Creazione di un SGA

Strumenti di lavoro

Regole per la scelta

Prima di scegliere un SGA l’azienda deve:

1. Tenere conto delle risorse di cui dispone

2. Tenere conto dei vantaggi e degli svantaggi di UN SGA (è pur sempre un investimento)

3. Scegliere quello più adeguato al tipo di attività

Struttura del SGA

Analisi ambientale iniziale

Politica ambientale di sito

Obiettivi e programmi

Gestione Ambientale

Audit Ambientale

Politica ambientale

Analisi Ambientale Iniziale

1. Individuare requisiti legislativi e regolamentari 2. Identificare tutti gli aspetti ambientali3. Valutarne la significatività 4. Impostare un registro degli aspetti ambientali5. Analizzare l’esistente (prassi e procedure ) e eventuali

incidenti ambientali occorsi

1. Individuare requisiti legislativi e regolamentari 2. Identificare tutti gli aspetti ambientali3. Valutarne la significatività 4. Impostare un registro degli aspetti ambientali5. Analizzare l’esistente (prassi e procedure ) e eventuali

incidenti ambientali occorsi

Aspetti Ambientali Generali

1. Consumi energetici2. Consumi idrici3. Consumi di materie prime4. Inquinamento atmosferico5. Inquinamento idrico6. Contaminazione suolo e sottosuolo7. Rifiuti8. Rumore9. Odore10. Sostanze pericolose.

1. Individuare requisiti legislativi e regolamentari

1. Comunitari

2. Nazionali

3. Regionali

4. Locali (Provinciali e Comunali)

2. Identificare tutti gli aspetti ambientali

Approccio per processi

Input output

vincoli

Risorse

Processo Produttivo

2.Identificare tutti gli aspetti ambientali

Area 1 Area 2 Area 4Area 3

Input

Output

2.Identificare tutti gli aspetti ambientali

INPUT

OUTPUT

input

output

input input

output output

1 2 3 4

2.Identificare tutti gli aspetti ambientali

1Materie prime Prodotto 1

Leggi e Regolamenti

Standard o regolamenti volontari

Risorse Umane

Risorse materiali

Risorse economiche

Per ogni microprocesso bisogna porsi domande relative agli aspetti ambientali:

Es. PROCESSO 1: ci sono consumi energetici,idrici,materieprime? (si/no) Si verifica inquinamento atmosferico,idrico, del suolo o sottosuolo ? (si/no) C’è produzione di rifiuti? (si/no) C’è produzione di rumore? (si/no) C’è produzione di cattivi odori? (si/no) C’è produzione/uso di sostanze pericolose? (si/no)

2.Identificare tutti gli aspetti ambientali

3.Valutarne la significatività

Valutare la significatività degli impatti ambientali vuol dire creare dei criteri di

valutazione che permettano da una parte di capire quanto alta può essere la probabilità di gravi danni all’ambiente e dall’altra avere uno

strumento di controllo dei possibili impatti della nostra azienda.

Punti fondamentali x la valutazione: Conformità legislativa Effetti sull’ambiente esterno Interesse delle Parti Efficienza di gestione e controllo

3.Valutarne la significatività

Esiste una normativa a livello Comunitario, nazionale e locale che detta criteri da osservare per il Consumo energetico,idrico,…..?

Se sì la mia azienda rispetta i criteri stabiliti dalla normativa vigente?

Un’azienda che voglia implementare un SGA DEVE essere interamente a norma sotto l’aspetto ambientale

Conformità Legislativa

Dare un valore numerico: Assenza di limiti di legge=0 conformità con garanzie per il mantenimento =1 conformità senza garanzie per il mantenimento =2 conformità imperfetta e/o non completa =3 assenza di conformità =4

Prima di passare alla fase successiva tutti gli impatti devono avere una VS almeno < di 3

Conformità Legislativa

Entità: entità/consistenza dell’impatto

Rilevabilità:possibilità/facilità di rilevazione dell’impatto

Pericolosità:livello di pericolosità dell’impatto per l’ambiente e la salute

Effetti sull’ambiente esterno

VALORE NUMERICO X ENTITA’

• 1 = entità trascurabile• 2 = entità bassa• 3 = entità media• 4 = entità alta.

