2015 PIANO PERFORMANCE UMF -...

Unione Montana Feltrina

Piano della performance 2015

Elenco degli Obiettivi operativi

N. Area/Servizio di

riferimento

Denominazione Obiettivo operativo Responsabile

SERVIZIO COMMERCIO ASSOCIATO - SUAP

1 Servizio Associato

Commercio

Miglioramento azione di supporto ai Comuni aderenti al

Servizio Associato Commercio al primo livello

(consulenza)

Barbara Taverna


Commercio

Miglioramento standard Ufficio Associato Commercio Barbara Taverna


Commercio

Adesione di nuovi Enti: attività di

consulenza/esternalizzazione servizio attività produttive

comunale (secondo livello)

Barbara Taverna


Commercio

Regolarizzazione eventi su aree pubbliche (mercati e fiere

di cui alla LR 10/2001) per i Comuni aderenti al Servizio

Associato

Barbara Taverna


Commercio -

SUAP

Miglioramento Servizio Associato SUAP Barbara Taverna


Commercio

Adesione di nuovo Ente: presa in carico delle pratiche Barbara Taverna

SERVIZIO TECNICO-AGRICOLTURA

7 Servizio Tecnico

Agricoltura

Implementazione servizio associato di Protezione Civile Matteo Aguanno fino al

31.05.2015 - Paola Artico

dal 01.06.2015

8 Servizio Tecnico

Agricoltura

Presentazione nuovi progetti Servizio Civile Matteo Aguanno fino al


dal 01.06.2015

9 Servizio Tecnico

Agricoltura

Gestione progetti Servizio Civile Matteo Aguanno fino al


dal 01.06.2015

SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE


del Personale

Evadere tutte le pratiche previdenziali giacenti al

01/01/2015

Miti Zancanaro


del Personale

Riduzione dei tempi di lavoro per il verifica

presenze/assenze con l’utilizzo del nuovo portale

Miti Zancanaro


del Personale

Gestione del ciclo della performance e supporto

all’applicazione della disciplina su anticorruzione e

trasparenza

Miti Zancanaro


del Personale

Collegamento tra il programma “paghe” e il programma

di contabilità per l’emissione automatica dei mandati e

delle reversali

Miti Zancanaro


del Personale

Assicurare il corretto svolgimento del servizio, tenendo

conto della particolarità della gestione, legata all’elevato

numero di enti associati e alla necessità di garantire

l’esecuzione di tutti gli adempimenti entro precise

scadenze.

Miti Zancanaro


del Personale

Rispetto degli obblighi per la presentazione di Conto

annuale e Relazione allegata in condizione di scarsità di

personale, tenuto conto che il personale con rapporto di

lavoro flessibile che ha garantito l’attività negli anni

scorsi non può essere sostituito a causa delle limitazioni

normative sull’utilizzo di personale a tempo determinato

Miti Zancanaro

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

16 Servizio

Economico-

Finanziario

Svolgere il lavoro ordinario dell’Ufficio Ragioneria nelle

tempistiche consolidate, tenendo conto che l’attività

viene svolta da un unico operatore con il supporto di un

collaboratore esterno a tempo parziale.

Sergio Fent

UFFICIO TRIBUTI-ECOLOGIA-DEMOGRAFICO

17 Ufficio Tributi

associato

Avvio attività per la riscossione coattiva delle entrate

comunali con nuovo strumento di supporto informatico

Cristian De Moliner

18 Ufficio Ecologia

associato

Azioni per il miglioramento della gestione del ciclo dei

rifiuti

Cristian De Moliner

19 Ufficio Ecologia

associato

Adempimenti previsti nella convenzione per sostituzione

dipendente ufficio in maternità

Cristian De Moliner

20 Ufficio

Demografico

associato

Organizzare incontri tematici per supporto e formazione

agli enti

Cristian De Moliner

SERVIZIO SEGRETERIA

21 Servizio

Segreteria

Messa in regime ai sensi di quanto previsto dalla

normativa vigente delle procedure relative al protocollo

informatico e conservazione digitale degli atti

Matteo Aguanno fino al


dal 01.06.2015

Segue per ciascun obiettivo una scheda analitica:

