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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI REZZATO
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via L. da Vinci, 48 – 25086 Rezzato
Tel. 030/2593768 – Fax 030/2490094
C.F. 80058490170 – C.M. BSIC87500P
E-MAIL: BSIC87500P@ISTRUZIONE .IT
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici
del P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - dell’I.C di Rezzato
per l’anno finanziario 2019, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa
copertura finanziaria. La relazione evidenzia le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate
le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni
liberali, quelle provenienti dal Comune di Rezzato e dal MIUR.
Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16
novembre 2018, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, precedentemente
contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in
merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale
2019.
Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed
Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle
destinazioni.
Il MIUR ha anche emanato la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto
“Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129/2018”, circolare
direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli
UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.
La presente relazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 è formulata
tenendo conto delle predette disposizioni normative, delle deliberazioni degli Organi Collegiali della
scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 –
2019 per l’anno scolastico in corso e del piano Triennale 2019 – 2022 per l’anno scolastico 2019 –
2020.
Tiene conto:
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delle delibere dell’ Amministrazione Comunale di Rezzato relative al Piano di Diritto allo
Studio a.s. 2018/2019 e del Contributo per il funzionamento;
delle somme che l’Istituto prevede di introitare per i versamenti effettuati dalle famiglie degli
studenti per l’effettuazione dei viaggi d’istruzione, la cui disciplina amministrativa è rinvenibile
nella C.M. 291/92, alla quale si rinvia per gli aspetti correlati. La previsione d’entrata mette in
relazione il Piano visite di istruzione per l’a.s. 2017 – 2018 con la previsione delle visite per
l’anno 2018 -19 deliberate del Consiglio di Istituto;
della Comunicazione dell’Associazione Comitato dei Genitori del 02/02/2019 avente per oggetto
– Finanziamento Progetto madrelingua Inglese 2019;
del contributo per il servizio di erogazione di bevande della ditta Euro coffee.
La normativa sull’autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi:
istruzione, formazione, educazione. Obiettivo principe ne è il successo scolastico e formativo degli
studenti; è un obiettivo ambizioso, raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente
utilizzate.
Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si
realizza il collegamento tra decisioni culturali, progettazione formativo- didattica, scelte di bilancio e
provvedimenti di gestione. In quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e
amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi, esso dà concreta attuazione al Piano
dell’Offerta Formativa. Pertanto deve essere coerente con l’atto indirizzo del Dirigente scolastico (ex
art.1, comma 14, legge n.107/2015),reso pubblico il 18 agosto 2018e con le indicazioni condivise dal
Consiglio d'Istituto nella seduta dell’11 dicembre 2018, nella quale è stato approvato il PTOF del
triennio 2019 – 2022.Entrambi i documenti si fondano sull'analisi della realtà del territorio, della
tipologia della popolazione scolastica, delle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone, sui
risultati del Rapporto di Autovalutazione e sugli obiettivi di miglioramento individuati dal Collegio
docenti. Quest’analisi fa emergere i bisogni formativi, le necessità organizzative e la direzione del
lavoro educativo, sulla cui base sono programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie.
Le schede illustrative, allegate al Programma annuale, dimostrano come, sia pure con l’esiguità delle
risorse a disposizione dell’Istituto, si cerchi di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi, perché
la progettazione educativa e didattica -definita dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa- e quella
finanziaria -illustrata nel Programma Annuale- sono integrate tra loro, nell’ottica di pervenire ai
risultati prefissati, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia che devono caratterizzare
l’operato della P.A.
È opportuno sottolineare che, a seguito della Legge 107 del 13 luglio 2015, le Istituzioni Scolastiche sono
state interessate da un consistente, seppur ancora insufficiente, aumento del budget a disposizione. Novità
significative introdotte dalla Legge 107 sono le seguenti:
- l’introduzione del cosiddetto Organico dell'Autonomia che consente di avere docenti in più, rispetto a
quelli strettamente necessari per l’azione curricolare, da destinare ad attività aggiuntive, integrative, di
recupero e di potenziamento e alla copertura delle supplenze brevi;
- una programmazione Triennale dell'Offerta Formativa;
- finanziamenti certi, resi noti alle Istituzioni scolastiche per il triennio;
- la valutazione di sistema, peraltro già introdotta, dal punto di vista normativo, dal Dpr 80/2013, delle
Scuole, dei Dirigenti e dei docenti.
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ASPETTI PROCEDURALI
La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal
Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità scolastica di cui al D.I. 129/2018,
il MIUR ha fissato, solo per il Programma Annuale 2019, le date relative alle varie fasi:
- dal 15 gennaio 2019: messa a disposizione delle scuole dei nuovi modelli di bilancio
- entro il 28 febbraio 2019: la Giunta esecutiva sottopone il P.A.2019 e la Relazione illustrativa
al Consiglio d’Istituto per l’approvazione
- entro il 28 febbraio 2019 il P.A. e la Relazione sono sottoposti ai Revisori dei conti per il
prescritto parere
- entro il 15 marzo 2019 i Revisori devono comunicare il parere di regolarità amministrativo –
contabile
entro il 15 marzo 2019 il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del P.A., anche in caso
di mancata acquisizione del parere dei Revisori
La gestione finanziaria e amministrativo – contabile delle scuole si esprime (art. 2 del D.I. 129/2018) in
termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai
principi di
• annualità (è riferito all’esercizio finanziario 2019);
• trasparenza (mediante la pubblicazione all’albo dell’Istituto);
• universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
• integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all’effettiva gestione che ne sarà
fatta);
• unicità (entrate e uscite costituiscono entità uniche);
• veridicità (il Programma è il più vero e attendibile possibile).
DATI DI CONTESTO
L’Istituto Comprensivo di Rezzato si forma a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione della
rete scolastica della Regione Lombardia di cui al Decreto Regionale n. 12 del 16/01/2009, in
applicazione della delibera della Giunta Regionale n 8798 del 30.12.2008, approvato con D.G.R. n.
48116 del 14.2.2000 e a seguito del provvedimento dell’ USP di Brescia Prot. n. 598 del
20/01/2009; comprende le seguenti Unità Scolastiche:
SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
“TOMMASO
ALBERTI”
"P. GOINI"
“G.PERLASCA”-
"ALDO MORO" "CADUTI PIAZZA
LOGGIA"
"DON MINZONI" “TITO SPERI “
"BAGATTA"
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1. Le scuole dell’Infanzia e della Primaria fino al 31.08.2009 erano parte del Circolo Didattico di
Rezzato.
2. La Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Perlasca” era associata alla Secondaria “G.Scalvini” di
Botticino.
