Conferenza servizi giugno12

1© Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine

Conferenza dei Servizi 2012Il Bilancio Sociale e

del Capitale Intellettuale

…verso il Bilancio di Sostenibilità

Udine, 19 Giugno 2012

Carlo Favaretti Direttore Generale

CONFERENZA DEI SERVIZI 2012

2© Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di UdineCONFERENZA DEI SERVIZI 2012

Il terzo Bilancio Sociale e del Capitale Intellettuale …verso il Bilancio di SostenibilitàAzienda Ospedaliero – Universitaria “Santa Maria della Misericordia” Udine

Rappresenta un momento centrale di rendicontazione dell’Azienda per

• le relazioni con i portatori d’interesse

• la responsabilità professionale

• la verifica della sostenibilità della spesa

Rappresenta un momento centrale di rendicontazione dell’Azienda per

• le relazioni con i portatori d’interesse

• la responsabilità professionale

• la verifica della sostenibilità della spesa

Organigramma Aziendale

14/06/2012 - 21/06/2012Organi aziendali

Direttore Generale

Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Consiglio dei Sanitari

Nucleo di Valutazione/

Organismo Indipendente

di Valutazione

Dipartimento Amministrativo

Dipartimento di Organizzazione dei

Servizi Sanitari

Dipartimento Tecnico

Dipartimento Medicina Interna

Dip. Medicina di Laboratorio

Dipartimento Diagnostica per

Immagini

Collegio di Direzione

Dipartimento Chirurgia Generale

Dipartimento Medicina

Specialistica

Dipartimento Anestesia e

Rianimazione

Dipartimento Chirurgia Generale

Specialistica

Dipartimento Materno Infantile

Dipartimento Neuroscienze

Dipartimento Cardiotoracico

Dipartimento Oncologia

Dipartimento Medicina Trasfusionale di area

Collegio Sindacale

Organo di I ndirizzo

Dipartimento Servizi Condivisi

RegioneASSAOUAOIRCSS

Il 2011 è stato un anno di grandi impegni, specialmente per rispondere alle indicazioni regionali in previsione:

•della realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali, con particolare attenzione ai progetti di Area Vasta;

•del conseguimento degli obiettivi economici;

•della riorganizzazione delle Strutture Operative, propedeutica ai trasferimenti nel nuovo ospedale;

•degli investimenti compiuti, in particolare quelli finalizzati all’avvio del nuovo ospedale.

Il 2011 è stato un anno di grandi impegni, specialmente per rispondere alle indicazioni regionali in previsione:

•della realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali, con particolare attenzione ai progetti di Area Vasta;

•del conseguimento degli obiettivi economici;

•della riorganizzazione delle Strutture Operative, propedeutica ai trasferimenti nel nuovo ospedale;

•degli investimenti compiuti, in particolare quelli finalizzati all’avvio del nuovo ospedale.

Breve sintesi delle attività svolte nel 2011Le indicazioni da rispettare

Il 2011 ha registrato, rispetto al 2010:Il 2011 ha registrato, rispetto al 2010:

• una leggera riduzione del numero di dimessi e delle giornate di degenza, in linea con il trend degli ultimi anni che vede un progressivo spostamento delle attività meno complesse al regime ambulatoriale;

• il mantenimento della degenza media; • il mantenimento della complessità dei ricoveri e dell’età media dei

pazienti trattati;• un ulteriore lieve aumento dei ricoveri urgenti (quasi il 62% dei ricoveri

ordinari);• un leggero incremento del tasso di occupazione dei letti per ricovero

ordinario;• una ulteriore diminuzione complessiva degli accessi in Pronto Soccorso

(- 2632 accessi) e l’aumento della percentuale dei codici rossi e gialli rispetto ai codici bianchi e verdi.

Il 2011 ha registrato, rispetto al 2010:Il 2011 ha registrato, rispetto al 2010:

• una leggera riduzione del numero di dimessi e delle giornate di degenza, in linea con il trend degli ultimi anni che vede un progressivo spostamento delle attività meno complesse al regime ambulatoriale;

• il mantenimento della degenza media; • il mantenimento della complessità dei ricoveri e dell’età media dei

pazienti trattati;• un ulteriore lieve aumento dei ricoveri urgenti (quasi il 62% dei ricoveri

ordinari);• un leggero incremento del tasso di occupazione dei letti per ricovero

ordinario;• una ulteriore diminuzione complessiva degli accessi in Pronto Soccorso

(- 2632 accessi) e l’aumento della percentuale dei codici rossi e gialli rispetto ai codici bianchi e verdi.

CONFERENZA DEI SERVIZI 2012CONFERENZA DEI SERVIZI 2012

Breve sintesi delle attività svolte nel 2011Breve sintesi delle attività svolte nel 2011

• sono leggermente aumentati percentualmente (0,1%) i ricoveri di pazienti dell’Area Vasta Udinese;

• sono lievemente diminuiti i ricoveri di pazienti di altre province della Regione;

• sono leggermente aumentati i ricoveri di pazienti provenienti da altre Regioni.

