TABELLA N. 6
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancioper l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018
Quadro di riferimento
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per isettori di intervento di specifico interesse
Un panorama internazionale sempre più complesso, sia sul piano economico che sotto il profilodella sicurezza e dei diritti umani (crisi in Medio Oriente, Nord Africa ed Est Europa, minacceterroristiche, emergenza dei flussi migratori); la preparazione della la Presidenza italiana del G7 nel2017; le opportunità conseguenti all’EXPO Milano 2015; l’attuazione concreta della riforma dellacooperazione allo sviluppo; la candidatura al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per ilbiennio 2017-2018; l’erogazione di servizi sempre più efficienti a istituzioni, cittadini e imprese:questa è la tela di fondo su cui interverrà l’azione del Ministero e della sua rete estera nel prossimotriennio 2016-2018. Si conferma inoltre una crescente attenzione alle riforme amministrative, alprincipio della responsabilità manageriale, al decentramento decisionale e all’innovazionetecnologica, per garantire - tramite l’ottimizzazione delle risorse disponibili - un’adeguata rispostaagli obiettivi del Paese sulle scena internazionale e alle aspettative della società civile.
In tale prospettiva, le priorità politiche dettate dall’On. Ministro per il 2016 - pur in un quadro dirisorse di bilancio decrescenti - mirano a confermare il tradizionale impegno della Farnesina nellatutela degli interessi nazionali nel mondo e nel coordinamento della proiezione del sistema Paeseall’estero.
Al fine di rappresentare coerentemente le attività più qualificanti del MAECI, è stato aggiornatol’intero impianto degli obiettivi strategici e strutturali. Sono stati dunque individuati indicatori e targetmaggiormente significativi, sia in termini qualitativi che di trasparenza: gli indicatori descritti nelleNote Integrative riflettono, in modo uniforme, i principali ambiti di intervento in cui la Farnesinaopera e consentono di monitorarne efficacemente le attività.
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2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspettiorganizzativi
Priorità Politiche indicate dall’On. Ministro per l’anno 2016L’azione della Farnesina dovrà essere articolata su sei direttrici fondamentali:
1. Riforma dell’azione AmministrativaOccorre proseguire il processo di riforma e di razionalizzazione della spesa conformemente agli
impegni assunti. Dovranno essere seguiti con cura i temi di trasparenza e della prevenzione dellacorruzione. Andrà assicurata l'affermazione dei principi di responsabilità manageriale,decentramento decisionale, valorizzazione della professionalità, con particolare riferimento allaparità di genere, innovazione tecnologica, semplificazione procedimentale, misurazione evalutazione del merito individuale. Particolare attenzione andrà riservata all'attuazione della riformadella Cooperazione e alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
2. MediterraneoQuale area di importanza vitale per la sicurezza del Paese, il bacino del Mediterraneo dovrà
essere oggetto di prioritaria attenzione. Le diverse crisi che lo attraversano e gli interessi divergentidei principali attori regionali richiedono all'Italia di moltiplicare gli sforzi per tutelare i nostri interessistrategici: contrasto al terrorismo e all'estremismo, gestione dei flussi migratori, sicurezzaenergetica, stabilità politica e socio-economica, libertà degli scambi, proiezione verso l'Africa.Mentre una soluzione diplomatica della crisi in Libia deve rimanere in cima alle priorità, lacomplessità della situazione regionale richiede, più in generale, di operare su più livelli, modulandoopportunamente i nostri rapporti bilaterali con i Paesi della sponda sud (dal Maghreb al Golfo) esvolgendo un ruolo profilato nei contesti multilaterali di riferimento, a cominciare dalla Coalizioneanti-Daesh.
3. Sicurezza e dirittiFunzionale all'efficacia della nostra azione internazionale, e come tale prioritario, è il
conseguimento di un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per ilbiennio 2017-2018. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle iniziative diplomatiche eumanitarie per la risoluzione delle crisi in atto nel nostro vicinato meridionale e orientale,intensificando la concertazione con i partner con l'obiettivo di rendere più incisiva l'azione degliorganismi e dei processi multilaterali. In tale contesto, dovrà proseguire seguire l'impegno suidossier internazionali di maggiore interesse strategico per l'Italia, tra cui il Processo di Pace inMedio Oriente e l'attuazione dell'intesa sul nucleare iraniano con i positivi effetti per la stabilitàregionale. Il rispetto e la promozione del diritto internazionale e dei diritti umani dovranno essereulteriormente rafforzati in particolare su dossier prioritari, quali: la pena di morte, le mutilazionigenitali femminili, i diritti dei bambini e delle donne, la libertà di religione, la tutela delle minoranzereligiose. Dovrà inoltre essere intensificato l'impegno per una Difesa europea integrata conun'Alleanza Atlantica rinnovata.
4. Diplomazia per la crescitaIn un contesto caratterizzato da una crescente competitività, il Ministero dovrà svolgere, anche
tramite la rete degli uffici all'estero, un ruolo sempre più dinamico per favorire la crescitadell'economia nazionale, nel rispetto dei principi di unitarietà e coerenza delle attività dipromozione all'estero. Facendo anche leva sui legami con le nostre comunità nel mondo, occorreràricercare e cogliere nei mercati internazionali nuove opportunità per il Sistema Paese, attrarreinvestimenti diretti e promuovere gli interessi delle nostre imprese favorendone l'export el'internazionalizzazione. L'azione della Farnesina in questo campo richiederà anche lavalorizzazione delle nostre eccellenze scientifiche e del nostro patrimonio culturale e la promozionedella lingua italiana. Sarà altresì necessario fornire servizi consolari sempre più efficienti aicittadini, imprese e stranieri, anche grazie ai processi di digitalizzazione in atto. Il Ministero dovràavvicinarsi sempre più agli utenti anche con rinnovato spirito di servizio, anche mediante una piùefficace comunicazione e l'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie
5. EuropaOccorre rilanciare il progetto europeo e promuovere un'Europa più integrata, solidale e
orientata alla crescita. Speciale attenzione dovrà essere dedicata alle politiche migratorie,dell'allargamento e al ruolo globale dell'Unione Europea, con particolare riferimento al legametransatlantico, alle relazioni con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e al rapporto con laRussia. Nell'assicurare il ruolo attivo dell'Italia nella definizione della politica estera e di sicurezzacomune, dovrà essere promossa la più ampia collaborazione con il SEAE, anche sotto il profilo
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comune, dovrà essere promossa la più ampia collaborazione con il SEAE, anche sotto il profilooperativo, per accrescere ruolo e funzioni.
6. Sfide globaliOccorrerà impegnarsi, anche nell'ambito dei rapporti bilaterali con i Paesi dell'Africa, dell'Asia e
dell'America latina, per lo sviluppo di una efficace governance mondiale sui temi dei cambiamenticlimatici (assicurando i seguiti della COP di Parigi del 2015), dell'accesso ai mercati, dellaproprietà intellettuale, della sicurezza degli approvvigionamenti energetici e della gestione diinternet, operando negli organismi multilaterali in favore della libertà degli scambi e della tuteladegli investimenti. In tale quadro si dovranno coinvolgere gli attori nazionali in grado di contribuireutilmente alle dinamiche internazionali in atto. Particolare attenzione dovrà essere dedicata allapreparazione della Presidenza italiana del G7 nel 2017.
L’Amministrazione degli Affari Esteri, nel suo complesso ha realizzato molteplici innovazioninormative e procedimentali che possono così brevemente riassumersi :
- Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio2015, n. 113
Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo» e nedisciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia,economicità, unitarietà e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo
- Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 12 giugno2015, n. 154Adozione del Piano della Performance del Ministero degli Affari Esteri e della CooperazioneInternazionale (2015-2017).
- Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 aprile 2015,n.143Adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (2015- 2017)
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
SEZIONE I
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
060/121/1
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 2.060.534.046 2.163.518.874 2.057.740.692 2.161.720.013 2.056.091.958 2.160.481.656
1.1 Protocollo internazionale (4.1) 7.203.132 10.238.466 7.189.225 10.179.097 7.577.349 10.483.016
(CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA)
160 - Gestione, con procedure prevalentemente informatizzate, degli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali
2.953.282 2.947.582 3.106.713
161 - Gestione delle visite in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli esteri stranieri.
4.249.850 4.241.643 4.470.636
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 711.624.642 710.573.346 711.178.225 709.543.699 711.175.105 709.458.881
(DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)
164 - Gestione dei rapporti con l'UE in materia di cooperazione allo sviluppo 106.743.685 106.676.727 106.676.259
165 - Assicurare il coordinamento multilaterale in materia di cooperazione, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale che mediante il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.
106.743.687 106.676.726 106.676.259
166 - Assicurare tempestività nella risposta alle emergenze umanitarie 106.743.687 106.676.726 106.676.258
169 - Dare attuazione all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile adottata al Vertice ONU del settembre 2015
177.936.260 177.824.655 177.793.772
170 - Rafforzare il ruolo della Cooperazione italiana nel contesto della Cooperazione internazionale
213.457.323 213.323.391 213.352.557
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 40.864.923 43.139.957 40.745.113 42.845.472 40.553.072 42.492.098
(DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI)
151 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell Asia sul piano bilaterale e nell ambito dei fori multilaterali , in particolare i vertici : ASEM, UE-ASEAN
1.861.987 1.845.675 1.816.869
152 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina e i Caraibi e con le Organizzazioni regionali di cui l Italia è osservatore, anche attraverso il meccanismo delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi.
3.434.009 3.407.688 3.378.882
153 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa sub sahariana e assicurare i seguiti dell Iniziativa Italia - Africa
1.851.420 1.835.137 1.806.331
154 - Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub sahariana
1.371.319 1.360.066 1.340.862
155 - Contribuire a un'aggiornata governance mondiale in campo economico-finanziario e nel campo delle tecnologie dell informazione
27.583.639 27.561.364 27.522.955
156 - Contribuire ad affrontare le sfide globali in tema di ambiente, energia e sostenibilità e promuovere la sicurezza energetica nazionale
3.522.484 3.505.988 3.477.182
157 - Contribuire alla preparazione, alla gestione e ai seguiti della presidenza italiana del G7 (2017) e valorizzare il contributo italiano nel G20
1.240.065 1.229.195 1.209.991
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 467.330.389 470.117.003 467.153.252 469.957.414 466.666.926 469.403.611
(DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA)
72 - Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18 1.159.896 0 0
73 - Contribuire alle iniziative diplomatiche e alla cooperazione bilaterale per la stabilizzazione e lo sviluppo dell'Afghanistan in relazione anche al quadro regionale
2.529.534 2.498.258 2.407.070
93 - Promuovere questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, Global Counter Terrorism Forum e altri consessi
455.864.636 15.291.205 455.818.757
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
060/121/2
94 - Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia nonché modulare i rapporti con la Federazione Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area
2.916.976 443.503.313 2.793.387
122 - Contribuire al processo di sviluppo e rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa UE (PSDC), alla luce delle decisioni prese dal Consiglio Europeo, incluse iniziative per elevare la qualità delle collaborazioni UE/NATO
2.403.251 2.372.333 2.281.147
128 - Assicurare sostegno ai processi di stabilizzazione dei teatri di crisi e di transizione democratica, nel Mediterraneo e in Medio Oriente, in particolare in Libia, e alle iniziative internazionali di contrasto al terrorismo e all'estremismo violento
1.211.480 1.722.077 1.661.288
129 - Rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani, in particolare su dossiers quali pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione e di credo
1.244.616 1.766.066 1.705.277
1.5 Integrazione europea (4.7) 14.329.912 16.141.624 14.216.047 16.029.660 14.170.904 15.980.538
(DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA)
131 - Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea.
2.203.619 2.180.465 2.171.436
132 - Accrescere l'attenzione della UE e degli Stati Membri nei confronti dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo promuovendo parimenti ogni utile iniziativa volta a disciplinare i flussi migratori provenienti dalla regione
1.755.685 1.733.754 1.724.726
133 - Sostenere il processo di allargamento dell Unione Europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale.
1.755.685 1.733.753 1.724.725
134 - Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE; rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza nella prospettiva dei processi negoziali comunitari
6.859.236 6.834.323 6.825.287
168 - Costruire e mantenere consenso tra gli Stati Membri su una strategia europea volta a sostenere la crescita, le iniziative per combattere la disoccupazione ed un rapporto positivo tra l Unione e i suoi cittadini
1.755.687 1.733.752 1.724.730
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 39.809.035 42.248.500 39.716.949 42.124.833 39.668.809 42.041.820
(DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE)
149 - Migliorare l'efficienza del coordinamento delle attività per gli italiani all'estero 15.224.992 15.155.700 15.092.399
150 - Rendere più efficienti servizio visti e cooperazione migratoria 23.476.636 23.457.357 23.465.093
175 - Aumentare l'efficienza dei servizi consolari 1.107.407 1.103.892 1.111.317
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 145.182.749 185.302.227 145.143.462 185.246.807 145.080.459 185.220.697
(DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)
142 - Coordinare e facilitare gli operatori economici pubblici e privati nei processi di internazionalizzazione
1.673.182 1.711.072 1.704.772
143 - Favorire e incentivare la ricerca in campo scientifico e tecnologico in ambito internazionale
36.570.990 36.946.737 36.932.248
144 - Favorire e incentivare l insegnamento e la diffusione della lingua italiana nelle scuole e nelle Università all estero
67.531.883 67.706.882 67.684.828
145 - Favorire e incentivare la diffusione della cultura italiana e della ricerca archeologica
38.724.466 38.778.771 38.758.611
146 - EXPO 2015-Coordinamento e sostegno dei seguiti di iniziative di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano nel quadro dell'Esposizione Universale di Milano per promuovere, in particolare, la sua proiezione nelle principali aree emergenti.
288.172 0 0
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
060/121/3
147 - Anno dell'Italia nell'America Latina AIAL 394.056 0 0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) 84.817.002 650.271.004 84.688.637 650.513.860 84.686.189 650.779.808
(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)
28 - Aumentare l'efficienza nella gestione contabile e patrimoniale della rete diplomatico-consolare
84.149.245 84.021.278 84.019.129
29 - Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici della rete diplomatico-consolare
667.757 667.359 667.060
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 531.054.280 529.506.241 528.501.611
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)
171 - Uso efficiente ed efficace delle risorse umane disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare all'estero
531.054.280 529.506.241 528.501.611
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 14.993.533 30.766.289 14.933.635 30.608.634 14.842.514 30.070.397
(SEGRETERIA GENERALE)
127 - Ampliare la trasparenza sulle attività del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per avvicinare cittadini e istituzioni alle azioni di politica estera
2.280.688 2.268.819 2.250.595
162 - Informare i connazionali sulle situazioni di crisi all'estero ed esercitare azioni di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree a rischio o in contesti di emergenza.
3.596.482 3.588.174 3.575.417
163 - Efficace gestione del Contenzioso diplomatico, consulenza nell'ambito di questioni di diritto interno e internazionale e difesa dell'Amministrazione nei contenziosi nazionali con soggetti esterni.
2.508.756 2.495.701 2.475.654
167 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAECI
6.607.607 6.580.941 6.540.848
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 3.324.449 4.720.458 3.269.906 4.670.538 3.169.020 4.550.788
(SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)
158 - Promuovere e valorizzare l'immagine e le attività istituzionali del Paese, garantendo un costante raccordo con il pubblico e i media.
2.631.284 2.589.078 2.511.394
159 - Fornire tempestivi chiarimenti ed informazioni ai cittadini sull'attività della Farnesina, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
693.165 680.828 657.626
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 76.322.496 59.841.547 73.899.263 59.816.614 73.561.806 59.492.102
2.1 Indirizzo politico (32.2) 10.956.174 12.259.136 10.922.903 12.267.943 10.907.439 12.277.272
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
6 - Sostenere il Ministro nella definizione e realizzazione della guida politica del Ministero lungo le seguenti direttrici: Europa, Mediterraneo, Sicurezza e diritti, Diplomazia della crescita, Sfide globali e Riforma dell'azione amministrativa.
9.860.559 9.830.612 9.818.695
148 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.
1.095.615 1.092.291 1.088.744
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 65.366.322 47.582.411 62.976.360 47.548.671 62.654.367 47.214.830
(ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO)
176 - Promozione della legalità e della regolarità ed integrità dell'azione dell'Amministrazione e degli Uffici all'estero.
2.302.641 2.305.266 2.307.080
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
060/121/4
177 - Affinare i parametri per la difesa delle Sedi estere e per la sicurezza del personale. 1.388.952 1.388.953 1.391.111
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)
39 - Promozione delle pari opportunità 1.212.078 1.210.531 1.198.180
98 - Garantire ampia flessibilità attraverso l'emanazione di un adeguato numero di provvedimenti di variazione di bilancio
6.445.577 6.390.529 6.321.819
172 - Gestione telematica delle posizioni previdenziali dei dipendenti 5.881.800 5.831.799 5.773.088
173 - Promozione dei servizi per le famiglie e la salute dei dipendenti 9.603.297 9.553.199 9.494.488
174 - Aggiornamento professionale specialistico del personale in servizio negli uffici all'estero
6.071.780 6.020.740 5.962.030
(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)
34 - Efficace gestione del MAECI, in particolare del sistema informatico e prevenzione delle minacce cibernetiche
22.623.894 20.449.432 20.402.731
124 - Migliorare servizi ed efficienza della rete diplomatico-consolare tramite l'informatizzazione delle procedure
9.836.303 9.825.911 9.803.840
3 Fondi da ripartire (33) 15.500.170 10.998.612 10.998.612
3.1 Fondi da assegnare (33.1) 15.500.170 10.998.612 10.998.612
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)
40 - Assicurare la corretta ripartizione dei fondi messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione
15.500.170 10.998.612 10.998.612
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/1
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.1 Protocollo internazionale (4.1)Programma
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICACentro di Responsabilità
160 - Gestione, con procedure prevalentemente informatizzate, degli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali
Obiettivo
Il Cerimoniale Diplomatico sta completando il processo di informatizzazione della gestione degli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali, con l aggiunta di nuove funzionalità ai programmi informatici già operativi e lo sviluppo di ulteriori piattaforme, con particolare attenzione ai rapporti con il Corpo Diplomatico accreditato presso l Italia, la Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali, e all applicazione delle immunità e privilegi previsti dalle norme nazionali ed internazionali. Tale processo di informatizzazione, automatizzando gli aspetti routinari del lavoro e smaterializzando le comunicazioni, è funzionale alla riduzione dei tempi di lavorazione e delle risorse umane necessarie e rende possibile ulteriori controlli.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.953.282 2.947.582 3.106.713
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Informatizzazione della gestione delle pratiche relative alle 139 Rappresentanze diplomatiche estere in Italia e alle Residenze ufficiali (carte d identità e indirizzi; dati auto CD; richieste carburante in esenzione da accise)
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
161 - Gestione delle visite in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli esteri stranieri.Obiettivo
Il Cerimoniale Diplomatico continuerà a gestire efficacemente le visite in Italia di Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri stranieri con riguardo agli aspetti protocollari e logistici delle stesse, alle cortesie aeroportuali e alle misure di sicurezza a protezione delle citate Personalità e delle delegazioni ufficiali straniere. La gestione delle visite di Stato ed ufficiali verrà resa ancora più efficace, attuando l informatizzazione delle procedure di verifica delle varie tappe della loro organizzazione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
4.249.850 4.241.643 4.470.636
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero di visite gestite da parte del Cerimoniale Diplomatico anche con ulteriori modalità informatiche
Indicatore di risultato (output) 200 200 200
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/2
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPOCentro di Responsabilità
164 - Gestione dei rapporti con l'UE in materia di cooperazione allo sviluppoObiettivo
La Direzione Generale assicurerà attiva partecipazione al processo decisionale in ambito UE in materia di cooperazione allo sviluppo, anche fornendo puntuali istruzioni alla Rappresentanza a Bruxelles, e si adopererà affinché gli indirizzi promossi in seno ai competenti gruppi di lavoro e le decisioni finanziarie assunte nel quadro dei Comitati degli strumenti finanziari di azione esterna riflettano le priorità della Cooperazione Italiana. La Direzione Generale promuoverà l'attuazione del Codice di Condotta UE sulla Divisione del Lavoro, sosterrà i meccanismi di Joint Programming e si adopererà per la corretta gestione dei progetti di cooperazione delegata.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
106.743.685 106.676.727 106.676.259
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero di riunioni a livello UE a cui partecipa la DGCS
Indicatore di realizzazione fisica >=15 >=18 >=20
2 Tempo impiegato per il versamento delle quote del Fondo Europeo di Sviluppo, a partire dalla notifica della relativa decisione del Consiglio UE.
Indicatore di realizzazione fisica >=20 >=18 >=15
3 Trasferimento alle sedi dei fondi ricevuti in delega dalla Commissione Europea nel quadro della gestione indiretta nella misura prevista dalle decisioni della Commissione stessa e dagli accordi sottoscritti.
Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
165 - Assicurare il coordinamento multilaterale in materia di cooperazione, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale che mediante il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.
Obiettivo
La Direzione Generale curerà il coordinamento multilaterale delle attività di cooperazione allo sviluppo, sia garantendo l'attiva partecipazione dell'Italia ai vari negoziati e/o dibattiti in corso a livello internazionale (con particolare riferimento ai seguiti dell'adozione dell'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile), sia assicurando i contributi italiani al finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore della cooperazione. Per la definizione dei contributi finanziari alle Organizzazioni internazionali terrà in considerazione non solo le linee generali della politica estera italiana, ma anche le valutazioni circa l'efficacia degli interventi realizzati dalle singole Organizzazioni e l'esigenza di concentrare i contributi su un numero limitato di Organismi al fine di aumentarne l'impatto, garantendo in particolare adeguate risorse alle Organizzazioni internazionali con sede in Italia.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
106.743.687 106.676.726 106.676.259
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Riunioni a livello internazionale a cui partecipa la DGCS
Indicatore di realizzazione fisica >=25 >=28 >=30
2 Predisposizione di una proposta strategica per il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attraverso contributi volontari.
Indicatore di realizzazione fisica <=90 <=90 <=90
166 - Assicurare tempestività nella risposta alle emergenze umanitarieObiettivo
Rispondere in tempi rapidi alle emergenze umanitarie in corso e a quelle che si dovessero verificare nel corso dell'anno, anche attraverso la destinazione di risorse idonee alle Organizzazioni internazionali che gestiscono le procedure di soccorso.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
106.743.687 106.676.726 106.676.258
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Tempo che intercorre tra il verificarsi dell'emergenza umanitaria e la destinazione delle prime risorse italiane per farvi fronte.
Indicatore di realizzazione fisica <=4 <=3 <=3
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/3
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPOCentro di Responsabilità
169 - Dare attuazione all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile adottata al Vertice ONU del settembre 2015Obiettivo
La Direzione Generale si adopererà per far sì che, nell'ambito delle politiche di cooperazione elaborate a livello nazionale, venga data attuazione agli impegni assunti in sede ONU con l'adozione della nuova "Agenda per lo sviluppo sostenibile".
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Sicurezza e diritti.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
177.936.260 177.824.655 177.793.772
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Focalizzazione delle politiche di cooperazione italiane su un numero limitato di aree prioritarie, in linea con l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile.
Indicatore di realizzazione fisica 4<= x <=8 4<= x <=8 4<= x <=7
170 - Rafforzare il ruolo della Cooperazione italiana nel contesto della Cooperazione internazionaleObiettivo
La Direzione Generale si adopererà, per quanto di sua competenza, per dare seguito alle indicazioni fornite dal Governo per un rafforzamento dell'impegno italiano nel settore della Cooperazione allo sviluppo, che possa portare ad un progressivo riposizionamento dell'Italia nel quadro dei maggiori donatori internazionali. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la Direzione si adopererà per ottenere un incremento delle risorse a disposizione (attraverso opportuni contatti con il MEF e con le altre Amministrazioni che gestiscono attività di cooperazione), nonché per accrescere l'efficacia degli interventi finanziati, anche attraverso l'attuazione della Legge di Riforma della Cooperazione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Riforma dell'azione amministrativa.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
213.457.323 213.323.391 213.352.557
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Incremento delle risorse dedicate ad attività riconducibili all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.
Indicatore di realizzazione finanziaria 2% 2% 2%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/4
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALICentro di Responsabilità
151 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell Asia sul piano bilaterale e nell ambito dei fori multilaterali , in particolare i vertici : ASEM, UE-ASEANObiettivo
promuovere, d intesa con le altre Direzioni Generali competenti, le relazioni bilaterali; attendere ai relativi negoziati, curare l analisi, la definizione e l attuazione dell azione diplomatica con i Paesi dell Asia meridionale, trattare le questioni di competenza delle Organizzazioni e delle Istituzioni internazionali per la cooperazione economica, commerciale e finanziaria;
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.861.987 1.845.675 1.816.869
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Scambi di visite, incontri/convegni in Italia e attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'Asia
Indicatore di risultato (output) >=40 >=40 >=40
2 Incontri, missioni e contributi in preparazione delle ministeriali ASEM, UE-ASEAN, dell XI Vertice ASEM e dei seguiti
Indicatore di risultato (output) >=25 >=25 0
152 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina e i Caraibi e con le Organizzazioni regionali di cui l Italia è osservatore, anche attraverso il meccanismo delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi.
Obiettivo
Promuovere, d'intesa con le altre Direzioni Generali competenti, le relazioni bilaterali; (specie l'Alleanza per il Pacifico) , attendere ai relativi negoziati, curare l analisi, la definizione e l attuazione dell azione diplomatica con i Paesi dell America centrale e meridionale, salve le modifiche che
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
3.434.009 3.407.688 3.378.882
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Scambi di visite, incontri/convegni in Italia, riunioni ed iniziative con l'Istituto Italo Latino Americano e attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'America Latina e i Caraibi.
Indicatore di risultato (output) >=50 >=50 >=50
2 Numero dei Paesi rappresentati alla Conferenza Italia-America Latina e Caraibi
Indicatore di risultato (output) 0% >=75% 0%
3 Riunioni di lavoro ed eventi preparatori della Conferenza e per curarne i seguiti
Indicatore di risultato (output) >=25 >=26 >=26
153 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa sub sahariana e assicurare i seguiti dell Iniziativa Italia - AfricaObiettivo
Promuovere d intesa con le altre Direzioni Generali competenti, le relazioni bilaterali; attendere ai relativi negoziati, curare l analisi, la definizione e l attuazione dell azione diplomatica con i Paesi dell Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; curare la partecipazione italiana alle attività delle Organizzazioni e dei fori regionali e relativi alle aree geografiche
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.851.420 1.835.137 1.806.331
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Scambi di visite, incontri/convegni in Italia, attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'Africa sub-sahariana per la gestione delle crisi, alla crescita economica e al rafforzamento istituzionale.
Indicatore di risultato (output) >=50 >=50 >=50
2 Riunioni, iniziative e incontri finalizzate al nuovo dialogo Italia-Africa
Indicatore di risultato (output) >=10 >=11 >=12
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/5
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALICentro di Responsabilità
154 - Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub saharianaObiettivo
Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub sahariana soprattutto attraverso Progetti finanziati ex L. 180/92 "Partecipazione dell Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.371.319 1.360.066 1.340.862
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Progetti finanziati ex L. 180/92 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale)
Indicatore di risultato (output) >=5 >=5 >=5
155 - Contribuire a un'aggiornata governance mondiale in campo economico-finanziario e nel campo delle tecnologie dell informazioneObiettivo
Le missioni saranno effettuate i in Italia e attività a livello politico/diplomatico connesse alla presenza italiana nei fori economici multilaterali (OCSE, OMT, OACI, etc..) e Iniziative, riunioni ed incontri connessi alla presenza italiana nei fori multilaterali competenti sui temi dell accesso ai mercati, la proprietà intellettuale e l approvvigionamento di materie prime
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
27.583.639 27.561.364 27.522.955
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Missioni, incontri in Italia e attività a livello politico/diplomatico connesse alla presenza italiana nei fori economici multilaterali (OCSE, OMT, OACI, etc..)
Indicatore di risultato (output) >=50 >=50 >=50
2 Iniziative, riunioni ed incontri connessi alla presenza italiana nei fori multilaterali competenti sui temi dell'accesso ai mercati, la proprietà intellettuale e l'approvvigionamento di materie prime
Indicatore di risultato (output) >=20 >=20 >=20
156 - Contribuire ad affrontare le sfide globali in tema di ambiente, energia e sostenibilità e promuovere la sicurezza energetica nazionaleObiettivo
Saranno effettuate iniziative e riunioni per i seguiti della COP di Parigi, il lancio dell iniziativa di Politica Estera della Sostenibilità (PES) e per promuovere la diversificazione degli approvvigionamenti
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
3.522.484 3.505.988 3.477.182
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Iniziative e riunioni per i seguiti della COP di Parigi, il lancio dell iniziativa di Politica Estera della Sostenibilità (PES) e per promuovere la diversificazione degli approvvigionamenti
Indicatore di risultato (output) >=30 >=30 >=30
157 - Contribuire alla preparazione, alla gestione e ai seguiti della presidenza italiana del G7 (2017) e valorizzare il contributo italiano nel G20Obiettivo
Saranno effettuate iniziative, missioni ed incontri a livello politico e diplomatico connessi a preparazione, gestione e seguiti della presidenza italianaDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Sfide globali.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.240.065 1.229.195 1.209.991
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Iniziative, missioni ed incontri a livello politico e diplomatico connessi a preparazione, gestione e seguiti della presidenza italiana
Indicatore di risultato (output) >=30 >=32 >=30
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/6
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)Programma
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZACentro di Responsabilità
72 - Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18Obiettivo
Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Sicurezza e diritti.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.159.896 0 0
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
5 Numero di sostegni formalizzati Indicatore di risultato (output) 85
73 - Contribuire alle iniziative diplomatiche e alla cooperazione bilaterale per la stabilizzazione e lo sviluppo dell'Afghanistan in relazione anche al quadro regionale
Obiettivo
Concorrere alle iniziative diplomatiche internazionali ed alla cooperazione bilaterale per il consolidamento e lo sviluppo dell'AfghanistanDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.529.534 2.498.258 2.407.070
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 incontri internazionali e bilaterali sull'Afghanistan ( a livello politico o di Alti Funzionari) volti a contribuire alla stabilizzazione dell'Afghanistan e della regione
Indicatore di risultato (output) 4 3 3
93 - Promuovere questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, Global Counter Terrorism Forum e altri consessi
Obiettivo
Promuovere questioni attinenti ai problemi di sicurezza internazionale e questioni attinenti alla NATO, all'OSCE e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti e alla non proliferazione; trattare questioni politiche relative al sistema ONU; curare la trattazione di questioni attinenti ai diritti umani; curare la cooperazione internazionale contro le minacce globali, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, il narcotraffico; seguire le tematiche politiche e di sicurezza nei principali fora multilaterali
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
455.864.636 15.291.205 455.818.757
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 % contributi finanziari alle organizzazioni ed enti internazionali erogati entro 3 mesi dalla ricezione richiesta
Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
2 n. di incontri in ambito di organismi, fora internazionali ed altri consessi, cui si è assicurata la partecipazione;
Indicatore di realizzazione fisica >=115 >=115 115
94 - Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia nonché modulare i rapporti con la Federazione Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area
Obiettivo
Promuovere relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale con i Paesi del Nord America, i Paesi dell'Europa Orientale (extra UE), i Paesi del Caucaso e dell'Asia centrale e centro-occidentale nonché modulare i rapporti con la Fed. Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area; curare la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di competenza.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.916.976 443.503.313 2.793.387
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 incontri e riunioni di alto livello con organizzazioni regionali ed autorità dei Paesi dell'area Nord America, Federazione Russa, Europa Orientale (extra UE), Caucaso, Centro Asia, di cui si assicurerà la preparazione e la partecipazione italiana
Indicatore di realizzazione fisica >=55 >=55 >=55
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/7
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)Programma
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZACentro di Responsabilità
122 - Contribuire al processo di sviluppo e rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa UE (PSDC), alla luce delle decisioni prese dal Consiglio Europeo, incluse iniziative per elevare la qualità delle collaborazioni UE/NATO
Obiettivo
Contribuire attivamente al processo di sviluppo e rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa UE (PSDC), alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio Europeo di giugno 2015, in linea con quello di dicembre 2013. Per quanto riguarda il triennio 2016-2018, ci si propone di impegnarsi nelle competenti istanze UE e nazionali per mantenere questo tema all'ordine del giorno delle Istituzioni europee, in modo che il rafforzamento delle politiche di difesa nell'Unione prosegua in modo strutturale e non episodico, anche facendosi promotore di iniziative per elevare il livello di ambizione nelle sinergie tra UE e NATO
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.403.251 2.372.333 2.281.147
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Partecipazione a riunioni UE Indicatore di risultato (output) 19 19 19
4 Numero di documenti di riflessione/posizione italiana da presentare in sede europea
Indicatore di risultato (output) 5 5 5
128 - Assicurare sostegno ai processi di stabilizzazione dei teatri di crisi e di transizione democratica, nel Mediterraneo e in Medio Oriente, in particolare in Libia, e alle iniziative internazionali di contrasto al terrorismo e all'estremismo violento
Obiettivo
Assicurare sostegno ai processi di stabilizzazione dei teatri di crisi nonché di transizione democratica in corso nel Mediterraneo e in Medio Oriente prestando particolare attenzione agli sviluppi dei quadri politici interni e all'evoluzione delle crisi in corso nella regione, con particolare riferimento alla soluzione diplomatica della crisi in Libia, al processo di pace in Medio Oriente, al contrasto al terrorismo e all'estremismo violento, anche attraverso un ruolo profilato nei contesti multilaterali di riferimento, a cominciare dalla coalizione anti-Daesh.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Mediterraneo.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.211.480 1.722.077 1.661.288
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Iniziative e progetti finalizzati all'avanzamento ed al consolidamento dei processi di stabilizzazione dei teatri di crisi nonché di transizione democratica nel Mediterraneo e in Medio Oriente
Indicatore di risultato (output) 30 30 30
129 - Rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani, in particolare su dossiers quali pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione e di credo
Obiettivo
Assicurare sostegno alle iniziative bilaterali o multilaterali destinate a rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani nel mondo, in particolare su dossiers quali pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione e di credo.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Sicurezza e diritti.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.244.616 1.766.066 1.705.277
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Riunioni e conferenze, in ambito ONU, UE ed altri fori destinate alla tutela e promozione dei diritti umani per le quali si garantisce la partecipazione dell'Italia
Indicatore di risultato (output) >=38 >=38 >=39
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/8
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.5 Integrazione europea (4.7)Programma
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEACentro di Responsabilità
131 - Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea.Obiettivo
Alla luce delle rapide trasformazioni del contesto internazionale, il rafforzamento della cooperazione bilaterale con i Paesi membri costituisce una premessa fondamentale per una più efficace proiezione esterna dell'Italia. Nel contesto dei consolidati ancoraggi multilaterali ed europei della nostra politica estera, più strette intese con i partner sono funzionali ad un efficace perseguimento degli interessi nazionali. Si tratta di sviluppare sinergie su interessi comuni; di acquisire una rete di alleanze da far valere nell'ambito dell'Unione Europea; di promuovere gli interessi italiani nei Paesi considerati; di agganciarsi alle dinamiche a geometria variabile che si affermano tanto sul piano regionale che nel contesto dell'UE a 28. E' opportuno un complessivo e sistematico rafforzamento delle relazioni bilaterali con i Paesi europei promuovendo incontri ufficiali e iniziative di cooperazione, ponendo particolare attenzione all'ulteriore sviluppo dei rapporti economico-commerciali.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.203.619 2.180.465 2.171.436
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Iniziative di dialogo, proposte di accordi, fori comuni e incontri bilaterali e multilaterali.
Indicatore di risultato (output) >=100 >=100 >=100
3 Progetti finanziati ex legge 180/92 "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale"
Indicatore di risultato (output) >=3 >=3 >=3
132 - Accrescere l'attenzione della UE e degli Stati Membri nei confronti dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo promuovendo parimenti ogni utile iniziativa volta a disciplinare i flussi migratori provenienti dalla regione
Obiettivo
L Italia è in prima linea tra i paesi UE di fronte alle rapide trasformazioni tuttora in corso in Nord Africa.E pertanto nostro interesse,per affrontare al meglio le sfide che provengono dalla sponda sud del Mediterraneo,che,la Politica Europea di Vicinato (PEV),se del caso anche attraverso la sua dimensione regionale meridionale rappresentata dall UpM,assicuri l adozione di quelle iniziative politiche e di cooperazione volte a sostenere al meglio la transizione democratica e la stabilizzazione dei Paesi dell area,sostenendone il consolidamento istituzionale e la ripresa economica e lo sviluppo socio-politico,per contrastare le minacce alla sicurezza e contribuire ad arginare i flussi migratori provenienti dalla regione.Tali attività saranno svolte presso le Istituzioni comunitarie,anche tramite la R.P. d Italia a Bruxelles,nonché parallelamente a livello bilaterale sia presso gli Stati Membri dell UE che i Paesi terzi interessati,anche attraverso la nostra rete diplomatica.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Mediterraneo.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.755.685 1.733.754 1.724.726
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Numero delle iniziative promosse in ambito UE o nei confronti dei singoli SM, dedicate alla sensibilizzazione in merito alla importanza della dimensione mediterranea della PEV e al tema delle migrazioni.
Indicatore di risultato (output) >=100 >=100 >=100
133 - Sostenere il processo di allargamento dell Unione Europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale.
Obiettivo
L'Italia ritiene proprio interesse strategico sostenere la politica di allargamento dell'UE verso i Balcani Occidentali e la Turchia, in quanto il processo di adesione ha mostrato di avere un enorme potere di stabilizzazione e di crescita economica.La DGUE dovrà promuovere iniziative volte a sostenere la prospettiva europea dei Balcani Occidentali e della Turchia.A tal fine è necessario tenere alta l'attenzione sul dossier allargamento nell'agda UE e in quella dei partner europei. Si tratta di sviluppare sinergie su interessi comuni; di acquisire e consolidare una rete di alleanze e solidarietà da far valere nell'ambito dell'UE; di promuovere gli interessi italiani nei Paesi considerati; di promuovere la sicurezza e la stabilizzazione dei Balcani tramite il rafforzamento dei rapporti bilaterali e la valorizzazione della cooperazione regionale; di rafforzare la cooperazione transfrontaliera e territoriale in vista della definizione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Europa.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.755.685 1.733.753 1.724.725
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Numero di riunioni a livello politico ed alti funzionari, nonchè di incontri, proposte ed iniziative dirette agli organi costituzionali, agli SM, ai paesi candidati e potenziali candidati, ed all'istituzioni della UE dedicate all'allargamento.
Indicatore di risultato (output) >=100 >=100 >=100
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/9
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.5 Integrazione europea (4.7)Programma
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEACentro di Responsabilità
134 - Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE; rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza nella prospettiva dei processi negoziali comunitari
Obiettivo
Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea, partecipando ai processi negoziali in ambito UE. Perseguire in ambito europeo obiettivi di maggiore integrazione, crescita economica, equità e solidarietà. Contribuire al rafforzamento dell'UE nel contesto internazionale, anche sostenendo l'attuazione e al processo di revisione del SEAE. Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza, nella prospettiva dei processi negoziali comunitari e attraverso iniziative di diplomazia bilaterale. Contribuire alla crescita dell'economia nazionale, stimolando l'attrazione di investimenti in Italia e promuovendo gli interessi delle nostre imprese per favorirne l'internazionalizzazione. Gestire il finanziamento degli OO. II. di competenza. Assicurare la partecipazione italiana ad iniziative di cooperaz. economica/finanziaria e culturale. Promuovere iniziative a favore della minoranza italiana in Croazia , Slovenia e Montenegro e degli esuli dell'ex Jugoslavia.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
6.859.236 6.834.323 6.825.287
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Visite o incontri bilaterali e multilaterali Indicatore di risultato (output) 150 150 150
6 Percentuale dei contributi erogati ad organismi internazionali, in base alle leggi vigenti ed agli accordi bilaterali in vigore, entro 30 giorni dalla richiesta, compatibilmente con le disponibilità di cassa.
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
7 Progetti a valere sulle leggi 72 e 73 del 2001 a supporto di iniziative degli esuli e della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro.
Indicatore di risultato (output) 30<= x <=50 30<= x <=50 30<= x <=50
168 - Costruire e mantenere consenso tra gli Stati Membri su una strategia europea volta a sostenere la crescita, le iniziative per combattere la disoccupazione ed un rapporto positivo tra l Unione e i suoi cittadini
Obiettivo
Con oltre 26 milioni di disoccupati in Europa ed una ripresa che stenta a decollare, una più decisa azione dell UE per il rilancio della crescita e dell occupazione è un fattore imprescindibile per riconquistare il sostegno dei cittadini al processo di integrazione europea. Al contempo è importante rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni UE e curare un adeguato funzionamento del processo di dialogo e collaborazione inter-istituzionale. Su questi temi, riportati al centro dell agenda europea durante il Semestre di Presidenza del Consiglio UE, è necessario continuare a consolidare consenso tra le Istituzioni comunitarie e gli Stati membri, sostenendolo in ogni occasione utile mediante l adeguata preparazione delle pertinenti riunioni sia a livello politico (Consiglio europeo, Consiglio dell UE, incontri bilaterali e multilaterali ad alto livello) che tecnico (incontri tra i vertici delle strutture amministrative e con i funzionari delle Rapp. dipl. accreditate a Roma).
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Europa.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.755.687 1.733.752 1.724.730
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Preparazione delle riunioni del Consiglio Europeo e del Consiglio UE, con la Rapp. Perm. presso l UE a Bruxelles, le nostre Ambasciate, le Rappresentanze diplomatiche accreditate a Roma, nonché con le amministrazioni pubbliche coinvolte
Indicatore di risultato (output) >=90 >=90 >=90
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/10
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)Programma
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIECentro di Responsabilità
149 - Migliorare l'efficienza del coordinamento delle attività per gli italiani all'esteroObiettivo
Promuovere una sempre maggiore efficienza nelle attività a beneficio degli italiani all'esteroDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
15.224.992 15.155.700 15.092.399
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Percentuale di risorse finanziarie impiegate o richieste di riscontro evase entro 20 giorni
Indicatore di risultato (output) >=90% >=90,5% >=91%
150 - Rendere più efficienti servizio visti e cooperazione migratoriaObiettivo
Favorire una sempre più efficiente trattazione delle questioni riguardanti immigrazione e visti di ingresso in Italia ed erogare i contributi a CIF-OIL, OIM e OIL
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
23.476.636 23.457.357 23.465.093
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Percentuale di richieste evase entro 25 giorni e risorse erogate
Indicatore di risultato (output) >=90% >=90,5% >=91%
175 - Aumentare l'efficienza dei servizi consolariObiettivo
Fornire servizi consolari sempre più efficienti tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali e organizzativi
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Diplomazia per la crescita.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.107.407 1.103.892 1.111.317
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Percentuale di passaporti rilasciati entro il termine stabilito
Indicatore di risultato (output) >=85% >=85,5% >=86%
2 Percentuale di visti rilasciati entro il termine stabilito Indicatore di risultato (output) >=85% >=85,5% >=86%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/11
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESECentro di Responsabilità
142 - Coordinare e facilitare gli operatori economici pubblici e privati nei processi di internazionalizzazioneObiettivo
Relazioni con imprese, federazioni e associazioni di categoria per comprenderne le priorita' geosettoriali, sostenendole con attività di informazione sulle potenzialita' e criticità dei mercati internazionali, con particolare riguardo alle opportunità all estero.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.673.182 1.711.072 1.704.772
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Incontri ed eventi organizzati con imprese italiane con vocazione all internazionalizzazione e loro organizzazioni, nonché con mercati esteri e con Istituzioni ed Enti del Sistema Paese preposti al supporto dell internazionalizzazione.
Indicatore di realizzazione fisica >=130 >=140 >=140
2 Numero di gare ed Early Warning pubblicati sulla piattaforma internet ExTender del sito MAECI
Indicatore di realizzazione fisica >=4.000 >=4.500 >=4.500
143 - Favorire e incentivare la ricerca in campo scientifico e tecnologico in ambito internazionaleObiettivo
Sviluppare e sostenere la ricerca tramite contributi erogati per progetti di ricerca scientifica di base ed applicata.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
36.570.990 36.946.737 36.932.248
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero di progetti di ricerca scientifica e tecnologica finanziati all'estero
Indicatore di realizzazione fisica >=100 >=100 >=100
144 - Favorire e incentivare l insegnamento e la diffusione della lingua italiana nelle scuole e nelle Università all esteroObiettivo
Sviluppare la diffusione della conoscenza della lingua italiana attraverso la rete delle istituzioni scolastiche all estero, la creazione e il mantenimento di cattedre di italiano presso Università straniere e la frequenza presso Università italiane di studenti stranieri.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
67.531.883 67.706.882 67.684.828
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Cattedre coadiuvate presso Università straniere Indicatore di realizzazione fisica >=140 >=140 >=140
3 Borse di studio concesse per la frequenza presso Università italiane
Indicatore di realizzazione fisica >=750 >=750 >=750
4 Numero delle istituzioni scolastiche italiane all'estero (scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, scuole europee e sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali) amministrate, coordinate e vigilate.
Indicatore di realizzazione fisica >=140 >=140 >=140
145 - Favorire e incentivare la diffusione della cultura italiana e della ricerca archeologicaObiettivo
Diffondere la conoscenza all estero della cultura e dell arte italiana attraverso eventi di rilievo organizzati a livello centrale e sostenere la ricerca tramite finanziamenti a missioni archeologiche ed etnologiche.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
38.724.466 38.778.771 38.758.611
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Missioni preistoriche, archeologiche ed etnologiche finanziate
Indicatore di realizzazione fisica >=140 >=140 >=140
3 Numero di iniziative organizzate in occasione della Settimana della Lingua italiana.
Indicatore di realizzazione fisica >=1.000 >=1.000 >=1.000
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/12
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESECentro di Responsabilità
146 - EXPO 2015-Coordinamento e sostegno dei seguiti di iniziative di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano nel quadro dell'Esposizione Universale di Milano per promuovere, in particolare, la sua proiezione nelle principali aree emergenti.
