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AREA

ISTRUZIONE E INFANZIA

Comune di Ravenna Scheda PEG 2015

Area Area Istruzione e Infanzia Responsabile MARONI DIANELLACentro di responsabilità 01016 - Politiche per l'Università e Formazione Superiore Responsabile MORO VANNA

Obiettivo strategico 01 - La cittadella Universitaria Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Il progetto coinvolge un ampio spazio, interamente di proprietà pubblica, collocato nel centro cittadino composto da due palazzi limitrofi, Palazzo Corradini e Palazzo dei Congressi, ambedue destinati all’uso didattico, culturale e aggregativo degli studenti iscritti ai corsi di laurea con sede a Ravenna. L’intervento prevede la riqualificazione della corte interna che collega i due edifici in modo da individuare una vera e propria piazzetta, opportunamente illuminata ed attrezzata, fruibile come spazio di ritrovo e aggregazione degli studenti nel periodo primaverile ed estivo, nonché come spazio per iniziative culturali delle associazioni studentesche (es. cineforum); nella piazzetta troverà spazio, inoltre, la parte in esterno del bar-caffetteria-piccola ristorazione che sarà allestito a Palazzo dei Congressi. Si prevede inoltre l’attivazione di una nuova sala studio da 30 posti, che amplierà le opportunità legate alla vicina biblioteca, la cui sala studio di 40 posti è spesso satura. Le attività legate alla cultura cinematografica permetteranno inoltre di mettere a sistema una serie di servizi qualificati a disposizione degli studenti. Il progetto è finanziato in toto dalla Regione Emilia Romagna e dall’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio.

Risultato previsto triennale Il risultato previsto per gli anni futuri, 2016 e 2017 non è al momento declinabile in quanto l'obiettivo dovrà essere rivisto alla luce dei nuovi documenti di pianificazione e programmazione (D.U.P.) previsti dalla nuova normativa contabile che dovrà essere applicata per il Bilancio 2016. Inoltre nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato e i documenti programmatori dell'Ente dovranno essere rivisti anche alla luce degli input della nuova Amministrazione.

Risultato previsto annuale Implementazione delle convenzioni fra Comune di Ravenna , Fondazione Flaminia, Campus di Ravenna ed ERGO per la gestione dei servizi destinati agli studenti. Promozione integrata dei servizi innovativi per il diritto allo studio e per l'aggregazione degli studenti universitari e dell'Alta Formazione attraverso la moltiplicazione di occasioni culturali e ricreative promosse anche in collaborazione con le associaizoni studentesche al fine di favorire la dimensione multidisciplinare dello studio e dell'accoglienza.

Verifica al 30/06/2015 Nell'ambito delle convenzioni in essere fra Comune Fondazione Flaminia, Campus di Ravenna ed ERGO, si sono svolti numerosi incontri del tavolo tecnico individuato all'art. 12 della convenzione adottata con deliberazione di C.C. n. 8392/137 del 20/11/2014 per la gestione dei servizi rivolti agli studenti e per la promozione degli stessi anche attraverso la moltiplicazione di occasioni culturali e ricreative. E' di prossima attuazione il tavolo per la messa in rete di tutte le iniziative promosse dalla Città.Si è svolto, il 15 aprile, presso il Dipartimento di Beni culturali del Campus di Ravenna, il convegno sulla valorizzazione del patrimonio culturale che ha tratto spunto dalla presentazione del lavoro compiuto dal Servizio Politiche per l'Università per la realizzazione dei progetti finanziati dalla Comunità europea.

Altri centri coinvolti Attività Cinematografiche; Servizi Generali Area Infrastrutture Civili

Responsabilità tecnica MORO VANNA

Programma 1 - Welfare, Servizi e Istruzione

Sub-Programma 1.6 - Formazione superiore e nuove professionalità

Progetto Strategico 1.6.2 - Ravenna città universitaria

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-attività didattica di composizione elettronica dell'istituto Verdi Previsto

Effettivo

2015-sperimentazione di aggregazione attività culturale per studenti e docenti Previsto

Effettivo

693



Indicatori

Indicatore Udm

Effettivo Effettivo Previsto Effettivo

2013 2014 2015 201512771 - Iniziative organizzate dagli studenti Num. 3

12772 - Iniziative organizzate a favore degli studenti Num. 5

11480 - Ulteriori posti studenti in area aggregazione interna/esterna Num. 0 100 100

11481 - Iniziative culturali didattiche a valenza pubblica Num. 30 20 20

12776 - Convegno sulla valorizzazione del patrimonio ravennate Num. 1

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Obiettivo strategico 05 - La scuola fra identità storica e futuro e il Museo del Risorgimento Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Il Comune di Ravenna tiene in grande considerazione la funzione pedagogica e didattica del Museo del Risorgimento e, in intesa con la Fondazione che lo gestisce, organizza annualmente una serie di attività rivolte alle nuove generazioni sui valori portanti del Risorgimento e della Costituzione italiana. La grandissima adesione alle Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia e le iniziative legate al Risorgimento e l’Europa, unitamente ad attività laboratoriali, al gemellaggio con metodologia e-learning fra scuole ravennati e scuole di Laguna in Brasile, il progetto di recupero dei pannelli pittorici della Cappella della Pace, costituiscono occasioni per proiettare gli allievi in un futuro di cittadini del mondo sulla base di radici identitarie solide. Il Servizio è chiamato a sostenere e rinforzare il rapporto fra Museo del Risorgimento e i luoghi della memoria storica con il sistema scolastico ed universitario, curando anche i rapporti con la Banda Cittadina.


Risultato previsto annuale Il Comune di Ravenna sostiene fortemente le iniziative legate alla conoscenza e diffusione delle vicende risorgimentali dell'educazione dei valori alla cittadinanza e della salvaguardia dei siti legati al tema della trafila garibaldina. Con il recente acquisto di Palazzo Guiccioli da parte della Fondazione Cassa di Risparmio dove sarà trasferito l'attuale Museo del Risorgimento e creato un Museo dedicato a Lord Byron, si prosegue con le progettualità legate al tema del “Museo Diffuso” per sfruttare in senso pedagogico le straordinarie risorse del nostro territorio. Verrà inoltre fornita collaborazione alla realizzazione, da parte della Fondazione Museo del Risorgimento, delle iniziative celebrative in onore, oltre che di Anita Garibaldi anche di altri illustri personaggi legati al Risorgimento ravennate e alle celebrazioni legate alla Grande Guerra.

Verifica al 30/06/2015 E' continuato il sostegno alle iniziative legate alla conoscenza e diffusione delle vicende risorgimentali anche tramite l'educazione ai valori della cittadinanza realizzata con il proseguimento delle collaborazioni all'organizzazione di iniziative mirate. Inoltre, oltre alla definiazione di tutte le questioni amministrative legate alle attività' realizzate nell'anno precedente, si è proceduto alla individuazione dei 5 progetti per le scuole che verranno realizzati nel corso dell'anno a partire dal mese di settembre. Nell'ambito della tradizione garibaldina, è stata data collaborazione all'organizzazione delle iniziative in onore di Anita Garibaldi nel cui ambito verrà presentato il prodotto scaturito dal relativo progetto del 2014 per il quale è in corso di liquidazione il contributo da parte della Fondazione del Monte. Uguale contributo, è stato assegnato dalla stessa Fondazione al progetto " la Città che si rinnova - Ravenna e la toponomastica stradale dopo l'Unità d'italia".

Altri centri coinvolti Attività Culturali





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-collaborazione con il Museo del Risorgimento negli aspetti amministrativi e di collegamento con i soggetti esterni

Previsto

Effettivo

2015-sostegno al programma delle attività 2015 alla Fondazione Museo del Risorgimento Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511495 - Progetti elaborati Num. 5 6 5

11498 - Allievi partecipanti Num. 220 270 330

11502 - Giornate di laboratorio Num. 30 32 34

11505 - Iniziative organizzate Num. 25 13 13

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Obiettivo strategico 07 - Lavoro cerca Università Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Nell'ottica di favorire e sostenere sempre di più il raccordo fra Università e mondo del lavoro e per diffondere una nuova cultura di “education and training”, si ribadisce la continuità degli interventi di orientamento in uscita nell'ambito dell'alta formazione. A livello nazionale e della nostra regione, nuove normative ripropongono con forza il tema teso a combattere la disoccupazione giovanile che costituisce il problema strutturale più grave per l'Italia e per le economie dei Paesi dell'Europa meridionale. Il Comune di Ravenna ha implementato il raccordo nel territorio, coinvolgendo il sistema delle aziende, il terziario, la rete di relazioni internazionali e s'intende utilizzare tali relazioni per rilanciare i temi del tirocinio formativo nell' Alta formazione, delle borse lavoro e del nuovo programma Erasmus.


Risultato previsto annuale Realizzazione di iniziative finalizzate a disegnare percorsi di incontro fra la domanda e l'offerta lavorativa per i neolaureati in collaborazione con la Fondazione Flaminia, il Polo universitario e le associaizoni di categoria per costruire una via diretta ad un primo accesso al lavoro per i giovani neolaureti e per facilitare le imprese locali nell'individuazione di figure professionali altamente qualificare e che rispondano alle esigenze di innovazione e di sviluppo delle realtà imprenditoraile locale.

Verifica al 30/06/2015 Nel mese di marzo il Servizio ha partecipato, a Bologna, alle giornate dedicate ad Alma Orienta e a Career Day con uno stand nel quale sono state presentate, oltre alle offerte formative del Campus di Ravenna, anche tutte le iniziative artistiche e culturali della Città riscuotendo un numeroso afflusso di visitatori, studenti ed insegnanti che hanno molto apprezzato quanto proposto.Si è inoltre svolta il 25 giugno, l'iniziativa "lavoro cerca Università", unica edizione per ora prevista per l'anno in corso, che ha visto la partecipazione di 24 imprese e la presentazione di n. 155 curriculum. Entro il mese di settembre verranno attivati 24 tirocini.

Altri centri coinvolti Servizi Generali Area Economia e Territorio





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-affidamento stage e tirocini per neo laureati da parte del Comune di Ravenna Previsto

Effettivo

2015-partecipazione ad iniziative ai lavori quali Alma Orienta, career day a Bologna e Giornata dell'Orientamento Previsto

Effettivo

2015-stipula convenzioni con Università italiane e straniere con approvazione dei progetti formativi Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512773 - Imprese partecipanti all'iniziativa "Lavoro cerca Università" Num. 24

12774 - Progetti proposti all'iniziativa "Lavoro cerca Università" Num. 24

12775 - Neolaureati partecipanti all'iniziativa "Lavoro cerca Università" Num. 155

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Attività strutturale 01 - Politiche per l'Università e Formazione Superiore: gestione dei contratti, degli accordi e delle convenzioni. Attività di progettazione per il diritto allo studio e la qualificazione

Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Progettazione e documentazione di attività, unità didattiche ed iniziative legate alle politiche per l'Università, alla formazione superiore, alla formazione professionale e ad Istituzioni culturali e di ricerca; conseguenti adempimenti amministrativi e contabili. Accordo con Istituti superiori per esperienze di formazione professionale (incontro al lavoro) per studenti in situazioni di difficoltà di apprendimento; recepimento studenti in tirocinio formativo ordinario.

Verifica al 30/06/2015 E' proseguita l'attività legata alla gestione dei contratti e degli accordi legati alle Politiche per l'Università


Indicatori

Indicatore Udm

Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto

2013 2014 2015 2015 2016 201711448 - Convenzioni nuove e/o rinnovate per l'Università e Formazione Superiore Num. 48 56 58 58 58

11451 - Progetti realizzati per l'Università e Formazione Superiore per gli studenti Num. 5 3 3 3 3

11452 - Documentazioni prodotte per Università e Formazione Superiore Num. 15 12 12 12 12

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Attività strutturale 03 - Raccordo scuola, Università, lavoro e Alma Orienta Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione La semplificazione e il rilancio del mercato del lavoro rivolti ai giovani con alta scolarità passano anche attraverso la possibilità degli Atenei e delle scuole superiori di svolgere attività di intermediazione con l’obiettivo di far incontrare domanda ed offerta di lavoro (decreto legge 98/2011 – Legge 111/2011). Tale operazione, assolutamente innovativa rispetto al ruolo storico delle istituzioni formative, implica un’attenzione forte e convinta alla funzione professionalizzante del sistema scolastico ed universitario, che deve basarsi sull’incentivazione delle forme di tirocinio, stage,pratica, apprendistato, alternanza scuola lavoro…di tutte quelle formule cioè che mirano a finalizzare lo studio allo sbocco in attività lavorative congrue alla cultura e alle competenze acquisite. L’Ente Locale è chiamato a coordinare e supportare tale funzione sia all’interno della propria struttura sia nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano nel sistema economico territoriale. Al fine di promuovere la conoscenza dell'offerta formativa e delle opportunità professionali offerte da Università ed Istituzioni di alta formazione, si prevede la partecipazione all'iniziativa Almalaurea con uno stand dedicato presso la Fiera di Bologna nonchè la partecipazione attiva ai numerosi eventi progettati nell'ambito del tavolo interistituzionale (open days - l'Università al mare e in città - Ravenna didattica - lezioni aperte...)

Verifica al 30/06/2015 II Comune di Ravenna e l'Università di Bologna – Campus di Ravenna, da diversi anni promuovono i rapporti tra studenti e neolaureati ed il mondo del lavoro attraverso una vasta gamma di proposte di tirocinio all'interno dei vari servizio e settori del Comune, inclusa l'Accademia di Belle arti di Ravenna.Le esperienze di tirocinio curriculare, formativo e di orientamento sono proseguite all'interno del Comune di Ravenna che si è impegnato a costruire processi di professionalizzazione per corrispondere ai dettati della Riforma universitaria tramite la stipula di apposite convenzioni-quadro valide per tutti i corsi di studio dell'Ateneo e la definizione di specifici progetti formativi, favorendo collaborazione con gli enti e le aziende a livello nazionale ed internazionale.Per i tirocini formativi e di orientamento avviati in Emilia Romagna, a partire dall' 1 settembre 2014 è entrato in vigore l’obbligo di erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) al termine dei tirocini stessi. Alcune esperienze sono state estese ad altre Università italiane e straniere con l'intento di favorire il raccordo fra le istanze (culturali, produttive, ambientali) del nostro territorio e il mondo dell’istruzione superiore e della ricerca. Sono in corso convenzioni con le seguenti Università ed Enti nazionali ed europei:Università degli Studi di Angers (Francia), Università degli Studi di Toulon – Var (Francia), Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo, Università di Cracovia (Polonia), Università degli Studi di Paul-valery Montepellier III (Francia, Comune di Koblenz (Germania).Fra le molte azioni ideate e realizzate sul tema dell'orientamento in entrata (ragazzi delle superiori che intendono iscriversi all'Università) e in uscita (raccordo fra neolaureati e mondo del lavoro) va messa in evidenza l'ottimo risultato ottenuto con la partecipazione con lo stand del Comune di Ravenna per tre giorni alla grande iniziativa Alma Orienta presso la fiera di Bologna. Tutte le altre attività sono state realizzate nei tempi e modi previsti.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711456 - Alternanza scuola/lavoro - settimane di stage comunali Num. 99 116 106 106 106

11465 - Alternanza scuola/lavoro - borse di studio comunali Num. 22 26 21 30 30

11466 - Tirocini curricolari universitari Num. 40 30 30 30 30

11467 - Tirocini formativi universitari con borsa Num. 28 10 2 6 6

11469 - Settimane di tirocinio universitario presso Comune Num. 713 800 700 700 700

11471 - Eventi interistituzionali Num. 6 3 3 3 3

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Attività strutturale 04 - Ufficio per i diritti degli animali/gestione del canile comunale Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Elaborazione di programmi per la sensibilizzazione dei cittadini contro il randagismo, ricezione di segnalazioni riguardanti animali; monitoraggio specie animali presenti e problematiche connesse, gestione delle colonie feline e delle sterilizzazioni in collaborazione con il Centro Dipartimentale Controllo Randagismo, convenzioni con associazioni presenti sul territorio, campagne di informazione per la corretta convivenza uomo/animale. Elaborazione bozza del regolamento comunale per il benessere degli animali. Coordinamento dei servizi connessi al funzionamento della struttura, affidati ad organismi ed Enti con capacità e professionalità ,recupero tariffe di servizi per animali ed inserimenti lavorativi di persone con problematiche di dipendenza, stesura di bozza del nuovo regolamento del canile. Istituzione e funzionamento tavolo canile.

Verifica al 30/06/2015 E' proseguito lo svolgimento regolare e costante di tutte le attività, sono inoltre stati effettuati :-corso per volontari del canile che s è svolto in varie serate e ha visto la partecipazione di 35 persone fra volontari e aspiranti volontari-approvazione del nuovo regolamento del canile comunale convenzione per la gestione cani e pulizia canile, per la gestione colonie feline con l'Associazione animalista "Ravenna Gatto", convenzione per il servizio di reperibilità veterinaria (guardia medica veterinaria).


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711408 - Borse lavoro attivate al canile Num. 8 7 7 7 7

11409 - Riscossione effettuate per gestione canile comunale Num. 143 161 155 155 155

11411 - Cani adottati Num. 41 61 55 55 55

11412 - Cani restituiti al proprietario Num. 81 142 135 135 135

11413 - Cani restituiti senza passare dal canile Num. 30 31 28 28 28

11414 - Cani entrati al canile Num. 153 230 220 220 220

11417 - Cani usciti dal canile Num. 122 213 200 200 200

11420 - Cani recuperati Num. 125 203 195 195 195

11421 - Colonie feline censite Num. 605 635 645 645 645

11423 - Convenzioni in essere per i diritti degli animali Num. 11 10 10 10 10

12823 - Volontari formati per il canile Num. 15 15 15

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Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità


Descrizione La Giunta Comunale con deliberazione P.G. 12760/32 del 28/01/2014 ha approvato il ""Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità"" che individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuattive di prevenzione della corruzione. Considerato il Piano approvato è necessario prevedere, per ciscun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'ANAC. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza.

Verifica al 30/06/2015 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num. 7 11 11 11

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1016 POLIT. UNIVERSITA' E FORM.SUP. Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !03 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER FUNZIONI DELEGATE ! ! ! ! ! ! ! ! !0140 ! !CONTRIBUTI PER FUNZIONI DI FORMAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROFESSIONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !327 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIORGANIZ. E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SVILUPPO C.F.P. L.R.5/01 ! 62.492,16! 76.000,00! ! 76.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0140 ! 62.492,16! 76.000,00! ! 76.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 03 ! 62.492,16! 76.000,00! ! 76.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ORGANISMI COMUNITARI E INTERNA- ! ! ! ! ! ! ! ! !0170 ! !CONTRIBUTI COMUNITARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !387 0 0 !CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTO DIDATTICO ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !388 0 0 !CONTRIB.U.E. PROGETTO MOSAICO FRA ORIENTE E! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OCCIDENTE PATRIMONIO E CONTEMPOR. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0170 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0180 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !416 0 0 !CONTRIB.DELLA PROVINCIA PROGETTO EUROPEO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"COMENIUS REGIO" ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0180 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 62.492,16! 76.000,00! ! 76.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1016 POLIT. UNIVERSITA' E FORM.SUP. Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1211 0 0 !CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL MONTE DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DESTINARE A FONDAZIONE FLAMINIA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1277 0 0 !SPONSORIZZAZIONI PER LE CELEBRAZIONI DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BICENTENARIO NASCITA GARIBALDI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1279 0 0 !CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL MONTE DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DESTINARE A FONDAZIONE MUSEO DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RISORGIMENTO ! 10.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 10.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 10.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 10.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1016 POLIT. UNIVERSITA' E FORM.SUP. Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !03 ! !TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! !1110 ! !CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1813 0 0 !CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.RAPPORTI UNIVERSITA' E FORM.SUPER. ! ! ! 296.300,24! 296.300,24!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 1110 ! ! ! 296.300,24! 296.300,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 03 ! ! ! 296.300,24! 296.300,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO IV ! ! ! 296.300,24! 296.300,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 72.492,16! 81.000,00! 301.300,24! 382.300,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1016 POLIT. UNIVERSITA' E FORM.SUP. Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3502 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI QUOTA ADESIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !C.P.F.P. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!3502 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! 41.736,00! 41.736,00! ! 41.736,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!3502 246 0 !TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE (ANCHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDIRETTE) ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 3502 ! 41.736,00! 41.736,00! ! 41.736,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3503 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI AL C.F.P. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTRIB.REG. PER RIORG.E SVILUPPO L.R.5/01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!3503 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! 62.492,16! 76.000,00! 55.830,83! 131.830,83!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!3503 246 0 !TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE (ANCHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDIRETTE) ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 3503 ! 62.492,16! 76.000,00! 55.830,83! 131.830,83! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3504 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FLAMINIA IN UTILIZZO CONTRIBUTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!3504 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!3504 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 3504 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !203503 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI AL C.F.P. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTRIB.REG. PER RIORG.E SVILUPPO L.R.5/01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!203503 237 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 104.228,16! 117.736,00! 55.830,83! 173.566,83! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 ! !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24840 0 0 !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI PER SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24840 177 0 !INTERESSI SU MUTUI A CASSA DEPOSITI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRESTITI ! 17,30! 12,00!- 7,00! 5,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 06 ! 17,30! 12,00!- 7,00! 5,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1016 POLIT. UNIVERSITA' E FORM.SUP. Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25150 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLITICHE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L'UNIVERSITA' E FORMAZIONE SUPERIORE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25150 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 82.965,00! 80.222,00! 18.085,00! 98.307,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25150 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 5.462,00! 5.462,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25150 3 0 !RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/0 ! ! ! 27.434,00! 27.434,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25150 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 844,00! 844,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25150 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 4.276,00! 4.276,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25150 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 21.975,00! 21.316,00! 11.037,00! 32.353,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25150 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 3.658,00! 3.658,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25150 ! 104.940,00! 101.538,00! 70.796,00! 172.334,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !225150 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER L'UNIVERSITA' E FORMAZIONE SUPERIORE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225150 3 0 !FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCN ! ! ! 3.364,00! 3.364,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225150 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 2.313,00! 2.313,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225150 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 1.352,00! 1.352,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 225150 ! ! ! 7.029,00! 7.029,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1016 POLIT. UNIVERSITA' E FORM.SUP. Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 104.940,00! 101.538,00! 77.825,00! 179.363,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25154 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INNOVAZIONE E RICERCA DIDATTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25154 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 1.000,00! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25155 0 0 !"ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UTILIZ.CONTRIB. PROGETTO ""COMENIUS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGIO""" ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25155 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25230 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORIENTAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UNIVERSITARIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25230 54 0 !SPESE CONDOMINIALI ! 1.500,00! 4.800,00!- 1.300,00! 3.500,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25230 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 975,00! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25230 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.-INIZIATIVE PER! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROMOZIONE POLO UNIVERSITARIO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25230 ! 2.475,00! 4.800,00!- 1.300,00! 3.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25231 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERV. POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER UNIVERSITA' E FORMAZIONE SUPER. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25231 45 0 !FORNITURA CALORE ! ! ! 1.265,00! 1.265,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25231 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 910,00! 910,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25231 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 1.134,00! 1.134,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25231 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 1.686,00! 1.686,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25231 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! ! ! 300,00! 300,00!PROVV. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1016 POLIT. UNIVERSITA' E FORM.SUP. Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25231 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 100,00! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25231 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 2.000,00! 2.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25231 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 75,00! 75,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25231 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! 400,00! 350,00! 50,00! 400,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25231 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 4.292,23! 3.050,00! 50,00! 3.100,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25231 ! 4.792,23! 3.400,00! 7.470,00! 10.870,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25232 0 0 !"PRESTAZIONE DI SERVIZI INUTIL. CONTRIB. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTO ""COMENIUS REGIO""" ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25232 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25236 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI IN UTIL. CONTRIB.UE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTO DIDATTICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25236 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25237 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI IN UTIL. CONTRIB.UE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTO MOSAICO FRA ORIENTE E OCC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25237 73 0 !INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25237 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! ! ! 2.122,00! 2.122,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25237 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! 3.732,77! 3.732,77!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 25237 ! ! ! 5.854,77! 5.854,77! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !225237 0 0 !FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI IN UTIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTRIB.UE PROGETTO MOSAICO FRA ORIENTE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OCC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225237 113 0 !FPV - ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INIZIATIVE DIVERSE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225237 137 0 !FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1016 POLIT. UNIVERSITA' E FORM.SUP. Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 225237 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 7.267,23! 8.200,00! 12.024,77! 20.224,77! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25430 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STUDIO UNIVERSITARIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25430 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! 11.700,00! 9.300,00! ! 9.300,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25430 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! 18.030,00! 50.530,98!- 7.499,98! 43.031,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25430 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 4.000,00! 4.400,00!- 4.400,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25430 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 4.400,00! 4.400,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25430 ! 33.730,00! 64.230,98!- 7.499,98! 56.731,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25431 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FLAMINIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25431 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! 405.000,00! 431.000,00!- 153.000,00! 278.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25431 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25431 ! 405.000,00! 431.000,00!- 153.000,00! 278.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25432 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSEO DEL RISORGIMENTO - IN UT.CONTR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25432 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! 10.000,00! 5.000,00!- 5.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25432 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 10.000,00! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 25432 ! 10.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25434 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSEO DEL RISORGIMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25434 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! 5.000,00! 15.000,00!- 15.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25434 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 12.000,00! 12.000,00!GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1016 POLIT. UNIVERSITA' E FORM.SUP. Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 25434 ! 5.000,00! 15.000,00!- 3.000,00! 12.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 453.730,00! 515.230,98!- 158.499,98! 356.731,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25250 0 0 !IMPOSTE E TASSE POLITICHE PER L'UNIVERSITA'! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E FORMAZIONE SUPERIORE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25250 300 0 !IRAP PERSONALE ! 6.779,00! 7.135,00! 3.970,00! 11.105,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25250 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 34,00! 34,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25250 ! 6.779,00! 7.135,00! 4.004,00! 11.139,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !225250 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE POLITICHE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L'UNIVERSITA' E FORMAZIONE SUPERIORE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225250 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 483,00! 483,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 6.779,00! 7.135,00! 4.487,00! 11.622,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16933 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER BANDA MUSICALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16933 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 16.000,00! 26.000,00!- 26.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16933 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 20.000,00! 20.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 16933 ! 16.000,00! 26.000,00!- 6.000,00! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 16.000,00! 26.000,00!- 6.000,00! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 693.961,69! 775.851,98!- 14.339,38! 761.512,60! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1016 POLIT. UNIVERSITA' E FORM.SUP. Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !52547 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI,ATTREZZATURE,ECC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.POLITICHE PER UNIVERSITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!52547 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!52547 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 52547 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !TRASFERIMENTI DI CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !52550 0 0 !TRAFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZ. AGLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INVEST. SERV. RAPP.UNIVERSITA' FORM.SUP. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!52550 655 0 !CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ! ! ! 296.300,24! 296.300,24!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !252550 0 0 !FPV - TRAFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZ. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AGLI INVEST. SERV. RAPP.UNIVERSITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FORM.SUP. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!252550 655 0 !FPV - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! ! ! 296.300,24! 296.300,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! ! ! 296.300,24! 296.300,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 693.961,69! 775.851,98! 281.960,86! 1.057.812,84! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Istruzione e Infanzia Responsabile MARONI DIANELLACentro di responsabilità 08147 - Accademia di Belle Arti Responsabile BORGHI MIRELLA

Obiettivo strategico 04 - Valorizzazione dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2015

Descrizione La valorizzazione dell'Accademia di Ravenna richiede di rafforzare la sua offerta formativa e di promuovere le sue attività nel territorio, in Italia e all'estero con una significativa attività di orientamento presso istituzioni scolastiche e formative e di raccordo con il mondo culturale e dell'impresa. La principale attenzione viene rivolta all'ambito del mosaico, vera eccellenza e segno caratteristico della accademia, in una prospettiva di integrazione con altri linguaggi connessi agli interessi ed alle potenzialità culturali della città anche in relazione alla realizzazione nel 2015 del IV° Festival Internazionale del Mosaico, di cui l’Accademia sarà protagonista nelle mostre e negli eventi. Inoltre per promuovere il linguaggio musivo ed artistico, si intende da una parte sostenere le attività dell’accademia - dei suoi corsi e di diverse iniziative e workshop - con comunicazioni e informazioni, progetti culturali e di scambio, nazionali ed internazionali, partecipazione a mostre ed eventi culturali per studenti e docenti, raccordo con diverse istituzioni formative e culturali locali e non (MAR, RavennAntica, Teatri, Associazioni etc.), attraverso collaborazioni e specifici accordi e convenzioni.

