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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013 E PLURIENNALE ANNI 2013 – 2015 Determina n. 730/DG del 30/12/2013
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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2013
E PLURIENNALE ANNI 2013 – 2015
Determina n. 730/DG del 30/12/2013
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2013
E PLURIENNALE ANNI 2013 – 2015
Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 1 di 138
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Nota illustrativa pag. 5
Piano degli investimenti pag. 13
Relazione del Direttore Generale sulla programmazione economica e sanitaria pag. 45
Conto Economico Preventivo 2013 pag. 79
Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE NSIS pag. 83
Rendiconto finanziario pag. 91
Bilancio pluriennale di previsione 2013-2015 pag. 95
Piano dei fattori produttivi del budget 2013 pag. 99
Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015 pag. 121
INDICE
Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 3 di 138
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NOTA ILLUSTRATIVA
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NOTA ILLUSTRATIVA
DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013
L’art. 25 del D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabilità e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” al comma 1 prevede che le Aziende sanitarie predispongano un Bilancio Preventivo annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.
(comma 2) Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e rendiconto finanziario previsti dall’art.26. Al conto economico è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 2007 e s.m.i.
(comma 3) Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio preventivo economico annuale.
In linea con tale contenuto della nota illustrativa, si descrivono le linee guida della programmazione regionale, in coerenza con la quale è stato predisposto il bilancio preventivo economico annuale 2013.
Criteri impiegati nella redazione del bilancio preventivo economico annuale 2013
Assegnazione delle risorse finanziarie regionali
Con Delibera di Giunta Regione Marche n.1798/12 “L.R.13 del 20/06/2003 – autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2013” l’Azienda è stata autorizzata alla gestione provvisoria per una quota di risorse assegnate complessive di € 363.749.431 di cui € 15.200.000 destinate al Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale.
Successivamente, con DGR n.456 del 25/03/2013, la Regione Marche ha modificato ed integrato la DGR sopra richiamata riformulando la gestione provvisoria dei bilanci economici preventivi per l’anno 2013 e fornendo ulteriori disposizioni in attuazione del decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. La Regione Marche, dunque, ha provveduto ad aggiornare l’autorizzazione alla gestione provvisoria fornita in precedenza fino a concorrenza di risorse complessive per € 360.267.222. Tale valore rappresenta il totale dei costi gestionali, comprensivi dei costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs.vo 118/2011.
Ora, coerentemente a quanto disposto dalla DGRM 1749 del 27 dicembre 2013, le Aziende del Sistema Sanitario Regionale sono impegnate a predisporre il bilancio preventivo economico annuale il cui schema è definito nella richiamata deliberazione.
La programmazione economica prevista per l’anno 2013 dalla DGRM n. 1749 del 27/12/2013 ha sostituito la gestione provvisoria del bilancio 2013 di cui alle DGR precedenti.
In particolare, la DGRM n. 1749 ha stabilito per le Aziende il rispetto dell’equilibrio economico inteso quale livello complessivo dei costi (sommatoria di tutti i costi aziendali 2013, al netto dei rimborsi per il personale comandato e aspettativa, dei rimborsi INAIL infortuni personale dipendente, della quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio) pari al limite delle risorse disponibili. Queste ultime, per l’Azienda Ospedali Riuniti sono state definite in:
Fondo Sanitario Regionale indistinto di € 314.265.112 (di cui da destinare alla spesa corrente € 260.477.529, fondo di riequilibrio € 49.745.258, da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 € 3.532.325 e con vincolo di destinazione regionale € 510.000);
Mobilità attiva extraregionale di € 27.065.255;
Obiettivi di carattere prioritario per € 1.809.269;
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Ulteriori trasferimenti di € 2.000.000 per pay back;
Entrate proprie di € 19.505.654 (di cui ricavi propri € 17.130.857, ricavi derivanti dall’applicazione del ticket sulle prestazioni € 1.192.000 di cui alla L. 111/2011, ricavi straordinari € 422.802; ricavi straordinari per rivisitazione fondi € 759.995);
I ricavi propri definiti per l’AOUOORR nel budget 2013 sono costituiti da: entrate proprie (Compartecipazioni, libera professione, altri ricavi caratteristici, ricavi non caratteristici, ricavi della gestione finanziaria); ricavi per prestazioni sanitarie da privati e regolazione diretta SSN. Tale valore dei ricavi minimi riferito agli Ospedali Riuniti è pari a € 18.322.857.
Alle risorse disponibili per l’AOUOOR comprensiva del DIRMT corrisponde un valore dei costi al lordo degli scambi SSR e al netto dei costi da destinare agli investimenti di € 361.296.949 (valore degli scambi SSR € 183.984 e valore dei costi da destinare agli investimenti di € 3.532.325) di cui € 14.754.564 per il DIRMT.
La tabella n.1 illustra gli aggregati economici del bilancio di previsione 2013 a confronto con il consuntivo 2012 per Ospedali Riuniti comprensivo del DIRMT.
In tabella n.2, invece, sono riportati gli aggregati economici riferiti al solo bilancio preventivo 2013 con evidenza del sezionale del DIRMT.
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Tabella n 1 – OSPEDALI RIUNITI
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Analisi dei costi
Personale. Il costo del personale inserito nel bilancio preventivo economico 2013 presenta un valore di €183.069.947, con uno scostamento rispetto all’esercizio 2012 di - € 2.011.073. E’ bene evidenziare subito che tale riduzione è dovuta solo in parte a manovre gestionali, mentre la maggior parte della riduzione è dovuta allo spostamento del costo delle consulenze a favore di terzi rimborsate (consulenze ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58 CCNL dirigenza medica 08.06.2000) dall’aggregato personale all’aggregato della libera professione che cresce di pari importo. Le manovre gestionali, invece, hanno riguardato gli altri costi del personale dipendente, a compensazione di un aumento nel costo dei quattro ruoli della dirigenza e del comparto. Infatti, la politica aziendale è andata verso la riduzione delle prestazioni aggiuntive (per oltre 1 ml di euro) richieste al personale in carenza di organico a favore di assunzioni di personale stante la necessità strutturale di unità equivalenti. In forte riduzione anche il costo del personale sanitario non dipendente. Infatti, la politica di riduzione del costo del lavoro flessibile induce ad una riduzione degli incarichi libero professionali e contratti di collaborazione (in particolare quelli non coperti da finanziamenti privati o comunitari).
Farmaci. Nel preventivo 2013 la spesa farmaceutica registra una razionalizzazione importante per un contenimento atteso sia della farmaceutica cosiddetta interna (- € 824.019) sia di quella in somministrazione diretta (- € 1.528.740). La politica aziendale nei confronti della spesa farmaceutica è stata orientata ad una razionalizzazione soprattutto della somministrazione diretta, nel rispetto delle indicazioni normative in materia di assistenza per il primo ciclo di cure dopo la dimissione, per non dover procedere a contenimenti eccessivi della spesa ospedaliera necessaria a garantire un’assistenza consona con la complessità e l’alta specializzazione di questa Azienda.
Altri beni. Nel preventivo 2013 è stata definita una spesa complessiva per altri beni incrementale rispetto al 2012 per tenere in considerazione di due fattori principali: il primo riguardante i beni sanitari, ed in particolare, i dispositivi medici per € 709.202 (la cui spesa è correlata all’aumento della percentuale di attività chirurgica sul totale dell’attività erogata nonché all’aumento della alta complessità aziendale), il secondo riguardante i beni non sanitari ed, in particolare, i prodotti alimentari a seguito dell’esternalizzazione del servizio ristorazione e mensa, avviato nel mese di aprile 2013 nelle more della realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali ed impianti della cucina aziendale.
Servizi. I servizi crescono di € 1.441.458 rispetto all’esercizio 2012. L’aumento è dovuto per € 286.953 ai servizi appaltati, per € 130.140 alle manutenzioni, per € 155.324 alle utenze, per € 1.101.475 a costi generali e per € 2.497 alle imposte di esercizio. Tali aumenti sono in parte compensati dalla riduzione attesa della spesa per godimento beni di terzi. Entrando nel merito di queste previsioni, si rappresenta la necessità di ulteriori investimenti rispetto al 2012 per una serie di servizi essenziali per questa azienda: trasporto autoambulanza, riscaldamento e gestione calore, lavanderia e lavanolo, smaltimento rifiuti, altri servizi esternalizzati (trasporto organi e archiviazione cartelle cliniche). Inoltre, il maggior costo si deve imputare al premio di assicurazione RC professionale che però va letto congiuntamente al correlato conto di accantonamento altri fondi. Infatti, complessivamente il costo per l’assicurazione RC professionale cresce rispetto al 2012 di € 482.951 a seguito della stipulazione del nuovo contratto assicurativo dal secondo semestre 2012.
Specialistica esterna. Si riducono nel 2013 di € 62.076 le richieste di prestazioni di specialistica esterna verso strutture extraregionali per esami di genetica clinica connessi con malattie rare e neurologiche e verso strutture private per ossigeno terapia. Nel corso dell’anno infatti, la direzione sanitaria ha impostato un lavoro importante di verifica dell’appropriatezza delle richieste finalizzata proprio al contenimento di tale spesa.
Altre prestazioni. Sostanziale mantenimento del costo annualmente sostenuto per altre prestazioni.
Libera professione. L’incremento dei costi della libera professione va in primo luogo correlato all’incremento dei relativi ricavi. Come già sopra evidenziato, in tale aggregato sono state considerate nel 2013 anche le consulenze ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58 CCNL dirigenza medica 08.06.2000 per € 1.512.899. Al netto di tale operazione, cresce in ogni caso la libera professione di specialistica ambulatoriale sia del personale ospedaliero sia di quello universitario.
Ammortamenti. Lieve riduzione (- € 82.509) del costo per ammortamenti non sterilizzati. Il confronto in tal caso è esclusivamente connesso al piano investimenti relativo all’anno 2013 che si prevede di realizzare rispetto a quanto realizzato nel 2012.
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Oneri finanziari. Dimezzamento dei costi presunti per la gestione finanziaria rispetto all’esercizio precedente. In particolare ci si attende una riduzione degli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria e degli interessi moratori.
Altri accantonamenti. Un valore sostanzialmente ridotto è stato definito per il valore degli accantonamenti, in particolare: non è previsto alcun accantonamento per svalutazioni crediti, né ad altri fondi rischi; si prevede la necessità di minori accantonamenti per cause civili ed oneri processuali come anche per contenzioso con il personale dipendente, misurata sul contenzioso apertosi nel 2013.
Oneri straordinari. Nessuna previsione è stata effettuata ovviamente in merito alle poste straordinarie, pur tenendo in considerazione quanto già registrato in contabilità generale alla data del 15/12/2013.
Tabella n 2 – OSPEDALI RIUNITI con e senza DIRMT
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 22 di 138
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 23 di 138
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RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
SULLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E SANITARIA
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RELAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE
DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
Ai sensi della la legge regionale n. 47 del 19 novembre 1996 e s.m.i, all’art. 5 “Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente il risultato economico aziendale previsto per il successivo esercizio, coincidente con il primo anno del bilancio pluriennale di previsione. Il bilancio preventivo economico annuale evidenzia i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata indicazione, ivi inclusa la eventuale gestione socio-assistenziale. Il bilancio preventivo economico è corredato di una relazione illustrativa del Direttore generale”.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs 118/2011, le Aziende sanitarie “predispongono un Bilancio Preventivo annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e rendiconto finanziario previsti dall’art.26. Al conto economico è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 2007 e s.m.i. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale”
Coerentemente a quanto disposto dalla DGRM 1749 del 27 dicembre 2013, le Aziende del Sistema Sanitario Regionale sono impegnate a predisporre il bilancio preventivo economico annuale il cui schema è definito nella richiamata deliberazione, in attuazione della L.R. n. 47 del 19/11/1996 (art.2 comma 3) e della L.R. n. 13 del 20/06/2003.
Posto che questa Azienda ha adottato per l’anno 2013 il nuovo piano dei conti unico integrato del SSR di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 2/CGS del 11/12/2013 come modificato ed integrato con decreto Decreto del Dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 3/CGS del 23/12/2013, sulla base di tale piano dei conti è stata costruita la documentazione prevista dalla norma.
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INDICE
1. Quadro normativo di riferimento
2. Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dell’Azienda
2.1 Specificità aziendali
2.2 Organigramma aziendale
2.3 Patrimonio immobiliare
2.4 Patrimonio tecnologico
2.5 Personale
2.6 Posti letto
2.7 Investimenti
3. Attività del periodo
3.1 Rete ospedaliera
3.1.1 Attività di ricovero 3.1.2 Attività ambulatoriale 3.1.3 Alte specialità 3.1.4 Alcune considerazioni di qualità
3.2 Rete dell’emergenza-urgenza
3.3 Rete dei laboratori pubblici
3.4 Governo della mobilità sanitaria extraregionale 3.5 Obiettivi dell’esercizio relativi all’attività sanitaria
3.5.1 Gli obiettivi sanitari del Direttore Generale degli Ospedali Riuniti 3.5.2 Gli obiettivi sanitari del Direttore del DIRMT
4. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda
4.1 Gli obiettivi economici degli Ospedali Riuniti
4.1.1 Gli obiettivi economici del Direttore Generale degli Ospedali Riuniti 4.1.2 Gli obiettivi economici del Direttore del DIRMT
4.2 Relazione sugli scostamenti tra modello ministeriale CE preventivo 2013 – consuntivo 2012
4.3 Bilancio economico pluriennale
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1. Quadro normativo di riferimento
Sulla programmazione delle attività per l’anno 2013 hanno inciso, prioritariamente, le seguenti norme: Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e
ss.mm.ii.; Legge n. 296 del 27/12/2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007); Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica” convertito in Legge n.122 del 30/07/2010; Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e s.m.i.;
Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011;
Delibera di Giunta Regione Marche n.1160 del 01/08/2011 “D.L.78/2010 convertito in legge n.122/2010 – L.R. n. 13/2003 e smi art. 3 comma 2 lett. A – Indirizzi interpretativi e applicativi per gli Enti del SSR della normativa in materia di contenimento delle spese di personale art.9 decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010”;
Delibera di Giunta Regione Marche n.1161 del 01/08/2011 “Definizione del processo di budgeting ed assegnazione delle risorse e degli obiettivi alle Aziende del SSR, all'INRCA e al Dipartimento regionale di medicina trasfusionale (DIRMT) per l'anno 2011”;
Delibera di Giunta Regione Marche n. 528 del 16/04/2012 “Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012-2014”;
Decreto Ministero della Salute 15 giugno 2012 “Nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale” pubblicato in GU SO n.159 del 10 luglio 2012;
Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge n.135 del 07/08/2012;
Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012;
Delibera di Giunta Regione Marche n. 1696 del 03/12/2012 “Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertivo in Legge 138 del 7 Agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”;
Delibera di Giunta Regione Marche n. 1798 del 28/12/2012 “L.R. N. 13 DEL 20/06/2003 - Autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2013”;
Delibera di Giunta Regione Marche n. 456 del 25/03/2013 “Modificazione ed integrazione della DGR n. 1798 del 28/12/2012 avente ad oggetto: "LR n. 13 del 20/06/2003 - autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2013" ed ulteriori disposizioni in attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
Delibera di Giunta Regione Marche n. 735 del 20/05/2013 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012”;
Delibera di Giunta Regione Marche n. 773 del 28/05/2013 “LR n. 22/2010 - Piano della performance 2013-2015”;
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Delibera di Giunta Regione Marche n. 1345 del 30/09/2013 “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”;
Delibera di Giunta n. 1659 del 09/12/2013 “Art. 3 bis, comma 5 del D. lvo 502/92 – Art 3 comma 2 lett. p) bis L. R, 13/2013 – Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali dell’ASUR, dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell’INRCA e del Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale. Approvazione criteri anno 2013”;
Decreto del Dirigente P.F. Controllo Strategico Regione Marche n. 2/CGS del 11/12/2013 “Art. 27 del D.Lgs 118 del 23/06/2011 – Adozione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR”;
Decreto del Dirigente P.F. Controllo Strategico Regione Marche n. 3/CGS del 23/12/2013 “Decreto 2/CGS del 11/12/2013 – Integrazione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR”;
Delibera di Giunta Regione Marche n.1749 del 27/12/2013 riguardante l’assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2013 (budget 2013);
Delibera di Giunta Regione Marche n. 1750 del 27/12/2013 riguardante l’autorizzazione agli enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria 2014.
2. Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dell’Azienda
2.1 Specificità aziendali
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi ha la sede legale in Via Conca n.71 a Torrette di Ancona. Essa si articola in due sedi ospedaliere, la principale, collocata a Torrette di Ancona, riunisce l’ospedale ad orientamento universitario – Presidio Umberto I - e quello monospecialistico cardiologico – Presidio Lancisi – la seconda sede, collocata nel centro di Ancona, accoglie l’ospedale monospecialistico pediatrico – Presidio Salesi. Ulteriore specificità aziendale è rappresentata dalla presenza all’interno dell’Azienda Ospedali Riuniti della sede del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale e del Centro Regionale Trapianti le cui gestioni rientrano nel bilancio aziendale.
2.2 Organigramma aziendale
Con determina n. 628/DG del 14/12/2012 è stato modificato l’assetto dipartimentale in precedenza definito dall’Atto Aziendale adottato nel marzo 2005 (Determina n.127/DG del 10/03/05), già aggiornato con la determina n. 371/DG del 01/10/2010 e la determina n. 379/DG del 05/08/2011. Il nuovo assetto organizzativo è finalizzato al raggiungimento dell’efficienza e qualità dell’intero processo assistenziale e orientato a favorire la convergenza di competenze ed esperienze nonché il superamento di alcune problematiche evidenziatesi nell’attuale assetto dipartimentale, in coerenza con la programmazione della didattica e della ricerca.
La tabella che segue illustra l’attuale articolazione sanitaria aziendale delle strutture complesse nell’anno 2013 nei dipartimenti assistenziali integrati.
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Tabella n.2.2.1 – Articolazione dipartimentale anno 2013 Dipartimento SOD Direzione H Direzione U
Dipartimento Chirurgia Generale e Specialistica
1 Clinica chirurgica U
2 Clinica urologica U
3 Clinica di ortopedia adulta e pediatrica U
4 Ortopedia e traumatologia H
5 Chirurgia toracica H
6 Medicina riabilitativa H
7 Odontostomatologia chirurgia e speciale H
Dipartimento di Emergenza
8 Chirurgia d’urgenza H 9 Anestesia e rianimazione dei trapianti e chirurgia maggiore H
10 Centrale operativa 118 H
11 Clinica di anestesia e rianimazione generale, respiratoria e del trauma maggiore U
12 Pronto soccorso e medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza H
Dipartimento Materno Infantile
13 Chirurgia pediatrica e delle specialità chirurgiche H
14 Clinica di ostetricia e ginecologia a prevalente indirizzo ostetrico e gravidanza ad alto rischio U
15 Ostetricia e ginecologia a prevalente indirizzo ginecologico H
16 Terapia intensiva neonatale H
17 Clinica pediatrica ad indirizzo genetico-metabolico e gastro nefro-oncologico U
18 Diabetologia pediatrica H 19 Anestesia e rianimazione pediatrica H 20 Neuropsichiatria infantile H 21 Pediatria ad indirizzo pneumo-endocrino- immuno-infettivologico H
Dipartimento di Medicina Interna
22 Anatomia patologica U 23 Allergologia H 24 Clinica medica U
25 Clinica ematologica U
26 Radioterapia H
27 Clinica oncologica U
28 Immunologia clinica U 29 Pneumologia H 30 Medicina d’urgenza H
Dipartimento Gastroenterologico e dei Trapianti
31 Clinica chirurgia del pancreas U
32 Clinica chirurgia dei trapianti U
33 Clinica di gastroenterologia, epatologia ed endoscopia digestiva d’urgenza U
34 Malattie dell’apparato digerente, endoscopia digestiva e malattie infiammatorie croniche intestinali H
35 Malattie infettive emergenti e degli immunodepressi H
36 Nefrologia, dialisi e trapianto di rene H
37 Clinica malattie infettive tropicali, parassitologia, epatiti croniche U
Dipartimento Scienze Cardiovascolari
38 Anestesia e rianimazione cardiochirurgica H
39 Cardiochirurgia H
40 Cardiologia ospedaliera e UTIC H
41 Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita H 42 Emodinamica H
43 Clinica di cardiologia e aritmologia U
44 Chirurgia vascolare H
Dipartimento di Scienze Neurologiche
45 Chirurgia maxillo-facciale H
46 Clinica di neurochirurgia oncologica e d’urgenza U
47 Clinica di psichiatria U 48 Clinica neurologica U
49 Clinica di neuroriabilitazione U
50 Clinica oculistica U
51 Medicina del dolore H
52 Neurochirurgia generale, pediatrica e delle mielolesioni H
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Dipartimento SOD Direzione H Direzione U
Dipartimento di Scienze Radiologiche
53 Clinica di neuroradiologia U
54 Clinica di radiologia, d’urgenza e dell’area oncologica U
55 Medicina nucleare H
56 Radiologia pediatrica e specialistica H
57 Radiologia interventistica H
58 Fisica sanitaria H
Dipartimento Specialità Mediche e Chirurgiche
59 Chirurgia senologica H
60 Clinica di dermatologia U
61 Clinica di endocrinologia e malattie del metabolismo U
62 Otorinolaringoiatria H
63 Dietetica e nutrizione clinica H
64 Clinica di chirurgia plastica e ricostruttiva U
65 Microscopia elettronica U
Dipartimento dei Servizi
66 Farmacia H
67 Farmacologia clinica U
68 Igiene ospedaliera U
69 Laboratorio analisi H
70 Medicina legale U
71 Medicina trasfusionale* H
72 Virologia U * facente parte anche del Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale Complessivamente, l’Azienda nei DAI si articola in n.72 strutture complesse di cui n. 41 dirette a direzione ospedaliera e n.31 a direzione universitaria.
Sono poi in essere n. 4 macro aree funzionali (Attività econominico finanziarie, Attività Tecniche, Personale, Staff direzione aziendale), n. 2 strutture di staff (Direzione Aziendale e Direzione Sanitaria) e l’area professioni sanitarie così articolati:
Macroarea funzionale attività economico finanziarie SO Gestione economico finanziaria SO Acquisizione beni e servizi SO Prestazioni, cassa, ticket e supporto amministrativo alla DMO
Macroarea funzionale attività tecniche SO Attività tecniche e patrimonio SO Impianti
Macroarea funzionale personale SO Gestione del personale SO Convenzioni e libera professione
Macroarea staff direzione aziendale
SO Affari generali SO Affari legali e assicurazioni SO Comunicazione, formazione, relazione con il pubblico SO Ricerca, innovazione e sviluppo
Direzione Aziendale SO Controllo di gestione SO Sistema informativo aziendale SO Sistema di prevenzione e protezione
Direzione Sanitaria SO Direzione medica ospedaliera Area Professioni Sanitarie Area Infermieristica Ostetrica
2.3 Patrimonio immobiliare
L’Azienda possiede un patrimonio immobiliare sanitario indisponibile ammontante complessivamente a circa 600.000 metri cubi.
Possiede, inoltre, un patrimonio disponibile per:
15 unità immobiliari (tra abitazioni, garage, cantine, negozi) il cui costo storico è pari ad € 656.590; Terreni agricoli e fabbricati ex rurali il cui costo storico è pari ad € 3.671.473.
Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 52 di 138
2.4 Patrimonio tecnologico
Il parco tecnologico dell’Azienda Ospedali Riuniti nell’anno 2013 è costituito da n.11.690 apparecchiature censite, per un valore di sostituzione complessivo pari a € 114.484.275.
Tabella 2.4.1 - Numero apparecchiature elettromedicali e loro valorizzazione Numero apparecchiature Valore di sostituzione
A.O.U.OO.RR 11.690 € 114.484.275
Nella valorizzazione del parco sono comprese tutte le apparecchiature acquisite, in proprietà, con contratti di comodato d’uso, leasing, service, noleggio ed, infine, quelle di proprietà dell’Università Politecnica delle Marche impiegate ai fini assistenziali.
Tabella 2.4.2 - Numero apparecchiature elettromedicali e loro valorizzazione Anni 2013-2011 ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011
N. app. Valore di sostituzione N. app. Valore di sostituzione N. app. Valore di sostituzione A.O.U.OO.RR 11.690 € 114.484.275 11.871 € 113.960.710 11.631 € 105.178.644
In tabella n.2.4.3 viene riportata la suddivisione delle apparecchiature in funzione della formula di acquisizione.
Tabella 2.4.3 - Tipologia di acquisizione delle apparecchiature elettromedicali Proprietà Service e Comodato Leasing e noleggio Università
A.O.U.OO.RR 8.107 2.589 152 842
Si rileva che la valorizzazione di € 114.484.275 è ripartita in € 85.483.567 per le apparecchiature di proprietà dell’Azienda e dell’Università e in € 29.000.708 tra service, leasing e noleggio.
La complessità della tecnologia in uso può essere descritta sommariamente nella distinzione in alto, medio e basso grado tecnologico:
Tabella.2.4.4 - Grado tecnologico e rispettiva valorizzazione economica Alto Medio Basso
Numero app. Valore (€) Numero app. Valore (€) Numero app. Valore (€) A.O.U.OO.RR. 618 41.866.885 8.464 66.755.479 2.608 5.861.911
Dall’analisi della vetustà del parco macchine emergono i risultati riportati in tabella n.2.4.5.
Tabella 2.4.5 - Rappresentazione percentuale della obsolescenza del parco macchine Inferiore a 5 anni Fra 5 e 10 anni Superiore ai 10 anni A.O.U.OO.RR 24% 27% 49%
Solo circa il 24% di tutte le apparecchiature ha meno di cinque anni, ma c’è un 49% che ne ha più di dieci.
Come si evince dalla tabella sotto riportata, la percentuale delle apparecchiature con obsolescenza superiore a 10 anni passa dal 43% del 2011 al 49% del 2013 evidenziando un ulteriore “invecchiamento” del parco tecnologico connesso alla limitata capacità di aggiornamento determinata dai vincoli di risorse in conto capitale.
Tabella 2.4.6 Rappresentazione percentuale della obsolescenza del parco macchine – Anni 2013-2011 ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011
< 5 anni >5 e < 10 anni
> 10 anni < 5 anni >5 e < 10 anni
> 10 anni < 5 anni >5 e < 10 anni
> 10 anni
A.O.U.OO.RR. 24% 27% 49% 28% 24% 48% 29% 28% 43%
Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 53 di 138
2.5 Personale
La tabella 2.5.1 illustra il personale dipendente previsto al 31.12.2013 suddiviso per ruolo. Tabella 2.5.1 – Personale dipendente
Tipologia di personale Personale al 31/12/2013 Personale al 31/12/2012 RUOLO SANITARIO 2.653 2.636
Dirigenza 663 655
- Medico – veterinaria 603 602
- Sanitaria 60 53
Comparto 1.990 1.981
RUOLO PROFESSIONALE 3 2
Dirigenza 3 2
Comparto 0 0
RUOLO TECNICO 600 596
Dirigenza 5 5
Comparto 595 591
RUOLO AMMINISTRATIVO 208 209
Dirigenza 7 7
Comparto 201 202
TOTALE 3.464 3.443 (fonte dati “Allegato A” Regione Marche)
Al personale dipendente si aggiunge il personale universitario che presta attività assistenziale inscindibilmente integrata con la ricerca e la didattica. Nella tabella che segue è riportato anche il numero complessivo degli specializzandi che svolgono il loro percorso formativo presso questa Azienda.
Tabella 2.5.2 – Personale per tipologia (dipendente SSN e universitario) 2013 2012
Tipologia Universitario Ospedaliero Totale Universitario Ospedaliero Totale
Medici 96 603 699 98 602 700
Dirigenti sanitari 10 60 70 10 53 63
Dirigenti amministrativi 7 7 7 7
Dirigenti tecnici 5 5 5 5
Personale tecnico-sanitario (comparto) 30 2.585 2.615 31 2.572 2.603Personale amministrativo (comparto) 2 201 203 2 202 204Altro (personale professionale-dirigenza) 3 3 2 2
Totale personale 138 3.464 3.602 141 3.443 3.584
Specializzandi 499 512
2.6 Posti letto
I posti letto direttamente gestiti sono complessivamente pari a 989 unità di cui 895 in degenza ordinaria, 88 di day hospital e 6 di day surgery. Ciò premesso, nella tabella n.2.6.1 è esposta l’articolazione dei PL così come risultante dal modello ministeriale di rilevazione dei flussi informativi HSP12 (compilato nel mese di aprile 2013).
Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 54 di 138
Tabella 2.6.1 Situazione posti letto – HSP12 – anno 2013
codice disciplina
Prog. divisione
sub codice
tipo divisione
descrizione disciplina day
hospital degenza
ordinaria day
surgery data di
apertura data di
chiusura
01 11 01 Allergologia 1 2 01/2004 05 21 02 Angiologia 1 13 11/2012 06 21 02 Cardiochirurgia Pediatrica 1 14 11/2008 07 21 02 Cardiochirurgia 28 11/2008 08 21 02 Cardiologia 1 34 11/2008 08 22 02 2 Cardiologia 1 21 11/2008 09 11 01 Chirurgia Generale 1 10 01/2004 09 12 01 2 Chirurgia Generale 2 24 01/2004 09 14 01 2 Chirurgia Generale 1 7 07/2009 09 15 01 Chirurgia Generale 1 6 05/2011 09 16 01 2 Chirurgia Generale 1 7 11/2012 10 11 01 Chirurgia Maxillo Facciale 1 8 01/2004 11 31 03 Chirurgia Pediatrica 23 1 01/2004 12 12 01 2 Chirurgia Plastica 1 15 01/2004 13 11 01 Chirurgia Toracica 8 01/2004 14 21 02 Chirurgia Vascolare 1 18 01/2009 18 11 01 2 Ematologia 4 12 01/2004
19 12 01 Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione 2 01/2004
19 13 01 2 Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione 1 8 01/2004
19 31 03 Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione 2 1 03/2011
24 11 01 Malattie Infettive eTropicali 1 19 01/2004 24 12 01 2 Malattie Infettive e Tropicali 1 19 01/2004 26 11 01 Medicina Generale 1 44 01/2004 26 13 01 2 Medicina Generale 2 24 01/2004 29 11 01 Nefrologia 1 18 01/2004 30 13 01 2 Neurochirurgia 1 23 01/2004 30 14 01 Neurochirurgia 1 15 01/2004 31 31 03 Nido 20 01/2004 32 11 01 2 Neurologia 1 21 01/2004 33 31 03 Neuropsichiatria Infantile 5 20 01/2004 34 12 01 2 Oculistica 2 8 01/2004 34 31 03 Oculistica 2 1 01/2004 35 12 01 Odontoiatria e Stomatologia 1 5 01/2004 36 11 01 Ortopedia e Traumatologia 2 35 01/2004 36 12 01 2 Ortopedia e Traumatologia 1 24 01/2004 36 34 03 Ortopedia e Traumatologia 10 1 01/2004 37 31 03 2 Ostetricia e Ginecologia 30 1 01/2004 37 34 03 Ostetricia e Ginecologia 25 1 01/2004 38 11 01 Otorinolaringoiatria 1 16 01/2004 38 33 03 Otorinolaringoiatria 2 1 01/2004 39 32 03 2 Pediatria 2 8 01/2004 39 33 03 Pediatria 1 5 01/2004 39 35 03 Pediatria 3 10 01/2004 40 12 01 2 Psichiatria 20 01/2004 40 13 01 2 Psichiatria 4 01/2005 43 12 01 2 Urologia 1 21 01/2004 49 11 01 Terapia Intensiva 12 01/2004 49 12 01 2 Terapia Intensiva 12 01/2005 49 13 01 Terapia Intensiva 1 3 01/2004 49 21 02 Terapia Intensiva 14 01/2004 49 31 03 Terapia Intensiva 9 01/2004 50 21 02 Unita' Coronarica 8 01/2004 50 22 02 Unita' Coronarica 6 01/2004 51 31 03 Astanteria 4 01/2004 52 12 01 2 Dermatologia 2 4 01/2004 56 11 01 2 Recupero e Riabilitazione Funzionale 1 4 01/2004 56 12 01 Recupero e Riabilitazione Funzionale 2 01/2004 58 11 01 Gastroenterologia 2 20 01/2004 58 12 01 2 Gastroenterologia 2 18 01/2006 64 11 01 2 Oncologia 21 17 01/2004 65 31 03 Oncoematologia Pediatrica 3 10 01/2004 68 11 01 Pneumologia 1 17 01/2004 73 31 03 Terapia Intensiva Neonatale 29 01/2004 77 31 03 Nefrologia Pediatrica 2 1 01/2004
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2.7 Investimenti
Gli investimenti da realizzarsi nell’esercizio sono esplicitati nell’allegato “Piano degli Investimenti” con l’evidenza di quelli fatti per Ospedali Riuniti senza DIRMT e DIRMT.
Il piano degli investimenti predisposto dall’azienda per l’anno 2013 è stato previsto mediante l’utilizzo delle disponibilità provenienti da contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti (D.Lgs. n.118/2011) (28% del totale investimenti), mediante l’utilizzo di contributi regionali (65% del totale investimenti), donazioni (4% del totale). Per il restante 3% si prevede l’utilizzo di progetti di sviluppo e altri contributi da privati.
La tabella 2.7.a illustra l’elenco degli investimenti effettuati con fondi correnti nell’anno 2013.
Tabella n 2.7.a – Investimenti effettuati con fondi correnti TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
ACQUISTATI CON FONDI CORRENTI
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Descrizione Importo
INVESTIMENTI IMMOBILIARI (Escluso manutenzione
straordinaria):
Quota lavori ristrutturazione corpi ACE € 201.600
Centrale frigo e Cabina Elettrica € 360.000
Gruppo elettrogeno a servizio Centr. Cogeneraz. E gruppi frigo € 17.707
Adeguamento normat. Sicurezza Montacarichi 31-32 € 19.520
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU IMMOBILI:
Torrette – Clinica Ematologia lavori imp. Acqua sanitaria € 90.000
Torrette - Mal. Infettive impianto trattam/condizionamento € 59.895
completamento malattie infettive € 9.150
climatizzazione dei locali adibiti alla dialisi di Torrette € 4.696
adeguamento alla normativa antincedio della zona ecologica € 35.028
adeguamento del locale adibito alla preparazione polimero/radioterapia € 4.823
messa a norma casse cup € 100
villa maria verifica sismica € 24.095
villa maria verifica sismica ulteriore € 18.792
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI -
ATTREZZATURE SANITARIE (inclusa la manutenzione
straordinaria):
N° 20 deambulatori € 9.608
N° 3 dispositivi per movimentazione letti e barelle € 39.204
Ausilio per il sollevamento e il cammino € 3.084
Sollevatori per pazienti mobili + sollevatore per pazienti a soffitto € 77.783
Produttore di acqua ultrapura € 5.978
Stazione di contornazione trattamenti radianti in IMRT € 24.194
Sistema monitoraggio gas anestetici € 3.002
Oftalmoscopio € 617
Ecografo alta fascia € 27.880
Riscatto n° 2 ecografi € 1.210
Riscatto angiografica € 1.210
Pompa per enteroclisi € 3.388
Rino-laringo-faringo-fibroscopio € 9.476
Telescopio ottica rigida 30° € 2.178
Fibroscopio per intubazione € 4.598
Tavoletta chirurgica della mano (accessorio per tavolo operatorio) € 2.455
Riscatto lavaendoscopi € 121
Piattaforma stabilometrica per valutazione vestibolare € 12.382
TAC 64 strati € 476.498
Angiografica € 759.981
Risonanza magnetica € 539.728
N° 2 apparecchiature radiologiche portatili € 154.903
Tavole ottotipiche € 3.715
SOFTWARE E LICENZE: Software per gestione contenuti WEB € 3.268
IMPIANTI E MACCHINARI (Inclusa manutenzione
Quota lavori ristrutturazione corpi ACE € 302.400
Centrale frigo e Cabina Elettrica € 1.640.000
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TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI ACQUISTATI CON FONDI
CORRENTI
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Descrizione Importo
straordinaria): Gruppo elettrogeno a servizio Centr. Cogeneraz. E gruppi frigo € 336.431
Adeguamento normat. Sicurezza Montacarichi 31-32 € 78.080
Torrette – Clinica Ematologia lavori imp. Acqua sanitaria € 510.000
Torrette - Mal. Infettive impianto trattam/condizionamento € 339.405
completamento malattie infettive € 51.850
climatizzazione dei locali adibiti alla dialisi di Torrette € 42.262
adeguamento alla normativa antincedio della zona ecologica € 15.012
adeguamento del locale adibito alla preparazione polimero/radioterapia € 7.234
messa a norma casse cup € 1.900
fornitura e posa trasformatori cabine € 48.400
MOBILI E ARREDI:
Messa norma postazioni casse ticket e CUP € 12.644
N° 6 paraventi € 559
Arredo studio Direttore e Segrateria € 3.339
AUTOMEZZI: -
ALTRI BENI:
N° 1 stabilizzatore della postura eretta da decubito supino € 2.188
N° 36 Stampanti € 3.469
N° 30 Computer € 8.826
N° 2 Personal computer Apple con accessori € 3.271
Prodotti vari (lettori di codici a barre, monitor, tastiere) € 7.385
Etichettatrice € 249
N° 20 Carrelli € 4.356
Prodotti vari € 37.282
TOTALE € 6.468.409
Per quanto concerne l’utilizzo dei finanziamenti “progetti di sviluppo”, per l’anno 2013 si prevedono acquisti con le disponibilità residue del Decreto 54 DP5 del 16/9/2004.
Tabella n 2.7.b – Progetti di sviluppo
Nome Progetto Manutenzione straordinaria
Attrezzature Sanitarie
Arredi Altri beni
Decr. 54/04 “Progetto Integrazione OORR con centrale di sterilizzazione”: Torrette
19.149
Decr. 54/04 “Progetto SARS e Bioterrorismo”: Torrette – Medicina legale: sistema di elettroforesi microfluidica per l'analisi di acidi nucleici e proteine
€ 33.599
Decr. 54/04 – Progetto Trapianti ed altre specialità”: Torrette Cinica chirurgia epatobiliare e dei trapianti: sonda ecografica
€ 11.616
Decr. 54/04 SAL – “Progetto digitalizzazione immagini radio-ecografiche” : Salesi Radiologia – quota parte ecografo alta fascia
€ 24.913
TOTALE 19.149 € 70.128 89.277
Per quanto attiene la previsione con contributi regionali, donazioni e altre coperture per l’anno 2013 si elencano le principali fonti di finanziamento:
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Tabella n. 2.7.c – Contributi regionali, donazioni e altre coperrture
CONTRIBUTI REGIONALI Investimenti immobiliari (compresa manutenzione straordinaria e impianti)
Attrezzature Sanitarie
software e licenze
Arredi Altri beni
P.O. 101 Blocco Operatorio Salesi € 349.334 Contributo Procreazione Medica Assistita € 1.037 DGRM 174/SO4/2009 € 121.429 € 1.210 € 3.844 € 9.805DGRM 60/2014 DGRM 647/2013 art. 71+ D.Lgs 254/2000+ Decr. 122/SO4-2010 € 14.451.237 Art. 71 L. 448/1008 - Intervento D1 € 80.559 art. 20 L. 67/88 € 20.994 decr. 105/SO4 / 2009 € 1.336 € 30.390 € 502 € 9.055decr. 167/so4 /2009 € 66.517 DGRM 1087/2011 € 29.342 DGRM 10/2010 € 10.756D.Lgs 502/92 art. 12 € 8.890Decr. 20/SPO /2011 € 955TOTALE € 14.923.037 € 199.958 € 30.390 € 4.346 € 39.461
DONAZIONI Investimenti immobiliari (compresa manutenzione straordinaria e impianti)
Attrezzature Sanitarie
software e licenze
Arredi Altri beni
Contributo liberale da ditte o privati in conto esercizio € 40.484 Donazione da terzi senza oneri € 602.963 € 7.114 € 6.713
sostituzione da assistenza tecnica in appalto - senza oneri € 198.443 € 8.721Contributo Associazione Patronesse Salesi € 2.151 TOTALE € 2.151 € 841.890 € 0 € 7.114 € 15.434
ALTRE COPERTURE Investimenti immobiliari (compresa manutenzione straordinaria e impianti)
Attrezzature Sanitarie
software e licenze
Arredi Altri beni
Acquisti con contributi finalizzati non da Regione € 15.569 Contributo Fondazione Cariverona € 1.794
Acquisti con riserve da ricavi sperimentazioni, consulenze, convenzioni € 42.080 € 23.293 € 2.995 € 4.536Interessi in conto capitale € 564.866 TOTALE € 564.866 € 59.443 € 23.293 € 2.995 € 4.536
Gli interventi previsti che implementano il valore degli immobili e degli impianti vengono di seguito elencati:
Investimenti immobiliari 1. Torrette. Corpo E piano -1: lavori antincendio; 2. Torrette: Corpo E: fornitura e posa in opera vasca raccolta liquidi pericolosi; 3. Torrette: Appalto corpo ACE; 4. Torrette: Centrale frigo e Cabina Elettrica; 5. Torrette: Gruppo elettrogeno a servizio della Centrale di cogenerazione e gruppi frigo; 6. Torrette: Adeguamento alla normativa di sicurezza dei montacarichi n. 31-32; 7. Torrette: Interventi migliorativi del parcheggio ingresso principale; 8. Salesi: Opere edili servizio procreazione medicalmente assistita.
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Interventi di manutenzione straordinaria
1. Torrette e Salesi: Adeguamento locali piano trasferimento reparti e servizi (trasferimento Anatomia Patologica in nuovi locali);
2. Torrette: Clinica Ematologica lavori impianto acqua sanitaria; Malattie Infettive impianto trattamento e condizionamento;
3. Interventi vari legati alla sicurezza: Climatizzazione locali adibiti alla Dialisi di Torrette; adeguamento alla normativa antincendio della zona ecologica di Torrette; adeguamento del locale adibito alla preparazione polimero della Radioterapia di Torrette; messa a norma dei locali Cassa e Cup di Torrette e del Salesi;
4. Villa Maria: Ripristino facciata – verifica sismica; 5. Torrette: Lavori di adeguamento dei locali Tac Optima.
Impianti e macchinari
Opere impiantistiche relative ai lavori riportati ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 degli “Investimenti immobiliari”;
Opere impiantistiche relative ai lavori riportati ai punti nn. 1-2-3-5 degli “Interventi di manutenzione straordinaria”;
Fornitura e posa in opera di n. 2 trasformatori per cabine 1-3;
Installazione TV e lettori DVD nella S.O.S di Malattie Infettive del Salesi;
Installazione n. 3 TV e n. 3 DVD locali Unicef del Salesi.
Nell’anno 2013 si prosegue con l’utilizzo delle disponibilità di cui alla nota della Regione Marche prot. 1436/09/Sal/Ass del 01/07/2009, “uso dei fondi aziendali vincolati per 10,3 milioni di Euro” per l’acquisto, adeguamento, potenziamento e aggiornamento delle dotazioni di varie strutture sanitarie nonché per l’information technology.
Inoltre si prevedono di utilizzare le disponibilità di cui alla DGRM 1221 del 01/08/2012.
La tabella n. 2.7.d riepiloga la copertura finanziaria degli investimenti previsti per gli Ospedali Riuniti
Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 59 di 138
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3. Attività del periodo
3.1. Rete Ospedaliera
Le tabelle che seguono illustrano la previsione 2013 della produzione ospedaliera degli Ospedali Riuniti a confronto con quella dei due anni precedenti.
