3ra MEMORIA TRIMESTRAL 2015 - Cipolletti · 3765 J. A. C. BOBINADOS 2.664,80 Mater.p/luminarias de...

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.015

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. SILVANO RIGHETTI

ASESOR CONTABLE: Cra. LUCIANA VESCIGLIO

ASESOR LEGAL: Dr. CHRISTIAN GONZALEZ ALLENDE

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

COLABORADOR: Sr. HEBER QUILAQUEO VILLAR

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

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TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO 2.015

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Ausentismo (gráfico) Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 10 – CONTRATACION DE PERSONAL 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

3772 CARRERA Ivan 16/15 135.000,00 Contr.camión M.Benz 1970 Dominio ULG 070

3772 FAVOT Carlos 16/15 147.960,00 Contr. Camión M.Benz 1996 Dominio AXK 943

4114 FORRAJERIA EL PAPERO 35/15 34.000,00 Comestibles para Asistencia Comunitaria

3699 EDUARDO CAMPITELLI 26/15 518.400,00 Contr.Servicio Médico /Lic.Conducir por 1 año c/opción

3946 Ma.SOLEDAD CARRERAS 33/15 300.000,00 Contrat. p/1.000 exámenes psicotécnicos p/Lic. Conducir

4005 ORG:COMERCIAL DON TOMAS SRL 34/15 226.183,95 Alimentos secos p/Establecimientos Educativos cipoleños

4005 CINANDBER S.R.L. 34/15 5.368,00 Alimentos secos p/Establecimientos Educativos cipoleños

4005 FORRAJERIA EL PAPERO 34/15 25.042,11 Alimentos secos p/Establecimientos Educativos cipoleños

4005 EL TRIO DISTRIBUCIONES 34/15 27.758,10 Alimentos secos p/Establecimientos Educativos cipoleños

4033 PANADERIA ALMIR 24/15 267.540,00 Prov. Pan p/Establecimientos Educativos cipoleños

4035 FORRAJERIA EL PAPERO 32/15 97.481,90 Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

4035 EL TRIO DISTRIBUCIONES 32/15 62.755,00 Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

4035 SEGULIMP 32/15 16.892,11 Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

4035 CINANDBER S.R.L. 32/15 1.225,00 Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

4114 EL TRIO DISTRIBUCIONES 35/15 43.125,00 Comestibles para Asistencia Comunitaria

4114 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 35/15 213.000,00 Comestibles para Asistencia Comunitaria

4114 CINANDBER S.R.L. 35/15 6.562,50 Comestibles para Asistencia Comunitaria

4114 LUIS MAIOLINO 35/15 7.000,00 Comestibles para Asistencia Comunitaria

4336 CINANDBER S.R.L. 38/15 264.509,46 Frutas y verduras p/Centros Educativos cipoleños

4357 DON BOSCO SERVICIOS 37/15 300.000,00 Servicios de sepelio con7sin velatorios por 3m. c/op.prórroga

4396 ORG:COMERCIAL DON TOMAS SRL 41/15 206.163,75 Alimentos secos p/Establecimientos educativos

4396 EL TRIO DISTRIBUCIONES 41/15 14.804,15 Alimentos secos p/Establecimientos educativos

4396 FORRAJERIA EL PAPERO 41/15 35.375,25 Alimentos secos p/Establecimientos educativos

4396 ILLANES Hnos. 41/15 14.292,50 Alimentos secos p/Establecimientos educativos

4396 CINANDBER S.R.L. 41/15 17.258,04 Alimentos secos p/Establecimientos educativos

4448 LA CASA DE LA GOMA 42/15 139.800,00 Colchones y frazadas p/Asistencia Comunitaria

4448 COLCHONERIA IDEAL 42/15 64.372,00 Colchones y frazadas p/Asistencia Comunitaria

4485 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 44/15 83.687,50 Alimentos Secos p/Asistencia Comunitaria

4485 EL TRIO DISTRIBUCIONES 44/15 41.125,00 Alimentos Secos p/Asistencia Comunitaria

4485 SOL DISTRIBUIDORA 44/15 91.875,00 Alimentos Secos p/Asistencia Comunitaria

4485 ILLANES Hnos. 44/15 29.275,00 Alimentos Secos p/Asistencia Comunitaria

4485 FORRAJERIA EL PAPERO 44/15 34.687,50 Alimentos Secos p/Asistencia Comunitaria

4485 YUNE S.A. 44/15 5.275,00 Alimentos Secos p/Asistencia Comunitaria

4507 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 39/15 217.558,50 Pulpa paleta p/Establecimientos Educativos cipoleños

4598 EL REY DEL FIAMBRE 43/15 176.015,00 Quesos cremoso y de rallar p/Establecim.Educativos

4619 PETROLERA SAN ANDRES S.R.L. 45/15 322.500,00 60.000 litros Gas-oil a granel p/Pque.Automotor en 2 etapas 4646 PANADERIA ALMIR 49/15 267.540,00 Prov. Pan fresco p/Establecimientos Educativos 2da.Etapa

4791 CINANDBER S.R.L. 46/15 130.509,00 Pollo no congelado p/Ctros.Educativos cipoleños

4792 CINANDBER S.R.L. 47/15 217.600,00 Pulpa Paleta p/Ctros. Educativos cipoleños - 1ra. Etapa

4868 SOL DISTRIBUIDORA 50/15 252.231,00 Frutas y verduras p/Ctros. Educativos cipoleños

4904 LA VACA MARUCHA I 48/15 170.250,00 Carne/pollo/chorizos p/Asistencia Comunitaria

4904 LA VACA MARUCHA II 48/15 98.326,00 Carne/pollo/chorizos p/Asistencia Comunitaria

5031 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 51/15 227.677,50 Pulpa Paleta p/Comedores Establecimientos Educativos

5108 EDUARDO CAMPITELLI 25/15 905.000,00 Servicio de Medicina Laboral/preocupacionales/ot x 12m

5162 PANADERIA ALMIR 52/15 286.650,00 Prov. Pan fresco 3ra. Etapa p/Establecimientos Educativos

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LICITACIONES PUBLICAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO 4721 FORRAJERIA EL PAPERO 07/15 165.353,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares

4721 EL TRIO DISTRIBUCIONES 07/15 84.045,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares

4721 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 07/15 1.012.347,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares

4721 YUNE S.A. 07/15 53.530,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares 4721 ILLANES Hnos 07/15 36.360,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares

4800 K DISTRIBUCIONES 08/15 2.010,24 Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos cipoleños 4800 FORRAJERIA EL PAPERO 08/15 209.066,10 Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos cipoleños 4800 YUNE S.A. 08/15 16.908,20 Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos cipoleños 4800 CLEANPACK S.R.L. 08/15 25.209,80 Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos cipoleños 4800 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 08/15 31.575,60 Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos cipoleños 4800 EL TRIO DISTRIBUCIONES 08/15 5.675,00 Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos cipoleños 4800 PROVEEDORA DEL SUR 08/15 4.883,25 Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos cipoleños 4800 EL BUNGALO 08/15 31.781,20 Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos cipoleños

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

3798 LILIANA PUGLISI Prórroga d/01/07 al 10/12/15 contrat. Pick-Up Doble Cabina s/Resol. Nro. 1363/15

3799 PEDRO LASTRA Prórroga d/01/07 al 10/12/15 contrat. Vehículo 4p s/Resol. Nro. 1362/15

3800 CLAUDIO NAVARRETE Prórroga d/01/07 al 10/12/15 contrat. Vehículo 4p s/Resol. Nro. 1357/15

3801 DELIA LUNA Prórroga d/01/07 al 10/12/15 contrat. Vehículo 4p s/Resol. Nro. 1365/15

3802 CLAUDIA DE LA VIA Prórroga d/01/07 al 10/12/15 contrat. Vehículo 4p s/Resol. Nro. 1358/15

3803 SILVANA SEGURA Prórroga d/01/07 al 10/12/15 contrat. Vehículo 4p s/Resol. Nro. 1359/15

3804 JUAN CARLOS CARRIZO Prórroga d/01/07 al 10/12/15 contrat. Vehículo 4p s/Resol. Nro. 1364/15

3867 SAN PEDRO H,/GIMENEZ E. Prórroga x 1 año del servicio de 2 camiones volcadores s/Resol. Nro. 2994/14

3890 PIERUCCI R./ORTEGA H. Prórroga d/01/07 al 10/12/15 alq.vehículos c/chofer s/Resol. Nro. 1360/15

3908 ZAVECOM S.R.L. Prórroga x 2 períodos de 6m. s/Resol. Nro. 85/15, p/tratam.Residuos Patógenos

3930 ANTONELLA CUTULI Prórroga d/01/07 hasta el 30/12/15 contrat. Camión regador s/Licit. Pública Nro. 005/14

4655 PEREZA Rodolfo Prorroga x 4m contrat. Camioneta p/Dir.Planeam.E.Verdes, s/Resolución Nro. 2803/13

4662 CIFUENTES Lorena Prórroga h/31/12/15 alquiler vehículo p/traslado personal S.F.y O.I.a Isla Jordán

4757 GOMEZ C. Cesario Prórroga Alq. Camioneta p/S.S.P. d/01/07/2015 s/Resolución Nro. 1489/15

5047 QUATRO S.R.L. Prórroga x 3m. c/incremento valor mensual x 2 vehículos p/D.O.I. Lic.Privada Nro.38/14

5245 IVANA GARCIA GOMEZ Prórroga h/05/12/2015 alquiler sedan s/chofer con un incremento en el valor h/$ 13,000,=

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

3750 SINGER CIPOLLETTI 2.180,00 Reparación máquina de coser de Talleres ApE

3764 MIRTA ARRATIA 30.400,00 Contrat.vehículo p/Pista de Atletismo y Unidad de A.Deportiva

3765 J. A. C. BOBINADOS 2.664,80 Mater.p/luminarias de E. Verdes y calles rurales junio 2015

3766 TODO BULONES 568,70 Materiales Vs. p/Dir.Svcios.Grales. En junio 2015

3767 KAYDACO 1.100,00 Alq.cabina sanitaria p/Policía Rural en 4 Esquinas

3768 Cooperativa EL TREINTA Ltda. 50.000,00 Alq.Retroexcavadora y camión en abril-mayo/15 p/U.D.E.

3778 MIGANI Ruben 3.800,00 Reparac.completa Bombas de Agua en E. Verdes junio 2015

3779 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 1.999,19 Materiales Vs. p/Instalaciones Eléctricas junio 2015

3780 NELTEC 430,00 reparac. Equipo VHF en junio 2015

3781 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 6.720,57 Materiales Vs. p/Instalaciones Eléctricas junio 2015

3782 KE MAQUINAS 4.961,00 Reparaciones Vs. p/Dir.Planem. E. Verdes junio 2015

3783 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 2.122,25 Elementos Vs. en abril-mayo 2015

3784 TRANSPORTE LINDA CORALY 12.995,00 Contrat. Camión volcador p/levante basura y ot. Mayo 2015

3794 TRANSPORTE L. N. SUAREZ 4.054,50 Trasl. Alumnos Esc.Especial Nro. 45 ida-vuelta a sus hogares 3795 TRANSPORTE L. N. SUAREZ 22.945,50 Trasl. Alumnos Esc.Especial Nro. 45 ida-vuelta a sus hogares 3796 TRANSPORTE L. N. SUAREZ 22.950,00 Trasl. Alumnos Esc.Especial Nro. 45 ida-vuelta a sus hogares 3807 TRANSPORTE A. ALESIANI 61.452,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 285 ida-vuelta a sus hogares

3808 TRANSPORTE A. ALESIANI 114.384,60 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 142 ida-vuelta a sus hogares

3809 PATAGONIA SERVICIOS 26.110,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares 3810 PATAGONIA SERVICIOS 22.193,50 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares 3843 ARENERA ALLEN 8.500,00 Áridos p/Dpto. Obras x Administración junio 2015

3864 HAYETT ROMINA 15.400,00 Contr.vehículo 5p.c/chofer junio/15 p/S. de Gobierno

3876 OTRA HISTORIA 4.480,00 28 viandas p/pnal. E. Verdes x trabajo fuera de horario jun/15

3878 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR S.A 378,99 Svcio. paramédicos y ot. En Liga de Handball marzo 2015

3879 Svcio INTEGRAL de GASTRONOMIA 4.500,00 Alq. Sillas y freezer p/Festival de Box en Club San Martín

3880 LENIK S.R.L. 13.274,00 Alm./cenas protocol.c/Randazzo y comitiva y Ex Comb.Malvinas

3881 LENIK S.R.L. 29.625,00 100 almuerzos por Día del Periodista

3882 FLORERIA CIPOLLETTI 6.700,00 3 coronas x fallec. Vecinos/2 ramos p/Inspect.Tránsito x actuación

3883 PLANETA ESCOLAR 9.800,00 700 pins p/alumnos x promesa lealtad a la Bandera

3884 MG AMBIENTACIONES 3.200,00 Decoración Estadio p/Acto de Promesa de Lealtad a la Bandera

3926 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 10.769,00 rptos. p/reparación de Internos Vs. en junio 2015

3927 ZUAIN & VORIA 664,99 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental en junio 2015

3928 PROCAM REPUESTOS 10.541,36 Rptos. p/reparación Internos Nros. 127-144 junio 2015

3929 RS MERCEDES BENZ 599,20 Rptos. Vs. p/Reparación del Interno Nro. 105 en junio 2015

3949 TRANSPORTE TURISMO RIO NEGRO 10.000,00 Trasl Pnal a Bariloche c/Pichetto y ot- el 05/06/2015

3964 POLICLINICO MODELO 5.279,87 Atención médica a los agentes R. BRIONES y J. MARILLAN 3965 FORRAJERIA EL PAPERO 8.675,74 Prov. No perdecederos p/Establecimientos Educativos cipoleños

3966 FORRAJERIA EL PAPERO 3.786,50 Insumos Vs. p/Establecimientos Educativos cipoleños

3983 MARTIN SEREN 13.500,00 Servicio Mantenimi./ot. Equipos calefacción central Estadio

3986 BASANI S.A. 6.534,00 Alq. Trailer p/Destacamento policial en D.V.N. Julio 2015

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3987 ZUAIN & VORIA 6.230,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig. Amb. Junio 2015

3988 TORNERIA ALLEMANNI 510,00 Reparación del Interno Nro. 128 en junio 2015

3989 PROCAM REPUESTOS 14.014,66 Rptos. Vs. p/Reparación de Internos Nros. 126-128 en junio 2015

3990 TODO BULONES 1.343,10 Materiales Vs. p/Dpto.Sanidad e hig.Amb. En junio 2015

3991 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 8.865,00 Rptos. p/reparación de Internos Vs. junio 2015

3992 PROCAM REPUESTOS 696,24 Rptos. Vs. p/reapración Internos Nros. 125-126-127 junio 2015

3993 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. 517,94 Mater.iales p/reparación Internos Nros. 125-128 en junio 2015

3994 ZUAIN & VORIA 952,88 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental en junio 2015

4010 TRANSPORTE MARY BUNTER 39.000,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 121 ida-vuelta a sus hogares

4011 TRANSPORTE MARY BUNTER 36.000,00 Trasl. Alumnos Jardín Nro. 114 Las Perlas ida-vuelta a hogares

4012 TRANSPORTE MARY BUNTER 116.100,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares 4013 TRANSPORTE MARY BUNTER 36.000,00 Trasl Alumnos Escuela Nro. 109 ida-vuelta a sus hogares

4014 TRANSPORTE MARY BUNTER 128.700,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares 4015 TRANSPORTE MARY BUNTER 70.200,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 262 ida-vuelta a sus hogares



4029 TRANSPORTE L. N. SUAREZ 22.950,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a sus hogares 4030 PATAGONIA SERVICIOS 22.193,50 Trasl. Alumnos Instituto RUCA SUYAI ida-vuelta a sus hogares

4047 TORNERIA ALLEMANNI 12.725,00 Reparación de Interno Nro. 126 en julio 2015

4048 TORNERIA ALLEMANNI 12.725,00 Reparación del Interno Nro. 128 en julio 2015

4049 ZUAIN & VORIA 4.755,99 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Julio 2015

4050 PROCAM REPUESTOS 10.806,80 Rptos.p/reparación Internos Vs. en junio 2015

4051 ZUAIN & VORIA 918,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. En junio 2015

4067 PATAGONIA SERVICIOS 22.061,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares 4068 PATAGONIA SERVICIOS 22.061,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares 4069 PATAGONIA SERVICIOS 30.546,00 Trasl. Alumnos Instituto RUCA SUYAI ida-vuelta a sus hogares

4075 RIPIERA PALITO 15.668,22 Prov. ´Aridos p/ reparaciones C.C./Alcantarillas/otros

4078 ZUAIN & VORIA 11.986,79 Rptos. p/reparación de Internos Vs. junio 2015

4080 ROWING S.A. 108.210,30 Locac.instalaciones y equipos Dpto.Seguridad e Hig.Amb. Jun/15

4081 CAVASIN Juan Pablo 108.779,00 Contr.Topadora p/tareas en Basural

4083 DON BOSCO SERVICIOS 10.750,00 Servicio fúnebre p/Raúl JARA

4084 DON BOSCO SERVICIOS 7.350,00 Servicio fúnebre p/Jorge ABURTO CARES

4085 DON BOSCO SERVICIOS 7.350,00 Servicio fúnebre p/Pedro CHIBLI BUJER

4086 DON BOSCO SERVICIOS 10.750,00 Servicio fúnebre p/Hugo MELKI

4087 DON BOSCO SERVICIOS 10.750,00 Servicio fúnebre p/Gabriel DIAZ

4088 DON BOSCO SERVICIOS 8.330,00 Servicio fúnebre p/Omar QUIJADA

4089 GS Soluciones Gráficas 7.200,00 Impr/Coloc Vinilo en camioneta del Area Discapacidad

4090 ADVERTISING GROUP S.R.L. 14.820,00 Reparación en cartelería de la ciudad

4129 TRIDY SERVICIOS 48.785,00 Servicios Vs. en febero/15 solicitados por la Sec.de A. Social

4131 TONAH Empr. Transporte y Mantenim. 42.035,00 Instalac.gas y artefactos en Centro Comunitario Cobián

4137 FLORERIA CIPOLLETTI 2.000,00 Corona p/fallecimiento de Felicia OSADEI

4140 KAYDACO 1.100,00 Alq. Cabina sanitaria p/Destac.Policial Rural de 4 Esquinas

4141 HOTEL CIPOLLETTI 1.160,00 Alojam.disertante en curso de "Capacitación Digital Planos"

4142 HOTEL PATAGONIA 1.040,00 Alojam.disertante Progr."Insumos específicso p/Atención Salud"

4145 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 4.529,00 Atención médica de agentes SALAMANCA R. y BARRAS C.

4178 TRANSPORTE OMAR 16.520,00 Contrat.camión c/caja playa p/levante de basura/chatarra y ot.

4179 PROCAM REPUESTOS 13.649,13 Rptos. Vs. p/reparación Int. Nros. 128-137 en junio 2015

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4180 CASA ABADE 1.200,00 Rptos. p/reparaciones de Internos Vs. junio 2015

4181 CASA ABADE 5.305,00 Rptos. p/reparaciones de Internos Vs. junio 2015

4182 TORNERIA ALLEMANNI 4.769,20 Rptos. p/Internos Nros. 45-56-99 en junio 2015

4183 J. A. C. BOBINADOS 240,00 Rptos. p/reparaciones de Internos Vs. junio 2015

4184 ZUAIN & VORIA 613,50 Rptos. p/reparaciones de Internos Vs. junio 2015

4185 CASA SERENELLI 450,00 Rptos. p/reparaciones de Internos Vs. junio 2015

4186 OSCAR REPUESTOS 395,00 Materiales y trabajos Vs. realizados en junio 2015

4187 RS MERCEDES BENZ 6.464,00 Reparación de los Internos Nros. 43 y 50 en junio 2015

4188 ZANELLATO EQUIPOS 3.172,62 Rptos. Vs. p/Interno Nro. 04 en junio 2015

4189 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 2.595,25 Rptos. p/reparaciones de Internos Vs. junio 2015

4190 TODO BULONES 7.238,22 Materiales Vs. p/D.T.y M.V. en junio 2015

4191 APOLO PINTURERIA 1.181,00 Insumos Vs. p/Sector Señalización en junio 2015

4192 RADIADORES GUAITI 2.800,00 Reparación radiador del Interno Nro. 24 en junio 2015

4193 TODO BULONES 7.799,41 Materiales Vs. p/D.T. y M.V. en junio 2015

4194 TRIDY SERVICIOS 168.000,00 Alq. Retroexcavadora y camión p/tareas limpieza en Canal P2

4241 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 578,51 Atención médica de Miguel ASCENCIO

4242 HOTEL CIPOLLETTI 1.160,00 Aloj.disertante curso "Capacitación en digitalización del Catastro"

4270 TRANSPORTE LINDA CORALY 24.310,00 Contrat.camión volcador p/levante basura/chatarra/ot. Junio 2015

4271 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 10.356,87 Pjes.p/disertantes Seminario Formación de Danzas CEMUD/15 4273 TRIDY SERVICIOS 90.300,00 Alq.Motoniveladora y camión p/Pista de Atletismo/U.Asist.Deport. 4282 PATAGONIA SERVICIOS 30.546,00 Trasl. Alumnos Escuela Especial Nro. 24 desde hogares ida-vuelta

4283 PATAGONIA SERVICIOS 30.546,00 Trasl. Alumnos Escuela Especial Nro. 24 desde hogares ida-vuelta

4284 PATAGONIA SERVICIOS 30.546,00 Trasl.Alumnos RUCA SUYAI desde sus hogares ida-vuelta

4289 CLAUDIA RUSSONIELLO 15.674,40 Alq. Vehículo p/Pista de Atletismo y Unidad de Asist. Deportiva 4297 ABANICO TELAS 4.499,20 Telas Vs. p/Exposición Anual de Talleres ApE

4332 LA BAHIA DE COLORES 30.380,00 Pintura p/Unidad de Asistencia Deportiva Prog."Construir Empleo"

4333 LA BAHIA DE COLORES 25.640,00 Pintura p/Unidad de Asistencia Deportiva Prog."Construir Empleo"

4376 AGUA DEL VALLE S.R.L. 5.516,00 Prov. Bidones para Dispenser en distintos ámbitos municipales 4377 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 2.420,00 Alq. Cabina sanitaria c/svcio.Limpieza p/Predio Pista Vial

4389 AJS SERVICIOS 7.930,00 Reparación equipo de calefacción Central

4424 TRANSPORTE L. N. SUAREZ 25.500,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a sus hogares

4425 TRANSPORTE VEGA ROBERTO 25.500,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a sus hogares

4426 EL TRIO DISTRIBUCIONES 18.000,00 Productos p/Refrigerio en Establecimientos Educativos cipoleños

4444 RUBINZAL CULZONI S.A. 21.311,00 Nuevo CODIGO CIVIL COMERCIAL p/As.Contenciosos y Dictam.

4447 COCHERAS OPEN 24 10.000,00 2 cocheras p/Int. Nro. 23 y gomón Prot.Civil ago a dic/2015

4458 VARI GAS 13.133,77 Servicio de mantenimiento y recarga de extintores Vs.

4492 AGRICOLA PATAGONIA 5.060,00 Rptos.Vs. p/Dir.Planeamiento/Manten.E. Verdes en julio 2015

4493 AGROSUR S.R.L. 1.470,00 Rptos. p/Internos Vs. p/Dir.Planeam/Mantnim E.Verdes junio/15

4494 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 1.297,80 Rptos. Vs. p/Dir. Servicios Grales. En junio 2015

4495 TODO BULONES 1.736,95 Materiales Vs. p/Dir.Servicios Grales. En junio 2015

4496 J. A. C. BOBINADOS 1.141,00 Materiales eléctricos p/Tareas Vs. en julio 2015

4497 SERVICE OSVALDO 3.450,00 Service al Tractor Massey Fergusson 4275 julio 2015

4498 AGRICOLA PATAGONIA 840,00 Rptos Vs. p/Dir.Planeam/Manten.E. Verdes julio 2015

4499 SERVICE OSVALDO 3.584,00 Service al Tractor Massey Fergusson 1185 julio 2015

4500 KE MAQUINAS 2.200,00 Reparaciones Vs. p/Dir.Planeam/Manten.E. Verdes julio 2015

4501 MIGANI Ruben 2.500,00 Repar.completa Bomba de Agua de E.Verdes Vs. julio 2015

4502 COMERCIAL IGNAGOM 33,00 Rptos.p/Dir.Planeam/Mantenim. E. Verdes junio 2015

4503 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 1.168,24 Materiales p/instalaciones eléctricas S.S.P. en julio 2015

4504 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 2.294,69 Materiales Vs. p/Dir.Planeam/Mantenim.E. Verdes julio 2015

4505 AGROSUR S.R.L. 590,00 Materiales Vs. p/Dir.Planeam/Mantenim.E. Verdes junio 2015

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4506 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 91,52 Rptos.p/Dir.Planeam/Mantenim. E. Verdes julio 2015

4523 TRANSPORTE MAXI VAL 31.492,80 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 36 Ferri ida-vuelta a sus hogares

4524 TRANSPORTE A. ALESIANI 9.360,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 294 a C.Cipolletti (natación) ida-vuelta


4526 TRANSPORTE MARY BUNTER 38.700,00 Trasl.Alumnos Escuela Laboral Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares


4528 TRANSPORTE MARY BUNTER 7.600,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 121 a C.Cipolletti (natación) ida-vuelta

4530 PATAGONIA SERVICIOS 35.637,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares 4531 PATAGONIA SERVICIOS 37.344,00 Trasl. Alumnos RUCA SUYAI desde sus hogares ida-vuelta

4532 PATAGONIA SERVICIOS 33.940,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares 4536 TRANSPORTE MARY BUNTER 44.000,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 109 ida-vuelta a sus hogares

4537 TRANSPORTE MARY BUNTER 123.400,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 109/CAI ida-vuelta a sus hogares

4538 TRANSPORTE MARY BUNTER 9.500,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 45 al C.Cipolletti (natación ) 4539 TRANSPORTE MARY BUNTER 93.500,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 247 ida-vuelta a sus hogares

4540 TRANSPORTE MARY BUNTER 44.000,00 Trasl. Alumnos Jardín Nro. 114 Las Perlas ida-vuelta a sus hog.

4541 TRANSPORTE MARY BUNTER 39.100,00 Trasl. Alumnos C.E.M. Nro. 124 ida-vuelta a sus hogares

4542 TRANSPORTE MARY BUNTER 13.350,00 Trasl. Alumnos Esc. Laboral Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares




4548 HOTEL CIPOLLETTI 2.240,00 Pago alojam. artista plástico e integrantes Hormiga Circular

4555 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 3.818,87 Pago aéreo p/César GONZALEZ p/XII Feria del Libro

4556 HOTEL CIPOLLETTI 1.185,00 Pago Alojam. L DI FRANCO p/Curso "Digitalización en Catastro"




4564 TRANSPORTE MARY BUNTER 119.000,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a sus hogares 4565 TRANSPORTE MARY BUNTER 33.830,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 247/CAI ida-vuelta a sus hogares

4566 TRANSPORTE MARY BUNTER 45.000,00 Trasl. Alumnos Esc. 121 y Jardín La Falda ida-vuelta/hogares

4567 TRANSPORTE MARY BUNTER 46.800,00 Trasl. Alumnois Escuela Nro. 121 ida-vuelta a sus hogares

4568 TRANSPORTE MARY BUNTER 45.600,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 199/CAI ida-vuelta a sus hogares

4601 ARENERA ALLEN 8.500,00 Áridos p/reparaciones Vs. en distintos sectores Ob.x Administr. 4640 MANSON Juan María 14.892,00 Alq.camioneta p/trasl.personaly materiales p/S.F. y O.I.

4652 TRANSPORTE LINDA CORALY 31.110,00 Contr.camión p/tareas levante basura/ramas/ot."Cipolletti Limpia"

4653 CAVASIN Juan Pablo 108.779,00 Alq. Topadora p/tareas movimiento de suelo en basural

4661 TRANSPORTE OMAR 23.030,00 Contrat. Camión c/caja playa p/levante de basura/ramas/otros 4665 AGUA DEL VALLE S.R.L. 5.144,00 Prov. Agua en bidones p/Áreas y edificios municipales Vs.

4667 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR 1.452,00 Svcio de Emerg. (ambulancia/enfermero) en Jura de la Bandera

4668 TRANSPORTE VEGA ROBERTO 15.300,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a sus hogares 4669 TRANSPORTE A. ALESIANI 4.680,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 142 a C.Cipolletti (natación) ida-vuelta




4686 MAXI-VAL 22.800,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 36 (Ferri) ida-vuelta a sus hogares (Inglés) 4687 MAXI-VAL 34.992,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 36 (Ferri) ida-vuelta a sus hogares

4688 MAXI-VAL 21.660,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 36 (Ferri) ida-vuelta a sus hogares (Inglés) 4689 MAXI-VAL 9.200,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 36 (Ferri)/CAI ida-vuelta a sus hogares 4690 MAXI-VAL 33.242,40 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 36 (Ferri) ida-vuelta a sus hogares

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4691 LA VACA MARUCHA II 16.391,70 Prov. No perecederos a Establecimientos Educativos cipoleños 4697 SEGUROS RIVADAVIA 5.430,00 Cobert.Minibus M.Benz 814 d/22/07/15 x 6 meses p/Trasl.Pnal.

4698 CLAUDIA V. RUSSONIELLO 16.460,00 Contrat. Vehículo p/Pista de Atletismo y Unidad de Asist.Deport.

4700 NATURAGUA 1.500,00 Alq. Máquina frío-calor p/consumo de agua envasada.

4701 TE LO HIZO MAMA 15.000,00 Juegos didácticos exclusivos p/niños capacidades diferentes 4703 TRANSPORTE MARY BUNTER 27.600,00 Trasl. Alumnos C. E. M. Nro. 124 ida-vuelta a sus hogares

4704 TRANSPORTE MARY BUNTER 24.000,00 Trasl. Alumnos Jardín Nro. 114 Las Perlas ida-vuelta hogares 4705 TRANSPORTE MARY BUNTER 89.880,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 247 ida-vuelta a sus hogares


4707 TRANSPORTE MARY BUNTER 68.400,00 Trasl. Alumnos Escuela 109/CAI ida-vuelta a sus hogares

4708 TRANSPORTE MARY BUNTER 24.000,00 Trasl. Alumnos Jardín Nro. 109 ida-vuelta a sus hogares

4758 RSV Control Integral Logística 13.322,10 Mantenim/control equipos GPS Int.Nros. 24/45/56/139 jul/15

4759 RSV Control Integral Logística 3.161,13 Mantenim/control equipos GPS Interno Nro. 161 julio 2015

4761 CASA ABADE 8.620,00 Rptos p/Internos Vs. en julio 2015

4762 TRANSPORTE MARY BUNTER 52.900,00 Trasl.Equipo Fútbol Deportivo Huenchul p/Torneo Los Gallegos

4796 NATURAGUA 1.500,00 Prov. Agua en bidones y máquina porta, p/Pista de Atletismo 4806 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 3.914,41 Mater.Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Julio 2015

4807 CASA ABADE 3.420,00 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en julio 2015

4808 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 1.213,10 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en julio 2015

4811 CASA GIZZI 6.640,00 Reparación de paquetes elásticos de Int. Vs. julio 2015

4812 CASA ABADE 7.280,00 Rptos. P/reparación de Internos Vs. julio 2015

4813 ZUAIN & VORIA 13.189,07 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en julio 2015

4814 PROCAM REPUESTOS 5.691,93 Rptos.p/reparación de Internos Nros. 32/125/127 en julio 2015



4847 INDUS FREN 6.900,00 Reparación del Interno Nro. 19 en julio 2015

4848 TODO BULONES 4.339,66 Materiales Vs. p/Dir.Talleres y Mant. Vial julio 2015

4849 ZUAIN & VORIA 11.341,00 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en julio 2015

4850 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 4.777,80 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en julio 2015

4851 CASA ABADE 1.600,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en julio 2015


4853 LEIMAT S.A. 2.099,00 Reparaciones en el Interno Nro. 31 en julio 2015

4856 ARRATIA MIRTA 31.040,00 Contrat.camión volcador p/Pista de Atletismo y Unidad As.Deportiva

4871 OPTICA LASER 1.230,00 Svcio. de óptica p/personas de bajos recursos en julio 2015

4872 DON BOSCO SERVICIOS 1.700,00 Servicio fúnebre p/SANDI M. Junior Daniel

4873 DON BOSCO SERVICIOS 10.750,00 Servicio fúnebre p/REVECO Juan Carlos

4874 DON BOSCO SERVICIOS 10.750,00 Sepelio de BUSTOS OVALLE Alberto

4875 DON BOSCO SERVICIOS 10.750,00 Sepelio de MILLALUAN Juan Leandro

4876 DON BOSCO SERVICIOS 11.550,00 Sepelio de MONTESINO OSORIO Leopolod

4877 DON BOSCO SERVICIOS 7.350,00 Sepelio de GAJARDO DURAN Godofredo

4888 MAQUINAS PATAGONICAS 30.300,00 Contrat.Pala Cargadora en futura Ciudad Judicial

4889 EXPRESO CINCO SALTOS 38.812,50 Contrat. 2 camiones batea p/realizar nivelación en D.V.N.

4891 INDUS FREN 11.849,00 Reparación de Internos Vs. en julio 2015

4892 CASA GIZZI 11.089,00 Reparación y M.O. en paquetes de elásticos de Internos Vs. jul/15

4893 LEIMAT S.A. 4.260,00 Reparaciones en el Interno Nro. 99 en julio 2014

4894 CASA SERENELLI 7.394,00 Rptos. E insumos Vs. p/Dir.Talleres y Mant. Vial en julio 2015

4895 ZANELLATO EQUIPOS 26.862,20 Rptos. Vs. p/reparación del Interno Nro. 98 en julio 2015

4896 TODO BULONES 3.893,78 Materiales Vs. p/Área Riego en julio 2015

4897 LA CASA DE LA GOMA 6.810,00 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en julio 2015

4898 BAHIA DE COLORES 1.740,00 Materiales p/Pista de Atletismo

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4898 CORRALON YACOPINO S.A. 992,00 Cámara de Inspección p/Pista de Atletismo

4898 CORRALON YACOPINO S.A. 1.255,28 Materiales Vs. p/Pista de Atletismo

4898 UNELEC S.A. 908,00 Cable UNIP p/Pista de Atletismo

4898 TIECHER/PRUNELL/GABEIRAS 2.416,14 Materiales Vs. p/Pista de Atletismo

4900 LORENZO FERRERO 42.529,98 Prov. Áridos p/reparac.C.C. y alcantarillas sectores vs. julio/15

4908 M. C. HERRAMIENTAS 5.808,00 Reparación bomba FLYGT de 2" p/D.O.I.

4909 KAYDACO Sanitarios Portátiles 2.200,00 Alq.cabina sanitaria p/Aosc.Civil CON LAS ALAS DEL ALMA

4912 POLICLINICO MODELO 3.593,00 Atención médica a agente Raquel BRIONES CIFUENTES

4913 LA VACA MARUCHA I 17.314,50 Productos no perecederos p/Comedores Escolares



4931 DON BOSCO SERVICIOS 7.350,00 Sepelio ALVAREZ V. Amelia

4932 DON BOSCO SERVICIOS 7.350,00 Sepelio POBLETE Eusebio

4957 GRUAS SAN BLAS S.A. 3.342,65 Service a Minicargadora BOBCAT Int. Nro. 147 en agosto 2015

4958 ZUAIN & VORIA 6.990,39 Rptos. p/reparación Internos Vs. en julio 2015

4959 RADIADORES GUAITI 4.350,00 Reparación de Internos Vs. en julio 2015

4960 J. A. C. BOBINADOS 1.255,00 Rptos. Vs. p/Dir.Talleres y Mant. Vial en julio 2015

4961 CASA ABADE 250,00 Materiales p/reaparción del Interno Nro. 62 en julio 2015

4962 OSCAR REPUESTOS 66,00 Materiales p/Dir.Talleres y Mant. Vial en julio 2015

4963 TORNERIA ALLEMANNI 526,35 Reparación del Interno Nro. 61 en marzo 2015

4964 ZANELLATO e Hijos S.A. 387,20 Rptos. Vs. p/Dir.Talleres y Mant. Vial en julio 2015

4971 MAXI VAL 4.600,00 Traslado Alumnos Esc.Nro. 36 FERRI ida-vuelta a sus hogares

4972 MAXI VAL 38.491,20 Traslado Alumnos Esc.Nro. 36 FERRI ida-vuelta a sus hogares

4973 MAXI VAL 25.080,00 Trasl. Alumnos Esc.Nro. 36 FERRI (+Inglés)ida-vuelta a sus hogares 4985 CASA GIZZI 5.860,00 Reparación y M.O. paquetes elásticos p/Int. Vs. en julio 2015

4986 ZANELLATO e Hijos S.A. 446,07 Rptos. Vs. p/Interno Nro. 56 en julio 2015

4987 LEIMAT S.A. 130,00 Batería p/Interno Nro. 35 en julio 2015

4990 RESTO CAFÉ 440 15.125,00 121 almuerzos y cenas completos p/partic.Feria del Libro 2015

4990 TRATTORIA LA NONNINA 9.990,00 49 almuerzos y cenas completos p/partic.Feria del Libro 2015

4997 M. C. Herramientas Eléctricas 7.502,00 Reparación bomba flygt p/S.O.P.

4998 MELENDEZ INMOBILIARIA 1.210,00 Tasación valor metro cuadrado parcela de Parque Industrial

5010 DON BOSCO SERVICIOS 11.550,00 Sepelio GARRIDO Luis

5011 DON BOSCO SERVICIOS 10.750,00 Sepelio RIFFO Mirta

5017 TRANSPORTE A. ALESIANI 37.400,00 Traslado Alumnos C.E.T. Nro. 9 ida-vuelta a sus hogares.




5021 PATAGONIA SERVICIOS 20.364,00 traslado Alumnos Instituto R.SUYAI ida-vuelta a sus hogares 5022 PATAGONIA SERVICIOS 18.667,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares

5023 TRANSPORTE A. ALESIANI 108.000,00 trasl. Alumnos Jardín Integrado Nro 99 ida-vuelta a sus hogares




5028 FLORERIA CIPOLLETTI 800,00 Ramo Floral p/Conmemoración Fallecimiento Gral. San Martín

5029 LENIK S.R.L. 2.222,00 4 almuerzos y cenas p/capacitadores Digitalización de Planos

5032 LA VISERA 3.360,00 24 almuerzos y cenas p/artistas Progr."Formación de Danzas" 5033 HOTEL PATAGONIA 4.680,00 Alojam.artistas Programa "Formación de Danzas 2015"

5045 HOTEL LUDMAN 495,00 Alojamiento a César Gonzáles participante de XII Feria del Libro

5055 ROMINA HAYETT 15.400,00 Alq. Vehículo p/traslado personal de Secretaría de Gobierno

5063 FERNANDO ZANI 6.000,00 Premios para el "SAFARI FOTOGRAFICO" Dir.Desar.Turístico

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5064 CIRCO CREATIVO 2.000,00 Diseño e impresión banner p/"SAFARI TURISTICO"

5065 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 3.261,76 Materiales Vs. p/Dir.Servicios Grales. en agosto 2015