Effetti sull’ambiente esterno

VALORE NUMERICO X RILEVABILITA’

• 1 = rilevabilità immediata tramite esame visivo/olfattivo• 2 = eventi rilevabili immediatamente mediante uso di strumenti adeguati• 3 = eventi rilevabili mediante complesse analisi• 4 = eventi non rilevabili dagli strumenti di monitoraggio.

Effetti sull’ambiente esterno

VALORE NUMERICO X PERICOLOSITA’

• 1 = assenza pericolosità• 2 = pericoloso• 3 = molto pericoloso• 4 = pericolosità assoluta.

Per trovare il valore di significatività degli Effetti sull’ambiente esterno si effettua la media dei

risultati ottenuti per ogni criterio

Effetti sull’ambiente esterno

Viene identificata la tipologia del contesto in cui l’azienda è inserita con riferimento alla

categoria d’impatto ambientale e la frequenza dei reclami da parte della popolazione della zona e/o indiretti da autorità di controllo e/o associazioni ambientaliste con riferimento

alla categoria d’impatto ambientale esaminata.

Interesse delle parti

Sensibilità territoriale: • 1= bassa • 2= Media • 3= alta • 4= molto alta

Reclami:• 1= assenza• 2=bassa frequenza• 3=media frequenza• 4= alta frequenza

Il valore finale è la media aritmetica tra i due parametri

Interesse delle parti

Efficienza di gestione e controllo

L’efficienza di gestione e controllo degli impatti è un criterio necessario per la certificazione in quanto permette di valutare i sistemi di

controllo di cui l’azienda dispone per minimizzare gli impatti ambientali.

Procedure documentate: 1=presenza di procedure di controllo complete e/o correttamente

adottate 2= presenza di prassi complete ma non formalizzate 3= presenza di prassi/procedure di controllo incomplete e/o non seguite 4= assenza di procedure di controllo

Efficienza di gestione e controllo

Livello di Formazione del Personale:

• 1= buono• 2= sufficiente• 3= scarso• 4= totalmente insufficiente.

Il valore finale è la media aritmetica tra i due parametri

Efficienza di gestione e controllo

Valutazione finale Significatività

Tutte le medie aritmetiche vengono infine sommate fino a dare dei valori che vanno da un minimo di 4 a un

massimo di 16: VS da 4 a 8=bassa priorità impatto VS da 8 a 12= media priorità impatto VS da 12 a 16= priorità alta

La significatività degli impatti deve sempre essere valutata in condizioni normali, anormali e

d’emergenza.

Registro degli Impatti

impatto VS 4-8 VS 8-12 VS 12-16 Priorità

123456

…

x media

Analizzare l’esistente

Sono presenti delle procedure o istruzioni da seguire per l’attuazione di particolari attività (concimazione, fertirrigazione, trattamenti) ?

Se sì sono documentate? Sono presenti delle prassi da seguire in caso di

particolari situazioni (situazioni anormali, versamenti accidentali, incendio …)?

Sono presenti degli strumenti per il controllo operativo delle aree con impatti ad alta priorità?

Sono presenti prassi di monitoraggio di questi strumenti?

Redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale (AAI)Sezione I : Presentazione dell’azienda, descrizione dello

stabilimento, del ciclo produttivo delle attività che vi sono condotte delle risorse di cui dispone

Esame del “modus operandi”, delle principali prassi presenti (inserire una flow-chart)

Analisi della normativa applicabile in materia di sicurezza salute e ambiente

Sezione II: Analisi del territorio in cui si inserisce lo stabilimento

e riferire particolari dati o studi ambientali già svolti da altri Enti, che possono rendere l’azienda più “sensibile” per certi impatti.

Sezione III: Descrizione degli aspetti ambientali rilevati, ossia

delle attività che possono provocare impatti.

Redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale (AAI)

Sezione IV: Riportare in sintesi la valutazione della significatività

degli aspetti ambientali, tenendo conto delle criticità, delle eventuali prescrizioni legali, delle esperienze passate .

Redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale (AAI)

Logo aziendaAAI-Data creazione xx/xx/

xx Rev.x Pagine

Titolo

Redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale (AAI)

0 Xx/xx/xx 1 emissione firma firma

rev data causale Approvazione RA Approvazione DG

Titolo

Redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale (AAI)

Politica Ambientale di Sito

Nell’effettuare l’ AAI, abbiamo dovuto tenere conto delle normative presenti a livello comunitario e

nazionale ma anche locale.

E’ ora necessario capire se gli enti locali si sono mossi in qualche modo creando loro stessi una Politica Ambientale propria di quel determinato

contesto

Piano di assetto idrogeologico del bacino della Toscana Nord

Comune di Forte dei Marmi- Operazione Bandiera Blu per gli stabilimenti di balneazione

…..

Politica Ambientale di Sito

Obiettivo:meta che ci si propone di raggiungere, fine, proposito.

Traguardo: punto d’arrivo non necessariamente conclusivo

Programma:Enunciazione particolareggiata, scritta, di ciò che si vuole fare, d'una linea di condotta da seguire, degli obiettivi a cui si mira e dei mezzi con cui s'intende raggiungerli

Obiettivi, traguardi e programma ambientale

Obiettivi e programmi ambientali

Una volta determinati gli aspetti ambientali vengono selezionati gli aspetti MISURABILI, cioè solo gli aspetti a cui potete associare un

INDICATORE

Che cos’è un indicatore ambientale? Un indicatore ambientale è una descrizione

verbale di un aspetto ambientale o di un fattore correlato misurabile che deve essere

tenuto sotto controllo. Un indicatore può essere un valore numerico, un rapporto percentuale o un rapporto tra due

grandezze misurabili …

Obiettivi e programmi ambientali

Esempio 1:

Obiettivi e programmi ambientali

Obiettivo Parametri Indicatore Traguardo Risorse Tempi

1. Controllare e ridurre la produzione dei rifiuti

X= q.tà tot. Rifiuti prodotti

Y= q.tà tot prodotti realizzati

W=X/Y Ridurre la produzione di rifiuti

del 5%

Euro

Macch

umane

1 anno

Obiettivi e programmi ambientali

Obiettivo Parametri Indicatore Traguardo Risorse Tempi

2. Controllare e ridurre il consumo energetico

X= Kwh consumati nel 2007

Y= Kwh consumati nel 2008

W=Y-X Ridurre il consumo energeticoDel 5%

EuroMacchumane

1 anno

Esempio 2:

Realizzazione delle Procedure

Paragrafo 4.5.1 della ISO 14001

L’organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure documentate per sorvegliare

e misurare regolarmente le principali caratteristiche delle sue attività e delle sue operazioni che possono avere un impatto

significativo sull’ambiente.

Procedura: Documento che definisce condizioni e modalità per l'esecuzione di attività fra loro correlate, identificando le responsabilità e le interfacce delle funzioni coinvolte. Si differenzia dalla istruzione in quanto ha carattere organizzativo e interfunzionale.

Istruzione:Documento tecnico che definisce in modo dettagliato le azioni da svolgere. Si differenzia dalla procedura in quanto di carattere tecnico-operativo.

Modulo/registro:Documento di registrazione o prescrittivo che descrive oggettivamente una attività svolta o da avviare.

Realizzazione delle Procedure

Es. Struttura delle procedure:

1. Scopo

2. Campo di applicazione

3. Riferimenti normativi volontari e non

4. Definizioni e Acronimi

5. Responsabilità

6. Modalità esecutive

7. Allegati

Realizzazione delle Procedure

Es. Struttura dell’Istruzione operativa:

1. Scopo

2. Riferimenti normativi e non

3. Definizioni

4. Modalità di esecuzione

Realizzazione delle Procedure

Es. modulistica:

Realizzazione delle Procedure

Registro delle Non conformità ambientali

NC n. descrizione data AC Resp Verifica efficacia

ok

1 Versamento accidentale di fitosanitari

Xx/xx/xx Effettuata attività di raccolta come descritto nella istruzione xx

R.Tec Xx/xx/xx Y

Le procedure devono sempre essere IDENTIFICATE, pertanto su ogni procedura deve essere presente

una intestazione contenente: Logo aziendale Titolo della procedura Data creazione N. di revisione N. di pagine Codice

(Su tutte le pagine)

Realizzazione delle Procedure

A piè di pagina deve essere presente una griglia contenente:

N.di revisione Data emissione Causale Verifica RA Approvazione DG (Solo sulla prima pagina)

Realizzazione delle Procedure

Alcune importanti procedure: Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali Gestione della documentazione del SGA Obiettivi, traguardi e programma ambientale Controllo operativo (con relative istruzioni) Gestione degli audit interni Formazione del personale Riesame della direzione ….

