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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA Elenco dei residui riaccertati

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento- Voce di bilancio P.E.G.- Anno di competenza

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CodiceImp.

Descrizione Impegno Variazioni enuovi impegni

(B)

di cui: Minorresiduo/

Maggior entrata

Residuo al31/12/2013(D)=A+B-C

Disponibile al12/06/2014

(E)

Capitolo Responsabile Speso(C)

AnnoComp.

Comp.da Pluri al01/01/2013

(A)

VOCE P.E.G. 101010200240 - Acquisti per minute spese economali

25660(24807)

50,00 50,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 COMPOSIZIONE DI FIORI PER LATRAGICA SCOMPARSA DEL CONCITTADINO D'ANGELOCARMELO

101010200240 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26063(24807)

80,00 0,000,00 80,00 0,00FORNITURA DI N.2 STUFE VINCO TERMOCONVETTOREVENTILATO 2000W


25918(24807)

240,00 0,000,00 240,00 0,00FORNITURA DI COROME DI ALLORO PER LAMANIFESTAZIONE DL 4 NOVEMBRE


25250(24807)

170,00 170,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.50 MANIFESTI 70X100 E N.200 STAMPESU CARTA PATINATA PER MANIFEST.XXV APRILE


25682(24807)

217,80 217,800,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER EVENTI IN OCCASIONE ESTATECAMPOBELLESE


24964(24807)

60,50 60,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 TARGA IN MARMO CON INCISIONESBORDATURA E FORATURA "SALA CONSILIARE"


25493(24807)

23,80 23,800,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO 101010200240 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25412(24807)

85,00 85,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 FIORIERA CON N.6 PIANTINE DACOLLOCARE CORTILE COMUNE


24939(24807)

20,57 20,570,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 TASTIERA PS2 PIU' N.1 MOUSE USBPER L'UFF. SINDACO


25523(24807)

6,75 6,750,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE DIP.RAGUSA CALOGERO PERTELEGRAMMA SINDACO PALMA DI MONTYECHIARO


25747(24807)

150,00 150,000,00 0,00 0,00FORNITURA E SISTEMAZIONE VARIE AULA CONSILIAREE STANZA DEL SINDACO


Utente: Pitrola Fortunato Pagina 1 di109


CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


26017(24807)

60,00 0,000,00 60,00 0,00FORNITURA DI N.30 MANIFESTI CM 100X70 PER IL 02/04NOVEMBRE


25694(24807)

5,70 5,700,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO ) STANZA SINDACO


25145(24807)

36,00 36,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.300 CARPETTE CON LEMBI PER GLIORGANI ISTITUZIONALI


26126(24807)

44,30 0,000,00 44,30 0,00FORNITURA DI PANETTONI/SPUMANTE IN OCCASIONESCAMBIO DI AUGURI DI NATALE AMM/DIP.COMUNALI


25051(24807)

33,00 33,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI COMPOSIZIONE FLORERALE PER VARIINCONTRI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZ.COMUNALE


25336(24807)

127,87 127,870,00 0,00 0,00ACQUISTO DI N.3 BANDIERE PER ESTERNO (ITALIANA/EUROPEA/REG.SICILIA) DIMENSIONE 150X225CM


24968(24807)

20,00 20,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 TONER COMPATIBILE CANON MF4450 PER UFFICO SINDACO


25034(24807)

84,70 84,700,00 0,00 0,00FORNITURA DI MT.12 DI TESSUTO ACETATO VERDE PERI TAVOLI DEL CONSIGLIO COMUNALE


24980(24807)

18,00 18,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'AULACONSILIARE


25052(24807)

150,00 150,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 TENDA VERTICALE 150X240 PER IRESPONSABILE DEL I SETTORE DOTT.GRASSO


0,00 1.683,99 1.259,690,00 424,30 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101010300301 - Indennità al Sindaco ed agli Assessori

25644 () 1.588,18 1.588,180,00 0,00 0,00Pagamento indennità di luglio al presidente del consiglio 101010300301 20131° Settore - Affari Generale 0,00

24688 () 88.961,82 79.836,670,00 9.125,15 1.448,55Indennità di carica agli amm.ri 101010300301 20131° Settore - Affari Generale 0,00

24689 () 3.450,00 2.299,520,00 1.150,48 1.150,48Oneri contributivi relativi agli amm.ri 101010300301 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 94.000,00 83.724,370,00 10.275,63 2.599,03TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101010300302 - Spese per indennità carica Presidente Consiglio comunale

24937 () 19.058,16 15.881,800,00 3.176,36 1.588,18Indennità di carica presidente del Consiglio Comunale 101010300302 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 19.058,16 15.881,800,00 3.176,36 1.588,18TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101010300303 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali

24795 () 7.000,00 2.269,500,00 4.730,50 1.038,78Gettoni di presenza consiglieri comunali 2013 101010300303 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 7.000,00 2.269,500,00 4.730,50 1.038,78TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101010300304 - Rimborso oneri datori di lavoro permessi retribuiti

26233 () 18.000,00 0,000,00 18.000,00 3.579,76Rimborso oneri ai datori di lavoro amm.ri anno 2013 101010300304 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 18.000,00 0,000,00 18.000,00 3.579,76TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101010300306 - Compensi e rimborso spese ai revisori di conto

24788 () 31.000,00 25.622,040,00 5.377,96 2.631,61Pagamento competenze e rimborso spese revisori conti anno2013


0,00 31.000,00 25.622,040,00 5.377,96 2.631,61TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101010300307 - Collaborazioni esterne di alto contenuto professionale

24745 () 7.964,00 0,000,00 7.964,00 4.206,94Pagamento competenze e oneri nucleo di valutazione esterno 101010300307 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 7.964,00 0,000,00 7.964,00 4.206,94TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101010300308 - Prestazioni di servizi - Spese economali

25689(24808)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER CANON MFL 4450 SINDACO 101010300308 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25809(24808)

12,10 12,100,00 0,00 0,00SERVIZIO DI SMACCHIATURA GONFALONE COMUNE 101010300308 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25032(24808)

72,60 72,600,00 0,00 0,00FORN.E COLLOCAZ.DI N.2 PANNELLI IN LEGNO CONRIVESTIM.IN MOUQUETTE MISURA CM100X250CM


25511(24808)

94,38 94,380,00 0,00 0,00 N.6 POSACENERE COMPLETI PER ESTERNO INTERRACOTTA DM 15 PER IL COMUNE


26064(24808)

15,00 0,000,00 15,00 0,00LAVAGGIO COMPLETO ALFA 159 - ORGANIISTITUZIONALI


26106(24808)

8,00 0,000,00 8,00 0,00RIPARAZIONE GOMMA POST. SX AFA 159 - ORGANIISTITUZIONALI


25706(24808)

220,00 220,000,00 0,00 0,00RINFRESCO AFFERTO DALLA GIUNTA MINICP.ALGRUPPO FOLK.GAZZARA IN OCCASIONE DELL'ESTATECAMPOB.


25301(24808)

108,90 108,900,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE E FORNITURA DI N.2 SALVAVITA DA220V. QUADRO COMANDO 1° PIANO UFF.SINDACO


25457(24808)

87,00 87,000,00 0,00 0,00LAVAGGIO DI N.1 TAPPETO GABINETTO DEL SINDACO 101010300308 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25035(24808)

229,90 229,900,00 0,00 0,00FORN.E COLLOCAZ.DI N.2 TELE CON TELAIO MISURA CM70X100 GIUDICI SAETTA/ LEVATINO AULA CONS/COM.


25488(24808)

20,25 20,250,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER TELEGRAMMI DIP. RAGUSACALOGERO


26066(24808)

48,80 0,000,00 48,80 0,00SISTEMAZIONE CAVI UFFICIO SINDACO 101010300308 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25768(24808)

6,00 6,000,00 0,00 0,00 RIMBORSO SPESE PER CAVO COLLEGAMENTOMIXSER/CASSE AMPLIFICATE PER IL CONSIGLIOCOMUNALE


25552(24808)

6,75 6,750,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER TELEGRAMMA 101010300308 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25922(24808)

217,30 0,000,00 217,30 0,00ACQUISTO N.2 BIGLIETTI AERI PER SERVIZIO. TRASFER.MINORI RICHIEDENTI ASILO POLITICO C/O COMUNITA'.


25554(24808)

20,25 20,250,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER TELEGRAMMI DOTT.GRASSO 101010300308 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 1.192,23 903,130,00 289,10 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101010300360 - Servizi spese di rappresentanza e varie

25344 () 229,10 229,100,00 0,00 0,00Partecipazione all'inaugurazionedel monumento dedicato aicaduti delle Polizie Locali

101010300360 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 229,10 229,100,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101010300370 - Spese varie per i servizi in rete (energia, telefono, metanoacqua ecc)

24696 () 100,00 0,000,00 100,00 0,00Spese per consumi enel anno 2013 101010300370 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24694 () 3.630,00 1.991,510,00 1.638,49 0,00Spese per i consumi telefonici anno 2013 101010300370 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24695 () 6.500,00 440,630,00 6.059,37 0,00Spese per i consumi dienergia elettrica anno 2013 101010300370 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 10.230,00 2.432,140,00 7.797,86 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101010700730 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

24746 () 595,00 0,000,00 595,00 446,25IRAP su compet. nucleo valutazione 101010700730 20131° Settore - Affari Generale 0,00

24943 () 9.307,09 7.807,090,00 1.500,00 398,70IRAP su competenze amministratori 101010700730 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 9.902,09 7.807,090,00 2.095,00 844,95TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020101001 - Emolumenti fissi al personale - Segreteria generale, personale e organizzazione

24759 () 363.000,00 347.039,490,00 15.960,51 14.354,46Pagamento emolumenti al personale -Serv gen. 101020101001 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 363.000,00 347.039,490,00 15.960,51 14.354,46TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020101002 - Emolumenti fissi personale ex ASU lr 21/93

25650 () 362,80 362,800,00 0,00 0,00Integrazione oraria a sogg ASU Luglio 101020101002 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25520 () 362,80 362,800,00 0,00 0,00Integrazione attività lavorativa a soggetto in ASU,ex circolaren.331/1999


24660 () 208.766,89 208.766,890,00 0,00 0,00Rinnovo contratto personale anche DG 85 101020101002 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 209.492,49 209.492,490,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020101003 - Emolumenti fissi personale PUC

24756 () 265.849,24 265.849,240,00 0,00 0,00Pagamento emolumenti personale PUC 101020101003 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 265.849,24 265.849,240,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020101008 - Riparto diritti di rogito - Quota spettante al segretario comunale

26222 () 2.187,91 0,000,00 2.187,91 0,01Quota diritti di rogito spettanti al Segretario 4° trim 101020101008 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25843 () 638,46 638,460,00 0,00 0,00Diritti di segretaeria spettanti al segeretario 101020101008 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25648 () 649,58 649,580,00 0,00 0,00Diritti di rogito per il segretario anno 2013-2° Trim 101020101008 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25245 () 101,10 101,100,00 0,00 0,00quota diritti di segreteria spettanti al segretario 101020101008 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 3.577,05 1.389,140,00 2.187,91 0,01TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020101009 - Contributi previd.assistenziali ed assic.vi - Segreteria generale, personale e organizzazione

24769 () 100.000,00 97.004,150,00 2.995,85 2.135,13Pagamento oneri contributivi per il personale 101020101009 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 100.000,00 97.004,150,00 2.995,85 2.135,13TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020101010 - Contributi Previd. Assist.Assic.vi ex Asu

24661 () 58.000,00 56.527,560,00 1.472,44 1.472,44Contributi previd. pers. contratt. ex ASU 101020101010 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 58.000,00 56.527,560,00 1.472,44 1.472,44TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020101011 - Contributi prev.li, ass.li ass.vi personale PUC

24758 () 73.795,89 73.795,890,00 0,00 0,00Pagamento oneri riflessi su emolumenti person. PUC 101020101011 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 73.795,89 73.795,890,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020101080 - Oneri personale in quiescenza - Segreteria generale, personale e organizzazione

25451 () 585,16 585,160,00 0,00 0,00Contributo per il personale in quiescenza anno 2013 101020101080 20131° Settore - Affari Generale 0,00

26090 () 522,97 522,970,00 0,00 0,00Pagamento in unica soluzione oneri contrib. personale inquiescenza Gammino M.


0,00 1.108,13 1.108,130,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020201140 - Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Segreteria generale, personale e organizzazione

26379 () 1.500,00 0,000,00 1.500,00 1.500,00Fornitura carburante automezzi comunali 101020201140 20135° Settore Ambiente, 0,00

25626 () 2.500,00 0,000,00 2.500,00 2.350,98Spese per fornitura carburanti veicoli comunali 101020201140 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 4.000,00 0,000,00 4.000,00 3.850,98TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25645(24809)

184,25 184,250,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER ILCOMUNE


25172(24809)

48,10 48,100,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANI "ITALIA OGGI" PER UFFICIOPERSONALE MESE DI MARZO


25348(24809)

225,65 225,650,00 0,00 0,00FORN.DI N.50 RISME DI CARTA A/4 E N.5 DI A/3 PIU'MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 1° SETTORE


25767(24809)

98,66 98,660,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER ILCOMUNE


25684(24809)

36,30 36,300,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERILE VARIO PER LA SISTEMAZIONEDI CESTELLI PORTA RIFIUTI


25740(24809)

14,00 14,000,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SPECCHIO PERBAGNO 2° PIANO DEL COMUNE


24978(24809)

8,50 8,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 COPIA "LEGGE DI STABILITA'" E N.5BLOCCHETTI NUMERATI MADRE E FIGLIA


25701(24809)

4,00 4,000,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE DIP. GIAMMANCO CONCETTA PERACQUISTO SOTTOVASI PER COMUNE


25303(24809)

48,10 48,100,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI " ITALIA OGGI " MESE DIAPRILE - UFFICIO PERSONALE


25999(24809)

40,00 0,000,00 40,00 0,00FORNITURA DI N.1 ALIMENTATORE ATX 500W EXTREMESIG.AMATO UFF. PERSONALE


25696(24809)

43,30 43,300,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER GLI UFFICI COMUNALI


25263(24809)

84,00 84,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MQ.12 DI PIASTRELLE PERRIVESTIMENTO CUCINA CASERMA CARABINIERI


25988(24809)

254,62 0,000,00 254,62 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO ) PER IL PERSONALE AFFIDATO AI SERVIZISOCIALI


24922(24809)

73,50 73,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANI "ITALIA OGGI" PER UFF.PERSONALE DAL 13/12/2012 AL 31/01/2013


25637(24809)

141,20 141,200,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFF. TECNICO 101020201160 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24887(24809)

242,47 242,470,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONEAULA CONSILIARE


25632(24809)

60,20 60,200,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICICOMUNALI


25638(24809)

181,10 181,100,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.50 RISME DI CARTA A/4 - N.50 CD - N.50DVD E N.2 NASTRO TELATO- UFF.1° SETTORE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25624(24809)

49,30 49,300,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI LUGLIO UFF.PERSONALE


25984(24809)

25,00 0,000,00 25,00 0,00FORNITURA DI N.2 TIMBRI PER UFF. CONTRATTI 101020201160 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25147(24809)

128,10 128,100,00 0,00 0,00FORNITURA N.9 CARTUCCE CONON VARIO MODELLOPER GLI UFFICI COMUNALI


25444(24809)

156,80 156,800,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER LE PULIZIE DEL COMUNE


25310(24809)

18,30 18,300,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER GLI UFFICI COMUNALI 1° SETTORE


25437(24809)

134,49 134,490,00 0,00 0,00FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTE,EVIDENZIATORI E PUNTI CUCITRICE PER IL 1° SETTORE


25269(24809)

13,04 13,040,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE DELPALAZZO MUNICIPALE (VEDI ELENCO ALLEGATO)


25471(24809)

55,68 55,680,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PERGLI UFFICI DEL 1° SETTORE


26021(24809)

97,60 0,000,00 97,60 0,00FORNITURA DI FOGLI ADESIVO PER ETICHETTENUMERATE PER INVENTARIO COMUNE


26094(24809)

128,00 0,000,00 128,00 0,00FORNITURA DI N.8 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16 PERAUTENTICA DELIBERA C.C. N.05 DEL 21/03/2013


25351(24809)

100,00 100,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE DELCOMUNE( VEDI ELENCO ALLEGATO)


26056(24809)

47,40 0,000,00 47,40 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) PER IL 1° SETTORE


26088(24809)



24910(24809)

100,00 100,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.10000 BUSTE VARIE MISURE PER ISERVIZI GENERALI


26086(24809)



25499(24809)

38,00 38,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 CONFEZIONE DI SACCHISPAZZATURA GRANDI PER LA PULIZIA DEL COMUNE


25328(24809)

38,00 38,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 CONFEZIONE DI SACCHIPATTUMIERA GRADI PER LE PULIZIE DEL COMUNE


25495(24809)




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25441(24809)

13,00 13,000,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER ACQIUSTO MATERIALEINFORMATICO - UFFICIO INFORMATICO


25355(24809)

33,20 33,200,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (VEDI ELENCO ALLEGATO )


25445(24809)

116,50 116,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI FIORIERE,VASCHETTE E FIORI PERADORNARE IL BALCONE DEL COMUNEINGRESSOCORTILE


25456(24809)

146,84 146,840,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PERIL 1° SETTORE


25419(24809)

49,30 49,300,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI MAGGIO UFFICIOPERSONALE


25715(24809)

49,30 49,300,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI PER UFF. PERSONALE MESEDI AGOSTO


25358(24809)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 CARTUCCIA TONER SAMSUNG 1660UFFICIO PERSONALE


25060(24809)

43,40 43,400,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANI UFF. PERSONALE MESE DIFEBBRAIO "IALIA OGGI"


26016(24809)

153,00 0,000,00 153,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO ( VEDI ELENCOALLEGATO ) PER LE PULIZIE DEL COMUNE


25019(24809)

135,00 135,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANONMF 4450 UFFICIO DOTTORE GRASSO


26031(24809)

231,09 0,000,00 231,09 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) PER IL 1 SETTORE


25492(24809)


24896(24809)

10,00 10,000,00 0,00 0,00RICARICA BATTERIA CON MONTAGGIO E RIMONTAGGIOSU RENAULT TRAFFIC


25710(24809)

11,60 11,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DUPLICATO CHIAVEPER IL COMUNE


24894(24809)

41,50 41,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DEL 1°SETTORE


25977(24809)

250,00 0,000,00 250,00 0,00FORNIOTURA DI MATERIALE E SISTEMAZIONEINTONACO E BATTISCOPA PRESSO CASERMACARABINIERI


24890(24809)

12,00 12,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 TUTE MONO USO PERMANUTENZIONE SALA CONSILIARE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25494(24809)

50,25 50,250,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA CASERMACARABINIERI


25806(24809)

65,00 65,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 POTRONCINA PER USCIERIPORTINERIA INGRESSO PRINCIPALE COMUNE


24875(24809)

250,00 250,000,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA PER AUTOCLAVECASERMA CARABINIERI


25803(24809)

200,00 200,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.5000 BUSTE GIALLE 18X12 UFF.PROTOCOLLO


26156(24809)

17,60 0,000,00 17,60 0,00FORNITURA DI GIORNALI DAL 01/12/2013 AL 31/12/2013 -UFF. PERSONALE


24855(24809)

9,00 9,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI COPPIA DI ROTOLONI PER SERVIZIGENERALI


24981(24809)

48,00 48,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'UFFICIOPERSONALE


25930(24809)

122,00 0,000,00 122,00 0,00 FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONERINGHIERA SCALA ABITAZIONE CASERMA CARABINIERI


24970(24809)

160,70 160,700,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DEL 1°SETTORE


25760(24809)

30,00 30,000,00 0,00 0,00N.2 CORNICE PER STAMPE 35X45 UFF.COMUNALI 101020201160 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25712(24809)

30,00 30,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.5 BUSTINE ESCA MOSCHE PER GLIUFFICI COMUNALI


25686(24809)

85,00 85,000,00 0,00 0,00RICARICA N. 2 TONER SAMSUNG ML 1660/MLT 101 UFF.1 SETTORE


25653(24809)

105,20 105,200,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA UFF.1° SETTORE


25175(24809)

54,45 54,450,00 0,00 0,00FORNITURA DI KG 10 DI COLLA PER AFFISSIONI UFF.TASSE


26080(24809)

50,10 0,000,00 50,10 0,00FORNITURA DI N.1 CONF.COLLA LIQUIDA E N.1CARTUCCIA HP 350 - SEGR.GENERALE


26101(24809)

25,00 0,000,00 25,00 0,00FORNITURA DI N.1 STUFA CAT TERMOCONVETTOREVENTILATO - UFF. VICE SEGRETARIO


25484(24809)

45,00 45,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.50 MANIFESTI 35X70 PER LADISINFEST/DERATTIZ.DAL 18/06 AL 25/06


25515(24809)

48,10 48,100,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANO PER UFF.PERSONALEMESE DI GIUGNO




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25462(24809)

87,00 87,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 SCALA IN ALLUMINIO 8 GRADINI E N.3CONFEZIONE DI ROTOLONI DI CARTA


25927(24809)

68,64 0,000,00 68,64 0,00FORNITURA DI N.1 VOLUME " L'AMMINISTRAZIONETRASPARENTE" PER IL SEGRETARIO COMUNALE


25725(24809)

115,00 115,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERILE VARIO (SACCHI SPAZZATURAGRANDI/PICCOLI E ROTOLONI)PULIZIA COMUNE


26060(24809)

28,00 0,000,00 28,00 0,00FORNITURA DI N.1 PENDRIVE 32GB KINGSTON PER ISERVIZI INFORMATICI


25500(24809)

137,00 137,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PERGLI UFFICI COMUNALI


25811(24809)

80,00 80,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) UFF. COMUNALI


25616(24809)

54,00 54,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 CONFEZIONI DI ROTOLONI PER ILCOMUNE


25801(24809)

52,00 52,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER IL COMUNE


25784(24809)

18,15 18,150,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 COPERCHIO PIU' TELAIO 30X30POZZO IDRICO


25346(24809)

65,40 65,400,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.300 CARPETTE CON LEMBI E N.300CARPETTE PER ATTI


25415(24809)

100,00 100,000,00 0,00 0,00RICARICA DI N.4 CARTUCCE TONER LASER SAMSUNGML 1660 UFF. 1° SETTORE


25754(24809)

67,00 67,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) UFF. PERSONALE


24908(24809)

121,00 121,000,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE FOTOCOPIATRICE S HARP ARM 450MATR.2050572 UFF. ANTICAMERA DEL SINDACO


24932(24809)

100,00 100,000,00 0,00 0,00RICARICA N.3 TONER SAMSUNG ML 1660 E N.1SAMSUNG ML 1640 UFFICI 1° SETTORE


25980(24809)

143,83 0,000,00 143,83 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO ( VEDI ELENCOALLEGATO ) DI PULIZIA DEL MUNICIPIO


24863(24809)

323,90 323,900,00 0,00 0,00FORN. N.1 AGENDA DEI COMUNI2013 E PRATICA ONLINE"ANTICORRUZIONE NELLA P.A." PER IL SEGR.GEN.LE


24953(24809)

38,00 38,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 CONFEZIONE DI SACCHI GRANDE DISPAZZATURA PER LE PULIZIE DEL COMUNE


26023(24809)

52,90 0,000,00 52,90 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI OTTOBRE UFF.PERSONALE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25647(24809)

26,00 26,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.100 PENNE PAPER MATE INK JOY PERGLI UFFICI COMUNALI


25091(24809)

98,35 98,350,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PULIZIA COMUNE 101020201160 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25766(24809)

155,20 155,200,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA UFF.SEGRETERIA/PERSONALE


24952(24809)

38,00 38,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 CONFEZIONE DI SACCHISPAZZATURA GRANDE 90/120 KG 20 PER LE PULIZIEDEL COMUNE


26096(24809)

51,60 0,000,00 51,60 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI NOVEMBRE - UFF.PERSONALE


24950(24809)

90,75 90,750,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.5 PANNELLI SEGNALETICA"PAVIMENTO BAGNATO" PER GLI ADDETTI ALLEPULIZIE DEL COMUNE


24867(24809)

42,35 42,350,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZIONE DI MAG.DIFF. 10 AMP.ARCHIVIO COMUNALE PRESSO CENTRO POLIVALENTE


24940(24809)

47,19 47,190,00 0,00 0,00FORNITURA E MANTAG.DI N.1 LETTORE MASTERIZ. SUPC MAGRI' E N.3 CAVI PROLUNG. USB UFF.INFORMATICA


25356(24809)

66,00 66,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI CARTUCCE PER LA STAMPANTE UFFICIOPROTOCOLLO


25333(24809)

102,85 102,850,00 0,00 0,00FORNITURA E INSTALLAZIONE ALIMENTATORE PC DIP.AMATO E INTERVENTO PC DIP. NOCERA


25551(24809)

141,57 141,570,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.9 POSACENERE DA MURO CM31X17X16h COMLPETO DI VASSOIO METALLICO FORATOED ESTRAIBILE


25814(24809)

