Allegato A RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015 31/12/2015...52.374,36 1 0101 0008 001200 0009 2015 501 1...

Allegato A

Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015

1 0101 0006 001205 0009 2015 1381 1 ACCERTAMENTI IMU EMESSI DALL'1/01/2015 AL 23/10/2015 SCADENTI ENTRO IL 31/12/2015 AL NETTO DELLE RATE SCADENTI OLTRE TALE TERMINE.

3.372.158,13

1 0101 0006 001250 0009 2015 2869 1 SALDO IMU 2015 E SALDO ACCERTAMENTI SU PRIMO ACCONTO 2015

1.682.311,00

1 0101 0008 001200 0009 2013 2998 1 RUOLO COATTIVO N. 1 ANNO 2010, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 2.1.2009 AL 31/12/2009 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 5.11.2010- EX ACC.2617/1 2010

23.543,63

1 0101 0008 001200 0009 2013 2999 1 I.C.I. RUOLO COATTIVO N. 1/SETTORE TRIBUTI ANNO 2011, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 2/1/2010 AL 31/5/2011 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 23/11/2011 - EX ACC.2945/1 2011

52.374,36

1 0101 0008 001200 0009 2015 501 1 ICI COATTIVA 2008/2011 5.825,331 0101 0008 001200 0009 2015 1380 1 ACCERTAMENTI ICI EMESSI DALL' 1/01/2015 AL 23/10/2015

SCADENTI ENTRO IL 31/12/2015 AL NETTO DELLE RATE SCADENTI OLTRE TALE TERMINE

234.475,68

1 0101 0008 001200 0059 2013 3006 1 RUOLO COATTIVO N. 3 ANNO 2008 (ATI) RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 2.1.2008 AL 30/6/2008 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 1.12.2008 - EX ACC.2906/1 2008

187.797,22

1 0101 0008 001200 0059 2013 3007 1 RUOLO COATTIVO N. 1/ATI ANNO 2009, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 1.7.2008 AL 31.10.2008 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IL 23.6.2009 - EX ACC. 1460/1 2009

267.051,65

1 0101 0008 001200 0059 2013 3008 1 I.C .I. RUOLO COATTIVO N. 2/ATI ANNO 2009, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DALL'1.11.2008 AL 28.2.2009 E RESO ESECUTIVO IL 30.11.2009 - EX ACC. 2800/1 2009

260.164,74

1 0101 0008 001200 0059 2013 3009 1 I.C.I. - RUOLO COATTIVO N. 1/ATI ANNO 2010 (ACCERTAMENTI NOTIFICATI DALL'1.3.2009 AL 31.5.2009 E NON PAGATI), ESECUTIVO IL 12.2.2010 - ES ACC. 3049/2 2009

419.789,33

1 0101 0016 001410 0009 2013 3012 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 - EX ACC. 942/1 2013 86.190,87

1 0101 0016 001410 0009 2014 328 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 843.595,061 0101 0016 001410 0009 2015 477 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 15.815.725,681 0101 0053 001100 0009 2015 1877 1 ICP VIOLAZIONI 10.000,00

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

1 0101 0061 002150 0009 2013 3016 1 TARES 2013 - EX ACC. 2738/1, 3097/1, 3153/1, 3157/1 E 3161/1 DEL 2013

1.527.294,94

1 0101 0061 002155 000 2014 1264 1 PROVENTI DERIVANTI DA TARI 2014 4.321.735,631 0101 0061 002155 000 2015 967 1 TARI GIORNALIERA 2015 434,101 0101 0061 002155 000 2015 1056 1 TARI 2015 4.995.445,601 0101 0076 001255 000 2015 965 1 PROVENTI DERIVANTI DA TASI 2015 81.399,531 0301 0001 002315 000 2015 1022 1 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2015 65.745,452 0101 0001 002900 000 2013 2854 1 CONTRIBUTI UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2012 (70% SPETTANZE

2011)1.894.069,02

2 0101 0001 002900 000 2014 2563 1 CONTRIBUTO UFFICI GIUDIZARI ANNO 2013 (70% SPETTANZE 2011)

2.850.000,00

2 0101 0001 009220 000 2014 2765 1 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A BRESCIA SI PARLA DI SCIENZA" DA RENDICONTARE AL MIUR- RICH.SETTORE MUSEI 29-12

35.000,00

2 0101 0002 003451 000 2014 2442 1 APPROVAZIONE PROGETTO PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE APPROVAZIONE VERBALE DI RETE

6.400,00

2 0101 0002 003451 000 2015 305 1 APPROVAZIONE PROGETTO PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE APPROVAZIONE VERBALE DI RETE

13.577,00

2 0101 0002 003500 000 2015 2406 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. FSR ASILI NIDO

146.215,19

2 0101 0002 003520 000 2015 2407 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. CAG ADM AFFIDO ARTT.80-81-82

146.633,00

2 0101 0002 003560 000 2015 80 1 SETT.SERV.SOCIALI - RIMBORSO DA REGIONE LOMBARDIA PER RICONOSCIMENTO PROVVIDENZE ECONOMICHE AD UN AVENTE DIRITTO AI SENSI DELLA LEGGE 24/01/1986 N.31

5.769,37

2 0101 0002 003560 000 2015 2408 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. SAD COMUNALE

548.710,00

2 0101 0002 003560 000 2015 2409 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. INSERIMENTI LAVORATIVI

150.000,00

2 0101 0002 003560 000 2015 2410 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. NIDI CAG E COMUNITA' MINORI ENTI GESTORI PRIVATI

277.849,31

2 0101 0002 003560 000 2015 2411 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. QUOTA ENTI GESTORI PRIVATI AREA DISABILITA'

378.837,00

2 0101 0002 003560 000 2015 2412 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. QUOTA COLLEBEATO

15.375,00

2 0101 0002 003570 000 2015 303 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "SANTUARIO TARDO REPUBBLICANO DI BRESCIA:STRUMENTI DI CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE"

9.800,00

2 0101 0002 003722 000 2014 21 1 APPROVAZIONE PIANO TERRITORIALE PER LE POLITICHE GIOVANILI E DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO

16.353,77

2 0101 0002 003722 000 2015 306 1 SERVIPO POLITICHE GIOVANILI - ATTUAZZIONE PROGETTO 8/18 LA SCUOLA APERTA DALLE ORE 8 ALLE ORE 18 PER FAVORIRE IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DELLE MADRI BIENNIO 2014/2016

60.500,00

2 0101 0002 003736 000 2014 478 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLO QUESTURA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 40/1998 (EX ACC. 2013/5/1)

10.000,00

2 0101 0002 003736 000 2015 2669 1 SETTORE SERV. SOCIALI - CONTRIBUTO L. 40/98 SOVRADISTRETTUALE

20.000,00

2 0101 0002 003737 000 2014 1713 1 SETT.SERV.SOCIALI - BONUS ELETTRICO 2011 E BONUS GAS 2010/2011

31.156,80

2 0101 0002 003737 000 2014 2502 1 SETT.SERV.SOCIALI - ESPLETAMENTO ATTIVITA' PER AGEVOLAZIONI BONUS ELETTRICO E GAS 2012 - ART.13

22.514,88

2 0101 0002 003737 000 2015 2382 1 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO PER LA GESTIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI BRESCIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO

46.701,12

2 0101 0002 003780 000 2015 2413 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. CRD COMUNALI

6.320,50

2 0101 0002 003793 000 2015 2394 1 PROGETTO "CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO 2015 - 2017" PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E IL COMUNE DI BRESCIA CAPOFILA DEL CIRCUITO TEATR.LE DEI TERRITORI

23.250,00

2 0101 0002 003794 000 2015 2644 1 SETT. CULTURA - SERV. BIBLIOTECHE - SALDO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "LA BIBLIOTECHA FUORI DI SE"

2.475,00

2 0101 0002 004100 000 2015 2827 1 SALDO CONTRIBUTO TPL GOMMA NOV/DIC 2015 (DA AGENZIA TPL)

1.954.428,98

2 0101 0002 004100 010 2015 2463 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. - RISORSE PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA IN APPLICAZIONE PATTO T.P.L. - OTTOBRE/DICEMBRE 2015

344.237,28

2 0101 0002 004100 015 2015 2538 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. RISORSE REGIONE LOMBARDIA A COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI T.P.L. SU GOMMA 2004-2007 DA ASSEGNARE AD AZIENDE BENEFICIARIE - QUOTA OTT/DIC 2015

692.051,61

2 0101 0002 004200 000 2015 2645 1 SETT. MUSEI - CONTIBUTO REGIONE LOMBARDIA - ACCONTO 75% + SALDO

1.250,00

2 0101 0002 005305 000 2013 2940 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONTRIBUTI PIANO PROVINCIALE DISABILI 2012/2013

45.000,00

2 0101 0002 005360 000 2014 3 1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL "PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA

13.875,81

2 0101 0002 005360 000 2015 787 1 CONVENZ. GEST. ASSOC. PARCO DELLE COLLINE DI BS-Q.TA A CARICO COMUNI ADERENTI DA VERSARE AL CAPO FILA

19.791,60

2 0101 0002 005780 000 2015 2709 1 SETT. POLIZIA LOCALE - SERV. SICUREZZA URB. PROGETTO "IL DADO E' TRATTO" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA. PRESA D'ATTO CONTRIBUTO, ACCONTO E SALDO ANNO 2015

23.500,00

2 0101 0002 040080 000 2015 2455 1 ASSEGNAZIONE FONDI "DOTE SPORT TEEN E JUNIOR" DA REGIONE LOMBARDIA A GIRO CON IMP 6388/1 - 2015

16.495,45

2 0101 0003 005848 000 2014 2512 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014" PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DI ASSISTENZA DOMINCILIARE

34.965,48

2 0102 0001 004038 000 2015 2422 1 SERV.CASA/SETT.CASA - RESTITUZIONE CONTRIBUTO DA PRIVATI

530,58

2 0104 0001 003795 000 2015 2643 1 SETT. CULTURA - CONTIBUTO REGIONE LOMBARDIA EXPO 2^ FASE DA ATS SISTEMA BRESCIA X EXPO 2015

49.392,86

3 0100 0002 006110 000 2015 2614 1 SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - DICEMBRE 2015

2.117,92

3 0100 0002 006120 000 2015 2142 1 DETERMINAZIONE DIRITTO FISSO AI SENSI ART 12 C.6 L.162/2014 PER SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI INNANZI UFFICIALE DI STATO CIVILE

208,00

3 0100 0002 006400 000 2015 110 1 SERV.CIMITERI - PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014 (EX ACC.TO N. 2014/214/1)

3 0100 0002 006400 000 2015 235 1 SERV.CIMITERI - PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA 195,523 0100 0002 006500 000 2015 2810 1 PRELIEVO DAL CCP 11164258 - SETTORE URBANISTICA - DIRITTI

DI SEGRETERIA ESTRATTO CONTO DAL 17/12/2015 AL 31/12/2015352,00

3 0100 0002 006600 000 2015 2848 1 PRELIEVO DA CC POSTALE 11771250 DIRITTI DI SEGR. SP EDILIIZIA DIC. 15

25.994,98

3 0100 0002 006800 000 2015 2615 1 SERV. DEMOGRAFICI - PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI FISSI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2015

10.707,00

3 0100 0002 006850 000 2012 2096 1 T.I.A. 2012 3.247.511,843 0100 0002 006850 000 2012 2096 3 INGIUNZIONI TIA 2010 299.705,643 0100 0002 006850 000 2012 2096 4 ACCERTAMENTI TIA 2011 1.249.753,873 0100 0002 006950 000 2015 2804 1 PRELIEVO DA C/C POSTALE 10070258 - DIRITTI DI SOPRALLUOGO

SETT. STRADE - ESTRATTO CONTO DEL 16 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015

952,00

3 0100 0002 007100 000 2015 2873 1 SETT.VIGILANZA - RECUPERO SPESE POSTALI - SOMME RISCOSSE MEDIANTE BOLLETTINO DI C.C.P. - DICEMBRE 2015

33.341,16

3 0100 0002 007100 000 2015 2874 1 SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER USURA STRADE - SOMME RISCOSSE MEDIANTE BOLLETTINO C.C.P. - DICEMBRE 2015

218,11

3 0100 0002 007100 000 2015 2875 1 SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER RAPPORTI INCIDENTI STRADALI - SOMME RISCOSSE MEDIANTE BOLLETTINO C.C.P. - DICEMBRE 2015

1.534,00

3 0100 0002 007100 000 2015 2878 1 SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI - ANCITEL - VIOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS DAL 09/12/2015 AL 15/12/2015

648,00

1.632,00

2.124,00

3.600,00

3 0100 0002 007700 000 2015 1474 1 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL 2014/15 APRILE/MAGGIO 2015

400.905,37

3 0100 0002 007700 000 2015 2598 1 RETTE REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE 963.635,683 0100 0002 007800 000 2015 1688 1 PROVENTI SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ACCONTO ANNO

SCOLASTICO 2015/201617.655,00

3 0100 0002 007800 000 2015 1767 1 PROVENTI SERV. TRASPORTO SCOLASTICO SALDO ANNO SCOLASTICO 2015/2016

17.605,18

3 0100 0002 007800 000 2015 2599 1 P.I. - PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SALDO SET 2015

12.440,06

3 0100 0002 007900 000 2012 3238 1 SERV.ASILI NIDO - PROVENTI CONTRIBUZIONE UTENZA - DICEMBRE 2012

49.378,59

3 0100 0002 007900 000 2015 1697 1 SERV.ASILI NIDO - PROVENTI CONTRIBUZIONE UTENZA - GIUGNO 2015

1.794,40

3 0100 0002 007900 000 2015 2658 1 PROVENTI PER ASILI NIDO PERDIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015

189.770,79

3 0100 0002 008010 000 2015 1958 1 ACCONTO TEMPO ANTICIPATO PROLUNGATO 7.822,963 0100 0002 008010 000 2015 2656 1 PROVENTI DERIVANTI DAL SERV. ANTICIPATO E PROLUNGATO

SCUOLE INFANZIA44.366,95

3 0100 0002 008012 000 2015 1610 1 RETTE DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA COMUNALI 89.953,343 0100 0002 008012 000 2015 1611 1 RETTE DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA STATALI 142.879,183 0100 0002 008012 000 2015 2457 1 RETTE DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA COMUNALI 173.804,413 0100 0002 008012 000 2015 2458 1 RETTE DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA STATALI 88.409,403 0100 0002 008012 000 2015 2657 1 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE INFANZIA 645.763,743 0100 0002 008200 000 2014 2670 1 RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA BOTTEGA 23.725,553 0100 0002 008200 000 2015 1476 1 PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA SCUOLE PRIMARIE SALDO

ANNO SCOLASTICO 2014/20156.020,89

3 0100 0002 008200 000 2015 1933 1 ATTO DEF. RAPPORTI TRA COMUNE BS E ASS. DREAMPUZZLE-Q.TA RIMB. SPESE UTENZE

500,00

3 0100 0002 008200 000 2015 2392 1 CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA OBERDAN N.9, (EX SEDE DIREZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA), DA DESTINARE AL CENTRO MUSICALE MAURO E CLAUDIO TERRONI DI BRESCIA

2.562,00

3 0100 0002 008200 000 2015 2600 1 PUBB IST RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA BOTTEGA

13.000,00

3 0100 0002 008250 000 2009 2963 1 ACCERTAMENTO RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE RETTE ARRETRATE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI

4.029,12

3 0100 0002 008250 000 2010 2919 1 ACCERTAMENTO RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVE DELLE RETTE ARRETRATE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI RUOLI ANNI 2008/2009 E PRECEDENTI

16.806,54

3 0100 0002 008250 000 2011 3091 1 ACCERTAMENTO RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE RETTE ARRETARTE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI

188.386,54

3 0100 0002 008250 000 2013 1292 1 ACCERTAMENTO RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE RETTE ARRETATE RELATIVE AI SEV. SCOLASTICI RUOLI ANNI 2010/2011

149.110,43

3 0100 0002 008500 000 2014 952 1 CONVENZIONE CON SOC. BRESCIA CALCIO CANONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE STADIO COMUNALE RIGAMONTI-VEDI CORRELATO IMP.4170

43.920,00

3 0100 0002 008500 000 2015 1489 1 CONVENZIONE CON SOC. BRESCIA CALCIO CANONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE STADIO COMUNALE RIGAMONTI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 (PROROGA)-VEDI CORRELATO IMP. 4500 - 2015

122.000,00

3 0100 0002 008501 000 2015 1991 1 OGGETTO: DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLA

579,00

5.658,39

1.772,50

848,50

982,00

3 0100 0002 009010 000 2015 2850 1 PRELIEVO DA CC POSTALE 11771250 SP EDILIZIA DIC 15 PER DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA

580,00

3 0100 0002 009210 000 2014 1991 1 AREA PIANIFICAZIONE URBANA, TUTELA AMBIENTALE E CASA. PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO PER COORDINAMENTO TECNICO DELLA "RETE MUSEALE DEL P.A.G.B." 2014/2016

3.660,00

3 0100 0002 009210 000 2015 24 1 AREA PIANIFICAZIONE URBANA, TUTELA AMBIENTALE E CASA. PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO PER COORDINAMENTO TECNICO DELLA "RETE MUSEALE DEL P.A.G.B." 2014/2016

3.660,00

3 0100 0002 009400 000 2015 43 1 PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO SALE CASA ASSOCIAZIONI 55,003 0100 0002 009400 000 2015 2790 1 UTILIZZO CORSI E SALE 634,003 0100 0002 009400 000 2015 2791 1 UTILIZZO CORSI E SALE 585,003 0100 0002 009400 000 2015 2792 1 UTILIZZO CORSI E SALE 220,003 0100 0002 009400 000 2015 2797 1 PRELIEVO CCP PROVENTI DERIVANTI DA CORSI 330,003 0100 0002 009600 000 2007 3146 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE DI

OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE - DICEMBRE 200730.455,81

3 0100 0002 009600 000 2008 3075 1 SETT. SERV.SOCIALI - RETTE IST.GERIATRICI, SERV.RESIDENZIALI PER ANZIANI, ALTRE RSA

9.973,88

3 0100 0002 009600 000 2008 3077 1 SETT. SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, RSA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE - DICEMBRE 2008

35.840,45

3 0100 0002 009600 000 2008 3080 1 SETT. SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, HANDICAPPATI E MINORI - DICEMBRE 2008

22.816,40

3 0100 0002 009600 000 2009 2997 1 SETT.SERV.SOCIALI - RETTE ISTITUTI GERIATRICI, SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI, ALTRE RSA - DICEMBRE 2009

24.123,73

3 0100 0002 009600 000 2009 2999 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, RSA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE - DICEMBRE 2009

28.479,80

3 0100 0002 009600 000 2009 3001 1 SETT. SERVIZI SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, HANDICAPPATI E MINORI - DICEMBRE 2009

19.172,32

3 0100 0002 009600 000 2010 3128 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, HANDICAPPATI E MINORI - NOVEMBRE 2010

804,43

2.528,94

39.138,77

3 0100 0002 009600 000 2010 3131 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, HANDICAPPATI E MINORI - DICEMBRE 2010

34.932,75

13.175,22

25.092,09

28.234,10

10.617,17

23.418,04

29.046,20

32.508,85

5.977,42

7.766,41

33.016,43

3 0100 0002 009600 000 2014 13 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONCESSIONE A COOPERATIVA FRATERNITA' IMPRONTA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ORZINUOVI 108

997,28

3 0100 0002 009600 000 2014 19 1 SETT.SERV. SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CONCESSIONE A COOP. LA RETE N° 4 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA CIMABUE N° 18 , DA DESTINARE A COMUNITA' ALLOGGIO - ANNO 2014

15.473,04

3 0100 0002 009600 000 2014 2723 1 SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI E MINORI E SERVIZI ALLOGGIATIVI - NOVEMBRE 2014

9.501,10

3 0100 0002 009600 000 2014 2724 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI IN RSA DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE - DICEMBRE 2014

46.962,16

3 0100 0002 009600 000 2014 2725 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI IN ALTRE RSA - DICEMBRE 2014

22.439,24

3 0100 0002 009600 000 2014 2726 1 SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI E MINORI E SERVIZI ALLOGGIATIVI - DICEMBRE 2014

37.855,83

3 0100 0002 009600 000 2015 1491 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI IN RSA DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE - MAGGIO 2015

1.550,00

3 0100 0002 009600 000 2015 2387 1 SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI - AGOSTO 2015

50.607,48

3 0100 0002 009600 000 2015 2675 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI RETTE DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

550.000,00

3 0100 0002 009600 000 2015 2683 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI RETTE DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI - SETTEMBRE 2015

119.396,77

3 0100 0002 009800 000 2006 2789 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONCORSO SPESE SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI - DICEMBRE 2006

5.779,21

3 0100 0002 009800 000 2009 3004 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E MINORI - DICEMBRE 2009

2.968,14

3 0100 0002 009800 000 2009 3007 1 SETT.SERV.SOCIALI - CENTRI SOCIO-ED. E DIURNI PER HANDICAPPATI-CENTRI DIURNI INTEGRATI-PASTI AL RISTORANTE,A DOMICILIO E AL C.D. - DICEMBRE 2009

6.857,95

5.093,27

14.373,91

2.200,79

22.881,54

3.181,71

22.512,14

9.544,88

3 0100 0002 009800 000 2013 2713 1 SETT.SERV.SOCIALI - PASTI AL RISTORANTE, A DOMICILIO E AL CENTRO0 DIURNO E TICKET RESTAURANT - DICEMBRE 2013

3.182,03

3 0100 0002 009800 000 2013 2716 1 SETT.SERV.SOCIALI - CENTRI SOCIO-ED. E DIURNI PER HANDICAPPATI-CENTRI DIURNI INTEGRATI - DICEMBRE 2013

12.915,81

3 0100 0002 009800 000 2014 35 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE" - UTILIZZO DI DUE MEZZI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SVANTAGGIATE

3.000,00

3 0100 0002 009800 000 2014 2728 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2014

16.996,00

3 0100 0002 009800 000 2014 2730 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER SERVIZIO PASTI E TICKET RESTAURANT - DICEMBRE 2014

4.769,90

3 0100 0002 009800 000 2014 2732 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER SERVIZI DIURNI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI - DICEMBRE 2014

30.034,07

3 0100 0002 009800 000 2015 11 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE" - UTILIZZO DI DUE MEZZI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SVANTAGGIATE

6.000,00

3 0100 0002 009800 000 2015 16 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE" - COMODATO CON LA DITTA PMG ITALIA S.P.A. PER UTILIZZO DI DUE AUTOVETTURE PER TRASPORTO DISABILI E PERSONE ANZIANE

2.500,00

3 0100 0002 009800 000 2015 27 1 AVVIO DEL PROGETTO CENTRO LEVE AL SERVIZIO DELLA CITTA' RIVOLTO A GIOVANI INOCCUPATI O DISOCCUPATI-FINANZIAM. DA UBI BANCA PER 50.000 E FORUM TESRZO SETTORE PER 36.000

86.000,00

3 0100 0002 009800 000 2015 2139 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER SERVIZI DIURNI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI - LUGLIO 2015

269,81

3 0100 0002 009800 000 2015 2388 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - AGOSTO 2015

37.972,10

3 0100 0002 009800 000 2015 2676 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

285.000,00

3 0100 0002 009800 000 2015 2684 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - SETTEMBRE 2015

102.111,23

3 0100 0002 009950 000 2011 3128 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - LUGLIO/DICEMBRE 2011

3 0100 0002 009950 000 2012 2979 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - 2° SEMESTRE 2012

427,08

3 0100 0002 009950 000 2013 2707 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - 2° SEMESTRE 2013

3.517,30

3 0100 0002 009950 000 2014 2733 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - DICEMBRE 2014

3.202,80

3 0100 0002 009950 000 2015 1496 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - MAGGIO 2015 398,10

3 0100 0002 009950 000 2015 2140 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - LUGLIO 2015 287,303 0100 0002 009950 000 2015 2677 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI SERVIZIO TELESOCCORSO -

OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 201540.000,00

3 0100 0002 010000 000 2015 2808 1 PRELIEVO CCP 13770250 SER. SOCIALI SPESE FUNZIONAMENTO CPA - NOVEMBRE 2015

225,00

3 0100 0002 010000 000 2015 2877 1 PRELIEVO CCP 13770250 SER. SOCIALI SPESE FUNZIONAMENTO CPA - DICEMBRE 2015

375,00

3 0100 0002 010100 000 2015 50 1 SERVIZIO MENSA - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 81,453 0100 0002 013200 000 2013 545 1 SETT.URBANISTICA - RIMBORSO SPESE AREA IN VIA TRIUMPLINA

DI PROPRIETA' BIS SRL2.347,32

3 0100 0002 013200 000 2013 1294 1 SETT.URBANISTICA - RIMBORSO SPESE OPERE URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL'AREA DI VIA METASTASIO - VIA MILANO DI PROPRIETA' INTERIM

808,79

3 0100 0002 013501 000 2015 31 1 SERVIZI SOCIALI - INTROITI PENSIONI ANZIANI E DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - I° TRIMESTRE 2015

22.948,99

3 0100 0002 013610 000 2015 487 1 VERSAMENTO LICENZE DI PUBBLICO SPETTACOLO - MAIL SETTORE 13/3/2015

1.049,82

3 0100 0003 010610 000 2011 3077 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - DICEMBRE 2011

13.337,59

3 0100 0003 010610 000 2012 2159 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - SETTEMBRE 2012

24.377,73

3 0100 0003 010610 000 2012 3224 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - DICEMBRE 2012

28.804,61

3 0100 0003 010610 000 2014 2763 1 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA LOGGIA N. 6 E SCOMPUTO DAL CANONE DI CONCESS.BAR RITROVO DI BARDELLONI VEDI IMP.7610

1.934,00

3 0100 0003 010610 000 2014 2768 1 SETT.PATRIMONIO - CANONI ORDINE DEGLI ARCHITETTI 2013/2014

47.000,00

3 0100 0003 010610 000 2014 2769 1 SETT.PATRIMONIO - CANONI OSPEDALE CIVILE VIA MAIERA 2013/2014

27.767,20

3 0100 0003 010610 000 2015 785 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - MARZO 2015

14.757,98

3 0100 0003 010610 000 2015 786 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - (ATT.COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - MARZO 2015

4.048,05

3 0100 0003 010610 000 2015 1090 1 CANONE DI LOCAZIONE SITO IN VIA GATTI, 55 - ASS. GRUPPO VALCAROBBIO

1.852,87

3 0100 0003 010610 000 2015 1736 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - AGOSTO 2015

9.151,23

3 0100 0003 010610 000 2015 2273 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - SETTEMBRE 2015

10.900,83

3 0100 0003 010610 000 2015 2280 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - OTTOBRE 2015

12.654,79

3 0100 0003 010610 000 2015 2630 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - NOVEMBRE 2015

28.241,61

3 0100 0003 010610 000 2015 2633 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - DICEMBRE 2015

12.645,75

3 0100 0003 010610 000 2015 2636 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - (ATT.COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - NOVEMBRE 2015

4.941,57

3 0100 0003 010610 000 2015 2639 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - (ATT.COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - DICEMBRE 2015

6.976,48

3 0100 0003 010610 000 2015 2756 1 SERV.PATRIMONIO - UTILIZZO AREA COMUNALE SITA IN VIA CROCIFISSA DI ROSA 119 DA PARTE DELLA SOC. EMMEBIEMME

59.799,64

3 0100 0003 010610 013 2015 2759 1 SETT.VALORIZ.PATRIMONIO PUBBLICO - CANONI DI LOCAZIONE O CONCESSIONE A SCOMPUTO - VEDI IMPE 2015/6790/1 (PARTE)

100.182,79

3 0100 0003 010611 000 2012 3072 1 SETTORE CASA E SERV. AMMINISTRATIVI - CANONI DI LOCAZIONE GESTIONI PARTICOLARI DI ALLOGGI -

6.627,20

3 0100 0003 010611 000 2013 2950 1 SETTORE CASA/HOUSING SOCIALE/.../ - INCASSO CANONI GESTIONI PARTICOLARI - ANNO 2013 - COMUNICAZIONE SETTORE DEL 02/12/2013 -

31.864,34

3 0100 0003 010611 000 2015 2317 1 SETT.CASA - CANONI DI LOCAZIONE GESTIONI PARTICOLARI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2015 -

170.857,33

3 0100 0003 010615 000 2013 2917 1 SETTORE HOUSING SERV. PATRIMONIO - ALER GESTIONE IMMOBILIARE ANNO 2013 - INCAMERAMENTO A GIRO CON IMP. 2013 7943/1

57.303,78

3 0100 0003 010615 000 2014 2753 1 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO ANNO 2014.

159.000,00

3 0100 0003 010615 000 2015 2699 1 ENTRATA CANONI NON ABITATIVI-GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA ANNO 2015.

190.000,00

3 0100 0003 010900 000 2014 2557 1 SERV.PATRIMONIO - CANONE CONCESSIONE CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A. - SALDO FATT.N. 16/S20 DEL 03/12/2014

331.034,11

3 0100 0003 010900 000 2015 2671 1 SERV.PATRIMONIO - CANONE CONCESSIONE MERCATO OROTOFRUTTICOLO ANNO 2015

662.069,11

3 0100 0003 010900 000 2015 2672 1 SERV.PATRIMONIO - CANONE ANNUO 2015 MERCATO FLOROVIVAISTICO

18.500,00

3 0100 0003 010910 000 2015 2264 1 COORD-AZIENDE PUBBLICHE - CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CALORE - ANNO 2015

3.786.038,23

3 0100 0003 010910 000 2015 2265 1 I.V.A. CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CALORE - ANNO 2015

832.928,41

3 0100 0003 010910 000 2015 2266 1 COORD.AZIENDE PUBBLICHE - CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS E RELATIVE RETI E IMPIANTI - ANNO 2015

1.496.057,02

3 0100 0003 010910 000 2015 2267 1 I.V.A. CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS E RELATIVE RETI E IMPIANTI - ANNO 2015

329.132,55

3 0100 0003 010920 000 2015 2268 1 COORD.AZIENDE PUBBLICHE - CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE - FARCOM BRESCIA S.P.A. - ANNO 2015

462.379,44

3 0100 0003 010920 000 2015 2269 1 I.V.A. CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE - FARCOM BRESCIA S.P.A. - ANNO 2015

101.723,48

3 0100 0003 011010 000 2014 213 1 SERV.CIMITERI - PROVENTI CONCESSIONE LOCULI 32.533,053 0100 0003 011010 000 2015 234 1 SERV.CIMITERI - PROVENTI CONCESSIONE LOCULI 163.916,833 0100 0003 011100 000 2013 1482 1 CONCESSIONE DEL TERRENO COMUNALE IN LOC. BADIA PER

PERIODO RELATIVO A DUE ANNATE AGRARIE ALL'AZIENDA AGRICOLA TURELLI S.S -

9.500,00

3 0100 0003 011100 000 2014 33 1 CONCESSIONE DEL TERRENO COMUNALE IN LOC. BADIA PER PERIODO RELATIVO A DUE ANNATE AGRARIE ALL'AZIENDA AGRICOLA TURELLI S.S -ANNO 2014

9.500,00

3 0100 0003 011100 000 2014 2201 1 INDENNITA'UNA TANTUM PER IL DIRITTO DI SERVITU'DI METANODOTTO IN VIA SORBANA SU AREA COMUNALE

967,00

3 0100 0003 011100 000 2014 2410 1 INDENNITA' UNA TANTUM PER IL DIRITTO DI SERVITU' DI METANODOTTO IN VIA BORGOSATOLLO - SNAM RETE GAS SPA

430,00

3 0100 0003 011100 000 2015 2279 1 SERV.PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO (ATT.COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - SETTEMBRE 2015

3 0100 0003 011100 000 2015 2337 1 SERV.PATRIMONIO - PROVENTI CANONE D'USO H3G - PERIODDO 01/05-31/07/2015 - FATT. 248-S23-1

4.880,45

3 0100 0003 011100 000 2015 2348 1 SERV.PATRIMONIO - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER RIMBORSO SPESE OCCUPAZIONE IMMOBILE SITO IN BRESCIA AL MINISTERO GIUSTIZIA MINORILE (ATT.COMMERCIALE)

20.347,77

3 0100 0003 011100 000 2015 2428 1 INDENNITA' UNA TANTUM PER IL DIRITTO DI SERVITU' 4.286,45

3 0100 0003 011100 000 2015 2646 1 SERV.PATRIMONIO - RIMBORSO CANONE D'AFFITTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DA VARI COMUNI

17.390,71

3 0100 0003 011100 000 2015 2654 1 COSTITUZIONE DI SERVITU' IN VIA DELLA TRISIA SU AREA COMUNALE

1.500,00

3 0100 0003 011125 000 2013 2767 1 SETTORE CASA-HOUSING SOCIALE/.../ SERV.CASA - CANONI DI LOCAZIONE INTORITATI DA A.L.E.R. PER CONTO DEL COMUNE - ANNO 2013 VEDI IMP. CORRELATI 7672 E 7673

191.449,18

3 0100 0003 011125 000 2013 2949 1 SETTORE CASA/HOUSING SOCIALE/..../ SERVIZIO CASA - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI - CANONI DI LOCAZIONE INTORITATI DA A.L.E.R. - ANNO 2013 - RICHIESTA SETTORE, COMUNICAZIONE DEL 02/12/2013 -

710.452,72

3 0100 0003 011125 000 2014 1610 1 CANONI LOCAZ. ALLOGGI BOLLETAZIONE ALER- RICH. SERV. CASA DEL 17-7

3.196.203,25

3 0100 0003 011125 000 2015 2315 1 SETTORE CASA - CANONI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA A.L.E.R. - ANNO 2015

3.763.072,42

3 0100 0003 011140 000 2012 2879 1 CANONE NOLEGGI BANCHI IN P.ZZA MERCATO. GIUGNO-DICEMBRE 2012. COME DA RICHIESTA LETTERA DEL SETTORE DEL 30/11/2012.

2.972,30

3 0100 0003 011140 000 2013 1748 1 NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO - ANNO 2013 - COME DA COMUNICAZIONE DEL SETTORE MARKETING DEL 19/07/2013

2.368,70

3 0100 0003 011250 000 2008 2720 1 RUOLO COATTIVO N. 1 ANNO 2008, RELATIVO AD AVVISI DI SOLLECITO COSAP NOTIFICATI DAL 1.1.2000 AL 31.12.2003 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 2 LUGLIO 2008

51.408,73

3 0100 0003 011250 000 2010 2632 1 RUOLO COATTIVO N. 1 ANNO 2010, RELATIVO AD AVVVISI DI SOLLECITO COSAP NOTIFICATI NEL CORSO DEL 2009 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 9 NOVEMBRE 2010

29.970,88

3 0100 0003 011250 000 2014 944 1 DITTA ELLA - A COMPENSAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE VEDI IMPEGNO 2014 4134/1

5.511,31

3 0100 0003 011250 000 2014 975 1 SERV.TECNICI-UFF GABINETTO-APPROVAZ. ACCORDO CON DITTA SPILLER PER INIZIATIVA ECONOMICA LEGATA ALL'OCCUPAZIONEFINO A 100 MQ VERSAMENTO AL COMUNE-CANONE ORDINARIO COSAP 1°RATA 50%

4.112,50

3 0100 0003 011250 000 2014 976 1 SERV.TECNICI-UFF GABINETTO-APPROVAZ. ACCORDO CON DITTA SPILLER PER INIZIATIVA ECONOMICA LEGATA ALL'OCCUPAZIONE-CANONE ORDINARIO- DA 100 A 300 MQ COMP MANUT.ORDIN.VERDE AREA PROSPICIENTE-VEDI IMP.4219

2.068,82

3 0100 0003 011250 000 2015 17 1 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE VEDI IMPEGNO 2015 215/1 5.511,31

3 0100 0003 011250 000 2015 18 1 SERV.TECNICI-UFF GABINETTO-APPROVAZ. ACCORDO CON DITTA SPILLER PER INIZIATIVA ECONOMICA LEGATA ALL'OCCUPAZIONE-CANONE ORDINARIO- DA 100 A 300 MQ COMP. MANUT.ORDIN.VERDE AREA PROSPICIENTE-VEDI IMP 217

2.068,82

3 0100 0003 011250 000 2015 546 1 VERSAMENTO PER COSAP DA DIVERSI 160,003 0100 0003 011250 000 2015 963 1 COSAP 2015 - RIVERSAMENTI ALLA FRATERNITA' 142.226,933 0100 0003 011250 000 2015 964 1 COSAP 2015 42.000,003 0100 0003 011250 000 2015 2697 1 COSAP ANNO 2009 DOVUTO DA A2A RETI ELETT. SENTENZA

TRIBUNALE BS N.2793/2015103.405,91

3 0100 0003 011250 000 2015 2698 1 COSAP ANNO 2009 DOVUTO DA A2A CALORE E SERVIZI. SENTENZA TRIBUNALE BS N.2850/2015

14.199,67

3 0100 0003 011250 000 2015 2876 1 SETTORE VIGILANZA - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SOMME RISCOSSE MEDIANTE BOLLETTINO C.C.P. - DICEMBRE 2015

1.529,52

3 0100 0003 011905 000 2013 1905 1 SETT.AMBIENTE ECOLOGIA - CANONE POLIZIA IDRAULICA DAL 2002 AL 2013 INTERESSI LEGALI E SPESE - PELO' EMILIO

1.500,00

3 0200 0002 010300 000 2004 82 1 VIGILANZA - RUOLO " PA" PER RISCOSSIONE COATTIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S.

3.959,48

3 0200 0002 010300 000 2004 1200 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO "RIC" PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE AL C.D.S.

13.947,24

3 0200 0002 010300 000 2006 686 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO "COMM2" PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE VIOLAZIONE C.D.S. -

167.202,87

3 0200 0002 010300 000 2012 188 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5015 - 2012 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE VIOLAZIONE A REGOLAMENTI CFOMUNALI,ORDINANZE E ALTRE NORME P.M. - 01/01/2011-31/10/2011

4.923.099,18

3 0200 0002 010300 000 2012 500 2 RUOLO 5016/2012 - ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE VIGENTE COD. STRADA E DATO IN CARICO AD EQUITALIA S.P.A.

3.189.934,02

3 0200 0002 010300 000 2012 500 3 RUOLO 5016-2 - 2013 RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ANNO 2012

3.517.744,55

3 0200 0002 010300 000 2013 431 2 RUOLO 5017. ULTERIORE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLA

5.486.069,33

3 0200 0002 010300 000 2013 1134 1 ACCERTAMENTO RUOLO N. 5015-2 - 2013 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE PERIODO 1.1/29.2.2011

1.386.227,28

3 0200 0002 010300 000 2013 2882 1 CARRT. RUOLO 5016-2 RISC. COATTIVA SANZ. AMM. DEL 2012 1.897.958,69

3 0200 0002 010300 000 2014 112 2 RISCOSSIONE PRECOATTIVA E COATTIVA 2014 SANZIONI CDS 5.875.809,773 0200 0002 010300 000 2014 2690 1 RUOLO 5017- ULTERIORE ACCERTAMENTO PER SANZIONI

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLAMENTI. SETT.POLIZIA LOCALE

3.254.257,32

3 0200 0002 010300 000 2015 76 1 SETT.VIGILANZA - SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI

7.126.424,35

3 0200 0002 010300 000 2015 698 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5004 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S.

3 0200 0002 010300 000 2015 699 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5005/1 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S.

3 0200 0002 010300 000 2015 2673 1 SETT.VIGILANZA - RISCOSSIOME PRECOATTIVA E COATTIVA 2014 SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI

1.561.538,27

3 0200 0002 010310 000 2008 2231 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5011 - 2008 EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S. ACCERTATE NEL PERIODO 1/10/2006-30/09/2007

944.403,58

3 0200 0002 010310 000 2009 1389 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO "COMM3" EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE AL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

178.855,22

3 0200 0002 010310 000 2009 1390 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO "L.R. 73/89-2009" EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE ALLE DENUNCE ALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE PRESENTATE OLTRE I TERMINI

1.339,96

3 0200 0002 010310 000 2009 2344 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5012 - 2009 EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S. ACCERTATE NEL PERIODO 1/10/2007-30/09/2008

797.361,17

3 0200 0002 010310 000 2010 2904 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO "COMM4 - 2010" PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ACCERTATE NEL PERIODO 01/01/2007-31/12/2009

104.264,82

3 0200 0002 010310 000 2010 2905 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5013 - 2010 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.

179.708,62

3 0200 0002 010310 000 2011 2832 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO N. 5014 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.

5.293.018,26

3 0200 0002 010320 000 2008 2232 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO ZTL-08 EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ZTL ACCERTATE NEL PERIODO 01/01/2007-30/09/2007

668.044,23

3 0200 0002 010320 000 2009 2343 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO ZTL-09 EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ZTL ACCERTATE NEL PERIODO 01/10/2007-30/09/2008

269.739,16

3 0200 0002 010320 000 2010 2903 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO ZTL-10 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE VIOLAZIONI ZTL

265.341,91

3 0200 0002 010320 000 2011 2831 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO ZTL-11SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE VIOLAZIONE ZTL

2.180.534,89

3 0200 0002 010375 000 2015 2674 1 SETT.VIGILANZA - SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI NOTIFICATE A SOGGETTI STRANIERI

335.974,75

3 0200 0002 010400 000 2015 2663 1 PROVENTI DA SANZIONI 516,003 0200 0002 010400 000 2015 2851 1 PRELIEVO DA CC POSTALE N. 11771250 SP. EDILIZIA DIC15 PER

SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA1.067,58

3 0200 0003 013405 000 2014 6 1 RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DI € 592.429,22 DOVUTA A TITOLO DI SANZIONE

4.684,54

3 0200 0003 013405 000 2015 2131 1 RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DI € 592.429,22 DOVUTA A TITOLO DI SANZIONE

98.738,16

3 0300 0003 011300 000 2015 2802 1 INTERESSI TESORERIA UNICA 19.538,713 0500 0002 012200 000 2015 820 1 RIMBORSO DA COMUNI DEL MANDAMENTO PER ELEZIONI

AMM.VE DEL 31/5/2015. PERS. IMPIEGATO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. AUTORIZ. AD EFFETTUARE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

6.750,00

3 0500 0002 012200 000 2015 1972 1 RICHIESTA DI RIMBORSO AI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLA SPESA ANTICIPATA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2014

9.378,00

3 0500 0002 012310 000 2015 1612 1 SERV.PATRIMONIO - CONCORSO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI NELLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RIMBORSO SPESE (ATT.COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - MAGGIO 2015

1.281,00

3 0500 0002 012310 000 2015 1613 1 SERV.PATRIMONIO - CONCORSO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI NELLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RIMBORSO SPESE (ATT.COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - GIUGNO 2015

16.497,33

3 0500 0002 012310 000 2015 1691 1 SERV.PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE SPEDALI CIVILI (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) GIUGNO 2015

7.061,86

3 0500 0002 012310 000 2015 1692 1 SERV.PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE SPEDALI CIVILI (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) GIUGNO 2015

6.348,45

3 0500 0002 012509 000 2015 14 1 ACCORDO IN MERITO AL CONTENZIOSO R.G. 8758/2012 PENDENTE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO E ASS. SPECIALISTICA A FAVORE STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE D

625.220,01

3 0500 0002 012511 000 2015 2564 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "CENTO LEVE AL SERVIZIO DELLA CITTA'" RIVOLTO AI GIOVANI INOCCUPATI E DISOCCUPATI

34.868,00

3 0500 0002 012550 000 2015 1092 1 RIMBORSO DA A2A CICLO IDRICO - RATE AMMORTAMENTO MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2015.

150.155,91

3 0500 0002 012550 000 2015 1094 1 I.V.A. RIMBORSO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI PER OPERE FOGNARIE - ANNO 2015

33.034,30

3 0500 0002 012780 000 2015 2613 1 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE 166.000,003 0500 0002 012910 000 2014 2523 1 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO SEDI ATTIVITA' DI

CARATTERE SOCIALE - 60,00

3 0500 0002 012910 000 2015 29 1 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO SEDI ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE -

360,00

3 0500 0002 012996 000 2015 2439 1 RIM. SPESE DA A2A CICLO IDRICO PER SPESE CONSUMO ACQUA - FATTURA N. 9/S10

253.428,44

3 0500 0002 013615 000 2015 488 1 PULIZIA STRAORDINARIA PER MANIFESTAZIONI VARIE 2015 897,853 0500 0002 013680 000 2015 22 1 SETT.RISORSE UMANE. COMANDO PRESSO IL MINISTERO

DELL'INTERNO DELLA DIPENDENTE R.L. - ESECUTORE OPERATIVO (CAT. B3).

5.755,66

3 0500 0002 013680 000 2015 196 1 RIMBORSO PER COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FORTE DEI MARMI DELLA SIG.RA B.C. - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C4)

18.674,68

3 0500 0002 013680 000 2015 1768 1 SETT. RISORSE UMANE - COMANDO PRESSO L'AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA DELLA DR.SSA T.S. - EDUCATORE PROFESSIONALE (CAT. D1)

5.050,99

3 0500 0002 013680 000 2015 1787 1 SETT. RISORSE UMANE - PROROGA COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA DIPENDENTE R.L. - ESECUTORE OPERATIVO (CAT. B3) DAL 1/9/2015 AL 31/8/2016

10.000,00

3 0500 0002 013900 000 2015 746 1 CONTRIBUTI ISTAT FASE SPERIMENTALE RILEVAZIONE C-SAMPLE ANNO 2015

10.033,10

3 0500 0002 014050 000 2014 80 1 PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE ANNI PREGRESSI 204,663 0500 0002 014050 000 2014 1705 1 PROVENTI DERIVANTI NOTIFICHE DAL 1/1/2014 AL 30/6/2014

ESIGIBILE 31/12/20141.042,84

3 0500 0002 014050 000 2014 1706 1 PROVENTI DERIVANTI NOTIFICHE DAL 1/1/2014 AL 30/6/2014 ESIGIBILE 31/12/2014

6.684,78

3 0500 0002 014050 000 2015 102 1 PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE PERIODO 1/7/2014 31/12/2014 ESIGIBILI ENTRO 30/6/2015

765,26

3 0500 0002 014050 000 2015 103 1 PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE PERIODO 1/7/2014 31/12/2014 ESIGIBILI ENTRO 30/6/2015

6.311,48

3 0500 0002 014050 000 2015 664 1 NOTIFICHE ANNI PREGRESSI 71,483 0500 0002 014050 000 2015 1816 1 PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE PERIODO 1/01/2015

30/06/2015 ESIGIBILI ENTRO 31/12/20157.554,12

3 0500 0002 014050 000 2015 1850 1 PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE PERIODO 01/01/2015 30/06/2015

9.566,52

3 0500 0002 014075 000 2015 2452 1 SERV.CASA/SETT.CASA - RECUPERO SPESE INQUILINI ALLOGGI COMUNALI - GESTIONE COOP CASA

250.000,00

3 0500 0002 014085 000 2015 2453 1 SERV.CASA/SETT.CASA - RECUPERO SPESE INQUILINI ALLOGGI COMUNALI - GESTIONE A.L.E.R.

280.000,00

3 0500 0002 014105 000 2013 544 1 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO- RICHIESTA DEL 23-11 SETTORE BIBLIOT. PER ACCERAMENTO SOMME

27.800,00

3 0500 0002 014180 000 2015 68 1 RIMBORSO UTENZE AREE MERCATALI - ANNO 2014 - 1° SEMESTRE - COME DA RICHIESTA DEL SETTORE

193,76

3 0500 0099 003758 000 2015 2666 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONTRIBUTO UBI BANCA PER PROGETTO "100 LEVE"

50.000,00

3 0500 0099 012340 0009 2015 2571 1 CONTRIBUTO TERMOVALORIZZATORE 1.227.732,003 0500 0099 012340 010 2015 2572 1 SETT.AMBIENTE ECOLOGIA - I.V.A. CONTRIBUTO DA A2A PER LA

COMBUSTIONE DEI RIFIUTI IMPIANTO T.U.270.101,04

3 0500 0099 013800 0009 2013 3021 1 AREA SICUREZZA ATTUAZ. PATTO PER BRESCIA ACCORDO CON AMMINISTRAZ.PROVINC.VERSAMENTO 20.000,00-UBI BANCA VESAM. 12.000,00-ASSOPADANA VERSAM. 2.000,00- EX ACC. 708/1 2009

20.000,00

3 0500 0099 013800 0009 2013 3026 1 PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATA AL COMUN EDI BS IL 28/5/2013 (TASSA DI REGISTRO CAFFARO CHIMICA SRL IL LIQUIDAZIONE AMM.NE STRAORD. )-DOC 0222013000876769/000.-EX ACC. 1734/1 2013

83.860,34

3 0500 0099 013800 0009 2013 3032 1 SETTORE INFORMATICA.DISMISSIONE PARTI E COMPONENTI ELETTRON DI P.C.PERIFERICHE VARIE E ATTREZZAT INFORMAT OBSOLETE E GUASTE IN DOTAZIONE AGLI UFF.COMUNALI.CORRISPETTIVO DI CESSIONE.EX ACC 2287/1 2013

3 0500 0099 013800 0009 2013 3034 1 UFF. DIRETTORE GEN. PER RECUPERO SANZ. AMM. PECUNIARIA AI SENSI ART. 37-38 E 163 D.LGS 196/2003-VEDI IMP. 6942 - EX ACC. 2670/1 2013

40.000,00

3 0500 0099 013800 0009 2015 33 1 PROT.INTESA X COLLAB. SC. CON PARCO MONTE BARRO CF 83008280139-PROGETTO INCREM.BANCHE DATI FLORISTICHE ATTIVITÀ OSSERV. REGION.2015

3.000,00

3 0500 0099 013800 0009 2015 49 1 INAIL E VARIE - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 23.859,583 0500 0099 013800 0009 2015 486 1 AREA SERVIZI TECNICI: SVINCOLO DEPOSITO AMMINISTRATIVO 31.287,26

3 0500 0099 013800 0009 2015 968 1 SETTORE GARE E APPALTI. CONCESSIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE CAFFÈ, BEVANDE E GENERI DI CONFORTO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI VARI UFFICI COMUNALI -1.8.2015/31.7.2016- AFF. GRUPPO ARGENTA SPA

125.294,00

3 0500 0099 013800 0009 2015 2314 1 SETTORE GARE E APPALTI. RIMBORSO CONTRATTUALE IN GARANZIA DELLA QUANTITÀ MASSIMA DI ENERGIA ADDEBITATA PER SERVIZIO TELERISCALDAMENTO IMMOBILI DEL COMUNE DI BRESCIA

35.888,17

3 0500 0099 014090 0009 2015 7 1 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA SOC. LE GHIAIE S.N.C. PER LA MANUTENZIONE DELLE ESSENZE E DEL PRATO NELLA ROTATORIA E AREE LIMITROFE COMPRESE TRA VIA TRIUMPLINA E VIA CONICCHIO (V. IMPE 15-85/1)

7.865,00

3 0500 0099 014090 0009 2015 8 1 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE QUINQUENNALE CON RIVA ARREDAMENTI S.P.A. PER PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA ALL'USCITA "BRESCIA OVEST" DELLA TANGENZIALE (V. IMPE 15-86/1)

2.500,00

3 0500 0099 014090 0009 2015 1003 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 4 (A GIRO CON IMP 15-3887/1): AFF.

1.339,80

1.687,80

3.213,00

2.487,80

3 0500 0099 014090 0009 2015 1582 1 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON FERRARI VIVAI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PIAZZALE GOLGI CIG Z5D07797B1 (V.IMPE 15-4804/1)

14.907,20

3 0500 0099 014090 0009 2015 2563 1 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI P.TTA TOVINI EX P.TTA S.LUCA. ANNO 2015 (A GIRO CON IMP 15-6569/1): AFF.

3.025,00

4 0200 0001 015035 000 2009 2960 1 PROGETTO SPECIALE INTERVENTI PER LA CASA. CONTRATTO DI QUARTIERE "S.POLO TORRE TINTORETTO"

4.939.154,43

4 0200 0001 015054 000 2015 25 1 CONTRIBUTO MIUR PER PROGETTO SCUOLE SICURE 129.833,484 0200 0001 015064 000 2010 1418 1 MOBILITA' E TRAFFICO - CONTRIBUTO DEL MINISTERO

DELL'AMBIENTE PER ESTENSIONE PROGETTO "BICIMIA"19.980,90

4 0200 0001 015071 000 2014 2653 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' 184.560,004 0200 0001 015071 000 2015 294 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' 14.640,004 0200 0001 015072 000 2014 2652 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER ECCELLENZE CULTURALI:

CAPITOLIUM5.904,84

4 0200 0001 015072 000 2015 293 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER ECCELLENZE CULTURALI: CAPITOLIUM

29.026,24

4 0200 0001 015072 000 2015 319 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER ECCELLENZE CULTURALI: CAPITOLIUM

149.584,45

4 0200 0001 015074 000 2015 1343 1 SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE. "PROGETTO ALIMENTI.AMO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECRETO 3282/24.04.2015 PER ALLESTIMENTO LOCALI PARCO DELL'ACQUA

35.870,80

4 0200 0001 015135 000 2015 1011 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO BRESCIA-CAFFARO(ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO)

68.436,12

4 0200 0001 015925 000 2006 3002 1 CONTRIBUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO E. BATTISTI-RECUPERO DELL'EX FABBRICA TEMPINI NEL COMPARTO "MILANO".

385.755,00

4 0200 0001 015926 000 2007 3426 1 CONTRIBUTO DALL'UNIVERSITA' DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO.

700.000,00

4 0200 0003 014831 000 2014 2524 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. ACCORDO PER REALIZZAZIONE POSTAZIONE BICIMIA "VIA CORSICA" VICINO POLIAMBULATORIO TERRITORIALE DI VIA CORSICA. CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO INTERVENTO FUTURA SRL

15.000,00

4 0200 0003 015872 000 2004 1546 1 CONTRIBUTO DA "AUTOSTRADE BS-VR-VI-PD SPA" PER ALLESTIMENTO MUSEALE E RESTAURI PINACOTECA

160.986,34

4 0200 0003 015873 000 2005 1326 1 MUSEI D'ARTE STORIA E SCIENZE - CONTRIBUTO DELLA SOC.AUTOSTRADE BS VR VI PD PER ALLESTIMENTO E RESTAURI IN PINACOTECA

21.978,54

4 0200 0003 015918 000 2007 2625 1 SETT.MUSEI D'ARTE E STORIA - CONTRIBUTO DA SOC.BS/VR/VI/PD PER RESTAURO OPERE D'ARTE E SEDI MUSEALI

164.153,21

4 0200 0003 015998 000 2013 613 1 ACCORDO PER RESTAURO DI DUE MONUMENTI ARNALDO DA BRESCIA E GIUSEPPE ZANARDELLI

160.000,00

4 0200 0004 015914 000 2011 2939 1 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO CARIPLO 21.054,524 0200 0004 015916 000 2014 945 1 ACCETTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI

PARTECIPAZIONE AL "BANDO PER PROGETTI EMBLEMATICI MINORI - ANNO 2013 DI FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "RECUPERO E VALORIZZAZ. TEATRO ROMANO DI BRIXIA

92.664,99

4 0200 0004 015916 000 2015 320 1 ACCETTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE AL "BANDO PER PROGETTI EMBLEMATICI MINORI - ANNO 2013 DI FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "RECUPERO E VALORIZZAZ. TEATRO ROMANO DI BRIXIA

5.205,01

4 0200 0004 015996 000 2013 443 1 CONTRIBUTO FONDAZIONE ASM BRESCIA PER VALORIZZAZIONE AREA CAPITOLIUM (EX ACC.2012/1073/1)

65.000,00

4 0400 0001 014300 000 2005 2051 1 SETT.LOGISTICA TECNICA - CESSIONE ALLA PARROCCHIA "BEATO LUIGI M.PALAZZOLO" DELL'IMMOBILE COM.LE DENOMINATO "CASCINA FORET" SITO IN VIA ZIZIOLA -

131.451,71

4 0400 0001 014300 000 2015 2761 1 CORRISPETTIVO PER ALIENAZIONE AREA IN VIA SGUASS 1.500,004 0400 0001 014400 000 2015 30 1 SETTORE GARE E APPALTI. ALIENAZIONE MATERIALE FERROSO

DA ROTTAMARE DEPOSITATO PRESSO MAGAZZINI COMUNALI VIA BISSOLATI

1.650,00

4 0400 0001 014400 000 2015 1133 1 SETTORE GARE E APPALTI - ALIENAZIONE DI MATERIALE FERROSO, D'ALLUMINIO ED OTTONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER POLIZIA LOCALE

1.520,00

4 0400 0001 014400 010 2015 1278 1 SETTORE GARE E APPALTI. ALIENAZIONE AUTOBUS DA ROTTAMARE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI VIA BISSOLATI, 56

700,00

4 0400 0002 014310 000 2015 12 1 CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA DEI SS. COSTANTINO IL GRANDE ED ELENA DI AREA IN PDZ A/21 COMP.23 PER REALIZZAZ. NUOVA CHIESA E SERV. PARROCCHIALI - ANNO 2015

16.811,64

4 0500 0001 016016 000 2015 2533 1 CONVENZIONE PER CESSIONE AREA NEL PEEP ZONA A/21-COMP. 18 ALLA COOP. S.MICHELE ARCANGELO (V. IMP 15-6501)

189.627,06

4 0500 0001 016300 000 2013 550 1 SETT.URBANISTICA - MONETIZZAZIONE AREA VIA TRIUMPLINA 43.371,20

5 0400 0007 017803 000 2015 2365 1 PREST.EURO 1.441.245,00 POS.6016381 - CASSA DEP.PRESTITI -MANUTENZIONE STRAOR.PAVIMENT.LAPIDEE DI STRADE E MARCIAPIEDI

811.572,11

5 0400 0007 017803 000 2015 2368 1 PREST.EURO 243.320,00 POS.6018602 - CASSA DEP.PRESTITI-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE DI STRADE E MARCIAPIEDI

243.320,00

5 0400 0007 017803 000 2015 2771 1 PREST.EURO 2.326.702,88 POS.6024281 - CASSA DEP.PRESTITI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

2.326.702,88

5 0400 0007 017803 000 2015 2772 1 PREST.EURO 244.120,00 POS.6024560 - CASSA DEP.PRESTITI -MANUTENZIONE STRAOR.MARCIAPIEDI VIE CITTADINE

244.120,00

6 0300 0001 017400 000 2005 2864 1 PRESTITO N. POS. 448513600 INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PROGRAMMATI NEGLI ANNI 2005/2007

174.030,37

6 0300 0001 017406 000 2015 1689 1 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE OPERE CONSERVAZIONE PATRIMONIO (SCUOLA MATERNA FIUMICELLO)

127.000,00

9 0100 0002 602000 201 2015 52 1 RITENUTE FISCALI - ANNO 2015 - A GIRO CON IMP. 1350 - SERVIZIO STIPENDI - SETT. RISORSE UMANE

9 0100 0002 603000 000 2015 323 1 RIMBORSO PER TITOLI DI VIAGGIO DEL TRASPORTO PUBBLICO NEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO-CASA PER IL PERS. DIP. COMUNE DI BS. ANNO2015 - A GIRO CON IMP.2687

12.479,75

9 0100 0002 603000 000 2015 1542 1 SETT. RISORSE UMANE - POLIZZA PROFESSIONALE A GIRO CON IMP.4586

194,00

9 0100 0003 602000 301 2015 36 1 SERVIZIO FISCALE. RITENUTE I.R.P.E.F. ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI AI SENSI DEL DPR 600/73 - ANNO 2015 - A GIRO CON IMP. 1249

8.828,31

9 0100 0099 606000 000 2015 2762 1 RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDI PICCOLE SPESE ANNO 2015 87.500,009 0200 0005 605000 005 2014 221 1 INCASSO IMPOSTA DI BOLLO DA VARI SERVIZI- DA RIVERSARE

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE VEDI IMP. 2566425,88

9 0200 0005 605000 005 2015 35 2 APPLICAZ. SPLIT PAYMENT LEGGE DI STABILITA'+COMUNICATO STAMPA 8-1 FATTURE EMESSE 1-1-15 DA VERSARE ERARIO VEDI IMP 1060

1.787,12

9 0200 0005 605000 005 2015 97 16 SERV. CONTRATTI INCASSO DA DITTE RIMBORSO SP. CONTRATTUALI, IMPOSTE REGISTRO (AGENZ.ENTRATE), IMP. AGENZ. TERRITORIO, IMP. BOLLO ENTRATEL E UNIMOD -VEDI PRENOT. SPESA 1733

8.847,00

9 0200 0005 605000 005 2015 170 1 INCASSO IMPOSTA DI BOLLO DA VARI SERVIZI- DA RIVERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE VEDI IMP. 1821

9 0200 0005 605000 085 2013 2744 1 TRIBUTO PROVINCIALE SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, QUOTA ANNO 2013 - A GIRO CON IMPEGNO 2013 N. 7920/1

295.034,89

9 0200 0005 605000 085 2014 2459 1 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENTE DELL'AMBIENTE PREVISTO ART 19 D.L.VO.504/92 A GIRO CON IM 2014 6560/1

162.027,51

9 0200 0005 605000 085 2015 1057 1 TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2015 (5%) - A GIRO CON IMP. N.3976/1 2015

515.765,66

9 0200 0099 605000 000 2007 2110 1 FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI - DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA BOGLIONI (VEDI IMP. 07-6412/1)

400,00

9 0200 0099 605000 000 2008 3088 1 SERVIZI SOCIALI -DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA DEMANIO LACUALE RIVOLTELLA DEL GARDA VILLA DE ASMUNDIS - (IMPE 08-8431/1)

4.125,00

9 0200 0099 605000 000 2009 3057 1 OPERE DI RIMOZIONE DEL CHIOSCO E RIPRISTINO DELL'AREA DI VIA DONATELLO, 204 SU CUI INSISTE CHIOSCO SOC. M. & A. DI TOGNAZZI E GRAZIOLI SNC(VEDI IMP.N.09/9166/1)

43.865,39

9 0200 0099 605000 000 2011 819 1 ANTICIP. COMPENSO FEBBRAIO 2011 - NON RISCOSSO - M.G.-VEDI IMP. 3106/2011

2.705,75

9 0200 0099 605000 000 2014 595 1 CIVICA AVVOCATURA - RESTITUZIONE DA EQUITALIA SUD PER SOMMA ECCEDENTE PRATICA CERULLI - IRELLI A GIRO CON IMPEGNO 2014 6061/1

1.600,00

9 0200 0099 605000 000 2015 470 1 RESTITUZIONE A FINE ANNO F.DO CASSA DOTAZIONE ANAGRAFE VEDI IMP 3161

900,00

9 0200 0099 605000 000 2015 495 1 SCUOLE MATERNE - STORNO SDD A GIRO CON IMPEGNO 2015 3265/1

442,60

9 0200 0099 605000 000 2015 947 1 SCUOLE MATERNE - STORNO SDD A COPERTURA PU 519 -528 A GIRO CON IMPEGNO 2015 3763/1

381,20

9 0200 0099 605000 000 2015 2843 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. SERVIZIO "TELEPASS". COPERTURA PU 1732/31.12.15 COLLEGATO A IMP 15.6948/1

9 0200 0099 605000 000 2015 2844 1 ACCERTAMENTO A GIRO CON PROVV. USC. 1733 - VEDI IMP. 2015 6949/1

222,74

9 0200 0099 605000 000 2015 2849 1 PRELIEVO DA CC POSTALE 11771250 SP EDILIZIA DIC15 - A GIRO CON IMP. 7029

124,00

TOTALE 138.615.116,47

Allegato B

Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al

31/12/20151 01 01 01 000110 010 IMP 2015 1292 1 ONERI CONTRIBUTIVI 2015 EX ART. 90 T.U. - SERVIZIO

STIPENDI966,87

1 01 01 01 000110 010 IMP 2015 1292 2 ONERI TFR 2015 EX ART. 90 T.U. - SERVIZIO STIPENDI 159,401 01 01 01 000110 010 IMP 2015 1509 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -

SETT. RISORSE UMANE57.262,40

1 01 01 01 000110 010 IMP 2015 1509 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 3.197,681 01 01 01 000300 010 IMP 2015 877 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -

1 01 01 01 000300 010 IMP 2015 877 2 ONERI TSF/TFR - ANNO 2015 2.802,871 01 01 01 000300 P000 IMP 2015 1190 1 ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 9.800,861 01 01 01 000300 P010 IMP 2015 1097 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO 2014 -

SERVIZIO STIPENDI4.195,94

1 01 01 01 005225 010 IMP 2015 1518 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

4.165,64

1 01 01 01 005225 010 IMP 2015 1518 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 685,211 01 01 02 003101 000 IMP 2015 5199 1 IMPOSTE, BOLLI E COMMISSIONI 574,001 01 01 02 003150 000 IMP 2015 1293 1 IRAP 2015 EX ART. 90 T.U. - SERVIZIO STIPENDI 345,271 01 01 02 003150 000 IMP 2015 1445 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 13.310,861 01 01 02 003150 005 IMP 2015 1355 1 IRAP - GIUNTA COMUNALE - ANNO 2015 - SETT.RISORSE

UMANE3.210,23

1 01 01 02 003250 000 IMP 2015 878 1 IRAP - ANNO 2015 - TRASOFRMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 6238 (COLLABORATORE AMM.VO - B5) DA TEMPO PARZIALE (21 ORE SETT.) A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETT. )

4.297,57

1 01 01 02 003250 P000 IMP 2015 1027 1 IRAP SU ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 1.434,051 01 01 02 005350 000 IMP 2015 1451 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 525,061 01 01 02 005350 005 IMP 2015 1360 1 IRAP - ANNO 2015 - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE -

SETT. RISORSE UMANE837,66

1 01 01 02 005350 005 IMP 2015 6814 1 SETT. SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA - IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 1.10 - 31.12.2015

4.812,08

1 01 01 03 000102 020 IMP 2015 2520 1 AFFIDAMENTO INCARICO DI CAPO UFFICIO STAMPA 21.661,621 01 01 03 000450 000 IMP 2015 3399 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA - UFFICIO DI GABINETTO 97,601 01 01 03 000450 000 IMP 2015 3502 1 ASSEGNAZIONE DI UN FONDO DI CASSA PER IL SERVIZIO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE - ANNO 2015.1.500,00

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

31/12/20151 01 01 03 000450 000 IMP 2015 3940 1 FORNITURA N.4 FICUS DANIELLE PER ARREDO VERDE

DECORATIVO IN SALONE VANVITELLIANO - UFFICIO DI GABINETTO

414,80

1 01 01 03 000450 000 IMP 2015 3958 1 FORNITURA MATERIALE DI COLORIFICIO PER DECORAZIONE SALA CIVICA DI VIA FARFENGO - UFFICIO DI GABINETTO / SETTORE PARTECIPAZIONE

756,16

1 01 01 03 000450 000 IMP 2015 3958 2 FORNITURA N. 42 MT. DI STAMPA LINEARE B/N PER DECORAZIONE SALE UFFICI TERRITORIALI DI ZONA - SETTORE PARTECIPAZIONE

168,07

1 01 01 03 000450 000 IMP 2015 4781 1 FORNITURA N.2 VETRI CAMERA CON FORO PER UFFICIO STAMPA - UFFICIO DI GABINETTO

244,00

1 01 01 03 000450 000 IMP 2015 6288 1 "FORNITURA N.10 COPIE DEL VOLUME ""LA RATA"" - UFFICIO DI GABINETTO"

219,60

1 01 01 03 000450 000 IMP 2015 6544 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI

1 01 01 03 000450 000 IMP 2015 6593 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - UFFICIO DI GABINETTO

1 01 01 03 000450 000 IMP 2015 6629 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - UFFICIO DI GABINETTO

495,02

1 01 01 03 000450 111 IMP 2015 3939 1 "FORNITURA N. 20 COPIE DEL VOLUME ""BRESCIA 1945"" -UFFICIO DI GABINETTO"

200,00

1 01 01 03 000450 111 IMP 2015 5684 1 UFFICIO DI GABINETTO: GIORNALI E RIVISTE ANNO 2015 430,001 01 01 03 000450 111 IMP 2015 849 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE

PER ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER UFFICIO STAMPA. ANNO 2015 - UFFICIO DI GABINETTO

653,60

1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 3816 1 FORNITURA N. 4 TARGHE CON ASTUCCIO PER PREMIAZIONI C/O SALONE DA CEMMO - UFFICIO DI GABINETTO

1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 4016 1 FORNITURA CORONA ALLORO PER RICORRENZA 2 GIUGNO - UFFICIO DI GABINETTO

115,90

1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 4216 1 FORNITURA ASTE/BANDIERE/PUNTALI ANNO 2015 - UFFICIO DI GABINETTO

234,69

1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 5090 1 FORNITURA CORONA ALLORO COMPLETA DI CAVALLETTO IN OCCASIONE COMMEMORAZIONE STRAGE TORRI GEMELLE 11.9.2015 - UFFICIO DI GABINETTO

122,00

1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 5364 1 FORNITURA N.3 GROSSI IN ORO E N.3 MEDAGLIE IN ORO PERSONALIZZATI CON ASTUCCIO PER PREMIO BULLONI 2015 - UFFICIO DI GABINETTO

3.294,00

31/12/20151 01 01 03 000455 000 IMP 2015 5647 1 FORNITURA CORONE ALLORO E CESTO FIORI PER

CELEBRAZIONI 2 E 4 NOVEMBRE 2015 - UFFICIO DI GABINETTO

1.244,40

1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 6321 1 FORNITURA ADDOBBO FLOREALE C/O CONVENTO S.FRANCESCO D''ASSISI PER FESTA DELL''IMMACOLATA 8.12.2015 - UFFICIO DI GABINETTO

719,80

1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 6324 1 FORNITURA N.2 CERI VOTIVI C/O CONVENTO S.FRANCESCO D''ASSISI PER FESTA DELL''IMMACOLATA 8.12.2015 - UFFICIO DI GABINETTO

405,04

1 01 01 03 000600 000 IMP 2015 1666 1 SERVIZIO RIPARAZIONE TRANSPALLETS IN DOTAZIONE A PALAZZO LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO

268,40

1 01 01 03 000605 000 IMP 2015 5164 1 SERVIZIO LAVAGGIO E RIPARAZIONE TENDE A PACCHETTO - DIREZIONE GENERALE

362,65

1 01 01 03 000605 000 IMP 2015 6566 1 IGIENIZZAZIONE E RISANAMENTO ALCUNI LOCALI DI PALAZZO RIZZOTTI E BIANCHINI: AFF.