Obiettivo
Coordinare e sostenere l internazionalizzazione del sistema produttivo italiano nel quadro delle opportunità dell Esposizione Universale di Milano EXPO 2015, con particolare riguardo alla sua proiezione nelle principali aree emergenti e dei seguiti previsti nel 2016 e 2017; sviluppare e valorizzare sinergie con i diversi attori del Sistema Paese per promuovere attraverso i necessari rapporti istituzionali anche con l estero, i contatti e gli incontri tra imprese con vocazione all internazionalizzazione e i diversi soggetti economici ed istituzionali capaci di sviluppare le opportunità di apertura ai mercati esteri.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Europa.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
288.172 0 0
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero di contatti e incontri organizzati dal MAECI, quali seguiti di EXPO, tra operatori economici italiani e stranieri
Indicatore di realizzazione fisica >=150
147 - Anno dell'Italia nell'America Latina AIALObiettivo
Promuovere, attraverso l'Anno dell'Italia nell'America Latina, iniziative in diverse Aree tematiche che puntino a presentare in modo integrato le prospettive future del plurisecolare legame tra l'Italia e il Continente Latino Americano e che possano originare nuove forme di cooperazione culturale, imprenditoriale, scientifica e tecnologica soprattutto fra i giovani italiani e latino-americani destinate a durare nel tempo
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Europa.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
394.056 0 0
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Manifestazioni organizzate Indicatore di realizzazione fisica >=50
2 Visite non uniche al sito www.annoitaliaamericalatina.it
Indicatore di realizzazione fisica >=10.000
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/13
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)Programma
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONICentro di Responsabilità
28 - Aumentare l'efficienza nella gestione contabile e patrimoniale della rete diplomatico-consolareObiettivo
Attraverso l'implementazione dell'autonomia gestionale, di cui al DPR n. 54/2010, ristrutturare la spesa destinata alla rete all'estero e valorizzare il patrimonio immobiliare delle sedi, attraverso procedure di vendita, acquisto e accorpamenti
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Riforma dell'azione amministrativa.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
84.149.245 84.021.278 84.019.129
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
4 Aumento delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare all'estero
Indicatore di realizzazione fisica >=20% >=20% >=20%
5 Conti consuntivi annuali pervenuti dalle sedi estere controllati sul portale dedicato, rispetto a quelli pervenuti.
Indicatore di realizzazione fisica >=85% >=85% >=85%
29 - Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici della rete diplomatico-consolareObiettivo
Contenere gli infortuni sul lavoro negli Uffici all'estero, aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
667.757 667.359 667.060
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
5 Interventi effettuati per incrementare la sicurezza dei luoghi di lavoro all'estero sulle richieste ricevute
Indicatore di realizzazione fisica >=80% >=80% >=80%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/14
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONECentro di Responsabilità
171 - Uso efficiente ed efficace delle risorse umane disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare all'esteroObiettivo
Il MAECI svolge il suo ruolo al servizio del Paese e della sua crescita. La rete diplomatico-consolare eroga a favore dei cittadini e delle imprese una molteplicità di servizi la cui domanda è in costante aumento. Negli ultimi anni, peraltro, il blocco del turn-over e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una netta riduzione del personale di ruolo destinato a prestare servizio sulla rete all'estero. In tale contesto, allocare sulla rete le risorse umane disponibili in modo efficace ed efficiente rappresenta un obiettivo prioritario per l'Amministrazione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
531.054.280 529.506.241 528.501.611
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Incrementare il numero dei contrattisti sulla rete per assicurare l'erogazione di servizi a cittadini e imprese
Indicatore di risultato (output) >=29 >=30 >=31
2 Mantenere o incrementare la percentuale di personale in servizio in sedi extra UE in modo da assicurare una proiezione del sistema Paese nei mercati emergenti e nelle aree di crisi, a risorse invariate sul capitolo 1276 (ISE)
Indicatore di risultato (output) >=50% >=51% >=52%
3 Mantenere o incrementare il numero di missioni/assegnazioni brevi da utilizzare come strumenti di flessibilità nell'allocazione del personale all'estero, a risorse non decrescenti sul capitolo 1276 (ISE)
Indicatore di risultato (output) >=40 >=41 >=42
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/15
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)Programma
SEGRETERIA GENERALECentro di Responsabilità
127 - Ampliare la trasparenza sulle attività del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per avvicinare cittadini e istituzioni alle azioni di politica estera
Obiettivo
Ampliare la trasparenza sui processi organizzativi e i risultati dell'Amministrazione, anche attraverso il sito web istituzionale nonché mediante specifiche giornate di apertura alla società civile, per avvicinare cittadini e istituzioni alle azioni di politica estera. Promuovere e attuare in questo ambito il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Riforma dell'azione amministrativa.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.280.688 2.268.819 2.250.595
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013
Indicatore di impatto (outcome) >=80% >=80% >=80%
3 Visitatori al MAECI durante le giornate di apertura ai cittadini finalizzate a illustrare l'attività del Ministero
Indicatore di impatto (outcome) >=2.000 >=2.000 >=2.000
4 Accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale
Indicatore di impatto (outcome) >=250.000 >=250.000 >=250.000
162 - Informare i connazionali sulle situazioni di crisi all'estero ed esercitare azioni di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree a rischio o in contesti di emergenza.
Obiettivo
Monitorare le situazioni di rischio all'estero al fine di fornire informazioni aggiornate ai connazionali in procinto di partire all'estero. Aggiornare tempestivamente il sito web "viaggiaresicuri" con tali informazioni incoraggiando i cittadini in procinto di partire a registrarsi nel sito web "dovesiamonelmondo" per facilitare un eventuale intervento di assistenza in situazione di emergenza avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato. Interventi a tutela dei connazionali in situazioni di crisi ed emergenze quali tensioni socio-politiche internazionali (in particolare guerre civili, attentati di matrice terroristica), disastri o calamità naturali, pandemie, sequestri di matrice terroristica e atti di pirateria. Predisposizione di piani di contingenza. Invio di missioni di scorta e protezione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
3.596.482 3.588.174 3.575.417
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Accessi al sito www.viaggiaresicuri.it Indicatore di impatto (outcome) >=15.000.000 >=15.000.000 >=15.000.000
2 Viaggi registrati nel sito www.dovesiamonelmondo.it Indicatore di impatto (outcome) >=500.000 >=500.000 >=500.000
163 - Efficace gestione del Contenzioso diplomatico, consulenza nell'ambito di questioni di diritto interno e internazionale e difesa dell'Amministrazione nei contenziosi nazionali con soggetti esterni.
Obiettivo
Consulenza sulle questioni di carattere giuridico sottoposte dal Ministro e dagli Uffici della Amministrazione, assicurando la uniformità della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive; attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali; assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali; cura della procedura per la approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali; cura della raccolta e della pubblicazione di trattati e convenzioni conclusi dalla Italia; sostegno agli Agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali; trattazione, in raccordo con la Avvocatura dello Stato e le strutture ministeriali interessate, del contenzioso nazionale della Amministrazione con soggetti esterni.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.508.756 2.495.701 2.475.654
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Pareri giuridici, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, forniti ai Vertici del Ministero e all'Amministrazione.
Indicatore di risultato (output) >=175 >=175 >=175
2 Attività di difesa giuridica nel contenzioso internazionale da parte del SGCT
Indicatore di risultato (output) >=30 >=30 >=30
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/16
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)Programma
SEGRETERIA GENERALECentro di Responsabilità
167 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAECIObiettivo
La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, assicurando a tal fine il coordinamento dei suoi Centri di Responsabilità, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
6.607.607 6.580.941 6.540.848
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Coordinamento, con modalità telematiche, dei temi indirizzati ai Vertici dell'Amministrazione (flusso documentale per il quale si provvede a una verifica formale e sostanziale di coerenza e priorità, segnalando osservazioni ai Vertici del MAECI).
Indicatore di risultato (output) >=8.000 >=8.000 >=8.000
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/17
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)Programma
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALECentro di Responsabilità
158 - Promuovere e valorizzare l'immagine e le attività istituzionali del Paese, garantendo un costante raccordo con il pubblico e i media.Obiettivo
Il Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale è responsabile della strategia di comunicazione del Ministero e della rete diplomatico-consolare all'estero; ne promuove e valorizza le attività istituzionali presso i media e il pubblico, anche tramite strumenti informatici multimediali. Gestisce il portale web della Farnesina, garantendone sviluppo e aggiornamento, e gli account social collegati. Fornisce assistenza ai corrispondenti italiani, anche in occasione delle missioni all estero del Ministro; cura l'accreditamento e le visite in Italia di giornalisti stranieri; promuove la partecipazione della stampa agli eventi organizzati dalla Farnesina, e fornisce supporto per la realizzazione di interviste ed articoli. Raccoglie ed inoltra agli Uffici del Ministero e alla rete all'estero selezioni della stampa italiana, estera e periodica, rassegne tematiche di articoli e raccolte di agenzie di stampa; diffonde materiale informativo e di promozione dell immagine del Paese.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.631.284 2.589.078 2.511.394
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Interviste esclusive dell'On. Ministro ed articoli sulle attività del Ministero (carta stampata, web, radio e televisioni)
Indicatore di risultato (output) >=200 >=210 >=220
2 Visualizzazioni portale web della Farnesina. Indicatore di impatto (outcome) >=12.000.000 >=12.500.000 >=13.000.000
3 Numero prodotti multimediali originali realizzati - videonotizie (canale Youtube Farnesina), foto-storie (Flickr Farnesina) e approfondimenti testuali (portale istituzionale Esteri.it) - su attività della Farnesina e della rete diplomatico-consolare.
Indicatore di risultato (output) >=450 >=460 >=470
159 - Fornire tempestivi chiarimenti ed informazioni ai cittadini sull'attività della Farnesina, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.Obiettivo
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani e stranieri su tutti gli ambiti di attività della Farnesina, sollecitando ogniqualvolta opportuno l'intervento delle strutture del Ministero per la risoluzione dei casi segnalati dagli utenti. Nello svolgere le proprie funzioni, l'URP garantisce la trasparenza amministrativa e contribuisce al monitoraggio e al miglioramento della qualità dei servizi. L'assistenza agli utenti viene assicurata attraverso le tradizionali modalità di ascolto del pubblico (visite e telefonate) e per il tramite di un software informatico integrato al sito del Ministero.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
693.165 680.828 657.626
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Percentuale di richieste di informazioni da parte dei cittadini alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi.
Indicatore di risultato (output) >=90% >=90% >=90%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/18
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione
2.1 Indirizzo politico (32.2)Programma
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità
6 - Sostenere il Ministro nella definizione e realizzazione della guida politica del Ministero lungo le seguenti direttrici: Europa, Mediterraneo, Sicurezza e diritti, Diplomazia della crescita, Sfide globali e Riforma dell'azione amministrativa.
Obiettivo
Sarà intensificata, anche alla luce dell'attuale situazione internazionale, l'azione politica diretta alla realizzazione delle attività nell'ambito delle aree strategiche favorendo iniziative diplomatiche e di indirizzo per le strutture dell'Amministrazione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
9.860.559 9.830.612 9.818.695
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Visite bilaterali all'estero, incontri e riunioni internazionali del Ministro degli esteri.
Indicatore di risultato (output) >=400 >=420 >=440
4 Istruzioni ed indicazioni alle strutture dell'Amministrazione fornite dall'On. Ministro, dal Capo di Gabinetto e dal Vice Capo di Gabinetto.
Indicatore di risultato (output) >=1.000 >=1.100 >=1.200
148 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.Obiettivo
Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.095.615 1.092.291 1.088.744
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri
Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
2 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri
Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/19
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTEROCentro di Responsabilità
176 - Promozione della legalità e della regolarità ed integrità dell'azione dell'Amministrazione e degli Uffici all'estero.Obiettivo
Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività gestionale delle Sedi, la qualità della promozione del Sistema Italia, l'efficacia complessiva della presenza istituzionale e la tutela degli interessi e delle collettività italiane all'estero. Le verifiche ispettive comprendono varie attività di controllo anche presso gli Uffici della Farnesina.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.302.641 2.305.266 2.307.080
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Rapporto tra missioni ispettive effettuate e missioni programmabili in base alle risorse finanziarie disponibili.
Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
2 Numero delle raccomandazioni (escluse quelle relative alla sicurezza) formulate alle Sedi a seguito di missioni ispettive.
Indicatore di risultato (output) 500 500 500
177 - Affinare i parametri per la difesa delle Sedi estere e per la sicurezza del personale.Obiettivo
Potenziamento della sicurezza delle Sedi all'estero, sviluppo della collaborazione con altre Amministrazioni in tema di sicurezza, definizione di parametri standard di sicurezza, trasferimento delle Sedi maggiormente esposte, coordinamento dei militari dell'Arma in servizio all'estero.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.388.952 1.388.953 1.391.111
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Giorni di missione breve di sostituzione e rinforzo dei militari dell'Arma dei Carabinieri.
Indicatore di risultato (output) 880 880 880
2 Numero delle raccomandazioni di sicurezza formulate alle Sedi a seguito di specifiche missioni.
Indicatore di risultato (output) 200 200 200
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONECentro di Responsabilità
39 - Promozione delle pari opportunitàObiettivo
Al fine di garantire un'efficiente gestione delle risorse umane in Italia e all'estero, dare attuazione alle diverse politiche pubbliche finalizzate ad incoraggiare il conferimento e l'assunzione di incarichi di responsabilità da parte delle funzionarie diplomatiche donne, nonché consolidare, in armonia con il piano di azioni positive elaborato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), le prassi amministrative in tal senso con l'obiettivo specifico di garantire la nomina di funzionarie diplomatiche a posizioni di responsabilità.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Riforma dell'azione amministrativa.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.212.078 1.210.531 1.198.180
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
4 Funzionarie diplomatiche in posizioni di responsabilità sul totale di quelle di servizio
Indicatore di risultato (output) >=20% >20% >=21%
98 - Garantire ampia flessibilità attraverso l'emanazione di un adeguato numero di provvedimenti di variazione di bilancioObiettivo
Attivazione degli strumenti di variazione di bilancio necessari a un'allocazione delle risorse finanziarie il più efficiente e razionale possibile.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
6.445.577 6.390.529 6.321.819
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Numero di provvedimenti di variazione di bilancio presentati
Indicatore di risultato (output) >=39 >=40 >=41
3 Percentuale di provvedimenti di variazione finalizzati rispetto al numero di richieste pervenute
Indicatore di risultato (output) >=90% >=91% >=92%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/20
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONECentro di Responsabilità
172 - Gestione telematica delle posizioni previdenziali dei dipendentiObiettivo
Ricostruzione delle posizioni previdenziali dei dipendenti e inserimento in un'apposita banca dati al fine di consentire a ciascuno l'accesso ai propri dati previdenziali
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
5.881.800 5.831.799 5.773.088
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero delle posizioni previdenziali ricostruite e consultabili dai dipendenti
Indicatore di realizzazione fisica >=150 >=150 >=150
173 - Promozione dei servizi per le famiglie e la salute dei dipendentiObiettivo
Incremento dell'efficienza organizzativa dei seguenti servizi sociali erogati a favore dei dipendenti dell Amministrazione: 1. Asilo nido; 2. Centro estivo; 3. Assicurazioni sanitarie; 4. Premi scolastici e sussidi.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
9.603.297 9.553.199 9.494.488
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Asilo nido: rapporto fra iscrizioni perfezionate/domande pervenute
Indicatore di risultato (output) >=90% >=90% >=90%
2 Centro estivo: rapporto tra iscrizioni perfezionate/domande pervenute
Indicatore di risultato (output) >=90% >=90% >=90%
3 Assicurazioni sanitarie: tempi di evasione delle pratiche di rimborso dei premi assicurativi liquidabili per dipendenti in servizio all'estero
Indicatore di risultato (output) <=20 <=20 <=20
4 Premi scolastici e sussidi: tempi per l'assegnazione di premi e sussidi dalla chiusura dei termini di presentazione delle richieste
Indicatore di risultato (output) <=50 <=50 <=50
174 - Aggiornamento professionale specialistico del personale in servizio negli uffici all'esteroObiettivo
La rete diplomatico-consolare è espressione della specialità del MAECI. L'attività di aggiornamento professionale del personale, in servizio presso la rete o ad essa destinato, relativo alle speciali funzioni da svolgere all'estero, è essenziale per promuovere l' efficienza e l'efficacia dell'azione di ciascun ufficio e rappresenta pertanto un obiettivo prioritario nella gestione delle risorse umane del Ministero
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
6.071.780 6.020.740 5.962.030
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero di dipendenti di ruolo e a contratto coinvolti nell'attività di formazione professionale
Indicatore di risultato (output) >=400 >=400 >=400
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONICentro di Responsabilità
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/21
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONICentro di Responsabilità
34 - Efficace gestione del MAECI, in particolare del sistema informatico e prevenzione delle minacce ciberneticheObiettivo
Proseguire nell'azione di digitalizzazione e di semplificazione dei processi volti a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, attraverso la manutenzione e l'aggiornamento dell'infrastruttura informatica; facendo ricorso alla dematerializzazione dei documenti scambiati tra gli uffici; prevenendo minacce informatiche, con particolare riferimento allo strumento della posta elettronica.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
22.623.894 20.449.432 20.402.731
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
4 Interventi a garanzia del funzionamento dell'infrastruttura informatica del MAECI sulle richieste di assistenza ricevute
Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% >=90%
5 Comunicazioni di posta elettronica bloccate mensilmente perché contenenti minacce / spam
Indicatore di risultato (output) >=10.000.000,00 >=10.000.000,00 >=10.000.000,00
6 Documenti dematerializzati e scambiati su dedicata piattaforma telematica
Indicatore di risultato (output) >=350.000,00 >=350.000,00 >=350.000,00
7 Visite mediche effettuate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 su quelle programmate
Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% >=90%
124 - Migliorare servizi ed efficienza della rete diplomatico-consolare tramite l'informatizzazione delle procedureObiettivo
Assicurare la semplificazione delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle sedi estere, incrementando l'efficienza dei servizi resi mediante lo sviluppo di progetti di innovazione digitale (Se.Co.Li.); procedendo alla graduale dematerializzazione della documentazione di contabilità attiva ed effettuando interventi di aggiornamento operativo sulla rete telematica delle sedi all'estero (RIPA)
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Riforma dell'azione amministrativa.
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
9.836.303 9.825.911 9.803.840
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Dematerializzazione della documentazione di contabilità attiva su iniziative programmate
Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% >=90%
3 Servizi consolari dematerializzati sul portale online Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%
4 Interventi di aggiornamento operativo sulla rete telematica delle Sedi all'estero (RIPA)
Indicatore di risultato (output) >=40 >=40 >=40
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/122/22
3 Fondi da ripartire (33)Missione
3.1 Fondi da assegnare (33.1)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONECentro di Responsabilità
40 - Assicurare la corretta ripartizione dei fondi messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'AmministrazioneObiettivo
Erogazione dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione, per sopperire a eventuali maggiori esigenze in termini di acquisto di beni e servizi.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
15.500.170 10.998.612 10.998.612
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 percentuale di utilizzo dei fondi Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
SEZIONE II
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/1
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.1 Protocollo internazionale (4.1)
Descrizione delle attività
-Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza
2018
7.577.349
2017
7.189.225 7.203.132
2016
5.121.920 4.757.636 4.769.607REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
2.115.862 2.115.862 2.116.981CONSUMI INTERMEDI
334.668 310.828 311.631IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4.899 4.899 4.913INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni sono formulate tenendo conto degli stanziamenti iniziali di bilancio che, se non decurtati, permetteranno a questo CDR di realizzare integralmente gli obiettivi prefissati e di programmare meglio le proprie attività istituzionali. Inoltre questo CDR continuerà l'operazione interna di revisione della spesa per quei settori per i quali è possibile agire autonomamente. Ai fini della formulazione delle previsioni per ripartire le risorse finanziarie a disposizione di questo CdR sono adottati i seguenti criteri: 1) per le categoria Redditi da lavoro dipendente e imposte pagate sulla produzione sostanzialmente relative a spese stipendiali e di funzionamento, si è tenuto conto del personale che si prevede in servizio per il prossimo triennio considerando gli avvicendamenti ed i pensionamenti prevedibili. 2) per la categoria Consumi intermedi una buona parte delle risorse viene destinata a realizzare e coordinare le attività i di cerimoniale (organizzazione visite in Italia e all estero, eventi multilaterali, vertici intergovernativi) anche e soprattutto su impulso di altre Istituzioni. La restante parte viene impiegata per la gestione dei rapporti con il Corpo Diplomatico e Consolare accreditato nonché con il personale amministrativo in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e le OO.II. 3) per la categoria Investimenti si è fatto riferimento alle indicazioni della DGAI. Le risorse sono state ripartite tra i due obiettivi strutturali di questo CdR in una percentuale del 41% per l obiettivo 160 e del 59% per l obiettivo 161 con i seguenti criteri: 1) si è tenuto conto del personale destinato alla realizzazione degli obiettivi; 2) si è valutata l incidenza delle spese destinate a ciascun obiettivo rispetto alle risorse disponibili. Questo CdR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi del DL 95/12, art 6 comma 15)
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/2
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)
Descrizione delle attività
-Elaborazione di indirizzi politici per la programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo. Gestione dei rapporti multilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo (ivi incluse le relazioni con l'Unione Europea). Programmazione degli interventi d'emergenza umanitaria e dei contribuiti alle Organizzazioni internazionali. Indirizzo e controllo sulle attività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Coordinamento dell'azione dei vari soggetti italiani di cooperazione.
2018
711.175.105
2017
711.178.225 711.624.642
2016
15.124.686 15.127.614 14.587.427REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.212.927 1.212.927 1.212.927CONSUMI INTERMEDI
635.505 635.697 636.406IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
171.380.330 171.380.330 172.366.312TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
522.152.936 522.152.936 522.152.849TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
618.721 618.721 618.721ALTRE USCITE CORRENTI
50.000 50.000 50.000INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Nel triennio di bilancio 2016-2018 le attività di cooperazione, sul piano internazionale, dovranno essere inquadrate nell ambito dell attuazione della nuova Agenda per lo Sviluppo sostenibile (Agenda 2030), che sarà adottata al Vertice ONU della fine di settembre 2015 (e dovrà poi essere tradotta in una Strategia nazionale di attuazione nel corso del 2016), mentre sul piano nazionale esse saranno collocate all interno della nuova cornice istituzionale creata dalla Legge di Riforma della Cooperazione (L.125/2014), che entrerà nella sua fase di piena attuazione proprio il 1 gennaio 2016, con l effettivo avvio delle attività dell Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Certamente l accresciuta sensibilità nei confronti degli obiettivi globali di sviluppo, dovuta sia all Expo di Milano 2015 che all acutizzarsi dell emergenza migratoria nel nostro Paese, hanno prodotto l intendimento - da parte delle forze parlamentari e di governo - di tradurre in un adeguato incremento gli stanziamenti per le spese di cooperazione allo sviluppo in sede di legge di bilancio, come confermato anche dal DEF 2015, che aveva stabilito un percorso di progressivo riallineamento del rapporto APS/RNL italiano agli standard internazionali. La Direzione Generale non avrà più la responsabilità di gestire direttamente le attività di cooperazione, ma dovrà di certo rafforzare il proprio ruolo strategico e di indirizzo sia nei confronti della futura Agenzia che degli altri attori (sia pubblici che privati) che compongono il sistema italiano di cooperazione). Essa dovrà continuare a gestire i rapporti multilaterali sui temi della cooperazione (sia in ambito UE ivi inclusa la gestione dei cd. progetti di cooperazione delegata - che in ambito OCSE ed ONU), adoperarsi per garantire la coerenza delle politiche nazionali e per assicurare il coordinamento delle azioni realizzate dalle varie componenti del sistema, anche tramite la gestione dei nuovi organi creati dalla Legge (e cioè il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo ed il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo). Inoltre dovrà indirizzare l azione dell Agenzia, anche tramite un opportuna programmazione congiunta degli interventi, dovrà valutarne le attività e predisporre ai sensi dell art. 20 della Legge di Riforma - le proposte per i contributi multilaterali e per gli interventi umanitari e di emergenza. Questo CDR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi del DL 95 del 2012, art. 6 comma 15).
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/3
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
Descrizione delle attività
-Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale
2018
40.553.072
2017
40.745.113 40.864.923
2016
10.512.051 10.692.296 10.793.427REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
885.646 885.646 886.571CONSUMI INTERMEDI
687.635 699.431 706.061IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
1.584.606 1.584.606 1.594.678TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
26.874.562 26.874.562 26.875.589TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
8.572 8.572 8.597INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Ai fini della formulazione delle previsioni finanziarie, si sono adottati i seguenti criteri: 1) per i capitoli di bilancio relativi alle spese di personale e per il capitolo di consumi intermedi relativo alle spese di funzionamento (utenze e canoni, cancelleria e tasse sui rifiuti), nonché per il capitolo di investimenti relativo alle spese per attrezzature e mobilio, la ripartizione delle risorse è stata effettuata proporzionalmente alla dotazione di personale che si prevede in servizio presso la DGMO nel prossimo triennio, assegnato all'espletamento delle diverse attività. In relazione alle spese per trasferte in Italia e all'Estero, discrezionali e obbligatorie, e per le spese relative all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la ripartizione dei relativi stanziamenti di categoria ''consumi intermedi'' è stata effettuata in base alle previsioni delle missioni e degli eventi attesi nel prossimo triennio, calcolate anche sulla base delle percentuali risultanti per spese analoghe sostenute nell'anno 2014. 2) In relazione ai capitoli di bilancio relativi alla categoria ''trasferimenti correnti'', in particolare per quanto riguarda i contributi obbligatori agli Organismi internazionali, il contributo in favore dell'Istituto Italo-Latino Americano, i contributi volontari nel quadro delle questioni globali, le iniziative e i contributi con finalità di solidarietà internazionale ed il contributo in favore dell Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, si è proposta una ripartizione per materia delle risorse attribuite alla Direzione Generale, tenendo anche conto del programma di attività stabilito dalla DGMO per il prossimo triennio. Si segnala altresi' che questo CdR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi del DL 95/12, art. 6, comma 15).
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/4
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
Descrizione delle attività
-Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza intenazionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito intenazionale. Nelle aree geografiche di riferimento:Cotrollo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economice e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali
2018
466.666.926
2017
467.153.252 467.330.389
2016
10.772.146 11.228.611 11.383.065REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
924.378 924.378 925.325CONSUMI INTERMEDI
704.670 734.531 744.685IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
454.254.709 454.254.709 454.266.259TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
11.023 11.023 11.055INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
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CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Questa Direzione Generale ha confermato gli obiettivi in essere per gli anni 2016, 2017, 2018. Gli obiettivi collegati alla stabilizzazione e sviluppo dellAfghanistan e alla Politica estera e di sicurezza comune e alla Politica di sicurezza e difesa dell Unione Europea sono passati da strategici a strutturali alla luce di un relativo ridimensionamento dei dossier in parola. Per quanto concerne la scelta dei criteri per la formulazione delle previsioni 2016, 2017, 2018, sono state confermate le priorita per gli obiettivi strategici e strutturali relativi al Mediterraneo, con particolare riferimento alla Libia, al Medio Oriente, nonche alle principali questioni politiche internazionali in ambito Nazioni Unite, nonche per le tematiche relative alle attivita dell Alleanza Atlantica, dell Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Consiglio d Europa, al disarmo, al controllo degli armamenti e alla non proliferazione. Il preponderante impegno finanziario della Direzione e concentrato sui contributi alle Nazioni Unite. Risorse finanziarie sono altresi assegnate alla promozione delle relazioni con aree quali quelle del Nord America, dellEuropa Orientale (extra UE), del Caucaso e del Centro Asia, nonche alla modulazione dei rapporti con la Federazione Russa, al conseguimento di un seggio in seno al Consiglio di Sicurezza dell ONU nel biennio 2017-2018, al sostegno ai processi di stabilizzazione dei teatri di crisi in Medio Oriente e Nord Africa, alla tutela e promozione dei diritti umani.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/5
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.5 Integrazione europea (4.7)
Descrizione delle attività
-Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizai ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo.
2018
14.170.904
2017
14.216.047 14.329.912
2016
7.630.644 7.673.007 7.775.728REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
486.647 486.647 486.869CONSUMI INTERMEDI
498.996 501.776 508.464IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
291.271 291.271 292.119TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5.255.998 5.255.998 5.259.362TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
7.348 7.348 7.370INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per la formulazione delle previsioni e la ripartizione delle risorse finanziarie, si precisa che le stesse sono state attribuite agli obiettivi tenendo conto dell'apporto del personale ai singoli obiettivi, incluse le spese per missioni. Sono state, inoltre, divise equamente tra tutti gli obiettivi le spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie. All obiettivo strutturale n.134 (Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell Unione Europea), in ragione del suo contenuto, sono state attribuiti i contributi a favore delle minoranze italiane in Croazia, Slovenia e Montenegro e degli esuli dell ex Jugoslavia, i contributi obbligatori ad Organismi Internazionali e i costi di interpretariato. All obiettivo strutturale n. 131(Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell Unione Europea), incentrato sui rapporti bilaterali , sono stati attribuite le spese e i contributi derivanti da accordi bilaterali di cooperazione, il contributo all associazione culturale Villa Vigoni , le spese derivanti dall accordo italo-svizzero sulla pesca. Questo CdR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi del DL 95/12, art 6 comma 15).
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060/507/6
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
Descrizione delle attività
-Affari consolari. Gestione flussi migratori. Promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo. Promozione iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo.
2018
39.668.809
2017
39.716.949 39.809.035
2016
6.032.453 6.080.517 6.136.353REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
759.057 759.057 739.766CONSUMI INTERMEDI
397.092 397.168 400.832IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
9.229.206 9.229.206 9.255.994TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
23.243.653 23.243.653 23.268.720TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
7.348 7.348 7.370INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Ai fini della formulazione delle previsioni finanziarie, questo CdR ha adottato i seguenti criteri: 1) per i redditi di lavoro dipendente ed i consumi intermedi, si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dai competenti CdR relativamente al personale che si prevede in servizio presso questa Direzione Generale nel triennio 2016-2018; 2) i capitoli di interventi di categoria economica di trasferimenti correnti su cui hanno avuto effetto le manovre pluriennali di contenimento della spesa pubblica a regime già dai precedenti esercizi finanziari sono destinati al programma Italiani nel mondo e politiche migratorie ed assegnati, ai sensi delle rispettive norme di legge e secondo i piani di formazione, a Comites e CGIE, alle associazioni che operano per l'assistenza delle collettività italiane all estero, ad attività culturali, educative, ricreative ed informative in favore dei connazionali all estero e ad Enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all estero; 3) i capitoli di contributi obbligatori di risorse trasferite, nell'ambito dello stesso programma, sono regolati dagli accordi internazionali in vigore e destinati al funzionamento di OIL, OIM e Cif-OIL. Questo CdR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi del DL 95/12, art 6 comma 15).
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060/507/7
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)
Descrizione delle attività
-Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale.
2018
145.080.459
2017
145.143.462 145.182.749
2016
64.659.189 64.718.325 64.688.184REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
3.897.821 3.897.821 3.904.666CONSUMI INTERMEDI
708.054 711.921 709.958IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
13.064.993 13.064.993 13.097.138TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
9.399.672 9.399.672 9.420.107TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
53.128.814 53.128.814 53.140.726TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
203.546 203.546 203.546ALTRE USCITE CORRENTI
18.370 18.370 18.424INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Questa Direzione Generale ha confermato gli obiettivi in essere che considerano le priorità politiche di promozione del Sistema Paese all estero, nelle tre componenti dell internazionalizzazione del sistema economico, della promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana e dello sviluppo della cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico. Le risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa di questo Centro di Responsabilità dal 2012 al 2015 hanno subito una riduzione di circa 32 milioni di euro a seguito della L. 135/2012, cosìddetta spending review e successivi interventi legislativi volti alla riduzione della spesa pubblica e ottimizzazione delle risorse. Per il 2016 è prevista a legislazione vigente (Legge di bilancio 2015) una decurtazione di ulteriori 2 milioni. Nella attribuzione delle dotazioni da destinare al raggiungimento degli obiettivi strutturali sono stati assegnati la quasi totalità degli stanziamenti suddivisi per macro attività e servizi. Dovendo fare i conti con le ridotte capacità di spesa e con l esigenza di sfruttare al meglio le opportunità offerte dall Esposizione Universale di Milano, per la proiezione in campo economico, e dall Anno dell Italia nell America Latina, per incrementare la diffusione della lingua e cultura Italiana, agli obiettivi strategici è stata attribuita rispettivamente una percentuale degli stanziamenti in media del 3% delle risorse attribuite all intero CdR, relativamente a risorse finanziarie, umane, strumentali e materiali. Le categorie economiche individuate fanno riferimento a: costi del personale (capitoli 2401 e 2418), beni di consumo (capitolo 2471, pg 1/9/17), acquisto ed utilizzo di beni di terzi (capitoli 2560 pg 2 e 2471 pg 3), beni mobili (capitolo 7950). Questo CdR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti ai sensi del DL 95/12, art 6 comma 15.
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/8
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
Descrizione delle attività
-Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero
2018
84.686.189
2017
84.688.637 84.817.002
2016
1.665.515 1.667.812 1.670.909REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
79.423.219 79.423.219 79.540.948CONSUMI INTERMEDI
108.712 108.863 109.026IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
3.488.743 3.488.743 3.496.119INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Ai fini della formulazione delle previsioni finanziarie, si illustrano, di seguito, i criteri adottati. Come per ogni linea di servizio, sono stati considerati i costi delle risorse umane (personale) e quelli riferiti a beni, servizi e lavori da reperire all esterno mediante contratti con terzi fornitori e prestatori di servizi. Tutti i cinque Uffici della Direzione Generale contribuiscono, a vario livello, allo svolgimento di attività obbligatorie secondo disposizioni di legge, regolamenti e provvedimenti interni, pertanto sono state conteggiate a seconda del compito svolto (programmazione, direzione e coordinamento, attività istruttorie, compiti operativi). Più precisamente, le attività riferite all autonomia gestionale e finanziaria degli Uffici all estero, inclusi i supporti di comunicazione e di scambio dati ICT (in chiaro e non) richiedono un attenta attività di programmazione, analisi, decisione e seguiti di ordine operativo, sia per quanto attiene al funzionamento corrente, sia per gli interventi in conto capitale. In merito a tali spese, il reale fabbisogno minimo indispensabile alle Sedi per assicurare la produzione di servizi istituzionali ai cittadini in condizioni di sicurezza infrastrutturale e tecnologia come rappresentato anche in sede di audizioni alla Corte dei Conti è ampiamente superiore agli stanziamenti iniziali di bilancio, e, pertanto, in corso d anno, sarà necessario richiedere integrazioni, sia attraverso lo strumento del Decreto legge missioni internazionali, sia attraverso lo strumento della riassegnazione in bilancio delle entrate erariali all estero (come meglio descritto nella relativa scheda capitolo in fase di previsioni finanziarie). Le previsioni di spesa sono state formulate in coerenza con gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente il cui totale copre per il 45% circa le spese di locazione degli immobili sedi di rappresentanza all estero, per il 35% circa le spese di funzionamento (compreso l acquisto delle targhette Schengen) e la manutenzione ordinaria, mentre per il restante 20% viene utilizzato per la promozione del Sistema-Paese.
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060/507/9
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
Descrizione delle attività
-Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione
2018
528.501.611
2017
529.506.241 531.054.280
2016
518.330.860 519.273.781 520.721.371REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
4.957.468 4.957.468 4.963.179CONSUMI INTERMEDI
5.213.283 5.274.992 5.369.730IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni di bilancio relative al Programma Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per il triennio 2016-2018 sono state formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 19/2015, alla luce delle manovre di contenimento della spesa pubblica che negli ultimi anni hanno compresso significativamente il bilancio dell' Amministrazione, con riduzioni proiettate anche sugli esercizi futuri. Il programma in parola è stato interessato da una riforma strutturale dell' indennità corrisposta al personale di ruolo in servizio all' estero (ISE), con l'obiettivo di conseguire una razionalizzazione di quest'ultima, ai fini di un adeguato contributo dell'Amministrazione al percorso di risparmio sull' indebitamento netto del Conto economico consolidato dell'apparato pubblico, intrapreso dal nostro Paese per allinearsi ai parametri del Patto di stabilità e crescita. Nello specifico, la riforma ha adottato un modello che, scomponendo le voci dell'indennità di servizio all'estero, ne assicura una maggiore trasparenza e riduce la componente stipendiale netta dell'ISE da corrispondere al personale, incrementando, al contempo, la quota di contributi fiscali e previdenziali da versare all' erario, con significativi risparmi di spesa (pari a 32 milioni di euro all anno, a regime, equivalenti a circa il 10 % del capitolo). Su un piano più generale, la diminuzione delle risorse disponibili per la proiezione internazionale, operata a seguito delle continue manovre di contenimento della spesa succedutesi negli anni passati, con i loro effetti anche sugli esercizi finanziari futuri, contribuisce a rendere molto impegnativo individuare gli strumenti adatti per realizzare con risultati incisivi e durevoli l' insieme delle attività volte a garantire il funzionamento della rete degli Uffici all' estero e, di conseguenza, il livello dei servizi offerti ai connazionali e alle imprese. Confermando pertanto la volontà di proseguire il processo di riforma e di riduzione della spesa, conformemente agli impegni assunti, si ribadisce la priorità di continuare a garantire il livello quantitativo e qualitativo delle attività istituzionali rese dall Amministrazione in una prospettiva di sempre maggiore razionalizzazione ed efficientamento delle esigue risorse a disposizione, soprattutto se paragonate con quelle a disposizione dei principali Paesi europei. Si segnala la necessità che sui capitoli destinati a coprire alcune spese di funzionamento indispensabili all'espletamento dei servizi istituzionali della rete estera, quali ad esempio il 1292 (viaggi di trasferimento), possa essere concesso uno stanziamento adeguato e salvaguardato da ulteriori manovre di riduzione lineare in corso di esercizio. La Direzione ha proposto per il 2016 una rimodulazione tra lo stanziamento del cap. 1276, pg. 9, destinato al pagamento del contributo personale per il trasporto degli effetti personali dei dipendenti e quello relativo al cap. 1292, pg. 3, concernente il rimborso delle spese di trasporto per i viaggi di servizio. Ciò nell'ottica di scongiurare il rischio che possano sorgere nuove situazioni debitorie, da rimediare con l' avvio di appositi piani di rientro, che sarebbero di aggravio alla celerità ed efficienza di azione degli Uffici interessati. Si conferma l'impegno al potenziamento degli Uffici onorari in Paesi di secondario accreditamento quale conseguenza della riorganizzazione della rete degli Uffici all' estero di prima categoria (DL 95/2012), a seguito della quale molte delle relative attività sono state attribuite ai consolati onorari, con conseguenti aggravi degli oneri sostenuti da questi ultimi. Questo CdR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi
.....continua
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060/507/10
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
del DL 95/12, art 6 comma 15).
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060/507/11
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
Descrizione delle attività
-Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internzionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico
2018
14.842.514
2017
14.933.635 14.993.533
2016
9.593.040 9.678.564 9.734.166REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
3.204.803 3.204.803 3.205.405CONSUMI INTERMEDI
629.765 635.362 639.028IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
1.405.108 1.405.108 1.405.108TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
9.798 9.798 9.826INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Con riferimento al Programma Coordinamento dell Amministrazione in ambito internazionale, i criteri di formulazione adottati per le previsioni finanziarie sono i seguenti: 1) le risorse finanziarie relative alle categorie dei redditi da lavoro dipendente (cap. 1121 competenze fisse e accessorie al personale), alle imposte pagate sulla produzione (cap. 1130 imposta regionale sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), ai consumi intermedi (cap. 1147 spese per acquisto di beni e servizi) e agli investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (cap. 7175 spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie) sono state ripartite tra tutti gli obiettivi in proporzione al personale che si prevede sarà assegnato, nel corso del triennio 2016 2018, all espletamento delle attività relative a ciascun obiettivo; quindi il 20% sull obiettivo n. 127, il 14% sull obiettivo n. 162, il 22% sull obiettivo n. 163 e il 44% sull obiettivo n. 167; 2) le risorse finanziarie del capitolo per tutela degli interessi italiani e sicurezza connazionali all estero in emergenza (cap. 1156) relativo alla categoria dei consumi intermedi sono state attribuite interamente all obiettivo n. 162; 3) le risorse finanziarie dei capitoli per potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (cap. 1157) e per erogazioni ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1163 in attuazione della Legge n. 948 del 1982), relativi rispettivamente alle categorie dei consumi intermedi e dei trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, sono state attribuite interamente all obiettivo n. 167. La progressiva diminuzione delle risorse assegnate, derivante da manovre di contenimento della spesa degli anni precedenti e con effetti anche sugli esercizi finanziari futuri, contribuisce a rendere molto impegnativo, e tal volta difficoltoso, individuare gli strumenti idonei a realizzare, con risultati incisivi, l insieme delle attività di questo CdR. Confermando la volontà di proseguire il processo di riforma e di riduzione della spesa conformemente agli impegni assunti, si ribadisce la priorità di garantire adeguate risorse finanziarie con particolare riguardo al capitolo 1156 gestito dall Unità di Crisi di questa Segreteria Generale che deve sostenere spese di carattere urgente, imprevedibile e non rinviabile (evacuazioni, noleggi aerei, invio materiale di emergenza, ecc.) di cui risulta spesso difficile l ulteriore compressione. Si segnala infine che questo Centro di Responsabilità non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi del DL 95/12, art 6 comma 15 ).
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/12
MISSIONE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
PROGRAMMA
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
Descrizione delle attività
-Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti
2018
3.169.020
2017
3.269.906 3.324.449
2016
2.404.449 2.499.138 2.549.760REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
604.309 604.309 605.306CONSUMI INTERMEDI
156.587 162.784 165.698IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
3.675 3.675 3.685INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
I criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni a DLB 2016-2018 sono i seguenti: 1) per le spese di personale (retribuzioni ed oneri riflessi), il calcolo è stato elaborato in termini di anni/persona sulle unità di personale che si prevede saranno impiegate nel triennio di riferimento per la realizzazione del Programma 4.15; 2) per quanto riguarda i consumi intermedi, le spese relative a canoni e cancelleria (cap. 1636 p.g. 4 e 5) sono determinate dalla struttura competente per la gestione unificata, mentre il calcolo delle spese per il Servizio Stampa (cap. 1636 p.g. 2) viene effettuato da questo CdR sulla base dei contratti in essere necessari per l'acquisizione di materiale informativo, per la gestione del portale istituzionale del MAECI e delle sedi all estero, per l'aggiornamento dei contenuti e per le spese di traduzione nelle lingue straniere (inglese e arabo) in cui il sito viene offerto al pubblico, nonché per la realizzazione in proprio di materiale e prodotti audiovisivi. Ne consegue che, pur essendosi attenuti ai criteri di riduzione e revisione della spesa pubblica adottati negli ultimi anni, le risorse previste nel DLB, per il triennio in esame, risultano totalmente insufficienti ad assicurare la realizzazione delle attività istituzionali di questo Servizio; 3) per gli investimenti, stante l'incidenza minima degli stessi, non si rimanda a criteri specifici. Questo CdR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi del DL 95/12, art 6 comma 15).
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/13
MISSIONE
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
PROGRAMMA
2.1 Indirizzo politico (32.2)
Descrizione delle attività
-Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
2018
10.907.439
2017
10.922.903 10.956.174
2016
9.639.969 9.654.495 9.679.753REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
573.830 573.830 573.880CONSUMI INTERMEDI
685.069 686.007 693.945IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
8.571 8.571 8.596INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri di massimo contenimento della spesa. In particolare cercando di ottimizzare i costi necessari allo svolgimento delle missioni volte a sostenere il Ministro nella definizione e realizzazione della guida politica del Ministero lungo le seguenti direttrici: Europa, Mediterraneo, Sicurezza e diritti, Diplomazia della crescita, Sfide globali e Riforma dell azione amministrativa favorendo così iniziative diplomatiche e di indirizzo per le strutture dell Amministrazione. Inoltre i criteri tengono conto delle riduzioni adottate dal Governo ai fini della spending review per quanto riguarda il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi del DPR 233/2001. Questo CdR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi del DL 95/12, art 6 comma 15).
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/14
MISSIONE
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
PROGRAMMA
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
Descrizione delle attività
-Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
2018
62.654.367
2017
62.976.360 65.366.322
2016
34.620.908 34.923.744 35.145.527REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
20.071.057 20.071.057 20.091.967CONSUMI INTERMEDI
2.066.424 2.085.581 2.099.937IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
1.367.647 1.367.647 1.367.669ALTRE USCITE CORRENTI
4.528.331 4.528.331 6.661.222INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni di bilancio relative al Programma 32.3 per il triennio 2016-2018 sono state formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 19/2015, alla luce delle manovre di contenimento della spesa pubblica che negli ultimi anni hanno compresso significativamente il bilancio dell' Amministrazione, con riduzioni proiettate anche sugli esercizi futuri. Occorre evidenziare la particolare criticità degli stanziamenti del bilancio MAECI, con particolare riguardo ai capitoli di spese rimodulabili, che non consentono di assolvere adeguatamente a tutti i compiti istituzionali e di svolgere le funzioni essenziali ed irrinunciabili di pertinenza del Dicastero, per i cittadini e le imprese all' estero. Le riduzioni che, negli ultimi anni, si sono abbattute sulla categoria economica dei consumi intermedi hanno condotto all'azzeramento dei margini di manovra. Al fine di prevenire, in futuro la formazione di situazioni debitorie per l' Amministrazione si rende necessario che i capitoli dedicati al finanziamento di spese di funzionamento siano preservati da ulteriori riduzioni, poiché anche utilizzando l'opportunità di rimodulazioni tra gli stanziamenti, il margine di manovra consentito per appianare eventuali carenze è notevolmente ridotto. A fronte di tali difficoltà, l'Amministrazione intende proseguire il proprio impegno nella razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione, valorizzando al meglio l'impiego del personale e la sua oculata distribuzione presso la sede centrale e la rete estera. Sul piano dell' aggiornamento professionale si deve rilevare che, anche a seguito del processo di unificazione delle Scuole di formazione avviato con l' art. 21 della L. 90 del 2014, rimane ferma la volontà della Direzione Generale per le risorse umane e l' innovazione di continuare a garantire con le risorse finanziarie che rimarranno di pertinenza del MAECI nel triennio 2016-2018, l'erogazione di iniziative di aggiornamento delle competenze lavorative maturate, al fine di continuare a garantire la diffusione tra il personale di un livello di preparazione adeguato alle peculiari mansioni da svolgere, in particolare, all' estero (attività consolare, visti d ingresso). La Farnesina è, inoltre, in procinto di riavviare un rinnovato programma di tirocini curriculari presso le nostre Sedi all' estero, per consentire a molti studenti di intraprendere un prezioso e qualificante percorso formativo in ambito internazionale, soprattutto per coloro che aspirano ad intraprendere la carriera diplomatica, ovvero a lavorare negli organismi internazionali. Sotto il profilo delle risorse destinate alle spese di funzionamento, il capitolo dedicato alla manutenzione ordinaria dell immobile centrale della Farnesina (1394), che merita particolare attenzione, non solo per gli aspetti di sicurezza sul lavoro e di funzionalità, ma anche per quelli riferiti al decoro, anche per il triennio 2016-2018 sconta una carenza strutturale di fondi, ancor più evidente nella prospettiva di una maggiore esigenza di interventi di sicurezza e sorveglianza del Palazzo, dovuta a un aumento del rischio di attentati. Analogamente per quanto concerne l'acquisto e la manutenzione di apparecchiature hardware e lo sviluppo del software applicativo si deve rilevare che le pertinenti risorse sui cap. 1392-7240 non sono sufficienti a garantire nel prossimo triennio il rinnovo dei contratti che si sono potuti stipulare con incrementi di risorse senza carattere di stabilità. Per quanto riguarda l' Obiettivo strategico si conferma l' impegno dell
.....continua
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/15
MISSIONE
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
PROGRAMMA
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Amministrazione nel dare attuazione ai principi di parità e di pari opportunità di genere nel contesto lavorativo, in linea con le indicazioni dell Unione Europea. Questo CdR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi del DL 95/12, art 6 comma 15).