• sono leggermente aumentati percentualmente (0,1%) i ricoveri di pazienti dell’Area Vasta Udinese;

• sono lievemente diminuiti i ricoveri di pazienti di altre province della Regione;

• sono leggermente aumentati i ricoveri di pazienti provenienti da altre Regioni.

Breve sintesi delle attività svolte nel 2011Provenienza dei pazienti

240240

348348

115115

122122

28012801

145145

Una giornata in Ospedale nel 2011Una giornata in Ospedale nel 2011

Il valore dell’Azienda, il suo capitale, non è formato solo dalle strutture fisiche e tecnologiche e dal capitale finanziario, ma anche dai beni cosiddetti intangibili.

Si tratta di beni non facilmente traducibili in termini finanziari, poiché costituiti dalla qualità, dall’autorevolezza e dal prestigio delle persone che vi lavorano e che si fondano sulle conoscenze, sui valori e sulle abilità possedute, con forte orientamento all’apprendimento continuo, non facilmente codificabili e trasmissibili.

Il valore dell’Azienda, il suo capitale, non è formato solo dalle strutture fisiche e tecnologiche e dal capitale finanziario, ma anche dai beni cosiddetti intangibili.

Si tratta di beni non facilmente traducibili in termini finanziari, poiché costituiti dalla qualità, dall’autorevolezza e dal prestigio delle persone che vi lavorano e che si fondano sulle conoscenze, sui valori e sulle abilità possedute, con forte orientamento all’apprendimento continuo, non facilmente codificabili e trasmissibili.

Il Capitale IntellettualeIl Capitale Intellettuale

La Ricerca AziendaleLa Ricerca Aziendale

Il Coordinamento per la RicercaIl Coordinamento per la Ricerca

• Coordinatore Scientifico;

• Comitato scientifico: referenti scientifici dipartimentali;

• Segreteria scientifica;

• Segreteria amministrativa;

• Direttori Dipartimenti Universitari;

• Responsabile Ufficio Ricerca Università;

• Responsabile Unità di Valutazione della Tecnologia Sanitaria;

• Presidente Comitato Etico (osservatore).

•Arricchimento del patrimonio intellettuale.

•Miglioramento dell’attività assistenziale.

•Miglioramento dell’attività didattica.

Le finalitàLe finalità

Il Comitato Etico IndipendenteIl Comitato Etico IndipendenteComitato Etico Aziendale per le sperimentazioni cliniche nel triennio 2010-2013

dott. Antonio Di Chiara (Clinico) - Presidentedott. Fabrizio Fontana (Direttore Sanitario, ex officio)dott.ssa Maria Grazia Troncon (Farmacista, ex officio)prof. Matteo Balestrieri (Clinico)dott. Roberto Peressutti (Clinico)dott. Enrico Vigevani (Clinico)dott. Carlo Moreschi (Medico legale)don Giovanni Del Missier (Bioeticista)prof. Michele Morgante (Genetista)prof. Massimo Baraldo (Farmacologo Clinico)dott. Fabrizio Gangi (Medico di medicina generale)dott. ssa Miriam Isola (Biostatistico)dott. Giuseppe Montanari (Pediatra di libera scelta)sig.ra Paola Onelli Pedile (Rappresentante del volontariato)dott. Francesco Cavallo (Rappresentante del volontariato)sig.ra Lucia Stroili (Infermiera)sig.ra Sonia Piemonte (Infermiera )

Comitato Etico Aziendale per le sperimentazioni cliniche nel triennio 2010-2013

dott. Antonio Di Chiara (Clinico) - Presidentedott. Fabrizio Fontana (Direttore Sanitario, ex officio)dott.ssa Maria Grazia Troncon (Farmacista, ex officio)prof. Matteo Balestrieri (Clinico)dott. Roberto Peressutti (Clinico)dott. Enrico Vigevani (Clinico)dott. Carlo Moreschi (Medico legale)don Giovanni Del Missier (Bioeticista)prof. Michele Morgante (Genetista)prof. Massimo Baraldo (Farmacologo Clinico)dott. Fabrizio Gangi (Medico di medicina generale)dott. ssa Miriam Isola (Biostatistico)dott. Giuseppe Montanari (Pediatra di libera scelta)sig.ra Paola Onelli Pedile (Rappresentante del volontariato)dott. Francesco Cavallo (Rappresentante del volontariato)sig.ra Lucia Stroili (Infermiera)sig.ra Sonia Piemonte (Infermiera )

Progetti di ricerca finalizzata: n.20

Progetti interreg: n.2

Sperimentazioni sponsorizzate ed osservazionali: n. 210

Sperimentazioni volte al miglioramento della pratica clinica: n.198

Attività di ricerca in cifre: i progettiAttività di ricerca in cifre: i progetti

In Azienda sono attivi i seguenti Comitati e Gruppi di lavoro che perseguono finalità specifiche nella gestione di particolari tematiche, quali:

Comitato Aziendale Buon Uso del Sangue

Comitato Aziendale Ospedale Senza Dolore

Comitato Aziendale per la Documentazione Sanitaria

Commissione Aziendale Buon Uso dei Farmaci

Commissione Dispositivi Medici

Gruppo di Lavoro Piano Investimenti

Gruppo per il Coordinamento del Programma di Prevenzione e Controllo del Rischio Infettivo

Gruppo Operativo per il Miglioramento Continuo della Sicurezza di Pazienti e Operatori

Comitato Tecnico HPH (Health Promoting Hospitals) e Gruppo di Lavoro HPH

Per ciascun gruppo sono stati stabiliti formalmente i componenti, nonché definite le funzioni specifiche in relazione all’ambito di interesse.