3.904,00

1 01 01 03 000630 000 IMP 2014 5530 1 CIG X40108E1CD - PRANZO PER N. 15 PERSONE PER DELEGAZIONE CITTA' GEMELLATE

300,00

1 01 01 03 000630 000 IMP 2014 6309 1 SPESE DI OSPITALITÓ PER CONFERENZA IL LAVORO CHE FA VIVERE LA CITTÓ

250,00

1 01 01 03 000630 000 IMP 2015 5681 1 REALIZZAZIONE EVENTO PER INAUGURAZIONE DEL FAMEDIO AL CIMITERO VANTINIANO IL GIORNO 9.11.2015 - UFFICIO DI GABINETTO

2.928,00

1 01 01 03 000630 000 IMP 2015 6037 1 CIG X02171CEAE - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE NECROLOGI SUL QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA

700,00

1 01 01 03 000630 000 IMP 2015 847 1 CIG X8A168274C - RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE NECROLOGI SU GIORNALE DI BRESCIA. ANNO 2015 - UFFICIO DI GABINETTO

2.000,00

1 01 01 03 000630 000 IMP 2015 848 1 CIG X62168274D - RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE NECROLOGI SU BRESCIAOGGI. ANNO 2015 - UFFICIO DI GABINETTO

2.000,00

1 01 01 03 000630 117 IMP 2015 4642 1 ORGANIZZAZIONE PRANZO PRESSO EXPO MILANO PER OSPITI CITTA'' GEMELLATE IN DATA 17.9.2015 - SERVIZIO TURISMO

700,00

1 01 01 03 000630 117 IMP 2015 5057 1 VISITA GUIDATA IN SPAGNOLO PER OSPITI CITTA'' GEMELLATE - SERVIZIO TURISMO

158,60

1 01 01 03 000630 117 IMP 2015 5143 1 BIGLIETTO AEREO PER DELEGAZIONE PALESTINESE PER MEETING CITTA'' GEMELLATE - SERVIZIO TURISMO

984,83

31/12/20151 01 01 03 000630 117 IMP 2015 5148 1 PRANZO PER N.15 PERSONE DELLE DELEGAZIONI CITTA''

GEMELLATE PER IL GIORNO 18.9.2015 - SERVIZIO TURISMO

465,00

1 01 01 03 000630 117 IMP 2015 5150 1 PRANZO PER N.15 PERSONE DELLE DELEGAZIONI CITTA'' GEMELLATE PER IL GIORNO 19.9.2015 - SERVIZIO TURISMO

375,00

1 01 01 03 000630 117 IMP 2015 5192 1 APERITIVO/CENA PER N.15 PERSONE DELLE DELEGAZIONI CITTA'' GEMELLATE PER IL GIORNO 19.9.2015 - SERVIZIO TURISMO

150,00

1 01 01 03 000635 000 IMP 2015 2743 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -

1.656,48

1 01 01 03 000635 000 IMP 2015 2788 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -

3.252,66

1 01 01 03 000635 000 IMP 2015 2962 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015

2.000,00

1 01 01 03 000638 000 IMP 2015 2841 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -

428,45

1 01 01 03 000640 000 IMP 2015 183 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -

2.172,79

1 01 01 03 000640 000 IMP 2015 6129 1 PULIZIE STRAORDINARIE LAMPADARI DI PREGIO DI PALAZZO LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO

1.159,00

1 01 01 03 000642 000 IMP 2014 5877 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO MICROFONICO. CIG X0D10F9986

1 01 01 03 000642 000 IMP 2014 6339 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO MICROFONICO. CIG X01117DB1F

167,75

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 1761 1 "SERVICE AUDIO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""MARCIA DELLA PACE"" DEL 1.2.2015 IN P.ZZA VITTORIA - UFFICIO DI GABINETTO"

570,35

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 3392 1 SERVIZIO DI SARTORIA PER RIPARAZIONI E SISTEMAZIONI DIVISE COMMESSI PALAZZO LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO

190,00

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 3697 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA FOTOGRAFICA, ARCHIVIAZIONE DIGITALE ON LINE E SUPPORTO ALL''UFFICIO STAMPA. MAGGIO / DICEMBRE 2015 - UFFICIO DI GABINETTO

2.033,33

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 3801 1 SERVIZIO PULIZIA BACHECHE EX CIRCOSCRIZIONI - SETTORE PARTECIPAZIONE E TERRITORIO

1.000,01

31/12/20151 01 01 03 000642 000 IMP 2015 4049 3 ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTO,

ACCENSIONE E CONTROLLO RISCALDAMENTO SALONE VANVITELLIANO NEI GIORNI 3-10-11-21 DICEMBRE 2015: AFF.

600,00

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 4049 4 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE SOSTENUTE DAL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' - DICEMBRE 2015

151,50

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 4959 1 PROGETTO ESERCITAZIONI MURALI PER STUDENTI ORGANIZZATO DAL''ASSESSORATO ALLA SCUOLA - UFFICIO DI GABINETTO

4.880,00

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 5522 1 ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTO, ACCENSIONE E CONTROLLO RISCALDAMENTO SALONE VANVITELLIANO NELLE GIORNATE DEL 21-24-29 OTTOBRE: AFF.

915,00

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 5802 1 ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTO, ACCENSIONE E CONTROLLO RISCALDAMENTO SALONE VANVITELLIANO NELLE GIORNATE DEL 5-10-14 NOVEMBRE: AFF.

488,00

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 6010 1 UFFICIO DI GABINETTO: CONTRIBUTO ANAC PER GARA 5597185

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 6069 1 ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE PRESSO PORTICATO PALAZZO LOGGIA E LARGO FORMENTONE - SERVIZIO MARKETING

4.866,98

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 6330 1 "RIPRESE TELEVISIVE CERIMONIA ""PREMIO BULLONI 2015"" IN DATA 18.12.2015 - UFFICIO DI GABINETTO"

1.464,00

1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 6486 1 "REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ARTISTICA ARCHITETTURALE DELLA ""PORTA SANTA"" DELLA CATTEDRALE PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - UFFICIO DI GABINETTO"

5.317,39

1 01 01 03 000642 117 IMP 2015 5285 1 SERVIZIO LOGISTICO E SCENOGRAFICO PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO C/O SPAZIO BREND E CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA'' - SERVIZIO MARKETING

5.856,00

1 01 01 03 000642 117 IMP 2015 6318 1 SERVIZIO ALLESTIMENTI ED EVENTI INTEGRATIVI PER IL PERIODO DI NATALE 2015 - UFFICIO DI GABINETTO

10.000,00

4.039,99

31/12/20151 01 01 03 000642 120 IMP 2015 4176 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. COLLEGAMENTO

INTERNET UT SELENE HIGHWAY 5 MBPS PORTICO PIAZZA LOGGIA MANIFESTAZIONE ""SUMMER FESTIVAL"" PER UFFICIO DI GABINETTO. PERIODO: DAL 05.06.2015 AL 15.07.2015"

2.074,00

1 01 01 03 000645 000 IMP 2014 5364 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA

3.163,00

1 01 01 03 000645 000 IMP 2015 5757 1 STAMPA MANIFESTI PER CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE - UFFICIO DI GABINETTO

311,10

646,62

1 01 01 03 000645 000 IMP 2015 6532 1 STAMPA TELO IN PVC MONOFACCIALE PER PREMIO BULLONI - UFFICIO DI GABINETTO

244,00

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 1849 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI - SETTORE PARTECIPAZIONE E TERRITORIO

130,48

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 5491 1 "FORNITURA E POSA PELLICOLA OPACA ""AVERY CRISTALL GLASS"" PER VETRINE SALE SANPOLINO E S.ORSOLA - UFFICIO DI ZONA EST "

1.671,40

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 5683 1 FORNITURA SOFFIATORE A SPALLA E BOBINA DA 100 MT DI FILO PER DECESPUGLIATORE PER CENTRO SPORTIVO BADIA - UFFICIO DI ZONA OVEST

666,12

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 5685 1 "FORNITURA TENDE VENEZIANE PER SALA ""B"" UFFICIO DI ZONA EST"

438,79

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 5697 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE - UFFICIO DI ZONA OVEST

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 5874 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI CENTRO SPORTIVO BADIA - UFFICIO DI ZONA OVEST

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 6116 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER UFFICI DI ZONA E CASA ASSOCIAZIONI - SETTORE PARTECIPAZIONE

1.762,97

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 6181 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE E PER IGIENE PERSONALE PER CRS BADIA - UFFICIO DI ZONA OVEST

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 6205 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE PARTECIPAZIONE E CASA ASSOCIAZIONI

532,53

31/12/20151 01 01 03 000700 000 IMP 2015 6215 1 FORNITURA N.3 VENEZIANE PER UFFICI SETTORE

PARTECIPAZIONE150,17

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 6269 1 FORNITURA VIDEOPROIETTORE - CASA ASSOCIAZIONI 347,701 01 01 03 000700 000 IMP 2015 6325 1 FORNITURA CASSETTA POSTALE ACCIOIO INOX PER

UFFICIO DI ZONA EST - SETTORE PARTECIPAZIONE52,46

1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 6437 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DIVERSI

387,71

1 01 01 03 001500 000 IMP 2015 1354 1 ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA /AUTON. - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

4.065,86

1 01 01 03 001500 005 IMP 2015 1353 1 RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

334,95

1 01 01 03 001500 010 IMP 2015 3835 1 RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRASFERTA COLLEGIO REVISORI

2.000,00

1 01 01 03 001500 010 IMP 2015 5504 1 COMPENSO NUOVO COLLEGIO REVISORI TRIENNIO 2015-2018

9.935,84

1 01 01 03 001500 010 IMP 2015 6454 1 NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE PER UN TRIENNIO-ANNO 2015

34.896,94

1 01 01 03 001511 000 IMP 2015 6456 1 SERVIZIO AMPLIAMENTO ED INSTALLAZIONE RETE TELEFONICA PER UFFICIO DI ZONA EST A S.POLINO

1.151,68

1 01 01 03 001520 000 IMP 2015 3926 1 "CIG ZF31511AB4 SERV. CONDUZ INTERV DISPERSIONE SCOL. ""FACCIAMO META"" LUGLIO-DIC 2015"

12.000,00

1 01 01 03 001520 000 IMP 2015 3926 2 "ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""TENDA DELLA SOLIDARIETA' TRA I POPOLI"" PROMOSSA DALLA CONSULTA DELLA PACE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015"

2.000,00

1 01 01 03 001520 000 IMP 2015 3926 3 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAGNA PER L'ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI PROMOSSA DALLA CONSULTA DELLA PACE - OTTOBRE/DICEMBRE 2015

2.000,00

1 01 01 03 001520 000 IMP 2015 3926 4 "ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE ""PARCO DELLE COLLINE E PARCO DELLE CAVE"" PROMOSSE DALLA CONSULTA PER L'AMBIENTE - CASA ASSOCIAZIONI"

4.000,00

1 01 01 03 001545 000 IMP 2015 6623 1 SERVIZIO PRESA IN CARICO DONNE MALTRATTATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELLA RETE ANTIVIOLENZA - PARI OPPORTUNITA''

7.000,00

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 1881 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO IN OCCASIONE CELEBRAZIONI SANTI PATRONI IN DATA 15.2.2015 - UFFICIO DI GABINETTO

183,00

31/12/20151 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3760 1 NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTO MICROFONICO

PER INAUGURAZIONE PIAZZA BUFFOLI - UFFICIO DI GABINETTO

215,94

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3795 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER CONCERTO BANDA CITTADINA - UFFICIO DI GABINETTO

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3850 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO C/O CIMITERO VANTINIANO IN OCCASIONE DELLA MESSA PER LA RICORRENZA DELLA STRAGE DEL 28 MAGGIO - UFFICIO DI GABINETTO

122,00

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3934 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER INAUGURAZIONE GIARDINI SCUOLA DIVISIONE ACQUI DEL 21.5.2015 - UFFICIO DI GABINETTO

222,65

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3935 1 NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO MICROFONICO E SERVICE LUCI PER CONCERTO BANDA CITTADINA DEL 27.5.2015 C/O PORTICATO PALAZZO LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO

439,20

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3946 1 "NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER EVENTO ""L''ESERCITO MARCIAVA"" IN P.ZZA LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO"

240,95

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3948 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER CERIMONIA DI INTITOLAZIONE VIA LAURA BIANCHINI - UFFICIO DI GABINETTO

152,50

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 4648 1 NOLEGGIO COLONNINA DISTRIBUTRICE ACQUA. PERIODO : AGOSTO / DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MARKETING

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 5806 1 NOLEGGIO CASETTA IN LEGNO DA POSIZIONARE DAL 26.11.2015 AL 7.1.2016 IN CORSO ZANARDELLI - UFFICIO DI GABINETTO

703,00

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 5934 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER CERIMONIA CAMBIO COMANDANTE DISTRETTO MILITARE IN DATA 13.11.2015 - UFFICIO DI GABINETTO

173,85

1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 946 1 CANONE LOCAZIONE COLONNINE ACQUAMATIC ANNO 2015 - UFFICIO DI GABINETTO

359,47

1.736,32

1 01 01 03 001800 000 IMP 2015 2902 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015

35.004,96

31/12/20151 01 01 03 001800 000 IMP 2015 2953 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA

ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 201510.000,00

21.000,00

37.003,79

26.089,71

1 01 01 03 002000 000 IMP 2015 5419 1 PULIZIE ORDINARIE PALESTRE SCUOLE MARCONI E FOSCOLO PER CORSI SPORTIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SETTORE PARTECIPAZIONE

1.939,80

2.500,00

1 01 01 03 002100 000 IMP 2015 336 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -

1 01 01 03 002100 000 IMP 2015 4100 1 SERVIZIO STAMPA GRANDE FORMATO IN B/N PER MT. LINEARI 16 - SETTORE PARTECIPAZIONE E TERRITORIO

1 01 01 03 002100 000 IMP 2015 6353 1 SERVIZIO MOVIMENTAZIONI NUOVE SEDIE PER UFFICI DI ZONA - SETTORE PARTECIPAZIONE

2.067,14

1 01 01 03 002100 000 IMP 2015 6706 1 SERVIZIO STAMPA N. 4.000 LIBRETTI PER CORSI SPORTIVI E TEMPO LIBERO PER L''ANNO 2016 (CONSEGNA DICEMBRE 2015) - SETTORE PARTECIPAZIONE

2.074,00

1 01 01 03 002105 108 IMP 2015 3341 1 INDENNITA' CHILOMETRICA - MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

1 01 01 03 002200 000 IMP 2015 3800 1 SERVIZIO PULIZIA BACHECHE EX CIRCOSCRIZIONI - SETTORE PARTECIPAZIONE E TERRITORIO

1.952,39

1 01 01 03 002200 000 IMP 2015 6294 1 COMMISSIONI PAGOBANCOMAT NOVEMBRE DICEMBRE 2015

1 01 01 03 002200 000 IMP 2015 6455 1 SERVIZIO AMPLIAMENTO ED INSTALLAZIONE RETE TELEFONICA PER UFFICIO DI ZONA EST A S.POLINO

220,82

1 01 01 03 002200 124 IMP 2015 6063 1 SERVIZIO RIPARAZIONE E REVISIONE TENDE VENEZIANE - UFFICIO DI ZONA OVEST

341,60

31/12/20151 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 1 LOTTO 1 CIG 6265224267 REALIZZAZIONE DI CORSI

SPORTIVI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016

21.281,46

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 10 Z6D1562FF2 REALIZZAZIONE DI CORSI TAGLI O E CUCITO PERIODO OTTOBRE 2015 - MARZO 2016- AFFID A CUCI L'IDEA DI FANTONI EDVIGE

768,60

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 11 ZEE1563066-DITTA CSF SRL -REALIZZAZIONE DI CORSI LATINO E CINESE PERIODO OTTO 2015 - GEN 2016

741,25

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 2 LOTTO 2 CIG 626524106F REALIZZAZIONE DI CORSI SPORTIVI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016

16.475,94

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 3 LOTTO 3 CIG 6265255BF9 REALIZZAZIONE DI CORSI SPORTIVI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016

17.400,86

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 4 REALIZZAZIONE DI CORSI SPORTIVI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016

549,00

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 5 REALIZZAZIONE DI CORSI SPORTIVI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016

1.976,40

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 6 CIG ZDD14FOC25 REALIZZAZIONE DI CORSI FOTOGRAFIA DIGITALE BASE ED AVANZATO PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - MARZO 2016

1.098,00

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 7 CIG Z8B14E7986 REALIZZAZIONE DI CORSI BALLO IL PERIODO OTTOBRE 2015 -MARZO 2016

2.174,08

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 8 CONDUZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DI CORSI DI LINGUA STRANIERA ATTIVATI DAGLI UFFICI DI ZONA DEL COMUNE PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SETTORE PARTECIPAZIONE

8.935,50

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 9 REALIZZAZIONE DI CORSI INFORMATICA LIV 1 E CUCINA TRADIZ E VEGET PERIODO OTTOBRE NOV 2015 -

1.586,00

1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 5395 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET? SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN

1.822,50

31/12/20151 01 01 03 002210 000 IMP 2015 5396 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET?

SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN

1.620,00

5.079,00

3.294,00

1.552,50

474,59

6.250,82

1.428,28

31/12/20151 01 01 03 002215 000 IMP 2015 5457 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET?

SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN

4.100,00

813,11

1 01 01 03 002215 000 IMP 2015 759 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PER APERTURA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PALESTRE

420,00

1 01 01 03 002500 000 IMP 2015 1305 1 ANT - V.LE STAZIONE 45/51 - AUTOSTAZIONE (50%) 5.160,981 01 01 03 002500 000 IMP 2015 141 1 SEDE CIRCOSCRIZIONE EST - SANPOLINO CORSO BAZOLI 9.007,08

1 01 01 03 002500 000 IMP 2015 6731 1 SPESE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI RELATIVI A DIVERSE UNIT? IMMOBILIARI GESTITE DALL'ALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?

19.274,00

1 01 01 03 005230 000 IMP 2015 6686 1 FORNITURA CARTA E CARTONCINO PER STAMPERIA COMUNALE

262,30

1 01 01 03 005235 000 IMP 2015 5539 1 FORNITURA CAFFE' PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

457,09

1 01 01 03 005235 000 IMP 2015 5928 1 "FORNITURA CORONA ALLORO ""CITTA'' DI BRESCIA"" PER COMMEMORAZIONE STRAGE DI NASSIRIYA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO"

109,80

1 01 01 03 005235 000 IMP 2015 5968 1 FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER SINDACO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON STEMMA DELLA REPUBBLICA E FRANGE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1 01 01 03 005235 000 IMP 2015 6650 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SEGRETERIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1 01 01 03 005235 111 IMP 2015 1854 1 CIG X1A1305DFF - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - ABBONAMENTO CARTACEO AL CORRIERE DELLA SERA

312,00

1 01 01 03 005235 111 IMP 2015 3263 1 FORNITURA PUBBLICAZIONI AD USO UFFICIO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1 01 01 03 005236 000 IMP 2013 4111 1 FIORI 200,00

31/12/20151 01 01 03 005250 000 IMP 2015 1418 1 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA

MULTIMEDIALE DELL''AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - 1.1 / 31.3.2015

1.464,00

1 01 01 03 005250 000 IMP 2015 221 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE A/V, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015

536,32

1 01 01 03 005250 000 IMP 2015 3397 1 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA MULTIMEDIALE DELL''AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - 1.4 / 31.12.2015

4.392,00

1 01 01 03 005250 000 IMP 2015 5822 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE A/V, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE ANNO 2015

11.000,00

1 01 01 03 005250 000 IMP 2015 6767 1 SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO PROTOCOLLO: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6237085

225,00

1 01 01 03 005330 000 IMP 2015 1356 1 PERMESSI RETRIBUITI - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

15.422,13

1 01 01 03 005330 000 IMP 2015 1357 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

2.230,82

1 01 01 03 005330 000 IMP 2015 6142 1 SETT. SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 1.10 - 31.12.2015

56.612,64

1 01 01 03 005330 005 IMP 2015 1359 1 RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

265,00

1 01 01 03 005340 000 IMP 2015 3309 1 "STAMPA N.300 VOLANTINI E N. 20 LOCANDINE PER INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO DAL GRUPPO CONSILIARE ""AL LAVORO CON BRESCIA"""

250,00

1 01 01 03 005340 000 IMP 2015 5117 1 "STAMPA N. 70.000 VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE INCONTRI CON LA CITTADINANZA SUL TEMA ""VARIANTE AL PGT"" - GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA"

2.856,40

1 01 01 03 005340 000 IMP 2015 6118 1 UTILIZZO SALA ACLI IN VIA CORSICA 165 IN DATA 2.12.2015 PER INCONTRO CON CITTADINANZA Q.RE DON BOSCO PER ILLUSTRAZIONE VARIANTE PGT - GRUPPI CONSILIARI

31/12/20151 01 01 03 005340 000 IMP 2015 6530 1 "STAMPA MANIFESTI PER GRUPPO CONSILIARE

""MOVIMENTO 5 STELLE"" - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI"

259,25

1 01 01 03 005340 000 IMP 2015 6538 1 SERVIZIO AFFISSIONE N. 400 MANIFESTI PER INCONTRI ORGANIZZATI DAI GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA SUL TEMA VARIANTE AL PGT - SEGRETERIA GRUPPI CONSILIARI

523,00

1 01 01 03 005340 128 IMP 2015 6526 1 STAMPA MANIFESTI PER GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI

829,60

1 01 01 03 005345 000 IMP 2015 3395 1 SISTEMAZIONE ED INSTALLAZIONE LAVABICCHIERI RIGENERATA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

231,80

1 01 01 03 005345 000 IMP 2015 3642 1 SERVIZIO TRASPORTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEL 18 MAGGIO 2015 E ENTRO 31.12.2015 -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

185,00

1 01 01 03 005345 000 IMP 2015 6111 1 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ED INSEGNANTI PER L''INCONTRO CON I CANDIDATI AL C.C.R. PER IL GIORNO 24.11.2015 C/O AUDITORIUM S.BARNABA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

900,00

1 01 01 03 005345 000 IMP 2015 6477 1 SERVIZIO TRASPORTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER LA SEDUTA DEL 21.12.2015 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

260,00

1 01 01 03 005345 122 IMP 2015 3091 1 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO CON RADIOMICROFONO PER IL GIORNO 7.3.2015 IN P.ZZA LOGGIA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

146,40

1 01 01 03 005345 122 IMP 2015 6165 1 NOLEGGIO SERVICE AUDIO C/O PORTICATO LOGGIA IN DATA 30.11.2015 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

122,00

1 01 01 03 005346 000 IMP 2014 6842 1 "COORDINAMENTO PROGETTO ""AZIONI PROGETTUALI SPERIMENTALI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI E INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E PROTEZIONE VITTIME DI VIOLENZA "

1.840,00

1 01 01 03 005346 000 IMP 2015 3486 1 "PROGETTO ""BRESCIA IN RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"". APPROVAZIONE CONVENZIONE INTEGRATIVA CON IL CENTRO ANTIVIOLENZA E CONVENZIONI TIPO CON LE STRUTTURE DI OSPITALITA'."

31/12/20151 01 01 03 005346 000 IMP 2015 5759 1 STAMPA LIBRETTI CENTRO ANTIVIOLENZA - CASA

DELLE DONNE PER RETE ANTIVIOLENZA - PARI OPPORTUNITA''

800,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2014 6763 1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVA LO SPIRITO DEL NATALE NELL'AMBITO ATTIVITA' NATALIZIE 2014

1.000,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 4466 1 CONTRIB AAL FONDAZ, MUSEO DIOCESANO PER INIZIATIVE LIER@ SCHOLA

500,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 4539 1 CONTRIB. ASSOC. ARTISTI BRESCIANI PER ATTIVITË CULTURALE 2015

6.000,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6153 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAIZIONE 42 CONCORSO PRSEPI MCL

3.750,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6154 1 CONTRIBUTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA SCATTI D'ASIA

1.000,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6225 1 CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SUMMER WORLD TRANSPLANT GAMES 2015

500,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6382 1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REALIZZATE ANNO 2015 2.000,001 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6383 1 "ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""LA GIOSTRA DI

BRESCIA"" E DELLA RASSEGNA ""FESTA DI NATALE"" NEI QUARTIERI PERIFERICI DELLA CITTA'"

5.000,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6384 1 CONTRIBUTO PER L'INCONTRO IL LAVORO E' VOCAZIONE NELL'AMBITO DELLA FESTA VERSO L'ALTRO ANNO 2015

500,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6386 1 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO IMPARARE UN FUTURO 12.000,001 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6483 1 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2015 500,001 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6485 1 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE ANNO

2015500,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6489 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA TENDA DELLA SOLIDARIETA' E INIZIATIVE NATALIZIE 2015

5.000,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6490 1 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO PER ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2015

500,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6493 1 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2015 3.970,001 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6515 1 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE TEMPO

DI CAPODNNO ANNO 20152.000,00

1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6716 1 "VERSAMENTO AL COMUNE DI CREMONA DELLA QUOTA DI COMPATECIPAZIONE PER L'ADESIONE ALLA RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA DENOMINATA ""MA NET"". ANNO 2015."

500,00

31/12/20151 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6727 1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REALIZZATE ANNO 2015 3.000,001 01 01 04 002715 153 IMP 2015 5600 1 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO

LANBORATORIO TEATRALE ANNO 20151.375,00

1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 5767 1 CONTRIBUTO A SOSTEGNO MDELLO SPORTELLO ASSISTENZA ALLE MAMME IN DIFFICOLTA'

1.100,00

1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6502 1 AFF GEN-UFF GARANTE- CONTRIB. ASS. VOL.CA ONLUS PER PROGETTO AUTONOMIA DONNE CARCERATE DENOMINATO IRIS

5.000,00

1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6516 1 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAIZONE VARI EVENTI CULTURALI E DI AGGREGAZIONE ANNO 2015

5.000,00

1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6597 1 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E RELIGIOSI IN OCCASIONE ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA

10.000,00

1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6598 1 CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E IL SOSTEGNO INIZIATIVE TRAMITE GLI ORATORI CITTADINI A FAVORE DEI RAGAZZI IN ETA' EVOLUTIVA ANNO 2015

12.000,00

1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6599 1 CONTRIBUTO PROGETTO PICCOLA SARTORIA DI QUARTIERE E ATTIVITA' ANNO 2015

8.500,00

1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6665 1 SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI PER DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015

15.500,00

1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6699 1 CONTRIBUTO PER 29 CONCERTO DI SAN VALENTINO ANNO 2015

5.000,00

1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6725 1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REALIZZATE ANNO 2015 5.000,001 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6728 1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REALIZZATE ANNO 2015 2.000,001 01 01 04 006510 153 IMP 2015 4622 1 SETT. SEGRET-CONTRIB. ASSOC. VOLCA ONLUS PER

REALIZ. PROGETTO MIRATO ANNO 20151.000,00

1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 5267 1 "PRESID DEL CONSIGLIO CONTRIB. A FONDAZ. SCIENZE RELIGIOSE ""GIOVANNI XXIII"" PER PROG. ""DIALOGHI TRA I POPOLI NEL NOME DI PAOLO VI""LESIONI SULLA PACE NELLA FAM UMANA NEL TEMPO DELLA GUERRA"

5.000,00

1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 5879 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VENTO SCELTE DI PALCO RASSEGNA TEATRALE PER UN'UMANITA' SOLIDALE

2.000,00

1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 5880 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE NELL'AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DELLE DONNE

1.400,00

31/12/20151 01 01 04 006510 153 IMP 2015 6343 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI STAGES DI DANZA

POPOLARE ANNO 2015700,00

1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 6391 1 CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DI RASSEGNE DI ARTI FIGURATIVE ANNO 2015

1.000,00

1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 6392 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA A FAVORE DELLE SCUOLE DELLA CITTA' DI BS ANNO SCOL 2015/2016

2.600,00

1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 6636 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTERPRETARIATO PER I SORDI RESIDENTI IN ICTTA'

2.500,00

1 01 01 04 006512 000 IMP 2015 5669 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AD OFFRIRE A TUTTI PARI OPPORTUNITA' DI APPRENDIMENTO SCUOLA DE FILIPPO ANNO 2015

1.000,00

1 01 01 04 006512 000 IMP 2015 6697 1 CONTRIBUTO PER RALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI STRANIERI FINALIZZATO A FAVORE PARI OPPORTUNITA' DI APPREN. LINGUA ITALIANA

3.500,00

1 01 01 04 006512 000 IMP 2015 6698 1 CONTRIBUTO PER PROGETTO ETHILTOP CERCHIAMO INSIEME E INSIEME VIA DALLA VIOLENZA

500,00

8.665,86

1 01 02 01 000150 010 IMP 2015 1572 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 1.561,391 01 02 01 000150 010 IMP 2015 5041 1 DIRETTORE GENERALE ONERI PREVIDENZIALI 2015 4.121,021 01 02 01 000150 010 IMP 2015 5041 2 DIRETTORE GENERALE ONERI TFR 2015 844,981 01 02 01 003900 010 IMP 2015 1512 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -

1 01 02 01 003900 010 IMP 2015 1512 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 5.379,481 01 02 02 003120 000 IMP 2015 1501 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 2.051,011 01 02 02 003120 000 IMP 2015 5042 1 DIRETTORE GENERALE IRAP 2015 1.471,811 01 02 02 006900 000 IMP 2015 6777 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE

PER SERVIZIO CONTRATTI: SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE REP. 22.916 E 22.924

300,00

1 01 02 02 006950 000 IMP 2015 1449 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 3.353,091 01 02 03 000680 000 IMP 2015 5163 1 FORNITURA N.2 TENDE A PACCHETTO - DIREZIONE

GENERALE83,81

1 01 02 03 000680 000 IMP 2015 5736 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO STAMPA - DIREZIONE GENERALE

268,40

31/12/20151 01 02 03 000680 000 IMP 2015 5894 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - CASA

DELLA MEMORIA / DIREZIONE GENERALE183,00

1 01 02 03 000680 000 IMP 2015 5941 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - DIREZIONE GENERALE

636,60

1 01 02 03 000680 000 IMP 2015 6418 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI

268,40

1 01 02 03 000951 000 IMP 2013 6373 1 PUBBLICA ISTRUZIONE: COFFEE BREAK PER CONVEGNO STATI GENERALI DELL'ISTRUZIONE

366,00

503,27

1.115,53

1.065,84

7.728,68

2.000,00

15.229,22

1 01 02 03 004300 000 IMP 2015 5728 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE

379,18

1 01 02 03 004300 000 IMP 2015 5873 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI ARCHIVIO VIA BISSOLATI - PROTOCOLLO GENERALE

1 01 02 03 004300 000 IMP 2015 6169 1 FORNITURA SCALA PER ARCHIVIO PROTOCOLLO GENERALE VIA BISSOLATI - SEGRETERIA GENERALE

585,60

697,84

1 01 02 03 004300 111 IMP 2015 1884 1 FORNITURA N.2 COPIE GUIDA NORMATIVA - SEGRETERIA GENERALE

620,00

1 01 02 03 004300 111 IMP 2015 5566 1 "FORNITURA N.2 COPIE ""CODICE AMMINISTRATIVO - EDIZIONE CELT"" - SEGRETERIA GENERALE"

120,00

1 01 02 03 004300 111 IMP 2015 5972 1 FORNITURA TESTO SPECIALISTICO AD USO UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE

31/12/20151 01 02 03 004805 000 IMP 2015 3893 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""LIBRA JIRIDE JCITY.GOV SIGECO JDEMOS JTRIB ICIWEB"" UFFICI DIVERSI. RINNOVO CANONE ANNUALE E N? 55 GG CONSUMO ANNO 2015. AFFIDAMENTO."

10.923,83

9.131,29

2.071,33

3.897,28

999,62

5.593,67

4.389,71

664,43

1 01 02 03 005200 131 IMP 2015 6784 1 RIMBORSO CASSIERE ECONONALE SPESE ANTICIPATE PER SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA: SPESE POSTALI

1 01 02 03 005205 000 IMP 2015 1368 1 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 96,501 01 02 03 005320 000 IMP 2015 5261 1 SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO PER

IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE - SEGRETERIA GENERALE

854,00

1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 5755 1 SERVIZIO H24 (FINO AL 31.12.2015) EMERGENZA VIOLENZA SULLE DONNE - RETE ANTIVIOLENZA. PARI OPPORTUNITA''

6.000,00

1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 5823 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE A/V, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE ANNO 2015

2.000,00

31/12/20151 01 02 03 005320 000 IMP 2015 6032 1 "INSTALLAZIONE SONORO-VISIVA ""LONTANO DAL

BUIO"" COMPRENSIVA DI SUPPORTO TECNICO E SORVEGLIANZA PER L''INTERA DURATA DELL''INIZIATIVA DAL 21 AL 25.11.2015 - PARI OPPORTUNITA''"

2.440,00

1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 6308 1 RIPRESE TELEVISIVE CON DIRETTA TV CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 16 DICEMBRE 2015 SU EMITTENTE TELETUTTO 2 - SEGRETERIA GENERALE

6.588,00

1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 6316 1 SERVIZIO STAMPA BUSTE DIVERSI FORMATI UTILIZZATE DAL SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE

999,28

1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 6533 1 SERVIZIO SUPPORTO ARCHIVISTICO PER ARCHIVIO VIA BISSOLATI - SEGRETERIA GENERALE

427,00

1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 6634 1 SERVIZIO ASSISTENZA ARCHIVISTICA PRESSO ARCHIVIO VIA BISSOLATI - SEGRETERIA GENERALE

850,00

1 01 02 03 005320 122 IMP 2014 2518 1 AFFITTO SALA DEL TEATRO PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI IN OCCASIONE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL FEMMINICIDIO IN DATA 14.2.2014 - PARI OPPORTUNITA''

146,40

1 01 02 04 006500 153 IMP 2014 6238 1 "SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. - CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE ""CONDIVIDERE LA STRADA DELLA VITA"" PER ATTIVITÓ DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE."

1.000,00

1 01 02 04 006500 153 IMP 2015 4314 1 CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 1.000,001 01 02 04 006500 153 IMP 2015 5878 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAIZONE DI UNO SPETTACOLO

NELL'AMBITO DELLA RINASCITA DELLO SCAUTISMO A BS

1.000,00

24.329,15

1 01 03 01 007700 010 IMP 2015 1524 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 3.558,551 01 03 01 007900 010 IMP 2015 1525 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -

1 01 03 01 008100 010 IMP 2015 1519 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 353,681 01 03 01 023330 010 IMP 2015 1552 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -

31/12/20151 01 03 01 023330 010 IMP 2015 1552 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 448,711 01 03 01 025960 000 IMP 2015 3337 1 "SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ALLA

CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE ""BUONI PASTO 6 - LOTTO 1"" - 1.7.2015/31.12.2015 - SOCIETA' QUI! GROUP SPA "

270.994,28

1 01 03 01 025960 000 IMP 2015 58 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRESCIA - INTEGRAZIONE CONTRATTO 1.1/30.6.2015 - ATI CIR FOOD/PELLEGRINI SPA

3.409,31

1 01 03 02 012600 000 IMP 2014 7734 1 SP.PRESUNTE IMPOSTE TASSE, BOLLI, COMMISSIONI TESORERIA

105,89

1 01 03 02 012600 000 IMP 2015 5202 1 IMPOSTE, BOLLI E COMMISSIONI 300,001 01 03 02 012650 000 IMP 2015 1456 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 4.290,061 01 03 02 012700 000 IMP 2015 5203 1 IMPOSTE, BOLLI E COMMISSIONI 2.700,001 01 03 02 012700 000 IMP 2015 6785 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE

PER N. 3 MARCHE DA BOLLO PER NOTE DI DEBITO 19 - 20 / 2015 ALLA DITTA CERESA DELFINA - SETTORE GARE E APPALTI

1 01 03 02 012700 000 IMP 2015 6792 1 "RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER N. 5 MARCHE DA BOLLO PER FATTURE AL GSE ""SCAMBIO SUL POSTO"" IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE"

1 01 03 02 012700 000 IMP 2015 6795 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER MARCA DA BOLLO PER NOTA DI DEBITO ALLA DITTA NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO - SETTORE GARE E APPALTI

1 01 03 02 012700 100 IMP 2015 6554 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER SETTORE GARE E APPALTI: TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI SCADENZA DICEMBRE 2015

158,89

1 01 03 02 012750 000 IMP 2015 1457 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 10.816,531 01 03 02 012850 000 IMP 2015 1452 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 327,471 01 03 02 027370 000 IMP 2015 1482 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 1.152,631 01 03 02 027450 000 IMP 2015 5206 1 IMPOSTE, BOLLI E COMMISSIONI 800,001 01 03 03 008300 000 IMP 2015 5479 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE BILANCIO

E RAGIONERIA268,40

1 01 03 03 008300 000 IMP 2015 5643 1 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI

126,17

31/12/20151 01 03 03 008300 000 IMP 2015 5893 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO -

SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA588,04

1 01 03 03 008300 000 IMP 2015 5974 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 9 MONITOR PRO DISPLAY P222 VA 21.5 LED PER SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - ORDINE MEPA 2490414

1.287,62

1 01 03 03 008300 000 IMP 2015 6206 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

268,40

1 01 03 03 008300 000 IMP 2015 6300 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

750,19

1 01 03 03 008300 000 IMP 2015 6447 1 FORNITURA BLOCCHI RICEVUTE FISCALI GENERICHE 50X2 COPIE AUTIRICALCANTI - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

840,02

1 01 03 03 008300 000 IMP 2015 6539 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

1 01 03 03 008300 000 IMP 2015 6589 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

368,56

1 01 03 03 008300 111 IMP 2015 1885 1 FORNITURA GUIDA NORMATIVA - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

310,00

1 01 03 03 008300 111 IMP 2015 5538 1 FORNITURA TESTI VARI AD USO UFFICIO - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

268,20

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 2693 1 FORNITURA LASTRE DI VETRO PER FALEGNAMERIA - SETTORE GARE E APPALTI

976,00

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 3072 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI COLORIFICIO PER FALEGNAMERIA - SETTORE GARE E APPALTI

1.220,00

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 3290 1 FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA'' E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO LOGISTICO SETTORE GARE E APPALTI

1.508,24

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 5431 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO LOGISTICO SETTORE GARE E APPALTI

1.383,26

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 5537 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE F.TO A4 - SETTORE GARE E APPALTI

246,93

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 5896 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE GARE E APPALTI

244,00

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 6170 1 FORNITURA SCALA PER MAGAZZINO VIA BISSOLATI - SETTORE GARE E APPALTI

585,60

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 6183 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE E PER IGIENE PERSONALE - SETTORE GARE E APPALTI

31/12/20151 01 03 03 008500 000 IMP 2015 6307 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO -

SETTORE GARE E APPALTI59,26

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 6406 1 "FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER TAVOLO RELATORI CONVEGNO ""PROGETTO ALIMENTARSI"" - SETTORE GARE E APPALTI"

146,40

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 6594 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE GARE E APPALTI

318,85

1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 6635 1 FORNITURA N.3 GIACCONI PARKA CON BANDE RIFRANGENTI PER OPERATORI SERVIZIO LOGISTICO SETTORE GARE E APPALTI

172,02

1 01 03 03 008900 000 IMP 2014 2017 1 CIG X010CE521F. FORNITURA ARTICOLI VARI PER SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 -

1 01 03 03 009210 000 IMP 2014 5261 1 "SETTORE PROVV. INFORMATICA. ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INSTALLAZIONE SVILUPPO FORMAZIONE MODULO SW FUNZIONALITÓ WEB DECENTRATE DI LIBRA ""LIBRAFLEX"" PER SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - ANNO 2014"

4.555,00

1 01 03 03 009210 000 IMP 2015 3892 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""LIBRA JIRIDE JCITY.GOV SIGECO JDEMOS JTRIB ICIWEB"" UFFICI DIVERSI. RINNOVO CANONE ANNUALE E N? 55 GG CONSUMO ANNO 2015. AFFIDAMENTO."

20.601,94

1 01 03 03 009210 000 IMP 2015 5343 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. ""SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA"" DI 3 TIPOLOGIE DOCUMENTI: CONTRATTI, PROTOCOLLO, FE PER UFFICI DIVERSI. ATTIVAZIONE E CANONE SERVIZIO DA START UP AL 31.12.2016 PAG. ANT."

5.490,00

1 01 03 03 009210 000 IMP 2015 5595 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA SW ""GESTIONE FATTURA ATTIVA P.A."" PER SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - N? 5 GG ENTRO 31.12.2015"

2.684,00

1 01 03 03 009300 000 IMP 2014 2933 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014 -

12.569,00

355,91

575,61

23.284,09

31/12/20151 01 03 03 009300 000 IMP 2015 2968 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI

COMUNALI - ANNO 20151.000,00

3.140,54

1 01 03 03 009700 000 IMP 2015 1361 3 SPESE TENUTA CONTO, IMP.BOLLO E COMMISSIONI C.C. POSTALE 11164258 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

1 01 03 03 009700 000 IMP 2015 1361 4 SPESE TENUTA CONTO, IMP.BOLLO E COMMISSIONI C.C. POSTALE 10070258 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

1 01 03 03 009700 000 IMP 2015 4355 1 SP. VARIE DI TESORERIA PER COMMISSIONI MAV-RID- BOLLO E SPEDIZ. POSTALI

7.939,52

1 01 03 03 009700 125 IMP 2015 1971 1 PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE

1.903,20

1 01 03 03 009700 125 IMP 2015 4434 1 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE EX ART. 41 L. 448/2001

1.000,00

1 01 03 03 009700 131 IMP 2015 6478 1 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA BANDO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI - SETTORE TRIBUTI

634,40

1 01 03 03 009700 131 IMP 2015 6479 1 PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. E QUOTIDIANO CORRIERE DELLA SERA BANDO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI - SETTORE TRIBUTI

1.945,00

1 01 03 03 009700 133 IMP 2015 5961 1 BILANCIO E RAGIONERIA: CONTRIBUTO ANAC GARE N. 6159462 E GARA N. 5767677

405,00

1 01 03 03 009700 133 IMP 2015 6804 1 SETTORE GARE E APPALTI CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6244818 (SOGGIORNI CLIMATICI) E N. 6251934 (POLIZZA INFORTUNI E KASKO)

450,00

1 01 03 03 009700 133 IMP 2015 899 1 SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DEL COMMITTENTE NEI RAPPORTI DI LAVORO ASSIMILATO A QUELLO DI LAVORO DIPENDENTE - ANNO 2015

1.041,88

3.570,72

31/12/20151 01 03 03 009905 000 IMP 2015 4947 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA

SISTEMISTICA PER SVILUPPO (IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITË) APPLICATIVO SW ESISTENTE ""GESTIONE CONTRATTI UTENZE"" PER SETTORE GARE E APPALTI - ANNO 2015"

2.910,43

547,38

1.823,40

12.000,60

22.015,87

4.101,44

1 01 03 03 010200 000 IMP 2015 5610 1 SERVIZI VARI DI SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO SETTORE GARE E APPALTI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 -

4.000,00

1.577,00

1 01 03 03 010300 000 IMP 2015 5280 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO SETTORE GARE E APPALTI - OTTOBRE / DICEMBRE 2015

510,00

1 01 03 03 010300 000 IMP 2015 5376 1 SERVIZIO LAVAGGIO TENDE A PANNELLO DEL SETTORE GARE E APPALTI

933,00

1 01 03 03 010510 000 IMP 2015 3367 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON FORNITURA ACCESSORI PER ATTREZZATURE FALEGNAMERIA. ANNO 2015 - SETTORE GARE E APPALTI

6.100,00

1 01 03 03 010510 000 IMP 2015 3663 1 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA DI STAMPA XEROX NUVERA 100 INSTALLATA PRESSO CENTRO STAMPA SETTORE GARE E APPALTI - ANNO 2015

13.176,00

1 01 03 03 010600 000 IMP 2015 107 1 SETT.PROVVEDITORATO/SERV.RISTORAZIONE - (AGGIUDICAZIONE DITTA CONAL DIVISIONE IISG) SERV. CONTROLLO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE - ANNO 2015

47.868,86

31/12/20151 01 03 03 010600 000 IMP 2015 403 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO -

SERV.ASSISTENZA RECUPERO CONTRIBUTI AGEA PER UTILIZZO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2015

3.050,00

1 01 03 03 010600 133 IMP 2015 3429 1 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI N ON PERICOLOSI CON MESSA A DISPOSIZIONE CONTAINER. ANNO 2015 - SERVIZIO GARE E APPALTI

863,08

1 01 03 03 010600 133 IMP 2015 3487 1 SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE PER VERIFICA ESPOSIZIONE A POLVERI E A FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE NEI LOCALI DELLA FALEGNAMERIA - SETTORE GARE E APPALTI

3.294,00

1 01 03 03 010600 133 IMP 2015 3673 1 SERVIZIO VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL''IMPIANTO DI ASPIRAZIONE/ABBATTIMENTO CENTRALIZZATO DELLA FALEGNAMERIA E ANALISI BIENNALE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA. ANNO 2015

1.427,40

1 01 03 03 010805 000 IMP 2015 5883 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA SW ""LIBRA JIRIDE JCITY.GOV SIGECO JDEMOS JTRIB ICIWEB"" UFFICI DIVERSI ANNO 2015. 1^ INTEGRAZIONE CONTRATTUALE (LIBRA JIRIDE PER STIPENDI)"

2.012,80

340,97

8.000,00

1.000,00

186,11

1 01 03 03 011700 000 IMP 2015 4139 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON MOD. WF-8590DWF A3 DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CON RISCATTO FINALE E FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE ANTICIPATA.

610,00

1 01 03 03 011700 000 IMP 2015 6035 1 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS MULTIFUNZIONE 24 (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP) - DICEMBRE 2015

31/12/20151 01 03 03 011700 000 IMP 2015 6128 1 SETTORE GARE E APPALTI. COPIE ECCEDENTI SU

NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA IGEN3 PRESSO CENTRO STAMPA COMUNALE - INTEGRAZIONE CONTRATTO DICEMBRE 2015 - ATI XIRES SRL E XEROX SPA

7.000,00

1 01 03 03 011700 000 IMP 2015 6469 1 "NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO, SCHERMO, VIDEOPROIETTORE CON PC, TELECAMERA PER RIPRESE CON ASSISTENZA TECNICA PER IL GIORNO 21.12.2015 IN SAN BARNABA ""PROGETTO ALIMENTARSI"""

780,80

1 01 03 03 011700 000 IMP 2015 89 1 SETTORE PROVVEDITORATO. COPIE ECCEDENTI E ADEGUAMENTO ISTAT E IVA SUL NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA IGEN3 DEL CENTRO STAMPA COMUNALE - INTEGRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015 - RTI XIRES SRL/XEROX SPA

2.501,71

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 3463 1 FORNITURA, POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE UFFICI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2015

147,62

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 438 1 FORNITURA KG 22.000 CIRCA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLI COMUNALI. ANNO 2015

6.701,47

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 4778 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER FALEGNAMERIA - SETTORE GARE E APPALTI

1.553,68

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 4828 1 FORNITURA LEGNAME MISURE VARIE (MULTISTRATI, LAMINATI, ECC.) CON CONTESTUALI LAVORAZIONI DI TAGLIO PER COSTRUZIONE ARREDI. ANNO 2015 - FALEGNAMERIA SETTORE GARE E APPALTI

2.754,83

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5101 1 FORNITURA MOBILI E ARREDI UFFICI COMUNALI - SETTORE GARE E APPALTI

16.528,73

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5166 1 FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI COMUNALI - SETTORE GARE E APPALTI

1.077,38

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5481 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE GARE E APPALTI

2.147,20

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5573 1 FORNITURA AGENDE E CALENDARI ANNO 2016 PER UFFICI COMUNALI - SETTORE GARE E APPALTI

2.738,49

442,16

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5646 1 FORNITURA BORCHIE CON POMOLO MODELLO COMUNE DI BRESCIA - SERVIZIO CIMITERI

1.220,00

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5732 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE GARE E APPALTI

305,92

31/12/20151 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5834 1 FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI UFFICIO PER

SETTORE STATISTICA5.792,26

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5872 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SETTORE GARE E APPALTI E SERVIZIO CIMITERI

1.785,07

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5943 1 FORNITURA PANNELLI PLEX / POLICARBONATO PER RIPARAZIONE/COSTRUZIONE ARREDI - FALEGNAMERIA SETTORE GARE E APPALTI

976,00

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 6058 1 SETTORE GARE E APPALTI.CONVENZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 E SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICHE AMM.NI-LOTTO 1-CONSIP SPA E KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-21/31.12.2015

4.000,00

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 742 1 "SETTORE PROVVEDITORATO. ADESIONE ALLA ""CONVENZIONE PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LOTTO 1"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA - 1.1/20.12.2015 -"

14.820,80

1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 818 1 FORNITURA PARAFARMACI PER SETTORI DIVERSI. ANNO 2015

2.112,65

1 01 03 03 024190 111 IMP 2015 2724 1 FORNITURA PUBBLICAZIONI AD USO UFFICIO - SETTORE GARE E APPALTI

1 01 03 03 024190 111 IMP 2015 5553 1 "FORNITURA TESTO ""CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA"" - SETTORE GARE E APPALTI"

152,20

1 01 03 03 024250 000 IMP 2015 6204 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - COORDINAMENTO PARTECIPATE

134,20

1 01 03 03 024250 000 IMP 2015 6582 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - COORDINAMENTO PARTECIPATE

126,09

1 01 03 03 024250 111 IMP 2015 6151 1 "FORNITURA VOLUME ""MEMENTO PRATICO FISCALE - 2015"" - COORDINAMENTO PARTECIPATE"

145,00

1 01 03 03 024435 000 IMP 2015 4018 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. ACQUISIZIONE SW ""GPI - SISTEMA GOVERNANCE"" PER SETTORE COORDINAMENTO PARTECIPATE. ASSISTENZA SISTEMISTICA PERSONALIZZAZIONI SW UNA TANTUM. FORMAZIONE E TRASFERTA N? 3 GG"

4.137,60

1 01 03 03 024920 000 IMP 2014 2948 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014 -

9.500,00

429,71

31/12/20151 01 03 03 024920 000 IMP 2015 2808 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA,

ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -243,74

9.500,00

500,00

740,51

1 01 03 03 024940 000 IMP 2014 4363 1 OPERAZIONE CONNESSE ALLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN A2A SPA

49.959,00

1 01 03 03 024940 000 IMP 2015 1637 1 PROTOCCOLO D'INTESA SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO ANNO 2015

780,00

1 01 03 03 024940 000 IMP 2015 4502 1 "ACCORDO COLLAB. DIPARTIM,. ECONOMIA E MANAGEMENT DELL 'UNIV. DI BS PER PROGETTO ""BIL.CONSOLIDATO DEGLI ENTI PUB LOC"" ESERC.2015"

12.200,00

1 01 03 03 025760 000 IMP 2015 137 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE/TELEMATICHE DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -

7.147,74

1 01 03 03 025760 000 IMP 2015 743 1 MANUTENZIONE TELEFAX MARCHE E MODELLI VARI PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ANNO 2015

1.061,40

1 01 03 03 025765 000 IMP 2015 4948 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SVILUPPO (IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITË) APPLICATIVO SW ESISTENTE ""GESTIONE CONTRATTI UTENZE"" PER SETTORE GARE E APPALTI - ANNO 2015"

3.066,35

1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 3556 1 SERVIZIO DIAGNOSI GUASTI SU VEICOLI ELETTRICI - SETTORE GARE E APPALTI

244,00

1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 4106 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BICICLETTE E CICLOMOTORI COMUNALI, CON REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA. INTEGRAZIONE ANNO 2015

258,11

1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 6077 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO MANUTENZIONE,RIPARAZIONE,ASSISTENZA PARCO VEICOLI COMUNALE - INTEGRAZ.CONTRATTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015-RTI ALFAGOMME,CARROZZERIA TORINO,AUTORIP.BADIA,AUTORIP.TAGLIETTI

7.160,63

31/12/20151 01 03 03 025770 000 IMP 2015 6724 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO

MANUTENZIONE,RIPARAZIONE,ASSISTENZA PARCO VEICOLI COMUNALE - INTEGRAZ.CONTRATTO DICEMBRE 2015-RTI ALFAGOMME,CARROZZERIA TORINO,AUTORIP.BADIA,AUTORIP.TAGLIETTI

10.000,00

1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 6783 1 RIPARAZIONE URGENTE CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO DI VIA BISSOLATI - SETTORE GARE E APPALTI

1.437,16

1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 787 1 SERVIZIO LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO VEICOLI COMUNALI. ANNO 2015

1.062,62

1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 803 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO CATENE E CONTROLLO ISPESL SU CARRELLI ELEVATORI IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO DI VIA BISSOLATI E ALLA FALEGNAMERIA. ANNO 2015

497,76

1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 804 1 SERVIZIO LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO AUTOVEICOLI E LAVAGGIO MOTOVEICOLI COMUNALI. ANNO 2015

1.865,25

1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 855 1 SERVIZIO RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE DI AUTOVEICOLI COMUNALI - PERIODO: 1.1 / 30.4.2015

228,11

1 01 03 03 025800 000 IMP 2013 2792 1 UTENZE TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2013 -

44.114,69

1 01 03 03 025800 000 IMP 2014 2869 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014 -

99.929,30

162.204,08

200,00

10.000,00

1 01 03 03 025800 000 IMP 2015 364 1 "SETTORE PROVVEDITORATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4""

27.965,77

1 01 03 03 025800 000 IMP 2015 398 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI

15.127,71

1 01 03 03 025900 000 IMP 2014 2342 1 RIMPATRIO INDIGENTI -POLIZIA FERROVIARIA - ANNO 2014

250,00

31/12/20151 01 03 03 025900 000 IMP 2014 5346 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO

TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA

26.772,57

1 01 03 03 025900 000 IMP 2014 5370 1 SERVIZIO DI GUARDIANIA DEL MAGAZZIONO COMUNALE DI VIA BISSOLATI. CIG XE91055A42

854,00

1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 1743 1 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE UFFICI COMUNALI EXTRACONTRATTO. ANNO 2015

1.098,00

5.410,90

1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 3775 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZI VARI PULIZIA GARE E APPALTI -1.6/31.12.15-RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010

4.379,29

1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 4069 1 RIMPATRIO INDIGENTI - POLFER - ANNO 2015 250,001 01 03 03 025900 000 IMP 2015 5195 1 SERVIZIO STAMPA N.2 PANNELLI FOREX 60X100 -

SETTORE GARE E APPALTI85,40

1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 5611 1 SERVIZI VARI DI SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO SETTORE GARE E APPALTI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 -

3.000,00

1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 6352 1 SERVIZIO MOVIMENTAZIONI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE VARIE - SERVIZIO MARKETING

12.200,00

1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 6467 1 SERVIZI VARI DI DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE E DISSUASIONE VOLATILI PRESSO LOCALI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI DI VIA DONEGANI

3.187,25

1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 6653 1 SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PROPRIETA'' DEL VEICOLO TARGATO DM617BC ACQUISTATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE GARE E APPALTI

657,56

1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 6801 1 NOTIFICA ATTI ANNO 2015 1.000,001 01 03 03 025900 129 IMP 2015 5493 1 SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE

OPERATIVO E PER LA POPOLAZIONE CIVILE OSPITATA IN OCCASIONE DISINNESCO ORDIGNO BELLICO IN DATA 8.11.2015 - PROTEZIONE CIVILE

1.706,10

1 01 03 03 025900 131 IMP 2014 7669 1 RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA ATTI A VARI COMUNI 1.050,65

31/12/20151 01 03 03 025900 131 IMP 2015 6258 1 "PUBBLICAZIONE N.2 PAGINE REDAZIONALI SUL

NUMERO DI DICEMBRE DELLA RIVISTA ""INFOSOSTENIBILE-BRESCIA"" PROGETTO ALIMENTARSI - SETTORE GARE E APPALTI"

1.220,00

1 01 03 03 025900 131 IMP 2015 6794 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER SETTORE GARE E APPALTI - COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICO ALLA BANCA D'ITALIA

1 01 03 03 025900 131 IMP 2015 6802 1 NOTIFICA ATTI ANNO 2015 200,001 01 03 03 025900 133 IMP 2015 4123 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ADEMPIMENTI

AMBIENTALI RELATIVA ALLE AREE DI VIA BISSOLATI E VIA DONEGANI - SETTORE GARE E APPALTI

2.684,00

1 01 03 03 025900 133 IMP 2015 4446 1 SERVIZIO TUTORAGGIO E MONITORAGGIO INSERIMENTI LAVORATIVI ADDETTI AL SERVIZIO PULIZIA PRESSO PALAZZO BROLETTO - LUGLIO/DICEMBRE 2015

4.806,80

1 01 03 03 025900 133 IMP 2015 5999 1 TRASFORMAZIONE CARTA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO ALFA ROMEO 159 DA USO ESCLUSIVO POLIZIA AD USO CIVILE - SETTORE GARE E APPALTI

1 01 03 03 025900 133 IMP 2015 6246 1 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI NON PERICOLOSI CON MESSA A DISPOSIZIONE CONTAINER. INTEGRAZIONE ANNO 2015 - SERVIZIO GARE E APPALTI

1.535,00

1 01 03 03 026600 000 IMP 2013 182 1 "SETT. PROVV.-CIG 3131925245- ADESIONE A CONV. PER NOLEGGIO N.1 MULTIFUNZIONE MONOCROM. LOTTO 4 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-ANNO 2013"

1 01 03 03 026600 000 IMP 2013 183 1 "SETT. PROVV.-CIG 3131957CAA- ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.154 FOTOCOPIATORI LOTTO 1 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-ANNO 2013"

415,56

1 01 03 03 026600 000 IMP 2013 6074 1 "SETT. PROVV. CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.154 FOTOCOPIATORI LOTTO 1 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-INTEGRAZIONE CONTRATTO 1.10/31.12.2013-"

4.679,85

31/12/20151 01 03 03 026600 000 IMP 2014 459 1 "SETT. PROVV. CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.154

FOTOCOPIATORI LOTTO 1 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-INTEGRAZIONE CONTRATTO ANNO 2014-"

4.308,60

1 01 03 03 026600 000 IMP 2014 89 1 "SETT. PROVV.-CIG 3131925245- ADESIONE A CONV. PER NOLEGGIO N.1 MULTIFUNZIONE MONOCROM. LOTTO 4 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-ANNO 2014"

1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 4311 1 "NOLEGGIO E PULIZIA N.10 WC CHIMICI PER INIZIATIVA NELL''AMBITO DEL PROGETTO ""ALIMENTARSI - EXPO 2015"" CHE SI TERRA'' IN CASTELLO L''11.10.2015 - SETTORE GARE E APPALTI"

732,00

1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 6070 1 SETTORE GARE E APPALTI. COPIE ECCEDENTI SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. - LOTTO 1 E LOTTO 5 - CONSIP SPA/RTI XIRES SRL E XEROX SPA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 -

5.000,00

1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 6071 1 SETTORE GARE E APPALTI. COPIE ECCEDENTI SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. - LOTTO 1 E LOTTO 5 - CONSIP SPA/RTI XIRES SRL E XEROX SPA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 -

8.353,00

1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 63 1 "SETT. PROVVEDITORATO. ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.1 MULTIFUNZIONE MONOCROM. LOTTO 4 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL/XEROX SPA - ANNO 2015 "

1.151,94

1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 64 1 "SETT. PROVVEDITORATO. ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.154 FOTOCOPIATORI LOTTO 1 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL/XEROX SPA - ANNO 2015 -"

62.304,30

1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 92 1 "SETT. PROVV. CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.154 FOTOCOPIATORI LOTTO 1 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-INTEGRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015-"

6.000,00

31/12/20151 01 03 03 026875 000 IMP 2015 2493 1 SETT.COORD.PARTEC.-SERV.DITRIB.GAS ATEM BS 3-

ACCORDO COLLAB. CON ANCI LOMB.SVOLGIMENTO ATTIVITË PROCEDURE PER INDIVIDUAZ. DEL GESTORE DEL SERV. DISTRIB. GAS-COSTITUZ. GRUPPO LAVORO ED INDIV. RESP. PRO

310.145,69

1 01 03 10 025905 000 IMP 2014 2727 1 SETTORE PROVVEDITORATO. COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: LOTTO A POLIZZA INFORTUNI - 31.5.2014/31.5.2015 - AFFIDAMENTO A COMPAGNIA A.I.G. EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA -

14.499,97

1 01 03 10 025905 000 IMP 2014 381 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DEL COMUNE: POLIZZA R.C.T./O - 31.5.2014/31.5.2015 - AFFIDAMENTO UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG -

72.361,93

1 01 03 10 025905 000 IMP 2014 4323 1 "SETT. PROVV-COPERTURA ASSIC.""POLIZZA TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO"" MILANO ASS. IN COASSIC. CON REALE MUTUA DAL 31-5-2014 AL 30-9-2014"

470,00

1 01 03 10 025905 000 IMP 2014 7513 1 SETTORE PROVVEDITORATO. FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU SINISTRI DENUNCIATI NELL'ANNO 2014 SU POLIZZA RCT.O. N.2134-006149 UNIQUA OSTERREICH

111.967,33

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 1018 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI E RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA -31.5.2015/31.5.2016-AFF. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

679,65

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 152 1 SETTORE PROVVEDITORATO. COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: LOTTO A POLIZZA INFORTUNI - 31.5.2015/31.5.2016 - AFFIDAMENTO A COMPAGNIA A.I.G. EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA -

12.941,49

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 152 2 SETTORE PROVVEDITORATO. COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: LOTTO B POLIZZA KASKO DIPENDENTI - 31.5.2015/31.5.2016 - AFFIDAMENTO A COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -

2.808,00

31/12/20151 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6600 1 SETTORE GARE E APPALTI. RISARCIMENTO AL SIG. C.M. -

C.F. CRLMRA73T21B157B - PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 7/10/2015 E LIQUIDATO A' SENSI POLIZZA RCT.O. N.2134-001649 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE DEBITORIA

619,52

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6602 1 SETTORE GARE E APPALTI. RISARCIMENTO AL SIG. P.D. PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 10/2/2015 E LIQUIDATO A' SENSI POLIZZA RCT.O. N.2134-001649 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE DEBITORIA

846,00

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6609 1 SETTORE GARE E APPALTI. FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT.O. UNIQA - PROCEDURA DI COMPENSAZIONE PER SINISTRO DEL 14.10.2015 BORSARINI NADIA

850,80

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6610 1 SETTORE GARE E APPALTI. FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT.O. MILANO ASSICURAZIONI PER SINISTRO DEL 31.8.2012 BERETTA DANILO

800,00

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6639 1 FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER N.3 SINISTRI LIQUIDATI A TERZI SU POLIZZA N.2032.500040704 MILANO ASSICURAZIONI

2.250,00

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6641 1 FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER N.2 SINISTRI LIQUIDATI A TERZI SU POLIZZA N.2032.500524674 MILANO ASSICURAZIONI

3.950,00

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6688 1 SETTORE GARE E APPALTI. RISARCIMENTO AL SIG. C.V. PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 18/5/2015 E LIQUIDATO A' SENSI POLIZZA RCT.O. 2134-001649 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE DEBITORIA

1.365,50

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6748 1 SETTORE GARE E APPALTI. FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER SINISTRI LIQUIDATI A TERZI NELL'ANNO 2015 SU POLIZZA RCT.O. N.2134-006149 UNIQUA OSTERREICH

216.796,56

1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 75 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DEL COMUNE: POLIZZA R.C.T./O - 31.5.2015/31.5.2016 - AFFIDAMENTO UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG -

79.897,00

16.321,81

31/12/20151 01 04 01 013800 010 IMP 2015 1527 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -

1 01 04 01 013800 010 IMP 2015 1795 1 ONERI PREVIDENZIALI T.D. -ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT. C1)

1.611,02

1 01 04 01 013800 010 IMP 2015 1795 2 ONERI TFR T.D. -ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT. C1)

301,72

4.240,46

1 01 04 01 013810 010 IMP 2015 1528 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 532,691 01 04 02 015350 000 IMP 2015 1459 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 5.060,761 01 04 02 015350 000 IMP 2015 1796 1 IRAP T.D. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT. C1)509,54

1 01 04 02 015360 000 IMP 2015 1460 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 1.855,061 01 04 03 014000 000 IMP 2015 4649 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA -

SETTORE TRIBUTI115,90

1 01 04 03 014000 000 IMP 2015 5508 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - SETTORE TRIBUTI

115,90

1 01 04 03 014000 000 IMP 2015 6171 1 FORNITURA ARREDI PER N.10 POSTAZIONI LAVORO DA STOCK A PREZZI RIBASSATI PER UFFICI DIVERSI

1.000,00

1 01 04 03 014000 000 IMP 2015 6214 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 64 P.C. LENOVO E N? 14 MONITOR HANNSPREE PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""PC DESKTOP 14 - LOTTO 1"" STIPULATA CON DITTA CONVERGE SPA"

6.756,36

1 01 04 03 014050 000 IMP 2015 6166 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA SW DI SINTESI VOCALE ""FINEREADER 12 PRO."" E LAMPADA A LED PER POSTAZIONE LAVORO SETTORE TRIBUTI - PRESCRIZIONE MEDICO COMPETENTE"

486,78

20.228,61

1 01 04 03 014305 000 IMP 2015 4772 1 EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI PERIODO 08/2015 - 12/2015

2.764,52

31/12/20151 01 04 03 014400 000 IMP 2015 2750 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE

PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -390,87

1.063,30

7.127,05

1.000,00

1 01 04 03 014800 000 IMP 2015 6500 1 COMPENSO A R.T.I. TRA FRATERNITË SISTEMI (MANDATARIA), ENGINEERING SPA ED EQUITALIA NORD SPA PER ATTIVITË ACCERTATIVA. ACC. ICI/IMU 2016/2018

2.228.109,30

1 01 04 03 014800 000 IMP 2015 67 1 SETT.PROVVEDITORATO ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE ICI,ELABORAZIONE RUOLI/INSERIMENTO DATI CON BONIFICA/AGGIORNAMENTO BANCHE DATI COMUNE - ANNO 2015 - RTI FRATERNITA' SISTEMI/ENGINEERING SPA/EQUITALIA NORD

991,97

1 01 04 03 014810 000 IMP 2014 143 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E NON.