Gli edifici scolastici rispondono in modo sufficiente alle finalità cui sono adibiti; l’Ente locale
provvede - su richiesta del Dirigente - alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In tutti i plessi di
Primaria e Secondaria è ormai utilizzato il registro elettronico.
DATI ESTERNI DI CONTESTO
Il paese di Rezzato è il risultato dell’aggregazione di diversi nuclei abitativi: il centro storico, la
località di Virle e il quartiere di san Carlo. Da secoli è famoso per la lavorazione del marmo e della
pietra, provenienti dalle vicine cave di Botticino; a questa tradizionale attività si sono affiancate nella
seconda metà del Novecento importanti aziende metalmeccaniche, manifatturiere, di lavorazione delle
calze, delle materie plastiche e alimentari. Progressivamente il settore agricolo si è ridotto, cedendo
addetti e risorse ad attività economiche del secondario e del terziario.
I residenti sono 13.576 circa, appartenenti a 5768 famiglie. Il 13,5% circa della popolazione è di
origine straniera, di varia nazionalità: albanese, ghanese, tunisina, marocchina, senegalese, pakistana,
egiziana, cinese, rumena, indiana
(dati statistici del 2107 tratti da http://www.urbistat.it/adminstat/it/it/demografia/dati-
sintesi/rezzato/17161/4 ).
La realtà educativa e culturale del Comune è caratterizzata dalla presenza del Centro di formazione
professionale “Rodolfo Vantini”, di un Asilo Nido comunale e di uno privato, della prestigiosa
Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva “Cibaldi” (più nota come Pinac), di una Biblioteca e
videoteca pubblica, molto attiva e molto frequentata, di un’Amministrazione Comunale attenta ai
bisogni della popolazione e disponibile a supportare la scuola per tutelare il diritto allo studio dei
giovani cittadini.
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’Istituto si rapporta in modo costruttivo con la realtà territoriale, in termini di lettura dei bisogni e
di utilizzo ottimale delle risorse, privilegiando collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete
territoriale, per cogliere tutte le opportunità utili ad ampliare l’offerta formativa. Prende atto che la
presenza di alunni stranieri richiede capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di percorsi
di alfabetizzazione. Perciò, in accordo con il Comune, predispone un intervento di prima
alfabetizzazione per i bambini stranieri, gestito dalla Cooperativa Sociale “Tempo libero”; un secondo
intervento - di supporto alle classi nelle quali sono inseriti studenti non italofoni, è attuato dalla scuola
attraverso i propri insegnanti, che operano in alcuni momenti in compresenza o che intervengono su
piccoli gruppi di studenti non italofoni. Le risorse del forte processo migratorio (art. 9 CCNL/2007)
sono convogliate sia verso interventi di emergenza sia nello svolgimento di attività rivolte agli alunni
migranti che devono consolidare la lingua dello studio. Dal 2016, infine, è cominciata la collaborazione
con il Centro di Aggregazione giovanile, nel quale lavorano dipendenti della Cooperativa “Tempo
Libero”: alunni della Scuola Secondaria, indirizzati dagli insegnanti, frequentano il Centro dove sono
aiutati e seguiti nello svolgimento dei compiti pomeridiani. La collaborazione con gli Oratori di
Rezzato consente di dare un aiuto pomeridiano anche ai bambini della Primaria – per lo più figli di
migranti – che sono aiutati per due pomeriggi alla settimana da alcuni volontari.
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Anche nel 2019 il Comune assicura il consueto finanziamento di attività che consentono alla nostra
scuola di mantenere la qualità della sua offerta formativa e che qui si riassumono:
1. Mediazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri (sopra citata).
2. Sportello di ascolto psicologico rivolto principalmente agli alunni Scuola Secondaria e ai
genitori dei tre ordini scolastici del Comprensivo.
3. Progetti di educazione ambientale, stradale, ecc.
4. Laboratori di promozione della lettura (presso l'eccellente Biblioteca).
5. Interventi di esperti su temi di storia, di legalità e cittadinanza, di psicologia.
6. Interventi di associazioni sportive nella scuola Primaria e Secondaria.
6.Laboratori creativi per tutti gli ordini di scuola presso la Pinacoteca Internazionale dell’età
evolutiva “Cibaldi”.
Molto attivo, da cinque anni a questa parte, è il rapporto con Comitato dei Genitori di Rezzato,
costituitosi in Associazione, che, con varie iniziative di raccolta fondi, realizzate in sinergia con il
Dirigente e le insegnanti, garantisce contributi importanti per il miglioramento dell'offerta formativa.
Con la Scuola delle Arti Rodolfo Vantini vi è una collaborazione storica nell’azione di orientamento
post diploma degli alunni di classe Terza; si sono realizzati dal 2015 al 2018 tre progetti finalizzati a
contrastare la dispersione scolastica, finanziati da Regione Lombardia. È inserito, nel PTOF del
triennio 2019 – 2022, un progetto di collaborazione permanente – da realizzarsi indipendentemente dai
bandi regionali, per l’orientamento e la prevenzione della dispersione scolastica.
POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19
Nell’Istituto scolastico, nel corrente anno scolastico 2018/2019, sono iscritti 1280 alunni così ripartiti:
Ordine di scuola Denominazione
n. classi/sezioni
NumeroAlunni
Scuolasecondaria PERLASCA 19 416
Primaria CADUTI PIAZZA LOGGIA 7 140
Primaria GOINI 10 202
Primaria TITO SPERI 11 240
Infanzia ALBERTI 3 72
Infanzia BAGATTA 3 66
Infanzia DON MINZONI 4 80
Infanzia MORO 3 64
Totale 60 1280
Ordine di scuola Numero plessi Numero classi/sezioni Numero alunni
Infanzia 4 13 282
Primaria 3 28 582
Secondaria I grado 1 19 416
TOTALE 8 60 1280
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Tale rilevazione, effettuata alla data del 15/10/2018, costituisce il parametro utilizzato per
l’assegnazione dei fondi Miur e per l’attribuzione delle risorse in entrata del diritto allo studio
assegnate ai relativi progetti di plesso.