In Azienda sono attivi i seguenti Comitati e Gruppi di lavoro che perseguono finalità specifiche nella gestione di particolari tematiche, quali:

Comitato Aziendale Buon Uso del Sangue

Comitato Aziendale Ospedale Senza Dolore

Comitato Aziendale per la Documentazione Sanitaria

Commissione Aziendale Buon Uso dei Farmaci

Commissione Dispositivi Medici

Gruppo di Lavoro Piano Investimenti

Gruppo per il Coordinamento del Programma di Prevenzione e Controllo del Rischio Infettivo

Gruppo Operativo per il Miglioramento Continuo della Sicurezza di Pazienti e Operatori

Comitato Tecnico HPH (Health Promoting Hospitals) e Gruppo di Lavoro HPH

Per ciascun gruppo sono stati stabiliti formalmente i componenti, nonché definite le funzioni specifiche in relazione all’ambito di interesse.

Comitati/Gruppi/Commissioni attivi in azienda

Accreditamenti – Certificazioni Vigenti

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione (2011)

Aziendale

Dipartimento di Medicina Trasfusionale

SOC Clinica Ematologica

SOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene

SOC Oncologia

Formazione

Accreditamenti – Certificazioni Vigenti

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione (2011)

Aziendale

SOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene

SOC Oncologia

Formazione

Accreditamenti – Certificazioni vigenti

• Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, CRS, CRT (Conformità standard IBMDR e normativa nazionale per donazione cellule e tessuti)

• European Federation for Immunogenetics (EFI)

• Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, CRS, CRT (Conformità standard IBMDR e normativa nazionale per donazione cellule e tessuti)

• Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue (Conformità Programma Trapianto Cellule Staminali Emopoietiche)

• Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT (JACIE)

Superate le visite di accreditamento/certificazione per i seguenti programmi:

Accreditamento Istituzionale 2011

Joint Commission International

• Prosecuzione del processo di miglioramento continuo.

• Monitoraggio costante degli indicatori sugli standard indicati dal programma.

• Preparazione al riaccreditamento previsto nel mese di dicembre 2013.

Accreditamento all’eccellenza 2011

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine adotta un sistema di gestione della sicurezza dei pazienti che si basa sui principi e sui valori legati alla centralità del paziente, formalmente esplicitati all’interno dell’Atto Aziendale.

Il modello gestionale è stato sviluppato armonizzando le istanze provenienti da:•indicazioni e Raccomandazioni del Ministero della Salute sulla sicurezza del paziente;

•programma regionale del Friuli Venezia Giulia relativamente alla linea di Sicurezza e Governo Clinico;

•standard di qualità e di sicurezza del paziente indicati nel manuale di accreditamento Joint Commission International (JCI).

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine adotta un sistema di gestione della sicurezza dei pazienti che si basa sui principi e sui valori legati alla centralità del paziente, formalmente esplicitati all’interno dell’Atto Aziendale.

Il modello gestionale è stato sviluppato armonizzando le istanze provenienti da:•indicazioni e Raccomandazioni del Ministero della Salute sulla sicurezza del paziente;

•programma regionale del Friuli Venezia Giulia relativamente alla linea di Sicurezza e Governo Clinico;

•standard di qualità e di sicurezza del paziente indicati nel manuale di accreditamento Joint Commission International (JCI).

Rischio clinicoApprocci utilizzati per la gestione del rischio

Comunicare con l’OspedaleComunicare con l’OspedaleFacilitare gli scambi: un impegno costante

Facilitare gli scambi: un impegno costante

• Carta dei Servizi

• Mediazione culturale

• Qualità percepita - Focus group

• Audit Civico

• Segnalazioni e reclami

Carta dei servizi

L’Azienda ha curato in modo particolare la comunicazione relativa all’offerta di servizi, alle modalità di fruizione e agli impegni, attraverso gli strumenti modulari che compongono la Carta dei Servizi.

Tutte le strutture hanno predisposto, aggiornato e distribuito le proprie:

•informazioni per il ricovero;

•informazioni per l’accesso ambulatoriale;

•Carta degli Impegni.

A livello aziendale sono stati predisposti, aggiornati e distribuiti:

•Carta dei Servizi aziendale;

•“Guida rapida”;

•Carta dei diritti e dei doveri dei pazienti e dei familiari.

Sono stati prodotti:

• n.11 Fogli Informativi;

• n.10 Carte degli Impegni;

• n.1 depliant “screening combinato del primo trimestre”;

• n.1 opuscolo “Note informative per l’utente TAC-PET”;

• n.1 opuscolo “Informativa per cittadini stranieri” (in 4 lingue);

• n.1 opuscolo Carta dei Servizi Aziendale (anche versione inglese);

• n. 2 aggiornamenti della “Guida rapida all’Ospedale” (anche in versione inglese).

