5933 5 giugno 2007 SANITÀ E SOCIALITÀ

Approvazione del Rapporto annuale 2006 sulla gestione dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC)

INDICE Pag.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 3

2. ANALISI DEL CONTRIBUTO DELLO STATO 4

2.1 Prestazioni stazionarie a pazienti ticinesi di camera comune 4

2.1.1 Il costo totale dei reparti 8

2.1.2 Dati sull'attività 10

No. giornate di cura totali - no. giornate di cura pazienti ticinesi di camera comune

10

No. pazienti totali 10

Degenza media 11

Tasso di occupazione 11

2.2 Prestazioni di pronto soccorso 11

2.3 Costi di formazione 12

2.4 Centri di pianificazione familiare 13

2.5 Interessi passivi 14

2.6 Ammortamenti 14

3. FINANZIAMENTO DELLE DEGENZE IN CAMERA PRIVATA E SEMI-PRIVATA

17

4. RISULTATO D'ESERCIZIO E FONDO DI COMPENSAZIONE DEI RISCHI 18

5. INDICATORI DI QUALITÀ 19

6. BENCHMARKING 20

7. CONCLUSIONI 22

DISEGNO DI DECRETO LEGISLATIVO 23

Confronto dati di consuntivo 2006 e dati per il calcolo del contributo 2006 Allegato 1

Rapporto annuale 2006 EOC Allegato 2

1

INDICE DELLE TABELLE Pag.

1 Prestazioni nel settore stazionario acuto, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

5

2 Prestazioni nel settore della riabilitazione, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

6

3 Prestazioni nel settore stazionario acuto, dati di consuntivo 2006 e 2005 7

4 Prestazioni nel settore della riabilitazione, dati di consuntivo 2006 e 2005 8

5 Costi totali e costi dei reparti, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006 9

6 Costi totali e costi dei reparti, dati di consuntivo 2006 e 2005 9

7 Costi del personale e costo del fabbisogno medico, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

9

8 Costi del personale e costo del fabbisogno medico, dati di consuntivo 2006 e 2005 9

9 Prestazioni di pronto soccorso: costo netto totale, numero visite e costo netto per visita, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

12

10 Prestazioni di pronto soccorso: costo netto totale, numero visite e costo netto per visita, consuntivo 2006 e 2005

12

11 Costi di formazione, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006 13

12 Costi di formazione, dati di consuntivo 2006 e 2005 13

13 Centri di pianificazione familiare: fabbisogno, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

13

14 Centri di pianificazione familiare: fabbisogno, dati di consuntivo 2006 e 2005 13

15 Costo per interessi passivi, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006 14

16 Costo per interessi passivi, dati di consuntivo 2005 e 2006 14

17 Costo per ammortamenti, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006 14

18 Costo per ammortamenti, dati di consuntivo 2006 e 2005 15

19 Sostanza fissa e ammortamenti al 31.12.2006 16

20 Costi d'esercizio, ammortamenti, ricavi d'esercizio, contributo globale e risultato d'esercizio di pertinenza EOC, di pertinenza Stato e totale, dati consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

18

21 Benchmarking: degenza media, tasso d'occupazione, costo per giornata di cura, costo per paziente

21

2

Signora Presidente,signore e signori deputati,

ci pregiamo sottoporvi per approvazione il Rapporto annuale 2006 sulla gestione dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC), annesso al presente messaggio (ALLEGATO 2), conformemente all’art. 25 lett. c) della LEOC, del 19 dicembre 2000.

Con il presente messaggio si completa il suddetto Rapporto, al fine di valutare l’esecuzione del contratto di prestazione annuale in base al quale il Cantone ha stanziato il contributo globale 2006 all’EOC, ammontante a fr. 161'197’500.-, nonché il finanziamento a carico dello Stato della quota parte delle rette per i pazienti degenti nei reparti privati e semi-privati, ammontante a fr. 25'497’500.-.

Al riguardo, nelle considerazioni generali seguenti, illustriamo i principali condizionamenti ed eventi che hanno caratterizzato sul piano esterno ed interno l’attività dell’EOC, durante l’anno 2006.

1. CONSIDERAZIONI GENERALIL’esercizio 2006 dell’EOC è stato contraddistinto da un importante incremento di attività che si è manifestato in un aumento dei pazienti degenti e delle giornate di cura. Questo risultato è da considerarsi come un riflesso di tutte le azioni intraprese durante questi ultimi anni per migliorare in modo costante la qualità delle cure e garantire una presa a carico efficiente ed efficace dei pazienti.