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/507/16
MISSIONE
3 Fondi da ripartire (33)
PROGRAMMA
3.1 Fondi da assegnare (33.1)
Descrizione delle attività
-Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
2018
10.998.612
2017
10.998.612 15.500.170
2016
9.058.572 9.058.572 9.058.572REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.940.040 1.940.040 1.941.598CONSUMI INTERMEDI
<<<< 4.500.000ALTRE USCITE CORRENTI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Nel formulare le previsioni per il prossimo triennio 2016-2018 riguardo ai capitoli di questo programma, si è continuato a perseguire il criterio di assicurare il totale utilizzo degli stanziamenti secondo un appropriata ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, al fine di sfruttare al meglio i limitati strumenti di flessibilità concessi all Amministrazione per sopperire con risorse del proprio bilancio ad eventuali maggiori fabbisogni di funzionamento. In proposito, è stato ripetutamente fatto presente che la scarsa disponibilità degli stanziamenti di tali capitoli, che hanno già subito forti riduzioni conseguenti alle manovre finanziarie passate, non consente adeguati margini di manovra nell' utilizzo delle risorse, né permette di far fronte ad eventuali situazioni di emergenza nel corso dell' anno, che non possono trovare soddisfazione con altri mezzi. Si attira, quindi, l' attenzione sul capitolo 1296 (Fondo per i consumi intermedi), che registra uno stanziamento iniziale nel prossimo triennio ancora non adeguato rispetto alle necessità dell' amministrazione. Il predetto capitolo ha, infatti, subito negli ultimi anni una cospicua riduzione, che dovrebbe essere reintegrata almeno in parte per poter fronteggiare a un livello minimo il fabbisogno del Dicastero non diversamente affrontabile con gli stanziamenti iniziali, a causa delle ripetute manovre correttive di bilancio, che producono i loro effetti a regime, in particolare sui capitoli rimodulabili di consumi intermedi. Tra questi, si attira l' attenzione, sul piano interno, sulle esigenze di adeguamento dei sistemi informatici, che possono determinare il miglioramento dei processi e conseguenti risparmi di spesa. A tale riguardo, poiché il Fondo in parola potrebbe essere oggetto di riassegnazione delle maggiori entrate riscosse dagli uffici all estero, l' Amministrazione ha proposto un integrazione dello stanziamento triennale, sotto forma di riassegnazione delle maggiori entrate che verranno riscosse dagli uffici consolari. Sono infatti prevedibili incrementi delle entrate derivanti: dall' introduzione della tariffa per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza, avvenuta con il DL 66-2014, conv. dalla L. 89-2014; dal trasferimento in Italia di giacenze in valuta inconvertibile presenti sui conti correnti dei nostri Uffici all estero, sulla base di specifici accordi con l' Amministrazione finanziaria, ai sensi della Legge di bilancio per il 2015; da un costante aumento delle entrate per le domande di visto. Per il solo fondo relativo all' incentivazione del personale si dovrà assicurare, laddove non venga reso possibile il totale utilizzo nell' anno, la conservazione delle somme ai sensi di specifiche disposizioni normative e contrattuali. Questo CdR non ha chiesto la reiscrizione degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non impegnati negli anni precedenti (ai sensi del DL 95/12, art 6 comma 15).
BILANCIO 2016-2018
SCHEDE PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/607/1
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.1 Protocollo internazionale (4.1)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.1 400.534 7.203.132 7.203.132
<< 7.189.225 7.189.225
<< 7.577.349 7.577.349
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 400.534 7.198.219 7.198.219
<< 7.184.326 7.184.326
<< 7.572.450 7.572.450
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 400.534 7.198.219 7.198.219
<< 7.184.326 7.184.326
<< 7.572.450 7.572.450
RS
CSCP
CP 5.081.238 5.068.464 5.456.588di cui Personale
5.081.238 5.068.464 5.456.588CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 5.081.238 5.068.464 5.456.588CP
2.116.981 2.115.862 2.115.862CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 2.116.981 2.115.862 2.115.862CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 4.913 4.913
<< 4.899 4.899
<< 4.899 4.899
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 4.913 4.913
<< 4.899 4.899
<< 4.899 4.899
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
4.913 4.899 4.899CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 4.913 4.899 4.899CP
060/607/2
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.2 30.041.633 711.624.642 711.624.642
<< 711.178.225 711.178.225
<< 711.175.105 711.175.105
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 29.993.799 711.574.642 711.574.642
<< 711.128.225 711.128.225
<< 711.125.105 711.125.105
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 10.323.846 35.425.828 35.425.828
<< 36.078.508 36.078.508
<< 36.075.388 36.075.388
RS
CSCP
CP 15.223.833 15.763.311 15.760.191di cui Personale
26.161.679 26.149.728 26.146.608CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 26.161.679 26.149.728 26.146.608CP
9.264.149 9.928.780 9.928.780CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 5.994.135 6.545.564 6.545.564CP
FATTORE LEGISLATIVO 3.270.014 3.383.216 3.383.216CP
L n. 125 del 2014 a. 18 AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
3.270.014 3.383.216 3.383.216CP
INTERVENTI 19.669.953 676.148.814 676.148.814
<< 675.049.717 675.049.717
<< 675.049.717 675.049.717
RS
CSCP
518.341.235 518.341.235 518.341.235CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 518.341.235 518.341.235 518.341.235CP
157.807.579 156.708.482 156.708.482CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.782.808 1.782.808 1.782.808CP
FATTORE LEGISLATIVO 156.024.771 154.925.674 154.925.674CP
L n. 17 del 1997 a. 3 c. 1 CONTRIBUTO PER I CENTRI (UNICRI) PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DA ROMA A TORINO
77.469 77.469 77.469CP
L n. 170 del 1997 a. 3 c. 1 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA LOTTA CONTRO LA DESERTIFICAZIONE
335.116 335.116 335.116CP
L n. 406 del 2000 a. 2 c. 1 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO, IN ROMA
1.032.913 1.033.000 1.033.000CP
L n. 58 del 2001 a. 4 c. 1 FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO
602.029 602.029 602.029CP
LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 174 CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'INVESMENT AND TECHNOLOGY PROMOTION OFFICE (I.T.P.O)
600.000 600.000 600.000CP
060/607/3
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
L n. 125 del 2014 a. 18 AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
153.377.244 152.278.060 152.278.060CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 47.834 50.000 50.000
<< 50.000 50.000
<< 50.000 50.000
RS
CSCP
INVESTIMENTI 47.834 50.000 50.000
<< 50.000 50.000
<< 50.000 50.000
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
50.000 50.000 50.000CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 50.000 50.000 50.000CP
060/607/4
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.3 19.401.334 40.864.923 40.864.923
<< 40.745.113 40.745.113
<< 40.553.072 40.553.072
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 19.401.334 40.856.326 40.856.326
<< 40.736.541 40.736.541
<< 40.544.500 40.544.500
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 249.003 12.386.059 12.386.059
<< 12.277.373 12.277.373
<< 12.085.332 12.085.332
RS
CSCP
CP 11.499.488 11.391.727 11.199.686di cui Personale
11.499.488 11.391.727 11.199.686CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 11.499.488 11.391.727 11.199.686CP
886.571 885.646 885.646CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 886.571 885.646 885.646CP
INTERVENTI 19.152.331 28.470.267 28.470.267
<< 28.459.168 28.459.168
<< 28.459.168 28.459.168
RS
CSCP
26.521.697 26.521.697 26.521.697CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 26.521.697 26.521.697 26.521.697CP
1.948.570 1.937.471 1.937.471CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 353.892 352.865 352.865CP
FATTORE LEGISLATIVO 1.594.678 1.584.606 1.584.606CP
L n. 794 del 1966 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966
1.594.678 1.584.606 1.584.606CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 8.597 8.597
<< 8.572 8.572
<< 8.572 8.572
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 8.597 8.597
<< 8.572 8.572
<< 8.572 8.572
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
8.597 8.572 8.572CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 8.597 8.572 8.572CP
060/607/5
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.4 7.457.222 467.330.389 467.330.389
<< 467.153.252 467.153.252
<< 466.666.926 466.666.926
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 7.457.222 467.319.334 467.319.334
<< 467.142.229 467.142.229
<< 466.655.903 466.655.903
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 240.689 13.053.075 13.053.075
<< 12.887.520 12.887.520
<< 12.401.194 12.401.194
RS
CSCP
CP 12.127.750 11.963.142 11.476.816di cui Personale
12.127.750 11.963.142 11.476.816CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 12.127.750 11.963.142 11.476.816CP
925.325 924.378 924.378CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 925.325 924.378 924.378CP
INTERVENTI 7.216.533 454.266.259 454.266.259
<< 454.254.709 454.254.709
<< 454.254.709 454.254.709
RS
CSCP
450.538.990 450.538.990 450.538.990CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 450.538.990 450.538.990 450.538.990CP
3.727.269 3.715.719 3.715.719CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 3.512.319 3.500.769 3.500.769CP
FATTORE LEGISLATIVO 214.950 214.950 214.950CP
L n. 140 del 1980 a. 2 c. 1 CONTRIBUTO AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'
214.950 214.950 214.950CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 11.055 11.055
<< 11.023 11.023
<< 11.023 11.023
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 11.055 11.055
<< 11.023 11.023
<< 11.023 11.023
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
11.055 11.023 11.023CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 11.055 11.023 11.023CP
060/607/6
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.5 Integrazione europea (4.7)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.5 6.766.180 14.329.912 14.329.912
<< 14.216.047 14.216.047
<< 14.170.904 14.170.904
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 6.766.180 14.322.542 14.322.542
<< 14.208.699 14.208.699
<< 14.163.556 14.163.556
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 168.531 8.771.061 8.771.061
<< 8.661.430 8.661.430
<< 8.616.287 8.616.287
RS
CSCP
CP 8.284.192 8.174.783 8.129.640di cui Personale
8.284.192 8.174.783 8.129.640CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 8.284.192 8.174.783 8.129.640CP
486.869 486.647 486.647CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 486.869 486.647 486.647CP
INTERVENTI 6.597.649 5.551.481 5.551.481
<< 5.547.269 5.547.269
<< 5.547.269 5.547.269
RS
CSCP
2.100.483 2.100.483 2.100.483CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 2.100.483 2.100.483 2.100.483CP
3.450.998 3.446.786 3.446.786CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 2.129.992 2.129.615 2.129.615CP
FATTORE LEGISLATIVO 1.321.006 1.317.171 1.317.171CP
L n. 960 del 1982 a. 5 c. 1 SPESE E CONTRIBUTI PER INTERVENTI CULTURALI A FAVORE DI MINORANZE ITALIANE DELLA EX JUGOSLAVIA
1.028.887 1.025.900 1.025.900CP
L n. 296 del 1998 a. 1 c. 1 CONTRIBUTO VILLA VIGONI DI MENAGGIO
108.720 108.404 108.404CP
L n. 78 del 2002 a. 2 c. 1 AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VILLA VIGONI", CON SEDE IN MENAGGIO
83.656 83.413 83.413CP
DL n. 107 del 2011 a. 3 c. 18 CONTRIBUTO VILLA VICONI DI MENAGGIO
47.979 47.840 47.840CP
DL n. 227 del 2012 a. 6 c. 15 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO
51.764 51.614 51.614CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 7.370 7.370
<< 7.348 7.348
<< 7.348 7.348
RS
CSCP
060/607/7
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.5 Integrazione europea (4.7)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
INVESTIMENTI << 7.370 7.370
<< 7.348 7.348
<< 7.348 7.348
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
7.370 7.348 7.348CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 7.370 7.348 7.348CP
060/607/8
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.6 283.348 39.809.035 39.809.035
<< 39.716.949 39.716.949
<< 39.668.809 39.668.809
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 283.348 39.801.665 39.801.665
<< 39.709.601 39.709.601
<< 39.661.461 39.661.461
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 170.452 7.225.732 7.225.732
<< 7.165.730 7.165.730
<< 7.117.590 7.117.590
RS
CSCP
CP 6.537.185 6.477.685 6.429.545di cui Personale
6.537.185 6.477.685 6.429.545CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 6.537.185 6.477.685 6.429.545CP
688.547 688.045 688.045CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 688.547 688.045 688.045CP
INTERVENTI 112.896 32.575.933 32.575.933
<< 32.543.871 32.543.871
<< 32.543.871 32.543.871
RS
CSCP
21.502.520 21.502.520 21.502.520CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 21.502.520 21.502.520 21.502.520CP
11.073.413 11.041.351 11.041.351CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 9.706.046 9.677.952 9.677.952CP
FATTORE LEGISLATIVO 1.367.367 1.363.399 1.363.399CP
L n. 286 del 2003 a. 3 SPESE FUNZIONAMENTO COMITES
1.316.148 1.292.387 1.292.387CP
L n. 286 del 2003 a. 6 c. 4 NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI COMITES-COMITATO DEI RESIDENTI-
51.219 71.012 71.012CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 7.370 7.370
<< 7.348 7.348
<< 7.348 7.348
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 7.370 7.370
<< 7.348 7.348
<< 7.348 7.348
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
7.370 7.348 7.348CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 7.370 7.348 7.348CP
060/607/9
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.7 12.479.152 145.182.749 145.182.749
<< 145.143.462 145.143.462
<< 145.080.459 145.080.459
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 12.479.152 145.164.325 145.164.325
<< 145.125.092 145.125.092
<< 145.062.089 145.062.089
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 3.728.130 69.560.157 69.560.157
<< 69.585.288 69.585.288
<< 69.522.285 69.522.285
RS
CSCP
CP 65.398.142 65.430.246 65.367.243di cui Personale
65.601.688 65.633.792 65.570.789CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 65.601.688 65.633.792 65.570.789CP
3.958.469 3.951.496 3.951.496CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 3.958.469 3.951.496 3.951.496CP
INTERVENTI 8.751.022 75.604.168 75.604.168
<< 75.539.804 75.539.804
<< 75.539.804 75.539.804
RS
CSCP
49.259.969 49.259.969 49.259.969CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 49.259.969 49.259.969 49.259.969CP
26.344.199 26.279.835 26.279.835CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 22.694.524 22.641.811 22.641.811CP
FATTORE LEGISLATIVO 3.649.675 3.638.024 3.638.024CP
L n. 154 del 2002 a. 3 c. 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE TRA I GOVERNI ITALIANO E ISRAELIANO
662.694 660.597 660.597CP
L n. 69 del 2009 a. 13 c. 7 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO INTERNAZIONALE
1.710.875 1.705.460 1.705.460CP
L n. 100 del 2013 a. 3 c. 1 p. A CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO SEGRTARIATO WWAP
1.276.106 1.271.967 1.271.967CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 18.424 18.424
<< 18.370 18.370
<< 18.370 18.370
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 18.424 18.424
<< 18.370 18.370
<< 18.370 18.370
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
18.424 18.370 18.370CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 18.424 18.370 18.370CP
060/607/10
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.8 2.525.826 84.817.002 84.817.002
<< 84.688.637 84.688.637
<< 84.686.189 84.686.189
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.176.880 81.320.883 81.320.883
<< 81.199.894 81.199.894
<< 81.197.446 81.197.446
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 1.176.880 81.320.883 81.320.883
<< 81.199.894 81.199.894
<< 81.197.446 81.197.446
RS
CSCP
CP 1.779.935 1.776.675 1.774.227di cui Personale
1.779.935 1.776.675 1.774.227CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 1.779.935 1.776.675 1.774.227CP
79.540.948 79.423.219 79.423.219CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 79.540.948 79.423.219 79.423.219CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.348.946 3.496.119 3.496.119
<< 3.488.743 3.488.743
<< 3.488.743 3.488.743
RS
CSCP
INVESTIMENTI 1.348.946 3.496.119 3.496.119
<< 3.488.743 3.488.743
<< 3.488.743 3.488.743
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
3.496.119 3.488.743 3.488.743CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 3.496.119 3.488.743 3.488.743CP
060/607/11
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.9 13.935.132 531.054.280 531.054.280
<< 529.506.241 529.506.241
<< 528.501.611 528.501.611
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 13.935.132 531.054.280 531.054.280
<< 529.506.241 529.506.241
<< 528.501.611 528.501.611
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 13.935.132 530.646.506 530.646.506
<< 529.100.236 529.100.236
<< 528.095.606 528.095.606
RS
CSCP
CP 526.091.101 524.548.773 523.544.143di cui Personale
526.091.101 524.548.773 523.544.143CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 526.091.101 524.548.773 523.544.143CP
4.555.405 4.551.463 4.551.463CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 4.555.405 4.551.463 4.551.463CP
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 407.774 407.774
<< 406.005 406.005
<< 406.005 406.005
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
407.774 406.005 406.005CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 407.774 406.005 406.005CP
060/607/12
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.10 13.764.261 14.993.533 14.993.533
<< 14.933.635 14.933.635
<< 14.842.514 14.842.514
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 13.764.261 14.983.707 14.983.707
<< 14.923.837 14.923.837
<< 14.832.716 14.832.716
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 13.672.630 13.578.599 13.578.599
<< 13.518.729 13.518.729
<< 13.427.608 13.427.608
RS
CSCP
CP 10.373.194 10.313.926 10.222.805di cui Personale
10.373.194 10.313.926 10.222.805CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 10.373.194 10.313.926 10.222.805CP
3.205.405 3.204.803 3.204.803CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 3.020.429 3.020.369 3.020.369CP
FATTORE LEGISLATIVO 184.976 184.434 184.434CP
DL n. 209 del 2008 a. 1 c. 4 POTENZIAMENTO DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE
184.976 184.434 184.434CP
INTERVENTI 91.631 1.405.108 1.405.108
<< 1.405.108 1.405.108
<< 1.405.108 1.405.108
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.405.108 1.405.108 1.405.108CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.405.108 1.405.108 1.405.108CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 9.826 9.826
<< 9.798 9.798
<< 9.798 9.798
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 9.826 9.826
<< 9.798 9.798
<< 9.798 9.798
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
9.826 9.798 9.798CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 9.826 9.798 9.798CP
060/607/13
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
MISSIONE
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.11 214.093 3.324.449 3.324.449
<< 3.269.906 3.269.906
<< 3.169.020 3.169.020
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 214.093 3.320.764 3.320.764
<< 3.266.231 3.266.231
<< 3.165.345 3.165.345
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 214.093 3.320.764 3.320.764
<< 3.266.231 3.266.231
<< 3.165.345 3.165.345
RS
CSCP
CP 2.715.458 2.661.922 2.561.036di cui Personale
2.715.458 2.661.922 2.561.036CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 2.715.458 2.661.922 2.561.036CP
605.306 604.309 604.309CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 605.306 604.309 604.309CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 3.685 3.685
<< 3.675 3.675
<< 3.675 3.675
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 3.685 3.685
<< 3.675 3.675
<< 3.675 3.675
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
3.685 3.675 3.675CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 3.685 3.675 3.675CP
060/607/14
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
MISSIONE
2.1 Indirizzo politico (32.2)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 2.1 144.780 10.956.174 10.956.174
<< 10.922.903 10.922.903
<< 10.907.439 10.907.439
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 144.780 10.947.578 10.947.578
<< 10.914.332 10.914.332
<< 10.898.868 10.898.868
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 144.780 10.947.578 10.947.578
<< 10.914.332 10.914.332
<< 10.898.868 10.898.868
RS
CSCP
CP 10.373.698 10.340.502 10.325.038di cui Personale
10.373.698 10.340.502 10.325.038CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 10.373.698 10.340.502 10.325.038CP
573.880 573.830 573.830CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 573.880 573.830 573.830CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 8.596 8.596
<< 8.571 8.571
<< 8.571 8.571
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 8.596 8.596
<< 8.571 8.571
<< 8.571 8.571
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
8.596 8.571 8.571CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 8.596 8.571 8.571CP
060/607/15
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
MISSIONE
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 2.2 15.921.342 65.366.322 65.366.322
<< 62.976.360 62.976.360
<< 62.654.367 62.654.367
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 9.593.171 58.705.100 58.705.100
<< 58.448.029 58.448.029
<< 58.126.036 58.126.036
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 9.593.171 58.705.100 58.705.100
<< 58.448.029 58.448.029
<< 58.126.036 58.126.036
RS
CSCP
CP 37.245.464 37.009.325 36.687.332di cui Personale
38.595.491 38.359.447 38.037.454CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 38.595.491 38.359.447 38.037.454CP
20.109.609 20.088.582 20.088.582CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 20.109.609 20.088.582 20.088.582CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 6.328.171 6.661.222 6.661.222
<< 4.528.331 4.528.331
<< 4.528.331 4.528.331
RS
CSCP
INVESTIMENTI 6.328.171 6.661.222 6.661.222
<< 4.528.331 4.528.331
<< 4.528.331 4.528.331
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
6.661.222 4.528.331 4.528.331CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 6.661.222 4.528.331 4.528.331CP
060/607/16
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
3 Fondi da ripartire (33)
MISSIONE
3.1 Fondi da assegnare (33.1)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 3.1 << 15.500.170 15.500.170
<< 10.998.612 10.998.612
<< 10.998.612 10.998.612
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI << 15.500.170 15.500.170
<< 10.998.612 10.998.612
<< 10.998.612 10.998.612
RS
CSCP
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 15.500.170 15.500.170
<< 10.998.612 10.998.612
<< 10.998.612 10.998.612
RS
CSCP
9.058.572 9.058.572 9.058.572CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 9.058.572 9.058.572 9.058.572CP
6.441.598 1.940.040 1.940.040CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 6.441.598 1.940.040 1.940.040CP
ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS).I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA(R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/1
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) RS << 260.635.792 -153.367.077 107.268.715
CP 2.084.881.279 2.327.399.410 -266.865.364 2.060.534.046 2.057.740.692 2.056.091.958
CS 2.084.881.279 2.335.527.498 -274.993.452 2.060.534.046 2.057.740.692 2.056.091.958
1.1 Protocollo internazionale (4.1) RS << 400.536 -2 400.534
CP 6.891.642 7.553.833 -350.701 7.203.132 7.189.225 7.577.349
CS 6.891.642 7.553.832 -350.700 7.203.132 7.189.225 7.577.349
FUNZIONAMENTO RS << 400.536 -2 400.534
CP 6.886.550 7.548.741 -350.522 7.198.219 7.184.326 7.572.450
CS 6.886.550 7.548.740 -350.521 7.198.219 7.184.326 7.572.450
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
RS << 400.536 -2 400.534
CP 6.886.550 7.548.741 -350.522 7.198.219 7.184.326 7.572.450
CS 6.886.550 7.548.740 -350.521 7.198.219 7.184.326 7.572.450
1170 1170 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 4.472.999 4.849.428 -81.821 4.767.607 4.755.636 5.119.920
CS 4.472.999 4.849.428 -81.821 4.767.607 4.755.636 5.119.920
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.445.382 3.445.382 221.628 3.667.010 3.662.987 3.943.464
CS 3.445.382 3.445.382 221.628 3.667.010 3.662.987 3.943.464
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.027.617 1.027.617 66.234 1.093.851 1.092.649 1.176.456
CS 1.027.617 1.027.617 66.234 1.093.851 1.092.649 1.176.456
NOTE ESPLICATIVE
1170 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 3
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/2
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 5.432 5.432 << <<
CS << << 5.432 5.432 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 303.083 -303.083 << << <<
CS << 303.083 -303.083 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 73.346 -72.032 1.314 << <<
CS << 73.346 -72.032 1.314 << <<
1172 1172 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 292.328 318.090 -6.459 311.631 310.828 334.668
CS 292.328 318.090 -6.459 311.631 310.828 334.668
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 292.328 292.328 18.842 311.170 310.828 334.668
CS 292.328 292.328 18.842 311.170 310.828 334.668
NOTE ESPLICATIVE
1170/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1170/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/3
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 25.762 -25.301 461 << <<
CS << 25.762 -25.301 461 << <<
1174 1174 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 399.836 -2 399.834
CP 2.119.223 2.379.223 -262.242 2.116.981 2.115.862 2.115.862
CS 2.119.223 2.379.222 -262.241 2.116.981 2.115.862 2.115.862
1 1 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI.
( 2.2.13 )
RS << 635 -635 <<
CP 10.798 150.798 -139.811 10.987 10.955 10.955
CS 10.798 151.432 -140.445 10.987 10.955 10.955
2 2 SPESE DI CERIMONIALE.
( 2.2.7 )
RS << 207.699 5.840 213.539
CP 770.065 770.065 6.470 776.535 776.527 776.527
CS 770.065 764.224 12.311 776.535 776.527 776.527
3 3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE, DEL PARCO E DEL GIARDINO DI VILLA MADAMA. SPESE INERENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STABILE MEDESIMO, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE,LA RIPARAZIONE ED IL REINTEGRO DEGLI ARREDI E DELLE DOTAZIONI DI VILLA MADAMA - SEDE CENTRALE
( 2.2.2 )
RS << 80.956 << 80.956
CP 640.655 640.655 2.715 643.370 643.370 643.370
CS 640.655 640.655 2.715 643.370 643.370 643.370
4 4 VISITE DI STATO ALL'ESTERO.
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP 355.091 445.091 -83.804 361.287 360.238 360.238
CS 355.091 445.091 -83.804 361.287 360.238 360.238
NOTE ESPLICATIVE
1172/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1174 VARIAZIONE CHE SI PROPONE, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA
DGCS, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/4
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 5 SPESE PER LA PROTEZIONE DELLE SEDI DIPLOMATICHE-CONSOLARI, DELLE PERSONE E DEI BENI DEGLI ORGANI DIPLOMATICO-CONSOLARI ESTERI IN ITALIA, AI SENSI DELLE CONVENZIONI DI VIENNA DEL 1961 E DEL 1963.
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 2.616 2.616 -2.616 << << <<
CS 2.616 2.616 -2.616 << << <<
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << 60.335 << 60.335
CP 222.373 222.373 -9.478 212.895 212.895 212.895
CS 222.373 222.373 -9.478 212.895 212.895 212.895
7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 505 << 505
CP 10.128 10.128 160 10.288 10.258 10.258
CS 10.128 10.128 160 10.288 10.258 10.258
8 8 COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIE DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE IN OCCASIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI
( 2.2.10 )
RS << 5.506 -5.207 299
CP 33.797 63.797 -29.878 33.919 33.919 33.919
CS 33.797 69.003 -35.084 33.919 33.919 33.919
13 13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.
( 2.2.14 )
RS << 44.200 << 44.200
CP 73.700 73.700 -6.000 67.700 67.700 67.700
CS 73.700 73.700 -6.000 67.700 67.700 67.700
1175 1175 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 ) ( 1.1.3 )
RS << 700 << 700
CP 2.000 2.000 << 2.000 2.000 2.000
CS 2.000 2.000 << 2.000 2.000 2.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/5
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INVESTIMENTI RS << << << <<
CP 5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899
CS 5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
RS << << << <<
CP 5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899
CS 5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899
7200 7200 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899
CS 5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) RS << 157.280.569 -127.238.936 30.041.633
CP 713.621.550 846.465.598 -134.840.956 711.624.642 711.178.225 711.175.105
CS 713.621.550 828.465.598 -116.840.956 711.624.642 711.178.225 711.175.105
FUNZIONAMENTO RS << 12.723.547 -2.399.701 10.323.846
CP 29.242.204 30.629.215 4.796.613 35.425.828 36.078.508 36.075.388
CS 29.242.204 30.629.215 4.796.613 35.425.828 36.078.508 36.075.388
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
RS << 12.723.547 -2.399.701 10.323.846
CP 29.242.204 30.629.215 4.796.613 35.425.828 36.078.508 36.075.388
CS 29.242.204 30.629.215 4.796.613 35.425.828 36.078.508 36.075.388
2001 2001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 10.602.734 11.900.901 -2.094.682 9.806.219 9.794.977 9.792.049
CS 10.602.734 11.900.901 -2.094.682 9.806.219 9.794.977 9.792.049
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 8.062.210 8.062.210 -554.090 7.508.120 7.499.373 7.497.119
CS 8.062.210 8.062.210 -554.090 7.508.120 7.499.373 7.497.119
NOTE ESPLICATIVE
2001 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE, TENUTO CONTO DELLE UNITA' DI PERSONALE CHE TRANSITERANNO ALL'AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, ISTITUITA CON LEGGE LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO". PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/6
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.402.817 2.402.817 -165.663 2.237.154 2.234.659 2.233.985
CS 2.402.817 2.402.817 -165.663 2.237.154 2.234.659 2.233.985
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP 101.286 101.286 -65.836 35.450 35.450 35.450
CS 101.286 101.286 -65.836 35.450 35.450 35.450
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 1.045.223 -1.045.223 << << <<
CS << 1.045.223 -1.045.223 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 36.421 289.365 -263.870 25.495 25.495 25.495
CS 36.421 289.365 -263.870 25.495 25.495 25.495
2018 2018 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 683.533 772.377 -135.971 636.406 635.697 635.505
CS 683.533 772.377 -135.971 636.406 635.697 635.505
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 683.533 683.533 -47.127 636.406 635.697 635.505
CS 683.533 683.533 -47.127 636.406 635.697 635.505
NOTE ESPLICATIVE
2018 VARIAZIONE CHE SI PROPONE IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE TENUTO CONTO DELLE UNITA' DI PERSONALE CHE TRANSITERANNO ALL''AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/7
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP << 88.844 -88.844 << << <<
CS << 88.844 -88.844 << << <<
2019 2019 PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ITALIANA ALL'EXPO MILANO 2015. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E COMUNICAZIONE ATTINENTI ALL'EXPO DI MILANO 2015.
(R)
( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )
RS << 1.137.732 << 1.137.732
CP 1.283.455 1.283.455 -1.283.455 << << <<
CS 1.283.455 1.283.455 -1.283.455 << << <<
>> 2021 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI PERSONALE.
( 4.1.2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 15.719.054 15.719.054 15.719.054 15.719.054
CS << << 15.719.054 15.719.054 15.719.054 15.719.054
2150 2150 RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E/O IN POSIZIONE DI COMANDO O DI FUORI RUOLO, IVI INCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI, NONCHE' I RIMBORSI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LE VISITE FISCALI A DETTO PERSONALE
(R)
( 1.1.1 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 8.419.454 << 8.419.454
CP 8.533.202 8.533.202 -3.751.994 4.781.208 5.332.637 5.332.637
CS 8.533.202 8.533.202 -3.751.994 4.781.208 5.332.637 5.332.637
NOTE ESPLICATIVE
2021 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE E VARIAZIONE CONTABILE CHE SI APPORTA PER CONSENTIRE ALL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVIPUPPO"
2150 VARIAZIONE CHE SI PROPONE IN FAVORE DEL CAPITOLO DI PERSONALE DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
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Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2153 2153 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 766.660 << 766.660
CP 3.143.145 3.143.145 -1.930.218 1.212.927 1.212.927 1.212.927
CS 3.143.145 3.143.145 -1.930.218 1.212.927 1.212.927 1.212.927
1 1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI, COMPRESI I RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E TRIBUTARI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 2.2.13 )
RS << 766.660 << 766.660
CP 3.143.145 3.143.145 -2.793.145 350.000 350.000 350.000
CS 3.143.145 3.143.145 -2.793.145 350.000 350.000 350.000
>> 2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 622.927 622.927 622.927 622.927
CS << << 622.927 622.927 622.927 622.927
>> 3 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP << << 55.000 55.000 55.000 55.000
CS << << 55.000 55.000 55.000 55.000
>> 4 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP << << 185.000 185.000 185.000 185.000
CS << << 185.000 185.000 185.000 185.000
NOTE ESPLICATIVE
2153 STRUTTURA CHE SI MODIFICA E VARIAZIONE CHE SI PROPONE, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, TENUTO ANCHE CONTO DEL TRASFERIMENTO DI RISORSE IN FAVORE DEL CAPITOLO DI PERSONALE DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
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(in Euro) 060/678/9
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2160 >> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO - SPESE PER LE SPEDIZIONI DEI RENDICONTI DEI FINANZIAMENTI DISPOSTI DALLA DGCS IN FAVORE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI
(R)
( 2.2.14 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 568.031 -568.031 <<
CP 2.454.779 2.454.779 -2.454.779 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 2.454.779 2.454.779 -2.454.779 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2161 >> UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA.
(R)
( 2.2.3 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 420.235 -420.235 <<
CP 900.000 900.000 -900.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 900.000 900.000 -900.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2164 >> MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE E SOFTWARE.
(R)
( 2.2.2 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 211.852 -211.852 <<
CP 516.208 516.208 -516.208 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 516.208 516.208 -516.208 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPLICATIVE
2160 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASFERISCE IN FAVORE DEI CAPITOLI DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
2161 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E VARIAZIONI CHE SI APPORTANO, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, IN FAVORE DEI P.G. DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS E IN FAVORE DEI CAPITOLI/PG DI GESTIONE UNIFICATA DEL DICASTERO, IN APPLICAZIONE
DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
2164 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E VARIAZIONI CHE SI APPORTANO, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, IN FAVORE DEI P.G. DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS E IN FAVORE DEI CAPITOLI/PG DI GESTIONE UNIFICATA DEL DICASTERO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
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Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2165 >> NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVI RELATIVI AD IMPIANTI, MACCHINARI, HARDWARE, LICENZE E MEZZI DI TRASPORTO.
(R)
( 2.2.1 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 20.032 -20.032 <<
CP 56.145 56.145 -56.145 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 56.145 56.145 -56.145 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2166 >> ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.SUSSIDI E AUDIOVISIVI
(R)
( 2.1.2 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 4.874 -4.874 <<
CP 2.957 2.957 -2.957 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 2.957 2.957 -2.957 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2168 >> SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, SEMINARI E CONFERENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO
(R)
( 2.2.7 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 2.988 -2.988 <<
CP 4.609 4.609 -4.609 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 4.609 4.609 -4.609 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPLICATIVE
2165 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E VARIAZIONI CHE SI APPORTANO, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IN FAVORE DEI P.G. DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
2166 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E VARIAZIONI CHE SI APPORTANO, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IN FAVORE DEI P.G. DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS, IN
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
2168 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E VARIAZIONI CHE SI APPORTANO, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI GESTIONE UNIFICATA DEL DICASTERO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
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Macroaggregato
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Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2169 >> SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPESE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA.
(R)
( 2.2.10 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 1.089.132 -1.089.132 <<
CP 1.019.325 1.019.325 -1.019.325 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 1.019.325 1.019.325 -1.019.325 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2170 >> ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
(R)
( 2.1.1 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 82.557 -82.557 <<
CP 42.112 42.112 -42.112 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 42.112 42.112 -42.112 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
>> 2171 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.
(R)
( 4.1.2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 3.270.014 3.270.014 3.383.216 3.383.216
CS << << 3.270.014 3.270.014 3.383.216 3.383.216
INTERVENTI RS << 143.986.471 -124.316.518 19.669.953
CP 684.025.039 815.482.076 -139.333.262 676.148.814 675.049.717 675.049.717
CS 684.025.039 797.482.076 -121.333.262 676.148.814 675.049.717 675.049.717
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
RS << 143.986.471 -124.316.518 19.669.953
CP 684.025.039 815.482.076 -139.333.262 676.148.814 675.049.717 675.049.717
CS 684.025.039 797.482.076 -121.333.262 676.148.814 675.049.717 675.049.717
NOTE ESPLICATIVE
2169 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASFERISCE AL CAPITOLO DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
2170 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E VARIAZIONI CHE SI APPORTANO, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, IN FAVORE DEI P.G. DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS E IN FAVORE DEI CAPITOLI/P.G. DI GESTIONE UNIFICATA, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11
AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
2171 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE E VARIAZIONE CONTABILE CHE SI APPORTA PER CONSENTIRE ALL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVIPUPPO"
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/12
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2180 >> CONTRIBUTI VOLONTARI E FINALIZZATI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, BANCHE E FONDI DI SVILUPPO IMPEGNATI NELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO, COMPRESA L'UNIONE EUROPEA
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.2.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 41.815.183 -41.815.183 <<
CP 85.361.847 141.650.000 -141.650.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 85.361.847 148.450.000 -148.450.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2181 >> CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DA LORO PROMOSSE
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 36.495.268 -36.495.268 <<
CP 39.597.875 48.697.467 -48.697.467 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 39.597.875 31.397.467 -31.397.467 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2182 >> FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO ATTINENTI L'ELABORAZIONE DI STUDI, LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LA FORNITURA E COSTRUZIONE DI IMPIANTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI, LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI ANCHE PER OSTACOLARE LA PRODUZIONE DELLA DROGA, SOSTEGNI A PROGRAMMI DI INFORMAZIONE ED INIZIATIVE ANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 46.061.356 -46.061.356 <<
CP 24.927.253 85.560.790 -85.560.790 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 24.927.253 85.560.790 -85.560.790 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPLICATIVE
2180 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASFERISCE AL CAPITOLO DI INTERVENTI DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
2181 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASFERISCE AL CAPITOLO DI INTERVENTI DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
2182 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASFERISCE AL CAPITOLO DI INTERVENTI DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/13
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2183 >> FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO PER L'ATTUAZIONE DI SINGOLI PROGRAMMI ED INTERVENTI DESTINATI A FRONTEGGIARE CASI DI CALAMITA' E SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E DI CARENZE IGIENICO SANITARIE INCLUSE LE SPESE DI MISSIONE IN RELAZIONE AI PROGRAMMI.
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.2.1 )
RS << 15.863.696 -15.863.696 <<
CP 11.687.663 16.502.838 -16.502.838 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 11.687.663 27.002.838 -27.002.838 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2184 >> FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A DISTANZA E DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA, PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE ITALIANO DESTINATO A SVOLGERE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 2.081.015 -2.081.015 <<
CP 2.269.930 2.585.510 -2.585.510 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 2.269.930 2.585.510 -2.585.510 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
>> 2185 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
(R)
( 4.1.2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 153.377.244 153.377.244 152.278.060 152.278.060
CS << << 153.377.244 153.377.244 152.278.060 152.278.060
2195 2195 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 1.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 506.462 << 506.462
CP 617.221 617.221 1.500 618.721 618.721 618.721
CS 617.221 617.221 1.500 618.721 618.721 618.721
NOTE ESPLICATIVE
2184 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASFERISCE AL CAPITOLO DI INTERVENTI DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
2185 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE E VARIAZIONE CONTABILE CHE SI APPORTA PER CONSENTIRE ALL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI INTERVENTO ALL'APS,IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO"
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/14
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2201 >> CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
(R)
( 4.1.2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 1.880.064 1.880.064 -1.880.064 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 1.880.064 1.880.064 -1.880.064 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2202 2202 CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.
( 7.1.2 ) ( 1.2.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 6.134.655 6.134.655 729.854 6.864.509 6.864.509 6.864.509
CS 6.134.655 6.134.655 729.854 6.864.509 6.864.509 6.864.509
2203 2203 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 5.150.000 5.150.000 70.045 5.220.045 5.220.045 5.220.045
CS 5.150.000 5.150.000 70.045 5.220.045 5.220.045 5.220.045
2204 2204 CONTRIBUTO ALL'INVESTMENT AND TECHNOLOGY PROMOTION OFFICE (ITPO-UNIDO)
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 537.951 537.951 62.049 600.000 600.000 600.000
CS 537.951 537.951 62.049 600.000 600.000 600.000
2205 2205 CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE .
(R)
( 7 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 1.745.627 1.745.627 37.181 1.782.808 1.782.808 1.782.808
CS 1.745.627 1.745.627 37.181 1.782.808 1.782.808 1.782.808
1 1 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA SULLA CRIMINALITA' E LA GIUSTIZIA (U.N.I.C.R.I.).
( 7.1.2 )
RS << << << <<
CP 402.837 402.837 9.917 412.754 412.754 412.754
CS 402.837 402.837 9.917 412.754 412.754 412.754
NOTE ESPLICATIVE
2201 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASFERISCE AI CAPITOLI DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
2202 VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE
2203 VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/15
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA.
( 7.1.2 )
RS << << << <<
CP 1.342.790 1.342.790 27.264 1.370.054 1.370.054 1.370.054
CS 1.342.790 1.342.790 27.264 1.370.054 1.370.054 1.370.054
2210 2210 FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.2.2 )
RS << 1.163.491 << 1.163.491
CP 590.049 895.049 -293.020 602.029 602.029 602.029
CS 590.049 895.049 -293.020 602.029 602.029 602.029
2301 2301 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
(R)
( 7 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 962.333 962.333 148.049 1.110.382 1.110.469 1.110.469
CS 962.333 962.333 148.049 1.110.382 1.110.469 1.110.469
1 1 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO).
( 7.1.2 )
RS << << << <<
CP 895.193 895.193 137.720 1.032.913 1.033.000 1.033.000
CS 895.193 895.193 137.720 1.032.913 1.033.000 1.033.000
2 2 SPESE DERIVANTI DALL' ATTUAZIONE DEGLI SCAMBI DI LETTERE DEL 16 MAGGIO 1995 TRA L' ITALIA E L' O.N.U. RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA ROMA A TORINO DEL CENTRO INTERREGIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA IN MATERIA DI CRIMINALITA' E GIUSTIZIA (UNICRI)
( 7.1.2 )
RS << << << <<
CP 67.140 67.140 10.329 77.469 77.469 77.469
CS 67.140 67.140 10.329 77.469 77.469 77.469
2302 2302 CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 118.318 118.318 216.798 335.116 335.116 335.116
CS 118.318 118.318 216.798 335.116 335.116 335.116
2303 2303 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 31.195.293 31.195.293 3.193.707 34.389.000 34.389.000 34.389.000
CS 31.195.293 31.195.293 3.193.707 34.389.000 34.389.000 34.389.000
NOTE ESPLICATIVE
2303 VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/16
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2304 2304 SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001.
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 1.048.960 1.048.960 << 1.048.960 1.048.960 1.048.960
CS 1.048.960 1.048.960 << 1.048.960 1.048.960 1.048.960
2305 2305 SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO - ( C.G.P.M.).
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 200.000 200.000 << 200.000 200.000 200.000
CS 200.000 200.000 << 200.000 200.000 200.000
2306 2306 SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI TRA UNIONE EUROPEA E GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP), DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A INIZIATIVE EUROPEE A FAVORE DEI PAESI DELLA POLITICA DI VICINATO, NONCHE' DALL'ADESIONE DELL'ITALIA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI SU MATERIE ECONOMICHE E FINANZIARIE
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << 18.000.000 18.000.000
CP 470.000.000 470.000.000 << 470.000.000 470.000.000 470.000.000
CS 470.000.000 452.000.000 18.000.000 470.000.000 470.000.000 470.000.000
INVESTIMENTI RS << 570.551 -522.717 47.834
CP 354.307 354.307 -304.307 50.000 50.000 50.000
CS 354.307 354.307 -304.307 50.000 50.000 50.000
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
RS << 570.551 -522.717 47.834
CP 354.307 354.307 -304.307 50.000 50.000 50.000
CS 354.307 354.307 -304.307 50.000 50.000 50.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/17
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7168 7168 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 47.834 << 47.834
CP 96.915 96.915 -46.915 50.000 50.000 50.000
CS 96.915 96.915 -46.915 50.000 50.000 50.000
7169 >> SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 522.717 -522.717 <<
CP 257.392 257.392 -257.392 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 257.392 257.392 -257.392 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
RS << 18.862.356 538.978 19.401.334
CP 40.108.772 41.597.370 -732.447 40.864.923 40.745.113 40.553.072
CS 40.108.772 41.058.385 -193.462 40.864.923 40.745.113 40.553.072
FUNZIONAMENTO RS << 291.228 -42.225 249.003
CP 11.108.095 11.598.012 788.047 12.386.059 12.277.373 12.085.332
CS 11.108.095 11.640.234 745.825 12.386.059 12.277.373 12.085.332
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
RS << 291.228 -42.225 249.003
CP 11.108.095 11.598.012 788.047 12.386.059 12.277.373 12.085.332
CS 11.108.095 11.640.234 745.825 12.386.059 12.277.373 12.085.332
3601 3601 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 9.570.455 10.027.757 765.670 10.793.427 10.692.296 10.512.051
CS 9.570.455 10.027.757 765.670 10.793.427 10.692.296 10.512.051
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 7.368.943 7.368.943 939.452 8.308.395 8.233.592 8.094.814
CS 7.368.943 7.368.943 939.452 8.308.395 8.233.592 8.094.814
NOTE ESPLICATIVE
7168 VARIAZIONE CHE SI PROPONE, PER EFFETTO DEL PARZIALE TRASFERIMENTO DELLO STANZIAMENTO AL CAPITOLO DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
7169 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASFERISCE PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, AL CAPITOLO DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED AL CAPITOLO N. 7240, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO".
3601 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/18
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.201.512 2.201.512 279.543 2.481.055 2.458.704 2.417.237
CS 2.201.512 2.201.512 279.543 2.481.055 2.458.704 2.417.237
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 3.202 3.202 << <<
CS << << 3.202 3.202 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 368.198 -368.198 << << <<
CS << 368.198 -368.198 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 89.104 -88.329 775 << <<
CS << 89.104 -88.329 775 << <<
3618 3618 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 626.268 657.565 48.496 706.061 699.431 687.635
CS 626.268 657.565 48.496 706.061 699.431 687.635
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 626.268 626.268 79.521 705.789 699.431 687.635
CS 626.268 626.268 79.521 705.789 699.431 687.635
NOTE ESPLICATIVE
3601/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
3601/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/19
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 31.297 -31.025 272 << <<
CS << 31.297 -31.025 272 << <<
3620 3620 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 291.228 -42.225 249.003
CP 911.372 912.690 -26.119 886.571 885.646 885.646
CS 911.372 954.912 -68.341 886.571 885.646 885.646
1 1 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI
( 2.2.13 )
RS << 4.706 -4.706 <<
CP 55.351 56.669 851 57.520 57.347 57.347
CS 55.351 61.375 -3.855 57.520 57.347 57.347
2 2 SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI
( 2.2.13 )
RS << 26.147 -26.147 <<
CP 68.056 68.056 1.189 69.245 69.044 69.044
CS 68.056 94.202 -24.957 69.245 69.044 69.044
3 3 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << 157.234 << 157.234
CP 450.057 450.057 -18.885 431.172 431.172 431.172
CS 450.057 450.057 -18.885 431.172 431.172 431.172
4 4 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 2.315 << 2.315
CP 17.724 17.724 278 18.002 17.949 17.949
CS 17.724 17.724 278 18.002 17.949 17.949
NOTE ESPLICATIVE
3618/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
3620 VARIAZIONE CHE SI APPORTA, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA
DGCS, IN RELAZIONE ALL'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, AVVENUTA CON LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/20
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 5 SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE.
( 2.2.7 )
RS << 11.356 -11.356 <<
CP 163.345 163.345 2.814 166.159 165.683 165.683
CS 163.345 174.700 -8.541 166.159 165.683 165.683
9 9 SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA).
( 2.2.13 )
RS << 16 -16 <<
CP 7.679 7.679 134 7.813 7.791 7.791
CS 7.679 7.694 119 7.813 7.791 7.791
11 11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.
( 2.2.14 )
RS << 89.454 << 89.454
CP 149.160 149.160 -12.500 136.660 136.660 136.660
CS 149.160 149.160 -12.500 136.660 136.660 136.660
INTERVENTI RS << 18.571.128 581.203 19.152.331
CP 28.991.764 29.990.445 -1.520.178 28.470.267 28.459.168 28.459.168
CS 28.991.764 29.409.238 -938.971 28.470.267 28.459.168 28.459.168
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
RS << 18.571.128 581.203 19.152.331
CP 28.991.764 29.990.445 -1.520.178 28.470.267 28.459.168 28.459.168
CS 28.991.764 29.409.238 -938.971 28.470.267 28.459.168 28.459.168
3750 3750 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 15.872.748 1.652.585 17.525.333
CP 26.411.697 26.411.696 -449.999 25.961.697 25.961.697 25.961.697
CS 26.411.697 24.759.110 1.202.587 25.961.697 25.961.697 25.961.697
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/21
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3751 3751 SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 1966 N. 794, DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA).
(R)
( 4.1.3 ) ( 1.1.3 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 1.651.998 1.651.998 -57.320 1.594.678 1.584.606 1.584.606
CS 1.651.998 1.651.998 -57.320 1.594.678 1.584.606 1.584.606
3752 3752 SPESE CONNESSE AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 1.318 << << << << <<
CS 1.318 << << << << <<
3754 3754 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 56.413 -56.413 <<
CP 198.939 198.939 -6.975 191.964 191.407 191.407
CS 198.939 255.352 -63.388 191.964 191.407 191.407
3755 3755 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.