5066 RUBEN MIGANI 5.150,00 Repar.completa Bombas de Agua de E.Verdes Vs. agosto 2015

5067 RIPIERA PALITO 8.565,20 Alq. Carretón p/equipos viales en junio/15

5068 EDUARDO LORENZO FERRERO 8.565,20 Alq. Carretón p/equipos viales en julio/15

5069 J. A. C. BOBINADOS 747,00 Elementos Vs. p/Dir.Servicios Generales en agosto 2015

5070 ZUAIN & VORIA 136,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 31 en agosto 2015

5071 CASA GIZZI 1.210,00 Reparac. Y M.O. en paquete el´sticos Interno Nro. 65 ago/15

5072 R. S. MERCEDES BENZ 3.429,40 Reparación Interno Nro. 43 en agosto 2015

5073 ZANELLATO e Hijos S.A. 6.314,99 Rptos. Vs. p/Dir.Talleres y Mant. Vial en agosto 2015

5078 CASA SERENELLI 5.493,00 Rptos. e Insumos Vs. p/D.T. y M.V. en agosto 2015

5079 CASA SERENELLI 2.826,00 Rptos. e Insumos Vs. p/D.T. y M.V. en agosto 2015

5080 APOLO PINTURERIA 6.317,00 Insumos Vs. p/Sector Señalización en agosto 2015

5081 ZUAIN & VORIA 5.509,11 Rtpos. Vs. p/Internos Nros. 14-56-88 en agosto 2015

5085 TONAH Empr.de Transporte y Mantenim. 11.200,00 Reparaciones en Vivienda de Flia. Mercau x incendio.

5087 MI-MA-FRA 28.780,00 Reparac. Estrucutras y acondicionam, paneles p/Feria del Libro

5088 RAFAEL MARDONES 15.000,00 Alq. Micrófonos, pantalla y otros x 10 días p/Feria del Libro

5090 Círculo Italiano Ing. C. CIPOLLETTI 60.000,00 Alq. Salón p/Feria del Libro

5091 Servicio Integral de Gastronomía 5.500,00 Alq. Tableros y living p/Feria del Libro

5092 SEGUROS SMG 2.419,70 Cobertura Responsabilidad Civil en Feria del Libro

5095 Servicio Integral de Gastronomía 980,00 Alq. Sillas p/reunión de vecinos

5098 HOTEL LUDMAN 1.680,00 Aloj. Integrantes grupo la Hormiga Circular, Festival de Teatro

5099 HOTEL CIPOLLETTI 2.190,00 Aloj. Integrantes grupo la Hormiga Circular, Festival de Teatro

5100 BASANI S.A. 6.534,00 Alq. Trailer p/Destacamento policial en D.V.N. agosto 2015

5104 CAVASIN PABLO 108.779,00 Contratación Topadora p/movimiento de suelo en basural ago/15

5105 RUBEN MIGANI 8.700,00 Reparac.completa Bombas de Agua en Espacios Verdes ago/15

5107 ORO TRUCKS S.A. 5.124,65 1er. Service al Interno Nro. 161

5115 ARENERA ALLEN 8.500,00 Áridos p/reparaciones Vs. en distintos sectores en agosto 2015

5166 MANSON Juan María 14.892,00 Alq. Camioneta p/tareas c/ Fun.Pa.Bi.A. agosto/15

5181 MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. 81.300,00 Limpieza de sector del D.V.N. x negativa de Flia. Quintana

5204 TRANSPORTE OMAR 24.290,00 Contr.Camión playo p/levante de basura/chatarra y ot.sept/15

5206 CLAUDIA RUSSONIELLO 17.285,00 Alq. Vehículo p/U.D.E:: Pista de Atletismo/ ot. Agosto 2015

5207 NATURAGUA 1.500,00 Prov. Auga envasada y alq.dispenser p/Pista de Atletismo/ot 5208 MARCELO RODRIGUEZ 16.000,00 Honorarios julio-agosto p/Direc. Técnica/ot. Pista de Atletismo 5209 MIRTA ARRATIA 37.120,00 Alq. Camión volcador p/Pista de Atletismo/ot. Julio 2015

5211 CLAVE DE SUR 40.690,00 Consola Mezcladora y Potencia p/Audio p/Baja de los anteriores 5218 TRANSPORTE MARY BUNTER 46.800,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 262 ida-vuelta a sus hogares 5219 TRANSPORTE MARY BUNTER 36.900,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 121 hogares y Club Cipolletti 5220 TRANSPORTE MARY BUNTER 73.400,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 199/CAI ida-vuelta a sus hogares

5233 SOL DISTRIBUIDORA 58.212,80 Prov. Pan a Comedores Escolares

5246 BASANI S.A. 6.534,00 Alq. Trailer p/Destacamento policial en D.V.N. julio 2015

5248 TRANSPORTE LINDA CORALY 31.110,00 Contrat. FIAT IVECO p/Dpto.Servicios Generales en agosto 2015

5249 ZUAIN & VORIA 11.874,93 Rptos. p/reparación de Internos Vs. D.T: y M. V. agosto 2015

5250 RIEGO ARGENTINA 193,85 Contratación servicio de riego en agosto 2015

5251 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 1.681,36 Rptos. Vs. p/Dir. Planeam/Mantenim. E. Verdes agosto 2015

5252 AGRICOLA PATAGONIA 1.100,00 Rptos. Vs. p/Dir.Planeam/Mantenim. E. Verdes julio 2015

5253 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 617,18 Materiales Vs. p/Dir,Planeam/Mantenim. E. Verdes agosto 2015

5254 INDUS FREN 4.055,00 Reparación de Internos Vs. en agosto 2015

5258 FLORERIA CIPOLLETTI 2.800,00 Arreglos florales p/Conmemoración sarmiento y fallecim/vecina 5260 INDUS FREN 11.540,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental agosto 2015

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5261 ZUAIN & VORIA 13.261,27 Rptos. p/Internos Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig.Amb agosto 2015

5262 PROCAM REPUESTOS 16.559,35 Rptos. Vs. p/Reparac. Internos Nros. 126-127-144 agosto 2015

5263 PROCAM REPUESTOS 1.456,84 Rptos. Vs. p/reparación del Interno Nro. 126 agosto 2015

5264 RADIADORES GUAITI 550,00 Reparaciones Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Amb. Agosto 2015

5265 CASA GIZZI 9.840,00 Reparación/M.O. paquete de elásticos Int. Nro. 127 agosto 2015

5266 ZUAIN & VORIA 824,08 Rptos. p/reparaciones Vs. en agosto 2015

5267 CASA SERENELLI 620,00 Rptos. p/Inerno Nro. 14 en agosto 2015

5268 REPUESTOS ASCIERTO 450,00 Prov. Juego de Juntas Compresor p/Int.Nro. 31 agosto 2015

5269 OSCAR REPUESTOS 25,00 Rptos. p/Interno Nro. 10 D.T. y M.V. agosto 2015

5270 ZUAIN & VORIA 10.857,06 Rptos. p/reparación Internos Nros. 45-56 y 30 en agosto 2015

5276 HOTEL LUDMAN 1.100,00 Aloj.a Lic. CAGIDE de la Dir.Nac. de Capacitación CEDRONAR 5277 HOTEL CIPOLLETTI 2.320,00 Aloj.a disertantes en Cursos p/Catastro y Pnas c/Discapacidad

5302 INDUS FREN 2.470,00 Reparaciones Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Amb. Agosto 2015

5303 PROCAM REPUESTOS 2.907,56 Rptos. Vs. p/reparaciones de Internos Vs. en agosto 2015

5304 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 1.313,33 Materiales Vs. p/Dir.Planeam/Mantenim.E.Verdes agosto 2015

5305 ZUAIN & VORIA 8.742,03 Rptos. p/reparaciones Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig Amb agosto/15 5306 CASA GIZZI 411,00 Reparación/M.O. p/paquete elástico Interno Nro. 65 agosto/2015 5307 PROCAM REPUESTOS 1.327,21 Rptos Vs. p/reparación del Interno Nro. 126 agosto 2015

5310 MARTIN DIEGUEZ 49.000,00 Destape Sistema Cloacal en Bo. La Paz, c/caño/cámara de insp.

5311 MARTIN DIEGUEZ 56.000,00 Alq. Camión FORD 7000 p/Secretaría de Acción Social

5312 MARTIN DIEGUEZ 56.000,00 Alq. Camión FORD 7000 p/Secretaría de Acción Social

5313 TRANSPORTE MARY BUNTER 18.200,00 Traslado Alumnos Esc.Laboral Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares

5314 TRANSPORTE MARY BUNTER 74.700,00 traslado Alumnos Esc.Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares

5315 ROBERTO VEGA 24.225,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a sus hogares


5318 MARTIN DIEGUEZ 30.000,00 Desmal/Arado/Disqueado de predio de huerteros

5319 MARTIN DIEGUEZ 18.000,00 Desmal/Arado/Disqueado de predio de huerteros

5320 AGUA DEL VALLE S.R.L. 4.870,00 Prov. Agua p/dispensers en Áreas Vs. agosto 2015

5331 FERRERE e Hijos S.R.L. 18.800,00 Servicio de Grúa p/remover la escultura SISIFO en Ex Corpofrut

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

3720 SASTRERIA DEL VALLE 45/15 123.200,00 Indumentaria p/Personal de Inspección Dpto. Tránsito

3773 SOL DISTRIBUIDORA 48/15 113.046,50 Verduras p/Comedores Escolares cipoleños

3868 LIBRERÍA ROCA 49/15 19.942,15 Art. librería p/Ctro. Infantil Nro. 3 y otro

3868 MEGAL S.R.L. 49/15 18.436,52 Art. librería p/Ctro. Infantil Nro. 3 y otro

4003 PANADERIA HOGAZAS 50/15 43.750,00 Prov. Pan p/Progr. municipales y Asistencia Comunitaria 4070 ORG. COMERCIAL DON TOMAS SRL 52/15 82.848,00 Alfajores/caramelos/jugos p/festejo Día del Niño

4070 ILLANES Hnos. S.R.L. 52/15 26.101,00 Alfajores/caramelos/jugos p/festejo Día del Niño

4113 CINANDBER S.R.L. 54/15 19.985,00 Comestibles/globos p/festejo x Día del Niño

4113 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 54/15 17.530,00 Comestibles/globos p/festejo x Día del Niño

4144 EL BUNGALO 51/15 12.505,00 Artículos de lipieza p/Centros de Promoción S.A.S.

4144 CLEANPACK 51/15 23.785,00 Artículos de lipieza p/Centros de Promoción S.A.S.

4144 FORRAJERIA EL PAPERO 51/15 34.443,50 Artículos de lipieza p/Centros de Promoción S.A.S.

4144 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 51/15 48.899,50 Artículos de lipieza p/Centros de Promoción S.A.S.

4224 VARI GAS SERVICIOS 53/15 96.000,00 Serv.manten./recarga matafuegos y acces x 10 m.

4356 PATAGONIA VISION 55/15 47.000,00 Servicio de óptica p/Programa Asist. Comunitaria x 3m

4362 LA VACA MARUCHA II 56/15 47.687,50 Prov. Pulpas p/Asistencia Comunitaria

4362 LA VACA MARUCHA I 56/15 47.687,50 Prov. Pulpas p/Asistencia Comunitaria

4468 EL TRIO DISTRIBUCIONES 57/15 6.500,00 Alimento extrurado p/Guardería Canina I. Jordán

4468 FORRAJERIA EL PAPERO 57/15 63.750,00 Alimento extrurado p/Guardería Canina I. Jordán

4486 SOL DSITRIBUIDORA 58/15 72.250,00 Verduras Vs. p/Comedores Comunitarios M.T.D.

4487 ILLANES Hnos 59/15 5.187,00 Alimentos No Perecederos p/Comedores Comunitarios

4487 FORRAJERIA EL PAPERO 59/15 62.865,00 Alimentos No Perecederos p/Comedores Comunitarios

4487 EL TRIO DISTRIBUCIONES 59/15 17.575,00 Alimentos No Perecederos p/Comedores Comunitarios

4487 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 59/15 15.350,00 Alimentos No Perecederos p/Comedores Comunitarios

4487 SOL DISTRIBUIDORA 59/15 77.025,00 Alimentos No Perecederos p/Comedores Comunitarios

4645 LIBRERÍA ROCA 62/15 1.572,00 Art. librería p/suministro a las áreas municipales

4645 DRUGSTORE 62/15 780,00 Art. librería p/suministro a las áreas municipales

4645 MEGAL S.R.L. 62/15 34.630,76 Art. librería p/suministro a las áreas municipales

4663 LA PLAZA S.A. 64/15 59.580,50 Tambores aceite lubricante p/Parque Automotor

4903 EL BUNGALO 61/15 75.167,22 Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

4903 YUNE S.A. 61/15 7.123,59 Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

4903 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 61/15 5.982,00 Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

4903 FORRAJERIA EL PAPERO 61/15 1.016,16 Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

4903 EL TRIO DISTRIBUCIONES 61/15 13.199,12 Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

5030 LA PLAZA S.R.L. 65/15 75.820,00 Tambores de aceite p/Internos Dpto.Sanidad e Hig.Amb.

5030 DISTRIBUIDORA ACME S.R.L. 65/15 15.570,00 Tambores de aceite p/Internos Dpto.Sanidad e Hig.Amb.

5084 SOL DISTRIBUIDORA 67/15 119.620,00 Prov. Frutas y verduras p/Asistencia Comunitaria

5093 POBLETE ALBERTO 66/15 63.000,00 Alq. X 3m. Camión caja playa c/chofer p/hojas y plásticos

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

NO SE REGISTRARON COMPENSACIONES EN EL PERIODO.

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 3811: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Mensura del 16 de julio del año en curso, suscripto con la Agrimensora Virginia SABATINI, las Cooperativas SUYAI Ltda.; LA ESPERANZA Ltda.; LA NEVADA 05 Ltda.; 125 VIVIENDAS I Ltda.; y esta Municipalidad. APRUEBA el pago de $ 1.783,61 correspondiente a la parte proporcional que debe afrontar el Municipio, por la obra de referencia. Resolución Nro. 3906: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 15 de junio del año en curso, suscripto con la ESCUELA ARGENTINA DE ESTUDIOS SUPERIORES y Evelin ULLOA, alumna regular de la carrera de Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral, en su carácter de PASANTE, para adquirir herramientas teórico-prácticas, como así normas de convivencia laboral, completando así su formación académica. Resolución Nro. 3984: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo del 16 de marzo del año en curso, suscripto con el INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA para uso de las instalaciones de los 3 gimnasios del Complejo Ex –CORPOFRUT para desarrollo de las clases de Educación Física entre el 16 de marzo y el 30 de noviembre de 2.015. Por este acuerdo el Instituto abonará $ 5.664,= mensuales. Resolución Nro. 3985: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo del 09 de marzo del año en curso, suscripto con la UNIVERSIDAD DE FLORES para uso de las instalaciones del Complejo Ex –CORPOFRUT Cámara de Handball y Cámara de Voley para desarrollo de las cátedras de la Facultad de Actividades Física y Deporte entre el 09 de marzo y el 30 de noviembre de 2.015. Por este acuerdo la Universidad abonará $ 6.048,= mensuales.

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Resolución Nro. 4006: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril del año en curso, y hasta el 31 de marzo de 2.016 inclusive con ALTA TECNOLOGIA S.E. (ALTEC S.E.) para prestar el Servicio del Sistema de Monitoreo Satelital instalado en vehículos y motos de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna. La Municipalidad abonará por única vez $ 3.300,= y $ 5.625,= mensuales por el Servicio de Mantenimiento y costo de Comunicación de los equipos instalados, durante la vigencia del contrato. Resolución Nro. 4102: DISPONE rescindir el Convenio del 12 de septiembre de 2.011 suscripto con Jeremías NAVARRO NAVARRO y Ma. Cristina VALDEBENITO por el que se les cedía a título precario y gratuito el inmueble 031M-239-09, por encontrarse el mismo abandonado, y haber incurrido los beneficiarios en incumplimiento de las obligaciones asumidas al aceptar la tenencia. Resolución Nro. 4116: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 06 de febrero del año en curso, suscripto con la Provincia de Río Negro, por el que se acuerda la transferencia del pago de la deuda correspondiente a Regalías Hidrocarburíferas del período 1984 a junio 2012 . Este Convenio se realiza dentro del marco dispuesto por la Ley Provincial Nro. 5027, referente al uso de los fondos de la renegociación de concesiones hidrocarburíferas. Resolución Nro. 4117: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Inmueble suscripto el 01 de junio del año en curso con Rodrigo PETTINARI sobre el inmueble sito en calle Río Negro Nro. 2270, Bo. Vera Cruz de Cipolletti, para funcionamiento del Jardín de Infantes Nro. 118, del Barrio Anai Mapu. Este Convenio tendrá vigencia entre el 01 de abril y el 31 de diciembre de 2015, y el monto de alquiler se pacta en $ 10.400,= mensuales. Resolución Nro. 4227: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de junio del año en curso suscripto con el Club Deportivo, Cultural y Social SAN MARTIN por el uso de sus instalaciones para la realización de actividades deportivas, sociales y comunitarias. Asimismo, el Club ha puesto a disposición del municipio e un salón y antesala en la que se encuentra funcionando el Centro de Esterilizaciones Veterinarias , para control de la población doméstica animal. Las dependencias de que se trata serán utilizadas durante 7 meses (01-06 al 31-12-2015) Como contrapartida, se acuerda compensar dicho uso con la deuda que detenta la institución en concepto de tributos municipales de $ 87.616,62 y se la exime del pago de las Tasas Retributivas que se devenguen por los inmuebles 031H-048B-01 y 031H-048B-02ª desde enero de 2.014 hasta diciembre de 2.015 inclusive.

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Resolución Nro. 4228: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Empadronamiento de Obras sin Permiso Municipal con carácter social, del 26 de agosto de 2.013 suscripto con el Colegio de Arquitectos de Río Negro para la confección de planos sociales de empadronamiento, el que por omisión involuntaria no fue ratificado oportunamente mediante dictado de resolución aprobatoria. Resolución Nro. 4229: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Empadronamiento de Obras sin Permiso Municipal con carácter social, del 26 de agosto de 2.013 suscripto con el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería, para la confección de planos sociales de empadronamiento, el que por omisión involuntaria no fue ratificado oportunamente mediante dictado de resolución aprobatoria. Resolución Nro. 4364: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de junio del año en curso, suscripto con la Licenciada en Seguridad e higiene Laboral, Lorena Romina DIAZ BELZUNEGUI con el objeto que proceda, en cumplimiento de la Ley Nro. 24557 a brindar: Representación Técnica Lega; Dar cumplimiento a lo indicado por A.R.T. en los casos que competan, a acciones del servicio,; Representación ante Organismos Públicos y Privados (Secretaría de Trabajo, ART, SRT, etc.); Relevamientos de establecimientos municipales con los correspondientes informes (en horario vespertino); Confección de estadísticas de accidentes; Capacitaciones según plan anual, el que se confeccionará, registrará y cumplimentará en el transcurso del año; Confección de Análisis de Riesgo Operativo; Confección de Evaluación de Riesgo; Evaluación de las Protecciones Contra Incendio, con la realización por establecimiento de las correspondientes cargas de fuego; Asesorar y recomendar las condiciones de seguridad que debe tener cada puesto de trabajo. Este Convenio tendrá vigencia entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2.015 y se abonarán, en concepto de honorarios $ 5.500,= mensuales en los que están incluidas 2 visitas y 1 capacitación. Cada capacitación extra tendrá un costo adicional de $ 700,= y cada Memoria Técnico Descriptiva de Protección contra Incendios un costo de $ 1.000,= Resolución Nro. 4384: APRUEBA los Boletos de Compra Venta de las parcelas resultantes, según Plano Nro. 1259/13, de Mensura Particular, con fraccionamiento visado provisoriamente por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro el día 10 de abril de 2.014, del inmueble 031F-096-02ª celebrados con los Asociados de la Cooperativa JAIME DE NEVARES Ltda. cuyo listado integra la presente como Anexo I. Resolución Nro. 4385: APRUEBA el Contrato de Locación del 15 de julio de 2.015, suscripto con Constantino GHANOCELY para que Realice tareas en el marco del Proyecto “Fortalecimiento del Distrito Vecinal Noreste del Municipio de Cipolletti; del Programa de la Gestión Municipal Ministerio del Interior – Préstamo B.I.D. 1855/OC-Ar – Licitación Pública Nro. 13/2014 “Construcción de Unidad de Gestión Municipal” y Ejerza la Dirección de la Obra “Construcción de Unidad de Gestión Municipal” anteriormente identificada, debiendo controlar la fiel interpretación del Proyecto y

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cumplimiento del contrato y firma de los planos correspondientes. Que a tal fin se compromete a firmar los planos respectivos y presentar la documentación pertinente ante el Consejo Profesional y la Municipalidad de Cipolletti. Como contraprestación por las tareas de Dirección de Obra se le abonará un total de $ 30.000;= prorrateados como se detalla en julio; $ 6.000,= agosto; $ 6.000,= y los meses restantes $ 3.000,= hasta completar la suma dispuesta. Resolución Nro. 4407: APRUEBA en todos su términos el Convenio Específico de Práctica Profesional Supervisada (P.P.S.) Anexo del Convenio Marco de Asistencia Técnica y Mutua Cooperación, firmado con la Universidad de Flores, por el que la Municipalidad en colaboración para la formación de futuros profesionales de la región, acuerda recibir en sus instalaciones a alumnos avanzados de la Carrera de Arquitectura, para realizar Prácticas Profesionales Supervisadas, dejando aclarado que las P.P.S. no generan ningún tipo de relación laboral entre el alumno y el Municipio, y que el alumno que las realice deberá respetar los reglamentos y disposiciones internas del Municipio. Resolución Nro. 4434: RATIFICA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 13 de julio de 2.015 suscripto con el INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION – IRAM COMAHUE, por el que se le cede en Comodato por el término de 1 año la recta lindera al cartódromo ubicado en la Isla Jordán para desarrollo de actividades que le son propias, los días jueves en horario de 14 a 18hs. . Como compensación, la Municipalidad podrá solicitar el dictado de cursos de capacitación para empleados municipales por un valor d e $ 3.000,= mensuales. En caso de requerir el uso de otro día y horario, se le incrementará el monto compensatorio inicial de $ 700,= por cada día extra. Resolución Nro. 4442: APRUEBA en todos sus términos los “Convenios de Compra Venta” de las parcelas resultantes, según Plano Nro. 0542/13, de Mensura Particular, con fraccionamiento visado provisoriamente por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro el día 21 de agosto de 2.013, del inmueble 031F-087-01 celebrados con los Asociados de la Cooperativa de Vivienda LA UNION DEL SUR Ltda. cuyo listado integra la presente como Anexo I. Resolución Nro. 4443: APRUEBA los Convenios de Compraventa de las parcelas resultantes según plano de Mensura Particular Nro. con fraccionamiento visado por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro, del inmueble 031F-087-01, celebrados con asociados de la Asociación Mutual Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, cuyo listado integra la presente como Anexo I Resolución Nro. 4484: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de agosto del año en curso, suscripto con la Asociación Civil “CLUB CIPOLLETTI” por la instalación de publicidad estática en las instalaciones del Club. Por este Convenio el club pone a disposición del Municipio la colocación de dicha publicidad en los

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estadios de futbol, básquet, en la pileta y demás locaciones que se acuerden, dentro de sus instalaciones. Como contraprestación se le abonarán $ 50.000,= mensuales durante la vigencia de este Convenio, entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2.015 Resolución Nro. 4522: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de julio de 2.015, suscripto con el HOGAR DE ANCIANOS “SAN CAYETANO” para prestar Servicio de Alojamiento, Cuidado, Alimentación, Atención Médica; Contención, y Recreación a los adultos mayores dependientes y semi dependientes que sean derivados por la Dirección de la Tercera Edad. Los estudios de diagnóstico, traslado a especialistas, medicación, pañales, descartables y materiales de ayuda terapéutica estarán a cargo de la Municipalidad. El costo de este servicio, por cada Adulto, será de $ 16.000,= mensuales, y la vigencia es entre el 01 de julio y el 10 de diciembre del año en curso.

Resolución Nro. 4622 : APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 20 de julio de 2.015 suscripto con Marisel RODRIGUEZ por el alquiler de una casa sita en calle E. Abarzúa Nro. 500 de Las Perlas que será utilizada para ser utilizada como residencia de 2 médicos que estarán a disponibilidad las 24 horas, para la Asistencia Médica que se pudiera requerir. El precio de la locación se fija: Cuotas 1 a 6 $ 4.000,=; Cuotas 7 a 12 $ 4.500,=; Cuotas 13 a 18 $ 5.000,= y Cuotas 19 a 24 $ 5.500,=

Resolución Nro. 4762: APRUEBA en todos sus términos el Acta del 04 de agosto del año en curso de ADHESION a la METODOLOGIA DE TRABAJO suscripta con el CONSORCIO DE PROPIETARIOS “LOS VARALES”; CONSORCIO DE PROPIETARIOS “20 de OCTUBRE”; COOPERATIVA DE VIVIENDAS “DEL SUR” Ltda.; COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y SERVICIO SOCIAL “JOVENES EMPRESARIOS” Ltda.

Resolución Nro. 4979: APRUEBA el Acta Acuerdo del 02 de septiembre de 2.015, suscripta con el Centro Social y Cultural Israelita de Allen, Cipolletti y Neuquén para continuar con el uso de las instalaciones del Centro para llevar a cabo las capacitaciones de la U.D.E., entre enero y julio de 2.015, por haber caducado el 31/12/2014 el celebrado oportunamente entre las partes.

Resolución Nro. 5012: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 04 de septiembre del año en curso suscripto con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Cipolletti y en su carácter de Intendente electo, el Sr. Anibal TORTORIELLO por el que acuerda garantizar un ingreso mínimo proporcional al salario mínimo, vital y móvil para los empleados municipales, incluidos los eventuales, y adelantar un Adicional No Remunerativo para las categorías más bajas del escalafón, para ser

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percibido con los haberes de septiembre2015, y que se incorporará al básico, a partir de enero/2016. Asimismo se conviene un aumento del 10$% al básico de todas las categorías de todos los escalafones a partir de octubre/2015

Resolución Nro. 5013: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Indemnización suscripto con Georgina SELLO por el que se le reconoce los daños que sufriera su vehículo Dominio HTM 289 por caída de un árbol del arbolado urbano sobre el mismo. El reconocimiento es por $ 11.000,= y la Sra. SELLO renuncia a efectuar cualquier otro reclamo por igual motivo. Resolución Nro. 5210: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 17 de septiembre del año en curso suscripto con Flor ARRIAZA TAMAYO por el que se le otorga en calidad de comodato precario el inmueble 031H-348A-01, para ser destinado exclusivamente a vivienda del grupo familiar conviviente. La Comodataria deberá ocupar el inmueble cedido, no pudiendo transferirlo total o parcialmente, ni temporal ni definitivamente. Las mejoras que pudieran realizarse al finalizar la vigencia del acuerdo, quedarán en poder de la Comodante, sin derecho a indemnización a favor de la Comodataria, la que se hará cargo del pago de tasa, impuestos y contribuciones de toda índole que graven la propiedad cedida. La vigencia de este Comodato es por 10 años, con vencimiento el 17 de septiembre de 2.025, debiendo en esa fecha entregar el inmueble con más los adelantos introducidos, libre de ocupantes o intrusos, y sin necesidad de intimación judicial o extra judicial alguna. Resolución Nro. 5292: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Mensura del 19 de agosto del año en curso, suscripto con la Cooperativa “JOVENES EMPRESARIOS”; Cooperativa “VIVIENDAS DEL SUR”; Consorcio “20 de OCTUBRE”; Consorcio “LOS VARALES”; la Municipalidad de Cipolletti y la Agrimensora Daniela CONCAS para que la mencionada profesional realice el replanteo de manzanas y colocación de mojones esquineros en el inmueble 031F-009-09, con un costo de $ 8.800,= de los cuales la Municipalidad debe hacerse cargo de $ 957,82 por el prorrateo correspondiente a los 16 terrenos reservados.

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron novedades en el período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

3872 031H-286-11 2013-00 RIVERA F. Yolanda Multa x falta de cerco y vereda regalm. x 24m. d/Período 07/2015

3873 031M-543-12 11012-20 QUINTANA Juan Multa x falta de vereda reglamentaria x 24m. d/Período 07/2015

3875 031H-405-03 3819-00 ZALAZAR Enedina Multa x falta de vereda reglamentaria x 24m. d/Período 07/2015

4803 F.26 Cuadro126 Sección X QUESADA Elsa Pago x Derecho de Cementerio x 5 años desde el 09/08/2015

4984 031G-942-14 0518-00 PRADENA Gilberto Multa x falta de vereda reglamentaria x 24m. d/Período 09/2015

5165 F.1 Cuadro 107 Sección X CIDES Juan Carlos Pago x Derecho de Cementerio x 5 años desde el 03/04/2015

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

4037 031H-416-10 4009-00 G.LARROSA/ot/Cofre ZARATE 6359,25 4136 031M-521-24 10491-00 VEGA Griselda 9.976,92 4906 031H-621-08 7102-00 VERGARA Ma. Angélica 8654,58 4937 031F-583A-12 30988-00 OVALLE M. José 11.285,84 4938 031H-302B-01A 20550-00 I.P.P.V./CANTERO Gregoria 15.657,69 4939 031H-366-01A 3181-62 I.P.P.V./JARA Enrique 15.257,07 4940 031H-214-01A 14997-00 I.P.P.V./MORA Juana 8.023,07 4941 031M-560,02 9601-00 I.P.P.V./PAILOS Julio 15.227,67 4942 031H-510-13 5578-00 ROLON e IZZO y ot/BORONAT M. 11.413,91 5106 031M-521-22 10489-00 I.P.P.V./MORA Ana Rosa 11.541,42 5271 031H-214-01A 14977-00 I.P.P.V./ARIAS O./WENZEL C. 2.955,94 5272 031F-579A-11 30920-00 I.P.P.V./MARTINEZ/CASTILLO 16.634,64

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

3686 VIDAL Fabio 3.800,00 Conocido promotor de boxeo, colaboración c/elementos deportivos p/Festival de Box

3739 MALDONADO Alejandra 1.500,00 Por 3m. X esquivar a perro sufrió rotura de ligamentos cruzados. No cubre gasto de estudios

3740 FORTETE Miguel 1.500,00 U.Vez. Viajaron de San Luis p/trabajar. Trabajo no estable por lo que decidieron volver.

3746 QUINTERO Nataly 2.000,00 Por 3m. Vive en pieza c/pequeña hija. Colabora c/Comedor Bo. Antártida Argentina

3747 FORMAN Andrés 1.500,00 Por 3m. Padece grave probl. Visual Debe viajar a Bs.As. p/evitar perder la visión.

3748 ROSETTI Enzo 5.400,00 U.Vez p/realiza Taller de Herrería p/Jóvenes del Progr. KIYAHUA p/fabricar cestos p/residuos

3749 CARTES Elena 1.000,00 Por 3m. Hijita c/leucomlacia cerebral neonatal, requiere rehabilit. 2 veces x semana

3751 Facultad.INGENIERIA U.N.Co. 6.000,00 U.Vez p/6ta. Edición Concurso "Puentes de Espaghettis"

3752 ESTRADA José 10.000,00 U.Vez p/cubrir parte del costo de cirugía de trasplante de córnea a su hijo de 32 años

3753 ESTEBAN Viviana 3.000,00 U.Vez p/comprar camilla portátil y trabajar en su profesión: masajista profesional

3769 FLORES Domingo 1.000,00 2 cuotas $ 350,= y otra de $ 300,= p/comprar frutas y verduras p/venta ambulante.

3770 Fac.Ccias.Educación U.N.Co. 6.000,00 U.Vez p/gastos trasl.panelistas de I Jorn.Patag. y II Jornadas del Comahue de Didáctica Gral.

3771 GONZALEZ Mercedes 1.500,00 Por 5m. Operador de O.N.G. Generando Futuro Tienen Comedor Comunit./Taller de lectura

3771 CHOQUE Noelia 1.500,00 Por 5m. Operador de O.N.G. Generando Futuro Tienen Comedor Comunit./Taller de lectura

3771 PUCHI Oscar 1.500,00 Por 5m. Operador de O.N.G. Generando Futuro Tienen Comedor Comunit./Taller de lectura

3771 PEREYRA Mabel 1.500,00 Por 5m. Operador de O.N.G. Generando Futuro Tienen Comedor Comunit./Taller de lectura

3797 JARA Rosana 2.000,00 Por 3m. Vive c/pareja e hijita en Vvda. No apta p/la niña recién operada de riñón izquierdo

3805 HUENTERO Segundo 2.000,00 Por 3m. Dificultades económicas, sin ingreso estable no cubre necesidades del hogar

3870 ESPILOCIN Paola 2.000,00 Por 6m. Paciente oncológica. No puede afrontar alquiler y necesidades básicas

3914 Agr. PUERTO ARGENTINO 75.000,00 Colab. p/gastos de organización festejo por el Día de la Independencia

3931 BARRERA José 1.300,00 Por 5m. Desocupado, su familia se encuentra en situación de vulnerabilidad.

3950 MUÑOZ Gabriela 2.000,00 Por 5m. Debe desalojar casa c/sus 5 hijos. Debe viajar a Bs.As. p/otra interv.quirúrgica

3951 PEÑA Adrian 2.000,00 Por 3m. Sin trabajo estable no puede satisfacer necesidades básicas del hogar.

3952 JARA Jenifer 2.000,00 Por 4m. Interv.quirúrg.de riñón, deben operarla de matriz/madre c/tumor pecho/padre c/hernia

3953 HUILCALEO Domingo 500,00 Por 3m. Padece hernias de disco. Esposa interv.quirúrg. X tumor, bajo tratamiento

3954 FIGUEROA René 2.000,00 Por 2m. Su vivienda se incendió totalmente, los hospeda su suegra. Trabajos esporádicos

3955 CANGIANO Nora 800,00 Por 2m. No tiene ingresos estables, vive sola. No cubre necesiades básicas

3959 TORRES Gabriela 1.000,00 U.Vez p/Materiale y M.O. p/reparar baño y dormitorio de su vivenda

3961 POLICIA R.N. Destac. Manzanar 6.400,00 U. Vez p/repara móvil que recorre preventivamente el Barrio x hechos delictivos

3963 Vecinos cipoleños 6.620,00 Pago psjes. VIA BARILOCHE S.A. p/traslados a Viedma/Bs.As. p/pnas sin recursos

4018 SALAZAR Andrea 1.500,00 Unica Vez. Colaboración p/compra pilar de luz

4019 Agr. PUERTO ARGENTINO 1.500,00 U.Vez p/pagar alojamiento de Veterano de Guerra Claudio Garbolino

4128 URIBE Gladys 1.000,00 por 4m. Sra. sola con probl. De salud, padece HIV c/tratamiento prolongado y estricto

4130 MUÑOZ Ma. Lorena 3.500,00 U.Vez Por pérdida de gas en su casa. le cortaron el suministro. No puede pagar la reparac.

4132 NAVARRO Sandra 3.300,00 Contrat.Servicios MIP p/desratización de su vivenda invadida por roedores.

4153 MOYANO Daniel 3.000,00 2 cuotas de $ 1.500,= por atravesar dificultades económicas

4165 CID Sebastian 1.500,00 Por 6m. Sr. Solo c/hernia abdominal/probl.de próstata. Su ingreso venta de material del basural 4166 GARRIDO Marta 1.500,00 Por 6m. Vive c/esposo e hijita en casilla prestada x su abuela. Ingresos no cubren necesid.

4167 URRUTIA Margarita 1.500,00 Por 6m. Hija c/probl. madurativos c/epilepsia. Controles permanentes en Fund.FAVALORO

4234 SEPULVEDA Benedicta 1.500,00 Por 3m. 1 hija c/retraso mental moderado y otra c/sindrome convulsivo c/controles en Bs.As.

4235 AVILA Carlos 2.000,00 Por 4m. Esposa embarazada de 8m. Hijito operado en Gral.Roca x traumatismo craneal

4236 ABURTO Gabriel 2.000,00 Por 4m. Vive c/esposa, 3 hijos men.y padre de 80 años. Ingresos no cubren necesidades

4237 BEROIZ CATALAN Ma. Emilia 2.000,00 Por 3m. Vive c/hija. Incendio destruyó totalidad de su vivienda y pertenencias.

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4238 GARCIA Andrea 1.000,00 Por 6m. Convive con hermanos, Tiene cáncer de hígado c/tratamiento de quimioterapia.

4281 Agr. PUERTO ARGENTINO 70.000,00 Pago a MPHASIS p/contratación de servicios varios p/festejos x 20 de Junio

4295 REYES Nancy 1.500,00 Por 3m. Operad.Programa KIYAHUA ,trabaja c/jóvenes en conflicto con la Ley o c/adicciones

4296 ROSETTI Enzo 1.500,00 Por 3m. Operad.Programa KIYAHUA ,trabaja c/jóvenes en conflicto con la Ley o c/adicciones

4298 Agr. PUERTO ARGENTINO 50.000,00 Pago a MPHASIS p/contratación de servicios varios p/festejos x 9 de julio

4303 MONTERO Estela 1.500,00 Por 6m. Sra. sola c/problemas de columna y presión, bajo tratamiento médico permanente

4304 NAHUELTRIPAY Graciela 1.000,00 Por 6m. Esposo en tratamiento oncológico, requiere cuidado permanente y medicación

4326 ACDIS As.Civil Deport.Inclusiva Social 3.000,00 U.Vez Colab.c/pago arbitrajes y gastos organizativos del Encuentro Nac. s/Sillas de Ruedas

4349 Ctro.Tradic. RAICES CRIOLLAS 2.905,43 Colaboración con provisión de materiales eléctricos

4361 MARTINEZ Micaela 2.000,00 Por 3m. Debe mudarse porque sufre violencia de género de parte de su marido.

4386 ORREGO Deliria 1.000,00 Por 2m. Por estar atravesando difícil situación de salud y económica

4387 Vecinos cipoleños 2.000,00 Pago a M.M.O. Karina Lisiuk x confección de planos de empadronamiento de vivienda

4429 BURGOS Rosana 1.000,00 Por 3m. Debe desalojar inmediatamente la casa que ocupa c/pareja e hijos.Ingr.inestables

4430 BURGOS Micaela 1.200,00 Por 3m. Separada, el padre de su hija no aporta cuota alimentaria. Gestionan exclusión

4431 RAMIREZ Nancy 3.000,00 U.Vez En mayo/15 perdió vivienda y pertenencias x incendio. 2 hijos men. Pensión x discapac

4432 YAUPE Luis 600,00 Por 3m. Diabético insulino depend. Discapadicac en mano izq. X accid.laboral. No cubre neces.

4433 RIVERO Felisa 800,00 Por 3m. 4 hijos, 2 men. Ingresos trabajo x hora propio y de hija. Debe ser operada del intestino

4449 QUIÑONES José 12.000,00 U.Vez p/impr. 200 unidades del libro "Barrio del Trabajo" sobre los comienzos de su historia

4450 DURAN ARAYA Albina 4.000,00 Por 3m. Se encuentra atravesando dificultades económicas que le han generado deudas

4451 CASTILLO Anabel 10.000,00 2 cuotas de $ 5.000,= p/reconstruir casa c/peligro de derrumbe x incendio.

4461 FUNES Beatriz 1.500,00 Por 2m. Esposo no puede trabajar x salud. Con sus ingresos no cubre necesidades

4519 LUNA Marta 6.000,00 3 cuotas de $ 2.000,= Adeuda 3 meses de alquiler. Jubilación no cubre ncesidades y alquiler

4520 Vecinos cipoleños 3.425,00 Pago psjes. VIA BARILOCHE S.A. p/traslados a Viedma/Bs.As./Temuco pnas sin recursos

4573 HERRERA Liliana 800,00 Por 6m. Sra. sola vive en casa prestada que debe entregar. Quiere construir lugar p/vivir

4575 HUENCHUÑIR Nadia 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 ARIAS Miguel 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 CHAVES Elías 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 NAVARRETE Eduardo 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 GONZALEZ Luciana 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 MILLAVIL Marcos 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 BELTRAN Silvina 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 FUENTEALBA Gustavo 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 FUENTEALBA Marcelo 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 CASTILLO Andrés 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 APARICIO F. Delfín 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4575 MILLAVIL Domingo 1.500,00 Por 3m. Empleado de la fruta, dific. económicas x empresa trabaja pocos días al mes

4576 TOLOZA Elva 4.000,00 Por 6m. Sufrió ACV c/graves secuelas. Internada en institución su flia. no puede cubrir costo

4583 Vecino de Las Perlas 2.015,00 Pago a Corralón Yacopino S.A. por puerta p/su vivienda que se incendió

4657 OBREQUE Carlos 1.500,00 Por 3m. Esposa/3 hijos, Fue intervenido quirúrgicamente, tratamiento médico. Ingr.inestables

4658 ROJAS Carlos 1.600,00 Por 2m. Requiere anteojos x probl. de visión Vive c/hijo de 27 años c/probl. de adicción.

4659 ESPINOZA Pablo 1.500,00 por 4m. Trabaja de enfermero. Tiene a cargo 2 sobrinos de 4 años. Ingresos insuficientes

4660 ENRIQUEZ Raquel 3.600,00 Por 4m. Hijo c/Sindrome de Atajara requiere tratamiento y conexión a oxígeno permanente

4673 VALENCIANO Roxana 2.000,00 U.Vez. Convive c/2 hijas men. Vvda.prestada mal estado. Trabaja en limpieza x hora.

4676 ALEGRE Patricia 1.500,00 Por 5m. Alq.habit.pequeña c/baño compartido. Vive c/5 hijos men. Está desempleada

4810 ZUÑIGA Guillermo 3.000,00 Por 2m. Pérdidas totales de muebles y ropas x incendio de su casa. Esposa y 2 hijas men

4869 PROGRAMA KIYAHUA 5.400,00 U.Vez . Colaborac. p/jóvenes en conflicto con la Ley o adicciones, realizan taller de herrería

4907 URRUTIA Micaela 2.500,00 Por 6m. 4 hijos men. Debe desalojar e ingresos no cubren necesidades/gtos.escolares/alquiler

4910 VICENCIO Vanesa 2.000,00 Por 3m. Hija 5 años c/Parálisis cerebral en tratamiento. Ingresos no cubren neces./tratamiento

4911 OSES Laura 1.500,00 Por 5m. 3 hijos men. Víctima de maltrato x su ex marido. Ingresos no cubren necesidades

4993 ORELLANA Norma 4.000,00 En 2 cuotas de $ 2.000,= Solicitó anticipos de sueldo, su descuento no le permite estabilizarse

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4994 Vecinos cipoleños 25.318,00 Psjes.a VIA BARILOCHE S.A. p/trasl.a Bs.As./Córdoba/C.Rivadavia pnas. Escasos recursos

5009 CAMPOS Javier 5.500,00 Única Vez p/construir habitación ya que todos los convivientes de su familia duermen juntos

5056 RIVAS Rosa 5.000,00 Por 2m. Sra. discapacitada cen tratam. c/ hemodiálisis. Ingresos no cubren gastos mínimos. 5086 CANO Fermín 2.500,00 Por 3m. Con EPOC. Es oxígeno dependiente d/hace 5 años, espera trasplante bi-pulmonar

5170 Vecinos cipoleños 7.047,00 Pago a VIA BARILOCHE S.A. p/trasl.a Roca/Bs.As./Mar del Plata a pnas escasos recursos

5186 Agr. PUERTO ARGENTINO 50.000,00 Pago a MPHASIS por servicios Vs. p/festejo del Día del Niño

5214 ARRIAGADA Inés 500,00 Por 3m. Hija de 9 años interv. Quirúrg. X tumores malignos en ovarios. Ingresos insuficientes 5215 QUIJADA Enrique 2.000,00 Por 4m. Insulino dependiente, amputado de ambas piernas, salud desmejorada.