Le riforme attualmente in discussione a livello federale, fondate sul principio di una maggior concorrenza fra settore pubblico e privato, debbono tuttavia essere considerate come uno stimolo ulteriore per migliorare costantemente i servizi e le prestazioni offerte alla popolazione. L’introduzione di un sistema di finanziamento duale fisso per tutti gli ospedali pubblici e privati riconosciuti dalla pianificazione (45% a carico degli assicuratori malattia e 55% a carico dello Stato), accompagnato da un finanziamento legato alla prestazione e dal principio della libertà di circolazione dei pazienti su tutto il territorio nazionale1, sono delle sfide importanti per il prossimo futuro. Per questa ragione è fondamentale continuare a migliorare in maniera costante l’offerta stazionaria dell’EOC, garantendo degli standard di cura a livello qualitativo ed economico, riconosciuti anche a livello nazionale. Le riforme menzionate e la necessaria definizione e misurazione di indicatori di benchmarking a livello federale, permetteranno d’incentivare costantemente questo miglioramento continuo. Per la prima volta sarà infatti possibile comparare diversi istituti ospedalieri in funzione della loro categoria, sulla base di una metodologia uniforme su tutto il territorio nazionale.L’EOC ha sempre saputo anticipare i diversi cambiamenti intervenuti nell’ultimo decennio a livello di politica ospedaliera, razionalizzando la propria offerta e la propria struttura e introducendo, già a partire dal 2005, il finanziamento per prestazione. L’EOC è quindi pronto ad affrontare le nuove riforme e ad evolvere in un contesto sempre più concorrenziale e fondato su principi d’efficienza e qualità.

1 Il progetto dovrebbe essere votato dal Consiglio degli Stati durante la prossima sessione estiva.

3

2. ANALISI DEL CONTRIBUTO DELLO STATOIn questo capitolo sono valutate le principali voci che compongono il contributo globale versato dallo Stato all'EOC. Presentiamo il confronto del consuntivo con il contributo stanziato per il 2006, unitamente al confronto tra il consuntivo 2006 e il consuntivo 2005.

Sono inoltre distinte le aree di competenza dello Stato previste dalla LAMal e attribuite all'EOC secondo la sua missione sociale, da quelle di pertinenza dell'EOC e assunte da altri finanziatori.

2.1 Prestazioni stazionarie a pazienti ticinesi di camera comuneA partire dall’anno 2005, il calcolo del contributo globale relativo alle prestazioni stazionarie a pazienti ticinesi di camera comune considera la rimunerazione per caso nel settore acuto e per giornata di cura nella riabilitazione. I dettagli metodologici sono contenuti nel messaggio n. 5612 del 14 dicembre 2004, sull'approvazione del contributo globale 2005. Ne riportiamo le definizioni essenziali per facilitare la lettura dei commenti sull’esercizio 2006:

Il gruppo di diagnosi (DRG)Ogni paziente di un ospedale è attribuito a uno dei 641 gruppi di diagnosi omogenei previsti dal sistema APDRG (All Patients Diagnosis Related Groups) applicato in Svizzera. In un determinato gruppo di diagnosi si ritrovano quindi pazienti con analoghe caratteristiche cliniche e analogo impegno di trattamento previsto.

La classificazione di un casoLe informazioni utili per la classificazione di un paziente sono la diagnosi principale e le diagnosi secondarie, gli interventi operatori, le altre procedure, l'età, il sesso, lo stato alla dimissione e il peso alla nascita (per i neonati).

Gli indici di costo relativi - cost-weight (CW)Ogni DRG ha un determinato peso relativo (CW) che indica l'impegno medio di trattamento per pazienti del gruppo. Gli indici utilizzati dall'EOC per il 2005 sono quelli della versione 4.1 del sistema APDRG-Svizzera. Ad esempio per l'APDRG 554 (intervento di ernia con CC maggiori [comorbilità e/o complicanze]) il CW è misurato in 1.192 punti.

Il case-load (CL) e il case-mix-index (CMI)Addizionando tutti i CW di un ospedale otteniamo il case-load (CL) e dividendo il CL per il numero di casi dell'ospedale in questione troviamo il grado di gravità delle affezioni dell'ospedale (CMI).

Il valore del puntoIl valore del punto APDRG si ottiene dividendo i costi relativi alla degenza dei casi acuti, stabilito secondo la contabilità analitica, per il CL.

Il confronto tra i dati per il calcolo del contributo 2006 e il consuntivo 2006, nonché il confronto con il consuntivo 2005, sono resi problematici dal cambiamento di versione APDRG avvenuto a contare dal 1° gennaio 2006. A quel momento è entrata in vigore la versione 5.1 che ha modificato il CW di ogni APDRG, rendendo impossibile paragonare i valori unitari di costo del punto APDRG, tariffa media ponderata per punto APDRG e costo medio ponderato di un punto APDRG finanziato con contributo globale. Per questo motivo, l’analisi finanziaria del settore stazionario acuto verterà sugli importi totali e non su quelli per punto APDRG.

4

Illustriamo qui di seguito gli scostamenti tra i dati di consuntivo 2006 e quelli considerati per il calcolo del contributo 2006, distinguendo tra settore stazionario acuto e riabilitazione.

A. Settore stazionario acuto

Tabella 1: Prestazioni nel settore stazionario acuto, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

La percentuale del costo delle degenze dei ticinesi rispetto al totale dei costi è aumentata del 3%, confermando la tendenza della popolazione ticinese ad orientarsi sulla scelta della camera comune, per ovvie ragioni di sopportabilità del premio assicurativo. Analizzando le varie componenti che costituiscono il calcolo del contributo dello Stato per le degenze dei ticinesi in camera comune, rileviamo che il costo totale risulta superiore a consuntivo del 5.2% (+ 9.9 milioni di franchi). Questo fatto è da mettere in relazione con l’aumento dell’attività, misurato in termini di casi (dati per il calcolo del contributo 36'140, dati di consuntivo 37'946), pari a 1'806 casi (+5%).