3.1.1 Attività di ricovero
Per il 2013 è prevista una lieve riduzione del totale ricoveri (0,89%) rispetto all’anno 2012 e ancora di più rispetto all’anno 2011 (- 6%). In risposta alla tendenza a modificare il setting assistenziale si prevede una riduzione importante dal ricovero ordinario al ricovero diurno per l’attività a bassa complessità si prevede una riduzione importante dei ricoveri ordinari (- 4%) controbilanciata da un incremento dei ricoveri diurni pari al 5,99%.
Tabella n. 3.1.1.a - Dimessi Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni Ricoveri Totali
2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011
A.O.U.OO.RR 33.772 35.049 37.388 14.866 14.025 14.629 48.638 49.074 52.017
Tabella n. 3.1.1.b - Percentuale ricoveri diurni su totale produzione 2013 2012 2011 A.O.U.OO.RR 30,56 % 28,58% 28,12%
La quota di Day Hospital si prevede si attesti a circa un terzo dell’attività, in lieve aumento rispetto al 2012.
La tabella che segue illustra il valore del peso medio aziendale sia per ricoveri in regime ordinario che per quelli in regime diurno: per il 2013 è previsto un tendenziale aumento del peso dei ricoveri ordinari e un lievissimo incremento di quello del day hospital.
Tabella n. 3.1.1.c- Peso medio Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni 2013 2012 2011 2013 2012 2011 A.O.U.OO.RR 1,41 1,38 1,33 0,86 0,84 0,80
In relazione all’incremento del peso è associato anche l’aumento della percentuale di DRG di alta complessità in regime di ricovero ordinario che raggiunge un valore pari al 15,13%.
Tabella n. 3.1.1.d – Percentuale di DRG di alta complessità in Ricovero Ordinario 2013 2012 2011
A.O.U.OO.RR 15,13% 14,54% 13,7%
In linea con i principi di appropriatezza clinica ed organizzativa, l’azienda è impegnata sul contenimento della degenza media dei ricoveri ordinari. Nel triennio questa non scende sotto i 7 giorni, ma tale indicatore è da leggere in relazione alla complessità della casistica trattata nonché alle difficoltà spesso manifestate dal territorio di prendere in cura il paziente che uscito dalla fase acuta avrebbe bisogno di un livello assistenziale inferiore.
Tabella n. 3.1.1.e – Degenza ordinaria
Giornate di degenza Degenza Media
2013 2012 2011 2013 2012 2011
A.O.U.OO.RR 264.238 274.988 279.853 7,91 7,85 7,49
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Si conferma la vocazione chirurgica dell’azienda con una percentuale dell’attività chirurgica sul totale dei ricoveri ordinari superiore al 47%.
Tabella n. 3.1.1.f – Percentuale DRG Chirurgici sul totale produzione Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni 2013 2012 2011 2013 2012 2011
A.O.U.OO.RR 47,13% 46,22% 45,33% 33% 34,61% 34,13%
Circa il 46% dei ricoveri ordinari proviene dalla ex Zona 7 anconetana. I ricoveri della provincia di Ancona rappresentano ancora il 59% dei ricoveri ordinari complessivi. Quindi, in sostanza, i ricoveri ordinari provengono per il 59% dall’area vasta 2 Ancona e per il 41% dal resto delle Marche e da fuori Regione.
Di medesima interpretazione sono i dati relativi alla provenienza dei ricoveri in Day hospital. Nonostante le fluttuazioni annuali, sembrerebbe evidenziarsi un uso frequente del DH per l’attività interna regionale.
Tabella n. 3.1.1.g – Provenienza dei pazienti Provenienza dei ricoveri ordinari in % 2013 2012 2011
Zona 7 46,5 46,7 45,3 Area provinciale extra zona 7 12,5 11,8 12,0 Rimanente quota regionale 29,1 29,9 30,2 Attrazione extraregionale 11,9 11,6 12,5
Provenienza dei ricoveri in Day Hospital in % 2013 2012 2011
Zona 7 44,4 44,8 44,0 Area provinciale extra zona 7 15,6 15,4 15,9 Rimanente quota regionale 30,2 30,8 30,9 Attrazione extraregionale 9,7 9,0 9,2
3.1.2 Attività ambulatoriale
La produzione di prestazioni ambulatoriali complessive rimane sostanzialmente costante, con un incremento delle prestazioni per esterni e una riduzione di quella per interni.
Tabella n. 3.1.2.a - Prestazioni ambulatoriali
Ambulatoriali totali
2013 2012 2011 A.O.U.OO.RR 4.928.488 4.950.781 4.974.913
Tabella n. 3.1.2.b – Articolazione delle prestazioni in esterne ed interne Ambulatoriali per pazienti esterni Ambulatoriali per pazienti interni
2013 2012 2011 2013 2012 2011
A.O.U.OO.RR 1.876.132 1.841.303 1.865.162 3.052.356 3.109.478 3.109.751
Nell’ambito dell’incremento delle prestazioni per pazienti esterni all’azienda, si prevede un incremento sia delle prestazioni in mobilità sia delle prestazioni erogate in regime di regolazione diretta (cessioni di servizio ad altre aziende del SSR e SSN e paganti in proprio) rispetto all’esercizio precedente.
Tabella n. 3.1.2.c – Dettaglio prestazioni per esterni per tipologia di regolazione Regolazione diretta Mobilità 2013 2012 2011 2013 2012 2011
A.O.U.OO.RR 289.013 278.907 274.807 1.587.119 1.562.396 1.581.355
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In particolare, in proiezione annua, le cessioni di servizio pari a 247.346 sono state richieste dalle strutture riportate in tabella. Trattasi delle prestazioni erogate a pazienti degenti presso altri ospedali della Regione. In linea di massima dovrebbero essere l’espressione delle funzioni e del mandato sovra regionale dell’Azienda.
Tabella n. 3.1.2.d – Dettaglio delle prestazioni erogate in cessione di servizio articolare per struttura richiedente RICHIEDENTI PRESTAZIONI
AREA VASTA 1 ZONA 1 - PESARO 3.138 ZONA 2 - URBINO 9.645 ZONA 3 - FANO 702
AREA VASTA 2
ZONA 4 - SENIGALLIA 14.688 ZONA 5 - JESI 19.176
ZONA 6 - FABRIANO 10.962
ZONA 7 - ANCONA 81.329
AREA VASTA 3 ZONA 8 - CIVITANOVA MARCHE 4.621 ZONA 9 - MACERATA 8.301 ZONA 10 - CAMERINO 6.860
AREA VASTA 4 ZONA 11 - FERMO 9.128
AREA VASTA 5 ZONA 12 - SAN BENEDETTO 3.278
ZONA 13 - ASCOLI PICENO 4.053
AA.OO. e INRCA I.N.R.C.A. 45.216 AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD 2.145
CONVENZIONI ALTRE AZIENDE CONVENZIONATE 23.554 EXTRA REGIONE ALTRE REGIONI 550
TOTALE 247.346
Tabella n. 3.1.2.e – Dettaglio delle prestazioni erogate in cessione di servizio anni 2013-2011 2013 2012 2011 Totale prestazioni in cessione di servizio 247.346 237.803 241.662
3.1.3 Alte specialità
In questo paragrafo si evidenziano i risultati previsti dall’Azienda nelle discipline ed attività cosidette di alta specialità. In particolare per il biennio 2013-2012 nella tabella che segue si riportano i dati di attivita delle seguenti discipline: neurochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, neonatologia, oncoematologia pediatrica, cardiochirurgia. Successivamente per il triennio 2013-2011 si evidenziano le attività specialistiche di brachiterapia nell’ambito della disciplina della radioterapia, l’attività miniinvasiva e/o percutanea e l’attività di trapianto.
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Da evidenziare nell’ambito dell’attività di radioterapia, quella dedicata alla brachiterapia, unica regionale
Tabella n.3.1.3.b Dettaglio attività di radioterapia anni 2013-2011
Descrizione Prestazione 2013 2012 2011
Per esterni Per interni Totale Per esterni Per interni Totale Per esterni Per interni Totale
Prestazioni 66.127 3.015 69.141 63.737 3.789 67.526 69.069 4.845 73.914
di cui in mobilità 65.247 63.241 68.271
di cui cessioni di servizio 880 496 798
Brachiterapia endoluminale, brachiterapia endocavitaria convettori multipli, brahciterapia intersiti
15 15 14 10 24 43 2 45
Brachiterapia endocavitaria 119 119 94 94 93 93
Totale 134 10 134 108 10 118 136 2 138
Nel presente paragrafo si evidenziano anche i volumi dell’attività mininvasiva e/o percutanea erogata da questa Azienda nel triennio 2013-2011.
Tabella n 3.1.3.c Dettaglio attività mininvasiva e/o percutanea anni 2013-2011
2013 2012 2011
Procedure di emodinamica 4.205 4.300 4.426
di cui emodinamica interventistica 1.220 1.213 1.266
Impianti di defibrillatore 161 179 205
Impianti di registratore programmabile 14 19 14
Impianti di pacemaker 277 319 358
Nel 2013 si prevede un attività pari a circa le media dei trapianti degli ultimi 3 anni.
Tabella 3.1.3.e – Attività di trapianto anni 2013-2011
2013 2012 2011
trapianto rene (codice procedura 55.69) 33 39 33
trapianto fegato (codice procedura 50.59) 37 43 36
trapianto pancreas (codice procedura 52.83) - - -
trapianto pancreas + rene (codice procedura 52.83 + 55.69) - - -
Totale 70 82 69
L’analisi della provenienza dei pazienti rileva una percentuale extraregione pari al 30,4%.
Tabella 3.1.3.f – Attività di trapianto 2013 per provenienza del paziente
3.1.4 Alcune considerazioni di qualità
La qualità professionale è sempre di difficile valutazione sia per la polverizzazione delle situazioni e tipologie di interventi da misurare sia per la mancanza di standard di riferimento condivisi. Ci si limita, pertanto, a segnalare alcuni punti specifici.
Alcuni indicatori di qualità 2013 2012 2011 % DRG a rischio di in appropriatezza 14,2 15,6 18,2 % ricoveri ripetuti entro un mese 6,0 6,0 6,0 % entrati ed usciti nella stessa giornata 1,0 1,0 1,0 % primi cesarei sul totale dei parti 30,0 28,4 28,7
Fegato Pancreas Rene Pancreas Rene % Extraregione
totale EXTRAREGIONE 50,0% 0,0% 30,4% 0,0% 30,4% MARCHE 50,0% 0,0% 69,6% 0,0% 69,6%
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% ricoveri per diabete sul totale dei ricoveri ordinari 4,1 5,5 5,0 % ricoveri per asma sul totale dei ricoveri ordinari 0,4 0,5 0,4 tasso mortalità intraospedaliera per IMA 6,8 7,9 9,1 degenza media preoperatoria 1,9 2,0 1.8 % dimissioni volontarie sui ricoveri ordinari 0,4 0,4 0,1
In particolare, i ricoveri ordinari a rischio di inappropriatezza scendono al 14,2% con una riduzione rispetto al 2012 di più di un punto percentuale e di 4 punti rispetto al 2011. La percentuale dei ricoveri ripetuti entro un mese e la percentuali di entrati ed usciti nello stesso giorno si stabilizzano su un valore rispettivamente pari a 6% e 1%. Scende in modo significativo il tasso di mortalità intraospedaliera per IMA. La degenza media pre-operatoria è buona in quanto ancora sotto i due giorni nonostante la presenza dell’attività di emergenza/urgenza caratterizzante questa azienda, che può in taluni casi modificare ed incidere sull’attività chirurgica programmata. Pressoché inesistenti sono i pazienti che decidono di dimettersi volontariamente dall’ospedale (0,4%).
3.2 Rete dell’emergenza-urgenza
Come noto, l’A.O.U.OO.RR. in quanto sede del DEA di II livello investe significative risorse nell’attività di emergenza-urgenza. Essa eroga circa il 40% della propria attività in regime di ricovero ordinario, in emergenza/urgenza, in costante aumento nell’ultimo triennio.
Tabella n. 3.2.a Percentuale di ricoveri ordinari urgenti anni 2013-2011
2013 2012 2011
n. ricoveri urgenti 13.358 13.985 14.806
% ricoveri urgenti 39,55% 39,90% 39,60%
La proiezione annua gennaio-settembre 2013 evidenzia che l’attività di pronto soccorso ha avuto complessivamente un numero di accessi pari a 85.408 (52.973 a Torrette e 32.436 al Salesi, di cui 24.247 accessi pediatrici e 8.189 accessi ostetrici). Si tratta di valori molto elevati che riscontrano un aumento rispetto al 2012 degli accessi a Torrette (+1.540 pari al 3%), con una flessione degli accessi pediatrici (- 7%) e di un aumento di quelli ostetrici (3%).
Dal triage eseguito a Torrette si evidenzia che i codici gialli e rossi, cioè quelli che rivestono comunque un carattere di urgenza, sono solo il 22% di tutti gli accessi. Per tutti questi i tempi di attesa sono ridottissimi: 4 minuti per le emergenze (codici rossi) e 24 minuti per le altre urgenze (codici gialli). I codici verdi e bianchi aspettano in media rispettivamente 86 minuti e 120 minuti. Nel pediatrico i codici gialli e rossi sono il 10% dei casi ed i tempi di attesa del P.S. pediatrico sono ridotti a pochi minuti sia nel caso dei codici rossi che di quelli gialli.