SERVIZIO ASSOCIASTO COMMERCIO SUAP

ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.1

OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento azione di supporto ai Comuni aderenti al Servizio Associato Commercio

al primo livello (consulenza)

AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato Commercio

ALTRE AREE COINVOLTE

PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO

OBIETTIVO STRATEGICO DI

RIFERIMENTO

Miglioramento della qualità dei servizi forniti dall’Ufficio Associato Commercio,

attraverso una più efficace azione di supporto ai Comuni aderenti al Servizio Associato

Commercio al primo livello (consulenza)

FASI/MODALITA’ E TEMPI Individuazione temi da trattare Tutto l’anno

Individuazione soluzioni organizzative Tutto l’anno

Attuazione entro 31.12.2015

INDICATORI Descrizione Unità di

misura

Valore attuale

(se disponibile)

Valore

target

Valore

raggiunto

Temi da trattare Numero 31 4

Incontri di approfondimento

con Comuni

Numero 32 4

CRITICITA’/RISCHI Incertezza normativa

derivante dal nuovo assetto

costituzionale, dal processo di

liberalizzazioni e di

semplificazioni in corso, ma

soprattutto dal mancato

raccordo tra norme di

indirizzo e di principio e

Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto

esposto):

alto

medio

basso

(selezionare una casella)

1 Temi da trattare e trattati nel 2014

- La SCIA (ex art. 19 L. 241/1990)

- La Commissione di Vigilanza comunale/sovracomunale (ex art. 80 TULPS e ex artt. 141 e 142 Regolamento

TULPS), con predisposizione di schema di regolamento per il suo funzionamento

- La gestione in sicurezza delle sagre

2 Incontri di approfondimento (materiale depositato agli atti) nel 2014

Il 22.05.2014

invito al corso “La gestione telematica di una SCIA. Ricevimento, ammissibilità, conformazione, rigetto” con relatore il

Dr Saverio Linguanti per i colleghi di Cesiomaggiore, Lamon, Mel e Limana. Il corso è stato organizzato dal Centro Studi

Bellunese su impulso dell’ufficio associato commercio.

Il 11.06.2014, dalle ore 18.00 alle ore 20.15

partecipazione all’incontro formativo, in qualità di relatori, organizzato dall’ULSS nr 2, in data 11.06.2014, dalle ore

18.00 alle ore 20.15 sul tema ‘Organizzare sagre in sicurezza’, aperto agli organizzatori di sagre, ai loro tecnici e ai

Comuni (slide intervento depositate agli atti).

In materia, si segnala che sono stati organizzati diversi incontri con singole associazioni che organizzano sagre.

Il 30.06.2014, dalle ore 09.00 alle ore 11.00

in Unione Montana Feltrina incontro con Comuni aderenti al Servizio Associato sul tema:

- Ruolo della Commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, con affluenza fino a 200 persone

con analisi della circolare Prefettura di Belluno del 24.08.2001; dell’articolo dr. Saverio Linguanti a commento

di una recente circolare della Regione Friuli Venezia Giulia)

- utilizzo di strutture comunali per eventi pubblici

- il controllo delle SCIA

norme attuative e di

dettaglio. Mancanza di risorse

per supporti specialistici

RISORSE ASSEGNATE

ALL’OBIETTIVO OPERATIVO

Personale interno. Spese correnti personale e dotazioni d’ufficio

REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile Barbara Taverna

Collaboratore Lucia Beati (part-time, 3 ore)

FeltrinaServizi srl nella persona di Valentina De Rocco


OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento standard Ufficio Associato Commercio



PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO


RIFERIMENTO

Miglioramento della qualità dei servizi forniti dall’Ufficio Associato Commercio,

attraverso miglioramenti di processi.