Il costo totale delle degenze dei pazienti ticinesi di camera comune finanziato con contributo globale è inferiore a consuntivo dell’1.4%(-1.6 milioni di franchi), rispetto ai dati per il calcolo del contributo. Ciò è dovuto all’aumento della partecipazione degli assicuratori malattia, che concorrono alla copertura del costo totale nella misura del 46.2% (dati per il calcolo del contributo: 42.5%). Di conseguenza è stato possibile - nonostante l’aumento del costo totale dei pazienti ticinesi di camera comune - non solo contenere, ma addirittura diminuire il costo totale delle degenze dei pazienti ticinesi di camera comune, finanziati con contributo globale.

5

B. Riabilitazione

Tabella 2: Prestazioni nel settore della riabilitazione, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

Il costo totale dei pazienti ticinesi di camera comune risulta inferiore del 14.7% (-1.4 milioni di franchi), rispetto ai dati per il calcolo del contributo. Ciò è dovuto a una sensibile diminuzione delle giornate di riabilitazione (-2'065, pari al 7.3%). La tariffa media ponderata per giornata di cura a carico degli assicuratori malattia è pure diminuita del 7.6% (- fr. 17.30) e il costo medio ponderato per giornata di cura finanziata con contributo globale è pure diminuito del 4.3% (- fr. 11.35).

6

Di seguito esponiamo i consuntivi 2006 e 2005, sempre suddividendo settore stazionario acuto e riabilitazione.

A. Settore stazionario acuto

Tabella 3: Prestazioni nel settore stazionario acuto, dati di consuntivo 2006 e 2005

Il confronto tra i due consuntivi evidenzia l’aumento del 6.4% del costo totale dei pazienti ticinesi di camera comune (+12.1 milioni di franchi), causato dall’aumento dei casi trattati: + 1'207 (2005: 35'521, 2006: 36'728), pari al 3.4% e dall’aumento dei costi del personale e del fabbisogno medico, commentati più avanti. Il costo totale a carico degli assicuratori malattia è aumentato di 9.0 milioni di franchi (+10.8%), contribuendo a contenere l’aumento del costo delle degenze dei pazienti ticinesi di camera comune finanziato con contributo globale a 3.1 milioni di franchi (+2.9%).

7

B. Riabilitazione

Tabella 4: Prestazioni nel settore della riabilitazione, dati di consuntivo 2006 e 2005

Anche nel confronto fra il 2005 e il 2006 si rileva una flessione delle giornate di cura di riabilitazione che ha come conseguenza una contrazione sia del costo totale dei pazienti ticinesi di camera comune del 6.9% (- 0.6 milioni di franchi), sia del costo medio ponderato per giornata di cura (-2.9%, pari a – fr. 13.25). La tariffa media ponderata per giornata di cura a carico degli assicuratori malattia è diminuita del 7.1% (-fr. 16.08), contrariamente a quanto avvenuto per il settore acuto. Il costo medio ponderato per giornata di cura finanziato con contributo globale è aumentato del 13.2% (+fr. 29.33), mentre il costo totale è aumentato di 100mila franchi, pari al 2.4%.

2.1.1 Il costo totale dei reparti Il costo totale dei reparti (al netto dei costi di formazione e degli onorari medici relativi ai pazienti di prima e seconda classe) è la voce più importante di spesa sul totale dei costi secondo la contabilità analitica; esso rappresenta a consuntivo 2006 il 65.3% del totale dei costi (nel 2005: 66.0%).

8

Tabella 5: Costi totali e costi dei reparti, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

Tabella 6: Costi totali e costi dei reparti, dati di consuntivo 2006 e 2005

Estrapolando le due principali voci di spesa (personale e fabbisogno medico), riferite a tutta l'attività dell'EOC e non solo a quella dei reparti, l'analisi degli scostamenti si presenta nel modo seguente:

Tabella 7: Costi del personale e costo del fabbisogno medico, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

Tabella 8: Costi del personale e costo del fabbisogno medico, dati di consuntivo 2006 e 2005

9

I costi del personale - che rappresentano ca. il 70% del totale dei costi - a consuntivo 2006 superano i dati per il calcolo del contributo di 2.9 milioni di franchi (+0.9%). L’EOC ha in effetti completato l’organico del personale secondo la dotazione ottimale prevista e utilizzata per il calcolo del contributo, come dimostrato dal confronto con il consuntivo 2005, dal quale risulta un aumento di spesa di 14.2 milioni di franchi (+4.5%).

La voce fabbisogno medico presenta a consuntivo 2006 uno scostamento del 9.9% rispetto al calcolo del contributo. Occorre rilevare che al momento della determinazione del contributo 2006 (giugno 2005), l’EOC non disponeva ancora di tutti gli elementi per valutare appieno l’aumento prospettato del costo dei medicinali per le terapie oncologiche e il maggior consumo degli stessi. Anche per rapporto al consuntivo 2005, osserviamo un aumento di spesa di 4.0 milioni di franchi (+ 5.9%).

L’incremento dell’attività, illustrato nel paragrafo seguente, ha influenzato sia i costi del personale, sia il fabbisogno medico.

