà inviare la sola Documentazione per i singoli dipendenti, non esiste una Documentazione Generale. Per inserire le anagrafiche dei Dipendenti dei Sub‐fornitori:

Effettuare la Login al sistema; Selezionare l’area Sub‐fornitori; Cliccare sul nome del Sub‐fornitore specifico; Accedere nel menu di sinistra al link Documenti dipendenti (Figura 50); Procedere come per i propri Dipendenti;

Per inviare la richiesta di abilitazione dei Dipendenti dei Sub‐Fornitori:

Accedere nel menu di sinistra al link Elenco dipendenti A‐Z (Figura 50);



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Procedere come per i propri Dipendenti;

Comunicazioni E’ una sezione di visualizzazione delle Comunicazioni inserite dall’Amministratore o dal Buyer di riferimento. Le comunicazioni sono divise in quattro categorie (Figura 11):

Novità: comprende le comunicazioni riguardanti le novità del sistema; Documentazioni: comprende le comunicazioni riguardanti le Documentazioni; Normative: comprende le comunicazioni riguardanti le normative, cambiamenti e

aggiornamenti vari; Avvisi: sono comunicazioni generiche di avvertenze.

Una Comunicazione, indifferentemente della categoria di appartenenza, viene così visualizzata (Figura 52):

Titolo e contenuto abbreviato della Comunicazione (in giallo in Figura 52); Allegato scaricabile, se caricato in fase di configurazione dall’Amministratore/Buyer (in

verde in Figura 52); Link Segue, da selezionare se si vuole visualizzare eleggere la comunicazione per intero (in

blu in Figura 52).

Figura 52



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Elementi Comuni del Sistema Albo Fornitori Mediaset



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Pagina Precedente All’interno della Piattaforma è possibile tornare alla Pagina Precedente cliccando sull’apposito comando posizionato sotto il Menu Istruzioni: “Torna indietro” (Figura 53).

Figura 53

Scollegarsi Una volta effettuato l’Accesso, in qualunque momento, attraverso questa funzionalità è possibile uscire dalla Piattaforma. Per effettuare l’operazione cliccare su Esci, presente a destra sopra il Menu Principale (Figura 54).

Figura 54



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Guida alla corretta immissione della data di scadenza dei documenti. E’ possibile far riferimento alla seguente tabella per impostare correttamente la data di scadenza dei documenti richiesti secondo la loro tipologia:

AREA Descrizione Documento Data da Impostare

ABILITAZIONE

certificato di regolarità contributiva (DURC) 120 gg o scadenza indicata

Tax certification 1 anno

Casellario giudiziale 6 mesi

Copia atto costitutivo e statuto societario 10 anni

Certificato di attribuzione Partita IVA 10 anni

Last revenues certification 1 anno

DOC. GENERALE DIPENDENTI

nominativi personale con accesso a NS Sedi validità di 1 anno dalla data di inserimento a sistema

autocertificazione della valutazione del rischio validità di 1 anno dalla data di inserimento a sistema



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DOCUMENTAZIONE DIPENDENTI

carta identità data scadenza documento

contratto (determinato) data scadenza contratto

contratto (indeterminato) validità 1 anno

permesso di soggiorno data scadenza permesso

QUALIFICAZIONE

certificazione per merecelologia specifica validità 10 anni

referenze validità 10 anni

polizze assicurative data scadenza polizza

storico infortuni sul lavoro validità 10 anni

listini validità 10 anni

moduli validità 10 anni

DUVRI data scadenza documento

autocertificazioni validità 10 anni

SUB‐APPALTO richiesta sub‐appalto valido fino alla data di fine contratto (MAX 1 anno)

contratto sub‐appalto valido fino alla data di fine contratto



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Guida Una volta effettuato l’Accesso, in qualunque momento, attraverso questa funzionalità è possibile accedere alla Guida in Linea. In questa sezione vengono riportate le istruzioni per l’utilizzo del Software. Per effettuare l’operazione cliccare su Guida, a destra sopra il Menu Principale (Figura 55).

Figura 55

Contatti In qualunque momento attraverso questa funzionalità si accede alla schermata dei contatti riportante il numero Verde da chiamare per informazioni o per assistenza. Per effettuare l’operazione cliccare su Contatti, a destra sopra il Menu Principale (Figura 56).

Figura 56



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Si accede così alla pagina informativa (Figura 57):

Figura 57

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