5223 COMISARIA 4ta. 6.264,00 Pago a REDS Servicios Informáticos x 2 monitores LED p/reemplazo de obsoletos

5229 Club Social/Deport.SAN PABLO 10.000,00 U.Vez p/cubrir gastos alojam./inscripción/comida a equipo juvenil Handaball p/Nacional C

5230 MARTINEZ Cecilia 3.000,00 U. Vez. En agosto15 un invendio ocasionó pérdida total de sus pertenencias.

5273 MUNER Alicia 3.500,00 U.Vez p/cubrir costo traslado 12 niños y 5 adultos al Zoológico BUBALCO.

5274 LAURI Paula 3.000,00 U.Vez p/encarar microemprendimiento de fabricación, venta y restauración de sillones

5275 RODRIGUEZ Ramón Ariel 4.408,00 Pago 2 pasajes a VIA BARILOCHE S.A. p/presentarse en Club Boca Juniors p/su evaluación

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8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de $ 53.969.536,56, siendo su detalle analítico:

julio-15 Resol. DETALLE MONTO

3842 Liq. Final PETTINARI Alejandro 20.590,20 3892 Liq. Final VALLEDOR/PARRA/REYES/otros 32.961,10 3916 Liq. Final LATORRE L./MONTIEL P./DURAN V. R. 23.371,27 4082 Liq. Final MARTINEZ/BARRERA/BENEGAS J. 42.125,88 4230 PLANTA PERMANENTE 3.547.980,26 4231 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 1.440.343,65 4232 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 6.669.443,96 4233 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 172/11 4.845.261,46 4438 PERSONAL EVENTUAL 1.424.485,71

T O T A L 18.046.563,49

agosto-15

Resol. DETALLE MONTO

4490 Liq. Final DIAZ/PARRA/LUNA/TAPIA y otros 32.870,82 4637 Liq. Final MAZA Gustavo/NAHUEL Micaela 38.316,01 4740 PLANTA PERMANENTE 3.509.227,11 4741 PNAL.de GBNO. y POLITICO 1.443.890,56 4742 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 6.737.594,83 4743 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 172/11 4.740.897,31 4970 PERSONAL EVENTUAL 1.404.445,32

T O T A L 17.907.241,96

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septiembre-15 Resol. DETALLE MONTO

5057 Liq. Final ENEI/GARNERO/SCHENHAITER y otros 131.939,86 5058 Liq. Final MARCH Ceferina 10.033,33 5062 Liq. Final ROMERO Jonathan 14.177,25 5298 PLANTA PERMANENTE 3.524.313,74 5299 PNAL.de GBNO. y POLITICO 1.438.766,11 5300 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/11 6.981.064,87 5301 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11 4.926.600,80 1604 PERSONAL EVENTUAL 988.835,15 T O T A L 18.015.731,11

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Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades: PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE

POR CENTROS DE COSTOS

JULIO AGOS-TO SEPTIEMBRE

Centro de Costos Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje

Intendencia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Secretaría de Gobierno 39 8,86% 58 79,00% 79 19,95% Secret. de Economía y Hac. 51 8,92% 51 9,81% 20 3,50% Secretaría de Acción Social 134 16,03% 151 20,41% 108 14,44% Secret. de Obras Públicas 90 13,64% 65 10,83% 66 10,00% Secret. de Org. Y Fisc. Interna 254 21,38% 230 20,91% 233 19,26% Secret. de Servicios Públicos 32 3,31% 46 5,23% 123 12,71% Concejo Deliberante 33 30,00% 33 33,00% 30 27,27% Contraloría Municipal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dirección Gral. de Cultura 32 18,18% 46 32,86% 0 0,00% Dir. Gral. de Deportes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL PROMEDIO 10,94% 13,98% 9,74%

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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

JULIO AGOSTO CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 0 65 1.440.343,61 0 0 65 1.443.890,52

Intendencia 2 73.914,08 2 73.914,08 Secretaría de Gobierno 14 310.127,64 14 314.755,64 Secret. de Economía y Hac. 8 204.999,72 8 204.799,72 Secretaría de Acción Social 5 115.265,46 5 120.865,46 Secret. de Obras Públicas 1 37.207,96 1 37.207,96 Secret. de Org.y Fisc. Interna 6 141.825,77 6 141.825,77 Concejo Deliberante 11 166.585,04 11 159.674,53 Contraloría Municipal 2 69.051,62 2 69.051,62 Secret. de Svcios. Públicos 4 110.422,83 4 110.852,25 Dirección de Cultura 8 128.984,69 8 128.984,69 Dirección de Deportes 4 81.958,80 4 81.958,80

JULIO AGOSTO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 1 5 243 3.547.981,19 1 4 240 3.509.227,05

Intendencia 1 8 131.211,93 8 131.211,93 Secretaría de Gobierno 20 242.703,07 1 19 244.327,38 Secret. de Economía y Hac. 26 416.406,01 26 414.406,78 Secretaría de Acción Social 2 38 509.566,47 1 37 489.108,23 Secret. de Obras Públicas 30 550.209,65 30 544.842,45 Secret. de Org.y Fisc.Interna 1 54 785.445,86 1 55 789.918,54 Concejo Deliberante 5 86.009,44 5 86.009,44 Contraloría Municipal 0 0,00 0 0,00 Secret. de Svcios. Públicos 1 44 572.353,50 44 596.809,02 Dirección de Cultura 8 118.134,27 1 7 95.651,30 Dirección de Deportes 1 10 135.940,99 1 9 116.941,98

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SEPTIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 0 65 1.438.766,07

Intendencia 2 73.914,08 Secretaría de Gobierno 14 311.255,64 Secret. de Economía y Hac. 8 193.403,08 Secretaría de Acción Social 5 118.065,46 Secret. de Obras Públicas 1 37.207,96 Secret. de Org.y Fisc. Interna 6 142.225,77 Concejo Deliberante 11 174.095,09 Contraloría Municipal 2 69.051,62 Secret. de Svcios. Públicos 4 108.603,88 Dirección de Cultura 8 128.984,69 Dirección de Deportes 4 81.958,80

SEPTIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 4 236 3.524.313,68

Intendencia 8 131.211,93 Secretaría de Gobierno 1 18 219.099,10 Secret. de Economía y Hac. 26 421.538,77 Secretaría de Acción Social 3 34 461.113,65 Secret. de Obras Públicas 30 546.272,80 Secret. de Org.y Fisc.Interna 55 821.516,84 Concejo Deliberante 5 86.009,44 Contraloría Municipal 0 0,00 Secret. de Svcios. Públicos 44 628.344,76 Dirección de Cultura 7 95.761,30 Dirección de Deportes 9 113.445,09

- 33 -

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

- 34 -



CONTRATADOS 13 13 1207 11.514.705,15 12 10 1209 11.478.492,05

Intendencia 0 1 39 463.999,52 0 0 39 465.558,87

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 38 456.471,94 38 457.882,62

Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 7.527,58 1 7.676,25

Secretaría de Gobierno 0 2 103 945.295,21 0 4 99 934.457,49

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 2 96 879.449,24 4 92 860.591,66


Secret. de Economía y Hac. 2 0 47 504.703,43 0 2 45 474.510,40



Secretaría de Acción Social 5 1 227 1.921.951,24 1 0 228 1.946.415,77

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 5 212 1.773.287,81 1 213 1.805.856,54

Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 15 148.663,43 15 140.559,23

Secret. de Obras Públicas 1 1 105 1.149.720,46 3 2 106 1.061.372,32


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 62 661.289,32 2 60 555.421,80

Secret. de Org.y Fisc. Interna 5 0 222 2.189.471,17 8 0 230 2.262.949,80

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 5 184 1.877.866,29 5 189 1.928.361,10

Anexo II Ordza.Fdo.172/11 38 311.604,88 3 41 334.588,70

Secret. de Svcios. Públicos 0 6 389 3.738.582,62 0 2 387 3.741.024,62

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 21 218.089,20 21 234.711,34

Anexo II Ordza.Fdo.172/11 6 368 3.520.493,42 2 366 3.506.313,28

Contraloría Municipal 0 0 1 10.774,84 0 0 1 10.774,84


Dirección de Cultura 0 2 60 474.688,73 0 0 60 464.100,65

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 58 452.071,34 58 450.657,07

Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 2 22.617,39 2 13.443,58

Dirección de Deportes 0 0 14 115.517,93 0 0 14 117.327,29



- 35 -

SEPTIEMBRE CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 6 11 1204 11.921.263,75

Intendencia 0 1 38 453.096,53

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 37 442.897,60 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 10.198,93

Secretaría de Gobierno 3 0 102 964.914,71


Secret. de Economía y Hac. 2 0 47 500.520,13


Secretaría de Acción Social 0 2 226 1.978.153,69

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 211 1.847.592,59 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 15 130.561,10

Secret. de Obras Públicas 0 0 106 1.237.022,79

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 46 528.038,81 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 60 708.983,98

Secret. de Org.y Fisc. Interna 1 2 229 2.368.738,55

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 190 2.039.931,91 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 39 328.806,64

Secret. de Svcios. Públicos 0 6 381 3.806.968,46

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 21 239.714,03 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 6 360 3.567.254,43

Contraloría Municipal 0 0 1 10.774,84

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 10.774,84

Dirección de Cultura 0 0 60 481.577,72


Dirección de Deportes 0 0 14 119.496,33


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GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc.Interna

Secr.Servicios Públ.

Contraloría Municipal

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

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EVENTUALES 3 12 329 1.424.485,71 8 12 325 1.404.445,32

Intendencia 1 11 53.657,00 1 12 41.730,04

Secretaría de Gobierno 10 35.440,00 1 9 31.440,00

Secret. de Economía y Hac. 2 13.000,00 2 13.000,00

Secretaría de Acción Social 7 118 535.966,19 4 122 554.540,88

Secret. de Obras Públicas 1 2 6.236,52 1 1 6.604,40

Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 28 122.540,00 9 19 84.840,00

Secret. de Svcios. Públicos 10 46.250,00 10 46.250,00

Concejo Deliberante 1 6.000,00 1 6.000,00

Dirección de Cultura 2 66 252.976,00 3 69 259.456,00

Dirección de Deportes 2 81 352.420,00 1 80 360.584,00

Consejo de la Mujer 0,00 0 0,00

SEPTIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 5 8 322 1.468.749,10

Intendencia 12 54.165,00

Secretaría de Gobierno 4 5 21.020,00

Secret. de Economía y Hac. 1 1 8.000,00

Secretaría de Acción Social 3 125 581.670,88

Secret. de Obras Públicas 1 2 16.588,22

Secret. de Org.y Fisc. Interna 3 16 88.333,00

Secret. de Svcios. Públicos 10 46.250,00

Concejo Deliberante 1 6.000,00

Dirección de Cultura 69 268.896,00

Dirección de Deportes 1 81 377.826,00

Consejo de la Mujer 0 0,00

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GASTO EN PERSONAL EVENTUAL

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

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Subrogancias del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

3761 POLANCO Carlos Dpto.Svcios. Internos 10/03/2015 13 3855 SALAS Alicia Ctro.Integral 3ra. Edad 01/07/2015 16 3856 TRONCOSO Ma. del Carmen Ctro.Integral 3ra. Edad 01/07/2015 15 4056 GONZALEZ A. Jorgelina RUCA QUIMEI 15/06/2015 10 4340 SOLIS Gladys Directora RRHH 30/06/2015 18 4380 ALVAREZ Miguel Director D.T.y M.V. 06/07/2015 18 5041 FERNANDEZ José Dpto. Talleres 01/08/2015 12 5042 CHEUQUETA Sergio Dpto. Servicios Grales. 21/08/2015 12 5291 MORA Cristian Dpto. Talleres 15/07/2015 12

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

4410 MARTIN Ma. Marcela Área Auditoría y Costos 30/06/2015 Dtora. Política

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Or dza. Fdo.Nro. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

4073 DIOMEDI Alfredo Jubilación Dir. General de Cultura 01/08/2015 4259 VILLA Damian Fallecimiento Dpto. Sanidad e Hig. Amb. 12/07/2015 4260 FERNANDEZ Leticia Jubilación Dir.Promoción Comunitaria 01/08/2015 4763 MORA José Robinson Jubilación Dpto. Sanidad e Hig. Amb. 01/09/2015 4840 YACOB Herminda Jubilación Dpto. Mesa de Entradas 01/09/2015 4855 GODOY Ma. Jovita Jubilación Coord.Ctros. Infantiles y Ap.Esc. 01/09/2015 4992 MARCH Ceferina Jubilación Ctro.Infantil Nro. 8 01/09/2015 5074 ROBLES Pedro Jubilación Dpto. Tránsito 14/09/2015

SANCIONES

No se registraron en el período de análisis.

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BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXOS II y III Ordz a. Fondo Nro. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

3704 PARRA Julio BAJA Dir.Obras de Infraestructura 24/06/2015 3705 TORRES Patricia RENUNCIA Of.Mpal.de Informac. al Consumidor 30/06/2015 3774 PARRA Nahuel BAJA Area Servicios y Empleo U.D.E. 30/06/2015 3775 FERREYRA Ruben BAJA Dir. Planeamiento E. Verdes 30/06/2015 3891 LATORRE Luis BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 01/07/2015 3904 DURAN V. Rafael RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 03/07/2015 3905 MONTIEL Paul BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 08/07/2015 4007 MARTINEZ Jorge RENUNCIA Dir.Talleres y Mantenim. Vial 06/07/2015 4008 JARAMILLO Alberto RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 08/07/2015 4036 JARA Raúl BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 13/07/2015 4072 PEREYRA Antonio RENUNCIA Unidad de Desarrollo Económico 15/07/2015 4225 FERRADA Luis RENUNCIA Dir. Planeamiento E. Verdes 21/07/2015 4226 FUENTEZ Gustavo RENUNCIA Unidad de Desarrollo Económica 17/07/2015 4287 CARRIO Lorena RENUNCIA Unidad de Desarrollo Económica 31/07/2015 4288 NEIRA C. Héctor BAJA Dir. General de Cultura 07/07/2015 4358 GONZALEZ Mario RENUNCIA Dir. de Informática 02/07/2015 4359 LACALLE G. Leandro RENUNCIA Tesorería 13/07/2015 4365 SOLIS Cristian RENUNCIA Central de Emergencias 22/07/2015 4366 DIAZ Martín BAJA Servicios Internos 30/07/2015 4392 LUNA Andrea RENUNCIA Juzgado de Faltas 27/07/2015 4393 MALDONADO Juan RENUNCIA Ofic.de Información al Consumidor 31/07/2015 4440 TAPIA Lorena BAJA Juzgado de Faltas 10/08/2015 4440 NAHUEL Micaela BAJA Juzgado de Faltas 10/08/2015 4569 MAZA Gustavo RENUNCIA Dir.Talleres y Mantenim. Vial 06/08/2015 4798 DE LA TORRE C. Mariana RENUNCIA Dpto. Bromatología 08/07/2015 4799 SILVA Verónica RENUNCIA Dir.Pytos.Urbanísticos Espec. 31/08/2015 4839 APARICIO Franco BAJA Dir. Planeamiento E. Verdes 25/08/2015 4854 RIVERA Leandro BAJA Dpto. Servicios Generales 31/08/2015 4890 GARNERO Natalia BAJA Dptos. Tránsito/Transporte 08/09/2015 4980 GUERRERO Paola RENUNCIA Ctro.Infantil Nro. 8 07/08/2015 4981 SCHENHAITER German RENUNCIA Dpto.Servicios Internos 01/09/2015 4981 ARRIAGADA Bladimiro RENUNCIA Dpto.Servicios Internos 02/09/2015 5014 SALINAS F. Mario RENUNCIA Departamento Cementerio 03/09/02015 5015 ENEI Luis RENUNCIA Departamento Patrimonio 08/09/2015 5016 BAÑADOS G. José RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 02/09/2015 5048 ROMERO Jonathan BAJA Dpto. Servicios Generales 11/09/2015 5137 LAGOS Walter RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 14/09/2015 5138 CARBALLEDA Tolkeyen BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 02/09/2015 5138 PENRROZ P. Oscar BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 02/09/2015 5183 CUEVAS Patricia BAJA Departamento Comercio 17/09/2015 5184 LOCASTRO Juan BAJA Dir.Obras de Infraestructura 15/09/2015 5308 RIVERO Mariano RENUNCIA Dir.Talleres y Mantenim. Vial 01/10/2015 5309 GOMEZ Ailen RENUNCIA Dpto. Servicios Internos 21/09/2015

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DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

3854 ZAMORA Sergio Ayudante (64) Dirección de Arquitectura 15/06/2015 3918 CACERES Héctor Oficial (51) Dpto.Obras x Administración 22/06/2015 3920 FIGUEROA Norma Ayudante (64) Cementerio 04/06/2015 3921 ELETA Luciano Barrendero (64) Dpto.Servicios Generales 22/06/2015 4046 BORQUEZ Lucas Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 03/07/2015 4339 LOSADA Lucas Barrendero (64) Dpto. Servicios Generales 13/07/2015 4474 SCHENHAITER German Sereno Dpto. Servicios Internos 01/08/2015 4474 AEDO Luis Sereno Dpto. Servicios Internos 01/08/2015 4474 MORALES Andrés Sereno Dpto. Servicios Internos 01/08/2015 4474 MERINO Claudio Sereno Dpto. Servicios Internos 01/08/2015 4950 SOLIS Cristian Sereno Dpto. Servicios Internos 01/09/2015 4950 TRESARRIEU Horacio Sereno Dpto. Servicios Internos 01/09/2015 5136 CAYUMIL Benjamín Chofer(71) Dir.Planeam. E. Verdes 04/09/2015

PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

3762 MUÑOZ Omar 72 Dir.Planeam. E. Verdes 01/06/2015 3763 GUTIERREZ Verónica 52 Dir.Planeam. E. Verdes 01/06/2015 3763 JARA Pablo 51 Dir.Planeam. E. Verdes 01/06/2015 3917 FUENTES Víctor 50 Dpto.Obras x Administrac. 21/05/2015 4261 MENDEZ David 50 Dpto. Servicios Grales. 21/07/2015 4261 VALENZUELA Jorge 50 Dpto. Servicios Grales. 21/07/2015 5040 FERNANDEZ Maximiliano 51 Dir. Servicios Grales. 21/08/2015 5043 ELETA Luciano 51 Dir. Servicios Grales. 21/08/2015 5044 INOSTROZA Víctor 72 Dir.Planeam. E. Verdes 01/08/2015 5044 MARTINEZ Nicolás 51 Dir.Planeam. E. Verdes 21/07/2015 5044 SALAS Juan 51 Dir.Planeam. E. Verdes 20/08/2015 5044 RAMIREZ Nestarlí 51 Dir.Planeam. E. Verdes 20/08/2015 5044 SOLORZA Jonathan 50 Dir.Planeam. E. Verdes 20/08/2015

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PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

3729 NAVARRETE B. Mari-bel Dir.Polít. Públ.Juvent S. de Gobierno 19/05/2015

3761 POLANCO Carlos Dpto.Tránsito Dpto.Servicios Internos 10/03/2015 3860 ESPINOSA Diana Dir.Informática Dpto.Patrimonio 01/06/2015 3911 MELLADO J. Carlos Sección Archivo Juzgado de Faltas 15/06/2015 3913 ALANIS Graciela Intendencia Dir.Protección Ciudadana 01/06/2015 3919 CIFUENTES Mario Servicios Internos Secr. de Acción Social 26/06/2015 3922 SOTO Fabian Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Dir.Planeam.E. Verdes 07/05/2015 3923 TISERA Adrian Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Dir.Servicios Generales 07/05/2015 4197 CABRERA Hugo Juzgado de Faltas Dpto.Zoonosis y Vectores 01/06/2015 4379 BURGOS Alberto D.T.y M. Vial Dir.Planeamiento E. Verdes 04/07/2015 4381 RAMIREZ Jorge Dir.Servicios Generales Dir.Planeamiento E. Verdes 03/07/2015 4632 CUFFINI Romina Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Secretaría Privada S.S.P. 29/07/2015 4633 RUBIO Sandra Secr.Servicios Públicos Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 29/07/2015 4674 PLASENCIO Andrea Dir.Planeam.E.Verdes Ctro.Infantil Nro. 7 27/07/2015 4843 VERGARA Sandra Dir.Protec. Ciudadana Dir. de Informática 10/07/2015 4882 ENEI Luis Inspector Comercio Dpto. Patrimonio 11/08/2015 4919 MORALES Adela Asuntos Vecinales Información al Consumidor 18/08/2015 5034 CANDIA Jessica Coordinac.Cvnios.Esc. Dirección de Hacienda 22/05/2015 5038 CEBREIRO Rodolfo Dir.Planeam.E.Verdes Dpto. Servicios Generales 24/08/2015 5039 TISERA Adrian Dir.Servicios Generales Dir.Planeamiento E. Verdes 03/08/2015

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

4605 ZARBA Diego 1 año sin goce de haberes Dir. General de Deportes 01/08/2015

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BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

3849 BARRIA Mirta 2.000,00 Desde el 01/05 al 10/12/2015 3849 CASTILLO Andrea 1.000,00 Desde el 01/05 al 10/12/2015 3849 HUENTENAO Natalia 1.000,00 Desde el 01/05 al 10/12/2015 3849 IRIARTE Martín 2.000,00 Desde el 01/05 al 10/12/2015 3850 GOYA VILLAGRAN A. + 2000 = 4.600,= Desde el 01/05 al 10/12/2015 3857 REVECO Ma. Fernanda 208,00 Desde el 01/05 al 10/12/2015 3858 VAZQUEZ Patricia 1.150,00 Desde el 01/06 al 10/12/2015 3859 VILLA Gabriel 11.000,00 2 cuotas de $ 5.500,= 3860 ESPINOSA Diana 600,00 BAJA d/01/06/2015 3924 CAYUPAN Nora 400,00 desde el 01/06 al 10/12/2015 3925 GONZALEZ ma. Soledad 630,00 desde el 01/06 al 10/12/2015 4061 ABURTO Rubén 350,00 Unica Vez 4062 CASTILLO Hilda 300,00 desde el 01/06 al 10/12/2015 4094 ABOJER Gabriela 600,00 desde el 01/06 al 10-12-2015 4095 PARRA Ma. Alejandra 4.950,00 desde el 02/06/2015 4095 COMES Ma. Eugenia 4.950,00 desde el 02/06/2015 4198 SANGRE Fernando 2.900,00 Única Vez 4199 MONCADA Manuel 350,00 Única Vez 4200 CONSTANZO Cristian 14.000,00 2 cuotas de $ 7.000,= 4201 CASTRO Adrian 1.370,00 desde el 01/05/2015 4202 CRUCIANI Ma. Eva 700,00 Única Vez 4202 SALAMANCA C. Irene 500,00 Única Vez 4219 CONSTANZO Benedicto 16.000,00 2 cuotas de $ 8.000,= 4220 MARTIN Marcela 1.000,00 SIN EFECTO d/01/07/15 4338 MORALES Carlos 1.100,00 D/ el 01/08/15 h/ el 10/12/15 4409 MONCADA Manuel 350,00 Única Vez 4441 MONCADA Manuel 3.040,00 Desde el 01/06 al 30/11/2015 4470 DIOMEDI Néstor 3.000,00 desde el 01/07 al 10/12/2015 4471 MERCADO Miguel + 2.500 = 3.000,= desde el 20/07 al 10/12/15 4472 MACIEL Laura 800,00 desde 10/07 al 10/12/2015 4473 GUTIERREZ Ma. Rosa 800,00 BAJA d/01/07/2015 4702 SAGRIPANTI Luciana 500,00 desde el 01/07/2015 4822 CARDENAS Cristina + 758,64 = 1.000,= desde el 01/07/2015 4823 VICENCIO A. Margarita +1500 = 3.000,= desde el 01/08/2015 4824 MARTINEZ Ma. Rosa + 500 = 630,= desde el 01/03 al 10/12/2015 4824 HERNANDEZ Ma. Luisa + 500 = 630,= desde el 01/03 al 10/12/2015 4824 MARTINEZ L. Camila + 500 = 630,= desde el 01/03 al 10/12/2015 4824 PINCHEIRA Ma. Raquel + 500 = 630,= desde el 01/03 al 10/12/2015 4825 DELAGADO Juan 630,00 desde el 01/08 al 10/12/2015 4825 DEL EGIDO Carlos 630,00 desde el 01/08 al 10/12/2015 4826 ESCOBAR Patricia 600,00 Unica Vez 4827 SAN MARTIN Cecilia 600,00 Unica Vez 4829 PORRO Nerea 2.600,00 c/Haberes jul-ago-sept /2015 4830 ALTAMIRANO Jorge 2.800,00 c/Haberes jul-ago-sept /2015 4830 MANUEL Ma. Emilia 2.800,00 c/Haberes jul-ago-sept /2015 4830 NAVARRETE Daniela 2.800,00 c/Haberes jul-ago-sept /2015 4916 SUARZO Franco 1.500,00 desde el 01/08 al 30/11/2015

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4918 SANGRE Fernando 3.500,00 Unica Vez 4921 GARABITO Ana 800,00 desde el 01/07 al 10/12/2015 5037 GONZALEZ Maximiliano 3.000,00 Única Vez 5037 VAZQUEZ Rosa 3.000,00 Única Vez 5134 URIBE Ricardo 2.800,00 c/haberes sept-oct-nov/15 5135 CUEVAS César + 300 = 600,= desde el 01/09/2015 5163 CONSTANZO Benedicto 16.000,00 2 cuotas de $ 8.000,= 5164 CONSTANZO Cristian 14.000,00 2 cuotas de $ 7.000,=

ADICIONAL AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEAMIEN TO Y MANTENIM. ESP. VERDES POR PROGRAMA DE PODA ANUAL 2 015

Resol. BENEFICIARIO MONTO DESDE

4828 HUENCHUÑIR Pablo 500,00 Unica Vez 4828 MALDONADO Maximiliano 500,00 Unica Vez 4828 RAMIREZ Daniel 350,00 Unica Vez 4828 MALDONADO Ariel 500,00 Unica Vez 4828 CORONEL Ezequiel 350,00 Unica Vez 4828 DOMINGUEZ Héctor 150,00 Unica Vez 4828 GUTIERREZ Marcos 350,00 Unica Vez 5035 HUENCHUÑIR Pablo 1.000,00 Unica Vez 5035 MALDONADO Maximiliano 100,00 Unica Vez 5035 RAMIREZ Daniel 900,00 Unica Vez 5035 MALDONADO Ariel 900,00 Unica Vez 5035 CORONEL Ezequiel 1.150,00 Unica Vez 5035 DOMINGUEZ Héctor 600,00 Unica Vez 5035 GUTIERREZ Marcos 600,00 Unica Vez

ADIC. POR DESMALEZAMIENTO y MANTENIM. ESPACIOS VERD ES

Resol. BENEFICIARIO MONTO Concepto

5036 ALFARO Jose Luis 2.410,00 Plaza Ciclovía Calle Gral Paz 5036 GONZALEZ Franco 1.600,00 Plaza Ciclovía Calle Gral Paz 5036 MENDEZ Héctor 1.260,00 Plaza Ciclovía Calle Gral Paz 5036 PELETAY Adrian 1.540,00 Plaza Ciclovía Calle Gral Paz 5036 CERDA Eliasar 1.785,00 Plaza Ciclovía Calle Gral Paz 5036 PEREZ Daniel 1.720,00 Plaza Ciclovía Calle Gral Paz

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RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL "PLAN CALOR"


4837 OPORTO Vanina 3.640,00 Única Vez 4837 REVECO María F. 3.640,00 Única Vez 4837 CESPEDES Ingrid 3.640,00 Única Vez 4837 PORRO María de los A. 3.640,00 Única Vez 4837 CARUS María C. 3.120,00 Única Vez 4837 GIMENEZ Mónica 3.120,00 Única Vez 4837 MARRON Mirta 3.120,00 Única Vez 4837 GATICA Lorena 2.860,00 Única Vez 4837 RIVAS Marisa 2.860,00 Única Vez 4837 MACIEL Laura 2.860,00 Única Vez 4837 TIGRINO Rocío 2.860,00 Única Vez 4837 HUENCHUÑIR Beatriz 2.860,00 Única Vez 4837 URRUTIA Esther 2.860,00 Única Vez 4837 ALVAREZ Marta 2.600,00 Única Vez 4837 SAEZ María Esther 2.600,00 Única Vez 4837 RAMIREZ Isabel 2.340,00 Única Vez 4837 GARCIA Vanesa 2.080,00 Única Vez 4837 ABURTO Silvia 2.080,00 Única Vez 4837 CASTELLANO Ivana 2.080,00 Única Vez 4881 OPORTO Vanina 3.640,00 Única Vez 4881 REVECO María F. 3.640,00 Única Vez 4881 CESPEDES Ingrid 3.640,00 Única Vez 4881 PORRO María de los A. 3.640,00 Única Vez 4881 CARUS María C. 3.120,00 Única Vez 4881 GIMENEZ Mónica 3.120,00 Única Vez 4881 MARRON Mirta 3.120,00 Única Vez 4881 GATICA Lorena 2.860,00 Única Vez 4881 RIVAS Marisa 2.860,00 Única Vez 4881 MACIEL Laura 2.860,00 Única Vez 4881 TIGRINO Rocío 2.860,00 Única Vez 4881 HUENCHUÑIR Beatriz 2.860,00 Única Vez 4881 URRUTIA Esther 2.860,00 Única Vez 4881 ALVAREZ Marta 2.600,00 Única Vez 4881 SAEZ María Esther 2.600,00 Única Vez 4881 RAMIREZ Isabel 2.340,00 Única Vez 4881 GARCIA Vanesa 2.080,00 Única Vez 4881 ABURTO Silvia 2.080,00 Única Vez 4881 CASTELLANO Ivana 2.080,00 Única Vez

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No se otorgaron Préstamos Personales al personal municipal en este período.

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

3730 RODRIGUEZ P. Luz Juzgado de Faltas 18-05 al 10-12-2015 Categoría 10

3731 KRAZER Graciela Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

3731 RIFO Evangelina Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 16

3731 LAGOS Victoria Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

3731 RUBIO Sandra Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

3731 FUENTEALBA Eva Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

3731 CUFFINI Romina Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

3731 LUNA Matías Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categ. 16 y Adicional $ 300,=

3731 DIAZ Luciano Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

3731 BRAVO Vanesa Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

3731 FIGUEROA Pedro Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

3731 RIVEO Mariano Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

3731 BALDA Juan Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 16

3731 FOURZANS Carlos Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 16

3731 CURIQUEO Ricardo Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

3731 RODRIGUEZ C. Juan Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

3731 ZERENE Marcela Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

3731 ESCOBAR Néstor Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

3731 ALVAREZ Jessica Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

3731 VIDAL Laura Secr. de Servicios Públicos 01-07 al 10-12-2015 Categoría 16

3732 GOMEZ Laura Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 50,=

3732 MAZZUCHELLI Ma.Jesica Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 540,=

3732 RIQUELME Cecilia Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

3732 SAN MARTIN Héctor Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 150,=

3732 MELLADO Patricia Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

3732 FOLCO Natalia Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

3732 REYES Gabriel Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 100,=

3732 GUASTAMACCHIA Miguel Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 700,=

3732 RENZETTI Héctor Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 310,=

3732 NANI Yasmín Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

3732 RODRIGUEZ Silvana Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

3732 DE FERRARI Rocío Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

3732 MARTINEZ Graciela Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

3732 DELLABARCA Daniela Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

3732 SALVADORES Zoila Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

3732 BORGIA Marisa Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

3732 PEREZ S. Paolo Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

3732 FUSHAN Federico Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

3732 CALIARI G. Valeria Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

3732 CARRIO Lorena Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

3848 MORALES Paula Secr. de Acción Social 01-06 al 10-12-2015 Categoría 16

3851 VEGA Laura Secretaría de Gobierno 28-05 al 10-12-2015 Categoría 10

3852 KELLY Anastacia Juzgado de Faltas 28-05 al 10-12-2015 Categoría 10

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3853 KRAZER Marcela Coord.Convenios Escolares 15-06 al 10-12-2015 Categoría 10

3907 GREGORI Eduardo Unidad de Desarrollo Económico 01-06 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 200,=

3910 TORRES Luis Dpto.Servicios Internos 05-06 al 10-12-2015 Categoría 10

4064 GIJENA Natalia Ctro.Promoción DON BOSCO 10-06 al 10-12-2015 Categoría 12

4065 SEPULVEDA Nicolás Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

4065 CASTILLO Pablo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 10

4065 KURAS Carolina Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 13

4065 MARDONES Camila Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 14

4065 VILLA Gabriel Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 16 y Adicional $ 500,=

4065 RIOS G. Eliana Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

4065 AEDO Lucía Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 13

4065 NUÑEZ Daiana Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 10

4065 MAMANI Sergio Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

4065 ESPINOZA F. Eugenio Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 12

4065 BURGOS Micol Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 12

4065 FERNANDEZ Natalia Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 12

4065 BERRIOS Pablo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 13

4065 GOMEZ Nicolás Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

4065 NAVARRETE Luciano Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

4065 RODRIGUEZ D. Cristian Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

4065 MORALES Gerardo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

4065 GONZALEZ Fernando Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

4065 DIAZ Abigail Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 10

4065 MANQUE Daniela Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

4065 NUSSBAUM Ana Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 15

4065 LARA Ma. Belén Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 13

4065 ALI Ma. Verónica Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 16

4065 GARABITO Ana Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 10

4065 DEHARBE Carina Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

4065 CAYUPE Mario Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 14

4065 BONETTO Cynthia Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 12

4065 BUSTAMANTE Rodrigo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 12

4065 SAGREDO Matías Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

4065 ALVAREZ Juan Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 09

4065 CACERES Mauro Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 11

4065 MARTINEZ Andrea Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 13

4065 CAMACHO Sergio Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 10

4065 ECHENIQUE Luciana Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 590,=

4065 AQUINO Nino Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 15

4065 CIFUENTES Carlos Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 10

4065 GARCIA Pablo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 15

4065 MASIP Ricardo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 15

4065 GOÑI Paula Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 14

4065 EDORNA Camila Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categoría 15

4065 LOPEZ Horacio Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 15 y Adicional $ 465,=

4065 SQUILLACE Cecilia Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 30-06-2015 Categ. 15 y Adicional $ 465,=

4077 CATALAN Vanesa Secretaría de Economía y Hac. 12-06 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

4092 NAVARRETE Jorge Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 MELKEL Yolanda Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 VELASQUEZ Valeria Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

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4092 GARCIA Franco Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 CAYUPAN Nora Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 DEMIZ Mirta Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 ALVARADO S. Dante Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 PEIRETTI Ma. Lihué Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 CUEVAS Fernanda Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 VELAZQUEZ Silvana Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 TRONCOZO Angel Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 ZUÑIGA Juan Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 NUÑEZ Natalia Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 MELO Paola Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4092 ALFARO Ayelén Sistema de Vigilancia (SFyOI) 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4093 MOLINA Andrés Secr. de Servicios Públicos 21-05 al 10-12-2015 Categoría 14

4175 AROCA Norma Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 ESPULS Rosana Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 LOPEZ Leticia Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 LONCOMAY Yanina Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 ELIZONDO Pablo Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 QUIJADA Liria Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 GOMEZ Jimena Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 APABLAZA Patricia Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 160,=

4175 MIRANDA Ofelia Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 OLGUIN Andrea Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 PETTINARI Natalia Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 MINTEGUIA Estefanía Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4175 SOLIS Cristian Central de Emergencias 109 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4176 DE MARCO Paula Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 CANDIA Jessica Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 GIAMBARRESI Celeste Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 SCHWEITZ Martín Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 500,=

4176 QUIRIBAN Gabriela Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 16 y Adicional $ 1.200,=

4176 CASTRO José Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

4176 IRIARTE Martín Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 1.080,=

4176 BARRIA Mirta Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

4176 CASTILLO Andrea Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 MARTINEZ Matías Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 TAPIA Néstor Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 CORONEL Gustavo Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 LUCERO Pedro Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 PUCHI Pablo Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

4176 HUENTENAO Natalia Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 MILIPIL Juan Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4176 GOMIS Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 ORTIZ Carmen Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 SILVA Ana Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 NAHUEL Néstor Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 11 y Adicional $ 160,=

4176 ROSSI Stefanía Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4176 CARRASCO Elizabeth Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4176 HERTZRIKEN Marcelo Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 BENILLA Claudia Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

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4176 SALGADO Víctor Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 AGUILAR Emanuel Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 NAVARRETE Maribel Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

4176 GONZALEZ Patricia Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

4176 CONSTANZO Luis Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 CONTRERAS Carlos Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 SANTALISES Juan Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 LOZANO Leonardo Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 ALEAGA Jessica Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 MORALES Adela Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 LUNA Alelí Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4176 SALAZAR Mariela Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 MALJASIAN Saira Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4176 VILLARROEL María Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 16

4176 RODRIGUEZ Natalia Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 MANNOZZI Diego Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 800,=

4176 MALDONADO Juan Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 PAREDES Claudio Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 CHEUQUEPAN Gladis Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4176 SOTO Fernando Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4176 CID Gimena Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

4176 TORRES Patricia Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 500,=

4176 DARTWIG Roberto Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 07 y Adicional $ 80,=

4176 YAÑEZ Damaris Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 JARA Natalia Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 URIZAR María Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4176 ZUÑIGA Silvana Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 VILLEGA Pamela Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 RIQUELME María Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 MEDIN Gastón Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 06

4176 VALLEJOS Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4176 BENILLA Mónica Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 GUERRERO Cristina Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4176 ROMAN Mónica Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 CASTILLO Jessica Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 SAMBUEZA Nancy Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 AEDO Matías Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 BARON Pablo Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 16

4176 CARRIERI Estefanía Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 TAPIA Lorena Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 LUNA Andrea Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 POLANCO Juan Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 MOCCIOLA María Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 16

4176 QUEZADA Melanie Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 NAHUEL Micaela Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 KRAUSE Julian Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 RUIZ Franco Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 SILVA Verónica Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

4176 LORENZO Myriam Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

4176 AREVALO Marcia Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

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4176 SUARZO Franco Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4176 QUIRIBAN Erica Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 800,=

4176 REYES Dana Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 GARCIA Dana Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 LEZCANO Imanol Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4176 ANHUEZA Nicolás Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

4176 PERELLO Micaela Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 200,=

4176 PINO Valeria Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4176 GARRACINI Lara Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 MOYA Valeria Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 SOHN Darío Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4176 FERNANDEZ Natalia Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 ROMERO José Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 CALVO Carolina Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

4176 SUSO Anahí Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

4176 PEREZ Gastón Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

4176 SEPULVEDA Sandra Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4176 CARRASCO Zulma Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 200,=

4176 VERGARA Sandra Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4176 FUENTES Liliana Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 PETRELLA Agostina Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4176 FLORES Angélica Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4176 CHIANESE Gustavo Secretaría de Gobierno 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4195 ESPINOSA Diana Departamento Patrimonio 01-07 al 31-07-2015 Categoría 12

4196 SALAZAR Adriana Dir.Protección Ciudadana 17-06 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4222 ANELLO Guillermo Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4222 CONDELLO Paola Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 DOMINGUEZ Verónica Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 06