2.1.2 Dati sull'attivitàNo. giornate di cura totali - no. giornate di cura pazienti ticinesi di camera comune

Il numero effettivo di giornate di cura del 2006, pari a 327'710, ha subìto un aumento sia rispetto a quanto calcolato nel contratto (+2.25%), sia rispetto all’attività del 2005 (+2.4%). Questo è riconducibile soprattutto all’aumento in sé del numero di pazienti, come si chiarirà di seguito.

Il numero di giornate di neonatologia (8'389) è diminuito sia in confronto al dato del contratto (-8.8%) sia relativamente al consuntivo 2005 (-4.5%).Il numero di giornate di cura senza neonati (319'321) è aumentato di circa il 2.5% se paragonato a quanto previsto nel contratto di prestazione e nel consuntivo 2005.

L’evoluzione del numero di giornate di cura di pazienti domiciliati in Ticino in classe comune (231'807) conferma gli incrementi già rilevati nei paragrafi precedenti. L’aumento rispetto al contratto è del 1.9% mentre rispetto al consuntivo 2005 è del 3.4%.

L’incremento delle giornate di cura può in parte essere spiegato da un aumento del numero di pazienti curati in seno alle strutture ospedaliere pubbliche. Per quel che concerne l’evoluzione evidenziata, relativa al numero di giornate di cura di pazienti di classe comune domiciliati in Ticino, la crescita deve essere rapportata non solo all’aumento di pazienti ma pure all’incremento costante degli assicurati di terza classe.

No. pazienti totali

Il numero di pazienti degenti registrati durante l'anno 2006 (37'838) è aumentato sia in rapporto a quanto stabilito nel contratto di prestazione (+4.7%) sia rispetto al risultato 2005 (+3.3%). Il numero di neonati è diminuito di ca. il 3.5% rispetto ai dati del contratto ed al consuntivo 2005. Il numero di pazienti totali, esclusi neonati sani, è quindi globalmente aumentato del 5%, rispetto a quanto definito dal contratto e del 3.6%, rispetto al consuntivo 2005.

Le considerazioni concernenti l’evoluzione delle giornate di cura e il corrispettivo incremento del numero di pazienti, confermano il buon andamento degli ospedali dell’EOC, i quali, attraverso una riorganizzazione interna e una ridistribuzione delle specialità tra le strutture (si veda cambiamenti intervenuti all’Ospedali Regionale di Lugano) hanno potuto incrementare la loro attività, soprattutto nella regione del Luganese.

10

Degenza media

La degenza media globale (pari a 8.66 giornate di cura) diminuisce di 0.2 giorni rispetto al contratto di prestazione e di 0.1 giorni rispetto al 2005. Questa tendenza a una progressiva riduzione del soggiorno ospedaliero, anche se ormai in toni meno decisi che in passato, è visibile da alcuni anni e rispetta quanto attualmente in atto nel resto della Svizzera, come attestano i dati di benchmarking (cf. capitolo 6 ). L’evoluzione medico-tecnica è un fattore esplicativo importante dell’abbassamento della durata dell’ospedalizzazione. La diminuzione è percettibile sia all’interno degli ospedali regionali, sia negli ospedali di zona. Da rilevare che in quest’ultimi (degenza media pari a 17.55 giornate di cura) la diminuzione è stata pari a 0.4 giorni sia rispetto a quanto calcolato nel contratto, sia rispetto al consuntivo 2005. Il calo è stato per contro pari a 0.2 giorni per gli ospedali regionali rispetto al contratto di prestazione, mentre la degenza media (pari a 7.81 giornate di cura) è diminuita leggermente, se paragonata a quanto avvenuto durante l’anno 2005.

E’ infine da evidenziare la differenza importante fra la degenza media degli ospedali regionali (7.81 giornate) e quelli di zona (17.55 giornate) che dimostra una reale distribuzione dei pazienti attraverso le diverse strutture dell’EOC e una complementarità nella presa a carico, in funzione delle rispettive patologie.

Tasso d'occupazione

Il tasso d'occupazione medio dei posti letto di tutti gli ospedali dell'EOC (88.3%) ha subìto un incremento importante rispetto al 2005, ed è il tasso più alto dall’introduzione del contratto di prestazione. L’aumento è visibile sia a livello di ospedali regionali che di ospedali di zona. Questo dato conferma l’incremento di attività avvenuto durante questo ultimo anno nelle strutture ospedaliere pubbliche, già rilevato nell’analisi concernente l’evoluzione delle giornate di cura e del numero di pazienti. Gli ospedali dell’EOC rispettano quindi le esigenze contenute nella pianificazione ospedaliera del giugno 2001 e che prevedono un tasso di occupazione dell’85% per gli ospedali acuti con servizio di pronto soccorso (87.46% per gli ospedali regionali), rispettivamente del 90% per gli ospedali acuti senza questo servizio (91.6% per gli ospedali di zona). Si tratta di tassi eccellenti, che indicano sostanzialmente un impiego ottimale ed adeguato della struttura ospedaliera dell’EOC.