FASI/MODALITA’ E TEMPI

Monitoraggio attività dell’ufficio tutto l’anno


misura

Valore attuale

(se

disponibile)

Valore

target raggiunto

(=obiettivi

2015)

Scheda

provvedimenti/attività per

Comune

numero 93 9 9

Scheda quesiti per Comune

(distinzione tra utenza

esterna/colleghi)

numero 144 15 15

Scheda utenti per Comune numero 135 14

soddisfazione utenza

(soddisfatti)

% 94,36 97,157 Miglioramento

valore target

efficienza

- ore lavorate/provvedi_

ve menti-attività

ore 3,684 3,575

Miglioramento

valore target

attività (provvedimenti

gestiti/attività svolta)

numero 9174 9555 Miglioramento

valore target

3 Schede provvedimenti/attività su supporto digitale: Alano, Arsiè, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio, Santa Giustina,

Seren, Comuni con consulenza, Comuni senza consulenza

4 Schede quesiti su supporto digitale: Alano, Arsiè, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren,

Cesiomaggiore, Lamon, Limana, Mel, Comuni senza consulenza appartenenti all’Unione Montana; Comuni senza

consulenza non appartenenti all’unione Montana, altri

5 Schede utenti su supporto digitale: Alano, Arsiè, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren,

Cesiomaggiore, Lamon, Limana, Mel, Comuni senza consulenza, altri

6 Valore calcolato come media anni 2009-2013 compresi

7 Valore calcolato come media anni 2009-2014 compresi

economicità

- contributo CMF/Totale

entrate

- costo medio gestione

provvedimenti/attività

%

euro

0

96,434

0

93,635

0

Miglioramento

valore target

CRITICITA’/RISCHI Modifiche delle norme di

riferimento


esposto):

alto

medio

basso


RISORSE ASSEGNATE



REFERENTI DELL’OBIETTIVO Ruolo Nome e cognome

Responsabile Barbara Taverna




OBIETTIVO OPERATIVO Adesione di nuovi Enti: attività di consulenza/esternalizzazione servizio attività

produttive comunale (secondo livello)



PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO


RIFERIMENTO

Adesione nuovi Enti

FASI/MODALITA’ E TEMPI Individuazione soluzioni organizzative entro 30.09.2015



misura

Valore attuale

(se disponibile)

Valore

target8

Valore

raggiunto

Incontri con Comuni Numero 1

Relazione di individuazione

situazione attività produttive

e di polizia amministrativa in

essere

Numero 1

Incontri con associazioni che

organizzano manifestazioni

temporanee

Numero 1

Verifica fattibilità

accoglimento domanda di

adesione

Numero 1

Verifica necessità di

adempimenti in sanatoria solo

per Comuni aderenti al

secondo livello

Numero 1

CRITICITA’/RISCHI Aumento carico di lavoro a

parità di risorse umane, in

particolare in caso di adesione

al secondo livello


esposto):

alto

medio

basso


RISORSE ASSEGNATE




Collaboratore Lucia Beati (part-time)


8 Valore target: numero per Ente coinvolto


OBIETTIVO OPERATIVO Regolarizzazione eventi su aree pubbliche (mercati e fiere di cui alla LR 10/2001) per i

Comuni aderenti al Servizio Associato



PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO


RIFERIMENTO

a) Regolarizzare eventi ai sensi dell’art. 2, comma 1, let a) della LR 10/2001, con

l’approvazione del Piano del commercio su area pubblica, tenendo conto delle

modifiche successivamente intervenute (D.lgs 59/2010; DGRV 1010/2012; LR

24/2012; LR 8/2013; DGRV 986/2013)

b) Adeguamento eventi già regolarizzati ex LR 10/2001 alle successive modifiche

normative intervenute (D.lgs 59/2010; DGRV 1010/2012; LR 24/2012; LR 8/2013;

DGRV 986/2013)

c) Per tutti gli eventi, adozione di un Piano della sicurezza ai sensi della circolare del

Ministero dell’Interno prot. 3794 del 12.03.2014.