49,40 49,400,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALE MESE DI SETTEMBRE UFF.PERSONALE


25590(24809)

105,63 105,630,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO ELETTRICO PER LACASERMA CARABINIERI


0,00 8.748,57 6.741,720,00 2.006,85 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301210 - Servizi miglior.sicurezza salute lavoratori-lr 6/97



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301210 - Servizi miglior.sicurezza salute lavoratori-lr 6/97

24677 () 4.200,00 4.200,000,00 0,00 0,00Incarico medico competente Dr.Vella anno 2013. 101020301210 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 4.200,00 4.200,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301230 - Servizi funzionamento uffici - Lr.244/07 art.2 c.8

24673 () 15.000,00 15.000,000,00 0,00 0,00Spese postali anni 2013 101020301230 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25531 () 1.176,73 1.176,730,00 0,00 0,00Fornitura terminale di rilevazione presenze presso il centropolivalente


24684 () 9.000,00 6.750,000,00 2.250,00 0,00Servizio di manutenzione ed aggiornamento sito web istituzionale


24749 () 350,00 350,000,00 0,00 0,00Pagamento assicurazione RCT per n. 3 lavoratori ASU 101020301230 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25182 () 503,36 0,000,00 503,36 0,01Impegno di spesa per onorari per tenuta contabilita eadempimenti vari per centro Monastra


25448 () 2.200,00 724,000,00 1.476,00 0,00Acquisto Voucher per lavoro occasionale accessorio 101020301230 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25109 () 161,00 161,000,00 0,00 0,00Fornitura polizza assicurativa per volontari protezione civile 101020301230 20131° Settore - Affari Generale 0,00

24672 () 728,31 709,700,00 18,61 18,61Manutenzione ordinaria ascensore comunale 101020301230 20131° Settore - Affari Generale 0,00

24912 () 1.450,79 1.450,790,00 0,00 0,00Rinnovo abbonamento ANCITEL 101020301230 20131° Settore - Affari Generale 0,00

24674 () 10.294,87 10.294,870,00 0,00 0,00Servizi di assistenza e manutenzione software servizi generali 101020301230 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25345 () 2.475,00 2.475,000,00 0,00 0,00Fornitura polizza assicurativa per resonsabilità civile per utentiborsa lavoro


25189 () 720,00 720,000,00 0,00 0,00Abbonamento annuale al sole 24 ore 101020301230 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25159 () 23,96 23,960,00 0,00 0,00Pagamento fornitura n.2 badge 101020301230 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 44.084,02 39.836,050,00 4.247,97 18,62TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301235 - Spese per servizi in rete - L.244/07 art.2 c.8




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301235 - Spese per servizi in rete - L.244/07 art.2 c.8

24699 () 3.603,03 413,660,00 3.189,37 1.627,91Spese per consumi di metano anno 2013 101020301235 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24698 () 14.640,78 8.217,050,00 6.423,73 0,00Spese per energia elettrica anno 2013 101020301235 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24700 () 437,76 0,000,00 437,76 0,00Spese per i consumi enel anno 2013 101020301235 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 30.000,00 18.590,820,00 11.409,18 1.627,91TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301236 - Spese per servizi in rete

24791 () 7.000,00 0,000,00 7.000,00 5.062,41Spese per consumi di gas anno 2013 101020301236 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24792 () 1.500,00 0,000,00 1.500,00 981,36Spese per i consumi enel anno 2013 101020301236 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24790 () 8.000,00 8.000,000,00 0,00 0,00Spese per i consumi elettrici anno 2013 101020301236 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24789 () 3.500,00 2.557,550,00 942,45 0,00Spese per i consumi telefonici anno 2013 101020301236 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 20.000,00 10.557,550,00 9.442,45 6.043,77TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301240 - Servizi per il mantenimento degli automezzi - Segreteria generale, personale e organizzazione

24751 () 917,21 917,210,00 0,00 0,00Pagamento tassa di circolazione automezzi 101020301240 20135° Settore Ambiente, 0,00

26379 () 135,82 0,000,00 135,82 135,82Fornitura carburante automezzi comunali 101020301240 20135° Settore Ambiente, 0,00

25341 () 705,97 705,970,00 0,00 0,00Fornitura assicurazione automezzi comunali 101020301240 20135° Settore Ambiente, 0,00

24794 () 1.741,00 1.741,000,00 0,00 0,00Fornitura assicurazione per gli automezzi comunali 101020301240 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 3.500,00 3.364,180,00 135,82 135,82TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25371(24810)

25,00 25,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 SWITCH LAN GIGABIT 5 PORTE10/100/1000 PER UFFICIO PERSONALE


24853(24810)

151,25 151,250,00 0,00 0,00FORMAT.DI N.2 PC DOTT. GRASSO E DIP. GIANFORCAROCON FORN. E ISTALL. RAM PC DOTT. GRASSO


25720(24810)

60,50 60,500,00 0,00 0,00SMONTAGGIO/MONTAGGIO E RIPRISTINO PLAFONIERACON GRUPPO EMERGENZA CASERMA CARABINIERI


25649(24810)

49,65 49,650,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE NEON UFF. SEGRETERIA/PROTOCOLLO 101020301280 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26007(24810)

97,60 0,000,00 97,60 0,00SMANTAGGIO E RIMONTAGGIO LAMPADARIO INGRESSOPRINCIPALE COMUNE CON RELATIVO MATERIALEOCCORRENTE


25739(24810)

75,00 75,000,00 0,00 0,00RICARICA N. 3 TONER CANON MFL 4450 DOTT. GRASSOE SAMSUNG ML 1660 UFF. PERSONALE


25810(24810)

20,36 20,360,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER VERSAMENTO BOLLETTINOPREMARCATO PER FIRMA DIGITALE


25040(24810)

65,95 65,950,00 0,00 0,00REVISIONE AUTO FIAT PANDA UFFICIO SERVIZIGENERALI


25294(24810)

36,30 36,300,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE DI N.1 SEDIA UFFICIO SEGRETARIOCOMUNALE


26082(24810)

50,00 0,000,00 50,00 0,00INTERVENTO C/O EX UFF.P.M. PER SISTEMAZIONEPORTA


26015(24810)

40,00 0,000,00 40,00 0,00SOSTITUZIONE VETRO ROTTO OPACO CM 60X170 C/OEX COMANDO P.M.


25605(24810)

40,00 40,000,00 0,00 0,00INTERVENTO TECNICO SU PC DIP.D'ASARO UFF.PERSONALE E FORN. CAVO LAN


25485(24810)

72,60 72,600,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE SEDIE UFFICI 1° SETTORE 101020301280 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26013(24810)

25,00 0,000,00 25,00 0,00RICARICA TONER SAMSUG MLT 101 UFF.PERSONALE 101020301280 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25475(24810)

125,00 125,000,00 0,00 0,00RICARICA N.5 CARTUCCE TONER STAMPANTI AFFARIGENERALI


25575(24810)

72,60 72,600,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE E FORNITURA DI FLESSIBILE ERACCORDO INCCASSATO CASERMA CARABINIERI


25335(24810)

85,00 85,000,00 0,00 0,00RIPARAZIONE PORTA LATERALE SX FIAT PANDA 101020301280 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


26071(24810)

30,50 0,000,00 30,50 0,00INTERVENTO SU PC DOTT. GRASSO 101020301280 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26119(24810)

100,00 0,000,00 100,00 0,00SISTEMAZIONE CAVI SCRIVANIE UFF. PERSONALE 101020301280 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26051(24810)

122,00 0,000,00 122,00 0,00INSTALLAZIONE HARDWARE E RELATIVO LAVORO 101020301280 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25596(24810)

96,80 96,800,00 0,00 0,00VARI LAVORI ESEGUITI CON SALDATRICE CADITOIA VIAGIRGENTI E ACQUEDOTTO


25056(24810)

30,00 30,000,00 0,00 0,00 N.2 LAVAGGIO COMPLETO ALFA 159 E FIAT FIORINO 101020301280 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26010(24810)

30,50 0,000,00 30,50 0,00SISTEMAZIONE DI N.1 FINESTRA DI ALLUMINIO C/OCASERMA CARABINIERI


25033(24810)

157,30 157,300,00 0,00 0,00FORNITURA E COLLOCAZIONE DI STAMPE VARIEMISURE PER GLI UFFICI COMUNALI


25360(24810)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA N.2 TONER SAMSUNG ML 1640 UFFICIOSEGRETERIA


24883(24810)

70,00 70,000,00 0,00 0,00INTERVENTO TECNICO RIPRISTINO S.O. E FORMAT. PCDIP. D'ASARO E AMATO UFF.PERSONALE


25938(24810)

25,00 0,000,00 25,00 0,00INTERVENTO SU PC UFFICIO PERSONALE RAG.D'ASARO


25273(24810)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE PERDENZA LAVELLO CUCINA CASERMACARABINIERI


25054(24810)

15,00 15,000,00 0,00 0,00LAVAGGIO COMPLETO FIAT PANDA TARGATA CE294KX 101020301280 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25509(24810)

88,57 88,570,00 0,00 0,00 MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE DEL COMUNE 101020301280 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25045(24810)

20,00 20,000,00 0,00 0,00INTERVENTO SU STAMPANTE E CONDIVISIONE IN RETEUFF.PERSONALE PC D'ASARO


25735(24810)

71,30 71,300,00 0,00 0,00VERSAMENTO PER IL RILASCIO FIRMA DIGITALE TOKEN- ING. CORDARO


0,00 2.028,78 1.508,180,00 520,60 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301285 - Spese varie per rimborsi SCICA



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301285 - Spese varie per rimborsi SCICA

26232 () 9.600,00 0,000,00 9.600,00 962,52Impegno di spesa per affitto locali SCICA 209,2010 e 2013 101020301285 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25041 () 3.076,64 3.072,640,00 4,00 4,00Quota parete per affitto locali SCICA anno 2012 101020301285 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 12.676,64 3.072,640,00 9.604,00 966,52TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301290 - Prestazioni varie di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione

24664 () 1.775,21 1.775,210,00 0,00 0,00Nolo e sistemazione fotocopiatrici 101020301290 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 1.775,21 1.775,210,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301292 - Spese per accertamenti, ispezioni e verifiche

25150 () 1.000,00 484,820,00 515,18 459,38Impegno di spesa per prestazione relative a lle visite dicontrollo domiciliari


0,00 1.000,00 484,820,00 515,18 459,38TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301293 - Incarichi legali e professionali

25974 () 3.484,00 1.000,000,00 2.484,00 2.484,00Incarico legale v/s Falsone Giuseppe-Avv.Picone 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25723 () 11.600,00 0,000,00 11.600,00 11.600,00Incarico legale vs ditta Catanzaro-Avv. Casuccio 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25152 () 2.700,00 500,000,00 2.200,00 2.200,00Incarico a legale di fiducia vs Lo Curto avv. Marino 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25107 () 11.622,68 3.000,000,00 8.622,68 8.622,68Incarico a legale vs Riscossione Sicilia- Avv. Termini 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25151 () 2.700,00 585,000,00 2.115,00 2.115,00Incarico a legale per procedimento vs Sigg.Falsone -Avv.Gammacurta


25077 () 5.216,87 629,200,00 4.587,67 4.587,67Incarico a legale vs Coop Iuvenilia- Avv. Manganello 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301293 - Incarichi legali e professionali

25465 () 2.504,22 1.887,600,00 616,62 616,62Incarico legale vs Bonetta-Juvenilia-Avv Timineri 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25403 () 6.900,99 6.900,990,00 0,00 0,00Integrazione impegno di spesa incarico legale ricorsoCassazione vs sentenza 137/2007 sig. Casuccio


26199 () 9.545,44 0,000,00 9.545,44 7.545,44Incarico a legale avverso Ditta Scuto-Avv. Avanzato 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25410 () 629,20 629,200,00 0,00 0,00Pagamento comsi per incarico legale vs Juvenilia- Avv.Timineri


26041 () 8.623,00 4.000,000,00 4.623,00 4.623,00Conferimento legale per opposizione alla costruzione stazionedi trasferenza rifiuti c/da La Marca


26198 () 12.500,00 0,000,00 12.500,00 12.500,00Incarico a legale avverso Dita LAES- Avv. Muratore 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25583 () 4.136,11 0,000,00 4.136,11 75,95Incarico a legale vs Di Franco-Avv Ciotta 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26055 () 1.732,33 0,000,00 1.732,33 31,22Integrazione impegno di spesa assunto con DS 208/99 perricorso al TAR vs Notarstefano


25581 () 7.014,92 1.887,600,00 5.127,32 5.127,32Incarico alegale vs EAS-Avv. Rinzivillo 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25117 () 943,80 943,800,00 0,00 0,00Spese per competenze CTU nella causa n. 532/2009-Comunevs Notarstefano


25192 () 2.208,71 0,000,00 2.208,71 1.208,78Incarico legale per appello vs sentenza 28/2013 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25951 () 3.933,28 0,000,00 3.933,28 2.030,08Incarico a legale vs Riggeri-Avv. Ciotta 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25580 () 1.537,76 629,200,00 908,56 908,56Incarico a legale vs. Juvenilia- Avv.Manganello 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25181 () 700,00 0,000,00 700,00 700,00Integrazione impegno assunto con DS 65/2010 per incaricolegale vs Iannello


25183 () 500,00 0,000,00 500,00 55,92Nomina CTU di parte nel procedimento Comune vsCacciatore


25950 () 3.933,28 0,000,00 3.933,28 2.030,08Incarico a legale vs Esposto- Avv. Ciotta 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25075 () 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00Incarico a legale vs Lombardi -Avv. Cavalcanti 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25796 () 5.940,00 0,000,00 5.940,00 5.940,00Incarico a legale vs Sigra Guerra Pietra-Avv. Manganello 101020301293 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25442 () 2.000,00 0,000,00 2.000,00 2.000,00Nomina consulente tecnico di parte vs Calabrese costruzioni-Vassallo


0,00 114.106,59 24.092,590,00 90.014,00 77.002,32TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301294 - Feste nazionali e solennità civili- lr 6/97



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020301294 - Feste nazionali e solennità civili- lr 6/97

25248 () 300,00 300,000,00 0,00 0,00Fornitura di corone per la realizzazione della manifestazionedel 25/4/2013


0,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020501477 - Riparto diritti di segreteria -Quota spettante al Ministero dell'Interno

25193 () 14,97 14,970,00 0,00 0,00Diritti di segreteria spettanti al Ministero dell'Interno 1° trim2013


26221 () 337,14 0,000,00 337,14 0,00Diritti di segreteria spettanti al Ministero anno 2013 101020501477 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25541 () 156,66 156,660,00 0,00 0,00Quota parte diritti di segreteria spettanti al Ministero Interno 101020501477 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25842 () 120,87 120,870,00 0,00 0,00Riparto diritti di segreteria 3° trim 2013 101020501477 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 629,64 292,500,00 337,14 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020501478 - Contributi associativi annuali

25542 () 130,00 130,000,00 0,00 0,00Contributi associativi ANUSCA anno 2013 101020501478 20131° Settore - Affari Generale 0,00

24803 () 1.966,85 1.966,850,00 0,00 0,00Pagamento contributo associativo ANCI 101020501478 20131° Settore - Affari Generale 0,00

26229 () 13.000,00 0,000,00 13.000,00 13.000,00Quota di conferimento al consorzio ASI anno 2013 101020501478 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25047 () 230,00 230,000,00 0,00 0,00Quota di adesione ANUTEL 2013 101020501478 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 15.326,85 2.326,850,00 13.000,00 13.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020701630 - IRAP su emolumenti al personale

24744 () 24.117,51 22.117,510,00 2.000,00 1.814,03Pagamento IRAP su competenze al personale 101020701630 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 24.117,51 22.117,510,00 2.000,00 1.814,03TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020701631 - IRAP su emolumenti al personale ex ASU

24662 () 14.000,00 14.000,000,00 0,00 0,00IRAP su compet. pers. contrattista 101020701631 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 14.000,00 14.000,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020701632 - IRAP su emolumenti al personale PUC

24757 () 20.000,00 20.000,000,00 0,00 0,00Pagamento IRAP su emolumenti personale PUC 101020701632 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 20.000,00 20.000,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020801721 - Maggiori spese legali e oneri straordinari diversi

25839 () 182,45 182,450,00 0,00 0,00Spese per registrazione sentenza n. 31/2013-Comune vsSigg.Gueli


25655 () 9.287,69 9.287,690,00 0,00 0,00Debiti fuori bilancio per risarcimento danni-Sentenza10/2012-Di Piazza


26058 () 241,86 241,860,00 0,00 0,00Registrazione sentenza n.84/2013 Comune vs Iannello 101020801721 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25919 () 215,24 215,240,00 0,00 0,00Registrazione sentenza 101020801721 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24683 () 84.140,43 84.140,430,00 0,00 0,00Riconoscimento debito fuori bilancio vs Dedalo 101020801721 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24682 () 37.000,00 37.000,000,00 0,00 0,00Riconoscimento debito fuori bilancio avv. Rinzivillo e Lo leggiovs Notarostefano


25387 () 3.885,00 3.885,000,00 0,00 0,00Debiti fuori bilanci o nei confroni della Sig.ra Notarstefano 101020801721 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25794 () 4.042,13 4.042,130,00 0,00 0,00Spese di registrazione, trascrizione e volturazione decretodefinitivo di esproprio lavori SS 557


25584 () 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00Impegno di spesa per transazione con la sig. Gueli 101020801721 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25544 () 168,00 168,000,00 0,00 0,00Registrazione sentenza civile n. 4039/2013 Comune vsconiugi Casuccio-Sillitti


25543 () 338,76 338,760,00 0,00 0,00Nomina CTU tecnica e medico legale per causa Comune diCampobello di Licata vs Sig.re Gueli




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020801721 - Maggiori spese legali e oneri straordinari diversi

25844 () 124,64 124,640,00 0,00 0,00Pagamento cartella esattoriale per ritardato pagamentocontributi Centro Diurno


24805 () 8.190,70 8.190,700,00 0,00 0,00Impegno di spesa per servizi in rete 101020801721 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25386 () 24.306,43 24.306,430,00 0,00 0,00Debiti fuori bilancio per incarichi con G.M 240/94(Bona) e G.M134/97(Tinaglia)pro eredi avv.Gambino


25404 () 225,77 225,770,00 0,00 0,00Registrazione sentenza n. 96/2011 vs Pirrera 101020801721 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25240 () 293,07 293,070,00 0,00 0,00Restituzione somme alla Regione a seguito rendiconto spesecantieri di lavoro


25952 () 185,50 185,500,00 0,00 0,00Registrazione sentenza n. 190/2013 causa Comune-Catanzaro


25001 () 1.371,56 1.371,560,00 0,00 0,00Impegno di spesa per pagamento registraz. sentenza 33/2012comune vs Notarstefano


26164 () 94,65 94,650,00 0,00 0,00Pagamento oneri per ritardati versamenti ritenute e trattenuterelativi al 770/2012


25822 () 3.526,98 3.526,980,00 0,00 0,00Debiti fuori bilancio nei confronti Gueli V. e G. 101020801721 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25698 () 2,25 2,250,00 0,00 0,00Pagamento sanzioni ed interessi di mora su errato e ritardatoversamento IRPEF cod.104E Giugno/2013


25654 () 10.194,93 10.194,930,00 0,00 0,00Debiti fuori bilancio per risarcimento danni sentenza 84/2013-Iannello


25241 () 122,89 122,890,00 0,00 0,00Ritardato pagamento concessioni governative 101020801721 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25323 () 197,00 197,000,00 0,00 0,00Impegno di spesa e liquidazione per registrazione sentenza n.1103/2010-Comune vs La Mendola


0,00 194.337,93 194.337,930,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101020801722 - Rimborso entrate diverse -

26239 () 669,12 0,000,00 669,12 0,00Rimborso oneri concessori ditta Sciascia C. 101020801722 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25244 () 1.167,00 1.167,000,00 0,00 0,00Rimborso oneri concessori ditta Pagliarello 101020801722 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25848 () 42,67 42,670,00 0,00 0,00Rimborso tariffa loculo cimiteriale non utilizzato 101020801722 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26238 () 3.117,79 0,000,00 3.117,79 0,00Rimborso oneri concessori Ditta Pitruzzella-Sanfilippo 101020801722 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 4.996,58 1.209,670,00 3.786,91 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101030101901 - Emolumenti fissi al personale - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

24760 () 179.375,91 174.375,910,00 5.000,00 3.225,23Pagamento emolumenti al personale Serv. Finanz 101030101901 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 179.375,91 174.375,910,00 5.000,00 3.225,23TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101030101909 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

24770 () 38.000,00 36.739,880,00 1.260,12 850,12Pagamento oneri previdenziali per il personale 101030101909 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 38.000,00 36.739,880,00 1.260,12 850,12TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25353(24811)

146,60 146,600,00 0,00 0,00FORNITURA N.1 DI LAVAGNA MAGNET, N.1 POLTRONAROSSA E N.8 REGIST D8 BASIC


24948(24811)

64,23 64,230,00 0,00 0,00SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO IVTRIMESTRE 2012


25595(24811)

35,00 35,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 TIMBRI DIP.LA RUSSA/CANI MARIAANGELA UFF.RAGIONERIA


25640(24811)

75,60 75,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.20 RISME DI CARTA A/4 E N.1CUCITRICE LEBEX UFFICI FINAZIARI


25137(24811)

87,20 87,200,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 GRUPPO CONTINUITA'/TELEFONOFISSO/REGISTRI D8 PER UFF.FINANZIARI


25805(24811)

136,90 136,900,00 0,00 0,00FORNITURA DI N. 1 POLTRONCINA E MATER.VARIO DICANCELLERIA UFF. ECONOMATO


26140(24811)

22,00 0,000,00 22,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO(VEDI ELENCOALLEGATO) UFF. FINANZIARI


25278(24811)

45,00 45,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 CARTUCCIA SANSUNG ML 2150 PERUFFICIO ECONOMATO


25086(24811)

128,26 128,260,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.50 RISME DI CARTA A/4 UFF.FINANZIARI


25293(24811)

78,65 78,650,00 0,00 0,00FORNITURA E SISTEMAZIONE DELLA SERRATURA DELLOCALE DEPOSITO UFF. ECONOMATO




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24967(24811)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER SAMSUNG SCX 4200 PER UFFICIORAGIONERIA DOTT.PITROLA


26099(24811)

30,00 0,000,00 30,00 0,00FORNITURA DI N.1 STUFA CATA TERMOCONVETTOREVENTILATO CON TIMER - UFF. ECONOMATO


25417(24811)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 CARTUCCIA TONER LASER SAMSUNG ML2150 UFF.FINANZIARI


25941(24811)

15,00 0,000,00 15,00 0,00ACQUISTO DI N.1 CAVO LAN MT15 UFFICIOECONOMATO


26054(24811)

40,00 0,000,00 40,00 0,00FORNITURA DI N.1 LIBRO "LE SOCIETA' PUBBLICHELOCALI" PER UFF.RAG.DOTT.PITROLA


25367(24811)

75,00 75,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER SAMSUNG ML 2150 UFF.ECONOMATO E N.1 TONER HP 1160 UFF. RAGIONERIA


25334(24811)

8,00 8,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER GLI UFFICIFINANZIARI


26027(24811)

122,90 0,000,00 122,90 0,00ACQUISTO DI N.1 VOLUME " LA REDAZIONE DEGLI ATTIAMMINISTRATIVI DEL COMUNE" UFF.RAG.DOTT.PITROLA


25576(24811)

100,00 100,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 VOLUME ORDINAMENTO DEGLI ENTILOCALI IN SICILIA UFF.FINANZIARI DOTT.PITROLA


26120(24811)

133,00 0,000,00 133,00 0,00FORNITURA DI SCAFFALI PER MAGAZZINO UFF.ECONOMATO


26130(24811)

25,00 0,000,00 25,00 0,00FORNITURA DI N.1 STUFA CAT TERMOCONVETTOREVENTILATO - UFF. RAG.DOTT.PITROLA


26036(24811)

79,00 0,000,00 79,00 0,00FORNITURA DI N.1 CALCOLATRICE LOGOS 902 OLIVETTIPER UFF. FINANZIARI RAG. ANZALDI


25272(24811)

113,60 113,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.40 RISME DI CARTA A/4 PER GLI UFFICIFINANZIARI


26005(24811)

25,00 0,000,00 25,00 0,00FORNITURA DI N.1 CARTUCCIA TONER HP 2015 UFF.FINANZIARI


25510(24811)

61,00 61,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA UFF.FINANZIARI


25014(24811)

32,80 32,800,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 MANUALE "IL REVISORE DEGLI ENTILOCALI " UFF.RAG. DOTT. PITROLA


25771(24811)

20,20 20,200,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL BAGNO DONNE2 ° PIANO


25011(24811)

51,30 51,300,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 PUBBLICAZIONE "MODULO EE.LL.BILANCI/GESTIONE/CONTROLLO UFF.RAG.DOTT.PITROLA




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


26062(24811)

25,00 0,000,00 25,00 0,00FORNITURA DI N.1 TELEFONO FISSO GIGATES DA 310PER UFF.ECONOMATO


25924(24811)

58,90 0,000,00 58,90 0,00FORNITURA DI N.1 LIBRO "LA REVISIONE DEGLI ENTILOCALI" UFF. RAGIONERIA DOTT.PITROLA


25284(24811)

60,00 60,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.10 BLOCCHETTI MADRE/FIGLIA -RICEVUTA PAGAMENTO SANZIONI C.D.S.