2.2 Prestazioni di pronto soccorsoIl contributo per le visite di pronto soccorso è determinato dalla contabilità analitica per centro di costo. Esso si basa sul costo previsto al netto delle entrate (casse malati e altri finanziatori).

Illustriamo qui di seguito l'evoluzione del costo netto per visita, confrontato a quanto calcolato nel contributo 2006 e, nella tabella successiva, al consuntivo 2005.

11

Tabella 9: Prestazioni di pronto soccorso: costo netto totale, numero visite e costo netto per visita, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

Tabella 10: Prestazioni di pronto soccorso: costo netto totale, numero visite e costo netto per visita, consuntivo 2006 e 2005

Il costo netto per visita a consuntivo 2006 risulta superiore sia a quanto calcolato per il contributo 2006, sia rispetto al 2005, rispettivamente di fr. 7.55 (+ 16.3%) e di fr. 8.- (+17.4%). Come previsto l’organico attribuito a questo servizio è stato ulteriormente potenziato, anche relativamente all’aumento dell’attività (dal 2005 al 2006: + 5'688 visite, pari a + 4.1%), rispecchiando una tendenza in atto anche a livello nazionale, come già rilevato nei precedenti messaggi (si veda messaggio n. 5804 sull’approvazione del rapporto annuale 2005). Si rileva infine, come precisato dall’On. Patrizia Pesenti nell’intervento in Gran Consiglio in data 11.12.2006 sul contributo globale 2007 dell’EOC, che il potenziamento è dovuto sia ai requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione d’esercizio fissati nel nuovo regolamento dei servizi d’urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche, del 2005, sia perché i PS di categoria A si stanno configurando vieppiù come il fulcro di tutta l’attività ospedaliera (ca. il 60% delle ammissioni avvengono tramite il PS).

2.3 Costi di formazioneIl calcolo dei costi di formazione avviene sulla base di una prassi del Consiglio federale, adottata anche da santésuisse per l'elaborazione delle tariffe. Esso prevede delle percentuali calcolate sui costi del personale, differenziate secondo il tipo di ospedale e più precisamente:- ospedali universitari 25% sui costi totali d'esercizio- ospedali con più di 125 letti 5% sui costi del personale- ospedali tra 75 e 125 letti 2% sui costi del personale- ospedali con meno di 75 letti 1% sui costi del personale

12

Nel 2006 l'EOC ha applicato il 5% per gli ospedali regionali e l'1% per quelli di zona, sugli stipendi lordi al netto degli onorari medici.

Il risultato è il seguente:

Tabella 11: Costi di formazione, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

Tabella 12: Costi di formazione, dati di consuntivo 2006 e 2005

Le variazioni sono molto contenute tra i dati per il calcolo del contributo 2006 e il consuntivo 2006, mentre che per rapporto al consuntivo 2005, c’è stato un incremento di 0.5 milioni di franchi (+4.1%) in relazione all’evoluzione del contingente del personale, già commentata precedentemente.

2.4 Centri di pianificazione familiareIl risultato globale dei quattro centri di pianificazione familiare evidenzia un contenimento dei costi per rapporto ai dati per il calcolo del contributo (- 0.1 milioni di franchi, pari al 12.6%), ma superiore ai dati di consuntivo 2005 (+ 0.07 milioni di franchi, pari all’8.5%).

Tabella 13: Centri di pianificazione familiare: fabbisogno, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

Tabella 14: Centri di pianificazione familiare: fabbisogno, dati di consuntivo 2006 e 2005

13

L’attività dei centri di pianificazione familiare è rimasta invariata rispetto agli anni scorsi.Il DSS, d’intesa con l’EOC e anche su sollecitazione parlamentare, ha ora promosso una valutazione del mandato e dell’attività dei CPF con l’obiettivo di focalizzare meglio la definizione e il proprio campo d’intervento, nonché l’adeguatezza delle risorse messe a disposizione. I risultati della valutazione dovrebbero essere disponibili entro fine anno / inizio 2008.

2.5 Interessi passiviCon l'introduzione del contributo globale versato a rate mensili secondo il fabbisogno di liquidità calcolato dall'EOC, la situazione della stessa è migliorata. La gestione oculata dei mezzi finanziari ha anche permesso, sull’arco degli ultimi cinque anni, di rimborsare buona parte dei mutui. L'evoluzione della voce interessi è stata la seguente:

Tabella 15: Costo per interessi passivi, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

Tabella 16: Costo per interessi passivi, dati di consuntivo 2005 e 2006

Constatiamo che l’importo stabilito per il calcolo del contributo 2006 è pressoché identico a quello di consuntivo, mentre che risulta di molto inferiore al consuntivo 2005 (- 2.4 milioni di franchi, pari a -44.0%), relativamente alla diminuzione delle posizioni debitorie e all’andamento favorevole dei tassi d’interesse.

2.6 AmmortamentiL'evoluzione della voce ammortamenti è stata la seguente:

Tabella 17: Costo per ammortamenti, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

14

Tabella 18: Costo per ammortamenti, dati di consuntivo 2006 e 2005

Secondo l’art. 49 cpv. 1 LAMal, le spese d’investimento - e pertanto il costo per gli ammortamenti - sono a carico dello Stato. Per il 2006, oltre agli ammortamenti finanziati dallo Stato (identici tra contributo e consuntivo), l’EOC ha effettuato un ammortamento di fr. 12'159’700.- a carico della gestione finanziaria di sua pertinenza. Con questa operazione, l'attività autofinanziata dall’EOC permette di ridurre di un importo corrispondente gli ammortamenti che lo Stato dovrà assumere nei prossimi anni tramite il contributo globale.