(R)
( 7 ) ( 1.1.3 )
RS << 2.491.820 -864.822 1.626.998
CP 167.812 1.167.812 -1.005.884 161.928 161.458 161.458
CS 167.812 2.032.632 -1.870.704 161.928 161.458 161.458
1 1 FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE
( 7.1.2 )
RS << 14.822 -14.534 288
CP << 20.000 -20.000 << << <<
CS << 34.533 -34.533 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/22
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE.
( 7.1.2 )
RS << 2.476.998 -850.288 1.626.710
CP 167.812 1.147.812 -985.884 161.928 161.458 161.458
CS 167.812 1.998.099 -1.836.171 161.928 161.458 161.458
3758 3758 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 150.147 -150.147 <<
CP 560.000 560.000 << 560.000 560.000 560.000
CS 560.000 710.146 -150.146 560.000 560.000 560.000
INVESTIMENTI RS << << << <<
CP 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
CS 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
RS << << << <<
CP 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
CS 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
8350 8350 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
CS 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
RS << 8.090.928 -633.706 7.457.222
CP 487.965.114 556.266.911 -88.936.522 467.330.389 467.153.252 466.666.926
CS 487.965.114 552.266.910 -84.936.521 467.330.389 467.153.252 466.666.926
FUNZIONAMENTO RS << 247.919 -7.230 240.689
CP 13.363.768 13.875.916 -822.841 13.053.075 12.887.520 12.401.194
CS 13.363.768 13.883.145 -830.070 13.053.075 12.887.520 12.401.194
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
RS << 247.919 -7.230 240.689
CP 13.363.768 13.875.916 -822.841 13.053.075 12.887.520 12.401.194
CS 13.363.768 13.883.145 -830.070 13.053.075 12.887.520 12.401.194
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/23
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3301 3301 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 11.649.371 12.076.936 -693.871 11.383.065 11.228.611 10.772.146
CS 11.649.371 12.076.936 -693.871 11.383.065 11.228.611 10.772.146
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 8.970.452 8.970.452 -217.303 8.753.149 8.646.523 8.295.025
CS 8.970.452 8.970.452 -217.303 8.753.149 8.646.523 8.295.025
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.678.919 2.678.919 -64.971 2.613.948 2.582.088 2.477.121
CS 2.678.919 2.678.919 -64.971 2.613.948 2.582.088 2.477.121
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 1.730 11.127 12.857 << <<
CS << 1.730 11.127 12.857 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 342.525 -342.525 << << <<
CS << 342.525 -342.525 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 83.310 -80.199 3.111 << <<
CS << 83.310 -80.199 3.111 << <<
NOTE ESPLICATIVE
3301 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 6
3301/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
3301/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/24
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3318 3318 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 762.076 791.339 -46.654 744.685 734.531 704.670
CS 762.076 791.339 -46.654 744.685 734.531 704.670
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 762.076 762.076 -18.483 743.593 734.531 704.670
CS 762.076 762.076 -18.483 743.593 734.531 704.670
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 29.263 -28.171 1.092 << <<
CS << 29.263 -28.171 1.092 << <<
3341 3341 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 242.665 -1.976 240.689
CP 927.641 927.641 -27.427 900.214 899.340 899.340
CS 927.641 929.617 -29.403 900.214 899.340 899.340
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << 126.137 << 126.137
CP 474.617 474.617 -19.550 455.067 455.067 455.067
CS 474.617 474.617 -19.550 455.067 455.067 455.067
2 2 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI
( 2.2.13 )
RS << 17.682 -9.340 8.342
CP 107.924 98.584 11.224 109.808 109.489 109.489
CS 107.924 107.924 1.884 109.808 109.489 109.489
3 3 MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO PER LA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE.
( 2.2.13 )
RS << 2.777 -1.272 1.505
CP 8.597 8.597 151 8.748 8.722 8.722
CS 8.597 9.869 -1.121 8.748 8.722 8.722
4 4 MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO PER IL BANDO DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI.
( 2.2.13 )
RS << 704 -704 <<
CP 19.645 19.645 341 19.986 19.928 19.928
CS 19.645 20.349 -363 19.986 19.928 19.928
NOTE ESPLICATIVE
3318/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
3341 VARIAZIONE CHE SI APPORTA, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA
DGCS, IN RELAZIONE ALL'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, AVVENUTA CON LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/25
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 5 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 1.029 << 1.029
CP 20.257 20.257 317 20.574 20.514 20.514
CS 20.257 20.257 317 20.574 20.514 20.514
6 6 SPESE PER L'INVIO DEI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, SPESE DI UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE STESSA.
( 2.2.9 )
RS << << << <<
CP 84.219 84.219 1.470 85.689 85.441 85.441
CS 84.219 84.219 1.470 85.689 85.441 85.441
9 9 INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DELEGAZIONI ITALIANE AL CONSIGLIO D'EUROPA.
( 2.2.7 )
RS << << 9.340 9.340
CP 18.680 28.020 -9.014 19.006 18.951 18.951
CS 18.680 18.680 326 19.006 18.951 18.951
10 10 SPESE PER LE RIUNIONI DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE DI OSLO SULLA MESSA AL BANDO DELLE MUNIZIONI A GRAPPOLO
( 2.2.9 )
RS << << << <<
CP 36.402 36.402 634 37.036 36.928 36.928
CS 36.402 36.402 634 37.036 36.928 36.928
13 13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.
( 2.2.14 )
RS << 94.336 << 94.336
CP 157.300 157.300 -13.000 144.300 144.300 144.300
CS 157.300 157.300 -13.000 144.300 144.300 144.300
3366 3366 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI.
(R)
( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )
RS << 5.254 -5.254 <<
CP 24.680 80.000 -54.889 25.111 25.038 25.038
CS 24.680 85.253 -60.142 25.111 25.038 25.038
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/26
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INTERVENTI RS << 7.843.009 -626.476 7.216.533
CP 439.924.836 507.714.485 -53.448.226 454.266.259 454.254.709 454.254.709
CS 439.924.836 503.707.255 -49.440.996 454.266.259 454.254.709 454.254.709
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
RS << 7.843.009 -626.476 7.216.533
CP 439.924.836 507.714.485 -53.448.226 454.266.259 454.254.709 454.254.709
CS 439.924.836 503.707.255 -49.440.996 454.266.259 454.254.709 454.254.709
3381 3381 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 25.000 -25.000 <<
CP << << << << << <<
CS << 25.000 -25.000 << << <<
3392 >> ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE.
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 3.089.882 -3.089.882 <<
CP 2.476.981 3.789.119 -3.789.119 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 2.476.981 2.245.297 -2.245.297 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
3393 3393 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 58.043 4.000.000 4.058.043
CP 423.313.740 423.313.739 17.305.001 440.618.740 440.618.740 440.618.740
CS 423.313.740 419.313.739 21.305.001 440.618.740 440.618.740 440.618.740
3395 3395 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE, ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN TORINO.
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 75.000 -75.000 <<
CP << << << << << <<
CS << 75.000 -75.000 << << <<
3396 3396 CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI.
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 390.138 390.138 -13.678 376.460 375.367 375.367
CS 390.138 390.138 -13.678 376.460 375.367 375.367
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/27
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3397 3397 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FORZE DI SICUREZZA AFGHANE, COMPRESE LE FORZE DI POLIZIA
(R)
( 2.3.1 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 60.000.000 -60.000.000 << << <<
CS << 60.000.000 -60.000.000 << << <<
3399 3399 CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 210.718 210.718 4.232 214.950 214.950 214.950
CS 210.718 210.718 4.232 214.950 214.950 214.950
3400 3400 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO (UNIDROIT)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 126.250 -126.250 <<
CP << 126.250 << 126.250 126.250 126.250
CS << 252.500 -126.250 126.250 126.250 126.250
3415 3415 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.
(R)
( 7 ) ( 1.1.3 )
RS << 2.861.939 -1.813.463 1.048.476
CP 1.116.567 6.127.505 -5.055.384 1.072.121 1.069.009 1.069.009
CS 1.116.567 7.940.967 -6.868.846 1.072.121 1.069.009 1.069.009
2 2 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'OSCE PER LE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA.
( 7.1.2 )
RS << 398.100 -398.100 <<
CP << 3.375.600 -3.375.600 << << <<
CS << 3.773.700 -3.773.700 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/28
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE, CON ANNESSI, ADOTTATA A PARIGI IL 13 GENNAIO 1993. SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI, SEMINARI E CONVEGNI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE - DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE
( 7.1.2 )
RS << 795 << 795
CP 32.959 32.959 -1.156 31.803 31.710 31.710
CS 32.959 32.959 -1.156 31.803 31.710 31.710
4 4 CONSULENZE
( 7.1.2 )
RS << 26.802 << 26.802
CP 264.102 264.102 -14.558 249.544 248.820 248.820
CS 264.102 264.102 -14.558 249.544 248.820 248.820
6 6 CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE
( 7.1.2 )
RS << 18.032 -16.000 2.032
CP 453.646 453.646 -15.904 437.742 436.471 436.471
CS 453.646 469.646 -31.904 437.742 436.471 436.471
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/29
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7 7 SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI, AGENZIE, ENTI, SOGGETTI PRIVATI ED IMPRESE SPECIALIZZATI NEI SETTORI INTERESSATI DAL TRATTATO. SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ALTRI MEZZI NECESSARI PER L'ARCHIVIAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI SCIENTIFICI PREVISTI DAL TRATTATO. SPESE DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE. SPESE DI LOCAZIONE DI LOCALI E DI IMPIANTI, DI TRADUZIONE SIMULTANEA DI INTERPRETARIATO, DI ORGANIZZAZIONI DI CONVEGNI DA TENERE SUL TERRITORIO NAZIONALE IN ESECUZIONE DEL TRATTATO.
( 7.1.2 )
RS << 54.000 -36.000 18.000
CP 165.108 165.108 -5.789 159.319 158.857 158.857
CS 165.108 201.108 -41.789 159.319 158.857 158.857
8 8 FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE.
( 7.1.2 )
RS << << << <<
CP 200.752 200.752 -7.039 193.713 193.151 193.151
CS 200.752 200.752 -7.039 193.713 193.151 193.151
9 9 CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO FIDUCIARIO DEL GRUPPO DI CONTATTO (UNODC) PER LA LOTTA ALLA PIRATERIA AL LARGO DELLE COSTE SOMALE
( 7.1.2 )
RS << 75.000 -75.000 <<
CP << 75.000 -75.000 << << <<
CS << 150.000 -150.000 << << <<
12 12 CONTRIBUTO ITALIANO PER IL TRIBUNALE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE PER IL LIBANO
( 7.1.2 )
RS << << << <<
CP << 250.000 -250.000 << << <<
CS << 250.000 -250.000 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/30
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
16 16 FONDO FIDUCIARIO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI POLITICI DELL'ONU - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA.
( 7.1.2 )
RS << 125.000 -125.000 <<
CP << 450.000 -450.000 << << <<
CS << 575.000 -575.000 << << <<
17 17 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN SIRIA, IRAQ, LIBIA, YEMEN ED IN ALTRE AREE DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE
( 7.1.2 )
RS << 2.164.210 -1.163.363 1.000.847
CP << 710.338 -710.338 << << <<
CS << 1.873.700 -1.873.700 << << <<
18 18 SOMME DA DESTINARE ALLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA CANDIDATURA ITALIANA AL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL BIENNIO 2017-2018
( 7.1.2 )
RS << << << <<
CP << 150.000 -150.000 << << <<
CS << 150.000 -150.000 << << <<
3416 3416 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 350.000 -350.000 <<
CP << 225.000 -225.000 << << <<
CS << 575.000 -575.000 << << <<
3421 3421 CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 2.622.692 2.622.692 -558.954 2.063.738 2.056.393 2.056.393
CS 2.622.692 2.622.692 -558.954 2.063.738 2.056.393 2.056.393
3425 3425 FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA)
( 7.1.1 ) ( 1.1.3 )
RS << << 2.000.000 2.000.000
CP 9.794.000 9.794.000 << 9.794.000 9.794.000 9.794.000
CS 9.794.000 7.794.000 2.000.000 9.794.000 9.794.000 9.794.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/31
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3426 3426 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESD
(R)
( 7.1.1 ) ( 1.1.3 )
RS << 1.256.895 -1.146.881 110.014
CP << 1.115.324 -1.115.324 << << <<
CS << 2.262.204 -2.262.204 << << <<
INVESTIMENTI RS << << << <<
CP 34.676.510 34.676.510 -34.665.455 11.055 11.023 11.023
CS 34.676.510 34.676.510 -34.665.455 11.055 11.023 11.023
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
RS << << << <<
CP 34.676.510 34.676.510 -34.665.455 11.055 11.023 11.023
CS 34.676.510 34.676.510 -34.665.455 11.055 11.023 11.023
7247 7247 SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES
(R)
( 25.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 34.665.051 34.665.051 -34.665.051 << << <<
CS 34.665.051 34.665.051 -34.665.051 << << <<
8150 8150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 11.459 11.459 -404 11.055 11.023 11.023
CS 11.459 11.459 -404 11.055 11.023 11.023
1.5 Integrazione europea (4.7) RS << 30.584.080 -23.817.900 6.766.180
CP 24.579.501 26.034.613 -11.704.701 14.329.912 14.216.047 14.170.904
CS 24.579.501 49.852.502 -35.522.590 14.329.912 14.216.047 14.170.904
FUNZIONAMENTO RS << 168.531 << 168.531
CP 10.653.655 11.068.392 -2.297.331 8.771.061 8.661.430 8.616.287
CS 10.653.655 11.068.392 -2.297.331 8.771.061 8.661.430 8.616.287
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
RS << 168.531 << 168.531
CP 10.653.655 11.068.392 -2.297.331 8.771.061 8.661.430 8.616.287
CS 10.653.655 11.068.392 -2.297.331 8.771.061 8.661.430 8.616.287
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/32
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4501 4501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 9.523.238 9.902.050 -2.126.322 7.775.728 7.673.007 7.630.644
CS 9.523.238 9.902.050 -2.126.322 7.775.728 7.673.007 7.630.644
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 7.333.675 7.333.675 -1.347.006 5.986.669 5.909.123 5.876.529
CS 7.333.675 7.333.675 -1.347.006 5.986.669 5.909.123 5.876.529
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.189.563 2.189.563 -402.687 1.786.876 1.763.884 1.754.115
CS 2.189.563 2.189.563 -402.687 1.786.876 1.763.884 1.754.115
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 1.758 1.758 << <<
CS << << 1.758 1.758 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 305.002 -305.002 << << <<
CS << 305.002 -305.002 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 73.810 -73.385 425 << <<
CS << 73.810 -73.385 425 << <<
NOTE ESPLICATIVE
4501 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 7
4501/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
4501/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/33
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4503 4503 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 622.869 648.794 -140.330 508.464 501.776 498.996
CS 622.869 648.794 -140.330 508.464 501.776 498.996
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 622.869 622.869 -114.554 508.315 501.776 498.996
CS 622.869 622.869 -114.554 508.315 501.776 498.996
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 25.925 -25.776 149 << <<
CS << 25.925 -25.776 149 << <<
4505 4505 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 168.531 << 168.531
CP 507.548 517.548 -30.679 486.869 486.647 486.647
CS 507.548 517.548 -30.679 486.869 486.647 486.647
1 1 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI.
( 2.2.13 )
RS << 10.050 << 10.050
CP 62.709 72.709 -8.287 64.422 64.237 64.237
CS 62.709 72.709 -8.287 64.422 64.237 64.237
3 3 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << 93.765 << 93.765
CP 324.598 324.598 -13.589 311.009 311.009 311.009
CS 324.598 324.598 -13.589 311.009 311.009 311.009
4 4 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 110 << 110
CP 12.661 12.661 197 12.858 12.821 12.821
CS 12.661 12.661 197 12.858 12.821 12.821
NOTE ESPLICATIVE
4503/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
4505 VARIAZIONE CHE SI APPORTA, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA
DGCS, IN RELAZIONE ALL'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, AVVENUTA CON LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/34
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
10 10 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.
( 2.2.14 )
RS << 64.606 << 64.606
CP 107.580 107.580 -9.000 98.580 98.580 98.580
CS 107.580 107.580 -9.000 98.580 98.580 98.580
INTERVENTI RS << 30.415.549 -23.817.900 6.597.649
CP 13.918.205 14.958.580 -9.407.099 5.551.481 5.547.269 5.547.269
CS 13.918.205 38.776.469 -33.224.988 5.551.481 5.547.269 5.547.269
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
RS << 30.415.549 -23.817.900 6.597.649
CP 13.918.205 14.958.580 -9.407.099 5.551.481 5.547.269 5.547.269
CS 13.918.205 38.776.469 -33.224.988 5.551.481 5.547.269 5.547.269
4507 4507 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLA FONDAZIONE AUSCHWITZ-BIRKENAU FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DELL'EX CAMPO DI STERMINIO.
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 << << <<
CS 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 << << <<
4531 4531 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 1.000.004 -1.000.004 <<
CP 2.174.660 2.324.660 -250.000 2.074.660 2.074.660 2.074.660
CS 2.174.660 3.324.660 -1.250.000 2.074.660 2.074.660 2.074.660
4536 4536 COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA.
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 1.921.471 1.921.471 78.529 2.000.000 2.000.000 2.000.000
CS 1.921.471 1.921.471 78.529 2.000.000 2.000.000 2.000.000
4539 4539 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO
(R)
( 5.3.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 309.844 309.844 -17.725 292.119 291.271 291.271
CS 309.844 309.844 -17.725 292.119 291.271 291.271
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/35
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4540 4540 SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE, FIRMATA A ROMA IL 19 MARZO 1986
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 25.823 25.823 << 25.823 25.823 25.823
CS 25.823 25.823 << 25.823 25.823 25.823
4543 4543 SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO NEI PAESI DELL'EX JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE.
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << 19.675 << 19.675
CP 31.924 31.924 -1.500 30.424 30.335 30.335
CS 31.924 31.924 -1.500 30.424 30.335 30.335
4544 4544 INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 2.404.053 -6 2.404.047
CP 3.132.217 3.132.217 -3.132.217 << << <<
CS 3.132.217 3.132.217 -3.132.217 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/36
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4545 4545 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 1.035.494 1.035.494 -37.031 998.463 995.565 995.565
CS 1.035.494 1.035.494 -37.031 998.463 995.565 995.565
4546 4546 ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA
( 5.1.2 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
4547 4547 SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 4.043.746 130.181 4.173.927
CP 2.152.054 3.052.429 -3.052.429 << << <<
CS 2.152.054 2.922.248 -2.922.248 << << <<
4548 4548 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE
(R)
( 7 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 134.718 124.718 5.274 129.992 129.615 129.615
CS 134.718 124.718 5.274 129.992 129.615 129.615
1 1 FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE.
( 7.1.2 )
RS << << << <<
CP 44.552 << 42.989 42.989 42.864 42.864
CS 44.552 << 42.989 42.989 42.864 42.864
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/37
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE
( 7.1.2 )
RS << << << <<
CP 90.166 124.718 -37.715 87.003 86.751 86.751
CS 90.166 124.718 -37.715 87.003 86.751 86.751
4549 4549 SPESE CONNESSE CON GLI IMPEGNI DERIVANTI DAL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'U.E. PER L'ANNO 2014 NONCHE' QUELLE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA APPOSITA DELEGAZIONE.
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 22.948.071 -22.948.071 <<
CP 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << <<
CS 2.000.000 24.948.070 -24.948.070 << << <<
INVESTIMENTI RS << << << <<
CP 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
CS 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
RS << << << <<
CP 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
CS 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
9150 9150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
CS 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/38
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
RS << 283.372 -24 283.348
CP 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809
CS 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809
FUNZIONAMENTO RS << 170.476 -24 170.452
CP 6.912.804 7.447.535 -221.803 7.225.732 7.165.730 7.117.590
CS 6.912.804 7.447.535 -221.803 7.225.732 7.165.730 7.117.590
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
RS << 170.476 -24 170.452
CP 6.912.804 7.447.535 -221.803 7.225.732 7.165.730 7.117.590
CS 6.912.804 7.447.535 -221.803 7.225.732 7.165.730 7.117.590
3001 3001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 5.818.707 6.319.186 -182.833 6.136.353 6.080.517 6.032.453
CS 5.818.707 6.319.186 -182.833 6.136.353 6.080.517 6.032.453
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 4.482.745 4.482.745 242.249 4.724.994 4.684.356 4.636.561
CS 4.482.745 4.482.745 242.249 4.724.994 4.684.356 4.636.561
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.335.962 1.335.962 72.342 1.408.304 1.396.161 1.395.892
CS 1.335.962 1.335.962 72.342 1.408.304 1.396.161 1.395.892
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 2.460 2.460 << <<
CS << << 2.460 2.460 << <<
NOTE ESPLICATIVE
3001 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 8
3001/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/39
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 402.962 -402.962 << << <<
CS << 402.962 -402.962 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 97.517 -96.922 595 << <<
CS << 97.517 -96.922 595 << <<
3018 3018 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 380.043 414.295 -13.463 400.832 397.168 397.092
CS 380.043 414.295 -13.463 400.832 397.168 397.092
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 380.043 380.043 20.580 400.623 397.168 397.092
CS 380.043 380.043 20.580 400.623 397.168 397.092
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 34.252 -34.043 209 << <<
CS << 34.252 -34.043 209 << <<
NOTE ESPLICATIVE
3001/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
3018/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/40
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3031 3031 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 170.476 -24 170.452
CP 714.054 714.054 -25.507 688.547 688.045 688.045
CS 714.054 714.054 -25.507 688.547 688.045 688.045
2 2 INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI E VIAGGI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN FAVORE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, PER VISITE ISPETTIVE DI CONTROLLO DEGLI ENTI CHE ATTUANO TALI ATTIVITA', NONCHE' PER LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI D'ESAME AL TERMINE DEI CORSI PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITA' E DI LICENZA DI SCUOLA ITALIANA ELEMENTARE E MEDIA.
( 2.2.13 )
RS << 1.983 << 1.983
CP 4.377 4.377 75 4.452 4.439 4.439
CS 4.377 4.377 75 4.452 4.439 4.439
3 3 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI
( 2.2.13 )
RS << 2.054 << 2.054
CP 31.067 31.067 543 31.610 31.518 31.518
CS 31.067 31.067 543 31.610 31.518 31.518
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << 84.505 << 84.505
CP 408.901 408.901 -16.944 391.957 391.957 391.957
CS 408.901 408.901 -16.944 391.957 391.957 391.957
7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 636 << 636
CP 12.663 12.663 198 12.861 12.823 12.823
CS 12.663 12.663 198 12.861 12.823 12.823
NOTE ESPLICATIVE
3031 VARIAZIONE CHE SI APPORTA, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS, IN RELAZIONE ALL'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, AVVENUTA CON LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/41
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
9 9 SPESE PER LE POLITICHE GENERALI CONCERNENTI LE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, LA LORO INTEGRAZIONE NEI SUOI VARI ASPETTI ED I LORO DIRITTI, NONCHE' PER LA LORO REALIZZAZIONE. SPESE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA LO STATO E LE REGIONI IN FAVORE DELLE COMUNITA' ALL'ESTERO. SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI IMPRENDITORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMMISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA IN MATERIA DI POLITICHE MIGRATORIE E SOCIALI.
( 2.2.1 )
RS << 24 -24 <<
CP 121.526 121.526 2.121 123.647 123.288 123.288
CS 121.526 121.526 2.121 123.647 123.288 123.288
15 15 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.
( 2.2.14 )
RS << 81.274 << 81.274
CP 135.520 135.520 -11.500 124.020 124.020 124.020
CS 135.520 135.520 -11.500 124.020 124.020 124.020
3095 3095 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AI SERVIZI DELL'EMIGRAZIONE
( 10.3.1 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
INTERVENTI RS << 112.896 << 112.896
CP 35.973.553 35.973.553 -3.397.620 32.575.933 32.543.871 32.543.871
CS 35.973.553 35.973.553 -3.397.620 32.575.933 32.543.871 32.543.871
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
RS << 112.896 << 112.896
CP 35.973.553 35.973.553 -3.397.620 32.575.933 32.543.871 32.543.871
CS 35.973.553 35.973.553 -3.397.620 32.575.933 32.543.871 32.543.871
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/42
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3103 3103 CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES E PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI LORO PRESIDENTI
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 12.749 << 12.749
CP 1.343.244 1.343.244 -27.096 1.316.148 1.292.387 1.292.387
CS 1.343.244 1.343.244 -27.096 1.316.148 1.292.387 1.292.387
3104 3104 CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 7.850.105 7.850.105 << 7.850.105 7.850.105 7.850.105
CS 7.850.105 7.850.105 << 7.850.105 7.850.105 7.850.105
3105 3105 ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 466.405 466.405 -16.353 450.052 448.746 448.746
CS 466.405 466.405 -16.353 450.052 448.746 448.746
3106 3106 CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES
(R)
( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )
RS << 950 << 950
CP 69.999 69.999 -18.780 51.219 71.012 71.012
CS 69.999 69.999 -18.780 51.219 71.012 71.012
3108 3108 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 13.652.415 13.652.415 << 13.652.415 13.652.415 13.652.415
CS 13.652.415 13.652.415 << 13.652.415 13.652.415 13.652.415
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/43
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3122 3122 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO.
(R)
( 5.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 75.197 << 75.197
CP 334.466 334.466 -11.727 322.739 321.802 321.802
CS 334.466 334.466 -11.727 322.739 321.802 321.802
3131 3131 CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
(R)
( 5.3.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 338.123 338.123 -30.416 307.707 305.278 305.278
CS 338.123 338.123 -30.416 307.707 305.278 305.278
3152 3152 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA AI FIGLI DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO
( 4.1.3 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
3153 3153 CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA, SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE.
(R)
( 5.2.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 24.000 << 24.000
CP 11.918.796 11.918.796 -3.293.248 8.625.548 8.602.126 8.602.126
CS 11.918.796 11.918.796 -3.293.248 8.625.548 8.602.126 8.602.126
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/44
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INVESTIMENTI RS << << << <<
CP 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
CS 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
RS << << << <<
CP 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
CS 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
8050 8050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
CS 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) RS << 7.845.448 4.633.704 12.479.152
CP 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459
CS 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459
FUNZIONAMENTO RS << 3.728.130 << 3.728.130
CP 72.884.250 75.165.409 -5.605.252 69.560.157 69.585.288 69.522.285
CS 72.884.250 75.165.409 -5.605.252 69.560.157 69.585.288 69.522.285
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
RS << 3.728.130 << 3.728.130
CP 72.884.250 75.165.409 -5.605.252 69.560.157 69.585.288 69.522.285
CS 72.884.250 75.165.409 -5.605.252 69.560.157 69.585.288 69.522.285
2401 2401 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 12.820.057 14.471.774 -3.606.974 10.864.800 10.894.941 10.835.805
CS 12.820.057 14.471.774 -3.606.974 10.864.800 10.894.941 10.835.805
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 9.874.528 9.874.528 -1.514.505 8.360.023 8.392.331 8.346.788
CS 9.874.528 9.874.528 -1.514.505 8.360.023 8.392.331 8.346.788
NOTE ESPLICATIVE
2401 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 9
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/45
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.945.529 2.945.529 -452.692 2.492.837 2.502.610 2.489.017
CS 2.945.529 2.945.529 -452.692 2.492.837 2.502.610 2.489.017
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 6.027 6.027 << <<
CS << << 6.027 6.027 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 873.687 -873.687 << << <<
CS << 873.687 -873.687 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 322.992 -320.666 2.326 << <<
CS << 322.992 -320.666 2.326 << <<
NOTE ESPLICATIVE
2401/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2401/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/46
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
6 6 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UAMA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.5 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 455.038 -451.451 3.587 << <<
CS << 455.038 -451.451 3.587 << <<
2411 2411 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 19.797 19.797 << 19.797 19.797 19.797
CS 19.797 19.797 << 19.797 19.797 19.797
2418 2418 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 837.918 951.060 -241.102 709.958 711.921 708.054
CS 837.918 951.060 -241.102 709.958 711.921 708.054
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 837.918 837.918 -128.777 709.141 711.921 708.054
CS 837.918 837.918 -128.777 709.141 711.921 708.054
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 113.142 -112.325 817 << <<
CS << 113.142 -112.325 817 << <<
2441 2441 INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO
( 1.4.1 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
2401/ 6 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2418/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/47
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2471 2471 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 879.607 << 879.607
CP 2.221.486 2.221.486 53.632 2.275.118 2.269.044 2.269.044
CS 2.221.486 2.221.486 53.632 2.275.118 2.269.044 2.269.044
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI..
( 2.2.3 )
RS << 82.209 << 82.209
CP 623.542 623.542 -30.168 593.374 593.374 593.374
CS 623.542 623.542 -30.168 593.374 593.374 593.374
2 2 SPESE INERENTI AI CORSI DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SUI SERVIZI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, NONCHE' ALL'ORGANIZZAZIONE, IN TERRITORIO METROPOLITANO ED ALL'ESTERO, DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO.
( 2.2.5 )
RS << 4.963 << 4.963
CP 4.263 4.263 75 4.338 4.325 4.325
CS 4.263 4.263 75 4.338 4.325 4.325
NOTE ESPLICATIVE
2471 VARIAZIONE CHE SI APPORTA, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO DI "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS, IN RELAZIONE ALL'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, AVVENUTA CON LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/48
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE . PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO.
( 2.2.7 )
RS << 298.872 << 298.872
CP 783.370 766.370 110.683 877.053 874.740 874.740
CS 783.370 766.370 110.683 877.053 874.740 874.740
8 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
( 2.2.9 )
RS << << << <<
CP 7.482 7.482 130 7.612 7.590 7.590
CS 7.482 7.482 130 7.612 7.590 7.590
9 9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI..
( 2.1.1 )
RS << 5.645 << 5.645
CP 35.581 35.581 425 36.006 35.900 35.900
CS 35.581 35.581 425 36.006 35.900 35.900
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/49
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
10 10 SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI E RAPPRESENTANTI ITALIANI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA SCIENZA, L'EDUCAZIONE E LA CULTURA (U.N.E.S.C.O.); SPESE RELATIVE ALLA SEDE, AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA; ALTRE SPESE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'U.N.E.S.C.O..
( 2.2.7 )
RS << 148 << 148
CP 11.166 28.166 -16.805 11.361 11.328 11.328
CS 11.166 28.166 -16.805 11.361 11.328 11.328
13 13 SALVAGUARDIA BENI DI VALORE ARTISTICO MAECI MIBAC IN PROPRIETA' E COMODATO; INTERVENTI CONSERVATIVI; RICOGNIZIONE OPERE PRESSO IL MINISTERO E LA RETE ALL'ESTERO, IVI COMPRESI VIAGGI DI MISSIONE; COLLEZIONI FARNESINA E RELATIVE MOSTRE D'ARTE IN ITALIA E ALL'ESTERO; ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIORNATE ESPOSITIVE PORTE APERTE; IMMAGINE E PROMOZIONE DELLE COLLEZIONI; INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE; COMUNICAZIONE RELATIVA AI SUDDETTI EVENTI.
( 2.2.7 )
RS << 1.479 << 1.479
CP 76.345 76.345 1.222 77.567 77.342 77.342
CS 76.345 76.345 1.222 77.567 77.342 77.342
14 14 SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE
( 2.2.7 )
RS << 342.478 << 342.478
CP 439.937 439.937 8.070 448.007 444.645 444.645
CS 439.937 439.937 8.070 448.007 444.645 444.645
17 17 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.
( 2.2.14 )
RS << 143.813 << 143.813
CP 239.800 239.800 -20.000 219.800 219.800 219.800
CS 239.800 239.800 -20.000 219.800 219.800 219.800
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/50
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2473 2473 SPESE DI FUNZIONAMENTO DIRETTAMENTE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UAMA, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA MEDESIMA
(R)
( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )
RS << 4.315 << 4.315
CP << 84.589 -84.589 << << <<
CS << 84.589 -84.589 << << <<
2491 2491 SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA A STRANIERI DA PARTE DI ISTITUZIONI ITALIANE E STRANIERE, NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI STRANIERI DI LINGUA ITALIANA PRESSO L'UNIVERSITA' O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE IVI COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO DI LIBRI E DI MATERIALE DIDATTICO INCLUSI I SUSSIDI AUDIOVISIVI E LE PUBBLICAZIONI E-BOOK PER LE ISTITUZIONI STRANIERE; ACQUISTO DI LIBRI E DI PUBBLICAZIONI E-BOOK PER AGGIORNAMENTO BIBLIOTECHE PER GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA; SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SULLA LINGUA ITALIANA E SULL'EDITORIA, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEI RELATORI.
(R)
( 5.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 135.952 << 135.952
CP 173.769 173.769 3.890 177.659 177.172 177.172
CS 173.769 173.769 3.890 177.659 177.172 177.172
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/51
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2502 2502 RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1.1.1 ) ( 1.1.3 )
RS << 224.513 << 224.513
CP 8.423.475 8.423.475 << 8.423.475 8.423.475 8.423.475
CS 8.423.475 8.423.475 << 8.423.475 8.423.475 8.423.475
2503 2503 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
( 1 ) ( 1.1.3 )
RS << 1.707.372 << 1.707.372
CP 41.269.520 41.207.520 -672.541 40.534.979 40.534.979 40.534.979
CS 41.269.520 41.207.520 -672.541 40.534.979 40.534.979 40.534.979
1 1 ASSEGNI DI SEDE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP 35.934.541 35.934.541 -3.234.541 32.700.000 32.700.000 32.700.000
CS 35.934.541 35.934.541 -3.234.541 32.700.000 32.700.000 32.700.000
2 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI
( 1.1.5 )
RS << 324.712 << 324.712
CP 1.842.037 1.842.037 2.000.000 3.842.037 3.842.037 3.842.037
CS 1.842.037 1.842.037 2.000.000 3.842.037 3.842.037 3.842.037
3 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.5 )
RS << 115.286 << 115.286
CP 996.792 996.792 500.000 1.496.792 1.496.792 1.496.792
CS 996.792 996.792 500.000 1.496.792 1.496.792 1.496.792
4 4 CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CULTURALI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE
( 1.1.5 )
RS << 475.086 << 475.086
CP 491.052 491.052 << 491.052 491.052 491.052
CS 491.052 491.052 << 491.052 491.052 491.052
5 5 CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP 8.327 8.327 << 8.327 8.327 8.327
CS 8.327 8.327 << 8.327 8.327 8.327
6 6 INDENNITA' DI SISTEMAZIONE - COMPONENTE NETTA.
( 1.1.5 )
RS << 74.499 << 74.499
CP 1.022.500 1.022.500 << 1.022.500 1.022.500 1.022.500
CS 1.022.500 1.022.500 << 1.022.500 1.022.500 1.022.500
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/52
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7 7 COMPENSO AI PRESIDENTI E MEMBRI COMMISSIONI D'ESAME
( 1.1.5 )
RS << 24.947 << 24.947
CP 50.950 50.950 << 50.950 50.950 50.950
CS 50.950 50.950 << 50.950 50.950 50.950
9 9 COMPENSI AL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL'ESTERO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE IN RELAZIONE A PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - COMPONENTE NETTA
( 1.1.4 )
RS << 692.842 << 692.842
CP 923.321 861.321 62.000 923.321 923.321 923.321
CS 923.321 861.321 62.000 923.321 923.321 923.321
2513 2513 PREMI DI ASSICURAZIONE
( 12.1.1 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 9.068 << 9.068
CP 203.546 203.546 << 203.546 203.546 203.546
CS 203.546 203.546 << 203.546 203.546 203.546
2514 2514 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO
( 1.3.1 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 4.200.000 4.262.000 583.133 4.845.133 4.845.133 4.845.133
CS 4.200.000 4.262.000 583.133 4.845.133 4.845.133 4.845.133
2560 2560 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
RS << 767.303 << 767.303
CP 2.714.682 3.142.451 -1.636.759 1.505.692 1.505.280 1.505.280
CS 2.714.682 3.142.451 -1.636.759 1.505.692 1.505.280 1.505.280
1 1 SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA E RELATIVA SPEDIZIONE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI ITALIANE ALL'ESTERO NONCHE' AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE APPARTENENTI A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE, SULLA BASE DI IDONEA ATTESTAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA' DIPLOMATICO-CONSOLARI
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 1.252 1.252 12 1.264 1.261 1.261
CS 1.252 1.252 12 1.264 1.261 1.261
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/53
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 118.473 << 118.473
CP 54.095 183.861 -127.592 56.269 56.110 56.110
CS 54.095 183.861 -127.592 56.269 56.110 56.110
6 6 SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 32.058 << 32.058
CP 250.946 250.946 -8.422 242.524 242.524 242.524
CS 250.946 250.946 -8.422 242.524 242.524 242.524
7 7 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI
( 2.2.13 )
RS << 530.362 70.000 600.362
CP 2.323.573 2.323.573 -1.204.233 1.119.340 1.119.340 1.119.340
CS 2.323.573 2.253.573 -1.134.233 1.119.340 1.119.340 1.119.340
8 8 VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO.
( 2.2.13 )
RS << 86.410 -70.000 16.410
CP 2.185 352.419 -350.196 2.223 2.217 2.217
CS 2.185 422.419 -420.196 2.223 2.217 2.217
9 9 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI ALL'ESTERO
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 30.400 30.400 531 30.931 30.841 30.841
CS 30.400 30.400 531 30.931 30.841 30.841
10 10 SPESE RELATIVE A PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO, ECC.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 52.231 << 53.141 53.141 52.987 52.987
CS 52.231 << 53.141 53.141 52.987 52.987
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/54
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2561 2561 SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, DECEDUTO IN SERVIZIO ALL'ESTERO, O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO.
( 2.2.1 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA 3.942 -3.942 << << <<
CS PER MEMORIA 3.942 -3.942 << << <<
INTERVENTI RS << 4.117.318 4.633.704 8.751.022
CP 74.987.644 74.559.875 1.044.293 75.604.168 75.539.804 75.539.804
CS 74.987.644 74.559.875 1.044.293 75.604.168 75.539.804 75.539.804
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
RS << 4.117.318 4.633.704 8.751.022
CP 74.987.644 74.559.875 1.044.293 75.604.168 75.539.804 75.539.804
CS 74.987.644 74.559.875 1.044.293 75.604.168 75.539.804 75.539.804
2619 2619 SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI
(R)
( 5 ) ( 1.1.3 )
RS << 4.117.318 << 4.117.318
CP 9.374.865 8.947.096 295.352 9.242.448 9.222.500 9.222.500
CS 9.374.865 8.947.096 295.352 9.242.448 9.222.500 9.222.500
1 1 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ITALIANE NON STATALI PARITARIE ALL'ESTERO
( 5.3.2 )
RS << << << <<
CP 845.606 495.372 353.846 849.218 846.753 846.753
CS 845.606 495.372 353.846 849.218 846.753 846.753
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/55
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE PER LA CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CATTEDRE DI LINGUA ITALIANA. SPESE, ANCHE IN ITALIA, PER LA DIVULGAZIONE TELEMATICA DI CORSI DI LINGUA ITALIANA. CONFERIMENTO DI BORSE E DI VIAGGI DI PERFEZIONAMENTO A CHI ABBIA FREQUENTATO CON PROFITTO CORSI DI LINGUA E CULTURA, NONCHE' ALLE SCUOLE EUROPEE PER LA CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI SEZIONI ITALIANE.
( 5.3.2 )
RS << 6.000 << 6.000
CP 870.632 870.632 9.424 880.056 877.618 877.618
CS 870.632 870.632 9.424 880.056 877.618 877.618
3 3 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI, NONCHE' AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI STRANIERI, PER CORSI, ANCHE A DISTANZA, DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA.
( 5.3.2 )
RS << << << <<
CP 179.225 101.690 75.858 177.548 177.047 177.047
CS 179.225 101.690 75.858 177.548 177.047 177.047
4 4 BORSE DI STUDIO
( 5.1.2 )
RS << 1.286.401 << 1.286.401
CP 4.307.069 3.743.881 443.460 4.187.341 4.175.323 4.175.323
CS 4.307.069 3.743.881 443.460 4.187.341 4.175.323 4.175.323
5 5 PREMI E SUSSIDI A CITTADINI ITALIANI CHE SI RECANO ALL'ESTERO A SCOPO DI STUDIO O DI PERFEZIONAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE O DI RICERCHE. SUSSIDI AD ISTITUZIONI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI E AD ENTI ITALIANI PER LE MEDESIME FINALITA'.
( 5.1.2 )
RS << << << <<
CP 315.796 878.984 -574.259 304.725 303.840 303.840
CS 315.796 878.984 -574.259 304.725 303.840 303.840
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/56
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
6 6 CONTRIBUTI PER MISSIONI SCIENTIFICHE E DI RICERCHE PREISTORICHE, ARCHEOLOGICHE ED ETNOLOGICHE ED ALTRE SIMILI O COLLEGATE ALL'ESTERO IVI COMPRESI INTERVENTI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGRAMMA DI RICERCA
( 5.3.2 )
RS << 868.525 << 868.525
CP 675.472 675.472 << 675.472 675.472 675.472
CS 675.472 675.472 << 675.472 675.472 675.472
7 7 CONTRIBUTO PER MISSIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE IN ITALIA A FAVORE DI DOCENTI, ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA STRANIERI PER SOGGIORNO E VIAGGI ALL'INTERNO DEL PAESE NONCHE' CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANI EFFETTUATI IN BASE AD ACCORDI CULTURALI O SU INVITO UFFICIALE
( 5.3.2 )
RS << << << <<
CP 95.416 95.416 -3.757 91.659 91.391 91.391
CS 95.416 95.416 -3.757 91.659 91.391 91.391
8 8 CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE
( 5.3.2 )
RS << 1.630.159 << 1.630.159
CP 1.595.040 1.595.040 << 1.595.040 1.595.040 1.595.040
CS 1.595.040 1.595.040 << 1.595.040 1.595.040 1.595.040
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/57
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
9 9 PREMI E CONTRIBUTI PER LA DIVULGAZIONE DEL LIBRO ITALIANO E PER LA TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE E SCIENTIFICHE, NONCHE' PER LA PRODUZIONE, IL DOPPIAGGIO O LA SOTTOTITOLATURA DI CORTOMETRAGGI E LUNGOMETRAGGI E DI SERIE TELEVISIVE, DESTINATI AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.
( 5.3.2 )
RS << 271.947 << 271.947
CP 184.034 184.034 1.528 185.562 185.047 185.047
CS 184.034 184.034 1.528 185.562 185.047 185.047
10 10 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI GIOVANILI IN ITALIA E ALL'ESTERO
( 5.3.2 )
RS << 39.286 << 39.286
CP 171.073 171.073 -5.997 165.076 164.597 164.597
CS 171.073 171.073 -5.997 165.076 164.597 164.597
11 11 SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED I GOVERNI DEI PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.I.) PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI GIOVANILI
( 5.3.2 )
RS << 15.000 << 15.000
CP 91.670 91.670 -3.214 88.456 88.200 88.200
CS 91.670 91.670 -3.214 88.456 88.200 88.200
12 12 SCAMBI PER LA GIOVENTU' NEL QUADRO DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI. VIAGGI, SOGGIORNO STRANIERI IN ITALIA, ECC.
( 5.3.2 )
RS << << << <<
CP 43.832 43.832 -1.537 42.295 42.172 42.172
CS 43.832 43.832 -1.537 42.295 42.172 42.172
2740 2740 SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGICA, ADOTTATA A MADRID IL 13 SETTEMBRE 1983, E DEL PROTOCOLLO SULLA ISTITUZIONE DEL CENTRO STESSO ADOTTATO DALLA RIUNIONE DEI PLENIPOTENZIARI A VIENNA IL 4 APRILE 1984
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 10.169.961 10.169.961 << 10.169.961 10.169.961 10.169.961
CS 10.169.961 10.169.961 << 10.169.961 10.169.961 10.169.961
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/58
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2741 2741 CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI
(R)
( 4 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 750.590 750.590 -6.272 744.318 742.219 742.219
CS 750.590 750.590 -6.272 744.318 742.219 742.219
1 1 CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO.
( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 749.715 749.715 -6.289 743.426 741.327 741.327
CS 749.715 749.715 -6.289 743.426 741.327 741.327
2 2 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA.
( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 875 875 17 892 892 892
CS 875 875 17 892 892 892
>> 2743 ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE.
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << 4.633.704 4.633.704
CP << << 2.373.569 2.373.569 2.366.057 2.366.057
CS << << 2.373.569 2.373.569 2.366.057 2.366.057
2752 2752 CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 38.051.891 38.051.891 -1.136.883 36.915.008 36.915.008 36.915.008
CS 38.051.891 38.051.891 -1.136.883 36.915.008 36.915.008 36.915.008
2753 2753 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E PRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE.
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 165.374 165.374 -24.105 141.269 141.269 141.269
CS 165.374 165.374 -24.105 141.269 141.269 141.269
NOTE ESPLICATIVE
2752 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER CESSAZIONE DELLA SPESA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/59
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2754 2754 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 2.175.000 2.175.000 << 2.175.000 2.175.000 2.175.000
CS 2.175.000 2.175.000 << 2.175.000 2.175.000 2.175.000
2760 2760 SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE
(R)
( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 122.071 122.071 1.785 123.856 123.497 123.497
CS 122.071 122.071 1.785 123.856 123.497 123.497
2761 2761 ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO
(R)
( 4.1.3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 12.753.519 12.753.519 -400.699 12.352.820 12.322.774 12.322.774
CS 12.753.519 12.753.519 -400.699 12.352.820 12.322.774 12.322.774
2763 2763 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMME OFFICE ON GLOBAL WATER ASSESSMENT - WWAP
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 1.331.297 1.331.297 -55.191 1.276.106 1.271.967 1.271.967
CS 1.331.297 1.331.297 -55.191 1.276.106 1.271.967 1.271.967
>> 2764 CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << << 89.813 89.813 89.552 89.552
CS << << 89.813 89.813 89.552 89.552
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/60
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4538 >> CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI
(R)
( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 93.076 93.076 -93.076 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 93.076 93.076 -93.076 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
INVESTIMENTI RS << << << <<
CP 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
CS 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
RS << << << <<
CP 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
CS 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
7950 7950 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
CS 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
( 21.1.2 )
RS << << << <<
CP 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
CS 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
RS << 9.150.802 -6.624.976 2.525.826
CP 74.511.679 103.423.275 -18.606.273 84.817.002 84.688.637 84.686.189
CS 74.511.679 110.048.248 -25.231.246 84.817.002 84.688.637 84.686.189
FUNZIONAMENTO RS << 7.801.855 -6.624.975 1.176.880
CP 70.905.237 97.399.083 -16.078.200 81.320.883 81.199.894 81.197.446
CS 70.905.237 104.024.057 -22.703.174 81.320.883 81.199.894 81.197.446
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
RS << 7.801.855 -6.624.975 1.176.880
CP 70.905.237 97.399.083 -16.078.200 81.320.883 81.199.894 81.197.446
CS 70.905.237 104.024.057 -22.703.174 81.320.883 81.199.894 81.197.446
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/61
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1300 1300 FONDO DA DESTINARE AGLI UFFICI ALL' ESTERO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL' ITALIA, MIRATE A STABILIRE ED INTRATTENERE RELAZIONI CON LE AUTORITA', IL CORPO DIPLOMATICO E GLI AMBIENTI LOCALI, A SVILUPPARE INIZIATIVE E CONTATTI DI NATURA POLITICA, ECONOMICA-COMMERCIALE E CULTURALE NELL'INTERESSE DEL SISTEMA PAESE, AD ACCEDERE A FONTI DI INFORMAZIONE E A TUTELARE LE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO.