25763(24811)

198,60 198,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO UFF.FINANZIARI


25776(24811)

96,00 96,000,00 0,00 0,00RICARICA DI N.1 TONER LEXMARK X 652 UFF.RAGIONERIA


24905(24811)

87,12 87,120,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 VOLUME " REGOLAMENTO DEICONTROLLI INTERNI " PER IL DOTT. PITROLA UFF. RAG.


25598(24811)

48,90 48,900,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 VOLUME "IL NUOVO ORDINAMENTOCONTABILE DEGLI ENTI LOCALI" DOTT. PITROLA


25479(24811)

79,00 79,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912PER UFF.FINANZIARI DOTT.CANI


24904(24811)

170,30 170,300,00 0,00 0,00RINNOVO ABBONAMENTO A GUIDA PRATICA FISCALE2013 PER IL DOTT. LA RUSSA UFF. RAGIONERIA


24903(24811)

68,20 68,200,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 VOLUME " LEGGE DI STABILITA' -FINANZIARIA 2013" PER DOTT. PITROLA


0,00 2.718,26 2.142,460,00 575,80 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101030302130 - Servizi vari per il funzionamento degli uffici - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

26115 () 439,20 0,000,00 439,20 0,00Rinnovo abbonamento al servizio OMNIA del Gruppo Delfino&Parteners-servizi cont. e fiscali enti pub


24670 () 1.443,53 1.443,530,00 0,00 0,00Rinnovo contratto aggiornamento ed assisstenza BridgeBuffetti anno 2013


24669 () 2.642,64 2.642,640,00 0,00 0,00Rinnovo contratto per forniture servizi informatici DPM al30/6/2013


26050 () 18,00 0,000,00 18,00 0,00Impegno per variazione aliquota Iva -Maggioli 101030302130 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25180 () 2.000,00 0,000,00 2.000,00 2.000,00Impegno di spesa per n.4 giornate di formazione contabilitàSicra Web




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101030302130 - Servizi vari per il funzionamento degli uffici - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 6.543,37 4.086,170,00 2.457,20 2.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101030302131 - Indennita di missione e rimborso spese

25097 () 36,00 36,000,00 0,00 0,00Rimborso spese per missioni caltanissetta 101030302131 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24996 () 60,00 60,000,00 0,00 0,00Rimborso spese per missione a Palermo 101030302131 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 96,00 96,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101030302135 - Spese varie per i servizi in rete (energia, telefono, metano, acqua ecc.)

24701 () 500,00 232,800,00 267,20 0,00Spese per consumi telefonici anno 2013 101030302135 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24702 () 500,00 0,000,00 500,00 0,00Spese per consumi di metano anno 2013 101030302135 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 1.000,00 232,800,00 767,20 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101030302160 - Servizio di tesoreria - spese diverse

25431 () 1.499,10 1.499,100,00 0,00 0,00Pagamento imposta di bollo a chiusura libretti depositoordinario


26276 () 417,59 417,590,00 0,00 0,00Pagamento spese forzose di tesoreria anno 2013 101030302160 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 1.916,69 1.916,690,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101030302165 - Sevizio conti correnti - spese di gestione



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101030302165 - Sevizio conti correnti - spese di gestione

26237 () 30.000,00 0,000,00 30.000,00 30.000,00Spesa per tenuta conti correnti postali anno 2013 101030302165 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 30.000,00 0,000,00 30.000,00 30.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25746(24812)

157,30 157,300,00 0,00 0,00COLLEGAMENTO RETE LAN A MODEN IMPIANTO RETE 3°SETTORE


25259(24812)

65,94 65,940,00 0,00 0,00SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIOECONOMO COMUNALE I TRIMESTRE 2013


25474(24812)

30,00 30,000,00 0,00 0,00RIPRISTINO FUNZIONALITA' INTERNET NONFUNZIONANTE UFF.RAGIONERIA DOTT. PITROLA


25914(24812)

66,99 0,000,00 66,99 0,00SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO IIITRIMESTRE UFF. ECONOMATO


25675(24812)

24,20 24,200,00 0,00 0,00INTERVENTO SU PC UFF. RAGIONERIA DIP. ANZALDI 101030302170 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25359(24812)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA N. 1 CARTUCCIA TONER SAMSUNG ML 2150UFFICIO RAGIONERIA


25267(24812)

50,00 50,000,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE STAMPANTE RICOH AFUCIO SP 6330UFFICIO RAGIONERIA


24929(24812)

145,20 145,200,00 0,00 0,00FO0RNITURA DI MATERIALE VARIO PIU' LAVORIESEGUITI SUL PC DIP.ANZALDI


25372(24812)

20,00 20,000,00 0,00 0,00INTERVENTO TECNICO SU PC UFFICO RAGIONERIAPEDALINO


24928(24812)

90,00 90,000,00 0,00 0,00RICARICA N.2 TONER SAMSUNG 2150 PER UFFICIOECOMOMATO


25332(24812)

36,30 36,300,00 0,00 0,00VERIFICA PULIZIA E RIPRISTINO PC DIP. CANIMARIANGELA UFF. RAGIONERIA


26070(24812)

61,00 0,000,00 61,00 0,00INTERVENTO SU PC RAG. BARBAGALLO UFF.RAGIONERIA


25550(24812)

67,11 67,110,00 0,00 0,00SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO IITRIMESTRE


26123(24812)

48,80 0,000,00 48,80 0,00SISTEMAZIONE CAVI UFF. FINANZIARI 101030302170 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


0,00 912,84 736,050,00 176,79 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24779 () 13.000,00 12.300,000,00 700,00 562,00Pagamento IRAP su emolumenti al personale 101030702530 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 13.000,00 12.300,000,00 700,00 562,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101040102801 - Emolumenti fissi al personale - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

24761 () 47.718,74 43.218,740,00 4.500,00 3.029,84Pagamento emolumenti al personale Serv. Tributi 101040102801 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 47.718,74 43.218,740,00 4.500,00 3.029,84TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101040102809 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

24771 () 15.000,00 13.710,750,00 1.289,25 1.089,25Pagamento oneri previdenziali al personale 101040102809 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 15.000,00 13.710,750,00 1.289,25 1.089,25TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25476(24814)

70,00 70,000,00 0,00 0,00RICARICA N.2 CARTUCCE TONER SAMSUNG 3471 E HP2100 UFF. TRIBUTI


25455(24814)

52,00 52,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.20 RISME DI CARTA A/4 PER UFFICIOTASSE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25364(24814)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N. 1 TONER SAMSUNG ML 1710 UFFICIOTRIBUTI


26033(24814)

109,00 0,000,00 109,00 0,00FORNITURA DI N.30 RISME DI CARTA A/4 E N. 1CORDLESS PER UFF. TASSE


25271(24814)

142,00 142,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.50 RISME A/4 PER UFFICIO TRIBUTI 101040202950 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25087(24814)

76,96 76,960,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.30 RISME DI CARTA A/4 UFF. TASSE 101040202950 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24865(24814)

114,95 114,950,00 0,00 0,00FORNITURA PRATICA ON LINE TARES-TRIBUTOCOMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER UFF.TASSE


25687(24814)

159,00 159,000,00 0,00 0,00RICARICA N.5 TONER N.2 HP 2015/N.1 CANON EP 22/N.2SAMSUNG ML 3471 UFF. TASSE


25639(24814)

55,60 55,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.20 RISME DI CARTA A/4 UFFICIO TASSE 101040202950 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25146(24814)

36,00 36,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.600 CARPETTE PER ATTI PER UFF.TASSE


24966(24814)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA N.I TONER SAMSUNG ML 1710 E N.1 HAP 2015UFFICIO TASSE


26053(24814)

122,00 0,000,00 122,00 0,00FORNITURA DI N.1 SACCO DI COLLA DI KG.25 PER UFF.TASSE


25804(24814)

102,36 102,360,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.10 SCATOLE DI TARGHETTE AUTOAD.105X25 E N.12 RISME DI CARTA A/4 UFF. TASSE


26145(24814)

11,00 0,000,00 11,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) UFF. TASSE


25089(24814)

129,10 129,100,00 0,00 0,00ACQUISTO N.6000 BOLLETTINI VARI IN CONVENZIONEANOTEL UFF.TASSE


26004(24814)

75,00 0,000,00 75,00 0,00FORNITURA DI N.2 CARTUCCIA TONER SAMSUNG ML2150 E HP 2015 UFFICIO TASSE


25708(24814)

96,80 96,800,00 0,00 0,00RICARICA DI N.1 TONER LEXMARK X 656 PER UFF.TASSE


25282(24814)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 CARTUCCIA HP P2015 PER UFFICIOTRIBUTI


24933(24814)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER CANON LBP 2900 E N.1 SAMSUNGML 1710 PER L'UFFCIO TASSE


25742(24814)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA N.2 TONER HP 2100 E CANON FAX 300 UFF.TASSE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25926(24814)

67,10 0,000,00 67,10 0,00FORNITURA DI N.20 MANIFESTO SALDO IMU UFF.TRIBUTI


25440(24814)

96,80 96,800,00 0,00 0,00FORNITURA DI KG 25 DI COLLA PER AFFISSIONEUFFICIO TASSE


25256(24814)

53,24 53,240,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.20 MANIFESTI I° RATA IMU - UFFICIOTRIBUTI


26138(24814)

80,00 0,000,00 80,00 0,00FORNITURA DI N.2 STUFE VINCO TERMOCONVETTOREVENTILATO- UFF. TRIBUTI


0,00 1.848,91 1.384,810,00 464,10 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101040303025 - Spese varie per i servizi in rete (energia, telefono, metano, acqua ecc)

24703 () 1.020,97 0,000,00 1.020,97 0,00Spese per consumi telefonici anno 2013 101040303025 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24704 () 979,03 0,000,00 979,03 0,00Spese per consumi di energia elettrica anno 2013 101040303025 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 2.000,00 0,000,00 2.000,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101040303030 - Servizi vari per il funzionamento degli uffici - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

24666 () 500,00 500,000,00 0,00 0,00nolo e sistemazioni fotocopiatori 101040303030 20132° Settore - Gestione Entrate e 0,00

0,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101040303031 - Spese riscossione tributi comunali

26226 () 10.146,00 0,000,00 10.146,00 10.146,00Spese per riscossione tributi comunali anno 2013 101040303031 20132° Settore - Gestione Entrate e 0,00

25155 () 300,00 300,000,00 0,00 0,00Impegno somme per chiusura conto ICI ordinaria 101040303031 20132° Settore - Gestione Entrate e 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101040303031 - Spese riscossione tributi comunali

25750 () 10.000,00 10.000,000,00 0,00 0,00Spese postali per spedizione TARSU 2012 e Liquidazione2008

101040303031 20132° Settore - Gestione Entrate e 0,00

25368 () 10.000,00 10.000,000,00 0,00 0,00Spese postali per spedizione raccomandata A/R dellebollettazione TARSU e IMU


25139 () 109,40 109,400,00 0,00 0,00Acquisto elenco delle aziende operanti a campobello di licata 101040303031 20132° Settore - Gestione Entrate e 0,00

26124 () 8.620,40 0,000,00 8.620,40 25,55Affidamento di stampa e spedizione bollette TARSU 2013 emaggiorazione TARES a GEFIL


25717 () 2.965,79 2.965,790,00 0,00 0,00Rimborso spese di notifiche ad enti diversi 101040303031 20132° Settore - Gestione Entrate e 0,00

24685 () 11.858,00 5.929,000,00 5.929,00 0,00Aggiornamento ,assistenza e manutenzione software uff.tasse


0,00 53.999,59 29.304,190,00 24.695,40 10.171,55TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


26149(24815)

120,00 0,000,00 120,00 0,00SOSTITUZIONE COMPONENTI FOTOCOPIATRICE KONICAMINOLTA - UFF. TASSE


25477(24815)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA CARTUCCIA TONER SAMSUNG 2150 101040303060 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25396(24815)

58,08 58,080,00 0,00 0,00LAVORO DI TAGLIO ESEGUITO SU N.40 RISME DI CARTAA/4 PER UFFICIO TASSE


24916(24815)

62,86 62,860,00 0,00 0,00N.7 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI UFFICIO TASSE 101040303060 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25802(24815)

40,00 40,000,00 0,00 0,00INTERVENTO TECNICO SU SERVER UFF. TASSE 101040303060 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25553(24815)

50,80 50,800,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BOLLETTINI UFF.TASSE DOTT. PULERI


25807(24815)

49,00 49,000,00 0,00 0,00INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE HP 2200 ESAMSUNG ML 3470 UFF. TASSE


24938(24815)

27,83 27,830,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 BATTERIE MEMORIA PC DIP.DI GIOIAE GIARDINA + N.1 CAVO PROLUNG.USB DIPSCATTAREGG


24917(24815)

28,22 28,220,00 0,00 0,00N.4 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI UFFICIO TASSE 101040303060 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


0,00 486,79 366,790,00 120,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24780 () 4.645,45 4.145,450,00 500,00 375,00Pagamento IRAP su emolumenti 101040703460 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 4.645,45 4.145,450,00 500,00 375,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101040803520 - Rimborso tributi comunali

26228 () 1.000,00 0,000,00 1.000,00 1.000,00Rimborso tributi comunali anno 2013 101040803520 20132° Settore - Gestione Entrate e 0,00

0,00 1.000,00 0,000,00 1.000,00 1.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101050203810 - Acquisti gestione ordinaria dei beni immobili - L.244/07 art.2 c.8

26298 () 5.400,00 0,000,00 5.400,00 5.400,00Servizio trasporto acqua potabile presso gli edifici comunali 101050203810 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25106 () 4.598,00 4.598,000,00 0,00 0,00Fornitura materiale per interventi in economia 101050203810 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25105 () 4.945,39 0,000,00 4.945,39 0,00Fornitura del materiale elettrico occorrente per serviziogestione e manutenzione impianto illuminaz


0,00 14.943,39 4.598,000,00 10.345,39 5.400,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101050303992 - Interventi per manut.orologio chiesea madre



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101050303992 - Interventi per manut.orologio chiesea madre

26381 () 1.000,00 0,000,00 1.000,00 0,00Manutenzione e ricarica orologio Chiesa San GiovanniBattista

101050303992 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

25529 () 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00Contributo per manutenzione e ricarica giornaliera orologioChiesa S.Giovanni B. Gennaio/Giugno


0,00 2.500,00 1.500,000,00 1.000,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101050303993 - Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria dei beni immobili demaniali e patrimoniali

26296 () 2.000,00 0,000,00 2.000,00 123,64Servizio di pronto intervento di tecnico speciazzato elettricista 101050303993 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

25122 () 1.132,13 614,680,00 517,45 517,45Fornitura vernice a smalto per interventi da eseguire ineconomia nella scuola don Bosco


26299 () 1.000,00 0,000,00 1.000,00 0,00Servizio di pronto intevento di artigiano specializzato-falegname


26297 () 2.500,00 0,000,00 2.500,00 322,97Servizio di pronto intervento artigiano specializzato -fabbro 101050303993 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

26301 () 1.195,60 0,000,00 1.195,60 1.195,60Acquisto vernice e asmalto per lavori in economia 101050303993 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

25642 () 1.452,00 0,000,00 1.452,00 0,00Pulizia piazze comunali 101050303993 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

26512 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00Interventi di manutenzione 2013 101050303993 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

25447 () 1.494,35 1.494,350,00 0,00 0,00Affidamento interventi di manutenzione ordinaria e sistemaz.minime caditoie,inferriate e infissi


26300 () 1.207,80 0,000,00 1.207,80 0,00Acquisto pittura lavabile per inteventi in economia 101050303993 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 21.981,88 2.109,030,00 19.872,85 12.159,66TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101050604210 - Interessi passivi e oneri finanziari a Cassa DD. e PP. - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

25025 () 11.494,05 11.494,050,00 0,00 0,00QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILI COMUNALI 101050604210 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 11.494,05 11.494,050,00 0,00 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060104601 - Emolumenti fissi al personale - Ufficio tecnico

24762 () 275.917,35 267.917,350,00 8.000,00 8.000,00Pagamento emolumenti al personale Uff Tecnico 101060104601 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25757(24762)

824,09 824,090,00 0,00 0,00EMolumenti Ing ragolia asaldo recuperi e compenz. 2012 101060104601 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 276.741,44 268.741,440,00 8.000,00 8.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060104609 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi

24772 () 72.091,63 69.091,630,00 3.000,00 2.700,00Pagamento oneri previdenziali al personale 101060104609 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25758(24772)

209,40 209,400,00 0,00 0,00Oneri rlfessi su competenze Ragolia a saldo recuperi ecompenz.2012


0,00 72.301,03 69.301,030,00 3.000,00 2.700,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060204740 - Acquisti per il funzionamento degli automezzi -

25626 () 2.300,00 0,000,00 2.300,00 0,00Spese per fornitura carburanti veicoli comunali 101060204740 20135° Settore Ambiente, 0,00


0,00 3.000,00 0,000,00 3.000,00 700,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25304(24817)

45,70 45,700,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI " ITALIA OGGI " MESE DIAPRILE - UFFICIO TECNICO


24882(24817)

150,00 150,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 CADITOIA E MESSA IN POSA PRESSOSTEND ORTOFRUTTICOLO


25350(24817)

56,00 56,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.20RISME DI CARTA A/4 PER UFFICIOTECNICO




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25337(24817)

57,50 57,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 PAIA DI SCARPEANTINFORTUNISTICA DIP. NAPOLI/ZAGARELLA E N.3NASTRO SEGNALETICO


25730(24817)

16,00 16,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 STIVALI IN GOMMA DIP.DIROSA/FALSONE


25587(24817)

200,00 200,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MC. 2 DI CALCESTRUZZO PER ILMERCATO ORTIFRUTTICOLO


25173(24817)

44,50 44,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANI " ITALIA OGGI " PER UFFICIOTECNICO ARCH. PACI MESE DI MARZO


24899(24817)

28,00 28,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 BOMBOLA DI GAS DA KG 15 PER GLIADDETTI ALLA MANUTENZIONE STRADE


25731(24817)

27,00 27,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO(VEDI ELENCOALLEGATO) PER UFF.TECNICO


25920(24817)

100,00 0,000,00 100,00 0,00FORNITURA E SOSTIZUZIONE BATTERIA DI 70 AM FIATFIORINO


24921(24817)

71,10 71,100,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANI "ITALIA OGGI " PER UFF.TECNICO DAL 13/12/2012 AL 31/01/2013


24892(24817)

23,10 23,100,00 0,00 0,00fornitura di n.6 tasselli da 12 con vite e n.1 set chiave abussola per uff. tecnico


26097(24817)

50,00 0,000,00 50,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI NOVEMBRE - UFF.TECNICO


25420(24817)

46,90 46,900,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI MAGGIO UFFICIOTECNICO


25264(24817)

250,00 250,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 PANNELLI IN FOREX STAMPATO MT.0,5 X 0,7 PER AREE COMUNALI


24889(24817)

143,00 143,000,00 0,00 0,00FORN.DI KIT ALBERO MOTORE CILINDRO E PISTONEPER DECESPUGLIATORE REPARTO MANUTENZIONE


25586(24817)

100,00 100,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.4 PAIA DI SCARPE PER DIP. DI ROSA/FALSONE/D'AURIA/NAPOLI UFF. TECNICO


25061(24817)

42,00 42,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO UFF.TECNICO "ITALIA OGGI"


25716(24817)

48,10 48,100,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI UFF. TECNICO MESE DIAGOSTO


25815(24817)

47,00 47,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALE MESE DI SETTEMBRE UFF.TECNICO


25943(24817)

229,90 0,000,00 229,90 0,00FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER UFF.TECNICO




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


26079(24817)

113,21 0,000,00 113,21 0,00FORNITURA DI N.40 RISME DI CARTA A/4 - UFF. TECNICO 101060204760 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26161(24817)

8,42 0,000,00 8,42 0,00FORNITURA DI N.3 SCOTCH ELIOGRAFICO - UFF.TECNICO


25516(24817)

46,90 46,900,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANO UFF.TECNICO MESE DIGIUGNO


24871(24817)

169,40 169,400,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE E MONTAGIO PER LAVARIMANUTENZIONE ALLO STEND ORTOFRUTTICOLO


25928(24817)

37,60 0,000,00 37,60 0,00 ACQUISTO N.1 LIBRO "PROGETTAZ./REALIZZAZ.EVERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETT. NEGLI EDIFICI" ARCH.PACI


24884(24817)

10,00 10,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 IMPERMEABILE COMPLETO PERMANUTENZIONE


26024(24817)

50,30 0,000,00 50,30 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI OTTOBRE UFF.TECNICO


25253(24817)

109,90 109,900,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 VOLUMI "GUIDA RAPIDA ALLA NUOVADISCIPLINA DEI LL.PP." E "FORNITURE E APPALTI SERV


26157(24817)

15,50 0,000,00 15,50 0,00FORNITURA DI GIORNALI DAL 01/12/2013 AL 10/12/2013 -UFF. TECNICO


25625(24817)

46,90 46,900,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI LUGLIO UFF.TECNICO


26134(24817)

87,84 0,000,00 87,84 0,00FORNITURA DI MATERIALE EDILE(VEDI ELENCOALLEGATO) UFF. TECNICO


25588(24817)

205,00 205,000,00 0,00 0,00FORNITURA E SISTEMAZIONE DI N.14 LETTERE ROMANODA CM.8 PER LA PIAZZA VITO LA ROCCA


25486(24817)

66,55 66,550,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.10 SACCHI DI BITUME A FREDDO PERUFFICIO TECNICO


0,00 2.743,32 2.050,550,00 692,77 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060304820 - Indennita' di missione e rimborso spese

25098 () 69,00 69,000,00 0,00 0,00Rimborso spese per corso di addestramento al sistemaCaronte




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060304820 - Indennita' di missione e rimborso spese

25158 () 22,00 22,000,00 0,00 0,00Rimborso spese per partecipazione corso per sistemaCaronte


0,00 91,00 91,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060304830 - Servizi vari per il funzionamento degli uffici -

24665 () 3.000,00 0,000,00 3.000,00 1.856,07Nolo e sistemazioni fotocopiatori 101060304830 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

25411 () 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00Implementazione , aggiornamento e adeguamento procedurasoftware Ufficio tecnico


0,00 5.000,00 2.000,000,00 3.000,00 1.856,07TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060304835 - Spese varie per i servizi in rete (energia, telefono, metano, acqua ecc.)