4222 GONZALEZ R. Ignacio Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4222 MARQUES D. Vanesa Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 PICHON Vilma Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 SAN MARTIN Mónica Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 ZERBO Martín Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 MEARILEO Flavia Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 HEIL Manuel Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

4222 AZAR Gustavo Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 08

4222 SANCHEZ K. Daniela Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

4222 MACAYA Gladys Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 MARTINEZ Mariela Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4222 JERONIMO Hugo Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categ. 11 y Adicional $ 900,=

4222 ANABALON Daniela Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4222 ALEJANDRO Miriam Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4222 NIEVA M. Marisa Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 MATUS Gabriela Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4222 MARTINEZ Mara Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 NIEVA Mónica Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 ALEJOS Lucas Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4222 VERDUGO Sebastian Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 ARIAS Octavio Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4222 NUÑEZ César Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 05

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4222 BENEGA Jorge Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 05

4222 TORO Jonatan Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 TORO Leonardo Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 SILVA Andrés Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 ROJAS Fabiola Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 05

4222 CULLIQUEO F. Delfor Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 05

4222 VIELMA Gabriela Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4222 VIELMA Ricardo Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4222 FLORES Fernanda Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4222 SAAVEDRA Judith Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4222 SALGADO Gabriel Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4222 REYNOSO Humberto Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4222 VIDAL Nadia Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 FRATARELI Romina Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 INFANTE Elizabeth Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 LARAIA Eugenio Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4222 RODRIGUEZ Ma. Paula Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4222 VAZQUEZ Patricia Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4222 DE RENZIS Cristian Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 3.000,=

4222 VIZCARRA Benita Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 HERNANDEZ Saúl Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4222 TILLERIA Fabiana Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 BULNES Federico Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categ. 05 y Adicional $ 30,=

4222 VILCHEZ Santiago Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 PEREGO Luis Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 GAMERO Dardo Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 08

4222 FUENTES Julio Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 06

4222 CALVO Cristina Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 06

4222 WEITZEL Pablo Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4222 JARA Héctor Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 GARCIA Ricardo Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4222 RODRIGUEZ P. Bernardo Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 08

4222 ESCOBAR Oscar Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4222 GONZALEZ Norma Dir.General de Cultura 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4223 BERDUGO Evelyn Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4223 RENZETTI Ma. Eugenia Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 600,=

4223 FUENTES F. María Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 400,=

4223 MARDONES Celia Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

4223 SANDOVAL Lucía Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

4223 JARA R. Marcela Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

4223 URIA Paula Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 500,=

4223 SAGRIPANTI Marianela Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

4223 AGUER Lourdes Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 250,=

4223 DE LOS SANTOS Claudia Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 250,=

4223 URIA Andrea Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

4223 DIAZ Valeria Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4223 GIANNAZZO Caludia Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

4223 GONZALEZ Mario Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 800,=

4223 NAVARRETE Karina Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

4223 GARABITO Nicolás Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 800,=

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4223 AGEITOS Gustavo Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 3.548,=

4223 MOLERO Betina Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 1.880,=

4223 ABOJER Gabriela Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4223 MENDIOLA Silvina Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4223 ANSALDI Oscar Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 16 y Adicional $ 300,=

4223 URIZAR Ma. Paz Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4223 VELIZ Cristian Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4223 KISNER Sandra Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4223 LACALLE G. Leandro Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4223 CAPRARA Laura Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4223 PARRA Sandra Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4223 FERNANDEZ Paula Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

4223 CONTRERAS Norma Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4223 TORRES SIU Griselda Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4223 SUARZO Marcia Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4223 D'ADDARIO Carolina Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4223 DREOSSI Sofía Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4223 SAGRIPANTI Luciana Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4223 VEGA Carlos Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4223 CALFULAC Cristian Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4223 ROMERO R. Fernando Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 1.400,=

4223 BEROIZA Gabriel Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4223 BARRIONUEVO Gaspar Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

4223 DIAZ Macarena Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4223 CURIALO Katherina Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

4223 GARRIDO Susana Sec.Economía y Hacienda 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4290 BOARETTO Julian Secretaría de Obras Públicas 09-06 al 10-12-2015 Categoría 10

4342 CIFUENTES Cintia Dir.Comercio/Bromatol. e Industria 06-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4382 CHAURES Alberto Dpto.Servicios Internos 01-08 al 10-12-2015 Categoría 12

4408 BRIDI Raúl Notificador Recaudaciones 18-06 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

4475 GOMEZ Gloria Inspectora de Comercio 28-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4476 BALDA Juan Dir.Talleres y Mant. Vial 06-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4513 BARRAS Carolina Dpto.Servicios Internos 01-08 al 10-12-2015 Categoría 09

4552 SILVA Verónica Dir.Pytos.Urban.Especiales 13-07 al 31-08-2015 60% Categoría 15

4618 GREGORI Ivan Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-07 al 30-09-2015 Categoría 10

4618 ANDRES Gisel Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-07 al 30-09-2015 Categoría 10

4618 ENEI Luis Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-07 al 30-09-2015 Categoría 10

4618 VASQUEZ U. Gisele Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-07 al 30-09-2015 Categoría 10

4618 GUERRERO Juan Carlos Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-07 al 30-09-2015 Categoría 10

4618 CARRASCO Javier Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-07 al 30-09-2015 Categoría 10

4618 PAILLOT Ezequiel Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-07 al 30-09-2015 Categoría 10

4618 NAVARRO Angélica Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-07 al 30-09-2015 Categoría 10

4618 FANTINO Gabriel Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-07 al 30-09-2015 Categoría 10

4618 HENRIQUEZ Cecilia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-07 al 30-09-2015 Categoría 10

4753 GARCIA Fabian Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 55,=

4753 MOLINA A. Andrea Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 11

4753 MULLER Gisela Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 SOLIS Marina Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SUAZO Rocío Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SOTELO Carina Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

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4753 CUEVAS Patricia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 VIDAL Justo Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 LABRAÑA Víctor Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 VASQUEZ U. Giselle Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 ESCOBAL Luis Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 LUNA Facundo Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 QUINTEROS Fabian Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ROJAS Esteban Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 GIACOSA Ma. Laura Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SUAZO Vanina Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 CABEZAS Patricia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 11

4753 ARAYA Natalia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 BARUFFI Ma. Alejandra Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 16

4753 RUIZ Norma Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 ALEGRE Lilén Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 LAZARTE Valeria Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 DE LA TORRE Mariana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 PISANI César Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SALINAS Patricia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 AVILA Carina Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 URRA Rosa Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 MULLER Pamela Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 15

4753 CARDENAS Claudia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 ANTINAO Ma. Lucy Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 LABRIN Marcela Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 BASTIAS B. Carmen Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ALVAREZ Agustina Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 CURINAO V. Claudia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ORELLANA Daniela Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ENOCH Gabriela Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 TORRES O. Cristina Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CONTRERAS Ma. Cristina Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CANALE Fernando Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 FLORES Cinthya Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 VIGUERA Nilda Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 LANDOLFO Ma. Antonella Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ORELLANA Claudia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 GARCIA Jonathan Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 JARA Liliana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 Storani German Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 12

4753 MERINO Selva Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 ANTIAO Juan A. Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ROBLES Ángela Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 12

4753 VITULICH Alberto Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 CRUCIANI Sandra Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 VALENZUELA Sandra Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 SCHWEITZ Irma Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 MULCHI Graciela Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 TORRILLA Joaquín Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 200,=

4753 CASTILLO Hilda Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

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4753 ALMENDRA Mónica Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 CIFUENTES Eliseo Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 280,=

4753 RETAMAL Nelly Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 08

4753 ESPARZA M. Neftalí Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 14

4753 ORELLANA emilia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

4753 LAGOS Hugo Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ORELLANA Norma Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 ARZOLA Liliana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 RAMIREZ Valeria Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 CACERES Ma. Fernanda Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 PEREZ Celia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 LAFQUEN Ma. Elena Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 230,=

4753 SOLORZA Carlos Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 11

4753 NAVARRETE Silvia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 GRIGOR Mary Luz Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 FUNES Beatriz Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 GUTIERREZ Ma. Rosa Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 LABRAÑA Eliana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 RIVAS Nadia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 MUÑOZ Luis Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 RAPETTI Noelia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 RIVAS M. José Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 12

4753 ANGULO Jeannette Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 URIBE Ma. Teresa Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 11

4753 SOTO Lotty Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 NICOSIA Ariel Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 GONZALEZ Susana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 PACHECO Ariel Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

4753 SOTO Sandra Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 VEGA Héctor Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SANDOVAL Griselda Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 RIVAS Liliana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 GOMEZ Ailén Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 CACERES Alejandro Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 MARTINEZ Micaela Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 690,=

4753 PINO B. Geraldine Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 ERICES M. Nelson Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 12

4753 GONZALEZ Azucena Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 SEPULVEDA Susana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 09

4753 RECABARREN Juan Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 1.500,=

4753 BRAVO Facundo Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categ. 11 y Adicional $ 150,=

4753 MUÑOZ Víctor Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 11

4753 GONZALEZ Guido Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 08

4753 SUAZO Héctor Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CAMPI Fernando Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 HAYETT Norma Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 TORRES Susana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 14

4753 ROJAS Marcia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 YAÑEZ M. Rosa Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 BASTIAS Daniel Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 14

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4753 BENAVIDEZ Carolina Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 BERALDI Griselda Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 FERRADA Lorena Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 14

4753 LINARES Nora Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SEPULVEDA G. Elvia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 MELLADO Cristina Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CHIRIOTTI Luis Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ALVAREZ Marcia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 NEIRA Gladis Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 CARILAO Alfredo Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SOSA Jessica Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 OSE Vanesa Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SANDOVAL Hugo Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 FERREIRA Juan Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 PARRA Margarita Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CANALES Darío Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 MOLINA Daiana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CASTAÑO Maximiliano Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SAMANIEGO Daiana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ARIAS Paola Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 JACQUE Laura Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CAMPOS Victoria Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 MUÑOZ Jessica Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CASO Ángelo Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CANALES Eugenio Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CASTRO Edit Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CASAL Jenifer Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CHEUQUEL Lorena Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 HERNANDEZ Miriam Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 LOPEZ Silvana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 URIBE Evelyn Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ALONSO Naiara Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 JARA Verónica Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 QUIROGA Liliana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 HERRERA Romina Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 LISA Federico Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 17

4753 GONZALEZ Fabiana Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ALVAREZ Micaela Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 ARIAS Federico Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 TESONIERO Natalia Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 15

4753 MENDOZA Paola Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SOLIS Gustavo Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4753 MULCHI Agustín Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 SOLIS Jorge Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 QUEZADA Carla Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 12

4753 AROCA Jazmín Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 10

4753 CAMACHO Sergio Sec.Fiscaliz./Organizac.Int. 01-01 al 10-12-2015 Categoría 13

4754 QUINTANA Valeria Dpto.Servicios Internos 01-08 al 10-12-2015 Categoría 09

4754 PARRA Mónica Dpto.Servicios Internos 01-08 al 10-12-2015 Categoría 09

4754 FLORES Mercedes Dpto.Servicios Internos 01-08 al 10-12-2015 Categoría 09

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4754 RAMIREZ Verónica Dpto.Servicios Internos 01-08 al 10-12-2015 Categoría 09

4755 JARA Rocío Operadora Cámaras de Seguridad 13-07 al 13-10-2015 Categoría 14

4755 QUEVEDO Fabricio Operador Cámaras de Seguridad 13-07 al 13-10-2015 Categoría 14

4838 MELO Magdalena Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 VEGA José Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

4838 NARMONA Rosa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 16 y Adicional $ 220,=

4838 ESCOBAR Yanina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

4838 DELA CAL S. Mariana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4838 MENDOZA Flora Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 07

4838 VAZQUEZ Patricia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4838 SANDOVAL Cinthia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 PEÑA Ma. Verónica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 30,=

4838 GOMEZ Carmen Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 HERRERA Leonardo Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 08

4838 GAVILAN Ñ. Esterlinda Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 CARUS Ma. Celmira Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 MELLADO Ma. Isabel Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ALVIAL A. Yamila Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 VAZQUEZ Esther Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 230,=

4838 VAZQUEZ Caterine Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MUÑOZ Ntalia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 BAZQUEZ Ma. Celeste Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MARTINEZ L. Camila Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 BECERRA O. Silvia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 TAPIA Orfelina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MEJIAS Mabel Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 AHUMADA Angélica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 FIGUEROA Evelyn Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 TEJADA Ma. Virginia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 FUENTES Nancy Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 OCHOA Jessica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 VENEGAS Gabriela Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 FUENTES Natalia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 VILLEGAS Hilda Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MENDEZ Inés Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ABURTO Ruben Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

4838 POLI Iris Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4838 QUIÑONES Ma. Silvia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 16

4838 MONDACA Manuel Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 SOLIS Claudio Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

4838 CORTES Laura Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MANUEL Ma. Emilia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4838 NAVARRETE Daniela Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 NAVARRETE Elías Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 650,=

4838 ANTA Mariana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

4838 RIVAS Marisa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 150,=

4838 LUNA Paola Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 630,=

4838 MAGAÑA Jorgelina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 630,=

4838 BASTIAS C. Jeannette Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 630,=

4838 MARRON Mirta Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

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4838 TIGRINO Rocío Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 VARGAS Andrea Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 630,=

4838 PECORARO Marcela Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

4838 WALKER Tamara Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

4838 MAIDANA Vanesa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 630,=

4838 PASTEN Beatriz Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 16 y Adicional $ 220,=

4838 CONTRERAS Raúl Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

4838 LASTRA José Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 URRUTUIA Ma. Esther Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 FERNANDEZ Alicia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 SANCHEZ Verónica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 IRANZO Ma. Laura Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

4838 REVECO Ma. Fernanda Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 CESPEDES Ingrid Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 GATICA Lorena Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

4838 TRONCOSO S. Lucinda Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 SAEZ ma. Ester Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4838 QUILOGRAN Myriam Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 JARA Verónica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ARMANDO Claudia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

4838 MACIEL Laura Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 GIMENEZ Mónica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CAMPOS Luis Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

4838 CONTRERAS Ma. Fernanda Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

4838 SILVA C. Antonella Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

4838 CROCERI Carla Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 450,=

4838 OLIVOS Ma. Cristina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 GARCIA Vanesa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 BETANCUR Laura Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 CASTELLANO Ivana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 HUENCHUÑIR Beatriz Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 URRA Andrea Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

4838 ALVAREZ Marta Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 11 y Adicional $ 60,=

4838 MARTINEZ Ma. Rosa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 RAMIREZ Isabel Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 CRUZ Omar Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

4838 PORRO Nerea Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 ALEAGA Natalí Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 BERNALES H. Yesenia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 VILLAGRA Rosana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 PORRO Ma. de los Ángeles Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 GONZALEZ Ma. Soledad Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4838 OPORTO Vanina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4838 MUSTAFA Dora Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 SAEZ Angélica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 REYES Claudia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

4838 DELGADO Juan Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 ANGEL Norma Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 MALDONADO Alejandra Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 QUIDEL Ma. Cristina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

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4838 CUEVA V. Margarita Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 OÑATE Flor Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MARTINEZ Bertha Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CONDELLO Claudia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 QUIDEL Alicia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MOYA Ma.. Ana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 HANZ Gabriela Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 FERNANDEZ Sandra Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CICCIOLI Silvana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 LEON Gladys Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ALVAREZ Beti Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 THOMAS Andrea Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 BUSTOS Patricia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 PAZ Ma. Isabel Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 30,=

4838 UIRCALEO Rosa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 RETAMAL Mónica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CHAURET Jessica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 RETAMAL Ma. Belen Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 GARCES Cintia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MANRIQUEZ Gabriela Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 GONZALEZ Joanna Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 SALVO Paola Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 COTAL Rosa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ACUÑA Doris Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 NAHUELVIL Claudina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ALMENDRA Isabel Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ARANEDA R. Miriam Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 DEPAOLI Rosa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 PINO Rosa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 VILLALOBOS Lorena Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 VAZQUEZ Liliana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MENA Flor Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ZAPATA Laura Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 AMORONE Vanina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 JOFRE Verónica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 RAMIREZ Ma. Luisa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ALVAREZ Adriana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ARRIX Miriam Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CASTILLO Beatriz Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 BASCUR Claudia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

4838 ANDRADA Lucrecia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 16

4838 ZAPATA Daniel Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 CATALAN Lelania Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 NAVARRETE Rosana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 BARRIA Ma. Sonia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CALDERON Mónica Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 HERNANDEZ Ma. Luisa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

4838 MORALES L. Yasna Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 10

4838 LIBERTO Ma. Luisa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

4838 SANDOVAL Q. Maritza Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

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4838 CONTRERAS Noelia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 PARADA Marta Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 LEDESMA Graciela Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 JULIANO Luciana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CASTILLO Evelyn Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CASTILLO Carina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 FIGUEROA Lidia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MARTINEZ Romina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CABRERA Juliana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ZAPATA Luciana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 AVILA Ma. Edith Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 GOMEZ Soledad Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 LAZCANO Norma Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 LEFIHUALA Johana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ROUGIER Mlava Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MOYA Elba Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 GUTIERREZ Marta Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 SAN MARTIN Vanesa Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 REBOLLEDO Ana Ma. Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 MUÑOZ Z. Guillermo Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4838 ALFONSO Ema Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 RUBIO F. Zulema Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ABELE Celeste Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 MACHADO Romina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 12

4838 BARCHIESI Eric Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4838 TORRES Natalia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 ACOSTA Mariela Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CASTILLO Raquel Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 30,=

4838 SUAREZ Nancy Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 JARAMILLO V. Marlene Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 PEREZ Marcela Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 DURAN Liliana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 TRIBUNSKY Natalia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CERDA Delia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 HUENCHUÑIR M. Ángel Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 100,=

4838 TOLEDO F. Esmirna Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 MORA B. Delia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

4838 MONTERO Elizabeth Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

4838 SALAMANCA Irene Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

4838 MORALES Cristina Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

4838 MORRINSON Gladys Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

4838 TRALCAL Ma. Elvira Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

4838 VALENZUELA Patricia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 15

4838 PROVOSTE Ma. Isabel Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

4838 CARRIZO Mario Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

4838 BARROS J. Carlos Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

4838 GARCIA Andrea Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

4838 ESCOBAR Patricia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 OLIVA Emma Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CIDES Cecilia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

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4838 DEL EGIDO Carlos Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 OVALLE Laura Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 13

4838 FLORES Sandra Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 VILLEGAS Q. Edith Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 BURGOS Ma. Fabiana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 TORRES Susana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 CONTRERAS Cintia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 SAN MARTIN Cecilia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 ROJAS R. Claudia Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4838 AGURTO Ana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

4838 AREVALO Ana Secretaría de Acción Social 01-07 al 10-12-2015 Categoría 09

4879 RAPETTI Noelia Dpto. Servicios Internos Aux.Adm. 01-09 al 10-12-2015 Categoría12

4880 QUIÑONEZ Diego Dpto. Servicios Internos 01-09 al 10-12-2015 Categoría12

4901 BASCUR Vanina Dpto.Catastro Topográfico 12-08 al 10-12-2015 Categoría 13

4922 OBREQUE Lucía Dir.Políticas Públ.Juventudes 21-07 al 10-12-2015 Categoría 14

4923 BRIONES C. Raquel Consejo de la Mujer 01-08 al 10-12-2015 Categoría 09

4924 QUINTEROS Gonzalo Inspector Obras Arquitectura 18-08 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 2.000,=

4925 ALEJOS Lucas Inspector de Comercio 07-07 al 10-12-2015 Categoría 11

4926 WAHLER Ingrid Inspectora Obras 404 Vvdas. 20-08 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 2.000,=

4949 FERRADA Lorena Inspectora de Tránsito 01-09 al 10-12-2015 Categoría 10

5094 MAGAÑA Jorgelina Aux.Adm.Dir.Pytos.Urban.Espec. 15-08 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 800,=

5139 MAYDANA Mónica Aux.Adm. Dpto.Mesa de Entradas 07-09 al 10-12-2015 Categoría 10

5140 MANZANO Fernando Dir. de Informática 01-09 al 10-12-2015 Categoría 11

5141 ECHENIQUE Luciana Inspección de Obras 404 Vvdas. 01-09 al 10-12-2015 Categ. 14 y Adicional $ 2,000,=

5236 NEIRA Gladis Jefa Calle Dpto. Tránsito 01-09 al 10-12-2015 Categoría 14

5237 SOSA Jessica Resp.Educ.Vial en Escuelas 01-09 al 10-12-2015 Categoría 13

5238 PLASENCIO Andrea Ctro.Infantil Nro. 7 01-09 al 10-12-2015 Categoría 09

5288 SALINA Patricia Inspectora Dpto. Bromatología 01-09 al 10-12-2015 Categoría 10

5288 AVILA Carina Inspectora Dpto. Bromatología 01-09 al 10-12-2015 Categoría 10

5288 URRA Rosa Inspectora Dpto. Bromatología 01-09 al 10-12-2015 Categoría 10

5289 LATORRE Luis Operario Protección Civil 10-09 al 10-12-2015 Categoría 13

5290 RUBIO Sandra Aux.Adm. Sanidad e Hig.Amb. 21-08 al 10-12-2015 Categoría 13

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

4599 S.O.P. Obra "404 Vvdas. D.V.N. JORGE Inés TORRES SIU J. Luis 10.000,00 4927 Dpto. ABASTO e INTRODUCCION MULLER Pamela BASTIAS Silvia Cbio.Sub Responsable

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

3687 CORREO OFICIAL R.A. S.A. 21077,74 Dsitribución 475 piezas postales p/Juzgado de Faltas

3691 CORREO OFICIAL R.A. S.A. 33765,02 Dsitribución 1077 piezas postales p/Juzgado de Faltas

3723 FRAME ESTUDIO 120.000,00 Svcio.produc./realizac. 8 capítulos de programa p/Comunic.Instit.

3777 LANDI Magdalena 1.920,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 OJEDA Ariela 3.600,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 DEL MALVAR Laura 3.360,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 GARCIA Ma. Soledad 1.440,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 ROMERO C. Vanina 3.600,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 CALIARI G. Valeria 2.300,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 BARRERA Franco 3.240,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 PEREZ Roa Pablo 1.200,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 RODRIGUEZ Carla 1.800,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 INOSTROZA Andrea 3.120,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 DE FERRARI Rocío 3.120,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 SCATIZZA Marcelo 4.000,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 DEL CASTILLO Guadalupe 2.000,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3777 LAGOS Ma. Rosa 3.240,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3785 AGUILERA y Asociados 7.240,00 Honorarios p/dictado curso Plan de Fortalecimiento Municipal

3806 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 4.928,34 Adicionales p/Tesorería en mayo 2015

3813 AGUAS RIONEGRINAS 34.580,42 Prov. Svcio. agua a inmuebles municipales vs.

3819 MATIAS AEDO 3.000,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en junio 2015

3829 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 11.005,19 Svcio.Internet y ampliación A 3MB adicionales mayo 2015

3832 IBAROMETRO 84.700,00 Estudio cuantitativo sobre consumos culturales p/Com.Insituc.

3865 POLANCO Juan 1.600,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en junio 2015

3866 MELLADO Juan Carlos 6.710,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en junio 2015

3877 CLUB CIPOLLETTI 3.500,00 Servicio de Guardavidas en natatorio en uso x Dir. Deportes

4009 Lic.Ma.SOLEDAD CARRERAS 11.844,00 42 evaluaciones psicotécnicas p/Licencias Conducir

4026 PREMISA - Dr. Juan SAIEGG 53.897,00 Exámenes preocupacionales/psicotécnicos al Pnal. abril/15

4027 PREMISA - Dr. Juan SAIEGG 23.800,00 Exámenes preocupacionales/psicotécnicos al Pnal. mayo/15

4028 PREMISA - Dr. Juan SAIEGG 23.800,00 Exámenes preocupacionales/psicotécnicos al Pnal. abril/15

4074 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 53.539,81 Adicionales junio 2015 en Cajas de la Tesorería

4079 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 19.950,94 Adicionales en Cementerio julio 2015

4103 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 65.097,42 Adic.p/Juzgado de Faltas predio Rutas 22 y 151(2-15/06/15)

4104 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 124.172,04 Adic.p/Juzgado de Faltas predio Rutas 22 y 151(16-30/06/15)

4112 CAMUZZI Gas del Sur 1.200,55 Prov. Servicio de gas al Polideportivo junio 2015

4133 Lic. DANIEL SANZ 3.600,00 Supervisión del Programa Municipal de Alcoholismo G.I.A.

4157 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 34.235,56 Servicio de Telefonía Celular 244 líneas y equipos en jun/15

4177 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 19.067,91 Adicionales en operativos vehiculares c/Dpto.Tránsito jun/15

4239 Lic. DANIEL SANZ 1.800,00 Supervisión del Programa Municipal de Alcoholismo G.I.A.

4272 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 20.313,58 Telefonía fija en S.S.P./S.A.S./Cementerio/UDE/Bomberos/ot

4294 CALIARI G. Valeria 2.000,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 BARRERA Franco 3.960,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 LANDI Magdalena 3.600,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 DEL MALVAR Laura 8.160,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 GARCIA Ma. Soledad 4.560,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 RODRIGUEZ Carla 1.800,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

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4294 INOSTROZA Andrea 3.120,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 DE FERRARI Rocío 4.320,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 SCATIZZA Marcelo 8.000,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 PEREZ Paolo 3.240,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 LAGOS Ma. Rosa 6.720,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 BORGIA Marisa 1.200,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4294 DELLABARCA Daniela 2.520,00 Honor.p/dictado Curso del Plan de Fortalecimiento Mpal.

4331 CORREO OFICIAL R.A. S.A. 21.792,20 Distrib. 566 piezas postales p/Juzgado de Faltas

4360 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 11.005,19 Prov.servicio Internet c/3Mb adicionales abril 2015

4374 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 26.859,08 Adicionales en operativos c/Departamento Comercio jun 2015

4375 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 11.481,75 Adicionales en Piletas Públicas en mayo 2015

4378 VIGILAN S.A. 17.800,00 Servicio Técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano jul/15

4397 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 137.781,00 Adicionales en predio del Paseo de Compras (rutas 22/151)

4456 SZUSTERMAN Ezequiel 2.000,00 Honor.p/Seminarios de Formación de Danzas en Ce.Mu.D.

4456 TIRONI Carolina 6.000,00 Honor.p/Seminarios de Formación de Danzas en Ce.Mu.D.

4456 LOPEZ DAVALOS Lucas 2.000,00 Honor.p/Seminarios de Formación de Danzas en Ce.Mu.D.

4457 CLUB CIPOLLETTI 3.500,00 Svcio.Guardavidas en Natatorio Club p/Dir.Gral. de Deportes

4477 AEDO Matías 4.170,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en julio 2015

4489 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 17.632,69 Adicionales en operativos c/Dpto.Tránsito julio 2015

4491 MELLADO Juan Carlos 6.730,00 Dsitribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en julio 2015

4634 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 19.374,47 Telefonía fija en Cementerio/SAS/SSP/Comisarías/ot. Julio/15 4635 CAMUZZI Gas del Sur 1.203,97 Pago prestación del servicio en Polideportivo en julio 2015

4649 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 7.500,00 Registro y realización video de XXX Corrida de Cipolletti y ot.

4654 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 31.653,93 Telefonía celular 244 líneas y compra de equipos en julio 2015

4666 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 34.650,28 Adicionales en inspecciones rutinarias el Dpto. Comercio jul/15

4677 NTH Servicios Martillero Público 750,00 Tasación por m2 en el Parque Industrial

4678 R.A.M. Negocios Inmobiliarios 750,00 Tasación por m2 en el Parque Industrial

4680 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 57.852,11 Adicionalesen Cajas de Tesorería en edificios Vs.

4698 DEL MALVAR Laura 4.680,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4698 DE FERRARI Rocío 3.600,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4698 LANDI Magdalena 4.680,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4698 OJEDA Ariela 3.600,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4698 INOSTROZA Andrea 3.600,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4698 PEREZ SILVA Paolo 4.560,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4698 ROMERO José Manuel 480,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4698 SUSO Anahí 480,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4698 CALVO Carolina 480,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4698 KELLER Mirna 1.080,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4698 DEL CASTILLO Guadalupe 4.000,00 Honorarios p/Curso p/Plan de Fortalecimiento Profesional

4760 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 19.950,94 Adicionales en Cementerio en agosto 2015

4764 CHEUQUETA Sergio 1.600,00 Distribución notificaciones p/O.M.I.C. junio-julio 2015

4795 FRANCISCO ROSSI 13.000,00 Capacitación a productores de cerdos/ot. Mayo 2015

4797 Ing. MARCELO RODRIGUEZ 16.800,00 Dir.de Obra/Firma planos/ot.Obra: "Pista de Atletismo"

4809 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 82.858,25 Adicionales en predio del Paseo de Compras (rutas 22/151)

4817 VIGILAN S.A. 17.800,00 Svcio.Técnico del Sistema de Viedovigilancia urbano ago/15

4819 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 2.520,18 Adic. en guardia del Edificio de Yrigoyen 379 26-29-30 jun/15

4844 Arq. MATEOS Graciela 2.000,00 Real.planos Empadronam Obras s/Cvnio. c/Coleg.Arquitectos

4857 FRANCISCO ROSSI 13.000,00 Capacitación a productores de cerdos/ot. junio 2015

4886 Dr. EDUARDO CAMPITELLI 106.150,00 Svcio.Medicina Lab.: Preocupac./psicot./Rx 22/06 a 21/08/15

4966 JUAN CARLOS MELLADO 6.430,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en agosto 2015

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4967 AEDO MATIAS 3.760,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en agosto 2015

4968 CORREO OFICIAL R.A. S.A. 4.472,65 Distribución piezas postales p/Juzgado de Faltas en julio 2015

4999 I.D.A.C. S.A. 1.164,33 Análisis muestreos agua zona blanearios ríos Neuquén y Limay

5082 CAMUZZI Gas del Sur 1.127,50 Pago prestación del servicio en Gimnasio Nro. 1 en jul-ago 2015

5089 NORBERTO RAJNERI 5.300,00 Realización spot publicitario p/Feria del Libro

5097 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 11.005,19 Prov.servicio Internet c/3Mb adicionales julio 2015

5101 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 21.673,58 Adicionales en guardia Edificio Municipal junio a agosto 2015

5113 DAMIAN RIVERO 3.700,00 Grabaciones de vos en Textos Institucionales p/difusión

5132 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 91.854,00 Adic.p/Jgdo. de Faltas Predio Paseo de Compras 17-31/08/15

5133 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 109.076,63 Adic.p/Jgdo. de Faltas Predio Paseo de Compras 01-16/08/15

5167 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 32.394,94 Adicionales c/Departamento Comercio en agosto 2015

5168 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 38.545,88 Adicionales en operativos c/Dpto. Tránsito en agosto 2015

5169 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 51.467,67 Adicionales en Cajas de la Tesorería en junio 2015

5230 Asoc.BOMBEROS VOLUNTARIOS 5.300,00 Adicionales en "45" Rally Vuelta de la Manzana

5231 POLICIA de R. N. Comisaría 4ta. 4.920,75 Adicionales en "45" Rally Vuelta de la Manzana

5256 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 30.738,35 Servicio Telefonía Celular 244 líneas y compra equipos ago/15

5257 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 18.908,70 Serv.Telefonía Fija en SSP/UDE/cementerio/Hospital/ot. Jul/15

5297 VIGILAN S.S. 17.800,00 Svcio.Técnico del Sistema de Viedo vigilancia urbano sept/15

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 919.077,31, correspondiendo $ 816.907,31 a publicidad, y $ 102.170,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

3786 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000021 12.500,00 3787 RAFAEL DI SERIO 0001-00000074 4.810,00 3788 F. M. CRECIENDO 0001-00000011 2.400,00 3789 PABLO ARRIGONI 0002-00000036 2.900,00 3790 LALO BRODI PRODUCCIONES 0001-00000287 5.000,00 3791 F. M. MALVINAS 0001-00000122 4.680,00 3792 F. M. MALVINAS 0001-00000123 2.160,00 3820 FABIAN MAZZONI SERVICIOS 0001-00000148 1.800,00 3821 MIGUEL y CARMELO SANFILIPPO 0002-00000092 4.800,00 3822 ALICIA QUINTANA SERVICIOS 0001-00000100 2.300,00 3823 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0002-00000191 9.800,00 3824 MD AGENCIA DE PUBLICIDAD 0001-00000082 1.800,00 3825 SANDRA CARRASCO 0001-00000060 2.000,00 3826 F. M. PREMIER 0001-00000280 3.240,00 3885 Biblioteca Popular FERNANDO JARA 0001-00000105 8.400,00 3886 RADIO SOUND 0002-00000037 2.000,00 3887 RUBEN FILMS (La Cara son Uds.) 0002-00000035 1.500,00 3888 UNIKAS 0001-00000411 2.400,00 3889 NERI PRODUCCIONES 0002-00000022 1.500,00 4105 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00025716 78.498,73 4106 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00025685 33.976,80 4107 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00025724 3.659,04 4108 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000004 2.400,00 4109 DANIEL RIVERO 0002-00000020 3.700,00 4110 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00025884 14.641,00 4111 SANDRA CARRASCO 0001-00000058 1.000,00 4138 DIEGO NAVARRO 0001-00000022 2.000,00 4139 SANDRA CARRASCO 0001-00000059 4.700,00 4158 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001101 7.800,00 4159 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001102 5.200,00 4160 Biblioteca Popular B. RIVADAVIA 0001-00000224 2.000,00 4161 Biblioteca Popular B. RIVADAVIA 0001-00000225 2.000,00 4162 Biblioteca Popular B. RIVADAVIA 0001-00000227 2.000,00 4163 Biblioteca Popular B. RIVADAVIA 0001-00000228 2.000,00 4164 Biblioteca Popular B. RIVADAVIA 0001-00000229 2.000,00 4263 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000081 9.000,00 4264 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000079 8.280,00 7265 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000082 8.280,00 7266 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000036 7.200,00 4267 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000037 7.200,00 4268 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000080 9.000,00 4269 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000038 7.200,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

4324 SANDRA CARRASCO 0001-00000061 1.000,00 4327 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000039 7.200,00 4328 COMUNICACIÓN AUDIO VISUAL 0001-00000095 2.000,00 4329 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00025799 1.709,97 4330 Biblioteca Popular B. RIVADAVIA 0001-00000226 2.000,00 4367 R. DI SERIO 0001-00000076 4.810,00 4368 SANDRA CARRASCO 0001-0000063 4.000,00 4369 MD AGENCIA DE PUBLICIDAD 0001-00000087 1.800,00 4370 FABIAN MAZZONI SERVICIOS 0001-00000005 1.800,00 4371 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00026045 3.692,92 4372 ARRIGONI PABLO 0002-00000045 2.900,00 4373 FAVIO PALMA 0001-00000055 4.170,00 4398 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-000000026 12.500,00 4399 F. M. MALVINAS 0001-00000126 4.680,00 4400 F. M. MALVINAS 0001-00000127 2.160,00 4401 SANFILIPPO MIGUELY JORGE SOCIEDAD 0002-00000101 4.800,00 4402 ALICIA QUINTANA SERVICIOS 0001-00000118 2.300,00 4003 F. M. ESPACIO 0001-00000001 5.000,00 4404 LALO BRODI PRODUCCIONES 0001-00000299 5.000,00 4435 NERI PRODUCCIONES 0002-00000025 1.500,00 4436 COMUNICACIONES AUDIO VISUAL 0001-00000101 2.000,00 4509 R. MARDONES 0001-00001144 29.400,00 4549 F. M. PREMIER 0001-00000283 3.240,00 4550 CHISTIAN RIVERO LOCUTOR 0002-00000022 3.700,00 4551 RUBEN FILMS (La Cara son Uds.) 0002-00000045 1.500,00 4638 RADIO SOUND 0002-00000043 2.000,00 4639 UNIKAS 0001-00000420 2.400,00 4647 DIEGO NAVARRO 0001-00000027 4.000,00 4648 SANDRA CARRASCO 0001-00000062 800,00 4696 SANDRA CARRASCO 0001-00000065 2.400,00 4831 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000085 8.280,00 4832 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000084 9.000,00 4833 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000041 7.200,00 4834 BIBLIOTECA POPULAR B.RIVADAVIA 0001-00000231 2.000,00 4835 BIBLIOTECA POPULAR F.JARA 0001-00000108 8.400,00 4836 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000040 7.200,00 4859 CLUB CIPOLLETTI 0001-00001242 3.500,00 4951 RAFAEL DI SERIO 0001-00000078 4.810,00 4952 TELEFE Televisión Federal S.A. 0303-00003041 121.000,00 4953 TELEFE Televisión Federal S.A. 0303-00003005 121.000,00 4954 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000012 2.400,00 4955 F. M. CRECIENDO 0001-00000024 2.400,00 4956 NERI PRODUCCIONES 0002-00000028 1.500,00 4974 CLUB CIPOLLETTI 0001-00170921 2.000,00 4975 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000030 12.500,00 4976 MD AGENCIA DE PUBLICIDAD 0001-00000002 1.800,00 4977 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000013 5.000,00 4978 UNIKAS 0001-00000427 2.400,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

5001 RADIO SOUND 0002-00000049 2.000,00 5002 F. M. PREMIER 0001-00000284 3.240,00 5003 LALO BRODI PRODUCCIONES 0001-00000010 5.000,00 5004 SANFILIPPO MIGUELY JORGE SOCIEDAD 0002-00000110 4.800,00 5005 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0002-00000226 9.800,00 5006 ALICIA QUINTANA SERVICIOS 0001-00000143 2.300,00 5007 COMUNICACIÓN AUDIO VISUAL 0001-00000105 2.000,00 5027 ARTE STUDIO Producción 0002-0000002 10.000,00 5096 R. MARDONES 0001-00001174/1176 10.000,00 5109 Biblioteca Popular FERNANDO JARA 0001-00000111-112 8.400,00 5110 SANDRA CARRASCO 0001-00000067 4.000,00 5111 PABLO ARRIGONI 0002-00000052 2.900,00 5112 FABIAN MAZZONI SERVICIOS 0001-00000013 1.800,00 5114 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00006305 3.246,05 5192 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00026283 26.353,80 5193 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00026124 14.641,00 5194 F. M. CRECIENDO 0001-00000016 2.400,00 5195 F. M. ESPACIO 0001-00000002 5.000,00 5196 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00026366 7.535,80 5197 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00026388 13.527,80 5198 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00026354 15.609,00 5199 F. M. MALVINAS 0001-00000129-133 6.840,00 5200 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00026458 1.450,06 5201 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00026459 870,40 5202 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00026125 2.642,47 5203 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00026126 2.642,47 5247 RUBEN FILMS (La Cara son Uds.) 0002-00000058 1.500,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 7.214.674,95 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

3692 DEPOSITO ESMERALDA Mater.p/veredas económ. 0001-00005305 32.284,00 3693 LUMINARES Imanes p/F.N.Act.Física 0001-00000917 1.680,00 3694 FORRAJERIA EL PAPERO Huevos p/Comed.Escolares 0003-00001648-1627 28.812,00 3695 EL ARCA PAPELERA Guantes/barbijos/ot p/Bromatología Vs 1.560,00 3695 NORVIC S.R.L. Guantes/barbijos/ot p/Bromatología 0001-00002546 1.513,00 3696 COMERCIAL IGNAGON Cubiertas p/Int. Nro. 50 0004-00000045 31.200,00 3697 CASA ABADE Hierro/ot.p/cartel de Bienvenida 0002-00002622 849,00 3697 KE MAQUINAS Hierro/ot.p/cartel de Bienvenida 0004-00003699 93,22 3700 TODO GAS Y AGUA Cuplas/ot p/Ctro.Inf. Nro. 6 0002-00083189 897,19 3701 VIGOR VIA PUBLICA Impr./Coloc.Vinilo p/cartelería 0001-00000219 28.800,00 3702 CASA ABADE Malla/ot.p/Ctro.Inf.Nro. 2 0002-00002629 3.723,00 3703 BULONERA PATAGONICA S.R.L. Indumseguridad p/Pnal. 0007-00045889 5.464,00 3703 ROGUANT S.R.L. Indumseguridad p/Pnal. 0010-00000467 2.218,99 3706 BUFFOLO ELECTRICIDAD Medidor p/Sec.Manten.Edilicio 0013-00069291 8.830,00 3707 FORRAJERIA EL PAPERO Quesos/ot.p/Tall. ApE 0003-00001662 4.224,00 3708 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. p/Dpto.Sanidad e Hig 0001-00002458 6.978,00 3709 TODO GAS Y AGUA Caños/ot p/I.Jordán 0002-00082727 2.283,00 3709 FLUIDOS PATAGONIA Caños/ot p/I.Jordán Vs 18.075,82 3710 KE MAQUINAS Herram.p/Ob.x Administr. 0004-00003568 1.611,20 3710 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Ob.x Administr. 0045-00000057 1.720,90 3710 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Herram.p/Ob.x Administr. 0002-00024143 463,45 3711 Cia.GENERAL de INFORMATICA Cartuchos p/stock 0003-00001189 11.729,16 3711 SECTOR INFORMATICO Cartuchos p/stock 0005-00002598 40.416,07 3712 FORRAJERIA EL PAPERO Art.p/Refrigerio Personal 0003-00001663 21.725,00 3712 EL TRIO DISTRIBUCIONES Art.p/Refrigerio Personal Vs 1.620,00 3713 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Funcionamiento 0001-00003987 7.889,00 3713 DRUGSTORE Art.librería p/Funcionamiento Vs 26.135,00 3714 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/Reparac.veredas Vs 13.842,36 3714 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Reparac.veredas 0010-00169038 2.774,00 3715 DRUGSTORE Resmas A4 p/funcionamiento 0003-00014463 30.625,00 3716 FORRAJES CIPOLLETTI Semillas p/E.Verde 0001-00026531 9.535,00 3717 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/Estab.Escolares 0003-00001650/56 47.907,00 3717 EL BUNGALO Art.limpieza p/Estab.Escolares 0001-00001543 1.900,00 3717 ORG. COMERCIAL DON TOMAS SRL Art.limpieza p/Estab.Escolares Vs 14.625,00 3718 TIMON'S Art.librería p/Ctro.Inf.Nro. 2 Vs 5.156,00 3718 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Ctro.Inf.Nro. 2 Vs 3.461,00 3718 DRUGSTORE Art.librería p/Ctro.Inf.Nro. 2 Vs 14.655,00 3719 TORNERIA ALLEMANNI Bomba hidr./otp/Int.Nro.103 0001-00002459 26.450,00 3719 COMAHUE TRCUKS Bomba hidr./otp/Int.Nro.103 Vs 5.427,89 3721 POKER TROFEO S.A. Matr.p/armado trofeos 0002-00009080-81 110.257,22 3722 AJS SERVICIOS Split/cortina de aire 0001-00000156 32.946,00 3724 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Amoladora/ot.p/Las Perlas 0045-00000050 3.398,95 3725 EQUIPEL S.R.L. Cable preensamb.p/Las Perlas 0001-00013649 5.792,00 3726 SERVICIOS LUCAS Batería y reparac. Int.28 0002-00000017 1.630,00 3727 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento/ot p/Las Perlas 0010-00167871 2.994,12