(R)
( 2.1.1 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 15.000.000 << 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
CS 15.000.000 << 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
1519 1519 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 1.854.073 1.854.073 -183.164 1.670.909 1.667.812 1.665.515
CS 1.854.073 1.854.073 -183.164 1.670.909 1.667.812 1.665.515
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.428.539 1.428.539 -140.887 1.287.652 1.285.130 1.283.361
CS 1.428.539 1.428.539 -140.887 1.287.652 1.285.130 1.283.361
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 425.534 425.534 -42.277 383.257 382.682 382.154
CS 425.534 425.534 -42.277 383.257 382.682 382.154
NOTE ESPLICATIVE
1519 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 10
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/62
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1521 1521 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 121.053 121.053 -12.027 109.026 108.863 108.712
CS 121.053 121.053 -12.027 109.026 108.863 108.712
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 121.053 121.053 -12.027 109.026 108.863 108.712
CS 121.053 121.053 -12.027 109.026 108.863 108.712
1613 1613 DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA
(R)
( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 7.801.855 -7.801.855 <<
CP 51.930.111 92.247.077 -27.706.129 64.540.948 64.423.219 64.423.219
CS 51.930.111 100.048.931 -35.507.983 64.540.948 64.423.219 64.423.219
1617 1617 SPESE PER ACQUISTO TARGHETTE SCHENGEN
(R)
( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )
RS << << 1.176.880 1.176.880
CP 2.000.000 3.176.880 -1.176.880 2.000.000 2.000.000 2.000.000
CS 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000
INVESTIMENTI RS << 1.348.947 -1 1.348.946
CP 3.606.442 6.024.192 -2.528.073 3.496.119 3.488.743 3.488.743
CS 3.606.442 6.024.191 -2.528.072 3.496.119 3.488.743 3.488.743
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
RS << 1.348.947 -1 1.348.946
CP 3.606.442 6.024.192 -2.528.073 3.496.119 3.488.743 3.488.743
CS 3.606.442 6.024.191 -2.528.072 3.496.119 3.488.743 3.488.743
7245 7245 ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE
(R)
( 21.1.4 ) ( 1.1.3 )
RS << 150.534 -1 150.533
CP 2.747.053 3.695.803 -1.015.527 2.680.276 2.675.268 2.675.268
CS 2.747.053 3.695.802 -1.015.526 2.680.276 2.675.268 2.675.268
NOTE ESPLICATIVE
1613 VARIAZIONE CHE SI PROPONE IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CONSOLARE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 296/2006, ART. 1, CO. 568 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/63
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7248 7248 DOTAZIONE FINANZIARIA IN CONTO CAPITALE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA.
(R)
( 21.1.9 ) ( 1.1.3 )
RS << 1.198.413 << 1.198.413
CP 859.389 2.328.389 -1.512.546 815.843 813.475 813.475
CS 859.389 2.328.389 -1.512.546 815.843 813.475 813.475
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
RS << 10.243.302 3.691.830 13.935.132
CP 529.659.654 530.155.234 899.046 531.054.280 529.506.241 528.501.611
CS 529.659.654 526.463.404 4.590.876 531.054.280 529.506.241 528.501.611
FUNZIONAMENTO RS << 10.243.302 3.691.830 13.935.132
CP 529.262.327 529.787.907 858.599 530.646.506 529.100.236 528.095.606
CS 529.262.327 526.096.077 4.550.429 530.646.506 529.100.236 528.095.606
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
RS << 10.243.302 3.691.830 13.935.132
CP 529.262.327 529.787.907 858.599 530.646.506 529.100.236 528.095.606
CS 529.262.327 526.096.077 4.550.429 530.646.506 529.100.236 528.095.606
1275 1275 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1.1.1 ) ( 1.1.3 )
RS << 36.098 3.500.000 3.536.098
CP 95.714.186 95.714.186 1.398.000 97.112.186 98.902.186 98.902.186
CS 95.714.186 92.214.186 4.898.000 97.112.186 98.902.186 98.902.186
1276 1276 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 788.052 1.550.000 2.338.052
CP 314.012.716 307.012.716 -5.136.943 301.875.773 299.671.229 299.671.229
CS 314.012.716 305.462.716 -3.586.943 301.875.773 299.671.229 299.671.229
1 1 INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP 278.366.746 270.366.746 -18.510.604 251.856.142 249.651.598 249.651.598
CS 278.366.746 270.366.746 -18.510.604 251.856.142 249.651.598 249.651.598
NOTE ESPLICATIVE
1276 VARIAZIONE CHE SI PROPONE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 319, DELLA LEGGE N. 190/2014, PER EURO 12.000.000 E PER EURO 500.000 IN FAVORE DEL CAPITOLO 1292 P.G.3 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE IN APPLICAZIONE DEL D.L. N. 101/2013, ART 9-BIS.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/64
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP 9.182.668 9.182.668 10.725.766 19.908.434 19.908.434 19.908.434
CS 9.182.668 9.182.668 10.725.766 19.908.434 19.908.434 19.908.434
3 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP 3.908.718 3.908.718 4.109.318 8.018.036 8.018.036 8.018.036
CS 3.908.718 3.908.718 4.109.318 8.018.036 8.018.036 8.018.036
4 4 INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP 607.356 607.356 << 607.356 607.356 607.356
CS 607.356 607.356 << 607.356 607.356 607.356
5 5 CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP 3.170.000 4.270.000 -1.100.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000
CS 3.170.000 4.270.000 -1.100.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000
6 6 CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP 145.000 2.245.000 -2.100.000 145.000 145.000 145.000
CS 145.000 2.245.000 -2.100.000 145.000 145.000 145.000
8 8 INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA.
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP 12.743.792 10.543.792 2.200.000 12.743.792 12.743.792 12.743.792
CS 12.743.792 10.543.792 2.200.000 12.743.792 12.743.792 12.743.792
9 9 CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI
( 1.1.5 )
RS << 788.052 1.550.000 2.338.052
CP 5.888.436 5.888.436 -461.423 5.427.013 5.427.013 5.427.013
CS 5.888.436 4.338.436 1.088.577 5.427.013 5.427.013 5.427.013
NOTE ESPLICATIVE
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Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1277 1277 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 82.402.027 82.402.027 -352.561 82.049.466 80.601.876 79.658.955
CS 82.402.027 82.402.027 -352.561 82.049.466 80.601.876 79.658.955
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 63.444.785 63.444.785 -271.498 63.173.287 62.058.728 61.332.734
CS 63.444.785 63.444.785 -271.498 63.173.287 62.058.728 61.332.734
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 18.957.242 18.957.242 -81.063 18.876.179 18.543.148 18.326.221
CS 18.957.242 18.957.242 -81.063 18.876.179 18.543.148 18.326.221
1278 1278 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 1.3.1 ) ( 1.1.3 )
RS << 184.297 500.000 684.297
CP 24.364.000 31.364.000 5.277.520 36.641.520 37.056.064 37.056.064
CS 24.364.000 30.864.000 5.777.520 36.641.520 37.056.064 37.056.064
1279 1279 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 5.392.789 5.392.789 -23.059 5.369.730 5.274.992 5.213.283
CS 5.392.789 5.392.789 -23.059 5.369.730 5.274.992 5.213.283
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.392.789 5.392.789 -23.059 5.369.730 5.274.992 5.213.283
CS 5.392.789 5.392.789 -23.059 5.369.730 5.274.992 5.213.283
NOTE ESPLICATIVE
1277 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 11
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(in Euro) 060/678/66
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1283 1283 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE.
( 1.1.3 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 3.054.570 -308.170 2.746.400
CP 3.350.596 3.042.426 << 3.042.426 3.042.426 3.042.426
CS 3.350.596 3.350.596 -308.170 3.042.426 3.042.426 3.042.426
1284 1284 CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA AI TITOLARI DEGLI UFFICI CONSOLARI DI 2 CATEGORIA.
(R)
( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 198.396 698.396 -496.538 201.858 201.272 201.272
CS 198.396 698.396 -496.538 201.858 201.272 201.272
1285 1285 RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI MEDICI DI CONTROLLO.
(R)
( 2.2.6 ) ( 1.1.3 )
RS << 482 << 482
CP 3.587 3.587 62 3.649 3.638 3.638
CS 3.587 3.587 62 3.649 3.638 3.638
1292 1292 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 6.179.803 -1.550.000 4.629.803
CP 3.824.030 4.157.780 192.118 4.349.898 4.346.553 4.346.553
CS 3.824.030 5.707.780 -1.357.882 4.349.898 4.346.553 4.346.553
2 2 VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI ALL'ESTERO.
( 2.2.13 )
RS << 67.599 << 67.599
CP 51.615 85.365 -32.849 52.516 52.363 52.363
CS 51.615 85.365 -32.849 52.516 52.363 52.363
3 3 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI.
( 2.2.13 )
RS << 3.549.708 -1.550.000 1.999.708
CP 1.300.000 1.300.000 500.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
CS 1.300.000 2.850.000 -1.050.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
NOTE ESPLICATIVE
1283 VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLAEFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE
1292 VARIAZIONE CHE SI PROPONE, CON COMPENSAZIONE DAL CAPITOLO 1276, PG. 9, AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE IN APPLICAZIONE DEL D.L. N. 101/2013, ART 9-BIS.
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Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E DEI FAMILIARI A CARICO.
( 2.2.13 )
RS << 2.297.433 << 2.297.433
CP 1.391.561 1.391.561 6.105 1.397.666 1.397.666 1.397.666
CS 1.391.561 1.391.561 6.105 1.397.666 1.397.666 1.397.666
6 6 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMMISSIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE DI CARATTERE ECONOMICO ALL'ESTERO E IN ITALIA
( 2.2.2 )
RS << 265.063 << 265.063
CP 627.556 827.556 -189.049 638.507 636.654 636.654
CS 627.556 827.556 -189.049 638.507 636.654 636.654
10 10 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, VIAGGI DI SERVIZIO, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELLE DELEGAZIONI DIPLOMATICHE SPECIALI
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 453.298 553.298 -92.089 461.209 459.870 459.870
CS 453.298 553.298 -92.089 461.209 459.870 459.870
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<
CP 397.327 367.327 40.447 407.774 406.005 406.005
CS 397.327 367.327 40.447 407.774 406.005 406.005
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
RS << << << <<
CP 397.327 367.327 40.447 407.774 406.005 406.005
CS 397.327 367.327 40.447 407.774 406.005 406.005
1297 1297 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI
(R)
( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 397.327 367.327 40.447 407.774 406.005 406.005
CS 397.327 367.327 40.447 407.774 406.005 406.005
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/68
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
RS << 16.161.571 -2.397.310 13.764.261
CP 12.665.225 18.091.453 -3.097.920 14.993.533 14.933.635 14.842.514
CS 12.665.225 20.488.762 -5.495.229 14.993.533 14.933.635 14.842.514
FUNZIONAMENTO RS << 14.688.471 -1.015.841 13.672.630
CP 11.252.930 16.679.158 -3.100.559 13.578.599 13.518.729 13.427.608
CS 11.252.930 17.694.998 -4.116.399 13.578.599 13.518.729 13.427.608
SEGRETERIA GENERALE RS << 14.688.471 -1.015.841 13.672.630
CP 11.252.930 16.679.158 -3.100.559 13.578.599 13.518.729 13.427.608
CS 11.252.930 17.694.998 -4.116.399 13.578.599 13.518.729 13.427.608
1121 1121 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 8.410.194 9.189.601 544.565 9.734.166 9.678.564 9.593.040
CS 8.410.194 9.189.601 544.565 9.734.166 9.678.564 9.593.040
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 6.190.462 6.190.462 1.012.390 7.202.852 7.167.040 7.101.191
CS 6.190.462 6.190.462 1.012.390 7.202.852 7.167.040 7.101.191
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.845.627 1.845.627 302.492 2.148.119 2.137.419 2.117.744
CS 1.845.627 1.845.627 302.492 2.148.119 2.137.419 2.117.744
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 7.319 7.319 << <<
CS << << 7.319 7.319 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1121 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 12
1121/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/69
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 593.631 -593.631 << << <<
CS << 593.631 -593.631 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 208.345 -206.574 1.771 << <<
CS << 208.345 -206.574 1.771 << <<
6 6 COMPENSI OMNICOMPRENSIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO.
( 1.1.5 )
RS << << << <<
CP 374.105 351.536 22.569 374.105 374.105 374.105
CS 374.105 351.536 22.569 374.105 374.105 374.105
1130 1130 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 552.355 605.528 33.500 639.028 635.362 629.765
CS 552.355 605.528 33.500 639.028 635.362 629.765
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 525.028 525.028 86.051 611.079 608.035 602.438
CS 525.028 525.028 86.051 611.079 608.035 602.438
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 27.327 80.500 -52.551 27.949 27.327 27.327
CS 27.327 80.500 -52.551 27.949 27.327 27.327
NOTE ESPLICATIVE
1121/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1130/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/70
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1147 1147 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 270.675 -15.841 254.834
CP 1.086.172 1.156.172 -135.743 1.020.429 1.020.369 1.020.369
CS 1.086.172 1.172.012 -151.583 1.020.429 1.020.369 1.020.369
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS << 65.000 << 65.000
CP 749.234 819.234 -109.601 709.633 709.633 709.633
CS 749.234 819.234 -109.601 709.633 709.633 709.633
2 2 SPESE DI STAMPA, DI ACQUISTO E DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI
( 2.1.2 )
RS << 15.841 -15.841 <<
CP 1.828 1.828 41 1.869 1.869 1.869
CS 1.828 17.668 -15.799 1.869 1.869 1.869
3 3 ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 253 253 << 253 253 253
CS 253 253 << 253 253 253
6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 1.163 << 1.163
CP 20.257 20.257 317 20.574 20.514 20.514
CS 20.257 20.257 317 20.574 20.514 20.514
11 11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 188.671 << 188.671
CP 314.600 314.600 -26.500 288.100 288.100 288.100
CS 314.600 314.600 -26.500 288.100 288.100 288.100
1156 1156 SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA
(R)
( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 14.417.796 -1.000.000 13.417.796
CP 1.022.397 5.546.045 -3.546.045 2.000.000 2.000.000 2.000.000
CS 1.022.397 6.546.045 -4.546.045 2.000.000 2.000.000 2.000.000
NOTE ESPLICATIVE
1147 VARIAZIONE CHE SI PROPONE, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
1156 VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/71
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1157 1157 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE.
(R)
( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 181.812 181.812 3.164 184.976 184.434 184.434
CS 181.812 181.812 3.164 184.976 184.434 184.434
INTERVENTI RS << 1.473.100 -1.381.469 91.631
CP 1.402.108 1.402.108 3.000 1.405.108 1.405.108 1.405.108
CS 1.402.108 2.783.577 -1.378.469 1.405.108 1.405.108 1.405.108
SEGRETERIA GENERALE RS << 1.473.100 -1.381.469 91.631
CP 1.402.108 1.402.108 3.000 1.405.108 1.405.108 1.405.108
CS 1.402.108 2.783.577 -1.378.469 1.405.108 1.405.108 1.405.108
1163 1163 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.
(R)
( 5.3.2 ) ( 1.1.3 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << 1.473.100 -1.381.469 91.631
CP 1.402.108 1.402.108 3.000 1.405.108 1.405.108 1.405.108
CS 1.402.108 2.783.577 -1.378.469 1.405.108 1.405.108 1.405.108
INVESTIMENTI RS << << << <<
CP 10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798
CS 10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798
SEGRETERIA GENERALE RS << << << <<
CP 10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798
CS 10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798
7175 7175 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798
CS 10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/72
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
RS << 1.732.828 -1.518.735 214.093
CP 4.093.150 4.638.010 -1.313.561 3.324.449 3.269.906 3.169.020
CS 4.093.150 6.156.744 -2.832.295 3.324.449 3.269.906 3.169.020
FUNZIONAMENTO RS << 214.093 << 214.093
CP 4.089.330 4.634.190 -1.313.426 3.320.764 3.266.231 3.165.345
CS 4.089.330 4.634.190 -1.313.426 3.320.764 3.266.231 3.165.345
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
RS << 214.093 << 214.093
CP 4.089.330 4.634.190 -1.313.426 3.320.764 3.266.231 3.165.345
CS 4.089.330 4.634.190 -1.313.426 3.320.764 3.266.231 3.165.345
1631 1631 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 2.886.887 3.331.330 -781.570 2.549.760 2.499.138 2.404.449
CS 2.886.887 3.331.330 -781.570 2.549.760 2.499.138 2.404.449
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.225.472 2.225.472 -261.542 1.963.930 1.926.907 1.854.002
CS 2.225.472 2.225.472 -261.542 1.963.930 1.926.907 1.854.002
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 661.415 661.415 -78.147 583.268 572.231 550.447
CS 661.415 661.415 -78.147 583.268 572.231 550.447
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 2.063 2.063 << <<
CS << << 2.063 2.063 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1631 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 13
1631/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/73
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 357.845 -357.845 << << <<
CS << 357.845 -357.845 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 86.598 -86.099 499 << <<
CS << 86.598 -86.099 499 << <<
1636 1636 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 214.093 << 214.093
CP 1.014.289 1.084.289 -478.983 605.306 604.309 604.309
CS 1.014.289 1.084.289 -478.983 605.306 604.309 604.309
2 2 SPESE PER IL SERVIZIO STAMPA, COMPRESE QUELLE PER L'ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE. SPESE PER ELABORAZIONE, GESTIONE E TRADUZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE MAECI
( 2.1.2 )
RS << 60.072 << 60.072
CP 705.350 775.350 -464.672 310.678 309.776 309.776
CS 705.350 775.350 -464.672 310.678 309.776 309.776
4 4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI..
( 2.2.3 )
RS << 90.432 << 90.432
CP 209.097 209.097 -8.659 200.438 200.438 200.438
CS 209.097 209.097 -8.659 200.438 200.438 200.438
NOTE ESPLICATIVE
1631/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1636 VARIAZIONE CHE SI PROPONE, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA
DGCS, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/74
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 5 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI..
( 2.1.1 )
RS << 22.028 << 22.028
CP 30.542 30.542 348 30.890 30.795 30.795
CS 30.542 30.542 348 30.890 30.795 30.795
11 11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 41.561 << 41.561
CP 69.300 69.300 -6.000 63.300 63.300 63.300
CS 69.300 69.300 -6.000 63.300 63.300 63.300
1638 1638 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 188.154 218.571 -52.873 165.698 162.784 156.587
CS 188.154 218.571 -52.873 165.698 162.784 156.587
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 188.154 188.154 -22.631 165.523 162.784 156.587
CS 188.154 188.154 -22.631 165.523 162.784 156.587
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 30.417 -30.242 175 << <<
CS << 30.417 -30.242 175 << <<
INTERVENTI RS << 1.518.735 -1.518.735 <<
CP << << << << << <<
CS << 1.518.734 -1.518.734 << << <<
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
RS << 1.518.735 -1.518.735 <<
CP << << << << << <<
CS << 1.518.734 -1.518.734 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
1638/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/75
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1675 1675 SPESE PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE ATTRAVERSO TESTATE GIORNALISTICHE ITALIANE CON ATTIVITA' DI SERVIZI ESTERI
(R)
( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )
RS << 1.518.735 -1.518.735 <<
CP << << << << << <<
CS << 1.518.734 -1.518.734 << << <<
INVESTIMENTI RS << << << <<
CP 3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675
CS 3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
RS << << << <<
CP 3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675
CS 3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675
7301 7301 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675
CS 3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
RS << 19.252.642 -3.186.520 16.066.122
CP 76.684.813 86.327.173 -10.004.677 76.322.496 73.899.263 73.561.806
CS 76.684.813 89.513.684 -13.191.188 76.322.496 73.899.263 73.561.806
2.1 Indirizzo politico (32.2) RS << 144.780 << 144.780
CP 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439
CS 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439
FUNZIONAMENTO RS << 144.780 << 144.780
CP 12.583.639 12.795.639 -1.848.061 10.947.578 10.914.332 10.898.868
CS 12.583.639 12.795.639 -1.848.061 10.947.578 10.914.332 10.898.868
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
RS << 144.780 << 144.780
CP 12.583.639 12.795.639 -1.848.061 10.947.578 10.914.332 10.898.868
CS 12.583.639 12.795.639 -1.848.061 10.947.578 10.914.332 10.898.868
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/76
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1001 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.
( 1.1.1 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 470.427 470.427 << 470.427 470.427 470.427
CS 470.427 470.427 << 470.427 470.427 470.427
1041 1041 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 10.234.237 10.432.237 -1.677.232 8.755.005 8.729.747 8.715.221
CS 10.234.237 10.432.237 -1.677.232 8.755.005 8.729.747 8.715.221
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.196.157 5.196.157 -846.739 4.349.418 4.329.856 4.318.625
CS 5.196.157 5.196.157 -846.739 4.349.418 4.329.856 4.318.625
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.836.357 1.836.357 -270.705 1.565.652 1.559.956 1.556.661
CS 1.836.357 1.836.357 -270.705 1.565.652 1.559.956 1.556.661
3 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP 1.392.780 1.551.780 -437.556 1.114.224 1.114.224 1.114.224
CS 1.392.780 1.551.780 -437.556 1.114.224 1.114.224 1.114.224
NOTE ESPLICATIVE
1041 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 14
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/77
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.
( 1.1.1 )
RS << << << <<
CP 1.392.780 1.392.780 << 1.392.780 1.392.780 1.392.780
CS 1.392.780 1.392.780 << 1.392.780 1.392.780 1.392.780
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 416.163 455.163 -122.232 332.931 332.931 332.931
CS 416.163 455.163 -122.232 332.931 332.931 332.931
1042 1042 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA.
( 1 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 313.757 313.757 << 313.757 313.757 313.757
CS 313.757 313.757 << 313.757 313.757 313.757
1 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.
( 1.1.1 )
RS << << << <<
CP 153.181 153.181 << 153.181 153.181 153.181
CS 153.181 153.181 << 153.181 153.181 153.181
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 71.851 71.851 << 71.851 71.851 71.851
CS 71.851 71.851 << 71.851 71.851 71.851
3 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI.
( 1.1.1 )
RS << << << <<
CP 88.725 88.725 << 88.725 88.725 88.725
CS 88.725 88.725 << 88.725 88.725 88.725
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/78
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1057 1057 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI ED AI SOTTOSEGRETARI.
( 1.3.1 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 140.564 140.564 << 140.564 140.564 140.564
CS 140.564 140.564 << 140.564 140.564 140.564
1058 1058 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 820.080 834.080 -140.135 693.945 686.007 685.069
CS 820.080 834.080 -140.135 693.945 686.007 685.069
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 576.903 576.903 -126.135 450.768 442.830 441.892
CS 576.903 576.903 -126.135 450.768 442.830 441.892
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 243.177 257.177 -14.000 243.177 243.177 243.177
CS 243.177 257.177 -14.000 243.177 243.177 243.177
1071 1071 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 144.780 << 144.780
CP 604.574 604.574 -30.694 573.880 573.830 573.830
CS 604.574 604.574 -30.694 573.880 573.830 573.830
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS << 56.873 << 56.873
CP 440.763 440.763 -18.510 422.253 422.253 422.253
CS 440.763 440.763 -18.510 422.253 422.253 422.253
NOTE ESPLICATIVE
1071 VARIAZIONE CHE SI PROPONE, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/79
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 16.965 16.965 265 17.230 17.180 17.180
CS 16.965 16.965 265 17.230 17.180 17.180
5 5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
( 2.2.14 )
RS << 300 << 300
CP 766 766 51 817 817 817
CS 766 766 51 817 817 817
8 8 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 87.607 << 87.607
CP 146.080 146.080 -12.500 133.580 133.580 133.580
CS 146.080 146.080 -12.500 133.580 133.580 133.580
INVESTIMENTI RS << << << <<
CP 8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571
CS 8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
RS << << << <<
CP 8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571
CS 8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571
7150 7150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571
CS 8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/80
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
RS << 19.107.862 -3.186.520 15.921.342
CP 64.092.260 73.522.620 -8.156.298 65.366.322 62.976.360 62.654.367
CS 64.092.260 76.709.131 -11.342.809 65.366.322 62.976.360 62.654.367
FUNZIONAMENTO RS << 11.979.689 -2.386.518 9.593.171
CP 59.480.448 67.291.626 -8.586.526 58.705.100 58.448.029 58.126.036
CS 59.480.448 69.678.137 -10.973.037 58.705.100 58.448.029 58.126.036
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
RS << 592.680 -386.066 206.614
CP 3.198.591 3.823.381 -140.385 3.682.996 3.685.647 3.689.619
CS 3.198.591 4.209.446 -526.450 3.682.996 3.685.647 3.689.619
1201 1201 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 2.511.498 2.675.092 306.205 2.981.297 2.983.816 2.987.544
CS 2.511.498 2.675.092 306.205 2.981.297 2.983.816 2.987.544
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.934.639 1.934.639 360.899 2.295.538 2.298.283 2.301.154
CS 1.934.639 1.934.639 360.899 2.295.538 2.298.283 2.301.154
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 576.859 576.859 107.853 684.712 685.533 686.390
CS 576.859 576.859 107.853 684.712 685.533 686.390
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 843 843 << <<
CS << << 843 843 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1201 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 15
1201/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/81
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 131.718 -131.718 << << <<
CS << 131.718 -131.718 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 31.876 -31.672 204 << <<
CS << 31.876 -31.672 204 << <<
1203 1203 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 164.100 175.296 19.557 194.853 195.015 195.259
CS 164.100 175.296 19.557 194.853 195.015 195.259
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 164.100 164.100 30.682 194.782 195.015 195.259
CS 164.100 164.100 30.682 194.782 195.015 195.259
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 11.196 -11.125 71 << <<
CS << 11.196 -11.125 71 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1201/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1203/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/82
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1205 1205 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 592.680 -386.066 206.614
CP 522.993 972.993 -466.147 506.846 506.816 506.816
CS 522.993 1.359.058 -852.212 506.846 506.816 506.816
1 1 MISSIONI ISPETTIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 38.881 -30.000 8.881
CP 50.000 150.000 -100.000 50.000 50.000 50.000
CS 50.000 180.000 -130.000 50.000 50.000 50.000
3 3 MISSIONI DI SICUREZZA
( 2.2.13 )
RS << 417.985 -356.066 61.919
CP 150.000 500.000 -350.000 150.000 150.000 150.000
CS 150.000 856.065 -706.065 150.000 150.000 150.000
4 4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << 89.108 << 89.108
CP 234.985 234.985 -9.807 225.178 225.178 225.178
CS 234.985 234.985 -9.807 225.178 225.178 225.178
5 5 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 10.128 10.128 160 10.288 10.258 10.258
CS 10.128 10.128 160 10.288 10.258 10.258
10 10 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 46.706 << 46.706
CP 77.880 77.880 -6.500 71.380 71.380 71.380
CS 77.880 77.880 -6.500 71.380 71.380 71.380
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
RS << 1.666.319 -450 1.665.869
CP 31.291.485 33.375.972 -4.179.864 29.196.108 28.988.428 28.731.235
CS 31.291.485 33.376.421 -4.180.313 29.196.108 28.988.428 28.731.235
NOTE ESPLICATIVE
1205 VARIAZIONE CHE SI PROPONE, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/83
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1241 1241 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 367 << 367
CP 23.765.582 25.226.954 -3.102.768 22.124.186 21.935.329 21.703.313
CS 23.765.582 25.226.954 -3.102.768 22.124.186 21.935.329 21.703.313
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 18.306.409 18.306.409 -1.294.787 17.011.622 16.897.270 16.718.608
CS 18.306.409 18.306.409 -1.294.787 17.011.622 16.897.270 16.718.608
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.459.173 5.459.173 -386.946 5.072.227 5.038.059 4.984.705
CS 5.459.173 5.459.173 -386.946 5.072.227 5.038.059 4.984.705
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 32.478 32.478 << <<
CS << << 32.478 32.478 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 295 << 295
CP << 1.176.628 -1.176.628 << << <<
CS << 1.176.628 -1.176.628 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 72 << 72
CP << 284.744 -276.885 7.859 << <<
CS << 284.744 -276.885 7.859 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1241 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 16
1241/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1241/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/84
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1243 1243 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << 26 << 26
CP 1.552.977 1.652.990 -207.327 1.445.663 1.433.183 1.418.006
CS 1.552.977 1.652.990 -207.327 1.445.663 1.433.183 1.418.006
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.552.977 1.552.977 -110.074 1.442.903 1.433.183 1.418.006
CS 1.552.977 1.552.977 -110.074 1.442.903 1.433.183 1.418.006
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 26 << 26
CP << 100.013 -97.253 2.760 << <<
CS << 100.013 -97.253 2.760 << <<
1245 1245 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 1.053.440 -100.450 952.990
CP 1.565.772 2.084.439 -853.866 1.230.573 1.229.347 1.229.347
CS 1.565.772 2.184.888 -954.315 1.230.573 1.229.347 1.229.347
1 1 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI.
( 2.2.13 )
RS << 720.227 -128.000 592.227
CP 9.263 532.365 -522.940 9.425 9.397 9.397
CS 9.263 660.365 -650.940 9.425 9.397 9.397
2 2 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 450 -450 <<
CP << << << << << <<
CS << 449 -449 << << <<
3 3 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
( 2.2.9 )
RS << << << <<
CP 5.180 5.180 90 5.270 5.255 5.255
CS 5.180 5.180 90 5.270 5.255 5.255
NOTE ESPLICATIVE
1243/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1245 VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL DL N. 90/2014 E, AI FINI DI UNA MIGLIORE
ALLOCAZIONE DELLA SPESA, IN FAVORE DEL CAPITOLO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/85
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA, DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE, NONCHE' PER IL RIORDINAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ARCHIVI CENTRALI DEL MINISTERO E PER LA PREPARAZIONE E PUBBLICAZIONE DI STUDI, INDICI D'ARCHIVIO E DOCUMENTI, MEDIANTE UTILIZZO ANCHE DI ESPERTI E LA COLLABORAZIONE DI UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI SPECIALIZZATI.
( 2.2.9 )
RS << << << <<
CP 8.250 3.815 5.388 9.203 9.177 9.177
CS 8.250 3.815 5.388 9.203 9.177 9.177
5 5 SPESE CASUALI
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 1.576 1.576 << 1.576 1.576 1.576
CS 1.576 1.576 << 1.576 1.576 1.576
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO EDIL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS << 50.723 28.000 78.723
CP 858.294 858.294 -35.837 822.457 822.457 822.457
CS 858.294 830.294 -7.837 822.457 822.457 822.457
7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 1.737 << 1.737
CP 35.450 35.450 555 36.005 35.899 35.899
CS 35.450 35.450 555 36.005 35.899 35.899
10 10 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO DELL'UNITA' PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO
( 2.2.13 )
RS << 57 << 57
CP 5.907 5.907 101 6.008 5.991 5.991
CS 5.907 5.907 101 6.008 5.991 5.991
12 12 SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI
( 2.2.5 )
RS << 109.650 << 109.650
CP 349.363 349.363 -269.372 79.991 78.962 78.962
CS 349.363 349.363 -269.372 79.991 78.962 78.962
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/86
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
13 13 SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UNITA' PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP 152 152 -1 151 151 151
CS 152 152 -1 151 151 151
14 14 SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, IVI COMPRESE LE ATTREZZATURE ED I RELATIVI ONERI DI INSTALLAZIONE FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, IVI COMPRESE LO SVILUPPO DELL' ONLINE LEARNING. SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, DI PUBBLICAZIONI, IVI COMPRESE QUELLE DESTINATE AGLI ALLIEVI PER L'ATTIVITA' DEI CORSI; SPESE PER LA STAMPA E LA SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI PER CONTO DELL'UNITA' PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 7.877 7.877 -7.850 27 22 22
CS 7.877 7.877 -7.850 27 22 22
18 18 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 170.596 << 170.596
CP 284.460 284.460 -24.000 260.460 260.460 260.460
CS 284.460 284.460 -24.000 260.460 260.460 260.460
1247 1247 SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
( 1.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 467.908 << 467.908
CP 2.828.798 2.828.798 << 2.828.798 2.828.798 2.828.798
CS 2.828.798 2.828.798 << 2.828.798 2.828.798 2.828.798
1248 1248 PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 33.884 33.884 -1.188 32.696 32.601 32.601
CS 33.884 33.884 -1.188 32.696 32.601 32.601
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/87
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1250 1250 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 50.000 50.000 -10.000 40.000 35.000 25.000
CS 50.000 50.000 -10.000 40.000 35.000 25.000
1269 1269 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE
( 2.2.6 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 15.000 15.000 << 15.000 15.000 15.000
CS 15.000 15.000 << 15.000 15.000 15.000
1270 1270 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.
(R)
( 12.1.1 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 7.949 12.384 -4.715 7.669 7.647 7.647
CS 7.949 12.384 -4.715 7.669 7.647 7.647
1271 1271 PREMI DI ASSICURAZIONE
( 12 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 138.247 100.000 238.247
CP 860.000 860.000 << 860.000 860.000 860.000
CS 860.000 760.000 100.000 860.000 860.000 860.000
1 1 CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE SANITARIE DA PARTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO
( 12.1.1 )
RS << 117.785 << 117.785
CP 500.000 500.000 << 500.000 500.000 500.000
CS 500.000 500.000 << 500.000 500.000 500.000
2 2 SPESE PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I RISCHI SULLA VITA E RISCHI ASSIMILATI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO
( 12.1.1 )
RS << 20.462 100.000 120.462
CP 360.000 360.000 << 360.000 360.000 360.000
CS 360.000 260.000 100.000 360.000 360.000 360.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/88
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1272 1272 SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL MINISTERO A CORSI, SEMINARI O ATTIVITA' FORMATIVE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, COERENTI CON I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UNITA' PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.
( 1.2.4 ) ( 1.1.3 )
RS << 5.865 << 5.865
CP 103.800 103.800 << 103.800 103.800 103.800
CS 103.800 103.800 << 103.800 103.800 103.800
1274 1274 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA.
( 5.1.1 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1286 1286 SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO.
( 2.2.1 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 7.723 7.723 << 7.723 7.723 7.723
CS 7.723 7.723 << 7.723 7.723 7.723
1287 1287 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/89
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1288 1288 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 466 << 466
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
1294 1294 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 1.1.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 500.000 500.000 << 500.000 500.000 500.000
CS 500.000 500.000 << 500.000 500.000 500.000
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
RS << 9.720.690 -2.000.002 7.720.688
CP 24.990.372 30.092.273 -4.266.277 25.825.996 25.773.954 25.705.182
CS 24.990.372 32.092.270 -6.266.274 25.825.996 25.773.954 25.705.182
1301 1301 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 6.731.688 8.293.943 -1.259.193 7.034.750 7.004.400 6.939.852
CS 6.731.688 8.293.943 -1.259.193 7.034.750 7.004.400 6.939.852
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.186.608 5.186.608 220.055 5.406.663 5.396.566 5.346.868
CS 5.186.608 5.186.608 220.055 5.406.663 5.396.566 5.346.868
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.545.080 1.545.080 65.771 1.610.851 1.607.834 1.592.984
CS 1.545.080 1.545.080 65.771 1.610.851 1.607.834 1.592.984
NOTE ESPLICATIVE
1301 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO N. 17
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/90
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 13.878 13.878 << <<
CS << << 13.878 13.878 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP << 1.257.855 -1.257.855 << << <<
CS << 1.257.855 -1.257.855 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 304.400 -301.042 3.358 << <<
CS << 304.400 -301.042 3.358 << <<
1303 1303 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 439.532 546.449 -87.028 459.421 457.383 453.159
CS 439.532 546.449 -87.028 459.421 457.383 453.159
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 439.532 439.532 18.710 458.242 457.383 453.159
CS 439.532 439.532 18.710 458.242 457.383 453.159
NOTE ESPLICATIVE
1301/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1301/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/91
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << 106.917 -105.738 1.179 << <<
CS << 106.917 -105.738 1.179 << <<
1391 1391 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 3.595.607 -1 3.595.606
CP 11.849.828 12.486.333 -580.982 11.905.351 11.897.809 11.897.809
CS 11.849.828 12.486.331 -580.980 11.905.351 11.897.809 11.897.809
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS << 854.978 151.576 1.006.554
CP 1.641.541 1.553.831 31.941 1.585.772 1.585.772 1.585.772
CS 1.641.541 1.402.254 183.518 1.585.772 1.585.772 1.585.772
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 52.393 84.393 -31.086 53.307 53.153 53.153
CS 52.393 84.393 -31.086 53.307 53.153 53.153
3 3 SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. SEMINARI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA - HARDWARE E SOFTWARE DI BASE.
( 2.2.1 )
RS << 233.278 << 233.278
CP 543.183 1.343.183 -788.027 555.156 555.156 555.156
CS 543.183 1.343.183 -788.027 555.156 555.156 555.156
NOTE ESPLICATIVE
1303/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1391 VARIAZIONE CHE SI PROPONE, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, MEDIANTE COMPENSAZIONI EFFETTUATE SIA IN FAVORE DEL CAPITOLO
"ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DELLA DGCS, SIA IN FAVORE DEI CAPITOLI DI GESTIONE UNIFICATA DEL DICASTERO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/92
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA E DELLA RETE. SPESE PER CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE E VIDEOCONFERENZE.
( 2.2.1 )
RS << 1.779.640 << 1.779.640
CP 7.965.447 7.372.547 645.513 8.018.060 8.016.606 8.016.606
CS 7.965.447 7.372.547 645.513 8.018.060 8.016.606 8.016.606
5 5 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 94.823 -63.094 31.729
CP 30.386 83.605 -52.742 30.863 30.772 30.772
CS 30.386 146.699 -115.836 30.863 30.772 30.772
6 6 ESERCIZIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << 11.400 24.541 35.941
CP 29.494 16.494 46.869 63.363 51.556 51.556
CS 29.494 20.025 43.338 63.363 51.556 51.556
7 7 FITTO DI LOCALI, AREE ESPOSITIVE ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 29.375 29.375 4.601 33.976 33.976 33.976
CS 29.375 29.375 4.601 33.976 33.976 33.976
8 8 SPESE PER ALLESTIMENTO DI LOCALI, TRASPORTO, ASSICURAZIONI, NOLEGGI, SICUREZZA, SORVEGLIANZA E QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE SUE PERTINENZE
( 2.2.2 )
RS << 235.965 << 235.965
CP 960.972 1.172.158 -170.420 1.001.738 996.896 996.896
CS 960.972 1.172.158 -170.420 1.001.738 996.896 996.896
10 10 SPESE PER LA STAMPA E ALLESTIMENTO DI PUBBLICAZIONI, L'ACQUISTO, TRASPORTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALI ANCHE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA RISERVATA E DEL CENTRO FOTOROTOLITOGRAFICO
( 2.2.1 )
RS << 22.651 -21.073 1.578
CP 4.086 4.086 1.071 5.157 5.145 5.145
CS 4.086 25.158 -20.001 5.157 5.145 5.145
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/93
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
11 11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 1.427 1.427 26 1.453 1.449 1.449
CS 1.427 1.427 26 1.453 1.449 1.449
13 13 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 23.946 << 23.946
CP 27.036 84.747 -57.239 27.508 27.428 27.428
CS 27.036 84.747 -57.239 27.508 27.428 27.428
14 14 ACQUISTO, NOLEGGIO, TRASPORTO, MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALE DI CONSUMO NONCHE' SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PARTICOLARI ATTREZZATURE DEL CENTRO ORGANIZZAZIONE CONFERENZE INTERNAZIONALI E DEL CENTRO TRADUZIONI.
( 2.1.1 )
RS << 6.576 << 6.576
CP 5.415 168.415 -119.595 48.820 48.804 48.804
CS 5.415 168.415 -119.595 48.820 48.804 48.804
15 >> MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << 2.262 -2.262 <<
CP 16.268 11.268 -11.268 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 16.268 7.737 -7.737 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
16 >> NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << 33.529 -33.529 <<
CP 17.917 40.666 -40.666 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 17.917 51.916 -51.916 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
17 17 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS << 30.000 << 30.000
CP 80.268 75.518 -2.460 73.058 83.976 83.976
CS 80.268 75.518 -2.460 73.058 83.976 83.976
21 21 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 266.559 -56.160 210.399
CP 444.620 444.620 -37.500 407.120 407.120 407.120
CS 444.620 500.779 -93.659 407.120 407.120 407.120
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/94
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1392 1392 NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLI UTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(R)
( 2.2.1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 2.981.401 -1 2.981.400
CP 3.869.100 6.382.595 -2.362.282 4.020.313 4.008.914 4.008.914
CS 3.869.100 6.382.594 -2.362.281 4.020.313 4.008.914 4.008.914
1393 1393 SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI
(R)
( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )
RS << 122.206 << 122.206
CP 168.562 418.562 -247.058 171.504 171.006 171.006
CS 168.562 418.562 -247.058 171.504 171.006 171.006
1394 1394 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI
(R)
( 2.2.2 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 3.008.549 -2.000.000 1.008.549
CP 1.858.859 1.891.588 268.996 2.160.584 2.160.584 2.160.584
CS 1.858.859 3.891.588 -1.731.004 2.160.584 2.160.584 2.160.584
1396 1396 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(R)
( 2.2.2 ) ( 1.1.3 )
RS << 12.927 << 12.927
CP 72.803 72.803 1.270 74.073 73.858 73.858
CS 72.803 72.803 1.270 74.073 73.858 73.858
NOTE ESPLICATIVE
1392 VARIAZIONE CHE SI PROPONE, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, MEDIANTE COMPENSAZIONE EFFETTUATA DAL CAPITOLO N. 2170 DELLA DGCS AL CAPITOLO DI GESTIONE UNIFICATA DEL DICASTERO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
1394 VARIAZIONE CHE SI PROPONE, AI FINI DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA, MEDIANTE COMPENSAZIONE EFFETTUATA DAI CAPITOLO N. 2161 E 2164 DELLA DGCS AL CAPITOLO DI GESTIONE UNIFICATA DEL DICASTERO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/95
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INVESTIMENTI RS << 7.128.173 -800.002 6.328.171
CP 4.611.812 6.230.994 430.228 6.661.222 4.528.331 4.528.331
CS 4.611.812 7.030.994 -369.772 6.661.222 4.528.331 4.528.331
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
RS << << << <<
CP 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
CS 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
7220 7220 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
CS 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
RS << << << <<
CP 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
CS 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
7235 7235 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS << << << <<
CP 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
CS 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
RS << 7.128.173 -800.002 6.328.171
CP 4.583.799 6.202.981 431.220 6.634.201 4.501.389 4.501.389
CS 4.583.799 7.002.981 -368.780 6.634.201 4.501.389 4.501.389
7240 7240 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 2.917.846 -2 2.917.844
CP 3.351.337 4.317.301 -991.964 3.325.337 3.315.976 3.315.976
CS 3.351.337 4.317.301 -991.964 3.325.337 3.315.976 3.315.976
NOTE ESPLICATIVE
7240 VARIAZIONE CHE SI PROPONE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/96
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7250 7250 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ANCHE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21 ) ( 1.1.3 )
RS << 1.066.975 43.036 1.110.011
CP 1.135.794 1.147.933 -52.347 1.095.586 1.092.407 1.092.407
CS 1.135.794 1.104.897 -9.311 1.095.586 1.092.407 1.092.407
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
( 21.1.2 )
RS << 1.092 << 1.092
CP 16.553 17.967 -2.000 15.967 15.921 15.921
CS 16.553 17.967 -2.000 15.967 15.921 15.921
2 2 SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO..
( 21.1.2 )
RS << 1.065.883 43.036 1.108.919
CP 1.119.241 1.129.966 -50.347 1.079.619 1.076.486 1.076.486
CS 1.119.241 1.086.930 -7.311 1.079.619 1.076.486 1.076.486
7255 7255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI
(R)
( 21.1.9 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << 2.243.483 -43.036 2.200.447
CP 48.334 49.413 2.117.226 2.166.639 46.503 46.503
CS 48.334 92.449 2.074.190 2.166.639 46.503 46.503
7256 7256 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(R)
( 21.1.9 ) ( 1.1.3 )
RS << 899.869 -800.000 99.869
CP 48.334 688.334 -641.695 46.639 46.503 46.503
CS 48.334 1.488.334 -1.441.695 46.639 46.503 46.503
NOTE ESPLICATIVE
7255 VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/97
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 Fondi da ripartire (33) RS << << << <<
CP 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
CS 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
3.1 Fondi da assegnare (33.1) RS << << << <<
CP 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
CS 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<
CP 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
CS 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
RS << << << <<
CP 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
CS 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
1293 1293 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 12.2.3 ) ( 1.6.1 )
RS << << << <<
CP << << 4.500.000 4.500.000 << <<
CS << << 4.500.000 4.500.000 << <<
1296 1296 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI
(R)
( 2.1.1 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 945.230 3.258.353 -1.316.755 1.941.598 1.940.040 1.940.040
CS 945.230 3.258.353 -1.316.755 1.941.598 1.940.040 1.940.040
NOTE ESPLICATIVE
1296 VARIAZIONE CHE SI PROPONE IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CONSOLARE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 296/2006, ART. 1, CO. 568 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro) 060/678/98
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1621 1621 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.