Criticità Gestione di rapporti molteplici e realizzazione differenziate attività culturali e didattiche per partecipazione a numerosi eventi.Enti esterni coinvolti: Accademia di Belle Arti di Bologna ed altre accademie, MIUR, RavennAntica, teatri e musei, Istituzioni scolastiche, Indire e Consorzio Erasmus, Curia, Associazione Internazionale Mosaicisti ed altre associazioni culturali e imprese


Risultato previsto annuale Consolidare le attività didattiche e ampliare l’offerta formativa dell’accademia, sviluppare le collaborazioni e la presenza artistica nel territorio e i rapporti con altre realtà formative e culturali che operano in ambito artistico

Verifica al 30/06/2015 Le attività si sono sviluppate come previsto in sede di programmazione con la realizzazione di eventi ed iniziative culturali, di formazione dell'ABA, anche in collaborazione con altri soggetti.

Altri centri coinvolti Museo d'Arte della Città di Ravenna

Responsabilità tecnica BORGHI MIRELLA




ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Realizzazione attività accademiche e didattiche a.a. 2014/15 Previsto

Effettivo

2015-Attività di comunicazione, orientamento etc. Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione eventi ed attività nel territorio ed in collaborazione con altri soggetti Previsto

Effettivo

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Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511468 - Iscritti corsi liberi vari a pagamento Num. 11 12 10

11472 - Studenti stranieri iscritti all'Accademia Num. 5 7 14

11473 - Mostre realizzate - Conto Annuale Num. 9 16 15

11474 - Iniziative pubbliche realizzate - Conto Annuale Num. 9 12 10

11744 - Convenzioni ed accordi per progetti Num. 5 6 6

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Attività strutturale 01 - Accademia di Belle Arti: gestione Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione La gestione dell’accademia si sviluppa con attività amministrative per acquisizione di beni e servizi, per il funzionamento della struttura e delle procedure di sicurezza, stesura di accordi e contratti, nonchè tutte le pratiche inerenti la didattica, i piani di studio etc. per realizzare le attività accademiche, di ricerca e servizi rivolti agli studenti. L’affidamento degli incarichi per insegnamenti previsti dai curricula del triennio e biennio specialistico, avviene in raccordo con l’Accademia di Bologna con cui dal 2008 siamo convenzionati per la didattica; per il 2015 è previsto lo svolgimento del concorso per titoli per incarichi di insegnamento per corsi non coperti da insegnanti di ruolo di Bologna o di Ravenna. Altro aspetto riguarda la gestione del patrimonio mobile, immobile ed artistico, anche attraverso catalogazione di materiali diversi (es. Biblioteca) ed progressiva qualificazione degli spazi e delle attrezzature per garantire situazioni positive e clima di benessere nei luoghi deputati allo studio.

Criticità Gestione di molteplici procedure ed attività amministrative per incarichi docenti, sviluppo attività didattiche e piani di studio, acquisizione di beni e servizi, organizzazione scambi etc. Enti esterni coinvolti: Accademia di Belle Arti di Bologna ed altre accademie nazionali ed internazionali, Indire e Consorzio Erasmus, varie imprese per tirocini.

Verifica al 30/06/2015 Le attività si sono sviluppate come previsto in sede di programmazione con la realizzazione delle diverse procedure amministrative previste per la gestione dell'Accademia.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711455 - * Domande presentate 1 anno (AFAM) Num. 21 29 45 45 45

11457 - Domande presentate 1 anno triennio (AFAM) Num. 18 16 35 35 35

11458 - Domande presentate 1 anno biennio (AFAM) Num. 3 13 10 10 10

11459 - * Domande soddisfatte 1 anno Num. 21 29 45 45 45

11460 - Domande soddisfatte 1 anno triennio (AFAM) Num. 18 16 35 35 35

11461 - Domande soddisfatte 1 anno biennio (AFAM) Num. 3 13 10 10 10

11462 - Studenti iscritti all'Accademia Num. 76 75 95 95 95

11475 - Biblioteche, mediateche ed emeroteche gestite - Conto Annuale Num. 1 1 1 1 1

11476 - Convenzioni didattiche Num. 20 23 20 20 20

11477 - Accordi di collaborazione iternazionale Num. 5 10 8 8 8

12358 - Studenti iscritti all'Accademia - maschi Num. 20 25 25 25

12359 - Studenti iscritti all'Accademia - femmine Num. 55 70 70 70

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Indicatori

Indicatore Udm



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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! !0100 ! !ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !136 0 0 !TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ACCADEMIA DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BELLE ARTI L.104/2013 ! ! 200.000,00!- 55.000,00! 145.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0100 ! ! 200.000,00!- 55.000,00! 145.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! ! 200.000,00!- 55.000,00! 145.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ORGANISMI COMUNITARI E INTERNA- ! ! ! ! ! ! ! ! !0170 ! !CONTRIBUTI COMUNITARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !385 0 0 !CONTRIBUTI U.E. PER "PROGETTO ERASMUS + " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ACCADEMIA BELLE ARTI ! 8.610,00! 9.421,00!- 1.641,00! 7.780,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0170 ! 8.610,00! 9.421,00!- 1.641,00! 7.780,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 04 ! 8.610,00! 9.421,00!- 1.641,00! 7.780,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0180 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !410 0 0 !CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0180 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 8.610,00! 209.421,00!- 56.641,00! 152.780,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0255 ! !RETTE SCOLASTICHE ACCADEMIA E ISTITUTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !540 0 0 !RETTE SCOLASTICHE PER L'ACCADEMIA DI BELLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ARTI ! 24.408,84! 26.000,00! 25.000,00! 51.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0255 ! 24.408,84! 26.000,00! 25.000,00! 51.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0290 ! !PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !638 0 0 !PROVENTI ORGANIZZAZIONE CORSI SPECIALISTICI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ACCADEMIA DI BELLE ARTI ! ! 1.000,00! ! 1.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0290 ! ! 1.000,00! ! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 24.408,84! 27.000,00! 25.000,00! 52.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1288 0 0 !CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ACCADEMIA BELLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ARTI ! 348,60! 16.000,00! ! 16.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1293 0 0 !RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SOMME PER! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ACCADEMIA BELLE ARTI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 348,60! 16.000,00! ! 16.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 348,60! 16.000,00! ! 16.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 24.757,44! 43.000,00! 25.000,00! 68.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !03 ! !TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! !1110 ! !CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1812 0 0 !CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ACCADEMIA DI BELLE ARTI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 1110 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 33.367,44! 252.421,00!- 31.641,00! 220.780,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !31500 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'ACCADEMIA DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BELLE ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 167.270,00! 164.967,00!- 993,00! 163.974,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 5.258,00! 5.258,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 7.035,00! 7.035,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 15.847,00! 15.847,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 7 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! ! 2.429,00! 2.125,00! 4.554,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 8 0 !PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! 683,00! 557,00! 1.240,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 9 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINTAO - O.D. ! ! ! 325,00! 325,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 10 0 !INCENTIVAZIONE-ONERI DIRETTI ! 6.652,00! 6.652,00! ! 6.652,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 11 0 !INCENTIVAZIONE-ONERI RIFLESSI ! 1.587,00! 1.587,00!- 19,23! 1.567,77!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 44.324,00! 43.725,00! 1.997,00! 45.722,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 20 0 !COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTINUATIVE ! 49.183,67! 48.884,00!- 17.238,99! 31.645,01!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 500,00! 500,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 321 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 132,00! 132,00!PERS. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31500 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 4.927,00! 4.927,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 31500 ! 269.016,67! 268.927,00! 20.451,78! 289.378,78! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !231500 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!231500 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 5.881,00! 5.881,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!231500 10 0 !FPV - INCENTIVAZIONE-ONERI DIRETTI ! ! ! 6.652,00! 6.652,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!231500 11 0 !FPV - INCENTIVAZIONE-ONERI RIFLESSI ! ! ! 1.587,00! 1.587,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!231500 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 1.399,00! 1.399,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!231500 20 0 !FPV - COMPENSI PER COLLABORAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COORDINATE E CONTINUATIVE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 231500 ! ! ! 15.519,00! 15.519,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 269.016,67! 268.927,00! 35.970,78! 304.897,78! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !31535 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO ACCADEMIA DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BELLE ARTI GEST. PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31535 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! ! ! 69,00! 69,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31535 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! ! ! 331,00! 331,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31535 34 0 !FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STAMPANTI ! ! ! 216,00! 216,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31535 36 0 !MATERIALI IGIENICI ! ! ! 100,00! 100,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31535 285 0 !DISPOSITIVI MEDICI ! ! ! 30,00! 30,00!PROVV. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 31535 ! ! ! 746,00! 746,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !31540 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ACCADEMIA DI BELLE ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31540 32 0 !ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE ! 1.779,65! 1.337,20! 892,80! 2.230,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31540 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 18.331,78! 15.392,80!- 11.392,80! 4.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31540 280 0 !MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI ! ! ! 12.500,00! 12.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 31540 ! 20.111,43! 16.730,00! 2.000,00! 18.730,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 20.111,43! 16.730,00! 2.746,00! 19.476,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !31560 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZIDELL'ACCADEMIA DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BELLE ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 45 0 !FORNITURA CALORE ! 50.771,04! 50.772,00!- 16.621,00! 34.151,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 46 0 !FORNITURA ACQUA ! 6.000,00! 6.000,00!- 4.572,00! 1.428,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! 11.000,00! 11.000,00! 242,00! 11.242,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! 7.800,00! 7.000,00!- 1.358,00! 5.642,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 200,00! 200,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 58.000,00! 58.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 58 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA,CUSTODIA, VIGILANZA! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! 800,00! 800,00!- 100,00! 700,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 61 0 !SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ! 53.916,40! 58.000,00!- 58.000,00! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 64 0 !SERVIZI ELIOGRAF. FOTOCOP.TIPOGRAF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIPRODUZ. ECC. ! 641,30! ! 300,00! 300,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 69 0 !SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI ! 294,00! 294,00!- 294,00! !EDIL. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 36.646,70! 30.000,00! 1.984,41! 31.984,41!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 300,00! 300,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 85 0 !SERVIZI FACCHINAGGIO, TRASLOCHI, TRASPORTI ! 544,50! 488,00! 1.147,00! 1.635,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 975,00! 975,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 92 0 !SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' ! 65,00! 860,00! 40,00! 900,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 100 0 !GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI ! ! ! 547,00! 547,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 9.431,94! 14.066,35!- 1.878,35! 12.188,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! ! ! 500,00! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.-INIZIATIVE PER! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROMOZIONE MOSAICO ! ! ! 300,00! 300,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 629,00! 629,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 402 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVILE VERSO TERZI ! ! ! 688,00! 688,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31560 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 629,00! 629,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 31560 ! 177.910,88! 179.280,35!- 15.341,94! 163.938,41! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !31564 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL'ACCADEMIA DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BB.AA. IN UTILIZZO FONDI CEE PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ERASMUS + ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31564 110 0 !INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA ! 2.900,00! 3.475,00!- 1.975,00! 1.500,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31564 112 0 !RIMBORSI SPESE VIAGGIO ! ! ! 900,00! 900,00!GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31564 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 300,00! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 31564 ! 3.200,00! 3.475,00!- 1.075,00! 2.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !231560 0 0 !FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIDELL'ACCADEMIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DI BELLE ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!231560 74 0 !FPV - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 181.110,88! 182.755,35!- 16.416,94! 166.338,41! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !31590 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI DELL'ACCADEMIA DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BELLE ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31590 150 0 !LOCAZIONI PASSIVE ! 125.984,36! 125.000,00!- 16.400,00! 108.600,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31590 152 0 !NOLEGGI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SANITARIE ! ! 3.674,65!- 1.837,32! 1.837,33!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31590 153 0 !NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. ! ! ! 772,00! 772,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31590 158 0 !LICENZE SOFTWARE ! ! ! 1.300,00! 1.300,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 31590 ! 125.984,36! 128.674,65!- 16.165,32! 112.509,33! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !231590 0 0 !FPV - UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!231590 152 0 !FPV - NOLEGGI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SANITARIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! 125.984,36! 128.674,65!- 16.165,32! 112.509,33! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !31600 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DELL'ACCADEMIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BB.AA. FINANZIATI CON FONDI CEE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31600 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! 5.410,00! 5.946,00!- 5.746,00! 200,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31600 163 0 !BORSE DI STUDIO ! ! ! 5.180,00! 5.180,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 31600 ! 5.410,00! 5.946,00!- 566,00! 5.380,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !31601 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DELL'ACCADEMIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BELLE ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31601 163 0 !BORSE DI STUDIO ! ! ! 5.180,00! 5.180,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31601 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! ! ! 150,00! 150,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31601 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 9.150,00! 10.687,00!- 10.687,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31601 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC) ! ! ! 1.250,00! 1.250,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 31601 ! 9.150,00! 10.687,00!- 4.107,00! 6.580,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 14.560,00! 16.633,00!- 4.673,00! 11.960,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !31615 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER L'ACCADEMIA DI BELLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31615 184 0 !TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI ! 150,00! 150,00!- 150,00! !EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31615 300 0 !IRAP PERSONALE ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!31615 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 1.998,00! 1.998,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 31615 ! 150,00! 150,00! 1.848,00! 1.998,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 150,00! 150,00! 1.848,00! 1.998,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 ! !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32000 0 0 !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ACCADEMIA DI BELLE ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32000 260 0 !RIMBORSO RETTA STUDENTI ! ! ! 3.000,00! 3.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 08 ! ! ! 3.000,00! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 610.933,34! 613.870,00! 6.309,52! 620.179,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54825 0 0 !ACQUISIZIONE BENI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOBILI,ATTREZZATURE,ECC.ACCADEMIA BELLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ARTI - F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54825 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! 3.000,00! ! 3.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54825 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! 383,08! 500,00! 2.500,00! 3.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54825 639 0 !HARDWARE N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 54825 ! 383,08! 3.500,00! 2.500,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54826 0 0 !ACQUISIZIONE BENI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOBILI,ATTREZZATURE,ECC.ACCADEMIA BELLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ARTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54826 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54826 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54826 639 0 !HARDWARE N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 54826 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 383,08! 3.500,00! 2.500,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 383,08! 3.500,00! 2.500,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 611.316,42! 617.370,00! 8.809,52! 626.179,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Istruzione e Infanzia Responsabile MARONI DIANELLACentro di responsabilità 08148 - Istituto Musicale G.Verdi Responsabile MORO VANNA

Obiettivo strategico 08 - Statizzazione dell'Istituto Musicale G. Verdi Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Attualmente l'impegno politico e amministrativo è rivolto all'obiettivo di statizzazione tramite interventi mirati nei confronti del MIUR e il raggiungimento di tutti i requisiti previsti dalle normative.


Risultato previsto annuale Avanzamento del processo di statizzazione anche attraverso la partecipazione attiva agli appuntamenti in fase legislativa e presso l'Anci per offrire un contributo alla stesura delle norme che impegneranno le varie istituzioni AFAM; conferma dell'acquisizione di contributo straordinario da parte del Ministero a sostegno finanziario degli Enti gestori.

Verifica al 30/06/2015 Si è svolta la partecipazione a tutte le riunioni ANCI finalizzate alla statizzazione e alla stesura del documento "Chiamata alle Arti" che ha costituito la base dell'ultima proposta legislativa. Si è partecipato all'incontro con il relatore al senato, On. Martini (VII commissione cultura) del disegno di legge per la statizzazione in itinere. Lo stesso On. Martini, con le ultime proposte pervenute dai comuni, fra cui il nostro, ha accolto le richieste che favoriranno in primis i finanziamenti per merito e successivamente la statizzazione con il risultato che il MAXIEMENDAMENTO AS 1932 sulla "Buona scuola" ha destinato i commi 54-55-200 al problema degli ex Istituti Musicali Pareggiati e, nelle more dell'adozione dei regolamenti per la statizzazione, il comma 54, prevede che il fondo di sostegno degli anni scorsi venga incremento di 2,9 milioni per il 2015 e di 5 milioni a decorrere dal 2016.

Altri centri coinvolti Attività Culturali; Servizi Generali Direzione Generale; Servizio Risorse Umane





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Partecipazione ad incontri (Ministero, ANCI, Regione, altri istituti paritari e conservatori) Previsto

Effettivo

2015-acquisizione contributo straordinario Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512032 - Acquisizione contributo straordinario da parte del Ministero Num. 1 1

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Obiettivo strategico 09 - Promozione Internazionalizzazione dell'Istituto Musicale G.Verdi: Concorso premio di composizione Mariani-Pratella


Descrizione la formazione musicale, che per definizione non dovrebbe conoscere frontiere, è rimasta sempre ancorata ad uno schema provinciale-nazionale che ha consentito la diffusione capillare sul territorio ponendo le basi per l'apertura ed il confronto con il mondo. Occorre avere un'istituzione che abbia una prospettiva globale che si confronti regolarmente con il meglio di ciò che produce il resto del mondo, che ricerchi collaborazioni e scambi di docenti e di studenti con istituzioni di altri paesi e che si concepisca come parte di un sistema nazionale che compete con altri sistemi.


Risultato previsto annuale Incentivazione dei programmi di scambio internazionale degli studenti anche con il potenziamento dell'offerta foramtiva in lingua inglese; sperimentazione di modalità di scambio internazionale della docenza; fornire agli studenti dei corsi più avanzati l'opportunità reale di confrontarsi con il mondo del lavoro rappresentato da artisti di livello internazionale (masterclass). Valorizzazione del patrimonio nazionale/locale: Concorso di composizione internazionale Mariani/Pratella.

Verifica al 30/06/2015 E' stato completamente rinnovato il sito e ne continua l' aggiornamento ampliando la visibilità dell'Istituto e la sua fruibilità da parte di tutti i soggetti interessati. E' stata realizzata la masterclass prevista in collaborazione con l'ISSM G.Lettimi di Rimini che ha visto la partecipazione di numerosi studenti e che ha avuto come docente il violinista Claude Richard dell'Università di Montreal (Canada).E' stato avviato, nei tempi stabiliti, il concorso di composizione internazionale mediante l'invio del Bando Mariani/Pratella ai docenti di composizione italiani e internazionali. Le domande pervenute (n.24 relative a n. 26 partiture), sono state ricevute ed esaminate ai fini dell'ammissibilità e sono in fase di trasmissione ai componenti la commissione di valutazione.E' stato individuata la giuria del concorso che avrà come componenti esterni Yuri Kasparov, Cristina Mazzavillani Muti, Claudio Ambrosini e Giuseppe Giuliano. E' stato effettuato la scambio di docenti.Sono stati avviati rapporti con la città russa di Tchaikowski per impostare un gemellaggio artistico fra gli Istituti Musicali delle due città. Nell'ambito dell'internazionalizzazione dell'Istituto, all'interno del Programma ministeriale "Marco Polo" "Turandot" è stata stipulata l'apposita convenzione.

Altri centri coinvolti Attività Culturali





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ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Revisone sito Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione masterclass Previsto

Effettivo

2015-Invio bando di concorso di composizone internazionale ai docenti di composizione italiani AFAM e internazionali (Progetto Mariani/Pratella)

Previsto

Effettivo

2015-Ricezione ed esame domande ai fini dell'ammissibilità Previsto

Effettivo

2015-Trasmissione domande ai componenti la commissione di valutazione Previsto

Effettivo

2015-Proclamazione vincitore (l'esecuzione dei brani selezionati verrà effettuata nel 2016) Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511529 - Iscritti Masterclass Num. 11 10 10

11530 - Edizioni Masterclass Num. 1 1 1

12777 - Scambi internazionali di studenti Num. 0

12778 - Scambi internazionali di docenti Num. 1

12779 - Partecipanti al concorso di composizione Num. 20

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Attività strutturale 01 - Istituto Superiore di studi musicali "Giuseppe Verdi": sostegno amministrativo, gestionale e didattico


Descrizione Gestione di accordi, contratti e convenzioni per il funzionamento della struttura, per le attività di didattica, di ricerca e di aggregazione rivolte agli studenti. Gestione del patrimonio mobile, immobile ed artistico dell'Istituto e progressiva qualificazione degli spazi e delle attrezzature per garantire situazioni e clima di benessere nei luoghi deputati allo studio. Rinnovo delle graduatorie per l'affidamento degli insegnanti risultanti dai posti vacanti dell'Istituto. Consolidamento del nuovo percorso didattico sulla base della riforma dell'ordinamento.

Verifica al 30/06/2015 Grazie all'impostazione ed all'investimento da parte della Direzione dell'Istituto e con la collaborazione di tutto il personale, docente e non, che si è impegnato nel dare attuazione alla riforma (L.508/99), si sono percorse tutte le strade e le opportunità possibili, didattiche ed artistiche che hanno permesso una maggiore integrazione dell'Istituto nel territorio con il risultato di un incremento dell'interesse da parte della Città stessa verso l'ISSM riconoscendolo come parte del tessuto sociale e conseguentemente di un aumento delle iscrizioni ai corsi offerti dall'istituto.Sono stati realizzati tutti i concerti e le conferenze programmate con un riscontro sempre maggiore di interesse da parte della Città e di Istituzioni private, quali, Capit, commercianti di Via Salara, ed il dott.Azeglio Ortali che hanno messo a disposizione borse di studio per gli studenti meritevoli.


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Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711484 - * Domande presentate totali 1 anno Num. 109 123 123 123 123

11485 - Domande presentate 1 anno triennio (AFAM) Num. 8 18 18 18 18

11486 - Domande presentate 1 anno biennio (AFAM) Num. 3 2 2 2 2

11488 - Domande presentate 1 anno formazione pre-accademica Num. 25 35 35 35 35

11489 - Domande presentate vecchio ordinamento corso superiore (AFAM) Num. 10 5 5 5 5

11490 - Domande presentate vecchio ordinamento corso medio Num. 10 10 10 10 10

11492 - Domande presentate vecchio ordinamento corso inferiore Num. 16 1 1 1 1

11493 - Domande presentate coro voci bianche Num. 15 11 11 11 11

11494 - Domande presentate corsi singoli Num. 22 41 41 41 41

11496 - * Domande soddisfatte totali Num. 109 123 123 123 123

11497 - Domande soddisfatte 1 anno triennio (AFAM) Num. 8 18 18 18 18

11499 - Domande soddisfatte 1 anno biennio (AFAM) Num. 3 2 2 2 2

11500 - Domande soddisfatte 1 anno formazione pre-accademica Num. 25 35 35 35 35

11501 - Domande soddisfatte vecchio ordinamento corso superiore (AFAM) Num. 10 5 5 5 5

11503 - Domande soddisfatte vecchio ordinamento corso medio Num. 10 10 10 10 10

11504 - Domande soddisfatte vecchio ordinamento corso inferiore Num. 16 1 1 1 1

11506 - Domande soddisfatte coro voci bianche Num. 15 11 11 11 11

11507 - Domande soddisfatte corsi singoli Num. 22 41 41 41 41

11508 - * Iscritti totali all'Istituto Verdi Num. 225 206 206 206 206

11510 - Iscritti triennio (AFAM) Num. 18 31 31 31 31

11511 - Iscritti biennio (AFAM) Num. 10 7 7 7 7

11512 - Iscritti formazione pre-accademica Num. 100 100 100 100 100

11513 - Iscritti vecchio ordinamento corso superiore (AFAM) Num. 10 5 5 5 5

11515 - Iscritti vecchio ordinamento corso medio Num. 10 10 10 10 10

11516 - Iscritti vecchio ordinamento corso inferiore Num. 16 1 1 1 1

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11517 - Iscritti coro voci bianche Num. 15 11 11 11 11

11518 - Iscritti corsi singoli Num. 46 41 41 41 41

11519 - Spettacoli e concerti - Conto Annuale Num. 42 42 42 42 42

11520 - Biblioteche, mediateche ed emeroteche gestite - Conto Annuale Num. 1 1 1 1 1

11524 - Convenzioni Istituto Musicale "G.Verdi" Num. 6 11 11 11 11

11526 - Graduatorie docenti Istituto Musicale "G.Verdi" Num. 4 2 2 2 2

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Attività strutturale 03 - Verdinmusica: L'Istituto Verdi e il Palazzo Rasponi, l'architettura delle forme musicali in un palazzo storico


Descrizione La produzione artistica/didattica del 2015 si articola in più contenitiori che trovano in parte una prestigiosa collocazione nel Palazzo Rasponi grazie ad una proficua collaborazione con il Servizio turismo e cultura. In particolare, verranno realizzati i concerti dell'Accademia Filarmonica e le conferenze per l'analisi e la guida all'ascolto rivolte alla cittadinanza che si sintetizzeranno nel Progetto "Pratella" .