15

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del calcolo dell'ammortamento effettuato a partire dal valore della sostanza fissa e dagli investimenti del 2006:

Tabella 19: Sostanza fissa e ammortamenti al 31.12.2006

16

3. FINANZIAMENTO DELLE DEGENZE IN CAMERA PRIVATA E SEMIPRIVATAIl 30 novembre 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso che i Cantoni devono partecipare al finanziamento delle degenze nei reparti privati e semiprivati degli ospedali pubblici ubicati nel proprio Cantone. A seguito di trattative avvenute tra la Conferenza dei direttori cantonali della sanità e santésuisse, la Confederazione ha emanato, quale soluzione transitoria, la Legge federale del 21 giugno 2002 sull'adattamento delle partecipazioni ai costi delle cure ospedaliere dispensate nel Cantone secondo la LAMal, entrata in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002 e valida fino al 31 dicembre 2007.

La legge del 21.6.02 determina la partecipazione progressiva del Cantone, non sul costo delle degenze, ma, diversamente da quanto prescritto dalla LAMal e dalla sentenza del Tribunale federale, sulle tariffe pagate dagli assicuratori per i reparti comuni (60% nel 2002; 80% nel 2003; 100% nel 2004).

Per il 2006 l'onere complessivo per il Cantone è stato di fr. 26'096'211.05, che l'EOC ha contabilizzato nei suoi ricavi d'esercizio. Esso è superiore sia all'importo calcolato per il 2006 (fr. 25'497’500.-), sia all'importo versato nel 2005 (fr. 24'233'697.55). Questo aumento non è dovuto all’aumento del numero dei pazienti ma è dovuto essenzialmente all’adeguamento delle tariffe stipulate con gli assicuratori malattia, in base alle quali è determinata la partecipazione del Cantone. Da rilevare che per l'EOC questo contributo è in sé neutro, in quanto compensa la diminuzione delle diarie degli assicuratori malattia a seguito dell'introduzione della legge del 21.6.2002.

17

4. RISULTATO D'ESERCIZIO E FONDO DI COMPENSAZIONE DEI RISCHIIl risultato globale d'esercizio 2006 è positivo; esso è dovuto, nella misura del 69%, alla gestione dell'attività di pertinenza dell'EOC e, per il restante 31%, alla gestione al beneficio del contributo globale dello Stato. Più precisamente, si rileva la seguente situazione:

Tabella 20: Costi d'esercizio, ammortamenti, ricavi d'esercizio, contributo globale e risultato d'esercizio di pertinenza EOC, di pertinenza Stato e totale, dati di consuntivo e dati per il calcolo del contributo 2006

Il risultato d'esercizio della parte di pertinenza EOC è stato determinato prevalentemente dall'aumento dei ricavi, conseguente, oltre che agli aumenti tariffali concessi dagli assicuratori, anche all’aumento dell’attività.

A livello di costi, la parte non sussidiata ha registrato un aumento pari al 3.1%, esso è stato determinato in buona parte dall'incremento dell'attività.

L'avanzo d'esercizio conseguito nell'attività di pertinenza dello Stato, pari a fr. 1'206’300.- è sensibilmente inferiore all'1% del totale dei costi di pertinenza, comprensivi di interessi e ammortamenti (0.4%). Esso è interamente devoluto al Fondo di compensazione dei rischi, come previsto dall'art. 18 del Contratto quadro di prestazione per il periodo 2006-2009.

Il Fondo di compensazione dei rischi per l'attività di pertinenza dello Stato, che al 31.12.2005 ammontava a fr. 5'845'247.-, aumenta pertanto a fr. 7'051'541.-, al 31.12.2006.

18

Il risultato d'esercizio dell'attività di pertinenza dell'EOC pari a fr. 2'690'085.29.- è stato devoluto per fr. 2'190'085.29 al relativo Fondo di competenza, che al 31.12.2006 ammonta quindi a fr. 8’786'338.92, mentre che per i restanti 500mila franchi è stato costituito un Fondo di ricerca clinica.

Nel Rapporto annuale allegato al messaggio è contenuto il Rapporto del Controllo Cantonale delle finanze, organo di revisione esterna previsto dall'art. 11 del contratto di prestazione annuale. Rileviamo che il Fondo di compensazione dei rischi per l'attività di pertinenza dello Stato, comprensivo del risultato 2006, rappresenta il 2.6% dei relativi costi totali (interessi e ammortamenti compresi).

5. INDICATORI DI QUALITÀIl contratto quadro e il contratto annuale di prestazione prevedono, agli articoli 13 e 3 rispettivamente, la promozione continua della qualità, secondo quanto definito a livello svizzero nell'ambito della convenzione H+/santésuisse e il rilevamento di quattro indicatori: soddisfazione dei pazienti, tasso di prevalenza delle infezioni nosocomiali, qualità delle codifiche delle diagnosi e delle operazioni, tasso di ri-ospedalizzazioni non pianificate.