24706 () 900,00 841,520,00 58,48 0,00Spese per i consumi di metano anno 2013 101060304835 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00


24705 () 10.850,00 3.376,230,00 7.473,77 4.960,74Spese per consumi elettrici anno 2013 101060304835 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 12.000,00 4.217,750,00 7.782,25 4.960,74TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060304840 - Servizi per il mantenimento degli automezzi -

25080 () 713,50 713,500,00 0,00 0,00Assicurazioni automezzi Nissan Fiat e Piaggio 101060304840 20135° Settore Ambiente, 0,00



24752 () 112,00 112,000,00 0,00 0,00Pagamento tassa di circolazione automezzi 101060304840 20135° Settore Ambiente, 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060304840 - Servizi per il mantenimento degli automezzi -

26310 () 461,00 0,000,00 461,00 0,00Manutenzione straordinariaautoveicoli comunali Fiorino eNissan

101060304840 20135° Settore Ambiente, 0,00

25066 () 102,00 102,000,00 0,00 0,00Pagamento tassa di circolazione autocarri comunali 101060304840 20135° Settore Ambiente, 0,00

26248 () 173,65 0,000,00 173,65 0,00Sistemazione parabrezza porter Piaggio 101060304840 20135° Settore Ambiente, 0,00

24793 () 799,00 799,000,00 0,00 0,00Fornitura assicurazione per gli automezzi comunali 101060304840 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 3.500,00 2.420,440,00 1.079,56 444,91TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25434(24818)

15,00 15,000,00 0,00 0,00LAVAGGIO COMPLETO FIAT PUNTO UFFICIO TECNICO 101060304870 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25693(24818)

80,00 80,000,00 0,00 0,00INTERVENTO SU PC UFF. TECNICO ARCH.PACI 101060304870 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25466(24818)

36,30 36,300,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE BENZINA PIAGGIOPORTER UFFICIO TECNICO


25733(24818)

116,50 116,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) UFF.TECNICO


26065(24818)

15,00 0,000,00 15,00 0,00LAVAGGIO COMPLETO FIAT PUNTO - UFF. TECNICO 101060304870 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24861(24818)

60,50 60,500,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZIONE FILO FRIZIONE DEL FIATFIORINO DELL'UTC


26069(24818)

15,00 0,000,00 15,00 0,00RIPARAZIONE GOMMA FIAT PUNTO E RIPARAZIONERUOTA CARRIOLA


25131(24818)

8,00 8,000,00 0,00 0,00INVERSIONE GOMME PORTER PIAGGIO 101060304870 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25366(24818)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER SAMSUNG ML 1710 UFFICIOTECNICO


25295(24818)

48,40 48,400,00 0,00 0,00FORNITURA E SISTEMAZIONE DI N.2 BOCCOLE E BARREDI METALLO ZINGATO DA 30 MM CANCELLOMERCATINO


25369(24818)

50,00 50,000,00 0,00 0,00FORMATTAZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMAOPERATIVO E RECUPERO DATI PC ARCH. PACI




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25718(24818)

15,80 15,800,00 0,00 0,00DUPLICATO DI N.2 CHIAVE E MATERIALE VARIO UFF.TECNICO


24930(24818)

45,00 45,000,00 0,00 0,00RICARICA N. 1 TONER SAMSUNG 2150 UFFICIO TECNICO 101060304870 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25450(24818)

72,60 72,600,00 0,00 0,00INTERVENTO PC DIP.LA MATTINA UFFICIO TECNICO 101060304870 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25690(24818)

30,00 30,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER SAMSUNG MLT 101 UFF.URBANISTICA


25942(24818)

40,00 0,000,00 40,00 0,00INTERVENTO SU PC UFFICIO TECNICO SIG. LA MATTINA 101060304870 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25433(24818)

65,15 65,150,00 0,00 0,00REVISIONE PERIODICA FIAT FIORINO TARGATOAW978XS IN DOTAZIONE UFF. TECNICO


26059(24818)

30,90 0,000,00 30,90 0,00RIMBORSO SPESE PER TRASCRIZIONE/VOLTURAESPROPRIO VEDI D.S. N.371/13 -MARTORANA CARMELO


25916(24818)

212,28 0,000,00 212,28 0,00INTERVENTO SU FIAT FIORINO VEDI ELENCO ALLEGATOUFF. TECNICO


24941(24818)

20,00 20,000,00 0,00 0,00RIPRISTINO E RISETTAGGIO SCHEDA DI RETE SU PCDIP. LA VERDE UFF. TECNICO


25732(24818)

68,90 68,900,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) UFF.TECNICO


24870(24818)

181,50 181,500,00 0,00 0,00VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PORTE INFERRO DEL MERCATO COPERTO VIALE DIVINACOMMEDIA


0,00 1.251,83 938,650,00 313,18 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060304890 - Prestazione varie di servizi - Ufficio Tecnico

25837 () 274,33 274,330,00 0,00 0,00Pagamento 25%quota parte di patecipazione e spese notalilicostituzione SRR Agrigento EST


25981 () 600,00 600,000,00 0,00 0,00Procedimento di valutazione del progetto da parte delcomando prov.le dei VV.F di Agrigento


26197 () 1.515,67 0,000,00 1.515,67 0,00Costituzione e nomina cmmissione per affidamento servizioTesoreria




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101060304890 - Prestazione varie di servizi - Ufficio Tecnico

26302 () 60,00 0,000,00 60,00 0,00Versamento contributi all'Autorità di vigilanza sui ContrattiPUbblici anno 2013


0,00 2.450,00 874,330,00 1.575,67 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25759(24781)

70,05 70,050,00 0,00 0,00IRAP su competenze a saldo recuperi e compenz. 2012Ragolie


24781 () 16.300,00 15.300,000,00 1.000,00 870,00Pagamento IRAP su emolumenti al personale 101060705230 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 16.370,05 15.370,050,00 1.000,00 870,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101070105501 - Emolumenti fissi al personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

24763 () 107.849,48 107.849,480,00 0,00 0,00Pagamento emolumenti al personale serv. demograf. 101070105501 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 107.849,48 107.849,480,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101070105509 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

24773 () 36.000,00 36.000,000,00 0,00 0,00Pagamento oneri previdenziali per il personale 101070105509 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 36.000,00 36.000,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25819(24819)

160,93 160,930,00 0,00 0,00FORNITURA DI BIOADESIVI, COPRIFOTO A ROTOLI PERCARTA D'IDENTITA' UFF. ANAGRAFE


25762(24819)

143,00 143,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA UFF.ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE


25277(24819)

57,00 57,000,00 0,00 0,00RICARICA N.4 NASTRI EPSON LQ 2180 E N.1 CARTUCCIASAMSUNG 1640 PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI


25053(24819)

75,40 75,400,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTOSEGGI ELETTORALI


25990(24819)

207,40 0,000,00 207,40 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO E SISTEMAZIONECAVETTERIA E INTERVENTO SU PC UFF.ANAGRAFE/STATOCIVILE


24907(24819)

178,30 178,300,00 0,00 0,00RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO"SEPEL ANNO 2013 UFF. STATO CIVILE


25361(24819)

32,00 32,000,00 0,00 0,00RICARICA N.2 NASTRI EPSON LQ 2090 UFFICIO STATOCIVILE


25132(24819)

25,00 25,000,00 0,00 0,00FORNITURA E INSTALLAZIONE SCHEDA USB 4 PORTESU PC DIP. PICONE


25573(24819)

78,65 78,650,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.300 CARPETTE ATTI RELATIVA ALLAISCRIZIONE UFF. ANAGRAFE


25436(24819)

129,65 129,650,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.40 RISME DI CARTA A/4 E N.5 RISME DIA/3 PER UFFICI DEMOGRAFICI


25347(24819)

65,40 65,400,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.300 CARPETTE CON LEMBI E N.300CARPETTE PER ATTI


26081(24819)

118,03 0,000,00 118,03 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA8VEDI ELENCO ALLEGATO) SERVIZI DEMOGRAFICI


26129(24819)

25,00 0,000,00 25,00 0,00FORNITURA DI N.1 STUFA CAT TERMOCONVETTOREVENTILATO - UFF. ELETTORALE


25414(24819)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA N.2 CARTUCCIA TONER CANON LBP 810 ECANON LBP 2900 UFF.DEMOGRAFICI


25688(24819)

33,00 33,000,00 0,00 0,00RICARICA N.2 TONER NASRTO EPSON LQ 630/CANONLBP 2950 UFF. DEMOGRAFICI


25652(24819)

108,40 108,400,00 0,00 0,00FORNITURA DI N. 40 FALDONI E N.200 CARPETTE CONLEMBI UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI


25130(24819)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RIPARAZIONE MONITOR SU PC DIP.INFUSO 101070205650 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25594(24819)

36,30 36,300,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1000 CARTONCINI ROSA/BIANCO UFF.ELETTORALE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


26040(24819)

21,00 0,000,00 21,00 0,00FORNITURA DI N.3 MOUSE OTTICO ERGONOMICO USBUFF.DEMOGAFICI


26098(24819)

100,00 0,000,00 100,00 0,00FORNITURA DI N.4 STUFE CAT TERMOCONVETTOREVENTILATO 2000W - UFF. 1° SETTORE


25257(24819)

199,65 199,650,00 0,00 0,00FORNITURA DI CARPETTE N.200 MATRIMONIO, N.200NASCITA E N.200 MORTE - UFF.STATO CIVILE


25088(24819)

51,30 51,300,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.20 RISME DI CARTA A/4 UFF.1°SETTORE


24852(24819)

175,45 175,450,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' 1200 VAPER UFF.ELET.E VERIFICA HARD DISK SU PC DIPINFUSO


24965(24819)

75,00 75,000,00 0,00 0,00RICARICA N.3 TONER SAMSUNG 1660 PER GLI UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE


25755(24819)

16,50 16,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARI DI CANCELLERIA (VEDIELENCO ALLEGATO) UFF.ANAGRAFE/STATO CIVILE


26032(24819)

109,90 0,000,00 109,90 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) PER I SERVIZI DEMOGRAFICI


26103(24819)

37,65 0,000,00 37,65 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) UFF.1° SETTORE


25260(24819)

60,50 60,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI SERVIZIO ON-LINE "RICONOSCIMENTOFIGLI NATURALI" UFFICIO STATO CIVILE


25703(24819)

44,90 44,900,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 PRONTUARIO " IMPOSTA DI BOLLONEI SERVIZI DEMOGRAFICI "


24982(24819)

18,00 18,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 STUFA ALOGENA A TRE ELEMENTIKOOPER E N.1 RIDUTTORE EUROPEO


0,00 2.458,31 1.839,330,00 618,98 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101070305720 - Servizi per il mantenimento di beni mobili ed attrezzature - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

26236 () 400,00 0,000,00 400,00 160,00Spese per rilegatura registri stato civile anno 2013 101070305720 20131° Settore - Affari Generale 0,00

24675 () 8.270,35 8.270,350,00 0,00 0,00Assistenza e manutenzione software servizi demografici 101070305720 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 8.670,35 8.270,350,00 400,00 160,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101070305721 - Spese per consultazioni elettorali

24995(24993)

242,00 242,000,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLEELEMENTARI MARCONI/DON BOSCO SEDE SEGGIELETTORALI


24994(24993)

600,00 600,000,00 0,00 0,00SISTEM.INFISSI E TAPPARELLE SCUOLE LEMENTARIMARCONI/DON BOSCO SEDE SEGGI ELETTARALI


0,00 842,00 842,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101070305730 - Servizi vari per il funzionamento degli uffici - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

25948 () 358,80 0,000,00 358,80 5,00Acquisto registri per lo stato civile 101070305730 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25343 () 440,00 440,000,00 0,00 0,00Acquisto n. 100 carte di identità 101070305730 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 798,80 440,000,00 358,80 5,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25291(24820)

48,40 48,400,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE N.4 SEDIE UFFICIO ANAGRAFE 101070305735 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25721(24820)

40,00 40,000,00 0,00 0,00RILEGATURA DI N.2 REGISTRI DI LEVA CLASSE 1996 101070305735 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25357(24820)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER SAMSUNG SF 60R UFFICIOELETTORALE


25937(24820)

20,00 0,000,00 20,00 0,00INTERVENTO SU STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE 101070305735 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26162(24820)

125,00 0,000,00 125,00 0,00RICARICA CARTUCCIE TONER UFFICI DEMOGRAFICI 101070305735 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25676(24820)

30,25 30,250,00 0,00 0,00INTERVENTO SU PC UFF. ANAGRAFE DIP. NOCERA 101070305735 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26000(24820)

25,00 0,000,00 25,00 0,00INTERVENTO SU SERVER UFFICIO ANAGRAFE 101070305735 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25779(24820)

121,00 121,000,00 0,00 0,00PASSAGGIO LINEA RETE LAN SERVIZI DEMOGRAFICI 101070305735 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24936(24820)

160,00 160,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER CANON LBP 2900 PIU'INTERVENTO TECNICO SU STAMP. EPSON LQ 2090 UFF.STATO CIVILE


24858(24820)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RILEGATURA REGISTRI DI LEVA ANNO 1995 101070305735 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25363(24820)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N. 1 TONER SAMSUNG ML SF 560R UFFICIOELETTORALE


0,00 694,65 524,650,00 170,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101070305761 - Spese per la Commissione elettorale mandamentale:Indennità di presenza ai conponenti

25524 () 950,11 950,110,00 0,00 0,00Rimborso quota parte al Comune di Canicattì per il fun.della3° e 4° Sottocomm.Elett.Genn/Arile 2013


26235 () 3.000,00 0,000,00 3.000,00 622,59Rimborso al comune di Canicatti quota parte funzion.Commiss. elettorale circondariale 2° sem 2013


0,00 3.950,11 950,110,00 3.000,00 622,59TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)



0,00 12.000,00 12.000,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101080106404 - Risorse per la produttività



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25536 () 521,04 518,520,00 2,52 2,52Autorizzazione straordinario in occasione del gran Galà discuola equestre


25242 () 436,12 436,120,00 0,00 0,00impegno di spesa per reperibilità stato civile 2° trim 2013 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25446 () 350,10 350,100,00 0,00 0,00Autorizzaz. lavoro straord. La Verde- 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26207 () 1.000,00 0,000,00 1.000,00 1.000,00INdennità di reperibilità servizi cimiteriali 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25388 () 2.898,50 2.898,500,00 0,00 0,00Autorizzazione straordinario per notifica provvedimentiriguardanti tributi locali


25629 () 908,08 901,820,00 6,26 6,26Autorizzazione lavoro straordinario per notte bianca eMadonna di Lourdes


26037 () 1.084,00 0,000,00 1.084,00 0,00Approvazione progetto obiettivo servizi sociali 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25539 () 406,89 406,890,00 0,00 0,00Indennità di reperibilità stato civile 3° trim 2013 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25164 () 509,85 509,850,00 0,00 0,00Autorizzazione lavoro straordinario per le festività pasqualiUfficio tecnico


25821 () 1.135,35 1.135,350,00 0,00 0,00Lavoro straordinario per servizi demografici 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25519 () 324,36 324,360,00 0,00 0,00Autorizzazione prestazione lavoro straordinario in occasionefesta San Giovanni


25424 () 949,41 664,960,00 284,45 284,45Autorizzazione straordinario per Corpus Domini e Paratona2013


25389 () 1.749,60 1.749,600,00 0,00 0,00autorizzazione lavoro straordinario per Amato Gaetano 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25627 () 262,44 262,440,00 0,00 0,00Autorizzazione lavoro straordinario VV.UU 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25518 () 49,08 49,080,00 0,00 0,00Autorizzazione peri lavoro straordinario per disinfestazionecentro abitato Dip.Napoli Gaetano


25820 () 73,62 73,620,00 0,00 0,00Lavoro straordinario pers.UTC per derattizzazione 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26211 () 934,55 0,000,00 934,55 934,55Contrbuto attuazione direttiva 204/38/CE monitoraggio dirittodi sogg. cittadini UE


24947 () 755,00 445,120,00 309,88 309,88Impegno di spesa per lavoro straordinario stato civile 1°trimestre 2013


26214 () 22.826,92 0,000,00 22.826,92 22.826,92Piano di miglioramento VV:UU 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25517 () 1.428,66 1.265,380,00 163,28 163,28Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario perfesteggiamenti Santo Patrono 22/23/24 Giugno 2013


26212 () 500,00 0,000,00 500,00 500,00Compensi per rilevazioni ISTAT 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24946 () 406,90 406,900,00 0,00 0,00Impegno di spsa per ind.reperibilità stato civile 1° trimestre2013




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25661 () 475,08 410,580,00 64,50 64,50Autorizzazione lavoro straordinario per la "Festa delloStudente2


26202 () 1.000,00 0,000,00 1.000,00 1.000,00Indennità di turno servizi cimiteriali 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25153 () 450,96 396,680,00 54,28 54,28Autorizzazione straordinario ai VV.UU per festa S. Giuseppe 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25247 () 1.173,64 1.109,010,00 64,63 64,63Autorizzazione straordinario VV.UU dal 25 al 28/4/2013 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25850 () 394,98 394,980,00 0,00 0,00Autorizzazione lavoro straordinario Cani M. 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26213 () 3.432,38 0,000,00 3.432,38 3.432,38Compensi vincolati art. 32 comma 7 CCNL 22/01/2004 alteprofessionalità


25677 () 2.359,72 1.881,640,00 478,08 478,08Autorizzazione straordinario per manifestazioni Festa dellaMadonna e Rietina


25405 () 1.439,75 1.439,750,00 0,00 0,00Prestazione lavoro straordinario ufficio messi 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25179 () 1.248,24 1.062,120,00 186,12 186,12Autorizzazione lavoro straordinario per settimana santa VV.UU


25845 () 552,00 0,000,00 552,00 109,85Indennità di reperibilità al personale dello stato civile 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26196 () 950,00 0,000,00 950,00 950,00Approvazione progetto obiettivo Uff. ambiente 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25243 () 755,00 681,880,00 73,12 73,12Impegno di spesa per reperibilità straord. stato civile 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26203 () 2.160,00 0,000,00 2.160,00 645,20Indennità di rischio anno 2013 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25978 () 900,00 0,000,00 900,00 0,00Approvazione progetto obiettivo anno 2013 - IV Areafunzionale urbanistica


26200 () 732,00 0,000,00 732,00 732,00Progetto obiettivo 3° settore 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26210 () 1.200,00 0,000,00 1.200,00 300,00Indennità specifiche funzioni ufficiale anagrafe e stato civile 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25641 () 104,76 104,760,00 0,00 0,00Autorizzazione lavoro straordinario pers uff. tecnico 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25042 () 1.078,30 993,760,00 84,54 84,54Autorizzazione lavoro straordinario P M per elezionei politiche2013


25722 () 144,21 144,210,00 0,00 0,00Autorizzazzione lavoro straordinario pers. Uff. Tec. per festadella Madonna


25161 () 233,40 233,400,00 0,00 0,00Autorizzazione straordinario custode centro polivalente 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25945 () 650,00 0,000,00 650,00 0,00Approvazione progetto obiettivo servizio personale 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25849 () 1.250,00 0,000,00 1.250,00 0,00Progetto VV.UU mesi Novembre e Dicembre 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25955 () 896,25 0,000,00 896,25 0,00Autorizzazione straordinario 2° settore 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25540 () 755,00 237,910,00 517,09 11,92Straordinario pers. stato civile 3° trim 2013 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


26201 () 2.766,00 0,000,00 2.766,00 2.766,00Incentivo ICI ufficio Tributi 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25840 () 1.113,67 0,000,00 1.113,67 0,00Autorizzazione lavoro straordinario messi comunali 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26209 () 720,00 0,000,00 720,00 74,75Indennità di disagio. pericolo e danno 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25792 () 1.378,72 1.378,620,00 0,10 0,10Incentivo alla progettazione U.T.C anno 2013 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25946 () 181,30 0,000,00 181,30 0,00Autorizzazione straordinario uff. personale 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25826 () 907,00 0,000,00 907,00 0,00Approvazione progetto obiettivo servizi ufficio tecnico 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26208 () 500,00 0,000,00 500,00 84,90Indennità manegio valori 101080106404 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 71.412,83 22.867,910,00 48.544,92 37.140,23TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101080106409 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Altri servizi generali

25043 () 16.000,00 5.907,920,00 10.092,08 7.355,99Pagamento oneri riflessi su competenze straordinarie alpersonale


0,00 16.000,00 5.907,920,00 10.092,08 7.355,99TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101080106411 - Spese per lavoro accessorio - voucher

26272 () 5.000,00 0,000,00 5.000,00 3.649,00Acquisto n. 500 voucher per lavoro occasionale 101080106411 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 5.000,00 0,000,00 5.000,00 3.649,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101080306661 - Spese per buoni pasto al personale comunale

26514 () 15.000,00 0,000,00 15.000,00 15.000,00Spese per buono pasto dipendenti 2013 101080306661 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 15.000,00 0,000,00 15.000,00 15.000,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101080306662 - Recuperi e rimborsi diversi

26398 () 18.569,43 0,000,00 18.569,43 18.196,43Recupero somme diverse anno 2013 101080306662 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26539 () 251,10 0,000,00 251,10 251,10Maggiorazione su TARES da riversare alla Stato - ReversaliNr. 810-814-816 2013


26220 () 78.000,00 0,000,00 78.000,00 78.000,00Recupero trasferimenti erariali 2013 101080306662 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25812 () 19.233,93 19.233,930,00 0,00 0,00Rimborso spese sostenute per accoglimento minori nonaccompagnati -Nadir


25979 () 16.500,00 1.124,890,00 15.375,11 12.923,07Impegno somme pubblicazione bando gara lavori scuolaelem.Marconi a valere su finanz.MATTM


25825 () 900,95 900,950,00 0,00 0,00Pagamento rette di ricovero per minori non accompagnati 101080306662 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26628 () 100,00 0,000,00 100,00 0,00Restituzione somme Restivo Calogero per errato versamentoal comune


25949 () 15.000,00 1.133,830,00 13.866,17 12.392,57Spese per pubblicazioni avvisi di gara la vori completamentoparco urbano a valere su finanziamento


25828 () 37.583,48 33.866,880,00 3.716,60 0,00Pagamento rette di ricovero minori stranieri fuori ENA 101080306662 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 186.138,89 56.260,480,00 129.878,41 121.763,17TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 101080506900 - Finanziamento FSC - Quota IMU di competenza

26726 () 472.912,00 0,000,00 472.912,00 0,00Finanziamento FSC anno 2013 101080506900 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 472.912,00 0,000,00 472.912,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25044 () 5.700,00 1.549,260,00 4.150,74 3.284,54Pagamento IRAP su competenze straordinarie al personale 101080707040 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 5.700,00 1.549,260,00 4.150,74 3.284,54TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 103010109301 - Emolumenti fissi al personale - Polizia municipale

24766 () 207.704,68 203.704,680,00 4.000,00 2.787,29Pagamento emolumenti al personale polizia municipale 103010109301 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 207.704,68 203.704,680,00 4.000,00 2.787,29TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 103010109304 - Fondo miglioramento servizi polizia municipale lr 17/90

26216 () 10.682,72 0,000,00 10.682,72 0,00Fondo miglioramento VV.UU 2013 103010109304 20131° Settore - Affari Generale 0,00

26274 () 2.671,76 0,000,00 2.671,76 129,26ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VV.UU. 2013SIOPE 1111


0,00 13.354,48 0,000,00 13.354,48 129,26TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 103010109312 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi - Polizia municipale


0,00 62.000,00 61.001,910,00 998,09 798,09TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 103010209440 - Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Polizia municipale




25078 () 897,00 897,000,00 0,00 0,00Assicurazione automezzi comunali Nissan ,Fiat e Piaggio 103010209440 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 3.000,00 1.495,080,00 1.504,92 844,55TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 103010209460 - Interventi funzionamento mezzi - ART.208 cds del d.lgs 285/9



0,00 2.000,00 0,000,00 2.000,00 200,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25567(24821)

242,00 242,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.33 BOLLETTARI(VERB.ACCERT/PREV)IN N.4 COPIE IN CARTA CHIMICA+BOLL.CCP PER LA P.M.


25306(24821)

56,00 56,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE


24897(24821)

80,00 80,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 BATTERIA DA 60 AH PER ALFA 146DELLA POLIZIA MUNICIPALE


25911(24821)

244,00 0,000,00 244,00 0,00FORNITURA DI N.33 BLOCCHI IN CARTA CHIMICA IN 4COPIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE


25931(24821)

105,00 0,000,00 105,00 0,00FORNITURA DI N.1500 FOGLI DI CARTA AUTOCOPIANTEF/TO A/4 (3 COPIE -500 FOGLI X COPIA) UFF.P.M.


24901(24821)

60,50 60,500,00 0,00 0,00FORNITURA DIO N.1000 FOGLI A/4 AUTOCOPIANTI PERLA POLIZIA MUNICIPALE


25283(24821)

242,00 242,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.33 BOLLETTARI(VERB.ACCER/PREAV)IN N.4 COPIE IN CARTA CHIMICA +BOLL. CCP X POL.MUNIC.


25279(24821)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 CARTUCCIA CANON LBP 2900 PER LAPOLIZIA MUNICIPALE


25570(24821)

211,75 211,750,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.100 CONTRASSEGNO INVALIDICOMPLETO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE


25254(24821)

67,60 67,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 VOLUME " LA POLIZIAAMMINISTRATIVA NELL'ENTE LOCALE" PER INCOMANDO DI P.M.


24983(24821)

40,00 40,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.10 NASTRO SEGNALETICO E N.4BOMBOLETTE SPRAY UFF. POLIZIA MINICIPALE


25925(24821)

111,28 0,000,00 111,28 0,00FORNITURA DI N.3 PRONTUARIO N.2 C.D.S. E N.1 LAVIGILANZA EDILIZIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE


24969(24821)

60,40 60,400,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 CARTTUCCE A COLORE CANON5PGBK E N.2 8M-8Y UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25745(24821)

10,43 10,430,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI - DELL'UTRIADRIANA MARIA -


25135(24821)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA N.2 TONER SAMSUNG ML 1660 E CANON LBP2900 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE


25349(24821)

56,00 56,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.20 RISME DI CARTA A/4 PER LA POLIZIAMUNICIPALE


24864(24821)

170,56 170,560,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 PRONTUARIO C.D.S. E N.1AGGIORNAMENTO PIU' REG.ESECUZIONE PER POL.MUNICIPALE


0,00 1.832,52 1.372,240,00 460,28 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 103010309530 - Servizi vari per il funzionamento degli uffici - Polizia municipale

24753 () 304,14 304,140,00 0,00 0,00Pagamento tassa di circolazione automezzi 103010309530 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00

24796 () 1.388,06 1.388,060,00 0,00 0,00Abbonamento annuo accesso al PRA 2013 103010309530 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00

26380 () 500,00 0,000,00 500,00 86,01Fornitura di pneumatici automezzi polizia municipale 103010309530 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00

24748 () 1.015,00 1.015,000,00 0,00 0,00Impegno somme per ponte radio vigili urbani 103010309530 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00

26379 () 292,80 0,000,00 292,80 292,80Fornitura carburante automezzi comunali 103010309530 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00

0,00 3.500,00 2.707,200,00 792,80 378,81TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 103010309535 - Spese varie per servizi in rete (energia, telefono, metano, acqua ecc.)