9.561,74

1 01 04 03 014810 000 IMP 2014 346 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E NON DAL 01.04.2012 AL 31.03.2014 -

75.120,39

1 01 04 03 014810 000 IMP 2015 385 1 CIG 59123609CF ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE ENTRATE COMUNALI ANNO 2015 E RISCOSSIONE COATTIVA PROCEDURA APERTA 2015/2016

45.811,00

1 01 04 03 014810 000 IMP 2015 385 2 SPESE POSTALI RISCOSSIONE 300.000,001 01 04 03 014817 000 IMP 2015 181 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA

ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -

539,56

1 01 04 03 014818 131 IMP 2015 6782 1 RIMBORSO CASSIERE ECONONALE SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO RECUPERO EVASIONE ED ENTRATE: SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI

1 01 04 03 014818 131 IMP 2015 6797 1 RIMBORSO CASSIERE ECONONALE SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO RECUPERO EVASIONE ED ENTRATE: SPESE POSTALI PER ATTO INGIUNTIVO

31/12/20151 01 04 03 014818 131 IMP 2015 7057 1 SERVIZIO RECUPERO EVASIONE ED ENTRATE - SPESE

POSTALI7,70

1 01 04 03 014819 133 IMP 2015 3539 2 SERV.PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO EVASIONE ERARIALE E ACCERTAMENTO COME PREVISTO DAL COMBINATO DISPOSTO ART.LI 44-1-18- PERIODO 1-9-2015/31-8-2017 - CIG 6194683E1D

32.018,90

1 01 04 03 014819 133 IMP 2015 6806 1 SERVIZIO RECUPERO EVASIONE ED ENTRATA: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6226465 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI IMU TASI ED ALTRI TRIBUTI COMUNALI

800,00

1 01 04 03 014820 000 IMP 2015 3802 1 SERVIZIO DEFISSIONE MANIFESTI ABUSIVI SU BACHECHE COMUNALI - SETTORE TRIBUTI

278,16

1 01 04 03 014820 000 IMP 2015 5116 1 ANALISI SPECIALISTICA CON L''AUSILIO DI SISTEMI INFORMATICI PER BENCHMARKING DEI COEFFICIENTI E TARIFFE TARI - SETTORE TRIBUTI

4.697,00

1 01 04 03 014820 000 IMP 2015 6257 1 SERVIZIO AMPLIAMENTO PIATTAFORMA TELEFONICA TEMPEST AD USO RISPONDITORE AUTOMATICO - SETTORE TRIBUTI

1.220,00

1 01 04 03 014820 000 IMP 2015 6314 1 SERVIZIO STAMPA BUSTE DIVERSI FORMATI UTILIZZATE DAL SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE - SETTORE TRIBUTI

1.499,99

1 01 04 03 014820 000 IMP 2015 6470 1 RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI PREVIA COMPENSAZIONE. ANNO 2015

308,91

1 01 04 03 014820 122 IMP 2015 3979 1 NOLEGGIO COLONNINA ACQUA COMPLETA DI BOCCIONI E BICCHIERI CARTA PER SETTORE TRIBUTI - GIUGNO/OTTOBRE 2015 -

167,75

1 01 04 03 014820 122 IMP 2015 6031 1 NOLEGGIO COLONNINA DISTRIBUTRICE ACQUA. PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 - SETTORE TRIBUTI

1 01 04 04 015160 152 IMP 2015 427 1 RIMBORSO PARZIALE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI. EROGAZIONE DELLE SOMME DI CUI AL FONDO PREVISTO AI SENSI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2014

40.000,00

1 01 04 09 015400 000 IMP 2015 6667 1 RIMBORSO T.I.A - TARES - TARI VERSATA DA CONTRIBUENTI DIVERSI E NON DOVUTA. ANNI DAL 2012 AL 2015

14.466,62

31/12/20151 01 04 09 015400 196 IMP 2015 6668 1 RIMBORSO A TITOLO DI T.I.A.- TARES - TARI VERSTA DA

CONTRIBUENTI DIVERSI E NON DOVUTA ANNI DAL 2012 AL 2015

7.467,34

1 01 04 09 015400 196 IMP 2015 6711 1 RIMBORSO A TITOLO DI I.C.I. - I.M.U ANTICIPATA DA EQUITALIA NORD SPA DI SGRAVI PER DEBITO

10.697,80

1 01 04 09 015400 197 IMP 2015 6671 1 RIMBORSO A TITOLO T.I.A. - TARES - TARI VERSATA DA CONTRIBUENTI DIVERSI E NON DOVUTA ANNI DAL 2012 AL 2015

5.022,57

1 01 05 02 017210 000 IMP 2015 5204 1 IMPOSTE, BOLLI E COMMISSIONI 1.700,001 01 05 02 017210 092 IMP 2015 1515 2 IMPOSTE E TASSE 2.115,251 01 05 02 017210 092 IMP 2015 6947 1 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI

LOCAZIONE - SIG FRANCESCO ZANOLA226,00

1 01 05 02 017260 000 IMP 2015 1485 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 17.151,871 01 05 03 015950 000 IMP 2014 2024 1 CIG X010CE521F. FORNITURA ARTICOLI VARI PER

SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 -400,00

1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 5474 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SERVIZIO PATRIMONIO

107,36

1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 5544 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER SERVIZIO CIMITERI

642,54

1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 5731 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERVIZIO PATRIMONIO

117,49

1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 5994 1 FORNITURA CARICATORE UNIVERSALE PER FOTOCAMERA SONY - SERVIZIO PATRIMONIO

322,08

1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 6692 1 FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERATORE SERVIZIO CIMITERI

140,34

1 01 05 03 016110 000 IMP 2014 3875 1 CONCESSIONE ALL'ASS. BS NONSOLOSPORT DI IMMOBILE DI PROP.TÓ COMUNALE IN VIA BISSOLATI.60/A, AD USO SEDE. ESECUZIONE MANUTENZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÓ CON SCOMPUTO DAL CANONE. ACC.N.763/1- 2014

3.355,00

1 01 05 03 016110 000 IMP 2015 6397 1 "SGOMBERO E SMALTIMENTO MATERIALE, PULIZIA STRAORDINARIA ED IGIENIZZAZIONE LOCALI PRESSO IMMOBILE COMUNALE ""CROCERA DI SAN LUCA"" - PATRIMONIO E SERVIZIO TECNICO"

19.947,00

ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 201594.044,25

8.500,00

1.548,68

1 01 05 03 016650 000 IMP 2015 5835 1 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO BRESCIAOGGI ESTRATTO BANDO DI CONCESSIONE CROCERA DI SAN LUCA - SERVIZIO PATRIMONIO

468,48

1 01 05 03 016650 000 IMP 2015 6379 1 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA ESTRATTO BANDO PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA - SERVIZIO PATRIMONIO

1.268,80

1 01 05 03 016650 000 IMP 2015 6380 1 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO BRESCIAOGGI ESTRATTO BANDO PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA - SERVIZIO PATRIMONIO

1.093,12

1 01 05 03 016650 128 IMP 2015 128 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -

405,89

1 01 05 03 016710 000 IMP 2013 7943 1 COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ALER - (FT. ALER IN ARRIVO A GIRO CONTO CON ENTRATA) - VEDI ACC. N. 2214/13 E N. 2917/1

64.940,04

1 01 05 03 016710 000 IMP 2014 7609 1 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA ANNO 2014.

101.129,40

1 01 05 03 016710 000 IMP 2015 5193 1 SERVIZIO SVUOTAMENTO CISTERNA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE C/O EX MERCATO DEI GRANI IN P.LE ARNALDO - SERVIZIO PATRIMONIO

3.574,60

1 01 05 03 016710 000 IMP 2015 6768 1 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA ANNO 2015.

98.770,00

1 01 05 03 016711 000 IMP 2015 4661 1 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GIUSEPPE FEDELI PER ATTIVIT? DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO ED AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA SERVIZI TEC

14.930,72

31/12/20151 01 05 03 016810 000 IMP 2015 1306 1 LOCAZIONE MAGAZZINO SITO IN VIA BISSOLATI AD USO

DEPOSITO ED ARCHIVIO COMUNALE69.000,00

1 01 05 03 016810 000 IMP 2015 1326 1 UFFICIO COLLOCAMENTO DI VIA CIPRO 3 10.247,641 01 05 03 016810 000 IMP 2015 1329 1 ALLOGGI CONTRADA COSSERE-V.LO RIZZARDO-VIA

CHIAPPA E SPESE (DA ALLOGGI SERVIZIO CASA)6.027,26

72.054,32

1 01 05 03 016810 P000 IMP 2015 2318 1 SPE COND. E ONERI ACCESSORI RELATIVI A DIVERSE UNIT? IMMOBILIARI GESTITE DALLÃALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?. IMPEGNO DI SPESA

10.398,31

9.086,39

1 01 06 01 017680 010 IMP 2015 1526 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 1.966,841 01 06 01 017680 P000 IMP 2015 1202 1 ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 3.741,751 01 06 01 017680 P010 IMP 2015 1123 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO 2014 -

1.589,00

1 01 06 01 017690 010 IMP 2015 1562 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 420,921 01 06 01 017710 010 IMP 2015 1573 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -

1 01 06 01 017710 010 IMP 2015 1573 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 2.024,711 01 06 01 017710 P000 IMP 2015 1205 1 ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 7.111,821 01 06 01 017710 P010 IMP 2015 1126 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO 2014 -

3.536,41

1 01 06 01 017720 010 IMP 2015 1574 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 725,11

31/12/20151 01 06 02 012705 100 IMP 2015 6717 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE

PER SETTORE EDIFICI PUBBLICI TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI SCADENZA DICEMBRE 2015

115,39

1 01 06 02 019115 100 IMP 2015 6718 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA: TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI SCADENZA DICEMBRE 2015

329,61

1 01 06 02 019120 000 IMP 2015 1496 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 5.445,671 01 06 02 019125 000 IMP 2015 1492 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 909,281 01 06 02 019135 000 IMP 2015 1458 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 12.771,091 01 06 02 019135 P000 IMP 2015 1040 1 IRAP SU ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 990,801 01 06 02 019140 000 IMP 2015 1495 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 4.782,731 01 06 02 019148 000 IMP 2015 1502 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 16.304,761 01 06 02 019148 015 IMP 2015 1504 1 IRAP DIRIGENTI T.D. - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE

UMANE1.353,72

1 01 06 02 019148 P000 IMP 2015 1043 1 IRAP SU ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 813,151 01 06 03 017665 P000 IMP 2014 3454 1 CIG Z170CA13CF - INCARICO PROF.LE PER ATT. VERIFICA

E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI IN DIVERSI EDIFICI PUBBLICI E MONUMENTALI - SERV. ED. MONUM.LE

1.310,49

1 01 06 03 017805 000 IMP 2015 6302 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE STRADE

130,12

536,80

1 01 06 03 017805 000 IMP 2015 6575 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO COORDINAMENTO CANTIERI

1 01 06 03 017805 000 IMP 2015 6583 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE STRADE

311,95

1 01 06 03 017820 000 IMP 2015 5010 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI

1 01 06 03 017820 000 IMP 2015 5815 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI

221,08

1 01 06 03 017820 000 IMP 2015 5995 1 FORNITURA SCHEDA FOTOGRAFICA DA 8 GB - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI

1 01 06 03 017820 000 IMP 2015 6123 1 FORNITURA PILE STILO E MINISTILO - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI

624,27

31/12/20151 01 06 03 017825 000 IMP 2015 5229 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE EDILIZIA

SCOLASTICA E SOCIALE350,75

1 01 06 03 017825 000 IMP 2015 5892 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE

325,74

119,56

1 01 06 03 017825 000 IMP 2015 6651 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE

1 01 06 03 017850 000 IMP 2015 5473 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SERVIZIO PATRIMONIO

187,88

201,30

1.207,80

1 01 06 03 017875 000 IMP 2015 6542 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SERVIZIO ESPROPRI

177,51

1 01 06 03 017875 000 IMP 2015 6625 1 FORNITURA RILEGATRICE A SPIRALE - SERVIZIO ESPROPRI

401,26

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 1903 1 OPERE MANUTENTIVE DA ESPURGO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

554,45

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 1913 1 OPERE MANUTENTIVE DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

1.387,59

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 1914 1 OPERE MANUTENTIVE DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

1.198,50

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 2506 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE

1.044,27

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 3195 1 SERVIZIO VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI: AFF.

108,70

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 4245 1 OPERE DA ELETTRICISTA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. PRESA D'ATTO ANNULLAM.AGGIUDIZAZ.DEFINITIVA ALLA DITTA ESAFASE. RIAPERTURA GARA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

2.642,32

31/12/20151 01 06 03 018015 000 IMP 2015 4657 1 OPERE MANUTENTIVE DI CONTROSOFFITTATURE,

PARETI IN CARTONGESSO E PAVIMENTI IN PVC C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

900,00

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 4730 1 OPERE DA IDRAULICO/CONDIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. 2? LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

1.197,90

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 4986 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD: AFF.

946,00

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 5690 1 OPERE ELETTRICHE C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI PER RIFACIM.IMPIANTI IN ALCUNE BATTERIE SERVIZI IGIENICI SU PRESCRIZIONE A.S.L. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

1.087,19

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 5725 1 OPERE DA ELETTRICISTA PER ADEGUAMENTI NORMATIVA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

837,08

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 5955 1 OPERE IDRAULICHE PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

523,94

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 5956 1 OPERE IDRAULICHE PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

1.169,10

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 6055 1 OPERE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI URGENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

643,38

1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 6056 1 OPERE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI URGENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

876,00

1 01 06 03 018015 P000 IMP 2015 2375 1 VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA ATERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI: AFF.

4.082,19

1 01 06 03 018210 000 IMP 2014 3004 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014 -

6.778,40

642,60

6.999,87

3.930,96

712,58

245,86

2.500,00

5.008,82

5.815,08

1 01 06 03 018401 000 IMP 2015 5773 1 INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO, DATI E FONIA C/O SEGRETERIA SETTORE GARE E APPALTI-1? PIANO: AFF.

292,80

10.000,00

2.599,87

54.000,00

3.303,45

2.286,66

2.327,52

1.927,88

31/12/20151 01 06 03 018540 000 IMP 2015 6707 1 "INCARICO PER ATTIVITA' INDAGINE E COLLAUDO DEI

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI C/O ""VILL.SOLIDALE COMUNITA' LA QUERCIA"": AFF."

1.116,54

1 01 06 03 018648 000 IMP 2014 2116 1 EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE - ARPA PER ANALISI CAMPIONNE PAVIMENTO SCUOLA INFANZIA S.POLO

1 01 06 03 018648 000 IMP 2015 6791 1 "RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - DIRITTO DI LICENZA FOTOVOLTAICO- SCUOLA MEDIA ""LANA"""

1 01 06 03 018648 000 IMP 2015 6805 1 EDILIZIA SCOLASTICA: CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6223300 - 6240031 - 6247642 - 6255046 - 6262244 - 6267491 E N. 6283522

945,00

1 01 06 03 018648 131 IMP 2015 6156 1 "(CUP C84H15000260006) MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIF.ENERGETICA CON SOST.SERRAMENTI ESTERNI C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1? GRADO ""VIRGILIO"": RIMBORSO SOCCORSO ISTRUTTORIO"

1.545,00

1 01 06 03 018650 000 IMP 2015 5268 1 EDIFICI PUBBLICI: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6146137 N. 6188373 N. 6221085 N. 6221182 N. 6222724 N. 6222289 N. 6228047 N. 6258044 - N. 6231192 E N. 6241123

1.425,00

1 01 06 03 018650 000 IMP 2015 5857 1 FORNITURA E POSA DI TELO IN POLIETILENE A PROTEZIONE EDIFICIO COMUNALE C/O AREA EX POLVERIERA: AFF.

2.806,00

1 01 06 03 018650 128 IMP 2015 6273 1 SERVIZIO STAMPA ELABORATI GRAFICI - SETTORE EDIFICI PUBBLICI E MONUMENTALI

500,00

920,42

253,21

9.000,00

1.000,00

1 01 06 03 018750 000 IMP 2015 65 1 "ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATORI LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL/XEROX SPA - ANNO 2015"

865,18

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 1781 1 VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO IN VARI EDIFICI COMUNALI: AFF.

2.928,00

31/12/20151 01 06 03 024350 000 IMP 2015 1882 1 OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA URGENTE E NON PROROGABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI-D.LGS. 81/08. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

19.280,95

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3092 1 RIMOZIONE SCRITTE, GRAFFITI E MANIFESTI CON RIGENERAZIONE E MANTENIMENTO SUPERFICI ESTERNE DI EDIFICI: AFF.

11.508,32

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3140 1 VERIFICA SEMESTRALE OBBLIGATORIA CANCELLI ELETTRIFICATI COME DA INDICAZIONI DIRETTIVA MACCHINE E NORMA EN 12635: AFF.

10.000,00

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3221 1 OPERE DA IDRAULICO PER INTERV.NON PROGRAMM.NE PROROGABILI PER ELIMINAZ.DIFETTI PREGIUDICANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO C/O EDIFICI PUBBLICI E COMITERI CITTADINI: AFF.

16.300,00

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3625 1 SERV. MANUT. SEMEST.ASCENS IPRESSO EDIF COM. CIG Z3D13F1E64

10.004,00

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3626 1 SERV. ADEG URG.SU IMP. MESSA A TERRA EDIF COM E CIMITERI DPR 462-01

10.980,00

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3629 1 SERV MANUT IMP, ANTINC. EDIF COM. CIG Z5C1407225 12.200,001 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3630 1 OPERE DA ELETTRICISTA DI MAN. ORDIN. PER

INTERV.NON PROGRAM. NE PROROG. PER ELIMIN.DIFETTI PREGIUDICANTI LA SICUREZZA LAV. C/O EDIF.PUBBL. E CIMITERI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

29.233,15

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3905 1 OPERE DA FALEGNAME DI MANUTENZ.ORDINARIA URGENTE E NON PROROGABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI-D.LGS. 81/2008. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

14.734,01

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3907 1 OPERE DA FABBRO SERRAMENTISTA DI MANUTENZ.ORDINARIA URGENTE E NON PROROGABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI-D.LGS. 81/2008. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

14.517,76

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3908 1 OPERE DA FABBRO SERRAMENTISTA DI MANUTENZ.ORDINARIA URGENTE E NON PROROGABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI-D.LGS. 81/2008. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

396,00

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3914 1 OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE E NON PRROGABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

18.112,47

31/12/20151 01 06 03 024350 000 IMP 2015 4473 1 FORNITURA E POSA VETRI ROTTI AL FINE DI

GARANTIRE SICUREZZA LAVORATORI C/O ALCUNI EDIFICI: AFF.

6.100,00

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 4910 1 IGIENIZZAZIONE URGENTE E RISANAMENTO ALCUNI LOCALI PALAZZO RIZZOTTI-BIANCHINI-BROLETTO E BIBLIOTECA QUERINIANA: AFF.

10.980,00

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 6284 1 RIPARAZIONI URGENTI DI FALEGNAMERIA C/O ALCUNI EDIFICI COMUNALI: AFF.

7.954,40

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 6529 1 FORNITURA DI UN PORTONCINO PER LA BUSSOLA INGRESSO DELL'INFOPOINT COMUNE DI BRESCIA IN P.ZZA PAOLO VI

4.575,00

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 6534 1 SERVIZIO FORNITURA E POSA DI UN SERRAMENTO IN ALLUMINIO PRESSO INFOPOINT IN P.ZZA PAOLO VI - BRESCIA

2.832,84

1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 6818 1 ALIQUOTA IVA PER ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTO, ACCENSIONE E CONTROLLO RISCALDAMENTO SALONE VANVITELLIANO NEI GIORNI 3-10-11-21 DICEMBRE 2015: AFF.

176,00

62.216,88

1 01 07 01 019500 010 IMP 2015 1529 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 8.219,841 01 07 02 022500 100 IMP 2015 6719 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE

PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI: TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO TG. BJ 442 MF - SCADENZA DICEMBRE 2015

125,07

1 01 07 02 022550 000 IMP 2015 1461 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 12.965,501 01 07 03 019900 000 IMP 2015 4782 1 FORNITURA VETRO TEMPERATO E SAGOMATO PER

POSTAZIONE COMMESSI - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

732,00

1 01 07 03 019900 000 IMP 2015 5191 1 FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE PER L''ANNO 2015 - SERVIZIO STATO CIVILE

1.105,32

1 01 07 03 019900 000 IMP 2015 5233 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SERVIZIO ELETTORALE

402,60

1 01 07 03 019900 000 IMP 2015 5342 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SERVIZIO ANAGRAFE

4.751,90

1 01 07 03 019900 000 IMP 2015 5480 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SERVIZIO ANAGRAFE

1.342,00

31/12/20151 01 07 03 019900 000 IMP 2015 5488 1 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 -

SERVIZIO STATO CIVILE5.978,00

1 01 07 03 019900 000 IMP 2015 5680 1 FORNITURA PARAFARMACI PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - SERVIZIO ANAGRAFE

1 01 07 03 019900 000 IMP 2015 5889 1 FORNITURA OGGETTI REGALO CONFEZIONATI PER MATRIMONI CIVILI - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

989,01

1 01 07 03 019900 000 IMP 2015 6006 1 FORNITURA CARTONCINO PER STAMPERIA ECONOMALE - SERVIZIO ANAGRAFE

427,00

1 01 07 03 019900 000 IMP 2015 6135 1 FORNITURA N.2 ARMADI METALLICI - SERVIZIO ANAGRAFE

1.803,16

256,20

1 01 07 03 019900 111 IMP 2015 1887 1 FORNITURA GUIDA NORMATIVA E N.3 COPIE AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

490,00

1 01 07 03 020400 000 IMP 2015 3744 1 SERVIZIO RIPARAZIONE STAMPANTE DATACARD SP75 - SERVIZIO ANAGRAFE

317,20

1 01 07 03 020400 000 IMP 2015 3923 1 RIPARAZIONE STAMPANTE CARTE IDENTITA'' ELETTRONICHE - SERVIZIO ANAGRAFE

915,00

27.072,15

1 01 07 03 020405 000 IMP 2015 4453 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA SISTEMA ""CARONTE"" PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI (STATO CIVILE) - N? 10 GG ANNO 2015"

7.930,00

1 01 07 03 020405 000 IMP 2015 5636 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. CERTIFICATO DIGITALE SSL CLIENT CON CHIAVE PRIVATA E PASSWORD PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - VALIDITË TRIENNALE DA ATTIVAZIONE (2015 - 2018) - PAG. ANTICIPATO UNICA SOL.

503,01

1 01 07 03 020405 P000 IMP 2015 2483 1 "SETTORE PROVV. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA SW ""SICR@WEB"" PER REALIZZAZIONE ""FASCICOLO ELETTORALE ELETTRONICO"" SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - N? 20 INTERVENTI ANNO 2014"

13.420,00

31/12/20151 01 07 03 020500 000 IMP 2014 2943 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE ENERGIA

ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014 -7.429,32

802,66

1.800,86

10.751,09

2.500,00

29.735,66

2.219,43

1 01 07 03 020700 000 IMP 2015 3770 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZI DEMOGRAFICI 1.6/31.12.15-RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010

45.248,45

1 01 07 03 020800 128 IMP 2015 101 1 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2015

5.294,80

408,79

1 01 07 03 020800 128 IMP 2015 344 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA

1 01 07 03 020900 000 IMP 2015 765 1 RINNOVO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON ORGANISMI SOCIALI PER IL SUPPORTO AI CITTADINI STRANIERI NELL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA ANNO 2015

3.213,62

1 01 07 03 020900 131 IMP 2015 6780 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI DEMOGRAFICI: FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ESTERA

1 01 07 03 020900 131 IMP 2015 6796 1 RIMBORSO CASSIERE ECONONALE SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE DI CORRISPONDENZA ESTERA

100,00

31/12/20151 01 07 03 020900 133 IMP 2015 2679 1 MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

CIRCONDARIALE. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DELLA STESSA. ANNO 2015

300,00

1 01 07 03 021700 000 IMP 2015 143 1 ANAGRAFE DECENTRATA CIRCOSCRIZIONE EST - SANPOLINO C.SO BAZOLI

4.122,18

1 01 07 04 022105 000 IMP 2015 1399 12 RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL' INTERNO DELLE SOMME DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. CAPO X CAP. 3746. ANNO 2015. VEDI PREN.ACC. N. 55

2.260,00

1 01 07 09 022110 000 IMP 2015 6096 1 RIMBORSI VARI PER MANCATO UTILIZZO SALE PER MATRIMONI

450,00

1 01 07 09 022110 000 IMP 2015 6531 1 RIMBORSO SIG. LIMA EBERT GLAYDSON PER MANCATO UTILIZZO SALA S. GIULIA PER MATRIMONIO

450,00

10.633,07

1 01 08 01 023300 010 IMP 2015 1531 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 2.795,371 01 08 02 022650 000 IMP 2015 1462 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 3.875,931 01 08 02 027350 000 IMP 2015 1463 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 977,031 01 08 03 021000 000 IMP 2015 5648 1 ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPIANTO

ELETTRICO, DATI E FONIA UFFICI VIA MARCHETTI N. 3-PIANO RIALZATO- PROSSIMA SEDE UFF.DIFFUSIONE DELL'INFORMAZ.SCIENTIFICA: AFF.

4.880,00

1 01 08 03 021000 000 IMP 2015 5856 1 "IGIENIZZAZIONE URGENTE E RISANAMENTO ALCUNI LOCALI C/O UFF.STATISTICA ""EX GARANTE"": AFF."

732,00

515,03

446,96

2.231,05

500,00

146,63

31/12/20151 01 08 03 021400 000 IMP 2015 165 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA

634,13

1 01 08 03 021505 000 IMP 2015 1371 1 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 23,071 01 08 03 021505 108 IMP 2015 1412 1 RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA - ANNO 2015 -

1 01 08 03 021605 000 IMP 2015 5444 1 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER RILEVAZIONE ISTAT MENSILE DEI PREZZI AL CONSUMO AI SIGG. VOLLARO FRANCESCO E DANESI MARIA. ANNO 2015.

7.000,00

1 01 08 03 021605 000 IMP 2015 5568 1 "INCARICHI A DIVERSI PER SVOLGIMENTO RILEVAZIONI STATISTICHE INDAGINE ""CITTADINI E TEMPO LIBERO"" PER CONTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) ANNO 2015. "

2.000,00

1 01 08 03 021605 000 IMP 2015 5654 1 "AFFIDAMENTO INCARICHI PER SVOLGIMENTO RILEVAZIONE STATISTICA ""INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE"" PER CONTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) SIGG.MASNERI E HASANI"

1.600,00

1 01 08 03 021605 000 IMP 2015 6155 1 AFFIDAMENTO A DIVERSI DI INCARICO DI RILEVATORE PER INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION SULLA METROPOLITANA DI BRESCIA.

3.600,00

1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 5895 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE INFORMATICA E SMART CITY

1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6361 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA CASSETTE A NASTRO ""CLEANING CARTRIDGE"" IBM PER PULIZIA APPARECCHIATURE SALVATAGGIO DATI SETTORE INFORMATICA E SMART CITY- PROCEDURA MEPA 2562892"

1.281,00

127,99

1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6580 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 40 LETTORI DI SMART CARD PER MAGAZZINO SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - PROCEDURA MEPA 2599088

556,32

1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6581 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 11 PC PORTATILI HP 250 G3 E MOUSE PER MAGAZZINO SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - PROCEDURA MEPA 2599302

4.494,22

31/12/20151 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6603 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA HW E SW

PER MAGAZZINO SETTORE INFORMATICA COME DA ALLEGATO ORDINE PROCEDURA MEPA 2601872

7.687,22

1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6608 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 95 P.C. LENOVO E N? 45 MONITOR HANNS-G PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""PC DESKTOP 14 - LOTTO 1"" STIPULATA CON DITTA CONVERGE SPA"

43.484,46

1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6624 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA LICENZE SW N? 125 OFFICE 2016 STD E N? 20 ACCESS 2016 OLP. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""FORNITURA LICENZE D'USO MS GOVERNMENT OPEN LICENSE E SERVIZI PA"" STIPULATA CON FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA"

42.726,60

9.699,57

1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 4843 1 SETTORE INFORMATICA. SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE PC (HW/SW) PERIFERICHE APPARATI RETE UFFICI COMUNALI. PERIODO 01.09.2015/31.08.2018. AFFIDAMENTO DIRETTO RIPETIZIONE SERVIZIO. QUOTA 2015

58.225,20

1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 5344 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. ""SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA"" DI 3 TIPOLOGIE DOCUMENTI: CONTRATTI, PROTOCOLLO, FE PER UFFICI DIVERSI. - ABILITAZIONE N? 2 UTENTI AGGIUNTIVI E GG ADDESTRAMENTO"

854,00

1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 5637 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. CERTIFICATO DIGITALE SSL CLIENT CON CHIAVE PRIVATA E PASSWORD PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - VALIDITË TRIENNALE DA ATTIVAZIONE (2015 - 2018) - PAG. ANTICIPATO UNICA SOL.

228,99

1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 6000 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ELABORAZIONE DATI ""AFFIDAMENTI E APPALTI PER AUTORITË ANTICORRUZIONE"" ""VEICOLI OFFICINA MECCANICA PER MINISTERO F.P."" SETTORE GARE E APPALTI - ENTRO 31.12.2015"

927,20

31/12/20151 01 08 03 024400 000 IMP 2015 6345 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. LICENZA D''USO

ACCOUNT ""SHINYSTAT BUSINESS"" PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. CONTRATTO LICENZA 01.12.2015/31.12.2016 PER ALLINEAMENTO SCADENZE - PAG. UNICA SOLUZI. ANT."

2.298,48

1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 6605 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SW DI BASE E D''AMBIENTE ""DISASTER RECOVERY DEL DATA CENTER"" PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - N? 8 GG ENTRO 31.12.2015"

4.733,60

1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 6616 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO AGGIORNAMENTO SW ""CERTUS"" ALLA VERSIONE 100S PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY"

242,78

1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 6656 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA SW PER CONTROLLO REMOTO PC ""DAMEWARE REMOTE SUPPORT"" PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY"

3.477,00

1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 94 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE T.R.P. DATING HONEYWELL PER UFFICI COMUNALI - PERIODO: 01.01.2014/31.12.2015 - QUOTA ANNO 2015 (FATTURAZIONE SEMESTRALE ANTICIPATA)

5.396,06

1 01 08 03 024400 140 IMP 2015 5153 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. ATTIVAZIONE CASELLA PEC ""COMMISSARIO@PEC.BRESCIACAFFARO.IT"" PER COMMISSARIO STRAORDINARIO CAFFARO - PERIODO 01.10.2015/30.09.2016 PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE ANTICIPATO"

1 01 08 03 024400 140 IMP 2015 6362 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. CASELLA PEC ""POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA"" MASSIVA 6000 INVII/GG PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. CANONE UN ANNO DA ATTIVAZIONE DIC 2015/DIC2016 - PAG. UNICA SOL. ANT."

829,60

1.719,71

19.560,82

13.000,00

31/12/20151 01 08 03 024500 000 IMP 2015 4879 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. SISTEMA

COMUNICAZIONE HYPERLAN COMUNE BS. ALIMENTAZIONE APPARATI DI RETE WIRELESS TORRE MIRABELLA PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. CANONE ANNO 2015 - PAGAM. UNICA SOL.

1.000,00

1 01 08 03 024510 000 IMP 2015 3302 1 SETTORE INFORMATICA. SERVIZI CONNETTIVITË TRA SEDI COMUNE BS E SCUOLE DISTRIBUITE SUL TERRITORIO CITTADINO. PERIODO 01.07.2015/30.06.2018. AGGIUDICAZIONE SELENE SPA - QUOTA ANNO 2015

124.257,00

1 01 08 03 024510 000 IMP 2015 3588 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZI DI RETE AD ESTENSIONE GEOGRAFICA TRA LE SEDI DEL COMUNE DI BRESCIA

20.085,35

10.532,33

1 01 08 03 024510 000 IMP 2015 4626 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO REGISTRAZIONE DOMINIO WEB ""BRESCIACAFFARO.IT"" E ATTIVAZIONE CASELLA PEC COMMISSARIO STRAORDINARIO CAFFARO. CANONE ANNUO 01.08.2015/31.07.2016 PAG. UNICA SOL. ANT."

326,96

1 01 08 03 024510 000 IMP 2015 872 1 SETTORE PROVV. INFORMATICA. SERVIZI DI RETE AD ESTENSIONE GEOGRAFICA TRA LE SEDI DEL COMUNE DI BRESCIA

19.766,42

1 01 08 03 024512 000 IMP 2015 3815 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO INFOCAMERE ""TELEMACO"" - ACCESSO BANCA DATI CAMERE COMMERCIO - PER UFFICI COMUNALI - RINNOVO ANNO 2015 (QUOTA A FORFAIT, SALDO A RENDICONTO ACCESSI)"" "

15.000,00

1 01 08 03 024600 000 IMP 2014 3088 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE CALORE EXTRACONVENZIONE PER SETTORE INFORMATICA - 1.3/31.12.2014

25.000,00

1 01 08 03 024700 000 IMP 2015 1640 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE DEL SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -

15.250,00

1 01 08 03 024900 000 IMP 2015 6009 1 INFORMATICA E SMART CITY: CONTRIBUTO ANAC PER GARA 5384164

31/12/20151 01 08 03 024900 000 IMP 2015 6121 1 TITOLI DI VIAGGIO PER TPL ZONA 1 - SETTORE

INFORMATICA E SMART CITY232,00

36.600,00

24.862,13

1 01 10 01 004150 010 IMP 2015 1521 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 676,181 01 10 01 023700 010 IMP 2012 2819 1 APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/5/1970 A

FAVORE DEL SIG. ZAMBONI PIERO18.462,84

1 01 10 01 023700 010 IMP 2012 484 1 APPLICAZIONE ART. 2 LEGGE 24/05/1970 N.336 A FAVORE DELLA SIG.RA BRIOSCHI DANIELA

14.312,11

1 01 10 01 023700 010 IMP 2012 6059 1 APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N.336 NEI CONFRONTI DEL SIG. STOCCO SABATINO DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO IN DATA 15/7/2012 (DECORRENZA DELLA PENSIONE ORDINARIA INDIRETTA 1/8/2012)

14.579,40

1 01 10 01 023700 010 IMP 2014 3494 1 SETTORE RISORSE UMANE - APPLICAZIONE DELL'ART.2 LEGGE 24/5/1970 N. 336 A FAVORE DI NOVASELICH DANIELA COLLOCATA A RIPOSO A FAR LUOGO DAL 1/7/2014 PER PENSIONE DI ANZIANITA' - OPZIONE DONNA

2.641,28

1 01 10 01 023700 010 IMP 2014 453 1 SETTORE RISORSE UMANE - APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLS LEGGE 24/05/1970 N. 336 A FAVORE DEL SIG. VOZZOLO EMANUEL COLLOCATO A RIPOSO A FAR LUOGO DAL 31/12/2013 PER LIMITI DI ETA'.

7.880,00

1 01 10 01 023700 010 IMP 2014 4906 1 SETT.RISORSE UMANE. APPLICAZIONE DELL'ART.2 LEGGE 24/5/1970 N.,336 A FAVORE DEL SIG. DOLENTI ELVIO COLLOCATO A RIPOSO A FAR LUOGO DEL 1/11/2014 PER PENSIONE ANTICIPATA.

23.860,54

31/12/20151 01 10 01 023700 010 IMP 2014 603 1 SETTORE RISORSE UMANE - APPLICAZIONE DELL'ART. 2

DELLA LEGGE 24/5/70 N.336 A FAVORE DELLA SIG.RA MONTANARI AURORA COLLOCATA A RIPOSO A FAR LUOGO DAL 18/2/2014 PER PENSIONE ANTICIPATA.

20.096,00

1.724,04

1 01 10 01 023700 010 IMP 2015 1523 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 230,551 01 10 01 023700 010 IMP 2015 4750 1 APPLICAZIONE BENEFICI PREVIDENZIALI DI CUI

ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N.336 A FAVORE DELLA DIPENDENTE MATR. N. 3595 COLLOCATA A RIPOSO DAL 1/11/2015 PER PENSIONE CONTRIBUTIVA OPZIONE DONNA PREV

3.514,00

1 01 10 01 023700 010 IMP 2015 4861 1 APPLICAZIONE BENEFICI PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART.2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N. 336 A FAVORE DELLA DIPENDENTE MATR. N.6488 COLLOCATA A RIPOSO DALL' 1/12/2015 PER PENSIONE ANTICIPATA.

18.829,00

1 01 10 01 023700 010 IMP 2015 5275 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE

5.982,90

1 01 10 01 023700 010 IMP 2015 5275 2 CONTRIBUTI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE

425,93

1 01 10 01 023700 012 IMP 2015 6240 2 RISORSE DESTINATE A FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DALL'ART. 208, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 4 DLGS 285/1992 E ART. 17 CCNL 22/1/2004 X ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. INPS(EX INPDAP)

13.636,37

5.440,38

1 01 10 01 023780 010 IMP 2015 1575 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 966,981 01 10 02 007050 000 IMP 2015 1453 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 2.242,531 01 10 02 007050 015 IMP 2015 1454 1 IRAP DIRIGENTI T.D. - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE

UMANE1.122,34

1 01 10 02 027440 000 IMP 2015 1455 1 IRAP PENSIONATI - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE

491,09

1 01 10 02 027440 000 IMP 2015 5274 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 2.088,221 01 10 02 027440 010 IMP 2015 1349 1 IRAP INTERINALE - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE

UMANE5.407,31

1 01 10 02 027480 000 IMP 2015 1505 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 1.585,27

31/12/20151 01 10 03 004500 000 IMP 2015 3468 1 FORNITURA SFIGMOMANOMETRO - SETTORE RISORSE

UMANE47,56

1 01 10 03 004500 000 IMP 2015 5475 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE RISORSE UMANE

348,92

1 01 10 03 004500 000 IMP 2015 6541 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE RISORSE UMANE

1.291,92

1 01 10 03 004500 000 IMP 2015 6607 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA ALIMENTATORE NOTEBOOK PER SETTORE PERSONALE

1 01 10 03 004500 000 IMP 2015 6647 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE RISORSE UMANE

214,84

305,98

277,28

4.632,65

5.654,15

800,00

20.614,22

2.948,32

1 01 10 03 006000 000 IMP 2015 1585 1 ASSISTENZA IMPIANTO MICROFONICO PER ASSEMBLEA SINDACALE IN S.BARNABA IL GIORNO 27.1.2015 - SETTORE RISORSE UMANE

1 01 10 03 006000 000 IMP 2015 2696 1 NOLEGGIO MATERIALE PER PROVE SPEGNIMENTO INCENDI - SETTORE RISORSE UMANE

732,00

1 01 10 03 024210 000 IMP 2015 5679 1 FORNITURA PARAFARMACI PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - SETTORE RISORSE UMANE

272,32

307,28

31/12/20151 01 10 03 024211 000 IMP 2015 771 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE

PER ATTIVIT? SVOLTA DAI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - SETTORE RISORSE UMANE

150,00

1 01 10 03 024211 000 IMP 2015 771 2 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE VIAGGIO ANTICIPATE PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - SETTORE RISORSE UMANE

566,94

660,50

287,90

7.000,00

1.000,00

314,47

1 01 10 03 025910 000 IMP 2015 136 1 SETT. RISORSE UMANE. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PER GLI ANNI 2014 E 2015. ACQ. ECONOMIA AZ.OSP.SPEDALI CIVILI

46.000,00

1 01 10 03 025910 000 IMP 2015 1835 1 ADEMPIMENTI SANITARI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015

10.335,32

1 01 10 03 025910 000 IMP 2015 1855 1 ATTIVIT? DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PER L'ANNO 2015

12.000,00

1 01 10 03 025915 000 IMP 2015 1957 1 CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA DOLCINI ELISABETTA DELL'INCARICO DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA

2.447,43

1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 3957 1 RISORSE UMANE AFF.DR. RENZO TAGLIETTI DI INCARICO PROFES.LE X LA REALIZZAZ. UN PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA 'LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO', RIVOLTO AL PERSONALE DIRIGENTE

1.610,00

31/12/20151 01 10 03 025929 000 IMP 2015 5908 1 AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE ALLA

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO DESTINATO AI VOLONTARI DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

400,00

1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 6014 1 INCARICO DI DOCENZA PER INSEGNATI SCUOLE INFANZIA

600,00

750,00

1.200,00

1.800,00

900,00

1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 902 1 RISORSE UMANE - AFF. INCARICO PROF.LE ALLA DR.SSA BARTOLI INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DI VARI SETTORI SULLA PREVENZIONE DELLO STRESS DA LAVORO-CORRELATO

630,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 2700 1 "DUE SEMINARI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO SUL TEMA ""ASPETTANDO EXPO 2015"""

300,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 3722 1 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE

502,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 4102 1 CORSI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SETTORE RISORSE UMANE

6.150,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 4536 1 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI

962,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5190 1 "CORSO PER RESPONSABILE/ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B8"""

1.440,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5228 1 "CORSO DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA ""ANGULARJS"" DESTINATO AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE INFORMATICA"

3.160,00

31/12/20151 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5259 1 "CIG: Z191615600 - REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI

FORMAZIONE ""ON THE JOB"" IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA E DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE."

4.000,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5418 1 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSDONALE. OTTOBRE 2015-GENNAIO 2016.

4.000,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5515 1 CORSO DI PREVENZIONE INCENDI 127,001 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5574 1 ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE

OBBLIGATORIA PER DIPENDENTI DI CUI AL TU 81/08 - SETTORE RISORSE UMANE

1.328,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5766 1 CONVEGNO SULLA COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE FONDAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5810 1 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLE GARE DI APPALTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNI DIPENDENTI DI VARI SETTORI.

450,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5984 1 CICLO DI SEMINARI FORMATIVI SULLE NOVIT? IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

400,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 6094 1 "GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA ""BONIFICHE E DANNO AMBIENTALE"""

1.050,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 6095 1 CORSO INFORMATIVO DI BASE DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 6245 1 GIORNATA FORMATIVA SUI TEMI CONNESSI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DESTINATA AI DIPENDENTI DELL'ENTE

1.000,00

1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 6347 1 ABBONAMENTO PER 10 GIORNATE DI FORMAZIONE DESTINATE A DIPENDENTI DIVERSI

2.250,00

1 01 10 03 025931 000 IMP 2015 88 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO GESTIONE STIPENDI, PRESENZE ASSENZE PERSONALE PER SERVIZIO STIPENDI - PERIODO 01.02.2012/31.01.2015. AFFIDAMENTO. VARIAZIONE DECORRENZA TERMINI QUOTA 2015

529,29

1 01 10 03 025931 000 IMP 2015 940 1 SETTORE PROVV. INFORMATICA. SERVIZIO GESTIONE STIPENDI, GESTIONE GIURIDICA E RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE PERSONALE. PERIODO 01.03.2015/28.02.2018. AFFIDAMENTO ART 57C 5 LET.B DLGS 163/06 - ANNO 2015

30.216,23

31/12/20151 01 10 03 025931 000 IMP 2015 958 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO

GESTIONE STIPENDI, PRESENZE ASSENZE PERSONALE PER SERVIZIO STIPENDI - PERIODO 01.02.2012/31.01.2015. AFFIDAMENTO. VARIAZIONE DECORRENZA TERMINI QUOTA 2014

6.700,00

1 01 10 03 025931 P000 IMP 2015 2488 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO GESTIONE STIPENDI, PRESENZE ASSENZE PERSONALE PER SERVIZIO STIPENDI - PERIODO 01.02.2012/31.01.2015. AFFIDAMENTO. VARIAZIONE DECORRENZA TERMINI QUOTA 2014

302,45

1 01 10 03 025932 000 IMP 2015 1856 1 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI EDUCATORE PER IL CONSEGUIMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO NELL'AMBITO LAVORATIVO. ANNO 2015

1.175,00

1 01 10 03 025934 000 IMP 2015 810 1 INCARICO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2015

4.500,00

1 01 10 03 025934 000 IMP 2015 810 2 INCARICO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2015

9.000,00

1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4326 1 CIG: ZE0150D2E9 - CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTO AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2015

800,00

1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4566 1 "CIG: Z51156A1FACORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTO ALLE/AI VOLONTARIE/I IN SERVIZIO CIVILE ""LA BIBLIOTECA SI EXPONE: LA CITTA' ANIMATA DAI LIBRI"""

5.900,00

1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4574 1 CIG: ZC8156A4A3 - PERCORSO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI RIVOLTO ALLE/AI VOLONTARIE/I IN SERVIZIO CIVILE PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE DI BRESCIA

829,60

1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4925 1 SETT. RISORSE UMANE - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA AD ALCUNI DIPENDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI VOLONTARI DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

310,00

1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4926 1 SETT. RISORSE UMANE - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA AD ALCUNI DIPENDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI VOLONTARI DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

610,00

31/12/20151 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4927 1 SETT. RISORSE UMANE - AFFIDAMENTO INCARICHI DI

DOCENZA AD ALCUNI DIPENDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI VOLONTARI DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

210,00

1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 5263 1 "TESSERE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO ""OMNIBUS CARD"" PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE"

157,49

1 01 10 03 025948 000 IMP 2015 402 1 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE PER IL COMUNE - 1.1/31.12.2015 - CONTROLLO DI GESTIONE

9.143,10

1 01 10 03 025948 000 IMP 2015 4433 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DA DESTINARE AD UFFICI E SERVIZI DIVERSI - INTEGRAZIONE CONTRATTO LUGLIO/DICEMBRE 2015-

4.950,42

1 01 10 03 025948 000 IMP 2015 4740 2 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA DESTINARE AD UFFICI E SERVIZI DIVERSI PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2015 - SETTORE RISORSE UMANE

50.000,00

1 01 10 10 027755 000 IMP 2014 2310 1 SETT. RISORSE UMANE - PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL DIPENDENTEM.F. (ISTRUTTORE TECNICO C4).

6.870,65

6.410,88

1 01 11 01 023500 010 IMP 2015 1517 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 1.896,341 01 11 02 027380 000 IMP 2015 1447 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 1.089,041 01 11 02 027835 000 IMP 2015 4203 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE

PER AVVOCATURA CIVICA - MARCHE DA BOLLO PER ATTI AVVOCATURA

332,20

1 01 11 02 027835 000 IMP 2015 5899 1 TRANSAZIONE DELLA CAUSA AUTOSALONE EUROPA 2000 SNC - QUOTA 50% TASSA DI REG. SENTENZA E 50% TASSA REG. TRANSAZIONE- SENTENZA N. 710/2015 - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA STAFF. SINDACO CIVICA AVVOCATURA

250,00

31/12/20151 01 11 02 027835 000 IMP 2015 6726 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE

PER AVVOCATURA CIVICA - REGISTRAZIONE SENTENZA 689 2013 TRIBUNALE DI BRESCIA

458,75

1 01 11 03 023730 000 IMP 2015 231 1 SETTORE PROVV. INFORMATICA. PIATTAFORMA CITYLIVE. SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE SUL TERRITORIO COMUNALE (MAPPE PREDEFINITE - MONITORAGGIO COSTANTE). PERIODO 01.05.2014/30.04.2016 - QUOTA ANNO 2015

3.111,00

1 01 11 03 023730 000 IMP 2015 6808 1 INFORMATICA E SMAR CITY: CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 5890870 E 6253751

9.560,00

1 01 11 03 023850 000 IMP 2015 6446 1 FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER OPERATORE CIVICA AVVOCATURA

1 01 11 03 023850 111 IMP 2015 3680 1 FORNITURA N.2 VOLUMI CODICE DI PROCEDURA CIVILE -CIVICA AVVOCATURA

250,34

1 01 11 03 024000 000 IMP 2015 5734 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE

1 01 11 03 024000 000 IMP 2015 6266 1 FORNITURA TIMBRATORE METALLICO PIASTRA INCISA - SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE

326,96

1 01 11 03 024000 000 IMP 2015 6303 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE

636,46

536,80

1 01 11 03 024000 000 IMP 2015 6585 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE

450,91

1 01 11 03 024050 000 IMP 2015 3773 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZIO CURN -1.6/31.12.15- RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010

663,58

1 01 11 03 024455 000 IMP 2015 3477 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 2 KIT SMART CARD CONSIGLIO NAZ. FORENSE ARUBA E ATTIVAZIONE SERVIZIO FIRMA DIGITALE APR 2015/APR 2018 PER CIVICA AVVOCATURA - PAG. UNICA SOL. ANT. ESC. VINC.

219,60

801,02

5.894,21

1.000,00

250,00

1 01 11 03 024850 133 IMP 2015 4225 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER AVVOCATURA CIVICA: NOTIFICA ATTI TRAMITE UFFCIALE GIUDIZIARIO ELLA ESATTORIALE N. 022 2014 00196076 EQUITALIA NORD

104,92

1 01 11 03 024850 133 IMP 2015 4226 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER AVVOCATURA CIVICA - SPESE POSTALI

1 01 11 03 025050 000 IMP 2015 5099 1 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO DIPENDENTE MATR. 15492 - TRIBUNALE DI BRESCIA SEZ. LAVORO - PATROCINIO AVV. BONARSI PIETRO

7.295,60

668,75

1 01 11 03 025400 000 IMP 2015 3771 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZIO CURN -1.6/31.12.15- RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010

1.423,45

1 01 11 03 025505 108 IMP 2015 1411 1 RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

2.254,27

1 01 11 03 025700 000 IMP 2015 5756 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE - 1.11/31/12/2015- AFFIDAMENTO -

20.000,00

1 01 11 03 025700 000 IMP 2015 6604 1 SETTORE GARE E APPALTI. VERSAMENTO PER SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATURA VIRTUALE E SPEDIZIONE RACCOMANDATE LEGATE AL PROCESSO DI NOTIFICA POSTALE. INTEGRAZIONE SPESA DICEMBRE 2015 -

3.260,00

31/12/20151 01 11 03 025700 000 IMP 2015 74 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI SPEDIZIONE

CORRISPONDENZA COMUNALE - 1.1/31.10.2015 - AFFIDAMENTO -

40.075,27

1 01 11 10 025055 000 IMP 2007 5068 1 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA CIVILE AVANTI AL GIUDICE DI PACE CONDOMIZIONIO ZEUSS 1

1.432,13

1 01 11 10 025055 000 IMP 2007 5070 1 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA CIVILE AVANTI AL GIUDICE DI PACE CONDOMIZIONIO ZEUSS 2

1.432,13

1 01 11 10 025055 000 IMP 2007 8856 1 SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE ALLA COMAFER PER SENTENZA 1267/2007

683,40

1 01 11 10 025055 000 IMP 2007 8974 1 SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 2995/2007 DEPOSITATA IN DATA 05.10.2007 A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA

6.199,79

1 01 11 10 025055 000 IMP 2009 8189 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVV. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI AI SENSI ART 194

4.131,00

2.685,15

490,20

322,50

1 01 11 10 025055 000 IMP 2010 3143 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI

500,00

1 01 11 10 025055 000 IMP 2012 3011 1 CORRESPONSIONE DI SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELLE SENTENZE TRIBUNALE DI BRESCIA 626/2012 E TAR LOMBADRIA 340/2012

4.300,00

1 01 11 10 025055 000 IMP 2012 6132 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI, AI SENSI ART 194 COMMA 1 DEL TUEL APPRO CON D.LGS267/2000

600,00

1 01 11 10 025055 000 IMP 2014 4677 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PRVV. GIURID. ESEC. AI SENSI ART194 COMA 1 LETTERA A DEL TUEL APP CON DLEGS267/2000

1.306,12

31/12/20151 01 11 10 025055 000 IMP 2014 5655 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÓ DEBITO FUORI

BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA TAR N. 468/2014 R.G., AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) , DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 267/2000.

500,00

1 01 11 10 025055 000 IMP 2014 5759 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PROVV. GIUR. ESEC. AI SENSI ART. 194 COMMA 1 LETTERA A DEL TUEL D.LGS 267/2000

1.084,82

1 01 11 10 025055 000 IMP 2015 3829 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTA DALLA SENTENZA 295/2015 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA GIUDICE DEL LAVORO

3.806,40

1 01 11 10 025055 000 IMP 2015 4090 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PROVV GIURID. ESEC. AI SENSI ART 194 COMMA 1 LETTERA A DEL TUEL APPROV. CON DLGS 267/2000 RICORSO TAR 338/14 RG

650,00

1 01 11 10 025055 000 IMP 2015 5084 1 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 2548/2015

4.304,40

1 01 11 10 025055 000 IMP 2015 5982 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVV GIURISDIZIONALI ESECUTIVI ART194 COMMA 1 LETTERA A DEL TUEL APPROV. DLGS 267/2000 RG 1584/14 858/15 1759/15

1.459,12

1 01 11 10 025055 000 IMP 2015 5983 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVV GIURISDIZIONALI ESECUTIVI ART194 COMMA 1 LETTERA A DEL TUEL APPROV. DLGS 267/2000 RG 1584/14 858/15 1759/15

9.295,60

1 01 11 10 027410 000 IMP 2014 7741 1 SP.PRESUNTE IMPOSTE, TASSE, BOLLI, COMMISSIONI TESORERIA

1.600,00

1 01 11 10 027410 000 IMP 2015 5205 1 IMPOSTE, BOLLI E COMMISSIONI 3.300,001 02 01 03 028800 000 IMP 2015 3950 1 MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO C/O EDIFICI

SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI FINO AL 31.8.2015: AFF.6.886,90

1 02 01 03 029000 000 IMP 2015 2763 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI GIUDIZIARI - ANNO 2015 -

1.342,21

1 02 01 03 029000 000 IMP 2015 2922 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI GIUDIZIARI - ANNO 2015

29.481,86

1 02 01 03 029000 000 IMP 2015 2990 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI GIUDIZIARI - ANNO 2015

20.000,00

31/12/20151 02 01 03 029100 000 IMP 2015 2856 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE E

RAFFRESCAMENTO ATTESTATE PRESSO UFFICI GIUDIZIARI - ANNO 2015 -

329.684,90

1 02 01 03 029200 000 IMP 2015 361 1 CONVENZIONE SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO-LOTTO 2- CONSIP E RTI ROMEO GESTIONI SPA/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010 - ANNO 2015 -

83.509,71

1 02 01 03 029300 128 IMP 2015 138 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE/TELEMATICHE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI BRESCIA - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -

1.602,78

1 02 01 03 029300 128 IMP 2015 147 1 SETTORE PROVVEDITORATO.SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA,GUARDIANIA E GESTIONE EMERGENZE SEDE PALAZZO DI GIUSTIZIA,TRIBUNALE E PROCURA DEI MINORI - ANNO 2015 - AFF. A.T.I. SICURITALIA/G4 VIGILANZA

4.963,52

1 02 01 03 029300 128 IMP 2015 362 1 CONVENZIONE SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO-LOTTO 2- CONSIP E RTI ROMEO GESTIONI SPA/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010 - ANNO 2015 -

30.955,71

1 02 01 03 029300 128 IMP 2015 976 1 SERVIZIO SGOMBERO NEVE PRESSO PALAGIUSTIZIA 152,501 02 01 03 029500 000 IMP 2015 1295 1 CANONE DI LOCAZIONE PER UFFICIO UNICO UFFICI

GIUDIZIARI (UNEP) - VIA SOLFERINO 20/245.000,72

1 02 01 03 029500 000 IMP 2015 6730 1 SALDO CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESSA IN PRISTINO ARCHIVIO TRIBUNALE

20.000,68

300.595,20

31/12/20151 03 01 01 036000 010 IMP 2015 1535 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 596,711 03 01 02 033700 000 IMP 2015 5208 1 IMPOSTE, BOLLI E COMMISSIONI 3.999,991 03 01 02 033700 100 IMP 2015 6553 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE

PER SETTORE POLIZIA LOCALE: TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI SCADENZA DICEMBRE 2015

2.010,13

1 03 01 02 033700 100 IMP 2015 6799 1 TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO ALFA 159 TG. DM 617 BC 400,001 03 01 02 033700 100 IMP 2015 6800 1 VIGILANZA: TASSA DI PROPRIETA' N. 4 MOTOCICLI DI

NUOVA DOTAZIONE800,00

1 03 01 02 033700 100 IMP 2015 6821 1 TASSA DI PROPRIETA' ALFA 159 VEICOLO DL 377 NA - CAMBIO D'USO CARTA DI CIRCOLAZIONE

400,00

1 03 01 02 033750 000 IMP 2015 1464 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 13.658,711 03 01 02 033750 015 IMP 2015 1465 1 IRAP DIRIGENTI T.D. - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE

UMANE1.162,04

1 03 01 02 035650 000 IMP 2015 1466 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 385,931 03 01 02 037550 000 IMP 2015 1467 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 232,091 03 01 03 032400 000 IMP 2015 3453 1 FORNITURA SALVIETTE SPUGNA USO MANICOTTI PER

ADDESTRAMENTO UNITA'' CINOFILE - SETTORE POLIZIA LOCALE

320,25

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 4384 1 FORNITURA ABITI CIVILI PER SERVIZI D''ISTITUTO DEI VIGILI URBANI - SETTORE POLIZIA LOCALE

2.302,65

2.937,10

2.796,08

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 4422 1 FORNITURA RETE OMBREGGIANTE PER AREA CANILE SETTORE POLIZIA LOCALE

317,20

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 4704 1 FORNITURA VESTIARIO PER VIGILI MOTOCICLISTI - SETTORE POLIZIA LOCALE

14.027,56

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 4705 1 FORNITURA ACCESSORI VARI PER DIVISE VIGILI - SETTORE POLIZIA LOCALE

19.203,41

6.483,08

6.209,80

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 4785 1 FORNITURA MAGLIONI E MICROPILE DOLCEVITA PER VIGILI - SETTORE POLIZIA LOCALE

9.705,10

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 4788 1 FORNITURA CALZE E COLLANTS PER VIGILI - SETTORE POLIZIA LOCALE

4.962,96

31/12/20151 03 01 03 032400 000 IMP 2015 4793 1 FORNITURA CAMICIE UOMO ESTIVE E INVERNALI PER

DIVISE VIGILI - SETTORE POLIZIA LOCALE5.515,62

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 4945 1 FORNITURA GIACCONE MULTIUSO SU MISURA PER SETTORE POLIZIA LOCALE

475,80

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 5002 1 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER VIGILI - SETTORE POLIZIA LOCALE

11.508,26

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 5161 1 FORNITURA CIBO PER CANI PER UNITA' CINOFILA - SETTORE POLIZIA LOCALE

369,66

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 5433 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SETTORE POLIZIA LOCALE

439,20

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 5635 1 FORNITURA CATARIFRANGENTI E ALCOOL TESTER CON PORTACHIAVI PERSONALIZZATI PER UFFICIO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' - SETTORE POLIZIA LOCALE

4.843,40

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 5671 1 FORNITURA N. 20 GIUBBINI GIALLO FLUO CON BANDE RIFRANGENTI PER SERVIZIO SCUOLE - SETTORE POLIZIA LOCALE

366,00

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 5677 1 FORNITURA PARAFARMACI PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - SETTORE POLIZIA LOCALE

129,32

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 5791 1 FORNITURA N.100 STAMPATI PER PATENTI DI SERVIZIO MOD. 1/PSPS - SETTORE POLIZIA LOCALE

353,19

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 5825 1 FORNITURA CAMICIE ESTIVE M/M DONNA - SETTORE POLIZIA LOCALE

1.939,80

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6007 1 FORNITURA CARTONCINO PER STAMPERIA ECONOMALE - SICUREZZA URBANA

1.773,15

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6196 1 FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPANTE TERMICA PORTATILE - SETTORE POLIZIA LOCALE

231,80

19.818,90

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6272 1 FORNITURA CALZE INVERNALI PER VIGILI - SETTORE POLIZIA LOCALE

497,76

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6296 1 FORNITURA ROTELLE METRICHE E GESSI STRADALI - SETTORE POLIZIA LOCALE

248,88

31/12/20151 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6313 1 "FORNITURA N.170 GIUBBINI CON SCRITTA

RIFRANGENTE ""POLIZIA MUNICIPALE BRESCIA"" - SETTORE POLIZIA LOCALE"

23.228,80

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6326 1 FORNITURA N.15 SACCHI SEPIOLITE POLVERE DA 20 KG. - SETTORE POLIZIA LOCALE

362,34

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6327 1 FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOVETTURE SETTORE POLIZIA LOCALE

2.684,00

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6329 1 FORNITURA N.10 COPPIE DI TAPPETINI IN GOMMA DA RITAGLIARE PER AUTOVEICOLI SETTORE POLIZIA LOCALE

134,20

1.072,14

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6441 1 FORNITURA ACCESSORI DIVISE VIGILI - SETTORE POLIZIA LOCALE

3.794,20

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6444 1 FORNITURA VESTIARIO PER VIGILI - SETTORE POLIZIA LOCALE

9.638,00

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6537 1 FORNITURA CALZATURE TATTICHE JOLLY 6020/GA - SETTORE POLIZIA LOCALE

10.845,80

1 03 01 03 032400 000 IMP 2015 6570 1 "FORNITURA N.2 PAIA DI OCCHIALI ""ALCOVISTA"" - SETTORE POLIZIA LOCALE"

295,61

1 03 01 03 032400 111 IMP 2015 5970 1 FORNITURA TESTO SPECIALISTICO AD USO UFFICIO - SETTORE POLIZIA LOCALE

1 03 01 03 032400 115 IMP 2015 5039 1 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI VETERINARI PER UNITA'' CINOFILA ED IPPOMONTATA- SETTORE POLIZIA LOCALE

1.500,00

1 03 01 03 032400 115 IMP 2015 5898 1 FORNITURA VACCINI ANTINFLUENZALI PER SETTORE POLIZIA LOCALE

297,70

1 03 01 03 032700 000 IMP 2015 3209 1 SERVIZIO RIPARAZIONE BICICLETTE IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2015

206,80

1 03 01 03 032700 000 IMP 2015 5398 1 REVISIONE ANNUALE N.2 ETILOMETRI SERES 679E - SETTORE POLIZIA LOCALE

1.439,60

1 03 01 03 032700 000 IMP 2015 6039 1 "SERVIZIO RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE DI MOTOVEICOLI COMUNALI; REVISIONI PERIODICHE, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - INTEGRAZIONE ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE"

2.999,01

1 03 01 03 032700 000 IMP 2015 6251 1 SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOVEICOLO ALFA 159 TARGATO DL365NA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE

2.890,67

31/12/20151 03 01 03 032700 000 IMP 2015 6612 1 RIPARAZIONE MOTOVEICOLO INCIDENTATO BETA 12

TARGA YA02874 - SETTORE POLIZIA LOCALE3.783,99

1 03 01 03 032701 000 IMP 2015 3811 1 AFFIDAM. GEST.NE GLOBALE PROCEDIM.TO NOTIFICA ATTI SANZ.TORI DI COMPETENZA POLIZIA LOCALE E GESTIONE ATTIVITA' CALL CENTER - PERIODO 01/10/2015 - 30/09/2018 - ANNO 2015

44.820,73

1 03 01 03 032701 000 IMP 2015 4338 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA AGGIORNAMENTO MODULO ""STATISTICHE ED ESPORTAZIONE DATI"" SW ""CHIPS WEB R.2"" E CANONE MANUTENZIONE 01.06.2015/31.12.2015 PAG. UNICA SOL. ANT."