Aggiornato tutto il materiale informativo e di Promozione della Salute prodotto l’anno precedente.

Carta dei servizi

Mediazione culturale

Nel 2011 è stata assicurata l’attività di mediazione culturale in tutta l’Azienda:

•Sono state realizzate n. 995 ore di mediazione, prevalentemente su chiamata.

•L’attività di mediazione è stata richiesta da n. 45 strutture.

•Sono stati coinvolti i mediatori di n. 25 lingue.

•I costi sostenuti sono pari a €27.596 con contributo regionale di €15.783

• L’utilizzo dei mediatori culturali conferma la prevalenza nell’area materno infantile di utenti stranieri.

• Altre aree interessate sono: pronto soccorso e medicina d’urgenza, diabetologia, anestesia e rianimazione 1, cardiologia, ortopedia e clinica ortopedica.

• Gli interventi hanno riguardato prevalentemente la fase anamnestica e l’informazione per procedure o terapie (es. dialisi peritoneale).

• Nella programmazione della dimissione i contenuti salienti hanno riguardato l’educazione terapeutica e le indicazioni relative al post ricovero.

Mediazione culturale

Qualità percepita – focus group 2011

Individuate tre tematiche da sottoporre a rilevazione della qualità percepita attraverso focus group:

• Il punto di vista degli utenti in merito al trattamento del dolore in ospedale

• acuto post-operatorio• cronico

• Il punto di vista delle mamme straniere in merito alla qualità del percorso nascita (completa quello con le mamme italiane).

•Il punto di vista delle utenti in merito al percorso diagnostico terapeutico della patologia della mammella.

Focus group – trattamento del dolore acuto post-operatorio: il punto di vista degli utenti

Aspetti positivi Aspetti da migliorare

Ottime le modalità attuali di trattamento del dolore rispetto al passato.

Tempestivo l’intervento ed efficace il trattamento.

Buone le informazioni ricevute e la modalità di acquisizione del consenso informato.

Concordanza sull’efficacia del trattamento a prescindere dall’intensità del dolore percepito individualmente.

Il tipo di trattamento può tranquillizzare chiunque sia in attesa di intervento chirurgico

Comunicazione medico - paziente nel post-operatorio: informazioni sull’intervento chirurgico da parte del chirurgo che lo ha eseguito.

Focus group – trattamento dolore cronico: il punto di vista delle utenti con patologia reumatologicaAspetti positivi Aspetti da migliorare

Buona attenzione, professionalità e comunicazione interna all’équipe medica.

Continuità nei diversi accessi: tutti i medici sempre informati sulla situazione clinica e sull’andamento della terapia.

Positivo il servizio anche nel confronto con esperienze precedenti o con altre sedi.

Lodevole la disponibilità e professionalità del personale infermieristico.

Apertura a nuovi approcci al trattamento farmacologico del dolore e a nuove modalità di somministrazione alternative alla pompa d’infusione.

Raccordo con gli specialisti di discipline correlate.

Definizione di tempi e spazi per una informazione sistematica non estemporanea.

Orientamento delle scelte terapeutiche non solo alla riduzione del dolore, ma anche al mantenimento di un’accettabile qualità di vita e un’adeguata capacità lavorativa.

Focus group – percorso senologico: il punto di vista delle utentiAspetti positivi Aspetti da migliorare

Fase diagnosticaPositive organizzazione e tempistica.Rapidità nella presa in carico.

Fase trattamento chirurgicoBuona professionalità di medici e infermieri.Buone informazioni cliniche.

Fase trattamento oncologicoBuona professionalità di molti medici Buone informazioni cliniche.Ottima qualità dell’assistenza infermieristica.

In generaleDisomogeneità dei due percorsi.Modalità di comunicazione della diagnosi.Comunicazioni tra le fasi: interne alle diverse aree e tra l’ospedale e il territorio. Qualità e diffusione del materiale informativo di supporto.

Fase trattamento oncologicoOrganizzazione della sequenza visita/prelievo/ciclo, nella fase di trattamento.Mancanza di un referente (case manager).

Aspetti positivi Aspetti da migliorare

Fase pre-ingressoOttimo il passaggio e la continuità tra distretto e ostetricia.Fase ricovero Molto apprezzato il supporto e il contatto fisico durante il travaglio e il parto.Qualificata e rassicurante la presenza del neonatologo.Elogiato il personale medico e ostetrico dal punto di vista professionale e relazionale.Apprezzati continuità e coordinamento dell’assistenza.Fase post-dimissione Facilità di contatto con la neonatologia.

Consiglierebbero la struttura ad altre gestanti

Fase ricovero Numero e qualità di informazioni su aspetti relativi ai trattamenti.Modalità di raccolta del consenso informato.Consegna di materialeinformativo.

Focus group – percorso nascita: il punto di vista delle mamme straniere

Audit Civico 2011

L’Azienda ha promosso, attraverso le organizzazioni civiche, la valutazione da parte dei cittadini della qualità delle prestazioni dell’ospedale.

Con l’iniziativa si è inteso dare forma concreta alla centralità del punto di vista del cittadino favorendone l’empowerment.