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numero
sezioni con
orario
ridotto (a)
Numero
sezioni con
orario
normale
(b)
Totale
sezioni
(c=a+b)
Bambini
iscritti al
1°
settembre
Bambini
frequentant
i sezioni
con orario
ridotto (d)
Bambini
frequentant
i sezioni
con orario
normale
(e)
Totale
bambini
frequentan
ti (f=d+e)
Di cui con
disabilità
Media
bambini per
sezione (f/c)
0 13 13 285 0 282 282 6 21,69
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
SCUOLA PRIMARIA
Numero
classi
funzion
anti con
24 ore
(a)
Numero
classi
funziona
nti a
tempo
normale
(da 27 a
30/34
ore) (b)
Numero
classi
funzion
anti a
tempo
pieno/
(40/36
ore) (c)
Totale
classi
(d=a+b
+c)
Alunni
iscritti
al
1°sette
mbre
(e)
Alunni
frequen
tanti
classi
funzion
anti con
24 ore
(f)
Alunni
frequen
tanti
classi
funzion
anti a
tempo
normale
(da 27 a
30/34
ore) (g)
Alunni
freque
ntanti
classi
funzio
nanti a
tempo
pieno/
prolun
gato
(40/36
ore)
(h)
Totale
alunni
freque
ntanti
(i=f+g
+h)
Di cui
con
disabil
ità
Differ
enza
tra
alunni
iscritti
al 1°
settem
bre e
alunni
freque
ntanti
(l=e-i)
Media
alunni
per
classe
(i/d)
Prime 0 4 2 6 116 0 66 49 115 3 -1 19,16
Seconde 0 3 3 6 114 0 51 61 112 5 -2 18,66
Terze 0 4 2 6 117 0 79 38 117 2 0 19,5
Quarte 0 3 2 5 120 0 74 47 121 4 +1 24,2
Quinte 0 3 2 5 116 0 70 47 117 4 +1 23,4
Pluricla
ssi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 17 11 28 583 0 340 242 582 18 -1 20,78
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Prime 0 6 0 6 128 0 127 0 127 6 -1 21,16
Seconde 0 7 0 7 160 0 160 0 160 2 0 22,85
Terze 0 6 0 6 129 0 129 0 129 4 0 21,5
Pluricla
ssi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 19 0 19 417 0 416 0 416 12 -1 21,89
Nella Scuola Secondaria gli alunni dei corsi F e G effettuano 3 ore settimanali, oltre le 30 curricolari, di
studio di uno strumento musicale: pianoforte, clarinetto, violino, tromba/trombone, saxofono,
percussioni, corno francese, violoncello e 1,30 di musica d’insieme.
PERSONALE DOCENTE E ATA- Data di riferimento: 15 ottobre 2018
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO 1
NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 05
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 02
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 06
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 04
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 09
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 07
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 00
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 00
Insegnanti di religione incaricati annuali 04
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 01
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 02
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante
scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE 146
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 00
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 01
8
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 00
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 07
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 00
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-
time
00
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 00
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 00
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 00
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 00
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time 03
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 00
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto annuale
00
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto fino al 30 Giugno
00
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 04
TOTALE PERSONALE ATA 30
L’organico dei collaboratori scolastici è decurtato di n. 4 unità, rispetto a quanto spetterebbe
all’Istituto in base al numero di studenti. La scuola ha dovuto aderire, oltre 10 anni fa, tramite la
piattaforma digitale degli acquisti della Pubblica amministrazione (acquistinretepa), a una convenzione
Consip che prevede l’appalto alla ditta Manutencoop per le pulizie di 7 plessi.
ATTIVITÀ PREPARATORIA E CRITERI GUIDA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Le scelte didattiche e organizzative definite nel P.T.O.F. - e le conseguenti previsioni di spesa-
tengono conto dell’analisi dei bisogni formativi degli utenti. La pianificazione gestionale è operata in
ottemperanza agli aspetti cogenti della L. 150/09; inoltre, in coerenza con la circolare n. 7 del 13
maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, particolare attenzione è posta nel mantenere e
rafforzare la struttura organizzativa dell’I.C., che beneficia dell’azione coordinata e sinergica di docenti
con ruoli e compiti ben definiti, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.
Lo staff del Dirigente è composto da un DSGA, due collaboratori del Dirigente, uno dei quali con
esonero totale dall’insegnamento, otto responsabili di plesso, due referenti della scuola dell’infanzia, un
responsabile dei progetti della scuola primaria, cinque funzioni strumentali (due delle quali con
funzione tecnica, di gestione e supporto all’informatizzazione dei servizi didattici e comunicativi
dell’Istituto), dai coordinatori delle 19 classi della secondaria di I grado, dai coordinatori di team della
primaria e dai responsabili dei progetti di ampliamento del curricolo. In una scuola a forte carattere
musicale qual è l'IC di Rezzato sono inoltre necessari docenti referenti per questo ambito: pertanto, per
coordinare l'organizzazione dell'insegnamento di strumento nella primaria (ai sensi del DM 8/2011) è
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stato dato l'incarico a due insegnanti; un docente della secondaria è referente per le attività di strumento
nella scuola media, dove sono ormai 6 le classi di SMIM ( sezioni F e G ).
Figure di staff molto importanti, per l’attuazione di quelle azioni di miglioramento e di
potenziamento che sono state delineate nel piano triennale dell’offerta formativa sono il referente per la
prevenzione del cyber bullismo e per l’educazione all’uso consapevole della Rete e il referente per
l’orientamento post diploma. Un’altra figura di rilievo nelle azioni formative previste dal nostro PTOF
è il referente per l’area disabilità e BES, che svolge anche il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro
della “Rete di scuole per ComuniCAAre” promossa dall’IC di Rezzato nel 2017 e della quale esso è
capofila.
All’inizio dell’anno scolastico è stato presentato al collegio docenti l’atto d’indirizzo del Dirigente,
sono stati individuati i ruoli e affidati gli incarichi, sono stati definiti e approvati i progetti nuovi, che si
sono aggiunti a quelli “storici” che tradizionalmente il collegio approva nell’ultima riunione dell’anno
scolastico precedente.
Le priorità formative del nostro Istituto derivano in primis dall’articolo 3 della Costituzione,
che impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli […] che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione […] all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” La scuola intende far
acquisire gli strumenti culturali di base, necessari per comprendere la società e il mondo, sviluppare le
competenze indispensabili per continuare ad apprendere lungo tutto l’arco della vita, “impegnandosi[…]
per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie
forme di diversità, di disabilità o di svantaggio” (da Indicazioni nazionali per il curricolo 2012).
La stesura del Programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:
• Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di
trasversalità, indirizzati a sviluppare le competenze chiave indispensabili per i futuri cittadini europei.
Prestare forte attenzione al problema della padronanza dell’inglese, allo sviluppo di competenze
matematiche e scientifiche, alle tecnologie informatiche, all’uso consapevole e critico dei media
tradizionali e nuovi.
• Razionalizzare l’utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione
dell'innalzamento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell’arricchimento
dell’offerta formativa.
• Disporre di risorse per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con
bisogni speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri.
• Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche
attraverso il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, altre scuole, sponsor,
genitori).
• Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole, ai fini della formazione del
personale docente, della ricerca-azione e dell’integrazione.