L’inchiesta di soddisfazione dei pazienti è stata svolta nei servizi di pronto soccorso degli ospedali regionali e di zona. Lo studio, che ha coinvolto 2'999 persone, è stato condotto in collaborazione con un istituto indipendente. Il tasso di risposta è stato del 62%. Globalmente il pazienti che hanno partecipato all’inchiesta si sono dichiarati soddisfatti della qualità delle cure erogate (87%). Il buon esito è confermato nelle diverse dimensioni analizzate: ammissione, relazione medico-paziente, relazione infermiere-paziente, organizzazione, informazioni, impressioni generali, processo totale e soddisfazione globale. Dei miglioramenti si rendono necessari soprattutto a livello dell’ammissione, dove, nei diversi ospedali, sono registrati gli score più bassi (con una media di soddisfazione tuttavia superiore al 70%). Delle azioni di miglioramento sono attualmente in corso, in base ai risultati già rilevati nel 1999 e nel 2004 e ai rapporti di ispezione effettuati nei diversi pronto soccorso di categoria A e B dall’Ufficio del medico cantonale.

Il tasso di prevalenza delle infezioni nosocomiali è stato rilevato attraverso lo strumento SwissNOSO. La campagna, che si iscrive nei progetti di miglioramento della qualità delle cure, persegue i seguenti obiettivi:- aumentare la sicurezza del paziente, tramite la riduzione dei tassi di infezione

nosocomiale,- sensibilizzare i collaboratori sull’importanza di una corretta disinfezione delle mani,- aumentare la sicurezza del collaboratore, tramite formazioni e adeguate misure di

protezione.

La metodologia applicata in questa campagna è legata al ciclo del miglioramento continuo della qualità. In questo senso nel corso della primavera del 2005 è stata preparata ed effettuata la prima osservazione delle pratiche di igiene delle mani, mentre nel corso dell’autunno 2005 sono state identificate le azioni di miglioramento necessarie, implementate a partire dal mese di gennaio 2006. Nella primavera del 2006 è stato quindi misurato l’impatto della campagna con una seconda osservazione delle pratiche di igiene delle mani.

19

L’igiene delle mani del personale degli ospedali dell’EOC è ulteriormente migliorata. Attualmente per 8 collaboratori su 10 la fedeltà a questo semplice gesto è assicurata. I risultati dei test, condotti nel 2006 nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto gli istituti di cura, collocano l’EOC tra le migliori realtà ospedaliere della Svizzera.

La misura della qualità delle codifiche delle diagnosi e delle operazioni conferma gli ottimi risultati già evidenziati gli scorsi anni. Nel 2006 si sono raggiunte le percentuali del 90% e del 91% di codici corretti nella diagnosi principale, rispettivamente nella prima operazione. Malgrado l’ottimo livello qualitativo, ulteriori margini di miglioramento sono ritenuti ancora possibili grazie ad una più attenta codifica che deve perseguire uno scopo soprattutto qualitativo e questo a tutto vantaggio della determinazione esatta degli APDRG.

Il tasso di riammissioni potenzialmente evitabili (RPE) nei 30 giorni successivi alla dimissione del paziente dall’ospedale, è stato calcolato sulla base di un algoritmo informatico, sviluppato dall’Istituto universitario di medicina sociale e preventiva di Losanna. I risultati scaturiti da questo primo rilevamento hanno permesso di ottenere una valutazione quantitativa relativa alle RPE che per gli ospedali regionali dell’EOC sono risultate del 5.84%, in linea con quanto registrato a livello degli altri ospedali svizzeri che hanno partecipato a questo tipo di rilevazione (nel 2005 per 49 ospedali svizzeri la RPE era di 5.19%).

Oltre alla misurazione ed alla valutazione degli indicatori menzionati, l’EOC ha intrapreso una serie di altre azioni con l’obiettivo di migliorare le cure erogate dagli ospedali. In particolare sono state rilevate le ulcere da pressione, le quali rappresentano un onere importante per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del sistema sanitario e del personale nei paesi occidentali I risultati del 2006 registrano un tasso, per quanto attiene all’incidenza, del 2.3%. Il tasso è rimasto praticamente invariato rispetto al 2005, evidenziando quindi il mantenimento del buon risultato raggiunto. Da evidenziare pure la conclusione, nel corso del mese di maggio 2006, dello studio SAVE nei servizi di cure intense dei quattro ospedali regionali. Lo studio ha permesso l’implementazione di un sistema di rilevamento degli eventi avversi in cure intense, coerente ai seguenti principi: non punitivo, confidenziale, indipendente, sottoposto ad analisi puntuale e rigorosa, orientato al sistema e non all’individuo. Queste segnalazioni hanno permesso di migliorare la sicurezza dei pazienti in cure intense, soprattutto per quanto attiene alla gestione e all’utilizzo dei farmaci. In base alle diverse misure e ai risultati esposti si conferma quindi il ruolo centrale della promozione continua della qualità in seno agli ospedali dell'EOC.