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Tabella n. 3.2.b Indicatori Pronto Soccorso e Osservazione Breve – Torrette
Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
N. accessi al pronto soccorso Torrette 52.973 51.433 53.815
N. accessi codice bianco al pronto soccorso Torrette 9.549 9.311 10.729
N. accessi codice giallo al pronto soccorso Torrette 10.765 10.162 8.559
N. accessi codice verde al pronto soccorso Torrette 31.468 30.911 33.511
N. accessi codice rosso al pronto soccorso Torrette 897 792 707
N. accessi allontanato dopo il triage al pronto soccorso Torrette 293 257 309
N. ricoveri dal pronto soccorso Torrette 7.519 7.552 7.518
N. pazienti inviati ad altro istituto dal pronto soccorso Torrette 204 207 216
N. accessi in OBI Torrette 2.032 2.213 2.187
N. ricoveri da OBI Torrette 500 531 546
N. pazienti inviati ad altro istituto da OBI Torrette 20 21 36
N. ritorni entro 10 gg dopo dimissione da OBI Torrette 91 131 120
Tempo medio attesa codice bianco PS Torrette 120,04 102,24 97,48
Tempo medio attesa codice verde PS Torrette 86,14 76 68,81
Tempo medio attesa codice giallo PS Torrette 24,22 21,27 19,99
Tempo medio attesa codice rosso PS Torrette 4,4 4,48 4,03
N. accessi al pronto soccorso pediatrico Salesi 24.247 25.992 28.533
N. accessi al pronto soccorso ginecologico Salesi 8.189 7.932 8.871
N. accessi codice bianco al pronto soccorso pediatrico Salesi 5.573 4.705 4.752
N. accessi codice bianco al pronto soccorso ginecologico Salesi 892 865 880
N. accessi codice giallo al pronto soccorso pediatrico Salesi 2.444 2.399 2.627
N. accessi codice giallo al pronto soccorso ginecologico Salesi 3.657 3.276 3.843
N. accessi codice verde al pronto soccorso pediatrico Salesi 16.049 18.723 20.812
N. accessi codice verde al pronto soccorso ginecologico Salesi 3.592 3.695 4.130
N. accessi codice rosso al pronto soccorso pediatrico Salesi 51 32 47
N. accessi codice rosso al pronto soccorso ginecologico Salesi 9 15 18
N. accessi allontanato dopo il triage al pronto soccorso pediatrico Salesi 168 214 115
N. ricoveri dal pronto soccorso pediatrico Salesi 1.347 1.377 1.574
N. ricoveri dal pronto soccorso ginecologico Salesi 1.835 1.835 2.023
N. pazienti inviati ad altro istituto dal pronto soccorso pediatrico Salesi 12 9 1
N. pazienti inviati ad altro istituto dal pronto soccorso ginecologico Salesi 21 8 9
N. accessi in OBI pediatrico Salesi 1.176 1.220 1.196
N. ricoveri da OBI pediatrico Salesi 192 194 188
N. ritorni entro 10 gg dopo dimissione da OBI pediatrico Salesi 104 140 154
Tempo medio attesa codice bianco PS pediatrico Salesi 45,03 36,88 27,22
Tempo medio attesa codice verde PS pediatrico Salesi 41,48 36,13 32,81
Tempo medio attesa codice giallo PS pediatrico Salesi 7,89 7,7 6,84
Tempo medio attesa codice rosso PS pediatrico Salesi 3,95 3,74 2,51
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3.3 Rete dei laboratori pubblici
L’attività ambulatoriale di laboratorio complessivamente erogabile nel 2013 è pari a 3.765.226 esami con un sostanziale mantenimento rispetto all’esercizio precedente (- 0,11%).
Prestazioni di laboratorio per esterni
Laboratorio erogante 2013 2012 2011 Anatomia Patologica 28.941 34.075 32.388Citogenetica 6.882 7.985 5.531Immunologia Cl. E Tipizz. Tiss. 38.993 44.695 54.065Laboratorio Analisi 897.688 845.131 843.610Virologia 44.865 46.825 45.932
Totale 1.017.369 978.711 981.526 Prestazioni di laboratorio per interni
Laboratorio Erogante 2013 2012 2011 Anatomia Patologica 18.162 20.638 20.148Citogenetica 972 1.398 1.591Immunologia Cl. e Tipizz. Tiss. 22.916 25.446 34.286Laboratorio Analisi 2.669.457 2.709.837 2.694.670Virologia 36.350 33.493 32.715
Totale 2.747.857 2.790.812 2.783.410 Prestazioni di laboratorio totali
Laboratorio Erogante 2013 2012 2011 Anatomia Patologica 47.103 54.713 52.536
Citogenetica 7.854 9.383 7.122
Immunologia Cl. e Tipizz. Tiss. 61.909 70.141 88.351
Laboratorio Analisi 3.567.145 3.554.968 3.538.280Virologia 81.215 80.318 78.647
Totale 3.765.226 3.769.523 3.764.936
3.4 Governo della mobilità sanitaria extraregionale
Per il 2013 si attende una lieve contrazione dell’attività erogata per pazienti extraregione ed extra Area vasta Ancona a favore di un aumento dell’attività per l’area vasta Ancona extra Zona 7.
Tabella n. 3.4.a – RO per provenienza del paziente
Ex ZT7 Area Vasta Ancona
SSR extra Area Vasta Ancona Extra SSR extra ZT7
2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 N° dimessi 15.702 16.354 16.944 4.210 4.147 4.505 9.838 10.474 11.302 4.022 4.074 4.637
% dimessi 46,49 46,66 45,32 12,47 11,83 12,05 29,13 29,88 30,23 11,91 11,62 12,40
Per il 2013 si prevede un incremento della quota extraregionale dei pazienti ricoverati in regime diurno e un sostanziale mantenimento della quota regionale e provinciale (sia Zona 7 che extra Zona 7).
Tabella n. 3.4.b – DH per provenienza del paziente
Ex ZT7 Area Vasta Ancona extra ZT7 SSR extra Area Vasta Ancona Extra SSR
2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011
N° dimessi 6.602 6.279 6.438 2.323 2.162 2.329 4.496 4.325 4.514 1.445 1.259 1.348
% dimessi 44,41 44,77 44,01 15,63 15,42 15,92 30,24 30,84 30,86 9,72 8,98 9,21
Nelle tabelle 3.4.c e 3.4.d sono dettagliati il numero ricoveri ordinari e day hospital erogati per provenienza extraregionale del paziente, con evidenza della percentuale di provenienza per singola regione.
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Tabella n. 3.4.c – RO per provenienza extraregionale del paziente
N. ricoveri RO % provenienza per Regione
Regione provenienza 2013 2012 2011 2013 2012 2011 Piemonte 24 29 33 0,6% 0,7% 0,7%Valle D' Aosta - - 3 0,0% 0,0% 0,1%Lombardia 116 114 136 2,9% 2,8% 2,9%Bolzano 5 1 5 0,1% 0,0% 0,1%Trento 5 8 9 0,1% 0,2% 0,2%Veneto 57 65 60 1,4% 1,6% 1,3%Friuli Venezia Giulia 18 23 29 0,4% 0,6% 0,6%Liguria 8 6 14 0,2% 0,1% 0,3%Emilia Romagna 285 307 321 7,1% 7,5% 6,9%Toscana 62 73 58 1,5% 1,8% 1,3%Umbria 406 390 494 10,1% 9,6% 10,7%Lazio 356 318 320 8,9% 7,8% 6,9%Abruzzo 1.493 1.583 1.859 37,1% 38,9% 40,1%Molise 124 110 126 3,1% 2,7% 2,7%Campania 239 210 227 5,9% 5,2% 4,9%Puglia 418 432 448 10,4% 10,6% 9,7%Basilicata 34 40 26 0,8% 1,0% 0,6%Calabria 60 59 74 1,5% 1,4% 1,6%Sicilia 79 52 81 2,0% 1,3% 1,7%Sardegna 38 12 17 0,9% 0,3% 0,4%Stato Estero 195 242 297 4,8% 5,9% 6,4%
Tabella n. 3.4.d – DH per provenienza extraregionale del paziente
N. ricoveri DH % provenienza per Regione
Regione provenienza 2013 2012 2011 2013 2012 2011 Piemonte 6 3 6 0,4% 0,2% 0,4%Valle D' Aosta - - 2 0,0% 0,0% 0,1%Lombardia 30 19 14 2,1% 1,5% 1,0%Bolzano - 1 1 0,0% 0,1% 0,1%Trento 1 1 3 0,1% 0,1% 0,2%Veneto 11 7 9 0,8% 0,6% 0,7%Friuli Venezia Giulia 1 3 9 0,1% 0,2% 0,7%Liguria 6 1 5 0,4% 0,1% 0,4%Emilia Romagna 111 73 91 7,7% 5,8% 6,8%Toscana 18 15 21 1,2% 1,2% 1,6%Umbria 142 129 155 9,8% 10,2% 11,5%Lazio 148 139 117 10,2% 11,0% 8,7%Abruzzo 632 602 613 43,7% 47,8% 45,5%Molise 38 38 47 2,6% 3,0% 3,5%Campania 73 59 62 5,1% 4,7% 4,6%Puglia 124 83 95 8,6% 6,6% 7,0%Basilicata 27 22 22 1,9% 1,7% 1,6%Calabria 28 8 19 1,9% 0,6% 1,4%Sicilia 24 19 20 1,7% 1,5% 1,5%Sardegna 7 10 7 0,5% 0,8% 0,5%Stato Estero 18 27 30 1,2% 2,1% 2,2%
Anche se in riduzione rispetto agli anni precedenti, anche per il 2013 si conferma una forte attrazione sia per l’attività di ricovero ordinario che di day hospital dei pazienti provenienti dalla regione Abruzzo. Rilevante attrazione si conferma anche per le regioni di Puglia, Umbria e Lazio.
3.5 Obiettivi dell’esercizio relativi all’attività sanitaria
3.5.1 Gli obiettivi sanitari del Direttore Generale degli Ospedali Riuniti
Con DGR Marche n. 1659 del 09/12/2013 sono stati approvati i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali dell’ASUR, dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona, dell’AO Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell’INRCA e dal Direttore del DIRMT sulla base degli obiettivi di budget assegnati dalla Giunta Regionale.
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Gli obiettivi di carattere sanitario si articolano come segue:
1. Riorganizzazione e diversificazione la rete ospedaliera:
1.1 Assicurare riequilibrio dei posti letto per acuti/posti letto per lungodegenza e riabilitazione;
1.2 Riorganizzazione delle reti cliniche.
Preso atto delle DGR n. 735/2013 e n. 1345/2013 aventi ad oggetto rispettivamente “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012” e “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche “ l’Azienda è tenuta ad adottare entro il 31/12/2013 i provvedimenti di attuazione con le relative scadenze.
2. Incremento di qualità e quantità delle prestazioni
2.1 Contenimento delle liste d’attesa per le 10 prestazioni di maggiore criticità per l’anno 2013: ‐ TC rachide, ‐ TC bacino, ‐ Mammografia, ‐ TC addome superiore ‐ RMN cervello e tronco encefalico ‐ RMN pelvi-prostata-vescica ‐ RMN Muscoloscheletrica ‐ Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile ‐ Esofagogastroduodenoscopia, ‐ Ecografica ostetrico ginocologica
A tal fine l’Azienda è tenuta a garantire il miglioramento e il mantenimento dei tempi di attesa di almeno 7 prestazioni su 10 su base regionale.
3. Controllo della spesa farmaceutica ospedaliera
3.1 Controllo della spesa farmaceutica ospedaliera
L’obiettivo si considera raggiunto se la differenza 2013-2012 è uguale a zero o negativa di almeno uno dei seguenti due indicatori:
‐ Consumo Medicinali con AIC al netto del valore riconosciuto dal File F relativo alla somministrazione diretta farmaci/punti DRG
‐ Consumo Dispositivi medici/punti DRG
In sintesi gli obiettivi e il peso percentuale assegnato agli stessi sono riportati nella tabella che segue.
Tabella 3.5.1.a - Obiettivi e relativo peso percentuale MACRO-OBIETTIVI PESO %
OBIETTIVI SANITARI 40 Riorganizzare e diversificare la rete ospedaliera 22 Incremento qualità e quantità delle prestazioni 10 Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera 8
3.5.2 Gli obiettivi sanitari del Direttore del DIRMT
Il Direttore del DIRMT è valutato sulla base dei seguenti obiettivi sanitari:
1. Piano di produzione regione 2013 sangue e plasma;
2. Piano di frazionamento industriale 2013 – Produzione farmaci in conto lavorazione.
In sintesi gli obiettivi e il peso percentuale assegnato agli stessi sono riportati nella tabelle che seguono.
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Tabella 3.5.2.a - Obiettivi sanitari e peso percentuale del Direttore del DIRMT MACRO-OBIETTIVI PESO %
OBIETTIVI SANITARI 40 Piano di produzione regionale 2013 – Sangue e plasma 30 Piano di frazionamento industriale 2013 – Produzione farmaci in conto lavorazione 10
Gli standard attesi sono rispettivamenti i seguenti:
Tabella 3.5.2 b Piano di produzione regionale 2013 Sangue e Plasma Sub-Obiettivo Standard
1.1 PIANO DI PRODUZIONE REGIONALE 2012 - SANGUE INTERO 73.000 1.2 PIANO DI PRODUZIONE REGIONALE 2012 – PLASMAFERESI 22.000 1.3 PIANO DI PRODUZIONE REGIONALE 2012 – MULTICOMPONENTI 4.000
Tabella 3.5.2 c Piano di frazionamento industriale 2013 produzione farmaci in conto lavorazione Sub-Obiettivo Standard
2.1 PIANO DI FRAZIONAMENTO INDUSTRIALE 2013 – PRODUZIONE FARMACI
Plasma avviato alla lavorazione 29.000 Albumina 20% 50ml flac 74.000 Ig Vena 5 g flac 22.000 Fattore VIII 1000 UI flac 8.000 Fattore IX 1000 UI flac 600 Uman Complex 500 UI flac 4.000 AT III UI flac 3.000 Plasmasafe sacche 12.500
4. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda
4.1 Gli obiettivi economici degli Ospedali Riuniti
4.1.1 Gli obiettivi economici del Direttore degli Ospedali Riuniti
Con DGR Marche n. 1659 del 09/12/2013, oltre agli obiettivi di carattere sanitario sopra richiamati, sono stati definiti anche gli obiettivi di carattere economico.
L’obiettivo di carattere economico focalizza l’attenzione sul raggiungimento di due risultati:
1. Raggiungimento dell’equilibrio di bilancio;
2. Rispetto del budget dei costi (totale aggregati economici al netto degli scambi SSR) assegnato dalla Regione per l’anno 2013 così come eventualmente rimodulato nei bilanci di previsione 2013 approvati dalla Giunta Regionale, al netto delle eventuali operazioni straordinarie validate dalla P.F. Ragioneria, in particolare eventuali maggiori costi possono essere sterilizzati da eventuali maggiori entrate proprie rispetto al bilancio di previsione.
In sintesi gli obiettivi ed il peso percentuale assegnato agli stessi sono riportati nella tabella che segue.
Tabella 4.1.1.a - Obiettivi economici e peso percentuale Direzione Aziendale Ospedali Riuniti Ancona MACRO-OBIETTIVI PESO %
OBIETTIVI SANITARI 60 Raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio 45 Rispetto del budget dei costi 15
Il punteggio di 15 punti relativo dell’obiettivo del rispetto del budget dei costi è attribuito in proporzione allo scostamento % come indicato nella tabella 4.1.1b.
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Tabella 4.1.1.b - Riepilogo punteggio obiettivo “Rispetto del budget dei costi” Obiettivo 2: Rispetto del budget dei costi
Scostamento % obiettivo Scostamento % obiettivo Punteggio <=0% 100% 15 >0% e <=0,1% 75% 11,25 >0,1% e <=0,2% 50% 7,5 >0,2% e <=0,3% 30% 4,5 >0,3% 0% 0
Solo nel caso in cui l’equilibrio economico complessivo non sia raggiunto al 100% e nell’ambito dei range fissati in tabella 4.1.1b, si procede anche alla valutazione degli obiettivi su personale di seguito indicati:
1. DGR n. 1161 del 01/08/2011 – riduzione della spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile del 30% rispetto all’ammontare sostenuto in termini di competenza nell’anno 2009;
2. Riduzione complessiva del costo del personale anno 2013 rispetto all’anno 2012, calcolato attraverso il confronto dell’aggregato economico, voce A21 del bilancio di esercizio anno 2012 rispetto all’anno 2013.