Verifica al 30/06/2015 Sono state realizzate le conferenze previste "C'è musica e musica" rivolte alle scuole superiori, "Spartito in chiaro" il 24/02/2015 (rivolta alla cittadinanza) "Apettando Pratella" il 28/04/2015 rivolta, alla cittadinanza). Le restanti n. 3 conferenze attinenti il Progetto Pratella sono programmate per il mese di novembre.Sono stati svolti:- Concerto di inaugurazione dell' anno accademico 2014/2015 con realizzaione del CD- 2 concerti con orchestra in collaborazione con l' ISSM di Rimini (un concerto si è svolto a Ravenna e uno a Rimini)- Concerto di Pasqua (coro e orchestra) 31/03/2015.- attività di ricerca/appuntamenti per compositori (Verdiinbyte) rivolta alla città "Omaggio a Luigi Nono" il 04/06/2015 "Blooms Day" il 16/06/2015Sono stati realizzati tutti i programmi previsti negli appuntamenti/concerti di didattica, in parte accorpati causa mancata di disponibilità di locali. Sono stati svolti 11 concerti di didattica (giovani in concerto).


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712780 - Conferenze organizzate Num. 6 6 6

12781 - Concerti organizzati con orchestra Num. 3 3 3

12782 - Attività di ricerca: appuntamenti per compositori (Verdi in Byte) Num. 2 2 2

12783 - Appuntamenti/concerti di didattica Num. 12 12 12

12784 - Appuntamenti/concerti di didattica (Giovani in concerto) Num. 10 10 10

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Indicatori

Indicatore Udm



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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8148 ISTITUTO MUSICALE G. VERDI Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! !0100 ! !ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !135 0 0 !TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ISTITUTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALI PAREGGIATI L.104/2013 ! ! 195.500,80! 499,20! 196.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0100 ! ! 195.500,80! 499,20! 196.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! ! 195.500,80! 499,20! 196.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ORGANISMI COMUNITARI E INTERNA- ! ! ! ! ! ! ! ! !0170 ! !CONTRIBUTI COMUNITARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !389 0 0 !CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTO ERASMUS+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTIT. MUSICALE G.VERDI ! ! 4.755,00! 4.755,00! 9.510,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0170 ! ! 4.755,00! 4.755,00! 9.510,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 04 ! ! 4.755,00! 4.755,00! 9.510,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! ! 200.255,80! 5.254,20! 205.510,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8148 ISTITUTO MUSICALE G. VERDI Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0255 ! !RETTE SCOLASTICHE ACCADEMIA E ISTITUTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !543 0 0 !RETTE SCOLASTICHE ISTITUTO MUSICALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"G.VERDI" ! 104.393,53! 120.000,00! 16.600,00! 136.600,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0255 ! 104.393,53! 120.000,00! 16.600,00! 136.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 104.393,53! 120.000,00! 16.600,00! 136.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1260 0 0 !RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-ISTITUTO MUSICALE "G.VERDI" ! 16.019,98! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1261 0 0 !CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INIZIATIVE MUSICALI ! 2.300,00! ! 5.000,00! 5.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 18.319,98! ! 5.000,00! 5.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 18.319,98! ! 5.000,00! 5.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 122.713,51! 120.000,00! 21.600,00! 141.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 122.713,51! 320.255,80! 26.854,20! 347.110,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8148 ISTITUTO MUSICALE G. VERDI Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32800 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' ISTITUTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALE G. VERDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 774.625,00! 773.303,00!- 92.619,00! 680.684,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 1.124,00! 1.124,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 106.792,00! 106.792,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 4.079,00! 4.079,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 7 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 202.135,00! 206.248,00!- 10.466,00! 195.782,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 8 0 !PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 55.587,00! 56.395,00! 213,00! 56.608,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 9 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINTAO - O.D. ! ! ! 26.998,00! 26.998,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 10 0 !INCENTIVAZIONE-ONERI DIRETTI ! 25.302,00! 25.302,00! ! 25.302,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 11 0 !INCENTIVAZIONE-ONERI RIFLESSI ! 6.022,00! 6.022,00! ! 6.022,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 203.726,00! 204.714,00!- 22.611,00! 182.103,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 20 0 !COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTINUATIVE ! 5.638,30! 5.700,00! 2.100,00! 7.800,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 1.331,00! 1.331,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 203 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO ! ! ! 5.000,00! 5.000,00!PERS. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8148 ISTITUTO MUSICALE G. VERDI Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 321 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 5.686,00! 5.686,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32800 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 19.372,00! 19.372,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 32800 ! 1.273.035,30! 1.277.684,00! 46.999,00! 1.324.683,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !232800 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUTO MUSICALE G. VERDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!232800 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 3.475,00! 3.475,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!232800 10 0 !FPV - INCENTIVAZIONE-ONERI DIRETTI ! ! ! 25.302,00! 25.302,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!232800 11 0 !FPV - INCENTIVAZIONE-ONERI RIFLESSI ! ! ! 6.022,00! 6.022,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!232800 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 827,00! 827,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 232800 ! ! ! 35.626,00! 35.626,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 1.273.035,30! 1.277.684,00! 82.625,00! 1.360.309,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32835 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO IST.TO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALE G.VERDI- GEST. PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32835 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! ! ! 49,00! 49,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32835 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! ! ! 284,00! 284,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32835 34 0 !FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STAMPANTI ! ! ! 185,00! 185,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 32835 ! ! ! 518,00! 518,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32840 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUTO MUSICALE G. VERDI ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8148 ISTITUTO MUSICALE G. VERDI Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!32840 32 0 !ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE ! 2.497,51! 3.288,00!- 1.788,00! 1.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32840 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 197,64! 62,00!- 62,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32840 39 0 !EQUIPAGGIAMENTO (STRUMENTI MUSICALI) ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 32840 ! 2.695,15! 3.350,00!- 1.850,00! 1.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 2.695,15! 3.350,00!- 1.332,00! 2.018,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32860 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL'ISTITUTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALE G. VERDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 45 0 !FORNITURA CALORE ! 19.834,76! 19.835,00!- 6.856,00! 12.979,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 46 0 !FORNITURA ACQUA ! 1.000,00! 1.000,00!- 419,00! 581,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! 6.000,00! 6.000,00! 2.514,00! 8.514,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! 5.000,00! 5.000,00! 156,00! 5.156,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! 53.860,00! 69.000,00! ! 69.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 58 0 !SERV. SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA ! ! ! 600,00! 600,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! 800,00! 800,00!- 200,00! 600,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 61 0 !SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ! 11.039,89! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 64 0 !SERVIZI ELIOGRAF. FOTOCOP.TIPOGRAF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIPRODUZ. ECC. ! ! 300,00!- 300,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 14.074,96! 7.300,00!- 1.828,00! 5.472,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 500,00! 500,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 85 0 !SERVIZI FACCHINAGGIO, TRASLOCHI, TRASPORTI ! ! 350,00!- 350,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8148 ISTITUTO MUSICALE G. VERDI Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!32860 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 660,00! 660,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 100 0 !GESTIONE E MANUTENZIONE APLLICAZIONI ! ! ! 300,00! 300,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 109 0 !SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE ! 850,00! 3.300,00! 2.000,00! 5.300,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! 180,00! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 1.730,00! 2.000,00!- 1.500,00! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! 1.028,00! 1.028,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 144 0 !MANUTENZIONE OGGETTI DI VALORE ! 4.604,05! 5.300,00! 700,00! 6.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 629,00! 629,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 402 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILIT? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVILE VERSO TERZI ! ! ! 688,00! 688,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32860 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 629,00! 629,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 32860 ! 118.973,66! 120.185,00!- 1.049,00! 119.136,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32862 0 0 !PREST.SERV.IST.VERDI PER INIZIATIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALI FINANZIATE DA CASSA DI RISPARMIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32862 71 0 !ESPERTI PER COMMISSIONI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32862 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 2.150,00! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32862 92 0 !SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICIT? ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32862 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 150,00! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32862 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 32862 ! 2.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8148 ISTITUTO MUSICALE G. VERDI Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! !32863 0 0 !PRESTAZIONI SERVIZI IST.VERDI PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ERASMUS+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32863 110 0 !INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA ! ! 1.050,00! 1.065,00! 2.115,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 121.273,66! 121.235,00! 16,00! 121.251,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32890 0 0 !UTILIZZO BENI DI TERZI DELL'ISTITUTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALE G. VERDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32890 152 0 !NOLEGGI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SANITARIE ! 2.752,02! 5.060,00!- 5.060,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32890 153 0 !NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. ! ! ! 571,00! 571,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32890 157 0 !NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI ! ! ! 3.000,00! 3.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32890 158 0 !LICENZE SOFTWARE ! ! ! 1.400,00! 1.400,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 32890 ! 2.752,02! 5.060,00!- 89,00! 4.971,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32891 0 0 !UTILIZZO BENI DI TERZI PER INIZIATIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALI FINANZIATE DA CASSA DI RISPARMIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32891 157 0 !NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! 2.752,02! 5.060,00!- 89,00! 4.971,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32904 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DELL'ISTITUTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALE G. VERDI IN UTILIZZO CONTRIB.CASSA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DI RISPARMIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32904 163 0 !BORSE DI STUDIO ! ! ! 5.000,00! 5.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32905 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DELL'ISTITUTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALE G. VERDI IN UTILIZZO LASC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32905 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! 7.524,99! 775,00!- 775,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32905 163 0 !BORSE DI STUDIO ! ! ! 4.265,00! 4.265,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32905 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 200,00!- 200,00! !GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8148 ISTITUTO MUSICALE G. VERDI Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32905 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 3.660,00! 3.660,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 32905 ! 7.524,99! 975,00! 6.950,00! 7.925,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32906 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DELL'ISTIT. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MUSICALE G. VERDI PER PROGETTO ERASMUS+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32906 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! 3.705,00!- 3.105,00! 600,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32906 163 0 !BORSE DI STUDIO ! ! ! 2.040,00! 2.040,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 32906 ! ! 3.705,00!- 1.065,00! 2.640,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 7.524,99! 4.680,00! 10.885,00! 15.565,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32930 0 0 !IMPOSTE E TASSE DELL'ISTITUTO MUSICALE G. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VERDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32930 180 0 !ALTRE IMPOSTE E TASSE ASSIMILATE ! 426,18! 500,00! 200,00! 700,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32930 300 0 !IRAP PERSONALE ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 32930 ! 426,18! 500,00! 200,00! 700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32931 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER INIZIATIVE MUSICALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FINANZIATE DA CASSA DI RISPARMIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32931 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 426,18! 500,00! 200,00! 700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 ! !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !32907 0 0 !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ISTITUTO MUSICALE G.VERDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!32907 260 0 !RIMBORSO RETTE STUDENTI ! ! ! 1.200,00! 1.200,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 08 ! ! ! 1.200,00! 1.200,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 1.407.707,30! 1.412.509,00! 93.505,00! 1.506.014,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

740

COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8148 ISTITUTO MUSICALE G. VERDI Responsabile 39 MORO VANNA Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54828 0 0 !ACQUISIZIONE BENI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOBILI,ATTREZZATURE,ECC.ISTITUTO MUSICALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !G. VERDI-F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54828 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! 2.279,00!- 2.279,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54828 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! 8.105,00! ! 30.000,00! 30.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 54828 ! 8.105,00! 2.279,00! 27.721,00! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54829 0 0 !ACQUISIZIONE BENI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOBILI,ATTREZZATURE,ECC.ISTITUTO MUSICALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !G. VERDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54829 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 8.105,00! 2.279,00! 27.721,00! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 8.105,00! 2.279,00! 27.721,00! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 1.415.812,30! 1.414.788,00! 121.226,00! 1.536.014,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

741


Area Area Istruzione e Infanzia Responsabile MARONI DIANELLACentro di responsabilità 08120 - Nidi d'Infanzia Responsabile ROSSI LAURA

Obiettivo strategico 04 - Valutazione e autovalutazione nei servizi educativi Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Nell'ambito di un percorso progettuale sostenuto dalla Regione e dalla Provincia attraverso il CPP (Coordinamento Pedagogico Provinciale), il Servizio Nidi e Scuole dell'infanzia sarà impegnato in un percorso pluriennale di azioni finalizzate a sperimentare percorsi sia di autovalutazione del contesto educativo attraverso strumenti metodologici condivisi a livello provinciale (prima fase nidi, seconda fase scuole dell'infanzia), sia di valutazione della qualità percepita da parte delle famiglie utenti.


Risultato previsto annuale Realizzazione di molteplici percorsi di valutazione-autovalutazione: un percorso di eterovalutazione in un nido d'infanzia, l'autovalutazione in dieci scuole dell'infanzia, la valutazione della qualità percepita nei nidi comunali.

Verifica al 30/06/2015 L'obiettivo sta procedendo secondo gli indicatori e i tempi previsti.

Risultato ritarato annuale 30/06/2015 Realizzazione di molteplici percorsi di valutazione - autovalutazione: un percorso di eterovalutazione in un nido d'infanzia, l'autovalutazione in nove scuole dell'infanzia, la valutazione della qualità percepita nei nidi comunali.

Avvio nuovo percorso di autovalutazione in dieci scuole dell'infanzia.

Motivazione Ritaratura Annuale30/06/2015 In relazione ai cambiamenti demografici in atto (riduzione dei bambini in età di scuola dell'infanzia) ed ai cambiamenti conseguenti (riduzione del numero delle sezioni funzionanti e/o chiusura di scuole), previsti in prospettiva per alcuni plessi ("Il faro", "Gioco Imparo", "Gianni Rodari"), si è ritenuto opportuno, per gli stessi, non procedere con il processo di valutazione-autovalutazione, andando, quindi, a modificare il numero delle scuole coinvolte.Nove scuole dell'infanzia hanno già svolto il percorso nell'anno scolastico 2014/2015, dieci lo avvieranno nell'anno scolastico 2015/2016.

Altri centri coinvolti U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione; U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica (0-14)

Responsabilità tecnica ROSSI LAURA


Sub-Programma 1.1 - Adeguamento degli strumenti sociali

Progetto Strategico 1.1.8 - Sostegno ai ruoli genitoriali ed ai compiti educativi 0-14 anni

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Realizzazione percorso di eterovalutazione in un nido d'infanzia Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione percorso di autovalutazione in nove scuole dell'infanzia Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione percorso di valutazione della qualità percepita nei nidi Previsto

Effettivo

2015-Avvio nuovo percorso di autovalutazione in dieci scuole dell'infanzia Previsto

Effettivo

742



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512792 - Applicazione questionario di customer satisfaction Num. 17

11132 - Applicazione strumenti di autovalutazione Num. 10 5 9

743



Obiettivo strategico 05 - Avvio e monitoraggio nuovo appalto di affidamento gestione nidi, spazio bimbi, Cren e Crem


Descrizione Ad agosto 2015 scade l'appalto di servizio per la gestione esternalizzata dei nidi (Sira, S.Antonio, Darsena, Orsa Minore, Marina di Ravenna, Il Riccio), di spazio bimbi e dei centri ricreativi estivi (cren- crem). Le condizioni organizzative, finanziarie, di vincoli normativi vigenti, presuppongono una modalità di gestione esternalizzata di tali servizi. Nel corso del 2015 si svolgeranno le fasi di gara propedeutiche all'aggiudicazione del servizio e si definiranno le azioni per l'avvio dell'anno scolastico con l'appaltatore sia nell'ambito amministrativo/contrattuale da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto sia da parte del coordinamento pedagogico per gli aspetti educativi.


Risultato previsto annuale Gestione delle procedure di aggiudicazione

Verifica al 30/06/2015 L'obiettivo sta procedendo secondo le fasi e gli indicatori previsti

Altri centri coinvolti Appalti e Contratti; Edilizia; Servizi Generali Area Infrastrutture Civili; Servizi Generali Direzione Generale



Sub-Programma 1.4 - Servizi educativi per l'infanzia (0 - 6)

Progetto Strategico 1.4.2 - Rapporto pubblico privato per qualificazione rete e ampliamento dell’offerta 0-6 anni

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-procedure di gara e di aggiudicazione Previsto

Effettivo

2015-gestione aspetti amministrativi per avvio nuovo contratto Previsto

Effettivo

2015-incontri di programmazione e monitoraggio servizi Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512123 - Documenti da predisporre Num. 2 1

744



Obiettivo strategico 08 - Revisione sistema di convenzionamento con gestori di nidi privati e aziendali Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione A giugno 2015 andranno in scadenza molteplici convenzioni che riguardano i servizi per i bambini da 0 a 3 anni. L’impegno dell’Amministrazione sarà volto a razionalizzare e semplificare le procedure di convenzionamento per rendere il sistema più efficace e rispondente ai bisogni delle famiglie.


Risultato previsto annuale Redazione piano di azioni per revisione convenzionamenti

Verifica al 30/06/2015 L'obiettivo sta proseguendo secondo le fasi ed i tempi ritarati

Altri centri coinvolti Appalti e Contratti; Sevizi Generali Area Istruzione e Infanzia





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-incontro con gestori già convenzionati e nuovifase ritarata: vecchia data inizio 25/02/2015 fine 30/06/2015

Previsto

Effettivo

2015-verifica amministrative e contabile per nuove forme di convenzionamento Previsto

Effettivo

2015-adozione atti per convenzionamento 2015/2016 Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512122 - Incontri con i gestori privati Num. 3 3

745



Attività strutturale 01 - Attività educativa nidi d'infanzia comunali Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione I dati di attività si riferiscono all'anno scolastico che è iniziato nel settembre dell'anno precedente e sono relativi alle attività del corpo insegnante nella gestione quotidiana dei servizi e nell'attività educativa e didattica. L'attività ricomprende l’organizzazione del servizio al fine di assicurarne il funzionamento quotidiano curando in primo luogo la formazione e la socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità; la stesura, la realizzazione, la documentazione e la verifica della progettazione educativa e didattica delle attività e dei progetti di plesso, di sezione e di intersezione; lo svolgimento dei gruppi di lavoro e dei cosiddetti “mini-gle di sezione”.

Verifica al 30/06/2015 L'attività sta procedendo secondo gli indicatori ed i tempi previsti.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711063 - Posti bimbo nidi a gestione diretta Num. 469 469 458 458 458

11194 - Sezioni nidi gestione diretta Num. 30 30 30 30 30

12291 - Documenti di progettazione educativa e didattica Num. 39 39 39 39

12292 - Gruppi di lavoro educativi Num. 187 209 175 175

746



Attività strutturale 02 - Gestione delle iscrizioni, delle frequenze a Nidi e dei CREN Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione I dati di attività si riferiscono all'anno scolastico che è iniziato nel settembre dell'anno precedente e sono relativi alla gestione delle iscrizione e delle frequenze del corrente anno. L'attività comprende la realizzazione di tutte le procedure relative alle iscrizioni annuali ai nidi d'infanzia ai posti voucher e ai centri ricreativi estivi - CREN (informazioni alle famiglie, configurazione software per iscrizioni on-line, collaborazione con sportello polifunzionale e uffici decentrati per supporto ai genitori), alla gestione delle graduatorie di ammissione, ai controlli sulle autocertificazioni, all'esame dei relativi ricorsi, alle ammissioni successive per scorrimento delle liste d'attesa. In merito alla frequenza si predispongono le sezioni, si attribuiscono le rette di frequenza in relazione all'ISEE e alle tipologie di sconti, si determina il carico mensile delle rette e si dispongono gli eventuali rimborsi o discarichi; si dispongono le proroghe per inizio frequenza, autorizzazioni al mantenimento del posto a seguito di assenza prolungata, si adottano provvedimenti di dimissione e si gestiscono rinunce, trasferimenti e riconferme. Nello specifico per i posti voucher viene ricompresa tutta l'attività connessa alla impostazione dei bandi come richiesti dalla Regione e la consuntivazione sull'utilizzo dei finanziamenti per le verifiche intermedie, consuntive e ispettive.

Verifica al 30/06/2015 L'attività sta procedendo secondo gli indicatori previsti


747



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711100 - Domande nuovi iscritti nidi infanzia (entro e fuori termine bando di iscrizione) - Conto Annuale

Num. 977 873 825 825 825 825

11101 - Domande presentate in modalità on-line e gestione relative PEC nidi infanzia Num. 253 290 825 825 825

11102 - Domande accolte nuovi iscritti nidi infanzia (entro e fuori termine bando di iscrizione)

Num. 767 762 712 712 703 703

11106 - Strutture CREN Num. 7 7 6 6 6 6

11107 - Turni CREN = turni quindicinali riferiti all'estate dell'anno solare di avvio dell'anno scolastico

Num. 466 432 409 409 409 409

11115 - Controlli sulle fasce di precedenza nidi infanzia Num. 121 100 102 102 102

11116 - Controlli su domande di bambini frequentanti (morosi) nidi infanzia Num. 58 54 35 35 35

11117 - Richieste varie utenti nidi infanzia Num. 131 132 114 100 100

11119 - Voucher: nidi infanzia privati aderenti al progetto Num. 11 8 11 11 11

11120 - Voucher: posti assegnati Num. 81 41 34 34 34

11121 - Voucher: domande nuovi iscritti (entro e fuori termine bando di iscrizione) Num. 220 8 120 120 120

11122 - Voucher: domande presentate in modalità on-line e relative PEC Num. 79 0 120 120 120

11123 - Voucher: domande soddisfatte a fine anno scolastico Num. 217 8 107 107 107

11180 - Iscritti nidi gestione diretta Num. 457 464 458 458 458 458

11180 - Iscritti nidi gestione esternalizzata (escluso Spazio Bimbi) Num. 323 316 299 299 299 299

11180 - Iscritti Spazio Bimbi Num. 8 8 8 8 8 8

11180 - Iscritti nidi privati aderenti Protocollo d'Intesa (Paese delle Meraviglie, Mongolfiera, Bianca e Bernie, I Cuccoli, I Pargoli, Il Treno dei Bimbi, Il Mondo di Heidi Alfa)

Num. 101 129 128 126 128 128

11180 - Iscritti nidi aziendali in convenzione (Domus Bimbi, Stefano Biondi, Hera dei Bimbi)

Num. 44 44 47 46 47 47

11180 - Iscritti voucher regionali ad integrazione rette nidi infanzia privati DGR 15/2009 (Fate Folletti, Il Tamburino)

Num. 81 41 34 34 34 34

11190 - Iscritti servizi domiciliari (Mary Poppins, Maramao, Piccoli Tesori, La Casa di Peppa Pig)

Num. 5 5 7 5 1 1

11190 - Iscritti associazioni genitori (Baby Gulp, Il Canguro, Ninna Nanna) Num. 37 36 28 28

748



Attività strutturale 05 - Coordinamento pedagogico dei nidi a gestione diretta e qualificazione del sistema integrato


Descrizione Indirizzo e coordinamento pedagogico nei nidi d'infanzia comunali e controlli sulla corretta applicazione delle indicazioni del Servizio. Gestione dei gruppi di lavoro educativo per l'elaborazione dei progetti pedagogici, della progettazione didattica, dei percorsi e degli obiettivi di miglioramento. Elaborazione di progetti e documenti in relazione a diversi referenti istituzionali. Cura dei rapporti con le famiglie e azioni di sostegno alla genitorialità (colloqui, sportelli pedagogici, incontri tematici). Elaborazione di progetti ed iniziative di continuità orizzontale e verticale e di progetti di formazione per la qualificazione dei servizi. Predisposizione percorsi e strumenti di inclusione dei bambini con bisogni speciali o particolari patologie. Attività di osservazione/prevenzione rispetto a situazioni di complessità educativa e socio familiare. Gestione dei rapporti con Università e Istituti Superiori per attività di ricerca, sperimentazioni e tirocini. Promozione della qualità pedagogica del sistema integrato mediante il monitoraggio dei servizi in convenzione, il raccordo con i loro pedagogisti, la realizzazione di scambi pedagogici e attività formative condivise.

Verifica al 30/06/2015 L'attività sta procedendo secondo gli indicatori ed i tempi previsti.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711104 - Bambini con bisogni speciali nidi infanzia Num. 11 5 6 6 6

11127 - Gruppi di lavoro per coordinamento pedagogico Num. 36 44 55 30 30

11128 - Colloqui attivati per "Sportello Pedagogico" nidi infanzia Num. 43 30 34 20 20

11129 - Visite per monitoraggio sistema integrato Num. 40 31 12 21 21

11130 - Interventi formativi con ruolo di docenza e incontri tematici per coordinamento pedagogico nidi infanzia

Num. 48 19 15 15 15

11131 - Tirocini attivati per coordinamento pedagogico nidi infanzia Num. 4 14 4 4 4

749



Attività strutturale 06 - Attività amministrativa a supporto gestione servizi 0-3 Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione I dati di attività si riferiscono all'anno scolastico che è iniziato nel settembre dell'anno precedente e sono relativi al funzionamento corrente delle strutture. L'attività ricomprende il monitoraggio delle strutture e della funzionalità delle relative dotazioni, l'acquisto beni per funzionamento nidi d'infanzia (cancelleria, materiale didattico, arredi e attrezzature, etc...), la gestione del contratto per servizi di assistenza sorveglianza e pulizia, la gestione de contratto di appalto dei nidi esternalizzati, la gestione delle convenzioni con i gestori privati . Tale attività ricomprende anche l'organizzazione e la gestione del personale e le relative sostituzioni in caso di assenza attraverso il pool delle supplenti e la gestione delle insegnanti "aggiunte", la gestione dei cartellini, dei permessi, dei cambi turno, le autorizzazioni uscite didattiche, la cura delle informazioni e della modulistica per il personale insegnante attraverso l'aggiornamento delle pagine intranos in carico al Servizio. Rientra in questo ambito anche la gestione degli adempimenti relativi al D.lgs. 81/2008, all'applicazione del D.Lgs. 196/2013 e della legge n. 3 del 2003.