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 3733 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 08 al 14-06-2015 Vs 62.999,93 3754 LA IMPRENTA Impr.talonarios Actas p/Tránsito 0001-00001208 26.000,00 3755 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mater.p/Piscinas Públicas 0013-00069703 10.004,40 3756 SMG SEGUROS Cobertura Acto Promesa Bandera Póliza Nro. 28400-0 1.478,00 3758 PAÑALERA CARICIAS DE MAMA 8 practicunas p/Ctro Inf.2 0001-00006750 19.200,00 3773 SOL DISTRIBUIDORA Verduras p/Comed.Escolares Vs 135.927,00 3830 SERVICENTRO ESSO PAINEN S.H. G.N.C. 02 al 15/06/15 Vs 460,73 3831 CASA LUCAIOLI 2 sillas giratorias p/Informática 0247-00087459 3.098,00 3833 PROCAM REPUESTOS Kit de embragua p/Int. 128 0001-00003820 13.864,45 3834 PROCAM REPUESTOS 2 Kit de embragua p/Int. 127-128 0001-00003821 27.728,00 3835 PROCAM REPUESTOS 4 servo embragua p/compactad. 0001-00003822 6.180,00 3836 UNELEC Fluoresc.p/Esc.Cerámica 0006-00010562 1.253,00 3837 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento p/E.Verdes 0010-00169748 21.133,43 3838 CASA LUCAIOLI Puerta placa p/Oficina Ferri 0004-00000985 999,00 3839 BUFFOLO ELECTRICIDAD Rollo led y fuente p/Esc.Emergencia 0013-00069759 2.014,77 3841 BAZAR ANDRE PLAST Vajilla p/Ctro.Inf.Nro. 3 0001-00058437 3.059,43 3841 EL BUNGALO Vajilla p/Ctro.Inf.Nro. 3 Vs 2.851,40 3869 SMG SEGUROS Cobertura depend.Mpales x 1 año Pól. Nro. 73622-0 88.192,48 3895 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. talonarios p/Almacenes 0002-00000048 5.200,00 3896 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Talonarios multas DDUyC 0002-00000028 2.150,00 3897 CLAXON Cartuchos p/Dpto.Tasas/Derechos 0001-00000187 11.340,00 3898 CLAXON Eq.Informático p/C.D. 0001-00000186 9.800,00 3899 BUFFOLO ELECTRICIDAD Señal./ot.p/Oficina Empleo 0013-00069928 2.573,56 3900 BUFFOLO ELECTRICIDAD Cable UTP p/Conex. de Red 0013-00069928 1.804,69 3901 BUFFOLO ELECTRICIDAD Plafones y fluoresc.p/Arquitect 0013-00069929 4.951,00 3902 SENDEROS S.R.L. remera y chombas p/Dpto.Tránsito 0003-00000158 6.662,88 3903 ROSENDO MARTINEZ remera y cinta p/Inspc.Tránsito Vs 2.880,00 3903 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. remera y cinta p/Inspc.Tránsito 0005-00002394 1.107,00 3915 CAPELLETTI JAVIER Eq.Informát.p/Dir.Informática 0001-00002009 58.939,00 3932 SERVICENTRO ESSO PAINEN S.H. G.N.C. d/ 16 all 1/006/15 Vs 427,76 3933 RED SPORT-PERFOMANCE S.A. Zapatillas p/Asist. Comunit. 0006-00096264 8.890,00 3934 AVILA CONSTRUCCIONES Contenedores p/Las Perlas 0003-00000034 30.160,00 3935 CORRALON YACOPINO S.A. Mater. p/Asist. Comunitaria 0010-00170455 17.924,27 3935 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater. p/Asist. Comunitaria Vs 19.446,16 3935 TODO GAS Y AGUA Mater. p/Asist. Comunitaria 0002-00084085 4.623,75 3936 ABANICO TELAS telas p/Ctro.Inf. Nro. 2 0004-00003261-2 10.937,00 3937 UNELEC S.A. Mater.p/Ctro.Comunit. Curri Lamuel 0006-00010616 2.565,43 3938 KE MAQUINAS Herramientas p/Dir.Arquitect. 0004-00004603 1.478,85 3938 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Herramientas p/Dir.Arquitect. 0002-00024782 1.670,61 3939 ROGUANT S.R.L. delantales descarne/ot.p/E.Verdes 0010-00000479 15.734,24 3940 SILIQUINI S: R.L. Indumentaria p/agente 0001-00056448 757,04 3941 CASA LUCAIOLI Caloventores p/C.Deliberante 0247-00087822 798,00 3942 ZIAD LIBRERÍA 5000 fotocopias p/Coord.Cvnios.Esc. 0001-00000336 3.750,00 3943 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Soldadora/taladro p/Taller Metalurgia 0002-00024783 2.807,50 3943 KE MAQUINAS Soldadora/taladro p/Taller Metalurgia 0004-00004602 7.192,58 3944 MILLA NEUMATICOS Amortig./ot.p/Int.Nro. 52 0012-00007183 6.050,00 3945 CITY GRAF S.H. Impr.Informe Inspec.Obra p/DDU y C 0001-00000104-118 2.500,00 3947 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 15 al 20/06 /2015 Vs 38.424,49 3958 DIRECCION GENERAL DE RENTAS R.N. Ret.Impu.Ingresos Brutos mayo 2015 113.270,44 3968 EL TRIO DISTRIBUCIONES Comestibles p/Asist.Comunit 0002-00637056 4.800,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 3969 MILLA NEUMATICOS 4 cubietas p/Int. Nro. 139 0012-00007312/7352 29.600,00 3970 PERFOMANCE S.A. Bombachas 7silbatos p/Insp.Tránsito 0006-00095898 405,00 3970 ROSENDO MARTINEZ Bombachas 7silbatos p/Insp.Tránsito Vs 8.550,00 3971 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Amoladora/gasógeno 0045-00000065 7.885,29 3972 TIMON'S Art.librería p/Ctro.Inf.Nro. 7 3.515,00 3972 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Ctro.Inf.Nro. 7 845,00 3972 DRUGSTORE Art.librería p/Ctro.Inf.Nro. 7 0003-00014584-85 6.033,00 3973 INFINITY Cartuchos p/Ctro.Inf.Nro. 6 0002-00001184 3.855,00 3974 ABANICO TELAS S.R.L. Telas/ot.p/Ctro.Inf.Nro. 4 0004-00003260 25.132,00 3975 ABANICO TELAS S.R.L. Telas/ot.p/Ctro.Inf.Nro. 7 0004-00003263-64 16.175,00 3976 TIMON'S Art. p/Viandas 3ra. Edad 0002-00060688-687 12.680,00 3977 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Vivero Nro. 1 I.Jordán 0010-00169746 3.605,67 3978 INFINITY cartuchos p/Ctro.Inf. Nro. 4 0002-00001185 3.855,00 3979 FARMACIA MENGUELLE Svcio.farmacia p/Asist.Comunit. 0001-00002619 160.887,20 3980 CORRALON YACOPINO S.A. calefactores p/Ctro.Comunit.Pte.Madera 0010-00170439 12.232,00 3981 IMPRENTA TRUJILLO Formul.p/Juzgado de Faltas Vs 2.100,00 3981 LIBRERÍA ROCA Formul.p/Juzgado de Faltas 0001-00003991 3.800,00 3982 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/Int. Nro. 65 0001-00018147 1.300,00 3995 TIMON´S bolsas consorcio p/Barrido C.C. 0002-00060635a639 26.000,00 3998 A. F. I. P. Ret,Imp.Ganancias 2da. Quinc. Junio/15 104.762,54 3999 LA IMPRENTA Impr.recibos Tasas 0001-00001249 71.779,00 4000 CASA LUCAIOLI Máq.Coser p/Ctro.inf. Nro. 7 0247-00087647 2.579,00 4001 CACHORROS UNIFORMES Chaq/malet/p/Inspect Bromat. Vs 1.380,00 4001 REYI MARROQUINERIA Chaq/malet/p/Inspect Bromat. 0002-00001416 1.050,00 4002 FORRAJERIA EL PAPERO Huevos p/Asist. Comunitaria 0003-00001672 2.507,40 4004 APOLO PINTURERIA Cable subter./antióxido p/cartel 0001-00000627 290,00 4004 BUFFOLO ELECTRICIDAD Cable subter./antióxido p/cartel 0013-00069925 363,52 4034 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 22 al 28/06 /2015 Vs 57.857,72 4118 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 29/06 al 04/07/2015 Vs 41.540,00 4119 SILIQUINI S.R.L. Camperas p/Tránsito 0004-00000044 881,72 4120 ESCALERAS MIL PENTAGAR S.R.L. Zorra hidráulica p/secuestro vehíc. 0001-00007103 5.182,45 4121 EL BUNGALO Art.limipieza p/Cvnios.Escol. 0001-00001545 1.050,00 4121 YUNE S.A. Art.limipieza p/Cvnios.Escol. 0001-00001432 11.440,06 4122 CLAXON Eq.Informát.p/Dpto.Topografía 0002-00000006 17.798,00 4123 RAM Eq.Informát/Impresora p/D.D.U. y C. 0002-00000002 6.956,56 4123 GTX XTREME INFORMATICA Eq.Informát/Impresora p/D.D.U. y C. 0001-00000110 6.350,00 4124 CLAXON Eq.Informát/cartucho p/S.A.S. 0002-00000005 15.550,00 4125 CASA LUCAIOLI 2 convectores p/Dir.de Comercio 0220-00111868 2.398,00 4126 GALA DISTRIBUIDORA Pelotas Vs. p/F.N.Act.Física 0001-00001765 25.490,00 4127 LONERIA TAPICERIA CIPOLLETTI Toldo p/camión Int. Nro. 161 0001-00001697 7.250,00 4168 A. MONTERO e Hijos 3 escritorios p/Delg.Isla Jordán 0003-00000111 4.455,00 4169 FORRAJERIA EL PAPERO Alim.p/canes guardería 0003-00001676 3.375,00 4170 MIL RUEDAS cubiertas p/Int. Nros. 126-128 0011-00009586 56.700,00 4171 ABANICO TELAS S.R.L. Telas p/Ctro.Inf. Nro. 3 0004-00003266 16.741,00 4172 RAM Cartuchos p/Ctro.Inf. Nro. 7 0002-00000001 4.711,40 4173 IMAGEN Centro de Copiado Cartuchos p/Ctro.Inf. Nro. 2 0001-00032757 4.140,00

4174 A. MONTERO e Hijos 6 sillas p/Bromatología 0003-00000118 4.434,00 4245 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 06 al 11-07-2015 Vs 50.107,41 4246 LIBRERÍA ROCA Carbónicos p/Abasto 0001-00003942 1.585,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 4247 SERVICENTRO ESSO PAINEN S.H. G.N.C. 03-13/07/15 Vs 269,86 4248 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/SI.TRA.MU.CI. 0001-00056473 4.589,22 4249 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/sereno Pte.83 0001-00056472 981,91 4250 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/choferes Tránsito 0001-00056447 1.931,64 4251 SERVICIOS MIP Desinsectación en Las Perlas 0002-00000031 9.600,00 4252 PEHUENCHE S.A. Trasl.Personal.a Isla Jordán 0001-00000628 28.800,00 4253 TODO GAS Y AGUA Materiales p/M.T.D. 0002-00085055-56 2.179,74 4254 J. A. C. BOBINADOS Mater.p/Deleg.Las Perlas 0003-00007711 3.399,50 4255 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/Interno Nro. 27 0001-00018003 2.060,00 4256 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas SECTOR GAMMA julio 2015 20.240,00 4257 HOJALATERIA CIPOLLETTI Canaleta p/depósito Ob.Públ. 0002-00000001 31.567,00 4258 HOJALATERIA CIPOLLETTI Canaleta p/RUCA QUIMEY 0002-00000003 6.555,00 4285 HOJALATERIA CIPOLLETTI Canaleta p/S.A.Social 0002-00000002 23.811,00 4286 CASA LUCAIOLI 4 radiadores p/Svcios.Int. 0220-00111487 6.396,00 4299 SERVICIOS MIP Desratiz/desinsect. Turismo 0002-00000046 3.650,00 4300 ESMET S.A. 2 ficheros p/RRHH 0003-00006554 11.450,00 4301 CARICIAS DE MAMA Pañales p/Asist.Comunitaria 0001-00006762 32.650,00 4302 LOS TRES HERMANOS 400 ladrillones p/Ctro.Inf.Nro. 2 0002-00000008 1.520,00 4305 KE MAQUINAS Barbijos/palas/ot.p/Svcios.Grales Vs 12.438,52 4305 SOLDQUEN S.R.L. Barbijos/palas/ot.p/Svcios.Grales 0004-00000545 2.150,00 4305 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Barbijos/palas/ot.p/Svcios.Grales 0002-00024785 3.659,28 4306 ESMET S.A. 1 loker metálico p/Sanidad e Hig. 0003-00006528 9.210,00 4307 BUFFOLO ELECTRICIDAD Insum.p/bomba cist.Avda.La Plata 0013-00070586 6.678,06 4308 BUFFOLO ELECTRICIDAD Insumos eléctricos p/Ob.x Administ 0013-00070584-681 12.656,12 4309 BUFFOLO ELECTRICIDAD Insum.p/bomba /ilumin.ciclovía 4 0013-00070588 19.543,85 4310 PATAGONIA VISION Gafas seguridad c /aumento p/agente 0006-00000018 1.050,00 4311 MADER TECH S.R.L. Bolsas cal p/Svcios.Grales. 0002-00008941 8.372,00 4312 CASA LUCAIOLI Calefactor p/Delg.Zona N 0247-00087618 4.315,00 4313 UNELEC S.A. Insumos Eléctr.p/3ra.E.L.Perlas Vs. 10.559,93 4313 BUFFOLO ELECTRICIDAD Insumos Eléctr.p/3ra.E.L.Perlas 0013-00070679-585 9.465,45 4314 COCHERAS OPEN 24 p/Int.Nro. 23 y gomón nov/14 a jun/15 0008-00000004-05 18.000,00 4315 TRACK MAR S. A. C. I. Cuchillas p/Int. Nro. 99 0124-00000402 16.848,32 4316 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Pnal. 0004-00000067 2.308,46 4317 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Cortadora Césped 0002-00025115 7.348,40 4318 CLAXON Equipo PC p/Juzgado de Faltas 0002-00000007 9.900,00 4319 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 2 0010-00171633 3.259,24 4320 SASTRERIA DEL VALLE Calzado seguridad p/Inspect. 0003-00000001 17.850,00 4321 DEPOSITO ALGAS Cargas de gas de 45Kg. p/I.Jordán 0001-00012852-53 1.200,00 4322 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/C.Delib. 0001-00033622 2.056,00 4337 KAYDACO Alq. 8 cabinas sanitarias p/Pista Atl. Vs 8.380,00 4347 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Talonarios p/Jgdo. De Faltas 0002-00000029 12.000,00 4348 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Delg.Las Perlas 0004-00000042 8.846,39 4350 BAZAR ANDRE PLAST Vajilla p/Ctro.Inf.Nro. 7 Vs 2.654,00 4350 EL BUNGALO Vajilla p/Ctro.Inf.Nro. 7 0001-00000028 1.396,70 4351 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Ctro.Inf.Nro. 4 0010-00172211 12.539,05 4351 MADER TECH S. R. L. Mater.p/Ctro.Inf.Nro. 4 0002-00008958 14.036,33 4352 BAZAR ANDRE PLAST Vajilla p/Ctro.Inf.Nro. 4 Vs 1.895,00 4352 EL BUNGALO Vajilla p/Ctro.Inf.Nro. 4 0001-00000022 2.796,50 4353 GRUAS SAN BLAS Reparac. Interno Nro. 147 0037-00000801-802 44.003,90 4354 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/reparac. alcantarilla 0010-00171634 15.660,44

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 4354 MADER TECH S.R.L. Mater.p/reparac. alcantarilla 0002-00008971 10.243,10 4355 TODO GAS Y AGUA Mater. p/Salón MTD Costa N 0004-00000001 16.294,64 4363 A. F. I. P. Retenc.Imp. Ganancias 1ra. Quincena jul/15 513.516,01 4390 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Plaza de Artes 0010-00171636 3.790,34 4390 CONOBRAS S.R.L. Mater.p/Plaza de Artes 0004-00001346 897,00 4391 CASA LUCAIOLI Elementos p/Ctro.Inf.Nro. 3 0247-00084757 1.798,50 4412 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 13 al 19-07-2015 Vs 53.889,41 4413 ABANICO TELAS S.R.L. Artículos Vs.p/Ctro.Inf.Nro. 3 0004-00003274 4.342,00 4414 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Ctro.Inf.Nro. 2 0010-00172324-2353 6.216,80 4415 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Mater.p/Taller Metalurgia 0045-00000064 4.661,80 4415 SOLDIQUEN S.R.L. Mater.p/Taller Metalurgia 0003-00000004 12.439,00 4415 KE MAQUINAS Mater.p/Taller Metalurgia Vs 1.472,40 4416 CASA LUCAIOLI 3 reproduct.p/Ctro.Inf.Nro. 7 0220-00112555 2.637,00 4417 CORRALON YACOPINO S.A. Matr.p/veredas Bo.Los Tordos 0010-00171635 10.363,24 4418 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/CITE Las Perlas 0010-00171637 9.201,91 4418 CASA ABADE Mater.p/CITE Las Perlas 0002-00002677 441,00 4419 BUFFOLO ELECTRICIDAD Bat/módulos p/Escalera Emerg. 0013-00071122 7.982,43 4420 SOLDQUEN S.R.L. Electrodos p/Taller Metalurgia 0003-00000003 14.350,00 4421 CLEAN PACK S.R.L. Art.limpieza p/Dir.3ra. Edad 0001-00000250/273/ot 3.805,70 4421 EL BUNGALO Art.limpieza p/Dir.3ra. Edad 0001-00000011 8.445,50 4422 LA COMERCIAL S.R.L. Durlock p/Ctro.Prom.Ferri 0006-00002702 720,00 4423 ECOSISTEMAS PATAGONICOS Cabina Sanit.p/Policía D.V.N. 0001-00013748 1.936,00 4439 DIRECCION GENERAL DE RENTAS R.N. Imp.s/Ingr.Brutos junio 2015 187.446,46 4452 IMAGEN Centro de Copiado Impresora p/Dpto.Tránsito/Transp. 0001-00033143 4.099,00 4453 Ing. JORGE CESETTI S.R.L. Access point p/Recaudaciones 0003-00000133 6.989,00 4454 DEPOSITO ALGAS 40 cargas gas x 45Kg. 0009-00000001 26.000,00 4462 INFINITY Router y zapatilla p/Las Perlas 0003-00000023 895,00 4463 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Mater.p/Escultura SISIFO 0045-00000070 1.620,88 4463 KE MAQUINAS Mater.p/Escultura SISIFO 0004-00005244 1.521,15 4464 CLAXON 3 Eq.Informát.p/Dir.Administr/Técnica 0002-00000009 29.700,00 4465 CLAXON Impres/cartuchos p/Margen S. 0002-00000010 8.412,00 4466 CLAXON Disco rígido p/Grupo G.I.A. 0002-00000008 1.014,00 4467 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mat.eléctr.p/Ex Corpofrut Vs 1.952,09 4467 UNELEC S.A. Mat.eléctr.p/Ex Corpofrut Vs 22.330,44 4467 EQUIPEL S.R.L. Mat.eléctr.p/Ex Corpofrut 0009-00000449 2.611,26 4469 FORRAJERIA EL PAPERO Azúcar/yerba p/Refrigerio 0008-00000004 2.100,00 4469 EL TRIO DISTRIBUCIONES Azúcar/yerba p/Refrigerio 0002-00638535 8.400,00 4508 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 27/07 al 02/08/2015 Vs 48.185,82 4529 PLANETA COLOR S.R.L. Impr.12 ediciones Boletín Mpal Vs 11.220,00 4574 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 20 al 26/07/2015 Vs 35.988,11 4577 ESSO SERVICENTRO PAINEN S.H. G.N.C. 14 al 30/07/2015 Vs 507,52 4578 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas Sector GAMMA 17.945,00 4579 BATERIAS LEIMAT S.A. batería p/Int. Nro. 54 Las Perlas 0003-00004768 3.290,00 4580 BATERIAS LEIMAT S.A. batería p/Interno Nro. 04 0001-00018333 1.100,00 4581 KE MAQUINAS Herramientas p/Ctro.Comunit 0004-00005324 2.904,30 4582 CORRALON YACOPINO S.A. Membrana p/Asist.Comunit 0010-00172350 5.630,00 4584 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Ctro.Comunit.Las Perlas 0010-00173440 3.226,34 4586 PEHUENCHE S.A. Trasl.Pnal. SSPa I.Jordán 0001-00000635 26.400,00 4587 DEPOSITO ALGAS Cargas gas 45 Kg. p/I. Jordán 0009-00000002/4 1.300,00 4588 ALLENDE REPUESTOS Semieje p/Int. Nro. 53 0003-00099979 1.245,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 4589 ZANELLATO e Hijos S.A. 2 Kit Distribución p/FORD RANGER 0006-00002710 6.897,00 4590 SMG SEGUROS Cobertura p/festejo Día del Niño Póliza Nro. 28765-0 3.880,00 4591 DRUGSTORE Art. Librería p/Dpto. Tránsito 0003-00014614 430,00 4592 IMPRENTA TRUJILLO Talonarios p/Estacionamiento 0001-00001524 15.800,00 4593 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Dpto.Almacenes 0004-00000106 28.114,12 4594 CLAXON Impresora/toner p/Jgdo.Faltas 0002-00000012 10.132,50 4595 MIL RUEDAS 4 cubiertas p/Int. Nro. 24 0011-00009969 8.302,00 4596 CITY GRAF S.H. Impr.talonarios p/SAS 0001-00000123 2.475,00 4597 EL ARCA PAPELERA bolsas consorcio p/Barrido C.C. 0005-00000005 18.550,00 4636 A. F. I. P. Ret.Impuesto Gncias. 2da. Quincena julio 2015 115.651,50 4664 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 03 al 29/08/2015 Vs 46.494,62 4679 DIRECCION GENERAL DE RENTAS R.N. Ret.Iimpuestos Brutos julio 2015 470.253,90 4710 DRUGSTORE Art.librería p/Coord.Cvnios.Esc. Vs 15.418,00 4710 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Coord.Cvnios.Esc. 0004-0000007 4.706,90 4711 HOTEL PATAGONIA Alojam.x Feria del Libro Vs 22.750,00 4711 APART HOTEL NANDO Alojam.x Feria del Libro 0002-00006163 14.950,00 4712 BAZAR ANDRE PLAST Vajilla/ot p/Ctro.Inf.Nro. 6 0001-00061270 1.989,60 4712 FARMACIA MENGELLE Vajilla/ot p/Ctro.Inf.Nro. 6 Vs 1.273,19 4712 EL BUNGALO Vajilla/ot p/Ctro.Inf.Nro. 6 Vs 1.133,00 4713 BUFFOLO ELECTRICIDAD Balastros/ot.p/Manten.Edificios 0013-00072364 12.358,44 4714 BUFFOLO ELECTRICIDAD Led Ot.p/Salón Ppal.Ctro.Espect. 0013-00072361 17.112,16 4715 CASA ABADE Mataear.p/garitas/cartelería 0002-00002738 33.120,00 4716 SERVICIOS DEL VALLE Alq.cabina sanit.c/limpieza x 7m Vs 22.000,00 4717 AVILA PALMA ARMANDO Contenedores p/Las Perlas 0003-00000041 32.480,00 4718 KAYDACO Alq.cabina c/limp x 5m p/Destac.Policial 0002-00000338 6.600,00 4719 IMPRENTA TRUJILLO Talonarios p/Balsa I.Jordán 0001-00001556 3.600,00 4720 CINANDBER FrutasVerd.p/Comed.Escol 0005-00000007 256.384,84 4722 DRUGSTORE Resmas A4 y Carta p/funcionamiento 0003-00014662 33.670,00 4723 CLAVE DE SUR Caja Acústica/reproduct.p/SAS 0002-00005706 9.400,00 4723 CASA LUCAIOLI Caja Acústica/reproduct.p/SAS 0220-00113437 2.637,00 4724 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/Fabr.juego múltiple 0036-00005087 23.946,75 4725 REDS Kit manten.p/impresora HP 0001-00000068 7.404,00 4726 CASA ABADE Mater.p/Manten.Edificios 0002-00002739 2.448,00 4726 KE MAQUINAS Mater.p/Manten.Edificios 0004-00005522 1.828,80 4727 KE MAQUINAS Mater.p/Manten.Edificios 0045-00005731 1.227,84 4728 LA CASA DE LOS BULONES Mater.p/Manten.Edificios 0001-00004481 954,00 4729 APOLO PINTURERIA Mater.p/Manten.Edificios 0001-00000678 885,00 4730 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/Manten.Edificios 0036-00005061 2.297,50 4730 TODO GAS Y AGUA Mater.p/Manten.Edificios 0004-00000005 2.500,33 4730 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Manten.Edificios 0010-00172600 607,60 4731 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Caja herramientas p/Sect.Electr. 0045-00000077 429,07 4732 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Mater.p/Mantenim.E.Verdes 0045-00000076 2.900,31 4732 KE MAQUINAS Mater.p/Mantenim.E.Verdes 0004-00005730 11.371,25 4732 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Mater.p/Mantenim.E.Verdes 0042-00025981 10.370,05 4733 COMERCIAL IGNACOM Cubiertas/ot p/Int.69-141 0004-00000077 5.726,70 4734 CASA ABADE Mater.p/Escultura SISIFO 0002-00002736 13.855,00 4735 PLANETA COLOR S.R.L. Impr.láminas p/Cultura 0007-00000031 1.722,00 4736 APOLO PINTURERIA Pintura p/Escultura SISIFO 0001-00000679 6.270,00 4737 DRUGSTORE Art.librería p/Ctro.Inf.Nro.4 0003-00014656 3.218,00 4737 MEGAL S.R.L. Art.librería p/Ctro.Inf.Nro.4 Vs 3.300,65

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 4737 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Ctro.Inf.Nro.4 0004-00000005 2.716,00 4738 CACHORROS UNIFORMES Indum.p/Coord.Ctros.Inf. 0001-00000532 10.750,00 4739 TIMON'S Papelería p/Ctro.Inf.Nro. 3 0002-00063113 1.756,00 4746 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Impr.Carátulas p/OMIC Vs 1.270,00 4746 DRUGSTORE Impr.Carátulas p/OMIC 0003-00014654 1.000,00 4747 SERVICIOS MIP Desrat/Desinsect. Legal/Técnica 0002-00000050 1.800,00 4748 ADELOS CONTENIDOS 300chalecos reflect.p/Seg.e Hig 0001-00000162 24.000,00 4749 LA PLAZA S.R.L. 3 tambores aceite p/camiones 0115-00216876 14.347,50 4750 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mater.eléctr.p/Abasto 0013-00072039 1.858,38 4751 SOLVING S.R.L. Celulares p/Bromatol. 0007-00039379 1.698,00 4752 RIPIERA PALITO Hormigón p/Plaza de las Artes 0004-00000009 51.520,00 4770 INFINITY 500DVD p/Cámaras de Seguridad 0003-00000116 2.000,00 4771 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Impr.Talonarios Ctas.Vs. 0002-00000151 8.700,00 4772 APOLO PINTURERIA Tambor Tinner p/D.T.y M.V. 0001-00000692 6.300,00 4773 COMERCIAL IGNAGON Cámaras c/Prot.p/Int.Nro. 35 0004-00000088 3.978,00 4774 UNELEC S.R.L. Cable TPR /fichas p/Manten.Edificios 0006-00010914 1.031,25 4775 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Herramientas p/E. Verdes 0002-00026219 22.863,65 4775 KE MAQUINAS Herramientas p/E. Verdes 0004-00005866 10.023,13 4776 KE MAQUINAS Tanza p/Corte de Césped 0004-00005729 5.671,50 4777 UNELEC Interruptores p/Tabl.Eléctr. 0006-00010922 9.224,68 4778 UNELEC Lámp/Cél Fotoc/ot p/E.Verdes Vs 5.820,80 4778 BUFFOLO ELECTRICIDAD Lámp/Cél Fotoc/ot p/E.Verdes 0012-00072366 7.028,27 4779 SMG SEGUROS Resp.Civil Día Niño Las Perlas Pól. Nro. 28784-0 3.880,80 4780 SAN CRISTOBAL SEGUROS Resp.Civilp/Activ.Deportivas Pól.Nro. 05-11-01026383/9 36.500,00 4781 CLAXON P.C. c/Impresora p/Dir.Compras 0002-00000013 10.660,00 4782 A. MONTERO e Hijos Sillas p/Dpto.Comercio 0003-00000127-134 5.173,00 4783 CASA LUCAIOLI Notebook p/Dpto.Tránsito/Trasnp 0220-00113671 11.549,00 4784 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Inspect.Abasto 0004-00000214 18.013,84 4784 CASA LEE Indument.p/Inspect.Abasto Vs 5.800,00 4785 A. MONTERO e Hijos Escrit/ot.p/Coord.Ctros.Infant 4.843,00 4785 ESMET S.A. Escrit/ot.p/Coord.Ctros.Infant 0010-00000023 21.498,00 4785 CASA LUCAIOLI Escrit/ot.p/Coord.Ctros.Infant 0247-00088732 7.590,00 4786 SILIQUINI S.R.L. Indum,p/Pnal Mantenim/Serenos 0004-00000219 4.223,40 4786 SENDEROS S.R.L. Indum,p/Pnal Mantenim/Serenos Vs 3.014,64 4786 ROGUANT S.R.L. Indum,p/Pnal Mantenim/Serenos Vs 1.813,43 4787 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Sereno Coord.Ctros.Inf. 0004-00000220 3.604,60 4788 CASA LUCAIOLI Heladera/ot p/Ctro.Inf.Nro. 2 0247-00087648 12.039,00 4789 DEPOSITO ALGAS Cargas 45 Kg.gas p/S:A.S. 0009-00000005 49.500,00 4793 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Carrito porta bultos p/descarga 0002-00026218 1.841,64 4794 ZIAD LIBRERÍA 5000 fotoc.p/Coord.Cvnios.Esc. 0001-00000414 3.750,00 4801 A. F. I. P. Ret. Iimp.Ganancias 1ra. Quinc.agosto/15 157.737,95 4842 Cia. GENERAL DE INFORMATICA S.A. Cartuchos p/Impresoras 0003-00001258 975,74 4842 SECTOR INFORMATICO S.A: Cartuchos p/Impresoras 0005-00002707-709 5.134,28 4842 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/Impresoras 0002-00000003 1.360,00 4860 MIL RUEDAS 1 cubierta/2 cámaras p/Int.Las Perlas 0011-00010395 9.616,00 4861 RS MERCEDES BENZ Rptos. p/Int.Nro. 94 Las Perlas 0002-00000674 23.396,35 4862 EL TRIO DISTRIBUCIONES Comest.p/Día del Niño 0002-00641661 2.224,85 4863 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Pnal. Archivo 0004-00000213 3.861,68 4865 IMPRENTA TRUJILLO Cartulinas p/Tráns./Trasnp 0001-00001555 2.300,00 4866 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/Dir.Arquitect 0002-00000002 3.321,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 4867 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/planos/pytos 0002-00000004 1.872,00 4905 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 10 al 16/08/2015 Vs 56.987,53 4933 ESSO SERVICENTRO PAINEN S.H. G.N.C. 04 al 11/08/2015 Vs 444,00 4934 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mater.Eléctr.p/Mantenim Vs 1.598,00 4934 SOLVING S.R.L. Mater.Eléctr.p/Mantenim Vs 849,00 4934 RADIOTEL S.A. Mater.Eléctr.p/Mantenim 0003-00001483 26.200,00 4934 AUTOMATIC COMUNICACIONES SRL Mater.Eléctr.p/Mantenim 0001-00005123 400,00 4935 E.D.S. S.R.L. Alq.vallas p/F.Nac.Ed.Física 0001-00000209 57.500,00 4936 EQUIPAMIENTO GIMNASTICO Paralelas p/Dir.Gral. Deportes 0001-00000009 10.900,00 4991 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 17 al 23/08/2015 Vs 70.663,24 5008 A. F. I. P. Ret.Impuesto Gncias. 2da. Quinc.agosto/15 84.097,96 5050 CITY GRAF S.H. Talonarios p/Abasto e Introd. 0002-00000009 14.000,00 5051 CASA LUCAIOLI Termotanque p/CITE Las Perlas 0220-00113894 4.689,00 5052 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/Pnal. Protec.Ciudad 0004-00000141 3.770,20 5053 A. MONTERO e Hijos Sillas y Escritorio p/Bromatología 0003-00000149 14.499,00 5054 SATURNO HOGAR S.A. Termotanque p/Ctr.Prom.A.Mapu 1003-00000429 3.559,00 5059 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 24 al 30/08/2015 Vs 85.254,52 5060 SMACK TUBERIAS Toberas y ot.p/Plazas Vs. 0002-00000047 12.704,00 5061 CONSTRUCCIONES S y E S.R.L. Chombas p/Prog.Adolesc.Saludable y ot 0002-00000005 29.400,00 5116 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas Sector GAMMA septiembre 2015 17.411,00 5117 ARMANDO AVILA Contr.Contenedores Las Perlas 0003-00000048 30.160,00 5118 BATERIAS LEIMAT S.A. 2 baterías p/Interno Nro. 123 0003-00005022 2.258,01 5119 ZANELLATO e Hijos S.A. Kit Distrib.p/Móvil Policial Las Perlas 0006-00002710 6.897,00 5120 TIMON'S Plásticos p/Plastificado Habilitac. 0002-00063803 3.600,00 5121 IMPRENTA TRUJILLO Impr.Cartillas Exámenes 0001-00001605 29.600,00 5122 SENDEROS S.R.L. Indument.p/Inspect.Tránsito 0003-00000168 23.569,65 5122 MAUREN S.R.L. Indument.p/Inspect.Tránsito 0002-00000007/08 8.055,00 5123 BEITIA MOTOS Máscaras Neopren/Guantes p/Tránsito 0002-00000155 18.800,00 5124 MIL RUEDAS Rptos. p/Int. Nro. 24 0011-00010605 6.559,00 5125 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas bomba de Riego p/Avda.La Plata 0002-00026953 10.089,53 5126 RED SERVICIOS INFORMATICOS Cartuchos p/Ctro.Inf. Nro. 3 0002-0000005 3.956,00 5127 CORRALON YACOPINO S.A. Aire Acond. p/Juzgado Faltas 0010-00173515 10.103,07 5128 SMACK TUBERIAS Manguera y aspersores 0002-00000046 28.834,60 5129 LIBRERÍA ROCA Carpetas internas p/Dpto.Visación 004-00000009 2.380,00 5130 CORRALON YACOPINO S.A. Pegam.p/piso-pastina 0010-00175700 5.507,00 5131 ESSO SERVICENTRO PAINEN S.H. G.N.C. 18 al 31/08/2015 Vs 556,58 5185 TODO GAS Y AGUA Materiales p/Salón Costa Norte 0004-00000006 852,81 5187 EL TRIO DISTRIBUCIONES Agua en botellas p/Jornada 0001-00193404 15.800,14 5188 LIBRERÍA ROCA Resmas A4 color p/Stock 0004-00000006 1.275,00 5189 CASA LUCAIOLI 2 Eq. A/A p/CITE 0247-00088812 20.396,00 5190 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Precintos p/Dpto.Tránsito 0002-00000196 3.750,00 5191 YUNES S.A. Art.limpieza p/Edificio Mpal. Vs. 1.866,00 5191 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/Edificio Mpal. 0003-00001709 15.177,50 5191 EL TRIO DISTRIBUCIONES Art.limpieza p/Edificio Mpal. 0002-00644930 2.992,50 5216 PEHUENCHE S.A. Contr.trasl Pnal S.S.P. 0001-00000648 24.000,00 5221 SOL DISTRIBUIDORA Frutas/Verd p/Comed.Esc. 0001-00006340 15.715,85 5222 TIMON´S Bolsas polietileno p/Módulos Aliment. 0002-00064197 7.875,00 5239 Est.de SERVICIO MAR DEL PLATA S.H. Naftas 31/08 al 06/09/2015 Vs 72.342,79 5240 VISUAL GRAFICA Etiquetas p/Transporte 0002-00000003 3.990,00 5241 Org. COMERCIAL DON TOMAS Art.p/Refrigerio Personal 0002-00644928 3.025,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 5242 KE MAQUINAS motosierras p/Poda 0004-00006612 16.167,48 5243 IDPHOTO Material soporte p/Lic.Conducir 0004-00003024 44.575,00 5259 A. F. I. P. Ret.Imp.Ganancias 1ra.quicena sept 2015 126.483,92 5279 DIRECCION GENERAL DE RENTAS R.N. Ret.Imp.Ingresos Brutos agosto 2015 155.843,88 5280 CASA LUCAIOLI 10 calefactores p/SSP 0247-00088811 41.726,00 5281 MADER TECH 3 placas melanina p/Ctro.Inf.3 0002-00008815 3.209,28 5282 PINTURERIA MI COLOR Pintura p/Asistencia Comunit 0006-00011055 1.547,40 5283 UNELEC S.A. Cables Vs p/E. Verdes Vs 22.046,00 5284 MIL RUEDAS 2 cubiertas p/Int Nro. 65 0011-00010689 3.690,00 5285 AMBAR PINTURERIA Materiales p/Camión Int. Nro. 61 0004-00000157 3.861,85 5285 PINTURERIA COLOR SUR Materiales p/Camión Int. Nro. 61 0019-00001083 1.915,12 5286 SOLQUEN S.R.L. Oxígeno/carburo p/Taller Metal 0003-00000029 4.979,95 5287 BUFFOLO ELECTRICIDAD Luces emerg.p/Ctro. Inf.Vespertino 0013-00074178 2.104,30 5294 ADMIN.INFRAESTR.FERROVIARIAS ADIF Canon Anual Cvnio.FA001306 800,00 5321 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Actas de Inspec.p/DDU y C 0002-00000183 620,00 5322 PINTURERIA MI COLOR Pint p/Las Perlas 0006-00011074 2.429,50 5323 PINTURERIA MI COLOR Pintura p/Dpto. Abasto 0006-00011080 1.245,80 5324 BATERIAS LEIMAT S.A. 2 baterias p/Int. Nro. 75 0003-00005155 5.160,00 5325 SENDEROS S.R.L. Dif.p/Impr.carteles 0003-00000164 5.484,30

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO

3760 031M-328-11 a 14 X Otorgamiento Escrit.de Dominio a/f CASTRO/TESONIERO 5295 031M-328-01 X Otorgamiento Escrit.de Dominio a/f INOSTROZA/CATALAN 5296 031M-328-07 X Otorgamiento Escrit.de Dominio a/f GUZMAN Mónica

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 3728: APRUEBA las Obras de Urbanización del inmueble 031G-003-02 y 13 propiedad de Adriana y Ricardo GARCIA, en los términos de la Ordenanza de Trámite Nro. 054/2011 Resolución Nro. 3811: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Mensura del 16 de julio del año en curso, suscripto con la Agrimensora Virginia SABATINI, las Cooperativas SUYAI Ltda.; LA ESPERANZA Ltda.; LA NEVADA 05 Ltda.; 125 VIVIENDAS I Ltda.; y esta Municipalidad. APRUEBA el pago de $ 1.783,61 correspondiente a la parte proporcional que debe afrontar el Municipio, por la obra de referencia. Resolución Nro. 4066: APRUEBA la ejecución de la obra: “CONDUCTO PLUVIAL Barrio AREVALO – 2da. ETAPA de PAVIMENTO ETAPA I” por Administración Municipal por monto estimado de $ 2.951.000,= Resolución Nro. 4411: APRUEBA el Adicional por tareas, obras e insumos no previstos para la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES” adjudicada a la empresa NELLI & FENIZI S.R.L. por un total de $ 297.782.56

Resolución Nro.4600: OTORGA una AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, de 60 días a la empresa OSCAR QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL, contratista de la obra: “PAVIMENTACION DE ETAPA II-BARRIOS MANZANAR ESTE; VILLARINO NORTE Y BELGRANO NORTE” resultando la nueva fecha de finalización de las tareas el 07 de agosto del año en curso. Resolución Nro. 4845: APRUEBA la redeterminación de precios, efectuadas en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA para la obra: “REMODELACION PERIMETRO PLAZA Gral. SAN MARTIN” como nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, los que se aplicarán a partir del mes de julio del año en curso, sin reconocimientos retroactivos, que como Anexo I forman parte integrante de la presente. Resolución Nro. 5255: APRUEBA las Obras de Urbanización con las Obras de Infraestructura el inmueble 031G-003-06B, propiedad de LORO PRINIA. La aprobación de la mensura de fraccionamiento está condicionada a la cesión al Dominio Público de la calle que surge de la Mensura del inmueble 031G-003-06B, propiedad de Carlos PINI.