2.830,50

1 03 01 03 032701 000 IMP 2015 4834 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PER AGGIORNAMENTO MODULO ANAGRAFICA SW BASE ""VERBATEL"" - ANNO 2015"

1.769,00

1 03 01 03 032701 000 IMP 2015 808 1 "SETTORE PROVV. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""SPIS/SPISPLUS"" E ""CARE PACK LIVESCANNER"" PER SETTORE POLIZIA LOCALE - RINNOVO 01.01.2015/31.12.2015 PAGAMENTO UNICA SOL. ANTICIPATA"

3.050,00

1 03 01 03 032701 000 IMP 2015 809 1 "SETTORE PROVV. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""SPIS/SPISPLUS"" E ""CARE PACK LIVESCANNER"" PER SETTORE POLIZIA LOCALE - RINNOVO 01.01.2015/31.12.2015 PAGAMENTO UNICA SOL. ANTICIPATA"

1.159,00

1 03 01 03 032702 000 IMP 2015 1753 1 SETTORE PROVV. INFORMATICA. COLLEGAMENTO TELEMATICO BANCA DATI DEL P.R.A. DELL'A.C.I. PER SETTORE POLIZIA LOCALE - RINNOVO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - NOTA ESCL. VINCOLO DODICESIMI

5.851,51

1 03 01 03 032702 000 IMP 2015 1946 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO RILASCIO COPIE SINISTRI TRAMITE SISTEMA ""CALL WEB"" A UTENTI CERTIFICATI PER SETTORE POLIZIA LOCALE. RINNOVO ANNO 2015. CANONE SERVIZIO A CONSUMO - NOTA ESC.VINC.D."

1.165,12

1 03 01 03 032702 000 IMP 2015 762 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. UTENZA ACCESSO BANCA DATI M.C.T.C. (DPR 634/97) PER SETTORE POLIZIA LOCALE - RINNOVO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 (CANONE ANNUALE + CORRISPETTIVI TRIMESTRALI)

14.943,29

31/12/20151 03 01 03 032800 000 IMP 2014 2950 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE ENERGIA

ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014 -7.717,91

9.723,35

9.135,00

10.000,00

1 03 01 03 032900 000 IMP 2014 3057 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE CALORE PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014

60.699,94

68.310,34

22.516,83

4.500,00

1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 105 1 ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DA PARTE DI APRICA ANNI 2014-2016

10.053,41

252,19

6.182,31

1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 3998 1 SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL COD DELLA STRADA - ANNO 2015 SETT. POLIZIA LOCALE

15.000,00

1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 4330 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO SETTORE POLIZIA LOCALE - LUGLIO / SETTEMBRE 2015

173,84

1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 4888 1 SERVIZIO RIMOZIONI COATTE - SETTORE POLIZIA LOCALE

9.948,76

1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 5281 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO SETTORE POLIZIA LOCALE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015

750,00

31/12/20151 03 01 03 033100 000 IMP 2015 6461 1 STAMPA BLOCCHI VERBALI DIVERSI + CCP E

PAGAMENTO LOTTOMATICA - SETTORE POLIZIA LOCALE

1.329,86

1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 6568 1 "SERVIZIO STAMPA ""REGISTRI FERMATI"" - SETTORE POLIZIA LOCALE"

1.805,60

1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 838 1 INTERVENTI SARTORIALI SU DIVISE VIGILI. ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE

1.220,00

1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 839 1 SERVIZIO RISUOLATURA CALZATURE VIGILI. ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE

1.130,76

1 03 01 03 033100 129 IMP 2013 3133 2 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER FORNITURA PASTI A PERSONE IN STATO DI FERMO - SETTORE POLIZIA LOCALE

132,00

1 03 01 03 033100 129 IMP 2015 1140 1 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI A SOGGETTI FERMATI LA DOMENICA O IN ORARIO SERALE PRESSO SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2015 -

312,00

1 03 01 03 033100 129 IMP 2015 1142 1 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI A SOGGETTI CUSTODITI PRESSO LA CAMERA DI SICUREZZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2015 -

1.058,99

1 03 01 03 033100 132 IMP 2015 2516 1 RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI CARTASI (PV 4598134 SETT. POLIZIA LOCALE) PER DIRITTO PERCENTUALE DA PROVV. USCITA

1.051,76

1 03 01 03 033100 132 IMP 2015 5067 3 SERVIZIO PAGOBANCOMAT PER ENTRATE COMUNALI DA RISCUOTERE PRESSO COMANDO E I DISTACCAMENTI DI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZ. IMP. DI SPESA - ANNO 2015

389,91

1 03 01 03 033100 133 IMP 2015 4068 1 ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE C.D.S. - GIUGNO/DICEMBRE 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE

1.610,40

1 03 01 03 033100 133 IMP 2015 4784 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTIO SERVIZIO NOTIFICHE INTERNAZIONALI SU GURI E QUOTIDIANO AVVENIRE - SETTORE POLIZIA LOCALE

539,34

1 03 01 03 033100 133 IMP 2015 4786 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICHE INTERNAZIONALI SU QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA - SETTORE POLIZIA LOCALE

248,40

31/12/20151 03 01 03 033100 133 IMP 2015 4787 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER

AFFIDAMENTIO SERVIZIO NOTIFICHE INTERNAZIONALI SU QUOTIDIANO BRESCIAOGGI - SETTORE POLIZIA LOCALE

531,52

1 03 01 03 033100 133 IMP 2015 871 9 SERVIZIO TELEPASS PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2015

173,64

1 03 01 03 033200 000 IMP 2015 4205 1 POLIZIA LOCALE: SPESE POSTALI 300,001 03 01 03 033211 000 IMP 2015 5826 1 SERVIZIO ASSISTENZA ATTRAVERSAMENTO INCROCI IN

OCCASIONE DELL''ENTRATA E USCITA ALUNNI DAI PLESSI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE

11.562,43

1 03 01 03 033211 000 IMP 2015 811 1 SERVIZIO ASSISTENZA ATTRAVERSAMENTO INCROCI IN OCCASIONE DELL''ENTRATA E USCITA ALUNNI DAI PLESSI SCOLASTICI. PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE

2.184,19

1 03 01 03 033229 000 IMP 2015 5563 1 SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015

20.583,34

1 03 01 03 033230 000 IMP 2013 6413 1 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO ALIMENTARE DEI CAVALLI, DI LAVANDERIA DEL MATERIALE, PULIZIA LOCALI/BOX E SERVIZIO VETERINARIO E DI MASCALCIA. OTTOBRE / DICEMBRE 2013 - POLIZIA LOCALE

396,40

1 03 01 03 033230 000 IMP 2014 6446 1 INTEGRAZIONE SPESA - ONERI PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI - ANNO 2014 - SETT. POLIZIA

996,41

1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 146 1 SPESE PER ATTIVITA' DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2015

40.000,00

1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 1966 1 SERVIZIO VALUTAZIONE RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI PER NUOVA ATTREZZATURA TRACCIALINEE L40 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRAFFICO - SETTORE POLIZIA LOCALE

305,00

1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 3359 1 LEGGE 28.5.1981, N.286 - RINNOVO/ISCRIZIONE CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AL TIRO PER IL MANEGGIO DELLE ARMI PER L'ANNO 2015, CON ESERCITAZIONE PRATICA PRESSO IL POLIGONO SEZIONE TIRO SEGNO NAZ.LE

1.617,58

31/12/20151 03 01 03 033230 000 IMP 2015 3901 1 PROCEDURA APERTA AFFIDAM. GEST.NE GLOBALE

PROCEDIM.TO NOTIFICA ATTI SANZ.TORI DI COMPETENZA POLIZIA LOCALE E GESTIONE ATTIVITA' CALL CENTER - PERIODO 01/10/2015 - 30/09/2018 - ANNO 2015

13.776,56

1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 4041 1 ONERI PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI - ANNO 2015

45.000,00

1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 4124 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ADEMPIMENTI AMBIENTALI RELATIVA AL MAGAZZIONO SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADALE DI VIA MARCONI - SERVIZIO TRAFFICO / SETTORE POLIZIA LOCALE

976,00

1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 5287 1 SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE PREGRESSA DATI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE

199,99

1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 5594 1 POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6136137 E GARA N. 6005777

255,00

1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 6293 1 SERVIZIO FORNITURA DATI METEO PER PIANO NEVE COMUNALE 2015/2016 - SETTORE POLIZIA LOCALE

278,81

1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 6652 1 SERVIZIO DI RECUPERO, CLASSIFICAZIONE, CERNITA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DEPOSITO DEI MEZZI PROVENIENTI DALL''ATTIVITA'' DI TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI. ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE

854,00

1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 6680 1 SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE PER AUTOTRAZIONE ESAUSTE E RIFIUTI SPECIALI GIACENTI PRESSO MAGAZZINO DI VIA BISSOLATI - SETTORE POLIZIA LOCALE

1.220,00

1 03 01 03 033230 128 IMP 2013 5138 1 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO ALIMENTARE DEI CAVALLI, DI LAVANDERIA DEL MATERIALE, PULIZIA LOCALI/BOX E SERVIZIO VETERINARIO E DI MASCALCIA. PERIODO: 1.7 / 30.9.2013 - SETTORE VIGILANZA

1.295,70

1 03 01 03 033230 128 IMP 2014 3284 1 RINNOVO TESSERAMENTO FISE B SENIOR PER I DUE COMPONENTI DELLA SQUADRA IPPOMONTATA - SETTORE POLIZIA LOCALE

228,00

1 03 01 03 033230 128 IMP 2014 3285 1 TOSATURE CAVALLI SQUADRA IPPOMONTATA - SETTORE POLIZIA LOCALE

256,20

31/12/20151 03 01 03 033230 128 IMP 2014 549 1 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO

ALIMENTARE DEI CAVALLI, DI LAVANDERIA DEL MATERIALE, PULIZIA LOCALI/BOX E SERVIZIO VETERINARIO E DI MASCALCIA. 1.1 / 31.12.2014 - POLIZIA LOCALE

9.647,72

1 03 01 03 033230 128 IMP 2014 550 1 SERVIZIO DI LAVANDERIA DEL MATERIALE, MASCALCIA, PRESTAZIONI VETERINARIE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER 3 CAVALLI. ANNO 2014 - SETTORE POLIZIA LOCALE

4.640,88

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 3743 1 COMPENSI COMMISSIONE PROVINCIALE PER ESAME DI QUALIFICAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE

360,00

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 4031 1 STAMPA BLOCCHI BOLLETTE - MODELLI DIVERSI PER POLIZIA LOCALE

3.977,20

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 4032 1 STAMPA BLOCCHI BOLLETTE - MODELLI DIVERSI PER POLIZIA LOCALE

7.393,20

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 4194 1 SERVIZIO STAMPA N.290 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO A NORMA REGIONE LOMBARDIA - SETTORE POLIZIA LOCALE

1.061,40

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 4376 1 SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO ALIMENTARE, LAVANDERIA MATERIALI, SERVIZIO VETERINARIO E MASCALCIA PER CAVALLI DEL NUCLEO IPPOMONTATO SETTORE POLIZIA LOCALE - 1.7 / 31.12.2015 -

16.163,78

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 5506 1 STAMPA BLOCCHI VERBALI VARI - SETTORE POLIZIA LOCALE

1.050,01

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 5661 1 SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE RISONANZA MAGNETICA CON ANESTESIA PER LA CAVALLA URSULA - NUCLEO IPPOMONTATO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

1.200,00

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 6126 1 TESSERAMENTO FISE TIPO B PER I DUE COMPONENTI DELLA SQUADRA IPPOMONTATA - SETTORE POLIZIA LOCALE

200,00

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 6315 1 SERVIZIO STAMPA BUSTE DIVERSI FORMATI UTILIZZATE DAL SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE - SETTORE POLIZIA LOCALE

1.499,99

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 6460 1 STAMPA BLOCCHI VERBALI DIVERSI + CCP E PAGAMENTO LOTTOMATICA - SETTORE POLIZIA LOCALE

8.125,14

31/12/20151 03 01 03 033230 128 IMP 2015 967 1 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO

ALIMENTARE DEI CAVALLI, DI LAVANDERIA DEL MATERIALE, PULIZIA LOCALI/BOX E SERVIZIO VETERINARIO E DI MASCALCIA. 1.1 / 30.6.2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE

6.789,80

1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 968 1 SERVIZI DI LABORATORIO FOTOGRAFICO PER ATTIVITA'' DI POLIZIA LOCALE E DI SUPPORTO TECNICO PER ASSISTENZA POSIZIONAMENTO TELECAMERE E SUCCESSIVO SVILUPPO FOTOGRAFICO. ANNO 2015 -SETTORE POLIZIA LOCALE

1.355,42

1 03 01 03 033231 000 IMP 2006 3205 1 AGGIO DOVUTO AI CONCESSIONARI X IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA

14.141,68

1 03 01 03 033231 000 IMP 2008 6166 1 AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO ZTL-08 (ACC. N. 08 2232/1)

67.720,33

1 03 01 03 033231 000 IMP 2008 6167 1 AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO 5011 - 2008 (ACC. N. 08 2231/1)

84.396,85

1 03 01 03 033231 000 IMP 2009 4735 1 "RUOLO ""L.R. 73/89 - 2009 - AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ( ACC. 09 / 1390/1)"

121,00

1 03 01 03 033231 000 IMP 2009 4736 1 "RUOLO ""COMM3 - 2009 - AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ( ACC. 09 / 1389/1)"

16.311,00

1 03 01 03 033231 000 IMP 2009 7106 1 AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO N. 5012 - 2009 - ACC. 09 2344/1

76.032,93

1 03 01 03 033231 000 IMP 2009 7108 1 AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO ZTL-09 - ACC. 09 2343/1

33.241,44

1 03 01 03 033231 000 IMP 2010 7206 1 RUOLO 5013 - 2010 SPESA PER AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 10 2905/1

17.925,05

1 03 01 03 033231 000 IMP 2010 7208 1 RUOLO ZTL-10 SPESA PER AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 10 2903/1

33.656,22

1 03 01 03 033231 000 IMP 2010 7209 1 RUOLO COMM4 - 2010 SPESA PER AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 10 2904/1

9.733,60

1 03 01 03 033231 000 IMP 2011 7013 1 RUOLO ZTL-11 AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 11 2831/1

41.769,98

1 03 01 03 033231 000 IMP 2011 7014 1 RUOLO N. 5014 - AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 11 2832/1

119.586,88

1 03 01 03 033231 000 IMP 2012 7713 1 AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO 5015 - 2012 - ANNO 2012

141.217,29

31/12/20151 03 01 03 033231 000 IMP 2013 4734 1 RUOLO N. 5015-2 - 2013 RISCOSSIONE COATTIVA

SANZIONI AMM.VE PERIODO 1.1/29.2.2011 - (VEDI ACC. 2013 1134/1)

39.710,97

1 03 01 03 033231 000 IMP 2013 5548 1 SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E DI RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA A CITTADINI STRANIERI - SETTORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

5.156,69

1 03 01 03 033231 000 IMP 2013 5647 1 RUOLO 5016/2012 - AGGIO + IVA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO (VEDI ACC. 2012 500 / 2)

87.208,71

1 03 01 03 033231 000 IMP 2013 7922 1 RUOLO 5016-2 - 2013 - AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ANNO 2013

83.212,03

1 03 01 03 033231 000 IMP 2014 7540 1 RUOLO 5017. AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLAMENTI - VEDI ACC. 2013 431/2 E 2014 2690/1

214.125,43

1 03 01 03 033231 000 IMP 2015 387 1 CIG 59123609CF ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE ENTRATE COMUNALI ANNO 2015 E RISCOSSIONE COATTIVA PROCEDURA APERTA 2015/2016

53.290,00

1 03 01 03 033231 000 IMP 2015 387 2 RISCOSS.COATTIVA FASI ESECUTIVE 120.779,201 03 01 03 033237 000 IMP 2015 4050 1 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA NOTIFICAZIONE

INTERNAZIONALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ANNO 2015

16.442,09

1 03 01 03 033237 000 IMP 2015 4496 1 SERVIZIO TEMPORANEO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E RISCOSSIONE SANZIONI AMM.VE AL C.D.S. - SETTORE POLIZIA LOCALE

24.400,00

1 03 01 03 033300 000 IMP 2015 142 1 LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SEDE UFFICI COMUNALI IN LOCALITA' SANPOLINO - ANNO 2015

4.656,33

1 03 01 03 033300 000 IMP 2015 209 1 CANONE LOCAZIONE PER SEDE DECENTRATA VIGIL.URBANA IN V. S. FAUSTINO 3 - ANNO 2015

6.485,00

3.426,17

1 03 01 03 033300 P000 IMP 2015 2319 1 SPESE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?. IMPEGNO DI SPESA

11.917,71

31/12/20151 03 01 03 033400 000 IMP 2013 185 1 "ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.5

FOTOCOPIATORI LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-ANNO 2013"

909,09

1 03 01 03 033400 000 IMP 2014 445 1 "ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATORI LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-ANNO 2014"

851,64

1 03 01 03 033400 000 IMP 2015 4711 1 "NOLEGGIO APPARECCHIATURA PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI VELOCITA'' IN POSTAZIONE MOBILE ""MULTIRADAR C"". PERIODO: AGOSTO / DICEMBRE 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE"

9.150,00

1 03 01 03 033400 000 IMP 2015 66 1 "ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATORI LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL/XEROX SPA - ANNO 2015"

4.660,64

1 03 01 03 033400 000 IMP 2015 788 1 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI CON STUOIE E ZERBINI C/O UFFICI DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE

3.565,79

1 03 01 03 034300 000 IMP 2015 5890 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE POLIZIA LOCALE

4.207,78

1 03 01 03 034300 000 IMP 2015 6295 1 FORNITURA ROTELLE METRICHE E GESSI STRADALI - SETTORE POLIZIA LOCALE

373,32

1 03 01 03 036200 000 IMP 2015 5733 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE POLIZIA LOCALE

268,40

1.878,80

1 03 01 09 033800 000 IMP 2015 6643 1 RIMBORSO A DIVERSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL COD. DELLA STRADA E/O AI REGOLAMENTI COMUNALI - A. 2015

1.332,02

1 03 01 09 033800 000 IMP 2015 6644 1 RIMBORSO A DIVERSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL COD. DELLA STRADA E/O AI REGOLAMENTI COM.LI

748,30

1 03 01 10 033900 000 IMP 2014 2382 1 SPESE PER PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE A FAVORE AVV. ANTONIO CARDILLO DICHIARATOSI ANTISTATARIO - SENTENZA GIUDICE DI PACE MIRABELLA ECLANO DEL 24/10/2013

467,64

31/12/20151 03 01 10 033900 000 IMP 2015 4820 1 ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI

GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - LIQUIDAZ. SPESE A FAVORE AVV.TO FRANCESCO LOMBARDO A BENEFICIO DI Z.S.- SENTENZA N.1014/15 GIUDICE DI PACE DI PALERMO - SETT.POLIZIA LOCALE

500,23

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 4824 1 ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - LIQUIDAZ. SPESE A FAVORE DI S.P. - SENTENZA N. 562/13 GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT.POLIZIA LOCALE

206,00

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5839 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 532/2012 A FAVORE C.L. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5840 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 1026/2015 A FAVORE G.S. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5841 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 553/2012 A FAVORE C.A. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE

126,88

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5842 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 440/2011 A FAVORE U.C. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5843 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 693/2010 A FAVORE F.G. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5844 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 2960/2013 A FAVORE F.G. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5845 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 36/2012 A FAVORE S.D. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5846 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 122/2012 A FAVORE D.C.A. - GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA ECLANO - SETT. POLIZIA LOCALE

511,22

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5847 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 795/2012 A FAVORE M.F. - GIUDICE DI PACE DI CIRO' MARINA - SETT. POLIZIA LOCALE

314,11

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5848 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 915/2012 A FAVORE D.R.A. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE

31/12/20151 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5849 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA

788/2012 A FAVORE D.S. - GIUDICE DI PACE DI TORINO - SETT. POLIZIA LOCALE

239,17

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5850 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 1015/2015 A FAVORE B.M.T. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE

264,00

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5851 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 1225/2015 A FAVORE D.C. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5853 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 124/2015 A FAVORE M.P.G. - GIUDICE DI PACE DI BUCCINO - SETT. POLIZIA LOCALE

334,82

1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5854 1 TRANSAZIONE DELLA CAUSA AUTOSALONE EUROPA 2000 SNC - IMPORTO CAPITALE + INTERESSI LEGALI DAL 05/1/2011 - SENTENZA N. 710/2015 - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA STAFF. SINDACO CIVICA AVVOCATURA

2.603,43

1.860,72

1.001,23

1 03 02 03 032405 000 IMP 2015 6004 1 FORNITURA CARTONCINO PER STAMPERIA ECONOMALE - SICUREZZA URBANA

1.319,55

1 03 02 03 032405 111 IMP 2015 5971 1 FORNITURA TESTO SPECIALISTICO AD USO UFFICIO - SICUREZZA URBANA

636,64

2.610,81

11.303,14

1.000,00

1 03 02 03 033221 000 IMP 2015 109 1 RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO, ANTEAS, CROCE ROSSA ITALIANA E ASSOARMA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - PROGETTO SOSTENGO VITTIME VIOLENZA E ISTIT. F.DO RIMBORSI VITTTIME - ANNO 2015

1.025,75

1 03 02 03 033221 000 IMP 2015 111 1 PROTOCOLLO D'INTESA PER AZIONI POSITIVE DI SICUREZZA URBANA - 01/01/2014 - 31/12/2016 - ANNO 2015

14.937,30

31/12/20151 03 02 03 033221 000 IMP 2015 112 1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER AZIONI POSITIVE

DI SICUREZZA URBANA - GENN 2014 / DIC 2016 - ANNO 2015

7.100,00

1 03 02 03 033221 000 IMP 2015 113 1 PROTOCOLLO D'INTESA PER AZIONI POSITIVE DI SICUREZZA URBANA - GENN 2014 / DIC 2016 - ANNO 2015

960,00

1 03 02 03 033222 000 IMP 2015 3094 1 SERV. DI VIGIL. E CUST DEI BENI PUBBLICI E SUPPORTO AL PRESIDIO DEL TERRIT 10.2015 - 30.6.2018. AGGIUDIC RTI G4-SICUR ITALIA-VIIGIL CITTA' DI BS

43.198,25

1 03 02 03 033235 000 IMP 2015 5167 1 ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ASSEGNATI AL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA PERODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2015.

2.079,83

1 03 02 03 033235 000 IMP 2015 973 1 GESTIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI STRANIERI, PERSONE E FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO DI MARGINALIT?, PER L'ANNO 2015. AFF. SCALABRINI BONOMELLI

1.688,48

1 03 02 03 033238 000 IMP 2015 901 1 CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO IN QUALIT? DI PSICOLOGO. PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2015.

8.640,56

1 03 02 03 033250 000 IMP 2015 6645 1 INTEGRAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ED ULTERIORI ATTIVIT? MANUTENTIVE DA PARTE DI BRESCIA MOBILITA' S.P.A.

4.488,00

1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 1 RIMBORSI ALLE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO SOSTENGO VITTIME VIOLENZA E ISTIT. F.DO RIMBORSI VITTTIME - ANNO 2015

10.548,22

1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 16 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER VITTIME DI VIOLENZA RIF.41/2015

450,00

1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 18 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 52/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA

144,00

1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 20 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME VIOLENZA SIG.RA M.S. - QUOTA SOGGETTA A PROCEDURA DI COMPENSAZIONE RIF. N.52/2015

306,00

325,00

31/12/20151 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 22 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE

PER RIMBORSO DANNI A VITTIME VIOLENZA - QUOTA SOGGETTA A PROCEDURA DI COMPENSAZIONE RIF. N. 60/2015

125,00

450,00

1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 25 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 56-57-58-59/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA

1.180,58

1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 26 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 61-62-64/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA

750,00

1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 27 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 65-66/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA

900,00

1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 29 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 68-69-70-71-72/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA

1.110,58

1 03 02 04 033500 153 IMP 2015 5552 1 UNITA' STAFF SINDACO E SETT POL.LOC-ACCORDO ASS.CARCERE E TERRIT X PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA PROSECUZ. ACCORDO PERIODO OTT-DIC

2.100,00

1 03 02 04 033510 000 IMP 2015 6774 1 "PROGETTO ""IL DADO E' TRATTO"" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA. PRESA D'ATTO CONTRIBUTO, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015"

19.500,00

156.732,44

1 04 01 01 037900 010 IMP 2015 1576 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 21.560,441 04 01 01 037900 010 IMP 2015 369 1 CONTRIBUTI T.D. ONERI PREV.- ANNO 2015. SETTORE

RISORSE UMANE - ASSUNZIONE T.D. 13 INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA (CAT.C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE STRAORDINARIE.

19.299,72

31/12/20151 04 01 01 037900 010 IMP 2015 369 2 CONTRIBUTI T.D. TFR - ANNO 2015. SETTORE RISORSE

UMANE - ASSUNZIONE T.D. 13 INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA (CAT.C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE STRAORDINARIE.

3.590,23

1 04 01 01 037900 010 IMP 2015 858 1 "SUPPLENZE BREVI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO, CONFERITE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ""MODALIT? DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI, DISCIPLINA DEL"

6.689,65

1.137,83

1 04 01 01 037900 P000 IMP 2015 1218 1 ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 11.442,751 04 01 01 037900 P010 IMP 2015 1144 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO 2014 -

1 04 01 02 039450 000 IMP 2015 1506 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 68.680,591 04 01 02 039450 000 IMP 2015 371 1 IRAP T.D. - ANNO 2015. SETTORE RISORSE UMANE -

ASSUNZIONE T.D. 13 INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA (CAT.C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE STRAORDINARIE.

6.900,04

2.196,10

1 04 01 02 039450 P000 IMP 2015 1056 1 IRAP SU ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 5.716,281 04 01 03 038100 000 IMP 2015 1270 1 FORNITURA, POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE

SCUOLE DELL''INFANZIA. ANNO 20151.052,27

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 3070 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI - SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI

639,83

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 3348 1 FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO CON SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA PER SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI. ANNO 2015

575,23

31/12/20151 04 01 03 038100 000 IMP 2015 3396 1 FORNITURA PORTA A SOFFIETTO IN PVC CON

SERRATURA - SCUOLA DELL''INFANZIA COMUNALE BATTISTI

128,10

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5089 1 FORNITURA DETERGENTE E BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI

6.987,92

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5512 1 FORNITURA TENDE VENEZIANE - SCUOLA DELL''INFANZIA COMUNALE ABBA

652,57

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5651 1 SOSTITUZIONE PARTI COPRICALORIFERI SCUOLA DELL''INFANZIA STATALE FIUMICELLO

1.081,41

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5672 1 FORNITURA N.2 DIVISE PER OPERATORE SCUOLA DELL''INFANZIA COMUNALE BATTISTI

433,10

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5692 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

4.328,97

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5735 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - DIREZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA

134,20

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5758 1 FORNITURA MANGIME PER ANIMALI FATTORIA DIDATTICA - SCUOLA DELL''INFANZIA COMUNALE S.POLO 1

172,75

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5777 1 FORNITURA STENDIBIANCHERIA PER SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI

264,74

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5827 1 FORNITURA CREME PROTETTIVE PRESCRITTE DAL MEDICO DEL LAVORO PER OPERATORE SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI

104,75

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5875 1 FORNITURA TROMBETTE ACUSTICHE PER PROVE EVACUAZIONE - SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

963,80

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 5958 1 FORNITURA TEGAME ANTIADERENTE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ABBA

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 6038 1 FORNITURA DETERSIVO E BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI

15.466,68

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 6062 1 FORNITURA N.5 STENDIBIANCHERIA IN RESINA PESANTE - SCUOLA DELL''INFANZIA COMUNALE BETTINZOLI

132,37

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 6117 1 FORNITURA N.7 TENDE OSCURANTI PER SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALE ZAMMARCHI

1.482,54

31/12/20151 04 01 03 038100 000 IMP 2015 6125 1 FORNITURA FRIGORIFERO DOPPIA PORTA CON

CONGELATORE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE COLLODI

299,00

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 6208 1 FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER UFFICI - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA

500,00

2.067,90

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 6217 1 FORNITURA STENDIBIANCHERIA IN RESINA PESANTE PER SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI PASQUALI E S.POLO 1

132,37

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 6355 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - DIREZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA

807,64

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 6452 1 FORNITURA FRIGORIFERO - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AGOSTI

379,99

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 6587 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - DIREZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA

371,06

1 04 01 03 038100 000 IMP 2015 867 1 FORNITURA STOVIGLIAME VARIO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI - ANNO 2015

3.802,89

1 04 01 03 038105 000 IMP 2015 4308 1 FORNITURA CANCELLERIA E SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI

15.698,83

1 04 01 03 038105 000 IMP 2015 4960 1 FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI

730,57

1 04 01 03 038105 000 IMP 2015 4989 1 FORNITURA RADIOREGISTRATORE CD MP3 USB - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE INGRANATA

5.866,88

4.422,50

1 04 01 03 038105 000 IMP 2015 6389 1 "FORNITURA SOFTWARE ""SYMWRITER"" (AUSILIO PER ALUNNI DISABILI) - SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI"

377,00

1 04 01 03 038105 000 IMP 2015 6468 1 FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLA DELL''INFANZIA COMUNALE S.POLO 1

4.620,01

31/12/20151 04 01 03 038105 000 IMP 2015 6545 1 FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI (MATERIALE DA

GIARDINAGGIO PER BAMBINI) - SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI

2.331,42

1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 1888 1 OPERE MANUTENTIVE DA FALEGNAME C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

2.159,38

3.829,04

7.979,24

1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 2532 1 OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE

6.534,91

1.129,67

1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 4581 1 OPERE DI TINTEGGIATURA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

2.259,32

1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 4618 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO SUPPLEMENTARE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

6.197,60

1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 4654 1 OPERE MANUTENTIVE DI CONTROSOFFITTATURE, PARETI IN CARTONGESSO E PAVIMENTI IN PVC C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

2.963,78

1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 4723 1 OPERE DA IDRAULICO/CONDIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. 2? LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

7.183,47

2.500,00

7.817,13

31/12/20151 04 01 03 038300 000 IMP 2015 5721 1 OPERE DA ELETTRICISTA PER ADEGUAMENTI

NORMATIVA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

6.004,98

1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 5946 1 OPERE MURARIE ED AFFINI PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

8.500,92

8.088,32

4.605,27

4.000,00

1 04 01 03 038350 000 IMP 2015 1825 1 RECUPERO PARTE FONDO SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI ANTICIPATE PER SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA

1 04 01 03 038350 000 IMP 2015 5292 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI SCUOLE DELL''INFANZIA

2.400,96

1 04 01 03 038400 000 IMP 2015 4795 1 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA. INTEGRAZIONE ANNO 2015 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI

2.000,00

1 04 01 03 038400 000 IMP 2015 863 1 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA. ANNO 2015 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI

1.407,00

1 04 01 03 038420 000 IMP 2015 3251 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE/ARREDI ESTERNI SCUOLE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

22.434,13

1 04 01 03 038420 000 IMP 2015 5546 1 OPERE DI GIARDINAGGIO ED ARREDO DI LAVORI AUTUNNALI DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

8.233,07

817,40

ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -20.241,60

131.168,35

25.000,00

40.724,38

3.634,63

1 04 01 03 038700 000 IMP 2015 5785 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA - NOVEMBRE DICEMBRE 2015

4.000,00

2.692,61

1 04 01 03 038800 000 IMP 2015 4468 1 ABBONAMENTO AL PARCHEGGIO FRECCIA ROSSA PER N.4 AUTOVETTURE DEL SETTORE SCUOLE DELL''INFANZIA - LUGLIO/DICEMBRE 2015 -

1.090,00

1 04 01 03 038800 000 IMP 2015 5225 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE,TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE - INTEGRAZIONE CONTRATTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 -

1.965,34

1 04 01 03 038800 000 IMP 2015 5652 1 RIPARAZIONE PARTI COPRICALORIFERI SCUOLA DELL''INFANZIA STATALE PENDOLINA

2.562,00

1 04 01 03 038800 000 IMP 2015 6465 1 STAMPA OPUSCOLI E LOCANDINE PER ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI ANNO 2016/2017

1.122,40

1 04 01 03 038900 128 IMP 2015 4686 1 SETTORE GARE A APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI PER SCUOLE DELLL'INFANZIA - 1.9/31.12.2015 - MANUTENCOOP FM SPA

991.990,67

31/12/20151 04 01 03 038900 128 IMP 2015 4953 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO SCUOLE

DELL'INFANZIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -493,61

1 04 01 03 038900 128 IMP 2015 806 1 SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED IN PARTICOLARE FORMAZIONE IN MATERIA SICUREZZA SUL LAVORO

7.716,20

1 04 01 03 038900 132 IMP 2015 4357 1 COMMISSIONI SERVIZI MAV E RID SERV. RISTORAZSIONE SC. INFANZIA COMMISSIO NI MAV E RID

194,40

1 04 01 03 038900 132 IMP 2015 6710 1 COMMISSIONI MAV E RID SCUOLE MATERNE 831,971 04 01 03 038902 000 IMP 2015 207 1 SERVIZIO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI TEMPO

PROLUNGATO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E 2015/2016 - AFFIDAMENTO

32.991,30

1 04 02 03 040000 000 IMP 2015 1271 1 FORNITURA, POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE SCUOLE PRIMARIE. ANNO 2015

3.712,42

1.531,62

11.968,86

9.802,37

100,00

8.472,56

11.006,74

PARETI IN CARTONGESSO E PAVIMENTI IN PVC C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

9.187,72

10.412,09

6.040,00

12.138,70

9.324,73

14.731,15

14.016,16

7.151,21

1.890,00

1 04 02 03 040280 000 IMP 2015 5547 1 OPERE DI GIARDINAGGIO ED ARREDO DI LAVORI AUTUNNALI DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

37.347,03

1 04 02 03 040280 000 IMP 2015 5548 1 OPERE DI GIARDINAGGIO ED ARREDO DI LAVORI AUTUNNALI DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

1.117,24

31/12/20151 04 02 03 040280 000 IMP 2015 6562 1 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON

REINTEGRO PIANTE STAGIONALI: AFF.8.745,29

695,67

28.760,64

32.712,69

50.000,00

126.339,95

11.250,00

2.684,38

1 04 02 03 040700 124 IMP 2015 6349 1 SERVIZIO RIPARAZIONE CARRELLI PORTAVIVANDE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE

1.708,00

1 04 02 03 041900 000 IMP 2015 1272 1 FORNITURA, POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO 2015

1.788,32

1 04 02 03 041900 000 IMP 2015 6221 1 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

11.560,99

1 04 02 03 042100 000 IMP 2001 182 4 ACCANTONAMENTO DA LIQUIDARSI ALL' INAIL PER INADEMPIENZE DELLA CERVI DI OLMI SNC (L. NORD) PER OPERE MURARIE MANUTENZIONI PERIODICHE EDIFICI SCOLASTICI - BIENNIO 2000/2001

2.680,85

1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 1890 1 OPERE MANUTENTIVE DA FALEGNAME C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

9.928,44

823,09

9.320,23

31/12/20151 04 02 03 042100 000 IMP 2015 2502 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E

SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE2.105,31

621,20

100,00

10.731,90

11.322,56

1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 4653 1 OPERE MANUTENTIVE DI CONTROSOFFITTATURE, PARETI IN CARTONGESSO E PAVIMENTI IN PVC C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

9.335,91

10.684,17

3.404,00

12.085,06

9.203,11

7.746,46

31/12/20151 04 02 03 042100 000 IMP 2015 5953 1 OPERE IDRAULICHE PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI

IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

13.960,66

7.057,94

4.000,00

1 04 02 03 042210 000 IMP 2015 3254 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE/ARREDI ESTERNI SCUOLE. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

3.057,97

1 04 02 03 042280 000 IMP 2015 3167 1 OPERE DA GIARDINAGGIO DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE.LOTTO NORD. 1? SEMESTRE 2015. LAVORI IN ECONOMIA: OPERE DA APPALTARE

1.713,92

1 04 02 03 042280 000 IMP 2015 3168 1 OPERE DA GIARDINAGGIO DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE.LOTTO NORD. 1? SEMESTRE 2015. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

2.303,04

1 04 02 03 042280 000 IMP 2015 3258 1 OPERE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE PERIODICA SCUOLEVARIE. 1? SEMESTRE 2015. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

2.710,56

1 04 02 03 042280 000 IMP 2015 3259 1 OPERE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE PERIODICA SCUOLEVARIE. 1? SEMESTRE 2015. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

2.521,76

445,36

67.730,08

24.864,25

393.022,44

558,70

2.020,66

1 04 02 03 042600 000 IMP 2015 6252 1 SERVIZIO PULIZIE VETRI ESTERNI ED INTERNI CON UTILIZZO PONTEGGI E SCALE ESTENSIBILI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CALVINO

3.721,00

1 04 02 03 042600 000 IMP 2015 6689 1 "STAMPA DELLA GUIDA TURISTICA DEI BAMBINI ""ALLA SCOPERTA DI BRESCIA. I BAMBINI CI GUIDANO"" E CARTINA"

5.096,00

1 04 02 04 002707 000 IMP 2015 840 1 APPROVAZIONE ACCORDO NEL SOSTEGNO ALLE REALTA' UNIVERSITARIE BRESCIANE

15.000,00

42.899,79

1 04 06 01 045520 010 IMP 2015 1577 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 517,161 04 06 01 046505 000 IMP 2015 227 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO -

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO A DIPENDENTI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD

28.483,12

1 04 06 01 046505 000 IMP 2015 48 1 SERV. RISTORAZIONE CIG 5260294EE UTENZE SCOL. DAL 1-9 AL 30-8-2016 LOTTO 3 PRESA D'ATTO AFFID. CON PROCED. NEGOZIATA DITTA CIR FOOD

32.260,40

31/12/20151 04 06 01 046505 000 IMP 2015 50 1 SERV. RISTORAZ. CIG 5260247D22LOTTO 6- CIG

5260212044 LOTTO 4 -CIG 5260130C95 LOTTO 1 UTENZE SCOL 1-9-2013 AL 31-8-2016 LOTTO 1,4 E 6 AFFIDAM. PROC.NEGOZIATA DITTA CAMST

64.141,90

1 04 06 01 046505 000 IMP 2015 54 1 SERV. RISTORAZ. CIG 5260327F26 LOTTO 2- CIG 526033990F LOTTO 5 - UTENZE SCOL 1-9-2013 AL 31-8-2016 LOTTO 1,4 E 6 AFFIDAM. PROC.NEGOZIATA DITTA

51.439,05

1 04 06 01 046505 000 IMP 2015 5443 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT. PUBBLICA ISTRUZIONE - SOMMINISTRAZIONE PASTI PER N. 3 OPERATORI DELEGATI ALL''INTEGRAZIONE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO LA SCUOLE MEDIA MOMPIANI - ANNO 2015

773,14

1 04 06 02 047000 000 IMP 2015 5209 1 IMPOSTE, BOLLI E COMMISSIONI 5,171 04 06 02 047000 100 IMP 2015 6720 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE

PER SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO: TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO TG. BY708LR DELL'ISTITUTO PASQUALI AGAZZI - SCADENZA DICEMBRE 2015

120,67

1 04 06 02 047050 000 IMP 2015 875 1 IRAP - ANNO 2015 - TRASOFRMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 13078 (APPLICATO - B4) DA TEMPO PARZIALE (30ORE SETT.) A TEMPO PIENO.

13.033,42

1 04 06 02 047060 000 IMP 2015 1507 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 172,671 04 06 03 045525 000 IMP 2015 3799 1 MADIAZIONE INTERCULTURALE SUPPORTO ALLE

FAMIGLIE STRANIERE DEI BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLE INFANZIA COMUNALI MAGGIO GIUGNO 2015

1.560,00

1 04 06 03 045525 000 IMP 2015 5132 1 MEDIAZ. INTERCULTURALE, SUPPORTO A FAM. STRANIERE DEI BAMBINI FREQ. SC. INFANZIA COMUN SETT-DIC 2015

1.872,00

1 04 06 03 045525 000 IMP 2015 5503 1 REALIZZAZIONE ATTRAVERSO INCONTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE GENITORIALITA' PER FAMIGLIE SCUOLE INFANZIA E NIDI AS 2015/2016

7.000,00

1 04 06 03 045525 000 IMP 2015 5768 1 FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO IN MERITO ALLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE IN ETA' PEDIATRICA

2.100,00

1 04 06 03 045525 000 IMP 2015 5985 1 REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

4.508,00

31/12/20151 04 06 03 045535 000 IMP 2015 158 3 CONFERIMENTO 4 INCARICHI PER INTERVENTI DI

SOSTEGNO EDUCATIVO E PSICOLOGICO ALLA GENITORIALITA' NCON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GENITORI DEI BAMBINI/E DA 0

2.350,00

1 04 06 03 045710 000 IMP 2015 4882 1 ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015

17.921,78

1 04 06 03 045720 000 IMP 2015 6549 1 FORNITURA AUSILI PER ALUNNI DISABILI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

242,80

1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 5326 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

620,49

1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 5609 1 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

300,12

1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6287 1 FORNITURA DUPLICATO CHIAVE DI ACCENSIONE CON TELECOMANDO AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TARGATO DJ310EA - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

165,09

1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6359 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

3.211,04

805,20

1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6443 1 FORNITURA N.4 SEDIE PER DISABILI CON RELATIVI ACCESSORI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

2.818,40

1.122,52

411,36

1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6591 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

908,17

1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6646 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

1.908,57

168,36

1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 864 1 FORNITURA STOVIGLIAME VARIO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2015

6.000,00

1 04 06 03 045750 000 IMP 2015 6356 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - ISTITUTO PASQUALI AGAZZI

181,78

1.073,60

31/12/20151 04 06 03 045750 000 IMP 2015 6588 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA -

ISTITUTO PASQUALI AGAZZI919,75

206,18

382,90

797,92

408,43

697,24

3.500,00

474,99

326,23

797,92

1 04 06 03 045910 000 IMP 2015 2504 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE

667,46

408,43

2.383,00

1.852,36

495,81

2.600,00

750,00

1 04 06 03 046000 000 IMP 2015 5665 1 REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE LETTINI A SOLLEVAMENTO ELETTRICO IN DOTAZIONE PRESSO SCUOLE CITTADINE - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

1.098,00

465,46

2.690,99

53.508,45

10.000,00

839,65

4.763,42

700,00

16.384,22

1 04 06 03 046300 000 IMP 2015 4956 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -

1.521,50

1 04 06 03 046300 000 IMP 2015 5789 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO - NOVEMBRE DICEMBRE 2015

3.043,00

1 04 06 03 046300 000 IMP 2015 6621 1 SERVIZIO PULIZIA TENDE UFFICI E SALA RIUNIONI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

2.242,00

1.812,11

3.000,00

1.913,37

991,36

1 04 06 03 046400 000 IMP 2015 6439 1 STAMPA OPUSCOLI E LOCANDINE RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI PER L''ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

1.396,90

1 04 06 03 046400 000 IMP 2015 6440 1 STAMPA N.300 NUOVE MAPPE SCUOLE A SEGUITO NUOVO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

706,38

1 04 06 03 046400 000 IMP 2015 6622 1 SERVIZIO PULIZIA TENDE UFFICI E SALA RIUNIONI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

1.649,31

1 04 06 03 046500 000 IMP 2015 363 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AD ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD

255.416,63

1 04 06 03 046500 000 IMP 2015 47 1 SERV. RISTORAZ. CIG 52602943EE UTENZE SCOL 1-9-2013 AL 31-8-2016 LOTTO 3 AFFIDAM. PROC.NEGOZIATA DITTA CIR FOOD

239.184,16

1 04 06 03 046500 000 IMP 2015 49 1 SERV. RISTORAZ. CIG 5260247D22LOTTO 6- CIG 5260212044 LOTTO 4 -CIG 5260130C95 LOTTO 1 UTENZE SCOL 1-9-2013 AL 31-8-2016 LOTTO 1,4 E 6 AFFIDAM. PROC.NEGOZIATA DITTA CAMST

908.118,81

494.313,64

1 04 06 03 046500 000 IMP 2015 6669 1 PROGETTAZIONI DI AZIONE PREVISTE NEL PROGETTO ALIMENTARSI, IMPARIAMO MANGIANDO

3.809,00

31/12/20151 04 06 03 046510 000 IMP 2015 3501 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOL A

SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE E NEI CENTRI ESTIVI DI BRESCIA E PROVINCIA PER IL PERIODO 1.9.2015-31.8.2018. AFFID IL GAB. CIG

825.114,11

1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5359 1 ASSISTENZA SCOLASTICA AL MINORE LH IN SITUAZIONE DISABILITA' P.SO ITIS VOBARBO

3.000,00

1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5360 1 ASSISTENZA SCOLASTICA AL MINORE MN N SITUAZIONE DISABILITA'

3.400,00

1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5427 1 ASSISTENZA SCOLASTICA AL MINORE MG IN SITUAZIONE DI DISABILITA'

3.300,00

1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5589 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

16.040,00

1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5796 1 ASSISTENZA SCOLASTICA AL MINORE A.S.Y. IN SITUAZIONE DI DISABILITA' P.SO IL CPIA DI DARFO

1.170,00

1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5798 1 ASSISTENZA SCOLASTICA AL MINORE R.M.A. IN SITUAZIONE DI DISABILITA' P.SO SCUOLA PRIMARIA GUIDIZZOLO DI CAVRIANA

4.400,00

1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5800 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

36.200,00

1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 6218 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGE

1.400,00

1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 6219 1 SERVIZIO DI ASSITENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIO

1.300,00

1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 6664 1 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DI BRESCIA E PROVINCIA. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE E TEMPO LIBERO SOC. COOP.SO

223.388,26

31/12/20151 04 06 03 046520 000 IMP 2015 5146 1 SERV. TRASP INTEGRATIVI SPEC. SCOL X TRASF. CLASSI

SC. DELEDDA E E CALVINO A.S 2015/2016 ADEG. CONTRATTO CON ATI BS TRASP-SIA SPA-AGI SPA

82.390,00

1 04 06 03 046520 000 IMP 2015 5151 1 SERV. TRASP INTEGRATIVI SPEC. SCOL X.S 2015/2016 DEF PROG. ESERCIZIO E ADEGUAMENTO CONTRATTO CON ATI BS TRASP-SIA SPA-AGI SPA

176.983,37

1 04 06 03 046550 000 IMP 2015 3702 1 SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO/PRESCUOLA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE PER IL PERIODO 1.9.2015-31.8.2018. AFFID TEMPO LIBERO. CIG 62033817F0.

71.921,80

1 04 06 03 046550 000 IMP 2015 68 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO/PRESCUOLA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - AFFIDAMENTO -

23.649,62

1 04 06 03 046590 000 IMP 2014 145 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E NON. AGGIUDICAZIONE E DIFFERIMENTO TERMINI: DAL 01.04.2012 AL 31.03.2014 - QUOTA ANNO 2014

9.661,02

1 04 06 03 046590 000 IMP 2015 4851 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA DELEDDA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CALVINO DURANTE IL TRASPORTO DA VIA LIVORNO A VIA RAFFAELLO. ANNO SCOLAST. 2015/2016 - DIRITTO ALLO STUDIO

43.906,96

1 04 06 03 046590 000 IMP 2015 5169 1 SERV.TRASPORTI/SETT.PUBBLICA ISTRUZIONE - SUPPORTO EFFICACE E FUNZIONALE AL TRASPORTO SCOLASTICO A.R. CEA DI VIA BORGOSATOLLO E AI SERVIZI SCOLASTICI PER ALUNNI PROVENIENTI DAL CEA - 2015

5.100,00

1 04 06 03 046590 000 IMP 2015 6393 1 DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6239678

1 04 06 03 046590 000 IMP 2015 6459 1 PROGETTO VOLTO AD EDUCARE INDIFFERENTEMNENTE NELL'AMBITO PARI OPPORTUNITA' BAMBINI AMBIENTI SCOL

1.040,00

1 04 06 03 046590 000 IMP 2015 6670 1 PROGETTAZIONI DI AZIONE PREVISTE NEL PROGETTO ALIMENTARSI, IMPARIAMO MANGIANDO

6.000,00

31/12/20151 04 06 03 046590 000 IMP 2015 807 1 SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED IN PARTICOLARE FORMAZIONE IN MATERIA SICUREZZA SUL LAVORO

2.183,80

1 04 06 03 046590 132 IMP 2015 6661 1 PUBBLICA ISTRUZIONE IMPEGNO PER COPERTURA PROVV. USCITA

979,27

1 04 06 03 046590 P000 IMP 2014 3419 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E NON. AGGIUDICAZIONE E DIFFERIMENTO TERMINI: DAL 01.04.2012 AL 31.03.2014 - QUOTA ANNO 2013

13.639,67

1 04 06 03 046592 000 IMP 2015 5598 1 COORDINAMENTO MONITORAGGIO E MEDIAZIONE CULTURALE PROGETTO DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA

15.000,00

1 04 06 03 046592 000 IMP 2015 6046 1 APPROVAZIONE PROGETTO DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE

145.000,00

1 04 06 03 046610 000 IMP 2015 4413 1 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2015

4.616,75

1 04 06 04 046840 000 IMP 2015 5134 1 "CONVENZ. TRA COMUNE-PROV-FONDAZ. BS PER EDUCAZ. MONS.CAVALLERI PER SIISTENZA A MINORI AUDIOLESI A.S. 2015/2016;2016/2017;2017/2018"

152.000,00

1 04 06 04 046840 000 IMP 2015 6722 1 "INTEGRAZIONECONVENZ. TRA COMUNE-PROV-FONDAZ. BS PER EDUCAZ. MONS.CAVALLERI PER SIISTENZA A MINORI AUDIOLESI A.S. 2015/2016;2016/2017;2017/2018"

9.500,00

1 04 06 04 046870 141 IMP 2015 6663 1 SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI PER DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015

380.510,00

1 04 06 04 046870 149 IMP 2015 6666 1 RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ABS E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE

25.710,00

1 04 06 09 047100 000 IMP 2015 6596 1 RIMBORSO PER RETTE NON DOVUTE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 SECONDA PARTE

404,56

12.783,32

1 05 01 01 017705 010 IMP 2015 1567 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 959,19

31/12/20151 05 01 02 019147 000 IMP 2015 1497 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 3.944,881 05 01 03 018153 000 IMP 2015 3571 1 "CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO

ASTRONOMICO ""MACC DE LE URE"" DI PIAZZA LOGGIA IN BRESCIA - ANNO 2015"

5.400,00

1 05 01 03 018153 000 IMP 2015 4486 1 FORNITURA E POSA TERMOSIFONI PALAZZO BROLETTO EX ANAGRAFE MECCANIZZATA

2.684,00

53.188,82

1 05 02 01 047400 010 IMP 2015 1559 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 6.319,271 05 02 01 047600 000 IMP 2015 394 1 "AREA PIANIFICAZIONE URBANA, TUTELA AMBIENTALE

E CASA. PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO PER COORDINAMENTO TECNICO DELLA ""RETE MUSEALE DEL P.A.G.B."" 2014/2016"

119,88

9.614,91

1 05 02 01 053100 010 IMP 2015 1557 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 2.271,111 05 02 02 051950 000 IMP 2015 1489 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 9.722,191 05 02 02 052055 000 IMP 2015 1474 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 9,021 05 02 02 052150 000 IMP 2015 1473 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 1.365,051 05 02 02 056150 000 IMP 2015 1487 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 2.510,571 05 02 03 048000 000 IMP 2015 3333 1 FORNITURA PARAFARMACI PER PRIMO SOCCORSO -

SERVIZIO BIBLIOTECHE341,84

1 05 02 03 048000 000 IMP 2015 5542 1 FORNITURA ZERBINO GOMMA PER BIBLIOTECA DECENTRATA CASAZZA

1 05 02 03 048000 000 IMP 2015 6119 1 FORNITURA N. 7.000 CARTONCINI TESSERA SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO BIBLIOTECHE

597,80

1 05 02 03 048000 000 IMP 2015 6317 1 FORNITURA N.8 TENDE A RULLO PER BIBLIOTECA QUERINIANA

3.855,20

31/12/20151 05 02 03 048000 000 IMP 2015 6449 1 FORNITURA N.4 TENDE OSCURANTI - BIBLIOTECA

DECENTRATA S.POLO898,41

1 05 02 03 048000 000 IMP 2015 6453 1 FORNITURA N.2 ZERBINI TIPO MOQUETTE - BIBLIOTECA DECENTRATA S.POLO

1 05 02 03 048000 000 IMP 2015 6484 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 3 SCANNER VERTICALI FUJITSU SCAN SNAP SV600 PER BIBLIOTECA QUERIIANA - PROCEDURA SINTEL 72377301

1.826,34

1 05 02 03 048000 000 IMP 2015 6655 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 100 CHIAVETTE USB MOD. 1091 FLASH DRIVE PERSONALIZZATE CAPACITË 8 GB, COMPRENSIVE DI TASSA SIAE PER SERVIZIO TURISMO

148,39

1 05 02 03 048100 000 IMP 2013 6618 1 CIG 5418663629 - FORNITURA COMPACT DISC, DVD PER SERV. BIBLIOTECHE - ANNO 2013

1.342,50

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 3064 1 FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LE COLLEZIONI DELL'EMEROTECA QUERINIANA SERVIZIO BIBLIOTECHE

3.000,00

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4399 1 FORNITURA PERIODICA PER LA CONTINUAZIONE DELLE COLLEZIONI DELL'EMEROTECA SCIENTIFICA ANNO 2015 - SERV. BIBLIOTECHE - SETT. CULTURA TUR. BIBLIOTECHE

12.020,11

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4493 1 FORNITURA DI LIBRI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ANNO 2015 - SERV. BIBLIOTECHE - SETT. CULTURA TURISMO E BIBLIOTECHE

5.000,00

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4732 1 FORNITURA DI LIBRI A CONSUMO CON SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON LINE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ANNO 2015 - SETT. CULT. TUR. BIBLIOTECHE - SERV. BIBLIOTECHE

19.252,54

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4733 1 FORNITURA DI LIBRI STRANIERI ED EDIZIONI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ANNO 2015 - SETT. CULT. TUR. BIBLIOTECHE - SERV. BIBLIOTECHE

20.000,00

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4734 1 ABBONAMENTO ANNUALE AD ACCESSO UNICO PER LA BIBLIOTECA DI VIALE CADUTI DEL LAVORO ALLA BANCA DATI LIBER DATA BASE

140,30

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4859 1 FORNITURA LIBRI USATI, REMAINDER E NOVITA' A CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ANNO 2015

20.000,00

31/12/20151 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4860 1 FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LE

COLLEZIONI DELL'EMEROTECA QUERINIANA - ANNO 2015

4.000,00

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 5363 1 FORNITURA DI LIBRI IN LINGUA ORIGINALE PER IPOVEDENTI E DISLESSICI, FORNITURA CASE EDITRICI DI DIFFICILE REPERIBILITA' CON SERV. PRENOT. ON-

5.000,00

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 5462 1 FORNITURA TESTI SPECIALISTICI DI BIBLIOTECONOMIA STRANIERA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE

1.794,00

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 6098 1 FORNITURA TESTI DI VARIA E PARASCOLASTICI PER SERVIZIO BIBLIOTECHE DI BRESCIA - SETT. CULT. E PROMOZ.CITTË - SERV. BIBLIOTECHE

20.000,00

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 6547 1 FORNITURA DI LIBRI E TESTI DI EDITORIA SCOLASTICA PER SERVIZIO BIBLIOTECHE DI BRESCIA - SERV.BIBLIOTECHE

8.000,00

1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 6548 1 FORNITURA DI LIBRI ITALIANI PER SERVIZIO BIBLIOTECHE DI BRESCIA - SERV. BIBLIOTECHE

4.686,00

1 05 02 03 048100 112 IMP 2015 5463 1 FORNITURA DI COMPACT DISC, DVD PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE

3.000,00

1 05 02 03 048100 112 IMP 2015 5492 1 FORNITURA DI COMPACT DISC, DVD PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ANNO 2015

1.000,00

1 05 02 03 048100 112 IMP 2015 5747 1 FORNITURA COMPACT DISC, DVD PER SERVIZIO BIBLIOTECHE

1.499,66

1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 5939 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - MUSEO DI SCIENZE

1.020,00

1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 6164 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DA RESTAURO - MUSEO DI SCIENZE

1.425,57

1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 6178 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE E PER IGIENE PERSONALE - MUSEO DI SCIENZE

126,03

1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 6323 1 FORNITURA MACCHINA PER SOTTOVUOTO PER CONSERVAZIONE REPERTI - MUSEO DI SCIENZE

244,00

161,04

1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 6627 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - MUSEO DI SCIENZE

578,21

1 05 02 03 048400 000 IMP 2015 6573 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SETTORE MUSEI D'ARTE E STORIA

284,34

1 05 02 03 048700 000 IMP 2015 5483 1 SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA C/O BIBLIOTECA QUERINIANA E SALLA LETTURA CAVALLERIZZA: AFF.

3.050,00

31/12/20151 05 02 03 048700 000 IMP 2015 5837 1 SERVIZIO MANUTENZIONE N.60 CARRELLI

BIBLIOGRAFICI IN DOTAZIONE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE

1.769,00

3.194,54

41.076,48

2.000,00

25.696,54

17.861,68

1 05 02 03 049050 000 IMP 2015 1403 1 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 192,071 05 02 03 049100 000 IMP 2014 5348 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO

TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA

300,00

579,90

103,36

1 05 02 03 049200 000 IMP 2015 5464 1 SERVIZIO DI REGISTRAZIONI CATALOGRAFICHE PER MATERIALE DI RECENTE ACQUISIZIONE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBL. URBANO

9.999,99

1 05 02 03 049200 000 IMP 2015 6546 1 SERVIZIO CATALOGAZIONE MATERIALE MULTIMEDIALE E PREPARAZIONE DATI CATALOGRAFICI PER CAMBIO SOFTWARE - SERV. BIBLIOTECHE

20.000,00

1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 157 1 PROTOCOLLO D'INTESA PER SUPPORTO E COLLABORAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI VOLTE A GARANTIRE PUBBLICA FRUIZIONE BENI LIBRARI E DOCUM. SIST. BIBL. URBANO - ANNO 2015

2.184,00

31/12/20151 05 02 03 049210 000 IMP 2015 4573 1 SERVIZIO MONITORAGGIO PRESENZE PRESSO SALA

LETTURA EX CAVALLERIZZA. PERIODO: LUGLIO / DICEMBRE 2015 - SERVIZIO BIBLIOTECHE

3.368,42

1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 5613 1 SERVIZI VARI INERENTI L'AMBITO DEL PROGETTO BIBLIOBUS

10.500,00

1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 6275 1 SERVIZI PER OPERATORE BIBLIOBUS E ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER IL PERIODO NATALIZIO (SERV.CULTURA PER SERV. BIBLIOTECHE)

1.900,00

1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 6312 1 DIRITTI DI RIPRODUZIONE SIAE DOVUTI DAL SERVIZIO BIBLIOTECHE PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO

2.383,47

1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 6551 1 "SERVIZIO ORGANIZZAZ. EVENTI INVERNALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""BREND"" - SERV. CULTURA"

2.065,47

1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 6552 1 SERVIZIO DI CATALOGAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI PROVENIENTI DA BRESCIA - SETT. MUSEI

5.000,00

1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 6571 1 SERVIZIO RILEGATURA DI VOLUMI IN TELA DANNEGGIATI DELLA BIBLIOTECA QUERINIANA

1.020,00

1 05 02 03 049210 124 IMP 2015 6285 1 FORNITURA, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE LAMPADE SALE DI LETTURA C/O BIBLIOTECA QUERINIANA: AFF.

610,00

1.111,95

24.089,58

5.000,00

41.919,45

9.214,20

300,00

521,61

31/12/20151 05 02 03 049800 000 IMP 2015 327 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO

TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -

259,24

1 05 02 03 049805 000 IMP 2015 1385 1 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 142,251 05 02 03 049910 000 IMP 2015 323 1 SERVIZIO GESTIONE, SORVEGLIANZA ED ACCOGLIENZA

PRESSO SALE MUSEO DI SCIENZE NATURALI. PERIODO: ANNO 2015

4.884,45

1 05 02 03 049910 000 IMP 2015 5136 1 AMPLIAMENTO ED INTEGRAZIONE SERVIZIO GESTIONE, SORVEGLIANZA ED ACCOGLIENZA PRESSO SALE MUSEO DI SCIENZE NATURALI. ANNO 2015

3.599,67

1 05 02 03 049930 000 IMP 2015 5130 1 "IMPAGINAZIONE E STAMPA N.700 COPIE DELLA RIVISTA SCIENTIFICA ""NATURA BRESCIANA - N.39"" EDITA DAL MUSEO DI SCIENZE"

1.592,00

1 05 02 03 049930 000 IMP 2015 5137 1 AMPLIAMENTO ED INTEGRAZIONE SERVIZIO GESTIONE, SORVEGLIANZA ED ACCOGLIENZA PRESSO SALE MUSEO DI SCIENZE NATURALI. ANNO 2015

487,33

1 05 02 03 049930 000 IMP 2015 6061 1 SERVIZIO DISINFESTAZIONE CONTRO LASIODERMA NEI DEPOSITI COLLEZIONI - MUSEO DI SCIENZE

311,10

1 05 02 03 049930 128 IMP 2015 5129 1 "IMPAGINAZIONE E STAMPA N.700 COPIE DELLA RIVISTA SCIENTIFICA ""NATURA BRESCIANA - N.39"" EDITA DAL MUSEO DI SCIENZE"

6.000,00

1 05 02 03 049930 128 IMP 2015 6047 1 STAMPA A COLORI N.70 PANNELLI DIBOND 3MM 70X100 CON GANCI ADESIVI - MUSEO DI SCIENZE

3.416,00

1 05 02 03 049935 000 IMP 2015 5585 1 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA'' DIDATTICHE PRESSO MUSEO DI SCIENZE NATURALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 -

2.000,00

1 05 02 03 049939 000 IMP 2015 4105 1 LABORATORI DIDATTICI DI MICROSCOPIA, VISITE NATURALISTICHE AL CASTELLO E SERATE PUBBLICHE E VISITE DIURNE PER LE SCUOLE C/O SPECOLA CIDNEA. ANNO 2015 - MUSEO DI SCIENZE

5.203,30

1 05 02 03 050100 000 IMP 2015 3314 1 RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE CINGOLI MACCHINA PER LEGNO SICAR - MUSEI D''ARTE E STORIA

427,00

1 05 02 03 050105 000 IMP 2015 4561 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SVILUPPO SW ""FRONT-END ODYSSEUS WORDPRESS"" [SISTEMA DI PUBBLICAZIONE ONLINE] PER SETTORE MUSEII - N? 40 GG ANNO 2015"

15.616,00

1 05 02 03 050200 000 IMP 2014 3023 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014 -

15.616,77

PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -1.010,50

4.459,98

1 05 02 03 050200 000 IMP 2015 2932 2 SETTORE GARE E APPALTI. EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PER IL COMPLESSO MUSEALE SANTA GIULIA - 1.7/31.12.2015 -

143.372,57

1 05 02 03 050200 000 IMP 2015 2955 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER MUSEI DI ARTE E STORIA - ANNO 2015

40.353,05

26.748,04

2.648,23

3.000,00

168,67

1 05 02 03 050505 000 IMP 2015 1384 2 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 81,291 05 02 03 050620 000 IMP 2015 3647 1 SERVIZIO RIPRESE SPECIALISTICHE E RISTAMPA DI

NEGATIVI, SCANSIONI DIGITALI AD ALTA RISOLUZIONE - SETT. MUSEI

4.013,80

1 05 02 03 050620 000 IMP 2015 4949 1 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI D'URGENZA DI OPERE D'ARTE DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO - SETT. MUSEI

11.956,00

1 05 02 03 050620 000 IMP 2015 5459 1 FORMAZIONE PRESE ELETTRICHE C/O UFFICIO SERVIZIO CULTURA: AFF.