• Attuare iniziative per reperire proventi per la scuola, riutilizzabili esclusivamente per il
miglioramento dell'offerta formativa (contributi volontari, convenzioni con la ditta fornitrice di
macchinette distributrici, iniziative di fundraising in collaborazione con il Comitato genitori di Rezzato,
ecc.)
• Monitorare lo svolgimento dei progetti e delle attività.
• Condurre azioni di autoanalisi e di autovalutazione.
• Garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.
•Tutelare il personale e l’utenza in materia di sicurezza, attraverso attività di formazione previste
dal D. Lgs n. 81/2008.
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• Individuare le risorse da destinare alla formazione e all’aggiornamento professionale del
personale scolastico, sia docente che ATA. L'esperienza di questi anni dimostra che l'innovazione non
può realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento del personale della
Scuola.
ATTIVITÀ e PROGETTI:
Di seguito un elenco dei progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente Anno scolastico 2018-19: va
precisato che numerose azioni di ampliamenti dell’offerta formativa, stabilmente inserite nel POF
d’Istituto, non comportano investimenti a carico del bilancio, in quanto finanziate alla fonte dal
Comune o realizzate con il supporto di volontari o sostenute direttamente dal Comitato dei genitori. Nel
programma Annuale sono definiti con chiarezza – nelle schede predisposte dal DSGA - fonti di
finanziamento dei progetti che hanno un costo a carico del bilancio.
a) ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ
Progetto accoglienza e continuità IC
b) CITTADINANZA CONSAPEVOLE
Progetto Educazione alla Salute IC
Progetto Educazione Ambientale IC
Progetto Scuola e territorio IC
Progetto Scuola sicura IC
c) ESPRESSIONE DEL SÉ
Progetto Arte – Pinacoteca IC
Progetto Attività Sportiva Secondaria
Progetto Giornata della Poesia IC
Progetto Lettura – Biblioteca IC
Progetto Potenziamento Sportivo IC
Progetto Pratica Strumentale Primaria
Progetto Pratica Strumentale Secondaria
d) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Progetto autoaggiornamento docenti di matematica scuola Perlasca
Progetto autoaggiornamento nuove tecnologie e PNSD
Progetto autoaggiornamento attività alternativa a IRC scuola Perlasca
e) HANDICAP
Progetto CAA IC
Progetto Giornata della Disabilità IC
Progetto Integrazione alunni con disabilità IC
f) INTEGRAZIONE
Progetto Forte processo migratorio IC
Progetto recupero didattico IC
11
Progetto spazio compiti Secondaria
g) ORIENTAMENTO
Progetto Orientamento classi terze Secondaria
Progetto Giornate Azzurre Secondaria
h) POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Progetto Corso di Latino Secondaria
Progetto Madrelingua Inglese Primarie
Progetto Madrelingua Inglese Secondaria
i) SCUOLA-FAMIGLIA
Progetto Scuola – Famiglia Infanzia
j) ALTRI PROGETTI
Progetto Arcobaleno IC
Progetto Attività Alternative IC
Progetto Danza e Canta con me Infanzia
Progetto Psicomotricità Infanzia "Localmente mosso"
Progetto Diritto allo Studio IC
Progetto Gite Scolastiche – Viaggi d’Istruzione IC
Progetto Happy English Infanzia
FONTI DI FINANZIAMENTO
Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 19270 del 28
settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi
degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2018 e, in via
preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili
per la predisposizione del Programma Annuale 2019. Altra disposizione normativa contenuta nel
comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l’aggiornamento
con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per
la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole.
In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati
individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore
scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per
l’attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia,
promuovere un’offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.
La quota di finanziamento per il funzionamento del nostro Istituto in via preventiva, gennaio – agosto
2019 è pari a Euro 19.791,33 così determinato:
12
Quota per alunno 17.186,67
Quota fissa 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva 933,33
Quota per alunni con disabilità 290,00
Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado 48,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 18-19 19.791,33
In data 01 agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una
Intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al
Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019. In base a tale Intesa, con la nota n.
19270 del 28 settembre 2018, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo
settembre 2018-agosto 2019, per la retribuzione accessoria, pari ad € 71.058,51 lordo dipendente, così
suddivisi:
N Descrizione Totale Totale comprensivo degli
oneri riflessi
1
Fondo istituto calcolato in base all’art. 85 CCNL
2007 come modificato dalla sequenza
contrattuale siglata in data 01/08/2018
€ 53.788,65 € 71.377,54
Punti di erogazione del servizio n° 8
Posti in organico di diritto totali n° 150
2 Finanziamento funzioni strumentali 6.134,32 8.140,25
3 Finanziamento incarichi specifici 2.792,24 3.705,31
4 Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti
assenti 3.319,82 4.405,41
5 Finanziamento ore eccedenti attività
complementari educazione fisica 1.310,38 1.738,88
6
Finanziamento misure incentivanti per progetti
relativi alle Aree a rischio, a forte processo
immigratorio
3.713,10 4.927,29
Tutte le somme elencate nella tabella precedente rientrano tra quelle del cosiddetto “Cedolino
Unico” (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono
essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate.
Sulla base di quanto premesso, nella redazione della parte pertinente al Programma Annuale E.F. 2019,
si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.
13
PARTE PRIMA: ENTRATE – AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Dalla situazione amministrativa al 31.12.2018 (mod. C) risulta un avanzo di amministrazione di €.
251.406,69 che costituisce economia con vincolo di destinazione.
Il predetto avanzo è reimpiegato nel 2019 con distribuzione fra attività e progetti, come illustrato nel
mod. D (D.I. 129/2018) allegato al Programma Annuale ed esplicitato con maggiori dettagli nella
descrizione delle singole voci di spesa.