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 3686 a 5332 dictadas entre el 01 de julio y el 30 de septiembre del año 2.015, y merece las siguien tes consideraciones generales: Resolución Nro. 3688: APRUEBA el Reintegro de $ 1.202,92 a Juan Carlos REVOREDO en su carácter de propietario del inmueble 031G-613-17, Partida Nro. 0031-20 por no corresponder multa planos desde cuota 12/2014,regula- rizada mediante Expediente Nro. 3832-R/14 (parcial obra) Resolución Nro. 3689: AUTORIZA a la Notaria Olga MANGANO de CHERTUDI a otorgar Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031J-147-15, Partida Nro. 8910-04 a favor de la Asociación Civil ESPERANZA, dejando constancia en el instrumento del Acto de la deuda y la manifestación expresa del adquirente de asumir su pago. Resolución Nro. 3690: APRUEBA el Reintegro de $ 278,01 a Teresa Beatriz VARELA responsable del pago del inmueble 031C-603-16, Partida Nro. 9731-00 por duplicidad de pago de las cuotas 01; 02 y 13 del año en curso. Resolución Nro. 3698: DECLARA Desierto el Llamado a Licitación Privada Nro. 24/15 para provisión de pan a establecimientos educativos cipoleños, porque el único oferente que se presentó al acto, ha recibido reclamos de 2 escuelas e informe de la Oficina de Convenios Escolares. Resolución Nro. 3734: APRUEBA el ADELANTO A CUENTA DEL CERTIFICA- DO DE OBRA, por $ 5.261.140,17 para la empresa ROQUE MOCIOLA, Pre adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 16/14 “CONSTRUCCION de 102 VIVIENDAS” Programa Federal de Construcción de Viviendas “TECHO DIGNO”, el que será descontado de las Certificaciones de Obra. Resolución Nro. 3735: APRUEBA el ADELANTO A CUENTA DEL CERTIFICA-DO DE OBRA, por $ 5.403.576,75 para la empresa ZIGMA S.A., preadjudicataria de la Licitación Pública Nro. 14/2014 “CONSTRUCCION de 105 VIVIENDAS” Pro-grama Federal de Construcción de Viviendas “TECHO DIGNO”, el que será des-contado de las Certificaciones de Obra. Resolución Nro. 3736: APRUEBA el ADELANTO A CUENTA DEL CERTIFICA-DO DE OBRA, por $ 5.157.980,55 para la empresa ECA S.A., preadjudicataria de la Licitación Pública Nro. 15/2014 “CONSTRUCCION de 100 VIVIENDAS” Pro-grama Federal de Construcción de Viviendas “TECHO DIGNO”, el que será des-contado de las Certificaciones de Obra. Resolución Nro. 3737: APRUEBA el ADELANTO A CUENTA DEL CERTIFICA-DO DE OBRA, por $ 5.006.788,39 para la empresa ZOPPI HNOS. S.A.C.I., pread-judicataria de la Licitación Pública Nro. 16/2014 “CONSTRUCCION de 97 VI-VIENDAS” Programa Federal de Construcción de Viviendas “TECHO DIGNO”, debiendo presentar la empresa la correspondiente póliza de caución en garantía de dicho adelanto, el que será descontado de las Certificaciones de Obra.

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Resolución Nro. 3738: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de marzo del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 449/14 (Art. 1ro.) por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas, siendo de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 3741: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO TALLERES de $ 8.900,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para afrontar gastos de reparación del compresor del Interno Nro. 62. Resolución Nro. 3742: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 20.149,64 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= otorgado para afrontar gastos de la “9na. Fiesta de Títeres 2.015”. Por Tesorería se reintegran los $ 149,64 gastados de más. Resolución Nro. 3743: DISPONE OTORGAR Y PRORROGAR, a partir del 01 de junio y hasta el 10 de diciembre del año en curso, con un aumento del 29,41% aplicable al valor del servicio del vehículo, prestado por Verónica BRIONES para traslado de personal de la Secretaría de Acción Social. Resolución Nro. 3744: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 16.200,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para afrontar gastos de viáticos, y comidas del personal técnico que realizara el armado y desarme del predio ferial de la III Fiesta Nacional de la Actividad Física. Resolución Nro. 3745: DISPONE DEJAR CONSTANCIA que el vehículo FIAT DUCATO MAXICARGO 2.3 JTD, Dominio OHS 073, Motor Nro. 7201466, Chasis Nro. 93W245G84E2130221, será de uso INSTITUCIONAL y no podrá ser vendido, donado, transferido ni embargado por un período de 4 años sin la autorización del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad Resolución Nro. 3757: MODIFICA el “VISTO” de la Resolución Nro. 3544/15 por hacerse consignado erróneamente la adquisición de 1 escritorio, cuando lo correcto eran 2 escritorios. Resolución Nro. 3759: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 014/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de junio del año en curso. Resolución Nro. 3776: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 2293/15 en el que se otorgaba un subsidio de 1.000,= mensuales a la Fundación Solatium Patagonia”, mientras que el monto otorgado por el Sr. Intendente es de $ 2.000,= mensuales, entre marzo y diciembre del año en curso. Resolución Nro. 3793: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 11/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de junio del año en curso.

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Resolución Nro. 3812: OTORGA a la DIRECCION DE ARQUITECTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= para afrontar el costo de un palier para la reparación del Interno Nro. 7. Resolución Nro. 3814: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 12/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de junio del año en curso. Resolución Nro. 3815: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 13/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de junio del año en curso. Resolución Nro. 3816: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 15/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de junio del año en curso. Resolución Nro. 3817: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 16/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de junio del año en curso. Resolución Nro. 3818: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 17/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de junio del año en curso. Resolución Nro. 3827: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuadas en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS-VARIACION DE REFERENCIA, para la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa” adjudicada a la Empresa NELLI & FENIZI Construcciones S.R.L., como nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, los que se aplicarán a partir del mes de octubre del año en curso- excluido la Adenda de Contrato de Obra Pública aprobado por Resolución Nro. 4512/14, sin reconocimientos retroactivos, que como Anexo I forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 3828: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuadas en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS-VARIACION DE REFERENCIA, para la ADENDA DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa” adjudicada a la Empresa NELLI & FENIZI Construcciones S.R.L., como nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, los que se aplicarán a partir del mes del de octubre año en curso sin reconocimientos retroactivos, que como Anexo I forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 3844: DISPONE SUSTITUIR el Anexo I de la Resolución Nro. 0275/14, por el que se adjunta a la presente. Resolución Nro. 3845: DISPONE SUSTITUIR el Anexo I de la Resolución Nro. 0275/14, por el que se adjunta a la presente. Resolución Nro. 3846: DISPONE DEJAR SIN EFECTO, en la Resolución Nro. 1952/15, únicamente lo atinente a la designación de Marisa NIEVA MARCH como Vocal integrante de la Junta de Disciplina y Reclamos, nombrando en su reemplazo a Irma SCHWEITZ.

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Resolución Nro. 3847: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 3575/15 por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto que allí se aprueba. Resolución Nro. 3861: APRUEBA el Reintegro de $ 406,96 a María Laura JARA en su carácter de titular del inmueble 031G-639-05ª, Partida Nro. 3002-57 por no corresponder el cobro de la infracción por falta de vereda Resolución Nro. 3862: APRUEBA el Reintegro de $ 493,48 a Estela Margarita ABDELHAMID en su carácter de titular del inmueble 031H-128A-01A, Partida Nro. 3005-30 por duplicidad de pago de las cuotas 04 y 13 del año en curso. Resolución Nro. 3863: APRUEBA el Reintegro de $ 1.888,26 a Lucrecia ANDRADA y José GIMENEZ en su carácter de usufructuarios de las Unidades Funcionales Nros. 01 a 09 del inmueble 031H-639-02M, Partidas Nros. 5502038; 5502040; 5502042; 5502044; 5502046; 5502048; 5502050; 5502052 Y 5502054 por no corresponder liquidación de Tasas Retributivas hasta que el inmueble sea sometido al Régimen de PH, según mensura Nro. 147/13 Resolución Nro. 3871: APRUEBA el pago a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música: SADAIC de $ 223.950,= por todo el período comprendido entre los años 2.005 y 2.015, incluyendo los eventos a desarrollar en lo que resta del año en curso. SADAIC atendiendo a la voluntad de pago del Municipio, quita los intereses por el tiempo transcurrido Resolución Nro. 3874: APRUEBA el Reintegro de $ 2.394,14 a Silvina ARGARATE en su carácter de propietaria del inmueble 031J-104-11, Partida Nro. 8841-00 por “No corresponde abonar Ordenanza Nro. 063/05 en cuota 10/13 y siguientes – Expediente Nro. 3367-A/13 –Empadronamiento Registrado” Resolución Nro. 3893: OTORGA a la DIRECCION DE COMERCIO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= para afrontar el costo del cambio de aceite y filtros a vehículos afectados al área. Resolución Nro. 3894: OTORGA a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= para afrontar el costo de una escalera destinada a mantenimiento y revisión de las cámaras de video vigilancia instaladas en la ciudad. Resolución Nro. 3909: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna desde el 13 al 17 de julio del año en curso. Resolución Nro. 3948: MODIFICA el VISTO y el 2do. Considerando de la Resolución Nro. 3373/15 por haberse consignado erróneamente el artículo cuya compra se aprobara. Resolución Nro. 3956: OTORGA al DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 16.734,53 para afrontar

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el costo de una bomba hidráulica para la reparación del Interno Nro. 99, Motoniveladora CASE Modelo 845. Resolución Nro. 3957: OTORGA a la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= para el Programa Mesas Socio-Educativas sobre Prevención del Abandono Escolar. Resolución Nro. 3960: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3725/15 por haberse consignado erróneamente la razón social del proveedor al que se la aprobara la contratación directa. Resolución Nro. 3962: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO, de $ 10.243,22 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 23.000,= otorgado para afrontar gastos de tramitaciones ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 351611 se ingresan a la Tesorería los $ 12.756,78 excedentes. Resolución Nro. 3967: APRUEBA la Contratación Directa con CIMA EMERGENCIAS MEDICAS-CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR S.A. por $ 246.400,= debido a que por la urgente necesidad de contar con el servicio no fue posible realizar el Llamado a Licitación Privada correspondiente, dado que los eventos y actividades deportivas que lo requieren ya comenzaban a desarrollarse Resolución Nro. 3996: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 150.000,= para el armado y puesta en funcionamiento de la 12da. Edición de la “Feria del Libro Cipolletti 2015” Resolución Nro. 3997: OTORGA a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 33.000,= para pago del alquiler de 2 alcoholímetros modelo ALCOTEST 7410 DRAGER a la empresa NET Calibraciones S.A. Resolución Nro. 4020: OTORGA a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.000,= para pago de la calibración y verificación periódica que requieren los alcoholímetros que se utilizan en los operativos. Resolución Nro. 4021: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 17.198,23 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgado para afrontar gastos que se produzcan por las tareas de la Junta Electoral Municipal durante el período de empadronamiento. Por Tesorería se reintegran los $ 7.198,23 gastados de más.

Resolución Nro. 4022: APRUEBA la Rendición de Gastos de la CASA DE LA JUVENTUD de $ 6.500, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para afrontar gastos de impresión de folletería y certificados del Ciclo de Formación Política y servicio de sonido para el evento.

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Resolución Nro. 4023: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE GOBIERNO de $ 15.300,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para afrontar gastos de construcción del Centro de Jubilados del Barrio LABRAÑA. Resolución Nro. 4024: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 10.078,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= otorgado para afrontar gastos de alquiler de un tráiler para funcionamiento del Destacamento Policial transitorio en el Distrito Vecinal Noreste. Por Recibo de Cuentas Varias se ingresaron en la Tesorería los $ 9.922,= excedentes. Resolución Nro. 4025: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 84.150,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 83.550,= otorgado para afrontar gastos de movilidad del Grupo Musical KAPANGA, participantes de la 3ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física. Por Tesorería ser reintegran los $ 600,= gastados de más. Resolución Nro. 4031: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 147.854,76 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 147.200,= otorgado para afrontar gastos de la 11ma. Edición de la Feria del Libro 2014. Por Tesorería se reintegran los $ 654,76 gastados de más. Resolución Nro. 4032: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 88.326,55 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 88.100,= otorgado para afrontar gastos de la 3ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física. Por Tesorería se reintegran los $ 226.55 gastados de más. Resolución Nro. 4038: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 08 de julio del año en curso, del beneficio otorgado a Susana ENSINA sobre el inmueble Partida Nro. 14910-00 incluido en el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haber suscripto un Plan de Pago. Resolución Nro. 4039: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 12 de noviembre del año 2.014, del beneficio otorgado a Juana BUSTO PINTO sobre el inmueble Partida Nro. 2276-00 incluido en el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haber suscripto un Plan de Pago. Resolución Nro. 4040: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de septiembre del año 2.014, del beneficio otorgado a Patricia MENARD sobre el inmueble Partida Nro. 30347-00 incluido en el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haber superado los ingresos familiares el máximo establecido para esta operatoria. Resolución Nro. 4041: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 03 de diciembre del año 2.014, del beneficio otorgado a Adolfo IRAÑE sobre el inmueble Partida Nro. 4850-00 incluido en el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haber suscripto un Plan de Pago.

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Resolución Nro. 4042: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 06 de noviembre del año 2.014, del beneficio otorgado a Guillermina GUERRERO sobre el inmueble Partida Nro. 20373-00 incluido en el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haber superado los ingresos familiares el máximo establecido para esta operatoria. Resolución Nro. 4043: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de diciembre del año 2.014, del beneficio otorgado a Aurora DIAZ sobre el inmueble Partida Nro. 99680-00 incluido en el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haber incumplido con el pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 4044: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 14 de octubre del año 2.014, del beneficio otorgado a Julio DILON sobre el inmueble Partida Nro. 7394-00 incluido en el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haber suscripto un Plan de Pagos. Resolución Nro. 4045: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de septiembre del año 2.012, del beneficio otorgado a Filomena del Carmen ROJAS sobre el inmueble Partida Nro. 2313-00 incluido en el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haber incumplido con el pago regular de Tasas Retributivas. Resolución Nro. 4052: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 240/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 10 de julio del año en curso. Resolución Nro. 4053: RECHAZA la Carta Documento Nro. 443558472 remitida por Hugo VACA. Resolución Nro. 4054: RECHAZA el reclamo incoado por Luis LATORRE contra la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 4055: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 18/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 10 de julio del año en curso. Resolución Nro. 4063: DISPONE para la agente Jazmín AROCA quien se desempeñará en la Dirección Liquidación de Sueldos, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

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Resolución Nro. 4066: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS Nro. 3-MODIFICACION Nro. 5 del monto contractual del servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI” con un incremento del 6,8648% respecto a los valores de la “MODIFICACION Nro. 4” con su ajuste noviembre 2.014, en todos sus ítems, a partir del mes de JUNIO 2.015. Resolución Nro. 4071: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 3161/15 por haberse consignado erróneamente el monto de la contratación directa aprobada. Resolución Nro. 4091: DISPONE ABONAR $ 3.946,95 en concepto de honorarios a los Dres. Darío TROPEANO y Mario CORIA ADET, y 5% de Caja Forense correspondientes a autos: “Municipalidad de Cipolletti c/FARIAS y VILLALOBOS o FARIAS de LAGOS Cira s/Ejecución Fiscal” Resolución Nro. 4096: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.500,= al DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL para afrontar el costo de una Caja de Cambios para reparación del Interno Nro. 19. Resolución Nro. 4097: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= al DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL para afrontar el costo de una Caja de Cambios para reparación del Interno Nro. 08 Resolución Nro. 4098: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 22.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para gastos de puesta en funcionamiento de los eventos “Vacaciones de Invierno” y “Día del Niño”. Resolución Nro. 4099: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 500,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para gastos de tramitación ante el Registro de la Propiedad Automotor. Resolución Nro. 4100: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= a la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES para provisión de estacas para marcado de niveles de la obra: “ABOVEDADO y ENRIPIADO en el D.V.N.” Resolución Nro. 4115: RATIFICA la sanción de suspensión por 20 días aplicada a José Luciano MONTIEL y RECHAZAR el reclamo incoado contra la Municipalidad de Cipolletti Resolución Nro. 4134: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la DELEGACION BALSA LAS PERLAS para pago de la carga del Zepelín del Centro de la Tercera Edad – Delegación Municipal de Acción Social, por encontrarse sin combustible. Resolución Nro. 4135: AUTORIZA a la Empresa DAVITEL S.A. a utilizar el espacio público para la instalación de un cableado óptico soportado por las

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columnas municipales de Alumbrado Público, las que estará condicionada al cumplimiento de requisitos que se detallan. Para ello se fija un canon mensual de $ 7,15 por el uso de cada columna de soporte, vigente para el año en curso. Resolución Nro. 4143: APRUEBA el Reintegro de $ 7.258,94 a Fernando VILLARREAL, titular del inmueble 031M-869-18, Partida Nro. 70066-26 por no corresponder lo abonado por planos, cerco y vereda desde la cuota 07/2008 hasta la 08/2015. Resolución Nro. 4146: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 6.215,77 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.227,52 otorgado al DEPARTAMENTO RIEGO para afrontar costo de service del Interno Nro. 132. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 353617 se ingresan a la Tesorería los $ 11,75 excedentes. Resolución Nro. 4147: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 1.210,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= otorgado a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para afrontar gastos menores de la obra “VEREDAS ECONOMICAS en Barrio 432 VIVIENDAS”. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 353713 se ingresan en la Tesorería los $ 2.790 excedentes. Resolución Nro. 4148: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 1.480,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,= otorgado al AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO para afrontar costo de impresión de las tarjetas invitación al Acto de promesa a la Bandera. Por Recibo de Cuentas Vs. Nro. 353708 se ingresan a la Tesorería los $ 20,= excedentes. Resolución Nro. 4149: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 6.500,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.000,= otorgado al DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACION para afrontar costo de Revisión Técnica de 4 vehículos del Parque Automotor. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 351618 se ingresan a la Tesorería los $ 500,= excedentes. Resolución Nro. 4150: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 15.036,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado a la DIRECCION ADMINISTRATIVA y TECNICA para afrontar costo de publicación de un Edicto en el Boletín Oficial Provincial. Resolución Nro. 4151: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 15.000,22 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado a la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO para afrontar costo de gastos en la obra “Pista de Atletismo”. Resolución Nro. 4152: APRUEBA la Contratación Directa con la Notaria Alejandra MARTINEZ por la suma de $ 1.000,= correspondiente a honorarios por la confección del Acta de Constatación del estado del inmueble 031M-239-09 del D.V.N.

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Resolución Nro. 4154: APRUEBA el Reintegro de $ 3.236,16 a Ma. Natalia FRASSETTO, titular del inmueble 031G-338-11, Partida Nro. 18321-14 por no corresponder abonar recargo por Baldío, cerco y vereda desde cuota 07/2015 y siguientes porque posee Permiso de Construcción vigente. Resolución Nro. 4155: APRUEBA la adjudicación de la Licencia de Taxi Nro. 2901-00 a Gabriela PICHIPILLAN. Resolución Nro. 4203: DISPONE DEROGAR el Artículo 1ro de la Resolución Nro. 2895/15, según lo informado por la Contraloría Municipal, dado que en dicha norma sólo se debía incrementar el No Remunerativo sin dejar sin efecto el pago del adicional que se incrementa. Resolución Nro. 4221: DEJA sin efecto, a partir del 01 de mayo del año en curso, los alcances de la Resolución Nro. 3042/15. Resolución Nro. 4240: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 5.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado al DEPARTAMENTO DE TRANSITO para pago de services y Revisión Técnica de los vehículos afectados al área. Resolución Nro. 4243: DISPONE la APERTURA del Registro de Oposición de la obra: “REPAVIMENTACION BARRIO SAN PABLO” a efectuarse por el Sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto a prorratear entre los vecinos beneficiarios de la obra será del 70% del monto presupuestado por la D.O.I. más un 10% de gastos administrativos. Resolución Nro. 4244: DISPONE RECTIFICAR en el 8vo. Considerando de la Resolución Nro. 3760/15 la fecha de la Escritura Nro. 297 allí detallada, quedando como valedera el 29 de agosto de 2.014. Resolución Nro. 4262: RATIFICA la sanción de cesantía aplicada a Paul Jeremías MONTIEL. RECHAZA el reclamo incoado contra la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 4274: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 15 de junio del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4329/2007 a Néstor CONTRERAS PARRA, sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 10928-00 por haber suscripto un Plan de Pagos.

Resolución Nro. 4275: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 13 de mayo del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2544/2007 a Manuel POBLETE, sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 2628-00 por haber suscripto un Plan de Pagos.

Resolución Nro. 4276: DISPONE MODIFICAR el Anexo I de la Resolución Nro. 1518/15, únicamente en el detalle de los períodos a compensar para la Partida Nro. 1322-00.

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Resolución Nro. 4277: DISPONE MODIFICAR el Anexo I de la Resolución Nro. 0051/14, únicamente en el detalle de los períodos a compensar para la Partida Nro. 125471-00. Resolución Nro. 4278: DISPONE MODIFICAR el Anexo I de la Resolución Nro. 0050/14, únicamente en el detalle de los períodos a compensar para la Partida Nro. 14390-00. Resolución Nro. 4279: DISPONE MODIFICAR el Anexo I de la Resolución Nro. 2544/13, únicamente en el detalle de los períodos a compensar para la Partida Nro. 4885-00. Resolución Nro. 4280: DISPONE MODIFICAR el Anexo I de la Resolución Nro. 0062/15, únicamente en el detalle de los períodos a compensar para la Partida Nro. 1322-00. Resolución Nro. 4291: OTORGA un Anticipo Financiero a Transporte OMAR, de $ 7.000,= para el mantenimiento mensual necesario para la prestación del servicio del camión playo afectado a la Dirección de Servicios Generales Resolución Nro. 4292: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 258.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar el costo de honorarios y servicios de participantes de la 12da. Edición de la Feria del Libro Cipolletti 2.015. Resolución Nro. 4293: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 74.493,= a la CASA DE LA JUVENTUD para afrontar el costo de equipamiento para habilitar la Sala de Alfabetización Digital en instalaciones de la Casa, y equipamiento menor. Resolución Nro. 4323: APRUEBA el Reintegro de $ 607,50 a Alfredo LONGARINI usufructuario del inmueble 031G-946-16, Partida Nro. 0566-00 por lo abonado en concepto de multa por Ordenanza Nro. 063/05, en cuotas 07 y 08/15, por solicitud de prórroga. Resolución Nro. 4334: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 18.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para afrontar el costo de materiales para los operativos de control que se realizan en la ciudad. Resolución Nro. 4335: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para afrontar el costo de materiales eléctricos para colocar reflectores en el Predio de la Pileta Municipal de Isla Jordán. Resolución Nro. 4341: DISPONE INCREMENTAR el Adicional No Remunerativo, No Bonificable a Carlos AIMASSO de $ 2.200,= en $ 1.800,= hasta alcanzar el monto de $ 4.000,= Resolución Nro. 4343: MODIFICA el Anexo I de la Resolución Nro. 0050/2014 únicamente en el detalle de los períodos a compensar.

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Resolución Nro. 4344: MODIFICA el Anexo I de la Resolución Nro. 0050/2014 únicamente en el detalle de los períodos a compensar. Resolución Nro. 4345: MODIFICA el Anexo I de la Resolución Nro. 0050/2014 por haberse consignado erróneamente el Nro. de la Partida correspondiente. Resolución Nro. 4346: MODIFICA el Anexo I de la Resolución Nro. 0276/2014 únicamente en el detalle de los períodos a compensar. Resolución Nro. 4383: DISPONE para la agente Jazmín AROCA quien se desempeñará en la Dirección Liquidación de Sueldos, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 4388: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO para afrontar compra de insumos para el Programa “CONSTRUIR EMPLEO”. Resolución Nro. 4394: DISPONE SUSTITUIR el Anexo I –TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA, de la Resolución Nro. 3827/15 por la Tabla que como Anexo I forma parte de esta norma. Resolución Nro. 4395: DISPONE SUSTITUIR el Anexo I –TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA, de la Resolución Nro. 3828/15 por la Tabla que como Anexo I forma parte de esta norma. Resolución Nro. 4405: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 07/15 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 10fojas, para contratar la provisión de alimentos secos para los Comedores Escolares, con Presupuesto Oficial de $ 1.141.069,= Resolución Nro. 4406: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 2694/15 en lo referente al monto del Presupuesto Oficial de la obra:”DESAGUES PLUVIALES EN CIPOLLETTI-1ra. Etapa”, siendo el monto correcto de $ 34.571.456,69.

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Resolución Nro. 4427: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA de $ 15.600,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para cubrir gastos de arreglos, materiales y mano de obra del Jardín de Infantes del Barrio Anai Mapu. Resolución Nro. 4428: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA de $ 24.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para servicio de barrido y limpieza realizado en el Barrio Anai Mapu al terminarse la construcción de las veredas económicas. Resolución Nro. 4437: DISPONE DECLAR “PERSONALIDAD DESTACADA” a Cristian ALARCON CASANOVA, con dilatada trayectoria biográfica y profesional dentro del periodismo, habiendo llegado a nuestra ciudad a la edad de 4 años, criado en la misma hasta su mayoría de edad, y hoy día siendo reconocido mundialmente como uno de los nombres imprescindibles de la nueva narrativa latinoamericana. Resolución Nro. 4445: APRUEBA el Reintegro de $ 7.764,22 a Mariana CECCHI, en su carácter de propietaria del inmueble 031G-061-03, Partida Nro. 0137-00 por lo abonado en concepto de multa por Ordenanza Nro. 063/05, desde el año 2.008. Resolución Nro. 4446: DISPONE, por haberse repetido el número de artículo, que el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1517/15 sea considerado como Artículo 2do. bis de dicha norma Resolución Nro. 4455: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para afrontar compra de micro-memorias SD y de 4 cámaras gro-pro para ser utilizadas en los operativos del Departamento Tránsito. Resolución Nro. 4459: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3734/15 por haberse consignado erróneamente el monto correspondiente al Adelanto a Cuenta del Certificado de Obra para la empresa ROQUE MOCCIOLA que por dicha norma se aprobara, siendo el monto correcto de $ 5.403.576,75 Resolución Nro. 4460: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3735/15 por haberse consignado erróneamente el monto correspondiente al Adelanto a Cuenta del Certificado de Obra para la empresa ZIGMA S.A. que por dicha norma se aprobara, siendo el monto correcto de $ 5.261.140,17. Resolución Nro. 4478: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.009,49 al DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL para afrontar la compra de repuestos para la puesta en marcha del Interno Nro. 75, Motoniveladora DRESSER. Resolución Nro. 4479: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 11.000,= a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA para afrontar el costo de la reparación del Interno Nro. 23.

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Resolución Nro. 4480: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 20 de julio del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2169/2007 a Audolia ARIAS, sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 2133-00 por haber suscripto un Plan de Pagos. Resolución Nro. 4481: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 07 de julio del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4911/2007 a Jorge HERRERA, sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 11450-20 por haber superado los ingresos del grupo familiar conviviente el monto máximo establecido para esta operatoria. Resolución Nro. 4482: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 28 de julio del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4188/2007 a Juana LINCOLEO, sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 3181-86 por haber suscripto un Plan de Pagos. Resolución Nro. 4483: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 10 de diciembre de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0047/2011 a Jorge BUSTOS, sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 10474-00 por haber incumplido en el pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 4488: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 01 de agosto de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0476/2014 a Luis SANDOVAL, sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 11447-04 por haber incumplido en el pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 4510: MODIFICA en la Resolución Nro. 3732/15, únicamente lo atinente a los agentes que se detallan, por haberse consignado erróneamente la categoría escalafonaria asignada para cada uno. Resolución Nro. 4511: DISPONE para la agente Gloria DIAZ quien se desempeñará como Inspectora en el Departamento de Comercio (S.F.y O.I.), bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 4512: DISPONE para el agente Lucas ALEJOS quien se desempeñará como Inspector en el Departamento de Comercio (S.F.y O.I.), bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo

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III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 4514: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 2.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para cubrir costo del palier para la reparación del Interno Nro. 7. Resolución Nro. 4515: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para solventar costo de 15 m3 de hormigón H17 para rellenar la base de los caniles de Fun.Pa.Bia. Resolución Nro. 4516: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.800,= a la DIRECCION DE INFORMATICA para solventar costo de la tarea de ajuste de las riendas de sujeción de la torre de comunicaciones ubicada en la azotea del edificio municipal. Resolución Nro. 4517: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO TALLERES de $ 28.590,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para pago de la reparación de la bomba inyectora del Interno Nro. 105. Resolución Nro. 4518: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES de $ 1.000,60 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para adquirir estacas para el marcado de niveles en la obra: “Abovedado y Enripiado en el D.V.N.” Resolución Nro. 4521: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 19/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 07 de agosto del año en curso.

Resolución Nro. 4533: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 20 de mayo de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3337/2014 a María ESCOBAR sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 3478-00 por haber superado los ingresos familiares el máximo establecido para esta operatoria. Resolución Nro. 4534: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 15 de julio de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5241/2011 a Ada MARDONES

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sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 11246-00 por haber incumplido con el pago regular de tasas retributivas. Resolución Nro. 4535: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 13 de julio de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0042/2010 a Elisa NAVARRO sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 7016-00 por haber suscripto un Plan de Pagos. Resolución Nro. 4553: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 020/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de agosto del año en curso. Resolución Nro. 4554: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 021/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de agosto del año en curso. Resolución Nro. 4557: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMERCIO Y BROMATOLOGIA de $ 2.505,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= otorgado para cubrir costo de cambio de aceite y filtro a vehículos afectados al área. Por Tesorería se reintegran los $ 5,= gastados de más. Resolución Nro. 4558: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS de $ 13.800,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 14.000,=, otorgado para adquisición de 3.000 barbijos para los agentes que trabajan a la intemperie. Resolución Nro. 4559: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 268.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para cubrir honorarios y producción por la presentación de Marcela MORELO en la 3ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física. Resolución Nro. 4560: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 08/2015 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 9 fojas, para contratar la provisión de artículos de limpieza para los Comedores Escolares de los Centros Educativos con Presupuesto Oficial de $ 509.315,50 Resolución Nro. 4570: APRUEBA la Contratación Directa por el mes de julio de Romina HAYETT por un vehículo RENAULT LOGAN 5 puertas, Año 2008, Dominio HCQ 709 c/chofer, para traslado de personal de la Secretaría de Gobierno, por $ 15.400,= mensuales Resolución Nro. 4571: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-77 a favor de Fabian ROSSI, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I Artículo 35to.- Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 4572: DISPONE que el Secretario de Gobierno se haga cargo del Despacho de la Intendencia desde el 18 y hasta el 25 de agosto del año en curso, debiendo refrendar los actos administrativos que se dicten en su transcurso, el Secretario de Economía y Hacienda.

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Resolución Nro. 4585: MODIFICA el 4to. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 4121/15 por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto aprobado. Resolución Nro. 4602: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 4423/15 por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto aprobado. Resolución Nro. 4603: APRUEBA la Contratación Directa por 12 meses de Alicia MELLADO por un vehículo CHEVROLET CORSA 4 puertas, Año 2009, Dominio HUH 775 c/chofer, para traslado de personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, por $ 10.000,= mensuales Resolución Nro. 4604: APRUEBA la Contratación Directa por 12 meses a favor de Héctor CONSTANCIO MATAMALA por el servicio de 1 vehículo VW SURAN 5 puertas, Año 2.012, Dominio KZO 187 con chofer, para la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro por $ 10.000,= mensuales. Resolución Nro. 4606: MODIFICA lo dispuesto en la Resolución Nro. 4176/15 únicamente en lo referente a Gimena CID, por haberse consignado erróneamente la categoría escalafonaria asignada, siendo la correcta la 16 y un Adicional No Remunerativo No Bonificable de $ 500,= Resolución Nro. 4607: MODIFICA lo dispuesto en la Resolución Nro. 4223/15 únicamente en lo referente a Carlos VEGA y Cristian CALFULAC , por haberse consignado erróneamente la categoría escalafonaria asignada, siendo la correcta la 12 en ambos casos Resolución Nro. 4620: DECLARA Desierto el Llamado a Licitación Privada Nro. 36/15 por no resultar conveniente a los intereses municipales el valor de las ofertas recibidas, las que superaban en un 137,476% el Presupuesto Oficial. Resolución Nro. 4621: DISPONE Suspender en forma provisoria, a partir del 01 de junio del año en curso, la multa impuesta a Eduardo TESONIERO por inactividad industrial en el inmueble de su propiedad 031M-022-07 del Parque Industrial, por su expreso pedido. Esta suspensión regirá hasta el 31 de diciembre de 2.015, por lo que de persistir la inactividad mencionada, se reanudará nuevamente esta sanción a partir del 01 de enero de 2.016. Resolución Nro. 4641: : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.700,= al CONCEJO DELIBERANTE , para afrontar el costo del combustible del Grupo Musical “LA CHUZA” de la ciudad de Trelew, para su presentación en la Feria del Libro. Resolución Nro. 4642: : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 88.900,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO, para afrontar el costo de 1.400 mts. de cable preensamblado para las Secretarías de Gobierno y de Servicios Públicos, y para Las Perlas.

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Resolución Nro. 4643: APRUEBA el pago del Aporte ANR a productores afectados por el granizo cuyos nombres y montos a percibir se detallan en el listado que como Anexo I forma parte de la presente norma, por $ 219.000,= Resolución Nro. 4644: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.000,= al DEPARTAMENTO DE TRANSITO y TRANSPORTE , para afrontar el costo de repuestos y mano de obra para el Interno Nro. 47. Resolución Nro. 4650: RECHAZA el reclamo de Facundo REYNOSO Resolución Nro. 4651: RECHAZA el reclamo de Silvia PARRA. Resolución Nro. 4656: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4432/15 en la que se consignó erróneamente el monto del subsidio otorgado de $ 600;0 cuando lo correcto eran $ 1.500,= mensuales. Resolución Nro. 4681: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 1.656,84 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= otorgado para gastos menores de la obra: ”Veredas Económicas en Barrio Anai Mapu”. Resolución Nro. 4682: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO TALLERES de $ 7.850,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.500,= otorgado para cubrir costo de una Caja de Velocidades para el Interno Nro. 19. Por Tesorería se reintegran los $ 350,= gastados de más. Resolución Nro. 4683: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO TALLERES de $ 3.250,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= otorgado para compra de una Caja de Velocidades para el Interno Nro. 08. Por Tesorería se reintegran los $ 250,= gastados de más. Resolución Nro. 4684: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la DIRECCION Y ASESORIA POLITICA Y PROYECTOS EN SEGURIDAD VIAL (S.F:y O.I.), para afrontar el costo del service de los Internos Nros. 146; 47 y 160. Resolución Nro. 4685: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 33.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir gastos de alquiler de 2 alcoholímetros Modelo ALCOTEST 7410 DRAGER a la Empresa NET CALIBRACIONES S.A. Resolución Nro. 4692: APRUEBA la venta de la franja excedente, lindera a la propiedad de Bruno BORDIGNON, catastrada como 031H-376-04A, en las mismas condiciones que se autoriza la venta de lotes en el Parque Industrial, según establece la Ordenanza de Fono Nro. 121/99. Esta venta importa $ 87.183,= que se financian: 10% de entrega, y el resto en 17 cuotas fijas sin interés por las que debe realizarse un Plan de Pago especial en la Dirección de Recaudaciones.

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Resolución Nro. 4693: AUTORIZA a Eduardo ESPINOZA FIGUEROA titular del Inmueble 031F-874-15 a realizar la cesión de derechos del mismo a Olga FIGUEROA por cumplir las condiciones previstas en la Ordenanza de Fondo Nro. 121/2013. Resolución Nro. 4694: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxis Nro. 2601-84 a favor de Miguel SOBERON JUANICO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 4709: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 023/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de agosto del año en curso. Resolución Nro. 4744: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 22/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de agosto del año en curso. Resolución Nro. 4745: DESIGNA como Miembros de la Comisión Municipal de Box, en los términos de la Ordenanza de Fondo Nro. 104/07, a: PRESIDENTE: Anselmo CARCAMO VICEPRESIDENTE: Claudio CASTILLO SECRETARIO: Agustín NAHUEL PRIMER VOCAL: Néstor GALLI SEGUNDO VOCAL: Fabián LAGOS TERCER VOCAL: German BASUALDO Resolución Nro. 4756: DISPONE INCREMENTAR el monto de la Caja Chica de la Dirección de la Tercera Edad en $ 5.000,= por Única Vez, para cubrir los gastos que demanden los preparativos del “ABUELAZO EN PRIMAVERA”. Resolución Nro. 4766: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA, para afrontar el costo del service del Interno Nro. 65. Resolución Nro. 4767: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES , para afrontar el costo de los aportes de la Dirección de Obra de la Unidad de Gestión Municipal del D.V.N., proyecto financiado en el marco del Préstamo B.I.D. Nro. 1855 OC/AR Resolución Nro. 4768: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.141,52 a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZA-CIÓN INTERNA para afrontar el costo de cartelería que será utilizada en operativos de prevención con los radares de la Agencia de Seguridad Vial. Resolución Nro. 4769: APRUEBA la REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS Nro. 3, del monto contractual de la obra: “PAVIMENTACION ETAPA II – BARRIOS MANZANAR ESTE, VILLARINO NORTE y BELGRANO NORTE” con un incremento del 30,19% respecto de los valores de la REDETERMINACIÓN DE

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PRECIOS Nro. 2 – Noviembre 2014, en todos su ítems, a partir de junio del año en curso. Resolución Nro. 4790: DECLARA Desierto el Llamado a Concurso de Precios Nro. 60/2015 para la provisión de frutas y verduras con destino a Asistencia Comunitaria por no haberse recibido ofertas. Resolución Nro. 4804: APRUEBA el Reintegro de $ 6.037,81 a Juan de Dios LUCCHELLI, en su carácter de titular del inmueble 031K-176B-03, Partida Nro. 50000-24 por lo abonado de más en concepto de “desmalezamiento, infracción de desmalezamiento, cerco y vereda” Resolución Nro. 4805: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-78 a favor de Roberto MARTINI, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14 Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 4818: APRUEBA lo actuado por la Junta de Calificaciones y Concursos, en el marco de lo dispuesto por Resoluciones Nros. 1487 y 2179 ambas del año en curso. DISPONE la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo, del personal que se detalla: CARRASCO Miguel GODOY Abraham VILLARROEL S. María QUINTEROS Fabián FRUTOS Luis ARBOS Daniel RIVAS M. José CIFUENTES Eliseo ANSALDI Oscar RINALDI Néstor DANIELLE Antoni RODRIGUEZ Vicente HIDALGO Eduardo MALDONADO Ariel ARRATIA Evaristo FERNANDEZ Jorge MERCADO Miguel BARRERA Alfredo MEMBRIVES Ricardo DIAZ Miguel MUÑOZ Adán FIGUEROA Pedro HUENCHUÑIR Pablo ARANDA Jesús CASTILLO Marcos ZAPATA Daniel SAEZ María

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NAVARRETE Elías QUIDEL Alicia JARA Roberto ANDRES Néstor Resolución Nro. 4821: DISPONE otorgar un Anticipo Financiero de $ 7.000,= a la firma HORIZONTE SERVICIOS por la contratación de un camión volcador afectado al Departamento Servicios Generales, gestionado mediante el Expediente Nro. 208/15, que será descontado de la facturación mensual de dicha firma Resolución Nro. 4841: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-72 a favor de José RIFFO MILLACOY, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 4846: ACEPTA la renuncia de las Escribanas Elena CHAPUNOV de BORDIGNON y Jesica POLVERINI a realizar la escritura traslativa de dominio a favor de Carlos MUHLMAN y Claudette CLEMENT MUÑOZ, respecto del inmueble 031M-184A-19 y DESIGNA en su reemplazo a Alejandra MARTINEZ. Resolución Nro. 4858: GARANTIZA, a partir del 01 de agosto del año en curso, a los trabajadores municipales de la Planta Permanente, y a los que se encuentran contratados según lo normado en los Anexos II y III de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/1 que cumplan su jornada habitual de trabajo de 7 horas, y a todos aquellos que se incorporen a partir de la vigencia de la presente, bajo cualquiera de las modalidades descriptas, deducidos de sus haberes únicamente los descuentos de ley, las sumas necesarias para la percepción de $ 4.890,= netos mensuales, para lo que se otorgarán los adicionales “No Remunerativos, No Bonificables” que sean necesarios. Resolución Nro. 4864: APRUEBA, a partir del 01 de julio del año en curso, el incremento del valor mensual por hora, del servicio prestado por Juan Carlos SILES, adjudicatario de la Licitación Privada Nro. 44/14, por el alquiler de un vehículo para la D.O.I., el que ascenderá a $ 105,75. Resolución Nro. 4870: DISPONE modificar el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 173/15 por haberse consignado erróneamente el apellido de la persona a nombre de la que debía realizarse el pago. Resolución Nro. 4883: DISPONE modificar el 1er. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4753/15 por haberse consignado erróneamente el período de contratación del personal dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna. Resolución Nro. 4884: DISPONE modificar el 1er. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4092/15, solo en lo referente a Valeria VELAZQUEZ, por haberse consignado erróneamente la categoría que se le asignara.