732,00

1 05 02 03 050620 000 IMP 2015 6030 1 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI IN PIAZZA DEL FORO, PIAZZA MERCATO E BREND

6.051,16

1 05 02 03 050620 000 IMP 2015 6289 1 QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO ANNO 2015 RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO CON FONDAZIONE BRESCIA MUSEI E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A SALDO - ANNO 2015 - SETT. MUSEI

6.303,31

1 05 02 03 050620 P000 IMP 2014 3422 1 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CORNICI LIGNEE PRESSO I DEPOSITI MUSEALI

1.866,00

31/12/20151 05 02 03 050625 000 IMP 2015 4388 1 SETTORE GARE E APPALTI. EFFICIENTAMENTO DEL

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PER IL COMPLESSO MUSEALE SANTA GIULIA - 1.7/31.12.2015 -

37.893,20

1.256.679,30

1 05 02 03 050628 000 IMP 2015 2497 1 SERVIZIO RIPRESE AEREE E DA TERRA SULL'AREA DEL SITO UNESCO DI BRESCIA

11.346,00

1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 5336 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - MUSEI D'ARTI E STORIA

2.132,56

1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 5678 1 FORNITURA PARAFARMACI PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - SERVIZIO CULTURA

281,09

1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 5693 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE PER AUDITORIUM S.BARNABA - SERVIZIO CULTURA

107,07

724,68

1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 6508 1 FORNITURA ARREDI VARI - SERVIZIO BIBLIOTECHE 640,501 05 02 03 053500 000 IMP 2015 6574 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI

SETTORE MUSEI D'ARTE E STORIA447,40

1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 6584 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERVIZIO CULTURA

265,00

637,31

2.588,27

3.644,67

7.000,00

532,46

980,08

500,00

31/12/20151 05 02 03 054400 000 IMP 2015 129 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -

636,25

1 05 02 03 054500 000 IMP 2014 3688 1 SERVIZIO GESTIONE AUDITORIUM S.BARNABA - PERIODO: 1.4/31.12.2014 - SERVIZIO CULTURA

3.253,74

1 05 02 03 054500 000 IMP 2014 5375 1 SERVIZIO DI GESTIONE GRUPPI MUSICALI E SERVICE AUDIO PER EVENTO MUSICALE IN VIA CONTINI - SETT. CULTURA TURISMO E BIBLIOTCHE - SERV. CULTURA

915,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2014 5755 1 "SPETTACOLO ""CITTA' IN BLUES"" - UN RECITAL PER LA CITTA' - NOTTE DELLA CULTURA 2014"

2.530,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 1147 1 ASSISTENZA IMPIANTI DI DIFFUSIONE ED AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIONI VARIE CON EVENTUALE REGISTRAZIONE E SERVICE LUCI PRESSO AUDITORIUM S.BARNABA - ANNO 2015 - SERVIZIO ATTIVITA'' CULTURALI

1.830,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 1581 1 SERVIZIO DI GESTIONE AUDITORIUM S.BARNABA. FEBBRAIO / DICEMBRE 2015 (PROCEDURA SINTEL N. 65092037) - SERVIZIO CULTURA

1.906,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 3643 1 GESTIONE APERTURA-CHIUSURA TEATRO S. GIULIA AL VILLAGGIO PREALPINO PER INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - SETT. CULT. TUR. BIBLIOTECHE

10.120,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 3644 1 GESTIONE APERTURA-CHIUSURA DELLA SALA PIAMARTA PER INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - SETT. CULT. TUR. BIBL.

2.582,20

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 3645 1 "GESTIONE APERTURA-CHIUSURA DELLA SALA ""DON ANDREA RECALDINI"" A BUFFALORA PER INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - SETT. CULT. TUR."

1.400,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 4195 1 ALLESTIMENTO CONCERTI PER BANDA CITTADINA (IMPIANTI MICROFONICI, SERVICE LUCI CON ASSISTENZA TECNICA) - SERVIZIO CULTURA

1.317,60

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 4731 1 GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DEL CINEMA TEATRO SERENO PER N. 15 INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2015 - SETT. CULT. TUR. BIBL. SERV. CULTURA

3.660,00

31/12/20151 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5237 1 GESTIONE APERTURA-CHIUSURA DEL CINEMA TEATRO

COLONNA PER INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2015

1.250,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5315 1 SERV.ORGANIZ EVENTI TEATRALI NOTTE DELLA CULTURA

5.500,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5316 1 SERV.APERTURA SERALE CHIESE CENTRO STORICO X NOTTE DELLA CULTURA

4.000,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5317 1 SERV.APERTURA CHIOSTRI DEL CONSERVATORIO E SALONE DA CEMMO X NOTTE DELLA CULTURA

500,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5660 1 SERVIZIO DI GESTIONE UTILIZZO DEL TEATRO SOCIALE E DEL TEATRO S. CHIARA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NID PLATFORM

10.000,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5744 1 "SERVIZIO DI REDAZIONE DEL VOLUME ""6PM YOUR LOCAL TIME EUROPE"" - VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO E DELLA CITTA' - SERV. CULTURA"

6.100,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5862 1 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI INVERNALI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - SERV. CULTURA

19.500,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5905 1 "SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""BS 015 AUTORITRATTI IN VIAGGIO"" - SETT. CULTURA E PROMOZ. CITTË - SERV. CULTURA"

24.150,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5907 1 "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DEL PROGETTO ""ALIMENTARSI"" - IMPARIAMO MANGIANDO - SETT. CULTURA E PROMOZ. CITTË - SERV. CULTURA"

15.000,00

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 6029 1 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI IN PIAZZA DEL FORO, PIAZZA MERCATO E BREND

18.248,84

1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 6672 1 TRADUZIONE DELLA GUIDA ALLA SCOPERTA DI BS I BAMBINI CI GUIDANO IN CITTA' IN LINGUA INGLESE E SPAGNOLO

3.672,20

100.000,00

1 05 02 03 055300 000 IMP 2015 1307 1 SPESE CONDOMINIALI TEATRO SOCIALE 2.146,981 05 02 03 055400 000 IMP 2014 3568 1 NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTI DI DIFFUSIONE

SONORA PER MANIFESTAZIONI VARIE CON EVENTUALE REGISTRAZIONE E SERVICE LUCI. INTEGRAZIONE ANNO 2014 - SERVIZIO CULTURA

359,29

31/12/20151 05 02 03 055400 000 IMP 2015 3913 1 "AFFITTO SALA TEATRO GRANDE IL GIORNO 30.5.2015

PER EVENTO ""GIORNATA DELLA LEGALITA'"" - UFFICIO DI GABINETTO / SERVIZIO CULTURA"

4.880,00

1 05 02 03 055400 000 IMP 2015 6188 1 NOLEGGIO SERVICE AUDIO IN DATA 25.11.2015 IN PIAZZA VITTORIA - SERVIZIO CULTURA

463,60

1 05 02 04 055651 153 IMP 2015 4122 1 CONTIBUTO PER ATT. ISTITUZIONALE - BANDA CITTADINA - ACCONTO E SALDO - ANNO 2015

12.500,00

1 05 02 04 055651 153 IMP 2015 4408 1 DEFINIZIONE RAPPORTI E ACCORDO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE (IMP. PLURIENNALI FINO AL 2034) - ACCONTO E SALDO ANNO 2015

25.000,00

1 05 02 04 055651 153 IMP 2015 4840 1 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELLA NASTROTECA F.LLI MILANI - ACCONTO E SALDO ANNO 2015 - SETT. CULT. TUR. BIBLIOTECHE

5.250,00

1 05 02 04 055651 153 IMP 2015 5743 1 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO - ACCONTO E SALDO A. 2015 - SERV. CULTURA

25.250,00

1 05 02 04 055651 153 IMP 2015 6237 1 "PROGETTO ""CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO 2015 - 2017"" PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E IL COMUNE DI BRESCIA CAPOFILA DEL CIRCUITO TEATR.LE DEI TERRITORI"

23.250,00

6.542,00

1 06 01 01 060700 010 IMP 2015 1538 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 783,211 06 01 02 060300 000 IMP 2015 5210 1 IMPOSTE, BOLLI E COMMISSIONI 600,001 06 01 02 062250 000 IMP 2015 1470 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 3.327,921 06 01 03 059400 000 IMP 2015 2822 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA,

120.227,83

10.000,00

84.099,18

1 06 01 03 059800 000 IMP 2015 4500 1 CONVENZIONE CON LA SOC. BRESCIA CALCIO-MANUTENZIONI E MOVIMENTAZIONI PER LA GESTIONE STADIO COMUNALE RIGAMONTI STAGIONE 2015/2016-VEDI CORRELATO ACC.1489-2015

122.000,00

31/12/20151 06 01 03 059905 000 IMP 2015 3787 1 CORRISPETTIVO PER UTILIZZO TEMPORANEO DI

IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.P.A.. ANNO 2015

15.000,00

1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 5536 1 "FORNITURA TARGHE PER PREMIAZIONI ""CAMPIONI DELLA LEONESSA 2015"" - SERVIZIO SPORT"

1.098,00

1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 6005 1 FORNITURA CARTONCINO PER STAMPERIA ECONOMALE - SERVIZIO SPORT

103,09

1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 6358 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SERVIZIO SPORT

608,78

1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 6466 1 FORNITURA T-SHIRT E PORTACHIAVI CON LOGO PER PREMIAZIONI MANIFESTAZIONI VARIE - SERVIZIO SPORT

2.000,02

1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 6590 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERVIZIO SPORT

158,36

735,78

1 06 01 03 061500 000 IMP 2015 4952 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO SPORT - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -

674,21

1 06 01 03 061500 000 IMP 2015 5783 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO SPORT - NOVEMBRE DICEMBRE 2015

881,44

1 06 01 03 061600 000 IMP 2014 5355 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA -

1.400,00

1.820,06

1 06 01 03 061600 000 IMP 2015 5784 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO SPORT - NOVEMBRE DICEMBRE 2015

466,98

1 06 01 03 061700 000 IMP 2014 5028 16 SETT. DIR. STUDIO E SPORT - REALIZZAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI PROMOZIONE ALL'ATT. SPORTIVA A.SCOL 2014/2015 - ANNO 2014

216,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 349 27 SETT. DIR. STUDIO E SPORT - REALIZZAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI MINIVOLLEY - A.SCOL 2014/2015 - ANNO 2015

31/12/20151 06 01 03 061700 000 IMP 2015 349 34 SETT. DIR. STUDIO E SPORT - REALIZZAZIONE DEI CORSI

COMUNALI DI TENNISTAVOLO - A.SCOL 2014/2015 - ANNO 2015

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 349 37 SETT. DIR. STUDIO E SPORT - REALIZZAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - A.SCOL 2014/2015 - ANNO 2015

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 349 44 SETT. DIR. STUDIO E SPORT - PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI NUOTO - A. SCOL. 2014/2015 - ANNO 2015

1.289,20

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 1 CORSO DI TENNIS 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

100,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 10 CORSO DI NUOTO 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

2.448,60

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 11 CORSO DI MINIVOLLEY 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

336,00

312,00

1.164,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 14 CORSO DI KUNGFU SHAOLIN 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

120,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 15 CORSO DI KARATE 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 16 CORSO DI KARATE 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

144,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 17 CORSO DI KARATE SHOTOKAN . APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA A.SCOL 2015/2016

570,00

31/12/20151 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 18 CORSO DI KARATE - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP

LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

288,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 19 CORSO DI KARATE - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

352,00

240,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 20 CORSO DI KARATE - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

352,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 21 CORSO DI JUDO - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

117,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 22 CORSO DI TENNISTAVOLO - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 23 CORSO DI TAEKWON - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

160,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 24 CORSO DI DANZA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

145,50

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 25 CORSO DI CALCIO 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

680,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 26 CORSO DI GINNASTICA ARTISTICA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

720,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 27 CORSO DI ATLETICA LEGGERA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

172,70

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 28 CORSO DI ATLETICA LEGGERA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

156,00

31/12/20151 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 29 CORSO DI MINIBASKET 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE

ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

460,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 30 CORSO DI MINIBASKET 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

767,00

364,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 32 CORSO DI MOUNTAINBIKE 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 33 CORSO DI EQUITAZIONE 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

176,00

1.638,00

299,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 36 CORSO DI GINNASTICA ARTISTICA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

104,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 37 CORSO DI TIRO A SEGNO 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 38 CORSO DI BADMINTON 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

272,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 39 CORSO DI MIX MARTIAL ARTI MARZIALI 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

104,00

31/12/20151 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 4 CORSO DI DANZA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE

AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

356,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 40 CORSO DI MINI BASKET 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016

156,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 41 CORSO DI DODGEBALL 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 42 CORSO DI ATLETICA LEGGERA-HIP HOP ED. MOTORIA JU JIITSU - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016

308,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 43 CORSO JU JITSU - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016

247,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 44 CORSO DI ATLETICA- HIO HOP - JUDO - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016

210,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 45 CORSO DI DANZA - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016

285,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 46 CORSO DI KARATE - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016

221,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 47 CORSO DI PUGILATO - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 5 CORSO DI SCHERMA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 6 CORSO DI ARRAMPICATA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

150,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 7 CORSO DI PATTINAGGIO ARTISTICO 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

245,00

31/12/20151 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 8 CORSO DI PATTINAGGIO ARTISTICO 2015 -

APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

196,00

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 9 CORSO DI NUOTO 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

1.102,20

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 5123 1 PRENOTAZIONE SPESA PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER CORSI DI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA. A.S 2015-2016

3.968,98

1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 5420 1 PULIZIE ORDINARIE PALESTRA SCUOLA FOSCOLO PER CORSI SPORTIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SERVIZIO SPORT

878,40

1 06 01 03 061705 000 IMP 2015 5147 1 SERV. TRASP INTEGRATIVI SPEC. SCOL X.S 2015/2016 DEF PROG. ESERCIZIO E ADEGUAMENTO CONTRATTO CON ATI BS TRASP-SIA SPA-AGI SPA

16.587,04

1 06 01 03 061711 000 IMP 2015 4501 1 PROGETTO SCUOLA E SPORT VITTORIA ALATA A.S. 2015/2016 ACCORDO CONI-UFF. SC. TERRITI-CENTRO SPOT. S.FILIPPO

27.600,00

1 06 01 03 061711 000 IMP 2015 6657 1 ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTO, ACCENSIONE E CONTROLLO RISCALDAMENTO SALONE VANVITELLIANO NEI GIORNI 3-10-11-21 DICEMBRE 2015: AFF.

200,00

1 06 01 03 061711 128 IMP 2015 4673 1 "STAMPA N. 15.500 OPUSCOLI ""CORSI DI PROMOZIONE DELL''ATTIVITA'' SPORTIVA - ANNO 2015/2016"" - SERVIZIO SPORT"

4.697,00

1 06 01 04 062000 000 IMP 2015 4202 1 "CONTRIBUTO ALL'ASS. SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS PER LA CAMPATGNA DI RACCOLTA FONDI ""ADOTTA UN CAMPIONE"""

2.000,00

1 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5303 19 CORRITALIA 2015 200,001 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5303 2 20? TROFEO MEMORIAL SANDRINI E ZANOTTI - 2015 2.000,001 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5303 22 V? GF VALLI BRESCIANE - 2015 500,001 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5303 27 50? MEMORIAL BEPPE ROMANO - 2015 2.000,001 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5303 33 UNA CORSA PER LA VITA -2015 500,001 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5303 34 3^ EDIZIONE CORSA BIANCA - 2015 500,001 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5303 37 CORSA DI CARNEVALE 500,001 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5303 38 39^ GIRANDO DEI TRE RIU' 900,00

31/12/20151 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5303 45 TROFEO CITTA' DI BRESCIA 3.500,001 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5303 9 3^ EDIZIONE CROSS PARCO DELLE COLLINE - 2015 500,001 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5727 1 CONTRIBUTO A FAVORE DI U.S. ACLI S. POLO PER LA

MANIFESTAZIONE 1? TROFEO AUTISMANDO ANNO 2015500,00

1 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5738 1 CONTRIBUTO A FAVORE DI A.S.D. CORRI X BRESCIA PER LA MANIFESTAZIONE CORRI X BRESCIA ANNO 2015

3.000,00

1 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5739 1 CONTRIBUTO A FAVORE DI A.I.A.C. PER LA MANIFESTAZIONE PANCHINE D'ORO ANNO 2015

1.000,00

1 06 01 04 062000 000 IMP 2015 5740 1 CONTRIBUTO A SCHERMA BRESCIA SRL PER IL TRIANGOLARE DI SCHERMA 2015

2.000,00

1 06 01 04 062000 000 IMP 2015 6385 1 " CONTRIBUTO A VOLLEY MILLENIUM BRESCIA ASD PER MANIFESTAZIONE ""TORNEO BEL SORRISO"" 2015"

1.900,00

1 06 01 04 062050 000 IMP 2015 6388 1 "ASSEGNAZIONE FONDI ""DOTE SPORT TEEN E JUNIOR"" DA REGIONE LOMBARDIA A GIRO CON ACC 2455/1 - 2015"

16.495,45

1.644,67

1 06 02 01 060750 010 IMP 2015 1551 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 196,611 06 02 01 060750 P010 IMP 2015 1154 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO 2014 -

1 06 02 02 062260 P000 IMP 2015 1067 1 IRAP SU ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 700,001 06 02 03 060760 000 IMP 2015 6311 1 FORNITURA SEGNALETICA PER UFFICI - SERVIZIO

SOCIALE TERRITORIALE ZONA EST475,80

1 06 02 03 060760 000 IMP 2015 6438 1 FORNITURA REGISTRATORE DIGITALE PALMARE MP3 E USB - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

222,00

1 06 02 03 060760 000 IMP 2015 6523 1 FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.10 TELEFONI DIGITALI OPTIPOINT STANDARD - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE EST

1.464,00

1 06 02 03 060760 000 IMP 2015 6793 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - COPIE CHIAVI NUOVA SERRATURA INGRESSO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ZONA EST

1 06 02 03 061611 000 IMP 2015 4970 1 ASSOC. INTERNAZIONALE CITTA' EDUCATIVE. CORRESP. Q.TA ASSOC. ANNUALE

715,00

1.290,71

19.000,00

1.000,00

24.922,75

3.336,33

400,00

829,55

1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 4976 1 GESTIONE C.A.G. VIA CIMABUE SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 - AFF. GRUPPO E.V.A.

1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 5058 1 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPAZI GIOVANI COMUNALI DI VIA S. FAUSTINO E VIA RAGAZZI DEL 99. PERIODO NOVEMBRE 2015-MARZO 2016. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL COSTITUENDO R.T.I. TEMPO LIBERO SOCIET? C

42.609,60

1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 5081 1 ATTIVITA' PREVENTIVA ALL'USO DI STUPEFACENTI RIVOLTA A STUDENTI E FAMIGLIE PROGETTO WII LIVW SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 - AFF. IL CALABRONE

19.760,00

1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 5428 1 ATTIVITA' DI PREVENZIONE UTILIZZO STUPEFACENTI - AFF. IL CALABRONE

14.560,00

1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 5765 1 GESTIONE C.A.G. VIA CIMABUE NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - AFF. GRUPPO E.V.A.

15.016,12

1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 6097 1 SECONDA FASE PROGETTO CENTO LEVE AL SERVIZIO DELLA CITTA' RIVOLTO A GIOVANI INOCCUPATI E DISOCCUPATI - CONVENZIONE CON ANCITEL LOMBARDIA

57.000,00

31/12/20151 06 02 04 061640 146 IMP 2015 4255 1 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER

ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEI LAVORATORI IMPRESE DELL'ALLEANZA LOCALE DI CONC AMBITI DISTRETTUALI 1 E 3 BS EST A PARZILE COPERT.ONERI SOSTENUTI

116.000,00

1 06 02 04 061640 152 IMP 2015 4256 1 APPROV. DELL'AVVISO PUBBLICO E RELATIVO SCHEMA TECNICO PER PRES. DOMANDE COOFINZ CONC. FAM LAVORO

5.000,00

1 06 02 04 061640 152 IMP 2015 4920 1 "APPROV. CRITERI E SCHEMA DOM. ""DOTE CONCILIAZIONE PREMIALITË ASSUNZIONE"" A FAVORE DI IMPRESE AMBITI DISTRETTUALI 1 BS E 3 BS EST, ADERENTI ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZ. BS-Q.TA PER 10 PREMIALITË"

10.000,00

5.069,09

1 07 01 01 062600 010 IMP 2015 1558 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 681,481 07 01 02 064150 000 IMP 2015 1488 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 745,661 07 01 03 062800 000 IMP 2015 4066 1 FORNITURA BOTTIGLIE VINO LUGANA E OLIO

EXTRAVERGINE DEL GARDA PER EVENTO RELATIVO A GEMELLAGGIO CON DARMSTADT - SERVIZIO TURISMO

533,80

1 07 01 03 062800 000 IMP 2015 6595 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERVIZIO CULTURA

225,93

1 07 01 03 062800 000 IMP 2015 6654 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 100 CHIAVETTE USB MOD. 1091 FLASH DRIVE PERSONALIZZATE CAPACITË 8 GB, COMPRENSIVE DI TASSA SIAE PER SERVIZIO TURISMO

595,47

676,20

1.424,20

12.760,18

500,00

8.923,68

1.672,22

1 07 01 03 063505 000 IMP 2015 1402 1 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 62,601 07 01 03 063505 000 IMP 2015 1402 12 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE VIAGGIO

ANTICIPATE A DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO67,40

1 07 01 03 063505 000 IMP 2015 1402 3 LIQUIDAZIONE SPESE CARTA DI CREDITO TURISMO - ANNO 2015 -

1 07 01 03 063505 000 IMP 2015 1402 4 SPESE POSTALI ED ESTRATTO CONTO PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO TURISMO - ANNO 2015 -

1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 5262 1 APERITIVO PER DELEGAZIONE COMUNITA'' EUROPEA PER IL GIORNO 29 SETTEMBRE PRESSO EXPO MILANO - SERVIZIO TURISMO

1.050,00

1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 5523 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PER MODIFICA E TUNING ""PORTALE TURISMO"" PER SERVIZIO TURISMO - N? 10GG 2015"

4.331,00

1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 6184 1 SERVIZIO N.7 VISITE GUIDATE ITALIANO / INGLESE ALLA CITTA'' ED AL MUSEO DI SANTA GIULIA - SERVIZIO TURISMO

840,00

1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 6186 1 SERVIZIO N.7 VISITE GUIDATE ITALIANO / INGLESE ALLA CITTA'' ED AL MUSEO DI SANTA GIULIA - SERVIZIO TURISMO

840,00

1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 6309 1 REALIZZAZIONE CLIP DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA'' DI BRESCIA - SERVIZIO TURISMO

3.660,00

1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 6572 1 SERVIZIO DI TRADUZIONE E REVISIONE TESTUALE N.200 CARTELLE DA ITALIANO A INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO E TEDESCO. PORTALE ENOGASTRONOMIA - SERVIZIO TURISMO

6.100,00

1 07 01 03 063600 128 IMP 2013 6865 1 "SERVIZIO DI GESTIONE DEGUSTAZIONE NELLA ""GIORNATA DELL'ENOTURISMO"""

275,00

1 07 01 03 063600 128 IMP 2015 6012 1 "STAMPA N. 4.000 CARTINE MULTILINGUE ""BRESCIA CITTA'' DA SVELARE"" CON TESTO IN INGLESE: RUSSO, ARABO, CINESE, GIAPPONESE - SERVIZIO TURISMO"

1.185,84

1 07 01 03 063600 128 IMP 2015 6242 1 "STAMPA N. 20.000 CARTINE A STRAPPO PERSONALIZZATE ""CITTA'' DI BRESCIA"" PER PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO TURISMO"

2.693,60

1 07 01 03 063600 128 IMP 2015 6522 1 "STAMPA N.40.000 CARTINE ""BRESCIA STORIA DA VEDERE"" IN SPAGNOLO, FRANCESE E FIAMMINGO - SERVIZIO TURISMO"

4.575,00

31/12/20151 07 01 03 063610 000 IMP 2015 3603 1 PRANZO (PIZZA + BIBITA) PER 30 PERSONE PER SCAMBIO

GEMELLAGGIO IN DATA 23.4.2015 - SERVIZIO TURISMO300,00

1 07 01 03 063610 000 IMP 2015 4125 1 ORGANIZZAZIONE VISITA ANIMATA IN CASTELLO PER OSPITI CITTA'' GEMELLATA DI DARMSTADT - SERVIZIO TURISMO

158,60

1 07 01 03 063610 000 IMP 2015 5033 1 "REALIZZAZIONE TORNEO DI CALCIO ""GEMELLI PER SPORT"" E CACCIA AL TESORO TRA CITTA'' GEMELLATE - SERVIZIO TURISMO"

305,00

1 07 01 03 063750 000 IMP 2015 1301 1 INFOPOINT STAZIONE - V.LE STAZIONE, 47 (50%) 2.543,751 07 01 03 063750 000 IMP 2015 1302 1 SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO DUOMO VIA

TRIESTE, 114.000,00

1 07 01 04 063910 142 IMP 2015 6114 1 "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "" ERG - EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY"" - SETT. CULTURA E PROMOZ. CITTË - SERV. TURISMO"

25.000,00

1 07 01 04 063910 151 IMP 2015 6740 1 CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO - ANNO 2015 100.000,001 08 01 01 075900 010 IMP 2015 1541 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -

1 08 01 01 080040 010 IMP 2015 1935 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 516,841 08 01 02 078950 000 IMP 2015 1475 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 875,181 08 01 02 080050 000 IMP 2015 1844 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 3.798,361 08 01 03 076300 000 IMP 2015 5007 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA -

SETTORE URBANISTICA4,88

1 08 01 03 076300 000 IMP 2015 5162 1 FORNITURA N.3 TENDE A RULLO - SETTORE URBANISTICA

372,15

1 08 01 03 076300 000 IMP 2015 5341 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE URBANISTICA

2.494,90

1 08 01 03 076300 000 IMP 2015 6120 1 FORNITURA N.2 POLTRONCINE CON ROTELLE - SETTORE URBANISTICA

624,64

1.000,00

1 08 01 03 076300 000 IMP 2015 6304 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE URBANISTICA

763,66

SETTORE URBANISTICA542,53

1 08 01 03 076300 111 IMP 2015 1886 1 FORNITURA GUIDA NORMATIVA - SETTORE URBANISTICA

310,00

1 08 01 03 076355 000 IMP 2015 6298 1 FORNITURA SCALA A LIBRO 7 GRADINI PER URBAN CENTER - SETTORE URBANISTICA

157,99

334,29

4.269,19

1 08 01 03 076900 000 IMP 2015 2939 2 FATTURA E.E. URBANISTICA 32,731 08 01 03 076900 000 IMP 2015 3009 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI

COMUNALI - ANNO 2015490,95

424,02

4.254,71

1 08 01 03 077200 131 IMP 2015 6788 1 RIMBORSO CASSIERE ECONONALE SPESE ANTICIPATE PER SETTORE MOBILITA': SPEDIZIONE PRATICA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO

1 08 01 03 077205 000 IMP 2015 1388 1 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 60,101 08 01 03 077210 128 IMP 2015 4967 1 "ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO CON NOLEGGIO

LETTORE CD/MP3 PER MOSTRA ""ESPORTARE IL CENTRO STORICO"" NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""TRIENNALE ITINERANTE"" C/O EX CROCERA DI SAN LUCA - SETTORE URBANISTICA"

713,70

1 08 01 03 077210 128 IMP 2015 4967 2 "NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER ALLESTIM.PARZIALE IMPIANTO ELETTRICO EX CINEMA CROCERA NELL'AMBITO MOSTRA ""ESPORTARE IL CENTRO"": AFF."

1.342,00

1 08 01 03 077230 000 IMP 2015 6749 1 "INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELL'URBAN CENTER ""CULTURE IN MOVIMENTO"": AFF. ARCH. PIGNARIS CHIARA"

6.344,00

31/12/20151 08 01 03 077230 000 IMP 2015 6750 1 "INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL

PROGETTO DELL'URBAN CENTER ""CULTURE IN MOVIMENTO"": AFF. MARCO TONONI"

5.226,21

1 08 01 03 077230 000 IMP 2015 6751 1 "INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELL'URBAN CENTER ""CULTURE IN MOVIMENTO"": AFF. MARCO BOGLIONI"

522,00

1 08 01 03 077320 000 IMP 2015 3982 1 ASSISTENZA IMPIANTO MICROFONICO PER CONFERENZE PRESSO URBAN CENTER - SETTORE URBANISTICA

305,00

1 08 01 03 077320 000 IMP 2015 5296 1 "STAMPA CARTELLO SEGNALETICO PER SPETTACOLO ""URBICIDI"" NELL''AMBITO DELLA MOSTRA ""ESPORTARE IL CENTRO STORICO"" - SETTORE URBANISTICA "

1 08 01 03 077320 000 IMP 2015 5399 1 "DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO ""URBICIDI"" - SETTORE URBANISTICA"

220,14

1 08 01 03 077320 000 IMP 2015 6194 1 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO MATERIALE ESPOSITIVO C/O URBAN CENTER - SETTORE URBANISTICA

9.760,00

1 08 01 03 077320 000 IMP 2015 6310 1 REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE URBAN CENTER - SETTORE URBANISTICA

1.000,40

1 08 01 03 077320 000 IMP 2015 6807 1 CONTRIBUTO ANAC PER GARA 6201859 ( PREALPINO ZONA 30 PROGETTO MIGLIORAMENTO CON ABBATTIMENTO B.A.) E GARA 6247215 (REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO VILLAGGIO SERENO - FORNACI )

450,00

1 08 01 03 077320 128 IMP 2015 5887 1 "COSTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE PROGETTAZIONE PARTECIPATA ""SEGNI SULL'ACQUA"""

976,00

34.879,51

1 08 02 01 079700 010 IMP 2015 1579 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 4.899,221 08 02 01 079700 P010 IMP 2015 1162 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO 2014 -

1 08 02 02 079000 100 IMP 2015 6396 1 TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO ALFA ROMEO 159 - CAMBIO D'USO SU CARTA DI CIRCOLAZIONE

300,00

1 08 02 02 079050 000 IMP 2015 1500 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 10.048,47

31/12/20151 08 02 02 081250 000 IMP 2015 1508 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 38.250,641 08 02 02 081250 P000 IMP 2015 1074 1 IRAP SU ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 2.673,111 08 02 03 076500 000 IMP 2015 5891 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO -

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA268,40

1 08 02 03 076500 000 IMP 2015 6306 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

1 08 02 03 077335 000 IMP 2013 1904 1 CONFERIM. CONSULENZA SPECIALISTICA PER REALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SERRA SOLARE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA DIAZ, 44

10.800,00

1 08 02 03 077500 000 IMP 2015 4900 1 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ROTANTI - SPORTELLO UNICO PER L''EDILIZIA

1.029,68

318,24

1.343,28

3.501,92

500,00

11.155,49

4.665,69

1 08 02 03 078010 000 IMP 2013 8030 1 SPORTELLO EDILIZIA: NOTIFICA ATTI 1.094,081 08 02 03 078010 000 IMP 2013 8036 1 SPORTELLO EDILIZIA: NOTIFICA ATTI 1.600,001 08 02 03 078010 000 IMP 2014 461 1 SERVIZIO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE,

ADDESTRAMENTO ED ORIENTAMENTO AI SERVIZI COMUNALI RIVOLTO A CITTADINI STRANIERI - 1.1/30.6.14

9.633,02

1 08 02 03 078010 128 IMP 2014 7675 1 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A VARI COMUNI 733,001 08 02 03 078010 131 IMP 2014 4358 1 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1.000,001 08 02 03 078010 131 IMP 2015 6803 1 NOTIFICA ATTI ANNO 2015 1.500,001 08 02 03 078064 000 IMP 2015 3952 1 GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA

COMMISSIONE EDILIZIA ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.

4.000,00

31/12/20151 08 02 03 078066 000 IMP 2015 3953 1 GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA

COMMISSIONE EDILIZIA ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.

6.938,46

1 08 02 03 079900 000 IMP 2015 4650 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA - HOUSING SOCIALE E PROGRAMMI ERP

1.495,74

620,00

3.101,16

400,00

8.464,99

2.737,53

1 08 02 03 080600 133 IMP 2015 3446 1 INSTALLAZIONE COLONNINA ACQUAMATIC DA 1.4 A 31.12.2015 CON 5 BOCCIONI ACQUA - SETTORE HOUSING SOCIALE

123,22

1 08 02 03 080600 133 IMP 2015 5235 1 HOUSING SOCIALE E PIANI DI ZONA - CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6136421 N. 6142320 N. 6154854 N. 6209837 E N. 6241231

735,00

1 08 02 03 080600 133 IMP 2015 6122 1 TITOLI DI VIAGGIO PER TPL ZONA 1 - SETTORE HOUSING SOCIALE

135,00

1 08 02 03 080705 000 IMP 2014 7536 1 INCARICO PROF.LE PER IDEAZIONE E LA STESURA VARIANTE PLANO-VOLUMETRICA PIANO PER EDILIZIA POPOLARE ZONA A/21 SANPOLINO - URBANISTICA - SERV. P. ZONA

10.083,80

1.921,65

1 09 01 01 087450 010 IMP 2015 3277 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 328,281 09 01 03 086100 000 IMP 2015 5886 1 MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU

SPONDE E RIVE DI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE. PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - RISANAMENTO AMBIENTALE E RISCHIO IDROGEOLOGICO

45.407,18

31/12/20151 09 01 03 086100 000 IMP 2015 6642 1 SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE VEGETAZIONE

SPONTANEA SU SPONDE E RIVE DI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE: AFF.

3.922,76

1 09 01 03 086200 000 IMP 2015 4028 1 DEFINIZIONE RAPPORTI PER REGIMAZIONE CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE CHE ATTRAVERSANO IL TERRITORIO DEL COMUNE. PERIODO 2015/2017: AFF.

65.000,00

6.619,99

1 09 02 01 099840 010 IMP 2015 1939 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 990,151 09 02 02 088380 000 IMP 2015 1843 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 423,861 09 02 02 088830 100 IMP 2015 6721 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE

PER SETTORE MANUTENZIONE VERDE: TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI SCADENZA DICEMBRE 2015

219,74

1 09 02 02 088850 000 IMP 2015 892 1 IRAP - ANNO 2015 - ASSUNZ. CON CONTRATTO A TEMPO INDET. DI N. 1 ISTRUTT. DIRETTIVO TECNICO (CAT. D.)

2.363,35

1 09 02 02 088850 015 IMP 2015 1476 1 IRAP DIRIGENTI T.D. - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE

1.300,50

1 09 02 02 088880 000 IMP 2015 1498 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 8.392,851 09 02 02 099850 000 IMP 2015 1847 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 278,221 09 02 02 099950 000 IMP 2015 6281 1 INCARICO PER ROGITO DUE ATTI DI CESSIONE AL

COMUNE DI AREE AGRICOLE IN LUOGO DEL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE: AFF.

31.720,00

1.079,47

31/12/20151 09 02 03 087500 000 IMP 2015 6202 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE

PROTEZIONE AMBIENTALE120,78

1 09 02 03 087530 000 IMP 2015 5432 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E PARCHI

803,60

1 09 02 03 087530 000 IMP 2015 5761 1 FORNITURA N.21 ALBERI DI NATALE, N.60 STELLE DI NATALE E N.30 AGRIFOGLI - MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO

20.163,00

2.270,00

1 09 02 03 087530 000 IMP 2015 6180 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE E PER IGIENE PERSONALE - MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO

1 09 02 03 087530 000 IMP 2015 6203 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO

284,87

1 09 02 03 087530 111 IMP 2015 6127 1 "FORNITURA VOLUME ""PREZZIARIO - URBANIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AMBIENTE - MAGGIO 2015"" - SETTORE VERDE E ARREDO URBANO"

622,60

565,28

3.476,87

1.000,00

3.419,00

696,49

21.483,69

1 09 02 03 087930 000 IMP 2015 2956 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER PARCO DELL'ACQUA - ANNO 2015

6.483,70

30.000,00

5.979,82

31/12/20151 09 02 03 088030 000 IMP 2015 2877 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE

ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -21.187,20

1 09 02 03 088035 000 IMP 2015 1408 1 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 10,401 09 02 03 088035 000 IMP 2015 1408 4 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE VIAGGIO

ANTICIPATE A DIPENDENTI SETTORE RISANAMENTO AMBIENTALE E PARCHI

1 09 02 03 088035 000 IMP 2015 1408 5 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE VIAGGIO ANTICIPATE A DIPENDENTI SETTORE RISANAMENTO AMBIENTALE E PARCHI

1 09 02 03 088035 108 IMP 2015 1423 1 RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

1.502,22

2.720,42

1 09 02 03 088200 000 IMP 2015 6577 1 REALIZZAZIONE IN PDF DIGITALE PRONTO PER LA STAMPA DI OPUSCOLO DIVULGATIVO SUI TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.186,48

1 09 02 03 088215 000 IMP 2015 6700 1 CORRESPONSIONE ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE DELLA QUOTA ANNUALE 2015

1.100,00

1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 3887 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 4 (A GIRO CON ACC-15-1003/1): AFF.

1.339,80

1.687,80

3.213,00

31/12/20151 09 02 03 088303 000 IMP 2015 3891 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 12 (A GIRO CON ACC-15-1007/1): AFF.

2.487,80

1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 4804 1 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI P.LE GOLGI (V. ACC. 15-1582/1)

14.907,20

1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 4849 1 "ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE QUINQUENNALE CON RIVA ARREDAMENTI S.P.A. PER PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA ALL'USCITA ""BRESCIA OVEST"" DELLA TANGENZIALE (V.ACC. 15-8/1) (EX IMPE 2015/86)"

2.500,00

1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 4850 1 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA SOC. LE GHIAIE S.N.C. PER LA MANUTENZIONE DELLE ESSENZE E DEL PRATO NELLA ROTATORIA E AREE LIMITROFE COMPRESE TRA VIA TRIUMPLINA E VIA CONICCHIO (EX IMPE 2015/85)

7.865,00

1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 6569 1 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI P.TTA TOVINI EX P.TTA S.LUCA. ANNO 2015 (A GIRO CON ACC-15-2563/1): AFF.

3.025,00

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 1839 1 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SFALCIO TAPPETI ERBOSI E POTATURE). LOTTO 1: AFF.

158.158,14

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 1840 1 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SFALCIO TAPPETI ERBOSI E POTATURE). LOTTO 1: ACCORDO BONARIO

9.330,00

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 3769 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER MANUTENZIONE AREE VERDI CITTADINE 11.5/31.12.15-RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010

1.195.658,31

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 3786 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE (SFALCIO, SCERBATURA E PULIZIA) AREE VERDI PERTINANZIALI STRADALI: AFF.

13.932,53

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 3844 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI ED OPERE MURARIE NEI PARCHI E GIARDINI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

19.175,19

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 4281 1 OPERE DA FABBRO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

22.803,02

31/12/20151 09 02 03 088305 000 IMP 2015 4282 1 OPERE DA FABBRO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

AREE VERDI COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

600,00

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 4316 1 SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CITTADINO CON ATTIVITA' DI SCERBATURA DELLE AIUOLE E ROTATORIE STRADALI ZONA 2 EST CITTA' - LUGLIO/OTTOBRE 2015 - AFFIDAMENTO

32.851,55

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 4316 2 SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CITTADINO CON ATTIVITA' DI SCERBATURA DELLE AIUOLE E ROTATORIE STRADALI ZONA 1 OVEST CITTA' - LUGLIO/OTTOBRE 2015 - AFFIDAMENTO

32.851,55

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5384 1 FORNITURA FIORI PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO: AFF.

3.267,00

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5404 1 ATTIVITA' DI CONTENIMENTO ARBUSTI E RIMONDA DEL SECCO (ZONA FUNZIONALE 1). PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - SETTORE MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO

109.800,00

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5404 2 ATTIVITA' DI CONTENIMENTO ARBUSTI E RIMONDA DEL SECCO (ZONA FUNZIONALE 2). PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - SETTORE MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO

106.750,00

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5415 1 FORNITURA E POSA PIANTE E FIORI STAGIONALI: AFF. 2.472,801 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5813 1 ESTRAZIONE CEPPAIE DI PIANTE GIA' ABBATTUTE DI

DIVERSE ESSENZE IN PROSSIMITA' FILARI STRADALI ALBERATI O IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI: AFF.

20.553,70

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5888 1 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI URBANI E AREE GIOCO PARCHI COMUNALI - MANUTENZIONE VERDE

3.999,16

1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 6563 1 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON REINTEGRO PIANTE STAGIONALI: AFF.

9.700,00

1 09 02 03 088306 000 IMP 2015 6174 1 INTERVENTO DI INGEGNERIA NATURALISTICA, RINTRACCIATURA E MESSA IN SICUREZZA SENTIERI E PERCORSI ATTREZZATI SUL MONTE MADDALENA E COLLINA DI S.ANNA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

45.934,95

1 09 02 03 088306 000 IMP 2015 6175 1 INTERVENTO DI INGEGNERIA NATURALISTICA, RINTRACCIATURA E MESSA IN SICUREZZA SENTIERI E PERCORSI ATTREZZATI SUL MONTE MADDALENA E COLLINA DI S.ANNA. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

1.176,02

31/12/20151 09 02 03 088306 000 IMP 2015 6348 1 MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTA INTERMEDIA

TORRENTE GARZETTA RIM DEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.

15.556,46

1 09 02 03 088308 000 IMP 2014 4134 1 DITTA ELLA - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO LA VECCHIA A COMPENSAZIONE COSAP VEDI ACCERT 2014 944/1

5.511,31

1 09 02 03 088308 000 IMP 2014 4219 1 SERV.TECNICI-UFF GABINETTO-APPROVAZ. ACCORDO CON DITTA SPILLER PER INIZIATIVA ECONOMICA LEGATA ALL'OCCUPAZIONE-CANONE ORDINARIO- DA 100 A 300 MQ COMP MANUT.ORDIN.VERDE AREA PROSPICIENTE-VEDI ACC976

2.068,82

1 09 02 03 088308 000 IMP 2015 215 1 MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO LA VECCHIA A COMPENSAZIONE COSAP VEDI ACCERT 2015 17/1

5.511,31

1 09 02 03 088308 000 IMP 2015 217 1 SERV.TECNICI-UFF GABINETTO-APPROVAZ. ACCORDO CON DITTA SPILLER PER INIZIATIVA ECONOMICA LEGATA ALL'OCCUPAZIONE-CANONE ORDINARIO- DA 100 A 300 MQ COMP MANUT.ORDIN.VERDE AREA PROSPICIENTE-VEDI ACC 18

2.068,82

1 09 02 03 088309 000 IMP 2015 4895 1 SERVIZIO MANUTENZIONE TOILETTES AUTOMATIZZATE. PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2015 - MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO

16.714,00

1 09 02 03 088309 000 IMP 2015 5668 1 SERVIZIO MANUTENZIONE TOILETTES AUTOMATIZZATE. PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 - MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO

15.494,00

1 09 02 03 088309 000 IMP 2015 6561 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIVERSI SULLE TOILETTES AUTOMATIZZATE: AFF.

16.826,85

1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 3777 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER PULIZIA AREE ESTERNE MAG.BISSOLATI-1.6/31.12.15 -RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010

635,40

1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 4414 1 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2015

12.219,17

1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 4633 1 IRRIGAZIONE DI SOCCORSO C/O AREE VERDI INSERITE NELL'RDINANZA SINDACALE DEL 29.6.2015 -PROT. N. 87013

22.425,92

31/12/20151 09 02 03 088320 000 IMP 2015 4869 1 ISOLAMENTO TERRENO ESPOSTO C/O AREE VERDI

PARCHI VIA PARENZO NORD E SUD E VIA FURA NORD E SUD SOGGETTI AD ORDINANZA SINDACALE: AFF.

11.895,00

1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 4870 1 ISOLAMENTO TERRENO ESPOSTO C/O AREE VERDI DEL PARCO DI VIA LIVORNO SOGGETTO AD ORDINANZA SINDACALE: AFF.

11.919,40

1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 5612 1 SERVIZIO TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA - OTTOBRE/DICEMBRE 2015 -

24.327,78

1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 6282 1 INDAGINE PRELIMINARE AMBIENTALE COMPRENSIVA DI ANALISI AREA IN VIA VITTORIO LOCCHI

16.779,88

1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 6291 1 VERDE CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6185756 N. 6199898 E N. 6202655

480,00

1 09 02 03 088327 000 IMP 2014 7273 1 AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOLOGO DAVIDE GASPARETTI DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO DELLO STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI BRESCIA

17.334,49

1 09 02 03 088327 000 IMP 2015 3417 1 CONFERIM. INCARICO PER ATTIVIT? TECNICA RELATIVA A MATERIE AMBIENTALI (VAS, MONITORAGGI AMBIENTI, RISK ASSESMENT, PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO). MAGGIO 2015-APRILE 2016

6.562,53

1 09 02 03 088327 000 IMP 2015 6093 1 INCARICO PER REALIZZAZ. DI STUDI, INDAGINI E RILIEVI COSTITUENTI L'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO E RESTITUZ. SCHEDE CLE PER CREAZIONE BANCA DATI

11.250,00

1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 3350 1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE-UFF.PROVINCIALE DI BRESCIA-TERRITORIO PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

2.538,00

1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 4317 1 SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CITTADINO CON ATTIVITA' DI SCERBATURA DELLE AIUOLE E ROTATORIE STRADALI ZONA 2 EST CITTA' - LUGLIO/OTTOBRE 2015 - AFFIDAMENTO

2.284,45

1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 4317 2 SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CITTADINO CON ATTIVITA' DI SCERBATURA DELLE AIUOLE E ROTATORIE STRADALI ZONA 1 OVEST CITTA' - LUGLIO/OTTOBRE 2015 - AFFIDAMENTO

2.284,45

31/12/20151 09 02 03 088370 000 IMP 2015 5425 1 ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE CORSI DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE PE RISTITUTI SCOLASTICI CON SEDE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.

9.000,00

1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 5426 1 ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER ISTITUTI SCOLASTICI C/O PARCO DELLA MONTAGNOLA: AFF.

6.239,22

1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 5935 1 NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2015 - MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO

10.601,80

1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 6034 1 SETTORE VERDE: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6170854 - 6170953 - 6199938 E N. 6210412

315,00

1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 6333 1 "REALIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO DENOMINATO ""GREGGI IN CITTA'"". PERIODO 6-20 DICEMBRE 2015: AFF."

2.440,00

1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 6457 1 "INSTALLAZIONE IMPIANTO MICROFONICO IL GIORNO 12.12.2015 C/O SALONCINO ""BREND"" DI VIA MORETTO - SETTORE RISANAMENTO AMBIENTALE E PARCHI"

213,50

1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 6513 1 SERVIZIO SUPPORTO TECNICO VALUTAZIONE CONGRUITA' OFFERTE GARA EUROPEA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO: AFF

1.459,12

1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 6564 1 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON REINTEGRO PIANTE STAGIONALI: AFF.

1.454,71

1 09 02 03 088370 131 IMP 2015 4775 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTIO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE ANNI 2016 / 2018 SU GURI E QUOTIDIANO AVVENIRE

1.349,65

1 09 02 03 088370 131 IMP 2015 4776 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTIO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE ANNI 2016 / 2018 SU QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA

310,50

1 09 02 03 088370 131 IMP 2015 4777 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTIO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE ANNI 2016 / 2018 SU QUOTIDIANO BRESCIAOGGI

363,04

1 09 02 03 088370 P000 IMP 2014 3456 1 SISTEMAZIONE E UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA - ISTRUTTORIA PRATICA, SORVEGLIANZA LAVORI E SPESE GENERALI

1.615,20

1 09 02 03 088370 P000 IMP 2014 3457 1 SISTEMAZIONE E UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA - SPESE CONSTRATAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

2.000,00

31/12/20151 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 1 CURA E GESTIONE GIARDINO BOTANICO DELLA

MONTAGNOLA. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015: AFF.19.595,61

1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 2 FORNITURA PANCHE RUSTICHE IN LEGNO PER PARCO DELLE COLLINE: AFF.

7.472,50

1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 3 FORNITURA TABELLE DIREZIONALI PER SENTIERISTICA NEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.

5.246,51

1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 4 MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI ED AREE PRATIVE EX POLVERIERA NEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.

18.910,00

1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 5 MIGLIORAMENTO AREE BOSCATE NEI COMUNI DI RODENGO SAIANO E BRESCIA INSERITE NEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.

23.492,62

1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 6 MANUTENZIONE ORDINARIA ACCESSI DEL PARCO DELLE COLLINE ED INTERVENTI PULIZIA COLI MONTANI SUL RETICOLO IDRICO MNORE NEI COMUNI DI CELLATICA E BOVEZZO: AFF.

22.692,00

1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 7 MANUTENZIONE ORDINARIA TERRAZZAMENTI IN LOC.PARCO DI BACCO NEL COMUNE DI REZZATO INSERITI NEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.

19.640,78

1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 8 MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERISTICA NEL COMUNE DI COLLEBEATO INSERITA NEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.

10.266,30

1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 9 MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTA INTERMEDIA TORRENTE GARZETTA RIM DEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.

1.989,58

1 09 02 03 088372 000 IMP 2014 6557 1 INCARICO PER VERIFICA SITUAZIONI DI INSTABILITA' PORZIONE EST VERSANTE MONTE MADDALENA IN LOC. CAIONVICO: AFF.

3.733,20

1 09 02 03 088372 000 IMP 2015 352 1 AFF. INCARICO PROFESSIONALE PER COORD. LAVORI PREVISTI NEL PIANO PLURIENN. DEGLI INTERV. DEL PARCO DELLE COLLINE, ATTIVITË DI ASSIST. AL RUP PER LAVORI DI MIGLIORIA AMBIENTALE NEI PARCHI PERIURBA

14.550,00

1 09 02 03 088372 000 IMP 2015 3564 1 INCARICO PER RICOGNIZIONE E PROPOSTA DI REGOLAMENTAZ.VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE NEI COMUNI DEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.

12.369,34

1 09 02 03 088372 000 IMP 2015 6640 1 INCARICO PER MONITORAGGIO N. 185 ALBERI UBICATI IN VARIE ZONE ATTRAVERSO ANALISI V.T.A.: AFF.

24.265,80

31/12/20151 09 02 03 088373 000 IMP 2013 4177 1 ACQ. ECON. SERVIZIO DI RILIEVO PER CONTROLLO

ATTIVITÓ ESTRATTIVA E RICOGNIZIONE AREE DI CAVA SU SUPERFICIE DI H. 30,70 DI CUI 10,60 A LAGO

1 09 02 03 088373 000 IMP 2015 4852 1 SERVIZIO DI VERIFICA STATO AVANZAM. COLTIVAZIONE E RECUPERO CAVE DI SABBIA E GHIAIA: AFF.

9.996,29

1 09 02 03 088374 000 IMP 2015 5575 1 SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO ERBE SPONTANEE INFESTANTI NELLE AREE NEL PARCO DELLE CAVE: AFF.

8.052,00

1 09 02 03 088385 000 IMP 2015 6280 1 INCARICO PER ROGITO DUE ATTI DI CESSIONE AL COMUNE DI AREE AGRICOLE IN LUOGO DEL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE: AFF.

4.000,00

1 09 02 04 088601 000 IMP 2015 5590 1 VERSAMENTO QUOTA PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE RISCOSSI NELL'ANNO 2015

9.011,31

1 09 02 04 088635 000 IMP 2015 345 1 "PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ""NUTRIRE BRESCIA E HINTERLAND"" REDATTO DA SLOO FOOD E ACCORDO DI PARTENARIATO"

15.000,00

1 09 02 04 088635 000 IMP 2015 3567 2 ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI VARIE PER REALIZZ. INTERVENTI DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NELL'AMBITO DEL PARCO DELLE COLLINE

9.000,00

1 09 03 03 086450 000 IMP 2015 935 1 PIANI FINANZIARIO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015

7.221.750,00

1 09 03 03 086450 118 IMP 2015 4392 1 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO2015 - AFFIDAMENTO INCARICO AD APRICA S.P.A.

556.747,00

1 09 03 03 086455 000 IMP 2015 1787 1 ATTIVITA' COMPLEMENTARI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DA PARTE DI APRICA ANNI 2014-2016

46.465,10

1 09 04 03 084500 000 IMP 2015 5988 2 CONSUMI D'ACQUA PER AREE VERDI. ANNO 2015-FATTURE ELETTRONICHE NO FLUSSO AUTOMATICO

1.552,36

1 09 04 03 084500 000 IMP 2015 5988 3 CONSUMI D'ACQUA PER AREE VERDI. ANNO 2015 452.271,491 10 02 01 074000 010 IMP 2015 1554 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -

1 10 02 01 074000 010 IMP 2015 1554 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 929,911 10 02 02 075500 000 IMP 2015 1484 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 2.550,831 10 02 03 074300 000 IMP 2015 3492 1 FORNITURA SEDUTE/POLTRONCINE PER LOCALI

AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE254,98

31/12/20151 10 02 03 074300 000 IMP 2015 6207 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE

MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE268,40

1 10 02 03 074300 000 IMP 2015 6357 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

558,76

159,03

1 10 02 03 074300 000 IMP 2015 6506 1 FORNITURA ARREDI VARI - SETTORE MOBILITA' 4.138,241 10 02 03 074945 000 IMP 2015 150 1 SETT MOB-ACCORDO DI COLLAB. CON ASSOC. AMICI

DELLA BICI PER INIZIATIVE DI DIFFUSIONE DELL'UTILIZZO DELLA BIBI PERIODO DAL 2014 AL 31-12-2017

2.500,00

1 10 02 03 074945 000 IMP 2015 5960 1 SETTORE MOBILITA': CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6163008 N. 6162774 N. 6163026 E N. 6201752

315,00

1 10 02 03 074945 000 IMP 2015 948 6 "SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. SERVIZIO ""TELEPASS"". CANONE LOCAZIONE OTT/NOV 2015 E PEDAGGIO AUTOSTRADALE NOV/DIC 2015. RIMBORSO A TESORERIA COPERTURA PU 1732/31.12.15 - D. LIQ. 6635/15.01.16"

1 10 02 03 074950 000 IMP 2013 4104 1 "SETT.MOBILITÓ E TRAFF-INIZIATIVA ""BILGIETTO UNICO"" PER IL TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE GIORNATA ECOLGICA DEL 10-3"

4.400,00

1 10 02 03 074950 000 IMP 2014 358 1 AFFIDAMENTO TPL MEDIANTE METROBUS 2013/2019 458.373,151 10 02 03 074950 000 IMP 2015 3472 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. GESTIONE SERVIZIO

T.P.L. SU GOMMA. ACCORDO DEFINIZIONE PERCORRENZE E SPESA. CORRISPETTIVO CHILOMETRICO FEBBRAIO/DICEMBRE 2015

3.866.557,49

1 10 02 03 074950 000 IMP 2015 3473 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. GESTIONE SERVIZIO T.P.L. SU GOMMA. ACCORDO DEFINIZIONE PERCORRENZE E SPESA. COMPENSAZIONE MANCATO ADEGUAMENTO TARIFFARIO ANNO 2015.

567.600,00

1 10 02 03 074950 000 IMP 2015 3475 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. GESTIONE SERVIZIO T.P.L. SU GOMMA. ACCORDO DEFINIZIONE PERCORRENZE E SPESA. INIZIATIVE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RICHIESTE AL GESTORE PER PARTICOLARI EVENTI ANNO 2015.

30.420,00

31/12/20151 10 02 03 074950 000 IMP 2015 365 1 "SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. GESTIONE SERVIZIO

TPL CON METROBUS. AFFIDAMENTO ""IN HOUSE"". PERIODO 2013/2019 (DURATA CONTRATTO 7 ANNI DA AVVIO ESERCIZIO) - QUOTA ANNO 2015"

2.337.700,93

1 10 02 03 074950 000 IMP 2015 6773 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. SERVIZIO TRASPORTO INTEGRATIVO TRASFERIMENTO TIFOSERIE OSPITI DELLO STADIO. CAMPIONATO DI CALCIO 2015/2016. AFFIDAMENTO ATI BRESCIA TRASPORTI SPA, SIA SPA E AGI SPA - QUOTA ANNO 2015

10.000,00

1 10 02 03 074950 000 IMP 2015 6779 1 "INIZIATIVA ""BIGLIETTO UNICO"" 30/12/2015 - 6/1/2016 (QUOTA PARTE 2015)"

25.000,00

1 10 02 03 074950 130 IMP 2014 3562 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI ERASMUS. COSTO COMPENSATIVO A CARICO COMUNE MINORI INTROTI GESTORE. INTEGRAZIONE SPESA 2░ SEMESTRE ANNO ACCADEMICO 2013/14

3.000,00

1 10 02 03 074951 000 IMP 2015 6401 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. - ASSEGNAZIONE 2015 RISORSE PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA IN APPLICAZIONE PATTO T.P.L.

516.355,91

1 10 02 04 074957 000 IMP 2015 6514 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. RISORSE REGIONE LOMBARDIA A COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI T.P.L. SU GOMMA 2004-2007. ASSEGNAZIONE ANNO 2015.

556.195,59

59.192,94

300.811,26

5.841,26

10.439,92

1 10 05 01 036050 010 IMP 2015 1536 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 1.245,07

1 10 05 01 066450 010 IMP 2015 1561 2 ONERI TFR/TFS DIR. T.D. - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

676,18

11.303,46

1 10 05 01 066600 010 IMP 2015 1553 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 1.995,951 10 05 01 066610 010 IMP 2015 1826 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRIGENTE A T.D. - ANNO

20151.822,56

1 10 05 01 066610 010 IMP 2015 1826 2 CONTRIBUTI TFR DIRIGENTE A T.D. - ANNO 2015 557,181 10 05 02 037555 000 IMP 2015 1468 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 2.040,991 10 05 02 070970 000 IMP 2015 1490 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 2.532,621 10 05 02 070970 015 IMP 2015 1491 1 IRAP DIRIGENTI T.D. - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE

UMANE1.122,28

1 10 05 02 071050 000 IMP 2015 1483 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 3.025,741 10 05 02 071050 015 IMP 2015 1832 1 IRAP DIRIGENTE A T.D. ANNO 2015 966,931 10 05 03 036250 000 IMP 2015 4107 1 FORNITURA GUANTI ANTIVIBRAZIONE PER OPERATORI

SERVIZIO TRAFFICO - SETTORE POLIZIA LOCALE170,80

1 10 05 03 036250 000 IMP 2015 4735 1 FORNITURA N.2 MARTELLI ROTATIVI E COFANETTO AVVITATORE MAKITA - SERVIZIO TRAFFICO

1.403,00

1 10 05 03 036250 000 IMP 2015 5434 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO TRAFFICO

293,14

1 10 05 03 036250 000 IMP 2015 5871 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO TRAFFICO

2.977,75

1 10 05 03 036250 000 IMP 2015 6328 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - SERVIZIO TRAFFICO

1.296,86

1.660,42

1 10 05 03 036255 000 IMP 2015 4745 1 AFFIDAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALIETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO CITTADINO - RIFACIM. SEGNALETICA POST ASFALT. DI LUGLIO-AGO 2015 SETT.POL.LOCALE SERV. TRAFFICO

25.114,38

31/12/20151 10 05 03 036255 000 IMP 2015 5558 1 SERVIZI DI GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA - PERIODO OTT / DIC 2015

180.000,00

1 10 05 03 036255 000 IMP 2015 5741 1 AFFIDAM. OP. DI MANUT. ORD. DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZ.LE SUL TERRIT. CITTADINO - INTERV. DI IMPLEM. E RIPRISTINO VIE E ZONE SOGG. USURA - SETT. POLIZIA - SERV.TRAFFICO

21.626,01

1 10 05 03 067020 000 IMP 2015 5437 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SETTORE STRADE

528,09

1 10 05 03 067020 000 IMP 2015 5729 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE STRADE

1 10 05 03 067020 000 IMP 2015 6301 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE STRADE

200,89

1 10 05 03 067210 000 IMP 2015 5232 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE MOBILITA'

231,18

1 10 05 03 067620 000 IMP 2015 433 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI LAVORI NELLE STRADE COMUNALI. LOTTO NORD: AFF.

50.000,00

1 10 05 03 067620 000 IMP 2015 4829 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI LAVORI NELLE STRADE COMUNALI. LOTTO 1/2015. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

60.000,00

1 10 05 03 067620 000 IMP 2015 4858 1 ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO NEVE. STAGIONE INVERNALE 2015/2016: AFF.

240.000,00

1 10 05 03 067620 000 IMP 2015 740 1 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GUARD-RAIL NELLE VIE CITTADINE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

38.919,21

1 10 05 03 067621 000 IMP 2015 1958 1 GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA 272.800,001 10 05 03 067820 000 IMP 2015 2775 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE

377,33

3.054,37

700,00

1.920,82

1 10 05 03 068260 133 IMP 2015 5171 1 SETTORE STRADE: CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6121646 N. 6167162 N. 6167481 N. 6167725 N. 6180811 N. 6194006 N. 6202198 N. 6202365 N. 6233748 E N. 6204716

1.665,00

1 10 05 03 068260 P000 IMP 2014 3451 1 AREA CENTRO STORICO ACCORDO TRANSAT. CAUSA R.G. 11539/2006 TRIBUNALE DI BS- PROMOSSA DA CONDOMINIO TORRIONE PROT. 81282-Q.TA MASSIMA COMPARTECIPAZIONE AI LAVORI

291,50

1 10 05 03 068260 P000 IMP 2014 3452 1 AREA CENTRO STORICO ACCODO TRANS. CAUSA R.G. 11539/2006 TRIB. BS PROMOSSA DA CONDOMINIO TORRIONE-Q.TA 50% SPESE STIPULA CONVENZ.

8.000,00

513,35

428,55

4.917,97

400,00

1.915,81

1 10 05 03 068800 000 IMP 2015 5189 1 SERV. APERTUTA/CHIUSURA SORVEGLIANZA SALA TEATRO-CINAMA SERERNO DOMENICA 20-9 PER RAPPRES.TEATRALE NELLA SETTIMANA MOB. SOSTENIB.

244,00

1 10 05 03 068805 000 IMP 2015 1397 2 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 156,451 10 05 03 068920 000 IMP 2014 5779 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T. P. RINNOVO

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI. COSTO COMPENSATIVO A CARICO COMUNE PER MINORI INTROTI GESTORE SERVIZIO CAR SHARING ANNO 2014

1.500,00

31/12/20151 10 05 03 068920 000 IMP 2015 2704 1 SETTORE MOBILITA', E.B.A. E T. P. TITOLI E TARIFFE

PROMOZIONE TPL SPOSTAMENTI CASA/LAVORO DIPENDENTI COMUNALI. RINNOVO ACCORDO E CORRESPONSIONE COMPENSAZIONE MINORE INTROITO ANNO 2015

4.000,00

1 10 05 03 068920 000 IMP 2015 3332 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T. P. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI ERASMUS. COSTO COMPENSATIVO COMUNE MINORI INTROTI GESTORE SERVIZIO TPL SU GOMMA. INTEGRAZIONE SPESA 2^ SEM. A.A. 2014/15

486,03

1 10 05 03 068920 000 IMP 2015 4550 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T. P. RINNOVO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI. COSTO COMPENSATIVO A CARICO COMUNE PER MINORI INTROTI GESTORE SERVIZIO TPL SU GOMMA ANNO 2015

3.520,00

1 10 05 03 068920 000 IMP 2015 4551 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T. P. RINNOVO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI. COSTO COMPENSATIVO A CARICO COMUNE PER MINORI INTROTI GESTORE SERVIZIO CAR SHARING ANNO 2015

2.500,00

1 10 05 03 068950 000 IMP 2015 5582 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI CONTROLLO PORTALI ZTL (ACCESSI ZONA A TRAFFICO LIMITATO). IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2015.

172.500,00

1 10 05 03 069600 000 IMP 2015 5583 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2015.

725.000,00

1 10 05 03 069710 000 IMP 2009 5779 1 CANONE CONCESSORIO ANNUO PER UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA -

323,40

1.293,60

1 10 05 03 069710 000 IMP 2012 7334 2 CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI. ANNO 2012

8.809,23

31/12/20151 10 05 03 069710 000 IMP 2013 7731 1 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI. ANNO

201311.026,64

1 10 05 03 069710 000 IMP 2014 7517 1 CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2014 8.065,47

1 10 05 03 069710 000 IMP 2015 3407 1 CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA

20.392,20

1.435,73

15.000,00

2.000,00

1 10 05 03 069710 000 IMP 2015 6458 1 ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI AUTOSTRADA A/21 CON FOGNATURA AL KM. 238+470. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO

1.379,59

1 10 05 03 069710 000 IMP 2015 83 1 ATTO DI RINNOVO SUB-INGRESSO CON RETE FERR.ITALIANA PER CANONE ATTRAVERS.CON FOGNAT E PARALLELISMO CON MEDESIMA CONDUTTURA LINEA FERR.MI-VE-CANONE 2011

4.501,09

1 10 05 03 069900 000 IMP 2015 1303 1 INFOPOINT STAZIONE - V.LE STAZIONE, 47 (50%) 2.543,781 10 05 03 073110 000 IMP 2015 4284 1 MODIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

RELATIVO ALLÃILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER LÃANNO 2015.

180.000,00

828,45

1 11 01 01 081600 010 IMP 2015 1543 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 135,481 11 01 02 083150 000 IMP 2015 1477 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 87,461 11 01 03 081800 000 IMP 2015 5327 1 FORNITURA N.500 POCKET MASK PER RIANIMAZIONE

CARDIO POLMONARE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE BRILLAMENTO ORDIGNO BELLICO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

1.616,50

1 11 01 03 081800 000 IMP 2015 6267 1 FORNITURA TIMBRI E DATARI AUTOINCHISTRANTI - UNITA' DI PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE

166,90

1 11 01 03 081800 000 IMP 2015 6360 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - UNITA' PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE244,57

1 11 01 03 081800 000 IMP 2015 6606 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA HW (PC, MONITOR, SCANNER, HARD DISK) PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE

1.888,56

295,79

303,15

3.522,68

200,00

18.681,50

1 11 01 03 082500 000 IMP 2015 6578 1 REALIZZAZIONE IN PDF DIGITALE PRONTO PER LA STAMPA DI OPUSCOLO DIVULGATIVO SUI TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE

253,52

1 11 01 03 082600 000 IMP 2015 4061 1 MANUTENZIONE AREA VERDE/ELISUPERFICIE IN VIA GATTI

1.852,87

1 11 01 03 082600 124 IMP 2015 4153 1 RIPARAZIONE N.2 MOTOSEGHE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

1 11 01 03 082600 P000 IMP 2015 2489 1 PROTOCOLLO D'INTESA CON GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VAL CAROBBIO

9.950,00

1 11 01 03 082800 000 IMP 2015 5441 1 NOLEGGIO N.5 TOILETTES CHIMICHE IN OCCASIONE DISINNESCO ORDIGNO BELLICO PREVISTO PER L''8 NOVEMBRE 2015 - PROTEZIONE CIVILE

463,60

1 11 01 04 082900 000 IMP 2015 3925 1 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI BRESCIA PER L'ANNO 2015

4.151,00

10.000,00

5.813,00

31/12/20151 11 01 04 082900 000 IMP 2015 6481 1 "CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMIT.