Si riporta di seguito il prospetto esplicativo della composizione dell’avanzo di amministrazione 2018,
da reimpiegare nell’esercizio finanziario 2019:
Stato Scheda
AVANZO
STATO COMU
NE
PRIVAT
I TOTALE AMM.NE
Voce
Attività amministrativo-
contabile
347.173,80
01 Funzionamento generale e
decoro della Scuola 0,00 0,00 0,00 0,00 215.323,87
01 Servizi ausiliari 46.955,38 73.911,33 0,00 0,00 120.866,71
02
Restituzione versamenti non
dovuti ad Amministrazioni
centrali 94.457,16
0,00
0,00
0,00
94.457,16
02 Funzionamento
amministrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 54.650,06
01 Acquisto di beni e servizi 32.511,06 4.500,00 5.200,00 0,00 42.211,06
02 Sicurezza, Medico competente e
Privacy 7.939,00 4.500,00 0,00 0,00 12.439,00
03 Didattica 0,00 0,00 0,00 0,00 60.390,60
01 CADUTI PIAZZA LOGGIA 6.228,07 0,00 0,00 0,00 6.228,07
02 GOINI 4.749,20 0,00 0,00 0,00 4.749,20
03 TITO SPERI 8.624,96 0,00 0,00 0,00 8.624,96
04 ALBERTI 3.234,20 0,00 0,00 0,00 3.234,20
05 BAGATTA 2.812,83 0,00 0,00 0,00 2.812,83
06 DON MINZONI 2.393,96 0,00 0,00 0,00 2.393,96
07 ALDO MORO 2.327,25 0,00 0,00 0,00 2.327,25
08 PERLASCA 17.391,79 0,00 0,00 0,00 17.391,79
09
Beni di consumo e Spese
d'Investimento per i plessi
dell'Istituto
3.493,06 3.000,00 0,00 900,00 7.393,06
10 Altre spese per i plessi
dell'Istituto 1.335,28 3.000,00 0,00 900,00 5.235,28
04 Alternanza scuola lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Visite, viaggi e programmi di
studio all'estero 0,00 0,00 0,00 0,00 16.066,82
01 Visite e viaggi primaria 86,99 0,00 0,00 5.000,00 5.086,99
02 Visite e viaggi secondaria 1.979,83 1.000,00 0,00 8.000,00 10.979,83
14
06 Attività di orientamento 0,00 0,00 0,00 0,00 742,45
01 Attività di orientamento classi
seconde Perlasca 42,45 0,00 0,00 0,00 42,45
02
Attività di orientamento classi
terze Perlasca
700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Progetti 0,00 0,00 0,00 0,00 21.535,55
01 Progetti in ambito "Scientifico,
tecnico e professionale" 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178,26
01
Innovazione tecnologico-
informatica e
dematerializzazione in ambito
didattico
844,04 0,00 0,00 0,00 844,04
02 Rinnovamento e mantenimento
laboratori didattici 334,22 0,00 0,00 0,00 334,22
03 PNSD-Piano Nazionale Scuola
Digitale 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
02 Progetti in ambito
"Umanistico e sociale" 0,00 0,00 0,00 0,00 11.845,90
01 Integrazione, intercultura,
alfabetizzazione 313,86 0,00 0,00 0,00 313,86
02 Madrelingua 3.400,00 0,00 0,00 3.600,00 7.000,00
03 Arcobaleno (Istruzione
domiciliare) 1.403,92 0,00 0,00 0,00 1.403,92
04
Invito alla lettura:"Così leggo
anch'io e Libri in comodato
d'uso (Progetto nazionale)"
287,82 0,00 0,00 0,00 287,82
05 Frutta nelle Scuole 734,00 0,00 0,00 0,00 734,00
06 Musica strumentale primaria e
secondaria 106,30 2.000,00 0,00 0,00 2.106,30
03 Progetti per "Certificazione e
corsi professionali" 0,00 0,00 0,00 0,00 722,04
01 Potenziamento sportivo 722,04 0,00 0,00 0,00 722,04
04 Progetti per "Formazione
/aggiornamento del personale" 0,00 0,00 0,00 0,00 6.289,35
01 Accordi di rete 2.182,26 0,00 0,00 0,00 2.182,26
02 Corsi vari per aggiornamento e
formazione 2.815,76 1.291,33 0,00 0,00 4.107,49
05 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
01 Partecipazione a gare e concorsi
plessi dell'Istituto 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTALE 251.406,69 93.702,66 5.200,00 18.400,00 368.709,35
15
PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
All’aggregato Z - Disponibilità da programmare - non risultano € 94.457,16; essi derivano da
maggiore assegnazione Miur nell’anno finanziario 2009 per oneri pulizie (ex appalti storici nota n. 68
del 25 luglio 2005).
La maggiore assegnazione di €. 94.457,16 sarà restituita al Miur entro il 30/04/2019, come
indicato dalla circolare del 01/02/2019.
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
La determinazione delle entrate è stata compiuta iscrivendo le previsioni secondo le indicazioni
contenute nella circolare del MIUR già citata.
AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
Come da nota del MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria assegnata a questa
scuola per l'anno 2019, per il periodo gennaio-agosto 2019 è pari ad €. 93.702,66.
1. QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO : € 19.791,33
2. CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 73.911,33
La nota Ministeriale prevede che, con comunicazioni successive, possano essere disposte
eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo
settembre-dicembre 2018.
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Dall’as. 2015/16 il processo di liquidazione delle competenze “NOIPA/Cedolino unico compensi vari”
per le supplenze brevi è stato completamente sostituito da un sistema integrato di colloquio tra le
banche dati SIDI e NoiPA, per cui i contratti inseriti sul SIDI dalla scuola sono trasmessi direttamente
al MEF/ NoiPA che esegue il calcolo delle competenze spettanti per ciascun contratto, riportando
l’esito e gli importi da liquidare sul SIDI.
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010),
concernente il cd. “Cedolino Unico”, alla scuola è stata assegnata per l’a.s. 2017/18 la somma
finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d’Istituto. Essa non
deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa sarà invece gestita, secondo le
modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011, tramite il
Service Personale Tesoro (SPT) e comprenderà le voci sottoelencate:
il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88
del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di
direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
16
gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva (art. 87 CCNL).
AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE € 0,00
AGGREGATO 05–FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
PUBBLICHE €. 5.200,00.
€. 5.200,00- Spese generali per l’Istituto Comprensivo di Rezzato.
Si precisa che il Fondo per il Diritto allo studio finanziato dal Comune di Rezzato per € 28.500,00 è
stato assegnato a Dicembre 2018 ed è pertanto confluito nell’Avanzo di amministrazione.
AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI €. 18.400,00
€. 8.000,00- Per viaggi istruzione scuola secondaria
€. 5.000,00- Per viaggi istruzione scuola primaria
€. 3.600,00- Comitato genitori per progetto Madrelingua primaria e secondaria
€. 1.800,00- Contributo ditta Eurocoffè
AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE € 0,00
TOTALE ENTRATE €. 368.709,35
PARTE SECONDA - SPESE
La determinazione delle spese è stata fatta tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi
effettivi sostenuti nell’anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità
prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2019. Esse sono distinte per attività e per progetto. Per
ciascuna attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria (mod. B),
allegata al programma annuale, dove sono elencate in maniera analitica nella sezione delle entrate le
risorse finanziarie (avanzo di amm.ne 2018 e/o assegnazioni 2019) e nella sezione delle uscite i vari
impegni di spesa che si prevedono.