( 1.1.3 ) ( 1.1.3 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 8.874.211 8.874.211 184.361 9.058.572 9.058.572 9.058.572
CS 8.874.211 8.874.211 184.361 9.058.572 9.058.572 9.058.572
NOTE ESPLICATIVE
1621 VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE
060/664/1MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
L'Italia in Europa e nel mondo (4)
CSCPRS << 260.635.792 -153.367.077 107.268.715
2.084.881.279 2.327.399.410 -266.865.364 2.060.534.046 2.057.740.692 2.056.091.958 2.084.881.279 2.335.527.498 -274.993.452 2.060.534.046 2.057.740.692 2.056.091.958
1
1.1
CSCPRS << 400.536 -2 400.534
6.891.642 7.553.833 -350.701 7.203.132 7.189.225 7.577.349 6.891.642 7.553.832 -350.700 7.203.132 7.189.225 7.577.349
Protocollo internazionale (4.1)
CSCPRS << 400.536 -2 400.534
6.886.550 7.548.741 -350.522 7.198.219 7.184.326 7.572.450 6.886.550 7.548.740 -350.521 7.198.219 7.184.326 7.572.450
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << << << <<
5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899 5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899
INVESTIMENTI
1.2
CSCPRS << 157.280.569 -127.238.936 30.041.633
713.621.550 846.465.598 -134.840.956 711.624.642 711.178.225 711.175.105 713.621.550 828.465.598 -116.840.956 711.624.642 711.178.225 711.175.105
Cooperazione allo sviluppo (4.2)
CSCPRS << 12.723.547 -2.399.701 10.323.846
29.242.204 30.629.215 4.796.613 35.425.828 36.078.508 36.075.388 29.242.204 30.629.215 4.796.613 35.425.828 36.078.508 36.075.388
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 143.986.471 -124.316.518 19.669.953
684.025.039 815.482.076 -139.333.262 676.148.814 675.049.717 675.049.717 684.025.039 797.482.076 -121.333.262 676.148.814 675.049.717 675.049.717
INTERVENTI
CSCPRS << 570.551 -522.717 47.834
354.307 354.307 -304.307 50.000 50.000 50.000 354.307 354.307 -304.307 50.000 50.000 50.000
INVESTIMENTI
1.3
CSCPRS << 18.862.356 538.978 19.401.334
40.108.772 41.597.370 -732.447 40.864.923 40.745.113 40.553.072 40.108.772 41.058.385 -193.462 40.864.923 40.745.113 40.553.072
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
CSCPRS << 291.228 -42.225 249.003
11.108.095 11.598.012 788.047 12.386.059 12.277.373 12.085.332 11.108.095 11.640.234 745.825 12.386.059 12.277.373 12.085.332
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 18.571.128 581.203 19.152.331
28.991.764 29.990.445 -1.520.178 28.470.267 28.459.168 28.459.168 28.991.764 29.409.238 -938.971 28.470.267 28.459.168 28.459.168
INTERVENTI
CSCPRS << << << <<
8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
INVESTIMENTI
060/664/2MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
1.4
CSCPRS << 8.090.928 -633.706 7.457.222
487.965.114 556.266.911 -88.936.522 467.330.389 467.153.252 466.666.926 487.965.114 552.266.910 -84.936.521 467.330.389 467.153.252 466.666.926
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
CSCPRS << 247.919 -7.230 240.689
13.363.768 13.875.916 -822.841 13.053.075 12.887.520 12.401.194 13.363.768 13.883.145 -830.070 13.053.075 12.887.520 12.401.194
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 7.843.009 -626.476 7.216.533
439.924.836 507.714.485 -53.448.226 454.266.259 454.254.709 454.254.709 439.924.836 503.707.255 -49.440.996 454.266.259 454.254.709 454.254.709
INTERVENTI
CSCPRS << << << <<
34.676.510 34.676.510 -34.665.455 11.055 11.023 11.023 34.676.510 34.676.510 -34.665.455 11.055 11.023 11.023
INVESTIMENTI
1.5
CSCPRS << 30.584.080 -23.817.900 6.766.180
24.579.501 26.034.613 -11.704.701 14.329.912 14.216.047 14.170.904 24.579.501 49.852.502 -35.522.590 14.329.912 14.216.047 14.170.904
Integrazione europea (4.7)
CSCPRS << 168.531 << 168.531
10.653.655 11.068.392 -2.297.331 8.771.061 8.661.430 8.616.287 10.653.655 11.068.392 -2.297.331 8.771.061 8.661.430 8.616.287
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 30.415.549 -23.817.900 6.597.649
13.918.205 14.958.580 -9.407.099 5.551.481 5.547.269 5.547.269 13.918.205 38.776.469 -33.224.988 5.551.481 5.547.269 5.547.269
INTERVENTI
CSCPRS << << << <<
7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
INVESTIMENTI
1.6
CSCPRS << 283.372 -24 283.348
42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
CSCPRS << 170.476 -24 170.452
6.912.804 7.447.535 -221.803 7.225.732 7.165.730 7.117.590 6.912.804 7.447.535 -221.803 7.225.732 7.165.730 7.117.590
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 112.896 << 112.896
35.973.553 35.973.553 -3.397.620 32.575.933 32.543.871 32.543.871 35.973.553 35.973.553 -3.397.620 32.575.933 32.543.871 32.543.871
INTERVENTI
CSCPRS << << << <<
7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
INVESTIMENTI
060/664/3MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
1.7
CSCPRS << 7.845.448 4.633.704 12.479.152
147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459
Promozione del sistema Paese (4.9)
CSCPRS << 3.728.130 << 3.728.130
72.884.250 75.165.409 -5.605.252 69.560.157 69.585.288 69.522.285 72.884.250 75.165.409 -5.605.252 69.560.157 69.585.288 69.522.285
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 4.117.318 4.633.704 8.751.022
74.987.644 74.559.875 1.044.293 75.604.168 75.539.804 75.539.804 74.987.644 74.559.875 1.044.293 75.604.168 75.539.804 75.539.804
INTERVENTI
CSCPRS << << << <<
19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
INVESTIMENTI
1.8
CSCPRS << 9.150.802 -6.624.976 2.525.826
74.511.679 103.423.275 -18.606.273 84.817.002 84.688.637 84.686.189 74.511.679 110.048.248 -25.231.246 84.817.002 84.688.637 84.686.189
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
CSCPRS << 7.801.855 -6.624.975 1.176.880
70.905.237 97.399.083 -16.078.200 81.320.883 81.199.894 81.197.446 70.905.237 104.024.057 -22.703.174 81.320.883 81.199.894 81.197.446
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 1.348.947 -1 1.348.946
3.606.442 6.024.192 -2.528.073 3.496.119 3.488.743 3.488.743 3.606.442 6.024.191 -2.528.072 3.496.119 3.488.743 3.488.743
INVESTIMENTI
1.9
CSCPRS << 10.243.302 3.691.830 13.935.132
529.659.654 530.155.234 899.046 531.054.280 529.506.241 528.501.611 529.659.654 526.463.404 4.590.876 531.054.280 529.506.241 528.501.611
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
CSCPRS << 10.243.302 3.691.830 13.935.132
529.262.327 529.787.907 858.599 530.646.506 529.100.236 528.095.606 529.262.327 526.096.077 4.550.429 530.646.506 529.100.236 528.095.606
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << << << <<
397.327 367.327 40.447 407.774 406.005 406.005 397.327 367.327 40.447 407.774 406.005 406.005
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
1.10
CSCPRS << 16.161.571 -2.397.310 13.764.261
12.665.225 18.091.453 -3.097.920 14.993.533 14.933.635 14.842.514 12.665.225 20.488.762 -5.495.229 14.993.533 14.933.635 14.842.514
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
CSCPRS << 14.688.471 -1.015.841 13.672.630
11.252.930 16.679.158 -3.100.559 13.578.599 13.518.729 13.427.608 11.252.930 17.694.998 -4.116.399 13.578.599 13.518.729 13.427.608
FUNZIONAMENTO
060/664/4MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
CSCPRS << 1.473.100 -1.381.469 91.631
1.402.108 1.402.108 3.000 1.405.108 1.405.108 1.405.108 1.402.108 2.783.577 -1.378.469 1.405.108 1.405.108 1.405.108
INTERVENTI
CSCPRS << << << <<
10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798 10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798
INVESTIMENTI
1.11
CSCPRS << 1.732.828 -1.518.735 214.093
4.093.150 4.638.010 -1.313.561 3.324.449 3.269.906 3.169.020 4.093.150 6.156.744 -2.832.295 3.324.449 3.269.906 3.169.020
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
CSCPRS << 214.093 << 214.093
4.089.330 4.634.190 -1.313.426 3.320.764 3.266.231 3.165.345 4.089.330 4.634.190 -1.313.426 3.320.764 3.266.231 3.165.345
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 1.518.735 -1.518.735 <<
<< << << << << << << 1.518.734 -1.518.734 << << <<
INTERVENTI
CSCPRS << << << <<
3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675 3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675
INVESTIMENTI
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
CSCPRS << 19.252.642 -3.186.520 16.066.122
76.684.813 86.327.173 -10.004.677 76.322.496 73.899.263 73.561.806 76.684.813 89.513.684 -13.191.188 76.322.496 73.899.263 73.561.806
2
2.1
CSCPRS << 144.780 << 144.780
12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439
Indirizzo politico (32.2)
CSCPRS << 144.780 << 144.780
12.583.639 12.795.639 -1.848.061 10.947.578 10.914.332 10.898.868 12.583.639 12.795.639 -1.848.061 10.947.578 10.914.332 10.898.868
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << << << <<
8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571 8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571
INVESTIMENTI
2.2
CSCPRS << 19.107.862 -3.186.520 15.921.342
64.092.260 73.522.620 -8.156.298 65.366.322 62.976.360 62.654.367 64.092.260 76.709.131 -11.342.809 65.366.322 62.976.360 62.654.367
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
CSCPRS << 11.979.689 -2.386.518 9.593.171
59.480.448 67.291.626 -8.586.526 58.705.100 58.448.029 58.126.036 59.480.448 69.678.137 -10.973.037 58.705.100 58.448.029 58.126.036
FUNZIONAMENTO
060/664/5MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
CSCPRS << 7.128.173 -800.002 6.328.171
4.611.812 6.230.994 430.228 6.661.222 4.528.331 4.528.331 4.611.812 7.030.994 -369.772 6.661.222 4.528.331 4.528.331
INVESTIMENTI
Fondi da ripartire (33)
CSCPRS << << << <<
9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
3
3.1
CSCPRS << << << <<
9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
Fondi da assegnare (33.1)
CSCPRS << << << <<
9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
RS
CSCP
<< 279.888.434 -156.553.597 123.334.837 2.171.385.533 2.425.859.147 -273.502.435 2.152.356.712 2.142.638.567 2.140.652.376 2.171.385.533 2.437.173.746 -284.817.034 2.152.356.712 2.142.638.567 2.140.652.376
TOTALE
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 060/608/1
(in Euro)
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
Titolo
Macroaggregato
Spese correnti RS
CP
CS
<<
2.128.065.154
2.128.065.154
270.840.763
2.378.501.836
2.389.016.436
-155.230.877
-236.432.301
-246.946.901
115.609.886
2.142.069.535
2.142.069.535
2.134.491.889
2.134.491.889
2.132.505.698
2.132.505.698
FUNZIONAMENTO RS
CP
CS
<<
838.625.237
838.625.237
62.802.557
885.920.823
892.305.768
-8.784.686
-33.781.262
-40.166.207
54.017.871
852.139.561
852.139.561
850.287.626
850.287.626
848.301.435
848.301.435
di cui Personale CP 720.520.544 730.576.117 -17.845.439 712.730.678 710.920.481 708.934.290
INTERVENTI RS
CP
CS
<<
1.279.223.149
1.279.223.149
208.038.206
1.480.081.122
1.484.210.777
-146.446.191
-206.059.092
-210.188.747
61.592.015
1.274.022.030
1.274.022.030
1.272.799.646
1.272.799.646
1.272.799.646
1.272.799.646
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS
CP
CS
<<
10.216.768
10.216.768
<<
12.499.891
12.499.891
<<
3.408.053
3.408.053
<<
15.907.944
15.907.944
11.404.617
11.404.617
11.404.617
11.404.617
Spese in conto capitale RS
CP
CS
<<
43.320.379
43.320.379
9.047.671
47.357.311
48.157.310
-1.322.720
-37.070.134
-37.870.133
7.724.951
10.287.177
10.287.177
8.146.678
8.146.678
8.146.678
8.146.678
INVESTIMENTI RS
CP
CS
<<
43.320.379
43.320.379
9.047.671
47.357.311
48.157.310
-1.322.720
-37.070.134
-37.870.133
7.724.951
10.287.177
10.287.177
8.146.678
8.146.678
8.146.678
8.146.678
TOTALERS
CP
CS
<< 279.888.434 -156.553.597 123.334.837
2.171.385.533 2.425.859.147 -273.502.435 2.152.356.712 2.142.638.567 2.140.652.376
2.171.385.533 2.437.173.746 -284.817.034 2.152.356.712 2.142.638.567 2.140.652.376
060/690/1
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
L'Italia in Europa e nel mondo (4)
CSCPRS << 260.635.792 -153.367.077 107.268.715
2.084.881.279 2.327.399.410 -266.865.364 2.060.534.046 2.057.740.692 2.056.091.958 2.084.881.279 2.335.527.498 -274.993.452 2.060.534.046 2.057.740.692 2.056.091.958
1
1.1
CSCPRS << 400.536 -2 400.534
6.891.642 7.553.833 -350.701 7.203.132 7.189.225 7.577.349 6.891.642 7.553.832 -350.700 7.203.132 7.189.225 7.577.349
Protocollo internazionale (4.1)
CSCPRS << 400.536 -2 400.534
6.886.550 7.548.741 -350.522 7.198.219 7.184.326 7.572.450 6.886.550 7.548.740 -350.521 7.198.219 7.184.326 7.572.450
Spese correnti
RS
CSCP
<< 700 << 700 4.474.999 4.851.428 -81.821 4.769.607 4.757.636 5.121.920 4.474.999 4.851.428 -81.821 4.769.607 4.757.636 5.121.920
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 399.836 -2 399.834 2.119.223 2.379.223 -262.242 2.116.981 2.115.862 2.115.862 2.119.223 2.379.222 -262.241 2.116.981 2.115.862 2.115.862
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 292.328 318.090 -6.459 311.631 310.828 334.668 292.328 318.090 -6.459 311.631 310.828 334.668
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CSCPRS << << << <<
5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899 5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899 5.092 5.092 -179 4.913 4.899 4.899
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
1.2
CSCPRS << 157.280.569 -127.238.936 30.041.633
713.621.550 846.465.598 -134.840.956 711.624.642 711.178.225 711.175.105 713.621.550 828.465.598 -116.840.956 711.624.642 711.178.225 711.175.105
Cooperazione allo sviluppo (4.2)
CSCPRS << 156.710.018 -126.716.219 29.993.799
713.267.243 846.111.291 -134.536.649 711.574.642 711.128.225 711.125.105 713.267.243 828.111.291 -116.536.649 711.574.642 711.128.225 711.125.105
Spese correnti
RS
CSCP
<< 8.419.454 << 8.419.454 19.135.936 20.434.103 -5.846.676 14.587.427 15.127.614 15.124.686 19.135.936 20.434.103 -5.846.676 14.587.427 15.127.614 15.124.686
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 4.304.093 -2.399.701 1.904.392 9.422.735 9.422.735 -8.209.808 1.212.927 1.212.927 1.212.927 9.422.735 9.422.735 -8.209.808 1.212.927 1.212.927 1.212.927
CONSUMI INTERMEDI
060/690/2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< << << << 683.533 772.377 -135.971 636.406 635.697 635.505 683.533 772.377 -135.971 636.406 635.697 635.505
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 1.880.064 1.880.064 170.486.248 172.366.312 171.380.330 171.380.330 1.880.064 1.880.064 170.486.248 172.366.312 171.380.330 171.380.330
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
<< 143.480.009 -124.316.518 19.163.491 681.527.754 812.984.791 -290.831.942 522.152.849 522.152.936 522.152.936 681.527.754 794.984.791 -272.831.942 522.152.849 522.152.936 522.152.936
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
RS
CSCP
<< 506.462 << 506.462 617.221 617.221 1.500 618.721 618.721 618.721 617.221 617.221 1.500 618.721 618.721 618.721
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 570.551 -522.717 47.834
354.307 354.307 -304.307 50.000 50.000 50.000 354.307 354.307 -304.307 50.000 50.000 50.000
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 570.551 -522.717 47.834 354.307 354.307 -304.307 50.000 50.000 50.000 354.307 354.307 -304.307 50.000 50.000 50.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
1.3
CSCPRS << 18.862.356 538.978 19.401.334
40.108.772 41.597.370 -732.447 40.864.923 40.745.113 40.553.072 40.108.772 41.058.385 -193.462 40.864.923 40.745.113 40.553.072
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
CSCPRS << 18.862.356 538.978 19.401.334
40.099.859 41.588.457 -732.131 40.856.326 40.736.541 40.544.500 40.099.859 41.049.472 -193.146 40.856.326 40.736.541 40.544.500
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 9.570.455 10.027.757 765.670 10.793.427 10.692.296 10.512.051 9.570.455 10.027.757 765.670 10.793.427 10.692.296 10.512.051
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 291.228 -42.225 249.003 911.372 912.690 -26.119 886.571 885.646 885.646 911.372 954.912 -68.341 886.571 885.646 885.646
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 626.268 657.565 48.496 706.061 699.431 687.635 626.268 657.565 48.496 706.061 699.431 687.635
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 1.651.998 1.651.998 -57.320 1.594.678 1.584.606 1.584.606 1.651.998 1.651.998 -57.320 1.594.678 1.584.606 1.584.606
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
060/690/3
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 18.571.128 581.203 19.152.331 27.339.766 28.338.447 -1.462.858 26.875.589 26.874.562 26.874.562 27.339.766 27.757.240 -881.651 26.875.589 26.874.562 26.874.562
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
CSCPRS << << << <<
8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572 8.913 8.913 -316 8.597 8.572 8.572
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
1.4
CSCPRS << 8.090.928 -633.706 7.457.222
487.965.114 556.266.911 -88.936.522 467.330.389 467.153.252 466.666.926 487.965.114 552.266.910 -84.936.521 467.330.389 467.153.252 466.666.926
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
CSCPRS << 8.090.928 -633.706 7.457.222
453.288.604 521.590.401 -54.271.067 467.319.334 467.142.229 466.655.903 453.288.604 517.590.400 -50.271.066 467.319.334 467.142.229 466.655.903
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 11.649.371 12.076.936 -693.871 11.383.065 11.228.611 10.772.146 11.649.371 12.076.936 -693.871 11.383.065 11.228.611 10.772.146
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 247.919 -7.230 240.689 952.321 61.007.641 -60.082.316 925.325 924.378 924.378 952.321 61.014.870 -60.089.545 925.325 924.378 924.378
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 762.076 791.339 -46.654 744.685 734.531 704.670 762.076 791.339 -46.654 744.685 734.531 704.670
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 7.843.009 -626.476 7.216.533 439.924.836 447.714.485 6.551.774 454.266.259 454.254.709 454.254.709 439.924.836 443.707.255 10.559.004 454.266.259 454.254.709 454.254.709
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
CSCPRS << << << <<
34.676.510 34.676.510 -34.665.455 11.055 11.023 11.023 34.676.510 34.676.510 -34.665.455 11.055 11.023 11.023
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 11.459 11.459 -404 11.055 11.023 11.023 11.459 11.459 -404 11.055 11.023 11.023
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
<< << << << 34.665.051 34.665.051 -34.665.051 << << << 34.665.051 34.665.051 -34.665.051 << << <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
060/690/4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
1.5
CSCPRS << 30.584.080 -23.817.900 6.766.180
24.579.501 26.034.613 -11.704.701 14.329.912 14.216.047 14.170.904 24.579.501 49.852.502 -35.522.590 14.329.912 14.216.047 14.170.904
Integrazione europea (4.7)
CSCPRS << 30.584.080 -23.817.900 6.766.180
24.571.860 26.026.972 -11.704.430 14.322.542 14.208.699 14.163.556 24.571.860 49.844.861 -35.522.319 14.322.542 14.208.699 14.163.556
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 9.523.238 9.902.050 -2.126.322 7.775.728 7.673.007 7.630.644 9.523.238 9.902.050 -2.126.322 7.775.728 7.673.007 7.630.644
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 168.531 << 168.531 507.548 517.548 -30.679 486.869 486.647 486.647 507.548 517.548 -30.679 486.869 486.647 486.647
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 622.869 648.794 -140.330 508.464 501.776 498.996 622.869 648.794 -140.330 508.464 501.776 498.996
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 309.844 309.844 -17.725 292.119 291.271 291.271 309.844 309.844 -17.725 292.119 291.271 291.271
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
<< 30.415.549 -23.817.900 6.597.649 13.608.361 14.648.736 -9.389.374 5.259.362 5.255.998 5.255.998 13.608.361 38.466.625 -33.207.263 5.259.362 5.255.998 5.255.998
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
CSCPRS << << << <<
7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
1.6
CSCPRS << 283.372 -24 283.348
42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
CSCPRS << 283.372 -24 283.348
42.886.357 43.421.088 -3.619.423 39.801.665 39.709.601 39.661.461 42.886.357 43.421.088 -3.619.423 39.801.665 39.709.601 39.661.461
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 5.818.707 6.319.186 -182.833 6.136.353 6.080.517 6.032.453 5.818.707 6.319.186 -182.833 6.136.353 6.080.517 6.032.453
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
060/690/5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 171.426 -24 171.402 784.053 784.053 -44.287 739.766 759.057 759.057 784.053 784.053 -44.287 739.766 759.057 759.057
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 380.043 414.295 -13.463 400.832 397.168 397.092 380.043 414.295 -13.463 400.832 397.168 397.092
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 99.197 << 99.197 12.591.385 12.591.385 -3.335.391 9.255.994 9.229.206 9.229.206 12.591.385 12.591.385 -3.335.391 9.255.994 9.229.206 9.229.206
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
<< 12.749 << 12.749 23.312.169 23.312.169 -43.449 23.268.720 23.243.653 23.243.653 23.312.169 23.312.169 -43.449 23.268.720 23.243.653 23.243.653
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
CSCPRS << << << <<
7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348 7.641 7.641 -271 7.370 7.348 7.348
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
1.7
CSCPRS << 7.845.448 4.633.704 12.479.152
147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459
Promozione del sistema Paese (4.9)
CSCPRS << 7.845.448 4.633.704 12.479.152
147.871.894 149.725.284 -4.560.959 145.164.325 145.125.092 145.062.089 147.871.894 149.725.284 -4.560.959 145.164.325 145.125.092 145.062.089
Spese correnti
RS
CSCP
<< 1.931.885 << 1.931.885 66.732.849 68.384.566 -3.696.382 64.688.184 64.718.325 64.659.189 66.732.849 68.384.566 -3.696.382 64.688.184 64.718.325 64.659.189
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 1.651.225 << 1.651.225 5.058.239 5.574.539 -1.669.873 3.904.666 3.897.821 3.897.821 5.058.239 5.574.539 -1.669.873 3.904.666 3.897.821 3.897.821
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 837.918 951.060 -241.102 709.958 711.921 708.054 837.918 951.060 -241.102 709.958 711.921 708.054
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 13.504.109 13.504.109 -406.971 13.097.138 13.064.993 13.064.993 13.504.109 13.504.109 -406.971 13.097.138 13.064.993 13.064.993
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
060/690/6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 4.253.270 << 4.253.270 9.548.634 9.120.865 299.242 9.420.107 9.399.672 9.399.672 9.548.634 9.120.865 299.242 9.420.107 9.399.672 9.399.672
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
<< << 4.633.704 4.633.704 51.986.599 51.986.599 1.154.127 53.140.726 53.128.814 53.128.814 51.986.599 51.986.599 1.154.127 53.140.726 53.128.814 53.128.814
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
RS
CSCP
<< 9.068 << 9.068 203.546 203.546 << 203.546 203.546 203.546 203.546 203.546 << 203.546 203.546 203.546
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << << << <<
19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370 19.100 19.100 -676 18.424 18.370 18.370
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
1.8
CSCPRS << 9.150.802 -6.624.976 2.525.826
74.511.679 103.423.275 -18.606.273 84.817.002 84.688.637 84.686.189 74.511.679 110.048.248 -25.231.246 84.817.002 84.688.637 84.686.189
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
CSCPRS << 7.801.855 -6.624.975 1.176.880
70.905.237 97.399.083 -16.078.200 81.320.883 81.199.894 81.197.446 70.905.237 104.024.057 -22.703.174 81.320.883 81.199.894 81.197.446
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 1.854.073 1.854.073 -183.164 1.670.909 1.667.812 1.665.515 1.854.073 1.854.073 -183.164 1.670.909 1.667.812 1.665.515
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 7.801.855 -6.624.975 1.176.880 68.930.111 95.423.957 -15.883.009 79.540.948 79.423.219 79.423.219 68.930.111 102.048.931 -22.507.983 79.540.948 79.423.219 79.423.219
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 121.053 121.053 -12.027 109.026 108.863 108.712 121.053 121.053 -12.027 109.026 108.863 108.712
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CSCPRS << 1.348.947 -1 1.348.946
3.606.442 6.024.192 -2.528.073 3.496.119 3.488.743 3.488.743 3.606.442 6.024.191 -2.528.072 3.496.119 3.488.743 3.488.743
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 1.348.947 -1 1.348.946 3.606.442 6.024.192 -2.528.073 3.496.119 3.488.743 3.488.743 3.606.442 6.024.191 -2.528.072 3.496.119 3.488.743 3.488.743
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
060/690/7
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
1.9
CSCPRS << 10.243.302 3.691.830 13.935.132
529.659.654 530.155.234 899.046 531.054.280 529.506.241 528.501.611 529.659.654 526.463.404 4.590.876 531.054.280 529.506.241 528.501.611
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
CSCPRS << 10.243.302 3.691.830 13.935.132
529.659.654 530.155.234 899.046 531.054.280 529.506.241 528.501.611 529.659.654 526.463.404 4.590.876 531.054.280 529.506.241 528.501.611
Spese correnti
RS
CSCP
<< 4.063.017 5.241.830 9.304.847 519.843.525 519.535.355 1.186.016 520.721.371 519.273.781 518.330.860 519.843.525 514.293.525 6.427.846 520.721.371 519.273.781 518.330.860
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 6.180.285 -1.550.000 4.630.285 4.423.340 5.227.090 -263.911 4.963.179 4.957.468 4.957.468 4.423.340 6.777.090 -1.813.911 4.963.179 4.957.468 4.957.468
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 5.392.789 5.392.789 -23.059 5.369.730 5.274.992 5.213.283 5.392.789 5.392.789 -23.059 5.369.730 5.274.992 5.213.283
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
1.10
CSCPRS << 16.161.571 -2.397.310 13.764.261
12.665.225 18.091.453 -3.097.920 14.993.533 14.933.635 14.842.514 12.665.225 20.488.762 -5.495.229 14.993.533 14.933.635 14.842.514
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
CSCPRS << 16.161.571 -2.397.310 13.764.261
12.655.038 18.081.266 -3.097.559 14.983.707 14.923.837 14.832.716 12.655.038 20.478.575 -5.494.868 14.983.707 14.923.837 14.832.716
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 8.410.194 9.189.601 544.565 9.734.166 9.678.564 9.593.040 8.410.194 9.189.601 544.565 9.734.166 9.678.564 9.593.040
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 14.688.471 -1.015.841 13.672.630 2.290.381 6.884.029 -3.678.624 3.205.405 3.204.803 3.204.803 2.290.381 7.899.869 -4.694.464 3.205.405 3.204.803 3.204.803
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 552.355 605.528 33.500 639.028 635.362 629.765 552.355 605.528 33.500 639.028 635.362 629.765
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 1.473.100 -1.381.469 91.631 1.402.108 1.402.108 3.000 1.405.108 1.405.108 1.405.108 1.402.108 2.783.577 -1.378.469 1.405.108 1.405.108 1.405.108
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
060/690/8
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
CSCPRS << << << <<
10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798 10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798 10.187 10.187 -361 9.826 9.798 9.798
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
1.11
CSCPRS << 1.732.828 -1.518.735 214.093
4.093.150 4.638.010 -1.313.561 3.324.449 3.269.906 3.169.020 4.093.150 6.156.744 -2.832.295 3.324.449 3.269.906 3.169.020
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
CSCPRS << 1.732.828 -1.518.735 214.093
4.089.330 4.634.190 -1.313.426 3.320.764 3.266.231 3.165.345 4.089.330 6.152.924 -2.832.160 3.320.764 3.266.231 3.165.345
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 2.886.887 3.331.330 -781.570 2.549.760 2.499.138 2.404.449 2.886.887 3.331.330 -781.570 2.549.760 2.499.138 2.404.449
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 1.732.828 -1.518.735 214.093 1.014.289 1.084.289 -478.983 605.306 604.309 604.309 1.014.289 2.603.023 -1.997.717 605.306 604.309 604.309
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 188.154 218.571 -52.873 165.698 162.784 156.587 188.154 218.571 -52.873 165.698 162.784 156.587
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CSCPRS << << << <<
3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675 3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675 3.820 3.820 -135 3.685 3.675 3.675
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
060/690/9
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
CSCPRS << 19.252.642 -3.186.520 16.066.122
76.684.813 86.327.173 -10.004.677 76.322.496 73.899.263 73.561.806 76.684.813 89.513.684 -13.191.188 76.322.496 73.899.263 73.561.806
2
2.1
CSCPRS << 144.780 << 144.780
12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439
Indirizzo politico (32.2)
CSCPRS << 144.780 << 144.780
12.583.639 12.795.639 -1.848.061 10.947.578 10.914.332 10.898.868 12.583.639 12.795.639 -1.848.061 10.947.578 10.914.332 10.898.868
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 11.158.985 11.356.985 -1.677.232 9.679.753 9.654.495 9.639.969 11.158.985 11.356.985 -1.677.232 9.679.753 9.654.495 9.639.969
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 144.780 << 144.780 604.574 604.574 -30.694 573.880 573.830 573.830 604.574 604.574 -30.694 573.880 573.830 573.830
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 820.080 834.080 -140.135 693.945 686.007 685.069 820.080 834.080 -140.135 693.945 686.007 685.069
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CSCPRS << << << <<
8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571 8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571 8.914 8.914 -318 8.596 8.571 8.571
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
2.2
CSCPRS << 19.107.862 -3.186.520 15.921.342
64.092.260 73.522.620 -8.156.298 65.366.322 62.976.360 62.654.367 64.092.260 76.709.131 -11.342.809 65.366.322 62.976.360 62.654.367
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
CSCPRS << 11.979.689 -2.386.518 9.593.171
59.480.448 67.291.626 -8.586.526 58.705.100 58.448.029 58.126.036 59.480.448 69.678.137 -10.973.037 58.705.100 58.448.029 58.126.036
Spese correnti
RS
CSCP
<< 474.140 << 474.140 36.025.250 39.212.471 -4.066.944 35.145.527 34.923.744 34.620.908 36.025.250 39.212.471 -4.066.944 35.145.527 34.923.744 34.620.908
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 11.366.810 -2.486.518 8.880.292 19.930.640 24.332.036 -4.240.069 20.091.967 20.071.057 20.071.057 19.930.640 26.818.547 -6.726.580 20.091.967 20.071.057 20.071.057
CONSUMI INTERMEDI
060/690/10
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 26 << 26 2.156.609 2.374.735 -274.798 2.099.937 2.085.581 2.066.424 2.156.609 2.374.735 -274.798 2.099.937 2.085.581 2.066.424
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 466 << 466 << << << << << << << << << << << <<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
RS
CSCP
<< 138.247 100.000 238.247 1.367.949 1.372.384 -4.715 1.367.669 1.367.647 1.367.647 1.367.949 1.272.384 95.285 1.367.669 1.367.647 1.367.647
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 7.128.173 -800.002 6.328.171
4.611.812 6.230.994 430.228 6.661.222 4.528.331 4.528.331 4.611.812 7.030.994 -369.772 6.661.222 4.528.331 4.528.331
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 7.128.173 -800.002 6.328.171 4.611.812 6.230.994 430.228 6.661.222 4.528.331 4.528.331 4.611.812 7.030.994 -369.772 6.661.222 4.528.331 4.528.331
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
Fondi da ripartire (33)
CSCPRS << << << <<
9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
3
3.1
CSCPRS << << << <<
9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
Fondi da assegnare (33.1)
CSCPRS << << << <<
9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 8.874.211 8.874.211 184.361 9.058.572 9.058.572 9.058.572 8.874.211 8.874.211 184.361 9.058.572 9.058.572 9.058.572
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< << << << 945.230 3.258.353 -1.316.755 1.941.598 1.940.040 1.940.040 945.230 3.258.353 -1.316.755 1.941.598 1.940.040 1.940.040
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << << << 4.500.000 4.500.000 << << << << 4.500.000 4.500.000 << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
060/691/1(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 260.635.792 -153.367.077 107.268.715 2.084.881.279 2.327.399.410 -266.865.364 2.060.534.046 2.057.740.692 2.056.091.958 2.084.881.279 2.335.527.498 -274.993.452 2.060.534.046 2.057.740.692 2.056.091.958
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
RS
CSCP
<< 400.536 -2 400.534 6.891.642 7.553.833 -350.701 7.203.132 7.189.225 7.577.349 6.891.642 7.553.832 -350.700 7.203.132 7.189.225 7.577.349
1.1 Protocollo internazionale (4.1)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 400.536 -2 400.534 6.891.642 7.553.833 -350.701 7.203.132 7.189.225 7.577.349 6.891.642 7.553.832 -350.700 7.203.132 7.189.225 7.577.349
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 400.536 -2 400.534 6.891.642 7.553.833 -350.701 7.203.132 7.189.225 7.577.349 6.891.642 7.553.832 -350.700 7.203.132 7.189.225 7.577.349
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 400.536 -2 400.534 6.891.642 7.553.833 -350.701 7.203.132 7.189.225 7.577.349 6.891.642 7.553.832 -350.700 7.203.132 7.189.225 7.577.349
RS
CSCP
<< 157.280.569 -127.238.936 30.041.633 713.621.550 846.465.598 -134.840.956 711.624.642 711.178.225 711.175.105 713.621.550 828.465.598 -116.840.956 711.624.642 711.178.225 711.175.105
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 157.280.569 -127.238.936 30.041.633 713.621.550 846.465.598 -134.840.956 711.624.642 711.178.225 711.175.105 713.621.550 828.465.598 -116.840.956 711.624.642 711.178.225 711.175.105
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 1.137.732 18.000.000 19.137.732 514.122.001 514.122.001 172.930.622 687.052.623 686.066.728 686.066.728 514.122.001 496.122.001 190.930.622 687.052.623 686.066.728 686.066.728
96,55% 96,47% 96,47% 96,55% 96,47% 96,47%
63,70%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 1.137.732 18.000.000 19.137.732 514.122.001 514.122.001 172.930.622 687.052.623 686.066.728 686.066.728 514.122.001 496.122.001 190.930.622 687.052.623 686.066.728 686.066.728
1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI RS
CSCP
<< 156.142.837 -145.238.936 10.903.901 199.499.549 332.343.597 -307.771.578 24.572.019 25.111.497 25.108.377 199.499.549 332.343.597 -307.771.578 24.572.019 25.111.497 25.108.377
3,45% 3,53% 3,53% 3,45% 3,53% 3,53%
36,30%
1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE
RS
CSCP
<< 113.164.163 -103.423.753 9.740.410 107.412.998 183.663.893 -166.558.412 17.105.481 17.644.959 17.641.839 107.412.998 176.863.893 -159.758.412 17.105.481 17.644.959 17.641.839
1.2.2 AIUTI ECONOMICI EROGATI ATTRAVERSO ORGANISMI INTERNAZIONALI
RS
CSCP
<< 42.978.674 -41.815.183 1.163.491 92.086.551 148.679.704 -141.213.166 7.466.538 7.466.538 7.466.538 92.086.551 155.479.704 -148.013.166 7.466.538 7.466.538 7.466.538
060/691/2(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 18.862.356 538.978 19.401.334 40.108.772 41.597.370 -732.447 40.864.923 40.745.113 40.553.072 40.108.772 41.058.385 -193.462 40.864.923 40.745.113 40.553.072
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 18.862.356 538.978 19.401.334 40.108.772 41.597.370 -732.447 40.864.923 40.745.113 40.553.072 40.108.772 41.058.385 -193.462 40.864.923 40.745.113 40.553.072
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 18.862.356 538.978 19.401.334 40.108.772 41.597.370 -732.447 40.864.923 40.745.113 40.553.072 40.108.772 41.058.385 -193.462 40.864.923 40.745.113 40.553.072
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 18.862.356 538.978 19.401.334 40.108.772 41.597.370 -732.447 40.864.923 40.745.113 40.553.072 40.108.772 41.058.385 -193.462 40.864.923 40.745.113 40.553.072
RS
CSCP
<< 8.090.928 -633.706 7.457.222 487.965.114 556.266.911 -88.936.522 467.330.389 467.153.252 466.666.926 487.965.114 552.266.910 -84.936.521 467.330.389 467.153.252 466.666.926
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 8.090.928 -633.706 7.457.222 487.965.114 556.266.911 -88.936.522 467.330.389 467.153.252 466.666.926 487.965.114 552.266.910 -84.936.521 467.330.389 467.153.252 466.666.926
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 8.090.928 -633.706 7.457.222 487.965.114 556.266.911 -88.936.522 467.330.389 467.153.252 466.666.926 487.965.114 552.266.910 -84.936.521 467.330.389 467.153.252 466.666.926
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 8.090.928 -633.706 7.457.222 487.965.114 556.266.911 -88.936.522 467.330.389 467.153.252 466.666.926 487.965.114 552.266.910 -84.936.521 467.330.389 467.153.252 466.666.926
RS
CSCP
<< 30.584.080 -23.817.900 6.766.180 24.579.501 26.034.613 -11.704.701 14.329.912 14.216.047 14.170.904 24.579.501 49.852.502 -35.522.590 14.329.912 14.216.047 14.170.904
1.5 Integrazione europea (4.7)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 30.584.080 -23.817.900 6.766.180 24.579.501 26.034.613 -11.704.701 14.329.912 14.216.047 14.170.904 24.579.501 49.852.502 -35.522.590 14.329.912 14.216.047 14.170.904
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 30.584.080 -23.817.900 6.766.180 24.579.501 26.034.613 -11.704.701 14.329.912 14.216.047 14.170.904 24.579.501 49.852.502 -35.522.590 14.329.912 14.216.047 14.170.904
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 30.584.080 -23.817.900 6.766.180 24.579.501 26.034.613 -11.704.701 14.329.912 14.216.047 14.170.904 24.579.501 49.852.502 -35.522.590 14.329.912 14.216.047 14.170.904
060/691/3(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 283.372 -24 283.348 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 283.372 -24 283.348 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 283.372 -24 283.348 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 283.372 -24 283.348 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809 42.893.998 43.428.729 -3.619.694 39.809.035 39.716.949 39.668.809
RS
CSCP
<< 7.845.448 4.633.704 12.479.152 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 7.845.448 4.633.704 12.479.152 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 7.845.448 4.633.704 12.479.152 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 7.845.448 4.633.704 12.479.152 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459 147.890.994 149.744.384 -4.561.635 145.182.749 145.143.462 145.080.459
RS
CSCP
<< 9.150.802 -6.624.976 2.525.826 74.511.679 103.423.275 -18.606.273 84.817.002 84.688.637 84.686.189 74.511.679 110.048.248 -25.231.246 84.817.002 84.688.637 84.686.189
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 9.150.802 -6.624.976 2.525.826 74.511.679 103.423.275 -18.606.273 84.817.002 84.688.637 84.686.189 74.511.679 110.048.248 -25.231.246 84.817.002 84.688.637 84.686.189
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 9.150.802 -6.624.976 2.525.826 74.511.679 103.423.275 -18.606.273 84.817.002 84.688.637 84.686.189 74.511.679 110.048.248 -25.231.246 84.817.002 84.688.637 84.686.189
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 9.150.802 -6.624.976 2.525.826 74.511.679 103.423.275 -18.606.273 84.817.002 84.688.637 84.686.189 74.511.679 110.048.248 -25.231.246 84.817.002 84.688.637 84.686.189
060/691/4(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 10.243.302 3.691.830 13.935.132 529.659.654 530.155.234 899.046 531.054.280 529.506.241 528.501.611 529.659.654 526.463.404 4.590.876 531.054.280 529.506.241 528.501.611
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 10.243.302 3.691.830 13.935.132 529.659.654 530.155.234 899.046 531.054.280 529.506.241 528.501.611 529.659.654 526.463.404 4.590.876 531.054.280 529.506.241 528.501.611
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 10.243.302 3.691.830 13.935.132 529.659.654 530.155.234 899.046 531.054.280 529.506.241 528.501.611 529.659.654 526.463.404 4.590.876 531.054.280 529.506.241 528.501.611
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 10.243.302 3.691.830 13.935.132 529.659.654 530.155.234 899.046 531.054.280 529.506.241 528.501.611 529.659.654 526.463.404 4.590.876 531.054.280 529.506.241 528.501.611
RS
CSCP
<< 16.161.571 -2.397.310 13.764.261 12.665.225 18.091.453 -3.097.920 14.993.533 14.933.635 14.842.514 12.665.225 20.488.762 -5.495.229 14.993.533 14.933.635 14.842.514
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 16.161.571 -2.397.310 13.764.261 12.665.225 18.091.453 -3.097.920 14.993.533 14.933.635 14.842.514 12.665.225 20.488.762 -5.495.229 14.993.533 14.933.635 14.842.514
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 16.161.571 -2.397.310 13.764.261 12.665.225 18.091.453 -3.097.920 14.993.533 14.933.635 14.842.514 12.665.225 20.488.762 -5.495.229 14.993.533 14.933.635 14.842.514
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 16.161.571 -2.397.310 13.764.261 12.665.225 18.091.453 -3.097.920 14.993.533 14.933.635 14.842.514 12.665.225 20.488.762 -5.495.229 14.993.533 14.933.635 14.842.514
RS
CSCP
<< 1.732.828 -1.518.735 214.093 4.093.150 4.638.010 -1.313.561 3.324.449 3.269.906 3.169.020 4.093.150 6.156.744 -2.832.295 3.324.449 3.269.906 3.169.020
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 1.732.828 -1.518.735 214.093 4.093.150 4.638.010 -1.313.561 3.324.449 3.269.906 3.169.020 4.093.150 6.156.744 -2.832.295 3.324.449 3.269.906 3.169.020
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 1.732.828 -1.518.735 214.093 4.093.150 4.638.010 -1.313.561 3.324.449 3.269.906 3.169.020 4.093.150 6.156.744 -2.832.295 3.324.449 3.269.906 3.169.020
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 1.732.828 -1.518.735 214.093 4.093.150 4.638.010 -1.313.561 3.324.449 3.269.906 3.169.020 4.093.150 6.156.744 -2.832.295 3.324.449 3.269.906 3.169.020
060/691/5(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 19.252.642 -3.186.520 16.066.122 76.684.813 86.327.173 -10.004.677 76.322.496 73.899.263 73.561.806 76.684.813 89.513.684 -13.191.188 76.322.496 73.899.263 73.561.806
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
RS
CSCP
<< 144.780 << 144.780 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439
2.1 Indirizzo politico (32.2)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 144.780 << 144.780 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 144.780 << 144.780 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 144.780 << 144.780 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439 12.592.553 12.804.553 -1.848.379 10.956.174 10.922.903 10.907.439
RS
CSCP
<< 19.107.862 -3.186.520 15.921.342 64.092.260 73.522.620 -8.156.298 65.366.322 62.976.360 62.654.367 64.092.260 76.709.131 -11.342.809 65.366.322 62.976.360 62.654.367
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 19.107.862 -3.186.520 15.921.342 64.092.260 73.522.620 -8.156.298 65.366.322 62.976.360 62.654.367 64.092.260 76.709.131 -11.342.809 65.366.322 62.976.360 62.654.367
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< 19.107.862 -3.186.520 15.921.342 64.092.260 73.522.620 -8.156.298 65.366.322 62.976.360 62.654.367 64.092.260 76.709.131 -11.342.809 65.366.322 62.976.360 62.654.367
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< 19.107.862 -3.186.520 15.921.342 64.092.260 73.522.620 -8.156.298 65.366.322 62.976.360 62.654.367 64.092.260 76.709.131 -11.342.809 65.366.322 62.976.360 62.654.367
060/691/6(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< << << << 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
3 Fondi da ripartire (33)
RS
CSCP
<< << << << 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
3.1 Fondi da assegnare (33.1)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< << << << 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 3.367.606 15.500.170 10.998.612 10.998.612
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI
RS
CSCP
<< << << << 9.819.441 12.132.564 -1.132.394 11.000.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 -1.132.394 11.000.170 10.998.612 10.998.612
70,97% 100,00% 100,00% 70,97% 100,00% 100,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI RS
CSCP
<< << << << 9.819.441 12.132.564 -1.132.394 11.000.170 10.998.612 10.998.612 9.819.441 12.132.564 -1.132.394 11.000.170 10.998.612 10.998.612
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << << << 4.500.000 4.500.000 << << << << 4.500.000 4.500.000 << <<
29,03% 29,03%
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << << << 4.500.000 4.500.000 << << << << 4.500.000 4.500.000 << <<
Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2016
i conti consuntivi relativi all'esercizio 2014 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria:
1. Consigli Comuni Europei (*)
2. Consiglio Italiano per il movimento europeo (*)
3. Istituto Affari internazionali (*)
4. Istituto per gli studi di politica internazionale – ISPI (*)
5. Istituto per l'Oriente C.A. Nallino (*)
6. Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, America latina e Medio Oriente (*)
7. Società Italiana per l'organizzazione internazionale – SIOI (*)
(*) non pervenuto alla data del 9.10.2015
Il presente stato di previsione viene, altresi, corredato dai seguenti allegati specifici:
ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI
ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
ALLEGATI DA N. 3 A N. 17 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI
ALLEGATO N. 18 - TABELLA CAMBI DI FINANZIAMENTO
ALLEGATO N. 19 - STANZIAMENTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DI
POLITICHE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO-L. 125/2014, ART.14
...