Dalla determinazione del costo del personale vanno esclusi i costi del personale a carico di finanziamenti comunitari o di privati o di altri soggetti pubblici purchè il relativo finanziamento pubblico abbia specifico vincolo di destinazione a spesa del personale (deliberazione Corte dei Conti sezioni riunite n. 7 del 7/2/2011).
In ogni caso gli obiettivi concernenti il personale saranno considerati completamente raggiunti se gli Enti del SSR rispetteranno complessivamente, nell’anno 2013, il tetto di spesa del personale fissato dalla legge 27 dicembre n. 296 dall’articolo 1, comma 565, pari all’ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%.
In sintesi, la tabella 4.1.1c riepiloga i punteggi relativi alla valutazione degli obiettivi del personale.
Tabella 4.1.1.c - Riepilogo punteggio valutazione obiettivi del personale Obiettivo: Personale (*)
5 punti 5 punti Obiettivo: Riduzione spesa rapporti lavoro flessibile pari al 30%
dell’ammontare sostenuto in termini di compentenza dell’anno 2009 Obiettivo: Riduzione Costo del Personale
Risultato Riconoscimento obiettivo Risultato Riconoscimento obiettivo Se rispettata la riduzione del 30% della spesa RLF rispetto all’anno 2009
5 Se rispettata riduzione 5
Se non rispettata la riduzione della spesa RLF
0 Se non rispettata riduzione 0
(*) Punteggio massimo di 10 punti rispettato dagli enti del SSR il tetto di spesa del personale fissato dalla legge 27 dicembre n. 296 dall’articolo 1, comma 565, pari all’ammontare dell’anno 2004 diminuito del 1,4%
4.1.2 Gli obiettivi economici del Direttore del DIRMT
L’obiettivo economico definito dalla DRGR 1659/2013 per il Direttore del DIRMT concerne esclusivamente il rispetto del tetto dei costi. A questo obiettivo è assegnato un punteggio di 60 punti che in base allo scostamento percentuale viene suddiviso come indicato nella tabella che segue.
Tabella 4.1.2.a - Riepilogo punteggio obiettivo “Rispetto del budget dei costi”DIRMT Obiettivo DIRMT: Rispetto del budget dei costi
Scostamento % obiettivo Scostamento % obiettivo Punteggio <=0% 100% 60 >0% e <=0,05% 25% 15 >0,05% e <=0,07% 10% 6 >0,07% 0% 0
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4.2 Relazione sugli scostamenti tra modello ministeriale CE preventivo 2013 – consuntivo 2012
Per la predisposizione del modello ministeriale CE preventivo 2013 nonché del modello ministeriale CE consuntivo 2012 è stato utilizzato il nuovo modello di rilevazione del conto economico, di cui al Decreto Ministero della Salute 15 giugno 2012 “Nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale” pubblicato in GU SO n.159 del 10 luglio 2012.
Ciò premesso, le analisi degli scostamenti vengono effettuate sulla base della sintesi delle voci del modello di rilevazione economica in oggetto come riportate nella tabella n.4.2.
Valore della produzione
Alla voce A.1 Contributi in c/esercizio si evidenzia uno scostamento di € 2.914.478 derivante dalla somma algebrica dell’incremento di € 3.667.804 dei contributi assegnati dalla Regione per quota del fondo sanitario regionale (A.1.A) , della riduzione per € 556.248 dei contributi in conto esercizio extra fondo (A.1.B), di -€ 6.000 di contributi in conto esercizio per ricerca (A.1.C) e -€ 191.078 contributi in conto esercizio da privati (A.1.D). L’incremento dei contributi per quota FS è in parte correlato all’incremento della rettifica contributi per destinazione ad investimenti (voce A.2.A).
Alla voce A.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione investimenti si registra uno scostamento di - € 2.151.090. L’importo della rettifica 2013 (di cui € 3.532.325 quale quota del fondo sanitario regionale e € 122.388 altri contributi) rappresenta il 40% degli investimenti effettuati con fondi correnti nel 2013 e il 20% di quelli effettuati nel 2012 così come stabilito dal decreto legislativo 118/2011.
Alla voce A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti si registra uno scostamento di - € 809.244.
Alla voce A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria si rileva uno scostamento di – € 445.335 attribuibile alla previsione di una ridotta attività per prestazioni ad aziende sanitarie pubbliche extraregione (- € 791.954), bilanciata dall’incremento dei ricavi per prestazioni erogate a privati (+ € 285.172). In particolare, ferma restando la percentuale di attività di ricovero erogata per pazienti extraregione pari a circa il 12% , la riduzione complessiva dell’attività di ricovero ordinaria registrata nel 2013 comporta un minor ricavo atteso per prestazioni di ricovero ad aziende sanitarie pubbliche extraregione (A.4.A.3.1). Per quanto riguarda i ricavi per prestazioni erogate a privati si prevede un incremento dei ricavi per attività di sperimentazione clinica.
Alla voce A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi, si rileva una riduzione di € 149.971 derivante principalmente da minori rimborsi per oneri stipendiali per il personale comandato (- € 72.968) e da minori concorsi, recuperi e rimborsi da privati per € 74.788.
Alla voce A.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) si registra un aumento di € 225.107. Nel 2013 rispetto al 2012 si prevede un incremento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in mobilità (+2%) e del ticket associato.
Alla voce A.7 Quota contributi in c/capitale imputata all’esercizio, si registra un aumento di € 2.147.371 connesso alla realizzazione del piano investimenti 2013, in particolare, degli investimenti effettuati a fronte di contribuiti in conto esercizio FS regionale sopra evidenziati.
Alla voce A.9 Altri ricavi e proventi, si ha una riduzione di € 51.747 per effetto della lieve riduzione degli altri proventi diversi e nello specifico degli omaggi da fornitori.
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Costi della produzione
In ordine ai costi della produzione, si commentano i principali scostamenti facendo presente che l’incremento di € 280.264 è da attribuire a:
o Riduzione di beni. L’analisi dei consumo dei beni sanitari e non sanitari deve essere effettuata tenendo presente, con riferimento al consuntivo 2012, che alla voce B15 è registrata la variazione delle rimanenze. Il confronto tra il valore del consumato della previsione 2013 e del consuntivo 2012 è pari a solo + € 85.792, di cui - € 1.636.581 beni sanitari e + € 1.722.374 beni non sanitari. La riduzione dei beni sanitari è dovuta al consumo dei medicinali con AIC (di cui - € 561.749 di somministrazione interna e - € 1.418.169 di somministrazione diretta) e degli emoderivati di produzione regionale (€ 82.670), in parte compensati dall’incremento del consumo dei dispositivi medici (+ € 703.488). Con riferimento a quest’ultimo aspetto si evidenzia come nel 2013 si registri un ulteriore incremento percentuale di attività chirurgica e della complessità assistenziale rispetto all’esercizio precedente (+0,9% ; +0,6%). Per quanto riguarda i beni non sanitari l’aumento è pressoché interamente dovuto all’acquisto dei prodotti alimentari: in seguito ad operazioni di ristrutturazione dei locali mensa per il 2013 si prevede una maggiore spesa associata all’appalto del servizio di fornitura pasti che implica un maggior costo dei prodotti alimentari.
o Aumento degli acquisti di servizi (B.2 € 322.220). Lo scostamento dei servizi si compone della riduzione degli acquisti di servizi sanitari (B.2.A - € 943.678) alla quale si contrappone l’incremento degli acquisti di servizi non sanitari (B.2.B € 1.265.898). In merito ai primi, il principale scostamento riguarda la voce B.2.A.15 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (-€ 1.468.643). Quest’ultimo è connesso a manovre gestionali di riduzione dei compensi per acquisizione di prestazioni ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 (-€ 955.292) e delle collaborazioni coordinate e continuative da privati ( - € 139.237). L’incremento dei costi dei servizi non sanitari è determinato dalla revisione prezzi per adeguamento ISTAT in particolare per quanto riguarda lavanderia, riscaldamento e utenze elettriche ed altre utenze. Lo scostamento più significativo è associato all’incremento del premio di assicurazione che incide per +€ 1.068.379 sui costi servizi non sanitari da leggere congiuntamente al valore di accantonamento: lo scostamento complessivoe della polizza maggiore rispetto al 2012 di circa € 480.000. In riduzione la spesa per i servizi di trasporto non sanitario associati al facchinaggio e delle utenze telefoniche da ricondurre al nuovo contratto fastweb.
o Aumento delle manutenzioni e riparazioni (B.3 + € 130.140) principalmente per manutenzioni e riparazioni per attrezzature sanitarie e scientifiche (+ € 302.488) dovuto, oltre all’incremento ISTAT, al ricalcolo del canone annuale a seguito dell’aggiornamento del parco macchine sottoposto a manutenzione effettuato annualmente dalla Fisica Sanitaria e secondariamente, per manutenzioni e riparazioni hardware e software (+ € 271.055). Tali incrementi sono in parte assorbiti dalla riduzione dei costi per manutenzione fabbricati (- € 77.175) e per manutenzione impianti e macchinari ( - € 371.742).
o Riduzione della voce godimento di beni di terzi (B.4 - € 234.931). Vista la conclusione nel 2012 di alcuni contratti (sistema angiografico, sistema automazione laboratorio analisi, sistema pre-analitica Dirmt) e del canone di leasing operativo dell’acceleratore lineare si prevede per il 2013 un risparmio di spesa per i canoni di leasing area sanitaria. Si prevede tuttavia l’attivazione di maggiori canoni di noleggio di apparecchiature sanitarie per sistemi di videoendoscopia e sistemi di lavaggio per endoscopi per le specialità di gastroenterologia e pneumologia.
o Incremento del costo del personale dei quattro ruoli per complessivi € 774.546. In incremento i costi del ruolo sanitario € 969.463 compensato da una riduzione del personale del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo. In particolare, per quanto riguarda il ruolo sanitario merita evidenziare che l’incremento del costo del personale sia per la dirigenza medica che per il comparto è dovuto alla
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sottoscrizione di contratti a tempo determinato in sostituzione di prestazione aggiuntive ex art. 55 comma 2 CCNL 8/6/2000. Per quanto riguarda la dirigenza sanitaria non medica l’incremento deriva da contratti in sostituzione di prestazioni aggiuntive o di contratti non di natura subordinata le cui funzioni sono state stabilizzate nel corso del 2013.
o Aumento degli oneri diversi di gestione (B.9 € 44.607). Principalmente è previsto un incremento delle imposte comunali di € 106.771 a fronte di una riduzione degli altri oneri diversi di gestione tra cui spese generali ed amministrative.
o Gli ammortamenti scostano di +€ 2.064.862. Tale incremento è connesso alla realizzazione del piano investimenti 2013 così come descritto al paragrafo 2.7.
o Si prevede una riduzione degli accantonamenti tipici di esercizio (B.16 - € 2.549.458). In particolare si stima una riduzione degli accantonamenti per contenzioso personale dipendente (- € 1.045.193), degli accantonamenti per cause civili e oneri processuali (- € 104.361). Non si prevede di effettuare altri accantonamenti per rischi. La riduzione della voce B.16.D.7) Altri accantonamenti è da ricondurre a costi per assicurazione di franchigia totale e aggregati già ricompresi nella voce B.2.B.1.11) Premi di assicurazione: si richiama la lettura congiunta al valore del premio rispetto al quale si prevede un costo complessivo della polizza maggiore rispetto al 2012 di circa € 480.000. Infine, la riduzione di € 361.700 degli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.
Proventi ed oneri finanziari
La gestione finanziaria presenta un saldo complessivo di - € 18.632. Essa è il risultato algebrico di una riduzione dei proventi finanziari per € 9.208 e dell’incremento degli oneri finanziari per € 9.424.
Proventi e oneri straordinari
La gestione straordinaria presenta uno scostamento complessivo di - € 1.262.622. Esso è il risultato algebrico di un decremento dei proventi straordinari per € 1.776.543 e un incremento degli oneri per € 513.921. Le registrazioni dei valori straordinari positivi e negativi sono state effettuate sulla base del contabilizzato al 15 dicembre 2013.