24709 () 2.000,00 401,220,00 1.598,78 518,99Spese per i consumi elettrici anno 2013 103010309535 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24710 () 800,00 76,250,00 723,75 0,00Spese per i consumi di metano anno 2013 103010309535 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

26111 () 502,48 502,480,00 0,00 0,00Pagamento a conguaglio consumi idrici locali VV.UU via V.Emanuele al mese di Agosto 2013


24708 () 1.497,52 791,360,00 706,16 0,00Spese per consumi telefonici anno 2013 103010309535 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 4.800,00 1.771,310,00 3.028,69 518,99TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


26107(24822)

8,00 0,000,00 8,00 0,00RIPARAZIONE GOMMA POST.SX ALFA 146 - POLIZIAMUNICIPALE


25609(24822)

30,70 30,700,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2013 103010309560 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25611(24822)

7,18 7,180,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 213 103010309560 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25399(24822)

7,18 7,180,00 0,00 0,00RIMBORSO DI N.1 NOTIFICA ATTI COMANDO DI POLIZIAMUNICIPALE


25934(24822)

11,08 0,000,00 11,08 0,00RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI A NOME DIBELLAVIA MASSIMO UFF. POLIZIA MUNICIPALE


24918(24822)

10,43 10,430,00 0,00 0,00N.1 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMANDO DIPOLIZIA MUNICIPALE


24898(24822)

15,00 15,000,00 0,00 0,00LAVAGGIO COMPLETO FIAT SEDICI DELLA POLIZIAMUNICIPALE


25612(24822)

7,18 7,180,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE2013


25134(24822)

11,08 11,080,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMANDO DIPOLIZIA MUNICIPALE


25400(24822)

79,86 79,860,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA POLIZIA MUNICIPALE 103010309560 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24909(24822)

10,48 10,480,00 0,00 0,00 N.1 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI COMANDOPOLIZIA MUNICIPALE


25610(24822)

11,08 11,080,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2013 103010309560 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25391(24822)

15,00 15,000,00 0,00 0,00LAVAGGIO COMPLETO FIAT SEDICI POLIZIA MUNICIPALE 103010309560 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25613(24822)

61,96 61,960,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2012 103010309560 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24913(24822)

11,06 11,060,00 0,00 0,00N.1 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI COMANDO DIPOLIZIA MUNICIPALE


25719(24822)

53,40 53,400,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO ) POLIZIA MUNICIPALE


24914(24822)



25935(24822)

11,58 0,000,00 11,58 0,00RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI A NOME DIRUSSO ANTONIO UFF. POLIZIA MUNICIPALE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


26131(24822)

40,26 0,000,00 40,26 0,00INTERVENTO SU PORTA INGRESSO PRINCIPALE - UFF.POLIZIA MUNICIPALE


25373(24822)

40,00 40,000,00 0,00 0,00FORMATTAZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMAOPERATIVO E RECUPERO DATI PC DOTT. CUTAIA


25401(24822)

7,18 7,180,00 0,00 0,00RIMBORSO NOTIFICA ATTI COMANDO POLIZIAMUNICIPALE


26068(24822)

10,00 0,000,00 10,00 0,00RIPARAZIONE GOMMA POST.DX CON RAPPEZZO FIAT 16POLIZIA MUNICIPALE


25995(24822)

14,00 0,000,00 14,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) POLIZIA MUNICIPALE


25416(24822)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 CARTUCCIA TONER LASER HP 30005 UFF.POLIZIA MUNICIPALE


25614(24822)

11,58 11,580,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI SIG. ROTOLOMICHELE COMANDO P.M.


26003(24822)

10,58 0,000,00 10,58 0,00RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI A NOME DI DIMAURO ROBERTA


25176(24822)

30,00 30,000,00 0,00 0,00 N.2 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO FIAT SEDICI E ALFA146 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE


26026(24822)

65,60 0,000,00 65,60 0,00REVISIONE AUTO 146 POLIZIA MUNICIPALE 103010309560 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24911(24822)



24931(24822)

75,00 75,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1TONER SAMSUNG 1660,N.1 HAP 2015 E N.1CANON LBP 2900 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE


25782(24822)

25,00 25,000,00 0,00 0,00N.10 CONF.DI NASTRO SEGNALETICO DA M.200 POLIZIAMUNICIPALE


25985(24822)

6,00 0,000,00 6,00 0,00LAVAGGIO ESTERNO FIAT 16 POLIZIA MUNICIPALE 103010309560 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25936(24822)

17,06 0,000,00 17,06 0,00RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI ANOME DIPROVENZANO ANGELO E LO GIUDICE MARIO UFF. P.M.


26002(24822)

10,48 0,000,00 10,48 0,00RIMBORSO SPESE PER N.1 NOTIFICA ATTI 103010309560 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 814,79 610,150,00 204,64 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 103010409610 - Fitto locali adibiti a servizi - Polizia municipale

24747 () 4.157,58 4.157,580,00 0,00 0,00Fitto locali in uso polizia municipale -contr. 29/2008 103010409610 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00

25664 () 692,93 692,930,00 0,00 0,00Proroga canone affitto locali in uso Polizia municipale mese diagosto

103010409610 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00

25549 () 692,93 692,930,00 0,00 0,00canone affitto locali in uso P.M mese di Luglio 103010409610 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00

0,00 5.543,44 5.543,440,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24783 () 16.091,97 14.882,820,00 1.209,15 186,12Pagamento IRAP su emolumenti al personale 103010709930 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 16.091,97 14.882,820,00 1.209,15 186,12TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104010212130 - Acquisti per il funzionamento degli uffici - Scuola materna lr.6/97

25663 () 2.000,00 0,000,00 2.000,00 2.000,00Fornitura materali di pulizia e didattici per le scuole dell'obbligo anno 2013-2014

104010212130 20134° Settore - Turismo, Cultura, 0,00

0,00 2.000,00 0,000,00 2.000,00 2.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


26122(24823)

29,50 0,000,00 29,50 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER LE SCUOLE MATERNE


25800(24823)

124,00 124,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO ) PER LE SCUOLE MATERNE


25393(24823)

49,30 49,300,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZIONE VETRO SCUOLE MATERNECARNEVALE/EDISON




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24924(24823)

120,00 120,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 VIAGGI DI ACQUA PER LE SCUOLEMATERNE


25339(24823)

220,00 220,000,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZIONE VETROANTINFORTUNISTICO 10/11 CM.140X240 C/O SCUOLAHEMINGWAY


25713(24823)

242,00 242,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE E SISTEMAZIONE IMPIANTOELETTRICO SCUOLA BON BOSCO PIANO TERRA


26114(24823)

40,00 0,000,00 40,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA (VEDIELENCO ALLEGATO) PER LE SCUOLE MATERNE


26076(24823)



25435(24823)

153,60 153,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.60 RISME DI CARTA A/4 PER LESCUOLE MATERNE


26091(24823)

79,42 0,000,00 79,42 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA (VEDIELENCO ALLEGATO) PER LE SCUOLE MATERNE


25110(24823)



26034(24823)

49,00 0,000,00 49,00 0,00FORNITURA DI N.15 RISME A/4 E N.100 FOGLI ADESIVOA/4


25311(24823)

96,60 96,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO ) PER LA SCUOLA MATERNA EMINGWAY


26029(24823)

132,78 0,000,00 132,78 0,00FORNITURA DI CARTUCCE COMPATIBILIBROTER/CANON VARIO TIPO PER LA DIREZIONEDIDATTICA


26078(24823)

189,84 0,000,00 189,84 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) SCUOLE MATERNE


25778(24823)

99,32 99,320,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO ELETTRICO PER LESCUOLE MATERNE


24991(24823)

157,30 157,300,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE E FORNITURA DI FUSORE TERMICO ALAVASTOVIGLIE SCUOLA CARNEVALE


25795(24823)



24880(24823)

181,50 181,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.5 ROTOLI DI GUAINA ARDESIA PER LACOPERTURA PROTETTIVA TETTO SCUOLA MATERNAHEMINGWA


0,00 2.096,46 1.567,620,00 528,84 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104010312235 - Spese varie per i servizi in rete l.r.6/97, telefono, metano, acqua ecc.)

24712 () 5.250,00 506,620,00 4.743,38 3.560,05Spese per i consumi telefonici anno 2013 104010312235 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24713 () 15.771,27 5.089,740,00 10.681,53 2.323,49Spese per i consumi elettrici anno 2013 104010312235 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24714 () 23.978,73 11.942,460,00 12.036,27 3.814,37Spese per i consumi di metano anno 2013 104010312235 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 45.000,00 17.538,820,00 27.461,18 9.697,91TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25983(25867)

80,00 0,000,00 80,00 0,00VIAGGI DI ACQUA N.4 PER LE SCUOLE MATERNE 104010312260 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25986(25867)

144,00 0,000,00 144,00 0,00RITIRO/TRASPORTO E SEPOLTURA DI N.2 CARCASSE DICANI SCUOLA CARNEVALE


26043(25867)

38,08 0,000,00 38,08 0,00SOSTITUZIONE VETRO CAMERA CM 75X75 SERVIZIIGIENICI C/O SCUOLA MATERNA EMINGWAY


26135(25867)

180,00 0,000,00 180,00 0,00INTERVENTO SU CANCELLI INGRESSO SCUOLEMATERNE


26108(25867)

122,00 0,000,00 122,00 0,00RIMOZIONE DI N.2 FAVI DI API NELLE SCUOLE MATERNEHEMINGWAY/VIA EDISON


26028(25867)

100,00 0,000,00 100,00 0,00SERVIZIO DI FORNITURA DI N.5 VIAGGI DI ACQUA PERLE SCUOLE MATERNE


25996(25867)

110,00 0,000,00 110,00 0,00SOSTITUZIONE E FORNITURA DI MATERIALE VARIO PERLE SCUOLE MATERNE


25816 () 245,00 245,000,00 0,00 0,00prestazione di servizi - spese a gestione economale - III Trim2013


0,00 1.019,08 245,000,00 774,08 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104020213030 - Acquisti per il funzionamento degli uffici - lr.6/97 Istruzione elem.

25663 () 2.000,00 0,000,00 2.000,00 1.404,27Fornitura materali di pulizia e didattici per le scuole dell'obbligo anno 2013-2014




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104020213030 - Acquisti per il funzionamento degli uffici - lr.6/97 Istruzione elem.

0,00 2.000,00 0,000,00 2.000,00 1.404,27TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24977(24824)

139,60 139,600,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZIONE N.1 DIFF/M-TERMICO 4-POLI 32 AMP LAVASTOVIGLIE SCUOLA CARMEVALE


25658(24825)

120,00 120,000,00 0,00 0,00FORNITURA N.6 VIAGGI DI ACQUA PER LA SCUOLEELEMENTARI


25454(24825)

78,00 78,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.30 RISME DI CARTA A/4 PER LESCUOLE ELEMENTARI


25298(24825)

100,00 100,000,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.1 TIMER DIGITALELOCALE CALDAIA SCUOLA MARCONI


24824 () 17,70 17,700,00 0,00 0,001° TRIMESTRE 2013 ECONOMATO SCUOLE MATERNEACQUISTI


24975(24825)

120,00 120,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 VIAGGI DI ACQUA PER LE SCUOLEELEMENTARI


24895(24824)

80,00 80,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.4 VIAGGI DI ACQUA PER L'ISTITUTOCOMPRENSIVO MAZZINI


25270(24824)

121,00 121,000,00 0,00 0,00NOLO A CALDO DI GRU CON CESTELLO,PER PULIREPARTE DELLA GRONDAIA SCUOLA ELEMENTAREMARCONI


25292(24825)

151,25 151,250,00 0,00 0,00FORNITURA DI FERRO E SISTEMAZIONE DELLARINGHIERA ADIECENTA LA SCUOLA MARCONI


25764(24825)

69,60 69,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIASCUOLE ELEMENTARI


25501(24825)

21,26 21,260,00 0,00 0,00FORNITURA DI BUSTE GIALLE VARIE MISURE PER LASCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO


25102(24825)

120,00 120,000,00 0,00 0,00INTERVENTO E SOSTITUZIONE TERMOSTATO MECC. ARIARMA MANUALE PRESSO SCUOLA DON BOSCO


26121(24824)

24,45 0,000,00 24,45 0,00FORNITURA DI NATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER LE SCUOLE MATERNE


25753(24825)

70,62 70,620,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) DI CANCELLERIA PER LE SCUOLEELEMENTARI




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25330(24825)



25578(24825)

227,48 227,480,00 0,00 0,00RICARICA N.8 CARTUCCE TONER VARIE E N.1 NASTROEPSON SCUOLA ELEMENTARE BON BOSCO


24872(24825)

242,00 242,000,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE TAPPARELLE CON FORNITURA DIMATERIALE VARIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DONBOSCO


25478(24824)



0,00 1.942,96 1.918,510,00 24,45 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104020313135 - Spese varie per servizi in rete-lr.6/97 energia,telefono metano acqua.)

24718 () 26.244,31 19.972,340,00 6.271,97 0,00Spese per consumi di metano anno 2013 104020313135 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24716 () 3.812,50 722,850,00 3.089,65 1.654,65Spese per consumi telefonici anno 2013 104020313135 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24717 () 13.243,19 10.461,270,00 2.781,92 0,00Spese per consumi elettrici anno 2013 104020313135 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00


0,00 44.000,00 31.156,460,00 12.843,54 1.654,65TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104020313160 - Prestazioni di servizi - spese economali

25121(24826)

110,11 110,110,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE DI TAPPARELLE SCUOLA MARCONI CONFORNITURA DI MATERIALE


25791(24826)

20,00 20,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 VIAGGIO DI ACQUA SCUOLAMARCONI


25258(24826)

185,00 185,000,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE SENSORE E VALVOLA GAS PRESSOMENSA SCUOLA DON BOSCO


24992(24826)

120,00 120,000,00 0,00 0,00N.6 VIAGGI DI ACQUA PER LE SCUOLE ELEMENTARI 104020313160 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104020313160 - Prestazioni di servizi - spese economali

24973(24826)

24,20 24,200,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE DELLA SERRATURA DEL PORTONE DIINGRESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO


26008(24826)

40,00 0,000,00 40,00 0,00SISTEMAZIONE DI TAPPARELLE CON CAMBIO CORDE EAVVOLGITORI SCUOLA DON BOSCO


25481(24826)

20,00 20,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 VIAGGIO DI ACQUA PER LA SCUOLAELEMENTARE DON BOSCO


25602(24826)



26019(24826)

80,00 0,000,00 80,00 0,00SERVIZIO DI FORNITURA DI N.4 VIAGGI DI ACQUA PERLE SCUOLE ELEMENTARI


25394(24826)

33,38 33,380,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTIRUZIONE VETRO CORRIDPIO 1°PIANO SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI


26109(24826)

122,00 0,000,00 122,00 0,00RIMOZIONE DI N.2 FAVI DI API SCUOLA ELEMENTAREPASCOLI


25774(24826)

121,00 121,000,00 0,00 0,00RIPARAZIONE TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE AUTOCLAVESCUOLA DON BOSCO


0,00 975,69 733,690,00 242,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104030213910 - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni mobili ed immobili-Istruzione media

25663 () 1.000,00 0,000,00 1.000,00 313,03Fornitura materali di pulizia e didattici per le scuole dell'obbligo anno 2013-2014


0,00 1.000,00 0,000,00 1.000,00 313,03TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25513(24827)

150,00 150,000,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE E FORNITURA DI SALVAVITA AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA


24868(24827)

242,00 242,000,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZIONE DI CENTRALINOESTERNO TAIMER SETTIMANALE INTERRUTTORECALDAIA SCUOLA MEDIA




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25756(24827)

25,72 25,720,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) PER LA SCUOLA MEDIA


25255(24827)

36,00 36,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 MICROFONO SAMSON COMPLETO DICAVO PER LA SCUOLA MEDIA


26144(24827)

14,00 0,000,00 14,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO(VEDI ELENCOALLEGATO) SCUOLA MEDIA


26018(24827)

80,00 0,000,00 80,00 0,00FORNITURA DI N.4 VIAGGI DI ACQUA PER LA SCUOLAMEDIA


25765(24827)

105,60 105,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PERLA SCUOLA MEDIA


25643(24827)

145,20 145,200,00 0,00 0,00SMONTAGGIO E MONTAGGIO CANCELLO SCUOLAMEDIA PER RIPARAZIONE


25111(24827)

80,00 80,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.4VIAGGI DI ACQUA PER LA SCUOLAMEDIA


26137(24827)

39,80 0,000,00 39,80 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER LA SCUOLA MEDIA


26006(24827)

16,00 0,000,00 16,00 0,00ACQUISTO DI N.1 MARCA DA BOLLO PER NULLA OSTAVIGILI DEL FUOCO SCUOLA MEDIA


25340(24827)

108,68 108,680,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LASCUOLA MEDIA (VEDI ELENCO ALLEGATO)


25692(24827)



26035(24827)

43,80 0,000,00 43,80 0,00FORNITURA DI N.15 RISME A/4 E N.2 CONF. DISEGNALIBRO POST-IT PER LA SCUOLA MEDIA


24963(24827)

64,60 64,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONEGRONDAIE SCUOLA MEDIA MAZZINI


26102(24827)

66,30 0,000,00 66,30 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) PER LA SCUOLA MEDIA


24891(24827)

33,50 33,500,00 0,00 0,00fornitura di n.7 neon 1x36watt e n.10 starter per la scuolamedia mazzini


26089(24827)

107,23 0,000,00 107,23 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA (VEDIELENCO ALLEGATO) PER LA SCUOLA MEDIA


26159(24827)

39,04 0,000,00 39,04 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) SCUOLA MEDIA


25453(24827)

130,00 130,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.50 RISME DI CARTA A/4 PER LASCUOLA MEDIA




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25799(24827)

48,00 48,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER LA SCUOLA MEDIA


0,00 1.675,47 1.269,300,00 406,17 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104030314030 - Servizi vari per il funzionamento degli uffici - Istruzione media

24668 () 989,10 0,000,00 989,10 0,00Nolo e manutenzione fotocopiatori 104030314030 20134° Settore - Turismo, Cultura, 0,00

0,00 989,10 0,000,00 989,10 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24723 () 2.000,00 0,000,00 2.000,00 0,00Spese per i consumi enel anno 2013 104030314035 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24721 () 4.256,78 2.786,820,00 1.469,96 0,00Spese per i consumi elettrici anno 2013 104030314035 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00


26479 () 10.970,00 0,000,00 10.970,00 439,96Utenze e canoni servizi in rete anno 2013 104030314035 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24722 () 16.500,00 2.003,230,00 14.496,77 6.770,33Spese per i consumi di metano anno 2013 104030314035 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 35.970,00 5.849,840,00 30.120,16 7.364,60TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25991(24828)

50,00 0,000,00 50,00 0,00SISTEMAZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO ERECINZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA


25480(24828)





CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25793(24828)

80,00 80,000,00 0,00 0,00N.4 VIAGGI DI ACQUA PER LA SCUOLA MEDIA 104030314060 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26118(24828)

60,00 0,000,00 60,00 0,00N.3 VIAGGI DI ACQUA PER LA SCUOLA MEDIA 104030314060 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25577(24828)

120,00 120,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 VIAGGI DI ACQUA PER LA SCUOLAMEDIA MAZZINI


24998(24828)



25297(24828)

54,45 54,450,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE DI N.3 DOPPI INTERRUTTORI COMPLETIAULE SCUOLA MEDIA MAZZINI


26148(24828)

100,00 0,000,00 100,00 0,00RIPARAZIONE DI N.6 TAPPARELLE CON N.2 CINGHIE -SCUOLA MEDIA


25103(24828)

80,00 80,000,00 0,00 0,00INYERVENTO SU IMPIANTO RISCALDAMENTO PERDITAACQUA SCUOLA MEDIA ,FORN.FLESS.MONOCOMANDO


25502(24828)

75,00 75,000,00 0,00 0,00INTERVENTO SUL PORTONE D'INGRESSO DELLASCUOLA ELEMENTARE MARCONI


0,00 819,45 609,450,00 210,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25773(24829)

84,70 84,700,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO ELETTRICO PER LAREFEZIONE SCOLASTICA


25508(24829)

81,95 81,950,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA 104050215770 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26093(24829)

82,35 0,000,00 82,35 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA (VEDIELENCO ALLEGATO) PER RIFEZIONE SCOLASTICA


25123(24829)

48,40 48,400,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE DI N.2 CARRELLI PER LA REFEZIONESCOLASTICA SCUOLA MEDIA


25143(24829)

36,00 36,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.300 CARPETTE CON LEMBI 104050215770 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 333,40 251,050,00 82,35 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104050315860 - Assistenza scolastica - refezione - l.r. 6/97

24678 () 52.122,85 52.122,850,00 0,00 0,00SERV.REF.SCOLASTICA 2012/2013. 104050315860 20135° Settore Ambiente, 0,00

26039 () 14.877,15 0,000,00 14.877,15 0,86Affidamento servizio di refezione scolastica per l'annoscolastico 2013-2014 fino al 31/12/2013


0,00 67.000,00 52.122,850,00 14.877,15 0,86TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104050315870 - Assistenza scolastica - trasporto alunni pendolari - l.r. 6/97

26313 () 30.000,00 0,000,00 30.000,00 28.381,35Integrazione impegno per trasporto scolastico anno 2013 104050315870 20134° Settore - Turismo, Cultura, 0,00

24671 () 125.000,00 125.000,000,00 0,00 0,00Trasporto scolastico Gennaio-Maggio 2013 104050315870 20134° Settore - Turismo, Cultura, 0,00

25662 () 25.000,00 25.000,000,00 0,00 0,00Trasporto alunni pendolari periodo Settmbre-Novembre 2013 104050315870 20134° Settore - Turismo, Cultura, 0,00

0,00 180.000,00 150.000,000,00 30.000,00 28.381,35TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25772(24830)

85,00 85,000,00 0,00 0,00SMONTAGGIO E FORNITURA DI LAMPADAMASTERCOLOR 150W


24974(24830)

72,60 72,600,00 0,00 0,00FORN. E MONTAG. DI N.1 SERRATURA CONCILINDRETTO E SISTEM. PORTA INGRESSO MENSASCUOLA MEDIA


26117(24830)

20,00 0,000,00 20,00 0,00N.1 VIAGGIO DI ACQUA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA 104050315880 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25993(24830)

50,00 0,000,00 50,00 0,00SISTEMAZIONE PORTA CON SOSTITUZIONESERRATURA COMPLETA PRESSO REFEZIONE SCUOLAMEDIA


25329(24830)

80,00 80,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.4 VIAGGI DI ACQUA PER LA RIFEZIONESCOLASTICA


0,00 307,60 237,600,00 70,00 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 104050516091 - Buoni libri agli alunni della scuola media l.r. 6/97

26481 () 50.000,00 0,000,00 50.000,00 0,00Impegno di spesa per buoni libro anno 2009-2010 e 2010-2011-Art. 183 comma5 DLGS 267/2000


0,00 50.000,00 0,000,00 50.000,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25514(24831)

77,10 77,100,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA MESE DIGIUGNO


25472(24831)

26,00 26,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PERLA BIBLIOTECA


26155(24831)

27,20 0,000,00 27,20 0,00FORNITURA DI GIORNALI DAL 01/12/2013 AL 10/12/213 -BIBLIOTECA


25296(24831)

72,60 72,600,00 0,00 0,00RIPRISTINO E SOSTITUZIONE LINEA ELETTRICAINTERNA DA CORTO CIRCUITO CENTRO POLIVALENTE


26095(24831)

81,00 0,000,00 81,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI NOVEMBRE -BIBLIOTECA


26012(24831)

30,00 0,000,00 30,00 0,00RICARICA N.1 TONER SAMSUNG ML1710 BIBLIOTECA 105010216660 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24900(24831)

8,00 8,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MOTOZZAPPACUSTODE CENTRO POLIVALENTE


26022(24831)

83,60 0,000,00 83,60 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI OTTOBREBIBLIOTECA


25418(24831)

78,30 78,300,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI MAGGIO PER LABIBLIOTECA


25413(24831)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA CARTUCCIA TONER LASER MP 1320BIBLIOTECA


25695(24831)

9,80 9,800,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO ) PER IL CENTRO POLIVALENTE


25623(24831)

84,40 84,400,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI LUGLIO BIBLIOTECA 105010216660 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25813(24831)

80,01 80,010,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI MESE DI SETTEMBREBIBLIOTECA


25490(24831)

8,00 8,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL CENTROPOLIVALENTE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25734(24831)

96,80 96,800,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE DI N.4 POLTRONE SALA AUDITORIUM 105010216660 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26104(24831)

32,40 0,000,00 32,40 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA(VEDI ELENCO ALLEGATO) PER LA BIBLIOTECA


24923(24831)

111,60 111,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANI "LA SICILIA E LAREPUBBLICA/INSERTO" PER LA BIBBLIOTECA 13/12/12 -31/01/13


25174(24831)

77,40 77,400,00 0,00 0,00FORN.DI QUOTIDIANI " LA SICILIA E LA REPUBBLICA "PER LA BIBLIOTECA MESE DI MARZO


25308(24831)

17,45 17,450,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER IL CENTRO POLIVALENTE


25059(24831)

69,90 69,900,00 0,00 0,00FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA MESE DIFEBBRAIO "LA SICILIA E LA REPUBBLICA"


25302(24831)

75,60 75,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI " LA SICILIA E LA REPUBBLICA" MESE DI APRILE - BIBLIOTECA


26146(24831)

30,00 0,000,00 30,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) BIBLIOTECA COMUNALE


24876(24831)

150,00 150,000,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE PRESSOSTATO FUMI E ACCENSIONETRE CALDAIE PRESSO CENTRO POLIVALENTE


25817(24831)

67,00 67,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (vedi elenco allegato)PER MOTOSEGA/DECESPUGLIATORE CENTRO POLIV.