L’analisi e la valutazione civica consentirà la costruzione di piani di miglioramento condivisi con i cittadini.

I dati del monitoraggio e della verifica degli esiti permetteranno la realizzazione di politiche condivise.

Audit Civico 2011

Con l’Audit Civico sono state valutate le componenti:

1.Orientamento al cittadino.

2.Impegno dell’azienda in politiche di particolare rilievo.

3.Coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali.

Le componenti sono state esplorate attraverso 12 fattori e 380 indicatori.

L’audit civico è stato realizzato in 25 strutture dell’Azienda comprese le sedi di Cividale e Gemona:

•n. 22 nuove valutazioni;

•n. 3 rivalutate su richiesta della parte civica.

Motivo della segnalazione

Quantità %

Reclamo 484 67

Segnalazione 20 3

Suggerimento 16 2

Elogio 199 28

Totale 719 100

Le segnalazioni 2011Motivo della segnalazione

Le segnalazioni 2011Macro categorie dei reclami

Reclami anno 2011Frequenza principali contenuti

Alcune iniziative di miglioramento nel 2012• Riorganizzazione dell’attività di accettazione e prenotazione delle analisi

cliniche per ridurre i tempi di attesa necessari all’espletamento delle procedure;

• introduzione di un sistema di gestione delle attese che faciliti l’accesso a percorsi e attività differenti;

• miglioramento del processo di erogazione degli esami di laboratorio dall’accettazione al ritiro del referto, per una maggiore certezza nella data di consegna dei referti;

• interventi per sviluppare nel personale maggiore competenza comunicativa nei rapporti con l’utenza;

• miglioramento della gestione da parte del personale delle informazioni relative a servizi, prestazioni e cambiamenti;

• regolazione dell’accesso telefonico per rendere funzionale ed efficace la risposta.

Il Valore per l’UtenteLe ricadute dell’attività sull’utente

I Tempi di attesa sono influenzati da :

• Contesto demografico, specie in relazione all’invecchiamento della popolazione.

• Appropriatezza della domanda.

• Erogatori, nel senso di efficienza dell’organizzazione e aumento del numero delle prestazioni erogate.

• Pazienti con riferimento agli aspetti clinici, socio-economici o soggettivi che determinano attese di prestazioni.

• Tipologia di prestazione e necessità di ricorrere a specifiche tecnologie o professionalità.

• Sistema Regionale e Risorse Economiche disponibili.

Il Valore per l’Utente

Sono state avviate azioni volte a:

• sensibilizzazione dei medici sull’ appropriatezza prescrittiva;

• verifica dell’ appropriatezza prescrittiva e del rispetto dei protocolli di priorità individuati;

• implementazione di un sistema di prenotazione Regionale;

• definizione annuale delle quote di attività che devono essere assicurate da ogni erogatore;

• pubblicazione nel sito internet Aziendale delle prestazioni erogate;

• monitoraggio dei tempi di attesa.

Il Valore per l’UtenteAzioni per governare i tempi di attesa

Dal 2007 è attivo un sistema di organizzazione delle prestazioni basato sulla

priorità clinica, concordato con i vari attori/erogatori.

Alle prestazioni prioritarizzate nel 2008-2010, nel 2011 si sono aggiunte:

Visita Chirurgia vertebro-midollare

Densitometria ossea

Elettromiografia

Risonanza Magnetica della colonna

Per il 2012 è prevista la prioritarizzazione di:

•Intervento di cataratta

•Ecografia capo-collo

•Visita gastroenterologica

•Visita dermatologica

•Visita ortopedica

Il Valore per l’UtenteAzioni per governare i tempi di attesa

Dall’analisi dei tempi registrati in Area Vasta Udinese nelle giornate indice del 2011, per tutte le prestazioni traccianti di specialistica ambulatoriale e di ricovero sono stati soddisfatti i criteri definiti a livello regionale, relativi ai tempi ed al numero delle sedi.

Per alcune criticità (ecografia capo-collo, RM encefalo, cataratta e endoscopia digestiva) le Aziende di Area Vasta hanno adottato iniziative per prevenire il superamento dei tempi massimi.

Le Aziende hanno definito una procedura da attivare in caso di mancato rispetto dei tempi d’attesa massimi garantiti in Area Vasta per le prestazioni di visita cardiologica e ecografia addominale.

Il Valore per l’Utente

Il monitoraggio dei tempi di attesa

Sono stati prodotto materiali informativi (depliant rivolti ai cittadini e al personale)

È stato contestualmente attivato un monitoraggio per la verifica della qualità delle prescrizioni specialistiche.

Tempi di erogazione prestazioni ambulatoriali

Pubblicazione delle prestazioni erogate nel sito aziendale

Abbiamo attivato un monitoraggio trimestrale con accesso via internet.

Con il seguente link è possibile accedere alle prestazioni e tempi di attesa.

http://www.ospedaleudine.it/stc/nuovosito/servizi/prestazioni.asp?Style=

Completata la progettazione di un nuovo percorso ciclo-pedonale di collegamento degli accessi di Via Chiusaforte con il Nuovo Ospedale.