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Tabella n. 4.2. Modello CE confronto bilancio di previsione 2013 e bilancio consuntivo 2012
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
BILANCIO CONSUNTIVO
2012
scostamento bilancio di previsione 2013 – bilancio consuntivo
2012
A) Valore della produzione A.1) Contributi in c/esercizio 78.483.097 75.568.619 2.914.478A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -3.654.713 -1.503.623 -2.151.090A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec. 474.693 1.283.937 - 809.244A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 276.406.271 276.851.606 -445.335A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2.822.014 2.971.985 -149.971A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 4.749.617 4.524.510 225.107A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 12.530.564 10.383.193 2.147.371A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - -A.9) Altri ricavi e proventi 1.144.097 1.195.844 -51.747Totale valore della produzione (A) 372.955.640 371.276.070 1.679.570
B) Costi della produzione B.1) Acquisti di beni 106.624.547 108.529.366 -1.904.819B.2) Acquisti di servizi 49.643.100 49.320.880 322.220B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 16.182.962 16.052.822 130.140B.4) Godimento di beni di terzi 1.697.287 1.932.218 -234.931Totale Costo del personale 163.324.797 162.550.251 774.546B.5) Personale del ruolo sanitario 138.740.659 137.771.196 969.463B.6) Personale del ruolo professionale 236.287 199.425 36.862B.7) Personale del ruolo tecnico 17.259.863 17.416.468 -156.605B.8) Personale del ruolo amministrativo 7.087.988 7.163.161 -75.173B.9) Oneri diversi di gestione 2.289.701 2.245.094 44.607Totale Ammortamenti 14.843.524 12.778.662 2.064.862B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 224.763 312.428 -87.665B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 14.618.761 12.466.234 2.152.527B.12) Ammortamento dei fabbricati 7.215.639 6.665.798 549.841B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 7.403.122 5.800.437 1.602.685B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - 357.514 -357.514B.15) Variazione delle rimanenze - -1.990.611 -1.990.611B.16) Accantonamenti dell’esercizio 6.984.654 9.534.112 -2.549.458Totale costi della produzione (B) 361.590.572 361.310.308 280.264
C) Proventi e oneri finanziari C.1) Interessi attivi 1.075 19.385 -18.310C.2) Altri proventi 20.015 10.913 9.102C.3) Interessi passivi 15.548 6.199 9.349C.4) Altri oneri 75 - 75Totale proventi e oneri finanziari (C) 5.467 24.099 -18.632
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D.1) Rivalutazioni - - -D.2) Svalutazioni - - -Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - - -E) Proventi e oneri straordinari E.1) Proventi straordinari 1.182.797 2.959.340 -1.776.543E.2) Oneri straordinari 690.108 1.204.029 -513.921Totale proventi e oneri straordinari (E) 492.689 1.755.311 -1.262.622
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 11.863.224 11.745.172 118.052
Imposte e tasse Y.1) IRAP 11.720.284 11.466.882 253.402Y.2) IRES 142.940 140.443 2.497Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) - - -Totale imposte e tasse 11.863.224 11.607.325 255.899RISULTATO DI ESERCIZIO - 137.848 -137.848
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CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE1) Contributi in c/esercizio 63.728.533,00 14.754.564,00 78.483.097,00
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per 63.534.917,00 14.754.564,00 78.289.481,00 b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 79.969,00 - 79.969,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati - - -
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA - - -
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA - - -
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro - - - 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - - - 6) Contributi da altri soggetti pubblici 79.969,00 - 79.969,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - - - 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - 3) da Regione e altri soggetti pubblici - - - 4) da privati - - -
d) Contributi in c/esercizio - da privati 113.647,00 - 113.647,00 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 3.654.713,00- - 3.654.713,00- 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prece 474.693,00 - 474.693,00 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 276.406.271,00 - 276.406.271,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pu 264.158.597,00 - 264.158.597,00 b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 9.995.958,00 - 9.995.958,00 c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 2.251.716,00 - 2.251.716,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2.822.014,00 - 2.822.014,00 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 4.749.617,00 - 4.749.617,00 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 12.530.564,00 - 12.530.564,00 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - - 9) Altri ricavi e proventi 1.144.097,00 - 1.144.097,00
358.201.076,00 14.754.564,00 372.955.640,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE1) Acquisti di beni 92.787.242,00 13.837.305,00 106.624.547,00
a) Acquisti di beni sanitari 88.505.678,00 13.775.506,00 102.281.184,00 b) Acquisti di beni non sanitari 4.281.564,00 61.799,00 4.343.363,00
2) Acquisti di servizi sanitari 23.794.630,00 368.906,00 24.163.536,00 a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - - - b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - - - c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 230.466,00 - 230.466,00 d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - - - e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - - - f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - - - g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - - - h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - - - i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - - - j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - - - k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 5.824.265,00 - 5.824.265,00 l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 186.341,00 - 186.341,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 8.762.631,00 - 8.762.631,00 n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 313.069,00 60.000,00 373.069,00 o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitar 8.267.016,00 188.906,00 8.455.922,00 p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 210.842,00 120.000,00 330.842,00 q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - -
3) Acquisti di servizi non sanitari 25.390.043,00 89.521,00 25.479.564,00 a) Servizi non sanitari 24.930.604,00 33.309,00 24.963.913,00 b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sa 99.441,00 - 99.441,00 c) Formazione 359.998,00 56.212,00 416.210,00
4) Manutenzione e riparazione 15.983.669,00 199.293,00 16.182.962,00 5) Godimento di beni di terzi 1.547.821,00 149.466,00 1.697.287,00 6) Costi del personale 163.269.134,00 55.663,00 163.324.797,00
a) Personale dirigente medico 57.814.464,00 - 57.814.464,00 b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 4.841.750,00 55.663,00 4.897.413,00 c) Personale comparto ruolo sanitario 76.028.782,00 - 76.028.782,00 d) Personale dirigente altri ruoli 1.392.377,00 - 1.392.377,00 e) Personale comparto altri ruoli 23.191.761,00 - 23.191.761,00
7) Oneri diversi di gestione 2.250.132,00 39.569,00 2.289.701,00 8) Ammortamenti 14.843.524,00 - 14.843.524,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 224.763,00 - 224.763,00 b) Ammortamenti dei Fabbricati 7.215.639,00 - 7.215.639,00 c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 7.403.122,00 - 7.403.122,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - - - 10) Variazione delle rimanenze - - -
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - - - b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - - -
11) Accantonamenti 6.984.654,00 - 6.984.654,00 a) Accantonamenti per rischi 800.000,00 - 800.000,00 b) Accantonamenti per premio operosità - - - c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 459.654,00 - 459.654,00 d) Altri accantonamenti 5.725.000,00 - 5.725.000,00
346.850.849,00 14.739.723,00 361.590.572,00
11.350.227,00 14.841,00 11.365.068,00
BILANCIO DI PREVISIONE 2013CONTO ECONOMICO
SCHEMA DI BILANCIODecreto Interministeriale 20 marzo 2013
OSPEDALI RIUNITI SENZA DIRMT
OSPEDALI RIUNITI + DIRMT
DIRMT
Totale A)
Totale B)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013CONTO ECONOMICO
SCHEMA DI BILANCIODecreto Interministeriale 20 marzo 2013
OSPEDALI RIUNITI SENZA DIRMT
OSPEDALI RIUNITI + DIRMT
DIRMT
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 21.090,00 - 21.090,00 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 15.617,00 6,00 15.623,00
5.473,00 6,00- 5.467,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE1) Rivalutazioni - - - 2) Svalutazioni - - -
- - -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI1) Proventi straordinari 1.182.797,00 - 1.182.797,00
a) Plusvalenze - - - b) Altri proventi straordinari 1.182.797,00 - 1.182.797,00
2) Oneri straordinari 690.108,00 - 690.108,00 a) Minusvalenze - - - b) Altri oneri straordinari 690.108,00 - 690.108,00
492.689,00 - 492.689,00
11.848.389,00 14.835,00 11.863.224,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO1) IRAP 11.705.449,00 14.835,00 11.720.284,00
a) IRAP relativa a personale dipendente 11.019.869,00 14.737,00 11.034.606,00 b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 80.275,00 98,00 80.373,00 c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 605.305,00 - 605.305,00 d) IRAP relativa ad attività commerciali - - -
2) IRES 142.940,00 - 142.940,00 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - - -
11.848.389,00 14.835,00 11.863.224,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00
Totale C)
Totale D)
Totale E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Totale Y)
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CONTO ECONOMICO SCHEMA CE NSIS
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 84 di 138
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO CEAZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIEREIRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE
Cons CODICEOSPEDALI RIUNITI
SENZA DIRMT DIRMT
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 OSPEDALI RIUNITI
A) Valore della produzioneAA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 63.728.533 14.754.564 78.483.097 AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 63.534.917 14.754.564 78.289.481 AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 61.215.648 14.754.564 75.970.212 AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 2.319.269 - 2.319.269 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 79.969 - 79.969 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - - - AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - - -
AA0080A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
- - -
AA0090A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
- - -
AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro - - -
AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - - -
R AA0120A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
- - -
R AA0130A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
- - -
AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 79.969 - 79.969 AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 79.969 - 79.969 AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 - - - AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro - - -
AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca - - - AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca - - - AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca - - - AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 113.647 - 113.647 AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -3.654.713 - -3.654.713
AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale -3.532.325 - -3.532.325
AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi -122.388 - -122.388
AA0270A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
474.693 - 474.693
AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato - - -
AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 444.085 - 444.085
AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 3.000 - 3.000
AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 27.608 - 27.608
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 276.406.271 - 276.406.271
AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 264.158.597 - 264.158.597
R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 236.852.719 - 236.852.719
R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 174.598.918 - 174.598.918 R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 40.302.284 - 40.302.284 R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - - - R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 21.892.427 - 21.892.427 R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - - - R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - - - R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali - - - R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 16.921 - 16.921 R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 42.169 - 42.169
AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 41.832 - 41.832
AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 27.264.046 - 27.264.046
S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 23.238.729 - 23.238.729 S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 1.762.381 - 1.762.381
SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - - -
S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 1.810.145 - 1.810.145 S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione - - - S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione - - - S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione - - - S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 254.000 - 254.000
S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione - - -
S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione - - - S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC - - -
SS AA0570A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
198.791 - 198.791
SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione - - -
SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 198.791 - 198.791
AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale - - -
S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - - -
S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - - -
S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - - -
S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - - -
S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - - -
AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 2.251.716 - 2.251.716
AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 9.995.958 - 9.995.958 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 851.952 - 851.952
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Cons CODICEOSPEDALI RIUNITI
SENZA DIRMT DIRMT
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 OSPEDALI RIUNITI
AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 7.233.412 - 7.233.412 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica - - -
AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 794.429 - 794.429
R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.116.165 - 1.116.165
AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro - - -
R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - -
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2.822.014 - 2.822.014 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi - - - AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 83.420 - 83.420
AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 83.420 - 83.420
AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - - -
R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 43.090 - 43.090
R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 43.090 - 43.090
R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - -
R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - -
AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 225.504 - 225.504
AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici - - -
AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici - - - AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 225.504 - 225.504 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 2.470.000 - 2.470.000 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 2.000.000 - 2.000.000 AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale - - - AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera - - - AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 2.000.000 - 2.000.000 AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 470.000 - 470.000 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 4.749.617 - 4.749.617
AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 4.655.024 - 4.655.024
AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 94.593 - 94.593
AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro - - -
AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 12.530.564 - 12.530.564
AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - - -
AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 3.906.506 - 3.906.506
AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 3.603.100 - 3.603.100
AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 3.532.325 - 3.532.325
AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 116.833 - 116.833
AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 1.371.800 - 1.371.800 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - - AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 1.144.097 - 1.144.097 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 45.705 - 45.705 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 23.269 - 23.269 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 1.075.123 - 1.075.123 AZ9999 Totale valore della produzione (A) 358.201.076 14.754.564 372.955.640
B) Costi della produzioneBA0010 B.1) Acquisti di beni 92.787.242 13.837.305 106.624.547 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 88.505.678 13.775.506 102.281.184 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 37.728.740 6.092.921 43.821.661
BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
36.551.740 - 36.551.740
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 1.177.000 - 1.177.000 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale - 6.092.921 6.092.921 BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti - - -
R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale - - -
S BA0090B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale
- - -
BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti - - - BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 50.200.938 7.682.585 57.883.523 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 37.450.938 2.651.308 40.102.246 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 3.750.000 - 3.750.000 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 9.000.000 5.031.277 14.031.277 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 570.000 - 570.000 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 6.000 - 6.000 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici - - - BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario - - - BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari - - -
R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 4.281.564 61.799 4.343.363 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 3.129.672 - 3.129.672 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 452.938 - 452.938 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 26.270 36.075 62.345 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 609.232 25.724 634.956 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 43.860 - 43.860 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 19.592 - 19.592
R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - BA0390 B.2) Acquisti di servizi 49.184.673 458.427 49.643.100 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 23.794.630 368.906 24.163.536 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base - - - BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione - - - BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG - - - BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS - - - BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale - - - BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) - - -
R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - - -
S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale - - -
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Cons CODICEOSPEDALI RIUNITI
SENZA DIRMT DIRMT
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 OSPEDALI RIUNITI
BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica - - - BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione - - -
R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale - - -
S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) - - - BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 230.466 - 230.466
R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 128.323 - 128.323 BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 2.240 - 2.240
S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 1.333 - 1.333 BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI - - - BA0580 B.2.A.3.5) - da privato 98.570 - 98.570
BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati - - -
BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati - - - BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private - - - BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 98.570 - 98.570
BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - -
BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - - - R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - -
BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione - - -
BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) - - - BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) - - - BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - - -
R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - -
S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) - - - BA0740 B.2.A.5.4) - da privato - - - BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - - -
R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - -
S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) - - - BA0790 B.2.A.6.4) - da privato - - - BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - - -
R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - -
S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) - - - BA0840 B.2.A.7.4) - da privato - - -
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati - - -
BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati - - - BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private - - - BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati - - -
BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - -
BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - - - R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - -
BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione - - -
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) - - - BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) - - - BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - - -
R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - - -
BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) - - -
BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) - - - BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) - - -
BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - -
BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione - - -
R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - - -
BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) - - -
BA1070 B.2.A.10.4) - da privato - - -
BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - -
BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 5.824.265 - 5.824.265
R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - - -
BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) - - -
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 5.824.265 - 5.824.265 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 186.341 - 186.341
R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - - -
BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) - - - SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 186.341 - 186.341
BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) - - - BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) - - -
BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 8.762.631 - 8.762.631
BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 751.480 - 751.480
BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 6.377.511 - 6.377.511
BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica - - -
BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 1.633.640 - 1.633.640
R BA1250B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
- - -
BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro - - -
R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - -
BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 313.069 60.000 373.069 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 313.069 60.000 373.069 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero - - - BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - - -
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Cons CODICEOSPEDALI RIUNITI
SENZA DIRMT DIRMT
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 OSPEDALI RIUNITI
BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 - - - BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi - - -
R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - -
BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 8.267.016 188.906 8.455.922
R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - -
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici - - -
BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 8.267.016 188.906 8.455.922
BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 1.154.050 161.405 1.315.455
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 331.801 - 331.801 BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 643.632 27.501 671.133 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 6.053.954 - 6.053.954 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria - - - BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 83.579 - 83.579 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando - - -
R BA1460B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
- - -
BA1470B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
- - -
SS BA1480B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
- - -
BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 210.842 120.000 330.842
R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 55.661 - 55.661
BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione - - -
BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 83.359 120.000 203.359
BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 71.822 - 71.822 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva - - -
S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC - - - BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 25.390.043 89.521 25.479.564 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 24.930.604 33.309 24.963.913 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 4.639.576 - 4.639.576 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 5.509.320 - 5.509.320 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 23.030 - 23.030 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 3.358.508 - 3.358.508 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica - - - BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 532.279 8.500 540.779 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 1.798.820 - 1.798.820 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 590.000 3.472 593.472 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 2.544.918 - 2.544.918 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 355.142 - 355.142 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 4.239.090 - 4.239.090 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 4.009.090 - 4.009.090 BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 230.000 - 230.000 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 1.339.921 21.337 1.361.258
R BA1720B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
- - -
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 1.936 - 1.936 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 1.337.985 21.337 1.359.322
BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 99.441 - 99.441
R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici - - -
BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 99.441 - 99.441
BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato - - - BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - - - BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 11.000 - 11.000 BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria - - - BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 88.441 - 88.441 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando - - -
R BA1850B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
- - -
BA1860B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
- - -
SS BA1870B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
- - -
BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 359.998 56.212 416.210 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico - - - BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 359.998 56.212 416.210 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 15.983.669 199.293 16.182.962 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 1.202.393 - 1.202.393 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 5.500.847 - 5.500.847
BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 6.568.565 - 6.568.565
BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi - - - BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 1.018 9.293 10.311 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 2.710.846 190.000 2.900.846
R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - -
BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 1.547.821 149.466 1.697.287 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 175.692 - 175.692 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 1.372.129 149.466 1.521.595 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 1.035.974 86.960 1.122.934 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 336.155 62.506 398.661 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing - - - BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria - - - BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria - - -
R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - BA2080 Totale Costo del personale 163.269.134 55.663 163.324.797 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 138.684.996 55.663 138.740.659 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 62.656.214 55.663 62.711.877 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 57.814.464 - 57.814.464 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 54.242.109 - 54.242.109 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 3.572.355 - 3.572.355 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro - - - BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 4.841.750 55.663 4.897.413
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Cons CODICEOSPEDALI RIUNITI
SENZA DIRMT DIRMT
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 OSPEDALI RIUNITI
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 4.422.036 55.663 4.477.699 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 419.714 - 419.714 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro - - - BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 76.028.782 - 76.028.782 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 71.385.356 - 71.385.356 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 4.643.426 - 4.643.426 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro - - - BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 236.287 - 236.287 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 236.287 - 236.287 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 80.188 - 80.188 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 156.099 - 156.099 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro - - - BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale - - - BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - - - BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - - - BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro - - - BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 17.259.863 - 17.259.863 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 347.687 - 347.687 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 242.352 - 242.352 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 105.335 - 105.335 BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro - - - BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 16.912.176 - 16.912.176 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 15.143.087 - 15.143.087 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 1.769.089 - 1.769.089 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro - - - BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 7.087.988 - 7.087.988 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 808.403 - 808.403 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 413.562 - 413.562 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 394.841 - 394.841 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro - - - BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 6.279.585 - 6.279.585 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 6.221.227 - 6.221.227 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 58.358 - 58.358 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro - - - BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 2.250.132 39.569 2.289.701 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 876.079 3.000 879.079 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti - - - BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.374.053 36.569 1.410.622
BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 499.547 - 499.547
BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 874.506 36.569 911.075 BA2560 Totale Ammortamenti 14.843.524 - 14.843.524 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 224.763 - 224.763 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 14.618.761 - 14.618.761 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 7.215.639 - 7.215.639 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) - - - BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 7.215.639 - 7.215.639 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 7.403.122 - 7.403.122 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - - - BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali - - - BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti - - - BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze - - - BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie - - - BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie - - - BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 6.984.654 - 6.984.654 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 800.000 - 800.000 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 500.000 - 500.000 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 300.000 - 300.000
BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - - -
BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - - - BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi - - - BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) - - - BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 459.654 - 459.654
BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 362.257 - 362.257
BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - - -
BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca - - -
BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 97.397 - 97.397 BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 5.725.000 - 5.725.000 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora - - - BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA - - - BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai - - - BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica - - - BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica - - - BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto - - - BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 5.725.000 - 5.725.000 BZ9999 Totale costi della produzione (B) 346.850.849 14.739.723 361.590.572
C) Proventi e oneri finanziariCA0010 C.1) Interessi attivi 1.075 - 1.075 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 1.000 - 1.000 CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 65 - 65 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 10 - 10 CA0050 C.2) Altri proventi 20.015 - 20.015 CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni - - - CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - - CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - - - CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 20.000 - 20.000 CA0100 C.2.E) Utili su cambi 15 - 15 CA0110 C.3) Interessi passivi 15.542 6 15.548 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 5.000 - 5.000 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui - - - CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 10.542 6 10.548 CA0150 C.4) Altri oneri 75 - 75 CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari - - - CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 75 - 75 CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 5.473 -6 5.467
D) Rettifiche di valore di attività finanziarieDA0010 D.1) Rivalutazioni - - - DA0020 D.2) Svalutazioni - - -
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Cons CODICEOSPEDALI RIUNITI
SENZA DIRMT DIRMT
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 OSPEDALI RIUNITI
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - - - E) Proventi e oneri straordinari - - -
EA0010 E.1) Proventi straordinari 1.182.797 - 1.182.797 EA0020 E.1.A) Plusvalenze - - - EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 1.182.797 - 1.182.797 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 69.894 - 69.894 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 352.908 - 352.908
R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 352.908 - 352.908
S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - - - EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 6.761 - 6.761 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - - - EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - -
EA0120E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
- - -
EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 114.419 - 114.419 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 231.728 - 231.728 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 759.995 - 759.995
R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 759.995 - 759.995
S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - - - EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale - - - EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - - - EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - -
EA0220E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
- - -
EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 562.427 - 562.427 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 197.568 - 197.568 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari - - - EA0260 E.2) Oneri straordinari 690.108 - 690.108 EA0270 E.2.A) Minusvalenze - - - EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 690.108 - 690.108 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti - - - EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali - - - EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 618.818 - 618.818
R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - -
R EA0330E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale
- - -
R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 618.818 - 618.818
S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - - - EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 32.175 - 32.175 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 14.036 - 14.036 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - - - EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 18.139 - 18.139
EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - - -
EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - -
EA0430E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
- - -
EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 520.131 - 520.131 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 66.512 - 66.512 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 71.290 - 71.290
R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 71.290 - 71.290
S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - - - EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - - - EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - - - EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - -
EA0530E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
- - -
EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - - - EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 71.290 - 71.290 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari - - - EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 492.689 - 492.689 XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 11.848.389 14.835 11.863.224
Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 11.705.449 14.835 11.720.284 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 11.019.869 14.737 11.034.606
YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 80.275 98 80.373
YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 605.305 - 605.305 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale - - - YA0060 Y.2) IRES 142.940 - 142.940 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 142.940 - 142.940 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale - - - YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) - - - YZ9999 Totale imposte e tasse 11.848.389 14.835 11.863.224 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO - - -
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RENDICONTO FINANZIARIO
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BILANCIO PREVENTIVO 2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
(+) risultato di esercizio 0,00- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
(+) ammortamenti fabbricati 7.215.639,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 7.403.122,00
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 224.763,00
Ammortamenti 14.843.524,00(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -3.649.158,00(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire -8.881.407,00utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -12.530.565,00(+) accantonamenti SUMAI 0,00
(-) pagamenti SUMAI 0,00
(+) accantonamenti TFR 0,00
(-) pagamenti TFR 0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR 0,00(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 0,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni* 0,00
- Fondi svalutazione di attività 0,00(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 8.348.380,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -8.839.071,00
- Fondo per rischi ed oneri futuri -490.691,00TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 1.822.268,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di be 53.620.673,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche -19.966,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 90,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori -2.294.962,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari 686.133,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza -165.830,00
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 840.472,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 52.666.610,00(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 0,00(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -45.657.379,00(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 40.576,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao 2.273.676,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 383.164,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti -42.959.963,00(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 213.567,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 213.567,00(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 0,00A - Totale operazioni di gestione reddituale 11.742.482,00
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento 0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo 0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 0,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso 0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali -56.950,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali -56.950,00(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse 0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse 0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse 0,00(-) Acquisto terreni 0,00
(-) Acquisto fabbricati -7.078.557,00
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
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BILANCIO PREVENTIVO 2013SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
(-) Acquisto impianti e macchinari -12.627.725,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -3.334.611,00
(-) Acquisto mobili e arredi -30.996,00
(-) Acquisto automezzi 0,00
(-) Acquisto altri beni materiali -126.459,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali -23.198.348,00(+) Valore netto contabile terreni dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 0,00(-) Acquisto crediti finanziari 0,00
(-) Acquisto titoli 0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie 0,00(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi 0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 0,00(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni -1.344.241,00B - Totale attività di investimento -24.599.539,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) 6.544.247,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) 0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) 0,00
(+) aumento fondo di dotazione 0,00(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 3.869.551,00
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* -6.607,00
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 3.862.944,00(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* 0,00(+) assunzione nuovi mutui* 0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata 0,00
C - Totale attività di finanziamento 10.407.191,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) -2.449.866,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 2.449.866,00
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 19.050.134,00
Totale Delta + Squadratura (disponibilità liquida prevista al 31/12) 21.500.000,00
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BILANCIO PLURIENNALE
DI PREVISIONE 2013 – 2015
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE1) Contributi in c/esercizio 78.483.097,00 78.957.641,00 78.957.641,00
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per 78.289.481,00 78.764.025,00 78.764.025,00b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 79.969,00 79.969,00 79.969,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati - 0,00 0,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA
- 0,00 0,00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA
- 0,00 0,00
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro - 0,00 0,005) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - 0,00 0,006) Contributi da altri soggetti pubblici 79.969,00 79.969,00 79.969,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - 0,00 0,001) da Ministero della Salute per ricerca corrente - 0,00 0,002) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - 0,00 0,003) da Regione e altri soggetti pubblici - 0,00 0,004) da privati - 0,00 0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati 113.647,00 113.647,00 113.647,002) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 3.654.713,00- -4.552.490,00 -4.552.490,003) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec 474.693,00 474.693,00 474.693,004) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 276.406.271,00 276.406.271,00 276.406.271,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie p 264.158.597,00 264.158.597,00 264.158.597,00b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 9.995.958,00 9.995.958,00 9.995.958,00c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 2.251.716,00 2.251.716,00 2.251.716,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2.822.014,00 822.014,00 822.014,006) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 4.749.617,00 4.749.617,00 4.749.617,007) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 12.530.564,00 12.530.564,00 12.530.564,008) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - 0,00 0,009) Altri ricavi e proventi 1.144.097,00 1.144.097,00 1.144.097,00
372.955.640,00 370.532.407,00 370.532.407,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE1) Acquisti di beni 106.624.547,00 104.865.902,00 104.865.902,00
a) Acquisti di beni sanitari 102.281.184,00 100.608.788,00 100.608.788,00b) Acquisti di beni non sanitari 4.343.363,00 4.257.114,00 4.257.114,00
2) Acquisti di servizi sanitari 24.163.536,00 23.975.450,00 23.975.450,00a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - 0,00 0,00b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - 0,00 0,00c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 230.466,00 228.161,00 228.161,00d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - 0,00 0,00e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - 0,00 0,00f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - 0,00 0,00g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - 0,00 0,00h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - 0,00 0,00i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - 0,00 0,00j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - 0,00 0,00k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 5.824.265,00 5.736.901,00 5.736.901,00l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 186.341,00 184.478,00 184.478,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 8.762.631,00 8.675.005,00 8.675.005,00n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 373.069,00 369.338,00 369.338,00o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitar 8.455.922,00 8.454.033,00 8.454.033,00p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 330.842,00 327.534,00 327.534,00q) Costi per differenziale Tariffe TUC - 0,00 0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari 25.479.564,00 25.104.709,00 25.104.709,00a) Servizi non sanitari 24.963.913,00 24.589.621,00 24.589.621,00b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sa 99.441,00 99.441,00 99.441,00c) Formazione 416.210,00 415.647,00 415.647,00
4) Manutenzione e riparazione 16.182.962,00 15.941.211,00 15.941.211,005) Godimento di beni di terzi 1.697.287,00 1.672.575,00 1.672.575,006) Costi del personale 163.324.797,00 163.043.040,00 163.043.040,00
a) Personale dirigente medico 57.814.464,00 57.814.464,00 57.814.464,00b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 4.897.413,00 4.896.856,00 4.896.856,00c) Personale comparto ruolo sanitario 76.028.782,00 75.888.182,00 75.888.182,00d) Personale dirigente altri ruoli 1.392.377,00 1.392.377,00 1.392.377,00e) Personale comparto altri ruoli 23.191.761,00 23.051.161,00 23.051.161,00
7) Oneri diversi di gestione 2.289.701,00 2.269.237,00 2.269.237,008) Ammortamenti 14.843.524,00 14.843.524,00 14.843.524,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 224.763,00 224.763,00 224.763,00b) Ammortamenti dei Fabbricati 7.215.639,00 7.215.639,00 7.215.639,00c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 7.403.122,00 7.403.122,00 7.403.122,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - 0,00 0,0010) Variazione delle rimanenze - 0,00 0,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - 0,00 0,00b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - 0,00 0,00
11) Accantonamenti 6.984.654,00 6.984.654,00 6.984.654,00a) Accantonamenti per rischi 800.000,00 800.000,00 800.000,00b) Accantonamenti per premio operosità - 0,00 0,00c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 459.654,00 459.654,00 459.654,00d) Altri accantonamenti 5.725.000,00 5.725.000,00 5.725.000,00
361.590.572,00 358.700.302,00 358.700.302,00
11.365.068,00 11.832.105,00 11.832.105,00
CONTO ECONOMICO PLURIENNALE
SCHEMA DI BILANCIODecreto Interministeriale 20 marzo 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Totale A)
Totale B)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 97 di 138
CONTO ECONOMICO PLURIENNALE
SCHEMA DI BILANCIODecreto Interministeriale 20 marzo 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 21.090,00 21.090,00 21.090,002) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 15.623,00 15.623,00 15.623,00
5.467,00 5.467,00 5.467,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE1) Rivalutazioni - 0,00 0,002) Svalutazioni - 0,00 0,00
- 0,00 0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI1) Proventi straordinari 1.182.797,00 0,00 0,00
a) Plusvalenze - 0,00 0,00b) Altri proventi straordinari 1.182.797,00 0,00 0,00
2) Oneri straordinari 690.108,00 0,00 0,00a) Minusvalenze - 0,00 0,00b) Altri oneri straordinari 690.108,00 0,00 0,00
492.689,00 0,00 0,00
11.863.224,00 11.837.572,00 11.837.572,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO1) IRAP 11.720.284,00 11.694.632,00 11.694.632,00
a) IRAP relativa a personale dipendente 11.034.606,00 11.015.659,00 11.015.659,00b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 80.373,00 79.721,00 79.721,00c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 605.305,00 599.252,00 599.252,00d) IRAP relativa ad attività commerciali - 0,00 0,00
2) IRES 142.940,00 142.940,00 142.940,003) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - 0,00 0,00
11.863.224,00 11.837.572,00 11.837.572,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Totale Y)
Totale C)
Totale D)
Totale E)
Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 98 di 138
PIANO DEI FATTORI PRODUTTIVI DEL BUDGET 2013
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 101 di 138
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 102 di 138
SERIE
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 103 di 138
SERIE
GRUPPO
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 104 di 138
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 105 di 138
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 107 di 138
SERIE
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 108 di 138
SERIE
GRUPPO
MASTRO
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S.CONTO
Canale
Mercato
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 109 di 138
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 113 di 138
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 116 di 138
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 117 di 138
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Bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 - A.O.U. Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” Pagina 118 di 138
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