25714(24831)

86,00 86,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI GIORNALI PER LA BIBLIOTECA MESE DIAGOSTO


25975(24831)

135,00 0,000,00 135,00 0,00INTERVENTO SU PC E FORNITURA DI MATERIALE VARIOINFORMATICO CENTRO POLIVALENTE


0,00 1.640,16 1.220,960,00 419,20 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 105020117401 - Emolumenti fissi al personale - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

24767 () 119.760,93 116.260,930,00 3.500,00 3.500,00Pagamento emolumenti al personale serv. scolast. e cultura 105020117401 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 119.760,93 116.260,930,00 3.500,00 3.500,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 105020117409 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale


0,00 29.000,00 28.096,280,00 903,72 903,72TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25711(24832)

18,50 18,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL CENTROPOLIVALENTE


24920(24832)

150,00 150,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER LAMANIFESTAZIONE DI CARNRVALE DEL 08022013


25917(24832)

240,00 0,000,00 240,00 0,00FORNITURA DI N.260 CRISANTEMI BIANCHI/GIALLI PERLA MINIFESTAZIONE DEL 2 NOVEMBRE


25487(24832)

75,00 75,000,00 0,00 0,00RICARICA N.2 CARTUCCE TONER HP 2015 E SAMSUNGML 1640 CENTRO POLIVALENTE


25744(24832)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA DI N.1 TONER HP 2015 UFF. CENTROPOLIVALENTE


26143(24832)

15,00 0,000,00 15,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO(VEDI ELENCOALLEGATO) CENTRO POLIVALENTE


25601(24832)

150,00 150,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 PIETRE DIVINA COMMEDIA INOCCASIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT 27/7/13


25679(24832)

14,50 14,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 RISMA DI CARTONCINO E N.3 BUSTEA SACCO PER LA MANIFESTAZ. DELLA RIETINA


25287(24832)

9,50 9,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.3 BATTERIE 9V PER MICROFONIAUDITORIUM + BLOCCHETTO RICEVUTA MADRE/FIGLIA


25505(24832)

105,00 105,000,00 0,00 0,00INTERVENTO SU RILEVATORE DI PRESENZE PRESSOCENTRO POLIVALENTE


25783(24832)

24,20 24,200,00 0,00 0,00FORNITURA DI MANIGLIA IN FERRO SALDATA SU UNPORTONE INGRESSO GARAGE


24919(24832)

100,00 100,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI TARGHE RICORDO PER LAMANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 08/02/2012


25659(24832)

16,00 16,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 MARCA DA BOLLO PER INIZIATIVA 75EDIZIONE DELLA RIETINA DEL 26/08/2013


25464(24832)

65,00 65,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 PIANTA ORNAMENTALE PERMANIFESTAZIONE CHIESA GESU' E MARIA




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


0,00 1.007,70 752,700,00 255,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 105020317625 - Spese varie per servizi in rete (energia, telefoni, metano, acqua ecc.) lr.6/97

24725 () 10.608,30 6.064,010,00 4.544,29 1.908,90Spese per i consumi elettrici anno 2013 105020317625 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24726 () 5.205,81 183,560,00 5.022,25 1.732,82Spese per consumi di metano anno 2013 105020317625 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24724 () 4.185,89 0,000,00 4.185,89 0,00Spese per i consumi telefonici anno 2013 105020317625 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 20.000,00 6.247,570,00 13.752,43 3.641,72TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 105020317667 - Interventi promozione di festivita' locali-l.r 6/97

25657 () 11.000,00 11.000,000,00 0,00 0,00Impegno di spese per le manifestazioni estive 105020317667 20134° Settore - Turismo, Cultura, 0,00

0,00 11.000,00 11.000,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25503(24833)

65,00 65,000,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE DI UNA MANIGLIA ANTIPANICO CENTROPOLIVALENTE


25940(24833)

20,00 0,000,00 20,00 0,00INTERVENTO SU PC BIBLIOTECA COMUNALE 105020317670 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26113(24833)

80,00 0,000,00 80,00 0,00POSA IN OPERA E FORN. DI STELLE DI NATALE PER LEPIAZZE(XX SETT/TIEN AN MEN)IN OCCAS.DELLE FEST.NATA


25374(24833)

40,00 40,000,00 0,00 0,00RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO SU PC BIBLIOTECACOMUNALE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25608(24833)

54,45 54,450,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE DI ALCUNE PORTE DI INGRESSO DELCENTRO POLIVALENTE


25606(24833)

35,00 35,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 NSWITCH LAN 10/100 8 PORTE TP-LINK BIBLIOTECA


24979(24833)

105,00 105,000,00 0,00 0,00INTERVENTO TECNICO DI POTENZIAMENTO RAM SU PCDIP.TURCO E FORM.ED INSTAL.SISTEMA OP.PCCASUCCIO G.


0,00 399,45 299,450,00 100,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 105020517811 - Contributi promozione festività locali - Finanz. Regionale

26515 () 25.000,00 0,000,00 25.000,00 10.000,00Spese da rimborsare contributi manifestazione estive 105020517811 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 25.000,00 0,000,00 25.000,00 10.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24784 () 8.602,26 8.202,260,00 400,00 400,00Pagamento IRAPsu emolumenti al personale 105020718030 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 8.602,26 8.202,260,00 400,00 400,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 106010618810 - Interessi passivi e oneri finanziari a Cassa DD. e PP. - Piscine comunali

25023 () 19.395,32 19.395,320,00 0,00 0,00QUOTA INTERESSI SU MUTUO IMPIANTI SPORTIVI 106010618810 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 19.395,32 19.395,320,00 0,00 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25138(24834)

98,00 98,000,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE INTERR. 4 POLI 16 AMP. CABINAELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI


24866(24834)

193,60 193,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI PLAFONIERE STAGNE DA 58 WATT E N.2GRIGLIE METALLICHE DI PROTEZ. CAMPO SPORTIVO


25628(24834)

242,00 242,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 PORTA DI CALCETTO PER CAMPETTOVIA SOL.LA GRECA


25600(24834)

90,00 90,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 RETE DI CALCETTO IN OCCASIONEDELLA GIORNATA DELLO SPORT 27/07/2013


26163(24834)

244,00 0,000,00 244,00 0,00FORNITURA DI PANNELLI E COMPENSATI IN LAMINATOPER CAMPO SPORTIVO


25504(24834)

113,00 113,000,00 0,00 0,00LAVORI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI CONDECESPUGLIATORE


26072(24834)

39,50 0,000,00 39,50 0,00FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LACABINA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO


25775(24834)

48,00 48,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI SABBIA 106020219360 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25491(24834)

25,00 25,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO IMPIANTI SPORTIVI 106020219360 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25261(24834)

242,00 242,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 PORTA DA CALCETTO COLLOCATASU CAMPETTO IN VIA SOL.DIEGO LA GRECA.


24961(24834)

88,00 88,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 BOMBOLE DI GAS DA KG 25 PER GLISPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE


0,00 1.423,10 1.139,600,00 283,50 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 106020319425 - Spese varie per servizi in rete (energia, telefoni, metano, acqua ecc.)

24728 () 9.000,00 1.694,960,00 7.305,04 0,00Spese per consumi elettrici anno 2013 106020319425 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24729 () 500,00 0,000,00 500,00 29,25Spese per i consumi enel anno 2013 106020319425 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 9.500,00 1.694,960,00 7.805,04 29,25TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25469(24835)

23,70 23,700,00 0,00 0,00N.56 COPIE F.TO A/4 PROGETTO CAMPETTO DI TENNIS ECALCETTO


25512(24835)

217,80 217,800,00 0,00 0,00INTERVENTO SU QUADRO ELETTRICO IMPIANTOSPORTIVO CAMPO TENNIS


25118(24835)

60,50 60,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI FERRO E VARIE SALDATURE NELLARINGHIERA DEL CAMPO SPORTIVO


25707(24835)

242,00 242,000,00 0,00 0,00FORNITURA DIO PANNELLI IN LEGNO PER MESSA INSICUREZZA DELLLA CALDAIA DEL CAMPO SPORTIVO


24873(24835)

163,35 163,350,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.3 LUCCHETTI ANTISCASSO E CATENAMAGLIE GROSSE DA M.1 E MONTAG. PISCINACOMUNALE


0,00 707,35 707,350,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 106020619710 - Interessi passivi e oneri finanziari a Cassa DD. e PP. - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

25030 () 27.021,03 27.021,030,00 0,00 0,00QUOTA INTERESSI SU IMPIANTI SPORTIVI 106020619710 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 27.021,03 27.021,030,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 108010222911 - Spese per la segnaletica stradale -art.208 cds

26516 () 4.463,00 0,000,00 4.463,00 4.463,00Segnaletica stradale - art. 208 ex art. 183 c. 5 tuoel 108010222911 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

25841 () 2.036,85 2.036,850,00 0,00 0,00Ulteriore fornitura di materiale per la segnaletica stradale 108010222911 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 6.499,85 2.036,850,00 4.463,00 4.463,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25251(24836)

121,00 121,000,00 0,00 0,00N.2 TRASPORTO TRANSENNE DA CANICATTI' ACAMPOBELLO PER MANIFESTAZIONE XXV APRILE


25288(24836)

190,00 190,000,00 0,00 0,00FORN.DI N.8 ARCHETTI COLORATI ROSSO/BIANCO DACOLLOCARE IN VIA GARIBALDI E CHIESA GESU' E MARIA


25566(24836)

69,42 69,420,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 SEGNALI STRADALI DI FORMACIRCOLARE DIAM.CM 40 COMPLETI DI STAFFE EBULLONI


24881(24836)

250,00 250,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.10 ARCHETTI COLORATI DACOLLOCARE SUL MARCIAPIEDE DI VIA PIRANDELLO


25461(24836)

15,00 15,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 NASTRO SEGNALETICO UFFMANUTENZIONE


25921(24836)

248,88 0,000,00 248,88 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE


26020(24836)

120,00 0,000,00 120,00 0,00FORNITURA DI N. 2 TABELLE PER TOPONOMASTICA VIE:PADRE PINO PUGLISI E MADONNA DELLE GRAZIE


25752(24836)

111,00 111,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 SPECCHI PARABOLICI DIAM.60 CM 108010222960 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25467(24836)

153,00 153,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER DOTAZIONEREPARTO MANUTENZIONE


25568(24836)

133,10 133,100,00 0,00 0,00FORN.DI N.20 SACCHI DA 25 KG DI BITUME A FREDDOPER SISTEM.STRADE INTERESS.AL GIRO CICL.27/07/13


25119(24836)

70,18 70,180,00 0,00 0,00SALDATURA DI SEGNALETICA E PANNELLI PUBBLICITARIUFF. VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE


25307(24836)

46,00 46,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER MANUTENZIONE SEGNALETICA


25769(24836)

20,60 20,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.8 BOMBOLETTE SPRAY PER ARCHETTIPEDONALI VIA G.CASCINO


26133(24836)

115,00 0,000,00 115,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO(VEDI ELENCOALLEGATO)PER SEGNALETICA ORIZZONTALE


24944(24836)

121,00 121,000,00 0,00 0,00fornitura di n.2 tabelle per toponomastica in travertino dacollocare via "herman hesse"


25607(24836)

30,25 30,250,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE PALO PUBBLICITARIO IN VIA G.CASCINO 108010222960 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25569(24836)

80,00 80,000,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE STRADA VIA LIVATINO INTERESSATA ALGIRO CICLISTICO DEL 27/07/2013




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25352(24836)

70,00 70,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.4 SEGNALI STRADALIREGOLAMENTARE DI FORMA CIRCOLARE CM 40COPLETTE DI STAFFE E BULLON


24972(24836)

30,25 30,250,00 0,00 0,00INTERVENTO DI PROT.CIV. CON SALDATURA DI LAMIERASU UN PANNELLO PER L'INSEGNA IN VIA GARIBALDI


25651(24836)

119,79 119,790,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 TOPONOMASTICA IN FIBROCEMENTO 500>350>20 VIA A.GENTILESCHI


25724(24836)

30,25 30,250,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 TOPONOMASTICA IN FORX DA CM135X50


26014(24836)

109,99 0,000,00 109,99 0,00FORNITURA DI N.2 SPECCIO PARABOLICO DIAM. 60 108010222960 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24976(24836)

121,00 121,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.10 STAFFE PER INSEGNE STRADALI 108010222960 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 2.375,71 1.781,840,00 593,87 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 108010623310 - Interessi passivi e oneri finanziari a Cassa DD. e PP. - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

25021 () 7.890,60 7.890,600,00 0,00 0,00QUOTA INTERESSI MUTUI OPERE DI VIABILITA' 108010623310 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25018 () 255,30 255,300,00 0,00 0,00QUOTA INTERESSI MUTUO SU STRADE 108010623310 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25012 () 745,60 745,600,00 0,00 0,00QUOTA INTERESSI STRADE COMUNALI 108010623310 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25009 () 112,37 112,370,00 0,00 0,00QUOTA INTERESSI RETE FOGNARIA 108010623310 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25016 () 485,98 485,980,00 0,00 0,00QUOTA INTERESSI SU MUTUO STRADE COMUNALI 108010623310 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 9.489,85 9.489,850,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25987(24837)

166,26 0,000,00 166,26 0,00FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PERILLUMINAZIONE PUBBLICA




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


0,00 166,26 0,000,00 166,26 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 108020323911 - Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del comune l.r. 6/97

24676 () 42.742,23 29.290,120,00 13.452,11 4.032,36Proroga servizio gestione emanutenzione impianti di pubblicailluminazione ICIEL


25954 () 3.500,00 1.436,660,00 2.063,34 182,80Servizi di manutenzione impianti di proprietà So.LESettembre- Dicembre


0,00 46.242,23 30.726,780,00 15.515,45 4.215,16TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 108020323960 - Spese di energia elettrica per la pubblica illuminazione

24693 () 503.579,00 451.416,530,00 52.162,47 0,00Spese di pubblica illuminazione anno 2013 108020323960 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 503.579,00 451.416,530,00 52.162,47 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 108020624210 - Interessi passivi e oneri finanziari a Cassa DD. e PP. - Illuminazione pubblica e servizi connessi

25029 () 8.445,97 8.445,970,00 0,00 0,00QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTO ILLUMINAZIONE 108020624210 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 8.445,97 8.445,970,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 108030525075 - Trasferimenti ad altri enti del settore pubblico - Trasporti pubblici locali e servizi connessi

25846 () 100,00 0,000,00 100,00 15,83Quota parte speee di manutenzione fari e fanali 108030525075 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 108030525075 - Trasferimenti ad altri enti del settore pubblico - Trasporti pubblici locali e servizi connessi

0,00 100,00 0,000,00 100,00 15,83TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24962(24839)

54,00 54,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 CORDLES E N.1 TELEFONO FISSOPER L'UFFICIO URBANISTA DIP.TURCO/ MORTORNA


26141(24839)

7,00 0,000,00 7,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) UFF. URBANISTICA


25055(24839)

68,00 68,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 STAMPANTE SAMSUNG ML 2160 PERING.CORDARO UFF.URBANISTICA


24902(24839)

84,80 84,800,00 0,00 0,00N.2 COPIE PROGGETTO AMPLIAMENTO PARCOURBANO UFFICIO URBANISTICA


25929(24839)

119,79 0,000,00 119,79 0,00FORNITURA DI N.1 TOPONOMASTICA IN FIBROCEMENTO ECOLOGICO 500X350X20 "VIA PEPPINOIMPASTATO


26083(24839)

97,27 0,000,00 97,27 0,00FORNITURA DI SABBIA E CEMENTO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER MANUTENZIONE VARIE


24949(24839)

24,20 24,200,00 0,00 0,00fornitura di n.2 timbri rettangolari per l'ufficio tecnico 109010225660 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25126(24839)

14,52 14,520,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 PEN DRIVE VERBATIM DA 8 GB PERING. CORDARO


25013(24839)

28,50 28,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 GALLEGGIANTE SERBATOIO PORTERPIAGGIO UFF. TECNICO


0,00 498,08 274,020,00 224,06 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25120(24840)

124,63 124,630,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE CADITOIA VIALE DIVINA COMMEDIA 109010325770 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25998(24840)

146,40 0,000,00 146,40 0,00SISTEMAZIONE CADITOIA VIA TARANTO 109010325770 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25989(24840)

20,00 0,000,00 20,00 0,00 CORNICE SALDATA SU PALO PORTA MARMO PERSTRADARIO


0,00 291,03 124,630,00 166,40 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109010325790 - Prestazione varie di servizi - Urbanistica e gestione del territorio

24692 () 700,00 3,610,00 696,39 0,39Pagamento canone per attraversamento rete fognaria SS 127 109010325790 20135° Settore - Urbanistica e 0,00

0,00 700,00 3,610,00 696,39 0,39TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25252(24841)

45,00 45,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.50 MANIFESTI A COLORI 50X35 PERDISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DAL 26/04 AL03/05


26077(24841)

13,00 0,000,00 13,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO)UFF.PROT.CIVILE/AMBIENTE


25100(24841)

220,00 220,000,00 0,00 0,00FORN.DI SEGACCIO/FORBICE POT./CESOIA FORB.EMATERIALE VARIO PER UFF.PROTEZIONE CIVILE


24906(24841)

43,86 43,860,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.3 MARCHE DA BOLLO PER UFFICIOAMBIENTE PER STIPULA CONTROTTO/PROCURA


25681(24841)

25,00 25,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO ( VEDI ELENCOALLEGATO) PER UFF. AMBIENTE


25944(24841)

218,80 0,000,00 218,80 0,00 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER CORTO CIRCUITO UFF. AMBIENTE


25507(24841)

58,48 58,480,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.4 MARCHE DA BOLLO PER RILASCIOTESSERINO FITOSANITARIO DIP.NOCERA/NAPOLI


25697(24841)

32,00 32,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 SGABELLO 4 GRADINI PER UFF.PROTEZIONE CIVILE


25787(24841)

30,00 30,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.50 LOCANDINE 32X44 PER LADISINFESTAZ/DERATTIZ. DAL 20 AL 27 SETTEMBRE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25635(24841)

93,20 93,200,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFF.PROTEZIONE CIVILE


24945(24841)

12,10 12,100,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 TIMBRO RETTANGOLARE PERL'UFFICIO AMBIENTE


25309(24841)

132,80 132,800,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER IL NUOVO UFFICIO AMBIENTE VIATRIESTE


25748(24841)

55,00 55,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI PIANTE PER SISTEMARE SPAZIOADIACENTE INGRESSO PRINCIPALE UFF.AMBIENTE/PROT.CIVILE


25704(24841)

21,00 21,000,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI BATTERIERICARICABILE PER RICETRASMITTENTE PROT.CIVILE


26073(24841)

19,50 0,000,00 19,50 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) UFF. PROTEZIONE CIVILE


25496(24841)


25780(24841)

242,00 242,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER COPERTURAPALAZZO BUFFONE ASEGUITO DELLE INTENSE PIOGGE


26132(24841)

68,62 0,000,00 68,62 0,00FORNITURA/SOSTITUZIONE DI SERRATURA COMPLETAINGRESSO PRINCIPALE UFF.PROT.CIVILE


25615(24841)

217,80 217,800,00 0,00 0,00FORN.E SOSTITUZ.CAVI/RACCORDI E TUBI RAME-RICARICA GAS IMP.CLIMATIZZ. UFF.PROTEZ.CIVILE


25910(24841)

116,50 0,000,00 116,50 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO VEDI (ELENCOALLEGATO) PER UFF.PROTEZIONE CIVILE/AMBIENTE


25997(24841)

101,50 0,000,00 101,50 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER UFF. AMBIENTE


24935(24841)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER SAMSUNG ML 1640 PER UFFICIOAMBIENTE


25004(24841)

150,00 150,000,00 0,00 0,00FORNITURTA DI N.1 SMARTPAD S2 10,1 ANDR4,1MEDIACOM PER UFFICIO AMBIENTE


25392(24841)

20,00 20,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 CUSTODIA TABLET DOTT. NIGRO 109030227460 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25636(24841)

15,50 15,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFF.AMBIENTE 109030227460 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25286(24841)

88,00 88,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 CHIAVETTA INTERNET E N.1CELLULARE NOKIA 112 PER IL DOTT.CUTAIA




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25300(24841)

96,80 96,800,00 0,00 0,00 FORN. DI MT.30 CAVO E PRESA LAN CASSETTA-SUPPORTO X LINEA RETE LAN EX UFFICIO AMBIENTE


24856(24841)

55,00 55,000,00 0,00 0,00PAIO DI SCARPE MOD NEWLAND ANTOINFORTUNIO PERDOTT.NIGRO UFF. PROT.CIVILE


24984(24841)

228,00 228,000,00 0,00 0,00INTERVENTO PULIZIA STRADA VICINO PIZZERIAUMBERTO I E RITIRO N.2 CARCASE DI CANE VIACARNEVALE/MONTE


25398(24841)

217,80 217,800,00 0,00 0,00SMONTAGGIO E MONTAGGIO DI N.2 CLIMATIZZATORINUOVO UFFICIO AMBIENTE VIA TRIESTE


26067(24841)

200,00 0,000,00 200,00 0,00FORNITURA/SOSTITUZIONE ED EQUILIBRATURA DI N.4GOMME WFORNSA - PORTER PIAGGIO


25489(24841)

21,50 21,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) UFFICIO AMBIENTE


0,00 2.922,26 2.184,340,00 737,92 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109030327530 - Spese varie per servizi di protezione civile e p.i.

25108 () 300,00 300,000,00 0,00 0,00Fornitura polizza assicurativa infortuni per volontari protezionecivile


26305 () 1.000,00 0,000,00 1.000,00 1.000,00Acquisto materiale ed attrezzature per la protezione civile 109030327530 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 1.300,00 300,000,00 1.000,00 1.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109030327535 - Prestazione di servizi - spese economali

25591(24842)

66,55 66,550,00 0,00 0,00INTERVENTO SU PC SIG.FALLETTA UFF. AMBIENTE 109030327535 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25933(24842)

244,00 0,000,00 244,00 0,00INTERVENTO PER RIMOZIONE CALABRONI IN VIA G.CIOTTA/REG.MARGHERITA/S.GIORGIO/CURIE UFF. PROT.CIV.


25085(24842)

121,00 121,000,00 0,00 0,00PRELIEVO DI N.2 FAVO DI API IN VIA ALEARDI E VIAHEMINGWAY




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109030327535 - Prestazione di servizi - spese economali

25268(24842)

90,00 90,000,00 0,00 0,00RIPARAZIONE DI N.2 PERSONAL COMPUTERS INDOTAZIONE UFFICIO AMBIENTE


24859(24842)

160,00 160,000,00 0,00 0,00PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFESTAZIONE PRESSOIL CENTRO POLIVALENTE


25932(24842)

42,70 0,000,00 42,70 0,00FORMATTAZIONE PC UFFICIO PROTEZIONE CIVILEDOTT. NIGRO


25685(24842)

145,20 145,200,00 0,00 0,00INTERVENTO DI PULIZIA GRONDAIE CON CESTELLO VIATRIESTE (EX SCUOLA MATERNA)


24857(24842)

242,00 242,000,00 0,00 0,00iNTERVENTI RIMOZIONE FAVI DI CALABRONI NELLE VIERAVENNA,CURIE'SAETTA E RAPISARDI


25459(24842)

180,00 180,000,00 0,00 0,00NOLO PIATTAFORMA AEREA PER RIMOZIONE N.3ALVERI PER COMPLESSIVE ORE 3


25483(24842)

45,00 45,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 CARTUCCIA TONER SAMSUNG ML 3471 109030327535 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25285(24842)

242,00 242,000,00 0,00 0,00PRELIEVO DI N.2 SCIAMI DI APE IN VIATORINO/DOSTOYESKI E N.2 FAVO DI API NEL CIMITEROCOMUN.