Verifica al 30/06/2015 L'attività si sta svolgendo secondo gli indicatori previsti


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Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711063 - Posti bimbo nidi a gestione esternalizzata (escluso Spazio Bimbi) Num. 323 317 299 299 299

11063 - Posti bimbo Spazio Bimbi Num. 8 8 8 8 8

11063 - Posti bimbo nidi privati aderenti Protocollo d'Intesa (Paese delle Meraviglie, Mongolfiera,Treno dei bimbi, Bianca e Bernie, I Pargoli, I Cuccoli, Il Mondo di Heidi Alfa)

Num. 101 131 128 128 128

11063 - Posti bimbo nidi aziendali in convenzione (Domus Bimbi, Stefano Biondi, Questura)

Num. 44 44 47 47 47

11063 - Posti bimbo voucher regionali ad integrazione rette nidi infanzia privati Num. 81 41 34 34 34

11075 - Posti bimbo associazioni genitori (Baby Gulp, Il Canguro, Ninna Nanna) Num. 68 68 68 68 68

11075 - Posti bimbo servizi domiciliari Num. 12 26 26 26 26

11094 - Strutture nidi a gestione diretta Num. 10 10 10 10 10

11094 - Strutture Spazio Bimbi Num. 1 1 1 1 1

11094 - Strutture nidi privati aderenti Protocollo d'Intesa (Paese delle Meraviglie, Monnidi privati aderenti Protocollo d'Intesa (Paese delle Meraviglie, Mongolfiera, PariniA., Bianca e Bernie, Il Tamburino, I Pargoli, I Cuccoli, Il Mondo di Heidi Alfa)

Num. 8 8 7 7 7

11094 - Strutture con solo voucher regionali ad integrazione rette nidi infanzia privati Num. 2 0 3 3 3

11094 - Strutture nidi aziendali in convenzione (Domus Bimbi, Stefano Biondi, Hera dei Bimbi)

Num. 3 3 3 3 3

11094 - Strutture nidi a gestione esternalizzata (escluso Spazio Bimbi) Num. 6 6 6 6 6

11124 - Insegnanti di ruolo e a TD nidi infanzia (compreso pool delle supplenti) Num. 75 75 75 73 73

11125 - Assenze personale nidi infanzia GG 1.212 1.255 1.132 1.166 1.166

11126 - Personale ausiliario nidi infanzia Num. 30 30 30 30 30

11178 - Strutture associazioni genitori (Baby Gulp, Il Canguro, Ninna Nanna) Num. 3 3 3 3 3

11178 - Strutture servizi domiciliari Num. 2 4 4 4 4

11194 - Sezioni nidi gestione esternalizzata (escluso Spazio Bimbi) Num. 20 20 18 18 18

12293 - Controlli ore personale ausiliario Num. 10 10 10 10

12294 - Ricognizione fabbisogni nidi Num. 2 3 2 2

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12295 - Incontri con gestore per appalti e convenzioni Num. 8 6 6 6

12296 - Convenzioni gestite Num. 11 10 10 10

12297 - Protocolli per nidi gestiti da Associazioni di famiglie Num. 3 3 3 3

12298 - Adeguamenti documenti per adempimenti relativi ai nidi comunali Num. 27 27 27 27

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Indicatori

Indicatore Udm



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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8120 NIDI D'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !02 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! !0110 ! !CONTRIBUTI PER L'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !237 0 0 !CONTRIBUTI REGIONALI -VOUCHER - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !D.G.R.15/2009 ! 100.051,60! 83.361,80!- 33.361,80! 50.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !245 0 0 !CONTRIB. REGIONE PROGETTI SOSTEGNO ALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GENITORIALITA' NIDI INFANZIA-L.R.2/03 ! 3.200,00! 3.200,00!- 3.200,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !246 0 0 !CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI FAMIGLIE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BAMBINI - L.R. 2/2003 ! 12.800,00! 13.800,00!- 13.800,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0110 ! 116.051,60! 100.361,80!- 50.361,80! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0117 ! !CONTRIBUTI REGIONE STRALCIO ISTITUZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTRUZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !248 0 0 !CONTRIB.REGIONE GESTIONE STRALCIO IST. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTRUZIONE NIDI INFANZIA - VINCOLATO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0117 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! 116.051,60! 100.361,80!- 50.361,80! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0180 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !225 0 0 !CONTRIBUTO PROVINCIA PER SPESE GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NIDI D'INFANZIA COMUNALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !230 0 0 !CONTRIBUTO PROVINCIA PER GEST.NIDI INFANZIA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E SERVIZI INTEGRATIVI -L.R.1/2000 ! 190.616,43! 166.203,00! 5.195,00! 171.398,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !231 0 0 !CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERCORSO DI AUTO ED ETEROVALUTAZIONE - D ! ! ! 1.940,00! 1.940,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0180 ! 190.616,43! 166.203,00! 7.135,00! 173.338,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 190.616,43! 166.203,00! 7.135,00! 173.338,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 306.668,03! 266.564,80!- 43.226,80! 223.338,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8120 NIDI D'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0230 ! !RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !525 0 0 !RETTE DI FREQUENZA DEI BAMBINI NEI NIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !D'INFANZIA ! 1.539.617,02! 1.535.000,00! ! 1.535.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !526 0 0 !RETTE DI FREQUENZA DEI BAMBINI NEI CREN ! 36.815,97! 35.672,00! 328,00! 36.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !529 0 0 !RETTE DI FREQUENZA NIDO PROGETTO INPS L. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !92/2012 ! 5.000,00! 3.806,71!- 1.106,71! 2.700,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0230 ! 1.581.432,99! 1.574.478,71!- 778,71! 1.573.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0331 ! !PROVENTI SERVIZI PUBBLICI GESTIONE STRALCIO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZIONE ISTRUZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !527 0 0 !RETTE FREQUENZA BAMBINI NIDI D'INFANZIA E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CREN GEST. STRALCIO IST.ISTR. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0331 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 1.581.432,99! 1.574.478,71!- 778,71! 1.573.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1273 0 0 !CONTRIBUTI DA IMPRESE - SERVIZIO NIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !D'INFANZIA ! 671,00! 222,28! 27,72! 250,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 671,00! 222,28! 27,72! 250,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 671,00! 222,28! 27,72! 250,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 1.582.103,99! 1.574.700,99!- 750,99! 1.573.950,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 1.888.772,02! 1.841.265,79!- 43.977,79! 1.797.288,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8120 NIDI D'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23300 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE NIDI D'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 1.279.985,00! 1.289.327,00!- 134.693,00! 1.154.634,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 36.478,00! 36.478,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 36.983,00! 36.983,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 154.672,00! 154.672,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 7 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 354.446,37! 195.896,00! 167.342,00! 363.238,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 8 0 !PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 98.671,09! 53.211,00! 54.909,00! 108.120,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 9 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINTAO - O.D. ! ! ! 29.453,00! 29.453,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 340.748,00! 340.705,00!- 11.607,00! 329.098,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 16 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) ! ! ! 34.219,00! 34.219,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 10.684,00! 10.684,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 203 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO ! ! ! 14.000,00! 14.000,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 321 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 10.940,00! 10.940,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 324 0 !CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8120 NIDI D'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 767,00! 767,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23300 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 35.879,00! 35.879,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23300 ! 2.073.850,46! 1.879.139,00! 440.026,00! 2.319.165,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23301 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE NIDI D'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER GESTIONE PERCORSO DI AUTO ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ETEROVALUTAZIONE - D.G.R. 2089/2012 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23301 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 1.465,00! 1.465,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23301 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - O.R. ! ! ! 349,00! 349,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 23301 ! ! ! 1.814,00! 1.814,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !223300 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE NIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !D'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223300 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223300 8 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223300 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223300 16 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 223300 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 2.073.850,46! 1.879.139,00! 441.840,00! 2.320.979,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23320 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO NIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !D'INFANZIA GEST.ECONOMATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23320 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! 200,00! 200,00!- 103,00! 97,00!PROVV. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8120 NIDI D'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23320 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! 1.400,00! 1.400,00!- 969,00! 431,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23320 31 0 !VESTIARIO ! 12.271,23! 12.272,00!- 6.272,00! 6.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23320 34 0 !FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STAMPANTI ! ! ! 281,00! 281,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23320 36 0 !MATERIALI IGIENICI ! 44.155,66! 42.022,52!- 2.477,52! 39.545,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23320 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO (BIANCHERIA) ! 5.685,81! 7.595,48!- 2.595,48! 5.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23320 285 0 !DISPOSITIVI MEDICI ! ! ! 4.300,00! 4.300,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23320 ! 63.712,70! 63.490,00!- 7.836,00! 55.654,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23340 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NIDI D'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23340 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 3.354,00! 3.871,00! 129,00! 4.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 67.066,70! 67.361,00!- 7.707,00! 59.654,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23370 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI NIDI D'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 44 0 !FORNITURA GAS ! 10.200,00! 10.200,00!- 2.146,00! 8.054,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 45 0 !FORNITURA CALORE ! 126.368,03! 126.369,00! 37.762,00! 164.131,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 46 0 !FORNITURA ACQUA ! 10.000,00! 10.000,00! 14.529,00! 24.529,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! 33.000,00! 33.000,00! 9.314,00! 42.314,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! 12.000,00! 10.000,00! 2.760,00! 12.760,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 300,00! 300,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 54 0 !SPESE CONDOMINIALI ! 11.000,00! 11.900,00!- 300,00! 11.600,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! 3.600,00! 4.000,00! 228,00! 4.228,00!PROVV. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8120 NIDI D'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! 1.500,00! 2.500,00! ! 2.500,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 61 0 !SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ! 916.221,00! 946.000,00!- 26.000,00! 920.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 80 0 !SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE ! 416.456,91! 428.552,00!- 5.703,00! 422.849,00!DIRSTU ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 3.195,00! 3.195,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 105 0 !AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE ! 78.957,98! 70.000,00! ! 70.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 124 0 !CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO ! 3.240.007,50! 3.089.413,53! 54.486,47! 3.143.900,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 329.836,62! 358.057,00!- 358.057,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 140 0 !MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ! 65.800,00! 65.800,00! ! 65.800,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 400 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI ! ! ! 608,00! 608,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 3.143,00! 3.143,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 402 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILIT? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVILE VERSO TERZI ! ! ! 22.000,00! 22.000,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 3.143,00! 3.143,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23370 404 0 !ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. ! ! ! 3.432,00! 3.432,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23370 ! 5.254.948,04! 5.165.791,53!- 237.305,53! 4.928.486,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23375 0 0 !PREST.DI SERVIZI PER GEST.NIDI INFANZIA E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER SERVIZI INTEGRATIVI L.R. 1/2000 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23375 124 0 !CONTRATTI DI SERVIZIO ASILI NIDO ! 190.616,43! 166.203,00! 5.195,00! 171.398,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23376 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'-L.R.2/2003 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23376 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 3.200,00! 3.200,00!- 3.200,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8120 NIDI D'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!23376 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 23376 ! 3.200,00! 3.200,00!- 3.200,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 5.448.764,47! 5.335.194,53!- 235.310,53! 5.099.884,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23419 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI SEZIONI PRIMAVERA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE FISM ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23419 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 125.380,00! 126.884,56!- 126.884,56! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23419 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 127.139,00! 127.139,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23419 ! 125.380,00! 126.884,56! 254,44! 127.139,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23420 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER NIDI D'INFANZIA! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23420 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! 85.000,00! 40.000,00!- 15.000,00! 25.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23420 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 59.431,00! 94.300,00!- 94.300,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23420 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 80.040,00! 80.040,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23420 ! 144.431,00! 134.300,00!- 29.260,00! 105.040,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23424 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI AD INTEGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RETTE NIDI PRIVATI D.G.R. 15/09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23424 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! 98.814,10! 82.849,30!- 32.849,30! 50.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23424 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! 1.237,50! 512,50!- 512,50! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 23424 ! 100.051,60! 83.361,80!- 33.361,80! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23427 0 0 !TRASFERIMENTI PER PROGETTO FAMIGLIE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BAMBINI-ASS.NE DI FAMIGLIE - L.R.2/2003 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23427 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 12.800,00! 13.800,00!- 13.800,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23427 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 23427 ! 12.800,00! 13.800,00!- 13.800,00! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8120 NIDI D'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !323427 0 0 !AV.VINC.-TRASFERIMENTI PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FAMIGLIE E BAMBINI-ASS.NE DI FAMIGLIE - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L.R.2/2003 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!323427 249 0 !AV.VINC.-TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALI PRIVATE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 382.662,60! 358.346,36!- 76.167,36! 282.179,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 ! !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23430 0 0 !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NIDI D'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23430 174 0 !INTERESSI SU BOC TASSO VARIABILE ! 4.754,08! 4.412,00!- 1.772,00! 2.640,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 06 ! 4.754,08! 4.412,00!- 1.772,00! 2.640,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23631 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER GESTIONE PERCORSO DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTO ED ETEROVALUTAZIONE - D.G.R.1089/2012 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23631 300 0 !IRAP PERSONALE ! ! ! 126,00! 126,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! ! ! 126,00! 126,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 ! !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23440 0 0 !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NIDI D'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23440 190 0 !EX SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE ! 6.000,00! 6.000,00!- 6.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23440 260 0 !RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INCASSATE IN ECCESSO ! ! ! 6.000,00! 6.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23440 ! 6.000,00! 6.000,00! ! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23446 0 0 !ONERI STRAORDINARI GESTIONE STRALCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTIT.ISTRUZIONE IN UTIL.CONTRIB-NIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INF.VINC ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23446 196 0 !ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 08 ! 6.000,00! 6.000,00! ! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 7.983.098,31! 7.650.452,89! 121.009,11! 7.771.462,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8120 NIDI D'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54605 0 0 !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER NIDI D'INFANZIA - F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54605 611 0 !ALTRI MOBILI E ARREDI ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54605 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! 1.000,00! ! 1.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54605 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! 3.000,00! ! ! !AUTOM. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54605 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! 4.000,00! 2.000,00! 1.841,23! 3.841,23!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54605 639 0 !HARDWARE N.A.C. ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 54605 ! 7.000,00! 3.000,00! 1.841,23! 4.841,23! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54608 0 0 !ACQUISIZIONE MOBILI,ATTREZZATURE - NIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !D'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54608 611 0 !ALTRI MOBILI E ARREDI ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54608 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54608 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 54608 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !254605 0 0 !FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE PER NIDI D'INFANZIA - F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!254605 631 0 !FPV - ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 7.000,00! 3.000,00! 1.841,23! 4.841,23! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 7.000,00! 3.000,00! 1.841,23! 4.841,23! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 7.990.098,31! 7.653.452,89! 122.850,34! 7.776.303,23! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

762


Area Area Istruzione e Infanzia Responsabile MARONI DIANELLACentro di responsabilità 08121 - Scuole dell'Infanzia Responsabile ROSSI LAURA

Obiettivo strategico 02 - Integrazione e inclusione nei servizi per l'infanzia Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Nei nidi e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Ravenna vengono accolti bambini con bisogni speciali per i quali si applicano gli interventi e le azioni previste dalle normative nazionali e, nello specifico del nostro territorio, dall'Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica dei bambini e degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado 2011/2015". Nello specifico il Servizio, oltre che alla diffusione dell'utilizzo progressivo per tutti i bambini con bisogni speciali frequentanti i servizi da 0 a 6 anni del modello "I.C.F. di classificazione internazionale del funzionamento disabilità e salute", si impegna per un maggiore coinvolgimento delle famiglie ai progetti inclusivi, mediante la realizzazione del GLH (Gruppo di Lavoro Handicap), a cui attribuisce una funzione di "luogo" dedicato all'informazione, al dialogo, al confronto, all'ascolto dei genitori stessi, rispetto alla complessa e delicata tematica dell'inclusione e della rete sociale-educativa-sanitaria che la sostiene.


Risultato previsto annuale Per l'integrazione e l'inclusione nei servizi per l'infanzia si prevede l'attività di programmazione delle ore di sostegno scolastico e la stesura, per ogni bimbo/a con bisogni speciali, del PEI e PDF, a sostegno del loro percorso educativo-riabilitativo e la valutazione del personale educativo di sostegno della Coop.va, sullo sfondo della riflessione trasversale che l'attività del GLH consente.

Verifica al 30/06/2015 L'obiettivo sta procedendo secondo le fasi e gli indicatori previsti.

Altri centri coinvolti U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica (0-14)




Progetto Strategico 1.1.7 - Integrazione ed inclusione, dalla scuola alla rete nella comunità

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Gestione delle attività del Gruppo di Lavoro Handicap Previsto

Effettivo

2015-Attività di programmazione con ASP del piano ore di sostegno per i bambini con bisogni speciali Previsto

Effettivo

2015-Stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano educativo Individualizzato per tutti i bambini con bisogni speciali

Previsto

Effettivo

2015-Compilazione e consegna scheda di valutazione educatrici di sostegno della Coop.va Il Cerchio Previsto

Effettivo

2015-Attività di sostegno alla continuità educativa dei bimbi/e disabili Previsto

Effettivo

763



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511177 - Bambini con bisogni speciali nidi e infanzia comunali Num. 51 62 57

11219 - Bambini a cui viene applicata la metodologia ICF Num. 27 38 40

12129 - Incontri per gestione casi di disabilità Num. 289 287

764



Obiettivo strategico 03 - Le famiglie risorsa della comunità Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione "Una ricca trama di incontri" connota l'accoglienza e la partecipazione delle famiglie nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali, riconoscendo il ruolo dei genitori non come semplici fruitori di un servizio, ma come interlocutori partecipi e corresponsabili nell'ambito di un progetto educativo rivolto ai figli. La partecipazione delle famiglie, come spazio dedicato alla pluralità dei punti di vista e delle culture, favorisce l'incontro, lo scambio, forme di mediazione culturale e di costruzione di etica comunitaria. Questo progetto ha una valenza pluriennale nel consolidare gli strumenti di partecipazione già in essere e nello sperimentarne forme nuove per la costruzione e il rispetto del bene comune e per la produzione del cosiddetto “capitale sociale” cioè di azioni, relazioni ed esperienze che sviluppando senso di appartenenza, confronto e fiducia reciproca rendono coesa la comunità e contribuiscono alla qualificazione dei contesti di vita dei bambini.


Risultato previsto annuale Sostegno della partecipazione delle famiglie, mediante percorsi formali (assemblee generali e di sezione) ed informali (laboratori) a favore dell'accoglienza dei genitori, utenti dei servizi per l'infanzia.


Altri centri coinvolti Politiche per l'Immigrazione; U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica (0-14)





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Accoglienza delle famiglie dei nuovi iscritti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia Previsto

Effettivo

2015-Proposta e realizzazione di assemblee generali e di sezione Previsto

Effettivo

2015-Laboratori/narrazioni a carattere interculturale e interventi di supporto mediatori linguistici Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511220 - Incontri di sezione Num. 273 252 273

11221 - Assemblee generali Num. 32 30 30

11222 - Iniziative a carattere multiculturale Num. 22 22 24

765



Obiettivo strategico 03 - Monitoraggio convenzioni FISM Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione A fine 2011 sono state approvate dal Consiglio Comunale le nuove convenzioni con le Scuole dell'Infanzia e le sezioni primavera aggregate a scuole dell'infanzia aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne. Nel periodo di durata della presente legislatura sono previste attività di gestione amministrativa (aquisizione e verifica documentazione prodotta e rispetto requisiti previsti dalle convenzioni, liquidazione contributi annuali, etc..) ma anche attività a cura del coordinamento pedagogico, di monitoraggio della qualità, formazione congiunta, incontri con gestori dei singoli servizi, nonchè di stesura di relazioni di verifica da sottoporre alla Commissione Consiliare come previsto nelle convenzioni.


Risultato previsto annuale Monitoraggio delle convenzioni per scuole dell'infanzia e sezioni primavera attraverso visite periodiche e raccolta documentazione amministrativa







ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Monitoraggio pedagogico attraverso visite ed incontri con gestori e stesura relazioni annuali Previsto

Effettivo

2015-Raccolta e analisi della documentazione amministrativa e pedagogica prodotta dai gestori relativa all'a. s. 2014- 2015 e a. s. 2015- 2016

Previsto

Effettivo

766



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511112 - Sezioni Primavera FISM Num. 10 10 10

11113 - Posti bimbo sezioni primavera FISM Num. 208 208 208

11114 - Iscritti alle sezioni primavera FISM Num. 168 138 128

11224 - Visite di monitoraggio convenzioni FISM Num. 3 4 3

11225 - Servizi da monitorare relativi a convenzioni FISM Num. 15 15 15

11315 - Scuole infanzia associate FISM Num. 15 15 15

11317 - Sezioni scuole infanzia associate FISM Num. 41 42 42

11320 - Posti bimbo scuole infanzia associate FISM Num. 1.081 1.100 1.100

767



Obiettivo strategico 02 - Stesura e realizzazione Protocollo d'Intesa con Ufficio Scolastico Provinciale e Istituti comprensivi


Descrizione Il progetto ha una durata pluriennale in quanto ha come obiettivo la realizzazione del sistema integrato delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia pubbliche, comunali e statali che potrà essere raggiunto solo attraverso una chiara definizione e condivisione del percorso e dei risultati attesi da parte di tutti i soggetti coinvolti in quanto si dovrà valutare l'adozione di criteri analoghi di accesso, di omogenee procedure di iscrizione, nonchè l'adozione di un unico sistema informativo per la stesura delle graduatorie e la gestione delle relative ammissioni.

Criticità Autonomia decisionali degli istituti comprensivi e dei rispettivi organi collegiali (es. consigli di istituto, etc.).Tempi e risorse per eventuale adeguamento software.Enti Esterni coinvolti: UST, Istituti Comprensivi


Risultato previsto annuale Definizione delle azioni, delle responsabilità e dei tempi della sperimentazione del coordinamento delle iscrizioni con almeno un Istituto Comprensivo

Verifica al 30/06/2015 L'obiettivo è stato ritarato secondo la nuova tempistica e il nuovo indicatore

Risultato ritarato annuale 30/06/2015 Definizione del piano per il coordinamento delle iscrizioni

Motivazione Ritaratura Annuale30/06/2015 Le criticità segnalate in fase di previsione non determinano certezza nell'avvio della sperimentazione con almeno un Istituto Comprensivo.

Altri centri coinvolti Diritto allo Studio

Responsabilità tecnica MARONI DIANELLA



Progetto Strategico 1.4.1 - Sistema unico di iscrizioni 3-6 anni

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-incontri con dirigenti scolastici interessati al progetto Previsto

Effettivo

2015-stesura piano di azioni Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512124 - Realizzazione incontri interistituzionali Num. 2 1

768



Obiettivo strategico 04 - Revisione regolamentazione servizi educativi Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2015

Descrizione Il progetto, che ha durata biennale, prevede la revisione del Regolamento di ammissione ai nidi e alle scuole dell'Infanzia per le parti che non sono più compatibili con il nuovo modello organizzativo dell'Ente, con lo sviluppo delle iscrizioni in modalità on-line e con le necessarie semplificazioni in linea con la normativa. Si prevede inoltre un accorpamento degli articoli ancora validi, o da rivedere, presenti nel regolamento di funzionamennto dei nidi e delle scuole dell'infanzia adottato dal Consiglio Comunale del 1995. In particolare vanno riprese alcune linee di indirizzo inerenti alla partecipazione dei genitori e alle modalità di funzionamento dei servizi. Nell'ambito della revisione del regolamento si dovrà tenere conto dell'obiettivo di unificare i criteri di accesso e le procedure di iscrizione con le scuole statali del territorio


Risultato previsto annuale Approvazione nuovo regolamento ammissioni nidi e scuole dell'infanzia

Verifica al 30/06/2015 L'obiettivo prosegue secondo i tempi e le fasi ritarate

Risultato ritarato annuale 30/06/2015 Raccolta e analisi criteri di ammissione scuole statali

Motivazione Ritaratura Annuale30/06/2015 L'obiettivo è stato ritarato in quanto sono necessari approfondimenti sui criteri adottati dalle scuole statali

Altri centri coinvolti Servizi Generali Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale; Ufficio di Presidenza




Progetto Strategico 1.1.6 - Regolamentazione servizi educativi, scolastici e socio assistenziali

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Aggiornamento e validazione bozza di revisione del regolamento di ammissione nidi e scuole dell'infanzia Previsto

Effettivo

2015-redazione atti di approvazione del nuovo regolamentoFASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

2015-raccolta e analisi criteri statali Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512127 - Comitati di partecipazione coinvolti Num. 37 37

12128 - Regolamento Servizi Educativi Num. 1 0

769



Obiettivo strategico 04 - Progetti innovativi volti a qualificare l'offerta socioeducativa Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Il progetto prevede la verifica di fattibilità e la sperimentazione di nuove modalità di collaborazione con soggetti privati e pubblici per la realizzazione di servizi integrativi o aggiuntivi rispetto ai tradizionali servizi educativi e scolastici, finalizzati a rispondere ad esigenze di maggiore flessibilità da parte delle famiglie e a esigenze di sostenibilità dei costi rispetto all'aumento e alla diversificazione della domanda socio-educativa espressa nel nostro territorio.

Criticità Sono in corso le procedure di gara per l'affidamento del servizio e l'individuazione del nuovo soggetto gestore.Enti esterni coinvolti: Asp per la gestione degli educatori di sostegno, Appaltatore del servizio di assistenza, sorveglianza, vigilanza e pulizie nelle scuole dell'infanzia comunali.


Risultato previsto annuale Realizzazione sperimentazione servizio di post nelle scuole dell'infanzia comunali per l'anno scolastico 2015/2016

Verifica al 30/06/2015 L'obiettivo prosegue secondo i tempi e le fasi previste

Altri centri coinvolti Appalti e Contratti; Diritto allo Studio





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-realizzazione incontri per organizzazione servizio di post nelle scuole dell'infanzia con nuovo gestore Previsto

Effettivo

2015-Sperimentazione del servizio di post nelle scuole dell'infanzia comunali Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512795 - Incontri organizzativi Num. 2

12796 - Servizi di post scuola attivati Num. 1

770



Obiettivo strategico 07 - Statizzazione scuole infanzia Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Il progetto ha valenza pluriennale. Per l'anno scolastico 2016/2017 sarà pronta la nuova scuola dell'infanzia "Villaggio San Giuseppe" già in fase di costruzione. In relazione alla necessità di non ampliare le spese di gestione per l'ambito dei servizi per bambini da 3 a 6 anni, si è valutato di percorrere soluzioni alternative alla gestione diretta dell'immobile. Nel corso del 2015 pertanto si definirà il piano delle azioni necessarie per la statizzazione del plesso come nuova sede della scuola dell'infanzia statale Buon Pastore, si adotteranno gli atti amministrativi istituzionali necessari e si provvederà a gestire gli aspetti comunicativi connessi. Nel corso del 2016 si dovranno gestire gli aspetti operativi quali trasloco, nuove iscrizioni, etc.