060/668/1
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
1.1 Protocollo internazionale (4.1)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1170LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1172
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 1174DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 298 del 05/07/95LEGGE n. 232 del 01/07/97LEGGE n. 301 del 28/08/97LEGGE n. 10 del 19/01/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1175
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1176
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 7200
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2001LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2018
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
2020
LEGGE n. 125 del 10/08/14 2021
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 2150LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE n. 125 del 10/08/14
LEGGE n. 125 del 10/08/14 2153
LEGGE n. 125 del 10/08/14 2171
LEGGE n. 125 del 10/08/14 2185
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2195
LEGGE n. 932 del 01/01/65 2202LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 972 del 13/12/84 2203LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12 2204
LEGGE n. 296 del 03/08/98 2205
LEGGE n. 58 del 07/03/01 2210
LEGGE n. 17 del 20/01/97 2301LEGGE n. 406 del 29/12/00
LEGGE n. 170 del 04/06/97 2302LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
LEGGE n. 546 del 01/01/47 2303LEGGE n. 289 del 23/05/80LEGGE n. 114 del 14/02/94
LEGGE n. 101 del 06/04/04 2304
LEGGE n. 96 del 14/06/11 2305
LEGGE n. 81 del 15/03/86 2306
LEGGE n. 125 del 10/08/14 7168
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3601LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3618
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 3620DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 377 del 09/10/97LEGGE n. 10 del 19/01/98LEGGE n. 8 del 10/01/04LEGGE n. 56 del 31/03/05
LEGGE n. 282 del 16/12/05LEGGE n. 48 del 05/04/12
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
3621
LEGGE n. 620 del 01/01/51 3750LEGGE n. 1015 del 01/01/56LEGGE n. 232 del 01/01/62LEGGE n. 1018 del 27/12/77LEGGE n. 277 del 04/07/88LEGGE n. 17 del 02/01/89LEGGE n. 54 del 15/02/95LEGGE n. 415 del 10/11/97LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 794 del 04/10/66 3751
LEGGE n. 20 del 02/02/01 3752
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 3754LEGGE n. 118 del 22/03/01
LEGGE n. 180 del 06/02/92 3755LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 48 del 05/04/12 3758
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 7170LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 8350
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3301LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3318
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 3341DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 377 del 09/10/97LEGGE n. 12 del 27/01/00LEGGE n. 106 del 07/04/00LEGGE n. 191 del 22/06/00LEGGE n. 194 del 22/06/00LEGGE n. 350 del 15/11/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 197 del 24/07/03LEGGE n. 8 del 10/01/04LEGGE n. 14 del 10/01/04LEGGE n. 201 del 19/07/04LEGGE n. 116 del 03/08/09LEGGE n. 95 del 14/06/11
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
3342
LEGGE n. 80 del 19/03/99 3366
REGIO DECRETO n. 504 del 01/01/00 3393LEGGE n. 433 del 01/01/49LEGGE n. 320 del 01/01/57LEGGE n. 848 del 01/01/57LEGGE n. 618 del 08/10/74LEGGE n. 131 del 24/04/75LEGGE n. 823 del 17/11/78LEGGE n. 343 del 18/07/84LEGGE n. 762 del 11/12/85LEGGE n. 567 del 21/09/94LEGGE n. 583 del 04/10/94LEGGE n. 689 del 02/12/94LEGGE n. 715 del 14/12/94LEGGE n. 496 del 18/11/95LEGGE n. 71 del 31/03/98LEGGE n. 232 del 12/07/99LEGGE n. 197 del 24/07/03LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 213 del 06/10/05LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 173 del 12/11/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 3396
LEGGE n. 140 del 31/03/80 3399
LEGGE n. 143 del 23/09/14 3400
LEGGE n. 144 del 31/03/80 3415LEGGE n. 180 del 06/02/92LEGGE n. 93 del 04/04/97LEGGE n. 197 del 24/07/03
060/668/2
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 91 del 17/05/05 3421
LEGGE n. 299 del 03/08/98 3425
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 8150
1.5 Integrazione europea (4.7)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 4501LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4503
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 4505DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 12 del 27/01/00LEGGE n. 106 del 07/04/00LEGGE n. 191 del 22/06/00LEGGE n. 194 del 22/06/00LEGGE n. 350 del 15/11/00LEGGE n. 14 del 10/01/04LEGGE n. 201 del 19/07/04LEGGE n. 50 del 28/04/15
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
4506
LEGGE n. 388 del 30/09/93 4531LEGGE n. 286 del 28/08/97LEGGE n. 142 del 18/06/03
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 4536LEGGE n. 49 del 26/02/87
LEGGE n. 296 del 03/08/98 4539LEGGE n. 78 del 23/04/02DECRETO LEGGE n. 107 del 12/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 130 del 02/08/11DECRETO LEGGE n. 227 del 28/12/12CV.C.M.IN LEGGE n. 12 del 01/02/13
LEGGE n. 530 del 22/11/88 4540
LEGGE n. 350 del 15/11/00 4542
LEGGE n. 960 del 22/12/82 4543
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 4544LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 960 del 22/12/82 4545
LEGGE n. 61 del 15/02/65 4546
LEGGE n. 196 del 31/12/09 4547
LEGGE n. 180 del 06/02/92 4548
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 4549
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 9150
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3001LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3018
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 3031DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 153 del 03/03/71LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 277 del 15/12/05DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06LEGGE n. 184 del 04/10/07
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
3032
LEGGE n. 271 del 24/06/74 3086
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 3095
LEGGE n. 286 del 23/10/03 3103
LEGGE n. 253 del 27/05/85 3104LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 3105
LEGGE n. 286 del 23/10/03 3106
LEGGE n. 1622 del 01/01/47 3108LEGGE n. 441 del 01/01/68
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06
3122
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 95 del 19/05/10
LEGGE n. 368 del 06/11/89 3131LEGGE n. 198 del 18/06/98
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 3152
DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 16/04/94 3153DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 8050
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2401LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10DECRETO LEGISLATIVO n. 105 del 22/06/12
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2411
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2418
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
2419
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 215 del 23/01/67 2441
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 2471DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 215 del 23/01/67LEGGE n. 208 del 05/06/84LEGGE n. 129 del 23/04/98LEGGE n. 196 del 16/06/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 482 del 15/12/98LEGGE n. 23 del 26/01/99LEGGE n. 56 del 18/02/99LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 262 del 27/07/99LEGGE n. 266 del 28/07/99LEGGE n. 515 del 21/12/99LEGGE n. 17 del 27/01/00LEGGE n. 108 del 18/04/00LEGGE n. 190 del 22/06/00LEGGE n. 15 del 02/02/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 9 del 15/01/03LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 94 del 23/04/03LEGGE n. 169 del 18/06/03LEGGE n. 312 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 56 del 31/03/05LEGGE n. 105 del 01/06/05LEGGE n. 136 del 20/06/05LEGGE n. 258 del 09/12/05LEGGE n. 275 del 09/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06LEGGE n. 11 del 09/01/06LEGGE n. 76 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 131 del 06/03/06LEGGE n. 19 del 19/02/07LEGGE n. 132 del 02/08/07LEGGE n. 133 del 02/08/07LEGGE n. 183 del 04/10/07LEGGE n. 66 del 18/03/08LEGGE n. 67 del 18/03/08LEGGE n. 38 del 24/03/11LEGGE n. 86 del 03/06/11LEGGE n. 99 del 14/06/11LEGGE n. 205 del 15/11/11LEGGE n. 164 del 31/08/12LEGGE n. 212 del 14/11/12LEGGE n. 14 del 10/02/15
DECRETO LEGISLATIVO n. 105 del 22/06/12 2473
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 2491LEGGE n. 401 del 22/12/90LEGGE n. 138 del 06/03/96LEGGE n. 140 del 06/03/96LEGGE n. 105 del 07/04/97LEGGE n. 226 del 01/07/97
060/668/3
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ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LEGGE n. 300 del 28/08/97LEGGE n. 129 del 23/04/98LEGGE n. 196 del 16/06/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 482 del 15/12/98LEGGE n. 23 del 26/01/99LEGGE n. 56 del 18/02/99LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 262 del 27/07/99LEGGE n. 515 del 21/12/99LEGGE n. 17 del 27/01/00LEGGE n. 108 del 18/04/00LEGGE n. 190 del 22/06/00LEGGE n. 15 del 02/02/01LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 94 del 23/04/03LEGGE n. 312 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 105 del 01/06/05LEGGE n. 275 del 09/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06LEGGE n. 11 del 09/01/06LEGGE n. 76 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 131 del 06/03/06LEGGE n. 132 del 02/08/07LEGGE n. 133 del 02/08/07LEGGE n. 183 del 04/10/07LEGGE n. 65 del 18/03/08LEGGE n. 66 del 18/03/08LEGGE n. 67 del 18/03/08LEGGE n. 86 del 03/06/11LEGGE n. 99 del 14/06/11LEGGE n. 205 del 15/11/11LEGGE n. 212 del 14/11/12LEGGE n. 14 del 10/02/15
LEGGE n. 1546 del 01/01/62 2502DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73LEGGE n. 724 del 23/12/94
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 215 del 23/01/67 2503DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 1 del 11/01/07LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 27/02/98 2513
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2514
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 2560LEGGE n. 357 del 01/01/66DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 215 del 23/01/67LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 138 del 06/03/96LEGGE n. 140 del 06/03/96LEGGE n. 149 del 06/03/96LEGGE n. 105 del 07/04/97LEGGE n. 226 del 01/07/97LEGGE n. 300 del 28/08/97LEGGE n. 69 del 23/03/98LEGGE n. 196 del 16/06/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 481 del 15/12/98LEGGE n. 482 del 15/12/98LEGGE n. 23 del 26/01/99LEGGE n. 56 del 18/02/99LEGGE n. 97 del 26/03/99LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 204 del 07/06/99LEGGE n. 210 del 07/06/99LEGGE n. 262 del 27/07/99LEGGE n. 515 del 21/12/99LEGGE n. 530 del 29/12/99LEGGE n. 11 del 27/01/00LEGGE n. 17 del 27/01/00LEGGE n. 165 del 26/05/00LEGGE n. 190 del 22/06/00LEGGE n. 243 del 22/08/00LEGGE n. 322 del 10/10/00LEGGE n. 15 del 02/02/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01
LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 94 del 23/04/03LEGGE n. 149 del 03/06/03LEGGE n. 169 del 18/06/03LEGGE n. 299 del 24/10/03LEGGE n. 312 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 364 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE n. 134 del 03/05/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 29 del 10/02/05LEGGE n. 105 del 01/06/05LEGGE n. 136 del 20/06/05LEGGE n. 258 del 09/12/05LEGGE n. 275 del 09/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 290 del 23/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06LEGGE n. 11 del 09/01/06LEGGE n. 41 del 02/02/06LEGGE n. 74 del 13/02/06LEGGE n. 76 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 117 del 06/03/06LEGGE n. 131 del 06/03/06LEGGE n. 19 del 19/02/07LEGGE n. 132 del 02/08/07LEGGE n. 133 del 02/08/07LEGGE n. 135 del 02/08/07LEGGE n. 167 del 27/09/07LEGGE n. 183 del 04/10/07LEGGE n. 230 del 26/11/07LEGGE n. 65 del 18/03/08LEGGE n. 66 del 18/03/08LEGGE n. 67 del 18/03/08LEGGE n. 45 del 16/04/09LEGGE n. 157 del 23/10/09LEGGE n. 38 del 24/03/11LEGGE n. 86 del 03/06/11LEGGE n. 99 del 14/06/11LEGGE n. 205 del 15/11/11LEGGE n. 164 del 31/08/12LEGGE n. 201 del 14/11/12LEGGE n. 212 del 14/11/12LEGGE n. 100 del 09/08/13LEGGE n. 14 del 10/02/15
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 215 del 23/01/67 2561
LEGGE n. 288 del 01/01/55 2619DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 401 del 22/12/90LEGGE n. 329 del 05/10/91LEGGE n. 138 del 06/03/96LEGGE n. 140 del 06/03/96LEGGE n. 141 del 06/03/96LEGGE n. 149 del 06/03/96LEGGE n. 105 del 07/04/97LEGGE n. 222 del 01/07/97LEGGE n. 226 del 01/07/97LEGGE n. 300 del 28/08/97LEGGE n. 49 del 02/03/98LEGGE n. 69 del 23/03/98LEGGE n. 129 del 23/04/98LEGGE n. 196 del 16/06/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 296 del 03/08/98LEGGE n. 481 del 15/12/98LEGGE n. 482 del 15/12/98LEGGE n. 23 del 26/01/99LEGGE n. 56 del 18/02/99LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 203 del 07/06/99LEGGE n. 204 del 07/06/99LEGGE n. 262 del 27/07/99LEGGE n. 408 del 19/10/99LEGGE n. 515 del 21/12/99LEGGE n. 530 del 29/12/99LEGGE n. 11 del 27/01/00LEGGE n. 17 del 27/01/00LEGGE n. 26 del 27/01/00LEGGE n. 108 del 18/04/00LEGGE n. 165 del 26/05/00LEGGE n. 190 del 22/06/00LEGGE n. 195 del 22/06/00LEGGE n. 243 del 22/08/00
060/668/4
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ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LEGGE n. 15 del 02/02/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 9 del 15/01/03LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 94 del 23/04/03LEGGE n. 149 del 03/06/03LEGGE n. 153 del 03/06/03LEGGE n. 169 del 18/06/03LEGGE n. 299 del 24/10/03LEGGE n. 312 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 364 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE n. 134 del 03/05/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 29 del 10/02/05LEGGE n. 105 del 01/06/05LEGGE n. 136 del 20/06/05LEGGE n. 258 del 09/12/05LEGGE n. 275 del 09/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 290 del 23/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06LEGGE n. 11 del 09/01/06LEGGE n. 41 del 02/02/06LEGGE n. 74 del 13/02/06LEGGE n. 76 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 117 del 06/03/06LEGGE n. 131 del 06/03/06LEGGE n. 132 del 02/08/07LEGGE n. 133 del 02/08/07LEGGE n. 135 del 02/08/07LEGGE n. 183 del 04/10/07LEGGE n. 65 del 18/03/08LEGGE n. 66 del 18/03/08LEGGE n. 67 del 18/03/08LEGGE n. 7 del 06/02/09LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE n. 38 del 24/03/11LEGGE n. 86 del 03/06/11LEGGE n. 99 del 14/06/11LEGGE n. 205 del 15/11/11LEGGE n. 164 del 31/08/12LEGGE n. 201 del 14/11/12LEGGE n. 212 del 14/11/12LEGGE n. 14 del 10/02/15
LEGGE n. 103 del 15/03/86 2740LEGGE n. 288 del 09/10/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
LEGGE n. 296 del 03/08/98 2741LEGGE n. 146 del 21/07/05
LEGGE n. 154 del 11/07/02 2743LEGGE n. 69 del 18/06/09
DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 1558 del 01/01/47 2752LEGGE n. 723 del 11/06/60LEGGE n. 920 del 23/12/72LEGGE n. 127 del 10/03/82LEGGE n. 51 del 15/02/95LEGGE n. 163 del 04/06/97LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 31 del 10/02/05LEGGE n. 167 del 27/09/07
LEGGE n. 118 del 22/03/01 2753LEGGE n. 118 del 04/10/13
LEGGE n. 17 del 10/01/04 2754LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 2760LEGGE n. 69 del 23/03/98LEGGE n. 293 del 30/07/98LEGGE n. 481 del 15/12/98LEGGE n. 482 del 15/12/98LEGGE n. 56 del 18/02/99LEGGE n. 103 del 07/04/99LEGGE n. 189 del 29/05/99LEGGE n. 203 del 07/06/99LEGGE n. 204 del 07/06/99LEGGE n. 262 del 27/07/99LEGGE n. 408 del 19/10/99LEGGE n. 530 del 29/12/99LEGGE n. 11 del 27/01/00LEGGE n. 17 del 27/01/00LEGGE n. 26 del 27/01/00
LEGGE n. 165 del 26/05/00LEGGE n. 190 del 22/06/00LEGGE n. 195 del 22/06/00LEGGE n. 243 del 22/08/00LEGGE n. 15 del 02/02/01LEGGE n. 9 del 15/01/03LEGGE n. 79 del 24/03/03LEGGE n. 94 del 23/04/03LEGGE n. 149 del 03/06/03LEGGE n. 299 del 24/10/03LEGGE n. 312 del 24/10/03LEGGE n. 362 del 11/12/03LEGGE n. 364 del 11/12/03LEGGE n. 11 del 10/01/04LEGGE n. 134 del 03/05/04LEGGE n. 28 del 10/02/05LEGGE n. 29 del 10/02/05LEGGE n. 105 del 01/06/05LEGGE n. 136 del 20/06/05LEGGE n. 258 del 09/12/05LEGGE n. 275 del 09/12/05LEGGE n. 287 del 30/12/05LEGGE n. 290 del 23/12/05LEGGE n. 8 del 09/01/06LEGGE n. 11 del 09/01/06LEGGE n. 74 del 13/02/06LEGGE n. 76 del 13/02/06LEGGE n. 97 del 20/02/06LEGGE n. 117 del 06/03/06LEGGE n. 131 del 06/03/06LEGGE n. 133 del 02/08/07LEGGE n. 135 del 02/08/07LEGGE n. 183 del 04/10/07LEGGE n. 67 del 18/03/08LEGGE n. 99 del 14/06/11LEGGE n. 205 del 15/11/11LEGGE n. 201 del 14/11/12
REGIO DECRETO n. 740 del 01/01/40 2761
LEGGE n. 100 del 09/08/13 2763
LEGGE n. 296 del 03/08/98 2764
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 7950
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1300
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1519LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1521
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1613LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1617
DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05
7245
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7248
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
LEGGE n. 569 del 17/07/70 1275DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05LEGGE n. 246 del 27/12/07DECRETO LEGGE n. 83 del 22/06/12CV.C.M.IN LEGGE n. 134 del 07/08/12DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1276DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 309 del 09/10/90LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 266 del 28/07/99LEGGE n. 147 del 26/05/00DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 19/03/01LEGGE n. 189 del 30/07/02
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LEGGE n. 109 del 23/04/03DECRETO LEGGE n. 136 del 28/05/04CV.C.M.IN LEGGE n. 186 del 27/07/04DECRETO LEGGE n. 160 del 24/06/04CV.C.M.IN LEGGE n. 207 del 30/07/04LEGGE n. 56 del 31/03/05DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 225 del 29/12/10CV.C.M.IN LEGGE n. 10 del 16/02/11DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1277DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1278DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1279
LEGGE n. 442 del 21/12/01 1283DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1284
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1285
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1292LEGGE n. 196 del 06/02/92LEGGE n. 302 del 26/07/93LEGGE n. 388 del 30/09/93LEGGE n. 40 del 06/03/98LEGGE n. 147 del 26/05/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 56 del 31/03/05DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
LEGGE n. 246 del 27/12/07 1295
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 1297
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1121LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1130
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1147DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1149
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1156
DECRETO LEGGE n. 209 del 30/12/08CV.C.M.IN LEGGE n. 12 del 24/02/09
1157
LEGGE n. 549 del 28/12/95 1163
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 7175
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1631LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 1636DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1638
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1639
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1675
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 7301
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
2.1 Indirizzo politico (32.2)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1001DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 418 del 09/11/99DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1041LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1042LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1057
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1058
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1071DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1072
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 7150
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1201LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1203
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 1205DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1206
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1241LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1243DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05DECRETO LEGGE n. 1 del 01/01/10CV. IN LEGGE n. 30 del 05/03/10
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1245DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 470 del 27/10/88LEGGE n. 401 del 22/12/90DECRETO LEGISLATIVO n. 85 del 24/03/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 273 del 30/12/05CV.C.M.IN LEGGE n. 51 del 23/02/06DECRETO LEGGE n. 253 del 28/08/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08DECRETO LEGGE n. 114 del 10/10/13CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 09/12/13
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1246
LEGGE n. 351 del 17/10/91 1247LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1248
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1250
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1269DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 1270
DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 27/02/98 1271
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1272LEGGE n. 401 del 22/12/90
060/668/6
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1273
LEGGE n. 706 del 24/12/75 1274
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1286
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73 1287
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1288
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1294LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1301LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1303
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1304
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1391REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 164 del 12/03/96LEGGE n. 65 del 04/03/97LEGGE n. 66 del 04/03/97LEGGE n. 80 del 04/03/97LEGGE n. 302 del 28/08/97LEGGE n. 304 del 28/08/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1392LEGGE n. 470 del 27/10/88LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 1393LEGGE n. 470 del 27/10/88
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1394LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1396
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 7220
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 7235
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 7240LEGGE n. 470 del 27/10/88DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 18 del 05/01/67 7250
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7255
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7256
3 Fondi da ripartire (33)
3.1 Fondi da assegnare (33.1)
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1293
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 1296LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 1298
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 1299
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1621LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
060/032/1
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CODICE ECONOMICO
TITOLO I - SPESE CORRENTI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00
RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00
STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1041/01 1041/04 1042/01 1042/03 1121/01 1170/01 1201/01 1241/01 1275/01 1275/02 1275/03 1277/01 1295/01 1301/01 1519/01 1631/01 2001/01 2150/01 2150/81 2401/01 2502/01 2502/02 2502/03 3001/01 3301/01 3601/01 4501/01
01.01.01
LAVORO STRAORDINARIO 1041/03 1042/04 1121/03 1170/03 1201/03 1241/03 1247/01 1301/03 1519/03 1631/03 2001/03 2401/03 3001/03 3301/03 3601/03 4501/03
01.01.02
FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1121/04 1170/04 1201/04 1241/04 1283/01 1301/04 1519/04 1621/01 1631/04 2001/04 2401/04 3001/04 3301/04 3601/04 4501/04
01.01.03
INCENTIVI PER L'OFFERTA FORMATIVA 2503/09 2503/84 01.01.04
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1041/50 1042/50 1121/06 1121/50 1170/50 1201/50 1241/50 1276/01 1276/02 1276/03 1276/04 1276/05 1276/06 1276/08 1276/09 1277/50 1283/02 1301/50 1519/50 1631/50 2001/50 2401/06 2401/50 2503/01 2503/02 2503/03 2503/04 2503/05 2503/06 2503/07 2503/85 3001/50 3301/50 3601/50 4501/50
01.01.05
RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00
BUONI PASTO 1175/01 1247/02 2411/01 01.02.01
ALTRE 1272/01 01.02.04
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1041/02 1041/05 1042/02 1042/05 1042/06 1057/01 1121/02 1121/05 1170/02 1170/05 1201/02 1201/05 1241/02 1241/05 1277/02 1278/01 1278/02 1301/02 1301/05 1519/02 1519/05 1631/02 1631/05 2001/02 2001/05 2401/02 2401/05 2514/01 3001/02 3001/05 3301/02 3301/05 3601/02 3601/05 4501/02 4501/05
01.03.01
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1248/01 1250/01 1273/01 1287/01 2441/01 01.04.01
CONSUMI INTERMEDI02.00.00
ACQUISTO DI BENI02.01.00
BENI DI CONSUMO 1071/02 1147/03 1147/06 1174/07 1205/05 1245/05 1245/07 1296/01 1296/02 1299/01 1300/01 1391/05 1391/11 1391/12 1391/14 1636/05 2153/03 2471/09 2560/01 3031/07 3341/05 3620/04 4505/04
02.01.01
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1147/02 1245/14 1636/02 02.01.02
ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1286/01 1292/84 1391/03 1391/04 1391/06 1391/07 1391/10 1391/84 1392/01 1392/02 1392/03 1392/04 1392/84 2561/01 3031/09
02.02.01
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1174/03 1292/06 1391/08 1391/85 1394/01 1394/85 1396/01 2560/09 02.02.02
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
060/032/2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CODICE ECONOMICO
UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1071/01 1071/86 1147/01 1147/86 1174/06 1174/86 1205/04 1205/86 1245/06 1245/86 1292/12 1292/13 1391/01 1391/86 1636/04 1636/86 2153/02 2471/01 3031/06 3341/01 3341/86 3620/03 4505/03
02.02.03
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1391/17 1391/87 3123/01 02.02.04
CORSI DI FORMAZIONE 1245/12 2471/02 02.02.05
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA
1245/02 1269/01 1285/01 1391/13 02.02.06
SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'
1174/02 1174/04 1245/13 1284/01 1292/90 1297/01 1636/08 1675/01 2019/01 2471/03 2471/04 2471/10 2471/13 2471/14 2471/90 2762/01 2762/02 2762/03 2762/04 2762/05 3106/01 3155/01 3341/09 3366/01 3620/05
02.02.07
COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1245/03 1245/04 2471/08 3341/06 3341/10 02.02.09
STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1072/01 1149/01 1174/08 1176/01 1206/01 1246/01 1304/01 1639/01 2020/01 2419/01 3031/93 3032/01 3342/01 3621/01 4506/01
02.02.10
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1174/01 1205/01 1205/03 1245/01 1245/10 1292/02 1292/03 1292/04 1292/10 1292/96 1391/02 1636/01 2153/01 2560/02 2560/06 2560/07 2560/08 2560/10 3031/02 3031/03 3341/02 3341/03 3341/04 3620/01 3620/02 3620/09 4505/01
02.02.13
ALTRI SERVIZI 1071/05 1071/08 1147/11 1156/01 1156/02 1157/01 1174/05 1174/11 1174/13 1205/10 1245/18 1292/14 1292/15 1298/01 1391/21 1393/01 1393/02 1613/01 1613/03 1613/97 1617/01 1636/11 2153/04 2471/17 2473/01 2760/01 3031/15 3341/13 3620/11 4505/10
02.02.14
ACQUISTO DI SERVIZI FIGURATIVI02.03.00
FITTI FIGURATIVI 3397/01 02.03.01
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1058/01 1058/02 1130/01 1130/02 1172/01 1172/02 1203/01 1203/02 1243/01 1243/02 1279/01 1279/02 1303/01 1303/02 1521/01 1521/02 1638/01 1638/02 2018/01 2018/02 2418/01 2418/02 3018/01 3018/02 3318/01 3318/02 3618/01 3618/02 4503/01 4503/02
03.01.01
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00
AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
2021/01 2171/01 2185/01 2741/01 2741/02 04.01.02
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 2761/01 3152/01 3751/01 04.01.03
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.00.00
PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO05.01.00
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE 1274/01 05.01.01
ALTRE PRESTAZIONI 2491/01 2619/04 2619/05 3122/01 4546/01 05.01.02
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
060/032/3
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CODICE ECONOMICO
TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA05.02.00
ALTRE PRESTAZIONI 3153/01 3153/84 05.02.02
ALTRI TRASFERIMENTI05.03.00
FAMIGLIE 2619/85 05.03.01
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1163/01 2619/01 2619/02 2619/03 2619/06 2619/07 2619/08 2619/09 2619/10 2619/11 2619/12 2619/86 3086/01 3131/01 4539/01 4539/02
05.03.02
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.00.00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.01.00
UNIONE EUROPEA 3425/01 3426/01 3426/02 07.01.01
ALTRO 2202/01 2203/01 2204/01 2205/01 2205/02 2210/01 2301/01 2301/02 2302/01 2303/01 2303/02 2303/03 2304/01 2305/01 2306/01 2740/01 2743/01 2752/01 2752/02 2752/03 2752/04 2752/06 2752/07 2752/08 2752/09 2752/10 2753/01 2753/02 2754/01 2754/02 2763/01 2764/01 3103/01 3104/01 3105/01 3108/01 3108/02 3381/01 3393/01 3393/02 3393/03 3393/05 3393/06 3393/07 3393/08 3393/09 3393/10 3393/11 3393/12 3393/13 3393/14 3393/15 3393/16 3393/17 3393/18 3395/01 3396/01 3399/01 3400/01 3415/02 3415/03 3415/04 3415/05 3415/06 3415/07 3415/08 3415/09 3415/10 3415/11 3415/12 3415/13 3415/14 3415/15 3415/16 3415/17 3415/18 3415/82 3416/01 3421/01 3750/01 3750/03 3750/05 3750/07 3750/17 3750/22 3750/23 3750/24 3750/25 3750/26 3750/82 3752/01 3754/01 3755/01 3755/02 3755/82 3758/01 4507/01 4531/01 4531/03 4531/04 4536/01 4540/01 4542/01 4543/01 4544/01 4544/82 4545/01 4547/01 4547/82 4548/01 4548/02 4549/01
07.01.02
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00
INTERESSI PASSIVI09.01.00
ALTRI INTERESSI 1288/01 09.01.04
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.00.00
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 3095/01 10.03.01
ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00
PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00
PREMI DI ASSICURAZIONE 1270/01 1271/01 1271/02 2513/01 2513/02 12.01.01
ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00
ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1293/01 1294/01 1294/84 2195/01 12.02.03
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
060/032/4
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CODICE ECONOMICO
INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00
MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7150/01 7168/01 7175/01 7200/01 7220/01 7235/01 7250/01 7250/02 7301/01 7950/01 8050/01 8150/01 8350/01 9150/01
21.01.02
FABBRICATI NON RESIDENZIALI 7245/01 7245/84 21.01.04
SOFTWARE E HARDWARE 7240/01 7240/02 7240/03 7240/86 21.01.06
ALTRI INVESTIMENTI 7248/01 7255/01 7256/01 21.01.09
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI22.00.00
AMMINISTRAZIONI LOCALI22.02.00
REGIONI 7170/01 7170/84 22.02.01
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO25.00.00
ESTERO25.01.00
ALTRO 7247/01 25.01.02
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1170/01Missione - Programma: 4.1 L'Italia in Europa e nel mondo - Protocollo internazionale
CDR: 3 - CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 3
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
2.196.405CARRIERA DIPLOMATICA
16 16,00 1.005.517 0 26.531 0 0 1.164.357 2016
2017 16
17
16,00
17,00
26.845
28.277
0
0
0
0
1.146.953
1.316.056
1.021.615
1.128.402
0
0
2.195.413
2.472.735 2018
MINISTERI
539.342TERZA AREA 20 19,49 469.246 0 10.064 0 56.512 3.519 2016
2017 20
20
19,46
19,66
9.250
8.565
0
0
56.429
56.984
3.514
3.548
468.560
473.137
0
0
537.753
542.234 2018
904.571SECONDA AREA 38 38,00 789.567 0 17.889 0 91.193 5.922 2016
2017 38
38
38,00
38,00
16.458
15.141
0
0
91.193
91.193
5.922
5.922
789.567
789.567
0
0
903.140
901.824 2018
20.492PRIMA AREA 1 1,00 18.387 0 132 0 1.834 138 2016
2017 1
1
1,00
1,00
121
112
0
0
1.834
1.834
138
138
18.387
18.387
0
0
20.481
20.471 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
75 74,49 2.282.718 0 54.615 0 149.540 1.173.936IN COMPLESSO 3.667.010
6.200 2016
2017
2018
6.200
6.200
2016
2017
2018
75
76
74,46
75,66
2.298.130
2.409.494
0
0
52.673
52.095
0
0
149.456
150.011
1.156.527
1.325.664
3.662.987
3.943.464
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.093.851 2016
2018
2017 1.092.649
1.176.456
IRAP 311.170 2016
2017
2018
310.828
334.668
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2001/01Missione - Programma: 4.2 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione allo sviluppo
CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 4
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
4.894.287CARRIERA DIPLOMATICA
33 34,00 2.206.230 0 57.090 0 0 2.630.967 2016
2017 34
34
34,00
34,00
52.523
48.321
0
0
0
0
2.630.967
2.636.392
2.206.230
2.206.230
0
0
4.889.720
4.890.943 2018
MINISTERI
199.638DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
5 2,00 86.622 0 1.889 0 0 111.127 2016
2017 5
5
2,00
2,00
1.738
1.599
0
0
0
0
111.127
111.127
86.622
86.622
0
0
199.487
199.348 2018
726.917TERZA AREA 33 26,00 633.619 0 12.287 0 76.259 4.752 2016
2017 31
30
26,00
26,00
11.304
10.399
0
0
76.259
76.259
4.752
4.752
633.619
633.619
0
0
725.934
725.030 2018
1.586.194SECONDA AREA 87 66,00 1.384.323 0 32.494 0 158.994 10.383 2016
2017 87
84
66,00
66,00
29.894
27.503
0
0
158.994
158.994
10.383
10.383
1.384.323
1.384.323
0
0
1.583.594
1.581.203 2018
80.084PRIMA AREA 1 4,00 71.637 0 573 0 7.337 537 2016
2017 1
1
4,00
4,00
527
485
0
0
7.337
7.337
537
537
71.637
71.637
0
0
80.038
79.996 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
159 132,00 4.382.431 0 104.332 0 242.591 2.757.766IN COMPLESSO 7.508.120
21.000 2016
2017
2018
20.600
20.600
2016
2017
2018
158
154
132,00
132,00
4.382.431
4.382.431
0
0
95.986
88.307
0
0
242.591
242.591
2.757.766
2.763.191
7.499.373
7.497.119
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.237.154 2016
2018
2017 2.234.659
2.233.985
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2001/01Missione - Programma: 4.2 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione allo sviluppo
CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 4
Pagina: 2
IRAP 636.406 2016
2017
2018
635.697
635.505
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3601/01Missione - Programma: 4.4 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione economica e relazioni internazionali
CDR: 13 - DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 5
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
6.466.652CARRIERA DIPLOMATICA
47 47,00 2.975.141 0 81.188 0 0 3.410.323 2016
2017 47
46
46,50
45,75
73.172
65.173
0
0
0
0
3.372.157
3.297.711
2.939.141
2.879.942
0
0
6.384.470
6.242.826 2018
MINISTERI
99.819DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
1 1,00 43.311 0 945 0 0 55.563 2016
2017 1
1
1,00
1,00
869
800
0
0
0
0
55.563
55.563
43.311
43.311
0
0
99.743
99.674 2018
759.558TERZA AREA 28 27,69 662.342 0 13.000 0 79.249 4.968 2016
2017 28
28
28,07
28,27
12.074
11.163
0
0
80.302
80.857
5.033
5.067
671.039
675.616
0
0
768.448
772.703 2018
936.383SECONDA AREA 42 40,19 818.479 0 17.676 0 94.090 6.139 2016
2017 42
42
40,19
40,19
16.262
14.961
0
0
94.090
94.090
6.139
6.139
818.479
818.479
0
0
934.969
933.668 2018
40.983PRIMA AREA 2 2,00 36.775 0 264 0 3.668 276 2016
2017 2
2
2,00
2,00
243
223
0
0
3.668
3.668
276
276
36.775
36.775
0
0
40.962
40.943 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
120 117,88 4.536.048 0 113.072 0 177.007 3.477.268IN COMPLESSO 8.308.395
5.000 2016
2017
2018
5.000
5.000
2016
2017
2018
120
119
117,76
117,21
4.508.744
4.454.123
0
0
102.620
92.319
0
0
178.060
178.615
3.439.168
3.364.756
8.233.592
8.094.814
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.481.055 2016
2018
2017 2.458.704
2.417.237
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3601/01Missione - Programma: 4.4 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione economica e relazioni internazionali
CDR: 13 - DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 5
Pagina: 2
IRAP 705.789 2016
2017
2018
699.431
687.635
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3301/01Missione - Programma: 4.6 L'Italia in Europa e nel mondo - Promozione della pace e sicurezza internazionale
CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 6
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
7.303.576CARRIERA DIPLOMATICA
53 53,00 3.369.894 0 90.604 0 0 3.843.078 2016
2017 53
0
52,58
51,25
81.991
71.456
0
0
0
0
3.786.218
3.597.611
3.330.922
3.207.510
0
0
7.199.130
6.876.576 2018
MINISTERI
510.469TERZA AREA 19 18,67 445.508 0 8.916 0 52.704 3.341 2016
2017 19
19
18,67
18,67
8.203
7.547
0
0
52.704
52.704
3.341
3.341
445.508
445.508
0
0
509.756
509.100 2018
913.612SECONDA AREA 39 38,56 796.721 0 18.203 0 92.712 5.975 2016
2017 39
37
38,56
37,39
16.747
14.915
0
0
92.712
90.025
5.975
5.800
796.721
773.337
0
0
912.155
884.077 2018
20.492PRIMA AREA 1 1,00 18.387 0 132 0 1.834 138 2016
2017 1
1
1,00
1,00
121
112
0
0
1.834
1.834
138
138
18.387
18.387
0
0
20.481
20.471 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
112 111,23 4.630.510 0 117.856 0 147.250 3.852.533IN COMPLESSO 8.753.149
5.000 2016
2017
2018
5.000
4.800
2016
2017
2018
112
57
110,81
108,31
4.591.538
4.444.742
0
0
107.062
94.030
0
0
147.250
144.563
3.795.672
3.606.890
8.646.523
8.295.025
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.613.948 2016
2018
2017 2.582.088
2.477.121
IRAP 743.593 2016
2017
2018
734.531
704.670
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 4501/01Missione - Programma: 4.7 L'Italia in Europa e nel mondo - Integrazione europea
CDR: 20 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 7
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
4.688.408CARRIERA DIPLOMATICA
0 35,00 2.173.873 0 57.623 0 0 2.456.912 2016
2017 0
0
35,00
35,00
53.013
48.772
0
0
0
0
2.458.890
2.460.710
2.173.873
2.173.873
0
0
4.685.776
4.683.355 2018
MINISTERI
572.455TERZA AREA 27 20,97 498.849 0 9.766 0 60.099 3.741 2016
2017 27
27
19,97
20,00
8.385
7.726
0
0
56.987
57.070
3.554
3.559
473.810
474.521
0
0
542.736
542.876 2018
712.544SECONDA AREA 39 30,81 623.394 0 13.078 0 71.396 4.676 2016
2017 39
38
29,31
28,00
11.264
10.081
0
0
67.745
64.775
4.435
4.239
591.266
565.202
0
0
674.710
644.297 2018
6.762PRIMA AREA 1 0,33 6.068 0 44 0 605 46 2016
2017 0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
67 87,11 3.302.184 0 80.510 0 132.100 2.465.375IN COMPLESSO 5.986.669
6.500 2016
2017
2018
5.900
6.000
2016
2017
2018
66
65
84,28
83,00
3.238.949
3.213.596
0
0
72.663
66.580
0
0
124.732
121.845
2.466.878
2.468.508
5.909.123
5.876.529
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.786.876 2016
2018
2017 1.763.884
1.754.115
IRAP 508.315 2016
2017
2018
501.776
498.996
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3001/01Missione - Programma: 4.8 L'Italia in Europa e nel mondo - Italiani nel mondo e politiche migratorie
CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 8
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
2.769.836CARRIERA DIPLOMATICA
23 23,00 1.340.142 0 29.015 0 0 1.400.679 2016
2017 23
23
23,00
23,00
26.694
22.317
0
0
0
0
1.402.021
1.421.595
1.340.142
1.324.044
0
0
2.768.857
2.767.956 2018
MINISTERI
198.465DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.145 0 0 141.922 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.053
969
0
0
0
0
141.922
141.922
55.397
55.397
0
0
198.373
198.289 2018
199.638DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
3 2,00 86.622 0 1.889 0 0 111.127 2016
2017 3
3
2,00
2,00
1.738
1.599
0
0
0
0
111.127
111.127
86.622
86.622
0
0
199.487
199.348 2018
667.676TERZA AREA 30 23,57 580.798 0 13.162 0 69.360 4.356 2016
2017 30
30
22,99
21,00
11.869
10.213
0
0
67.752
62.234
4.253
3.902
567.050
520.279
0
0
650.923
596.628 2018
877.579SECONDA AREA 47 36,47 764.952 0 18.457 0 88.434 5.737 2016
2017 47
46
35,64
36,00
16.441
15.344
0
0
86.372
87.302
5.599
5.657
746.504
754.287
0
0
854.916
862.591 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
104 86,04 2.827.912 0 63.668 0 157.793 1.663.821IN COMPLESSO 4.724.994
11.800 2016
2017
2018
11.800
11.750
2016
2017
2018
104
103
84,63
83,00
2.795.715
2.740.629
0
0
57.795
50.442
0
0
154.124
149.536
1.664.922
1.684.204
4.684.356
4.636.561
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.408.304 2016
2018
2017 1.396.161
1.395.892
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3001/01Missione - Programma: 4.8 L'Italia in Europa e nel mondo - Italiani nel mondo e politiche migratorie
CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 8
Pagina: 2
IRAP 400.623 2016
2017
2018
397.168
397.092
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2401/01Missione - Programma: 4.9 L'Italia in Europa e nel mondo - Promozione del sistema Paese
CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 9
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
5.041.029CARRIERA DIPLOMATICA
39 36,00 2.315.357 0 62.861 0 0 2.662.811 2016
2017 36
36
36,00
36,00
55.396
50.964
0
0
0
0
2.684.102
2.686.441
2.299.259
2.299.259
0
0
5.038.756
5.036.664 2018
MINISTERI
198.465DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
0 1,00 55.397 0 1.145 0 0 141.922 2016
2017 0
0
0,00
1,00
0
969
0
0
0
0
0
141.922
0
55.397
0
0
0
198.289 2018
499.095DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
7 5,00 216.555 0 4.723 0 0 277.817 2016
2017 7
6
7,00
5,00
6.084
3.998
0
0
0
0
388.944
277.817
303.176
216.555
0
0
698.204
498.370 2018
1.900.193TERZA AREA 68 68,00 1.653.384 0 36.058 0 198.351 12.400 2016
2017 68
65
68,93
68,00
33.565
30.519
0
0
200.484
198.351
12.487
12.400
1.664.929
1.653.384
0
0
1.911.465
1.894.655 2018
663.685SECONDA AREA 29 28,00 579.256 0 12.612 0 67.472 4.344 2016
2017 29
29
29,00
28,00
12.268
10.675
0
0
69.518
67.472
4.504
4.344
600.482
579.256
0
0
686.772
661.748 2018
40.356PRIMA AREA 2 2,00 36.137 0 279 0 3.668 271 2016
2017 2
2
2,00
2,00
257
236
0
0
3.668
3.668
271
271
36.137
36.137
0
0
40.333
40.313 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
145 140,00 4.856.086 0 117.678 0 269.492 3.099.566IN COMPLESSO 8.360.023
17.200 2016
2017
2018
16.800
16.750
2016
2017
2018
142
138
142,93
140,00
4.903.984
4.839.988
0
0
107.569
97.362
0
0
273.671
269.492
3.090.307
3.123.196
8.392.331
8.346.788
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2401/01Missione - Programma: 4.9 L'Italia in Europa e nel mondo - Promozione del sistema Paese
CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 9
Pagina: 2
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.492.837 2016
2018
2017 2.502.610
2.489.017
IRAP 709.141 2016
2017
2018
711.921
708.054
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1519/01Missione - Programma: 4.12 L'Italia in Europa e nel mondo - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari
CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 10
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
198.465DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.145 0 0 141.922 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.053
969
0
0
0
0
141.922
141.922
55.397
55.397
0
0
198.373
198.289 2018
99.819DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
1 1,00 43.311 0 945 0 0 55.563 2016
2017 1
1
1,00
1,00
869
800
0
0
0
0
55.563
55.563
43.311
43.311
0
0
99.743
99.674 2018
476.633TERZA AREA 17 16,30 414.363 0 9.862 0 49.300 3.108 2016
2017 17
17
16,30
16,30
9.073
8.347
0
0
49.300
49.300
3.108
3.108
414.363
414.363
0
0
475.844
475.119 2018
507.735SECONDA AREA 21 20,61 441.874 0 12.077 0 50.470 3.314 2016
2017 21
21
20,61
20,61
11.111
10.222
0
0
50.470
50.470
3.314
3.314
441.874
441.874
0
0
506.769
505.880 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
40 38,91 954.945 0 24.029 0 99.770 203.907IN COMPLESSO 1.287.652
5.000 2016
2017
2018
4.400
4.400
2016
2017
2018
40
40
38,91
38,91
954.945
954.945
0
0
22.107
20.338
0
0
99.770
99.770
203.907
203.907
1.285.130
1.283.361
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 383.257 2016
2018
2017 382.682
382.154
IRAP 109.026 2016
2017
2018
108.863
108.712
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1277/01Missione - Programma: 4.13 L'Italia in Europa e nel mondo - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese
CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 11
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
PERSONALE ESTERO CARRIERA DIPLOMATICA
30.671.993CARRIERA DIPLOMATICA
497 497,74 25.585.718 0 750.831 0 0 4.335.444 2016
2017 497
495
497,74
495,74
690.765
629.909
0
0
0
0
4.335.444
4.318.692
25.585.718
25.459.296
0
0
30.611.928
30.407.897 2018
PERSONALE ESTERO MINISTERO AFFARI ESTERI
1.506.111DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
16 16,15 894.668 0 18.493 0 0 592.950 2016
2017 16
16
16,15
16,15
17.014
15.653
0
0
0
0
592.950
592.950
894.668
894.668
0
0
1.504.632
1.503.271 2018
2.791.593DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