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Resolución Nro. 4885: RECHAZA las solicitudes y reclamos iniciados por Víctor CAMPOS y Daniel SALDIAS. Resolución Nro. 4887: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 063/15 para la adquisición de 2.000m3 de MATERIAL CALCÁREO para abovedado y enripiado de calles del D.V.N. Resolución Nro. 4899: DISPONE la adjudicación, conforme Concurso de Precios Nro. 5, la que será soportada en cuanto a los gastos y honorarios por los adquirentes de los inmuebles respectivos, al Notario Maximiliano de los SANTOS, para la autorización de 21 Escrituras para las personas que se detallan en el Visto de esta norma. Resolución Nro. 4902: DISPONE Transferir las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna desde el 07 de septiembre del año en curso, por razones de salud. Resolución Nro. 4917: DISPONE dejar SIN EFECTO desde el 01 de agosto del año en curso, lo dispuesto en la Resolución Nro. 3632/15. Resolución Nro. 4920: DISPONE para el agente Lucas ALEJOS quien se desempeñará en la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 4928: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 18.000,= a la INTENDENCIA para pagar la impresión de 300 ejemplares del libro. “Zapatillas-Buzos y Silbatos” que trata la recopilación de la historia de la Educación Física en Río Negro, hasta el año 1.985. Resolución Nro. 4929: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.000,= a la DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS para la compra urgente de reloj de proximidad para control de asistencia del personal. Resolución Nro. 4930: APRUEBA el pago, mediante depósito bancario, de los aportes a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro correspondiente a los Dres. Ma. Mónica SANTOS y Mauro A. MARINUCCI por la actuación que les cupo

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en la tramitación y representación de esta Administración en los autos caratulados: “PALACIOS IRMA c/ASPA S.R.L. y OTROS s/ORDINARIO” (Expte. Nro. 12014-CTC-09) de $ 720.40 Resolución Nro. 4943: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 01 de agosto de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0123/2014 a Lidia CAMARGO sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 5113-00 por haber incumplido con el pago regular de tasas retributivas Resolución Nro. 4944: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5371/2013 a Marta FARRELL sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 0985-00 por haber superado el total de los ingresos del grupo fliar. convivinente el máximo establecido para esta operatoria. Resolución Nro. 4945: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 09 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5018/2007 a Manuel MENDEZ sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 10301-00 por haber superado el total de los ingresos del grupo fliar. conviviente, el máximo establecido para esta operatoria Resolución Nro. 4946: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 26 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4345/2007 a Elsa E. de la HOZ, sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 20445-00 por haber superado el total de los ingresos del grupo fliar. conviviente, el máximo establecido para esta operatoria Resolución Nro. 4947: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 03 de agosto de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1109/2010 a Eva GUZMAN VILUGRON sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 9680-00 por haber incumplido con el pago regular de tasas retributivas Resolución Nro. 4948: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 024/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 03 de septiembre del año en curso. Resolución Nro. 4965: DISPONE RECHAZAR la Carta Documento Nro. 521460669 remitida por Hugo VACA. RATIFICA la decisión de la Municipalidad, de recuperar el inmueble 031F-924-08 según lo dispuesto en la Resolución Nro. 4053/15. Resolución Nro. 4969: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.600,= a la CENTRAL DE EMERGENCIAS para asistir al Curso de “OPERADOR DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS 2.015” organizado por G.E.E.R. Resolución Nro. 4982: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 242/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 03 de septiembre del año en curso. Resolución Nro.4983: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 241/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 03 de septiembre del año en curso.

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Resolución Nro. 4988: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 183.500,= a la INTENDENCIA para gastos del servicio de sonido e iluminación de armado y funcionamiento de la 10ma. Edición del Festival Internacional de Teatro Cipolletti 2.015. Resolución Nro. 4989: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.574,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO; para pagar el flete de materiales para armado de trofeos. Resolución Nro. 4995: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA de $ 10.800,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 11.000,= otorgado para solventar gastos de reparación del Interno Nro. 23. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 353733 se ingresaron en la Tesorería los $ 200,= excedentes. Resolución Nro. 4996: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 14.914,52 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= , otorgado para compra de insumos y materiales eléctricos para colocar reflectores en el predio de la Pileta Municipal de la Isla Jordán. Resolución Nro. 5000: APRUEBA el Reintegro de $ 790,17 a Federico MULLER en su carácter de adquirente sin dominio del inmueble 031H-321-15, Partida Nro. 20598-05 porque desde el Dpto.Obras Privadas se informa que corresponde la BAJA de la infracción por cerco y vereda a partir de la cuota 01/2015.

Resolución Nro. 5046: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.800,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para pago de la folletería para la Campaña contra el Abuso Infantil. Resolución Nro. 5049: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= a la DIRECCION DE COMERCIO, INDUSTRIA Y BROMATOLOGIA para cubrir gastos del “V Concurso Artístico Ambiental 2015”. Resolución Nro. 5075: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO para cubrir gastos del evento: “Festejo del Día Internacional del Turismo” Resolución Nro. 5076: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE GOBIERNO de $ 88.900,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto destinado a la compra de cable preensamblado para efectuar reparaciones en la vía pública. Resolución Nro. 5077: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 103.748,80 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 103.750,= destinado a la finalización del Salón Comunitario del Barrio Arévalo.

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Resolución Nro. 5083: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.865,80 a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA para compra de elementos necesarios para restablecer el funcionamiento de la Central de Emergencias. Resolución Nro. 5102: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-08 a favor de Timoteo MONZALEVEZ, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I Artículo 35to.-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 5103: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-05 a favor de Ángel FALZONI, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I Artículo 35to. bis-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 5171: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,= a la DIRECCION DE COMERCIO para cubrir gastos de prueba hidráulica y oblea anual del Cilindro de G.N.C. del Interno Nro. 6. Resolución Nro. 5172: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACOIN Y ORGANIZACIÓN INTERNA para pago de Mano de Obra de la confección de torres de luz portátiles para ser utilizadas en operativos de Tránsito. Resolución Nro. 5173: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.244,= al DEPARTAMENTO TALLERES para compra de un criquet hidro neumático para el Taller de Gomería. Resolución Nro. 5174: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN de $ 3.430,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.500,= otorgado para solventar gastos de revisión técnica de los Internos Nros. 25; 30; 55 y 58 afectados a ese Departamento. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 353639 se ingresan a la Tesorería los $ 70,= excedentes. Resolución Nro. 5175: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN de $ 13.690,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 13.000,= otorgado para solventar gastos de reparación del sistema de embrague del Interno Nro. 25. Por Tesorería se reintegran los $ 690,= gastados de más. Resolución Nro. 5176: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO VIAL de $ 9.208,72 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.009,49 otorgado para comprar los repuestos para la reparación del Interno Nro. 75. Por Recibo de Cuentas Varias se ingresan a la Tesorería los $ 801,23 excedentes Resolución Nro. 5177: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 17.293,49 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 18.000,=

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otorgado para solventar gastos de insumos y materiales eléctricos para confección de torres de luz portátiles para los operativos de tránsito. Por Recibo de Cuentas Varias se ingresan en la Tesorería los $ 706.51 EXCEDENTES. Resolución Nro. 5178: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 13.827,26 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado para solventar la compra de una escalera para utilizarse en el mantenimiento y revisión de las cámaras de video vigilancia de la ciudad. Por Recibo de Cuentas Varias se ingresan en la Tesorería los $ 1.172,74 excedentes. Resolución Nro. 5179: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 17.607,90 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado para solventar el costo de 15m3 de Hormigón Elaborado H17, para rellenar la base de los caniles que se construyen en la chacra donde será ubicada Fun. Pa. Bia. Por Tesorería se reintegran los $ 2.607,90 gastados de más. Resolución Nro. 5180: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= al ÁREA de CEREMONIAL Y PROTOCOLO para pago de la impresión de las tarjetas de invitación para participar de los festejos por el 112do. Aniversario de Cipolletti. Resolución Nro. 5182: DISPONE TRANSFERIR, a partir de septiembre del año en curso, el subsidio otorgado a Noelia CHOQUE por tareas en la O.N.G. “Generando Futuro” a Mirella BECERRA HERRERA quién continuará con dichas tareas. Resolución Nro. 5205: APRUEBA, a partir del 01 de agosto del año en curso, el incremento del valor de la hora del servicio prestado por Alfredo ZUÑIGA, alquiler de un camión con equipo de riego, el cual ascenderá a $ 242,= Resolución Nro. 5213: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-22 a favor de Ricardo HUENCHUMAN MILLAR, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 5217: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 23.210,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 22.000,= otorgado para solventar gastos de armado y funcionamiento de los eventos “Vacaciones de Invierno “ y “Día del Niño”. Por Tesorería se reintegran los $ 1.210,= gastados de más. Resolución Nro. 5224: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 243, sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de septiembre del año en curso Resolución Nro. 5225: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 244, sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de septiembre del año en curso.

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Resolución Nro. 5226: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 25/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de septiembre del año en curso. Resolución Nro. 5227: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 26/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de septiembre del año en curso. Resolución Nro. 5228: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 27/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de septiembre del año en curso. Resolución Nro. 5234: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO TRANSITO de $ 8.730,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.000,= otorgado para solventar gastos de reparación del Interno Nro. 47. Por Recibo de Cuentas Varias se ingresan a la Tesorería los $ 270,= excedentes. Resolución Nro. 5244: DEROGA la Resolución Nro. 4120/15, por haberse duplicado el trámite de pago de la factura de la firma PECTAGAR S.R.L. debido a la gestión de pago “Contado contra entrega” exigido por la misma. Resolución Nro. 5278: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO para afrontar gastos imprevistos del evento “Los Duendes que Despertaron el Valle”. Resolución Nro. 5293: AUTORIZA la Cesión de Derechos a realizarse entre Norma VERA VASQUEZ (cedente) y Cinthia PARRA (cesionaria) sobre el inmueble 031M-326-11 Resolución Nro. 5317: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE INFORMATICA de $ 3.388,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.800,= otorgado para pagar por el ajuste de las riendas de sujeción de la torre de comunicaciones ubicada en la azotea del edificio municipal. Por Tesorería se reintegran los $ 588,= gastados de más. Resolución Nro. 5326: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4621/15, debido al incumplimiento de la presentación formal del proyecto por el que se atendió la suspensión, retrotrayendo la aplicación de la multa a la fecha dispuesta por Resolución Nro. 5934/14: 01de noviembre de 2.014. Resolución Nro. 5327: DISPONE, a partir del 01 de octubre del año en curso, la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo, al personal contratado que a continuación se detalla, quienes se desempeñan en la Secretaría de Servicios Públicos dentro de cada agrupamiento, todo ello en función a lo dispuesto por la Junta de Calificaciones y Concursos, como resultado del Concurso Interno de Antecedentes y Oposición, y examen correspondiente: Agrupamiento Servicios Generales I: DIAZ Miguel Ángel Categoría 03 – Dir. Planeam. y Mantenimiento de E. Verdes MUÑOZ Adán Categoría 03 - Dir. Planeam. y Mantenimiento de E. Verdes

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Agrupamiento Servicios Generales II: HIDALGO Eduardo Categoría 4 – Dir. Talleres y Mantenimiento Vial Agrupamiento Servicios Generales III: FIGUEROA Pedro A. Categoría 4 – Dir. de Talleres y Mantenimiento Vial Agrupamiento Mantenimiento y Producción I: ARRATIA Evaristo Categoría 3 – Dir. Planeam. y Mantenimiento de E. Verdes BARRERA Alfredo Categoría 3 – Dir. Planeam. y Mantenimiento de E. Verdes FERNANDEZ Jorge Categoría 3 – Dir. Planeam. y Mantenimiento de E. Verdes MALDONADO Ariel Categoría 3 – Dir. Planeam. y Mantenimiento de E. Verdes MEMBRIVES Ricardo Categoría 3 – Dir. Planeam. y Mantenimiento de E. Verdes MERCADO Miguel Á. Categoría 3 – Dir. Planeam. y Mantenimiento de E. Verdes Agrupamiento Mantenimiento y Producción II: ARANDA Jesús M. Categoría 4 – Dir. Talleres y Mantenimiento Vial Agrupamiento Mantenimiento y Producción III: HUENCHUÑIR Pablo Categoría 5 – Dir. Planeam. y Mantenimiento de E. Verdes Resolución Nro. 5328: DISPONE, a partir del 01 de octubre del año en curso, la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo, al personal contratado que a continuación se detalla, quienes se desempeñan en la Secretaría de Acción Social dentro de cada agrupamiento, todo ello en función a lo dispuesto por la Junta de Calificaciones y Concursos, como resultado del Concurso Interno de Antecedentes y Oposición, y examen correspondiente: Agrupamiento Servicios Generales III: QUIDEL Alicia Categoría 4 – Coord. Centros Infantiles y Apoyo Escolar Agrupamiento Mantenimiento y Producción I: CASTILLO Marcos Categoría 3 – Secretaría de Acción Social NAVARRETE Elías Categoría 3 – Secretaría de Acción Social Agrupamiento Administrativo: SAEZ María Ester Categoría 5 – Dir. de Promoción Comunitaria ZAPATA Daniel Categoría 5 – Dir. de Promoción Comunitaria Resolución Nro. 5329: DISPONE, a partir del 01 de octubre del año en curso, la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo, al personal contratado

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que a continuación se detalla, quienes se desempeñan en la Dirección General de Deportes dentro de cada agrupamiento, todo ello en función a lo dispuesto por la Junta de Calificaciones y Concursos, como resultado del Concurso Interno de Antecedentes y Oposición, y examen correspondiente: Agrupamiento Servicios Generales I: DANIELLE Antonio Categoría 03 – RODRIGUEZ Vicente Categoría 03 -

Resolución Nro. 5330: APRUEBA el Reintegro de $ 2.529,93 a Jorge ZEMAN propietario del inmueble 0031K-152B-01, Partida Nro. 90895-93 por lo abonado de más en concepto de multa “Ordenanza Nro. de Fondo Nro. 063/052” desde cuota 11/2014 y duplicidad de pago de cuota 06/2015 Resolución Nro. 5332: DISPONE DISMINUIR el CREDITO PRESU-PUESTARIO DE EROGACIONES al 30 de septiembre del año en curso, en $ 3.800.000,= tomando el Crédito de las siguientes Partidas: 2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS 3.800.000,= 2.2.2.2.0.00 TRABAJOS PUBLICOS c/RECURSOS PROPIOS 3.800.000,= 2.2.2.2.2.00 TRABAJOS PUB. c/RECURSOS PROPIOS s/REC UPERO 3.800.000,= 2.2.2.2.2.22 CANTEROS SEPARACION DE TROCHA 1.400.000,= 2.2.2.2.2.38 CENTRO DE ESPECTACULOS 2.400.000,= DISPONE INCREMENTAR el CREDITO PRESUPUESTARIO DE EROGACIONES al 30 de septiembre del año en curso en $ 3.800.000,= en las siguientes Partidas: 2.1.3.0.0.00 SERVICIOS 3.500.000,= 2.1.3.3.0.00 SERVICIOS VARIOS 2.000.000,= 2.1.3.3.1.00 SERVICIOS VARIOS 2.000.000,= 2.1.3.3.1.00 SERVICIOS VARIOS 2.000.000,= 2.1.3.4.0.00 ALQUILERES 1.500.000,= 2.1.3.4.1.00 ALQUILERES 1.500.000,= 2.1.3.4.1.02 ALQ.VEHICULOS/MAQUINAS/MEDIOS TRANSPO RTE 1.500.000,= 2.3.0.0.0.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA 300.000, = 2.3.1.0.0.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA ORIGINAL 300.000,= 2.3.1.1.0.00 AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA 300.000,= 2.3.1.1.1.00 AMORTIZACION PRESTAMOS BANCARIOS 300.000,= 2.3.1.1.1.03 AMORTIZACION PRESTAMOS BANCARIOS 300.000,=

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III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

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NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 302 (02-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del “Aporte Programa para Personas con Discapacidad” Nota Nro. 303 (02-07-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle, respecto de la Resolución Nro. 2526/15, que se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 65to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Cumplido, agréguese la documentación requerida al Expediente Nro. 1275-I/15 y remítase copia de la misma a esta Contraloría. Nota Nro. 304 (03-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte “Servicio de Transporte Escolar 2015” Período ene-feb-marzo/15. Nota Nro. 305 (03-07-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3161/15 se ha detectado que mientras en 4to. Considerando expresa “…obra adjunta a fs. 03 factura “C” Nro. 01-0263… por la suma total de PESOS TRECE MIL ($ 13.000,=), en el artículo 2do. se aprueba el gasto de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($ 13.000). Dado que a los efectos legales el importe que debe considerarse es el que consta en letras y este resultaría erróneo, corresponde el dictado de una Resolución modificatoria que corrija lo actuado. Nota Nro. 306 (06-07-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3214/15 se ha detectado que el 1er. Considerando expresa: “…, la Dirección de Hacienda solicita abonar a la Dirección General de Rentas la suma de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 69/100 ($ 212.668,69) y el 2do. Considerando aclara que ese importe corresponde al pago de las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del mes de abril/15 ( $ 209.352,55) , y PESOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 14/100 ($ 3.316,14) a intereses por presentación de la Declaración Jurada fuera de término. Y luego, en el Artículo 2do. se aprueba sólo el pago de la suma correspondiente a las retenciones, cuando lo correcto es aprobar el pago de las retenciones más los intereses, tal lo indicado desde la Dirección de Hacienda, por lo que corresponde el dictado de una Resolución modificatoria que corrija lo actuado. Nota Nro. 307 (06-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría, correspondiente a la Rendición del Programa “MAS CERCA; MAS MUNICIPIO; MEJOR PAIS; MAS PATRIA: Tendido Eléctrico y Alumbrado Público D.V.N.-Etapa III”

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Nota Nro. 307 bis (06-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle los Expedientes Nros. 3551-C/15; 3421-S/15; 3425-S/15; 4655-D/15; 1535-D/15; y 2695-D/15 por Rendiciones de Anticipos con Cargo de Rendición, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Notas Nros. 308 a 311 (07-07-15) dirigidas al Sr. Intendente, Secretario de Economía y Hacienda, Contadora Municipal y Presidente del Concejo Deliberante para informarles que la 1ra. MEMORIA TRIMESTRAL del año en curso, elaborada por esta Contraloría, ya se puede visualizar en la página web del Municipio. Nota Nro. 312 (07-07-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución de la referencia se ha detectado: El 2do. Considerando expresa: “… que se la adjudicó a la firma DRUGSTORE… por un monto total de $ 14.328,00….” El 3er. Considerando enuncia”… por tal motivo obra factura de LIBRERÍA ROCA … ( $ 13.614,40)”. El Artículo 1ro. aprueba la compra directa con DRUGSTORE y LIBRERÍA ROCA. El Artículo 2do. aprueba “… el gasto devengado de esa compra, que asciende a la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CUARENTA CENTAVOS…” Corresponde el dictado de una norma modificatoria que refleje lo efectivamente actuado. Nota Nro. 313 (08-07-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista del Expediente Nro. 0587/15 (Pedido de Suministros), remitido a esta Contraloría en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución C. M. Nro. 07/2014. “En tal sentido deseo manifestar que la contratación de los servicios requeridos deberá realizarse a través del procedimiento general –LICITACION PUBLICA- en un todo de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 y la Resolución Nro. 2803/13. Sólo en aquello casos en los cuales se justifiquen adecuadamente las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible, podrá utilizarse el procedimiento de excepción regulado por la Ordenanza mencionada en su Art. 18vo. En este caso deberá darse cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del citado artículo. En estas actuaciones sugiero que, en caso de tener que recurrir al procedimiento de excepción, a través de la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes se justifique adecuadamente la urgencia.” Nota Nro. 314 (08-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0789-D/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 315 (13-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3528-S/15. Nota Nro. 316 (13-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3102-C/15 ), remitido a esta Contraloría en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución C. M. Nro. 07/2014. “Habiendo analizado la documentación incluida en el mismo, previo a efectuar el pago y el dictado del acto administrativo de aprobación de l gasto, solicito que a través del área de Coordinación de Convenios Escolares se de cumplimiento a lo solicitado por esta Contraloría mediante Nora C.M. Nro. 274 que obra a fojas 22. Agréguese la documentación y/o información requerida a estos actuado y fóliese. Cumplido, vuelvan

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las actuaciones a esta Contraloría a efectos de ordenar la prosecución del trámite previa verificación de la documentación agregada.” Nota Nro. 317 (13-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 03; 09 y 16-03-2015, sin observaciones que formular. Nota Nro. 318 (13-07-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitar la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 06; 14 y 16 de abril del año en curso. Nota Nro. 319 (13-07-15) dirigida al Sr. Intendente para informar que en la Resolución Nro. 3386/15 se ha detectado que mientras en los Considerandos se mencionan como proveedoras las pinturería MI COLOR y AMBAR, en el Artículo 1ro. se aprueba la compra directa con Pinturería EL DANTE, por lo que corresponde el dictado de una norma modificatoria que permita aclarar lo realmente actuado. Nota Nro. 320 (15-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente al Aporte INSUMOS ESCOLARES 2014, período julio-septiembre 2014. Nota Nro. 321 (16-07-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Unidad de Desarrollo Económico, dependiente de la Intendencia, se ponga a disposición de esta Contraloría, en el plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha, toda la documentación relacionada con el Programa “CONSTRUIR EMPLEO” Proyecto UNIDAD DE ASISTENCIA DEPORTIVA – PISTA DE ATLETISMO. La documentación señalada debe incluir, en forma cronológica, lo siguiente: 1- Convenios; 2- Presupuestos; 3 – Expedientes; 4 – Partidas recibidas y sus afectaciones; 5 – Certificaciones de Avances; 6 – Documentación relacionada con el personal; 7 – Contrataciones realizadas; 8 – Servicios externos, 9 – Detalle de tareas; 10 – Justificaciones; 11 – Pedidos de precio, y toda otra documentación relacionada con el proyecto, desde el inicio del mismo a la fecha. Notas Nros. 322 a 325 (16-07-15) dirigidas al Sr. Intendente; Secretario de Economía y Hacienda, Contadora Municipal y al Presidente del Concejo Deliberante para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31-05-2015. Nota Nro. 326 (16-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3200-C/15, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 327 (20-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3825-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 328 (20-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3861-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 329 (20-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3753-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite.

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Nota Nro. 330 (20-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3840-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 331 (20-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3842-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 332 (20-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3841-A/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 333 (20-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0145-U/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 334 (22-04-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 2927-D/15 . Previo al dictado del Acto Administrativo de aprobación de la Rendición de Cuentas, a través de la Dirección de Compras y Suministros se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1ro. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 19/2010 respecto de las contrataciones realizadas. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar en su caso, la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta contraloría por los Artículos 11mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. Nota Nro. 335 (20-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3871-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 336 (20-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3870-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 337 (21-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 2616-C/15. “Habiendo tomado vista del mismo, solicito que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares, previo a realizar el pago y el dictado del Acto Adm inistrativo d aprobación del gasto , informe lo siguiente: 1. Justifique los motivos por los cuales se realizó la compra directa a la firma “LA VACA MARUCHA II”, encontrándose vigente la orden de compra Nro. 440/2015 perteneciente a la licitación privada Nro. 06/15 por la cual se adjudicara la adquisición de pollo fresco a la firma CINANDBER S.R.L.; 2. En caso de corresponder, justifique la razonabilidad del precio acordado. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contralorí a a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar en su caso l a prosecución del trámite.”

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Nota Nro. 338 (21-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1496-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro . 339 (27-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la RENDICION del Aporte “INSUMOS ESCOLARES 2015” Período enero a marzo 2015. Nota Nro. 340 (27-07-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución de la referencia se ha detectado que por error se han consignado dos artículos “segundo”, por lo que deberá dictarse una norma modificatoria que regularice lo actuado. Nota Nro. 341 (27-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 2616-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 342 (28-07-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle remitirle en devolución el Expediente Nro. 3976-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 343 (30-07-15) dirigida a la Concejal Valeria FERNANDEZ respondiendo a su Nota del 26 de junio del año en curso para informarle: “… habiendo analizado los antecedentes y actuaciones peticionados por los abonos escolares urbanos, hago saber a Ud. lo siguiente: Que la finalidad del Convenio tuvo por objeto la contratación de abonos urbanos, bajo la definición de escolares, cuya finalidad era dar cobertura a todas aquellas situaciones de personas de escasos recursos que se encuentran bajo la órbita de competencia de la Secretaría de Acción Social. Del relevamiento efectuado, efectivamente se han destinado a los necesitados del transporte urbano, no solo escolares sino a otras personas que resultaron beneficiarias a saber: a) uso del transporte urbano por personas que viven en la periferia; b) estudiantes secundarios; c) padres, tutores o personas a cargo de menores en edad escolar de jardín o preescolar de barrios Costa Norte y Puente 83 Sur; d) traslado para concurrir eventualmente a algún centro asistencial de salud; e) estudiantes de nivel terciario de escasos recursos y fuera del ámbito de la educación escolar obligatoria para traslados urbanos e inclusive interurbanos (ciudad de Neuquén), así como también algunas otras situaciones no mencionadas de personas con carencias que necesitan indefectiblemente del transporte urbano. Obsérvese que no se trata estrictamente de abonos escolares, sino que en algunos casos el fin resulta ser más amplio. Es de su conocimiento que se trata de un sistema que más allá de contar con el control y contralor necesarios, se han dado circunstancias en las cuales se han detectado irregularidades por el uso abusivo o en contra del fin tenido en cuenta, como por ejemplo mayores de edad que utilizan el abono urbano para concurrir a sus lugares de trabajo, situación que ha llevado a la retención de tarjetas entre otras consecuencias, debiendo advertir que son casos de abonos “urbanos” y no “escolares”, pues insisto se da en el marco de la competencia de la Secretaría de Acción Social. En síntesis, si bien el sistema de abonos urbanos prioriza y beneficia en gran medida a los escolares, también atiende y beneficia a quienes viven en zonas más vulnerables de la ciudad como Ud. refiere, no dudando que le consta que no solo viven allí chicos en edad escolar, sino también familias completas carentes de las más mínimas necesidades cubiertas y que también se deben trasladar.

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Por todo lo expuesto advertirá la Sra. Concejal que no se trata estrictamente de abonos escolares, sino que por el contrario se amplía a determinadas situaciones de estricto fin asistencial como las mencionadas. Asimismo informo que para el corriente año. Según surge de la documentación aportada por la Secretaría de Acción Social, en consonancia con lo antedicho y con los fines perseguidos, la Municipalidad de Cipolletti ha adquirido 600 tarjetas magnéticas recargables para fines escolares y de asistencia comunitaria, acto que fuera aprobado mediante Resolución Nro. 3134/2015” Nota Nro. 344 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 0066-I/15 y sin observaciones que formular, se remiten en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 345 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiéndose dado cumplimiento al requerimiento efectuado por Nota C.M. Nro. 242/15, respecto del Expediente Nro. 3069-I/14, se deberá remitir a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. Nota Nro. 346 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 3149-I/14 para que se proceda a su archivo. Nota Nro. 347 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo analizado las actuaciones del Expediente Nro. 3898-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 348 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3897-C/15 se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 349 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3895-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 350 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3926-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 351 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3888-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 352 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3894-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 353 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3896-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite.

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Nota Nro. 354 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3905-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 355 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3895-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 356 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3952-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 357 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3954-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 358 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 3978-C/15, se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 359 (03-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría, correspondiente a la Rendición del Aporte “SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES 2015”, período enero a marzo 2015. Nota Nro. 360 (04-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 3323-D/15 para informarle que habiéndose dado cumplimiento a lo solicitado por esta Contraloría mediante Nota C.M. Nro. 296, obrante a fs. 3) deben remitirse a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. Nota Nro. 361 (04-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte No Reintegrable para gastos de atención de Centros Infantiles. Nota Nro. 362 (04-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4145-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 363 (04-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 3876-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 364 (06-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 18; 19 y 25 de marzo del año en curso. Nota Nro. 365 (06-08-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 20; 23 y 30 de abril del año en curso.

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Nota Nro. 366 (06-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir la CERTIFICACION DE esta Contraloría correspondiente a la Rendición del FONDO FEDERAL SOLIDARIO – 1er. Semestre de 2.015. Nota Nro. 367 (07-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 3977-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 368 (07-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 3102-C/15 remitido a esta Contraloría en cumplimiento de lo dispuesto por Resolución C.M. Nro. 09/2014. Habiendo analizado la documentación incluida en el mismo, previo a efectuar el pago y dictado del Acto Administrativo de aprobación del g asto , REITERO que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se dé cumplimiento a lo solicitado por esta Contraloría por Nota C.M. Nro. 274 que obra a fs. 22) y transcribo seguidamente: Con respecto al primer punto requerido: “Informe sobre el estado actual de Pedido de Suministro a la Dirección de Compras y Suministros” , no se da cumplimiento. Con respecto al segundo punto requerido, “Dé cumplimiento a lo mencionado a fs. 1) por la Directora de Costos” , se observa autorización para el traslado especial de la niña Angie Sepúlveda que justifica la factura Nro. B0001-00000748 emitida por el prestador, no se observa la documentación que justifique la factura Nro. B0001-00000749 por lo que deberá dar cumplimiento a la misma. Con respecto al 3er. punto requerido, “Justifique fehacientemente y con documentación respaldatoria el incremento del 39% r especto de lo facturado por el mismo servicio durante el ciclo lectivo 2014 ”, no se da cumplimiento. Se observa que el aumento en el precio del servicio resulta a todas luces excesivo. Asimismo, se solicita que toda nota o documentación que se agregue deberá ser firmada por el responsable del área. Agréguese la documentación y/o información requerida a estos actuados y fóliese. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de ordenar la prosecución del trámite previa verificación de la documentación agregada. Este pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. Nota Nro. 369 ANULADA Nota Nro. 370 (07-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución para ser remitidos a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite los Expedientes Nros. 4175-D/15; y 4117-D/15. Nota Nro. 371 (07-08-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo dado cumplimiento la Dirección de Compras y Suministros a lo solicitado por esta Contraloría mediante Nota C.M. Nro. 334 obrante a fs. 6), deben remitirse a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. Nota Nro. 372 (11-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 14; y 16 de abril del año en curso.

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Nota Nro. 373 (11-08-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería de los días 06; 07 y 11 de mayo del año en curso. Nota Nro. 374 (14-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Expedientes que se detallan, para la prosecución del trámite: Expediente Nro. 4369-D/15 Anticipo con Cargo de Re ndición de $ 3.000,= Expediente Nro. 4370-D/15 Anticipo con Cargo de Re ndición de $ 7.500,= Expediente Nro. 4125-S/15 Anticipo con Cargo de Re ndición de $ 33.000,= Nota Nro. 375 (20-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte “INSUMOS ESCOLARES 2.014” Período octubre a diciembre 2.014. Nota Nro. 376 (25-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4368-D/15. Previo al dictado del Acto Administrativo de aprobación de la Rendición de Cuentas, a través del Departamento de Mantenimiento Vial se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10mo. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 19/2010, respecto a la contratación realizada. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contralorí a a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido, y ordenar en su caso la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. Nota Nro. 377 (25-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4485-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 378 (25-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4484-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 379 (25-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4483-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 380 (25-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4481-C/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 381 (25-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4567-C/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 382 (25-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4482-C/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 383 (26-08-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Expedientes Nros. 136-U/15 y 137-U/15.

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Nota Nro. 384 (26-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4486-C/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 385 (26-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4487-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Notas Nros. 386 a 389 (31-08-15) dirigidas al Sr. Intendente, Secretario de Economía y Hacienda, Contadora Municipal y Presidente del Concejo Deliberante para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del año en curso, elaborado por esta Contraloría. Al respecto me permito sugerir que deberán realizarse los ajustes y adecuaciones pertinentes con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 231/14 y por el Artículo 18vo. de la Carta Orgánica Municipal. Nota Nro. 390 (31-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte “INSUMOS ESCOLARES 2015” –Período enero a marzo 2015 Nota Nro. 391 (01-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición de fondos por Regalías, Artículo 17mo. de la Ley Provincial Nro. 1946–Período enero a mayo 2015 Nota Nro. 392 (02-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Planilla correspondiente al PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2016 de esta Contraloría, para su remisión a la Contaduría. Nota Nro. 393 (02-08-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4603-C/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 394 (02-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4555-S/15. Habiendo analizado las actuaciones obrantes y observado que los precios de compra son razonables, remítanse las actuaciones a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. Nota Nro. 395 (03-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4506-D/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 396 (03-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente al Aporte “Servicio de Alimentación Escolar 2014” – Período julio a septiembre 2014. Nota Nro. 397 (07-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4616-S/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 398 (07-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4660-S/15 para la prosecución del trámite.- Notas Nros. 399 a 402 (07-09-15) dirigidas al Sr. Intendente, Secretario de Economía y Hacienda, Contadora Municipal y Presidente del Concejo Deliberante para informarles

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que la 2da. MEMORIA TRIMESTRAL del año en curso, elaborada por esta Contraloría, ya se puede visualizar en la página web del Municipio. Nota Nro. 403 (08-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en carácter de devolución el Expediente Nro. 3953-C/15, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 404 (09-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4625-C/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 405 (09-09-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4584/15 se ha detectado que la Partida a la que se ha imputado el gasto no es la correspondiente, por lo que corresponde el dictado de una norma modificatoria para subsanar lo actuado. Nota Nro. 406 (09-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4566-C/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 407 (09-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4526-C/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 408 (10-09-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3725/15 se ha detectado que mientras en los Considerandos se expresa que se ha adjudicado a la firma EQUIPEL, en el Artículo 1ro. se dispone aprobar la contratación con LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS, por lo que corresponde el dictado de una norma modificatoria que aclare lo actuado. Nota Nro. 409 (14-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4646-C/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 410 (14-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en de devolución el Expediente Nro. 4867-C/15.- Nota Nro. 411 (14-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4368-D/15, para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 412 (14-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4817-D/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 413 (14-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4808-D/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 414 (14-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4807-D/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 415 (14-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4806-D/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 416 (14-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4843-S/15 para la prosecución del trámite.-

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Nota Nro. 417 (14-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4842-S/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 418 (14-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4718-S/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 419 (15-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte “Servicio de Comedores Escolares 2015” Período enero a marzo 2015 RECTIFICATIVA. Nota Nro. 420 (17-09-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4778/15 se ha detectado que no coincide el monto efectivamente aprobado para su pago, con la suma de los parciales expresados en los Considerandos, por lo que corresponde el dictado de una norma modificatoria que detalle lo efectivamente actuado. Notas Nros. 421 a 424 (18-09-15) dirigidas al Sr. Intendente, Secretario de Economía y Hacienda, Contadora Municipal y Presidente del Concejo Deliberante, para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio del año en curso, elaborado por esta Contraloría. Al respecto me permito sugerir que deberán realizarse los ajustes y adecuaciones pertinentes con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 231/14 y por el Artículo 18vo. de la Carta Orgánica Municipal. Nota Nro. 425 (21-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro.4928-D/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 426 (21-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4944-C/15, que fuera remitido a esta Contraloría en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución C.M. Nro. 07/2014, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 427 (21-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4623-C/15, que fuera remitido a esta Contraloría en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución C.M. Nro. 07/2014, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 428 (21-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4943-C/15, que fuera remitido a esta Contraloría en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución C.M. Nro. 07/2014, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Notas Nros. 429 (21-09-15) dirigida al Sr. Intendente, atento a la consulta efectuada por la Secretaría de Obras Públicas mediante Memorando Nro. 098/15, para informar: La Municipalidad de Cipolletti no cuenta en su ordenamiento con norma específica que regule la materia, razón por la que debe regirse por lo establecido en la Ley Provincial Nro. 286 de Obras Públicas. En este sentido la Ley limita el otorgamiento de anticipos financieros mencionando en su artículo 50mo.: “Este anticipo no podrá exceder en ningún caso el treinta por ciento (30%) del monto a contratar, y se amortizará con los Certificados de

Obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo.”

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Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo Municipal no podrá acceder a lo planteado por las empresas contratistas, debiendo ajustarse a la norma legal mencionada. Nota Nro. 430 (22-09-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4842/15 se ha detectado que no coinciden el monto total que se aprueba abonar con la suma de los parciales detallados en el 3er. Considerando, por lo que corresponde dictar una norma modificatoria que determine lo efectivamente actuado. Nota Nro. 431 (23-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5065-D/15, expresando la conformidad de esta Contraloría para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 432 (28-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5096-C/15, expresando la conformidad de esta Contraloría para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 433 (28-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5095-C/15, expresando la conformidad de esta Contraloría para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 434 (28-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5094-C/15, para su remisión a la DIRECCION DE HACIENDA; para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 435 (28-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5093-C/15, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 436 (28-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte “Servicio de Transporte Escolar 2015” Período abril-junio 2015. Nota Nro. 437 (28-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte “Servicio de Comedores Escolares 2014” Período octubre a diciembre de 2014. Nota Nro. 438 (30-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5076-D/15, expresando la conformidad de esta Contraloría para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 439 (30-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5138-D/15, expresando la conformidad de esta Contraloría para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 440 (30-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro.4873-C/15, expresando la conformidad de esta Contraloría para la prosecución del trámite.-

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Nota Nro. 441 (30-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4925-A/15 para la prosecución del trámite. Asimismo solicito se verifique la correcta imputación del gasto. Nota Nro. 442 (30-09-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4863-D/15. Habiendo tomado vista del mismo, se observa que no obra autorización de las autoridades provinciales correspondiente, por lo que previo a realizar el pago , deberán solicitar la misma.