LOCALE DI BRESCIA PER INIZIATIVA ""CAPODANNO PER TUTTI"""

1.000,00

95.449,52

1 12 01 01 089200 010 IMP 2015 1578 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 16.357,711 12 01 01 089200 010 IMP 2015 383 1 CONTRIBUTI T.D. - ANNO 2015. SETTORE RISORSE

UMANE - ASSUNZIONE T.D. 8 EDUCATORI ASILI NIDO (CAT.C) PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

7.046,72

1 12 01 01 089200 010 IMP 2015 383 2 CONTRIBUTI T.D. - ANNO 2015. SETTORE RISORSE UMANE - ASSUNZIONE T.D. 8 EDUCATORI ASILI NIDO (CAT.C) PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

1.066,37

767,92

435,96

13.505,67

1 12 01 01 089400 010 IMP 2015 1544 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 1.718,471 12 01 01 089400 010 IMP 2015 4079 1 SETT. RISORSE UMANE - PROROGA DELLA SCADENZA

DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA SIG.RA F.V. ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO IN QUALIT? DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D)

951,31

1 12 01 01 089400 010 IMP 2015 4079 2 SETT. RISORSE UMANE - PROROGA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA SIG.RA F.V. ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO IN QUALIT? DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D)

173,45

1 12 01 01 089401 010 IMP 2015 1828 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRIGENTE A T.D. ANNO 2015

1.689,10

31/12/20151 12 01 01 089401 010 IMP 2015 1828 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRIGENTE A T.D. ANNO

2015568,60

1 12 01 01 090600 000 IMP 2015 230 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO A DIPENDENTI ASILI NIDO - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD

9.653,92

8.185,90

1 12 01 02 092350 000 IMP 2015 1478 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 3.870,591 12 01 02 092350 000 IMP 2015 4080 1 SETT. RISORSE UMANE - PROROGA DELLA SCADENZA

DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA SIG.RA F.V. ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO IN QUALIT? DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D)

181,00

1 12 01 02 092350 015 IMP 2015 1833 1 IRAP DIRIGENTE A T.D. ANNO 2015 1.265,561 12 01 03 089600 000 IMP 2014 5805 1 FORNITURA CALZATURE COME DA PRESCRIZIONE

MEDICA PER OPERATRICI SERVIZIO ASILI NIDO69,00

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 1580 1 FORNITURA PANNOLINI PAMPERS VARIE MISURE PER ASILI NIDO (ORDINE MEPA N.1866606)

332,08

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 1749 1 FORNITURA CALZATURE PER OPERATORI ASILI NIDO COME DA PRESCRIZIONE MEDICO COMPETENTE - SERVIZIO ASILI NIDO

137,00

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 3454 1 FORNITURA CALZATURE PREDISPOSTE PER PLANTARE (RICHIESTA MEDICO COMPETENTE) PER OPERATORE ASILI NIDO

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 3867 1 FORNITURA CALZATURE COME DA PRESCRIZIONE MEDICO COMPETENTE PER OPERATORI ASILI NIDO

108,00

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 5179 1 FORNITURA CALZATURE (PRESCRIZIONE MEDICO COMPETENTE) PER OPERATRICE ASILI NIDO

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 5436 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO ASILI NIDO

357,55

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 5478 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SERVIZIO ASILI NIDO

268,40

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 5662 1 FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER ASILO NIDO TEMPO FAMIGLIE SAN POLINO

1.269,28

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 5821 1 FORNITURA STOVIGLIAME MONOUSO PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO

1.843,97

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 5957 1 FORNITURA LIBRI/SUSSIDI DIDATTICI PER ASILI NIDO 719,96

31/12/20151 12 01 03 089600 000 IMP 2015 5959 1 FORNITURA FRULLATORE PROFESSIONALE - SERVIZIO

RISTORAZIONE ASILO NIDO PRIMAVERA353,80

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 6050 1 FORNITURA BIANCHERIA / TELERIA VARIA PER ASILI NIDO

4.284,52

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 6176 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE E PER IGIENE PERSONALE - ASILI NIDO

360,69

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 6241 1 FORNITURA PANNOLINI PILLO PER ASILI NIDO 3.440,021 12 01 03 089600 000 IMP 2015 6297 1 FORNITURA PARAFARMACI PER INTEGRAZIONE

CASSETTE PRIMO SOCCORSO - SERVIZIO ASILI NIDO447,86

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 6351 1 FORNITURA VALIGETTE PRONTO SOCCORSO, PACCHI REINTEGRO PARAFARMACI E CARTELLI INDICATORI CASSETTE PRONTO SOCCORSO - ASILI NIDO

520,21

583,16

1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 970 1 FORNITURA CALZATURE PRESCRITTE DAL MEDICO COMPETENTE PER OPERATRICE ASILI NIDO

382,90

3.989,62

1.225,30

100,00

1.129,67

4.107,75

3.778,82

718,93

4.556,00

4.222,54

3.273,85

2.031,03

2.510,74

1.250,00

1 12 01 03 090100 000 IMP 2015 4790 1 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO. INTEGRAZIONE ANNO 2015

2.817,00

1 12 01 03 090100 000 IMP 2015 5072 1 RIPARAZIONE TELO OMBREGGIANTE GIARDINO - NIDO PRIMAVERA

500,20

1 12 01 03 090100 000 IMP 2015 5529 1 RIPARAZIONE LAVATRICE ASILO NIDO IL SOLE 61,001 12 01 03 090100 000 IMP 2015 866 1 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA

CUCINA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO. ANNO 2015

109,00

1.094,75

18.564,76

4.123,63

63.346,90

3.014,24

1 12 01 03 090400 000 IMP 2015 5786 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO ASILI NIDO - NOVEMBRE DICEMBRE 2015

613,29

1.000,00

486,88

1 12 01 03 090500 000 IMP 2015 5787 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO ASILI NIDO - NOVEMBRE DICEMBRE 2015

304,15

1 12 01 03 090610 000 IMP 2015 5519 1 SERVIZIO RELATVIO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER SILI NIDO DA OTTOBRE 2015 SINO GIUGNO 2016

5.977,99

1 12 01 03 090610 128 IMP 2015 4687 1 SETTORE GARE A APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI PER ASILI NIDO - 1.9/31.12.2015 - MANUTENCOOP FM SPA

230.399,00

1 12 01 03 090610 128 IMP 2015 4954 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO DIREZIONE PRIMA INFANZIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -

458,72

1 12 01 03 090610 129 IMP 2015 228 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO A BAMBINI ASILI NIDO - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD

24.424,96

1 12 01 03 090610 129 IMP 2015 229 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO A BAMBINI ASILI NIDO - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD

7.725,04

31/12/20151 12 01 03 090610 129 IMP 2015 51 1 SERV. RISTORAZ. CIG 5260247D22LOTTO 6- CIG

5260212044 LOTTO 4 -CIG 5260130C95 LOTTO 1 UTENZE SCOL 1-9-2013 AL 31-8-2016 LOTTO 1,4 E 6 AFFIDAM. PROC.NEGOZIATA DITTA CAMST

42.091,80

1 12 01 03 090610 129 IMP 2015 52 1 SERV. RISTORAZ. CIG 5260247D22LOTTO 6- CIG 5260212044 LOTTO 4 -CIG 5260130C95 LOTTO 1 UTENZE SCOL 1-9-2013 AL 31-8-2016 LOTTO 1,4 E 6 AFFIDAM. PROC.NEGOZIATA DITTA CAMST

12.574,12

31.023,35

1 12 01 03 090610 132 IMP 2015 6660 1 ASILI NIDO PROVVISORI USCITA DICEMBRE 2015 110,251 12 01 03 090610 135 IMP 2015 5313 1 "ACCREDIT.UNITË D'OFFERTA SOC.PER PRIMA INFANZIA

DIVERSE DA ASILO NIDO DENOMINATE ""TEMPI PER LE FAMIGLIE"" CONSEGUENTE SOSTEGNO FINANZIARIO OTTOBRE 2015- LUGLIO2016"

3.965,00

1 12 01 03 091300 000 IMP 2013 1827 22 RETTE PER MINORI E MADRI IN DIFFICOLTA' ANNO 2013 125.819,371 12 01 03 091300 000 IMP 2015 3649 1 GESTIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA FAMIGLIE CASA

EMMA MAGGIO 2015-APRILE 2017 - AFF. S.GIUSEPPE FIUMICELLO

1.877,90

1 12 01 03 091300 000 IMP 2015 400 1 PATTI ACCREDITAMENTO PRIMA ANNUALITA' SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TERRITORIO AMBITO E DISTRETTO 1 BRESCIA-COLLEBEATO - AFF. PARROCCHIA S.GIOVANNI EVANGELISTA

2.500,00

1 12 01 03 091300 000 IMP 2015 401 1 PATTI ACCREDITAMENTO PRIMA ANNUALITA' SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TERRITORIO AMBITO E DISTRETTO 1 BRESCIA-COLLEBEATO - AFF. IL CALABRONE

565,76

1 12 01 03 091300 000 IMP 2015 5318 1 GESTIONE DI UN SERVIZIO EDUCATIVO D'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DESTINATO AD ADOLESCENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE. AFF.L'ALTERNATIVA

12.211,43

31/12/20151 12 01 03 091300 000 IMP 2015 6048 1 "ACCREDITAMENTO DELLE UNIT? DI OFFERTA SOCIALE

PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER IL PERIODO ""1? OTTOBRE 2014 - 30 SETTEMBRE 2017"". "

47.509,92

1 12 01 03 091300 000 IMP 2015 793 1 OSPITALITA' CONCESSA A MINORI E MADRI IN DIFFICOLTA' ASSISTITI DAL COMUNE IN STRUTTURE - 2015

322.284,94

1 12 01 03 091330 000 IMP 2014 5072 1 SPERIMENTAZIONE METODO ORGANIZZAZIONE COMUNITA' TERRITORIO EX CIRCOSCRIZIONE EST - AFF. MOLECOLA S.C.S. ONLUS

5.530,98

1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 1017 1 SERVI DI ASSIS DOMICILIARE EDUCATIVA E DOMESTICA A FAVORE DI MINORI, DISABILI E LORO FAMIGLIE. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DAL SOLCO - CONSORZIO DI COOP SOCIALI - PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO

400,00

1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 3415 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E DOMESTICA A FAVORE DI MINORI, DISABILI E LORO FAMIGLIE. MESE DI APRILE 2015.- AFF. SOLCO

100,00

1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 355 1 SPERIMENTAZIONE METODO ORGANIZZAZIONE COMUNITA' TERRITORIO EX CIRCOSCRIZIONE EST - AFF. MOLECOLA S.C.S. ONLUS

3.000,00

1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 3961 1 IMP COPROGETTAZIONE PROP DETERMINA 1238 DEL 22-5

76.531,00

1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 4170 1 COMPARTECIPAZIONE ALL'ONERE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORE S.A. A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA.

379,00

1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 4171 1 GESTIONE SPAZIO INCONTRO GENITORI E FIGLI LUGLIO-DICEMBRE 2015 - AFF. IST. SUORE POVERELLE

7.489,92

1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 4173 1 GESTIONE INTERVENTI EDUCATIVI PERSONALIZZATI ADOLESCENTI E GIOVSNI LUGLIO-DICEMBRE 2015

3.408,15

1 12 01 03 091331 000 IMP 2015 3261 1 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA RIDEFINIZIONE DI ALCUNI AMBITI DI INTERVENTO SOCIALE ALL'IRS- ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE PER LE PRESTAZIONI DEL DOTT.UGO D

6.100,00

31/12/20151 12 01 04 091800 000 IMP 2015 380 24 APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA ENTI GESTORI

PER PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIAA.S. 2014-2015 E 2015-2016

91.280,00

1 12 01 04 091900 000 IMP 2015 774 77 INTERVENTI ASSISTENZIALI A CARATTERE ECONOMICO CONTRIBUTI STRAORDINARI D²URGENZA AREA MINORI -2015

99.721,50

1 12 01 04 091900 000 IMP 2015 794 63 INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO PER AFFIDO MINORI. - ANNO 2015

34.577,27

SERVIZIO STIPENDI850,92

1 12 02 02 098345 P000 IMP 2015 1082 1 IRAP SU ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 261,041 12 02 03 097706 000 IMP 2015 1393 1 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 3,401 12 02 03 097830 000 IMP 2015 1015 1 REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO RICREATIVO WEK-END

PER PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE DISABILITË.3.780,00

1 12 02 03 097830 000 IMP 2015 4693 1 ACCREDITAM.CSE E SFA E SERV. SPERIM DIURNI PER INTEGRAZ. DISABILI-DIFFERIM.TERMINI VALIDITË ACCREDIT. LUGLIO-DICEMBRE 2015

251.373,68

1 12 02 03 097830 000 IMP 2015 791 1 SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI ASSISTITI DAL COMUNE IN ISTITUTI - PRENOTAZIONE SPESA 1? TRIMESTRE 2015

264.409,34

1 12 02 03 097832 000 IMP 2015 4543 1 SETT.CASA - GESTIONE ATTIVITA' E PROGETTI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ED EDUCATIVO ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' E/O SVANTAGGIO SOCIALE - LUG./AGO. 2015

1 12 02 03 097832 000 IMP 2015 5070 1 SETT.CASA - GESTIONE ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ED EDUCATIVO ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' O SVANTAGGIO SOCIALE - SETT./OTT. 2015

108,10

1 12 02 03 097832 000 IMP 2015 5769 1 SETT.CASA - SERV.GESTIONE PROGETTI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ED EDUCATIVO VOLTO AD INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' E/O SVANTAGGIO SOCIALE - NOV./DIC. 2015

20.488,00

31/12/20151 12 02 03 097840 000 IMP 2015 3183 1 SERVIZI ALLOGGIATIVI DENOMINATI ALLOGGI

PALESTRAPROTETTI MARZO 2015-GIUGNO 2016 - AFF. LA MONGOLFIERA

1.000,00

1 12 02 03 097840 000 IMP 2015 3951 1 "REALIZZAZIONE PROGETTO ""DOPO DI NOI, DURANTE NOI"" MAGGIO 2015-MARZO 20019 - AFF. A.S.D. BRESCIANA"

1.000,00

1 12 02 03 097840 000 IMP 2015 880 1 OSPITALIT? CONCESSA AD ANZIANI, DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLT? ASSISTITI DAL COMUNE DI BRESCIA IN ISTITUTI CITTADINI ED IN ALTRE LOCALIT?. ANNO 2015

370.252,51

1 12 02 03 097850 000 IMP 2015 4494 1 "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILIT? IMPOSSIBILITATE ALL'USO DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DENOMINATO ""ACCABUS"". AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SE"

25.400,00

1 12 02 03 097850 000 IMP 2015 971 1 "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILIT? IDENOMINATO ""ACCABUS"". GESTIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'A.T.I. BRESCIA TRASPORTI S.P.A., SIA S.P.A. E AGI S.P.A. ANNO 2015"

1.787,50

1 12 02 03 097902 000 IMP 2015 1317 1 SPESE COND. LELLA - VIA CROCIFISSA DI ROSE 97 850,001 12 02 04 096250 000 IMP 2015 829 5 UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2014 IN

APPLICAZIONE D.G.R. X/2883 DEL 12/12/2014 -16.092,00

1 12 02 04 096250 000 IMP 2015 830 5 BUONI SOCIALI A FAVORE DI UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI. ANNO 2015.

25.551,45

1 12 02 04 096250 000 IMP 2015 831 16 BUONI SOCIALI A FAVORE DI UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI. ANNO 2015.

25.350,84

1 12 02 04 096250 000 IMP 2015 833 16 INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO CONTINUATIVO E STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI SERVIZI EROGATI AD UTENTI DELL'AREA DISABILIT?. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2015.

1 12 02 04 096250 000 IMP 2015 833 20 INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO CONTINUATIVO E STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI SERVIZI EROGATI AD UTENTI DELL'AREA DISABILIT?. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2015.

13.251,33

1 12 02 04 096250 P000 IMP 2015 2315 1 INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO ANNO 2014

511,00

31/12/20151 12 02 04 096250 P146 IMP 2014 3432 1 "FONDO EUROPERO INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI

TERZI - PRESA DÝATTO AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO PROGETTO NESSUNO ESCLUSO"" PER AZIONE 2 ORIENTAMENTO AL LAVORO E SOSTEGNO ALL'OCCUPABILITA'"

21.098,66

34.627,13

475,22

1 12 03 01 094900 P000 IMP 2015 1239 1 ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 10.924,851 12 03 02 096405 000 IMP 2015 1479 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 33.381,631 12 03 03 095100 000 IMP 2015 3398 1 FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA NATURALE /

FRIZZANTE - SERVIZIO RISTORAZIONE C.D. S.BARTOLOMEO

127,37

1 12 03 03 095120 000 IMP 2014 5633 1 FORNITURA DETERGENTI PER PULIZIE - CENTRO DIURNO MANTOVANI

149,82

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 1514 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - CENTRO DIURNO MANTOVANI

129,32

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 3467 1 FORNITURA APPARECCHIO PRESSORIO E FONENDOSCOPIO - CENTRO DIURNO FRANCHI

112,73

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 4699 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - CENTRO DIURNO MANTOVANI

129,32

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 5231 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - CENTRI DIURNO ODORICI E CIMABUE

156,16

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 5293 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI MONOUSO - CENTRO DIURNO FRANCHI

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 5694 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE - CENTRI DIURNI S.BARTOLOMEO E FERRANTE APORTI

408,46

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 5780 1 FORNITURA STOVIGLIAME MONOUSO PER SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRI DIURNI

458,72

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 6124 1 FORNITURA LETTORE DVD - CD FERRANTE APORTI 49,001 12 03 03 095120 000 IMP 2015 6179 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE E PER IGIENE

PERSONALE - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO DIURNO MANTOVANI

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 6271 1 FORNITURA STOVIGLIAME MONOUSO - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO DIURNO FRANCHI

339,77

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 6320 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - CENTRO DIURNO FRANCHI

277,86

31/12/20151 12 03 03 095120 000 IMP 2015 6322 1 FORNITURA N.2 PIASTRE AD INDUZIONE CON 2 ZONE

COTTURA - SERVIZIO RISTORAZIONE C.D. CIMABUE902,80

1 12 03 03 095120 000 IMP 2015 6524 1 FORNITURA POLTRONE E TAVOLI PER CENTRO ANZIANI CASCINA RISCATTO

1.496,94

1 12 03 03 095400 000 IMP 2015 5511 1 SERVIZIO RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE - CENTRO DIURNO S.BARTOLOMEO

780,80

1 12 03 03 095400 000 IMP 2015 5682 1 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO CENTRI DIURNI

500,00

3.540,17

5.000,00

44.223,27

1 12 03 03 095820 000 IMP 2015 220 1 B.O 44 DEL 14-5 CIG ZA50F215D2 GEST.SERV. ATTIV. RICR. E SOCIALIZ PER ANZ.VILL.SERENO -CIRC.SUD MAGGIO DIC. 2015

500,00

1 12 03 03 095820 000 IMP 2015 412 1 GESTIONE CENTRO PER ANZIANI EUGENIO MANTOVANI OTTOBRE 2014-DICEMBRE 2015 - AFF. ASS. DON FRANCO BENEDINI

4.875,00

1 12 03 03 095820 000 IMP 2015 5754 1 INTEGRAZ. CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI E ANIMAZIONE PER IL PERIODO 1.11.2012/31.10.2015 AFFIDATO AL RTI TRA IL GABBIANO SOC.

2.753,65

1 12 03 03 095820 000 IMP 2015 5904 1 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI PER IL PERIODO 1.11.2012 - 31.10.2015 AFFIDATO AL RTI TRA IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE E COOP. SOCIET? DOLCE SOC. COOP. INTEGR

1.154,18

1 12 03 03 095830 000 IMP 2014 1688 1 SERVIZIO GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - ANNO 2014 - REVISIONE PREZZI E INTEGRAZIONE CONTRATTO

6.572,22

31/12/20151 12 03 03 095830 000 IMP 2014 1689 1 SERVIZIO GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE PER

ANZIANI E DISABILI - ANNO 2014 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALLA ZONA DEL CENTRO STORICO

7.532,18

1 12 03 03 095830 000 IMP 2015 5753 1 INTEGRAZ. CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI E ANIMAZIONE PER IL PERIODO 1.11.2012/31.10.2015 AFFIDATO AL RTI TRA IL GABBIANO SOC.

175.860,32

1 12 03 03 095830 000 IMP 2015 5902 1 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI PER IL PERIODO 1.11.2012 - 31.10.2015 AFFIDATO AL RTI TRA IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE E COOP. SOCIET? DOLCE SOC. COOP. INTEGR

18.858,21

1 12 03 03 095830 P000 IMP 2015 2316 1 SERVIZIO GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - ANNO 2014 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALLA ZONA DEL CENTRO STORICO

8.000,00

1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 108 1 SETT.PROVVEDITORATO/SERV.RISTORAZIONE - (AGGIUDICAZIONE DITTA CONAL DIVISIONE IISG) SERV. CONTROLLO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE - ANNO 2015

704,20

1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 4331 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO PERSONE ANZIANE ASSISTITE DAL COMUNE - LUGLIO / SETTEMBRE 2015

3.539,15

1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5282 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO PERSONE ANZIANE ASSISTITE DAL COMUNE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015

13.500,00

1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5528 1 INTEGRAZIONE ORDINE N. 85/2014 PER ORGANIZZAZIONE CIRCUITO PUNTI VENDITA BUONI SPESA UTENTI SERVIZI SOCIALI - AFF. EDENRED

5.003,74

1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5586 1 GESTIONE SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA OTTOBRE 2015-GENNAIO 2016 - AFF. CROCE BIANCA

14.999,98

1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5764 1 GESTIONE CENTRO PRESSO LASCITO ARVEDI V.LO MANZIANA NOVEMBRE 2015-APRILE 2016 - AFF. GRUPPO E.V.A.

6.884,80

1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5897 1 GESTIONE SPORTELLO ASSISTENZA FAMILIARE NOVEMBRE 2015-AGOSTO 2016 - AFF. NORD-SUD

4.000,00

31/12/20151 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5903 1 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE

PER ANZIANI E DISABILI PER IL PERIODO 1.11.2012 - 31.10.2015 AFFIDATO AL RTI TRA IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE E COOP. SOCIET? DOLCE SOC. COOP. INTEGR

32.000,00

1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 826 1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CIRCUITO PUNTI VENDITA BUONI SOCIALI ANNO 2015 - AFF. EDENRED

5.227,22

1 12 03 03 095840 129 IMP 2015 216 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIALE DESTINATO AGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI E DOMICILIARI - ANNO 2015 -AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD

212.127,73

1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 1005 1 AFFID ALLA SOC COOP RADIO TAXI BRIXIA A R.L. DELLA GEST DEL SERVIZIO INTEGRAT PER IL TRASP. DI PERSONE CON DISABILIT? MOTORIA IMPOSSIBILITATE ALLÃUSO DEI NORMALI MEZZI DI TRASP PER L 2015. CIG 602268

21.042,33

1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 5320 1 SETT.CASA - GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO PERSONE CON DISABILIT? MOTORIA IMPOSSIBILITATE ALLÃUSO DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO - INTEGRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015 (RADIO TAXI BRIXIA ARL)

13.000,00

1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 5576 1 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DISABILI E/O ANZIANI INTEGRAZIONE ORD. 87 - AFF. ANTEAS

2.000,00

1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 824 1 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI SALTUARI E TEMPORANEI ANZIANI UTENTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2015 - AFF. CROCVE BLU

1.152,41

1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 850 1 GESTIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DISABILI E/O ANZIANI ANNO 2015

3.419,14

1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 851 1 GESTIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DISABILI E/O ANZIANI ANNO 2015

934,00

1 12 03 03 095900 000 IMP 2015 834 1 ACCONTI E CORRISPETTIVI DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE PER RETTE SERVIZI RESIDENZIALI. PRENOTAZIONE DI SPESA I TRIMESTRE ANNO 2015.

171.442,53

1 12 03 03 095900 000 IMP 2015 879 1 OSPITALIT? CONCESSA AD ANZIANI, DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLT? ASSISTITI DAL COMUNE DI BRESCIA IN ISTITUTI CITTADINI ED IN ALTRE LOCALIT?. 1? TRIMESTRE 2015

305.035,34

31/12/20151 12 03 03 095982 000 IMP 2015 792 1 INTERVENTI ASSISTENZIALI ANZIANI NON

AUTOSUFFICIENTI - 1? TRIMESTRE 201573.188,40

1 12 03 03 095982 000 IMP 2015 836 1 ACCONTI E CORRISPETTIVI DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE PER CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI E RELATIVI TRASPORTI - PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2015.

58.651,26

1 12 03 03 096000 000 IMP 2013 1400 1 LOCAZIONE DALL'ALER DI N. 4 ALLOGGI SANPOLINO PER PROGETTO SPERIMENTALE BIRD FEBBRAIO 2010-GENNAIO 2014 - CANONI LOCAZIONE

423,92

1 12 03 03 096000 000 IMP 2014 450 1 LOCAZIONE DALL'ALER DI N. 4 POSTI AUTO SANPOLINO PER PROGETTO SPERIMENTALE BIRD MAGGIO 2010-APRILE 2016

1 12 03 03 096000 000 IMP 2015 1315 1 CANONE DARSENA E VERDE - DESENZANO - VILLA DE ASMUNDIS

5.551,05

1 12 03 03 096000 000 IMP 2015 1316 1 CANONE PER 11 ALLOGGI + CENTRO SOCIALE - CONDOMINIO S. BARTOLOMEO

22.135,94

1 12 03 03 096000 000 IMP 2015 77 1 LOCAZIONE DALL'ALER DI N. 4 POSTI AUTO SANPOLINO PER PROGETTO SPERIMENTALE BIRD MAGGIO 2010-APRILE 2016

1.319,04

1 12 03 03 096000 000 IMP 2015 78 1 LOCAZIONE DALL'ALER DI UNITA' IMMOBILIARI SANPOLINO PER PROGETTO SPERIMENTALE BIRD MAGGIO 2010-APRILE 2016

10.332,00

1 12 04 01 096800 010 IMP 2015 223 2 ONERI TFR. SETT. RISORSE UMANE. ASSUNZ. T.D. SIG.RA FRATTINI V. IN QUALITA' DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE STRAORDINARIE C/O IL SETT. SERVIZI SOCIALI E POLITIC.

1 12 04 01 098540 010 IMP 2015 1937 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 2.722,921 12 04 01 098545 010 IMP 2015 1938 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL DIR. T.D. - ANNO

2015 - SETT. RISORSE UMANE2.952,86

1 12 04 01 098545 010 IMP 2015 1938 2 ONERI TFR/TFS DIR.T.D. - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE

602,92

1 12 04 02 098550 000 IMP 2015 1845 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 6.979,021 12 04 02 098550 015 IMP 2015 1846 1 IRAP DIRIGENTI A T.D. - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE

UMANE1.223,61

31/12/20151 12 04 03 097715 000 IMP 2014 3137 1 CIG. Z2B0E20921 - GESTIONE SPORTELLO CARCERE

MARZO 2014-FEBBRAIO 2015 - AFF. LA RETE80,11

1 12 04 03 097715 000 IMP 2014 5048 2 ATTIVITA' INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER ACCESSO ALL'UFFICIO STRANIERI DELLA QUESTURA. PERIODO SETTEMBRE 2014/AGOSTO 2015: AFF.

3.759,51

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 156 1 CIG. Z2B0E20921 - GESTIONE SPORTELLO CARCERE MARZO 2014-FEBBRAIO 2015 - AFF. LA RETE

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 2889 1 GESTIONE SPORTELLO CARCERE MARZO 2015-FEBBRAIO 2016 - AFF. LA RETE

3.267,01

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 4973 1 SETT.CASA - GESTIONE ATTIVITA' INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DI MEDIAZIONE PER STRANIERI C/O QUESTURA DI BRESCIA - 2015

8.391,18

3.844,62

2.406,00

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5797 1 SETT.CASA - GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA CORRIDONI, 9 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

6.881,33

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5922 1 "SETT.CASA - GESTIONE PROGETTO ""VIVERE E PARTECIPARE BRESCIA"" - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - "

4.500,00

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5962 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI"" ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015"

5.563,38

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5963 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI"" ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015 - (CISL)"

6.800,98

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5964 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI"" ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015 - (MCL)"

6.085,57

31/12/20151 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5965 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI""

ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015 - (PATRONATO INCA CGIL)"

7.119,89

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5966 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI"" ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015 - (UIL BRESCIA))"

3.612,62

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5967 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI"" ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015 - (CENTRO MIGRANTI ONLUS)"

5.817,56

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 6216 1 RIPARAZIONI URGENTI IMPIANTO ELETTRICO C/O PUNTO INCONTRO VIA SAFFI: AFF.

1.830,00

1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 972 1 GESTIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI STRANIERI, PERSONE E FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO DI MARGINALIT?, PER L'ANNO 2015. AFF. SCALABRINI BONOMELLI

3.606,00

1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 1942 1 SERVIZIO RIPARAZIONE N. 50 APPARECCHI TELESOCCORSO - SERVIZI DOMICILIARI A FAVORE ANZIANI

165,92

1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6141 1 SERVIZIO ASSISTENZA ALLE VERIFICHE DI MESSA ATERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. ANNO 2015/2016: AFF.

2.423,00

1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6148 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO ELETTRICO ED AMPLIAMENTO RETE INFORMATICA C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. ANNO 2015/2016: AFF.

2.423,00

1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6222 1 PULIZIE STRAORDINARIE C/O LOCALI QUESTURA DESTINATI ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI IMMIGRAZIONE - SETTORE LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE

1.708,00

1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6229 1 VERIFICA COMBUSTIONE CALDAIE E PULIZIA FILTRI CONDIZIONATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. ANNI 2015/2016: AFF.

2.400,00

1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6235 1 PRONTO INTERVENTO IDRAULICO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. ANNI 2015/2016: AFF.

2.400,00

31/12/20151 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6341 1 SERVIZIO SPURGHI DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI

SCOLASTICI E SOCIALI. ANNI 2015/2016: AFF.500,00

1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6413 1 VERIFICA ESTINTORI ED IDRANTI INSTALLATI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. ANNI 2015/2016: AFF.

2.400,00

1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6512 1 MANUTENZIONE ORTI FAMILIARI (VIA CIMABUE): AFF. 9.058,501 12 04 03 097720 000 IMP 2015 3248 1 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 17,601 12 04 03 097870 000 IMP 2015 3784 1 "REALIZ.SERV. DENOMINATO ""TENDA DI SARA""

ACCOGL.DONNE CONDIZ. DI DISAGIO E RISCHIO ESCL. MAGGIO 2015 A APRILE 2016"

1.000,00

1 12 04 03 097870 000 IMP 2015 399 1 AMICI DEL CALABRONE - GESTIONE ACCOGLIENZA PROTETTA ALLOGGIO COMUNALE VIA ROSE 14/BIS - OTTOBRE 2014-AGOSTO 2015

8.000,00

1 12 04 03 097870 000 IMP 2015 4014 1 GESTIONE CENTRO DIURNO L'ANGOLO GIUGNO-AGOSTO 2015 -AFF. LA RETE

6.995,50

1 12 04 03 097870 000 IMP 2015 4532 1 GESTIONE PROGETTO LABORATORIO LA BRIGATA DEI BUONI PASTI LUGLIO-DICEMBRE 2015 - AFF. LA RETE

3.004,24

1 12 04 03 097870 000 IMP 2015 5080 1 SERVIZIO ACCOGLIENZA PROTETTA ALLOGGIO VIA ROSE SETTEMBRE 2015-AGOSTO 2016 - AFF. AMICI DEL CALABRONE

5.000,00

1 12 04 03 097870 000 IMP 2015 5100 1 "SETT.CASA - GESTIONE SERV. ""INTERVENTI DOMICILIARI E PROTEZIONE ALLOGGIATIVA A FAVORE DI ADULTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE"" - SETT./OTT. 2015"

103,74

1 12 04 03 097870 000 IMP 2015 5145 1 " - SERV. GESTIONE CENTRO DIURNO ""L'ANGOLO"" (VIA INDUSTRIALE, 14 - BRESCIA) - SETT./OTT. 2015"

103,90

1 12 04 03 097870 000 IMP 2015 5587 1 SERVIZIO ACCOGLIENZA NOTTURNA EMERGENZA FREDDO N0VEMBRE 2015-APRILE 2016 - AFF. AMICI DEL CALABRONE

11.000,00

1 12 04 03 097870 000 IMP 2015 5792 1 GESTIONE CENTRO DIURNO L'ANGOLO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - AFF. LA RETE

18.778,68

1 12 04 03 097870 000 IMP 2015 5792 2 BUONI DOCCIA RICHIESTA NOV. SERV. SOC (REBECCHI) 2.000,001 12 04 03 097870 000 IMP 2015 5794 1 GESTIONE INTERVENTI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA

NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - AFF. LA RETE20.750,00

1 12 04 03 097870 000 IMP 2015 6158 1 HELP CENTER E ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO NOVEMBRE 2015/GENNAIO 2016

6.790,40

31/12/20151 12 04 03 097870 000 IMP 2015 881 1 OSPITALIT? CONCESSA AD ANZIANI, DISABILI E ADULTI

IN DIFFICOLT? ASSISTITI DAL COMUNE DI BRESCIA IN ISTITUTI CITTADINI ED IN ALTRE LOCALIT?. 1? TRIMESTRE 2015

72.937,32

1 12 04 03 097871 000 IMP 2014 581 1 CIG. ZE70C0D231 - SERVIZIO PROTEZIONE ALLOGGIATIVA NOVEMBRE 2013-OTTOBRE 2014 - AFF. CASAPERTA

500,00

1 12 04 03 097871 000 IMP 2014 583 1 CIG. ZA00C07E58- SERVIZIO PROTEZIONE ALLOGGIATIVA NOVEMBRE 2013-OTTOBRE 2014 - AFF. CASAPERTA

750,00

1 12 04 03 097871 000 IMP 2015 4450 1 CIG Z1C1501AB3 - GESTIONE SERV. DI SUPPORTO SOCIALE E LOGISTICO TECNICO UTENZA SERV. ALLOGGIATIVI ERP COMUNALI O DI PROPRIETA' A.L.E.R. -LUG./DIC. 2015

2.067,54

1 12 04 03 097871 000 IMP 2015 6157 1 HELP CENTER E ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO NOVEMBRE 2015/GENNAIO 2016

7.000,00

1 12 04 03 097872 000 IMP 2015 6519 1 SETTORE CASA - ATTIVITA' DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E SOSTEGNO FAMIGLIE ROM NEL CENTRO PER EMERGENZA ABITATIVA DI BORGOSATOLLO - DIC. 2015.

2.814,00

1 12 04 03 097872 000 IMP 2015 886 1 SERVIZIO PROTEZIONE ALLOGGIATIVA VILLAGGIO SOLIDALE ANNO 2015

8.196,00

1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 322 1 AFFIDAMENTO GESTIONE RICHIESTE BONUS GAS E ENERGIA A DIVERSI C.A.F. ANNO 2015

20.500,00

1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 3374 1 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO APRILE 2015-MARZO 2016 - AFF. SINTEX SRL

10.235,80

1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 3999 1 TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNIT? E PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI, SINO AL 31 DICEMBRE 2015.N - AFF. CAF ACLI

2.500,00

1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 4000 1 TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNIT? E PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI, SINO AL 31 DICEMBRE 2015.N - AFF. CGIL CAMERA DEL LAVORO

2.500,00

1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 4001 1 TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNIT? E PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI, SINO AL 31 DICEMBRE 2015.N - AFF. MCL

2.500,00

31/12/20151 12 04 03 097880 000 IMP 2015 4002 1 TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLA

CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNIT? E PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI, SINO AL 31 DICEMBRE 2015.N - AFF. UIL

2.500,00

1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 4003 1 TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNIT? E PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI, SINO AL 31 DICEMBRE 2015.N - AFF. CISL

2.500,00

1 12 04 03 097880 122 IMP 2015 2688 1 NOLEGGIO COLONNINE DISTRIBUTRICI ACQUA. ANNO 2015 - CENTRI SOCIALI FRANCHI E VIA DELLA ROCCA

190,32

1 12 04 03 097880 122 IMP 2015 947 1 CANONE LOCAZIONE COLONNINE ACQUAMATIC ANNO 2015 - CENTRO DIURNO MANTOVANI E CENTRO SOCIALE NORD

190,32

1 12 04 03 097880 128 IMP 2015 102 1 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2015

3.018,04

1 12 04 03 097900 000 IMP 2013 1344 1 LOCAZ.TEMPORANEA DI ALLOGGI X FAM.IN CONDIZ. DI FRAGILITÓ CHE NECCESSITANO DI ACCOMPAGNAMENTO-SER.PROTEZ.ALLOG-DET. SERV. SOC. PROT.66267

10.910,06

1 12 04 03 097900 000 IMP 2013 1344 2 SETT.CASA E SERV.AMMINITRATIVI - CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA FIORENTINI 10/H U.I. 62997 - CANONI, SPESE CONDOMINIALI E DI REGISTRAZIONE - APRILE/DICEMBRE 2013

1.113,19

1 12 04 03 097900 000 IMP 2014 329 1 LOCAZ.TEMPORANEA DI ALLOGGI X FAM.IN CONDIZ. DI FRAGILITÓ CHE NECCESSITANO DI ACCOMPAGNAMENTO-SER.PROTEZ.ALLOG-DET. SERV. SOC. PROT.66267

11.853,70

1 12 04 03 097900 000 IMP 2014 329 2 SETT.CASA E SERV.AMMINITRATIVI - CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA FIORENTINI 10/H U.I. 62997 - CANONI, SPESE CONDOMINIALI E DI REGISTRAZIONE - GENN./DIC. 2014

1 12 04 03 097900 000 IMP 2014 339 1 LOCAZIONE CASCINA PANIGADA DALLA COOP CASA MAGGIO 2011-APRILE 2015

155,52

1 12 04 03 097900 000 IMP 2014 348 1 SETTRE CASA E SERV. AMMINISTRATIVI - RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE N░ 10 ALLOGGI A.L.E.R. SITI IN VIA FIORENTINI DA ADIBIRE A SERV. PROTEZIONE ALLOGGIATIVA - ANNO 2014

1.392,52

31/12/20151 12 04 03 097900 000 IMP 2014 5462 1 SETTORE CASA - RINNOVO DEL CONTRATTO DI

LOCAZIONE PER N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELL'ALER, SITUATO IN VIA CALATAFIMI N░ 22 U.I. 21751, DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA - ANNO 2014

102,78

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 1304 1 CENTRO DIURNO V.LE STAZIONE 45/51 - SPAZIO AUTOSTAZIONE (50%)

5.160,98

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 1308 1 CENTRO SOCIALE DI VIA LAMARMORA N. 84 1.991,001 12 04 03 097900 000 IMP 2015 1309 1 SPESE COND. CENTRO SOCIALE DI VIA F. FILZI 47

(COMODATO)1.000,00

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 1311 1 CANONE AREA VILL.GGIO PREALPINO VIA 5^ SU CUI INSISTONO I PREFABBRICATI IN USO ALLA COOP. IL CALABRONE

25.000,00

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 1312 1 SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO ALTHEA VIA LAMBERTI

732,65

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 1857 1 RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PASSIVA DELL'UNITA' IMMOBILIARE V.LO URGNANI10 - (U.I. 4386) DI PROPRIETA' ALERGENNAIO 2015-GIUGNO 2016

167,20

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 211 1 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE VIA CARMINE 15 -IMMOBILIARE SOCIALE BRESCIANA MAGGIO 2014-OTTOBRE 2015

250,00

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 212 1 RINNOVO CONTRATTO DI LOOCAZIOONE CON ALER PER N. 4 ALLOGGI SANPOLINO PROGETTO BIRD 2014-GENNAIO 2018

134,00

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 375 1 RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON ALER PER N, 10 ALLOGGI VIA FIORENTINI 2014-2016

4.924,45

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 4390 1 ACQUIZIONE IN LOCAZIONE DI N. 9 MINI ALLOGGI PRESSO LA CASCINA PANIGADA DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI FINO AL 30 APRILE 2019.

25.964,56

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 6163 1 SETT.CASA - LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO SITO IN CONTRADA DEL CARMINE 15, DA ADIBIRE AL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - NOV./DIC. 2015

1.000,00

55.090,78

31/12/20151 12 04 03 097900 000 IMP 2015 6735 1 SERVIZIO ALLOGGIATIVO - SPESE CONDOMINIALI E

ONERI ACCESSORI DIVERSE UNIT? IMMOBILIARI GESTITE DALL'ALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?

25.000,00

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 80 1 LOCAZIONE CASCINA PANIGADA DALLA COOP CASA MAGGIO 2011-APRILE 2015

11.632,05

1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 960 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER N. 3 ALLOGGI DI PROPRIET? DELL'ALER DI BRESCIA DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA SINO AL 31 DICEMBRE 2016

3.374,98

1 12 04 03 097900 P000 IMP 2015 2326 1 LOCAZIONE DALLA CONGREGA CARITA' APOSTOLICA DI N. 2 ALLOGGI VIA MAZZUCCHELLI PER SERVIZIO EMERGENZA ALLOGGIATIVA 2013-2014 -

700,00

1 12 04 03 097900 P000 IMP 2015 2328 1 CANONE AREA VILL.GGIO PREALPINO VIA 5^ SU CUI INSISTONO I PREFABBRICATI IN USO ALLA COOP. IL CALABRONE

25.000,00

1 12 04 03 097900 P000 IMP 2015 2330 1 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE VIA CARMINE 15 -IMMOBILIARE SOCIALE BRESCIANA MAGGIO 2014-OTTOBRE 2015

1.316,50

1 12 04 03 097900 P000 IMP 2015 2331 1 RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON ALER PER N, 10 ALLOGGI VIA FIORENTINI 2014-2016

8.024,99

1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 3452 4 UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2014 IN APPLICAZIONE D.G.R. X/2883 DEL 12/12/2014 -

299,05

1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 5799 1 INTEGRAZIONE SPESA PER BUONI A SOSTEGNO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2015

1.270,00

1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 773 26 AVVIAMENTO AL LAVORO ED ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 1 TRIMESTRE 02015

1.783,00

5.450,00

39.403,13

1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 775 357 INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO A FAVORE ANZIANI E DISABILI E NUCLEI CON MINORI -ANNO 2015

46.237,32

1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 775 358 CONTINUATIVO INTEGR. REDDITO MESE NOV CON BOLLETTI/MAV INTESTATI ALER

5.977,33

1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 775 359 CONTINUATIVO INTEGRAZ. REDDITO MASE DIC CON BOLLETTINI E MAV INTESTATI ALER

5.968,33

31/12/20151 12 04 04 098100 153 IMP 2014 6716 1 FONDO CIVICO CITTA' DI BRESCIA PER LA PROMOZIONE

E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVIT' DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

130.000,00

1 12 04 04 098100 153 IMP 2015 4826 1 PROGETTO VIVI IL QUARTIERE - BANDO CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER INTERVENTI RAGAZZI 6/14 ANNI

70.000,00

1 12 04 04 098100 153 IMP 2015 6008 1 INCREMENTO FONDO CIVICO CITTA' DI BRESCIA 150.000,001 12 04 04 098100 153 IMP 2015 6149 1 CONTRIBUTO ALLA COOP. IL TELAIO PER PROGETTO

TEATRO IN CARCERE PER FAMIGLIE1.000,00

1 12 04 04 098100 153 IMP 2015 6150 1 CONTRIBUTO ALL'ASS.NE ....6 IN COMPAGNIA PER INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI

3.000,00

1 12 04 04 098100 153 IMP 2015 6152 1 CONTRIBUTO ALL'ASS.NE UN PANE PER TUTTI E ALL'A.C.A.T. PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALI

1.000,00

1 12 04 04 098101 000 IMP 2015 153 1 "PROGETTO ""BRESCIA ARTICOLO 2?"" APPROVATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - QUOTA A.D.L."

25.957,53

1 12 04 04 098101 000 IMP 2015 154 1 "PROGETTO ""BRESCIA ARTICOLO 2?"" APPROVATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - QUOTA K-PAX"

9.531,99

1 12 04 04 098101 000 IMP 2015 155 1 "PROGETTO ""BRESCIA ARTICOLO 2?"" APPROVATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - QUOTA TEMPO LIBERO"

4.317,12

1 12 04 04 098101 000 IMP 2015 6247 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI.

277.849,31

1 12 04 04 098101 000 IMP 2015 6248 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. QUOTA ENTI GESTORI PRIVATI

378.837,00

1 12 04 04 098101 142 IMP 2015 6033 1 D.G.R. 856/13 25/10/2013 - MISURE DESTINATE A SOSTENERE PERSONE FRAGILI. RIMBORSI QUOTE PARTE IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI COMUNI

30.000,00

1 12 04 04 098101 142 IMP 2015 6249 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. QUOTA COMUNE COLLEBEATO

15.375,00

1 12 04 04 098102 000 IMP 2015 4912 1 GESTORE K PAX PROGETTO BS ART. 2-FNPSA TRIENNIO 2014-2016 POATI AGGIUNTIVI 2015 ORESA ATTO CONTYRIB. ASSEGNATO DA MINST. INTE. ED INTEGRAZ.PROG. ATTUATIVO

25.550,00

31/12/20151 12 04 04 098102 000 IMP 2015 4913 1 GESTORE TEMPO LIBERO PROGETTO BS ART. 2-FNPSA

TRIENNIO 2014-2016 POATI AGGIUNTIVI 2015 ORESA ATTO CONTYRIB. ASSEGNATO DA MINST. INTE. ED INTEGRAZ.PROG. ATTUATIVO

20.440,00

1 12 04 04 098102 000 IMP 2015 4914 1 GESTORE ASSOC. ADL PROGETTO BS ART. 2-FNPSA TRIENNIO 2014-2016 POATI AGGIUNTIVI 2015 ORESA ATTO CONTYRIB. ASSEGNATO DA MINST. INTE. ED INTEGRAZ.PROG. ATTUATIVO

17.885,00

1 12 05 01 096970 000 IMP 2015 204 1 STIPENDIO FISSO E POSIZIONE DI COMANDO - 2015- SETT. RISORSE UMANE. TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO DEL DIRIGENTE DOTT. GIUSEPPE CORSINI DALL'ASL DI CREMONA AL COMUNE DI BRESCIA

1.892,44

1 12 05 01 096970 000 IMP 2015 205 1 ONERI PREVIDENZIALI COMANDO - 2015- SETT. RISORSE UMANE. TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO DEL DIRIGENTE DOTT. GIUSEPPE CORSINI DALL'ASL DI CREMONA AL COMUNE DI BRESCIA

701,35

56.554,04

1 12 05 01 096970 010 IMP 2015 884 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 5.253,451 12 05 02 098335 000 IMP 2015 206 1 IRAP COMANDO - 2015- SETT. RISORSE UMANE.

TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO DEL DIRIGENTE DOTT. GIUSEPPE CORSINI DALL'ASL DI CREMONA AL COMUNE DI BRESCIA

483,25

1 12 05 02 098335 000 IMP 2015 885 1 IRAP - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 55.280,781 12 05 03 097000 000 IMP 2014 5650 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER CENTRO

ACCOGLIENZA V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI - INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI IMMIGRATI

271,41

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 1584 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - CENTRO SOCIALE NORD

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 3075 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - CENTRO SOCIALE CENTRO

122,00

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 3466 1 FORNITURA PARAFARMACI PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - SETTORE SERVIZI SOCIALI

348,50

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 3852 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - CENTRO SOCIALE VIA FRANCHI

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 3853 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - CENTRO SOCIALE VIA DELLA ROCCA

170,80

31/12/20151 12 05 03 097000 000 IMP 2015 3866 1 FORNITURA CALZATURE ESTIVE VARI MODELLI PER

OPERATORI SETTORE SERVIZI SOCIALI219,60

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 4193 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - CENTRI SOCIALI NORD E CENTRO

661,85

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 4803 1 FORNITURA GUANTI VINILE, LATTICE E MANOPOLE MONOUSO PER OPERATORI S.A.D. - CENTRO SOCIALE CENTRO

802,15

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 4889 1 FORNITURA N.2 PIASTRE ELETTRICHE A DUE FUOCHI PER ALLOGGI ANZIANI VIA VITTIME D''ISTRIA - SERVIZI ALLOGGIATIVI ANZIANI

475,80

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 4988 1 FORNITURA TAGLIACAPELLI PER CENTRO VIA MOROSINI ED ASCIUGACAPELLI PER LOCALE DOCCE VIA VILLA GLORI - SERVIZIO EMARGINAZIONE E DISAGIO ADULTO

125,05

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5009 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE SERVIZI SOCIALI E 7? CENTRO SOCIALE

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5230 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - CENTRI SOCIALI DIVERSI

269,01

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5435 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI

4.856,97

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5476 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE SERVIZI SOCIALI

671,00

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5532 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE SERVIZI SOCIALI

842,35

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5572 1 FORNITURA CUSCINI E COPRICUSCINI IN COTONE PER CENTRO EMERGENZA FREDDO VIA VILLA GLORI

390,40

292,66

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5659 1 FORNITURA STOVIGLIAME MONOUSO PER CENTRO EMERGENZA FREDDO

2.067,29

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5695 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE - CENTRO EMERGENZA FREDDO

915,27

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5781 1 FORNITURA BICCHIERI PLASTICA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5876 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI S.A.D. 439,241 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6003 1 FORNITURA CARTONCINO PER STAMPERIA ECONOMALE

- SERVIZIO AMM.VO SETTORE SERVIZI SOCIALI35,38

31/12/20151 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6049 1 FORNITURA CALZATURE PROFESSIONALI PER

OPERATORI S.A.D. - SETTORE SERVIZI SOCIALI661,24

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6072 1 FORNITURA N.2 CARRELLI ALLUMINIO - SETTORE SERVIZI SOCIALI

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6177 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE E PER IGIENE PERSONALE - SETTORE SERVIZI SOCIALI

167,24

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6201 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE SERVIZI SOCIALI

536,80

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6209 1 FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER UFFICI - SETTORE SERVIZI SOCIALI

409,88

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6268 1 FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - CENTRI SOCIALI

292,80

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6319 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - CENTRO EMERGENZA FREDDO E CENTRI DOCCE

1.413,62

563,64

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6445 1 FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER OPERATORI SETTORE SERVIZI SOCIALI

366,00

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6451 1 FORNITURA FRIGORIFERO PER ALLOGGIO PROTETTO VIA RAFFAELLO, 167 (CASCINA AURORA) - SERVIZI ALLOGGIATIVI PER MINORI

300,00

1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6626 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

1.020,23

1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 1742 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PEDANE DI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. ANNO 2015 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI

1.246,04

1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 5485 1 RIPARAZIONE MONTASCALE JOLLY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI

259,86

1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 5551 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PEDANE DEI MEZZI PER TRASPORTO DISABILI. OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI

2.289,45

1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 5577 1 FORMAZIONE PRESE ELETTRICHE E DATI PER COLLEGAMENTO PC C/O SETT.SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA SOCIALE: AFF.

976,00

1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 6448 1 SERVIZIO REVISIONE TASTIERA E CONTROLLO GENERALE CASSAFORTE UFFICIO CASSA SETTORE SERVIZI SOCIALI

427,00

31/12/20151 12 05 03 097300 000 IMP 2015 6450 1 SERVIZIO RIPARAZIONE E LAVAGGIO N.12 TENDE A

PACCHETTO - SETTORE SERVIZI SOCIALI154,33

1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 6620 1 SERVIZIO LAVAGGIO E REVISIONE TENDE OSCURANTI UFFICI ALA EST 2? PIANO - SETTORE SERVIZI SOCIALI

1.273,68

1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 939 1 SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRI DIURNI

1 12 05 03 097305 000 IMP 2015 4075 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO REGISTRAZIONE PRESENZE SETTORE SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (ATTIVITË COMMERCIALE NUOVO SEZIONALE 9A) - GIUGNO 2015

2.010,17

1 12 05 03 097305 000 IMP 2015 5049 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO REGISTRAZIONE PRESENZE SETTORE SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (ATTIVITË COMMERCIALE NUOVO SEZIONALE 9A) - SET/DIC 2015

4.592,85

1 12 05 03 097305 000 IMP 2015 6695 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA E PERSONALIZZAZIONE SW SISTEMA INFORMATIVO ""GARSIA.WE"" PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SEZ. 9A - DICEMBRE 2015"

10.000,00

1 12 05 03 097350 132 IMP 2015 6813 1 COMMISSIONI MAV E RID 32,701 12 05 03 097350 133 IMP 2015 3566 1 DIRITTI S.I.A.E. PER INTRATTENIMENTO ANZIANI

ORGANIZZATI C/O CENTRO DIURNO ROSE PER IL TRIMESTRE APRILE / GIUGNO 2015

228,99

1 12 05 03 097350 133 IMP 2015 5170 1 AREA SOCIALE - CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6167235 N. 6172521 N. 6188726 E N. 5634055 E N. 6222956

150,00

1 12 05 03 097350 133 IMP 2015 5484 1 DIRITTI SIAE PER EVENTI OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - CENTRO DIURNO ODORICI

206,58

1 12 05 03 097350 133 IMP 2015 5608 1 CONSEGUIMENTO ESAME DI CQC (CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE) PER ADDETTI SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI

240,00

2.580,18

11.673,49

3.946,75

ELETTRICA E GAS PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2015

1.000,00

19.715,60

1 12 05 03 097410 000 IMP 2015 6274 1 PUNTI FAMIGLIA PER IL TRIENNIO 2014-2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SECONDA ANNUALIT?. ANNO 2015.

32.500,00

106.476,92

20.742,82

1 12 05 03 097600 000 IMP 2015 4957 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -

4.739,12

1 12 05 03 097600 000 IMP 2015 5790 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI E SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA - NOVEMBRE DICEMBRE 2015

10.399,90

1 12 05 03 097700 000 IMP 2014 140 1 "SETTORE PROVVEDITORATO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CUI AL LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" TRA CONSIP E RTI XIRES/XEROX NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014 -"

1 12 05 03 097700 000 IMP 2015 2898 1 SERVIZIO ISPETTIVO NOTTURNO CON 2 PASSAGGI A NOTTE C/O EX ISTITUTO ARICI SEGA DI VIA MANTOVA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

1.022,44

1 12 05 03 097700 000 IMP 2015 6559 1 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GARA SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2016 - SETTORE SERVIZI SOCIALI

475,80

1.015,16

1.387,28

31/12/20151 12 05 03 097700 128 IMP 2015 2897 1 SERVIZIO ISPETTIVO NOTTURNO CON 2 PASSAGGI A

NOTTE C/O EX ISTITUTO ARICI SEGA DI VIA MANTOVA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

977,56

10.599,49

1 12 05 03 097700 128 IMP 2015 5269 1 STAMPA N.200 CARTELLETTE CON ALETTE - SERVIZIO LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE

329,40

1 12 05 03 097873 000 IMP 2014 5459 1 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE VIA CIMABUE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO GRUPPO E.V.A. AL 31/12/2014

477,52

1 12 05 03 097873 000 IMP 2015 1990 1 GESTIONE C.A.G. VIA CIMABUE MARZO-APRILE 2015 99,651 12 05 03 097873 000 IMP 2015 3558 1 GESTIONE C.A.G. VIA CIMABUE MAGGIO-GIUGNO 2015 -

AFF. GRUPPO E.V.A.99,65

1 12 05 03 097873 000 IMP 2015 4222 1 GESTIONE C.A.G. VIA CIMABUE - AFF. GRUPPO E.V.A. 99,651 12 05 03 097873 000 IMP 2015 5981 1 DIFFERIMENTO DATA SCADENZA ACCREDITAMENTO

C.A.G. AL 30/6/2016 E RIPARTIZIONE COMPETENZE - PADRI MARISTI

36.371,00

1 12 05 03 097873 000 IMP 2015 5981 2 DIFFERIMENTO DATA SCADENZA ACCREDITAMENTO C.A.G. AL 30/6/2016 E RIPARTIZIONE COMPETENZE - ISTITUTO RAZZETTI

28.650,00

1 12 05 03 097873 000 IMP 2015 5981 3 DIFFERIMENTO DATA SCADENZA ACCREDITAMENTO C.A.G. AL 30/6/2016 E RIPARTIZIONE COMPETENZE - PARR. S.GIOVANNI EVANGELISTA

25.030,00

1 12 05 03 097873 000 IMP 2015 5981 4 DIFFERIMENTO DATA SCADENZA ACCREDITAMENTO C.A.G. AL 30/6/2016 E RIPARTIZIONE COMPETENZE - PARR. SS FAUSTINO E GIOVITA

16.020,00

1 12 05 03 097873 000 IMP 2015 5981 5 DIFFERIMENTO DATA SCADENZA ACCREDITAMENTO C.A.G. AL 30/6/2016 E RIPARTIZIONE COMPETENZE - IST. FIGLI DI ,ARIA IMMACOLATA

29.030,00

31/12/20151 12 05 03 097873 000 IMP 2015 5981 6 DIFFERIMENTO DATA SCADENZA ACCREDITAMENTO

C.A.G. AL 30/6/2016 E RIPARTIZIONE COMPETENZE - PARR. S.MARIA DELLA VITTORIA

13.589,00

1 12 05 03 097873 000 IMP 2015 5981 7 DIFFERIMENTO DATA SCADENZA ACCREDITAMENTO C.A.G. AL 30/6/2016 E RIPARTIZIONE COMPETENZE - PARR. SS PIETRO E PAOLO

11.310,00

1 12 05 03 097873 000 IMP 2015 895 1 GESTIONE C.A.G. VIA CIMABUE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - AFF. ELEVANTI VOLANTI ANDROPOLIS

1 12 05 03 097874 000 IMP 2015 761 1 "SERV.AMMINISTRATIVI AREA SOCIALE - CONTRATTO DI QUARTIERE ""SAN POLO TORRE TINTORETTO"" IN BRESCIA. AZIONI ASSE 2 ""COESIONE SOCIALE"" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -"

32.143,17

1 12 05 04 098131 010 IMP 2015 4026 1 ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE ANNO 2015 16.400,001 12 05 09 096975 000 IMP 2015 3430 1 STIPENDIO FISSO E POSIZIONE DI COMANDO - 2015-

SETT. RISORSE UMANE. TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO DEL DIRIGENTE DOTT. GIUSEPPE CORSINI DALL'ASL DI CREMONA AL COMUNE DI BRESCIA

28.375,90

1 12 05 09 096975 010 IMP 2015 3431 1 ONERI POSIZIONE DI COMANDO - 2015- SETT. RISORSE UMANE. TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO DEL DIRIGENTE DOTT. GIUSEPPE CORSINI DALL'ASL DI CREMONA AL COMUNE DI BRESCIA

8.002,59

8.615,92

1 12 06 01 015700 010 IMP 2015 1569 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 1.867,891 12 06 02 017250 000 IMP 2015 1499 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 15.075,521 12 06 03 015900 000 IMP 2015 5696 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE - SERVIZIO

CASA127,66

1 12 06 03 015900 000 IMP 2015 5737 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERVIZIO CASA

214,72

1 12 06 03 015900 000 IMP 2015 6182 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE E PER IGIENE PERSONALE - SERVIZIO CASA

1 12 06 03 015900 000 IMP 2015 6507 1 FORNITURA ARREDI VARI - SERVIZIO CASA 971,121 12 06 03 015900 000 IMP 2015 6628 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA -

SERVIZIO CASA94,79

31/12/20151 12 06 03 016210 000 IMP 2013 7673 1 SETTORE CASA/HOUSING SOCIALE/.../ SERV.CASA -

RIMBORSO AD A.L.E.R. ONERI DI MANUTENZIONE E ALTRE SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE - ANNO 2013

191.449,18

1 12 06 03 016210 000 IMP 2014 5222 1 SERV.CASA/SETT.CADSA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE E DI ALTRA NATURA - ANNO 2014

1.020.000,00

1 12 06 03 016210 000 IMP 2015 5998 1 SERV.CASA/SETT.CASA - GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RIMBORSO AD A.L.E.R. SPESE MANUTENZIONE ED ALTRE SOSTENUTE GESTIONE ANNO 2015

1.020.000,00

442,28

1.000,04

25.982,48

1.000,00

6.431,00

1 12 06 03 016500 000 IMP 2015 4955 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO CASA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -

689,95

1 12 06 03 016500 000 IMP 2015 5788 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO CASA - NOVEMBRE DICEMBRE 2015

1.379,89

1 12 06 03 016740 000 IMP 2014 5464 1 SERV.CASA/SETT.CASA - GESTIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI ADESIONE ALLO SPORTELLO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 - AFFIDAMENTO A CAAF VARI

740,58

1 12 06 03 016740 000 IMP 2014 7346 1 SERV.CASA - GESTIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI SPORTELLO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 AD ALCUNI CAAF - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

4.869,02

31/12/20151 12 06 03 016740 000 IMP 2015 3788 1 "SERV.CASA/SETT.CASA - AFFIDAMENTO A CAAF VARI

DELLA GESTIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI SPORTELLO AFFITTO ""FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015"" - (IMP.DA PRE.)"

15.972,00

1 12 06 03 016740 000 IMP 2015 5060 1 SERV.CASA - SERV.INTEGRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO CONVIVENZA CIVILE, PREVENZIONE E CONTRASTO USO IMPRORIO ALLOGGI E CONTESTI E.R.P. - NOV./DIC. 2015

21.760,68

1 12 06 03 016742 000 IMP 2015 6495 1 SETTORE CASA - PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE GESTITO DA COOP CASA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER INQUILINI INADEMPIENTI

250.000,00

1 12 06 03 016743 000 IMP 2015 6618 1 SETTORE CASA - PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2015

280.000,00

1 12 06 03 016771 000 IMP 2012 549 1 CIG Z17028E8B4 GESTIONE DI 60 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI AL QAURTIERE SANPOLINO SINO GIUGNO 2012

9.919,25

1 12 06 03 016771 000 IMP 2014 1640 1 SETTORE CASA/HOUSING SOCIALE/.../ - SERV. GESTIONE N░ 105 ALLOGGI E.R.P. UBICATI IN Q.RE SANPOLINO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2014

2.911,95

1 12 06 03 016771 000 IMP 2014 4011 1 SERV.CASA/SETT.CASA/.../ - GESTIONE N░ 105 ALLOGGIDI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI IN Q.RE SANPOLINO - PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2014 -

1.321,59

1 12 06 03 016771 000 IMP 2014 5447 1 SERV.CASA/SETT.CASA/.../ - GESTIONE N░ 105 ALLOGGI E.R.P. UBICATI IN Q.RE SANPOLINO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 -

360,00

1 12 06 03 016771 000 IMP 2015 3754 1 Z1D1450D56 SERV CASAGESTIONE 105 ALLOGGI EDIL RES.PUB.UBICATI Q.RE SAN POLINO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2015

19.246,06

1 12 06 03 016771 000 IMP 2015 5801 1 SETT.CASA - GESTIONE N. 105 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI IN Q.RE SANPOLINO - NOVEMBRE./DICEMBRE 2015

19.246,06

31/12/20151 12 06 03 016771 000 IMP 2015 6494 1 SETTORE CASA - PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE

GESTITO DA COOP CASA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER INQUILINI INADEMPIENTI

12.261,82

1 12 06 03 016771 000 IMP 2015 896 1 SERV.CASA/SETT.CASA - GESTIONE N.105 ALLOGGI DI EDILIZIA E.R.P. UBICATI IN Q.RE SANPOLINO - GENNAIO / APRILE 2015

12.899,85

1 12 06 03 016775 000 IMP 2014 5223 1 SERV.CASA/SETT.CADSA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - COMPENSO A.L.E.R ANNO 2014

1.130.000,00

1 12 06 03 016775 000 IMP 2015 5996 1 SERV.CASA/SETT.CASA - GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPENSO AD A.L.E.R. GESTIONE ANNO 2015

1.130.000,00

1 12 06 04 017031 000 IMP 2015 3686 1 SETTORE CASA - SPORTELLO AFFITTO IMP. SPESA PER Q.TA STANZIATA DA REG. LOMB PER ANNO 2014

145.302,39

1 12 06 04 017031 000 IMP 2015 6334 1 SETT.CASA - FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE

547.200,00

1 12 06 04 017032 000 IMP 2015 3462 1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILIT? NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE, FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DELLÃABITAZIONE IN AFFITTO, AL CONTENIMENTO DELLA MOROSIT? E ALLA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI. IMPEGNO DI SP

1 12 06 04 017032 000 IMP 2015 3846 60 SERV.CASA - SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - EROGAZIONE A BENEFICIARIO (SCARONI) MEDIANTE ACCREDITO SU C/C DI DELEGATO A RISCOSSIONE (LOMBARDI ALDO) - DISTINTA ALLEGATA

600,00

1 12 06 04 017032 000 IMP 2015 3846 70 INIZIATIVE A SOSTE DELLA MOBILIT? NEL SETT DELLA LOCAZI, FINALIZZATE AL MANTEN DELLÃABITAZIONE IN AFFITTO, MOROSIT? INCOLPEVOLE-1?LINA INTERV-CORRESP.ALLA PROPRIETA'F.M.

540,00

1 12 06 04 017032 000 IMP 2015 5048 39 SETTORE CASA - INIZIATIVE A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE VOLTE AL MANTENIMENTO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -

33.520,60

1 12 06 04 017032 000 IMP 2015 6092 1 SETTORE CASA - INIZIATIVE A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE VOLTE AL MANTENIMENTO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -

258.523,60

31/12/20151 12 06 04 017035 000 IMP 2014 5049 1 SERV.CASA - INIZIATIVE SPERIMENTALI SOSTEGNO AI

CITTADINI MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE. IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE -

3.501,08

1 12 06 04 017035 000 IMP 2014 7548 1 SERV.CASA/SETT.CASA - IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DEL PROGETTO DI CONTENIMENTO DELLE PROCEDURE DI SFRATTO E RILANCIO DELLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - 2014

3.350,00

1 12 06 04 017035 000 IMP 2015 3789 1 SETT.CASA - FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE

150.000,00

1 12 06 04 017035 000 IMP 2015 3790 1 CONTRIB. SOLID ART 35 LEGGE 27/2009 IMP. SP 2015 A FAVORE DI ALER PER SOSTEGNO ASSEGNATARI

1.583,77

1 12 06 04 017035 000 IMP 2015 5936 1 SERV.CASA/SETT.CASA - CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ART. 35 DELLA LEGGE 4.12.2099 N. 27 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DI A.L.E.R.