6. BENCHMARKINGLe procedure di benchmarking sono previste nel contratto quadro all’articolo 25 e nel contratto annuale all'articolo 6. Questo strumento è tuttavia utilizzato ancora in maniera molto ridotta a livello svizzero e spesso i paragoni fra strutture ospedaliere non sono metodologicamente affidabili, con il rischio di fornire visioni distorte di una realtà particolarmente complessa. Le nuove riforme, attualmente in discussione alle camere federali, concernenti il finanziamento ospedaliero, dovrebbero definire delle procedure standardizzate di confronto fra i diversi dati d’attività e finanziari degli ospedali svizzeri. A partire dal 1° gennaio 2005 l'Ufficio federale di statistica ha messo a disposizione dei cantoni una banca dati che permette di effettuare dei paragoni fra diverse tipologie di

20

ospedali. Le tipologie sono costruite tenendo conto del numero di categorie FMH che operano all'interno dell'ospedale, delle prestazioni offerte e del numero di casi ospedalizzati.

È inoltre importante rilevare che i costi utilizzati per il calcolo del costo per giornata di cura e per il costo per paziente sono i costi d'esercizio totali al netto dei costi d'investimento degli interessi e dei ricavi ambulatoriali.

Con la cautela del caso, dunque, sulla base dei dati a nostra disposizione, limitatamente agli anni 2004 e 2005 (a tutt’oggi non sono disponibili i dati per l’anno 2006), i quattro ospedali regionali dell'EOC confrontati alla media svizzera degli ospedali della loro stessa categoria e per gli indicatori selezionati, sono situati come segue:

OSPEDALI Degenza media Tasso occupazione (%)

Costo giornata di cura (fr.) Costo paziente (fr.)

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

ORL 8.60 8.17 85.12 85.21 1'220.95 1'314.59 10'495.48 10'744.48OSG 7.92 8.18 85.51 87.91 1'164.31 1'224.99 9'224.45 10'016.13Media CH 8.8 8.5 89.06 88.19 1'162.80 1'175.45 10'723.83 10'487.86

ODL 7.70 7.52 85.42 86.3 979.99 1'026.26 7'546.25 7'720.63Media CH 8.6 8.4 84.35 84.87 1'144.96 1'203.49 10'165.32 10'390.41

OBV 7.86 7.93 85.05 85.29 1'092.21 1'187.64 8'581.67 9'412.88Media CH 8.0 7.9 85.48 86.34 1'053.33 1'106.81 8'669.34 9'047.21

Tabella 21: Benchmarking: degenza media, tasso d'occupazione, costo per giornata di cura, costo per paziente

Fonte: Ufficio federale di statistica (2007)

Per quel che concerne la degenza media i valori degli ospedali regionali dell'EOC sono generalmente inferiori o uguali alla media nazionale.Il tasso d'occupazione risulta inferiore alla media svizzera per gli ospedali regionali di Lugano e Bellinzona, fatto da attribuire essenzialmente ai lavori di ristrutturazione effettuati dai due nosocomi durante gli anni esaminati. Da sottolineare tuttavia, come precedentemente anticipato, che per l’anno 2006, il tasso d’occupazione è notevolmente aumentato in ragione anche dell’incremento d’attività già rilevato nei capitoli precedenti. Gli ospedali regionali di Locarno e di Mendrisio rispecchiano i valori misurati a livello federale.Il costo per giornata di cura risulta superiore alla media svizzera per l’Ospedale regionale di Lugano (+5% nel 2004 e +11.8% nel 2005) e per l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona per l’anno 2005 (+4.2%). Gli altri ospedali regionali dell’EOC registrano un costo allineato alla media nazionale. Il costo per paziente risulta generalmente inferiore alle medie svizzere nel biennio considerato, eccezion fatta per l’Ospedale regionale di Lugano il cui costo è superiore del 2.45% nel 2005 e per l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, che per lo stesso anno registra un costo maggiore alla media nazionale del 4.0%.

I risultati del confronto con gli altri ospedali svizzeri sono da considerare positivi, in particolare se si tiene conto dell'alta quota di ospedali privati presenti in Ticino. Questi

21

ultimi potendo acquisire prevalentemente casi pianificabili, tendono a lasciare più facilmente all’EOC l’onere dell’assunzione degli altri casi, meno pianificabili.

7. CONCLUSIONILe prestazioni erogate dall'EOC nel 2006 e finanziate dallo Stato, rientrano nei parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dal contratto di prestazione. Considerato il risultato d'esercizio relativo a questa attività, unitamente ai risultati complessivi della gestione dell'ente, visto quanto precede, vi proponiamo di approvare il Rapporto annuale 2006 sulla gestione dell'EOC, adottando l'annesso decreto legislativo.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. PesentiIl Cancelliere, G. Gianella

Allegato 1: EOC 2006 - Confronto dati per il calcolo del contributo e dati di consuntivo

Allegato 2: Rapporto annuale dell'EOC

22

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVOconcernente l'approvazione del Rapporto annuale 2006 sulla gestione dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)

Il Gran Consigliodella Repubblica e Cantone Ticino

- visto l'articolo 25 lett. c) della Legge sull'EOC del 19.12.2000;

- visto il messaggio 5 giugno 2007 n. 5933 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il Rapporto annuale 2006 sulla gestione dell'EOC è approvato.

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

23

24