Destinate le risorse per la riqualificazione funzionale della dotazione ascensori del Padiglione n. 4, concluso intervento per l’adeguamento dell’impianto montaletto utilizzato anche da utenti con disabilità motorie (Padiglione n. 2).

Il Valore per l’Utente – Accedere all’OspedaleAbbattimento delle barriere architettoniche

È stata effettuata una “Indagine sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti” utilizzata per una prima individuazione di interventi finalizzati al decongestionamento dell’area ospedaliera e delle zone circostanti.

In area ospedaliera attualmente sono presenti n.1.200 posti auto.

La previsione finale è di n. 2.500 posti auto.

Il Valore per l’Utente – Accedere all’OspedaleParcheggio e viabilità

• Sono stati censiti tutti gli accessi presenti in area ospedaliera, contrassegnandoli tramite un codice riportato su apposita segnaletica per l’utenza.

• È stato avviato il Piano Programma per il miglioramento della sicurezza antincendio delle strutture ospedaliere (padiglione n.1, padiglione n.5, padiglione n.7, padiglione n.8).

Il Valore per l’Utente – Accedere all’OspedaleAccessibilità e Sicurezza

Il Capitale UmanoIl valore delle relazioni

La semplificazione dei processi e delle procedure rappresenta un fattore che può migliorare i rapporti con l’utenza.

La semplificazione incide sugli utenti:

•direttamente, semplificando il loro rapporto con l’Azienda;

•indirettamente, migliorando l’outcome finale e la percezione della qualità del servizio.

La semplificazione, assieme alla standardizzazione delle procedure, riduce il rischio di errore umano, ottimizzando i costi e migliorando il clima interno.

Il Capitale Relazionale

• L’Azienda ha introdotto il sistema della gestione delle risorse umane utilizzando il modello delle competenze. Sono stati individuati i profili di ruolo e le job description per tutte le figure professionali previste in Azienda. Si è così introdotto uno strumento indispensabile per selezionare – valutare – formare e sviluppare la performance attraverso il miglioramento della qualità del personale.

• Tutto il personale dal 1° Gennaio 2010 è soggetto ad una valutazione annuale delle prestazioni individuali, mediante la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi individualmente assegnati e la valutazione dei comportamenti professionali.

Gestione e valutazione delle competenze e della performance individuale.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine ha costituito il proprio “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), ai sensi dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Comitato Unico di Garanzia

• Il Comitato Unico di Garanzia esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica per contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e all’assenza di ogni discriminazione, attraverso la promozione della cultura delle pari opportunità di genere e le pari opportunità per tutti; la promozione del rispetto della dignità della persona, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazioni dovute non soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza e all’orientamento sessuale.

• È composto in modo paritetico da dipendenti dell'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello di ente.

Comitato Unico di Garanzia

Dotazione di personale al 31.12.2011

2009 2010 2011

Dirigenti medici 622,08 612,19 634,22Dirigenti Professionali 6,00 5,00 5,00Dirigenti sanitari non medici 52,40 47,00 45,70Dirigenti tecnico amministrativi 16,00 16,00 16,00Personale professionale 4,00 4,00 3,00Personale sanitario 1853,41 1830,52 1837,49Personale tecnico amministrativo 533,92 500,83 484,17

Personale tecnico dell'assistenza 652,22 647,31 644,75

Totale personale 3740,03 3662,85 3670,33

Consistenza del Personale in unità di lavoro equivalenti

Prevale il genere femminile (73,71%), concentrato soprattutto nelle aree sanitarie e tecnico assistenziali.

Personale per genere

Età del personale

Fasce Età %

22-31 10,16

32-41 28,61

42-51 36,20

52-61 23,61

62-72 1,42

Totale 90,75

Età del personale suddivisa per genere

Le donne sono in media più giovani dei colleghi uomini. Nella fascia di età inferiore ai 52 anni si colloca il 79,08% delle donne e solo il 63,44% degli uomini.

Anzianità di servizio

Anzianità personale %

0-5 637 16,73

6-15 1493 39,22

16-20 590 15,50

>20 1087 28,55

Totale 3807 100

Totale persone n. 187 - pari al 4,91% del totale del personale(nel 2010 erano n.144)

Personale a tempo determinato al 31.12.2011

Personale con rapporto di lavoro part-time (2011)

Personale in part-time Personale Totale

% Personale in part-time su totale

Dirigenti medici 8 637 1,3%

Dirigenti Professionali 0 5 0,0%

Dirigenti sanitari non medici 1 46 2,2%

Dirigenti tecnico amministrativi 0 16 0,0%

Personale professionale 0 3 0,0%

Personale sanitario 367 1938 18,9%

Personale tecnico amministrativo 57 498 11,4%

Personale tecnico dell'assistenza 74 664 11,1%Totale personale 507 3807 13,3%

13,3% del personale opera con rapporto a tempo parziale96,65% dei part-time riguarda personale femminileI part-time sono diminuzione di n. 18 unità rispetto al 2010

Personale appartenente alle categorie protette (86 persone) rappresenta il 2,26% del totale del personale.