Realizzazione delle Procedure

Tutte le procedure documentate vengono poi raccolte in un documento di sintesi chiamato Manuale di Gestione Ambientale (MGA).

Tale documento viene esposto in bacheca affinché tutti possano prenderne visione.

Realizzazione delle Procedure

Audit ambientale

Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva

delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione ambientale e dei processi destinati alla protezione dell’ambiente, al fine di facilitare un

controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente e di valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli

obiettivi e i target ambientali dell’Organizzazione.

Tipologie di audit (ISO 19011): Audit di parte prima è l’ispezione che

l’azienda effettua su sé stessaAudit di parte seconda: è l’ispezione che

l’azienda invia ad un’altra azienda fornitrice certificata o non

Audit di parte terza: è l’ispezione che un ente terzo effettua sull’azienda

Audit ambientale

Politica ambientale

La politica ambientale (PAM) di un’organizzazione, identifica i principi sui

quali l’azienda intende impostare il proprio impegno verso il miglioramento

dell’organizzazione e delle sue attività nei confronti dell’ambiente.

La politica ambientale (PAM) di un’organizzazione, identifica i principi sui

quali l’azienda intende impostare il proprio impegno verso il miglioramento

dell’organizzazione e delle sue attività nei confronti dell’ambiente.

Politica Ambientale

La politica ambientale deve contenere i seguenti punti:• la missione ed i valori di base dell’azienda;• i punti di vista delle parti interessate;• la tendenza al miglioramento continuo;• la prevenzione dell’inquinamento;• il coordinamento con altre politiche

dell’organizzazione aziendale (qualità, sicurezza);• specifiche condizioni locali o regionali;• l rispetto dei requisiti legislativi o degli altri standard

a cui l’organizzazione aderisce.

Certificazione

Una volta effettuato l’audit ambientale interno con esito positivo (non ci devono essere gravi NC, e il SGA deve rispettare la norma volontaria a cui si riferisce) l’azienda può richiedere un riconoscimento da un ente terzo affinché il sistema

di gestione venga riconosciuto.

Iter per la ISO 140011. Scelta ente certificatore accreditato2. Richiesta Audit3. Invio AAI e MGA (Manuale di Gestione

Ambientale) (1° audit documentale)4. Pre-audit ambientale per controllo normativo5. Audit finale6. Certificazione

Certificazione

Emas - ( Eco-Management and Audit Scheme)

Una volta terminata la realizzazione del SGA l’azienda deve pubblicare e divulgare una DICHIARAZIONE AMBIENTALE.

E’ un documento destinato al pubblico, i cui contenuti sono obbligatori e dettagliati nel regolamento, e che rappresenta lo strumento con cui l’impresa comunica all’esterno tutti gli

elementi relativi alla gestione del proprio impatto ambientale (i dati dell’inquinamento prodotto, le misure che intende

adottare per tenerlo sotto controllo, prevenirlo e contenerlo e tutto ciò che riguarda gli effetti ambientale collegati alla

propria attività).

Certificazione

Iter di certificazione EMAS:1. Scelta di un valutatore esterno accreditato dal

Ministero2. La formulazione di un’offerta economica3. la stipula di un contratto per l’attività di verifica;4. l’invio da parte del Verificatore della domanda di

convalida insieme alla Dichiarazione Ambientale;

Certificazione

5. la visita di valutazione in azienda da parte di valutatori esperti di settore;

6. il rilascio della Convalida della Dichiarazione Ambientale, da parte del Ministero in seguito alla quale l’Azienda richiedente sarà inserita nell’apposito elenco EMAS europeo.

Certificazione