14.000,00

1 12 06 04 017035 000 IMP 2015 6395 1 SETT.CASA - IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DEL PROGETTO DI CONTENIMENTO DELLE PROCEDURE DI SFRATTO E RILANCIO DELLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO -

68.269,00

1 12 06 04 017035 149 IMP 2014 4589 1 SERV.CASA/SETT.CASA - IMPLEMENTAZIONE FONDO PROGETTO CONTENIMENTO PROCEDURE SFRATTO E RILANCIO LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - ANNO 2014 -

249,00

1 12 06 04 017035 149 IMP 2014 7549 1 SERV.CASA/SETT.CASA - IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DEL PROGETTO DI CONTENIMENTO DELLE PROCEDURE DI SFRATTO E RILANCIO DELLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - 2014

7.496,00

1 12 06 04 017035 P000 IMP 2013 3436 1 SETTORE CASA E SERV. AMMINISTRATIVI - PROGETTO CONTENIMENTO PROCEDURA SFRATTI E RILANCIO LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO -

1.050,00

1 12 06 04 017036 000 IMP 2014 5465 1 "SETTORE CASA - CONTRIBUTO TRASLOCHI PER ALLOGGI COMPRESI NEL ""CONTRATTO DI QUARTIERE"" E NEL PROGETTO ""SOTTOUTILIZZO"" - "

2.020,00

1 12 06 04 017036 000 IMP 2014 6385 1 SERV.CASA/SETT.CASA - CONTRIBUTI TRASLOCHI PER GLI ALLOGGI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE E DEL PROGETTO SOTTOUTILIZZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 -

2.330,00

1 12 09 01 098700 010 IMP 2015 1556 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 2.364,231 12 09 01 098700 010 IMP 2015 4235 1 ONERI PREVIDENZIALI - SETT. RISORSE UMANE - ASS. A

TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BOZZONI MARIA IN QUALIT? DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER IL SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

318,29

1 12 09 01 098700 010 IMP 2015 4235 2 ONERI TFR - SETT. RISORSE UMANE - ASS. A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BOZZONI MARIA IN QUALIT? DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER IL SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

1 12 09 02 100250 000 IMP 2015 1486 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 7.637,291 12 09 02 100250 000 IMP 2015 4236 1 IRAP- SETT. RISORSE UMANE - ASS. A TEMPO

DETERMINATO DELLA SIG.RA BOZZONI MARIA IN QUALIT? DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER IL SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

106,42

1 12 09 03 098900 000 IMP 2014 2046 1 CIG X010CE521F. FORNITURA ARTICOLI VARI PER SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 -

202,37

1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 3291 1 FORNITURA TUTE BIANCHE USA E GETTA PER OPERATORI SERVIZIO CIMITERI

1.781,20

1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 3736 1 FORNITURA N.11 PACCHI REINTEGRO PARAFARMACI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO - SERVIZIO CIMITERI

481,78

1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 4456 1 FORNITURA ABBIGLIAMENTO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER SERVIZIO CIMITERI

267,01

1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 4863 1 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO / INVERNALE PER OPERATORI SERVIZIO CIMITERI

10.781,84

1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 5079 1 FORNITURA CALZATURE ORTOPEDICHE PER OPERATORE SERVIZIO CIMITERI

325,00

1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 5118 1 FORNITURA CALZATURE ESTIVE VARI MODELLI PER OPERATORI SERVIZIO CIMITERI

1.024,80

1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 5324 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - SERVIZIO CIMITERI

1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 5430 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO CIMITERI

5.079,80

31/12/20151 12 09 03 098900 000 IMP 2015 5543 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER

SERVIZIO CIMITERI260,23

1 12 09 03 099100 000 IMP 2015 3222 1 OPERE DA IDRAULICO PER INTERV.NON PROGRAMM.NE PROROGABILI PER ELIMINAZ.DIFETTI PREGIUDICANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO C/O EDIFICI PUBBLICI E COMITERI CITTADINI: OPERE DA APPALTARE

5.003,26

1 12 09 03 099100 000 IMP 2015 3624 1 SERV.VERIF.PERIODICHE OBBL.IMP.CIG Z9C140300E ELE.MESSA A TERRA DPR 462-01 E VERIFICHE ASCENSORI DPR 162799

8.300,00

1 12 09 03 099100 000 IMP 2015 3627 1 SERV. ADEG URG.SU IMP. MESSA A TERRA EDIF COM E CIMITERI DPR 462-01

12.200,00

1 12 09 03 099100 000 IMP 2015 6511 1 FORNITURA E POSA BORCHIE C/O CIMITERO MOMPIANO: AFF.

14.170,00

1 12 09 03 099200 000 IMP 2015 4519 1 RIPARAZIONE SCALE E CALAFERETRI C/O CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO CIMITERI

1.749,48

1 12 09 03 099200 000 IMP 2015 5005 1 SERVIZIO RIPARAZIONE SCALE E MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO VOLTA - SERVIZIO CIMITERI

1.994,70

1 12 09 03 099200 000 IMP 2015 5870 1 RIPARAZIONE SCALA PRESSO CIMITERO FORNACI - SERVIZIO CIMITERI

292,80

1 12 09 03 099200 000 IMP 2015 6442 1 RIPARAZIONE SCALA IN DOTAZIONE AL CIMITERO CAIONVICO - SERVIZIO CIMITERI

366,00

1 12 09 03 099205 000 IMP 2015 4444 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA MIGRAZIONE DATI NUOVO SW ""GESTIONE CIMITERIALE"" E PERSONALIZZAZIONE MODULI, CANONE ASSISTENZA 01.07/31.12.2015 INCLUSO SERVIZIO CIMITERI"

10.760,40

1 12 09 03 099205 000 IMP 2015 785 1 "SETTORE PROVV. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE SW ""STIGESERVIZI/ASF SERVIZI"" E SERVIZIO DI CLOUD H24: RINNOVO 01.01.2015/31.12.2015 PAG. ANT. + 5 GG ASSISTENZA A CONSUMO 2015 PER SERVIZIO CIMITERI"

921,10

1.844,05

9.182,56

123.714,24

79.547,01

1.022,72

1 12 09 03 099605 000 IMP 2015 1398 7 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE VIAGGIO ANTICIPATE A DIPENDENTI SERVIZIO CIMITERI

1 12 09 03 099700 000 IMP 2014 2323 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZI VARI CONNESSI CON LE ATTIVITA' CIMITERIALI PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.7/31.12.2014 - AFFIDAMENTO D.R. MULTISERVICE S.R.L. -

158.638,00

1 12 09 03 099700 000 IMP 2015 144 3 INTEGRAZIONE CONTRATTUALE PER SERVIZI VARI CONNESSI CON LE ATTIVITA' CIMITERIALI PER IL PERIODO 1.2.2015 - 31.1.2018

79.372,70

1 12 09 03 099700 000 IMP 2015 5272 1 SERVIZIO ALLESTIMENTO FUNERALI DI POVERTA'' PER SERVIZIO CIMITERI - 1.10/31.12.2015 -

3.624,00

1 12 09 03 099700 000 IMP 2015 5824 1 SERVIZIO DI INCISIONE A MANO NOMINATIVO SUL SACRARIO CADUTI DELLA PATRIA C/O CIMITERO VANTINIANO - SERVIZIO CIMITERI

475,80

1 12 09 03 099700 128 IMP 2015 4332 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO SERVIZIO CIMITERI - LUGLIO / SETTEMBRE 2015

241,12

1 12 09 03 099700 128 IMP 2015 5283 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO SERVIZIO CIMITERI - OTTOBRE / DICEMBRE 2015

840,00

1 12 09 03 099700 132 IMP 2015 3163 11 CIMITERI - COMMISSIONI ANNO 2015 PER SERVIZIO PAGOBANCOMAT PER ENTRATE DA RISCUOTERE C/O DIREZIONE CIMITERI

1 12 09 03 099700 132 IMP 2015 5614 3 SPESE TENUTA CONTO RELATIVE AL CONTO CORRENTE POSTALE 1025309624 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI (SERV. CIMITERI)

1 12 09 09 100300 000 IMP 2015 3536 7 RIMBORSI A DIVERSI CITTADINI PER MOTIVI INERENTI LE CONCESSIONI CIMITERIALI

7.928,18

9.571,14

1 14 02 01 102500 010 IMP 2015 1564 2 ONERI TFR/TFS L - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 1.133,011 14 02 01 108200 010 IMP 2015 1510 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -

31/12/20151 14 02 01 108200 010 IMP 2015 1510 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 560,671 14 02 01 108200 P000 IMP 2015 1244 1 ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 7.273,421 14 02 01 108200 P010 IMP 2015 1175 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO 2014 -

1 14 02 02 104050 000 IMP 2015 1494 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 4.931,031 14 02 02 109750 000 IMP 2015 1446 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 492,451 14 02 02 109750 P000 IMP 2015 1088 1 IRAP SU ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI 566,741 14 02 03 102700 000 IMP 2015 5730 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA -

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE215,94

1 14 02 03 102700 000 IMP 2015 6543 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SERVIZIO FIERE E MERCATI

108,58

5.290,66

1.000,00

1.790,00

800,00

1 14 02 03 103700 000 IMP 2015 139 1 SETT. SUAP - ACCORDO CON LA PARROCCHIA DI SANTA GIULIA PER UTILIZZO DI AREA A SERVIZIO DEL MERCATO DEL VILLAGGIO PREALPINO - RINNOVO PER IL BIENNIO 2014/2015

8.000,00

1 14 02 03 108400 000 IMP 2015 4651 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA - SERVIZIO MARKETING 62,221 14 02 03 108400 000 IMP 2015 5477 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SERVIZIO

MARKETING268,40

1 14 02 03 108600 000 IMP 2015 1061 1 MANUTENZIONE AREA ATTREZZATA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI DI VIA BORGOSATOLLO (SAN POLO) DA PARTE DI A2A S.P.A.. TRIENNIO 2014/2016

17.229,82

1.007,13

31.812,25

1.099,69

10.000,00

3.500,00

4.746,08

930,90

1 14 02 03 109200 000 IMP 2015 4062 1 ESECUZIONE ATTIVIT? COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI NON RICORRENTI PER L'ANNO 2015

17.000,00

1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 4059 1 "REALIZZAZIONE CONCERTO ""DUO ACUSTICO VILLAGE H"" IL 12.6.2015 IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""BRESCIA CON GUSTO"" - MARKETING URBANO"

292,80

1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 4641 1 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL CENTRO STORICO - SERVIZIO MARKETING

10.000,00

1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5030 1 "REALIZZAZIONE CONCERTO ""IN CONCERTO CON ENZO"" IN DATA 3.10.2015 IN OCCASIONE DELL''INIZIATIVA ""LIBRIXIA"" - SERVIZIO MARKETING"

7.920,00

1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5160 1 "PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""IL MERCANTE DI LUCE"" DI ROBERTO VECCHIONI IN OCCASIONE INIZIATIVA ""LIBRIXIA"" - SERVIZIO MARKETING"

11.000,00

1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5284 1 SERVIZIO LOGISTICO E SCENOGRAFICO PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO C/O SPAZIO BREND E CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA'' - SERVIZIO MARKETING

12.643,99

31/12/20151 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5295 1 "SERVIZIO N.5 VISITE GUIDATE IN OCCASIONE

MANIFESTAZIONE ""MERAVIGLIARTI"" - SERVIZIO MARKETING"

425,00

1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5328 1 ALLESTIMENTO CON ARREDO VERDE E FIORITO IN OCCASIONE FIERA DEL LIBRO 2015 - SERVIZIO MARKETING

725,90

1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5778 1 "PROGETTAZIONE, IDEAZIONE, RIVISITAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE INIZIATIVE INSERITE NEL PALINSESTO ""TEMPO DI NATALE"" - SERVIZIO MARKETING"

13.000,00

1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5805 1 NOLEGGIO CASETTA IN LEGNO DA POSIZIONARE DAL 26.11.2015 AL 7.1.2016 IN CORSO ZANARDELLI - UFFICIO DI GABINETTO

700,00

1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 6068 1 ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE PRESSO PORTICATO PALAZZO LOGGIA E LARGO FORMENTONE - SERVIZIO MARKETING

5.133,02

7.000,00

430,12

1 14 02 03 109200 128 IMP 2015 5291 1 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI - SERVIZIO MARKETING

2.267,65

1 14 02 03 109210 000 IMP 2015 4063 1 GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO - ANNO 2015

5.000,00

1 14 02 04 109500 153 IMP 2015 5346 1 CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA FESTA DEL PANE E DELL'ARTIGIANATO 2015

10.000,00

1 14 02 04 109500 153 IMP 2015 5348 1 CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA LIBRIXIA 2015

2.500,00

1 14 02 04 109500 153 IMP 2015 5901 1 NATALE IN CENTRO - 2015 35.000,001 14 02 04 109500 153 IMP 2015 5906 1 "CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2015 IN PIAZZA LOGGIA

""ULTIMO CON MORRICONE"""8.500,00

31/12/20151 14 02 04 109500 153 IMP 2015 5969 1 FESTIVAL DELL'INCANTO - 2015 9.000,001 14 02 04 109500 153 IMP 2015 6133 1 "CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA ""ASPETTANDO SANTA

LUCIA"" "1.500,00

1 14 02 04 109500 153 IMP 2015 6377 1 "ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""LA GIOSTRA DI BRESCIA"" E DELLA RASSEGNA ""FESTA DI NATALE"" NEI QUARTIERI PERIFERICI DELLA CITTA'"

5.000,00

1 14 02 04 109500 153 IMP 2015 6517 1 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE TEMPO DI CAPODNNO ANNO 2015

500,00

1 14 02 04 109500 153 IMP 2015 802 1 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E ARTIGIANATO AVENTI SEDE OPERATIVA UBICATA IN AREE INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA STRA

70.000,00

1 14 02 04 109510 000 IMP 2015 3883 1 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E ARTIGIANATO AVENTI SEDE OPERATIVA UBICATA IN AREE INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA STRA

56.000,00

8.490,49

1 14 04 01 106300 010 IMP 2015 1563 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 1.751,081 14 04 02 107850 000 IMP 2015 1493 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 236,581 14 04 03 106500 000 IMP 2015 6305 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO -

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE455,40

134,20

1 14 04 03 106500 000 IMP 2015 6540 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

444,39

429,63

660,09

14.001,92

700,00

72.000,00

957,55

1 14 04 03 107205 000 IMP 2015 1405 2 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 49,502 01 01 02 212005 P020 IMP 2014 788 1 ACCANTONAMENTO COMPENSI ART. 92 (CUP

C86H12000090004) OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORIDI RISTRUTTURAZIONE EX DISTRIBUTORE VIA FORNACI. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA.

753,20

2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4172 1 OPERE DA PITTORE AL FINE DI RISANARE, IGIENIZZARE E RIQUALIFICARE ALCUN ESALE DI QUARTIERE SUL TERRITORIO CITTADINO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

35.194,56

2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4174 1 OPERE DA PITTORE AL FINE DI RISANARE, IGIENIZZARE E RIQUALIFICARE ALCUN ESALE DI QUARTIERE SUL TERRITORIO CITTADINO. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

960,00

2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4189 1 "OPERE MURARIE ED AFFINI PER RIFACIMENTO TETTO VIA MONTE GRAPPA E SISTEMAZIONE PORZIONE TERRAZZA SOVRASTANTE LA ""CASA DELLE ASSOCIAZIONI"". LAVORI IN ECONOMIA: AFF."

47.472,37

2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4190 1 "OPERE MURARIE ED AFFINI PER RIFACIMENTO TETTO VIA MONTE GRAPPA E SISTEMAZIONE PORZIONE TERRAZZA SOVRASTANTE LA ""CASA DELLE ASSOCIAZIONI"". LAVORI IN ECONOMIA: ACC.BONARIO"

1.182,00

2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4248 1 OPERE MURARIE ED AFFINI PER SISTEMAZIONE ALCUNE SALE DI QUARTIERE SUL TERRIRORIO CITTADINO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

40.294,99

2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4251 1 OPERE DA ELETTRICISTA DI MANUTENZ. STRAORD.PER VERIFICA, RIPARAZIONE O SOSTITUZ.LAMPADE DI EMERGENZA C/O UFFICI DI ZONA COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

33.034,40

2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4264 1 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VERIFICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI C/O UFFICI DI ZONA COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

12.000,00

2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4272 1 OPERE DA PITTORE AL FINE DI RISANARE, IGIENIZZ.E RIQUALIFICARE AMBULATORI DI VIA PAGANINI ED ALTRI UFFICI ZONA OVEST. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

14.792,78

31/12/20152 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4279 1 SOSTITUZIONE MANICHETTE IDRANTI IN SCADENZA C/O

UFFICI DI ZONA DEL COMUNE: AFF.2.196,00

2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4280 1 SOSTITUZIONE ESTINTORI IN SCADENZA C/O UFFICI DI ZONA DEL COMUNE: AFF.

10.004,00

2 01 01 02 212007 000 IMP 2015 5569 1 FORNITURA SEDIE IN SCOCCA PLASTICA BLU PER LE SALE DECENTRATE - SETTORE PARTECIPAZIONE

42.492,60

2 01 01 02 212007 000 IMP 2015 6611 1 FORNITURA TESSUTO CON RICAMO LOGO COMUNE DI BRESCIA PER TAVOLO RELATORI SALONE VANVITELLIANO - UFFICIO DI GABINETTO / SETTORE PARTECIPAZIONE

7.320,00

2 01 01 02 212007 000 IMP 2015 6632 1 FORNITURA N.300 RIVESTIMENTI IN TESSUTO IGNIFUGO PER SEDIE SALONE VANVITELLIANO PALAZZO LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO / SETTORE PARTECIPAZIONE

24.400,00

2 01 01 02 212007 000 IMP 2015 6633 1 FORNITURA PASSATOIA PER PALAZZO LOGGIA, TOVAGLIA PER SALA MATRIMONI BROLETTO, TENDA SALONE VANVITELLIANO - UFFICIO DI GABINETTO / SETTORE PARTECIPAZIONE

19.495,60

2 01 01 02 212008 000 IMP 2015 6057 1 FORNITURA N.26 DEFIBRILLATORI E N.18 TECHE DI ALLOGGIAMENTO PER SETTORE PARTECIPAZIONE

32.452,00

2 01 01 02 212008 000 IMP 2015 6161 1 FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO E LUCI IN SALONE VANVITELLIANO

24.400,00

2 01 01 02 212008 000 IMP 2015 6696 1 FORNITURA N. 10 DEFIBRILLATORI E N. 8 TECHE DI ALLOGGIAMENTO SENZA ALLARME CON CHIAVE PER SALE E PALESTRE CIVICHE - SETTORE PARTECIPAZIONE

14.766,88

2 01 03 02 216010 000 IMP 2015 5745 1 SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' E RIPARAZIONE GRUPPO ELTTROGENO CENTRALE TELEFONICA VIA DONEGANI N. 10: AFF.

3.477,00

2 01 03 02 216010 000 IMP 2015 6043 1 FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE DAIKIN MONO SPLIT PER SALA CENTRALE TELEFONICA VIA DONEGANI - SETTORE GARE E APPALTI

2.562,00

2 01 03 02 216010 000 IMP 2015 6557 1 FORNITURA CENTRALE TELEFONICA IP PER SEDE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1

41.115,46

2 01 05 02 134700 P006 IMP 2014 605 1 CIG 4624677430 CUP C86108000050004 - PROG. ESEC INT.MANUT. STRAORD. PER RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONI ESTERNE E RECINZIONI DI 11 PALAZZINE SITE IN VIA SVEVO, VIA TARANTINI E VIA ABAZIA Q.RE S.

30.000,00

31/12/20152 01 05 02 270001 000 IMP 2015 6790 1 OPERE DI MANUT STRAORDIN IMMOBILI DI PROPRIETA'

COMUNALE E SCOMPUTO DAL CANONE DI LOCAZIONE-CONCES.VEDI ACC.2015/2759-2014/2768-2014/2769

174.949,99

2 01 05 02 270001 P000 IMP 2015 2181 1 OPERE DI MANUT STRAORDIN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA LOGGIA N. 6 E SCOMPUTO DAL CANONE DI CONCES.VEDI ACC.2763

1.936,00

2 01 05 03 270004 P016 IMP 2013 3566 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN C.DA COSSERE N.29

23.630,00

2 01 05 03 270004 P020 IMP 2013 3567 1 SPESE COMPLETAM. INTERVENTI MANUTENTIVI ALL'ALER - LOCAZIONE ( ALLOGGI E SPAZI PER FINALITA' SOCIALI) - DURATA CONTRATTO 4 ANNI DAL 21/08/2010

138.600,00

2 01 06 02 134915 000 IMP 2015 4211 1 ADEGUAMENTO IMPIANTO RETE IDRANTI C/O AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI: AFF.

5.917,00

2 01 06 02 134915 000 IMP 2015 4692 1 FORMAZ.BAGNO PER PORTATORI HANDICAP, ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO C/O PALAZZINA MOBILITA': AFF.

4.514,00

2 01 06 02 134915 000 IMP 2015 5498 1 OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI COMIUNALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

27.190,76

2 01 06 02 134915 000 IMP 2015 6504 1 FORNITURA ESTINTORI A POLVERE KG. 6 IN SOSTITUZIONE DI QUELLI SCADUTI NEGLI EDIFICI COMUNALI: AFF.

11.468,00

2 01 06 02 134915 000 IMP 2015 6510 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SVUOTAMENTO E PULIZIA FONTANE CITTADINE, MONUMENTALI ED ELETTRIFICATE: AFF.

5.734,00

2 01 06 02 134915 013 IMP 2013 7975 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE LOCALI ARCHIVI C/O CIMITERO VANTINIANO. PROGETTO ESECUTIVO

393,65

2 01 06 02 134915 P016 IMP 2014 1202 1 ACC. COMP. ART.92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA ELETTRICISTA DI MANUT.STRAORD.PER INTERVENTI URGENTI E ASSIST.ALLE VERIFICHE DELL'ENTE NOTIFICATO PER IMP.MESSA A TERRA C/O EDIFICI COMUNALI. PROG. ESEC.

324,03

31/12/20152 01 06 02 134915 P016 IMP 2014 1225 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA

ELETTRICISTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EX FIENILE ""PARCO DEL PESCHETO"". PROGETTO ESECUTIVO"

152,96

2 01 06 02 134915 P016 IMP 2014 1229 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO OPERE EDILI ED AFFINI C/O CASA DEGLI ALPINI ""PARCO DEL PESCHETO"". PROGETTO ESECUTIVO"

135,99

2 01 06 02 134915 P016 IMP 2014 1232 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA IDRAULICO DI MANUT. STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRTERMOSANITARIO E VENTILAZIONE EX FIENILE DEL ""PARCO DEL PESCHETO"". PROGETTO ESECUTIVO"

201,51

2 01 06 02 134917 016 IMP 2014 6470 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C84E14001590004) OPERE PER ADEGUAMENTI PREVISTI DA D.LGS. 81/2008 E VERIFICHE DI LEGGE PORTE REI. LOTTO 2. PROGETTO ESECUTIVO

798,00

2 01 06 02 134917 P016 IMP 2015 2082 1 OPERE PER ADEGUAMENTI PREVISTI DA D.LGS. 81/2008 E VERIFICHE DI LEGGE PORTE REI. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

25.000,00

2 01 06 02 134917 P020 IMP 2013 932 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 E VERIFICHE DI LEGGE DELLE PORTE REI. PROGETTO ESECUTIVO

419,81

2 01 06 02 134922 P005 IMP 2012 4479 1 MODIFICA IMPIANTO PER RETI ELETTRICHE C7O EDIFICIO V.LE PIAVE N. 40: AFF.

1.287,98

2 01 06 02 135910 000 IMP 2015 5047 1 "ACQ. ECON. SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO RETE TELERISCALDAMENTO E SOTTOCENTRALE C/O CENTRO DI AGGREGAZIONE ""PAMPURI"" DI VIA MANZIANA, 14/F1"

11.411,40

2 01 06 02 135910 000 IMP 2015 5554 1 "LIQUIDAZIONE ACQ. ECON. SERVIZIO DI ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE- ASSISTENZA EDILE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA C/O CENTRO DI AGGREGAZIONE ""PAMPURI"" DI VIA MANZIANA"

8.174,00

31/12/20152 01 06 02 136401 000 IMP 2015 5251 1 "CUP C81E14000270004 -AFF. INC.PROF.LE PER COLLAUDO

STATICO INTERV.DI RIQUALIF.PALAZZETTO ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"

642,68

2 01 06 02 136401 P029 IMP 2015 2104 1 "AFF. INC. PROF.LE PER PROGETT. SPEC. STRUTT. ESEC.E DD.LL. OPERE STRUTTURALI INTERVENTO DI RIQUALIF. FUNZ. PALESTRA ""POLIVALENTE"" VIA COLLEBEATO"

5.075,20

2 01 06 02 136401 P029 IMP 2015 2572 1 "CUP C81E14000270004-AFF. INCARICO PROF.LE PER COORD.SICUREZZA FASE ESEC.- INTERV.DI RIQUALIF. FUNZIONALE DELLA PALESTRA ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"

2.768,97

2 01 06 02 136401 P029 IMP 2015 2575 1 "CUP C81E14000270004 - AFF. INCARICO PROF.LE PER COORD.SICUREZZA FASE ESEC.- INTERV.DI RIQUALIF. FUNZIONALE DELLA PALESTRA ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"

1.291,19

2 01 06 02 243035 P020 IMP 2015 2012 1 ACQUISIZIONE AREE DI DIVERSI PROPRIETARI INTERESSATE DALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI V.LE EUROPA. SPESE PER REDAZIONE ATTI

1.249,25

2 01 06 02 257016 029 IMP 2014 6486 1 CUP C84E14000660004 - VERB. N. 6 GARE APPALTI (5704) - ACCANT. COMP. ART. 92 - MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FONTANE CITTADINE

1.049,98

2 01 06 02 257016 P029 IMP 2015 2650 1 CUP C84E14000660004 - VERB. N. 6 GARE APPALTI (5704) - AFFIDAMENTO OPERE DA APPALTARE - MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FONTANE CITTADINE

5.608,88

2 01 06 02 257035 P016 IMP 2013 3831 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINI MURALI SU EDIFICI COMUNALI. PROGETTO ESECUTIVO

399,00

2 01 06 02 257036 P029 IMP 2015 2098 1 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI ACCESSO PER I DISABILI PRESSO INFOPOINT DI PIAZZA PAOLO VI - SETT. ED. PUBBL. - SERV. ED. MONUM.LE

20.000,00

2 01 06 02 257038 016 IMP 2014 4467 1 ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C89C14000030004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO BLOCCO BAGNI P.T. EDIFICIO V.V.EMANUELE N. 96 PER TRASFERIMENTO SETTORE TRIBUTI. PROGETTO ESECUTIVO

186,80

31/12/20152 01 06 02 257038 016 IMP 2014 4610 1 ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 OP.DA ELETTR.PER

MODIF.-INTEGR.E ADEG.NORME DI SICUREZZA IMP.ELETTRICO E RILEV.FUMI C/O EDIF.VIA V.EMANUELE 2░ N. 28-P.TERRA-PER TRASF.SETT.TRIBUTI.

779,00

2 01 06 02 257038 023 IMP 2014 4708 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CIG 5789229EE3) OP.EDILI ED AFF.PER MODIF.-INTEGR.ED ADEG.NORME DI SICUR.LOCALI P.TERRA ED INTERR.EDIFICIO VIA V.EMANUELE II░ N.28 PER TRASF.SETT.TRIBUTI.PR.ESEC

1.511,81

2 01 06 02 257039 P001 IMP 2015 2579 1 "CUP C81E14000270004-AFF. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"

88.880,00

2 01 06 02 257039 P001 IMP 2015 2579 2 "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO: AFF."

34.320,00

2 01 06 02 257039 P001 IMP 2015 4523 1 "CUP C81E14000270004 -AFF. INC.PROF.LE PER COLLAUDO STATICO INTERV.DI RIQUALIF.PALAZZETTO ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"

1.641,16

2 01 06 02 257039 P001 IMP 2015 4525 1 "CUP C81E14000270004-ACCANTONAMENTO FONDO DIPENDENTIO - INTERV.DI RIQUALIF. FUNZIONALE DELLA PALESTRA ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"

17.017,00

2 01 06 02 257039 P029 IMP 2015 2719 1 "CUP C88C15000000005 - FONDO MERLONI - OPERE PROPEDEUTICHE DI DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE - PALAZZETTO ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"

730,00

2 01 06 02 257041 016 IMP 2014 6103 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVA COPERTURA BOCCIODROMO VIA ZIZIOLA. PROGETTO ESECUTIVO

217,00

2 01 06 02 257042 016 IMP 2014 5034 1 "ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C89D14001410004) OPERE DA IDRAULICO DI MANUT.STRAORD. C/O CENTRO SPORTIVO ""BADIA"" PER RIFACIM.IMP.IDROTERMOSANITARIO SPOGLIATOI EST.PROG.ESECUTIVO.LAV.IN ECONOM"

1.299,20

2 01 06 02 257042 016 IMP 2014 7530 1 ACC.COMP.ART. 93 D.LGS 163/2006 PER (CUP C84H14000790004) OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO BADIA. PROGETTO ESECUTIVO

747,41

31/12/20152 01 06 02 257042 P016 IMP 2015 2100 1 INTERVENTI ELETTRICI URGENTI PER ADEGUAMENTI,

MODIFICHE E MESSA IN FUNZIONE APPARATI GUASTI C/O CENTRO SPORTIVO BADIA: AFF

23.180,00

2 01 06 02 257042 P016 IMP 2015 2560 1 OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO BADIA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

31.625,60

2 01 06 02 257043 029 IMP 2014 7601 1 CUP C84H14000980004 - ACCANT.F.DO PROGETT.INNOVAZ.ART.93 - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE S.RICCARDO PAMPURI - OPERE PER LA BONIFICA AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO ESISTENTE.

430,00

2 01 06 02 257043 P029 IMP 2015 2102 1 CUP C84H14000980004 - ACCANT.F.DO PROGETT.INNOVAZ.ART.93 - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE S.RICCARDO PAMPURI - OPERE PER LA BONIFICA AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO ESISTENTE.

430,00

2 01 06 02 257043 P029 IMP 2015 2568 2 CUP C84H14000980004 - SALDO C.R.E - PERIZIA DI VARIANTE - RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI - OPERE PER LA BONIFICA AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO ESISTENTE

2.990,39

2 01 06 02 257043 P029 IMP 2015 3304 1 CUP C84H14000980004 -PERIZIA DI VARIANTE - RIQUALIFICAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI - OPERE PER LA BONIFICA AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO ESISTENTE

6.190,86

2 01 06 02 257050 000 IMP 2015 5833 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 5 LICENZE ""ARCHICAD 19"" COMPRENSIVO DI CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PRIMO ANNO E CORSO ADDESTRAMENTO UTENTI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI"

14.030,00

2 01 06 02 274002 P005 IMP 2015 559 1 "INCARICO ATTIVITA' PROGETTAZIONE - D.L. E CONTABILITA' PER OPERE DI ADEGIUAMENTO IMPIANTI ISTITUTO ""P.AGAZZI"" ED ALTRI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO: AFF."

1.905,47

2 01 06 02 274002 P006 IMP 2015 587 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGETTAZIONE STRUTTURALE NONCHE' PERIZIE IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI: AFF.

5.379,92

31/12/20152 01 06 02 274006 P016 IMP 2014 1281 1 "ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DI

BONIFICA DEL TERRENO C/O SCUOLA PRIMARIA ""DELEDDA"" E SECONDARIA DI 1░ GRADO ""CALVINO""."

8.708,19

2 01 06 02 274006 P016 IMP 2014 494 1 ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 (CUP C83G13000270004) OPERE DI FORMAZIONE DI TRE PIEZOMETRI PER MONITORAGGIO DELLE ACQUE SCUOLE DELEDDA E CALVINO. PROGETTO ESECUTIVO

189,00

2 01 06 02 274006 P016 IMP 2015 2052 1 MODIFICA INCARICO PROFESS.PER ATTIVITA' COORD.SICUREZZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI: AFF.

4.269,95

2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 4946 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 10 ACCESS POINT WIFI UBIQUITI UNIFI UAP-AC PER SETTORI DIVERSI - PROCEDURA MEPA 2308041

2.915,80

2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 5349 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO TIMBRO ELETTRONICO E TIME4MIND FIRMA DIGITALE AUTOMATICA REMOTA (PRODOTTI SW, CANONI E ANNESSI) PER SETTORI DEMOGRAFICI - MOBILITA'' E TRAFFICO - POLIZIA LOCALE

18.788,00

2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 5392 1 SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI ATTREZZATURE DI RETE AL SETTORE INFORMATICA PER AREA SERVIZI TECNICI VIA MARCONI. AFFIDAMENTO CON BO 2015/930

23.863,20

2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 6394 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 2 NOTEBOOK PANASONIC CF54 PER SETTORE POLIZIA LOCALE

4.245,60

2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 6482 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 7 WORKSTATION (CPU MONITOR TASTIERA MOUSE PREZZO A CORPO) PER APPLICAZIONI GRAFICHE CAD MAGAZZINO SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - PROCEDURA ARCA SINTEL 71904135

10.931,20

2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 6576 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 4 HARD DISK DA 600 BG-15K RPM SAS 6 GBPS PER MD, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE COMPRESA PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY

4.575,00

31/12/20152 01 08 02 221003 000 IMP 2015 4487 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SVILUPPO

FUNZIONALITË SW ""SITIPATRII"" GESTIONE VALORI IMMOBILIARI/CONTABILI E CREAZIONE FASCICOLO DOCUMENTALE ""BOOK-IMMOBILI"" PER SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO"

6.588,00

2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 5495 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SVILUPPO PIATTAFOMA SW ""BONITA BPM"" GESTIONE PROCESSI WORKFLOW PERMESSI ZTL PER SETTORE MOBILITA'' E TRAFFICO - N? 6 GG OTT/NOV 2015 (PROGETTO NUOVO PORTALE SERVIZI ONLINE)"

4.684,80

2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 5513 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SVILUPPO ""PORTALE DEI SERVIZI"" COMUNE BRESCIA - PROFILAZIONE UTENTE - AL SETTORE INFORMATICA"

9.918,60

2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 5571 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. PROGETTO NUOVO PORTALE SERVIZI ONLINE. SVILUPPO SW ""PYRAMID"" INTEGRAZIONE MONDODB E NODE.IS PER SETTORE INFORMATICA - N? 4 GG ENTRO 31.12.2015"

2.074,00

2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 5664 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. PROGETTO PORTALE SERVIZI ONLINE. SVILUPPO APPLICATIVO ""RILASCIO CERTIFICAZIONI"", MIGRAZIONE DA TIMBRO DIGITALE A ELETTRONICO QRCODE SETTORE SER. DEMOGRAFICI - ENTRO DIC 2015"

2.989,00

2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 5667 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. PROGETTO PORTALE SERVIZI ONLINE. SVILUPPO INTEGRAZIONI APPLICATIVE SW ""PYRAMID"" E COLLEGAMENTO CON SISTEMA GESTIONE WORKFLOW PRATICE SETTORI DIVERSI - ENTRO DIC 2015 "

5.000,00

2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 6198 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA SW PER IMPLEMENTAZIONE (MODIFICA ED INTEGRAZIONE FUNZIONALITË) SISTEMA ""CARONTE"" AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - N? 5,25 GG ANNO 2015"

4.163,25

2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 6613 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. ASSISTENZA SISTEMISTICA SVILUPPO ""SERVIZIO WEB API 2.0, REST"" PER INTEGRAZIONE SISTEMA ""BPM BONITA"" E SISTEMA DOCUMENTALE ""PYRRAMID"" PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY"

7.000,00

31/12/20152 02 01 02 139215 016 IMP 2014 4483 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE

ED AFFINI DI MANUT.STRAORD.C/O PALAGIUSTIZIA PER ADEGUAM.SPAZI A SEGUITO CHIUSURA SEDI DECENTRATE E ACCORPAM.UFFICI ALLA SEDE DI BRESCIA. PROG.ESEC.

780,00

2 02 01 02 139215 016 IMP 2014 4669 1 ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 PER MANUT.STRAORD.SISTEMI DI SICUREZZA C/O PALAGIUSTIZIA PER INTERV.DI RIPRISTINO ED ADEGUAM.CONTROLLO ACCESSI-TVCC-BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI ED ANTINCENDIO. PROG.ESEC

660,00

2 02 01 02 139215 016 IMP 2014 4807 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELTTRICI A SEGUITO MODIFICHE UFF. DEL PALAGIUSTIZIA PER CHIUSURA SEDI DECENTRATE E ACCORPAM.ALLA SEDE DI BRESCIA.PROG.ESECUTIVO

640,00

2 02 01 02 139215 P013 IMP 2012 3747 1 FORNITURA SCHE I/O ILNK PER NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF. DITTA LINK S.R.L.

1.330,56

2 02 01 02 211006 P013 IMP 2012 3748 1 FORNITURA BACHECA PER STATUA C/O NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF.

534,00

2 02 01 02 211006 P013 IMP 2012 3749 1 FORNITURA DI MARMI PER PANCHE E STATUA DI ZANARDELLI C/O NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF.

3.286,05

2 02 01 02 370009 P005 IMP 2012 3739 1 FORNITURA E MODIFICA CANCELLATA POSIZIONATA NEL PIAZZALE DI ACCESSO AL NUOVO PALAGIUSTIZIA PER RACCORDO ALL'ACCESSO AL APRCHEGGIO DI BRESCIA MOBILITA': AFF.

1.200,00

2 02 01 02 370009 P005 IMP 2012 3740 1 FORNITURA DI MARMI PER PANCHE E STATUA DI ZANARDELLI C/O NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF.

7.657,95

2 03 01 02 141700 000 IMP 2015 4628 1 "SETTORE GARE E APPALTI - ADESIONE A ""CONVENZIONE PER FORNITURA AUTOVEICOLI E SERVIZI CONNESSI PER PUBB. AMMINISTRAZIONI"" TRA CONSIP E SUBARU ITALIA SPA PER ACQUISTO N.5 AUTOVEICOLI PER POLIZIA LOCALE"

60.000,00

2 03 01 02 141700 000 IMP 2015 5382 1 AFFIDAM. FORNITURA DI NR.4 MOTOCICLI DI SERVIZIO ALLESTITI, CON CONTESTUALE PERMUTA DI MOTOVEICOLI OBSOLETI, PER COMANDO POLIZIA LOCALE

37.600,00

2 03 01 02 141700 000 IMP 2015 6631 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO AUTOVEICOLO USATO ALFA ROMEO 159 DA PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE POLIZIA LOCALE

2.500,00

31/12/20152 03 01 02 141700 029 IMP 2015 4629 1 "SETTORE GARE E APPALTI - ADESIONE A

""CONVENZIONE PER FORNITURA AUTOVEICOLI E SERVIZI CONNESSI PER PUBB. AMMINISTRAZIONI"" TRA CONSIP E SUBARU ITALIA SPA PER ACQUISTO N.5 AUTOVEICOLI PER POLIZIA LOCALE"

33.456,65

2 03 01 02 141700 029 IMP 2015 5383 1 AFFIDAM. FORNITURA DI NR.4 MOTOCICLI DI SERVIZIO ALLESTITI, CON CONTESTUALE PERMUTA DI MOTOVEICOLI OBSOLETI, PER COMANDO POLIZIA LOCALE

2.145,44

2 03 01 02 142100 000 IMP 2015 6130 1 ACQUISTO CANE PASTORE TEDESCO PER UNITA'' CINOFILA ANTIDROGA - SETTORE POLIZIA LOCALE

2.000,00

2 03 01 02 142100 029 IMP 2015 6131 1 ACQUISTO CANE PASTORE TEDESCO PER UNITA'' CINOFILA ANTIDROGA - SETTORE POLIZIA LOCALE

196,00

2 03 01 02 142100 P029 IMP 2015 2005 1 SETTORE PROVV. INFORMATICA. FORNITURA PALMARE BLUEBIRD PIDION BIP6000 WM E ACCESSORI PER SETTORE POLIZIA LOCALE (2^ PALMARE STESSA RDA 9193/2014)

1.825,43

2 03 01 02 142200 000 IMP 2015 5578 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 3 POSTAZIONI GRAFOMETRICHE VE-NACERT INTEGRATE CON APPLICATIVI VERBATEL (COMPRESO 6 ANNI VALIDITË CERTIFICATO) PER SETTORE POLIZIA LOCALE

1.070,00

2 03 02 02 253012 P007 IMP 2014 948 1 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO VIALETTO PEDONALE DEL PARC O GALLO DA PARTE DI A2A RETI ELETTRICHE

2.841,30

2 04 01 02 145000 000 IMP 2015 3995 1 "ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO, ABBATTIM.BARR.ARCHITETT.E MESSA IN SICUREZZA CON SOST.SERRAM.ESTERNI C/O SC.MATERNA ""FIUMICELLO"".: AFF."

65.454,90

2 04 01 02 145000 001 IMP 2014 6681 1 ACC. COMP ART. 93 DLGS 163/2006-OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA SAN POLO 1 - PROGETTO ESECUTIVO

5.620,00

2 04 01 02 145000 007 IMP 2015 3994 1 "ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO, ABBATTIM.BARR.ARCHITETT.E MESSA IN SICUREZZA CON SOST.SERRAM.ESTERNI C/O SC.MATERNA ""FIUMICELLO"".: AFF."

127.000,00

31/12/20152 04 01 02 145000 016 IMP 2014 4632 1 "ACC.COM.ART.92 D.LGS 163/2006 PER OPERE

STRAORDINARIE PER MODIFICA ALTEZZA RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ""AGOSTI"" LATO ADIACENTE LINEA METRO VIA RAFFAELLO N░ 202. PROGETTO ESECUTIVO"

2 04 01 02 145004 P013 IMP 2014 643 1 "INTEGRAZ. INCARICO INERENTE ATTIVITA' PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITA' OPERE PER COSTRUZ. NUOVA SCUOLA MATERNA ""PASSO GAVIA"": AFF. (A.T.I. ADENTI-ARATA-ASS.INTERSTUDIO-UGUCCIONI)"

16.674,67

2 04 01 02 223042 000 IMP 2015 4587 1 "INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE C/O SCUOLA DELL'INFANZIA ""FIUMICELLO"": AFF."

1.594,78

2 04 01 02 223042 000 IMP 2015 4589 1 "INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE C/O SCUOLA DELL'INFANZIA ""S.PLO 1"": AFF."

2.240,67

2 04 01 02 223042 000 IMP 2015 5620 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 3: AFF.

1.154,80

3.000,00

2.154,80

2 04 01 02 230005 P005 IMP 2014 809 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 OPERE MANUTENTIVE PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE/ANTINCENDIO EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO

630,00

2 04 01 02 230005 P019 IMP 2015 595 1 (CIG 4136367E04) MANUTENZIONE STRAORD. ESTINTORI PER INTEGRAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLE IN CARICO AL COMUNE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

8.243,37

31/12/20152 04 01 02 230033 P020 IMP 2014 871 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG 4767119F08)

OPERE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MATERNE ""FORNACI"" E ""LAMARMORA"". LAVORI IN ECONOMIA"

2.242,48

2 04 02 02 146200 016 IMP 2014 4603 1 "ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/20O6 PER OPERE STR.PER ADEGUAM.REFETTORIO PRIM.""BELLINI"" CON SOST.PAVIMENTO PER RISANAM.IGIENICO-SANITARIO E REALIZ.PERCORSI E MARCIAPIEDI C/O SC.PRIM.""TIBONI"". PROG.ESEC."

799,00

2 04 02 02 146200 016 IMP 2014 4623 1 "ACC.COM.ART.92 D.LGS 163/2006 PER ADEG.REFETT.SC.PRIM.""UNGARETTI""-FORN.E POSA CONTROSOFF.FONOASS.TERMOAC. SC.PRIM.""MONTALE"" E SEC.1░ GRADO ""FOSCOLO"" E REALIZZ.NUOVE AULE DIDATT.C/O SC.PRIM.""BERTOLOTTI"

568,69

2 04 02 02 146200 P005 IMP 2015 675 1 "FONDO ACCORDO BONARIO - OPERE DI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO CON INSERIMENTO DI AUDITORIUM, RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE DELLA SC.ELEM. ""ARICI"""

22.800,00

2 04 02 02 146200 P005 IMP 2015 690 1 "SOMME TRATTENUTE DAL SALDO C.R.E. PER MANCATO PAGAMENTO SUBAPPALTATORE -OPERE DI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO CON INSERIMENTO DI AUDITORIUM, RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE SC.ELEM. ""ARICI"""

35.786,44

138,06

2 04 02 02 146209 P019 IMP 2015 611 1 (CUP C86E11000450004) MAN.ESTINTORI PER INTEGRAZ.E MESSA A NORMA E IN SICUREZZA MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECOND.1? GRADO.LAV.IN EC.PROG.ESEC

9.760,00

2 04 02 02 147400 014 IMP 2014 4474 1 "ACC, COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE PER TINTEGGIATURA INTERNA C/O SCUOLE PRIMARIE ""UGOLINI"" - ""CALINI"" - ""BERTOLOTTI"" E SECONARIA DI 1░ GRADO ""TOVINI SUCC. BUFFALORA"".RIDETERM.QUADRO ECONOMICO"

153,72

31/12/20152 04 02 02 147400 014 IMP 2014 4624 1 "ACC.COM.ART.92 D.LGS 163/2006 PER

ADEG.REFETT.SC.PRIM.""UNGARETTI""-FORN.E POSA CONTROSOFF.FONOASS.TERMOAC. SC.PRIM.""MONTALE"" E SEC.1░ GRADO ""FOSCOLO"" E REALIZZ.NUOVE AULE DIDATT.C/O SC.PRIM.""BERTOLOTTI"

2 04 02 02 147400 014 IMP 2014 4976 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER FORMAZIONE CONTROSOFFITTO E SPOSTAM.PARETI DIVISORIE C/O SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE VARIE. PROG.ESECUTIVO

555,00

2 04 02 02 147400 014 IMP 2014 5873 1 ACC.COMP. ART.92 D.LGS 163/2006 PER ( CIG Z06114B0A4) OPERE COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ESTERNO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA. PROG.ESECUTIVO

146,79

2 04 02 02 147400 P001 IMP 2015 3839 1 "OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI ANTINCENDIO E RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO ""BETTINZOLI"": IMPREVISTI"

2 04 02 02 147400 P001 IMP 2015 3839 2 "MONITORAGGIO E VERIFICA STRUTTURALE GRADINATE DELL'AUDITORIUM ""BOTTARDI"" C/O SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO ""BETTINZOLI"": AFF."

11.734,00

2 04 02 02 147400 P014 IMP 2015 3840 2 "VERIFICA ADEGUAMENTI E MONITORAGGIO COMPUTERIZZATO GUASTI LAMPADE D'EMERGENZA C/O SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO ""BETTINZOLI"": AFF."

6.100,00

2 04 02 02 147400 P014 IMP 2015 3840 3 "MONITORAGGIO E VERIFICA STRUTTURALE GRADINATE DELL'AUDITORIUM ""BOTTARDI"" C/O SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO ""BETTINZOLI"": AFF."

100,00

2 04 02 02 223019 007 IMP 2015 417 1 "ACC, COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C86D13000590001) SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PERICOLOSI C/O SCUOLA PRIMARIA ""PRANDINI"". PROGETTO ESECUTIVO: OPERE DA APPALTARE"

4.407,60

2 04 02 02 223046 000 IMP 2015 4590 1 "INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE C/O SCUOLA PRIMARIA ""PRANDINI"": AFF."

1.757,29

31/12/20152 04 02 02 223046 000 IMP 2015 6376 1 "INCARICO PER PRESTAZ.COORD.SICUREZZA DEL

CANTIERE PER CONSOLIDAMENTO E COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ""MANZONI"": AFF."

1.454,67

2 04 02 02 223051 000 IMP 2015 4588 1 "INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE C/O SCUOLA SECONDARIA ""BETTINZOLI"": AFF."

1.674,52

3.307,12

2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3260 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG Z040A717FD) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA ""DON MILANI"". OPERE PER SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI:"

156,00

2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3261 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG Z610A7188B) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA ""DON MILANI"". OPERE DI TINTEGGIATURA"

2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3262 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG ZB70A71831) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA ""DON MILANI"". INTERVENTO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO"

2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3263 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG Z880A78710) INTERVENTI PER RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ""PRANDINI"". LAVORI DI SOMMA URGENZA. OPERE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO"

565,50

31/12/20152 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3264 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG ZA20A75E07)

INTERVENTI PER RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ""PRANDINI"". LAVORI DI SOMMA URGENZA. OPERE DI TINTEGGIATURA"

2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3266 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG 5200760AE9) INTERVENTI PER RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ""PRANDINI"". LAVORI DI SOMMA URGENZA. RIFACIMENTO COPERTURA LIGNEA"

239,96

2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3269 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG 5200965417) INTERVENTI PER REALIZZAZIONE AZIONI DI RIMEDIO AL SUPERAMENTO LIMITI DI LEGGE PER IL GAS RADON E PROSEGUIMENTO MISURAZIONI. LAVORI DI SOMMA URGENZA

110,11

2 04 02 02 230016 P005 IMP 2014 843 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER OPERE PAVIMENTI IN PVC E PARETI IN CARTONGESSO DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD

400,00

2 04 02 02 230016 P005 IMP 2014 844 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD

500,00

2 04 02 02 230017 P005 IMP 2014 848 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE ED AFFINI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ""CAIONVICO E PASCOLI"". PROGETTO ESECUTIVO"

310,08

2 04 02 02 230017 P005 IMP 2014 855 1 ACCANTONAMENTO COMPENSI ART. 92 - ADEGUAMENTO NORMATIVA VOGENTE ED. SCOLASTICI CAIONVICO E PASCOLI

348,49

2 04 02 02 230017 P005 IMP 2015 492 1 (CIG 4136367E04) MANUTENZIONE STRAORD. ESTINTORI PER INTEGRAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLE IN CARICO AL COMUNE. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

1.726,27

15.914,14

2 04 02 02 230017 P016 IMP 2014 865 1 ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C86E12000400004) INSTALLAZIONE EVACUATORI DI FUMO IN VARIE SCUOLE CITTADINE. LOTTO 1. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO

215,61

31/12/20152 04 02 02 230017 P019 IMP 2014 869 1 "ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP

C86E11000460004) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO C/O SCUOLA SECONDARIA 1░ GRADO ""BETTINZOLI"": LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO"

102,77

2 04 06 02 150051 000 IMP 2015 5408 1 FORNITURA SEDIA TOILETTE - SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA CANOSSI

1.565,20

2 04 06 02 150051 000 IMP 2015 6555 1 FORNITURA ATTREZZATURE PER DISABILI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

3.358,16

2 05 01 02 257045 055 IMP 2014 7496 1 CUP C85F14000250005 - VERB. N.5/LOG.TEC. (5704)- ACC. FOND. PROG. ART.93 - OP. PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO ZONA SUD DEL DUOMO VECCHIO - LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO E FINITURE ESTERNE

799,90

2 05 01 02 277001 P020 IMP 2012 4749 1 SERVIZIO DI RIPRISTINO SERRATURE DEL PORTALE DI ENTRATA PRINCIPALE DEL PALAZZO LOGGIA: AFF.

1.800,00

2 05 01 02 277016 008 IMP 2013 3232 1 VALORIZZAZIONE AREA CAPITOLIUM FINANZ.DA CONTRIB.FONDAZ.ASM BRESCIA

65.000,00

2 05 01 02 277021 008 IMP 2013 4102 1 VEDI ACC.2013/613 - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER RESTAURO DI DUE MONUMENTI ARNALDO DA BRESCIA E GIUSEPPE ZANARDELLI

160.000,00

2 05 01 02 277028 P016 IMP 2013 3609 1 CUP C87E12000160004 - ACC. COMP. ART. 92 - PROGETTO ESECUTIVO - OPERE DI VERIFICA MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL DUOMO NUOVO PRESSO PIAZZA PAOLO VI A BRESCIA

208,00

2 05 01 02 277031 007 IMP 2014 1256 1 CIG 5521548D8A CUP C84E13000120006 - ACC.COMP.ART.92 - OP.COMPL. INTERV. STRUTT.LI PER MESSA IN SICUREZZA SCAVI ARCHEOLOGICI E FUNZIONALI ALLA STATICA EDIF. SOPR. QUARTA CELLA SANT. REPUBBL. 1^ LOTTO

2.620,00

2 05 01 02 277032 016 IMP 2014 4779 4 CUP C83D14001120004 - PROGETTO ESECUTIVO - ACC. COMP. ART. 92 - OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFF. ANAGRAFE PRESSO PALAZZO BROLETTO - SETT. ED. PUBBL.MONUM. - SERV. ED. MONUM.LE

650,00

2 05 01 02 277032 016 IMP 2014 4787 1 CUP C81B14000120004 - PROG. ESECUTIVO - ACCANT. COMP. ART. 92 - OP. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE UFFICI DELL'ANAGRAFE PRESSO IL PALAZZO BROLETTO

2.480,00

31/12/20152 05 01 02 277032 P016 IMP 2015 2249 1 CUP 86G14000330004 - ACC. F. PROG. E INNOV. ART. 93 -

OP. REALIZZAZ. IMP. ELEVATORE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI UFFICI DELL'ANAGRAFE PRESSO PALAZZO BROLETTO

720,00

2 05 01 02 277041 P016 IMP 2015 2555 1 CUP C89J14000960004 - AFFIDAM. OP. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DEL MUSEO DI S. GIULIA - 1? LOTTO FUNZIONALE

50.000,00

2 05 01 02 277042 016 IMP 2014 7411 1 CUP C89J14000960004 -PROGETTO ESEC.VO- ACC. F. PROG.E INNOV. ART. 93 -RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DEL MUSEO DI S. GIULIA - 1░ LOTTO FUNZIONALE

5.164,00

2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 6383 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 CUP C85F14000210004 INTERV. DI RIQUALIFICAZ. E VALORIZ. DELL'AREA ARCH.CAPITOLIUM - MUSEALIZZAZIONE IV CELLA - I░ LOTTO FUNZIONALE.

5.100,00

2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 6494 1 CUP C87H14000890004 - PROGETTO ESECUTIVO - ACC. COMP. ART. 92 - INTERVENTO RIQUALIF. AREA ARCHEOLOGICA CAPITOLIUM - IMP. MECCANICI - MUSEALIZZ. IV^ CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO

2.764,66

2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 6537 1 CUP C87H14000930004 PROG.ESECU.- ACC. FONDO PROG.INNOVAZ. ART. 93 COMMA 7BIS - INTERV. RIQUALIF. E VALORIZZAZ. AREA ARCHEOL.CAPITOLIUM: MUSEALIZZAZ. IV CELLA SANTUARIO REPUBB -RESTAURO STR. ARCHEOL.

767,55

2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 6553 1 CUP C87H14000900004. PROG. ESEC.- ACC. FONDO PROG.E INNOVAZ. ART.93 COMMA 7BIS - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

3.182,12

2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 7435 1 CUP C87H14001050004 - VERB. N. 1/2015 LOG. TEC. (5704) - F. PROGETTAZ. ART. 93 - OP. COMPLETAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA CAPITOLIUM

461,00

2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 7475 1 CUP C85F14000270004 - VERB. N.3/LOG.TEC. (5704)- FONDO PROG. ART. 93 - INTERV. CONSERV. X IL RECUPERO LOCALI PALAZZO PALLAVERI A SERVIZIO IV^ CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO - OPERE ELETTRICHE

750,00

31/12/20152 05 01 02 277043 007 IMP 2014 7640 1 CUP C87H14001200004 -PROG.ESEC.- ACC. F.DO

PROGETTAZ ART.93-INTERV. RIQUALIFICAZ. E VALORIZZ. AREA ARCHEOL. CAPITOLIUM - MUSEALIZ. IV CELLA SANTUARIO REPUBBLICANO - OP.FINITURA INTERNE

5.904,85

2 05 01 02 277043 007 IMP 2015 2593 5 CUP C87H14001200004 FORNITURA ARREDO ZONA INGR. ZONA ARCH. ADIAC. IV CELLA -OP.COMPL.INTERV. RIQUALIFICAZ. E VALORIZZ. AREA ARCHEOL. CAPITOLIUM - MUSEALIZZ. IV CELLA SANTUARIO REPUBBLICANO

4.624,26

2 05 01 02 277043 007 IMP 2015 2597 5 CUP C87H14001200004 - SERVIZIO NOLEGGIO DI UN PONTEGGIO DI SERVIZIO NECESSARIO PER I LAVORI DI RESTAURO ALL'INTERNO DELL'AREA CAPITOLINA IN BRESCIA

3.367,20

2 05 01 02 277043 007 IMP 2015 2715 1 ACC. COMP. ART. 93 D.LGS 163/2006 CUP C87H14001200004-CIG ZF112D47D7-OP COMPL IMP ELEVATORI- INTERV. DI RIQUALIFICAZ. E VALORIZ. DELL'AREA ARCH.CAPITOLIUM - MUSEALIZZAZIONE IV CELLA- RIDET Q.E.

730,00

2 05 01 02 277043 007 IMP 2015 3383 1 CUP C89J15000120004 - ACC.F.DO PROG.ART .93 -INTERV. RESTAURO AREA ARCHEOLOGICA CAPITOLIUM - OPERE DA GIARDINIERE IN ASSISTENZA AL RESTAURATORE

320,00

2 05 01 02 277043 P001 IMP 2015 2528 1 CUP C85F14000210004 - SERVIZIO PER LO SPOSTAMENTO DI IMPIANTI TELEFONICI DI VIA MUSEI, 55/57 - SETT. ED.PUBBL. E MONUM. - SERV. SD. MONUM.LE

1.673,84

2 05 01 02 277043 P001 IMP 2015 3357 1 CUP C89J15000110004 - ACC. FONDO PROGETTAZIONE ART. 93 - INTERVENTO DI RESTAURO AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - SETT.ED.PUBBL. - SERV.ED.MONUM.LE

600,00

2 05 01 02 277043 P001 IMP 2015 4045 1 CUP C82C15000040004 - PROG. ESEC - F. PROG. ART. 93 - INTERVENTO MUSEALIZZAZ E RESTAURO IV CELLA CAPITOLIUM - ASSIST.ZA E COMPLETAM. IMP. ILLUMINOTECNICO - SERV. ED. MONUM.LE

799,80

2 05 01 02 277043 P001 IMP 2015 5022 1 CUP C82C15000090004 - AFFIDAMENTO OPERE EDILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - SERV. ED. MONUM.LE

18.849,62

31/12/20152 05 01 02 277044 008 IMP 2014 4829 1 CUP C89J14000200004 - ACCANT. COMP. ART. 92 -

AFFIDAM. OP. MANUTENTIVE SUGLI IMPIANTI NELETTRICI ED ILLUMINANOTECNICI DEL TEATRO ROMANO - SETT. ED PUBBL. E MONUM.LI - SERV. ED. MONUM.LE

680,00

2 05 01 02 277044 008 IMP 2014 4837 2 CUP C89J14000180004 - ACCANT. COMP. ART. 92 - AFFIDAM. OPERE MANUT.VE DA FABBRO PER IL RECUPERO DEL TEATRO ROMANO DI BRIXIA - SETT. ED. PUBBL. E MONUM.LI

740,00

2 05 01 02 277044 016 IMP 2014 4834 1 CUP C89J14000190004 -ACCANT. COMP. ART. 92 - AFFIDAM. OPERE EDILI PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO ROMANO - SETT. ED. PUBBLICI E MONUM.LI - SERV. ED. MONUM.LE

799,56

2 05 01 02 277044 016 IMP 2014 4841 1 CUP C82C140000070004 - ACCANT. COMP. ART. 92 - AFFIDAM. OP. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE PERTINENTI IL TEATRO ROMANO - SETT. ED. PUBBL. E MONUM.LI - SERV. ED.MONUM.LE

790,00

2 05 01 02 277044 016 IMP 2014 7424 1 C89J14000950004 - VERB. N. 2 LOG. TEC. (5704) - ACC. FONDO PROG. E INNOV. ART 93- OP. RISANAMENTO CONSERVATIVO SU EDIFICI MUSEALI E MONUMENTALI - SETT. ED. PUBBL. SERV. ED. MONUM.LE

799,68

2 05 01 02 277046 000 IMP 2015 5440 1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA AL DUOMO

12.090,20

2 05 01 02 277051 000 IMP 2015 5255 1 INTERVENTO DI RESTAURO DEL PORTONE E BUSSOLA ALL'INGRESSO DEL PALAZZO MONTE DI PIETA' IN P.ZZA LOGGIA

4.270,00

2 05 01 02 277054 000 IMP 2015 6579 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 6 WORKSTATION PER APPLICAZIONI GRAFICHE CAD, COMPLETE DI MONITOR, TASTIERA E MOUSE PER SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE

9.369,60

2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 5351 1 FORNITURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO E ACCIAIO LEGNO PER L'INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DEL FAMEDIO PRESSO IL CIMITERO VANTINIANO DI BRESCIA

21.167,00

2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 5460 1 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VENTILAZIONE DELLA IV CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO

17.385,00

31/12/20152 05 02 02 151325 000 IMP 2015 5461 1 FORNITURA NOLEGGIO DI PONTEGGIO PER LA MESSA

IN SICUREZZA DEL CANTIERE DELLA IV CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO

5.172,80

2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 5658 1 INTERVENTO DI SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO PRESSO EDIFICI MONUMENTALI IN CENTRO STORICO (PINACOTECA - P.ZZA MORETTO - EDIF. IN P.ZZALE ARNALDO)

2.440,00

2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 5832 1 CUP C82C15000140004 - PROGETTO ESECUTIVO. - ACC. FONDO PROGETTAZIONE - OP. DA APPALTARE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE EDIFICI MUSEALI

767,02

2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 6011 1 "SERVIZIO DI FORMAZIONE IMPIANTO PRESE PC PRESSO IL ""PANTHEON"" DEL CIMITERO VANTINIANO"

2.074,00

2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 6525 1 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO BRIXIA

24.386,89

2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 6535 1 FORNITURA E POSA ELEMENTI IN LAMIERA DI RAME PER RACCOLTA ACQUA PRESSO LA IV CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO A BRESCIA

549,00

2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 6536 1 SERVIZIO DI COPERTURA BANCHI, PAVIM. E ARREDI, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRABATTELLO, RASCHIATURA, ISOLANTE, MANO DI SPARTITRAFRFICO RASATURA E TINTEGG. PARTE SOFFITTO SALA CONSIGL. PAL. LOGGIA

1.195,60

2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 6567 1 COMPLETAMENTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO BRIXIA

24.339,00

2 05 02 02 151326 000 IMP 2015 5414 1 CUP C82C15000120004 -PROG.ESEC - (VERB. 16 ) F. PROG.INNOV - OP. PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE CANTIERE PER RIQUALIFICAZ. , VALORIZZAZ. E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO .

796,60

2 05 02 02 151326 000 IMP 2015 6344 1 SERVIZIO ANALISI ED INDAGINI CON REDAZ. FINALE DI SCHEDE TECNICHE AI SENSI ART. 202 D.LGS 163/2006 PROP. AL RESTAURO CONS. SUP. DECOR. E FACCIATE PALAZZO SEDE PINACOTECA T. MARTINENGO

9.790,00

2 05 02 02 225004 P020 IMP 2013 3535 1 ACC. COMP. ART. 92 - CUP C84B10000140004 - CIG 1888913C4E - PROG. ESEC. PROC. NEGOZ. RESTAURO FACCIATE SUD ED OVEST MUSEO S. GIULIA

31/12/20152 05 02 02 225004 P020 IMP 2013 599 7 CUP C84B10000140004 - CIG 1888913C4E - ACC. COMP.

ART. 92 - RESTAURO FACCIATE SUD ED OVEST MUSEO S. GIULIA

4.699,00

2 05 02 02 225004 P020 IMP 2013 600 1 ACC. COMP. ART. 92 - CUP C84B10000140004 - CIG 1888913C4E - PROG. ESEC. PROC. NEGOZ. RESTAURO FACCIATE SUD ED OVEST MUSEO S. GIULIA

4.630,00

2 05 02 02 225004 P020 IMP 2014 794 10 ACC. COMP. ART. 92 - AFFIDAM. OPERE DI ILLUMINAZIONE PER IL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA - SETT. ED. PUBBLICI E MONI.LI - SERV. ED. MONUM.LE

548,00

2 05 02 02 225026 008 IMP 2013 3434 10 CIG Z390C90394 - CUP C82C13000180004 - ACC. COMP. ART. 92 - OP. PER INTERVENTO DEL REINTERRO DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO E SISTEMAZIONE A VERDE DELLA ZONA ANTISTANTE IL TEMPIO CAPITOLINO

705,02

2 05 02 02 225026 029 IMP 2015 4931 1 CUP C87H15000560004 - FONDO PROG.INNOVAZ. -INTERVENTI MUSEALIZZAZ. E RESTAURO DELLA IV CELLA DEL CAPITOLIUM - REAL. IMP. DI CONTROLLO ACCESSIA AL PARCO ARCHEOLOGICO

798,00

2 05 02 02 225028 P020 IMP 2014 798 1 ACC. COMPENSI ART. 92 - CUP C84B12000030004 - PROGETTO ESECUTIVO OPERE PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO E TRASPORTO DEL PORTALE DEL REDENTORE PRESSO LA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

236,82

2 05 02 02 225059 029 IMP 2015 5214 1 CUP C87H15000560004 - IMPREVISTI - INTERVENTI DI MUSEALIZZAZ. E RESTAURO DELLA IV CELLA DEL CAPITOLIUM - REAL. IMP. DI CONTROLLO ACCESSIA AL PARCO ARCHEOLOGICO

2.427,80

2 05 02 02 225059 029 IMP 2015 5216 1 FORNITURA PER SOSTITUZIONE DI MONITOR PER LA MUSEALIZZAZIONE DELLA IV CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO

4.465,20

2 05 02 02 225059 029 IMP 2015 5746 1 REALIZZAZIONE DELLE GRAFICHE E DEI SUPPORTI CON CALAMITE PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO BRIXIA -

5.490,00

2 05 02 02 225059 029 IMP 2015 6107 1 SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DEL BOOKSHOP DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA

1.993,48

2 05 02 02 225059 029 IMP 2015 6527 1 INTERVENTO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO PER ALLESTIMENTI IV CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO

1.146,80

31/12/20152 05 02 02 225060 029 IMP 2015 6701 1 "SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. SISTEMA WIFI

URBANO DEL ""QUADRILATERO DELLA BELLEZZA"". ESTENSIONE E INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A BRESCIA MOBILITA' SPA."