Programma Annuale 2019 (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:
17
ENTRATE
01 - Avanzo di amministrazione presunto 251.406,99
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea 0,00
03 - Finanziamenti dello Stato 93.702,66
04 - Finanziamenti della Regione 0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche 5.200,00
06 - Contributi da privati 18.400,00
07 - Proventi da gestioni economiche 0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme 0,00
09 - Alienazione di beni materiali 0,00
10 - Alienazione di beni immateriali 0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali 0,00
12 - Altre entrate 0,00
13 - Mutui 0,00
TOTALE ENTRATE 368.709,35
SPESE
A - Attività amministrativo-didattiche 347.173,80
P - Progetti 21.535,55
G - Gestioni economiche 0,00
R - Fondo di Riserva 0,00
TOTALE SPESE 368.709,35
Z - Disponibilità finanziaria da programmare 0,00
TOTALE A PAREGGIO 368.709,35
Verifica Situazione Amministrativa Presunta
Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129/2018 e della
proroga dei termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre
2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura
dell’esercizio 2018, l’avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell’avanzo complessivo
di cui al punto 9 del modello J anno 2018.
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 251.406,69, come riportato nel Mod.
C.
DETERMINAZIONE DELLE SPESE
A ATTIVITÀ 347.173,80
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 215.323,87
1 “Servizi ausiliari”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 46.955,38
03/01“Finanziamento dallo stato-dotazione ordinaria”
per € 73.911,33 sarà utilizzato per il pagamento della
ditta di pulizie Manutencoop (servizi esternalizzati per 7
degli 8 plessi dell’IC di Rezzato).
120.886,71
18
2 “Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni
Centrali”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 94.457,16
sarà utilizzato per restituire l’importo al Miur entro il
30/04/2019.
Si tratta di una somma assegnata in eccesso all’istituto,
nel 2009, per oneri di pulizie, che fino ad oggi è stata
tenuta nel nostro bilancio a disposizione del MIUR. È
finalmente pervenuta da quest’ultimo la comunicazione
che tali economie vanno restituite all’Amministrazione
centrale.
94.457,16
A02 Funzionamento amministrativo 54.650,06
1 “Acquisto di beni e servizi”
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 32.511,06 e
importo stanziato, proveniente dall’aggregato: 03/01
Dotazione ordinaria di € 4.500,00 insieme al finanziamento
dell’ente locale (Comune vincolati) di €. 5.200,00.
La somma sarà utilizzata per provvedere al corretto
funzionamento dei servizi generali e amministrativi:
gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone
noleggio fotocopiatrice ufficio, spese di cancelleria,
stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri, riviste e
abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza
hardware, interventi di manutenzioni ordinarie, contributo
operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione
integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario
per segreteria, ecc.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 32.380,50 (Carta,
cancelleria e stampati € 7.985,41-Materiale e accessori €
24.395,09);
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 6.830,56
(Manutenzione ordinaria e riparazioni € 3.830,56-Utilizzo
di beni di terzi € 2.000,00-Servizio di cassa €1.000,00);
Acquisto di beni d’investimento € 3.000,00 (Beni mobili);
In questo aggregato sono gestite anche le minute spese per
€. 300,00
42.211,06
2 “Sicurezza, Medico competente e Privacy”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 7.939,00
03/04 Dotazione ordinaria per € 4.500,00
sarà utilizzato per i contratti con gli esperti esterni della
cui consulenza la scuola ha bisogno: il RSSP, il medico che
garantisce l’assistenza sanitaria, l’amministratore di
12.439,00
19
sistema, il Responsabile protezione dati, altre prestazioni
professionali e specialistiche delle quali si ponesse la
necessità. Le voci di destinazioni per le spese sono le
seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 12.439,00;
Acquisto di beni d’investimento € 3.000,00;
A03 Didattica 60.390,60
1 “Caduti di piazza Loggia”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 6.228,07
sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.
I sotto conti da 1 a 8 di questa sezione sono finanziati da
fondi dell’Ente locale e dal contributo volontario delle
famiglie.
Le risorse assegnate a ciascun plesso sono destinate a
coprire le ordinarie necessità della didattica, a potenziare
le dotazioni di ogni scuola, in base alle richieste delle
insegnanti, ad aggiornare il materiale di facile consumo, a
coprire spese quali la sostituzione delle lampade dei
proiettori collegati alle LIM, alla manutenzione delle
fotocopiatrici, all’acquisto di nuove strumentazioni
tecnologiche (PC, tablet, LIM). Quanto descritto qui vale
per tutti i sottoconti da 1 a 8.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 5.728,07;
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 500,00;
6.228,07
2 “Goini”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 4.749,20
sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 4.249,20;
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 500,00;
4.749,20
3 “Tito Speri”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 8.624,96
sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 5.382,56;
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 3.242,40;
8.624,96
4 “Alberti”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.234,20
sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
3.234,20
20
Acquisto di beni di consumo € 1.957,60;
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.276,60;
5 “Bagatta”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.812,83
sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 2.182,83;
2.812,83
6 “Don Minzoni”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.393,96
sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 2.393,96;
2.393,96
7 “Aldo Moro”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.327,25
sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 2.327,25;
2.327,25
8 “Perlasca”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 17.391,79
sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 11.534,32;
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 5.857,47;
17.391,79
9 “Beni di consumo e Spese d'Investimento per i plessi
dell'Istituto”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.493,06
03/01“Finanziamento dallo stato-dotazione ordinaria” per
€ 3.000,00 sarà utilizzato per l’acquisto di materiale
didattico.
06/08 “Contributi da imprese locali” € 900,00 Ditta
Eurocoffè.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 4.143,06 (Carta , cancelleria
e stampati € 2.650,00-Materiali e accessori 1.493,06);
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.000,00
(Manutenzione ordinaria e riparazioni);
Acquisto di beni d’investimento € 2.250,00;
7.393,06
10 “Altre spese per i plessi dell'Istituto”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.335,28.
03/01“Finanziamento dallo stato-dotazione ordinaria” per
€ 3.000,00 sarà utilizzato per l’acquisto di materiale
5.235,28
21
didattico.
06/08 “Contributi da imprese locali” € 900,00 Ditta
Eurocoffè.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 4.235,28 (Carta, cancelleria
e stampati € 3.000,00-Materiali e accessori € 1.235,28);
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.000,00;
Nella tabella di seguito indicata si specifica come si compone il budget dei plessi dell’IC di Rezzato:
PLESSI N.