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En el transcurso del 2do.. Trimestre del año 2.015 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 CERTIFICÓ: 02-07-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del COMITÉ COORDINADOR DE PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la Presidencia de la Nación: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre gastos realizados, correspondientes al Expediente Nro. 32932/2011, cuyo monto rendido asciende a $ 198.200,= certifico que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 03-07-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti por el APORTE para “SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.015”, cuyo monto rendido asciende a $ 1.167.797,30 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 06-07-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre el APORTE destinado al PROGRAMA “MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MEJOR PATRIA –TENDIDO ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO D.V.N. –Etapa III”cuyo monto rendido asciende a $ 300.276,=, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 27-07-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración de la Municipalidad de Cipolletti referido al APORTE destinado a “INSUMOS ESCOLARES 2.015” Período enero-febrero-marzo 2.015, cuyo monto rendido asciende a $ 00,=, se encuentra firmada por mi, al solo efecto de su identificación, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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03-08-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a los fondos percibidos por Aportep ara”SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES 2.015”, Período enero-febrero-marzo 2.015, cuyo monto rendido asciende a $ 1.870.770,= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 04-08-2015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a los fondos percibidos por Aporte No Reintegrable para gastos de atención de Centros Infantiles Municipales, cuyo monto rendido asciende a $ 478.476,46 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 06-08-2015 Para ser presentado ante las autoridades de la Subsecretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a los fondos percibidos correspondientes al FONDO FEDERAL SOLIDARIO (Decreto 206/2009 P.E.N. y Decreto 82/2009 P.E.R.N.), del Primer Semestre del año 2.015, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 20-08-2015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al Aporte “INSUMOS ESCOLARES 2.014” Período octubre-noviembre-diciembre 2014, cuyo monto rendido asciende a $ 694.413,50 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 01-09-2015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE ECONOMIA de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a los fondos percibidos por REGALIAS (Artículo 17mo. Ley de Coparticipación Provincial Nro. 1946) correspondientes al período enero a mayo 2.015 cuyo monto rendido asciende a $ 544.300,64, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 03-09-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a los fondos percibidos correspondientes al Aporte “SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR

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2.014”, Período julio-agosto-septiembre 2.014, cuyo monto rendido asciende a $ 4.648.830.85 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

15-09-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al Aporte “SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES 2.015” Período enero-febrero-marzo 2.015 RECTIFICATIVA, cuyo monto rendido asciende a $ 676.259,69, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 28-09-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al Aporte “SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.015” Período abril-mayo-junio 2.015, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 28-09-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al Aporte “SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES 2.014” Período octubre-noviembre-diciembre 2.014, cuyo monto rendido asciende a $ 6.439.168,= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período: Enero a junio de 2015

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Informes de la Asesoría Legal

� Revisión y análisis de expedientes solicitados al Poder Ejecutivo.

� Consultas sobre contratos celebrados por el Poder Ejecutivo.

� Consultas varias sobre diversas cuestiones legales relacionadas con la Ordenanza de

Contrataciones y la Carta Orgánica Municipal.

� Consulta por la aplicación de las Resoluciones Nros. 007 y 009/2014, dictada por esta Contraloría

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Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto: • Seguimiento de su evolución en el Trimestre. • Comportamiento comparativo de las Partidas, en relación con el

Presupuesto original. • Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las

erogaciones corrientes. • Análisis horizontal y vertical. • Confección de ratios y otros indicadores.

Personal:

•••• Control y seguimiento de la evolución y composición de la Planta de Personal (Permanentes, contratados y eventuales).

•••• Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. Estados de Ejecución Presupuestaria.

• Se elaboraron los correspondientes a los meses de diciembre de 2.014 y de enero a abril de 2.015

Cuenta Gral. del Ejercicio:

• Análisis y Revisión de las Partidas de Ingresos y Egresos • Análisis y Revisión de los Estados que componen la Cuenta

Otras verificaciones:

• Cruzamiento de información financiera, contable y administrativa del período, en base a muestra aleatoria y a la siguiente documentación:

- Resoluciones municipales - Listado de cheques emitidos por la Tesorería - Mayores contables de proveedores - Retenciones impositivas

Expedientes/Legajos:

• Se tomó conocimiento de las actuaciones de los Legajos de Tesorería de los días:

� 06; 14; 16; 20; 23 y 30 de abril de 2.015 � 06; 07 y 11 de mayo de 2.015

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IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

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DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.015

ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 110.805.530,67 35% DE OTRAS JURISDICCIONES 166.638.904,75 53% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0% DE CAPITAL 29.986.108,09 10% FINANCIAMIENTO 5.080.683,94 2% TOTALES 312.511.227,45 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 158.363.049,58 48% BIENES DE CONSUMO 13.922.035,17 4% SERVICIOS 73.544.017,64 22% TRANSFERENCIAS 39.742.378,07 12% EROGACIONES DE CAPITAL 3.242.677,33 1% TRABAJOS PUBLICOS 29.435.969,95 9% BIENES PREEXISTENTES 28.009,12 0% AMORTIZACION DE LA DEUDA 13.887.650,28 4% TOTALES 332.165.787,14 100%

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RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTAD O


1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 105.862.874,25 110.805.530,67 4.942.656,42 OTRAS JURISDICCIONES 167.700.000,00 166.638.904,75 -1.061.095,25 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0,00 BIENES DE CAPITAL 34.044.243,00 29.986.108,09 -4.058.134,91 FINANCIAMIENTO 9.675.000,00 5.080.683,94 -4.594.316,06 TOTALES 317.282.117,25 312.511.227,45 -4.770.889,80

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 142.063.732,50 158.363.049,58 16.299.317,08 BIENES DE CONSUMO 12.539.366,25 13.922.035,17 1.382.668,92 SERVICIOS 57.687.216,75 73.544.017,64 15.856.800,89 TRANSFERENCIAS 33.740.627,25 39.742.378,07 6.001.750,82 EROGAC. DE CAPITAL 6.264.150,75 3.242.677,33 -3.021.473,42 TRABAJOS PUBLICOS 54.269.572,50 29.435.969,95 -24.833.602,55 BIENES PREEXISTENTES 257.988,75 28.009,12 -229.979,63 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 10.459.462,50 13.887.650,28 3.428.187,78 TOTALES 317.282.117,25 332.165.787,14 14.883.669,89

3 - RESULTADO del TRIMESTRE DEFICIT DE RECAUDACION -4.770.889,80 SUPERAVIT DE GASTOS 14.883.669,89 RESULTADO EJECUTADO -19.654.559,69

- 134 -

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

RECURSOS 3er. TRIMESTRE 2.012

PRESUPUEST.

EJECUTADO

PERSONAL B.CONSUMO SERVICIOS TRANSFER. ER.CAPITAL TRAB.PUBL. B.PREEX. AM.DEUDA0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

EROGACIONES 2do. TRIMESTRE 2.012

PRESUPUEST.

EJECUTADO

- 135 -


EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.014 2.015 VARIACION

PERSONAL 110.545.951,76 158.363.049,58 43,00% BIENES DE CONSUMO 10.793.472,48 13.922.035,17 29,00% SERVICIOS 42.912.280,09 73.544.017,64 71,00% TRANSFERENCIAS 19.757.301,72 39.742.378,07 101,00%

TOTALES 184.009.006,05 285.571.480,46 55,00%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.014 2.015 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 21.979.005,92 32.678.647,28 49,00%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.014 2.015 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 74.721.612,76 110.805.530,67 48,00% GASTOS de FUNCIONAM. 184.009.006,05 285.571.480,46 55,00% PORCENTUAL 40,60% 38,80% -4,00%

- 136 -

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.014-2 .015

TERCER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 74.721.612,76 110.805.530,67 48% OTRAS JURISDICCIONES 117.945.884,83 166.638.904,75 41% TRANSFERENCIAS CTES. 19.378.038,00 0,00 -100% DE CAPITAL 18.921.587,23 29.986.108,09 58% FINANCIAMIENTO 0,00 5.080.683,94

TOTALES 230.967.122,82 312.511.227,45 35%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 VARIACION

PERSONAL 110.545.951,76 158.363.049,58 43 BIENES DE CONSUMO 10.793.472,48 13.922.035,17 29% SERVICIOS 42.912.280,09 73.544.017,64 71% TRANSFERENCIAS 19.757.301,72 39.742.378,07 101% EROGAC. DE CAPITAL 2.735.102,50 3.242.677,33 19% TRABAJOS PUBLICOS 19.243.903,42 29.435.969,95 53% BIENES PREEXISTENTES 21.842,00 28.009,12 28% AMORTIZAC. DE LA DEUDA 19.033.730,64 13.887.650,28 -27%

TOTALES 225.043.584,61 332.165.787,14 48%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 VARIACIONES

RECURSOS 230.967.122,82 312.511.227,45 35% EROGACIONES 225.043.584,61 332.165.787,14 48%

AHORRO/DEFICIT PRESUPUEST. 5.923.538,21 -19.654.559,69

- 137 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-09

EJERCICIOS 2.013 - 2.014 - 2.015

1 - RECURSOS 2.013 2.014 2.015 De JURISD. MUNICIPAL 55.060.257,62 74.721.612,76 110.805.530,67 OTRAS JURISDICCIONES 85.733.862,81 117.945.884,83 166.638.904,75 TRANSFERENCIAS CTES. 2.434.602,12 19.378.038,00 0,00 De CAPITAL 17.989.690,86 18.921.587,23 29.986.108,09 FINANCIAMIENTO 7.988.606,12 0,00 5.080.683,94 TOTALES 169.207.019,53 230.967.122,82 312.511.227,45

2 - EROGACIONES 2.013 2.014 2.015 PERSONAL 74.205.884,35 110.545.951,76 158.363.049,58 BIENES DE CONSUMO 6.663.802,91 10.793.472,48 13.922.035,17 SERVICIOS 30.060.585,29 42.912.280,09 73.544.017,64 TRANSFERENCIAS 22.722.010,44 19.757.301,72 39.742.378,07 EROGACION DE CAPITAL 3.611.722,23 2.735.102,50 3.242.677,33 TRABAJOS PUBLICOS 8.755.199,00 19.243.903,42 29.435.969,95 BIENES PREEXISTENTES 209.292,27 21.842,00 28.009,12 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 12.906.838,42 19.033.730,64 13.887.650,28 TOTALES 159.135.334,91 225.043.584,61 332.165.787,14

3 - RESULTADO 2.013 2.014 2.015

DEL TRIMESTRE 10.071.684,62 5.923.538,21 -19.654.559,69

- 138 -

2.013 2.014 2.0150,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL FINANCIAMIENTO

2.013 2.014 2.0150,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 139 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 140 -

Tipo de Tasa: Tasa Retributiva, Urbana y Rural Barrio: TODOS AÑO 2015

Mes / Cuota

Monto Total Facturado

1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota

dentro de los vencimientos

(A)

%

Recaudado de cuotas de otros meses

(B)

Total Re-caudado en

el mes (A) + (B)

%

Total Re-caudado de la cuota A LA FECHA

%

1 6.607.516,12 2.011.932,98 30,5 812.525,51 12,3 540.862,59 8,19 3.365.321,08 50,9 1.091.629,04 4.456.950,12 67,45 4.874.983,98 73,78 2 6.596.318,40 1.972.299,74 29,9 746.868,48 11,32 423.154,18 6,42 3.142.322,40 47,6 1.602.121,00 4.744.443,40 71,93 4.763.430,53 72,21 3 5.974.368,92 1.942.742,49 32,5 841.425,77 14,08 335.848,44 5,62 3.120.016,70 52,2 1.957.514,41 5.077.531,11 84,99 4.187.587,18 70,09 4 6.548.605,51 1.955.481,38 29,9 601.694,29 9,19 547.393,49 8,36 3.104.569,16 47,4 1.304.347,26 4.408.916,42 67,33 4.614.381,00 70,46 5 6.443.464,11 2.158.042,51 33,5 870.231,52 13,51 451.898,92 7,01 3.480.172,95 54 1.489.684,18 4.969.857,13 77,13 4.584.399,01 71,15 6 6.451.375,04 2.124.856,30 32,9 682.904,42 10,59 430.769,79 6,68 3.238.530,51 50,2 1.802.961,52 5.041.492,03 78,15 4.468.343,01 69,26 7 6.465.110,61 2.359.372,04 36,5 803.765,28 12,43 594.526,85 9,2 3.757.664,17 58,1 2.535.868,20 6.293.532,37 97,35 4.526.946,52 70,02 8 6.491.245,68 2.144.941,03 33 578.855,26 8,92 490.103,03 7,55 3.213.899,32 49,5 1.346.050,15 4.559.949,47 70,25 4.444.506,97 68,47 9 5.770.152,97 1.999.408,71 34,7 752.290,72 13,04 445.844,55 7,73 3.197.543,98 55,4 2.383.406,49 5.580.950,47 96,72 3.461.688,80 59,99

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

142

PRESUPUESTO 2.015

INGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 30.006.993,20 42.857.034,40 28.783.078,82 30.698.098,00 27.537.300,64 27.409.333,03

DE JURISD. MUNICIPAL 14.326.556,17 18.796.785,59 11.538.548,32 10.542.406,39 10.956.624,99 10.119.424,31

TASAS MUNICIPALES 10.458.898,08 12.281.268,12 5.831.036,77 5.382.827,45 5.474.345,80 5.355.747,36

DERECHOS 388.706,08 933.084,15 955.236,33 834.442,49 838.044,44 802.945,76

PLANES DE PAGO 647.839,28 1.024.392,54 1.032.297,48 1.055.554,25 1.066.985,24 1.218.809,80

FONDOS ESPECIALES 1.734.013,14 1.842.765,48 1.227.671,83 1.087.159,90 1.186.178,69 1.155.669,53

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 632.317,55 1.577.351,83 724.613,09 504.382,74 691.509,84 332.402,44

INTERESES Y MULTAS 130.767,57 281.065,73 388.937,83 262.514,39 605.721,94 475.346,59

INFRACCIONES 295.755,55 659.214,00 884.165,85 1.103.000,92 789.899,20 656.936,96

OTROS INGRESOS 38.258,92 197.643,74 494.589,14 312.524,25 303.939,84 121.565,87

COPART.Y REGALIAS 15.680.437,03 24.060.248,81 17.244.530,50 20.155.691,61 16.580.675,65 17.289.908,72

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 2.375.251,56 992.459,64 1.202.217,87 11.879.678,05 779.440,80 2.231.951,69

TOTAL.INGR.MUNICIP. 32.382.244,76 43.849.494,04 29.985.296,69 42.577.776,05 28.316.741,44 29.641.284,72

FINANCIAMIENTO 5.080.683,94 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS 37.462.928,70 43.849.494,04 29.985.296,69 42.577.776,05 28.316.741,44 29.641.284,72

143

INGRESOS 2do. Semestre

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 32.654.923,73 29.288.039,87 28.209.633,73 0,00 0,00 0,00 277.444.435,42 DE JURISD. MUNICIPAL 12.094.009,89 10.504.344,45 11.926.830,56 0,00 0,00 0,00 110.805.530,67

TASAS MUNICIPALES 6.018.328,93 5.789.618,96 6.126.780,39 62.718.851,86

DERECHOS 1.064.508,40 763.693,67 946.618,72 7.527.280,04

PLANES DE PAGO 1.297.406,11 1.297.024,06 1.383.426,43 10.023.735,19

FONDOS ESPECIALES 1.321.462,64 975.203,43 1.343.258,05 11.873.382,69

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 573.786,39 417.782,51 641.365,60 6.095.511,99

INTERESES Y MULTAS 738.598,04 327.579,18 353.665,96 3.564.197,23

INFRACCIONES 841.094,01 757.724,53 932.803,74 6.920.594,76

OTROS INGRESOS 238.825,37 175.718,11 198.911,67 2.081.976,91

COPART.Y REGALIAS 20.560.913,84 18.783.695,42 16.282.803,17 166.638.904,75

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 996.165,22 6.337.302,67 3.191.640,59 29.986.108,09

TOTAL.INGR.MUNICIP. 33.651.088,95 35.625.342,54 31.401.274,32 0,00 0,00 0,00 307.430.543,51

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 5.080.683,94

TOTAL RECURSOS 33.651.088,95 35.625.342,54 31.401.274,32 0,00 0,00 0,00 312.511.227,45

144

EGRESOS 1er. Semestre

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 33.287.941,46 35.651.477,85 32.991.267,00 39.168.337,10 33.629.003,91 46.778.906,70

FUNCIONAMIENTO 30.590.520,02 27.844.761,80 31.092.075,61 37.589.145,42 31.857.992,73 38.369.055,72

PERSONAL 23.622.269,20 15.034.411,12 15.998.837,68 16.557.206,18 15.941.265,42 20.733.245,80 PTA. PERMANENTE 5.923.840,08 3.643.238,18 3.738.863,26 3.826.247,74 3.616.776,78 4.285.586,39 PTA. POLITICA 2.443.602,89 1.291.847,84 1.350.642,31 1.409.043,64 1.341.301,54 1.444.998,68 CONTRATADOS 15.254.826,23 10.099.325,10 10.909.332,11 11.321.914,80 10.983.187,10 15.002.660,73

BIENES DE CONSUMO 574.668,55 2.202.134,65 1.215.085,89 1.839.272,68 1.310.194,75 1.989.177,59 VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 444.813,47 1.054.098,86 954.320,59 1.444.554,48 775.971,21 832.456,33 Bs.CONSUMO VARIOS 129.855,08 1.148.035,79 260.765,30 394.718,20 534.223,54 1.156.721,26

SERVICIOS 4.959.469,74 7.434.288,60 7.302.474,37 12.406.282,18 7.034.606,55 10.954.674,34 LUZ-AGUA-GAS 19.002,69 65.753,07 237.760,98 113.754,10 281.982,75 101.738,15 COMUNICACIONES 91.788,09 1.054.212,54 799.052,96 1.664.135,71 373.019,34 725.571,52 SERVICIOS VARIOS 149.649,27 1.442.640,92 905.946,07 1.086.281,57 568.125,69 1.334.362,61 ALQUILERES 1.255.706,23 1.935.164,83 1.637.026,59 3.623.526,66 2.338.945,06 3.624.093,19 SERV: CONTRATADOS 3.443.323,46 2.936.517,24 3.722.687,77 5.918.584,14 3.472.533,71 5.168.908,87

TRANSFERENCIAS 1.434.112,53 3.173.927,43 6.575.677,67 6.786.384,38 7.571.926,01 4.691.957,99

EROGAC. DE CAPITAL 2.697.421,44 7.806.716,05 1.899.191,39 1.579.191,68 1.771.011,18 8.409.850,98 BIENES DE CAPITAL 441.223,60 524.869,60 211.971,21 138.476,49 461.382,03 302.559,61 TRABAJOS PUBLICOS 2.256.197,84 7.281.846,45 1.687.220,18 1.440.715,19 1.309.629,15 8.079.282,25 B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.009,12

AMORT. DE LA DEUDA 5.079.515,30 3.969.349,06 853.117,65 4.749,52 1.148.492,00 750.258,39

TOTAL EROGACIONES 38.367.456,76 39.620.826,91 33.844.384,65 39.173.086,62 34.777.495,91 47.529.165,09

RESULTADO -904.528,06 4.228.667,13 -3.859.087,96 3.404.689,43 -6.460.754,47 17.887.880,37

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 34,85% 28,66% 20,26% 17,53% 19,88% 19,54%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 44,28% 81,69% 36,45% 32,51% 34,34% 25,83%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 105,28% 13,63% 71,25% 824,57% 59,52% 27,63%

145

EGRESOS 2do. Semestre

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 34.903.275,54 28.493.623,27 33.374.304,03 0,00 0,00 0,00 318.278.136,86

FUNCIONAMIENTO 33.275.968,22 26.059.495,19 28.892.465,75 0,00 0,00 0,00 285.571.480,46

PERSONAL 17.101.132,36 16.280.318,56 17.094.363,26 0,00 0,00 0,00 158.363.049,58 PTA. PERMANENTE 3.550.296,65 3.405.978,68 3.554.046,52 35.544.874,28 PTA. POLITICA 1.483.561,57 1.469.476,19 1.522.444,67 13.756.919,33 CONTRATADOS 12.067.274,14 11.404.863,69 12.017.872,07 109.061.255,97

BIENES DE CONSUMO 2.727.116,96 1.149.177,86 915.206,24 0,00 0,00 0,00 13.922.035,17 VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 829.085,94 654.596,41 755.819,48 7.745.716,77 Bs.CONSUMO VARIOS 1.898.031,02 494.581,45 159.386,76 6.176.318,40

SERVICIOS 8.791.208,56 6.669.310,43 7.991.702,87 0,00 0,00 0,00 73.544.017,64 LUZ-AGUA-GAS 54.858,32 216.659,26 210.830,30 1.302.339,62 COMUNICACIONES 581.728,96 309.483,00 477.298,30 6.076.290,42 SERVICIOS VARIOS 1.005.460,31 610.599,25 671.556,18 7.774.621,87 ALQUILERES 2.248.148,75 1.749.220,12 1.730.682,57 20.142.514,00 SERV: CONTRATADOS 4.901.012,22 3.783.348,80 4.901.335,52 38.248.251,73

TRANSFERENCIAS 4.656.510,34 1.960.688,34 2.891.193,38 39.742.378,07

EROGAC. DE CAPITAL 1.627.307,32 2.434.128,08 4.481.838,28 0,00 0,00 0,00 32.706.656,40 BIENES DE CAPITAL 529.417,03 195.185,74 437.592,02 3.242.677,33 TRABAJOS PUBLICOS 1.097.890,29 2.238.942,34 4.044.246,26 29.435.969,95 B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.009,12

AMORT. DE LA DEUDA 4.795,57 1.681.811,32 395.561,47 13.887.650,28

TOTAL EROGACIONES 34.908.071,11 30.175.434,59 33.769.865,50 0,00 0,00 0,00 332.165.787,14

RESULTADO -1.256.982,16 5.449.907,95 -2.368.591,18 0,00 0,00 0,00 -19.654.559,69

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 18,43% 19,77% 21,72% 22,61%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 35,19% 35,56% 35,84% 39,60%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 90,73% 283,05% 78,92% 101,87%

146

VII COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

147

COPARTICIPACION AÑO 2.015

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

NUEVO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 16.765.155,80 0,00 66.713,20 852.173,12 5.216,88 167.986,42 440.213,22 18.297.458,64 3.090.422,53 1.484.942,67 4.709,78 4.580.074,98 13.717.383,66

febrero 18.554.194,22 0,00 73.832,28 808.378,89 4.948,77 159.353,39 428.730,02 20.029.437,57 2.270.301,78 1.187.707,11 4.732,75 3.462.741,64 16.566.695,93

marzo 15.311.068,30 0,00 60.926,99 971.704,36 5.948,63 191.549,27 511.702,77 17.052.900,32 2.264.886,89 1.185.320,42 4.749,52 3.454.956,83 13.597.943,49

abril 15.592.717,63 0,00 62.047,76 927.839,37 5.680,09 182.902,28 1.820.840,33 18.592.027,46 2.471.268,25 1.289.865,11 4.761,46 3.765.894,82 14.826.132,64

mayo 17.123.610,03 0,00 68.139,59 911.968,40 5.582,93 179.773,69 1.426.798,46 19.715.873,10

2.537.891,25 1.326.256,80 4.780,08 3.868.928,13 15.846.944,97

junio 17.322.066,54 0,00 68.929,31 984.295,95 6.025,71 194.031,39 2.215.189,54 20.790.538,44 2.508.608,52 1.310.299,69 4.795,57 3.823.703,78

16.966.834,66

julio 17.127.424,14 0,00 68.154,77 1.030.293,12 6.307,30 203.098,70 2.212.640,06 20.647.918,09 3.937.249,01 2.016.962,73 4.808,30 5.959.040,04

14.688.878,05

agosto 17.667.011,29 0,00 70.301,94 993.913,72 6.084,59 195.927,33 1.133.001,92 20.066.240,79 2.605.631,95 1.326.331,51 4.834,94 3.936.798,40

16.129.442,39

septiembre 17.816.779,91 0,00 70.897,91 1.019.407,90 6.240,66 200.952,93 744.699,62 19.858.978,93 2.602.146,76 1.437.474,86 4.866,47 4.044.488,09 15.814.490,84

octubre 0,00 0,00

noviembre 0,00 0,00

diciembre 0,00 0,00

TOTAL 153.280.027,86 0,00 609.943,75 8.499.974,83 52.035,56 1.675.575,40 10.933.815,94 175.051.373,34 24.288.406,94 12.565.160,90 43.038,87 36.896.626,71 138.154.746,63

148

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

149

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 479,16 21.500,00 27.900,00 107.602,61 62.860,00 FEBRERO 280.190,26 661.097,99 451.477,44 328.308,50 988.927,62 MARZO 218.595,39 117.310,26 193.260,19 138.679,44 583.167,05 ABRIL 108.509,27 196.181,94 63.704,88 200.073,65 1.521.658,05 MAYO 126.691,90 85.423,52 173.860,15 121.434,15 343.528,04 JUNIO 180.000,05 43.369,99 183.653,81 434.964,63 637.138,43 JULIO 136.934,44 170.310,73 371.825,87 390.629,34 426.115,64 AGOSTO 74.995,57 163.825,90 225.264,45 395.931,53 146.412,92 SEPTIEMBRE 81.668,62 154.882,70 397.716,52 503.683,34 450.234,77 OCTUBRE 90.240,88 166.479,63 177.900,33 233.957,21 NOVIEMBRE 51.244,59 42.282,89 243.979,58 21.300,00 DICIEMBRE 12.900,00 95.028,25 192.977,25 32.060,60

GASTO TOTAL 1.362.450,13 1.917.693,80 2.703.520,47 2.908.625,00 5.160.042,52

PROM.MENSUAL 113.537,51 159.807,82 225.293,37 242.385,42 573.338,06

150

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEBRERO 21.113,03 10.825,29 24.537,93 10.112,68 99.884,42 MARZO 0,00 14.928,80 39.207,21 4.327,38 75.537,00 ABRIL 15.264,89 33.504,63 11.573,02 3.995,50 60.002,84 MAYO 33.845,17 36.956,10 12.563,25 84.854,27 0,00 JUNIO 7.871,69 24.499,08 37.723,26 24.910,80 13.385,95 JULIO 296,95 8.455,13 31.239,75 4.920,45 0,00 AGOSTO 10.741,90 14.756,16 243,00 0,00 42.674,58 SEPTIEMBRE 4.937,60 20.674,28 39.897,77 129.548,81 47.912,40 OCTUBRE 95.038,08 22.294,11 45.773,20 79.617,09 NOVIEMBRE 51.920,04 8.050,40 23.691,35 6.059,29 DICIEMBRE 4.021,63 10.987,15 43.650,14 5.348,22

TOTAL 245.050,98 205.931,13 310.099,88 353.694,49 339.397,19

PROM. MENSUAL 20.420,92 17.160,93 25.841,66 29.474,54 37.710,80

151

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 32.878,58 3.348,55 0,00 43.797,72 8.461,26 FEBRERO 45.931,05 95.810,87 48.940,18 65.155,14 43.267,26 MARZO 26.738,14 30.456,59 29.252,15 20.451,00 121.742,86 ABRIL 18.499,66 18.764,98 77.841,81 40.528,81 81.765,44 MAYO 29.630,20 30.489,50 44.150,04 54.672,86 12.848,04 JUNIO 26.887,79 539,00 1.868,09 40.274,64 68.541,97 JULIO 30.233,18 32.630,69 78.011,09 54.782,04 62.541,43 AGOSTO 27.607,28 49.129,38 16.192,98 65.505,48 117.934,68 SEPTIEMBRE 27.843,09 53.204,75 43.063,58 31.596,34 6.951,30 OCTUBRE 36.377,93 20.502,64 63.976,25 55.407,92 NOVIEMBRE 17.182,87 47.642,02 45.502,60 46.220,95 DICIEMBRE 34.895,59 33.836,75 15.389,72 41.929,56

TOTAL 354.705,36 416.355,72 464.188,49 560.322,46 524.054,24

PROM. MENSUAL 29.558,78 34.696,31 38.682,37 46.693,54 58.228,25

152

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 174.564,41 0,00 10.733,09 385.894,46 65.736,80 FEBRERO 156.095,80 596.174,10 308.039,23 525.419,37 537.490,54 MARZO 191.682,53 181.769,27 141.576,44 292.761,82 375.918,85 ABRIL 154.691,97 232.153,79 136.881,11 275.505,82 545.255,73 MAYO 79.278,47 131.479,86 212.207,89 169.387,76 216.705,53 JUNIO 150.730,32 12.035,01 178.837,87 324.370,17 328.224,30 JULIO 192.530,89 215.232,43 225.840,47 320.140,36 395.124,13 AGOSTO 181.550,47 180.948,99 146.596,55 182.041,87 284.048,74 SEPTIEMBRE 83.214,84 135.408,59 317.574,33 325.149,81 311.996,14 OCTUBRE 322.103,17 167.678,47 326.560,85 376.082,91 NOVIEMBRE 116.529,88 252.351,67 281.858,91 144.019,90 DICIEMBRE 13.315,14 40.518,15 251.722,62 21.881,18

TOTAL 1.816.287,89 2.145.750,33 2.538.429,36 3.342.655,43 3.060.500,76

PROM. MENSUAL 151.357,32 178.812,53 211.535,78 278.554,62 340.055,64

153

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.011 2.012 2013 2.014 2.015

ENERO 137.979,11 179.866,78 296.489,65 213.388,00 379.076,67 FEBRERO 237.644,62 282.037,63 281.116,15 336.233,09 351.248,22 MARZO 175.915,26 272.810,60 155.522,47 304.226,21 443.431,84 ABRIL 183.260,52 276.086,93 218.699,44 356.929,81 611.031,75 MAYO 167.220,31 234.148,08 263.035,23 677.180,78 557.495,68 JUNIO 178.770,28 85,04 256.912,90 400.528,98 479.776,52 JULIO 192.968,34 238.447,93 241.579,30 645.078,35 287.966,81 AGOSTO 265.286,48 112.593,72 238.116,28 259.138,76 362.245,67 SEPTIEMBRE 252.674,26 153.834,59 212.420,93 457.460,37 419.292,64 OCTUBRE 381.383,26 264.602,37 392.863,03 786.615,25 NOVIEMBRE 217.585,68 222.194,97 198.143,67 610.326,45 DICIEMBRE 136.564,30 145.616,23 371.447,31 483.785,93

TOTAL 2.527.252,42 2.382.324,87 3.126.346,36 5.530.891,98 3.891.565,80

PROM. MENSUAL 210.604,37 198.527,07 260.528,86 460.907,67 432.396,20

154

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 205.018,47 170.764,34 216.090,40 295.660,88 1.019.881,23 FEBRERO 380.211,85 686.839,30 566.654,31 552.253,41 1.521.934,79 MARZO 208.515,85 107.751,03 510.230,35 519.236,29 1.263.792,48 ABRIL 240.742,71 248.409,77 196.479,50 463.722,55 3.404.625,14 MAYO 73.002,84 435.856,45 425.603,05 678.822,97 2.111.200,91 JUNIO 243.190,76 102.556,20 429.916,46 831.390,14 3.078.283,06 JULIO 314.109,27 394.824,15 587.182,81 1.246.433,93 2.036.918,33 AGOSTO 236.725,95 339.217,90 470.093,13 1.051.495,92 1.360.545,30 SEPTIEMBRE 281.469,17 431.659,20 572.360,75 1.118.170,81 1.332.803,79 OCTUBRE 321.199,20 449.539,00 517.474,41 1.459.505,66 NOVIEMBRE 241.246,15 362.566,08 729.162,80 1.042.984,55 DICIEMBRE 192.171,09 230.699,20 463.756,85 917.137,60

TOTAL 2.937.603,31 3.960.682,62 5.685.004,82 10.176.814,71 17.129.985,03

PROM. MENSUAL 244.800,28 330.056,89 473.750,40 848.067,89 1.903.331,67

155

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Enero 58.510,75 63.791,50 26.950,63 140.816,58 395.228,38 Febrero 165.362,29 444.549,82 160.469,08 152.885,90 459.747,37 Marzo 71.221,93 75.896,85 34.369,22 32.436,93 1.113.066,47 Abril 227.587,92 369.844,92 396.519,58 196.876,99 2.243.372,61 Mayo 134.328,20 109.415,95 295.284,43 616.950,73 2.506.580,99 Junio 140.061,61 0,00 140.569,78 171.972,55 1.110.542,25 Julio 142.378,11 126.911,97 120.392,84 541.054,61 745.382,07 Agosto 375.394,51 82.929,81 101.646,89 463.719,48 702.256,03 Septiembre 308.213,01 219.282,12 159.218,55 273.706,27 445.640,77 Octubre 626.689,70 46.784,32 539.512,24 427.403,23 Noviembre 261.627,67 208.237,79 273.213,42 144.563,41 Diciembre 43.050,64 11.156,70 0,00 113.641,61

GASTO TOTAL 2.554.426,34 1.758.801,75 2.248.146,66 3.276.028,29 9.721.816,94

PROM. MENSUAL 212.868,86 146.566,81 187.345,56 273.002,36 1.080.201,88

156

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 1.370.204,75 501.549,99 418.697,74 1.884.384,35 2.256.197,84 FEBRERO 5.210.597,08 4.969.082,52 1.067.878,72 888.868,90 7.281.846,45 MARZO 2.475.096,40 1.461.230,18 391.110,72 3.660.883,99 1.687.220,18 ABRIL 708.973,42 -15.500,48 407.788,26 2.064.537,28 1.440.715,19 MAYO 2.010.861,44 851.229,22 1.818.496,18 501.645,07 1.309.629,15 JUNIO 1.238.956,81 419.275,16 1.916.060,89 1.374.156,28 8.079.282,25 JULIO 2.016.004,70 505.197,57 1.082.721,19 3.758.282,81 1.097.890,29 AGOSTO 1.839.194,37 814.231,26 705.026,17 2.586.262,99 2.238.942,34 SEPTIEMBRE 1.062.946,88 712.296,25 947.419,13 2.524.881,75 4.044.246,26 OCTUBRE 3.574.751,48 1.008.841,09 1.273.597,38 6.540.376,86 NOVIEMBRE 721.952,01 1.226.795,72 1.269.162,34 4.747.245,52 DICIEMBRE 1.803.977,81 620.270,19 1.292.236,85 629.311,30

TOTAL 24.033.517,15 13.074.498,67 12.590.195,57 31.160.837,10 29.435.969,95

PR.MENS. 2.002.793,10 1.089.541,56 1.049.182,96 2.596.736,43 3.270.663,33

157

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 50.000,00 66.625,82 60.399,82 200.459,52 312.395,90 FEBRERO 115.101,97 186.453,31 55.548,82 0,00 312.454,04 MARZO 46.121,59 59.949,82 143.331,64 608.607,96 606.611,05 ABRIL 0,00 0,00 74.703,26 -207,96 299.288,27 MAYO 54.960,27 179.802,51 68.333,43 229.767,12 339.725,82 JUNIO 62.990,27 0,00 115.042,43 502.141,56 648.888,42 JULIO 60.276,27 133.467,55 66.365,43 0,00 0,00 AGOSTO 69.196,54 129.291,64 60.088,43 549.552,58 684.854,51 SEPTIEMBRE 52.946,27 66.644,82 57.594,13 -9.795,28 319.833,81 OCTUBRE 62.799,94 62.740,82 195.000,00 288.037,27 NOVIEMBRE 59.857,82 66.349,82 195.000,00 362.077,29 DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 321.262,53

TOTAL 634.250,94 951.326,11 1.091.407,39 3.051.902,59 3.524.051,82

PROM. MENSUAL 52.854,25 79.277,18 90.950,62 254.325,22 391.561,31

158

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

julio-12 231.863,19 505.197,57 46% agosto-12 159.580,64 814.231,26 20% septiembre-12 187.881,44 712.296,25 26% octubre-12 176.658,90 1.008.841,09 18% noviembre-12 734.172,97 1.226.795,72 60% diciembre-12 101.189,04 620.270,19 16%

enero-13 112.036,27 418.697,74 27% febrero-13 105.209,77 1.067.878,72 10% marzo-13 154.485,92 1.081.059,30 14% abril-13 89.646,45 664.309,83 13% mayo-13 527.811,37 2.071.180,78 25% junio-13 94.361,92 716.906,14 13% julio-13 101.546,98 1.082.721,19 9% agosto-13 74.059,20 705.026,17 11% septiembre-13 1.175.444,24 947.419,13 124% octubre-13 218.917,38 1.273.597,38 17% noviembre-13 527.270,16 1.269.162,34 42% diciembre-13 22.225,97 1.292.236,85 2%

enero-14 868.870,08 1.884.384,35 46% febrero-14 1.746.355,46 888.868,90 196% marzo-14 1.369.995,65 3.660.883,99 37% abril-14 2.704.054,43 2.064.537,28 131% mayo-14 1.589.941,44 501.645,07 317% junio-14 3.939.628,60 1.374.156,28 287% julio-14 2.119.853,39 3.758.282,81 56% agosto-14 2.310.314,89 2.586.262,99 89% septiembre-14 2.729.024,06 2.524.881,75 108% octubre-14 1.854.592,18 6.540.376,86 28% noviembre-14 1.731.155,28 4.747.245,52 36% diciembre-14 2.288.333,49 629.311,30 364%

enero-15 2.375.251,56 2.256.197,84 105% febrero-15 992.459,64 7.261.846,45 14% marzo-15 1.202.217,87 1.687.220,18 71% abril-15 11.879.676,05 1.440.715,19 825% mayo-15 779.440,80 1.309.629,15 60% junio-15 2.231.951,69 8.079.282,25 28% julio-15 996.165,22 1.097.890,29 91% agosto-15 6.337.302,67 2.238.942,34 283% septiembre-15 3.191.640,59 4.004.246,26 80% octubre-15 noviembre-15 diciembre-15

159

ACTIVOS FINANCIEROS

160

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.015

1 - ACTIVOS 143.704.243,53

ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-09-2.015 120.167.371,18

DISPONIBILIDADES 117.066.337,27

RENTAS GENERALES 7.394.402,89

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS G ENERALES 2.027.637,60

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 531.384,39 Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 415.997,43 Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 12.076,18

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202- 3 Recaud. Deleg. Z. Norte 515.611,83

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 325 .570,48 Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 671.517,71 Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 1.592.270,65 Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 99 9.436,91 Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349 294.238,35 Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021969/9 8.661,36

FONDOS DE TERCEROS 383.169,38

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 383.169,38

FONDOS ESPECIALES 3.092.541,52

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 F do. PRODUC. 204.137,56 Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PRO Y.JUEGOT. 0,00 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipolo gía 6 49.923,04 Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13 Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIO S 0,00 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORE S ESCOL. 9.318,61 Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HA BITACIONAL 47.690,08 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST IN T. F 49.660,72 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIME NT. ESCOLAR 1.171.402,04 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR 65.087,92 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLA R 296.572,20 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COO PERATIVAS 579.861,61 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE IN DUSTRIAL 581.019,30 BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 1.058,31

161

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.015 ( continuación))

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 1.102.980,49

INVERSIONES 105.093.242,99

PLAZO FIJO 105.000.000,00 BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 93.242,99

OTROS ACTIVOS 3.101.033,91

ANTICIPOS 3.084.033,91 PRESTAMOS 17.000,00

BIENES DE USO MUNICIPAL 23.536.872,35

2 - PASIVOS 116.840.856,03

DEUDA TOTAL 4.133.059,17

DEUDA FLOTANTE 4.058.160,45 DEUDA CONSOLIDADA 74.898,72

OTROS PASIVOS 112.707.796,86

FONDOS DE TERCEROS 112.707.796,86

PATRIMONIO NETO 26.863.387,50

162

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO SEPT/2.013 a SEPT/2015

PERIODOS RECURSOS GASTOS septiembre-13 16.196.841,95 19.808.739,34 octubre-13 18.990.535,70 19.466.775,20 noviembre-13 19.147.568,73 19.953.923,39 diciembre-13 16.854.767,05 21.554.008,46

enero-14 42.330.716,77 27.546.563,87 febrero-14 27.840.071,48 21.203.158,79 marzo-14 19.896.086,94 24.029.598,14 abril-14 21.917.142,21 20.938.009,13 mayo-14 22.266.515,37 22.865.461,57 junio-14 23.491.158,84 29.882.234,23 julio-14 25.313.199,66 27.506.767,73 agosto-14 24.691.863,62 23.670.731,36 septiembre-14 23.220.367,93 27.401.059,79 octubre-14 24.472.274,83 31.438.421,00 noviembre-14 23.201.418,42 28.455.851,52 diciembre-14 25.701.604,99 18.841.326,21

enero-15 37.462.928,70 38.367.456,76 febrero-15 43.849.494,04 39.620.826,91 marzo-15 29.985.296,69 33.844.384,65 abril-15 42.577.776,05 39.173.086,62 mayo-15 28.316.741,44 34.777.495,91 junio-15 29.641.284,72 47.529.165,09 julio-15 33.651.088,95 34.908.071,11 agosto-15 35.625.342,54 30.175.434,59 septiembre-15 31.401.274,32 33.769.865,50

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RECURSOS

GASTOS

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