Criticità Problematica connessa al finanziamento della Provincia per scuola dell'infanzia S. Giuseppe e problematiche connesse alla consegna/collaudo dell'immobile.Enti esterni coinvolti: UST, Istituti comprensivi, Provincia di Ravenna, OO.SS.


Risultato previsto annuale Adozione atti di statizzazione e relativa comunicazione ai diversi interlocutori

Verifica al 30/06/2015 L'obiettivo prosegue secondo i tempi e le fasi ritarate

Risultato ritarato annuale 30/06/2015 Definizione e attivazione del percorso di statizzazione e comuncazione ai diversi interlocutori

Motivazione Ritaratura Annuale30/06/2015 Il risultato è stato ritarato in quanto la procedura di statizzazione si conclude con la comunicazione all'Ufficio Scolastico Territoriale (U.S.T.).

Altri centri coinvolti Diritto allo Studio; Edilizia; Patrimonio; Servizio Risorse Umane





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-incontri di programmazione e definizione del piano di azione Previsto

Effettivo

2015-gestione atti amministrativi e istituzionaliFASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

2015-comunicazione ai diversi interlocutori Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512797 - Atto di informazione istituzionale Num. 1

771



Attività strutturale 01 - Attività educativa Scuole dell'infanzia comunali Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione I dati di attività si riferiscono all'anno scolastico che è iniziato nel settembre dell'anno precedente e sono relativi alle attività del corpo insegnante nella gestione quotidiana dei servizi e nell'attività educativa e didattica. L'attività ricomprende l’organizzazione del servizio al fine di assicurarne il funzionamento quotidiano curando in primo luogo la formazione e la socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità; la stesura, la realizzazione, la documentazione e la verifica della progettazione educativa e didattica delle attività e dei progetti di plesso, di sezione e di intersezione; lo svolgimento dei gruppi di lavoro e dei cosiddetti “mini-gle di sezione”.

Verifica al 30/06/2015 L'attività sta procedendo secondo gli indicatori previsti.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711196 - Posti bimbo scuole infanzia comunali Num. 1.952 1.921 1.898 1.898 1.898

11197 - Sezioni scuole infanzia comunali Num. 75 74 73 73 73

12300 - Documenti di progettazione ducativa e didattica Num. 96 95 95 95

12301 - Gruppi di lavoro educativi Num. 360 444 270 270

772



Attività strutturale 02 - Gestione delle iscrizioni e delle frequenze alle scuole dell'infanzia e ai CREM Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione I dati di attività si riferiscono all'anno scolastico che è iniziato nel settembre dell'anno precedente e sono relativi alla gestione delle iscrizione e delle frequenze del corrente anno. L'attività comprende la realizzazione di tutte le procedure relative alle iscrizioni annuali alle scuole dell'infanzia e ai centri ricretivi estivi (CREM) (informazioni alle famiglie, configurazione software per iscrizioni on-line, collaborazione con sportello polifunzionale e uffici decentrati per supporto ai genitori), alla gestione delle gradutorie di ammissione, ai controlli sulle autocertificazioni, all'esame dei relativi ricorsi, alle ammissioni succesive per scorrimento delle liste d'attesa. In merito alla frequenza si predispongono le sezioni, si attribuiscono le tariffe in relazione all'ISEE e alle tipologie di sconti, si determina il carico mensile delle rette e si dispongono gli eventuali rimborsi o discarichi; si dispongono le proroghe per inizio frequenza, autorizzazioni al mantenimento del posto a seguito di assenza prolungata, si adottano provvedimenti di dimissione e si gestiscono rinunce, trasferimenti e riconferme.

Verifica al 30/06/2015 L'attività sta procedendo secondo gli indicatori stabiliti


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711161 - Domande nuovi iscritti scuole infanzia comunale (entro e fuori termine bando di iscrizione) - Conto Annuale

Num. 1.072 1.099 1.103 1.103 1.103

11165 - Domande accolte nuovi iscritti scuole infanzia comunale (entro e fuori bando di iscrizione)

Num. 863 801 939 935 935

11200 - Strutture CREM Num. 6 6 6 6 6

11202 - Turni CREM = turni quindicinali riferiti all'estate dell'anno solare di avvio dell'anno scolastico

Num. 584 599 629 629 629

11206 - Domande presentate in modalità on line e gestione relative PEC scuole infanzia comunali

Num. 175 242 1.103 1.103 1.103

11207 - Richieste varie utenti scuole infanzia comunali Num. 169 175 141 134 134

11209 - Controlli sulle fasce di precedenza scuole infanzia comunali Num. 699 804 826 826 826

11210 - Controlli su domande di bambini frequentanti (morosi) scuole infanzia comunali

Num. 104 105 85 85 85

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Attività strutturale 04 - Coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Indirizzo e coordinamento pedagogico nelle scuole dell’infanzia e controlli sulla corretta applicazione delle indicazioni del Servizio. Gestione dei gruppi di lavoro educativo per l'elaborazione dei progetti pedagogici, della progettazione didattica, dei percorsi e degli obiettivi di miglioramento. Elaborazione di progetti e documenti in relazione a diversi referenti istituzionali. Cura dei rapporti con le famiglie e azioni di sostegno alla genitorialità (colloqui, sportelli pedagogici, incontri tematici). Elaborazione di progetti ed iniziative di continuità orizzontale e verticale e di progetti di formazione per la qualificazione dei servizi. Predisposizione percorsi e strumenti di inclusione dei bambini con bisogni speciali o particolari patologie. Attività di osservazione/prevenzione rispetto a situazioni di complessità educativa e socio familiare. Gestione dei rapporti con Università e Istituti Superiori per attività di ricerca, sperimentazioni e tirocini.

Verifica al 30/06/2015 L'attività sta procedendo secondo gli indicatori previsti.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711176 - Bambini con bisogni speciali scuole infanzia comunale Num. 40 57 51 50 50

11214 - Gruppi di lavoro per coordinamento pedagogico scuole infanzia comunali Num. 120 117 148 80 80

11215 - Colloqui attivati per "Sportello Pedagogico" scuole infanzia comunali Num. 99 156 105 80 80

11216 - Progetti di qualificazione e integrazione socio-educativa Num. 6 6 6 6 6

11217 - Interventi formativi con ruolo di docenza e incontri tematici per coordinamento pedagogico scuole infanzia comunali

Num. 45 40 32 32 32

11218 - Tirocini attivati per coordinamento pedagogico scuole infanzia comunali Num. 35 78 58 58 58

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Attività strutturale 05 - Attività amministrativa a supporto gestione servizi 3-6 Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione I dati di attività si riferiscono all'anno scolastico che è iniziato nel settembre dell'anno precedente e sono relativi al funzionamento corrente delle strutture. L'attività ricomprende il monitoraggio delle strutture e della funzionalità delle relative dotazioni, l'acquisto beni per funzionamento scuole dell'infanzia (cancelleria, materiale didattico, arredi e attrezzature, etc...), la gestione del contratto per servizi di assistenza sorveglianza e pulizia, la gestione delle convenzioni e dei contratti di servizi per qualificazione attività didattica e iniziative di mediazione culturale; l'eventuale gestione delle convenzioni per il completamento orario delle sezioni di Scuola dell'Infanzia Statali; la raccolta sistematica dei dati inerenti gli alunni frequentanti per Ufficio Scolastico Provinciale, Istituzioni Scolastiche, Azienda Usl, A.S.P., Regione Emilia Romagna, Ministero dell'Istruzione nonchè la gestione e l'aggiornamento delle banche dati. Questa attività ricomprende inoltre l'organizzazione e gestione del personale e delle sostituzioni in caso di assenza attraverso il pool delle supplenti e la gestione delle insegnanti "aggiunte", gestione cartellini, permessi, cambi turno, autorizzazioni uscite didattiche, cura delle informazioni e della modulistica per il personale insegnante attraverso l'aggiornamento delle pagine intranos in carico al Servizio, aggiornamento degli organici e coordinamento raccolta dati per Ministero Pubblica Istruzione (adempimenti per il mantenimento del requisito della parità) e Azienda USL, gestione degli adempimenti relativi al D.lgs. 81/2008, all'applicazione del D.Lgs. 196/2013 e della legge n. 3 del 2003.

Verifica al 30/06/2015 L'attività sta procedendo secondo gli indicatori stabiliti


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711163 - * Strutture gestite direttamente Num. 22 22 22 22 22

11196 - Posti bimbo scuole infanzia statali Num. 1.000 1.023 1.021 1.020 1.020

11197 - Sezioni scuole infanzia statali Num. 39 40 40 40 40

11211 - Insegnanti di ruolo e TD scuole infanzia comunali (compreso pool delle supplenti)

Num. 181 181 179 173 173

11212 - Assenze personale scuole infanzia comunali GG 2.709 2.312 2.551 2.497 2.497

11213 - Personale ausiliario scuole infanzia comunali Num. 75 74 74 73 73

11231 - Scuole infanzia statali città Num. 1 4 4 4 4

11232 - Scuole infanzia statali forese Num. 8 8 8 8 8

11316 - Altre scuole paritarie private Num. 1 1 1 1 1

11319 - Sezioni altre scuole paritarie private Num. 1 1 1 1 1

11321 - Posti bimbo altre scuole paritarie private Num. 25 25 25 25 25

12302 - Controlli ore personale ausiliario Num. 10 10 10 10

12303 - Ricognizione fabbisogni scuole dell'infanzia Num. 2 3 2 2

12454 - Adeguamenti documenti per adempimenti relativi a Scuole Infanzia comunali Num. 66 66 66 66

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Indicatori

Indicatore Udm



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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8121 SCUOLE DELL'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! !0100 ! !ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !155 0 0 !TRASFERIMENTO DALLO STATO NELLE SPESE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA ! 617.170,00! 570.670,00!- 170.670,00! 400.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0100 ! 617.170,00! 570.670,00!- 170.670,00! 400.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 617.170,00! 570.670,00!- 170.670,00! 400.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! !0110 ! !CONTRIBUTI PER L'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !241 0 0 !TRASFERIMENTI DALLA REGIONE NELLE SPESE PER! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA ! ! ! 407.299,24! 407.299,24!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0110 ! ! ! 407.299,24! 407.299,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! ! ! 407.299,24! 407.299,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0180 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !224 0 0 !CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MIGLIORAMENTO 0-6 SCUOLE INFAN. L.R 26/2001! 12.000,00! 15.000,00! ! 15.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0180 ! 12.000,00! 15.000,00! ! 15.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 12.000,00! 15.000,00! ! 15.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 629.170,00! 585.670,00! 236.629,24! 822.299,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8121 SCUOLE DELL'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0250 ! !RETTE REFEZIONE SCUOLE MATERNE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !530 0 0 !RETTE PER RISTORAZIONE E FREQUENZA NELLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI ! 1.677.515,24! 1.649.036,00!- 48.345,00! 1.600.691,00!DIRSTU ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0250 ! 1.677.515,24! 1.649.036,00!- 48.345,00! 1.600.691,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0330 ! !ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !531 0 0 !RETTE DI FREQUENZA CREM ! 50.055,00! 55.000,00! ! 55.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0330 ! 50.055,00! 55.000,00! ! 55.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0331 ! !PROVENTI SERVIZI PUBBLICI GESTIONE STRALCIO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZIONE ISTRUZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !532 0 0 !RETTE DI FREQUENZA CREM GESTIONE STRALCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZIONE ISTRUZIONE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !533 0 0 !RETTE RISTORAZIONE E FREQUENZA SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INFANZIA GESTIONE STRALCIO ISTITUZ. ! ! ! ! !DIRSTU ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0331 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 1.727.570,24! 1.704.036,00!- 48.345,00! 1.655.691,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1275 0 0 !CONTRIBUTI DA IMPRESE - SERVIZIO SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'INFANZIA ! 4.506,00! 3.073,00!- 273,00! 2.800,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 4.506,00! 3.073,00!- 273,00! 2.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 4.506,00! 3.073,00!- 273,00! 2.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 1.732.076,24! 1.707.109,00!- 48.618,00! 1.658.491,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 2.361.246,24! 2.292.779,00! 188.011,24! 2.480.790,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8121 SCUOLE DELL'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23500 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLE COMUNALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 3.241.759,00! 3.435.831,00!- 326.665,00! 3.109.166,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 87.517,00! 87.517,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 229.464,00! 229.464,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 273.203,00! 273.203,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 7 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 810.932,82! 651.836,00! 97.522,00! 749.358,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 8 0 !PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 221.188,34! 179.874,00! 52.590,00! 232.464,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 9 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINTAO - O.D. ! ! ! 77.992,00! 77.992,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 858.026,00! 902.652,00!- 22.207,00! 880.445,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 16 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) ! ! ! 59.656,00! 59.656,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 17 0 !RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) ! ! ! 32.580,00! 32.580,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 9.722,00! 9.722,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 2.314,00! 2.314,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8121 SCUOLE DELL'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!23500 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 37.462,00! 37.462,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 203 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO ! ! ! 23.000,00! 23.000,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 321 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 23.116,00! 23.116,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 324 0 !CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 2.243,00! 2.243,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23500 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 95.927,00! 95.927,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23500 ! 5.131.906,16! 5.170.193,00! 755.436,00! 5.925.629,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !223500 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMUNALI DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223500 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223500 8 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 1.793,00! 1.793,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223500 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223500 16 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223500 17 0 !FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL ! ! ! 7.056,00! 7.056,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223500 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223500 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8121 SCUOLE DELL'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 223500 ! ! ! 8.849,00! 8.849,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 5.131.906,16! 5.170.193,00! 764.285,00! 5.934.478,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23520 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMUNALI DELL' INFANZIA - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GEST.PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23520 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! ! ! 193,00! 193,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23520 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! 1.750,00! 1.750,00!- 581,00! 1.169,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23520 31 0 !VESTIARIO ! ! ! 10.000,00! 10.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23520 34 0 !FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STAMPANTI ! ! ! 762,00! 762,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23520 36 0 !MATERIALI IGIENICI ! 3.201,00! 3.201,00!- 1.701,00! 1.500,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23520 285 0 !DISPOSITIVI MEDICI ! ! ! 3.200,00! 3.200,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23520 ! 4.951,00! 4.951,00! 11.873,00! 16.824,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23540 0 0 !ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMUNALI DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23540 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 6.353,24! 6.767,00!- 2.031,00! 4.736,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23545 0 0 !ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTI MIGLIORAMEN. 0-6 L.R.26/01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23545 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 8.000,00! 10.000,00!- 2.000,00! 8.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 19.304,24! 21.718,00! 7.842,00! 29.560,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23570 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 44 0 !FORNITURA GAS ! ! ! 13.196,00! 13.196,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 45 0 !FORNITURA CALORE ! ! ! 272.056,00! 272.056,00!EDIL. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8121 SCUOLE DELL'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 46 0 !FORNITURA ACQUA ! ! ! 55.064,00! 55.064,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 92.685,00! 92.685,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 27.875,00! 27.875,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 2.200,00! 2.200,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 7.738,00! 7.738,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! ! ! 5.000,00! 5.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 61 0 !SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ! 2.243.050,00! 2.271.000,00!- 30.000,00! 2.241.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 8.000,00! 8.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 2.280,00! 2.280,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 105 0 !AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE ! 4.000,00! 4.000,00! ! 4.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 124 0 !CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: CREM ! 172.748,74! 179.823,57! 2.235,43! 182.059,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! 400,00! 500,00! ! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! 3.000,00!- 3.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 140 0 !MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ! 120.000,00! 120.000,00! ! 120.000,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 400 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI ! ! ! 608,00! 608,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 8.786,00! 8.786,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 402 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVILE VERSO TERZI ! ! ! 46.750,00! 46.750,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23570 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 8.786,00! 8.786,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8121 SCUOLE DELL'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!23570 404 0 !ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. ! ! ! 3.432,00! 3.432,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23570 ! 2.540.198,74! 2.578.323,57! 523.691,43! 3.102.015,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24160 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'INFANZIA STATALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24160 54 0 !SPESE CONDOMINIALI ! 21.800,00! 25.000,00!- 10.000,00! 15.000,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 2.561.998,74! 2.603.323,57! 513.691,43! 3.117.015,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23605 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI DELLE SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMUNALI DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23605 150 0 !LOCAZIONI PASSIVE ! 50.621,33! 52.400,00!- 8.770,00! 43.630,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24180 0 0 !UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'INFANZIA STATALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24180 150 0 !LOCAZIONI PASSIVE ! 98.546,69! 91.155,68!- 6.155,68! 85.000,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! 149.168,02! 143.555,68!- 14.925,68! 128.630,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23610 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI SCUOLE COMUNALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23610 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! 76.000,00! 44.400,00!- 12.400,00! 32.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23610 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 20.000,00! 1.000,00!- 1.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23610 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 5.000,00! 5.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23610 ! 96.000,00! 45.400,00!- 8.400,00! 37.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23611 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'INFANZIA PRIVATE - FISM ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23611 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 584.086,00! 605.512,00!- 605.512,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23611 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 606.723,00! 606.723,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23611 ! 584.086,00! 605.512,00! 1.211,00! 606.723,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8121 SCUOLE DELL'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! !223610 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMUNALI DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223610 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 680.086,00! 650.912,00!- 7.189,00! 643.723,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 ! !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23620 0 0 !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMUNALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23620 174 0 !INTERESSI SU BOC TASSO VARIABILE ! 1.214,61! 796,00!- 784,00! 12,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24210 0 0 !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24210 174 0 !INTERESSI SU BOC TASSO VARIABILE ! 3.149,96! 2.916,00!- 671,00! 2.245,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24210 175 0 !INTESSI SU BOC TASSO FISSO ! 10.095,00! ! ! !FINANZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24210 177 0 !INTERESSI SU MUTUI A CASSA DEPOSITI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRESTITI ! 8,64! 6,00!- 3,00! 3,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 24210 ! 13.253,60! 2.922,00!- 674,00! 2.248,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 06 ! 14.468,21! 3.718,00!- 1.458,00! 2.260,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23630 0 0 !IMPOSTE E TASSE SCUOLE DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMUNALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23630 300 0 !IRAP PERSONALE ! 330.836,00! 333.056,00! 58.160,00! 391.216,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23630 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 34,00! 34,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23630 ! 330.836,00! 333.056,00! 58.194,00! 391.250,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !223630 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE SCUOLE DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMUNALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!223630 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 600,00! 600,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8121 SCUOLE DELL'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 330.836,00! 333.056,00! 58.794,00! 391.850,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 ! !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23635 0 0 !ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE DELLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23635 190 0 !EX SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE ! 4.000,00! 4.000,00!- 4.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23635 260 0 !RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INCASSATE IN ECCESSO ! ! ! 4.000,00! 4.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23635 ! 4.000,00! 4.000,00! ! 4.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23638 0 0 !ONERI STRAORDINARI GESTIONE STRALCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTIT.ISTRUZ. IN UTIL.CONTR-SCUOLE INFANZIA! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23638 196 0 !ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 08 ! 4.000,00! 4.000,00! ! 4.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !23580 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISTORAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23580 44 0 !FORNITURA GAS ! 14.000,00! 14.000,00!- 4.363,00! 9.637,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23580 46 0 !FORNITURA ACQUA ! 400,00! 400,00! 1.303,00! 1.703,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23580 80 0 !SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE ! 1.762.670,00! 1.786.272,00!- 26.870,00! 1.759.402,00!DIRSTU ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!23580 105 0 !AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE ! 70.000,00! 64.000,00! 6.000,00! 70.000,00!DIRSTU ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 23580 ! 1.847.070,00! 1.864.672,00!- 23.930,00! 1.840.742,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 1.847.070,00! 1.864.672,00!- 23.930,00! 1.840.742,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 10.738.837,37! 10.795.148,25! 1.297.109,75! 12.092.258,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8121 SCUOLE DELL'INFANZIA Responsabile 261 LAURA ROSSI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54655 0 0 !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER SCUOLE DELL'INFANZIA - F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54655 611 0 !ALTRI MOBILI E ARREDI ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54655 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! 1.000,00! ! 1.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54655 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! 3.000,00! ! ! !AUTOM. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54655 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! 4.000,00! 2.000,00! 4.786,30! 6.786,30!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54655 639 0 !HARDWARE N.A.C. ! ! ! ! !AUTOM. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 54655 ! 7.000,00! 3.000,00! 4.786,30! 7.786,30! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54656 0 0 !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER SCUOLE DELL'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54656 611 0 !ALTRI MOBILI E ARREDI ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54656 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54656 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 54656 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54659 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZ.PROGETTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MIGLIORAM. 0-6 SCUOLE INFANZIA L.R.26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54659 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! 4.000,00! 5.000,00!- 2.500,00! 2.500,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !254655 0 0 !FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!254655 631 0 !FPV - ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !354659 0 0 !AV.VINC. - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZ.PROGETTI MIGLIORAM. 0-6 SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INFANZIA L.R.26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!354659 631 0 !AV.VINC. - ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 11.000,00! 8.000,00! 2.286,30! 10.286,30! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 11.000,00! 8.000,00! 2.286,30! 10.286,30! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 10.749.837,37! 10.803.148,25! 1.299.396,05! 12.102.544,30! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Istruzione e Infanzia Responsabile MARONI DIANELLACentro di responsabilità 08132 - Diritto allo Studio Responsabile MARONI DIANELLA

Obiettivo strategico 01 - Attuazione della nuova rete scolastica Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2015

Descrizione Attuazione della nuova proposta di dimensionamento della rete scolastica territoriale in Istituti comprensivi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, realizzando anche istituto comprensivo intercomunale Ravenna - Cervia.

Criticità Carenza di edifici comunali; limitate risorse finanziarie per i necessari ampliamenti di sedi scolastiche; forte interesse individuale delle famiglie. Enti Esterni coinvolti: UST (Ufficio Scolastico Territoriale) - Istituzioni Scolastiche - Provincia di Ravenna - Comune di Cervia


Risultato previsto annuale Attuazione del Protocollo d'Intesa fra il Comune di Ravenna e il Comune di Cervia per la ripartizione delle funzioni afferenti l'Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna-Cervia.

Verifica al 30/06/2015 L'obiettivo procede secondo le fasi previste.

Altri centri coinvolti Edilizia; Servizi Generali Area Infrastrutture Civili



Sub-Programma 1.3 - La scuola come risorsa territoriale - programmazione e dimensionamento, sostegno all'autonomia scolastica

Progetto Strategico 1.3.1 - Organizzazione della rete scolastica

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Incontri con Dirigente Scolastico e DSGA dell'Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna-Cervia Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512808 - Verifica dell'attuazione del Protocollo d'Intesa fra il Comune di Ravenna e il Comune di Cervia per la ripartizione delle funzioni afferenti il nuovo Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna-Cervia

Num. 1

787



Obiettivo strategico 02 - Patto per la Scuola: interventi per il diritto allo studio Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Definizione, in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale e Dirigenti Scolastici, dei bacini di utenza per il governo dei flussi scolastici e dei criteri relativi alle iscrizioni nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado da adottare anche nel periodo di transizione per la graduale applicazione della nuova organizzazione scolastica. In particolare si dovranno affrontare e definire in modo concertato i seguenti aspetti: - definizione/revisione dei bacini di utenza scuole primarie; - definizione/revisione dei criteri di accesso per le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di primo grado; - servizi e interventi a favore del diritto allo studio (contributi libri di testo; borse di studio; pre-post scuola; trasporto scolastico; ristorazione scolastica, ecc.); - strutture e arredi.

Criticità Raccordo fra autonomie diverse, risorse limitate, forte interesse individuale delle famiglie.Enti Esterni coinvolti: UST (Ufficio Scolastico Territoriale) e Dirigenti Scolastici


Risultato previsto annuale Applicazione dei nuovi criteri di accesso stabiliti per le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di primo grado, per l'anno scolastico 15/16.





Progetto Strategico 1.3.2 - Patto per la scuola e qualificazione

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Incontri per definizione e attuazione dei criteri definiti nel Patto per l'a.s. 15/16 Previsto

Effettivo

2015-Incontri al "tavolo interistituzionale" per valutazione domande iscrizione fuori dai criteri stabiliti Previsto

Effettivo

2015-Aggiornamento dei dati degli iscritti in raccordo con UST e Dirigenti Scolastici (sito web) Previsto

Effettivo

2015-Incontri con Dirigenti Scolastici e UST per verifica e definizione criteri di iscrizione a.s. 16/17 e stesura bozza Patto

Previsto

Effettivo

788



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511292 - Definizione/aggiornamento bacini di utenza scuole primarie Num. 30 30 30

11722 - Incontri per attuazione criteri definitivi Patto per la Scuola con Dirigenti Scolastici e Ufficio Scolastico Provinciale

Num. 4 4 4

12101 - Stesura bozza Patto per la scuola Num. 1 1

12809 - Aggiornamento criteri di iscrizione a.s. 15/16 - bozza Num. 1

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Obiettivo strategico 01 - Educare alla sicurezza ed alla positività dei rapporti sociali attraverso il rispetto delle regole nell'ambito del trasporto scolastico


Descrizione Attraverso l'attività degli educatori presenti sui percorsi di trasporto scolastico e sugli autobus di linea, nonché con progetti mirati all'interno delle attività scolastiche, sono previste azioni volte a: educare alla sicurezza ed alla positività nei rapporti sociali attraverso il rispetto delle regole, promuovere la cultura della legalità e della convivenza civile, lo sviluppo dell'autonomia e del senso di responsabilità - mediare il conflitto e prevenire comportamenti pericolosi sia a livello psicofisico sia a livello di sicurezza dei trasportati; formazione degli autisti e degli educatori volta a fornire strumenti per superare criticità e migliorare il clima sullo scuolabus.