Nel corso del 2011 sono state assunte n. 190 persone (n. 117 a tempo determinato e n. 73 a tempo indeterminato)Le cessazioni sono state in totale n. 190:n.48 quiescenzan.34 dimissioni volontarien.15 fine incaricon.29 inidoneitàn.50 passaggi ad altre amministrazionin.14 per altre cause

Turn-over personalePer cause

Assunzioni e cessazioni del personale (2011)

Assunzioni Cessazioni

Tempo determinato

Tempo Indeterminato Totale

Tempo determinato

Tempo Indeterminato Totale

Dirigenti medici 34 20 54 5 27 32 Dirigenti Professionali 0 0 Dirigenti sanitari non medici 2 2 3 3

Dirigenti tecnico amministrativi 1 1 1 1

Personale professionale 0 1 1 Personale sanitario 67 27 94 24 69 93

Personale tecnico amministrativo 1 7 8 3 22 25

Personale tecnico dell'assistenza 12 19 31 3 32 35Totale personale 117 73 190 36 154 190

Turn-over personalePer ruoli professionali

Procedimenti disciplinari

2010 2011

Procedimenti disciplinari

Esito sfavorevole per il dipendente

Archiviati 15 6 Pendenti per

procedimento penale in corso

I provvedimenti disciplinariI provvedimenti disciplinari

Il capitale intellettualeIl capitale intellettuale

Lo sviluppo del Capitale umano:

• Attività di formazioneAttività di formazione

333 corsi di formazione ( in 753 edizioni)

90.000 crediti ECM acquisiti ( 25.10 crediti ECM/dipendente)

18.675 partecipanti

• Costi della formazioneCosti della formazione

€ 453.500 (formazione in sede e fuori sede).

formazione relativa alla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti (es.: antincendio, rianimazione RCP di base, prevenzione nella

movimentazione manuale dei carichi, protezione radiologica );

formazione strategica (implementazione e supporto dei processi di budgeting, valorizzazione

delle risorse umane in azienda; sviluppo del sistema di internal audit);

formazione clinico assistenziale e di supporto gestionale (es.: trasversale: dolore, buon uso del sangue, gestione dei farmaci, qualità

della documentazione clinica; afferente alle varie discipline mediche: corsi avanzati di area clinica in tema di radiologia interventistica, chirurgia laparoscopica e robotica, traumatologia ai quali si aggiunge un intensa attività congressuale (42 convegni/congressi realizzati nel 2011);

formazione relativa a competenze trasversali alle professioni (etica, metodologia della ricerca, uso delle banche dati scientifiche, informatica, inglese)

Il capitale intellettualeIl capitale intellettuale

Il Capitale della Sicurezza

Tutela della Salute e Sicurezza dei LavoratoriTutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori 2.204 dipendenti visitati ( 62 % sul totale)

840 indicazioni preventive formulate ( 38 % sul totale)

1403 soggetti formati sui rischi lavorativi generici e specifici

412 studenti, specializzandi e frequentatori contattati con indicazioni preventive rivolte alle future scelte professionali

49 documenti di valutazione di rischio aggiornati

25 valutazioni dei possibili rischi da interferenza con varie ditte operanti presso la struttura ospedaliera

5 partecipazioni a convegni, congressi con particolare riferimento al sistema di gestione della sicurezza ed allo stress lavoro-correlato e benessere organizzativo

164 interventi di counselling breve rivolti alla disassuefazione del fumo

Come spendiamo le risorse assegnateIl Capitale Finanziario

Il Capitale Finanziario

Fonti di finanziamentoFonti di finanziamento

1) dal Fondo Sanitario Regionale; (parte dei contributi d’esercizio e mobilità regionale)

2) dalla mobilità extraregionale;

3) da contributi da soggetti pubblici e privati;

4) da entrate proprie aziendali.

Distribuzione percentuale risorse correnti anno 2011(Totale-Gestione ospedaliera e DSC)

Distribuzione percentuale risorse correnti anno 2011(Gestione ospedaliera)

Gli impieghi correntiGli impieghi correnti

Anno 2011Anno 2011: Costi totali della produzione circa 460 mln

di cui:

193 mln di costi del Personale

(che vengono restituiti alla Comunità come Stipendi degli Operatori)

Distribuzione percentuale costi della produzione anno 2011(Totali – Gestione Ospedaliera e DSC)

Distribuzione percentuale costi della produzione anno 2011(Gestione ospedaliera)

Costi della produzione - Acquisto beni/servizi per ambito territoriale anno 2011

Le Risorse per investimenti in Conto Capitale

• sono finanziamenti destinati alla copertura di oneri di natura pluriennale;

• sono spese di investimento.

Provengono essenzialmente dalla Regione (oltre il 90%), da altri Enti pubblici e da donazioni e lasciti di soggetti privati.

