2007 · 2008-03-15 · 2^figlio-lun/ven 7.30-16.30 507,00 ... Tumulazione in loculi da cm.60x80...

Comune diGRADARA

Il Bilanciodi Previsione

per il Cittadino2007

Sindaco

FORONCHI FRANCA

PREMESSA

aI cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro inutilidisposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando

sullasprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate comunicazionebase dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una problematichechiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle

presenti.eIl Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti ilsintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed

nonConsiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però risulta agevole per i non addetti ai lavori.

iPer tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne icontenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere

percittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari valutarne l'operato.

maPertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari schematicocome una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo principalie con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle

eentrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.

allaLa volontà di mantenere gli attuali standards qualitativi e quantitativi nei servizi alcunecollettività ha imposto la necessità non più procrastinabile di dover ritoccare

tariffe relative ai servizi a domanda individuale ferme da qualche anno.l'atteggiamentoAllo stesso tempo però ci sembra doverso sottolineare

rispettodell'Amministrazione che ha deciso, non senza difficoltà e in controtendenza all'IRPEFalla maggioranza degli altri Comuni italiani, di non aumentare l'addizionale

comee l'I.C.I. sulla 1^ casa, al fine di salvaguardare il reddito delle categorie più deboli i pensionati e in generale i lavoratori dipendenti.

dell'Ente,Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari chepossa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione

renderlasi intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per partecipe delle scelte pubbliche.

Assessore al BilancioFOGLIETTA LUIGI

Sindaco

FORONCHI FRANCA

IL SINDACO

LA GIUNTA COMUNALE

GLI ORGANI DELL'ENTE

FORONCHI FRANCA

0541/823924

DEL BALDO CATERINAASSESSORE ALLA CULTURA E ALLA ISTRUZIONE

CAROLI MARCO TIZIANOASSESSORE ALLO SPORT

STRAMIGIOLI MARIA AUSILIAASSESSORE ALL'EDILIZIA PRIVATA

STRAMIGIOLI MICHELEASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE

FOGLIETTA LUIGIASSESSORE AL BILANCIO E AI SERVIZI SOCIALI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

GLI ORGANI DELL'ENTE

FORONCHI FRANCA

CAROLI MARCO TIZIANO ...PANTUCCI SOLINDO ...TREBBI ANTONIO ...STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA ...ALESSI SANDRO ...FOGLIETTA LUIGI ...ARDUINI MAFALDA ...CRESCENTINI MAURIZIO ...STRAMIGIOLI MICHELE ...PENSALFINI MICHELE ...DEL BALDO MARIA CATERINA ...ABBONDANZA DIANA ...PRIOLI FELICE ...DEL PRETE MARIO ...BUSCAGLIA MATTEO ...MASCARUCCI PATRIZIA ...

LA POPOLAZIONE

DATI TERRITORIALI VALORE

Superficie complessiva kmq

Strade comunali km

Rete fognaria bianca km

Rete fognaria nera km

Rete fognaria mista km

Rete acquedotto km

Rete gas km

STRUTTURE NUMERO

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Residenze per anziani

Nuclei familiari

Dipendenti comunali

Alunni scuole materne

Alunni scuole elementari

Alunni scuole medie

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

Popolazione al 31.12.2006

Tasso natalità nell’anno

Tasso mortalità nell’anno

Emigrati nell’anno

Immigrati nell’anno

Saldo migratorio nell’anno

Saldo naturale nell’anno

Deceduti nell’anno

Nati nell’anno

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE

Età d’occupazione 15-29 anni

Età scolare 7-14 anni

Età prescolare 0-6 anni

Età adulta 30-65 anni

Età senile >65 anni

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ

LA POPOLAZIONE

COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE

GLI UFFICI DELL'ENTE

SEGRETARIO COMUNALEResponsabile: DOTT.GIOVANNI MICELI

0541 823922

SETTORE FINANZIARIOResponsabile: RAG.STEFANIA GIUSINI

0541 823909

SETTORE SERVIZI AL CITTADINOResponsabile: DOTT.SSA CARMEN PACINI

0541 823904

SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile: DOTT.ING.PAOLO MORELLI