Criticità La complessità della situazione nello scuola-bus (n. ragazzi, età differenziate, ecc.) e il ruolo degli autisti in mancanza degli educatori.Enti Esterni coinvolti: Istituzioni Scolastiche - ATM - Coerbus - Progetto Crescita


Risultato previsto annuale Miglioramento del clima relazionale fra i ragazzi/e, fra loro e gli autisti. In generale miglioramento della sicurezza durante il trasporto.



Responsabilità tecnica TARONI RITA



Progetto Strategico 1.3.3 - Progetti in collaborazione con le scuole per promuovere l'autonomia e la responsabilità, sviluppare la cittadinanza e diffondere l'educazione alla legalità democratica

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Coordinamento e pianificazione del monitoraggio degli educatori sui percorsi di trasporto scolastico Previsto

Effettivo

2015-Programmazione delle attività degli educatori a.s. 15/16 Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511300 - Ore di presenza degli educatori sui percorsi di trasporto HH 3.887 3.578 3.799,75

12271 - Azioni correttive intraprese per criticità Num. 8 14

12272 - Criticità rilevate nel trasporto Num. 10 14

12273 - * Azioni correttive intraprese su criticità rilevate nel trasporto Perc. 80 100

790



Attività strutturale 01 - Partecipazione delle Famiglie e Qualità dei Servizi Scolastici Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Attraverso le indagini di customer satisfaction effettuate con questionari sui servizi di Trasporto Scolastico, Pre post scuola e le rilevazioni dei panel d'assaggio (genitori, studenti, insegnanti) previsti nel sistema di monitoraggio per il controllo della qualità del servizio di ristorazione, si intende favorire la partecipazione attiva dei genitori che, con le loro valutazioni e suggerimenti contribuiscono alla definizione della qualità ed il miglioramento dei servizi.

Criticità Enti Esterni coinvolti: fornitore del servizio

Verifica al 30/06/2015 L' attività procede secondo la programmazione prevista.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711249 - Rilevazione di C.S. sulla ristorazione scolastica Num. 13.578 13.121 12.693 13.100 13.100

11250 - Rilevazioni di C.S. sul trasporto scolastico Num. 1.406 1.531 1.500 1.500 1.500

11251 - Rilevazione di C.S. sul pre-post scuola in collaborazione con Consorzio Selenia

Num. 3.846 1.815 1.592 1.800 1.800

12274 - Rilevazioni di C.S. sulla ristorazione scolastica con votazione buono Num. 11.198 10.853 11.100 11.100

12275 - Rilevazioni di C.S. sul trasporto scolastico con valutazione buono e ottimo Num. 1.191 1.100 1.100 1.100

12276 - Rilevazioni di C.S. sul pre-post scuola con valutazione buono e ottimo Num. 1.597 1.273 1.400 1.400

12277 - Documenti annuali di rilevazione indagine di C.S. Num. 3 3 3 3

12278 - * Rilevazioni di C.S. sulla ristorazione scolastica con valutazione buono sul totale delle rilevazioni di C.S. sulla ristorazione scolastica

Perc. 85,34 85,5 84,73 84,73

12279 - * Rilevazioni di C.S. sul trasporto scolastico con votazione buono e ottimo su totale rilevazioni di C.S. sul trasporto scolastico

Perc. 77,79 73,33 73,33 73,33

12280 - * Rilevazioni di C.S. sul pre-post scuola con votazione buono e ottimo su totale rilevazioni di C.S. sul pre-post scuola

Perc. 87,99 79,96 77,78 77,78

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Attività strutturale 02 - Servizio di Ristorazione Scolastica - applicazione nuovo Sistema Tariffario e prenotazione Pasti Informatizzata


Descrizione Nell'ambito delle politiche che favoriscono l'equità sociale si è completata la riforma tariffaria dei servizi con l'estensione di un sistema a tariffe differenziate in relazione alle ISEE presentate dalle famiglie, anche alla ristorazione scolastica, a partire dall'a.s. 2011/2012. Contemporaneamente all'applicazione del nuovo sistema tariffario si completerà la nuova modalità di prenotazione pasti tramite badge magnetico al fine di semplificare la procedura di prenotazione - preparazione - fatturazione pasti.

Criticità Enti Esterni coinvolti: Camst



792



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712810 - Aggiornamento Carta dei Servizi "Ristorazione Scolastica" Num. 1 1 1

12811 - Stesura Capitolato Speciale d' Appalto nuova gara ristorazione scolastica Num. 1 1 1

12285 - * Rimborsi pasti su totale pasti alunni primarie e secondarie Perc. 0,02 0,02 0,02 0,02

11108 - Pasti consumati da alunni scuole primarie statali Num. 576.076 585.199 585.000 585.000 585.000

11108 - Pasti consumati da bimbi scuole infanzia comunali Num. 295.417 300.071 294.750 300.000 300.000

11108 - Pasti consumanti da bimbo scuole infanzia statali Num. 124.785 124.718 124.000 124.000 124.000

11108 - Pasti consumati da alunni scuole secondarie di primo grado Num. 21.553 17.961 14.524 17.000 17.000

11109 - Pasti consumati adulti scuole infanzia comunali Num. 29.064 29.385 29.000 29.000 29.000

11109 - Pasti consumati adulti scuole infanzia statali Num. 9.144 9.019 9.000 9.000 9.000

11109 - Pasti consumati adulti scuole secondarie di primo grado Num. 1.224 1.035 803 1.000 1.000

11109 - Pasti consumati adulti scuole primarie statali Num. 30.737 30.170 30.000 30.000 30.000

11172 - Domande per mensa presentate scuole infanzia comunali Num. 1.952 1.921 1.898 1.898 1.898

11172 - Domande per mensa presentate scuole infanzia statali Num. 879 886 879 879 879

11172 - Domande per mensa presentate scuole primarie statali Num. 5.988 6.067 6.159 6.188 6.188

11172 - Domande per mensa presentate scuole secondarie di primo grado Num. 429 364 345 351 351

11175 - Domande per mensa soddisfatte scuole infanzia comunali Num. 1.952 1.921 1.898 1.898 1.898

11175 - Domande per mensa soddisfatte scuole infanzia statali Num. 879 886 874 879 879

11175 - Domande per mensa soddisfatte scuole primarie statali Num. 5.988 6.067 6.159 6.188 6.188

11175 - Domande per mensa soddisfatte scuole secondarie di primo grado Num. 429 364 345 351 351

11244 - Mense scolastiche Num. 85 82 78 78 78

11245 - Numero medio giornaliero di pasti erogati dal Comune (compreso Nidi) Num. 6.510 6.561 6.500 6.500 6.500

11246 - Posti a sedere disponibili in mense scolastiche (senza Nidi) Num. 9.717 9.707 9.264 9.316 9.316

11248 - Addetti alle mense scolastiche (solo dipendenti comunali) Num. 4 4 4 4 4

11252 - Iscritti al servizio ristorazione scuole statali Num. 7.291 7.317 7.378 7.418 7.418

11253 - Iscritti al servizio ristorazione totali Num. 9.243 9.707 9.722 9.773 9.773

793



11254 - Rimborsi e discarichi ristorazione scolastica Num. 172 153 150 150 150

12281 - Elaborazione ed aggiornamentopiano di programmazione e gestione servizio ristorazione

Num. 2 2 2 2

12282 - Rimborsi su pasti alunni primarie e secondarie Num. 105 105 105 105

12284 - Pasti consumati alunni primarie e secondarie Num. 603.160 603.000 603.000 603.000

794



Attività strutturale 03 - Educazione Alimentare e Attività di Vigilanza Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Nell'ambito della ristorazione scolastica si sviluppa l'attività di informazione ed educazione alimentare rivolta agli alunni/e, agli insegnanti ed alle famiglie al fine di promuovere corrette abitudini alimentari, contrastare l'obesità precoce e prevenire patologie derivanti da disfunzioni metaboliche (per. es. diabete), e favorire lo sviluppo del gusto personale attraverso la conoscenza e lo scambio, in sintonia con le linee nazionali e regionali dettate dagli organismi preposti. I progetti svolti in collaborazione con le scuole prevedono laboratori sensoriali e coinvolgimento attivo degli alunni nella preparazione di menù provenienti dalle diverse culture culinarie, incontri dedicati ai genitori e insegnanti di sensibilizzazione al consumo critico e consapevole. Le dietiste inoltre predispongono i menù per i nidi e le scuole di ogni ordine e grado e svolgono attività di controllo sul servizio di ristorazione scolastica al fine di verificare la corrispondenza dei menù ed il rispetto delle clausole contrattuali - In questo ambito rientra la definizione delle procedure in accordo con l'AzUSL di Ravenna ( Pediatria di Comunità, Pediatri di base e SIAN) e l'Impresa Camst per la tutela degli alunni con Diete speciali per patologie e diete speciali per ragioni etiche o religiose.

Criticità Enti Esterni coinvolti: Camst, Istituzioni Scolastiche e Azienda USL.



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711256 - Progetti di educazione alimentare Num. 2 1 1 1 1

11257 - Classi interessate dai progetti di educazione alimentare Num. 14 14 14 14 14

11259 - Sopralluoghi nelle mense e nei punti di cottura Num. 160 170 100 100 100

11260 - Incontri con Az.USL per controlli igienico-sanitari, diete per patologie, verifiche procedure

Num. 3 8 15 3 3

11262 - Diete speciali per patologie e motivi religiosi Num. 684 774 760 760 760

795



Attività strutturale 04 - Servizio di Pre-Post Scuola nelle Scuole Primarie Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Gestione delle iscrizioni e organizzazione del servizio di Pre Post Scuola rivolto agli alunni frequentanti le scuole primarie, le cui famiglie prioritariamente per ragioni lavorative, necessitano di anticipare o posticipare l'orario scolastico. Per rispondere alle esigenze delle famiglie e dare continuità ad un servizio socio/educativo importante, si intende prorogare per il contratto in essere, per la gestione del servizio, con la Coop. Soc. Selenia per ulteriori tre anni, dal 01/07/2012 al 30/06/2015. Nell'anno in corso verrà espletata la gara d'appalto per l'affidamento del servizio



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712812 - Espletamento gara d'appalto Num. 1 1 1

11263 - Utenti pre-post scuola - Conto Annuale Num. 1.453 1.456 1.448 1.467 1.467

11264 - Iscritti per fasce pre-post scuola Num. 1.930 1.922 1.945 1.945 1.945

11265 - Utenti pre-post scuola controllati Num. 1.930 1.922 1.945 1.945 1.945

11266 - Rimborsi e discarichi pre-post scuola Num. 103 95 76 90 90

11267 - Blocchetti accesso libero pre-post scuola Num. 104 85 80 80 80

12287 - Elaborazione ed aggiornamento piano di programmazione e gestione servizio pre-post

Num. 2 12 2 2

796



Attività strutturale 05 - Proiezione sulla popolazione scolastica 0/13 anni - Gestione bacini di utenza e obbligo scolastico


Descrizione Elaborazione ed aggiornamento delle proiezioni sulla popolazione scolastica attraverso il sistema IRESS - elaborazione dei dati in relazione ai bacini di utenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado in rapporto alla loro capienza per programmare gli interventi necessari (spostamento stradari, interventi di edilizia scolastica ecc). Estrazione tramite apposito software collegato al SIT degli elementi necessari e comunicazione ai Dirigenti Scolastici degli alunni che devono assolvere all'obbligo scolastico.

Criticità Enti Esterni coinvolti: Istituzioni Scolastiche



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711268 - Bacini di utenza elaborati (scuole infanzia, primarie, secondarie statali) Num. 53 53 56 56 56

11269 - Estrazione alunni obbligati e anticipatari scuola primaria Num. 1.854 1.868 1.938 1.938 1.938

11271 - Aggiornamento dati statistici e implementazione iscrizione scuole statali sul sito internet

Num. 60 60 35 40 40

797



Attività strutturale 06 - Servizio di Trasporto Scolastico Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Gestione delle iscrizioni, attribuzione tariffe agevolate e organizzazione del servizio di trasporto scolastico. Elaborazione del Piano del Trasporto scolastico annuale e razionalizzazione dei percorsi e delle fermate, sulla base delle nuove iscrizioni. Accanto al servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2015/2016 si mettono in atto i seguenti due interventi: trasporti autogestiti ed esenzione doppio abbonamento. Nel 2015 il Servizio Diritto allo Studio partecipa con l'Ufficio SIT e con l' Ufficio Pianificazione Mobilità ad un gruppo di lavoro trasversale per la promozione di un sistema di pianificazione e gestione del trasporto scolastico attraverso uno specifico applicativo informatico che, dialogando con il sistema delle iscrizioni già in essere presso l'Ufficio Trasporto Scolastico, cura tutte le fasi del trasporto scolastico per l'ottimizzazione del servizio stesso.

Criticità Territorio molto esteso e presenza di case sparse che rendono difficile una completa razionalizzazione dei percorsi - orari di apertura delle scuole spesso non coordinati.Enti Esterni coinvolti: ATM, Coerbus e diversi Vettori



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712813 - Incontri del gruppo di lavoro trasversale Num. 8 8 8

12814 - Numero implementazioni sisrtema informatico Num. 3 3 3

11037 - Piani di trasporto scolastico (compresi aggiornamenti) Num. 2 2 2 2 2

11272 - Utenti trasporto pubblico scolastico - Conto Annuale Num. 782 746 779 779 779

11273 - Utenti trasporto scolastico controllati Num. 782 745 779 779 779

11274 - Utenti integrazione Start Romagna Num. 234 252 250 250 250

11275 - Utenti trasporto autogestito Num. 33 45 41 45 45

11276 - Km percorsi trasporto scolastico Km 268.033 264.237 261.712 262.000 262.000

11277 - Uscite didattiche organizzate Num. 147 207 179 200 200

11278 - Studenti trasportati per le uscite didattiche Num. 5.369 7.891 5.937 7.500 7.500

11279 - Rimborsi e discarichi trasporto scolastico Num. 23 20 14 20 20

798



Attività strutturale 07 - Collegamento con le Istituzioni Scolastiche Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Al fine di garantire il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche si effettuano i trasferimenti per l'acquisto di cancelleria e beni di consumo per le segreterie, per l'acquisto di audiovisivi occorrenti per le attività didattiche e si predispone il piano per la fornitura degli arredi scolastici, così come previsto dalla normativa vigente. Inoltre si attivano le procedure per l'erogazione dei contributi per i libri di testo agli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado che posseggono i requisiti necessari, e le procedure relative a garantire la gratuità dei libri per gli iscritti alle scuole primarie.

Criticità Enti Esterni coinvolti: Istituzioni Scolastiche



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711280 - Cedole librarie fornite ad alunni iscritti alla scuola primaria Num. 6.841 6.863 6.850 6.850 6.850

11281 - Contributo acquisto libri di testo scuole secondarie di primo e secondo grado Num. 1.146 1.054 1.100 1.100 1.100

11724 - Procedure relative all'adempimento dell'obbligo scolastico Num. 59 48 43 50 50

12288 - Piano del fabbisogno arredi scuole statali Num. 1 1 1 1

799



Attività strutturale 08 - Innovazione digitale per la Semplificazione Amministrativa e miglioramento dei rapporti con le Famiglie


Descrizione L'Area Istruzione e Infanzia intende promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali, come strumento di semplificazione amministrativa e miglioramento del dialogo con le famiglie. A tal fine si è avviata una sperimentazione di nuove modalità di accesso on line per le iscrizioni ai diversi servizi educativi e scolastici: nidi, scuole dell'infanzia comunali, ristorazione scolastica, trasporto e pre post scuola, attraverso il sito internet, con un progetto che ha valenza pluriennale. Tali modalità - oltre a facilitare e semplificare l'accesso alle procedure di iscrizione, visualizzazione delle graduatorie, alle informazioni necessarie alla fruizione dei servizi - permettono una razionalizzazione delle procedure ed il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712817 - Ore di formazione/affiancamento operatori esterni Num. 7 7 7

11428 - Protocolli attribuiti dal servizio Diritto allo Studio Num. 5.218 5.517 2.500 2.500 2.500

12815 - Domande post scuola - scuole dell' infanzia comunali e statali Num. 100 100 100

12816 - Numero inserimenti da postazioni assistite per iscrizioni obbligatorie on-line e agevolazioni tariffarie

Num. 1.800 1.800 1.800

800








Indicatori

Indicatore Udm



801

COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! !0100 ! !ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !167 0 0 !CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATALI ! 94.068,89! 93.000,00! ! 93.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0100 ! 94.068,89! 93.000,00! ! 93.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 94.068,89! 93.000,00! ! 93.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! !0115 ! !ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !235 0 0 !CONTRIB. REGIONE PROGETTI EDUCAZIONE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SICUREZZA L.R.2/03 - DIRITTO STUDIO ! 10.500,00! 10.500,00! ! 10.500,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0115 ! 10.500,00! 10.500,00! ! 10.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! 10.500,00! 10.500,00! ! 10.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0180 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !220 0 0 !CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER FORNITURA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LIBRI DI TESTO L.R. 26/01 ! 135.072,71! 133.939,31! 9.738,69! 143.678,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !222 0 0 !CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER TRASPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SCOLASTICO L.R. 26/01 ! 23.484,56! 20.903,51! 96,49! 21.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0180 ! 158.557,27! 154.842,82! 9.835,18! 164.678,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0181 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !216 0 0 !CONTRIBUTO AGREA SU PRODOTTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE ! 23.219,13! 23.000,00!- 1.000,00! 22.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !418 0 0 !CONTRIBUTI ISTITUTI SCOLASTICI PER MENSA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INSEGNANTI STATALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0181 ! 23.219,13! 23.000,00!- 1.000,00! 22.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 181.776,40! 177.842,82! 8.835,18! 186.678,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 286.345,29! 281.342,82! 8.835,18! 290.178,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

802

COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0252 ! !RETTE REFEZIONI NELLE ISTITUZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SCOLASTICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !535 0 0 !RETTE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SCUOLE STATALI ! 3.670.906,17! 3.752.893,00! 98.424,00! 3.851.317,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0252 ! 3.670.906,17! 3.752.893,00! 98.424,00! 3.851.317,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0260 ! !PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !545 0 0 !PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ! 151.897,51! 150.000,00! ! 150.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0260 ! 151.897,51! 150.000,00! ! 150.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0330 ! !ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !550 0 0 !PROVENTI DEL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA ! 324.649,41! 335.000,00! 10.000,00! 345.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0330 ! 324.649,41! 335.000,00! 10.000,00! 345.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0331 ! !PROVENTI SERVIZI PUBBLICI GESTIONE STRALCIO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZIONE ISTRUZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !536 0 0 !RETTE RISTORAZIONE SCOL.STATALE. PROVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI GESTIONE STRALCIO ISTITUZ. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0331 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 4.147.453,09! 4.237.893,00! 108.424,00! 4.346.317,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1165 0 0 !ENTRATE DERIVANTI DA PENALITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTRATTUALI-SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO ! 12.247,00! 16.444,83!- 5.314,00! 11.130,83!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1176 0 0 !RIMBORSI DA FAMIGLIE TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FORNITURA LIBRI DI TESTO ! 99,43! 1.000,00! ! 1.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 12.346,43! 17.444,83!- 5.314,00! 12.130,83! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0601 ! !PROVENTI DIVERSI GEST.STRALCIO ISTITUZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !ISTRUZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1281 0 0 !RIMBORSI DI CEDOLE LIBRARIE - SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIRITTO ALLO STUDIO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0601 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 12.346,43! 17.444,83!- 5.314,00! 12.130,83! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 4.159.799,52! 4.255.337,83! 103.110,00! 4.358.447,83! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 4.446.144,81! 4.536.680,65! 111.945,18! 4.648.625,83! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24360 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE PRIMARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24360 54 0 !SPESE CONDOMINIALI ! 53.000,00! 61.000,00!- 13.000,00! 48.000,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24360 140 0 !MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ! 82.800,00! 82.800,00! ! 82.800,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24360 147 0 !MANUTENZIONE ASCENSORI ! 6.504,00! 6.600,00! ! 6.600,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 24360 ! 142.304,00! 150.400,00!- 13.000,00! 137.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 142.304,00! 150.400,00!- 13.000,00! 137.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24390 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIMARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24390 150 0 !LOCAZIONI PASSIVE ! 149.686,34! 139.094,32!- 9.994,32! 129.100,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! 149.686,34! 139.094,32!- 9.994,32! 129.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25130 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DIRITTO ALLO STUDIO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER SCUOLE PRIMARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25130 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE-CEDOLE LIBRARIE ! ! ! 210.000,00! 210.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25130 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! 59.500,00! 59.500,00!- 5.950,00! 53.550,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25130 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 206.000,00! 210.000,00!- 210.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25130 ! 265.500,00! 269.500,00!- 5.950,00! 263.550,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 265.500,00! 269.500,00!- 5.950,00! 263.550,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 ! !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24520 0 0 !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI PER LE SCUOLE PRIMARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24520 174 0 !INTERESSI SU BOC TASSO VARIABILE ! 55.992,40! 51.600,72!- 33.433,72! 18.167,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24520 175 0 !INTERESSI SU BOC TASSO FISSO ! 1.989,69! ! 22.774,00! 22.774,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!24520 177 0 !INTERESSI SU MUTUI A CASSA DEPOSITI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRESTITI ! 9.555,98! 8.850,28!- 738,28! 8.112,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 24520 ! 67.538,07! 60.451,00!- 11.398,00! 49.053,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 06 ! 67.538,07! 60.451,00!- 11.398,00! 49.053,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24590 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SECONDARIE DI PRIMO GRADO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24590 54 0 !SPESE CONDOMINIALI ! 21.800,00! 25.000,00!- 10.000,00! 15.000,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24590 140 0 !MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ! 31.600,00! 31.600,00! ! 31.600,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24590 147 0 !MANUTENZIONE ASCENSORI ! 14.040,81! 14.200,00! ! 14.200,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 24590 ! 67.440,81! 70.800,00!- 10.000,00! 60.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 67.440,81! 70.800,00!- 10.000,00! 60.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24630 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SECONDARIE DI PRIMO GRADO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24630 150 0 !LOCAZIONI PASSIVE ! 98.546,69! 98.550,00!- 13.550,00! 85.000,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! 98.546,69! 98.550,00!- 13.550,00! 85.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25132 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER FORNITURA LIBRI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DI TESTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25132 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! 143.508,00! 143.508,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25132 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 135.172,14! 134.939,31!- 134.939,31! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 25132 ! 135.172,14! 134.939,31! 8.568,69! 143.508,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25133 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DIRITTO ALLO STUDIO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25133 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! 37.500,00! 37.500,00!- 3.750,00! 33.750,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !225132 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PER FORNITURA! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !LIBRI DI TESTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225132 162 0 !FPV - AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 172.672,14! 172.439,31! 4.818,69! 177.258,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 ! !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24660 0 0 !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI PER LE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24660 174 0 !INTERESSI SU BOC TASSO VARIABILE ! 121.177,16! 114.327,00!- 113.106,00! 1.221,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24660 175 0 !INTERESSI SU BOC TASSO FISSO ! 2.719,88! ! 105.718,00! 105.718,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24660 177 0 !INTERESSI SU MUTUI A CASSA DEPOSITI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRESTITI ! 285,43! 187,00!- 104,00! 83,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 24660 ! 124.182,47! 114.514,00!- 7.492,00! 107.022,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 06 ! 124.182,47! 114.514,00!- 7.492,00! 107.022,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25100 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRITTO ALLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STUDIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25100 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 178.867,00! 216.103,00!- 4.648,00! 211.455,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25100 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 14.759,00! 14.759,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25100 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 2.181,00! 2.181,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25100 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 32.687,00! 32.687,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25100 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 50.018,00! 57.643,00! 4.495,00! 62.138,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25100 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 589,00! 589,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25100 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 140,00! 140,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25100 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 6.563,00! 6.563,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25100 ! 228.885,00! 273.746,00! 56.766,00! 330.512,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !225100 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRITTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALLO STUDIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225100 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 16.387,00! 16.387,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225100 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 3.899,00! 3.899,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225100 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225100 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 225100 ! ! ! 20.286,00! 20.286,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 228.885,00! 273.746,00! 77.052,00! 350.798,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25110 0 0 !ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-GEST.PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25110 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! ! ! 176,00! 176,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25110 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! ! ! 989,00! 989,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25110 34 0 !FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STAMPANTI ! ! ! 645,00! 645,00!PROVV. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 25110 ! ! ! 1.810,00! 1.810,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! ! ! 1.810,00! 1.810,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !24370 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISTORAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SCOLASTICA SCUOLE STATALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24370 44 0 !FORNITURA GAS ! 10.700,00! 10.700,00!- 3.128,00! 7.572,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24370 46 0 !FORNITURA ACQUA ! 8.500,00! 8.500,00! 5.979,00! 14.479,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24370 80 0 !SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE ! 4.123.455,00! 4.236.586,00! 81.941,00! 4.318.527,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!24370 105 0 !AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE ! 150.000,00! 150.000,00! ! 150.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 24370 ! 4.292.655,00! 4.405.786,00! 84.792,00! 4.490.578,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25115 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25115 44 0 !FORNITURA GAS ! ! ! 51.133,00! 51.133,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25115 45 0 !FORNITURA CALORE ! ! ! 1.377.136,00! 1.377.136,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25115 46 0 !FORNITURA ACQUA ! ! ! 165.335,00! 165.335,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25115 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 453.852,00! 453.852,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25115 49 0 !TELEFONIA FISSA ! ! ! 89.032,00! 89.032,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25115 400 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI ! ! ! 6.440,00! 6.440,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25115 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 11.301,00! 11.301,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25115 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 11.301,00! 11.301,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25115 ! ! ! 2.165.530,00! 2.165.530,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25120 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIRITTO ALLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STUDIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 45 0 !FORNITURA CALORE ! ! ! 58.934,00! 58.934,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!25120 46 0 !FORNITURA ACQUA ! ! ! 112,00! 112,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 1.516,00! 1.516,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 2.335,00! 2.335,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 8.787,00! 8.787,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 58 0 !SERVIZIO DI VIGILANZA EDUCATORI SCUOLABUS ! 76.000,00! 75.000,00! 4.500,00! 79.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! ! ! 3.500,00! 3.500,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 4.000,00! 4.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 83 0 !SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ! 1.063.000,00! 1.088.000,00!- 12.000,00! 1.076.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 2.700,00! 2.700,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 100 0 !GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI ! ! ! 49.500,00! 49.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 105 0 !AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE ! 18.000,00! 19.000,00! 1.000,00! 20.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! ! ! 1.390,00! 1.390,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 124 0 !CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: PRE-POST ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SCUOLA ! 370.700,00! 380.500,00! 20.500,00! 401.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! 1.000,00! 1.000,00!- 500,00! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 55.917,99! 60.499,69!- 53.189,69! 7.310,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25120 400 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI ! ! ! 932,00! 932,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25120 ! 1.584.617,99! 1.623.999,69! 95.016,31! 1.719.016,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25122 0 0 !PREST. DI SERVIZI PER EDUCAZIONE ALLA ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !SICUREZZA IN UTILIZ. CONTR.L.R.2/03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25122 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 10.500,00! 10.500,00! 2.080,69! 12.580,69!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !225122 0 0 !FPV - PREST. DI SERVIZI PER EDUCAZIONE ALLA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SICUREZZA IN UTILIZ. CONTR.L.R.2/03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225122 137 0 !FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !325122 0 0 !AV.VINC. - PREST. DI SERVIZI PER EDUCAZIONE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALLA SICUREZZA IN UTILIZ. CONTR.L.R.2/03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!325122 137 0 !AV.VINC. - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 5.887.772,99! 6.040.285,69! 2.347.419,00! 8.387.704,69! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25135 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DIRITTO ALLO STUDIO! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25135 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 30.000,00! 45.000,00!- 45.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25135 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! 52.000,00! 52.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25135 ! 30.000,00! 45.000,00! 7.000,00! 52.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 30.000,00! 45.000,00! 7.000,00! 52.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25452 0 0 !IMPOSTE E TASSE DIRITTO ALLO STUDIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25452 300 0 !IRAP PERSONALE ! 16.228,00! 14.605,00! 6.268,00! 20.873,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25452 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 43,00! 43,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25452 ! 16.228,00! 14.605,00! 6.311,00! 20.916,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !225452 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE DIRITTO ALLO STUDIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225452 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 1.393,00! 1.393,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 16.228,00! 14.605,00! 7.704,00! 22.309,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 ! !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25145 0 0 !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIRITTO ALLO STUDIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25145 190 0 !EX SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE ! 7.000,00! 2.300,00!- 2.300,00! !GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25145 260 0 !RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INCASSATE IN ECCESSO ! ! ! 4.000,00! 4.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 25145 ! 7.000,00! 2.300,00! 1.700,00! 4.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25147 0 0 !ONERI STRAORDINARI GESTIONE STRALCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZ. ISTRUZ. IN UTIL.CONTR-DIRITTO ALLO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STUDIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25147 196 0 !ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25149 0 0 !RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25149 258 0 !RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO ! ! ! 1.170,00! 1.170,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 08 ! 7.000,00! 2.300,00! 2.870,00! 5.170,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 7.257.756,51! 7.451.685,32! 2.377.289,37! 9.828.974,69! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8132 DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54860 0 0 !ACQUISIZIONE MOBILI,ATTREZZATURE - DIRITTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALLO STUDIO - F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54860 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! 48.200,00! 20.000,00! 30.000,00! 50.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54860 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 54860 ! 48.200,00! 20.000,00! 30.000,00! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54861 0 0 !ACQUISIZIONE MOBILI,ATTREZZATURE - DIRITTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALLO STUDIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54861 611 0 !ALTRI MOBILI E ARREDI ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54861 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 54861 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 48.200,00! 20.000,00! 30.000,00! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 48.200,00! 20.000,00! 30.000,00! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 7.305.956,51! 7.471.685,32! 2.407.289,37! 9.878.974,69! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