FASI/MODALITA’ E TEMPI Proposta del progetto alla conferenza dei Sindaci Entro approvazione

bilancio di previsione

Incontri con Comuni coinvolti per verifica volontà politica e

verifica di fattibilità (anche con incontro in Regione);

pianificazione attività

Tutto l’anno

Incontri con Associazioni di categoria, Vigili del fuoco e ULSS

per verifica fattibilità (soggetti terzi)

entro 30.11.2015


misura

Valore attuale

(se

disponibile)

Valore

target

Valore

raggiunto

Eventi da analizzare Numero 14

Individuazione soluzione

organizzativa

Numero 1

Incontri di approfondimento

con Comuni (verifica fattibilità

delle volontà politiche)

Numero 7

Confronto con Soggetti terzi

per verifiche fattibilità delle

volontà comunali

Numero 3

Proposte: logistiche dei

posteggi; delle nuove

modalità di selezione degli

operatori dal 2017; del piano

della sicurezza

Numero 7

CRITICITA’/RISCHI Novità delle soluzioni da

intraprendere (specie per il

piano della sicurezza); Forte

resistenza degli operatori e

delle associazioni di categoria

ad abbandonare il criterio

dell’anzianità di presenza ai

mercati/fiere


esposto):

alto

medio

basso


RISORSE ASSEGNATE





Personale somministrato: nella persona di Roberto

Borsato

Feltrina Servizi srl nella persona di Valentina De

Rocco


OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento Servizio Associato SUAP

SERVIZIO DI RIFERIMENTO Servizio Associato SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)

ALTRI SERVIZI COINVOLTI

PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO


RIFERIMENTO

Miglioramento Servizio Associato avviato nel 2011

Gestione del servizio

individuato e avviato

nell’anno 2011

Monitoraggio del servizio Tutto l’anno

Incontri tecnici

(amministratori/tecnici comunali

e enti terzi) e raccolta feed-back

Tutto l’anno

Informazione nei riguardi degli

utenti e raccolta feed-back

dell’informazione

Tutto l’anno

Definizione nuova proposta

organizzativa in risposta ai feed-

back e ai monitoraggi

31.12.2015

INDICATORI Descrizione Unità di misura Valore

target raggiun

to

Incontri tecnici Numero 8

Informativa agli utenti Numero quesiti 3501 Miglior

amento

target

Relazione di monitoraggio/feedback, con

indicazioni su attività di miglioramento da

intraprendere

Numero 1 1

CRITICITA’/RISCHI Permanenza di scarsa

collaborazione/disponibilità

degli enti che devono essere

coinvolti nel processo ad

avviare e realizzare il

necessario confronto.

Difficoltà nella trattazione

telematica delle pratiche.

Software di front office da

migliorare


esposto):

alto

medio

basso


RISORSE ASSEGNATE



REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile dell’obiettivo Barbara Taverna

Collaboratori Lucia Beati (33 ore)


(3 ore)

Note:

1 – media anni 2011-2014 inclusi


OBIETTIVO OPERATIVO Adesione di nuovo Ente: presa in carico delle pratiche

AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)


PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO


RIFERIMENTO

Adesione nuovi Enti

FASI/MODALITA’ E TEMPI Individuazione soluzioni organizzative entro 31.07.2015



misura

Valore attuale

(se disponibile)

Valore

target

Valore

raggiunto

Incontri con Comune Numero 1

Accreditamento c/o MISE Numero 1

Inserimento pratiche attive

nell’archivio SUAP

Numero

come da

relazione

ricognitiv

a

tutte

Verifica necessità di

adempimenti in sanatoria

Numero 1

CRITICITA’/RISCHI Aumento carico di lavoro a

parità di risorse umane


esposto):

alto

medio

basso


RISORSE ASSEGNATE




Collaboratori Lucia Beati (33 ore)


(3 ore)

SERVIZIO TECNICO AGRICOLTURA


OBIETTIVO OPERATIVO Implementazione servizio associato di Protezione Civile

AREA DI RIFERIMENTO Servizio Tecnico Agricoltura

ALTRE AREE COINVOLTE ---


RIFERIMENTO

Potenziamento degli strumenti di operatività del servizio associato.

PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO

30

FASI/MODALITA’ E TEMPI FASE TERMINE FASE

Attività di contatto con Regione Veneto ed altri soggetti

coinvolti per la realizzazione delle procedure

31/12/2015


misura

Valore attuale

(se

disponibile)

Valore target Peso attribuito

all’indicatore

Avvio della procedura

di richiesta alla Regione

Veneto – per

aggiornamento

software di protezione

civile Geo Media 2015

n. 0 1 30%

Implementazione del

piano di protezione

civile intercomunale

con il software Q-Gis

n.