0541 823929

SETTORE URBANISTICAResponsabile: GEOM.SELENE GIUSINI

0541 823928

SETTORE AFFARI GENERALIResponsabile: RAG.M.ASSUNTA GERBONI

0541 823921

ALIQUOTE E TARIFFEapplicate nell'anno 2007

ICI

‰

ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 129,11

ABITAZIONE USO GRATUITO PARENTI 2^ GRADO 5,00

DETRAZIONE USO GRATUITO 51,65

ABITAZ.LOCATE C/CONTR.AD USO ABITAZ.PRINCIPALE 6,50

ABITAZIONI AFFITTATE EX L.431/78 3,00

TERRENI AGRICOLI, AREE FABBRIC,ALTRI FABBR. 6,60

ABITAZIONI OLTRE LA 1^ A DISPOSIZIONE 7,00

ADDIZIONALE IRPEF

%

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 0,50

MENSA SCUOLA MATERNA

€

Frequenza orario 8/12 - retta mensile 28,00

Frequenza orario 8/13 o 8/16.30 84,00

Frequenza 2° figlio orario 8/12 r.m. 24,00

Frequenza 2° figlio orario 8/13-8/16.30 71,00

Frequenza 3° figlio orario 8/12 r.m. 21,00

Frequenza 3° figlio orario 8/13-8/16.30 63,00

Frequenza 4° figlio e oltre orario 8/12 14,00

Frequenza 4°/oltre orario 8/13-8/16.30 42,00

MENSA SCUOLA ELEMENTARE

€


1^ e 2^ classe-1 pasto settim.completo - retta annuale 74,00

Freq.2° figlio-1^/2^classe-1 pasto sett. 63,00

Freq.3°figlio-1^/2^classe-\1 pasto sett. 56,00

Freq.>4°figlio-1^/2^classe-1 pasto 37,00

ASILI NIDO

€

Per Residenti-retta mensile 0,00

1^figlio-lun/ven.7,30-13,30 239,00

1^figlio-lun/sab 7,30-13,30 268,00

1^figlio-lun/ven 7,30-16,30 298,00

1^figlio-lun/ven 7,30-16,30 e sab 7,30-13,30 328,00

2^figlio-lun/ven 7,30-13,30 203,00

2^figlio-lun/sab 7,30-13,30 228,00

2^figlio-lun/ven 7,30-16,30 253,00

2^figlio-lun ven 7.30-16,30 e sab 7.30-13.30 279,00

3^figlio-lun/ven 7.30-13.30 179,00

3^figlio lun/sab 7.30-13.30 201,00

3^figlio lun/ven 7.30-16.30 224,00

3^figlio lun/ven 7.30-16.30 e sab 7.30-13.30 246,00

4^figlio lun/ven 7.30-13.30 120,00

4^figlio lun/sab 7.30-13.30 134,00

4^figlio lun/ven 7.30-16.30 149,00

4^figlio lun/ven 7.30-16.30 e sab 7.30-13.30 164,00

Per Non Residenti - retta mensile 0,00

1^figlio-lun/ven 7.30-13.30 538,00

1^figlio-lun/sab 7.30-13.30 568,00


1^figlio-lun/ven 7.30-16.30 596,00

1^figlio-lun/ven 7.30-16.30 e sab 7.30-13.30 627,00

2^figlio-lun/ven 7.30-13.30 457,00

2^figlio-lun/sab 7.30-13.30 483,00

2^figlio-lun/ven 7.30-16.30 507,00


3^figlio-lun/ven 7.30-13.30 404,00

3^figlio-lun/sab 7.30-13.30 426,00

3^figlio-lun/ven 7.30-16.30 447,00


4^figlio-lun/ven 7.30-13.30 269,00

4^figlio-lun/sab 7.30-13.30 284,00

4^figlio-lun/ven 7.30-16.30 298,00


MENSA EXTRASCOLASTICA

€

Frequenza mensa per 5 giorni alla settimana - retta mensile 81,00

COLONIA MARINA

€

COLONIA MARINA (6-14 ANNI) 0,00

1^figlio fino ore 12,00 75,00



2^Figlio(riduzione del 15%) 0,00





3^figlio-RIDUZIONE DEL 25% 0,00




4^figlio-RIDUZIONE DEL 50% 0,00




CENTRO ESTIVO (3-6 anni) 0,00




2^figlio (riduzione del 15%) 0,00













VACANZE ANZIANI

€

Retta per una vacanza 430,00

Supplemento giornaliero camera singola 12,00

ILLUMINAZIONI VOTIVE

€

N.1 lampada votiva per 1 anno 16,00

N.1 lampada votiva per 1 mese 1,50

PARCOMETRO

€

PERIODO 1°APRILE-31 OTTOBRE-PIAZZA PAOLO E FRANCESCA 0,00

8,00-23,00 Autobus TARIFFA ORARIA 6,00

8,00-23,00 Autobus TARIFFA GIORNALIERA 16,00

8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA ORARIA 1,50

8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA GIORNALIERA 7,00

8,00-23,00 Autovetture TARIFFA ORARIA 1,50

8,00-23,00 Autovetture TARIFFA GIORNALIERA 5,00

PERIODO 1°APRILE-31 OTTOBRE - PIAZZA MANCINI 0,00



PERIODO 1°NOVEMBRE-31 MARZO-PIAZZA PAOLO E FRANCESCA 0,00

8,00-20,00 Autobus TARIFFA ORARIA 6,00

8,00-20,00 Autobus TARIFFA GIORNALIERA 16,00

8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA ORARIA 1,50

8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA GIORNALIERA 7,00

8,00-20,00 Auotvetture TARIFFA ORARIA 1,50



PERIODO 1^NOVEMBRE-31 MARZO - PIAZZA MANCINI 0,00


8,00-20,00 Autovetture TARIFFFA GIORNALIERA 5,00

SERVIZI CIMITERIALI

€

Tumulazione in loculi da cm.60x80 43,00

Tumulazione in loculi da cm.60x240 86,00

Traslazione in loculi da cm.60x80 57,00

Traslazione in loculi da cm.60x240 100,00

Esumazione di salma dal campo comune 49,00

Esumazione di salma tumulata in loculi 0,00

loculo da cm.60x80 43,00

riduzione e cassettina in zinco 43,00

loculo da cm.60x240 86,00


Esumazione di più salme nello stesso loculo 0,00

loculo 60x240 43,00


riduzione per ogni altra salma 43,00

TRASPORTO SCOLASTICO

€

1^ figlio - retta annuale 108,00

2^figlio 92,00

3^ figlio 81,00

BILANCIO ENTRATE

MOVIMENTI DI FONDI

INVESTIMENTI

CORRENTE

SERVIZI C/TERZI

SPESE

NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO

BILANCIO CORRENTE BILANCIO INVESTIMENTI

Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che ilcomune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazionefinale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni diconsumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invecedi distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione

dell’ente (servizi per conto terzi).

In tale parte sono riportate le spese e leentrate necessarie per il funzionamentogiornaliero dell’Ente, quali:•Personale;•Acquisto di beni;•Prestazioni di servizio (utenze

telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);•Trasferimenti (contributi volti a

promuovere attività di competenza);•Quota capitale ed interessi di mutui in

ammortamento.

In tale parte sono riportate le spese chel’Ente sostiene per la realizzazione diopere pubbliche, in particolare:•Opere di viabilità;•Realizzazione e manutenzione immobili,

strutture sportive e sociali;•Opere di ampliamento e sistemazione

rete idrica e fognante;•Acquisto automezzi di servizio;•Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.

IL BILANCIO 2007I principali macroaggregati

diIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni manovraentrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la

complessiva di bilancio per l'anno 2007 è pari a euro 7.361.477,68.

n c

PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀIL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:

SERVIZICOMUNALI

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Contributo pro capite cittadino

Contributo pro capite Stato ed altri

CITTADINI STATO REGIONE ED ALTRIPROVINCIA

IL BILANCIO CORRENTE 2007le entrate

In particolare l'importo di Euro 2.116.885,44 deriva da:

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:

ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cosap

Proventi beni comunali

Proventi servizi pubblici

Altre

Interessi attivi

IMPOSTA IMPORTO ENTRATA IMPORTO

Addizionale IRPEF

Tassa per la raccoltadei rifiuti

ICI

Imposta pubblicità

Altre

Compartecipazione IRPEF

Addizionale consumoenergia elettrica

IL BILANCIO CORRENTE 2007le entrate

COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.

GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.

SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.

ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzionesecondaria, Assistenza scolastica.

CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.

SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazionisportive e ricreative.

VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezionecivile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.

SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali peranziani, Assistenza e beneficenza.

SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizirelativi al commercio.

SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.

QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO

TOTALE

TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.

IL BILANCIO CORRENTE 2007le spese

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)

RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

IMPOSTE E TASSE

ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE

FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

PER PAGARE COSA?

AMMORTAMENTI

TOTALE

IL BILANCIO CORRENTE 2007le spese

SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2007

SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2006

SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2005

PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE

UTILIZZERÀ:

INVESTIMENTI

LAVORIPUBBLICI

BENIMOBILI

ALTRIINVESTIMENTI

ALIENAZIONIDI BENI

CONTRIBUTIDELLO STATO

CONTRIBUTIDELLA REGIONE

MUTUIE PRESTITI

ALTREENTRATE

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007le entrate

SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2007



IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.

GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.

SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.

ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzionesecondaria, Assistenza scolastica.

CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.

SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazionisportive e ricreative.

VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezionecivile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.

SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali peranziani, Assistenza e beneficenza.

SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizirelativi al commercio.

SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.

TOTALE

TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007le spese

I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI:

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007le spese

REALIZZAZZIONE NELL'ANNO

€

PALESTRA COMUNALE-ULTIMAZIONE OPERE STRUTTURALI,FINI 0,00

TURE ARCHITETTONICHE E ARREDI SCENICI 500.000,00

COSTRUZIONE CAMPO DA CALCIO E OPERE CONNESSE LOCALITA' 900.000,00

ROTATORIA INCROCIO STRADA PROVINCIALE N.47 CON VIA GAG 75.000,00

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALITA' GRADARA, ZONA VI 100.000,00

COSTRUZIONE ALLOGGI DESTINATI AD UTENTI SVANTAGGIATI 600.000,00

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX-CORPO DI GUARDIA 700.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E FOSSI VICINALI-RI 0,00

PRISTINO TRANSITABILITA' DI PERCORSI TURISTICO-NATURALIST 96.000,00

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO IL TRACCIATO DELLA S.P.4 0,00

7 (LOCALITA' FANANO) 30.000,00

MANUTENZIONE FABBRICATI 64.000,00

MANUTENZIONE IMPIANTI-INFRASTRUTTURE-AREE VERDI 70.000,00

Comune diGRADARA

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