ALUNNI
DIRITTO ALLO
STUDIO
CONTRIBUTO VOLONTARIO
GENITORI AVANZO
2018 BUDGET PER PLESSO
ALBERTI 72
1.602,44
580,00
1.051,76 3.234,20
BAGATTA 66
1.468,82
460,00
884,01 2.812,83
DON MINZONI 80
1.779,00
395,00
219,96 2.393,96
ALDO MORO 64
1.424,28
440,00
462,97 2.327,25
282
6.274,54
1.875,00
2.618,70 10.768,24
CADUTI DI P.ZZA LOGGIA 140
2.717,80
720,00
2.790,27 6.228,07
TITO 240
4.544,80
1.472,50
2.607,66 8.624,96
GOINI 202
3.698,54
920,00
130,66 4.749,20
582
10.961,14
3.112,50
5.528,59 19.602,23
PERLASCA 416
7.864,32
2.910,50
6.616,97 17.391,79
TOTALE GENERALE 1.114
25.100,00
7.898,00
14.764,26 47.762,26
Il finanziamento del Diritto allo studio del Comune di Rezzato è di € 28.500,00 di cui € 25.100, 00
utilizzato per le scuole e € 3.400,00 per il Progetto Madrelingua.
Questa somma è stata introitata nel 2018 e pertanto confluisce nell’Avanzo di amministrazione.
A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00
1 Non è prevista l’attivazione di questo aggregato 0,00
22
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 16.066,82
1 “Visite e viaggi primaria”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 86,99
06/04 “Contributi per viaggi e visite d’istruzione
all’estero” per € 5.000,00 sarà utilizzato per i viaggi
d’istruzione della scuola primaria. Essi sono deliberati dal
Consiglio di interclasse e approvati dal Consiglio
d’Istituto. I percorsi programmati per il 2019 hanno
carattere diverso: storico – artistico, scientifico,
ambientale naturalistico.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 5.086,99;
5.086,99
2 “Visite e viaggi secondaria”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.979,83
03/04 Dotazione ordinaria € 1.000,00
06/04 “Contributi per viaggi e visite d’istruzione
all’estero” per € 8.000,00 sarà utilizzato per i viaggi
d’istruzione della Secondaria. Essi, unitamente alle visite
guidate di carattere storico, artistico, ambientale,
costituiscono attività importanti di integrazione del
curricolo, si pongono obiettivi di approfondimento
disciplinare attraverso lo sviluppo di stili di
apprendimento/insegnamento diversi. Essi sono deliberati
dal Consiglio di classe e approvati dal Consiglio d’Istituto.
I percorsi programmati per il 2019 hanno carattere
diverso: storico – artistico, scientifico, ambientale
naturalistico.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di beni di consumo € 10.979,83;
10.979,83
A06 Attività di orientamento 742,45
1 “Attività di orientamento classi seconde Perlasca”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 42,45
sarà utilizzato per l’attività di orientamento che nel nostro
istituto comincia in classe seconda, con il progetto vela,
attività a carattere trasversale, che collega l’aspetto
sportivo alla metafora del saper tenere il timone della
propria vita. Il costo del corso di vela – che si tiene a inizio
anno scolastico - è a carico delle famiglie.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 42,45;
42,45
2 “Attività di orientamento classi terze Perlasca”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 700,00
700,00
23
sarà utilizzato per l’attività di orientamento nelle classi
terze. Il progetto di orientamento nel nostro Istituto si
sviluppa tramite la collaborazione di più figure: docenti di
Lettere della classe, esperto esterno, ex alunni, scuola
professionale Vantini presente sul territorio. Le spese a
carico di questo sotto conto sono destinate anzitutto al
pagamento dell’esperto esterno, i cui interventi, rivolti agli
alunni e alle famiglie, hanno i seguenti obiettivi:
fornire un quadro complessivo delle realtà formative; far
comprendere agli alunni quanto sia importante
raggiungere un quadro di specializzazione che permetta
loro una introduzione al mondo del lavoro grazie alla
continuazione degli studi, perseguendo gli indirizzi più
consoni alle singole aspettative; rispondere alle richieste di
informazione dei genitori; offrire consulenza specifica agli
alunni più incerti sul percorso scolastico da intraprendere.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 700,00;
P PROGETTI 21.535,55
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 2.178,26
1 “Innovazione tecnologico-informatica e
dematerializzazione in ambito didattico”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 844,04
È un residuo attivo del PON 2015.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 844,04;
844,04
2 “Rinnovamento e mantenimento laboratori didattici”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 334,22
È un residuo attivo relativo all’Atelier creativo costituito
con il finanziamento PNSD del 2017. Sarà utilizzato per
incrementare la dotazione tecnologica dell’atelier.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 334,22;
334,22
3 “PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.000,00
È un finanziamento del MIUR dato alle scuole nelle quali è
presente un animatore digitale. Sarà utilizzato entro
giugno 2019 per corsi di formazione dei docenti di
primaria e secondaria, sia relativi all’utilizzo didattico del
digitale (LIM, Piattaforma Edmodo, ecc.) sia per corsi
rivolti ai genitori sul tema dei rischi della rete, cyber
1.000,00
24
bullismo, ecc.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.000,00;
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 11.845,90
1 “Integrazione, intercultura, alfabetizzazione”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 313,86
prevede la copertura di spese legate alle attività di
integrazione dei migranti, partecipazione a reti di scuole, a
convegni sul tema dell’intercultura, ecc.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 313,86;
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 313,86;
313,86
2 “Madrelingua”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.400,00
06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per €
3.600,00 sarà utilizzato per il progetto di inserimento
madrelingua inglese durante l’anno.
Il progetto dà corpo a una delle aree di potenziamento
indicate nel PTOF tra le prospettive di sviluppo triennale:
l’Istituto si propone, infatti, di potenziare l’apprendimento
della lingua straniera nel primo ciclo, in particolare delle
competenze comunicative di ascolto e di comprensione
orale. Tale obiettivo si realizza con l’inserimento di un
madrelingua che affianca il docente titolare per uno o più
periodi dell’anno. Questo progetto, presente da anni nelle
classi terze della Secondaria, finanziato finora con le
risorse del Diritto allo studio, può realizzarsi, grazie al
contributo del Comitato genitori, per il terzo anno nella
Primaria dove le classi coinvolte per dieci ore sono le IV e
le V e per la prima volta nelle classi seconde della scuola
Secondaria.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 7.000,00;
7.000,00
3 “Arcobaleno (Istruzione domiciliare)”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.403,92
sarà utilizzato per garantire l’istruzione di alunni con
problemi di salute che precludono loro la frequenza
scolastica.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Spese di personale € 1.403,92;
1.403,92
4 “Invito alla lettura: "Così leggo anch'io e Libri in
comodato d'uso (Progetto nazionale)”
287,82
25
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 287,82
sarà utilizzato per acquisto di libri, anche digitali, supporti
multimediali, schede didattiche, testi bilingue, necessari
per l’alfabetizzazione di alunni stranieri neo arrivati o già
frequentanti la scuola secondaria siano acquistati e
concessi in comodato d'uso.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 287,82
(Materiale Bibliografico);
5 “Frutta nelle scuole”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 734,00
sarà utilizzato per riconoscere l’impegno aggiuntivo dei
collaboratori scolastici dei plessi di Primaria che hanno
aderito a questo progetto.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 734,00;
734,00
6 “Musica strumentale primaria e secondaria”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 106,30;
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2.000,00,
sarà utilizzato per la manutenzione e acquisto degli
strumenti delle scuole primaria e secondaria.