0 1 30%

Aggiornamento della

cartografia su base

tridimensionale del

piano intercomunale di

protezione civile

n. 0 1 20%

Incontri informativi

rivolti alla popolazione

e presso gli istituti

scolastici

n 0 2 20%


Responsabile dell’obiettivo Matteo Aguanno fino al 31.05.2015

Paola Artico dal 01.06.2015

Collaboratori Andrea Raveane

Roberto Borsato in part-time 15/36 ore

ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 8

OBIETTIVO OPERATIVO Presentazione nuovi progetti Servizio Civile




RIFERIMENTO

Presentazione di nuovi progetti con un numero di volontari adeguato al conseguimento

del passaggio dell’Ente alla classe seconda di accreditamento all’Albo Regionale degli

Enti di Servizio Civile.

PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO

35


Presentazione progetti su portale nazionale 31/07/2015


misura

Valore attuale

(se

disponibile)


all’indicatore

Implementazione

del protocollo di

intesa tra gli enti

gestori del servizio

civile attraverso

l’entrata di nuovi

enti

n. 0 1 30%

Incontri Gruppo

Operativo di

Progetto

n. 0 6 30%

Progetti da

presentare

n. 0 2 40%

CRITICITA’/RISCHI Possibili modifiche ai termini stabiliti dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza

Consiglio dei Ministri, definizione di nuovi criteri assegnati dalla Regione del Veneto





OBIETTIVO OPERATIVO Gestione progetti Servizio Civile




RIFERIMENTO

Gestione dei progetti approvati con particolare riguardo alle attività di formazione,

attività di monitoraggio, incontri con gli Operatori Locali di Progetto ed Enti

PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO

35


Conclusione attività formative 31/12/2015

Conclusione attività monitoraggio 31/12/2015


misura

Valore attuale

(se

disponibile)


all’indicatore

Durata corsi di

formazione

ore 0 110 50%

Incontri di

monitoraggio

n. 0 3 30%

Incontri con gli OLP

ed Enti

n. 0 2 20%




SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE


OBIETTIVO OPERATIVO Evadere tutte le pratiche previdenziali giacenti al 01/01/2015

AREA DI RIFERIMENTO Servizio Associato del Personale



RIFERIMENTO

Migliorare l’efficienza e l’efficacia del Servizio

FASI E TEMPI DI

REALIZZAZIONE

Descrizione fase Termine fase

Evasione pratiche previdenziali giacenti 31.12.2013


misura

Valore attuale (se

disponibile)

Valore target

Pratiche

previdenziali

giacenti evase

entro il 31.12.2015

Numero 170 170


Responsabile dell’obiettivo Miti Zancanaro

Collaboratori Michela Guadagnin

TIPOLOGIA OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo


OBIETTIVO OPERATIVO Riduzione dei tempi di lavoro per il verifica presenze/assenze con l’utilizzo del nuovo

portale


ALTRE AREE COINVOLTE Tutti i dipendenti ---


RIFERIMENTO

Migliorare l’efficacia e l’efficienza del Servizio

FASI E TEMPI DI

REALIZZAZIONE


Verifica mensile delle assenze dei dipendenti 31/12/2015

INDICATORI Descrizione Unità di misura Valore target

Riduzione dei tempi di

caricamento assenze

nell’anno 2015

(rispetto agli standard

2014)

% -10%



Collaboratori Chiara De Toffoli

TIPOLOGIA OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO

NELL’AMBITO

DEL SERVIZIO

5%


OBIETTIVO OPERATIVO Gestione del ciclo della performance e supporto all’applicazione della disciplina su

anticorruzione e trasparenza



OBIETTIVO STRATEGICO

DI RIFERIMENTO

Applicazione protocollo relativo alla gestione associata della “misurazione e valutazione

della performance”, della trasparenza e dell’anticorruzione mediante supporto agli enti

con particolare riguardo alla formazione.