813


Area Area Istruzione e Infanzia Responsabile MARONI DIANELLACentro di responsabilità 08133 - U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica (0-14) Responsabile BORGHI MIRELLA

Obiettivo strategico 01 - Un osservatorio per l'inclusione, dalla scuola alla rete nella comunità Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Il gruppo di lavoro intra ed interistituzionale "Osservatorio per l'inclusione" opera per una maggiore coerenza negli interventi per l'integrazione e per un raccordo fra gli operatori al fine di garantire efficacia nella loro azione ed efficienza nella spesa sociale per l'inclusione dei bambini e dei ragazzi con bisogni speciali. Si prevede di sviluppare il progetto attraverso: - formazione integrata rivolta a operatori educativi, sociali e sanitari sui temi dell'inclusione - progetti di individuazione precoce ed azioni di sviluppo degli apprendimenti (es. DSA), in raccordo con scuole e soggetti istituzionali e non che operano nel territorio; - comunicazione con le famiglie ed il territorio anche con materiale informativo comune per facilitare l'accesso a servizi ed interventi.

Criticità Raccordo progettuale fra soggetti diversi e di operatività in integrazione con le scuole.Enti esterni coinvolti: ASP Ravenna, Cervia e Russi, Azienda USL, Miur-USP, Istituzioni Scolastiche, Cooperative sociali educatori, Associazioni operanti in ambito culturale e socio- educativo: Mosaico, Dalla parte dei minori, Strategicamente insieme


Risultato previsto annuale Interventi rivolti alle istituzioni scolastiche per l'integrazione, realizzazione di attività formative comuni rivolte ad insegnanti, educatori, operatori socio-sanitari e territorio; attività nelle classi a sviluppo del progetto di monitoraggio ed intervento precoce sui disturbi specifici di apprendimento, in accordo con scuole, Ausl ed esperti delle associazioni coinvolte.

Verifica al 30/06/2015 Le attività si sono sviluppate come previsto in sede di programmazione con la realizzazione di azioni formative con insegnanti e di laboratori sperimentali nelle classi. Ridefinito anche accordo di collaborazione interistituzionale per continuare attività nel prossimo anno scolastico.

Altri centri coinvolti Diritto allo Studio; Nidi d'Infanzia; Scuole d'Infanzia; U.O. Politiche Sociali e Pianificazione Socio-Sanitaria




Progetto Strategico 1.1.7 - Integrazione ed inclusione, dalla scuola alla rete nella comunità

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Formazione rivolta a insegnanti ed educatori e informazione al territorio ed alle famiglie Previsto

Effettivo

2015-Attivazione interventi con i bambini ed i ragazzi DSA nelle scuole coinvolte Previsto

Effettivo

2015-Monitoraggio e valutazione delle attività del gruppo di lavoro interistituzionale Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511383 - Partners istituzionali coinvolti nell'osservatorio per l'inclusione Num. 19 22 20

12376 - Incontri dei tavoli di lavoro interistituzionali per l'integrazione Num. 5 5

814



Obiettivo strategico 01 - Supporto alla genitorialità fragile Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione L’ obiettivo è quello di realizzare azioni per interrompere la catena del disagio sociale tramite progetti di educazione e di prevenzione rivolti a bambini/e ed a supporto dei bisogni delle famiglie, coinvolgendo in questo percorso i diversi operatori e soggetti che agiscono nel contesto socio-educativo territoriale. La collaborazione con le scuole ed i diversi servizi (ASP ed il Centro per le Famiglie in particolare, Casa culture etc...), e con le associazioni che operano nel territorio, possono permettere azioni sinergiche sia di informazione/ formazione degli operatori sia di presa in carico di situazioni problematiche attraverso l'attivazione di progetti socio-educativi rivolti direttamente ai bambini ed ai ragazzi (attività di doposcuola/extrascuola, attività nel territorio, etc.) soprattutto in realtà sociali complesse.

Criticità Raccordo fra soggetti diversi per una sinergia/integrazione degli interventi. Enti esterni coinvolti: ASP e Centro famiglie, Azienda USL, Istituzioni scolastiche, CISIM, associazioni del territorio che operano in ambito socio educativo come ARCI, Terra Mia, etc.


Risultato previsto annuale Realizzazione di interventi concertati nell'ambito di tavoli di lavoro nelle realtà sociali complesse: in particolare zona Mare e Darsena per interventi a favore dei bambini e ragazzi del territorio, sia nella scuola che nell’extrascuola (doposcuola alla primaria Pasini)

Verifica al 30/06/2015 Le attività si sono svolte come previsto in sede di programmazione con il funzionamento dei Tavoli di lavoro (Mare, Darsena) per realizzare azioni socio-educative in quei territori e progettare attività per il prossimo anno scolastico.

Altri centri coinvolti Biblioteca Classense; Nidi d'Infanzia; Politiche per l'Immigrazione; Scuole d'Infanzia; Servizio Partecipazione - Politiche Giovanili; U.O. Politiche Sociali e Pianificazione Socio-Sanitaria





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Realizzazione attività nell'ambito di accordi con scuole ed altri soggetti Previsto

Effettivo

2015-Funzionamento tavoli di lavoro per verifica e progettazione di attività comuni in ambito socio-educativo Previsto

Effettivo

2015-Progettazione e riattivazione attività a.s. 2015/16 Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511952 - Realizzazione attività socio educative nell'ambito di progetti in rete a supporto genitorialità

Num. 3 3

12377 - Interventi socio-educativi rivolti ai bambini nelle situazioni di complessità sociale (doposcuola)

Num. 1 1

815



Obiettivo strategico 02 - Preadolescenza e adolescenza Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Le fasi della pre ed adolescenza, evidenziando nuove problematicità e bisogni, ridefiniscono anche i compiti educativi delle famiglie, della scuola e della comunità con interventi diversi: - progetti a supporto della azione formativa della scuola per sostenere nei ragazzi espressione di competenze soggettive, collaborazione nel gruppo, relazioni positive e condivisione di regole quali opportunità di crescita responsabile e di prevenzione del disagio; - azioni con le famiglie per condividere riflessioni su queste problematiche e percorsi comuni di assunzione di responsabilità nella comunità, - azioni sinergiche fra diversi soggetti che operano nel territorio – istituzioni, associazioni etc - per sviluppare direttamente con i ragazzi interventi nella scuola e extrascuola, nello sport e tempo libero, con attenzione ai luoghi reali e virtuali (rete e social) di vita giovanile.

Criticità Difficoltà di intervento su una fascia di età come pre ed adolescenza di per sé mutanti negli interessi e nelle problematiche che richiedono attenzione ed aggiornamento continui nelle riflessioni, nelle proposte e nelle metodologie Enti esterni coinvolti: Istituzioni scolastiche, ASP - Centro per le famiglie, Enti ed istituzioni territorio (Biblioteche, teatri, Cisim) ed associazioni: Arci, Cantieri, Terra Mia, etc.


Risultato previsto annuale Realizzazione di attività formative rivolte a famiglie ed insegnanti e progetti/ laboratori rivolti ai ragazzi sia nella scuola che in raccordo con il territorio

Verifica al 30/06/2015 Le attività si sono svolte come previsto in sede di programmazione con la realizzazione di progetti dedicati ad adolescenti e famiglie nelle scuole e nel territorio

Altri centri coinvolti Biblioteca Classense; Servizio Partecipazione - Decentramento; Servizio Partecipazione - Politiche Giovanili; Servizio Partecipazione - Sport





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Incontri di lavoro e progettazione fra soggetti istituzionali e non sul tema adolescenza Previsto

Effettivo

2015-Progettazione ed attivazione progetti ed interventi comuni nella scuola e nel territorio Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511387 - Incontri con le famiglie ed il territorio Num. 7 6 6

11390 - Incontri per confronto fra scuola e territorio sui bisogni socio-educativi Num. 3 3 3

11953 - Realizzazione attività con ragazzi nella scuola e nel territorio Num. 6 6

816



Obiettivo strategico 01 - La Qualificazione come azione integrata dell'Ente Locale con la scuola per la costruzione di un POF del territorio


Descrizione La realizzazione di un POF del territorio richiede un coordinamento fra i diversi servizi del Comune, una rete con le istituzioni e le associazioni culturali e formative, nonché la condivisione progettuale con il mondo della scuola. Riferimenti normativi essenziali sono la L.R. 12/03 per gli interventi di qualificazione scolastica, la L.R. 26/01 per la qualificazione dei servizi per l'infanzia e la L.R. 2/03 con i piani per la salute ed il benessere. Le azioni previste sono tese a supportare i servizi educativi e le scuole - con una attenzione particolare da una parte alla progettualità innovativa e dall’altra alla complessità sociale ed al disagio - tramite trasferimenti alle scuole primarie e secondarie di 1° grado, interventi socio educativi e progetti di qualificazione con laboratori rivolti ai bambini ed i ragazzi e con formazione per insegnanti. Molte attività sono sviluppate in collaborazione con le diverse agenzie territoriali anche con appositi accordi con enti ed associazioni (Mar, Biblioteche, Teatri, RavennaAntica per laboratori su mosaico e patrimonio e Museo del territorio per progetto Fare storia con la storia, Cantieri per Nutrimenti per la crescita e Corpo giochi, Fatabutega e Terra Mia per le attività del centro La Lucertola, sia per la scuola che per i servizi educativi, ed in collaborazione con L’albero dei libri); inoltre anche associazioni diverse collaborano a progetti scolastici e socio educativi (ARCI, Mirada, Lucertola ludens etc..).

Criticità Raccordo fra soggetti diversi, integrazione con bisogni e programmazione delle scuole, rispetto tempistica progettazione e presentazione alle scuole.Enti esterni coinvolti: USP (Ufficio Scolastico Provinciale), Istituzioni Scolastiche, ASP, AUSL, Museo nazionale, Ravennantica, Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri- Istituto Storico Resistenza ed Età Contemporanea, Federazione Cooperative, Hera, Associazioni diverse operanti in campo culturale e formativo (Cantieri, Casa delle Arti, Teatro del Drago e Ravenna Teatro, Atlantide, Shurr, ARCI, Mirada, Terra Mia, Fatabutega, Lucertola ludens, Ravenna Jazz Network, Immaginante, associazioni teatrali etc.).


Risultato previsto annuale Realizzazione POF territorio in raccordo fra i vari servizi ed istituzioni comunali e con Enti e soggetti diversi che operano in ambito socio educativo e culturale

Verifica al 30/06/2015 Le attività si sono svolte come previsto in sede di programmazione con il raccordo di diversi Servizi ed Enti per la realizzazione di progetti nella scuola.

Altri centri coinvolti Attività Culturali; Diritto allo Studio; Nidi d'Infanzia; Politiche per l'Immigrazione; Politiche per l'Università e Formazione Superiore; Polizia Municipale-Commerciale-Amministrativa; Polo Scientifico; Scuole d'Infanzia; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Partecipazione - Decentramento




Progetto Strategico 1.3.2 - Patto per la scuola e qualificazione

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Incontri per condivisione con scuole e territorio dei progetti e delle attività Previsto

Effettivo

2015-Verifica attività realizzate e raccolta progetti per stesura POF per a.s. 2015/16 Previsto

Effettivo

2015-Presentazione e condivisione POF con scuole e realizzazione interventi a.s. 2015/16 Previsto

Effettivo

817



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511379 - Contributi erogati a istituti scolastici per progetti e attività Num. 31 37 20

11380 - Bambini e ragazzi partecipanti alle attività di laboratorio per la qualificazione scolastica

Num. 10.034 10.525 10.000

11381 - Utenti La Lucertola per laboratori di qualificazione scolastica - Conto Annuale Num. 1.040 1.020 1.000

11392 - Servizi comunali coinvolti nell'offerta formativa integrata (POF territorio) Num. 16 16 16

11393 - Attività di collaborazione fra Comune e scuole Num. 40 42 40

11742 - Utenti laboratori derivanti da convenzione con Ravennantica per qualificazione scolastica

Num. 750 960 950

818



Obiettivo strategico 05 - Progetti diversi – Consulta delle ragazze e dei ragazzi, “Liberi dalle mafie”, ed altri percorsi di partecipazione rivolti alle scuole ed al territorio per la promozione di cittadinanza attiva e legalità


Descrizione Si intende sviluppare una azione formativa sui diritti e le responsabilità nel contesto della scuola e della comunità, coinvolgendo i ragazzi in percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva e le loro famiglie in una riflessione sul tema delle regole e della loro pratica, in una prospettiva di convivenza civile e sviluppo di legalità democratica per promuovere responsabilità e positività nei rapporti sociali. Gli interventi, compresi nel POF del territorio e realizzati anche in collaborazione con enti ed associazioni diverse – Liberi dalle mafie, Consulta ragazzi/e e rete Concittadini, scuola nel Bus etc - promuovono l'educazione alle regole ed alla cittadinanza con progetti formativi nella scuola, lo sviluppo di autonomia, la condivisione delle regole nei momenti di vita scolastica ed extrascolastica. L'obiettivo è quello di sviluppare il protagonismo delle ragazze e dei ragazzi per valorizzarne la responsabilità, la partecipazione e l'autonomia.

Criticità Raccordo fra soggetti diversi per coordinamento delle attività rivolte alle scuoleEnti esterni coinvolti: MIUR - USP, Provincia di Ravenna, Regione, Istituzioni Scolastiche, Associazioni Libera, ARCI, Pereira e Terra mia; Confesercenti, SOS Impresa, Coop Adriatica e CAMST, SIULP, Comitato Legalità e Democrazia e Comitato in Difesa della Costituzione.


Risultato previsto annuale Diffusione dell'educazione alla legalità ed alla cittadinanza a partire dalla scuola, con il coinvolgimento dei ragazzi, degli insegnanti e delle famiglie.

Verifica al 30/06/2015 Le attività si sono svolte come previsto in sede di programmazione con la realizzazione di eventi, attività, laboratori nelle scuole finalizzati allo sviluppo di partecipazione e responsabilità civica.

Altri centri coinvolti Diritto allo Studio; Politiche per l'Immigrazione; Polizia Municipale-Commerciale-Amministrativa; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Mobilità e Viabilità; Servizio Partecipazione - Decentramento; Servizio Partecipazione - Politiche Giovanili




Progetto Strategico 1.3.3 - Progetti in collaborazione con le scuole per promuovere l'autonomia e la responsabilità, sviluppare la cittadinanza e diffondere l'educazione alla legalità democratica

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Realizzazione Consulta e progetto Concittadini Previsto

Effettivo

2015-Realizzazioni azioni laboratoriali e formative per progetto Liberi dalle Mafie (insegnanti e ragazzi) e territorio Previsto

Effettivo

2015-Riprogettazione attività e realizzazione anno scolatico 2014/15 Previsto

Effettivo

819



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512514 - Classi coinvolte per progetti Liberi dalle Mafie Num. 63 65 20

12786 - Progetti di educazione alla cittadinanza Num. 3

12790 - Scuole coinvolte per attività di partecipazione e cittadinanza Num. 40

12791 - Ragazzi/e coinvolti/e per attività di partecipazione e cittadinanza Num. 800

820



Attività strutturale 01 - Coordinamento delle Attività per una comunità Educante Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Il lavoro in rete nelle attività rivolte all'infanzia ed all'adolescenza promuove e sviluppa azioni diverse tese ad una più elevata qualità sociale, culturale, ambientale e formativa del territorio. Si prevede la continuazione di collaborazioni fra Servizi, Istituzioni e soggetti diversi del territorio - enti/associazioni educative, culturali, ambientali - per sostenere progetti formativi per operatori ed azioni di rete negli ambiti: cittadinanza, accoglienza multiculturale, inclusione nella scuola e nel territorio, educazione alla sostenibilità ambientale e alla mobilità sostenibile, promozione della cultura del patrimonio anche fra i più piccoli, valorizzazione di interventi aggregativi/ laboratoriali/teatrali con le famiglie e dei progetti Nati per leggere e Nati per la Musica, realizzando tali attività anche con specifici accordi e collaborazioni con soggetti diversi (RAntica per progetti culturali per l'infanzia nel territorio, collaborazione al multicentro CEAS per progetti ambientali e di mobilità casa-scuola, istituzioni ed associazioni teatrali e culturali per progetti di teatro, narrazione e musica e per interventi performativi, Unicef per lo sviluppo dei diritti per l'infanzia, etc). Inoltre la adesione alle reti educative quali AICE, ANCI Infanzia, Avviso Pubblico etc. va nella direzione di sviluppare confronto e collaborazione con altre realtà.

Criticità Raccordo fra soggetti diversi per integrazione e gestione comune delle attività rivolte all’infanzia ed alle famiglie.Enti esterni coinvolti: Istituzioni Scolastiche, Regione, Provincia, ASP, Hera, RavennAntica, associazioni culturali, teatrali e soggetti diversi del territorio operanti in campo educativo, sociale, ambientale, culturale (Casa Arti per infanzia, Teatro Drago - Casa marionette, Coop Impronte, Unicef, Arci, Lucertola Ludens, etc.)

Verifica al 30/06/2015 Le attività si sono svolte come previsto in sede di programmazione con la realizzazione di eventi ludici, culturali, teatrali etc, rivolti a bambini/e e famiglie, con il concorso di diversi soggetti ed enti del territorio.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711351 - Laboratori e attività rivolti a bambini e ragazzi nell'ambito della Comunità Educante - senza Consulta

Num. 230 272 250 250 250

11354 - Servizi ed enti coinvolti nella realizzazione di progetti comuni nell'ambito della Comunità Educante

Num. 25 27 25 25 25

11356 - Progetti ed attività realizzate in collaborazione con soggetti diversi nell'ambito della Comunità Educante

Num. 17 21 20 20 20

11357 - Bambini e ragazzi coinvolti nell'ambito della Comunità Educante Num. 10.200 10.265 10.000 10.000 10.000

821



Attività strutturale 02 - Servizi educativi e scuole: formazione, sperimentazione, qualificazione in raccordo con il territorio


Descrizione In una prospettiva di ottimizzazione delle risorse finanziarie ed umane si favorisce la collaborazione fra i vari soggetti formativi, con l' obiettivo di coinvolgere i diversi operatori dei servizi educativi 0/6 comunali e privati, delle scuole dell’infanzia del sistema integrato e dei livelli scolastici successivi e agenzie del territorio (riferimenti normativi principali la L.R.1/2000 e successive modifiche e la L. reg. 26/2001, che agiscono per la qualificazione del sistema educativo 0/6 e la legge 12/03 per la qualificazione scolastica). Si prevedono: 1. azioni formative per insegnanti ed educatori - anche attraverso scambi di operatori ed esperienze a livello locale, nazionale ed internazionale - su tematiche educative e didattiche; 2. proposte laboratoriali (di carattere ambientale, artistico ed espressivo, musicale e narrativo, performativo) a cura dei centri didattici dell’ Istruzione (La lucertola e L’albero dei libri) e delle agenzie formative territoriali per i bambini ed i ragazzi, anche tramite accordi e convenzioni. Inoltre, per qualificare ed ottimizzare l’offerta, è sempre più necessario il raccordo con altre istituzioni ed agenzie culturali: Istituzioni scolastiche, USP, Regione, Provincia, Università e Accademia di Belle Arti, RavennAntica, biblioteche, musei, teatri ed associazioni culturali ed altre realtà socio-educative e sanitarie, fra cui Casa delle Culture, ASP e Centro famiglie, ASL ( Neuropsichiatria, Pediatrie, etc) ed altre espressioni del territorio significative da un punto di vista formativo.

Criticità Raccordo fra soggetti diversi per integrazione delle attività rivolte alle scuole, sia per formazione insegnanti che per attività laboratoriali in classe.Enti esterni coinvolti: USP, Istituti Scolastici, ASP, ASL (Pediatrie, NPI), Centro Famiglie, Servizi infanzia privati, Università, Accademia Belle Arti, Museo Nazionale e altri musei, RavennAntica, teatri, centri didattici territoriali, associazioni rilevanti del territorio che operano in campo formativo (Tititom, Immaginante, Casa Marionette, Drammatico vegetale, NPL, NPM, Ravenna Jazz, Cantieri etc).

Verifica al 30/06/2015 Le attività si sono svolte come previsto in sede di programmazione con la realizzazione di laboratori nei centri didattici (Albero dei libri e Lucertola), di attività formative ed approfondimenti seminariali rivolti ad insegnanti ed operatori delle scuole del territorio.