90.848,00

2 05 02 02 225063 029 IMP 2015 6693 1 "SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. PROGETTO ""IL QUADRILATERO DELLA BELLEZZA - DISTRETTO ATTRATTIVITË"". REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO INFOPOINT MOBILITË E TURISMO. COFINANZIAMENTO REGIONALE DA TRASFERIRE A BRESCIA MOBILITË SPA"

25.000,00

2 05 02 02 225064 029 IMP 2015 3340 1 FORNITURA E POSA N.35 TOTEM IN PLEXIGLASS CON APPLICAZIONE PANNELLI PERSONALIZZATI E PIANTANA IN METALLO ANODIZZATO - SERVIZIO TURISMO

21.990,50

2 05 02 02 225064 029 IMP 2015 3517 1 SERVIZIO RIMOZIONE VECCHIA SEGNALETICA TURISTICA E PULITURA NUOVI IMPIANTI - MUSEI D''ARTE E STORIA

5.270,40

2 05 02 02 225064 029 IMP 2015 3519 1 FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI AUTOSTRADALI MT. 2 X 3 PER PROGETTO DAT REGIONE - MUSEI D''ARTE E STORIA

1.237,08

2 05 02 02 225064 029 IMP 2015 5604 1 FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI AUTOSTRADALI PER SETTORE MUSEI DI ARTE E STORIA

6.922,28

2 05 02 02 225064 029 IMP 2015 6556 1 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE PANNELLI SEGNALETICI DI PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO TURISMO

6.421,35

2 05 02 02 225065 029 IMP 2015 2899 1 SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. REALIZZAZIONE SW PROMOZIONE TURISTICA COMMERCIALE CULTURALE E VETRINA INTERATTIVA TURISTICA PER EXPO 2015. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SINTEL. AGGIUDICAZIONE.

43.798,00

2 05 02 02 225065 029 IMP 2015 4896 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 30 ""BEACON BLUETOOTH"" COMPLEMENTARI A APPLICATIVO MOBILE INTERATTIVO DI PROMOZIONE TURISTICA COMMERCIALE CULTURALE REALIZZATO PER EXPO 2015 AL SETTORE MUSEI"

1.500,00

2 05 02 02 250006 P014 IMP 2013 3537 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RESP. PROCEDIMENTO PER OPERE INERENTI LA MANUT. STRAORD. E RESTAURO COMPL. S. GIULIA

8.000,00

31/12/20152 05 02 02 250031 000 IMP 2015 4151 1 CUP C82C15000050004 - ACC. COMPENSI ART. 93 - OPERE

DA RESTAURATORE - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM

411,24

2 05 02 02 250031 000 IMP 2015 4267 1 CUP C85F15000020004 - PROGETTO ESECUTIVO - ACC. FONDO PROGETT. ART. 93 - OPERE DA FABBRO - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM SERV. ED. MONUM.LE

797,40

2 05 02 02 250032 000 IMP 2015 4806 1 FORNITURA DI ACCESSORI PER INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO DEL MUSEO ROMANO - SETT. ED. PUBBL. SERV. ED. MONUM.LE

6.551,40

2 05 02 02 250032 000 IMP 2015 4941 1 CUP C89J15000370004 - AFFIDAM. OP. EDILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL TEATRO ROMANO

38.424,76

2 05 02 02 250032 000 IMP 2015 4943 1 CUP C89J15000370004 - PROGETTO ESECUTIVO - FONDO PROG. E INNOVAZ. - OP. EDILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL TEATRO ROMANO

700,00

2 05 02 02 250032 000 IMP 2015 5023 1 CUP C82C15000090004 - AFFIDAMENTO OPERE EDILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - SERV. ED. MONUM.LE

23.554,60

2 05 02 02 250032 000 IMP 2015 5025 1 CUP C82C15000090004 - PROGETTO ESECUTIVO - FONDO PROG. E INNOVAZ. - OPERE EDILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - SERV. ED. MONUM.LE

707,60

2 06 01 02 158000 P013 IMP 2012 4690 1 FORNITURA E POSA N. 2 TELONI IN PVC C/O CAMPO DI BOCCE VIA ZIZIOLA: AFF.

6.600,00

2 06 01 02 158401 P013 IMP 2014 266 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E HOCKEY DI SAN POLO:ERBA SINTETICA HOCKEY: ACCORDO BONARIO

5.457,38

2 06 01 02 158401 P013 IMP 2014 695 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E HOCKEY DI SAN POLO:ERBA SINTETICA HOCKEY: ACCORDO BONARIO

5.457,37

2 06 01 02 158401 P013 IMP 2014 696 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E HOCKEY DI SAN POLO:ERBA SINTETICA HOCKEY.APPROVAZ.PERIZIA DI VARIANTE: AFF. (CUP C86H09000050004)

17.545,45

31/12/20152 06 01 02 158401 P013 IMP 2014 697 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E

HOCKEY DI SAN POLO:ERBA SINTETICA HOCKEY.APPROVAZ.PERIZIA DI VARIANTE: IMPREVISTI (CUP C86H09000050004)

17.592,89

2 06 01 02 158401 P013 IMP 2014 698 1 (CIG 04609850DB) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E HOCKEY DI SAN POLO:ERBA SINTETICA HOCKEY: AFF.

32.573,70

2 06 01 02 158513 P006 IMP 2015 710 1 DELIBERA DEL SETT. SPORT - RIFACIMENTO FONDO CAMPI DA BOCCE (BOCCIODROMO BADIA9

38.939,55

2 06 01 02 265001 P020 IMP 2015 724 1 INTERVENTI SU IMPIANTO NATATORIO VIA DELLO STADIO

33.676,10

2 06 01 02 265001 P020 IMP 2015 732 1 "APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL BOCCIODROMO ""CASTELLI"""

47.639,54

2 06 01 02 265001 P020 IMP 2015 735 1 GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MOMPIANO SITO IN VIA DELLO STADIO

34.901,15

2 06 01 02 265001 P029 IMP 2015 2146 1 IMP SPORTIVI AFFIDATI A CENTRO SAN FILIPPO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO OPERE STRAORDINARIO ANNO 2014

9.760,00

2 06 01 02 265001 P029 IMP 2015 716 1 PRESA IN CARICO DA PARTE COMUNE DI BRESCIA DELLE PALESTRE PROV.LI PERTINENZ.LI IST.ISTRUZ. SECOND. STAGIONE 2014/2015 UTIL.EXTRASCOL. E CONTESTUALE TRASFERIM.TO GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO

8.540,00

2 06 01 02 265001 P055 IMP 2015 2147 1 IMP SPORTIVI AFFIDATI A CENTRO SAN FILIPPO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO OPERE STRAORDINARIO ANNO 2014

33.513,16

2 06 01 02 265024 000 IMP 2015 6159 1 AFF. INCARICO PER ATTIVITA' PROGETT.IMP.MECCANICI ED ELETTRICI E SPECIALI COMPR.ILLUMINAZIONE ESTERNA, RELAZ.ENERGETICA IN FASE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA IN LOC. S. POLO

5.709,60

2 06 01 02 265024 000 IMP 2015 6162 1 AFF. INC. PROF.LE PER PROGETTAZIONE PREL. E DEF. OPERE STRUTTURALI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICAIN SAN POLO

4.440,80

2 06 01 02 265024 000 IMP 2015 6167 1 AFF. INC.PROF.LE PER ATTIVITË DI VERIFICA PROG.PREL.E DEF PER VALIDAZIONE PROG. RELATIVO AL NUOVO CAMPO SPORTIVO DI ATLETICA IN SAN POLO

5.490,00

31/12/20152 06 01 02 265024 000 IMP 2015 6290 1 AFF. INC.PROF.LE PER ATTIVITA' DI REDAZIONE DELLE

RELAZIONI GEOLOGICA,GEOTECNICA E AMBIENTALE_PROGETTAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA IN LOCALITË SANPOLO

3.111,00

2 06 01 02 265026 000 IMP 2015 5607 1 LIQUIDAZIONE ACQ. ECON. - SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI DELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ATLETICA IN LOCALITË SANPOLINO

12.070,68

2 06 01 02 265026 000 IMP 2015 5814 1 ACQ. ECON. - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE DELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI ATLETICA IN LOCALITË SANPOLINO

3.928,40

2 06 01 02 440024 000 IMP 2015 5347 1 AREA SERV. EDUCATIVI - SETT. SPOR - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI ALLA SOC. CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.P.A: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE DI CARATTERE STRAORDINARIO. ANNO 2015

26.747,34

2 08 01 02 169525 P020 IMP 2014 714 1 CUP C86J09000240004 CIG 53355066D5 -COMP.ART 92 AFF.OP.COMPL.FABBRO-OP.RIVITALIZZ. AREA COMPRESA VIE F.LLI BANDIERA, N. BIXIO, DELLE BATTAGLIE,CARMINE E ODORICI - GRANDE LABORAT. IDEE E DIV. 1░ LOTTO

345,79

2 08 01 02 169525 P020 IMP 2014 715 1 CUP C86J09000240004 - PROG. ESEC. - ACC ART.92 OP. RIVITALIZ. AREA COMPR. TRA VIE F.LLI BANDIERA, N. BIXIO, BATTAGLIE, CARMINE E ODORICI - GRANDE LAB. IDEE E DIVERTIM - 1░ LOTTO OP.COMP. ELETTRICISTA

2 08 01 02 169525 P020 IMP 2014 718 1 CUP C86J09000240004 - PROG. ESEC. - ACC. ART.92 - OP. RIVITALIZZ AREA VIE F.LLI BANDIERA, N.BIXIO, BATTAGLIE, CARMINE E ODORICI - GRANDE LAB. IDEE E DIVERTIM. 1░ LOTTO - OP. COMPL. RESTAURATORE

102,76

2 08 01 02 169702 000 IMP 2001 2112 1 SISTEMAZIONE P.ZZA TEBALDO BRUSATO. APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO. PUBBLICO INCANTO

25.000,00

2 08 01 02 170227 000 IMP 2015 5332 1 FORNITURA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER URBAN CENTER - SETTORE URBANISTICA

967,39

2 08 01 02 255011 P020 IMP 2014 955 1 ACC. COMP. ART. 92 - PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO

122,09

31/12/20152 08 01 02 255011 P020 IMP 2014 956 1 ACC. COMP. ART. 92 - CUP C82F11000090004 - PROGETTO

ESECUTIVO - OP. CARPENTERIA METALLICA RELATIVE ALLA RICOLLOCAZIONE PRESSO IL PARCO PESCHETO DELLA PENSILINA SMONTATA IN LARGO FORMENTONE

357,46

2 08 01 02 255011 P020 IMP 2014 957 1 CUP C82F11000100004 ACC.COMP.ART.92 D.LSG 163/2006 OP.EDILI RICOLLOCAZIONE C/O PARCO PESCHETO PENSILINA DA LARGO FORMENTONE A VIA CORSICA ANGOLO VIA LAMARMORA

1.404,06

2 08 01 02 255013 P020 IMP 2012 4433 1 ACC. COMPENSI ART. 92 - PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' PROPRIETARIO

1.181,81

2 08 01 02 255013 P020 IMP 2014 245 3 SP.TECNICHE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO

6.173,07

2 08 01 02 255013 P020 IMP 2014 245 4 SPESE AMMINISTRATORE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO

5.508,36

2 08 01 02 255013 P020 IMP 2014 245 5 ADEGUAM. IMP. A GAS E ULTERIORI OPERE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO

13.379,30

2 08 01 02 255013 P020 IMP 2014 3209 1 OPERE APPALTATE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO

18.048,85

2 08 01 02 255013 P020 IMP 2015 2189 1 "ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO LEGATI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TETTO E FACCIATE DEL CONDOMINIO ""CAMPO MARTE"" DI CUI IL COMUNE ? COMPROPRIETARIO."

147.868,13

2 08 01 02 255013 P020 IMP 2015 2190 1 IMPREVISTI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO

36.534,32

31/12/20152 08 01 02 255013 P020 IMP 2015 2191 1 ALLACCIAMENTI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO

25.000,00

2 08 01 02 255013 P020 IMP 2015 2192 1 SP. TECNICHE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO

33.815,76

2 08 01 02 255013 P020 IMP 2015 2193 1 ACC. COMPENSI ART. 92 -PRESA D'ATTO AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO

3.363,61

2 08 01 02 320008 P013 IMP 2012 4100 1 OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE INTERESSATE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO MILANO - SOVRAPPASSO TANG. OVEST DA VIA ROSE

582,79

2 08 01 02 320010 000 IMP 2015 6491 1 INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.G.T. E ADEGUAMENTO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE: AFF.

10.149,89

2 08 01 02 320010 000 IMP 2015 6765 1 INCARICO PER ATTIVITA' COLLEGATE ALL'APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE AL P.G.T.: AFF.

7.998,52

2 08 01 02 320045 027 IMP 2015 6501 1 CONVENZIONE PER CESSIONE AREA NEL PEEP ZONA A/21-COMP. 18 ALLA COOP. S.MICHELE ARCANGELO (V.ACC. 15-2533/1)

189.627,06

2 08 01 03 170810 P005 IMP 2015 2036 3 RESTAURO BUSSOLA E PORTALE LATERALE DELLA BASILICA

7.590,00

2 08 02 02 172274 P028 IMP 2015 503 1 RIDEFINIZIONE CORRISPETTIVI PER ESTENDIMENTO RETI E FORNITURA SERVIZI TECNOLOGICI DI ACQUA TELERISCALDAMENTO FOGNATURA NERA E ILLUM. PUBBLICA PEEP A/21 SANPOLINO COMP. 18 LOTTO A - LOTTO L1.2

1.993,36

2 08 02 02 172274 P028 IMP 2015 655 1 RIDEFINIZIONE CORRISPETTIVI PER ESTENDIM. RETI E FORNIT. SERV. TECN., DISTR. ACQUA, CALORE, FOGNATURA, ILL. PUBBLICA , POLO TECN SPOSTAM SERVIZI E RETI ESISTENTI NEL NUOVO PEEP ZONA A/21

31/12/20152 08 02 02 229025 P029 IMP 2015 665 1 AFFIDAMENTO INC. PROFESSIONALE PER

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI DIREZ. OP. E ASS. COLLAUDO INT.RISTRUTT. IMMOBILI VIA VERZIANO, 108 E VIA PALLA, 13

8.120,00

2 08 02 02 263003 P013 IMP 2013 1042 1 CIG Z5C035FEEF - INC. PROF.LE PER ATTIVITA' DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE INTERV. RECUP. FORO BOARIO PREC 2007-2009 COFINANZ. REG. LOMBARDIA

8.000,00

2 08 02 02 263003 P013 IMP 2013 3979 1 CIG ZA3035FE76 - INCARICO PROF.LE PER COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILE SITO AREA VIA FORO BOARIO, 1 FABBR. C-H-E EX MAGAZZINI COM.LI

4.000,00

2 08 02 02 263003 P020 IMP 2015 524 1 CUP C82J10000060004 - AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PER SETTE IMMOBII INSERITI NEL 2? CONTR. DI Q.RE TORRI S.POLO

2.190,96

2 08 02 02 263004 P007 IMP 2013 1053 5 ACC. ART. 92 DLGS 163/2006 - CUP C87J11000260004 - PROCEDURA NEGOZIATA - RECUPERO E TRASFORMAZIONE EDIFICIO IN RUA SOVERA, 63 - 2░ PROGRAMMA REG.LE CONTR. Q.RE

4.689,05

2 08 02 02 263004 P007 IMP 2013 3990 1 ACCANTONAM. COMPENSI ART. 92 - CUP C83F09000190006 - PROGETTO ESECUTIVO 2 ░ PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTO DI Q.RE - RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE IN VIA VERZIANO, 10

1.026,99

2 08 02 02 263004 P007 IMP 2014 1083 2 CIG ZB10C4622E - SERVIZIO DI SPOSTAMENTO IMP. TELEFONICI PRESSO IMMOBILE DI VIA VERZIANO, 10 - BS

3.687,20

2 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 2205 1 "CUP C87J11000260004 - ACC.COMP. ART. 92 - OPERE DI RECUP. E TRASFORMAZ. EDIF. IN RUA SOVERA N. 63 INSERITO NEL ""2? PROGRAMMA REG.LE CONTRATTO DI QUARTIERE - APPROVAZIONE 2? PERIZIA"

2 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 2212 1 ACCANTONAM. COMPENSI ART. 92 - CUP C83F09000190006 - PROGETTO ESECUTIVO 2? PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTO DI Q.RE - RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE IN VIA VERZIANO, 10

4.993,85

31/12/20152 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 471 1 CIG 50619293F4 - CUP C87J11000260004 - PERIZIA DI

VARIANTE - ACC.COMP.ART.92 - OP. RECUPERO E TRASFORMAZIONE EDIFICIO IN RUA SOVERA, 63 - 2? PROGRAMMA REG.LE CONTR. Q.RE

815,76

2 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 476 1 ACC. COMP. ART. 92CUP C89C11000170004 - PROCEDURA NEGOZIATA- PROG. ESEC. OP. PER REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA IN C.A. PER STRUTTURA PREFABBRICATA DENOMINATA DON VENDER IN SAN POLINO - BS

982,96

2 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 487 1 CIG ZB10C4622E - SERVIZIO DI SPOSTAMENTO IMP. TELEFONICI PRESSO IMMOBILE DI VIA VERZIANO, 10 - BS

1.381,60

2 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 599 1 CUP C83F10000110004 -CIG 2573276E84 - ACC. COMP. ART. 92 - OPERE DA SERRAMENTISTA - PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI RIVITALIZZAZIONE EDIFICIO IN VIA DIAZ, 44

8.511,91

2 08 02 02 263004 P020 IMP 2012 4656 1 ACC. COMP ART. 92 CUP C82E11000080004 - PROG. ES OPERE PER MANUT. RIPRISTINO LOCALI BOX PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COM.LE SITO IN BRESCIA - EDIF. VIA BRAMANTE 236-238-240-242-244

153,00

2 08 02 02 263004 P020 IMP 2014 3189 1 ACC. COMP ART. 92 CUP C82E11000080004 - PROG. ES OPERE PER MANUT. RIPRISTINO LOCALI BOX PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COM.LE SITO IN BRESCIA - EDIF. VIA BRAMANTE 236-238-240-242-244

2.220,00

2 08 02 02 263009 P007 IMP 2013 1087 4 ACCANT. COMP. ART. 92 D.LGS. 163/2006 - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: QUARTIERE CASE SAN POLO.

3.245,01

2 08 02 02 263010 P019 IMP 2013 1096 5 CUP C83F12000150004 - CIG 4990016378 - ACC. COMP. ART. 92 - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA OP. RECUPERO E TRASFORMAZIONE AREA IN VIA FORO BOARIO. OPERE EDILI RELATIVE A N. 5 IMMOBILI: A-B-D-L-M

7.773,43

2 08 02 02 263010 P019 IMP 2014 3192 1 ACC. COMPENSI ART. 92 - CUP C82E10000060004 - PROGR. REG.LE EMERGENZA CASA PREC 2007/2009 PROG. ESEC. INERENTE IL RECUPERO E LA TRASFORMAZ. DI VIA FORO BOARIO - OP EDILI IMMOB. C-H-E

35.000,00

31/12/20152 08 02 02 263010 P019 IMP 2015 739 1 CUP C83F12000150004 - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA OP.

RECUPERO E TRASFORMAZIONE AREA IN VIA FORO BOARIO. OPERE EDILI RELATIVE A N. 5 IMMOBILI: A-B-D-L-M

353.002,02

2 08 02 02 263022 P019 IMP 2015 2216 1 COMP.ACC.ART.9 CUP C86108000050004 - PROG. ESEC INT.MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONI ESTERNE E RECINZIONI DI 11 PALAZZINE SITE IN VIA SVEVO, VIA TARANTINI E VIA ABAZIA Q.RE S. BART

2.600,00

2 08 02 02 263022 P019 IMP 2015 2217 1 COMP.ACC.ART.9 CUP C86108000050004 - PROG. ESEC INT.MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONI ESTERNE E RECINZIONI DI 11 PALAZZINE SITE IN VIA SVEVO, VIA TARANTINI E VIA ABAZIA Q.RE S. BART

1.439,72

2 08 02 02 263023 P006 IMP 2015 2219 1 CUP C89C11000180006 - SUBAPPALTO - OP. REALIZZAZ. STRUTTURA PREFABBRICATA DENOMINATA DON VENDER IN SANPOLINO BS

10.725,00

2 08 02 02 263023 P019 IMP 2014 1098 8 ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO AL TELERISCALDAMENTO, ALL'ACQUEDOTTO E ALLA RETE ELETTRICA PRESSO LA STRUTTURA PREFABBRICATA DENOMINATA DON VENDER - SETT. CASA,HOUSING, VALORIZ. PATRIM.

4.498,43

2 08 02 02 263023 P019 IMP 2015 2223 1 "CUP C88E1400000004 - PROG. ESEC - PROCED. NEGOZ - ACC. COMP. ART.92 - OP. COMPLEMENT. REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA IN C.A. PER LA STRUTTURA PREFABBRICATA DENOMINATA ""DON VENDER"" IN S. POLINO"

683,27

2 08 02 02 263027 P029 IMP 2015 2225 1 CUP C88B1101440004 - AFFIDAMENTO OPERE - PROG. RIQUALIF. URBANA E RIVITALIZZ.NE ECONOMICA-SOCIALE Q.RE S.POLO TORRE TINTORETTO - RECUP. E TRASFORMAZ.NE EDIFICIO IN C.DA SANTA CHIARA, 41

73.141,87

2 08 02 02 263027 P029 IMP 2015 2523 5 "MODIFICA INC. PROF.ELE PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE SU IMMOBILI INSERITI NEL ""2? CONTR. Q.RE TORRE TINTORETTO"" - SOSTIT. IMM.LE VIA ZANELLI N. 48"

338,64

2 08 02 02 263029 P016 IMP 2015 2229 1 INTEGRAZ. INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE ALTRI TRE IMMOBILI INSERITI NEL 2? CONTRATTO DI Q.RE

4.936,80

31/12/20152 08 02 02 263029 P029 IMP 2015 2239 1 CIG Z2C0CF0C3C - AFFIDAM. INC. PER PROGETTAZIONE

STRUTTURALE EDIFICI - I I - IV - V - RIENTRANTI NELL'INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO AREA LOCALITA CASE A SAN POLO

19.032,00

2 08 02 02 263029 P029 IMP 2015 583 1 INC. PROF.LE PER SERV. TECNICI INERENTI L'ACCATASTAMENTO ED IL RILIEVO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SETT. HOUSING

2.918,24

2 08 02 02 264001 P008 IMP 2015 448 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2 (CUP C87H11000850004) PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005 IN VIA DELLA CHIESA ANG. VIA CROTTE-VIA CHINCA. PROG.ESECUTIV

238,71

2 08 02 02 264001 P008 IMP 2015 470 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2 (CUP C87H11000850004) PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005 IN VIA DELLA CHIESA ANG. VIA CROTTE-VIA CHINCA. PROG.ESECUTIV

780,57

2 08 02 02 264001 P029 IMP 2015 751 1 REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

7.814,21

2 08 02 02 264001 P029 IMP 2015 752 1 REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

2.413,04

2 08 02 02 264001 P029 IMP 2015 753 1 REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. LAVORI IN ECONOMIA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

133,10

2 08 02 02 264001 P029 IMP 2015 753 2 REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. LAVORI IN ECONOMIA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

5.366,90

2 08 02 02 264001 P029 IMP 2015 754 1 ACC. COMP. ART. 93 D.LGS 1632006 PER (CUP C81B14000320004) REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. PROGETTO ESECUTIVO. LAVORI IN ECONOMIA

1.608,70

2 08 02 02 290001 000 IMP 2008 6194 2 STATO FINALE E QUANTIFICAZIONE DANNI - OPERE REALIZZAZIONE STRADA DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO TRA VIE MERISI E SERENISSIMA - 3░ STRALCIO IVA 10%

24.226,95

31/12/20152 08 02 02 520001 P019 IMP 2014 264 1 ACCANT.MERLONI AFFIDAMENTO OPERE VARIE DI

DEMOLIZ. E/O RIPRISTINO ABUSI EDILIZI E/O IN MATERIA DI IMP. PUBBLICITARI E MESSA IN SICUR.EDIFICI PRIVATI. CIG47276872BB-LAVORI IN ECONOMIA-PG82687

2 08 02 03 263043 029 IMP 2013 7981 1 CIG Z8F0CCAA987 - MESSA IN SICUREZZA E ATTIVAZIONE SERV. SORVEGLIANZA TORRE TINTORETTO - SETT. CASA HOUSING

2 08 02 03 263043 P029 IMP 2015 639 1 CIG Z8F0CCAA987 - MESSA IN SICUREZZA E ATTIVAZIONE SERV. SORVEGLIANZA TORRE RINTORETTO - SETT. CASA HOUSING

12.915,97

2 09 02 02 176503 P007 IMP 2012 4109 1 OPERE DI BONIFICA GIARDINO VIA NULLO: AFF. -NON PAGARE NOTA ALESSANDRI X INDAGINE GIUDIZIARIA

80.000,00

2 09 02 02 176503 P007 IMP 2014 738 1 OPERE DI BONIFICA GIARDINO VIA NULLO: AFF. -NON PAGARE NOTA ALESSANDRI X INDAGINE GIUDIZIARIA

246.881,70

2 09 02 02 176950 P016 IMP 2014 1241 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C81H13000610004) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, ARREDO URBANO E PISTE CICLABILI (AREE VERDI DI V.LE EUROPA). PROGETTO ESECUTIVO. LAV.IN ECON

573,05

2 09 02 02 177105 007 IMP 2015 4438 1 SMALTIMENTO TERRENO PER BONIFICA VIA NULLO-2 FASE. APPR. ERIZIA DI VARIANTE N. 2 E VERBALE NUOVI PREZZI N. 3. PROROGA TERMINE ULTIMAZ.LAVORI: AFF.

28.732,07

2 09 02 02 177105 007 IMP 2015 4439 1 (CUP C86I0000800004) TRASPORTO TERRENO PER BONIFICA VIA NULLO-2 FASE. APPR. ERIZIA DI VARIANTE N. 2 E VERBALE NUOVI PREZZI N. 3. PROROGA TERMINE ULTIMAZ.LAVORI: AFF.

5.897,64

2 09 02 02 177105 013 IMP 2014 7688 1 CUP C86I10000800004-CIG 467268232B OPERE DI BONIFICA DI VIA NULLO 2^ FASE Û APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2.INCREM.ACCANT.ART.93

260,54

2 09 02 02 177105 P013 IMP 2014 747 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C86I10000800004) OPERE DI BONIFICA VIA NULLO-2░ FASE. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA

2.576,72

2 09 02 02 177105 P013 IMP 2014 750 1 OPERE DI BONIFICA VIA NULLO-2░ FASE: AFF. 31.000,00

31/12/20152 09 02 02 177105 P013 IMP 2015 544 3 "OPERE DI TOMBAM.AREE ESTERNE GIA' BONIFICATE DI

PERTINENZ.A EDIFICI SCOLASTICI ""DIV.ACQUI"" E ""PASSO GAVIA"". FORMAZ.ZONE GIOCO E ARREDI ESTERNI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF."

4.066,89

2 09 02 02 177105 P016 IMP 2015 2177 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DI TOMBAMENTO AREE PERTINENZIALI A COMPLETAMENTO BONIFICA SCUOLE ""DIV.ACQUI"" E ""PASSO GAVIA"". PROGETTO ESECUTIVO"

5.154,00

2 09 02 02 177105 P016 IMP 2015 534 1 "OPERE DI TOMBAMENTO AREE PERTINENZIALI A COMPLETAMENTO BONIFICA SCUOLE ""DIV.ACQUI"" E ""PASSO GAVIA"". RIDETERMINAZ. QUADRO ECONOMICO: REV.E RIPRISTINO GIOCHI ESTERNI ESISTENTI"

1.426,57

2 09 02 02 177105 P016 IMP 2015 534 6 "OPERE DI TOMBAM.AREE ESTERNE GIA' BONIFICATE DI PERTINENZ.A EDIFICI SCOLASTICI ""DIV.ACQUI"" E ""PASSO GAVIA"". FORMAZ.ZONE GIOCO E ARREDI ESTERNI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF."

2 09 02 02 177105 P016 IMP 2015 712 5 "OPERE DI TOMBAM.AREE ESTERNE GIA' BONIFICATE DI PERTINENZ.A EDIFICI SCOLASTICI ""DIV.ACQUI"" E ""PASSO GAVIA"". FORMAZ.ZONE GIOCO E ARREDI ESTERNI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF."

38.654,86

2 09 02 02 177106 P013 IMP 2015 2088 1 SERVIZIO ANALISI E ATTIVITA' SUPPORTO ACCESSORIE CARATTERIZZAZIONE TERRENI CAMPO CALVESI - AFFIDAMENTO EUROCHEM ITALIA SRL

26.799,00

2 09 02 02 177106 P013 IMP 2015 2089 1 "CARATTERIZZAZIONE TERRENI DEL CAMPO DI ATLETICA ""CALVESI"" SITO IN BRESCIA IN VIA MOROSINI. CONTROANALISI DA PARTE DI ARPA LOMBARDIA."

67.000,00

2 09 02 02 177106 P013 IMP 2015 2090 1 "SERVIZIO DI ANALISI, COMPRESE ATTIVIT? DI SUPPORTO ACCESSORIE, FINALIZZATE ALLA CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI DEL CAMPO DI ATLETICA ""CALVESI"" SITO IN BRESCIA IN VIA MOROSINI.- INTEGRAZIONE EUROCHEM"

19.713,47

2 09 02 02 178300 007 IMP 2015 5422 1 "FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA C/O PARCO DELL''ACQUA ""PROGETTO ALIMENTI.AMO"" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA DECRETO 3282/24.04.15 - SETTORE SOSTENIBILITA'' AMBIENTALE"

2.105,44

31/12/20152 09 02 02 178300 029 IMP 2015 5421 1 "FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA

C/O PARCO DELL''ACQUA ""PROGETTO ALIMENTI.AMO"" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA DECRETO 3282/24.04.15 - SETTORE SOSTENIBILITA'' AMBIENTALE"

16.236,00

2 09 02 02 178343 P008 IMP 2015 2149 1 ANALISI DI FONDO SCAVO PER LE OPERE DI BONIFICA DEL PARCO DI VIA NULLO - MANUTENZIONE VERDE / AMBIENTE ED ECOLOGIA

9.463,68

2 09 02 02 178503 000 IMP 2015 6638 1 INCARICO PER COORD.SICUREZZA E D.L. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA: AFF.

3.550,49

2 09 02 02 178503 P016 IMP 2015 584 1 (CIG ZEA0789566) INCARICO PER D.L. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTE MONTE MADDALENA IN LOC.CAIONVICO: AFF.

7.170,70

2 09 02 02 233002 P020 IMP 2012 4115 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS. 163/2006 (CUP C89E10003600004) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI. ANNO 2010

743,09

2 09 02 02 233022 007 IMP 2015 4773 1 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE (HW & SW) DI STRUTTURA ESPOSITIVA DA DESTINARSI ALLA MOSTRA ALIMENTI.AMO - PROGETTO ALIMENTI.AMO COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECRETO 3282 DEL 24.04.2015

2.488,80

2 09 02 02 233023 007 IMP 2015 4933 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA LETTORI A CHIAVE R-FIT E CARD ANNESSE ""PROGETTO ALIMENTI.AMO"" COFINANZIATO REGIONE LOMBARDIA DEC. 3282/24.04.15 (ACC 15.1343/1) SETTORE SOSTENIBILITA'' AMBIENTALE"

234,02

2 09 02 02 233023 007 IMP 2015 5423 1 "FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA C/O PARCO DELL''ACQUA ""PROGETTO ALIMENTI.AMO"" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA DECRETO 3282/24.04.15 - SETTORE SOSTENIBILITA'' AMBIENTALE"

608,82

2 09 02 02 254016 011 IMP 2015 5673 1 MANUTENZIONE AREE COMUNALI NEL PARCO DELLE CAVE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

35.235,28

2 09 02 02 254016 011 IMP 2015 5674 1 MANUTENZIONE AREE COMUNALI NEL PARCO DELLE CAVE. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO

1.430,00

31/12/20152 09 02 02 254016 011 IMP 2015 5675 1 MANUTENZIONE AREE COMUNALI NEL PARCO DELLE

CAVE. LAVORI IN ECONOMIA: SPESE TECNICHE E ALLACCIAMENTI

990,00

2 09 02 02 254016 P011 IMP 2015 569 1 (CIG 547997064C) MANUTENZIONE AREE COMUNALI NEL PARCO DELLE CAVE. LAVORI IN ECONOMIA: SOMME A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI PERIZIE

5.824,64

2 09 02 02 254021 P007 IMP 2014 373 1 ACCANT. COMPENSI ART.92 DLGS. 163/2006 - OPERE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI NUOVE AREE CASTANICOLE E BOSCHIVE IMPIANTATE IN ATTUAZIONE DELLA RETE ECOL. REG.

983,53

2 09 02 02 258033 P020 IMP 2014 985 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER PROGETTO ESECUTIVO MANUT.STRAORD.ED ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT.NEI PARCHI E GIARDINI AREE CIRCOSCR.CENTRO (P.LE CREMONA-VIA DEI MILLE): OPERE DA GIARDINIERE

237,53

2 09 02 02 258033 P020 IMP 2014 991 1 ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 (CUP C86J11000010004) MAN.STRAORD.ED ELIM.BARR.ARCHITETT.NEI PARCHI E GIARDINI AREE CIRCOSCR.CENTRO (P.LE CREMONA-VIA DEI MILLE). ADEG.CAPIT.D'APPALTO.VALIDAZ.PROG.ESEC.

4.672,50

2 09 02 02 258062 P016 IMP 2014 1003 1 ACC.COMP.ART 92 D.LGS 163/2006 (CIG 4535983B93) MAN.STR.AREE VERDI,INTEGR. ALBERATURE ED ELIMIN.BARR.ARCHIT.(AREE BOSCATE DEL MELLA-PARCHI:GALLO-GIFFONI-PESCHETO-TARELLO-LA VECCHIA ECC.): APPR.PER.VAR

527,16

2 09 02 02 258062 P016 IMP 2014 251 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C86J11000370004) MANUT.STRAORD.AREE VERDI,INTEGRAZ.ALBERATURE (VARIE AREE BOSCATE). PROG.ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA

5.940,00

2 09 02 02 258071 P016 IMP 2014 1009 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUT.STRAORD.PERCORSI PEDONALI, ALBERATURE E TAPPETI ERBOSI DELLA CIRCOSCR.SUD: OPERE DI COMPLETAMENTO PARCO PESCHETO. PROGETTO ESECUTIVO

2 09 02 02 258072 P016 IMP 2014 1012 1 ACC.COMP.ART.92 D.LG 163/2006 MANUT.STRAORD.AREE VERDI E PERCORSI PEDONALI CIRCOSCRIZIONE EST (PARCO BASAGLIA-PARCO DUCOS 1). OPERE COMPLETIVE DI POTATURA E INTEGRAZIONE ARBUSTI. PROGETTO ESECUTIVO

528,00

31/12/20152 09 02 02 258076 P016 IMP 2014 1018 1 ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER INTERVENTI DI

POTATURA PARCO DUCOS 2 A COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD.P.TTA LEGNANO-P.ZZA DEL FORO E PERCORSI PEDONALI DUCOS 2 E CASTELLO. PROG.ESEC.

279,94

2 09 02 02 258077 P016 IMP 2014 1021 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C87H12001100004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.TTA ANTISTANTE LA CHIESA S.MARIA IN VIA MUSEI. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO

1.522,48

2 10 02 02 175000 P016 IMP 2013 1750 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C87H12001530000) OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE FERMATE TPL PNSS 4-5. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA

1.135,51

2 10 02 02 242010 029 IMP 2015 5215 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA BACHECA ELETTRONICA ""SISTEMA GESTIONE CHIAVI BAKEKA"" 80 POSTI CHIAVE, INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE ASSISTENZA REMOTA 1^ ANNO COMPRESA SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO"

5.678,80

2 10 02 03 420004 007 IMP 2015 2243 1 REIMPIEGO CONTRIB. REGIONALE A FAVORE BS TRASPORTI INERENTE AL PIANO DI RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO REGIONALE 2012.

237.783,00

2 10 02 03 420004 007 IMP 2015 5877 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. RINNOVO MATERIALE ROTABILE SU GOMMA SERVIZIO TPL BANDO 2014. ACQUISTO 6 AUTOBUS ECO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE DECRETO REGIONE LOMBARDIA 6803/2014 E 10183/2014

377.264,24

2 10 02 03 420004 007 IMP 2015 6770 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. RNNOVO PARCO AUTOBUS ADIBITI A SERVIZIO TPL - ASSEGNAZIONE RISORSE PIANO DI RIPARTO 2010

252.105,00

2 10 02 03 420004 007 IMP 2015 6771 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. RNNOVO PARCO AUTOBUS ADIBITI A SERVIZIO TPL - ASSEGNAZIONE RISORSE PIANO DI RIPARTO 2011

98.490,00

2 10 02 03 420010 007 IMP 2015 6658 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. BANDO REGIONALE SVILUPPO SISTEMI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA TPL IN REGIONE LOMBARDIA. PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CO-FINANZIAMENTO REGIONALE.

118.486,40

31/12/20152 10 02 03 420010 007 IMP 2015 6659 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. BANDO REGIONALE

SVILUPPO SISTEMI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA TPL IN REGIONE LOMBARDIA. PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CO-FINANZIAMENTO REGIONALE.

367.113,60

2 10 05 02 163270 P013 IMP 2015 610 1 AFF. INCARICO PROF.LE ATTIVITË COORD. SICUREZZA IN DASE PROGG. ED ESEC. LAVORI DI SISTEMAZIONE NI PER SISTEMAZIONE VIA VALLECAMONICA 2? STRALCIO

4.375,70

2 10 05 02 164760 P020 IMP 2012 4245 1 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO TRENTO - FASE II - 2░ STRALCIO: AFF.

37.800,00

2 10 05 02 166300 000 IMP 2015 5270 1 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER SERVIZIO TRAFFICO.

27.040,08

2 10 05 02 166300 P029 IMP 2015 2018 1 FORNITURA E POSA SEGNALETICA TURISTICA E MUSEALE - SERVIZIO TURISMO

1.512,80

2 10 05 02 166300 P029 IMP 2015 2022 1 FORNITURA PLINTI, PROLUNGHE PALI E PLINTI SPECIALI PER SEGNALETICA TURISTICA - SERVIZIO TURISMO

4.934,50

2 10 05 02 166701 P005 IMP 2015 641 1 INCARICO PER PROGETTAZ-D.L.-COORD.SICUREZZA PER REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE IN CORRISPONDENZA INCROCI TRA VIA LONATI CON PARCO DUCOS E TRA VIA TIEPOLO E ANTICA STRADA MANTOVANA: AFF.

6.422,11

2 10 05 02 242024 000 IMP 2015 6679 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. - CUP C81B15000390004 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO VILL. SERENO/FORNACI. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA - FONDO PROGETTAZIONE ART. 93

1.900,00

2 10 05 02 242029 P008 IMP 2014 936 1 ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP G17H03000130001) REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNAFFIO C/O PARCHEGGIO P.LE IVECO. PROGETTO ESECUTIVO

614,00

2 10 05 02 242029 P008 IMP 2014 937 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG 4681168E06) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO P.LE IVECO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI

752,39

31/12/20152 10 05 02 242029 P008 IMP 2014 939 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP

C87H13000350004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ADIACENTI AL PARCHEGGIO IVECO COMPRESO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE IN VIA VOLTURNO

1.624,51

2 10 05 02 258003 P020 IMP 2013 819 1 VARIAZ.ALIQ.IVA FATTURE 2013 BS MOBILITA' 6.500,002 10 05 02 258010 001 IMP 2015 3580 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E

ASFALTATURA MARCIAPIEDI IN VARIE VIE DELLA CITTA'. LOTTO 1. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

59.334,35

2 10 05 02 258010 P001 IMP 2015 562 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C87H14000100004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FRESATURA ED ASFALTATURA MARCIAPIEDI DELLA CITTA'. LOTTO VIII.

5.500,00

2 10 05 02 258010 P016 IMP 2015 527 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CIG 26087096C3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA MARCIAPIEDI LOTTO VII

2.926,86

2 10 05 02 258010 P016 IMP 2015 529 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CIG 26087096C3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA MARCIAPIEDI LOTTO VII

3.252,00

2 10 05 02 258011 P001 IMP 2015 582 1 ACC.COMP.ART92 (CUP C87H13001120004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FRESATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE. LOTTO XX.

7.080,19

2 10 05 02 258011 P001 IMP 2015 591 1 ACC.COMPENSI ART. 92-CUP C87H14000130004 - OPERE MANUTENZ. STRAORD. FRESATURA E ASFALTATURA STRADE - LOTTO XXI

7.860,00

2 10 05 02 258011 P001 IMP 2015 592 1 ACC. COMP. ART. 92-CUP C87H14000090004 - OPERE MANUTENZ. STRAORD. FRESATURA E ASFALTATURA STRADE - LOTTO XXII.

7.866,00

2 10 05 02 258011 P016 IMP 2015 2067 1 ACC.COMP.ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C87H13001130004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA ED ASFALTATURA TANG.OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XIX. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA

5.784,36

2 10 05 02 258011 P016 IMP 2015 2068 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C87H12001380004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO

1.791,91

C87H12001400004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE. LOTTO 1. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO

1.794,21

2 10 05 02 258011 P018 IMP 2015 563 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CIG 2567991535) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA STRADE CITTADINE. LOTTO XVII

5.500,00

2 10 05 02 258011 P019 IMP 2015 530 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C87H11001180004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA TANG. OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XVIII. PROGETTO ESECUTIVO. PROC.NEGOZIATA

3.276,43

2 10 05 02 258011 P019 IMP 2015 553 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C87H11001180004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA TANG. OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XVIII. PROGETTO ESECUTIVO. PROC.NEGOZIATA

4.999,50

2 10 05 02 258011 P019 IMP 2015 615 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS. 163/2006 PER (CIG 395573689B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA TANG. OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XVIII

9.999,00

2 10 05 02 420001 029 IMP 2014 7663 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A E T.P. OPERE RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN ZENO. AZIONE PILOTA WP4. CUP C87H14000870004 - ACCANTONAMENTO COMPENSI PROGETTAZIONE ART. 93 C.7 D. LGS. 163/2006

2 10 05 02 420001 029 IMP 2014 7682 1 ACCANTON. F.DO PROGETTAZIONE ART.93 - CUP C87H14001090000 - CIG 604476490C MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUI PERCORSI PEDONALI S.O.S. BARRIERE 2014.

916,42

2 10 05 02 420001 029 IMP 2014 7683 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FERMATE TPL 2014 CUP C87H14001070004 - ACC. COMPENSI PROGETTAZIONE ART. 93

916,42

C87H12001540000) INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE-RIQUALIFICAZ. VIA B.MAGGI E REALIZZAZ. ZONA 30-PNSS 4-5. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA

1.989,60

2 10 05 02 420001 P016 IMP 2013 1765 2 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. - CUP C87H12001540000 LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE OPERE E LAVORI PUBBLICI ART. 92 D. LGS 163/2006 A DIPENDENTI DIVERSI. ANNI 2012-2013-

2 10 05 02 420001 P016 IMP 2014 3221 1 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRUMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE Z.T.L.: AFF.

9.042,90

2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 2027 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A E T.P. OPERE RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN ZENO. AZIONE PILOTA WP4. CUP C87H14000870004 - ACCANTONAMENTO COMPENSI PROGETTAZIONE ART. 93 C.7 D. LGS. 163/2006

2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 2029 1 ACCANTON. F.DO PROGETTAZIONE ART.93 - CUP C87H14001090000 - CIG 604476490C MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUI PERCORSI PEDONALI S.O.S. BARRIERE 2014.

916,42

2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 2030 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FERMATE TPL 2014 CUP C87H14001070004 - ACC. COMPENSI PROGETTAZIONE ART. 93

916,42

2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 2542 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A E T.P. OPERE RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN ZENO. AZIONE PILOTA WP4. CUP C87H14000870004 - OPERE APPALTATE/ONERI SICUREZZA/IVA - AFFIDAMENTO.

9.702,10

2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 2550 2 SETTORE MOBILITA' E.B.A E T.P. REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER OPERE RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN ZENO. AZIONE PILOTA WP4. CUP C87H14000870004

1.281,00

31/12/20152 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 5381 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. CUP C87H15000180004.

OPERE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI SOS BARRIERE VIA BISEO. AFFIDAMENTO - ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTAZIONE

271,10

2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 6168 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A E T.P. OPERE RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN ZENO. AZIONE PILOTA WP4. CUP C87H14000870004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. NUOVE OPERE.

1.891,00

2 10 05 02 420005 000 IMP 2015 5356 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. CUP C87H15000290004 OPERE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E ABBATTIMENTO B.A. ANNO 2015. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA. ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTAZIONE.

886,00

2 10 05 02 420006 000 IMP 2015 5370 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. CUP C87H15000300004 OPERE ABBATTIMENTO B.A. E MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL ANNO 2015. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA. ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTAZIONE.

886,00

2 10 05 02 420006 000 IMP 2015 5387 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. CUP C89J15000260004. OPERE ELIMINAZIONE B. A. SU PERCORSI PEDONALI - SOS BARRIERE 2015. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA - ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTAZIONE

886,00

2 10 05 02 560001 P001 IMP 2015 2526 7 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE CORRELATE AGLI ATTI DI ESPROPRIO AREE PER SISTEMAZIONE VIA VALLECAMONICA

1.397,27

2 10 05 02 560001 P001 IMP 2015 2595 1 LAV.DI SISTEMAZ.VIA VALLECAMONICA 2? STRALCIO: MANUT.STRAORDINARIA DA VIA SANTELLONE A LOC.MANDOLOSSA: AFF.

91.339,95

2 10 05 02 560001 P001 IMP 2015 2601 1 (CUP C87H14000340004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA VIA SANTELLONE A LOC.MANDOLOSSA. SPOSTAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IN VIA VAL D'AVIO E VIA VALCAMONICA: AFF.

19.999,46

31/12/20152 10 05 02 560001 P001 IMP 2015 2610 1 (CUP C87H14000340004) LAV.DI SIST.VIA

VALLECAMONICA-2? STRALCIO: MANUT.STRAORD.DA VIA SANTELLONE A LOC.MANDOLOSSA. APPROVAZ.PROG.DEFINITIVO-ESECUTIVO.PROC.NEGOZIATA: ALLACCIAM.A PUBBLICI SERVIZI

2 10 05 02 560001 P001 IMP 2015 2615 1 (CUP C87H14000340004) LAV.DI SISTEMAZ.VIA VALLECAMONICA-2? STRALCIO: MANUT.STRAORDINARIA DA VIA SANTELLONE A LOC.MANDOLOSSA. APPROVAZ.PROG.DEFINITIVO-ESECUTIVO.PROC.NEGOZIATA: ILL.PUBBLICA

31.577,00

2 10 05 02 560001 P001 IMP 2015 664 1 ACC. COMP. ART. 93 D.LGS 163/2006 PER (CUP C87H14000340004) LAV.DI SISTEMAZ.VIA VALLECAMONICA-2? STRALCIO: MANUT.STRAORDINARIA DA VIA SANTELLONE A LOC.MANDOLOSSA. PROCEDURA NEGOZIATA

19.066,00

2 10 05 02 580001 P014 IMP 2015 449 1 INTEGR.IVA TAU 259,972 10 05 03 242020 007 IMP 2015 6769 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. ASSEGNAZIONE

CONTRIBUTI REGIONALI INVESTIMENTI TECNOLOGICI T.P.L. DDR 3226/2009 A BRESCIA MOBILITË SPA PER PROGETTO 9.3 BIGLIETTERIE SELF SERVICE.

89.440,00

2 10 05 03 249002 P020 IMP 2015 714 1 CUP C81B10000150004 - REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI SEMAFORICI PEDONALI IN VIA VALLECAMONICA E ADIGUAMENTO SERVIZI TECNOLOGICI DA PARTE DI BRESCIA MOBILITA' S.P.A.

88.752,00

2 10 05 03 249015 P020 IMP 2015 705 1 RELIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER RIQUALIFICAZIONE VIA VALLECAMONICA: AFF.

59.120,60

2 10 05 03 258030 P020 IMP 2015 2070 1 VARIAZ.ALIQ.IVA SU FATTURE A2A E BS MOBILITA' 14.998,982 10 05 03 258030 P020 IMP 2015 669 1 REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IN VIA GARZETTA: AFF.20.672,40

2 11 01 02 173602 000 IMP 2015 5649 1 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA AUTOVEICOLI PER LA PA - FORNITURA SUBARU WV 2.0 PER PROTEZIONE CIVILE

18.532,01

2 12 01 02 179405 P006 IMP 2014 761 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE LOCALI INTERRATI ASILO NIDO ""GIRASOLE"". LAVORI DI SOMMA URGENZA"

31/12/20152 12 01 02 179405 P006 IMP 2014 762 1 "ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER OPERE DI

TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELL'ASILO NIDO ""GIRASOLE"""

126,00

2 12 01 02 179405 P006 IMP 2014 765 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE LOCALI INTERRATI ASILO NIDO ""GIRASOLE"". LAVORI DI SOMMA URGENZA"

2 12 01 02 234001 P020 IMP 2014 883 1 "ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER OPERE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBI D'ARIA C/O ASILO NIDO ""GIRASOLE"""

2 12 01 02 234001 P020 IMP 2014 884 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CIG 2263642079) OPERE DA GIARDINIERE DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA

300,00

2 12 01 02 234001 P020 IMP 2014 885 1 "ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER OPERE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBI D'ARIA C/O ASILO NIDO ""GIRASOLE"""

2 12 01 02 234001 P020 IMP 2014 887 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CIG 2263642079) OPERE DA GIARDINIERE DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA

252,00

2 12 01 02 234024 P016 IMP 2014 1215 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. PROGETTO ESECUTIVO

371,28

2 12 01 02 234024 P016 IMP 2014 1262 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ""UNGARETTI"" E PALESTRA SCUOLA ""MELZI"". PROGETTO ESECUTIVO"

399,00

2 12 01 02 234026 P005 IMP 2014 909 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 (CUP C85D10000400004) OPERE DA FABBRO PER REVISIONE PORTE REI E MAP DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA

475,00

2 12 01 02 234026 P016 IMP 2014 920 1 ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C86E12000400004) INSTALLAZIONE EVACUATORI DI FUMO IN VARIE SCUOLE CITTADINE. LOTTO 1. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO

148,92

31/12/20152 12 01 02 281001 000 IMP 2015 5619 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 3: AFF.

4.000,00

2.154,80

3.000,00

2 12 03 02 182009 P018 IMP 2014 773 1 ACC. COMPENSI ART. 92 D.LGS.163/2006 - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONI ESTERNE -LATO NORD-R.S.A. VIA LUCIO FIORENTINI

9.769,00

2 12 04 02 183800 000 IMP 2001 2127 1 REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE PER ANZIANI - AREE EX LASCITO ARVEDI

198.901,74

2 12 04 02 183800 000 IMP 2001 2127 3 REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE PER ANZIANI - AREE EX LASCITO ARVEDI - SOMMA ACCANTONATA A FAVORE DI SAN CARLO SCRL PER OPERE ESEGUITE PRIMA DI RESCISSIONE CONTRATTO -

45.891,41

2 12 04 02 183800 000 IMP 2001 2127 4 AGGIUDICAZIONE DITTA G. DI VIETO SRL - REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE PER ANZIANI - AREE EX LASCITO ARVEDI

136.953,94

2 12 04 02 183800 000 IMP 2001 2127 6 SOMME A DISPOSIZIONE REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE PER ANZIANI - AREE EX LASCITO ARVEDI

211.548,10

2 12 04 02 183800 000 IMP 2001 2127 8 PERIZIA DI VARIANTE - REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE PER ANZIANI - AREE EX LASCITO ARVEDI

96.320,27

2 12 04 02 234084 000 IMP 2015 6001 1 SANIFICAZIONE URGENTE E RIQUALIFICAZIONE ALCUNI LOCALI AD USO UFFICIO DA DESTINARE ALLA CIRCOSCRIZIONE-P.TERRA IN C.SO BAZOLI N. 7: AGG.

4.636,00

2 12 04 02 234084 000 IMP 2015 6002 1 INTEGRAZION EIMPIANTO ELETTRICO TRASMISSIONE DATI E FONIA PER TRASFERIMENTO UFF.ASSISTENTI SOCIALI E DI ZONA A SANPOLINO: AFF.

24.278,00

2 12 04 02 234085 000 IMP 2015 5102 1 FORNITURA MOBILI E ARREDI UFFICIO PER CENTRI SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI

7.862,49

31/12/20152 12 04 02 234085 000 IMP 2015 5252 1 FORNITURA E POSA ARREDI UFFICIO PER CENTRO

SOCIALE TERRITORIALE EST DI VIA BAZOLI SAN POLINO1.992,02

2 12 04 02 234085 000 IMP 2015 5333 1 FORNITURA TAVOLO RIUNIONI - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE CENTRO

1.512,80

2 12 04 02 234085 000 IMP 2015 5335 1 FORNITURA E POSA ARREDI PER POSTAZIONE RECEPTION - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE EST

10.492,00

2 12 04 02 234090 000 IMP 2015 4765 1 FORNITURA N.2 POLTRONE RELAX MOD. MARGHERITA - CENTRO DIURNO CIMABUE

1.485,96

2 12 04 02 234090 000 IMP 2015 6497 1 FORNITURA LAVATRICE INDUSTRIALE PER PICCOLE COMUNITA'' - CENTRO DIURNO L''ANGOLO

3.252,52

2 12 04 02 234090 000 IMP 2015 6498 1 FORNITURA MATERASSI, COPRIMATERASSI, CUSCINI E COPRICUSCINI IGNIFUGHI PER ALLOGGI E MINIALLOGGI DIVERSI - SETTORE SERVIZI SOCIALI

1.990,16

2 12 05 02 234009 000 IMP 2015 5570 1 FORNITURA ED ALLESTIMENTO SPECIALE VEICOLO MULTISPAZIO PER TRASPORTO DISABILI - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI

34.512,58

2 12 05 02 234009 000 IMP 2015 5650 1 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA AUTOVEICOLI PER LA PA - FORNITURA RENAULT CLIO WAVE PER SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI

11.212,97

2 12 05 02 234023 P005 IMP 2014 891 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO

630,00

2 12 05 02 234023 P016 IMP 2014 1271 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA ELETTRICISTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. PROGETTO ESECUTIVO

2 12 09 02 185200 016 IMP 2014 4801 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER FORNITURA E POSA OSSARI PREFABBRICATI C/O CIMITERO DELLA VOLTA. PROGETTO ESECUTIVO

399,87

2 12 09 02 185200 016 IMP 2014 5999 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER FORMAZIONE TRAVETTI, OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO LOCULI C/O CIMITERI CITTADINI. LOTTO 2. PROGETTO ESECUTIVO

392,10

2 12 09 02 185200 P016 IMP 2015 2094 1 OPERE DA IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI IMPIANTO IIDRICO DEL CIMITERO VANTINIANO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

14.582,01

31/12/20152 12 09 02 243028 000 IMP 2015 4394 1 OPERE MURARIE ED ASSISTENZE PER SOSTITUZIONE E

RIPARAZIONI URGENTI DELL'IMPIANTO IDRICO DEL CIMITERO VANTINIANO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.

30.000,00

2 12 09 02 243028 000 IMP 2015 4497 1 OPERE DA IDRAULICO PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO C/O CIMITERO VANTINIANO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF

25.094,51

2 12 09 02 243028 P016 IMP 2014 1222 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE ED AFFINI PER ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI

197,47

2 12 09 02 243028 P016 IMP 2014 500 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE ED AFFINI: FORNITURA E POSA OSSARI PREFABBRICATI C/O CIMITERO DELLA VOLTA. PROGETTO ESECUTIVO

209,93

2 12 09 02 243028 P016 IMP 2014 503 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA ELETTRICISTA PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI-DI TERRA-DATI-TVCC-COLONNINE SOS-CANCELLI E CHIAMATE D'EMERGENZA C/O CIMITERI CITTADINI. PROG.ESECUTI

413,38

2 12 09 02 243063 000 IMP 2015 5352 1 SERVIZIO DI PULITURA DELLA PAVIMENTAZIONE E DEGLI ALZATI INTERNI DEL FAMEDIO PRESSO IL CIMITERO VANTINIANO

24.289,52

2 12 09 02 243063 000 IMP 2015 5482 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE IMPIANTO ELETTRICO, CANCELLI, COLONNINE SOS E TVCC C/O CIMITERO VANTINIANO E SUBURBANI: AFF.

24.156,00

2 14 02 02 268008 P007 IMP 2012 4707 1 REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SERVIZI TECNOLOGICI PER SISTEMAZIONE ED ALLACCIO DI NUOVE BANCARELLE COMMERCIALI IN PIAZZA DEL MERCATO

2.050,45

7 99 01 01 400000 202 IMP 2015 1348 1 VERSAMENTI PREVIDENZIALI - ANNO 2015 - A GIRO CON ACC. 51 - SERVIZIO STIPENDI - SETTORE RISORSE UMANE

677.281,72

7 99 01 01 400000 302 IMP 2015 1363 1 SERVIZIO FISCALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO - ANNO 2015 - A GIRO CON ACC. 54/1

1.362,81

7 99 01 01 400010 000 IMP 2015 6820 1 VERSAM. RITENUTA CEE VEDI ACC SU CAP 602000/000 1.370,167 99 01 01 400010 201 IMP 2015 1350 1 VERSAMENTI FISCALI - ANNO 2015 - A GIRO CON ACC.52 -

SERVIZIO STIPENDI - SETT. RISORSE UMANE1.241.245,27

31/12/20157 99 01 01 400010 301 IMP 2015 1249 1 SERVIZIO FISCALE - RITENUTE I.R.P.E.F. - ADDIZIONALI

COMUNALI E REGIONALI AI SENSI D.P.R. 600/73 - ANNO 2015 A GIRO CON ACC. 36/1

179.188,73

7 99 01 01 400020 000 IMP 2014 2113 1 CONVENZIONE TRASPORTI - ANNO 2014 - A GIRO CON ACC. 58 - SERVIZIO STIPENDI - SETT. RISORSE UMANE

150,00

7 99 01 01 400020 000 IMP 2015 1351 1 SINDACATO - CESSIONI - RISCATTI - PIGNORAMENTI - ANNO 2015 - A GIRO CON ACC. 53 - SERVIZIO STIPENDI - SETT. RISORSE UMANE

466,25

7 99 01 01 400020 000 IMP 2015 2687 1 CONFERMA DI TITOLI E TARIFFE X LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO NEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO-CASA PER IL PERS. DIP. COMUNE DI BS. ANNO2015 - A GIRO CON ACC. 323

3.630,03

7 99 01 01 400070 000 IMP 2015 5264 1 APPLICAZ. SPLIT PAYMENT LEGGE DI STABILITA'+ DA VERSARE ERARIO (OLTRE A PRECEDENTE IMP. 1060) VEDI CORRELATO ACC 1921

1.977.720,73

7 99 01 02 400030 000 IMP 2012 8039 1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI-VEDI ACCERT. SU CAP. 604000

233.026,78

7 99 01 02 400030 000 IMP 2013 8059 1 DEP. CAUZIONALI RESTITUZIONI VEDI CAP 604000 240.995,857 99 01 02 400030 000 IMP 2014 7917 1 DEP.CAUZ. DA RESTITUIRE SOMMA CORRISP.

ACCERT.VARI ENTRATA CAP 604000248.583,43

7 99 01 02 400030 000 IMP 2015 6819 1 DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE 163.889,307 99 01 02 400040 000 IMP 2013 5009 1 SERV.PATRIMONIO - CAUZIONE PROVVISORIA

PUBBLICO INCANTO CASCINA PARCO GALLO - COLDIRETTI BRESCIA E RAMBALDINI MONICA (VEDI ACC.TO N. 13/1418/1)

3.000,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2014 3756 1 SETT.SERV.SOCIALI - PENSIONE INPS MARZO 2014 REBAICINI DIEGO (COMUNITA' NUOVA GENESI) NON DI COMPETENZA PERCHE' DIMESSO IL 19/02/2014 (VEDI ACC.TO N. 14/643/1)

289,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2014 4060 1 ETT.SERV.SOCIALI - PENSIONE INPS APRILE 2014 REBAICINI DIEGO (COMUNITA' NUOVA GENESI) NON DI COMPETENZA PERCHE' DIMESSO IL 19/02/2014 (VEDI ACC.TO N. 14/871/1)

290,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2014 4343 1 SETT.SERV.SOCIALI - PENSIONE INPS MAGGIO 2014 - REBAICINI DIEGO (COMUNITA' NUOVA GENESI) NON DI COMPETENZA PERCHE' DIMESSO IL 19/02/2014 (VEDI ACC.TO N. 14/1100/1)

289,00

31/12/20157 99 01 02 400040 000 IMP 2014 4676 1 SETT.SERV.SOCIALI - PENSIONE INPS GIUGNO 2014 -

REBAICINI DIEGO (COMUNITA' NUOVA GENESI) NON DI COMPETENZA PERCHE' DIMESSA IL 19/02/2014 (VEDI ACC.TO N.2014/1300/1)

290,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2014 4869 1 SERV.PATRIMONIO - CAUZIONI PROVVISORIE PER LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE CORSO ZANARDELLI 36 (EX BAR CROCERA) - SAPORI D'ELITE SRL E ALMA SRL (VEDI ACC.N. 14/1377/1)

6.500,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2014 5052 1 SETT.SERV.SOCIALI - SALDO CONTRIBUTI SISTIM 4 L. 40/98 SOSTEGNO UNITA' D'OFFERTA DEL TERRITORIO (VEDI ACC.TO N. 14/1519/1)

21.041,50

7 99 01 02 400040 000 IMP 2014 5953 1 SERVIZIO ASILI NIDO CAUZIONI VEDI ACC. 2014 2121/1 - PRELIEVO CCP 10793255

4.200,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2014 7315 1 SERVIZIO ASILI NIDO CAUZIONI VEDI ACC. 2014/2636/1 - PRELIEVO CCP 10793255

3.200,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 3043 1 SERV.ASILI NIDO - RESTITUZIONE PROVENTI PER CAUZIONI (VEDI ACC.TO N. 2015/394/1)

600,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4035 1 SERV.ASILI NIDO - CAUZIONI (VEDI ACC.TO N. 2015/1085/1)

9.300,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4116 1 SERV.ASILI NIDO - CAUZIONI DA RESTITUIRE PER ISCRIZIONI ASILI NIDO (VEDI ACC.TO N. 2015/1163/1)

5.300,00

800,00

300,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4531 1 SERV.CIMITERI - QUOTA DA RIMBORSARE AL SIG. MARCHESELLI VITTORINO IN QUANTO VERSATA ERRONEAMENTE (VEDI ACC.TO N. 2015/1518/1)

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4627 1 SERV.PROTOCOLLO PAGAM FATTURATO DA POSTE ITALIANE PER SERV. ABBINAM. CARTOLINE VEDI ACCERT 1563

785,27

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4868 1 SP. EDILIZIA GIU 15 SOMME DA RESTITUIRE - A GIRO CON ACC. 1600

4.500,00

200,00

9.700,00

31/12/20157 99 01 02 400040 000 IMP 2015 6259 1 SETT.SERV.SOCIALI - VERSAMENTO ERRATO SIG. ORIO

ITALO (VEDI ACC.TO N. 2015/2404/1)490,00

3.800,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 6637 1 SETT.SERV.SOCIALI - PENSIONE INPS MARINI GIUSEPPE (RSA BAGOLINO) NON DI COMPETENZA (VEDI ACC.TO N. 2015/2588/1)

2.104,35

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 6704 1 SERV.CIMITERI - QUOTA DA RIMBORSARE (VEDI ACC.TO N. 2015/2651/1)

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 6705 1 SERV.CIMITERI - QUOTA DA RIMBORSARE (VEDI ACC.TO N. 2015/2652/1)

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 7029 1 PRELIEVO DA CC POSTALE 11771250 SP EDILIZIA DIC15 SOMME DA RESTITUIRE- A GIRO CON ACC 2849

124,00

7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 7054 1 PAGAM. DITTA ELME (V.ACC. 15-2870/1) 3.300,007 99 01 02 400040 000 IMP 2015 7055 1 PAGAM. DITTA F.LLI MAISETTI (V.ACC. 15-2871/1) 9.051,987 99 01 02 400040 000 IMP 2015 7056 1 PAGAM. DITTA F.LLI MAISETTI (V.ACC. 15-2872/1) 732,307 99 01 02 400040 005 IMP 2015 1733 56 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE

CONTRATTUALI A CARICO DITTE ANTICIPATE PER SERVIZIO CONTRATTI

1.511,00

7 99 01 02 400040 005 IMP 2015 1733 57 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE ANTICIPATE PER SERVIZIO CONTRATTI

200,00

7 99 01 02 400040 005 IMP 2015 1821 1 IMPOSTA DI BOLLO DA VERSARE AGENZIA ENTRATE-LIQ. DEL SERV. FISCALE-VEDI ACCET.N. 170

13.126,36

7 99 01 02 400040 085 IMP 2013 7920 1 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 19 DEL D.LGS. 504/1992 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE. ANNO 2013.- VEDI ACC. N. 2744/1

316.818,72

7 99 01 02 400040 085 IMP 2014 6560 1 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENTE DELL'AMBIENTE PREVISTO ART 19 D.L.VO.504/92 A GIRO CON ACC 2459/1

164.725,82

7 99 01 02 400040 085 IMP 2015 3976 1 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI ANNO 2015 (5%) - A GIRO CON ACC. 1057/1 2015

1.444.970,00

7 99 01 02 400040 095 IMP 2015 6270 1 INDENNITA' CIVICO RISTORO. (V.ACC. 15-2414/1) 159.549,367 99 01 02 400040 110 IMP 2014 7249 1 CORRESPONSIONE CONTRIBUTO L.R. 6/89 - ANNO 2014 -

PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AGLI AVENTI DIRITTO ( A GIRO CON ACC. 2014/2593)

100,00

31/12/20157 99 01 02 400040 110 IMP 2015 5924 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. FORMAZIONE

GRADUATORIA AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO REGIONALE E.B. A. L.R. 6/89. FABBISOGNO REGIONALE 2015. PR IMPE (A GIRO CON PR ACC 15.2318)

36.768,00

7 99 01 02 400040 120 IMP 2014 7918 1 SP. RELATIVE A CONTRADA S. CHIARA PDZ HOUSING VEDI ACCERT 2046

4.445,29

TOTALE 74.015.821,15

Allegato A RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015 31/12/2015...52.374,36 1 0101 0008 001200 0009 2015 501 1...

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