FASI E TEMPI DI

REALIZZAZIONE


Fornire supporto agli enti associati nella predisposizione degli atti

inerenti il ciclo della performance e fornire supporto all’OIV ai fini

del loro esame

31/12/2015

Fornire indicazioni agli Enti associati in merito agli adempimenti

sulla trasparenza e sull’anticorruzione e verificare link

Amministrazione Trasparente Enti Associati e griglie di attestazione

31/12/2015

Organizzare la formazione obbligatoria 31/12/2015


Supporto agli enti associati nella

predisposizione degli atti inerenti il ciclo

della performance e fornire supporto

all’OIV ai fini del loro esame

Sì/No Sì

Trasmissione agli Enti associati

indicazioni in merito agli adempimenti

sulla trasparenza e sull’anticorruzione e

verificare link Amministrazione

Trasparente Enti Associati e griglie di

attestazione

Sì/No Sì

Giornate di formazione obbligatoria Numero Giornate 9

Dipendenti formazione obbligatoria Numero dipendenti 500

REFERENTI

DELL’OBIETTIVO

Ruolo Nome e cognome


Collaboratori Dina Strappazzon

Manti Antonina


ALL’OBIETTIVO

NELL’AMBITO DEL

SERVIZIO

10%


OBIETTIVO OPERATIVO Collegamento tra il programma “paghe” e il programma di contabilità per l’emissione

automatica dei mandati e delle reversali


ALTRE AREE COINVOLTE Servizio Economico-Finanziario

OBIETTIVO STRATEGICO

DI RIFERIMENTO

Incremento del grado di informatizzazione del Servizio

FASI E TEMPI DI

REALIZZAZIONE


Effettuazione del collegamento tra software ai fini dell’emissione

automatica dei mandati e delle reversali per altri enti oltre ai 22

attuali

31/12/2015


misura

Valore target

Emissione automatica dei

mandati e delle reversali

Numero 5

REFERENTI

DELL’OBIETTIVO



Collaboratori Alberto Gobbi


ALL’OBIETTIVO

NELL’AMBITO DEL

SERVIZIO

20%


OBIETTIVO OPERATIVO Assicurare il corretto svolgimento del servizio, tenendo conto della particolarità della

gestione, legata all’elevato numero di enti associati e alla necessità di garantire

l’esecuzione di tutti gli adempimenti entro precise scadenze.



FASI E TEMPI DI

REALIZZAZIONE


Emissione cedolini paga Tra il giorno 10 e

il giorno 20 di

ogni mese

Presentazione denunce contributivo-fiscali mensili/scadenze

fissate dalla

legge


misura

Valore target

Cedolini emessi nell’anno

2014 entro i termini

Numero 8614

Denunce contributivo-fiscali

effettuate nell’anno 2013

entro i termini

Numero 1034



Collaboratori Giliola Bertelle , Giovanni Amabile

Alberto Gobbi, Chiara De Toffoli

TIPOLOGIA OBIETTIVO Obiettivo di

mantenimento/sviluppo

PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO

NELL’AMBITO DEL

SERVIZIO

45%


OBIETTIVO OPERATIVO Rispetto degli obblighi per la presentazione di Conto annuale e Relazione allegata in

condizione di scarsità di personale, tenuto conto che il personale con rapporto di lavoro

flessibile che ha garantito l’attività negli anni scorsi non può essere sostituito a causa

delle limitazioni normative sull’utilizzo di personale a tempo determinato



FASI E TEMPI DI

REALIZZAZIONE


Presentazione entro i termini per conto degli Enti Associati del

Conto annuale

e della Relazione allegata per gli Enti associati

01/06/2015

22/05/2015


Conto annuale e Relazione

allegata presentati per tutti gli

Enti associati entro i termini di

legge

Numero conti

Numero relazioni

36

29

REFERENTI

DELL’OBIETTIVO



Collaboratori Alberto Gobbi

Giovanni Amabile

Chiara De Toffoli

Michela Guadagnin

TIPOLOGIA OBIETTIVO Obiettivo di mantenimento PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO

NELL’AMBITO DEL

SERVIZIO

20%

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO


OBIETTIVO OPERATIVO Svolgere il lavoro ordinario dell’Ufficio Ragioneria nelle tempistiche consolidate, tenendo

conto che l’attività viene svolta da un unico operatore con il supporto di un collaboratore

esterno a tempo parziale.