822



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711360 - Centri di lettura gestiti - Conto Annuale Num. 1 1 1 1 1

11365 - Letture animate e laboratori del Centro di Lettura Num. 36 52 50 50 50

11366 - Bambini presenti alle letture animate e laboratori del Centro di Lettura Num. 1.505 1.365 1.300 1.300 1.300

11367 - Soggetti partners del Comune per la formazione Num. 20 23 20 20 20

11369 - * Corsi e seminari interistituzionali di formazione totali Num. 24 31 25 25 25

11370 - Corsi e seminari interistituzionali di formazione per insegnanti ed operatori didattici 0-6 anni

Num. 13 18 15 15 15

11371 - Corsi e seminari interistituzionali di formazione per insegnanti ed operatori didattici 6-14 anni

Num. 11 13 10 10 10

11372 - * Partecipanti a corsi e seminari interistituzionali di formazione totali Num. 581 828 700 700 700

11373 - Partecipanti a corsi e seminari interistituzionali di formazione - insegnanti ed operatori didattici 0-6 anni

Num. 345 348 350 350 350

11374 - Partecipanti a corsi e seminari interistituzionali di formazione - insegnanti ed operatori didattici 6-14 anni

Num. 236 222 200 200 200

12378 - Operatori didattici non insegnanti Num. 258 150 150 150

12379 - Bambini presenti alle letture animate e laboratori del Centro di Lettura - maschi

Num. 546 500 500 500

12380 - Bambini presenti alle letture animate e laboratori del Centro di Lettura - femmine

Num. 819 800 800 800

823








Indicatori

Indicatore Udm



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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! !0100 ! !ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !165 0 0 !CONTRIBUTI DELLO STATO PER MEDAGLIA D'ORO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AL VALOR MILITARE - DPR. 834/81 ! 4.810,56! 4.912,00! 95,00! 5.007,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0100 ! 4.810,56! 4.912,00! 95,00! 5.007,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 4.810,56! 4.912,00! 95,00! 5.007,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! !0115 ! !ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !236 0 0 !CONTRIB. REGIONE PROGETTO LIBERI DALLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MAFIE - L.R. 3/11 - DIRITTO STUDIO ! 20.625,00! ! 15.000,00! 15.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !336 0 0 !CONTR. REGIONE PER INTERV.SOCIO - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZ. DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENZA ! 20.000,00! 20.000,00! ! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0115 ! 40.625,00! 20.000,00! 15.000,00! 35.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! 40.625,00! 20.000,00! 15.000,00! 35.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0180 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !210 0 0 !CONTRIBUTO PROVINCIA PER PARTECIPAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTO CONCITTADINI.L.R. 14/09 ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !215 0 0 !CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MIGLIORAMENTO 0-6 QUAL.PEDAGOGICA L.R 26/0 ! 18.042,68! 16.943,50! 5.083,46! 22.026,96!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !217 0 0 !CONTRIBUTO PROVINCIA PER CENTRO LETTURA - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L.R.18/00 ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !219 0 0 !CONTRIB. PROVINCIA PER ARRICCHIMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OFFERTA FORMATIVA - L.R.12/03 ! 54.927,08! 54.928,00!- 54.928,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! !227 0 0 !CONTR.PROVINCIA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE SERV. INFANZIA -L.R.1/00 ! ! 19.744,52!- 11.631,52! 8.113,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0180 ! 72.969,76! 91.616,02!- 61.476,06! 30.139,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0181 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !402 0 0 !CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SCAMBI E PROGETTI EUROPEI -QUALIF.PE ! ! 20.468,00!- 11.084,00! 9.384,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0181 ! ! 20.468,00!- 11.084,00! 9.384,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0182 ! !CONTRIBUTI PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GESTIONE STRALCIO ISTITUZIONE ISTRUZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !226 0 0 !CONTRIBUTI PROVINCIA GESTIONE STRALCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZIONE ISTRUZIONE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0182 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 72.969,76! 112.084,02!- 72.560,06! 39.523,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 118.405,32! 136.996,02!- 57.465,06! 79.530,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !408 0 0 !SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER IL PROGETTO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"LIBERI DALLE MAFIE" ! ! ! 5.000,00! 5.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1171 0 0 !RIMBORSI UTENZE PER CENTRO LA LUCERTOLA ! ! ! 3.000,00! 3.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1276 0 0 !CONTRIBUTI DA ALTRE IMPRESE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA ! 1.276,00! 3.025,00!- 1.025,00! 2.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 1.276,00! 3.025,00! 6.975,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 1.276,00! 3.025,00! 6.975,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 1.276,00! 3.025,00! 6.975,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 119.681,32! 140.021,02!- 50.490,06! 89.530,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28900 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE U.O. PROGETTI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 151.668,00! 137.486,00!- 2.785,00! 134.701,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 7.800,00! 7.800,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 1.376,00! 1.376,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 12.085,00! 12.085,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 7 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! ! ! 43.311,00! 43.311,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 8 0 !PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 18.704,00! 18.704,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 9 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINTAO - O.D. ! ! ! 315,00! 315,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 37.064,00! 36.524,00! 595,00! 37.119,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 17 0 !RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) ! ! ! 30.346,00! 30.346,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 774,00! 774,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 184,00! 184,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 580,00! 580,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!28900 321 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 1.851,00! 1.851,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28900 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 4.134,00! 4.134,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 28900 ! 188.732,00! 174.010,00! 119.270,00! 293.280,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28901 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE U.O. PROGETTI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA PER SCAMBI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTI EUROPEI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28901 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- O.D. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28901 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- O.R. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28901 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228900 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE U.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTI E QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228900 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 8.636,00! 8.636,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228900 8 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 1.457,00! 1.457,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228900 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 2.056,00! 2.056,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228900 17 0 !FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL ! ! ! 5.733,00! 5.733,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228900 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228900 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 228900 ! ! ! 17.882,00! 17.882,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 188.732,00! 174.010,00! 137.152,00! 311.162,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28920 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28920 32 0 !ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE ! 1.032,96! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28920 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 699,04! 400,00! ! 400,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 28920 ! 1.732,00! 400,00! ! 400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28922 0 0 !ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ARRICCHIMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OFFERTA FORMATIVA -L.R.12/03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28922 32 0 !ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28924 0 0 !ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MIGLIORAMNETO 0-6 L.R. 26/11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28924 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! ! 943,50! 56,50! 1.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 1.732,00! 1.343,50! 56,50! 1.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !25123 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO LIBERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DALLE MAFIE - L.R 3/11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!25123 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 20.625,00! ! 6.000,00! 6.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28960 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 45 0 !FORNITURA CALORE ! ! ! 8.644,00! 8.644,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 46 0 !FORNITURA ACQUA ! ! ! 178,00! 178,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 3.800,00! 3.800,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 2.357,00! 2.357,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 7.013,00! 7.013,00!PROVV. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! ! 3.000,00! 3.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 2.000,00! 2.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 390,00! 390,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! ! 717,80!- 717,80! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! ! 500,00! ! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28960 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 3.250,00! 4.082,20!- 3.082,20! 1.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 28960 ! 3.250,00! 5.300,00! 24.582,00! 29.882,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28961 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONCITTADINI L.R. 14/2009 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28961 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28962 0 0 !PRESTAZ.SERVIZIO PROGETTI MIGLIORAMENTO 0-6! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- LR 26/01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28962 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 3.000,00! 13.000,00!- 11.500,00! 1.500,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28963 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRO LETTURA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- L.R. 18/2000 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28963 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28964 0 0 !PRESTAZ.SERVIZIO INTERVEN.SOCIO-ASSISTENZ. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIRITTI INF.E ADOLESCENZA L.R.2/03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28964 97 0 !SPESE DI FORMAZIONE GENERICA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28964 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28964 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 8.000,00! 6.000,00! ! 6.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28964 ! 8.000,00! 6.000,00! ! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28965 0 0 !PREST. DI SERV.IN UTILIZZO CONTRIB. ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE DPR 834/81! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28965 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28965 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 2.301,96! 2.302,00! 1.408,00! 3.710,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28965 ! 2.301,96! 2.302,00! 1.408,00! 3.710,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28966 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SCAMBI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTI EUROPEI - QUALIF.PEDAG. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28966 110 0 !INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA ! ! 12.068,00!- 6.884,00! 5.184,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28966 112 0 !RIMBORSI SPESE VIAGGIO ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28966 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! 8.400,00!- 4.200,00! 4.200,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28966 ! ! 20.468,00!- 11.084,00! 9.384,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28967 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ARRICCHIMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OFFERTA FORMATIVA - L.R. 12/03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28967 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28967 76 0 !INTERPRETARIATO E TRADUZIONI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28967 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !225123 0 0 !FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LIBERI DALLE MAFIE - L.R 3/11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!225123 137 0 !FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! 6.000,00! 6.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228965 0 0 !FPV - PREST. DI SERV.IN UTILIZZO CONTRIB. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE DPR 834/81! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228965 137 0 !FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 37.176,96! 47.070,00! 15.406,00! 62.476,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28980 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PROGETTI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28980 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! 18.628,64! 38.205,00!- 25.893,00! 12.312,00!GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28980 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 25.865,00! 50.715,00!- 50.715,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28980 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 93.800,00! 93.800,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 28980 ! 44.493,64! 88.920,00! 17.192,00! 106.112,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28981 0 0 !TRASFERIMENTI IN UTILIZZO CONTRIBUTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MEDAGLIA D'ORO VALOR MILITARE DPR 834/81 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28981 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! 1.008,60! 509,12!- 369,40! 139,72!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28981 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 1.500,00! 2.100,88!- 2.100,88! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28981 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 2.705,00! 2.705,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28981 ! 2.508,60! 2.610,00! 234,72! 2.844,72! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28982 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASSISTENZ. INF.E ADOLESCENZA L.R.2/03! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28982 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! 8.000,00! 6.000,00! 9.699,71! 15.699,71!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28982 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 4.000,00! 8.000,00!- 8.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28982 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 17.650,00! 17.650,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28982 ! 12.000,00! 14.000,00! 19.349,71! 33.349,71! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28983 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER AGGIORNAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE SERVIZI INFANZIA L.R. 1/2000 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28983 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 4.000,00!- 4.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28983 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28983 ! ! 4.000,00!- 4.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28984 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER ARRICCHIMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OFFERTA FORMATIVA L.R. 12/2003 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28984 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI -! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! 50.000,00! 49.630,00!- 42.809,71! 6.820,29!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28984 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 4.927,08! 5.298,00!- 5.298,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28984 ! 54.927,08! 54.928,00!- 48.107,71! 6.820,29! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28985 0 0 !TRASFERIMENTI PER PROGETTO LIBERI DALLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MAFIE - L.R. 3/2011 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28985 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC. ! ! ! 1.500,00! 1.500,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28986 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PROGETTI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MIGLIORAMENTO 0-6 - L.R. 26/01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28986 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! 1.000,00! 3.000,00! 1.500,00! 4.500,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28986 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 14.042,68! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28986 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 21.944,00! 21.944,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28986 ! 15.042,68! 3.000,00! 23.444,00! 26.444,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228980 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PROGETTI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228980 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228981 0 0 !FPV - TRASFERIMENTI IN UTILIZZO CONTRIBUTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MEDAGLIA D'ORO VALOR MILITARE DPR 834/81 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228981 236 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENTRALI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228982 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASSISTENZ. INF.E ADOLESCENZA L.R.2/03! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228982 236 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENTRALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228982 238 0 !FPV - EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228982 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 228982 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228984 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA L.R. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !12/2003 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228984 236 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENTRALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228985 0 0 !FPV - TRASFERIMENTI PER PROGETTO LIBERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DALLE MAFIE - L.R. 3/2011 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228985 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC ! ! ! 1.500,00! 1.500,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228986 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PROGETTI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MIGLIORAMENTO 0-6 - L.R. 26/01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228986 236 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENTRALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228986 238 0 !FPV - EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228986 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 228986 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !328982 0 0 !AV.VINC. - ONERI PER TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. INF.E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ADOLESCENZA L.R.2/03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!328982 249 0 !AV.VINC. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALI PRIVATE (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 128.972,00! 167.458,00! 11.112,72! 178.570,72! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28990 0 0 !IMPOSTE E TASSE U.O. PROGETTI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28990 300 0 !IRAP PERSONALE ! 11.362,00! 11.043,00! 8.527,00! 19.570,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28990 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 468,00! 468,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 28990 ! 11.362,00! 11.043,00! 8.995,00! 20.038,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28991 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER SCAMBI E PROGETTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EUROPEI - U.O. PROGETTI E QUALIFICAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PEDAGOGICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28991 300 0 !IRAP PERSONALE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228990 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE U.O. PROGETTI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228990 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 487,00! 487,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 11.362,00! 11.043,00! 9.482,00! 20.525,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 ! !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28996 0 0 !ONERI STRAORDINARI GESTIONE STRALCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZ. ISTRUZ. IN UTIL.CONTR-QUAL.PEDAG. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28996 196 0 !ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28968 0 0 !PREST. DI SERVIZIO PER CORSI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AGGIORNAMENTO PERSONALE SERV.INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L.R.1/2000 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28968 97 0 !SPESE DI FORMAZIONE GENERICA ! ! 15.744,52!- 7.631,52! 8.113,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !328968 0 0 !AV.VINC. - PREST. DI SERVIZIO PER CORSI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AGGIORNAMENTO PERSONALE SERV.INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L.R.1/2000 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!328968 97 0 !AV.VINC. - SPESE DI FORMAZIONE GENERICA ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! ! 15.744,52!- 7.631,52! 8.113,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 367.974,96! 416.669,02! 165.577,70! 582.246,72! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8133 U.O. PROGETTI E QUAL.PEDAG. Responsabile 262 MIRELLA BORGHI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !54670 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZ.PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALIF.PEDAGOGICA -STRALCIO ISTIT.ISTRUZ. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!54670 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 367.974,96! 416.669,02! 165.577,70! 582.246,72! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Istruzione e Infanzia Responsabile MARONI DIANELLACentro di responsabilità 08150 - Sevizi Generali Area Istruzione e Infanzia Responsabile MARONI DIANELLA

Obiettivo strategico 02 - Vigilanza e controllo nei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni) gestiti da soggetti privati


Descrizione Attivazione e svolgimento della funzione di vigilanza e controllo da parte della nuova Commissione tecnica distrettuale Ravenna - Russi - Cervia ai fini di una corretta gestione e del mantenimento dei requisiti obbligatori, organizzativi e strutturali, dei servizi 0-3 anni privati.

Criticità Far convergere le disponibilità dei componenti della Commissione tecnica.Enti Esterni coinvolti: Azienda USL Romagna - Comune di Russi - Comune di Cervia - Provincia di Ravenna


Risultato previsto annuale Svolgere la vigilanza e il controllo nei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni) nell'ambito del distretto

Verifica al 30/06/2015 Le attività relative alle due fasi previste procedono come programmato.

Responsabilità tecnica FRANCESCONI MARIA PATRIZIA



Progetto Strategico 1.1.6 - Regolamentazione servizi educativi, scolastici e socio assistenziali

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Svolgimento sopralluoghi ed eventuali contestazioni Previsto

Effettivo

2015-Adeguamento check list e griglia di osservazione pedagogica Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511442 - Sopralluoghi presso le strutture private 0-3 anni Num. 10 10 7

11443 - Strutture private 0-3 anni da controllare Num. 29 31 40

838



Obiettivo strategico 03 - Controlli su Autocertificazioni ISEE Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione A garanzia della corretta attribuzione delle tariffe per i servizi educativi e scolastici, si effettuano tutti i controlli necessari, previsti dal DPCM 159/2013, sulle autocertificazioni presentate dalle famiglie, avvalendosi degli archivi e delle banche dati del Comune e di eventuali altri enti nei quali è prevista la possibilità di accesso (es. INPS). A fronte di ragionevoli dubbi, emersi dai controlli, si provvede alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Criticità Complessità legata alla numerosità delle tipologie di controlli ed elevato numero di soggetti interni e esterni coinvolti.Enti Esterni coinvolti: Centro per l'impiego - INPS - Agenzia delle Entrate


Risultato previsto annuale Controllo 10% delle autocertificazioni

Verifica al 30/06/2015 In relazione al numero di ISEE presentate ed alla diminuzione delle iscrizioni ai nidi d'infanzia è necessario ritarare gli indicatori.

Altri centri coinvolti Diritto allo Studio; Nidi d'Infanzia; Polizia Municipale-Commerciale-Amministrativa; Servizio Finanziario; Sportello Unico Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica


Programma 6 - Partecipazione, diritti cittadinanza, sicurezza

Sub-Programma 6.6 - Sicurezza - legalità

Progetto Strategico 6.6.3 - Legalità fiscale – Lotta all’evasione

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Verifiche regolarità autocertificazioni Previsto

Effettivo

2015-Trasmissione posizioni individuate a INPS Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511445 - Autocertificazioni ISEE presentate Num. 15.319 11.165 8.270

11446 - Autocertificazioni ISEE controllate Num. 8.371 3.571 1.080

839



Attività strutturale 01 - Gestione del sito web Istruzione e Infanzia Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Gestione e aggiornamento delle pagine internet per agevolare la fruizione dei servizi e degli eventi attraverso: informazioni chiare, pertinenti e aggiornate; servizi on-line (iscrizioni, elenchi, graduatorie e modulistica). La gestione del sito comporta: raccolta e verifica delle informazioni, apporto redazionale, scelta delle modalità di inserimento coerenti all'organizzazione del sito. Inoltre viene curato il raccordo con l'U.O. Comunicazione per l'aggiornamento del sito comunale.

Criticità La circolazione tempestiva delle informazioni

Verifica al 30/06/2015 Le attività procedono come previsto


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711416 - Visitatori annui sito internet (accesso pagine web) Num. 47.402 56.854 57.000 57.000 57.000

11418 - Totale pagine visitate Num. 335.664 368.680 370.000 370.000 370.000

840



Attività strutturale 02 - Autorizzazione al funzionamento dei Servizi Educativi Privati 0-3 anni Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Consulenza preventiva e supporto ai privati che intendono attivare servizi educativi privati 0-3 nel Comune di Ravenna nella fase di predisposizione della domanda. Ricezione istanza previa verifica della documentazione obbligatoria e relativa istruttoria amministrativa. Svolgimento di tutta l'attività a garanzia del buon funzionamento della Commissione tecnica distrettuale preposta anche al rilascio del parere obbligatorio per le autorizzazioni al funzionamento dei servizi privati 0-3 anni dei Comuni di Russi e Cervia. Consulenza ai comuni di Russi e Cervia.

Criticità Il raccordo funzionale con i Comuni di Russi e Cervia.



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711419 - Istruttoria nuove autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi privati 0-3 anni Comune di Ravenna

Num. 5 4 1 1 1

11422 - Istruttoria rinnovo di autorizzazioni del Comune di Ravenna in scadenza Num. 0 1 5 5 5

11424 - Istruttoria subentri nelle autorizzazioni per avvicendamenti gestionali Comune di Ravenna

Num. 0 2 0 0 0

12346 - Rilevazioni annuali, regionale SPIER e statale SINSE, sui dati di qualità dei nidi d'infanzia, dei servizi domiciliari e dei centri per bambini e genitori autorizzati Comune di Ravenna

Num. 2 1 2 2

12801 - Pareri preventivi per i privati che intendono attivare servizi educativi 0-3 anni nel distretto

Num. 3 3 1 1 1

Previsto 2015 I dati relativi agli anni precedenti sono riferiti ai pareri preventivi rilasciati dall'O.T.C. per il Comune di Ravenna

12802 - Pareri obbligatori rilasciati ai Comuni di Russi e Cervia Num. 1 1 1

12805 - Definizione procedura per ricezione/trasmissione delle pratiche dei Comuni di Russi e Cervia

Num. 1 1 1

12806 - Revisione check list della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi di Ravenna, Russi e Cervia

Num. 1 1 1

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Attività strutturale 04 - Attività di supporto agli uffici dell'Area Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Protocollo decentrato. Prima accoglienza pubblico.Recapito centralizzato e-mail. Riscosssione e versamento incassi (blocchetti pre-post scuola, buoni prepagati ristorazione scolastica adulti, fotocopie). Attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per progetto Emas. Attività per il mantenimento dell'efficienza logistica e organizzativa della sede. Banca dati degli indicatori di riscontro periodico delle frequenze ai servizi educativi e scolastici.

Criticità La frammentazione delle attività



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711427 - Protocolli attribuiti dall'ufficio servizi generali Num. 9.523 3.905 3.900 3.900 3.900

11430 - Riscossioni/versamenti diretti Num. 800 772 700 700 700

11437 - Richieste interventi manutenzione sede Num. 43 42 40 40 40

11439 - E-mail smistate Num. 167 202 200 200 200

11440 - Adempimenti amministrativi e di comunicazione Num. 28 10 10 10 10

11441 - Procedure per comunicazioni interne all'Area Num. 8 12 12 12 12

11758 - Rilevazioni periodiche relative ai dati delle frequenze ai servizi educativi e scolastici

Num. 4 4 4 4 4

11979 - Raccordo per redazione e aggiornamento documenti relativi alle nomine delle figure per attuazione procedure di emergenza di cui al D. Lgs. 81/2008 e prove di evacuazione per la sede Via D'azeglio 2

Num. 10 10 10 10

11980 - Aggiornamenti "Registro controlli periodici" per sicurezza luogo di lavoro Num. 12 12 12 12

842



Attività strutturale 05 - Attività di segreteria e amministrativa Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Segreteria e supporto al Capo Area per tutte le attività d'ufficio e di raccordo in ambito interno all'Area, comunale e con gli interlocutori esterni.



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712619 - Verifiche amm.tive contabili atti dell'Area Num. 50 50 50

11981 - Redazione comunicazioni, documenti e atti inerenti alla gestione dell'Area Num. 200 200 200 200

11982 - Raccolta e gestione dati nell'ambito dell'Area ai fini della redazione di documenti e report comunali e varie

Num. 15 15 15 15

843








Indicatori

Indicatore Udm



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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8150 SERV.GEN.ISTRUZ.E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0225 ! !AMMENDE ED OBLAZIONI DIVERSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1280 0 0 !SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI EDUCA ! ! 13.333,35!- 13.333,35! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1282 0 0 !SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI EDUCATIVI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E RICREATIVI PRIVATI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1282 1 0 !A CARICO DELLE IMPRESE ! ! ! 10.333,34! 10.333,34!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1282 2 0 !A CARICO DELLE FAMIGLIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 1282 ! ! ! 10.333,34! 10.333,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0225 ! ! 13.333,35!- 3.000,01! 10.333,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! ! 13.333,35!- 3.000,01! 10.333,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1274 0 0 !RIMBORSI VARI - SERVIZI GENERALI AREA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTRUZIONE E POLITICHE DI SOSTEGNO ! ! 100,00! ! 100,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! ! 100,00! ! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! ! 100,00! ! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! ! 13.433,35!- 3.000,01! 10.433,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! ! 13.433,35!- 3.000,01! 10.433,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8150 SERV.GEN.ISTRUZ.E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !29000 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV.GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AREA ISTRUZIONE E INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 227.712,00! 133.644,00! 6,00! 133.650,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 7.286,00! 7.286,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 3 0 !RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/0 ! 72.759,00! 52.964,00!- 7.370,00! 45.594,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 1.243,00! 1.243,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 16.729,00! 16.729,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 80.851,00! 49.694,00!- 1.206,00! 48.488,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 691,00! 691,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 164,00! 164,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 645,00! 645,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 324 0 !CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 300,00! 300,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29000 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 4.931,00! 4.931,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 29000 ! 381.322,00! 236.302,00! 23.419,00! 259.721,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !229000 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.GENERALI AREA ISTRUZIONE E INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8150 SERV.GEN.ISTRUZ.E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!229000 3 0 !FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCN ! ! ! 9.003,00! 9.003,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!229000 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 5.638,00! 5.638,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!229000 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 3.485,00! 3.485,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 229000 ! ! ! 18.126,00! 18.126,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 381.322,00! 236.302,00! 41.545,00! 277.847,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !29020 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV.GEN. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AREA ISTRUZIONE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INFANZIA-GEST.PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29020 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! 1.400,00! 1.400,00!- 1.063,00! 337,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29020 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! 6.896,25! 7.259,90!- 6.365,90! 894,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29020 31 0 !VESTIARIO ! 4.638,00! 4.638,00!- 4.638,00! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29020 34 0 !FORNITURA CARTA PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FOTOCOPIATRICI,FAX,STAMPANTI ! 2.959,31! 2.840,10!- 2.257,10! 583,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29020 36 0 !MATERIALI IGIENICI ! 1.155,00! 1.155,00!- 855,00! 300,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29020 285 0 !DISPOSITIVI MEDICI ! ! ! 60,00! 60,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 29020 ! 17.048,56! 17.293,00!- 15.119,00! 2.174,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !29040 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.GENERALI AREA ISTRUZIONE E INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29040 32 0 !ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE ! 597,30! 1.000,00!- 210,00! 790,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29040 33 0 !CARBURANTI E LUBRIFICANTI ! ! ! 500,00! 500,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 29040 ! 597,30! 1.000,00! 290,00! 1.290,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8150 SERV.GEN.ISTRUZ.E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 17.645,86! 18.293,00!- 14.829,00! 3.464,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !29060 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.GEN. AREA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTRUZIONE E INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 44 0 !FORNITURA GAS ! 67.300,00! 67.300,00!- 67.300,00! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 45 0 !FORNITURA CALORE ! 2.166.881,10! 1.946.882,00!- 1.944.692,00! 2.190,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 46 0 !FORNITURA ACQUA ! 217.500,00! 174.600,00!- 174.453,00! 147,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! 495.000,00! 491.000,00!- 489.484,00! 1.516,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! 150.000,00! 150.000,00!- 147.484,00! 2.516,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 800,00! 800,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! 62.719,71! 65.000,00!- 62.125,00! 2.875,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! 17.514,82! 21.240,00!- 20.640,00! 600,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 66 0 !SERVIZI DI TIPOGRAFIA E RILEGATURA - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROVVEDITORATO ! 480,00! 480,00!- 180,00! 300,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 68 0 !EX SERVIZI ASSICURATIVI ! 186.821,00! 187.133,00!- 187.133,00! !ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 69 0 !SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI ! 587,00! 587,00! 413,00! 1.000,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! 27.000,00! 27.000,00!- 22.000,00! 5.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 90 0 !SPESE POSTALI ! 21.200,00! 18.000,00!- 16.830,00! 1.170,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 97 0 !SPESE DI FORMAZIONE GENERICA ! 1.000,00! 1.000,00! ! 1.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 103 0 !SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MANUTENZIONE ! ! ! 500,00! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8150 SERV.GEN.ISTRUZ.E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!29060 105 0 !AGGI PER SERVIZI DI RECUPERO COATTIVO DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SANZIONI AMMINISTRATIVE ! ! 50,00! 700,00! 750,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 196,02! 500,00!- 500,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 146 0 !MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ! 200,00! 200,00! 600,00! 800,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 147 0 !MANUTENZIONE ASCENSORI ! 1.713,36! 1.735,00! ! 1.735,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 629,00! 629,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 402 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVILE VERSO TERZI ! ! ! 4.125,00! 4.125,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29060 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 629,00! 629,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 29060 ! 3.416.113,01! 3.152.707,00!- 3.124.425,00! 28.282,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 3.416.113,01! 3.152.707,00!- 3.124.425,00! 28.282,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !29090 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERV. GEN. AREA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTRUZIONE E INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29090 150 0 !LOCAZIONI PASSIVE ! 162,51! 200,00!- 200,00! !PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29090 153 0 !NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -PROVV. ! 7.100,00! 6.500,00!- 1.906,00! 4.594,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 29090 ! 7.262,51! 6.700,00!- 2.106,00! 4.594,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! 7.262,51! 6.700,00!- 2.106,00! 4.594,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !29130 0 0 !IMPOSTE E TASSE SERV.GEN.AREA ISTRUZIONE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29130 184 0 !TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI ! 110,00! 110,00! 190,00! 300,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!29130 300 0 !IRAP PERSONALE ! 22.274,00! 17.066,00! 376,00! 17.442,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 29130 ! 22.384,00! 17.176,00! 566,00! 17.742,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !229130 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE SERV.GEN.AREA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTRUZIONE E INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!229130 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 1.244,00! 1.244,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 22.384,00! 17.176,00! 1.810,00! 18.986,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 3.844.727,38! 3.431.178,00!- 3.098.005,00! 333.173,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8150 SERV.GEN.ISTRUZ.E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Area 8 AREA ISTRUZIONE E INFANZIA Responsabile 210 DIANELLA MARONI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !55354 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI,ATTREZZATURE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.GEN.AREA ISTRUZIONE E INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55354 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 3.844.727,38! 3.431.178,00!- 3.098.005,00! 333.173,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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