25976(24842)

200,00 0,000,00 200,00 0,00INSTALLAZIONE DI N.13 PALETTI/ARCHETTI IN VIASIRACUSA/XXIV MAGGIO/G.CASCINO


24999(24842)

100,00 100,000,00 0,00 0,00PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCANDINATO DELCENTRO POLIVALENTE


25579(24842)

242,00 242,000,00 0,00 0,00PRELIEVO DI N.4 FAVO DI API IN VIA SAMMARCO/SANGIORGIO/FIRENZE/ISTRIA UFF. PROT.CIVILE


25785(24842)

145,20 145,200,00 0,00 0,00INTERVENTO CON CESTELLO PER RIMOZIONE FAVO APIIN VIA DALMAZIA


25726(24842)

36,00 36,000,00 0,00 0,00RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI UFF.INGRESSO PRINCIPALE PROT.CIVILE/POLIZIAMUNICIPALE


26087(24842)

145,00 0,000,00 145,00 0,00 INTERVENTO DI OVERISTERE CTOMIA PER N.2 CANIRANDAGGI - PROTEZIONE CIVILE


25473(24842)

50,00 50,000,00 0,00 0,00RIPRISTINO IMPOSTAZIONE RETE LAN E ADATTATOREWIFI USB UFF. PROTEZIONE CIVILE


0,00 2.496,65 1.864,950,00 631,70 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109050329370 - Servizio integrato igiene urbana-Dedalo ambiente spa

25050 () 110.911,11 110.911,110,00 0,00 0,00Assegnazione somme per pagamento servizio igiene urbanamese di gennaio 2013


26282 () 173.468,98 0,000,00 173.468,98 78.274,67Assegnazione somme per pagamento servizio di igieneurbana acconto 2013 e saldi precedenti


26160 () 95.194,30 95.194,300,00 0,00 0,00Pagamento acconto servizio di igiene pubblica mese disettembre da pagare a Catanzaro


26125 () 201.028,15 201.028,150,00 0,00 0,00Assegnazione obiettivo e impegno somme per DEDALO -acc.Settembre ,2° acc. Ottobre e 70% novembre


25781 () 144.404,54 144.404,540,00 0,00 0,00Assegnazione somme per pagamento servizio di igienepubblica Luglio e conguaglio 1° sem. 2013


25321 () 119.131,70 119.131,700,00 0,00 0,00Assegnazione somme per pagamento servizio di igieneurbana Marzo 2013


25449 () 121.424,31 121.424,310,00 0,00 0,00Assegnazione somme per pagamento servizio igiene urbanaaprile 2013


25534 () 122.066,81 122.066,810,00 0,00 0,00Assegnazione somme per pagamento servizio igiene urbanaMaggio


25908 () 134.864,35 134.864,350,00 0,00 0,00Assegnazione somme e impegno per servizio igiene urbanaAgosto


25163 () 124.269,09 124.269,090,00 0,00 0,00Pagamento servizio igiene urbana Febbraio 109050329370 20135° Settore Ambiente, 0,00

25630 () 122.792,37 122.792,370,00 0,00 0,00Assegnazione somme per pagamento servizio igiene urbanamese di Giugno 2013


25953 () 28.558,29 28.558,290,00 0,00 0,00Assegnazione somme per pagamento acconto Ottobre 2013servizio di igiene urbana


0,00 1.498.114,00 1.324.645,020,00 173.468,98 78.274,67TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109050429411 - Fitto terreno adibito a discarica

26304 () 2.840,51 0,000,00 2.840,51 2.840,51Pagamento affitto terreni ex discarica c/da Favarotta 109050429411 20135° Settore Ambiente, 0,00

24659 () 774,68 387,340,00 387,34 0,00Prorogs affitto terreno ex discarica anno 2013 109050429411 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 3.615,19 387,340,00 3.227,85 2.840,51TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109050529501 - Trasferimenti alla provincia tributo ambientale

26227 () 74.978,19 0,000,00 74.978,19 74.978,19Pagamento tributo provinciale per esercizio delle funzioni ditutela ,prevenzione ed igiene ambiente


0,00 74.978,19 0,000,00 74.978,19 74.978,19TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109050629610 - Interessi passivi e oneri finanziari a Cassa DD. e PP. - Servizio smaltimento rifiuti

25027 () 8.045,85 8.045,850,00 0,00 0,00QUOTA INTERESSI MUTUO MEZZI RACCOLTA 109050629610 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 8.045,85 8.045,850,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109050829821 - Perdite e maggiori costi del servizio di igiene urbana

26522 () 80.283,26 0,000,00 80.283,26 0,00Riconoscimento debiti dedalo differenza costo servizio 2012art. 194 lett. e)


26521 () 143.909,16 0,000,00 143.909,16 0,00Riconoscimento debiti 2010 - 2012 Dedalo ex art. 194 c.1 lett.c


0,00 224.192,42 0,000,00 224.192,42 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109060130001 - Emolumenti fissi al personale - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

24768 () 68.169,35 63.669,350,00 4.500,00 3.101,48Pagamento emolumenti al personale serv. ambiente 109060130001 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 68.169,35 63.669,350,00 4.500,00 3.101,48TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24776 () 20.500,00 18.823,600,00 1.676,40 1.386,40Pagamento oneri previdenziali per il personale 109060130009 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 20.500,00 18.823,600,00 1.676,40 1.386,40TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109060230130 - Acquisti per il funzionamento degli uffici - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente


25626 () 300,00 0,000,00 300,00 0,00Spese per fornitura carburanti veicoli comunali 109060230130 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 400,00 0,000,00 400,00 100,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109060230131 - Spese per la disinfezione e la disinfestazione (L.R. 6/97)

25003 () 605,00 605,000,00 0,00 0,00Intervento di pulizia ,disinfezione e disinfestazione Via Nenni 109060230131 20135° Settore Ambiente, 0,00

25381 () 2.979,50 2.979,500,00 0,00 0,00Affidamento servizio di disinfestazione e derattizzazione delcentro urbano


26306 () 4.395,66 0,000,00 4.395,66 4.090,66Servizio derattizzazione edisinfestazione centro urbano ededifici comunali


0,00 7.980,16 3.584,500,00 4.395,66 4.090,66TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25506(24843)

16,00 16,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI LT.7 DI BENZINA S.P. E LT.1 DI OLIO PERLA MOTOZZAPPPA


25599(24843)

201,00 201,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO:ANTIPARASSITARI/RASTELLI/MANICI/FORBICI UFF.AMBIENTE




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25992(24843)

30,70 0,000,00 30,70 0,00FORNITURA DI BENZINA E OLIO PER DECESPUGLIATORI 109060230150 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25709(24843)

55,00 55,000,00 0,00 0,00FOENITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO ) PER LA VILLA CAMMARATA


25275(24843)

240,00 240,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 DECESPUGLIATORE AMA AG2-450UCC.45 PER UFFICIO AMBIENTE


24971(24843)

102,85 102,850,00 0,00 0,00INTERVENTO NEL PARCO E NEL VIALE DELLA DIVINACOMMEDIA SISTEM.CADITOIE/SEDIE IN FERRO


24888(24843)

8,87 8,870,00 0,00 0,00FORNITURA DI L.5 DI MISCELA PER DECESPUGLIATOREOCCORRENTE PULIZIA CENTRO POLIVALENTE


25395(24843)

155,00 155,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO ( VEDI ELENCOALLEGATO ) PER IL VERDE PUBBLICO


24878(24843)

150,00 150,000,00 0,00 0,00INTERVENTO DI IMPERMEALIZZAZIONE E MESSA INFUNZIONE FONTANA PIAZZA ALDO MORO


25460(24843)

13,50 13,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI MT.3 DI RETE PER RECINZIONE PRESSOPARCO DELLA DIVINA COMMEDIA


25909(24843)

93,00 0,000,00 93,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) PER LA FONTANA PIAZZA ALDO MORO


24997(24843)

40,00 40,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 VIAGGI DI ACQUA FONTANA PIAZZAALDO MORO


24886(24843)

48,00 48,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI VELENO PER TOPI E DISSERBANTE PERUFF. AMBIENTE


26112(24843)

180,00 0,000,00 180,00 0,00FORNITURA DI STELLE DI NATALE PER LE PIAZZE (XXSETT/TIEN AN MEN) IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'NATA


25789(24843)

30,00 30,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFF.AMBIENTE 109060230150 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25603(24843)

103,10 103,100,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO


25680(24843)

45,60 45,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LASISTEMAZIONE DI ALCUNE VILLE DEL COMUNE


26001(24843)

98,11 0,000,00 98,11 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO ) PER UFF. AMBIENTE/OPERAI E.S.A.


26009(24843)

30,00 0,000,00 30,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE PER SISTEMAZIONEPENSELLINA POSTEGGIO AUTOBUS PIAZZA DELLAVITTORIA


0,00 1.640,73 1.208,920,00 431,81 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25299(24844)

242,00 242,000,00 0,00 0,00LAVAGGIO PIAZZA XX SETTEMBRE IN OCCASIONEDELLA SAGRA


25090(24844)

145,20 145,200,00 0,00 0,00INTERVENTO DI POTATURA E RIMOZIONE DI RAMI CONCESTELLO E MANODOPERA IN VIA HEMINGWAY


25127(24844)

40,00 40,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 VIAGGI DI ACQUA PER LE FONTANECOMUNALE


25729(24844)

80,00 80,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.4 VIAGGI DI ACQUA PER LEFONTANE/VILLE COMUNALI


25065(24844)

60,50 60,500,00 0,00 0,00SOSTITUZIONE DI N.1 MAG.TERM.DIFF. 16 A PERSSOCENTRO PALIVALENTE UFF.AMBIENTE


25101(24844)

145,20 145,200,00 0,00 0,00INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIASISTEM.ALBERI/PIANTE PERCOLANTI VILLACAMMARATA


25597(24844)

78,65 78,650,00 0,00 0,00LAVORI VARI ESEGUITI CON SALDATRICE E FORNITURADI PIASTRE IN FERRO PIAZZA TIEN AN MEN


25397(24844)

49,00 49,000,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZUIONE RICAMBI PERSISTEMAZIONE DECESPUGLIATORE


25604(24844)

171,00 171,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONEATTREZZI PER IL VERDE PUBBLICO


25290(24844)

120,00 120,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 VIAGGI DI ACQUA PER LE FONTANEDELLE PIAZZE COMUNALI


25057(24844)

100,00 100,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.5 VIAGGI DI ACQUA PER LE FONTANEPIAZZA ALDO MORO E DELLA VITTORIA


25786(24844)

15,00 15,000,00 0,00 0,00SMONTAGGIO E MONTAGGIO DI N.2 CUSCINETTORIGIDO PER DECESPUGLIATORE


25699(24844)

120,00 120,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 VIAGGI DI ACQUA PER LE VASCHEDELLE VILLE COMUNALI


25683(24844)

30,25 30,250,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE SCALA IN FERRO UFF.AMBIENTE 109060330260 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25497(24844)

78,00 78,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO E LAVORORIPARAZIONE MOTOSEGA


0,00 1.474,80 1.474,800,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109060330261 - Interventi ambientali diversi



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109060330261 - Interventi ambientali diversi

26312 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 8.170,00Impegno somme per inteventi ambientali diversi 109060330261 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 10.000,00 0,000,00 10.000,00 8.170,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109060330290 - Spese per il funzionamento automezzi

26310 () 300,00 0,000,00 300,00 0,02Manutenzione straordinariaautoveicoli comunali Fiorino eNissan


24667 () 329,70 88,470,00 241,23 86,40Nolo e manutenzione fotocopiatori 109060330290 20135° Settore Ambiente, 0,00


25079 () 1.207,50 1.207,500,00 0,00 0,00Assicurazionei automezzi Nissa, Fiat e Piaggio 109060330290 20135° Settore Ambiente, 0,00

25066 () 79,13 79,130,00 0,00 0,00Pagamento tassa di circolazione autocarri comunali 109060330290 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 1.946,03 1.375,100,00 570,93 116,12TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109060330291 - Spese per il ricovero alberghiero dei cani randagi

26247 () 20.000,00 0,000,00 20.000,00 135,09Servizio cattura e custodia cani randagi 109060330291 20135° Settore Ambiente, 0,00

25535 () 30.000,00 30.000,000,00 0,00 0,00Servizio cattura e custodia cani randagi 109060330291 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 50.000,00 30.000,000,00 20.000,00 135,09TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109060330293 - Spese per i servizi in rete

24734 () 9.355,24 9.355,240,00 0,00 0,00Spese per i consumi elettrici anno 2013 109060330293 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24733 () 379,79 0,000,00 379,79 25,58Spese per i consumi telefonici anno 2013 109060330293 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 109060330293 - Spese per i servizi in rete

0,00 10.000,00 9.355,240,00 644,76 25,58TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)



0,00 7.500,00 7.000,000,00 500,00 385,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110010331133 - Rette ricovero minori - lr 6/97

25546 () 16.993,28 16.957,010,00 36,27 36,27Ricovero minori disposto dall'autorità giudiziaria 2° sem 2013 110010331133 20131° Settore - Affari Generale 0,00

26315 () 16.764,80 0,000,00 16.764,80 0,00Ricovero minori presso comunità alloggio 110010331133 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25074 () 47.732,04 46.626,010,00 1.106,03 0,00Ricovero minori presso la comunità alloggio mese di Gennaio 110010331133 20131° Settore - Affari Generale 0,00

26314 () 10.509,88 0,000,00 10.509,88 8.757,14Ricovero minori presso comunità alloggio 110010331133 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 92.000,00 63.583,020,00 28.416,98 8.793,41TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110030332961 - Rette ricovero anziani lr 6/97

26284 () 46.500,00 0,000,00 46.500,00 0,00Contributo per integrazione retta di ricovero anziani ed inabili 110030332961 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25196 () 33.480,00 33.480,000,00 0,00 0,00Contributo per integrazione rette di ricovero 1° sem 2013 110030332961 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 79.980,00 33.480,000,00 46.500,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110030332962 - Rette ricovero disabili lr 6/97



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110030332962 - Rette ricovero disabili lr 6/97

24732 () 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00Spese di compartecipazione per ricovero disabile pressoGruppo appartamento di Ravanusa


26317 () 22.004,00 0,000,00 22.004,00 387,00Proroga ricovero presso la comunità alloggio Arcobaleno 110030332962 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25162 () 248.496,00 217.432,990,00 31.063,01 0,00Proroga ricovero disabili psichici in istituto 110030332962 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 272.000,00 218.932,990,00 53.067,01 387,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040133601 - Emolumenti fissi al personale - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

24764 () 121.954,19 121.954,190,00 0,00 0,00Pagamento emolumenti al personale serv. assist. 110040133601 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 121.954,19 121.954,190,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040133609 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona


0,00 34.000,00 34.000,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040233750 - Acquisti per minute spese di economato

25129(24845)

18,15 18,150,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 SWITC 5 PORTE T8-LINK 110040233750 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26142(24845)

8,00 0,000,00 8,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) UFF. SERVIZI SOCIALI


25354(24845)

54,00 54,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 UPS 600 D/A TECHMADE SERVIZISOCIALI


25084(24845)

34,10 34,100,00 0,00 0,00FORN.DI N.1 CORDELES ,ELESTICI A FETTUCCIA D120 EN.1 REGIST D8 PROT BASIC UFF.SERVIZI SOCIALI




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040233750 - Acquisti per minute spese di economato

25994(24845)

54,90 0,000,00 54,90 0,00FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO EINTERVENTO SU PC SIG.RA BONELLI SERVIZI SOCIALI


25700(24845)

42,35 42,350,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.100 CARTONCINI MOD.B/ASS UFF.ASSISTENZA


0,00 211,50 148,600,00 62,90 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040333845 - Spese varie per servizi in rete (energia, telefoni, metano, acqua ecc.)

24737 () 1.300,00 0,000,00 1.300,00 64,54Spese per consumi elettrici anno 2013 110040333845 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24736 () 700,00 0,000,00 700,00 0,00Spese per i consumi telefonici anno 2013 110040333845 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 2.000,00 0,000,00 2.000,00 64,54TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040333872 - Rette minori stranieri non accompagnati


0,00 26.295,79 0,000,00 26.295,79 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040333873 - Rette minori emergenza Nord Africa

26171 () 57.718,36 57.718,360,00 0,00 0,00REGOLAZIONE FINANZIARIA -REV. NR. 767-768-769 -RIMB. SP.MINORI N/ACCOMP. EMRG. N/AFRICA



25322 () 17.677,23 17.677,230,00 0,00 0,00Pagamento per contributo emergenza Nord Africa 110040333873 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25537 () 92.300,00 92.300,000,00 0,00 0,00Pagamento rette di ricovero minori non accompaganti-emergenza nord africa


0,00 188.975,59 167.695,590,00 21.280,00 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25133(24846)

40,00 40,000,00 0,00 0,00RIPRISTINO DI SISTEMA OPERATIVO SU PC NONFUNZIONANTE


26116(24846)

40,00 0,000,00 40,00 0,00INTERVENTO SU PC UFF. ASSISTENZA SIG.RA BONELLI 110040333880 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25362(24846)

42,00 42,000,00 0,00 0,00RICARICA DI N.1 TONER KONICA MINOLTA 4680 UFFICIOSERVIZI SOCIALI


25593(24846)

36,30 36,300,00 0,00 0,00FORNITURA E SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PC DIP.COSTANZA UFF.SERVIZI SOCIALI


0,00 158,30 118,300,00 40,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040534090 - Assistenza e beneficienza - contributi art.76 c.4 lr 2-2002

25195 () 2.708,97 2.708,970,00 0,00 0,00Concessione contributo inquilini bisognosi 110040534090 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 2.708,97 2.708,970,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040534093 - Assistenza a persone e famiglie bisognose ex L.R. 22/86 con i fondi della L.R. 6/97

25112(24847)

40,00 40,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI CARLUZZO ALFONSANATA IL 24/12/1960


25670(24847)

40,00 40,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LA MARCA GIOVANNINATO IL 09/01/1967


25426(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI LA MARCA GIOVANNINATA IL 09/01/1967


25561(24847)

50,00 50,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI FALSONE GIUSEPPANATA IL 31/08/1971


25168(24847)

15,00 15,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI SCHEMBRI CARMELANATA IL 09/04/1956


25559(24847)

100,00 100,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI MICCICHE' ANGELONATO IL 15/12/1964




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25064(24847)

70,00 70,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI MONTANA CALOGERO14/09/1956


25319(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI CARLINO CALOGERANATA IL 25/12/1949


25318(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI FARRUGGELLOGIUSEPPE NATO IL 01/08/1949


26150(24847)

101,00 0,000,00 101,00 0,00EMISSIONE N.10 VOUCER 110040534093 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25072(24847)

100,00 100,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PUCCIO CARMELAMARIA NATA IL 22/07/1966


25560(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI MELI CALOGERO NATOIL 29/10/1959


25160(24847)

25,00 25,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI GIARRANA ANNAMARIA NATA IL 08/08/1982


24927(24847)

100,00 100,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO AMATO ERIKA NATA IL 14/12/1982 110040534093 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25788(24847)

25,00 25,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI TROMBA FRANCESCANATA IL 03/03/1974


25556(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LA MARCA MARIANATA IL 29/05/1962


25971(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI CARLUZZO ALFONSANATA IL 24/12/1960


25376(24847)

20,00 20,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LAURICELLA IRIDEINES NATA IL 11/08/1992


25957(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PORTELLI ANGELANATA IL 12/09/1976


25522(24847)

20,00 20,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI PORTELLI MARIA TANIANATA IL 16/12/1983


25798(24847)

121,00 121,000,00 0,00 0,00ACQUISTO DI N.12 VOUCHER PER IL SIG.TURCOLIBORIO (VEDI D.S. SINDACO ALLEGATO)


25564(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI CERAULO DIEGONATO IL 25/12/1965


25563(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI DIANA FRANCESCAELEONORA NATA IL 22/07/1989


25671(24847)

50,00 50,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI D'ANTONA GRAZIANATA IL 11/01/1961




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25705(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI NOGARA GIUSEPPINA 110040534093 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25669(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANIME DI CARLUZZO ALFONSANATA IL 24/12/1960


25521(24847)

25,00 25,000,00 0,00 0,00SUDDIDIO IN DENARO A NOME DI NOGARA GIUSEPPINANATA IL 19/07/1961


25923(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI IANNELLO GIUSEPPENATO IL 19/08/1962


25305(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI RANDAZZO CARMELANATA IL 13/09/1960


25432(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SPANO' DIANELA GRAZIELLA NATA IL 12/09/1978 110040534093 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25463(24847)



25585(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI GUARNERI MARIA RITANATA IL 27/11/1970


25093(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI GUARNERI MARIA RITANATA IL 27/11/1970


25666(24847)

40,00 40,000,00 0,00 0,00SUSSIDO IN DENARO A NOME DI SPANO' DANIELAGRAZIELLA NATA IL 12/09/1978


25170(24847)

15,00 15,000,00 0,00 0,00SUSSIDO IN DENARO A NOME DI GIAMMUSSO CARMELAELEONORA NATA IL 14/07/1961


25265(24847)

40,00 40,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI SCIASCIA GIOVANNANATA IL 03/12/1975


25425(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI ZITO ANGELA NATA IL06/09/1979


25069(24847)

100,00 100,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI MELI CALOGERO NATOIL 29/10/1959


25092(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI TROMBA FRANCESCANATA IL 03/03/1974


25962(24847)



25958(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PORTELLI TANIA NATAIL 16/04/1991


25063(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO BISACCIA MARIA CONCETTA 110040534093 20131° Settore - Affari Generale 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25972(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI GUARNERI FILIPPANATA IL 30/07/1959


25674(24847)

100,00 100,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI ALAIMO GIUSEPPINANATA IL 19/10/1968


25276(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LA CARRUBA DANIELANATA IL 30/05/1982


25384(24847)

20,00 20,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI AUGELLO ANTONIACARMELA NATA IL 13/08/1967


25375(24847)

20,00 20,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI BRUNETTO GABRIELLANATA IL 05/08/1970


25171(24847)

15,00 15,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI TASCARELLAELEONORA MARIA NATA IL 19/09/1964


25083(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI GRECO TRISTELLOCARMELA NATA IL 16/05/1949


25672(24847)

50,00 50,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI BRUNETTO ANNAVALERIA NATA IL 14/11/1974


25325(24847)

50,00 50,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI SABBIA MERY NATA IL15/09/1980


25969(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PORETELLI MARIATANIA NATA IL 16/12/1983


24926(24847)

100,00 100,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A AUGELLO ANTONIA CARMELANATA IL 13/08/1967


25963(24847)

121,00 0,000,00 121,00 0,00ACQUISTO DI N.12 VOUCER (VEDI D.S. N.69 DEL22/10/2013 ALLEGATO)


25438(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI PUCCIO CARMELAMARIA NATA IL 22/07/1966


25071(24847)

50,00 50,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI TASCARELLAELEONORA MARIA RITA NATA IL 19/09/1964


25968(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI CARLINO CALOGERANATA IL 25/10/1949


26042(24847)

30,00 0,000,00 30,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI NOGARA GIUSEPPINANATA IL 19/07/2013


25177(24847)

25,00 25,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI MICCHICHE' DANIELANATA IL 27/06/1977


25313(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDO IN DENARO A NOME GIARRANA ANNA MARIANATA IL 08/08/1982




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25096(24847)



25380(24847)

20,00 20,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI ZITO ANGELA NATA IL06/09/1979


25070(24847)

120,00 120,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PUZZELLA MARIANATA IL 16/04/2013


25668(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI BISACCIA MARIACONCETTA NATA IL 23/01/1969


25562(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI DIANA VALENTINANATA IL 26/11/1992


25315(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI RAIA ELENA NATA IL10/12/1968


25956(24847)



25960(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI GIAMMUSSO CARMELAELEONORA NATA IL 14/07/1961


25592(24847)

60,00 60,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI SABBIA MERJ NATA IL15/09/1980


25113(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LAURICELLA IRIDEINES NATA IL 11/08/1992


25961(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI SPANO' DANIELA NATAIL 12/09/1978


25169(24847)

15,00 15,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI GAVRILIU ELENAVERONICA NATA IL 03/01/1972


25558(24847)

25,00 25,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PUCCIO GIOACCHINONATO IL 05/07/1948


25673(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI CERAULO DIEGO NATOIL 25/12/1965


26048(24847)

40,00 0,000,00 40,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PORTELLI ANGELANATA IL 12/09/1976


25317(24847)

40,00 40,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI TURCO CROCETTANATA IL 03/01/1992


25428(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI MICCICHE' ELEONORANATA IL 16/01/1968


25067(24847)





CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25965(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI SCIANDRONE ROSANATA IL 05/12/1970


25423(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENMARO A NOME DI BISACCIA MARIACONCETTA NATA IL 23/01/1969


25622(24847)



25427(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI MAIDA CARMELA NATAIL 26/12/1950


25062(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDO IN DENARO SPANO' MARIA PATRIZIA28/05/1980


25421(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI BRUNETTOGIUSEPPINA RITA NATA IL 06/11/1971


25266(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LA MARCA MARIANATA IL 29/05/1962


25140(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI CASUCCIOCARMELINA NATA IL 07/03/1979


25382(24847)



25320(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI ARENGI LOREDANANATA IL 03/05/1974


25167(24847)

15,00 15,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI TURCO LUIGI NATO IL30/10/1975


25939(24847)

241,00 0,000,00 241,00 0,00ACQUISTO DI N.24 VOUCER (VEDI DECRETO SINDACALEN.69 DEL 22/10/2013 ALLEGATO)


25555(24847)

100,00 100,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LO CURTO GIOVANNANATA IL 08/12/1968


25316(24847)

50,00 50,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI MICCICHE' ANGELONATO IL 15/12/1964


25095(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI MISSIONE GIACOMINANATA IL 27/03/1963