AREA DI RIFERIMENTO Servizio Economico Finanziario

ALTRE AREE COINVOLTE ----

FASI/MODALITA’ E TEMPI Registrazione delle fatture Entro 20 giorni dalla consegna all’ufficio

ragioneria. Quantità fatture registrate.

Emissione mandati di pagamento Entro 30 giorni dalla data di

registrazione delle fatture o di consegna

della documentazione necessaria.

Quantità di mandati emessi.

Emissione delle reversali Entro 30 giorni dalla data di versamento

su CCB. Quantità di reversali emesse.

Consegna della documentazione ai fini IVA al

commercialista

Entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun

trimestre

Aggiornamento/inserimento dati sul sito

internet istituzionale, pubblicati dall’ufficio

ragioneria

Entro 30 giorni dal verificarsi delle

variazioni

Aggiornamento/inserimento dati sulla

tracciabilità dei documenti e verifica

regolarità contributive ed erariale delle ditte

prima dell’emissione del mandato

Entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento

Avviare il nuovo sistema di fattura elettronica Entro autunno 2015

Impostare la nuova contabilità armonizzata

come previsto dal D. Lgs 118/2011

Entro il 2015


misura

Valore attuale

(se

disponibile)

Valore

target

Valore

finale

Tempo massimo 20 per la

registrazione delle fatture dalla

data di ricevimento

Nr.

fatture

650 600

Tempo massimo di emissione

mandati, da data registrazione

fatture o consegna

documentazione

Nr.

Mandati

1100 1000

Tempo massimo di emissione

reversali da data versamento

Giorni 550 500

Tempo massimo di consegna

documentazione ai fini IVA, da

data scadenza trimestre

Giorni 15 15

Tempo massimo di

aggiornamento sito internet, da

data del verificarsi delle

variazioni

Giorni 30 30

Aggiornamento/inserimento dati

sulla tracciabilità dei documenti

e verifica regolarità contributive

ed erariale (come previsto dalla

nuova normativa) delle ditte

prima dell’emissione del

mandato

Si=1

No=0

1 1

Avviare il nuovo sistema di

fattura elettronica

Si=1

No=0

1 1

Impostare la nuova contabilità

armonizzata come previsto dal

D. Lgs 118/2011

Si=1

No=0

1 1

CRITICITA’/RISCHI Nessun rischio Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto

esposto):

alto

medio

basso


RISORSE ASSEGNATE


1 unità a tempo pieno (Responsabile)

1 Unità Personale Feltrina Servizi srl


Resp. Serv. Finanziario

Personale Somministrato

FeltrinaServizi srl

Sergio Fent

Iris Zuccolin

UFFICIO TRIBUTI – ECOLOGIA – DEMOGRAFICO


OBIETTIVO OPERATIVO Avvio attività per la riscossione coattiva delle entrate comunali con nuovo strumento

di supporto informatico

SERVIZIO DI RIFERIMENTO Ufficio Tributi Associato

ALTRI SERVIZI COINVOLTI ---


RIFERIMENTO Attuazione Convenzione Servizio associato tributi

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE


Attività di predisposizione software di

supporto per ciascun Comune associato 30/04/15

Trasmissione base dati per avvio procedura

coattiva 31/12/15

Avvio pratiche procedura coattiva 31/12/15

INDICATORI

Descrizione Unità di

misura

Valore

attuale (se

disponibile)

Valore

target

Valore

finale

Attività di predisposizione

software di supporto per

ciascun Comune associato

Numero

Comuni 0 10

Trasmissione base dati per

avvio procedura coattiva

Numero

elenchi

trasmessi

0 30

Avvio pratiche procedura

coattiva

Numero

pratiche 0 1500

REFERENTI DELL’OBIETTIVO

Responsabile dell’obiettivo Cristian De Moliner

Collaboratori

Colotto Michela

Comel Michele

De Paoli Barbara

De Marco Sabrina

Menegat Sabina

Pittarel Mara

Turrin Emilia

TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO Obiettivo di sviluppo


OBIETTIVO OPERATIVO Azioni per il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti

SERVIZIO DI RIFERIMENTO Ufficio ecologia associato



RIFERIMENTO Attuazione Convenzione Servizio ecologia associato



Gestione e verifica stato attuazione

progetto presentato dalla Ditta Aimeri su

azioni per aumentare e migliorare la

raccolta differenziata per l'anno 2015

31/12/15

Organizzazione incontri con i tecnici

comunali su tematiche inerenti il ciclo di

gestione dei rifiuti

31/12/15

INDICATORI


misura

Valore attuale

(se disponibile)

Valore

target

Valore

finale

Gestione e verifica stato

attuazione progetto

presentato dalla Ditta

Aimeri su azioni per

aumentare e migliorare la

raccolta differenziata per

l'anno 2015

Numero

Comuni 0 12

Organizzazione incontri

con i tecnici comunali su

tematiche inerenti il ciclo

di gestione dei rifiuti

Numero

incontri 0 2

REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile dell’obiettivo Cristian De Moliner

Collaboratori Pauletti Stefano



OBIETTIVO OPERATIVO Adempimenti previsti nella convenzione per sostituzione dipendente ufficio in

maternità

SERVIZIO DI RIFERIMENTO Ufficio ecologia associato



RIFERIMENTO Attuazione Convenzione Servizio ecologia associato



Inserimento dati ORSO 28/02/15

Compilazione modello MUD 30/04/15

Contabilizzazione servizi delegati dai

Comuni e attività di supporto alla

stesura conto consuntivo per ciascun

Comune

31/12/15

INDICATORI


misura

Valore attuale

(se

disponibile)

Valore

target

Valore

finale

Inserimento dati ORSO Numero

Comuni 0 12

Compilazione modello

MUD

Numero

Comuni 0 12

Contabilizzazione servizi

delegati dai Comuni e

attività di supporto alla

stesura conto consuntivo

per ciascun Comune

Numero

Comuni 0 12

REFERENTI DELL’OBIETTIVO

Responsabile dell’obiettivo Cristian De Moliner

Collaboratori Dalla Valle Anna

Malacarne Barbara



OBIETTIVO OPERATIVO Organizzare incontri tematici per supporto e formazione agli enti

SERVIZIO DI RIFERIMENTO Ufficio demografico associato



RIFERIMENTO Attuazione Convenzione Servizio demografico associato



Organizzare incontri tematici per supporto

e formazione agli enti 31/12/15

Coinvolgimento su enti non associati al

servizio 31/12/15

INDICATORI


misura

Valore attuale

(se

disponibile)

Valore

target

Valore

finale

Organizzare incontri

tematici per supporto e

formazione agli enti

Numero

incontri 0 3

Coinvolgimento di enti

non associati al servizio

Numero

Comuni 0 6

REFERENTI DELL’OBIETTIVO Responsabile dell’obiettivo Cristian De Moliner

Collaboratori Vendraminelli Silvia


SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 21

OBIETTIVO OPERATIVO Messa in regime ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente delle procedure

relative al protocollo informatico e conservazione digitale degli atti

AREA DI RIFERIMENTO Servizio Segreteria

ALTRE AREE COINVOLTE Tutte


RIFERIMENTO

Attivazione e completamento delle procedure connesse agli adempimenti relativi alla

PA digitale e conservazione degli atti.

PESO ATTRIBUITO

ALL’OBIETTIVO

100


Monitoraggio degli adempimenti di invio settimanale del

lotto di conservazione.

31/12/2015

Verifica e bonifica dei dati relativi in particolar modo alla

duplicazione delle anagrafiche ai fini della correttezza delle

procedure.

31/12/2015


misura

Valore attuale

(se

disponibile)


all’indicatore

Monitoraggio

degli

adempimenti di

invio settimanale

del lotto di

conservazione.

n. 0 1 60%

Verifica e bonifica

dei dati relativi in

particolar modo

alla duplicazione

delle anagrafiche

ai fini della

correttezza delle

procedure.

n. 0 1 40%




Collaboratori Stefania Maddalozzo

2015 PIANO PERFORMANCE UMF -...

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