Tipologia risorsa Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009

Contributi da Regione indistinti 19.689.700 97,1% 12.773.348 42,5% 14.786.000 96,4%

Contributi da Regione finalizzati a particolari progetti

86.304 0,4% 16.588.837 55,2% 138.367 0,9%

Contributi da altri Enti Pubblici 0 0,0% 0 0,0% 200.000 1,3%

Contributi da privati associazioni e/o donazioni

499.532 2,5% 663.697 2,2% 221.000 1,4%

Totale 20.275.536 30.025.882 15.345.367

Risorse disponibili per investimenti

Le Risorse per investimenti in Conto Capitale

Le Risorse per investimenti in Conto Capitale sono diminuite dal 2010 al 2011 di circa 10 mln;

nel 2010 sono state acquisite attrezzature sanitarie per un valore di 11,9 mln.

Investimenti - Acquisto beni/servizi per ambito territoriale anno 2011

Riclassificazione Economica

La riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’Azienda nell’esercizio con riferimento agli Stakeholders che partecipano alla sua distribuzione;

Il processo di calcolo riclassifica i dati del Conto Economico in modo da evidenziare la produzione e la successiva distribuzione dello stesso.

Remunerazione Risorse Umane 193.860.091

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 12.259.470

Valore non ripartibile (risultato economico) 67.881

Valore aggiunto globale netto 206.187.442

Ripartizione Valore Aggiunto anno 2011

La quota non ripartibile destinata all’Azienda, quale interlocutore autonomo, è diretta alla conservazione e all’incremento del patrimonio.

Tale quota verrà destinata, salvo diversa disposizione regionale, alla realizzazione degli investimenti.

Remunerazione risorse umane 2011 -2010Remunerazione risorse umane 2011 -2010

Nuove Opere

Nuovo centro dialisi “ ing. Morelli de Rossi” (lavori affidati)

€ 3.000.000

€ 1.100.000

Asilo Nido Aziendale (lavori affidati)

€ 1.557.000

Adeguamento funzionale Chiesa, Canonica e recupero spazi per sala Polifunzionale.(lavori affidati)

€ 1.160.000

Ristrutturazione Pad.7 Petracco – 1° lottoAdeguamento spazi per Ostetricia e Ginecologia(progettazione preliminare in corso)

€ 1.140.000

Ristrutturazione Pad.8 Nuove Mediche – 1° lottoAdeguamento spazi 1° piano(progettazione preliminare in corso)

€ 4.130.000

Cardiologia - Ristrutturazione dei locali di Emodinamica(lavori affidati e procedure per l‘acquisizione dei nuovi angiografi concluse)

€ 1.313.000

TOTALE € 13.400.000

Donazione privata

Le Nuove Opere

Concessione di costruzione del Nuovo Ospedale

€ 109.000.000

Concessione di costruzione e gestione della nuova centrale tecnologica, CLS, ect.

€ 125.000.000 (di cui € 24.210.000 finanziamento pubblico)

TOTALE € 234.000.000

Il capitale Infrastrutturale

Il Sistema di Controllo Interno è inteso come "l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati“.

L’Internal Audit è una delle funzioni del CONTROLLO INTERNO.Esercita un’attività indipendente ed obiettiva di “assurance” e consulenza, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione. Supporta l’organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di Corporate Governance.

Sistema di controllo interno - Internal Audit

Processo di Gestione del

Rischio

Stabilire un processo di Gestione del Rischio

Valutare i rischi

Migliorare continuamente le

capacità

Monitorare la performance

Creare/implementare le azioni definite

Sviluppare strategie•Eliminare •Ridurre•Trasferire

Informazioni a supporto

delle decisioni

L’implementazione di un processo sistematico di Gestione del Rischio permette di migliorare le capacità di governo dell’azienda.

Processo di gestione del rischio

Gli obiettivi del sistema di controllo interno:

• Efficienza ed efficacia dei processi aziendali.

• Attendibilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali.

• Salvaguardia del patrimonio.

• Conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

Sistema di controllo interno

La gestione dei rifiuti

In ospedale è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti.

Nel 2011 sono stati smaltiti con il metodo della termodistruzione:

KG 1.551.766,09 di rifiuti sanitari

di cui:

KG 1.512.745,09 rifiuti sanitari pericolosi

KG 42.021 rifiuti sanitari non pericolosi

La gestione dei rifiuti

Totale Anno 2011

KG 457.630,00

avviati al recupero

imballaggi carta e cartone 163.810,00

imballaggi in plastica 49.777,00

imballaggi in legno 43.270,00

imballaggi in vetro 10.669,00

carta e cartone 149.610,00

metallo 6.620,00

rifiuti ingombranti 21.240,00

rifiuti urbani non differenziati 12.634,00

Raccolta differenziata rifiuti

È stato aggiornato il documento dei rischi di incendio.

Sono state affidate le funzioni di presidio e controllo delle strutture aziendali ad una ditta esterna in modo da integrare e completare il sistema della sicurezza con le linee attive in azienda.

Il servizio di vigilanza e sorveglianza prevede un servizio di ronda presso tutta l’area ospedaliera incluse le aree attive del nuovo ospedale e di piantonamento fisso svolto da guardie giurate armate dalle ore 20.00 alle ore 7.00.

È operativo un servizio di collegamento anti intrusione e antincendio dei magazzini scorte varie e farmacia.

Sicurezza/Security

Proposta delle associazioni per Budget 2012

Conferenza servizi giugno12

Health & Medicine

Transcript of Conferenza servizi giugno12

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