25314(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LAURICELLA CLAUDIANATA IL 30/07/1974


25125(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOM DI SPANO' DANIELAGRAZIELLA NATA IL 12/09/1978


25377(24847)

20,00 20,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI BRUNETTO ANNAVALERIA NATA IL 14/11/1974




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25114(24847)



24847 () 40,00 0,000,00 40,00 0,001° TRIMESTRE 2013 ECONOMATO ASSISTENZA APERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE


25964(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI ARENGI LOREDANANATA IL 03/05/1974


25973(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI GUELI GIOACCHINONATO IL 05/06/1963


25281(24847)



24925(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A CERAULO DIEGO NATAO IL25/12/1965


26045(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME BRUNETTO VALERIANATA IL 14/11/1974


25970(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PUCCIO GIOACCHINONATO IL 05/07/1948


25736(24847)

50,00 50,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LA MARCA MARIA RITANATA IL 26/101966


25407(24847)

20,00 20,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PUCCIO GAETANONATO IL 14/04/1975


25408(24847)

100,00 100,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI PUCCIO GIOACCHINONATO IL 05/07/1948


26052(24847)

30,00 0,000,00 30,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PUCCIO GIUSEPPENATO IL 11/03/1973


26047(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LO CURTO MARIANATA IL 15/07/1968


25565(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI AMATO ERIKA NATA IL14/12/1982


25094(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LA CARRUBA DANIELANATA IL 30/05/1982


25967(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI BISACCIA MARIACONCETTA NATA IL 23/01/1969


25913(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI NOGARA GIUSEPPINANATA IL 19/07/1961


25966(24847)

100,00 0,000,00 100,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI D'ANTONA GRAZIANATA I8L 11/01/1961




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25378(24847)



26038(24847)

30,00 0,000,00 30,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI DIANA FRANCESCANATA IL 22/07/1989


26061(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI GUELMI SEBTI NATO IL12/05/1968


25727(24847)

40,00 40,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI LAURICELLA CLAUDIA 110040534093 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25430(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI SCHEMBRI CARMELANATA IL 09/04/1956


25249(24847)



25498(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO ANOME DI RANDAZZO CARMELANATA IL 13/09/1960


26049(24847)

40,00 0,000,00 40,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PARTELLI TANIA NATAIL 16/04/1991


25959(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI GALIANO GAETANONATO IL 02/03/1953


25667(24847)

50,00 50,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI TORTORA MARIAROSARIA NATA IL 19/11/1960


26046(24847)



25912(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI MERLO DOROTEANATA IL 10/05/1973


25379(24847)



25409 () 900,00 900,000,00 0,00 0,00Contributo per compartecipazione ricovero disabile 110040534093 20131° Settore - Affari Generale 0,00

26100(24847)

20,00 0,000,00 20,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PORTELLI MARIATANIA NATA IL 16/12/2013


25342(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI FARACI ADRIANA NATAIL 10/04/1985


25452(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI GIORDANO PAOLANATA IL 15/12/1977


25557(24847)



25422(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI PUCCIO GIUSEPPENATO IL 11/03/1973




CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25148(24847)

30,00 30,000,00 0,00 0,00SUSSIDIO IN DENARO A NOME DI FARACI ADRIANA NATAIL 10/04/1985


0,00 5.994,00 4.741,000,00 1.253,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040534094 - Assistenza - bonus socio sanitario

25574 () 62.222,27 62.222,270,00 0,00 0,00Pagamento bonus socio-sanitario anno 2011 110040534094 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 62.222,27 62.222,270,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040534096 - Cofinanziamento distretto D3 a sostegno della spesa sociale legge n° 388/2000

26519 () 30.936,00 0,000,00 30.936,00 30.936,00Spese funzionamento Distretto D3 110040534096 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 30.936,00 0,000,00 30.936,00 30.936,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040534097 - Interventi assistenziali con fondi ordinari di bilancio

24743 () 192,74 192,740,00 0,00 0,00Impegno di spesa per contrasto povertà.. 110040534097 20131° Settore - Affari Generale 0,00

26292 () 410,44 0,000,00 410,44 0,00Destinazione del 5per mille del gettito IRPEF per finalitàsocilai


0,00 603,18 192,740,00 410,44 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040534098 - Contributo straordinario in favore di associazioni,istituzioni,ecc.



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110040534098 - Contributo straordinario in favore di associazioni,istituzioni,ecc.

26283 () 3.000,00 0,000,00 3.000,00 3.000,00Assegnazione contributi straordinari per associazioni ed Enti 110040534098 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25326 () 350,00 0,000,00 350,00 0,00Concessione contributo all'Ass. sportiva Pro-Sport-Ravanusa 110040534098 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25834 () 500,00 500,000,00 0,00 0,00Concessione contributo alla parrocchia S.Giovanni Battista 110040534098 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25049 () 500,00 500,000,00 0,00 0,00Concessione contributo alla Parrocchia di San Giuseppe 110040534098 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25324 () 660,00 660,000,00 0,00 0,00Concessione contributo all'associazione Gli amici della Musica 110040534098 20131° Settore - Affari Generale 0,00

25547 () 500,00 500,000,00 0,00 0,00Concessione contributo per la festa della BMV di Lourdes 110040534098 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 5.510,00 2.160,000,00 3.350,00 3.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)



0,00 11.000,00 11.000,000,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110050134501 - Emolumenti fissi al personale - Servizio necroscopico e cimiteriale

24765 () 20.650,33 20.650,330,00 0,00 0,00Pagamento emolumenti al personale servizi cimiteriali 110050134501 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 20.650,33 20.650,330,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 110050134509 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Servizio necroscopico e cimiteriale

24778 () 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00Pagamento oneri previdenziali al personale 110050134509 20131° Settore - Affari Generale 0,00

0,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25289(24848)

80,00 80,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.4 VIAGGI DI ACQUA PER IL CIMITERO 110050234660 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26074(24848)

8,20 0,000,00 8,20 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VEDI ELENCOALLEGATO) UFF. CIMITERO


26128(24848)

25,00 0,000,00 25,00 0,00FORNITURA DI N.1 STUFA CAT TERMOCONVETTOREVENTILATO PER IL CUSTODE DEL CIMITERO


25761(24848)

27,55 27,550,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.1 CORDLESS MOTOROLA EMARETERIALE DI CANCELLERIA - CIMITERO-


25058(24848)


25790(24848)


25656(24848)


25482(24848)

60,00 60,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.3 VIAGGI DI ACQUA PER IL CIMITEROCOMUNALE


24854(24848)

56,00 56,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2 PAIA DI SCARPE MOD. DANUBIO PERDIP. CIMITERO FERRANTI E TERRANOVA


26127(24848)

80,00 0,000,00 80,00 0,00N.4 VIAGGI DI ACQUA PER IL CIMITERO 110050234660 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25982(24848)


26139(24848)

16,00 0,000,00 16,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO(VEDI ELENCOALLEGATO) PER IL CIMITERO


25691(24848)


25128(24848)

25,00 25,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI KG. 5 DI ERBICIDA CILISTEN PER ILCIMITERO


0,00 757,75 548,550,00 209,20 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24740 () 1.378,83 430,330,00 948,50 0,00Spese per i consumi elettrici anno 2013 110050334735 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


24739 () 621,17 196,390,00 424,78 0,00Spese per i consumi servizi in rete 110050334735 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 2.000,00 626,720,00 1.373,28 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25728(24849)


25582(24849)

120,00 120,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 VIAGGI DI AQCUA PER IL CIMITERO 110050334760 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26030(24849)

80,00 0,000,00 80,00 0,00SERVIZIO DI FORNITURA DI N.4 VIAGGI DI ACQUA PER ILCIMITERO


25331(24849)


25104(24849)


24893(24849)

80,00 80,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.4 VIAGGI D'ACQUA PER IL CIMITERO 110050334760 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25458(24849)

60,00 60,000,00 0,00 0,00NOLO PIATTAFORMA AEREA NISSAN 20 MT PER TAGLIAALBERO CIMITERO PER COMPLESSIVE ORE 1


26025(24849)

80,00 0,000,00 80,00 0,00SERVIZIO DI FORNITURA DI N.4 VIAGGI DI ACQUA PER ILCIMITERO


0,00 640,00 480,000,00 160,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)



0,00 1.777,42 1.777,420,00 0,00 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 111070240960 - Acquisti per minute spese economato

25915(24850)

165,92 0,000,00 165,92 0,00FORNITURA DI N.250 DOC.ACC. UVA UFF. VITIVINICOLO 111070240960 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25370(24850)

164,56 164,560,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.250 DOCUMENTO DIACCOMPAGNAMENTO UVA PER UFFICIO VITIVINICOLO


25178(24850)

70,00 70,000,00 0,00 0,00Fornitura Hard Disk 111070240960 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25818(24850)

164,56 164,560,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.250 DOCUMENTOACCOMPAGNAMENTO UVA UFF. VITIVINICOLO


25144(24850)

18,00 18,000,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.300 CARPETTE PER ATTI UFF.VITIVINICOLO


0,00 583,04 417,120,00 165,92 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 111070341035 - Spese varie per servizi di rete (energia, telefono, metano, acqua ecc.)

24742 () 700,00 0,000,00 700,00 0,00Spese per servizi in rete anno 2013 111070341035 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

24741 () 1.300,00 0,000,00 1.300,00 415,10Spese per i consumi elettrici anno 2013 111070341035 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 2.000,00 0,000,00 2.000,00 415,10TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)


25280(24851)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 CARTUCCIA SAMSUNG ML 1710 PERUFFICIO VITIVINICOLO


25743(24851)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER SAMSUNG ML 1700 UFF.VITIVINICOLO


24934(24851)

25,00 25,000,00 0,00 0,00RICARICA N.1 TONER SAMSUNG ML 1710 PER L'UFFICIOVITIVINICOLO


26011(24851)

30,00 0,000,00 30,00 0,00RICARICA DI N.1 TONER SAMSUNG ML 1710 UFF.VITIVINICOLO


0,00 105,00 75,000,00 30,00 0,00TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 111070541291 - Contributi per la partecipazione e per il funzionamento del Patto territoria S.C.M.

26225 () 7.600,00 0,000,00 7.600,00 7.600,00Impegno somme per pagamento quota funzionamento PITDemetra 2013


26382 () 10.400,00 0,000,00 10.400,00 10.400,00Spese di funzionamento anni 2011-2012 dell' Agenzia Pro.Pi.Ter. SCM S.p.a.


0,00 18.000,00 0,000,00 18.000,00 18.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050151110 - Interventi di manutenz.straord. beni immobili e patrimoniali

26295 () 90.000,00 0,000,00 90.000,00 90.000,00Vinc.214 Lavori di sistemazione strade zona est- ovest 201050151110 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26311 () 5.000,00 0,000,00 5.000,00 5.000,00Vinc.214 Intervento sistemazione rete idrica cimitero 201050151110 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26293 () 20.000,00 0,000,00 20.000,00 20.000,00Lavori di sistemazione strade centro urbano zona sud 201050151110 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26243 () 4.000,00 0,000,00 4.000,00 4.000,00 Lavori di ristrutturazione centro diurno 201050151110 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26390 () 80.000,00 0,000,00 80.000,00 80.000,00Vinc.214 Lavori di riqualificazione e valorizzazione verdepubblico


26245 () 100.000,00 0,000,00 100.000,00 100.000,00Vinc.214 Manutenzione e ristruttrazione vari immobilicomunali


26242 () 1.000,00 0,000,00 1.000,00 0,00 Vincolo cod.214 -Fornitura e collocazione inferriate per ufficieconomato


26294 () 90.000,00 0,000,00 90.000,00 90.000,00Vinc.214 Lavori si sistemazione strade centro urbano zonaNord abitato


0,00 390.000,00 0,000,00 390.000,00 389.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050151124 - Interventi infrastrutturali

26626 () 2.190.000,00 0,000,00 2.190.000,00 2.190.000,00Opere di ampliamento e completamento del parco urbano 201050151124 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

26627 () 888.886,00 0,000,00 888.886,00 881.756,12Effecientamento energetico scuola Marconi 201050151124 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 3.078.886,00 0,000,00 3.078.886,00 3.071.756,12TOTALI



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050151126 - Interventi manutenzione straordinaria - oo.uu.

26588 () 36.290,00 0,000,00 36.290,00 34.790,00Interventi di manutenzione straordinaria OOUU 2013 201050151126 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

25036 () 1.210,00 871,200,00 338,80 338,80Fornitura pittura lavabile per interventi ib economia nellascuola Dpn Bosco


0,00 37.500,00 871,200,00 36.628,80 35.128,80TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050151127 - Interventi di manutenzine straordinaria L.R. 6/97

26241 () 50.000,00 0,000,00 50.000,00 50.000,00Lavori sistem. strade extraurbane di interesse comunale anno2013


26293 () 30.000,00 0,000,00 30.000,00 30.000,00Lavori di sistemazione strade centro urbano zona sud 201050151127 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

26290 () 50.000,00 0,000,00 50.000,00 50.000,00Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazionedi proprietà comunale


0,00 130.000,00 0,000,00 130.000,00 130.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050151128 - Manutenzione straordinaria rete urbana

26293 () 40.000,00 0,000,00 40.000,00 40.000,00Lavori di sistemazione strade centro urbano zona sud 201050151128 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 40.000,00 0,000,00 40.000,00 40.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050151129 - Interventi di manutenzione straordinaria con avanzo investimenti

26308 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00Vinc.216 Lavori di manutenzione ringhiere aree a verde 201050151129 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26309 () 15.000,00 0,000,00 15.000,00 15.000,00Vinc.216 Fornitura e trasporto manto erba sintetica per campocalcetto


26243 () 30.000,00 0,000,00 30.000,00 30.000,00 Lavori di ristrutturazione centro diurno 201050151129 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050151129 - Interventi di manutenzione straordinaria con avanzo investimenti

26307 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00Vinc.216 Lavori di ripristino caditoie stradali 201050151129 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 65.000,00 0,000,00 65.000,00 65.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050151130 - Interventi art. 191 c. 3 TUEL

26391 () 26.000,00 0,000,00 26.000,00 26.000,00Vinc.216 Lavori per somma urgenza - ex art. 183 comma 5DLGS 267/2000


0,00 26.000,00 0,000,00 26.000,00 26.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050351310 - Acquisto beni - Interventi in Economia LR 6/97

26256 () 5.000,00 0,000,00 5.000,00 5.000,00Fornitura di conglomerato cementintizio per lavori in economia 201050351310 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

26254 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00Fornitura materiale edile per interventi in economia 201050351310 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

26291 () 7.000,00 0,000,00 7.000,00 7.000,00Acquisto materiale elettrico per interventi in economia 201050351310 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

26255 () 5.000,00 0,000,00 5.000,00 5.000,00Fornitura materiale idraulico per interventi in economia 201050351310 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

26250 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00Fornitura asfalto bituminoso per lavori di manutenz. ineconomia


0,00 37.000,00 0,000,00 37.000,00 37.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050551502 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - LR 6/97

26253 () 6.000,00 0,000,00 6.000,00 6.000,00Acquisto segnaletica per toponomoastica e numeri civici 201050551502 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26246 () 700,00 0,000,00 700,00 12,57Acquisto fotocamera digitale e distanziometro laser 201050551502 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26286 () 7.000,00 0,000,00 7.000,00 7.000,00Acquisto globi per illuminazione pubblica su palo 201050551502 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050551502 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - LR 6/97

26392 () 9.300,00 0,000,00 9.300,00 9.300,00acquisto attrezzature informatiche- ex art.183 comma 5 DLGS267/2000


26252 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00Fornitura e installazione impianto di condizionamento apompa di calore Palazzo Municipale


0,00 33.000,00 0,000,00 33.000,00 32.312,57TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050551503 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Avanzo P.C.E.

26251 () 5.000,00 0,000,00 5.000,00 821,60VINC.205 RES.PROV.URB.2011 Manutenzione impianto dicondizionamento Auditorium del Cemtro Polivalent


26285 () 5.000,00 0,000,00 5.000,00 5.000,00VINC.205 Acquisto scaffalature metalliche per archiviazione 201050551503 20134° Settore -Urbanistica, edilizia 0,00

0,00 10.000,00 0,000,00 10.000,00 5.821,60TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050551504 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Avanzo 704-707

26231 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00Vinc.214 Acquisto apparecchiatura radio per poliziamunicipale


26230 () 5.000,00 0,000,00 5.000,00 5.000,00Vinc.214 Acquisto divise per vigili urbani 201050551504 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00

26240 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00Vinc.214 Fornitura sgnaletica per miglioramento sicurezzastradale


26249 () 20.000,00 0,000,00 20.000,00 20.000,00Vinc.214 Acquisto pala compatta di gomma 201050551504 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00

0,00 45.000,00 0,000,00 45.000,00 45.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050551505 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Avanzo Investimenti



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 201050551505 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Avanzo Investimenti

26244 () 30.000,00 0,000,00 30.000,00 30.000,00VINC.216 Lavori di manutenzione straordinaria infissi esterniPalazzo municipale e UTC


26288 () 4.500,00 0,000,00 4.500,00 687,50Vinc.Acquisto sedie sovrapponibili per manifestazioni 201050551505 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26289 () 25.000,00 0,000,00 25.000,00 25.000,00Vinc.216 Acquisto palco modulare per manifestazioni 201050551505 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26287 () 9.500,00 0,000,00 9.500,00 9.500,00Vinc.216 Acquisto servoscala per ingresso posteriore delcomune


26252 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00Fornitura e installazione impianto di condizionamento apompa di calore Palazzo Municipale


26303 () 30.000,00 0,000,00 30.000,00 30.000,00Vinc.216 Acquisto veicolo commerciale per trasporto merci 201050551505 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 109.000,00 0,000,00 109.000,00 105.187,50TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 203010557510 - Acquisszione attrezzatura P.M-Polizia municipale

26587 () 500,00 0,000,00 500,00 500,00Acquisizione attrezzature per PM - quota CdS 2013 203010557510 20136° Settore - Polizia Municipale 0,00Motivo: Rideterminaz. residui DR Pm 16 RGE 167/2014

0,00 500,00 0,000,00 500,00 500,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 210050585510 - Acquisto attrezzature per Cimitero

26322 () 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00VINC.206 Acquisto alzaferetri per loculi a colombaio 210050585510 20135° Settore Ambiente, 0,00

0,00 10.000,00 0,000,00 10.000,00 10.000,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 301030399300 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

25026 () 21.983,09 21.983,090,00 0,00 0,00QUOTA CAPITALE MUTUO MEZZI RACCOLTA 301030399300 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 301030399300 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

25031 () 44.053,37 44.053,370,00 0,00 0,00QUOTA CAPITALE SU MUTUO IMPIANTI SPORTIVI 301030399300 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25010 () 3.879,80 3.879,800,00 0,00 0,00QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALI 301030399300 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25008 () 584,75 584,750,00 0,00 0,00QUOTA CAPITALE SU MUTUO RETE FOGNARIA 301030399300 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25024 () 31.404,43 31.404,430,00 0,00 0,00QUOTA CAPITALE IMMOBILE COMUNALE 301030399300 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00


25028 () 23.511,31 23.511,310,00 0,00 0,00QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTI ILLUMINAZIONE 301030399300 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00


25020 () 18.938,04 18.938,040,00 0,00 0,00QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE DI VIABILITA' 301030399300 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25022 () 53.991,32 53.991,320,00 0,00 0,00QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI 301030399300 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 202.203,39 202.203,390,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000199550 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - Spese per servizi per conto di terzi

24690 () 220.852,27 220.852,270,00 0,00 0,00Ritenute previdenziali su emolumenti al personale 400000199550 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 220.852,27 220.852,270,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000299600 - Ritenute erariali lavoro dipendente ed assimiliati

24691 () 342.574,71 342.574,710,00 0,00 0,00Ritenute erariale su emolumenti al personale e assimilati 400000299600 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 342.574,71 342.574,710,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000299610 - Ritenute erariali lavoro autonomo



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000299610 - Ritenute erariali lavoro autonomo

24687 () 40.805,65 40.805,650,00 0,00 0,00Ritenute erariale su competenze lavoratori autonomi 400000299610 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 40.805,65 40.805,650,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000399650 - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Sindacato, cessione V, ecc.

24755 () 75.775,87 75.775,870,00 0,00 0,00Pagamento trattenute su emolumenti per conto terzi 400000399650 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 75.775,87 75.775,870,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000499700 - Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi

25194 () 200,00 200,000,00 0,00 0,00Restituzione depositi cauzionali anno 2013 400000499700 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26664 () 103,29 0,000,00 103,29 103,29Deposito cauzionale Miccichè Giuseppe 400000499700 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26663 () 200,00 0,000,00 200,00 0,00Deposito cauzionale Fiorello Marcella 400000499700 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25429 () 19.231,47 5.445,270,00 13.786,20 13.186,20Restituzione depositi cauzionali anno 2013 400000499700 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26633 () 200,00 0,000,00 200,00 0,00DEPOSITO CAUZIONALE BRACCO SALVATORE 400000499700 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 19.934,76 5.645,270,00 14.289,49 13.289,49TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000599750 - Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi

25187 () 50,20 0,000,00 50,20 50,20REINTRIOITO MD.N.1627/2012 GENTILE GIOACCHINO-A1/2 PROVV.N.174 DEL 06/03/2013.


25002 () 10.032,00 10.032,000,00 0,00 0,00Competenze ai componenti seggi elettorali elezioni politichedel 24-25/02/2013


24754 () 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00Anticipazione straordinaria all'economo per spese elettorali 400000599750 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000599750 - Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi

25188 () 1.464,68 1.464,680,00 0,00 0,00REINROITO MD.N.496/2013 PER RAPP.INESISTENTE-A 1/2PROVV.N.232 DEL 27/03/2013.


25528 () 3.881,00 3.881,000,00 0,00 0,00Impegno somme per debiti fuori bilancio nei confronti della sig.Notarstefano


25665 () 5.996,00 5.996,000,00 0,00 0,00Restituzione somma per risarcimento già mand. 1278/2013restituito con provv. 646/2013


25525 () 507,62 507,620,00 0,00 0,00Restituzione somme per loculo cimiteriale riferim.rev.n.377/2013


24804 () 16.313,35 16.313,350,00 0,00 0,00Lavoro straordinario per elezioni politiche 400000599750 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

24686 () 9.036,24 9.036,240,00 0,00 0,00Straordinario per elezione politiche mese di gennaio 2013 400000599750 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

25246 () 2.254,07 2.254,070,00 0,00 0,00Pagam. oneri ai datori di lavoro amm.ri-Gia. mand. 276/2013introitato con rev. 225/ per errao IBAN


26105 () 9.203,33 9.203,33-0,10 0,00 0,00Pagamento quota di capitale mutui 2° sem 2013 400000599750 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00Motivo: eliminazione d'ufficio

25538 () 22.192,43 21.742,430,00 450,00 450,00Rette di ricovero minori non accompagnati-Emergenza nordafrica


0,00 83.930,92 83.430,72-0,10 500,20 500,20TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000699800 - Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi

24990(24985)

525,60 525,600,00 0,00 0,00FORN.DI MATRIALE VARIO DI CANCELLERIA DI RISERVAPER I SEGGI ELETTORALI ELEZ. POLIT.24/25 FEB.2013


24989(24985)

263,78 263,780,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.2000 LISTE SEZIONALI MASCHILI EFEMMINILI IN OCCASIONE ELEZ.POLIT.24/25 FEB.2013


24987(24985)

108,90 108,900,00 0,00 0,00FORNITURA DI KG 20 DI COLLA PER SERVIZIOELETTORALE


24986(24985)

180,00 180,000,00 0,00 0,00N.300 MANIFESTI PER COPERTURA PROPAGANDAELETTORALE FUORI SPAZZI AUTORIZZATI


24988(24985)

138,50 138,500,00 0,00 0,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DELIMITAZIONESPAZZI ELETTORALI


25037(24985)

72,60 72,600,00 0,00 0,00FORNITURA DI N.6 SET COMPLETO PER LETTINO PER ILPERSONALE DELLA VIGILANZA SEGGI ELETTORALI


24750 () 16.925,00 16.925,000,00 0,00 0,00Anticipazione somme all'economo anno 2013 400000699800 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00



CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000699800 - Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi

24954 () 842,00 842,000,00 0,00 0,00Anticipazione all'economo per riparazione infissi e impiantoelettrico nelle scuole sedi elett.


0,00 19.056,38 19.056,380,00 0,00 0,00TOTALI

CodiceImp.


(B)


Maggior entrata



(E)


AnnoComp.


(A)

VOCE P.E.G. 400000799850 - Restituzione di depositi per spese contrattuali - Spese per servizi per conto di terzi

26662 () 1,55 0,000,00 1,55 1,55Sacco Paola spese contrattuali su acquisto loculi 400000799850 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

26273 () 13,95 0,000,00 13,95 13,95Restituzione depositi contrattuali e d'asta 400000799850 20133° Settore - Affari Finanziari 0,00

0,00 15,50 0,000,00 15,50 15,50TOTALI

0,00 13.199.459,43 7.028.982,46-0,10 6.170.476,97 4.744.285,91TOTALI GENERALI


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