Infatti nel nostro Istituto si devono sempre prevedere
risorse per l’ammodernamento e la manutenzione ordinaria
delle dotazioni di strumento musicale. L’IC di Rezzato, con
gli elementi di novità introdotti negli ultimi tre anni, punta
a proporsi come scuola polo nell’ambito dell’educazione
musicale per l’area est della provincia di Brescia. Infatti,
oltre ad essere uno degli istituti che da più decenni ha
adottato l’insegnamento di strumento nel curricolo, nel
2014 -15 ha introdotto - ai sensi del DM 8/2011-
l’educazione strumentale nella Primaria (inizialmente solo
nel plesso Caduti, ora in tutti e tre i plessi, nelle classi III,
IV, V delle sezioni a tempo pieno); nel 2015-16 ha avviato
una seconda sezione musicale nella Secondaria,
aggiungendo, ai tradizionali strumenti – violino,
pianoforte, clarinetto, tromba – 4 nuovi insegnamenti:
saxofono, violoncello, percussioni, corno francese. È
chiaro che con l’aumento degli studenti coinvolti nel
progetto e con l’estensione a quattro scuole
dell’insegnamento musicale e strumentale, la necessità di
rinnovare con regolarità la dotazione e di provvedere con
cura alla manutenzione degli strumenti comporta che si
destinino a tali scopi risorse certe.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
2.106,30
26
Acquisto di beni di consumo € 2.000,00;
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 106,30;
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 722,04
1 “Potenziamento sportivo”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 722,04
sarà utilizzato per eventuale noleggio mezzi di trasporto in
caso di partecipazione a gare sportive o per il rimborso
spese di viaggio dei docenti accompagnatori.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Spese di personale € 722,04;
722,04
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 6.289,75
1 “Accordi di rete”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.182,26
sarà utilizzato per le azioni di formazione specialistica
organizzate nel 2019 dalla “Rete di scuole per
ComuniCAAre”. Le risorse di questo conto derivano dalla
quota che ognuna delle 9 scuole della Rete versa
annualmente. Nel 2019 sono in programma tre importanti
momenti di aggiornamento, di primo, secondo e terzo
livello, in collaborazione con la Neuropsichiatria degli
Ospedali Civili di Brescia e con il centro sovrazonale di
Verdello (Bg).
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.182,26;
2.182,26
2 “Corsi vari per aggiornamento e formazione”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.815,76
03/04 Dotazione ordinaria per € 1.291,33
sarà utilizzato per l’aggiornamento e la formazione dei
docenti.
La formazione continua del personale docente in servizio è
fondamentale per lo sviluppo della professionalità: non a
caso la Legge 107/2015 la definisce obbligatoria,
permanente e strutturale, ne sottolinea la stretta relazione
con l’analisi dei bisogni formativi elaborata dal Collegio
Docenti, ma soprattutto con le risultanze del RAV e con le
conseguenti azioni previste dal Piano di Miglioramento,
entrambi componenti essenziali del PTOF.
Il Piano triennale di Aggiornamento dell’Istituto
Comprensivo di Rezzato, deliberato dal Collegio docenti
del 21 marzo 2017, declina le priorità per la formazione dei
docenti individuate dal Piano nazionale del MIUR per il
triennio 2016 – 2019, adottato con DM 797 del 19 ottobre
4.107,09
27
2016; tiene conto delle esigenze di formazione individuali
e degli obblighi di aggiornamento indicati dal Testo unico
sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); mette in conto di realizzare
corsi di formazione interni, direttamente connessi ai
bisogni formativi espressi dai lavoratori dell’Istituto.
Va detto che il MIUR è ormai orientato a destinare i fondi
per la formazione e l’aggiornamento alle reti di ambito.
Pertanto i nostri docenti sono indirizzati ai corsi
organizzati da scuole della rete n. 6, della quale Rezzato fa
parte, oltre che a corsi erogati dal MIUR, dall’U.S.T.,
dall’USR, da enti territoriali accreditati. Tuttavia ci sembra
importante continuare a destinare alcune risorse interne
alla realizzazione di corsi di aggiornamento specificamente
richiesti dai nostri docenti. Quest’anno i momenti di
formazione riguardano la didattica per competenze,
l’insegnamento di italiano come L2, la prevenzione del
cyber bullismo, la formazione di preposti alla sicurezza, la
formazione in servizio per il personale amministrativo.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 4.107,09;
P05 Progetti per "Gare e concorsi": 500,00
1 “Partecipazione a gare e concorsi plessi dell'Istituto”
L’importo stanziato, proveniente da:
03/04 Dotazione ordinaria per € 500,00
sarà utilizzato per la partecipazione a gare e concorsi. Le
risorse possono rappresentare un supporto ai docenti che
iscrivono le proprie classi a concorsi, gare, eventi
provinciali, regionali o nazionali. Spesso gli alunni della
nostra scuola, partecipando a iniziative organizzate dalla
Pinac o dalla biblioteca, risultano vincitori e vengono
invitati alle giornate di premiazione con i docenti che
hanno seguito e coordinato il loro percorso. È necessario
pertanto prevedere risorse che consentano tale
partecipazione, senza che si debba ricorrere
necessariamente a contributi delle famiglie.
Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 500,00;
500,00
R FONDO DI RISERVA
R98 Fondo di riserva: 0,00
1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato
nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria
ordinaria per il funzionamento amministrativo e
didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio /
0,00
28
agosto nota 19270/2018).
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente
per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la
cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste
e per eventuali maggiori spese, conformemente a
quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto
129/2018.
Nessuna previsione per l’anno 2019
****************************************************************************
D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
D100 Disavanzo di amministrazione: 0,00
1 Non vincolato * 0,00
2 Vincolato * 0,00
* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di
amministrazione.
****************************************************************************
Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00
1 Non vincolato * 0,00
2 Vincolato * 0,00
* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti),
pertanto non sussiste disponibilità da programmare.
****************************************************************************
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il
Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del
fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell’importo
massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02-1“Acquisto di beni e servizi”
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo alDirettore S.G.A.
CONCLUSIONE
29
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.
Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa
caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di
interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle
famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal
Consiglio di Istituto.
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver
osservato le norme regolamentari, la Giunta propone al Consiglio d’Istituto, con la presente relazione,
l’approvazione del Programma Annuale 2019.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Antonietta Moroni
Il Dirigente scolastico
Alessandra Rossini
Rezzato, 11 Febbraio 2019