49 49,03 2.123.533 0 56.144 0 0 611.916 2016
2017 49
49
49,03
49,03
51.652
47.520
0
0
0
0
611.916
611.916
2.123.533
2.123.533
0
0
2.787.102
2.782.969 2018
12.093.788TERZA AREA 665 665,91 11.632.739 0 373.806 0 0 87.243 2016
2017 647
637
647,25
637,25
333.603
301.346
0
0
0
0
84.761
83.420
11.301.740
11.122.948
0
0
11.720.104
11.507.714 2018
16.053.543SECONDA AREA 1.115 1114,30 15.387.234 0 550.717 0 0 115.592 2016
2017 1.071
1.053
1070,66
1052,66
486.171
438.940
0
0
0
0
111.049
109.137
14.781.537
14.526.648
0
0
15.378.757
15.074.725 2018
56.258PRIMA AREA 5 4,80 55.196 0 648 0 0 414 2016
2017 5
5
4,80
4,80
596
549
0
0
0
0
414
414
55.196
55.196
0
0
56.207
56.159 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
2.347 2347,93 55.679.089 0 1.750.639 0 0 5.743.559IN COMPLESSO 63.173.287
0 2016
2017
2018
0
0
2016
2017
2018
2.285
2.255
2285,63
2255,63
54.742.393
54.182.288
0
0
1.579.801
1.433.917
0
0
0
0
5.736.534
5.716.529
62.058.728
61.332.734
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1277/01Missione - Programma: 4.13 L'Italia in Europa e nel mondo - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese
CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 11
Pagina: 2
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 18.876.179 2016
2018
2017 18.543.148
18.326.221
IRAP 5.369.730 2016
2017
2018
5.274.992
5.213.283
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1121/01Missione - Programma: 4.14 L'Italia in Europa e nel mondo - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
CDR: 2 - SEGRETERIA GENERALE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 12
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
4.165.853CARRIERA DIPLOMATICA
31 31,00 1.941.764 0 47.276 0 0 2.176.812 2016
2017 31
31
31,00
31,00
43.494
40.015
0
0
0
0
2.179.001
2.181.016
1.941.764
1.941.764
0
0
4.164.260
4.162.795 2018
MINISTERI
99.819DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
1 1,00 43.311 0 945 0 0 55.563 2016
2017 1
0
1,00
0,33
869
264
0
0
0
0
55.563
18.336
43.311
14.293
0
0
99.743
32.892 2018
1.045.826TERZA AREA 37 36,46 907.067 0 22.552 0 109.404 6.803 2016
2017 36
36
35,63
36,46
19.914
19.088
0
0
106.607
109.404
6.632
6.803
884.239
907.067
0
0
1.017.391
1.042.362 2018
1.836.671SECONDA AREA 78 77,75 1.604.760 0 35.041 0 184.834 12.036 2016
2017 78
75
77,63
76,75
32.190
29.235
0
0
184.536
182.548
12.017
11.886
1.602.242
1.584.830
0
0
1.830.984
1.808.499 2018
40.983PRIMA AREA 2 2,00 36.775 0 264 0 3.668 276 2016
2017 2
2
2,00
2,00
243
223
0
0
3.668
3.668
276
276
36.775
36.775
0
0
40.962
40.943 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
149 148,21 4.533.677 0 106.078 0 297.907 2.251.490IN COMPLESSO 7.202.852
13.700 2016
2017
2018
13.700
13.700
2016
2017
2018
148
144
147,26
146,54
4.508.330
4.484.728
0
0
96.710
88.825
0
0
294.811
295.620
2.253.489
2.218.317
7.167.040
7.101.191
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.148.119 2016
2018
2017 2.137.419
2.117.744
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1121/01Missione - Programma: 4.14 L'Italia in Europa e nel mondo - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
CDR: 2 - SEGRETERIA GENERALE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 12
Pagina: 2
IRAP 611.079 2016
2017
2018
608.035
602.438
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1631/01Missione - Programma: 4.15 L'Italia in Europa e nel mondo - Comunicazione in ambito internazionale
CDR: 7 - SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 13
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
1.045.293CARRIERA DIPLOMATICA
10 10,00 534.530 0 9.752 0 0 501.011 2016
2017 10
10
10,00
10,00
8.972
8.254
0
0
0
0
501.011
501.011
534.530
534.530
0
0
1.044.513
1.043.795 2018
MINISTERI
219.995TERZA AREA 11 8,00 191.494 0 3.946 0 23.119 1.436 2016
2017 11
11
8,00
8,00
3.630
3.340
0
0
23.119
23.119
1.436
1.436
191.494
191.494
0
0
219.680
219.389 2018
686.742SECONDA AREA 39 28,50 598.042 0 15.532 0 68.682 4.485 2016
2017 39
38
27,00
24,00
13.617
11.072
0
0
65.194
58.177
4.259
3.795
567.835
505.964
0
0
650.905
579.008 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
60 46,50 1.324.067 0 29.230 0 91.801 506.933IN COMPLESSO 1.963.930
11.900 2016
2017
2018
11.810
11.810
2016
2017
2018
60
59
45,00
42,00
1.293.859
1.231.988
0
0
26.219
22.666
0
0
88.313
81.296
506.706
506.242
1.926.907
1.854.002
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 583.268 2016
2018
2017 572.231
550.447
IRAP 165.523 2016
2017
2018
162.784
156.587
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1041/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico
CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 14
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
2.413.510CARRIERA DIPLOMATICA
17 17,00 1.117.226 0 30.147 0 0 1.266.137 2016
2017 17
17
17,00
17,00
27.735
25.516
0
0
0
0
1.267.479
1.268.714
1.117.226
1.117.226
0
0
2.412.440
2.411.456 2018
MINISTERI
519.987TERZA AREA 19 19,00 453.739 0 8.629 0 54.216 3.403 2016
2017 19
19
19,00
19,00
7.938
7.303
0
0
54.216
54.216
3.403
3.403
453.739
453.739
0
0
519.297
518.662 2018
1.377.430SECONDA AREA 58 58,00 1.202.620 0 27.027 0 138.763 9.020 2016
2017 57
54
57,33
57,00
24.548
22.441
0
0
137.258
136.517
8.921
8.872
1.189.411
1.182.906
0
0
1.360.138
1.350.735 2018
20.492PRIMA AREA 1 1,00 18.387 0 132 0 1.834 138 2016
2017 1
1
1,00
1,00
121
112
0
0
1.834
1.834
138
138
18.387
18.387
0
0
20.481
20.471 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
95 95,00 2.791.972 0 65.934 0 194.814 1.278.698IN COMPLESSO 4.349.418
18.000 2016
2017
2018
17.500
17.300
2016
2017
2018
94
91
94,33
94,00
2.778.764
2.772.258
0
0
60.343
55.372
0
0
193.309
192.567
1.279.941
1.281.127
4.329.856
4.318.625
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.565.652 2016
2018
2017 1.559.956
1.556.661
IRAP 450.768 2016
2017
2018
442.830
441.892
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1201/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
CDR: 4 - ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 15
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
1.542.372CARRIERA DIPLOMATICA
8 8,00 642.981 0 24.785 0 0 874.606 2016
2017 0
8
8,00
8,00
22.802
20.978
0
0
0
0
875.737
876.776
642.981
642.981
0
0
1.541.520
1.540.735 2018
MINISTERI
198.465DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.145 0 0 141.922 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.053
969
0
0
0
0
141.922
141.922
55.397
55.397
0
0
198.373
198.289 2018
94.393TERZA AREA 4 3,50 82.556 0 1.514 0 9.705 619 2016
2017 4
4
3,50
3,50
1.393
1.281
0
0
9.705
9.705
619
619
82.556
82.556
0
0
94.272
94.161 2018
456.308SECONDA AREA 19 19,60 398.693 0 8.828 0 45.796 2.990 2016
2017 19
19
19,80
20,00
8.216
7.646
0
0
46.246
46.695
3.020
3.049
402.636
406.579
0
0
460.118
463.969 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
32 32,10 1.179.628 0 36.271 0 55.501 1.020.138IN COMPLESSO 2.295.538
4.000 2016
2017
2018
4.000
4.000
2016
2017
2018
24
32
32,30
32,50
1.183.570
1.187.513
0
0
33.464
30.874
0
0
55.950
56.399
1.021.299
1.022.367
2.298.283
2.301.154
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 684.712 2016
2018
2017 685.533
686.390
IRAP 194.782 2016
2017
2018
195.015
195.259
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1241/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 16
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
9.101.223CARRIERA DIPLOMATICA
60 60,38 4.137.023 0 138.914 0 0 4.825.287 2016
2017 60
60
60,38
60,38
127.801
117.577
0
0
0
0
4.830.022
4.834.378
4.137.023
4.137.023
0
0
9.094.845
9.088.977 2018
MINISTERI
595.394DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
3 3,00 166.192 0 3.435 0 0 425.767 2016
2017 3
3
3,00
3,00
3.160
2.908
0
0
0
0
425.767
425.767
166.192
166.192
0
0
595.119
594.866 2018
698.733DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
9 7,00 303.176 0 6.613 0 0 388.944 2016
2017 9
9
7,00
7,00
6.084
5.597
0
0
0
0
388.944
388.944
303.176
303.176
0
0
698.204
697.717 2018
2.331.870TERZA AREA 98 84,23 2.030.796 0 42.749 0 243.094 15.231 2016
2017 96
95
82,40
80,00
38.666
34.478
0
0
238.020
231.026
14.911
14.473
1.988.096
1.929.790
0
0
2.279.693
2.209.767 2018
4.178.021SECONDA AREA 192 174,40 3.643.958 0 87.725 0 419.008 27.330 2016
2017 187
184
172,40
169,00
79.900
71.583
0
0
414.061
405.423
27.016
26.447
3.602.087
3.526.214
0
0
4.123.064
4.029.667 2018
70.081PRIMA AREA 4 3,42 62.885 0 451 0 6.273 472 2016
2017 4
4
3,42
3,00
415
335
0
0
6.273
5.503
472
414
62.885
55.162
0
0
70.045
61.414 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
366 332,43 10.344.030 0 279.887 0 668.376 5.683.030IN COMPLESSO 17.011.622
36.300 2016
2017
2018
36.300
36.200
2016
2017
2018
359
355
328,60
322,38
10.259.460
10.117.557
0
0
256.026
232.477
0
0
658.354
641.952
5.687.130
5.690.422
16.897.270
16.718.608
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1241/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 16
Pagina: 2
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 5.072.227 2016
2018
2017 5.038.059
4.984.705
IRAP 1.442.903 2016
2017
2018
1.433.183
1.418.006
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1301/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 17
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARRIERA DIPLOMATICA
339.967CARRIERA DIPLOMATICA
3 3,00 169.633 0 4.091 0 0 166.243 2016
2017 3
3
3,00
3,00
3.763
3.462
0
0
0
0
166.243
166.243
169.633
169.633
0
0
339.640
339.339 2018
MINISTERI
198.465DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.145 0 0 141.922 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.053
969
0
0
0
0
141.922
141.922
55.397
55.397
0
0
198.373
198.289 2018
598.914DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
6 6,00 259.865 0 5.668 0 0 333.381 2016
2017 6
6
6,00
6,00
5.215
4.797
0
0
0
0
333.381
333.381
259.865
259.865
0
0
598.461
598.043 2018
1.502.737TERZA AREA 54 54,46 1.308.467 0 27.621 0 156.836 9.813 2016
2017 54
52
54,26
54,05
25.210
23.231
0
0
156.162
155.699
9.772
9.741
1.302.966
1.298.814
0
0
1.494.110
1.487.484 2018
2.690.133SECONDA AREA 113 115,09 2.351.728 0 52.367 0 268.400 17.638 2016
2017 112
107
115,28
113,59
48.141
43.694
0
0
268.736
264.895
17.663
17.410
2.355.028
2.321.329
0
0
2.689.568
2.647.328 2018
60.847PRIMA AREA 3 3,00 54.525 0 411 0 5.503 409 2016
2017 3
3
3,00
3,00
378
348
0
0
5.503
5.503
409
409
54.525
54.525
0
0
60.814
60.784 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
180 182,55 4.199.615 0 91.302 0 430.738 669.407IN COMPLESSO 5.406.663
15.600 2016
2017
2018
15.600
15.600
2016
2017
2018
179
172
182,54
180,64
4.197.415
4.159.564
0
0
83.761
76.501
0
0
430.400
426.097
669.390
669.106
5.396.566
5.346.868
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1301/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLEGATO: 17
Pagina: 2
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.610.851 2016
2018
2017 1.607.834
1.592.984
IRAP 458.242 2016
2017
2018
457.383
453.159
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Sigla Paesi Divisa Cambi
Finanziamento 2016AED Emirati Arabi Uniti Dihram Emirati Arabi 4,1126AFN Afghanistan Nuovo Afgano 71,8336ALL Albania Lek 140,0365AMD Armenia Dram 532,0495ANG Antille Olandesi A/Guilder 2,0053AOA Angola Readjust Kwanza 151,6366ARS Argentina Peso Argentina 10,5482AUD Australia Dollari Australiani 1,5939AWG Aruba Fiorino Aruba 2,0053AZN Azerbaijan Manat Azerbaijan (nuovo) 1,0835BAM Bosnia Erzegovnia Marco Convertibile 1,9558BBD Barbados Dollaro Barbados 2,2406BDT Bangladesh Taka 87,1325BGN Bulgaria Nuovo Lev Bulgaria 1,9558BHD Bahrain Dinaro Bahrain 0,4212BIF Burundi Franco Burundi 1.754,50BMD Bermude Dollaro Bermude 1,1203BND Brunei Darussalam Dollaro Brunei 1,5921BOB Bolivia Boliviano 7,7413BRL Brasile Real Brasil 4,4808BSD Bhamas Dollaro Bahama 1,1203BTN Bhutan Nqultrum 73,4805BWP Botwana Pula 11,8515BYR Bielorussia Nuovo Rublo Bielorussia 19.832,67BZD Belize Dollaro Belize 2,2342CAD Canada Dollari Canadesi 1,5034CDF Congo (Rep. Democratica) Franco Congolese 1.037,57CHF Svizzera Franchi Svizzeri 1,0915CLP Cile Peso Cileno 783,2429CNY Cina Renminbi 7,1472COP Colombia Peso Colombiano 3.473,08CRC Costa Rica Colon Costarica 599,0564CUP Cuba Peso Cubano 1,1203CVE Capo Verde Escudo Capo Verde 110,265CZK Repubblica Ceca Corona Ceca 27,5644DJF Djibouti Franco Djibouti 199,1008DKK Danimarca Corone Danesi 7,4516DOP Repubblica Dominicana Peso Dominicano 50,6084DZD Algeria Dinaro Algerino 106,4929EGP Egitto Lira Egiziana 8,7648ERN Eritrea Nakfa 17,2115ETB Etiopia Birr 23,4661FJD Fiji Dollaro Fiji 2,4501FKP Falkland o Malvine Sterlina Falkland 0,7385GBP Gran Bretagna Sterline Gran Bretagna 0,7385GEL Georgia Lari Georgia 2,4281GHS Ghana Nuovo Cedi Ghana 4,1008GIP Gibilterra Sterlina Gibilterra 0,7385GMD Gambia Dalasi 44,3079GNF Guinea Franco Guinea 8.640,17GTQ Guatemala Quetzal 8,5992GYD Guyana Dollaro Guyana 232,1374HKD Hong Kong Dollaro Hong Kong 8,6824HNL Honduras Lempira 24,4461HRK Croazia Kuna Croazia 7,6359
TABELLA CAMBI DI FINANZIAMENTO 2016
ALLEGATO N. 18
Sigla Paesi Divisa Cambi
Finanziamento 2016
TABELLA CAMBI DI FINANZIAMENTO 2016
ALLEGATO N. 18
HTG Haiti Gourde 58,8173HUF Ungheria Forint Ungherese 308,9878IDR Indonesia Rupia Indonesiana 16.347,81ILS Israele Shekel 4,4001INR India Rupia Indiana 73,4805IQD Iraq Dinaro Iracheno 1.305,15IRR Iran Rial Iraniano 33.559,71ISK Islanda Corona Islanda 148,9789JMD Giamaica Dollaro Giamaicano 132,402JOD Giordania Dinaro Giordano 0,7943JPY Giappone Yen Giapponesi 134,69KES Kenia Scellino Keniota 117,5413KGS Kirghizistan Som 77,2036KHR Cambogia Riel Kampuchea 4.568,40KMF Comore (Isole) Franco Comore 491,9678KPW Corea nord Won Nord 2,4647KRW Corea sud Won Sud 1.328,27KWD Kuwait Dinaro Kuwait 0,3386KYD Cayman (Isole) Dollaro Cayman 0,9298KZT Kazakistan Tenge Kazakistan 303,8308LAK Laos Kip 9.124,84LBP Libano Lira Libanese 1.688,85LKR Sri Lanka Rupia Sri Lanka 158,256LRD Liberia Liberian Dollaro 94,6654LSL Lesotho Loti 15,4984LYD Libia Dinaro Libico 1,5239MAD Marocco Dirham Marocco 10,8757MDL Moldavia Leu Moldavia 20,1505MGA Madagascar Ariary 3.601,94MKD Macedonia Dinaro Macedonia 61,5247MMK Myanmar (Birmania) Kyat 1.442,73MNT Mongolia Tugrik 2.237,05MOP Macao Pataca 8,9439MRO Mauritiana Ouguiya 370,1751MUR Mauritius Rupia Mauritius 39,7376MVR Maldive Rufiya 17,2918MWK Malawi Kwacha Malawi 623,0533MXN Messico Peso Messicano 18,9768MYR Malaysia Ringgit 4,9237MZN Mozambico Nuovo Metical 44,7672NAD Namibia Dollaro Namibia 15,4984NGN Nigeria Naira 219,5475NIO Nicaragua Cordoba Oro 30,9125NOK Norvegia Corone Norvegesi 9,5245NPR Nepal Rupia Nepalese 110,1143NZD Nuova Zelanda Dollaro Neozelandese 1,7568OMR Oman Rial Oman 0,4308PAB Panama Balboa 1,1203PEN Perù New Sol 3,6242PGK Papua Nuova Guinea Kina 3,2146PHP Filippine Peso Filippino 52,347PKR Pakistan Rupia Pakistana 117,1813PLN Polonia Zloty 4,2448PYG Paraguaj Guarani 6.304,76QAR Qatar Riyal Qatar 4,0779
Sigla Paesi Divisa Cambi
Finanziamento 2016
TABELLA CAMBI DI FINANZIAMENTO 2016
ALLEGATO N. 18
RON Romania Nuovo Leu 4,4357RSD Serbia Dinaro Serbo 120,8826RUB Russia Rublo Russia 64,6407RWF Ruanda Franco Ruanda 821,1384SAR Arabia Saudita Riyal Saudita 4,2016SBD Salomone (Isole) Dollaro Salomone 9,1528SCR Seychelles Rupia Seychelles 14,6777SDG Sudan Sterlina Sudanese 6,8366SHP S. Elena Sterlina S. Elena 0,7428SEK Svezia Corone Svedesi 9,3401SGD Singapore Dollaro Singapore 1,5921SLL Sierra Leone Leone 5.056,85SOS Somalia Scellino Somalo 722,7429SRD Suriname Dollaro Suriname 3,697STD Sao Tome e Principe Dobra 24.500,00SVC El Salvador Colon Salvadoregno 9,8026SYP Siria Lira Siriana 247,3593SZL Swaziland Lilangeni 15,4984THB Thailandia Baht 40,712TJS Tagikistan Somoni 6,4852TMT Turkmenistan Nuovo Manat 3,8156TND Tunisia Dinaro Tunisino 2,1987TOP Tonga Isola Pa Anga 2,4548TRY Turchia Nuova Lira Turca 2,855TTD Trinidad e Tobago Doll Trinidad Tobago 7,1015TWD Taiwan Dollaro Taiwan 36,9014TZS Tanzania Scellino Tanzania 2.425,03UAH Ucraina Hryvnia Ucraina 23,8127UGX Uganda New Scellino 4.135,09USD Stati Uniti Dollaro U.S.A. 1,1203UYU Uruguay Peso Uruguaiano 32,5783UZS Uzbekistan Sum 2.935,56VEF Venezuela VEF‐Bolivar fuerte 7,049VND Vietnam Dong 25.179,01VUV Vanuatu Vatu 125,612WST Samoa Occidentali Taia 2,9987XAF Rep. Centroafricana Franco Cfa 655,957XAF Camerun Ciad Congo Franco Cfa 655,957XAF Rep. Gabon Guinea Franco Cfa 655,957XAF Equatoriale Franco Cfa 655,957XCD St. Vincent e Grenadines Dollaro Caraibi Est 3,0248XCD Antigua Barbuda Dominica Dollaro Caraibi Est 3,0248XCD Grenada St. Lucia St. Kittis e Nevis Dollaro Caraibi Est 3,0248XOF Benin Burkina Faso Costa d'Avorio‐ Franco Cfa 655,957XOF Guinea Bissau Franco Cfa 655,957XOF Mali Niger Senegal Togo Franco Cfa 655,957XPF Polinesia Francese Franco Cfp 119,3317YER Yemen (Repubblica) Yer 240,8386ZAR Sud Africa Rand 15,4984ZMW Zambia KWACHA ZAMBIA 13,7705
Missione: 3 . L'Italia in Europa e nel mondo
Programma: 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)
CAPITOLO p.g. DENOMINAZIONELEGGE
AUTORIZZAZIONE 2016 2017 2018
1606 01Spese di funzionamento degli uffici della
banca mondiale Legge 94/1997 86.274 86.023 86.000
(7.1.2)
1649 01Oneri derivanti dalla partecipazione dell' Italia
all' Interntionale Finance Facility for
Immunizatione (IFFIm)
Legge 266/2005 art. 1,
comma 9927.500.000 27.500.000 27.500.000
(7.1.2) (1.2.2)
7174 01Contributo in favore del chernobyl shelter
fund, istituito presso la bers
DL n. 76/2013 art 11,
comma 58.275.000 8.275.000 2.500.000
(25.1.2)
7175 01Oneri derivanti dalla partecipazione a banche,
fondi ed organismi internazionali
Legge 228/2012 art. 1,
comma 170295.000.000 295.000.000 295.000.000
(31.4.3)
Missione: 8. Competitività e sviluppo delle imprese
(11)Programma: 8.2 Incentivi alle imprese per interventi di
sostegno (11.8)
7182
01Oneri derivanti dalla partecipazione dell' Italia
a istituzioni finanziarie internazionali per la
cancellazione del debito dei paesi poveri
Legge 244/2007 art. 2,
comma 373 (L.F.
2008)
50.000.000 50.000.000 50.000.000
(22.1.2)
Totale Ministero dell' economia e delle
finanze 380.861.274 380.861.023 375.086.000
Missione: 4 - L'Italia in Europa e nel mondo
Programma: 4.2 Cooperazione allo sviluppo
CAPITOLO p.g. DENOMINAZIONELEGGE
AUTORIZZAZIONE 2016 2017 2018
01Stipendi e assegni fissi al personale,
comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a
carico del lavoratore
Dlgs 165/2001 art. 40 7.861.134 7.821.820 7.830.479
(1.1.1)
02Contributi previdenziali e assistenziali a carico
dell'Amministrazione relativi alle spese fisse
L 335/1995 art. 2,
comma 22.346.682 2.331.416 2.334.003
(1.3.1)
03Compenso per lavoro straordinario al
personale, comprensivo degli oneri fiscali e
contributivi a carico del lavoratore
DPR 422/1997 art. 1 35.450 35.450 35.450
(1.1.2)
05
Contributi previdenziali ed assistenziali a
carico dell'Amministrazione relativi alle
competenze accessorie
L 335/1995 art. 2,
comma 2, punto 125.495 25.495 25.495
(1.3.1)
2018 01 IRAP sulle competenze fisseDlgs 446/1997 art. 16,
comma 2652.077 663.222 663.957
(3.1.1)
2021SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA
ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO PER LE SPESE DI PERSONALE.
L n. 125 / 2014 art. 18,
sub art. 0, comma 1,
sub comma 0, punto 0,
sub punto 0
15.728.439 15.729.224 15.730.080
(4.1.2)
2150 01 Retribuzione contrattistiL 49/1987 art. 37,
comma 1 4.781.208 5.332.637 5.332.637
(1.1.1)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
2001
ALLEGATO N. 19
Stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo
(Legge 11 agosto 2014, n. 125, articolo 14)
MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
ALLEGATO N. 19
Stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo
(Legge 11 agosto 2014, n. 125, articolo 14)
1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER MISSIONI, COMPRESI I
RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ETC.
L n. 125 / 2014 art. 20,
sub art. 0, comma 0,
sub comma 0, punto 0,
sub punto 0350.000 350.000 350.000
(2.2.13)
2
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E
GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO , ECC.
L n. 125 / 2014 art. 20,
sub art. 0, comma 0,
sub comma 0, punto 0,
sub punto 0622.927 622.927 622.927
(2.2.3)
3SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA,
DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO
ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO, ECC.
L n. 125 / 2014 art. 20,
sub art. 0, comma 0,
sub comma 0, punto 0,
sub punto 055.000 55.000 55.000
(2.2.1)
4TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.
L n. 125 / 2014 art. 20,
sub art. 0, comma 0,
sub comma 0, punto 0,
sub punto 0185.000 185.000 185.000
(2.2.14)
2171 01
SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA
ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO.
L n. 125 / 2014 art. 18,
sub art. 0, comma 0,
sub comma 0, punto 0,
sub punto 0
3.270.014 3.383.216 3.383.216
(4.1.2)
2185 1
SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA
ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI
INIZIATIVE DI , ECC.
L n. 125 / 2014 art. 18,
sub art. 0, comma 0,
sub comma 0, punto 0,
sub punto 0153.377.244 152.278.060 152.278.060
(4.1.2)
2195 01Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed
accessori. Rimborso delle spese di patrocinio
legale
L 103/1979 art. 9 618.721 618.721 618.721
(12.2.3)
2202 01Contributo al Centro Internazionale di alti studi
agronomici mediterranei
L 932/1965; LF
350/2003 art. 4,
comma 246, punto A;
LF 311/2004 art. 1,
comma 566, punto 21;
LF 296/2006 art. 1,
comma 1359, punto 2
6.864.509 6.864.509 6.864.509
(7.1.2)
7168 01Spese per acquisto di attrezzature ed
apparecchiature non informatiche, di mobilio e
di dotazioni librarie
L n. 125 / 2014 art. 20,
sub art. 0, comma 0,
sub comma 0, punto 0,
sub punto 0
50.000 50.000 50.000
(21.1.2)
2203 01Contributo all'Organizzazione delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO)
L 972/1984 art. 4; LF
311/2004 art. 1,
comma 566, punto 22;
LF 296/2006 art. 1,
comma 1359, punto 1
5.220.045 5.220.045 5.220.045
(7.1.2)
2204 01 Contributo ITPOLS 228/2012 art. 1,
comma 174600.000 600.000 600.000
(7.1.2)
01Contributo all'Istituto Internazionale delle
Nazioni Unite per la Ricerca sulla Criminalità
e la Giustizia (U.N.I.C.R.I.)
L 296/1998 art. 1 412.754 412.754 412.754
(7.1.2)
02Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per
l'Infanzia (UNICEF)L 296/1998 art. 1 1.370.054 1.370.054 1.370.054
(7.1.2)
2205
2153
ALLEGATO N. 19
Stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo
(Legge 11 agosto 2014, n. 125, articolo 14)
2210 01 Fondo per lo sminamento umanitario
L 58/2001 art. 4,
comma 1; DL
114/2013 art. 5,
comma 4; DL 2/2014
art. 8, comma 2
602.029 602.029 602.029
(7.1.2)
01Contributo all'Istituto Internazionale di diritto
per lo Sviluppo (IDLI)
L 406/2000 art. 2,
comma 1 1.032.913 1.033.000 1.033.000
(7.1.2)
02
Spese derivanti dall'attuazione degli scambi di
lettere del 16 maggio 1995 tra l'Italia e l'O.N.U.
riguardanti il trasferimento della sede da Roma
a Torino del Centro Interregionale delle
Nazioni Unite per la ricerca in materia di
criminalità e giustizia (UNICRI)
L 17/1997 art. 3,
comma 177.469 77.469 77.469
(7.1.2)
2302 01Lotta alla desertificazione nei paesi colpiti da
siccità (UNCCD)
L 170/1997 art. 3,
comma 1; LF
350/2003 art. 4,
comma 246, punto B;
LF 311/2004 art. 1,
comma 566, punto 23
335.116 335.116 335.116
(7.1.2)
01Contributo per la sede del Programma
Alimentare Mondiale (PAM)
L 114/1994 art. 3,
comma 1 9.000.000 9.000.000 9.000.000
(7.1.2)
02Accordo di sede per il Fondo Internazionale
per lo sviluppo agricolo (IFAD)
L 289/1980 art. 3,
comma 1 7.089.000 7.089.000 7.089.000
(7.1.2)
03Contributo all'O.N.U. per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO)L 546/1947 art. 2 18.300.000 18.300.000 18.300.000
(7.1.2)
2304 01Spese derivanti dalla ratifica ed esecuzione del
Trattato Int.le sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura - FAO
L 103/1979 art. 9 1.048.960 1.048.960 1.048.960
(7.1.2)
2305 01
Spese derivanti per la concessione di un
immobile come sede per la commissione
generale per la pesca nel Mediterraneo
(C.G.P.M)
L 96/2011, art. 3
200.000 200.000 200.000
(7.1.2)
2306 01Spese derivanti dall'esecuzione degli accordi
tra Unione Europea e gli stati dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico (ACP)
L 81/1986 470.000.000 470.000.000 470.000.000
(7.1.2)
Programma:
3620 09
Spese di missione per la partecipazione alle
riunioni dell'Assemblea dell'Ageniza
Internazionale per le Energie Rinnovabili
(IRENA)
L. 48 del 2012, art.3
c.2 p. B7.813 7.791 7.791
(2.2.13)
3750 01Contributo all'Organizzazione Mondiale del
commercio (OMC)
L. 620 del 1951, art. 2
c.1 5.000.000 5.000.000 5.000.000
(7.1.2)
03Contributo alle spese di funzionamento
dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE)
L. 232 del 1962; L.
350 del 2003, art.4 c.
246 p. N
18.000.000 18.000.000 18.000.000
(7.1.2)
07Contributo per la partecipazione alla
Convenzione per la Protezione della fascia
dell'Ozono (UNEP)
L. 277 del 1988, art.3
c.1 30.000 30.000 30.000
(7.1.2)
3751 01Contributo speciale a favore dell'Istituto Italo-
Latino-AmericanoL 794/1966 1.594.678 1.584.606 1.584.606
(4.1.3)
4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali
2303
2301
ALLEGATO N. 19
Stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo
(Legge 11 agosto 2014, n. 125, articolo 14)
3754 01Spese per la partecipazione italiana a progetti e
programmi internazionali nel quadro delle
questioni globali
DPR 18 del 1967; L.
118 del 2001, art.2 c.1191.964 191.407 191.407
(7.1.2)
3755 02
Contributi ad organizzazioni internazionali, a
Stati esteri e ad Enti Pubblici e privati italiani e
stranieri nel quadro della partecipazione
italiana ad iniziative umanitarie e di pace in
sede internazionale
L. 180 del 1992, art.1 161.928 161.458 161.458
(7.1.2)
3758 01Contributo in favore dell'Agenzia
Internazionale per le energie rinnovabili
(IRENA)
L. 48 del 2012, art.3,
c.2 p. A560.000 560.000 560.000
(7.1.2)
Programma:
06spese per l'invio dei delegati ed esperti alle
riunioni dell'organizzazione delle nazioni unite,
ecc.
DPR 18 del 1967 85.689 85.441 85.441
(2.2.9)
09Indennità, spese di viaggio e spese di
rappresentanza per la partecipazione delle
delegazioni italiane al Consiglio d'Europa.
19.006 18.951 18.951
(2.2.7)
03Contributo alle spese delle nazioni unite
(o.n.u.)
Legge n. 848 del 17
agosto 1957; L.F. n.
244 del 2007 art. 3 c.
156
372.382.330 372.382.330 372.382.330
(7.1.2)
8Contributo all'organizzazione per la sicurezza e
la cooperazione in europa (o.s.c.e.)L 343 del 1984, art. 1
20.240.560 20.240.560 20.240.560
(7.1.2)
18Contributo per la partecipazione al consiglio
d'europa
L 433 del 1949; LF
350 del 2003
articolo 4 comma 246
punto Q; LF 311 del
2004 articolo 1
comma 566
punto 2530.813.354 30.813.354 30.813.354
(7.1.2)
3415 06
Contributi ad organizzazioni Internazionali, a
Stati esteri e ad Enti Pubblici e Privati italiani e
stranieri nel quadro della partecipazione
italiana ad iniziative umanitarie e di pace in
sede internazionale
Legge n. 180 del 6
febbraio 1992, art. 1437.742 436.471 436.471
(7.1.2)
3421 01Contributo volontario al fondo di
Cooperazione tecnica dell'Agenzia
internazionale per l'energia atomica (AIEA)
L 91 del 2005
articolo 1
comma 1
2.063.738 2.056.393 2.056.393
(7.1.2)
Programma:
4548 02
Contributi ad organizzazioni Internazionali, a
Stati esteri e ad Enti Pubblici e Privati italiani e
stranieri nel quadro della partecipazione
italiana ad iniziative umanitarie e di pace in
sede internazionale
Legge n. 180 del 6
febbraio 1992 Art. 187.003 86.751 86.751
(7.1.2)
Programma:
3104 01Contributo al Centro Internazionale di
perfezionamento professionale e tecnico di
Torino
L. 253 del 1985 Art. 3;
L.F. n. 350 del 2003,
art. 4, co. 246 punto J
7.850.105 7.850.105 7.850.105
(7.1.2)
4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale
4.7 Integrazione europea
4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie
3341
3393
ALLEGATO N. 19
Stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo
(Legge 11 agosto 2014, n. 125, articolo 14)
01Contributo all'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (O.I.L.)
L. 1622 del 1947 Art
1; LF 350 del 2013 art.
4, c. 246, punto K
12.163.667 12.163.667 12.163.667
(7.1.2)
02Contributo all'Organizzazione Internazionale
per l'Emigrazione (O.I.M.)L. 441 del 1968 1.488.748 1.488.748 1.488.748
(7.1.2)
Programma:
2471 10Spese per l'invio di delegati e rappresentanti
italiani alle riunioni dell' unesco, ecc.DPR 18 del 1967
11.361 11.328 11.328
(2.2.7)
01 Unesco
DLCP 1558 del 1947 e
LF 350 del 2003
articolo 4 comma 246
punto D12.361.939 12.361.939 12.361.939
(7.1.2)
02 Bresce L 163 del 1997articolo 3comma 1641.142 641.142 641.142
(7.1.2)
2763 01Contributo ordinario pr il funzionamento del
programme office on global water assessment -
wwap
L 100 del 2013
articolo 3
comma 1 punto
A 1.276.106 1.271.967 1.271.967
Totale Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 1.199.581.113 1.199.079.533 1.199.092.370
Missione:
Programma:
CAPITOLO p.g. DENOMINAZIONE
LEGGE
AUTORIZZAZIONE
DELLA SPESA
2016 2017 2018
2352 01Decreto Legge n. 416 del
30 dicembre 1989, art. 1
sub art. sexies, comma 1
60.000.000 60.000.000 60.000.000
2352 01
Decreto Legge n. 416 del
30 dicembre 1989, art. 1
sub art. nongenti
nonaginta novem, conna
1 sub comma septies
10.000.000 10.000.000 10.000.000
2352 01Legge n. 190 del 23
dicembre 2014, art. 1
comma 179
187.500.000 187.500.000 187.500.000
2352 01Legge n. 190 del 23
dicembre 2014, art. 1
comma 180
3.000.000 3.000.000 3.000.000
2352 01Decreto Legge n. 109 del
1° asgosto 2014, art. 5
comma 5 sub comma ter
4.739.525 4.739.525 4.739.525
Totale Ministero del interno 265.239.525 265.239.525 265.239.525
Missione:
Programma:
1.3 - Sviluppo sostenibile, rapportie
attività internazionali (18.3)
CAPITOLO p.g. DENOMINAZIONE
LEGGE
AUTORIZZAZIONE
DELLA SPESA
2016 2017 2018
4.9 Promozione del sistema Paese
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
3108
2752
MINISTERO DELL'INTERNO
27 (5) Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
27.2 (5.2) Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
1- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente(18)
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi
dell’asilo ed interventi connessi, ivi compresi
quelli attuati nelle materie in adesione a
programmi e progetti dell’Unione Europea
anche in regime di cofinanziamento
ALLEGATO N. 19
Stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo
(Legge 11 agosto 2014, n. 125, articolo 14)
03
Spese per la partecipazione dell'Italia ai fondi
internazionali previsti nell'ambitodella
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici adottata il 19 maggio
1992 e nel successivo Protocollo di Kyoto
dell'11 dicembre 1997
L. 120 del 2002 art. 3 26.868.050 27.411.672 27.884.323
(2.2.14)
05Fondo per le attività di monitoraggio
dell'inquinamento chimico - fisico e radioattivo
nei paesi dell'area Balcanica L. 84 del 2001 art. 8672.758 702.023 702.023
(2.2.14)
2213 05
Contributo obbligatorio dell'italia al fondo
multilaterale per il Protocollo di Montreal per
la protezione della fascia dell'ozono
L.409 del 2000 art. 1
comma 25.988.635 5.988.635 5.988.635
(7.1.2)
7921 01
Spese per i programmi di cooperazione
bilaterale e regionale con i Paesi in via di
sviluppo da finanziarsi nel quadro del fondo
multilaterale
L.409 del 2000 art. 1
comma 2631.586 644.755 644.755
(21.1.9)
7953 01Fondo per incentivare le misure di interventi di
promozione dello sviluppo sostenibile
LF 244 del 2007 art. 2
comma 3223.464.605 3.626.735 4.004.921
(22.2.1)
Totale Ministero dell'ambiente 37.625.634 38.373.820 39.224.657
Missione:
Programma:
CAPITOLO p.g. DENOMINAZIONE
LEGGE
AUTORIZZAZIONE
DELLA SPESA
2016 2017 2018
1170 3 Cooperazione civile-militare Legge 465/1949 2.150.000 2.300.000 2.400.000
Totale Ministero della difesa 2.150.000 2.300.000 2.400.000
Missione:
Programma:
20.6 -comunicazione e promozione per la
tutela della salute umana e della sanità
pubblica veterinaria e attività di
coordinamento in ambito internazionale
CAPITOLO p.g. DENOMINAZIONE
LEGGE
AUTORIZZAZIONE
DELLA SPESA
2016 2017 2018
4321 01Contributo all'organizzazione mondiale della
sanitàDLCP N.1068/1947 19.023.699 19.023.699 19.023.699
(7.1.2)
5510 15Spese per viaggi e soggiorno di esperti in
relazione ad accordi internazionali, ecc…...L.296/1958 173 173 173
(2.2.7)
Totale Ministero della salute 19.023.872 19.023.872 19.023.872
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
MINISTERO DELLA SALUTE
20- tutela della salute
2211
MINISTERO DELLA DIFESA
3.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALERiepilogo dei costi per natura del triennio
(in euro)
Piano dei CostiBUDGET
2016
060/101/1
% sul totalecosti
% sul totalegenerale
BUDGET2017
% sul totalecosti
% sul totalegenerale
BUDGET2018
% sul totalecosti
% sul totalegenerale
COSTO DEL PERSONALE 766.884.162 765.383.165 763.746.364 82,38 34,49 82,28 34,45 82,24 34,40
Retribuzioni 380.661.666 379.168.218 377.541.217 40,89 17,12 40,76 17,07 40,65 17,01
Altri costi del personale 386.222.496 386.214.947 386.205.147 41,49 17,37 41,52 17,39 41,59 17,40
COSTI DI GESTIONE 144.485.310 144.366.108 144.416.725 15,52 6,50 15,52 6,50 15,55 6,51
Beni di Consumo 8.251.700 8.257.259 8.251.680 0,89 0,37 0,89 0,37 0,89 0,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 127.222.605 127.094.951 127.153.164 13,67 5,72 13,66 5,72 13,69 5,73
Altri costi 9.011.005 9.013.898 9.011.881 0,97 0,41 0,97 0,41 0,97 0,41
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 1.118.721 1.118.721 1.118.721 0,12 0,05 0,12 0,05 0,12 0,05
Esborso da contenzioso 1.118.721 1.118.721 1.118.721 0,12 0,05 0,12 0,05 0,12 0,05
AMMORTAMENTI 18.477.265 19.402.776 19.426.088 1,98 0,83 2,09 0,87 2,09 0,88
930.965.458 930.270.770 928.707.898TOTALE COSTI 100,00 41,87 100,00 41,88 100,00 41,83
ONERI FINANZIARI << << <<
COSTI DISLOCATI 1.292.394.961 1.291.265.858 1.291.265.858 58,13 58,12 58,17
Trasferimenti Correnti 1.292.394.961 1.291.265.858 1.291.265.858 58,13 58,12 58,17
Contributi Agli Investimenti << << <<
2.223.360.419 2.221.536.628 2.219.973.756TOTALE GENERALE
BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALEConfronto per natura di costo per l'anno 2016 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2015 e Consuntivo 2014)
Budget (in euro)
Natura di costo
060/102/1
Budget rivisto 2015
(B)
Variazione(A - B)
Variazione%
(A - B) / B
Consuntivo 2014(C)
Variazione(A - C)
Variazioni%
(A - C) / C
Budget a DLB2016(A)
COSTO DEL PERSONALE 766.884.164 789.994.903 (2,9%) (20.050.494) (2,5%)786.934.658 (23.110.739)
Retribuzioni 399.732.887380.661.668 (4,8%) (15.310.285) (3,9%)395.971.954 (19.071.219)
Altri costi del personale 390.262.016386.222.496 (1,0%) (4.740.209) (1,2%)390.962.705 (4.039.520)
COSTI DI GESTIONE 144.485.310 132.875.149 8,7% 10.159.740 7,6%134.325.570 11.610.161
Beni di Consumo 7.101.1808.251.700 16,2% 1.071.691 14,9%7.180.009 1.150.520
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 118.926.636127.222.605 7,0% 8.231.761 6,9%118.990.844 8.295.969
Altri costi 6.847.3339.011.005 31,6% 856.288 10,5%8.154.717 2.163.672
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 1.118.721 1.207.220 (7,3%) (1.364.000) (54,9%)2.482.721 (88.499)
Esborso da contenzioso 1.207.2201.118.721 (7,3%) (1.364.000) (54,9%)2.482.721 (88.499)
AMMORTAMENTI 18.477.265 17.805.303 3,8% 1.298.378 7,6%17.178.887 671.962
930.965.460 941.882.575TOTALE COSTI PROPRI (1,2%) (9.956.376) (1,1%) 940.921.836 (10.917.115)
ONERI FINANZIARI << << << (14.314) (100,0%)14.314 <<
COSTI DISLOCATI 1.292.394.961 1.454.110.653 (11,1%) 410.179.274 46,5%882.215.688 (161.715.692)
Trasferimenti Correnti 1.419.445.6021.292.394.961 (9,0%) 421.996.586 48,5%870.398.375 (127.050.641)
Contributi Agli Investimenti 34.665.051<< (100,0%) (11.817.312) (100,0%)11.817.312 (34.665.051)
2.223.360.421 2.395.993.228TOTALE GENERALE (7,2%) 400.208.584 22,0% 1.823.151.838 (172.632.807)
BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALECosti dell'anno 2016 per Missione e Programma
Missioni/Programmi
Anni Persona
(A)
% sul totale generale Anni
Persona(B=A/tot. A)
% sul totalecosti
(E=C/I)
TOTALE COSTI(I=C+F)
% sul totalegenerale
costi(L=I/tot.I)
(In euro)
060/103/1
TOTALE COSTI PROPRI
(C)
TOTALE COSTIDISLOCATI
(F)
% sul totale generale costi
dislocati(G=F/tot.F)
% sul totalecosti
(H=F/I)
% sul totalegenerale
costi Propri(D=C/tot.C)
6.834,81 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 90,50 40,26 59,74871.123.911 1.292.394.961 100,00 2.163.518.872 97,31 93,57
99,01.1 Protocollo internazionale (4.1) 1,31 10.238.466 100,00 << 10.238.466 100,00 1,10
146,01.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 1,93 16.054.185 2,26 694.519.161 53,74 97,74 710.573.346 100,00 1,72
120,91.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 1,60 14.669.690 34,00 28.470.267 2,20 66,00 43.139.957 100,00 1,58
120,91.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 1,60 15.850.744 3,37 454.266.259 35,15 96,63 470.117.003 100,00 1,70
89,11.5 Integrazione europea (4.7) 1,18 10.590.143 65,61 5.551.481 0,43 34,39 16.141.624 100,00 1,14
96,01.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 1,27 9.723.786 23,02 32.524.714 2,52 76,98 42.248.500 100,00 1,04
883,51.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 11,70 109.644.256 59,17 75.657.971 5,85 40,83 185.302.227 100,00 11,78
5.058,21.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
66,97 650.271.002 100,00 << 650.271.002 100,00 69,85
174,71.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 2,31 29.361.181 95,43 1.405.108 0,11 4,57 30.766.289 100,00 3,15
46,51.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 0,62 4.720.458 100,00 << 4.720.458 100,00 0,51
717,72 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9,50 100,0059.841.547 << 59.841.547 2,69 6,43
143,02.1 Indirizzo politico (32.2) 1,89 12.259.136 100,00 << 12.259.136 100,00 1,32
574,72.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 7,61 47.582.411 100,00 << 47.582.411 100,00 5,11
7.552,5TOTALE GENERALE* 58,13 100,00 41,87930.965.458 1.292.394.961 100,00 2.223.360.419 100,00 100,00
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALECosti degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma
Missioni/ProgrammiCosti propri Costi
dislocatiCosti totali
060/104/1
Budget 2016 Budget 2018Budget 2017
Costi totaliCosti dislocati
Costi propri Costi propri Costi dislocati
Costi totali
(in Euro)
871.123.911 1.292.394.961 2.161.720.0142.163.518.872 2.160.481.6541 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 870.454.156 869.215.7961.291.265.858 1.291.265.858
1.1 Protocollo internazionale (4.1) << << <<10.238.466 10.179.097 10.483.01610.238.466 10.179.097 10.483.016
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 694.519.161 693.533.266 693.533.26616.054.185 16.010.433 15.925.615710.573.346 709.543.699 709.458.881
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 28.470.267 28.459.168 28.459.16814.669.690 14.386.304 14.032.93043.139.957 42.845.472 42.492.098
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 454.266.259 454.254.709 454.254.70915.850.744 15.702.705 15.148.902470.117.003 469.957.414 469.403.611
1.5 Integrazione europea (4.7) 5.551.481 5.547.269 5.547.26910.590.143 10.482.391 10.433.26916.141.624 16.029.660 15.980.538
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 32.524.714 32.472.859 32.472.8599.723.786 9.651.974 9.568.96142.248.500 42.124.833 42.041.820
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 75.657.971 75.593.479 75.593.479109.644.256 109.653.328 109.627.218185.302.227 185.246.807 185.220.697
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) << << <<650.271.002 650.513.860 650.779.808650.271.002 650.513.860 650.779.808
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 1.405.108 1.405.108 1.405.10829.361.181 29.203.526 28.665.28930.766.289 30.608.634 30.070.397
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) << << <<4.720.458 4.670.538 4.550.7884.720.458 4.670.538 4.550.788
59.841.547 << 59.816.61459.841.547 59.492.1022 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 59.816.614 59.492.102<< <<
2.1 Indirizzo politico (32.2) << << <<12.259.136 12.267.943 12.277.27212.259.136 12.267.943 12.277.272
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) << << <<47.582.411 47.548.671 47.214.83047.582.411 47.548.671 47.214.830
TOTALE GENERALE 1.292.394.961 1.291.265.858 1.291.265.858930.965.458 930.270.770 928.707.8982.223.360.419 2.221.536.628 2.219.973.756
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALESintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
060/105/1
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
9.417.413 2.172.392 << 669.33112.259.136 1,32 76,82 1,23 17,72 1,50 5,46 3,62
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
8.832.265 2.066.578 << 647.00911.545.852 1,24 76,50 1,15 17,90 1,43 5,60 3,50
Organismo indipendente di valutazione della performance
585.148 105.814 << 22.322713.284 0,08 82,04 0,08 14,83 0,07 3,13 0,12
SEGRETERIA GENERALE 23.341.056 4.463.584 << 1.556.54129.361.181 3,15 79,50 3,04 15,20 3,09 5,30 8,42
Segreteria generale 23.341.056 4.463.584 << 1.556.54129.361.181 3,15 79,50 3,04 15,20 3,09 5,30 8,42
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 7.024.906 2.836.837 << 376.72310.238.466 1,10 68,61 0,92 27,71 1,96 3,68 2,04
Cerimoniale diplomatico della Repubblica 7.024.906 2.836.837 << 376.72310.238.466 1,10 68,61 0,92 27,71 1,96 3,68 2,04
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
7.797.473 1.257.440 << 418.0559.472.968 1,02 82,31 1,02 13,27 0,87 4,41 2,26
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero 3.454.249 432.141 << 140.3474.026.737 0,43 85,78 0,45 10,73 0,30 3,49 0,76
Comando Carabinieri 4.343.224 825.299 << 277.7085.446.231 0,59 79,75 0,57 15,15 0,57 5,10 1,50
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
16.841.379 3.719.726 350.000 1.023.76221.934.867 2,36 76,78 2,20 16,96 2,57 1,60 31,29 4,67 5,54
Direzione generale per le risorse e l'innovazione 16.841.379 3.719.726 350.000 1.023.76221.934.867 2,36 76,78 2,20 16,96 2,57 1,60 31,29 4,67 5,54
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
541.654.823 114.432.665 150.000 10.208.090666.445.578 71,59 81,28 70,63 17,17 79,20 0,02 13,41 1,53 55,25
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale
11.564.661 4.073.552 << 3.009.78018.647.993 2,00 62,02 1,51 21,84 2,82 16,14 16,29
Consolato Generale di Parigi 3.040.705 626.290 << 63.2593.730.254 0,40 81,51 0,40 16,79 0,43 1,70 0,34
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles 15.988.041 1.721.668 << 150.17617.859.885 1,92 89,52 2,08 9,64 1,19 0,84 0,81
Ambasciata Berna 3.671.522 503.408 << 71.4304.246.360 0,46 86,46 0,48 11,86 0,35 1,68 0,39
Ambasciata Lisbona 2.381.433 288.168 << 35.6032.705.204 0,29 88,03 0,31 10,65 0,20 1,32 0,19
Ambasciata Il Cairo 7.020.784 937.889 << 110.7808.069.453 0,87 87,00 0,92 11,62 0,65 1,37 0,60
Ambasciata ABIDJAN 2.322.377 244.385 << 24.9542.591.716 0,28 89,61 0,30 9,43 0,17 0,96 0,14
Ambasciata ABU DHABI 2.448.996 781.883 << 29.0573.259.936 0,35 75,12 0,32 23,98 0,54 0,89 0,16
Ambasciata ABUJA 1.975.842 508.799 << 51.2562.535.897 0,27 77,91 0,26 20,06 0,35 2,02 0,28
Ambasciata ACCRA 1.832.205 439.824 << 30.8522.302.881 0,25 79,56 0,24 19,10 0,30 1,34 0,17
Ambasciata ADDIS ABEBA 3.305.017 477.101 << 70.7703.852.888 0,41 85,78 0,43 12,38 0,33 1,84 0,38
Consolato ADELAIDE 493.180 146.844 << 7.623647.647 0,07 76,15 0,06 22,67 0,10 1,18 0,04
Ambasciata AL KUWAIT 2.182.972 511.096 << 15.1882.709.256 0,29 80,57 0,28 18,86 0,35 0,56 0,08
Ambasciata ALGERI 4.389.396 481.729 << 71.3244.942.449 0,53 88,81 0,57 9,75 0,33 1,44 0,39
Ambasciata AMMAN 2.376.547 295.587 << 22.9012.695.035 0,29 88,18 0,31 10,97 0,20 0,85 0,12
Ambasciata ANKARA 4.156.403 750.628 << 43.4484.950.479 0,53 83,96 0,54 15,16 0,52 0,88 0,24
Ambasciata ASMARA 1.915.296 323.360 << 27.7012.266.357 0,24 84,51 0,25 14,27 0,22 1,22 0,15
Ambasciata ASSUNZIONE 1.286.792 329.802 << 10.6881.627.282 0,17 79,08 0,17 20,27 0,23 0,66 0,06
Ambasciata ASTANA 1.999.554 410.516 << 18.7802.428.850 0,26 82,33 0,26 16,90 0,28 0,77 0,10
Ambasciata ATENE 3.793.713 781.641 << 58.4174.633.771 0,50 81,87 0,49 16,87 0,54 1,26 0,32
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALESintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
060/105/2
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
Ambasciata BAGHDAD 2.923.009 580.702 15.000 113.6733.632.384 0,39 80,47 0,38 15,99 0,40 0,41 1,34 3,13 0,62
Consolato generale BAHIA BLANCA 1.267.856 314.601 << 31.7301.614.187 0,17 78,54 0,17 19,49 0,22 1,97 0,17
Ambasciata BAKU 1.457.228 129.493 << 14.3631.601.084 0,17 91,02 0,19 8,09 0,09 0,90 0,08
Ambasciata BANGKOK 2.825.141 566.233 << 44.7033.436.077 0,37 82,22 0,37 16,48 0,39 1,30 0,24
Consolato generale BARCELLONA 2.301.023 499.531 << 41.2422.841.796 0,31 80,97 0,30 17,58 0,35 1,45 0,22
Consolato BASILEA 1.574.975 544.828 << 21.9482.141.751 0,23 73,54 0,21 25,44 0,38 1,02 0,12
Ambasciata BEIRUT 4.304.992 693.321 << 57.3285.055.641 0,54 85,15 0,56 13,71 0,48 1,13 0,31
Ambasciata BELGRADO 4.556.842 388.352 << 47.0204.992.214 0,54 91,28 0,59 7,78 0,27 0,94 0,25
Consolato BELO HORIZONTE 901.677 305.561 << 17.1551.224.393 0,13 73,64 0,12 24,96 0,21 1,40 0,09
Consolato generale BENGASI 613.628 7.408 << 12.226633.262 0,07 96,90 0,08 1,17 0,01 1,93 0,07
Ambasciata D"ITALIA BERLINO 6.973.012 1.035.890 << 78.9758.087.877 0,87 86,22 0,91 12,81 0,72 0,98 0,43
Ambasciata BOGOTA" 2.948.418 311.462 << 25.9933.285.873 0,35 89,73 0,38 9,48 0,22 0,79 0,14
Consolato generale BOSTON 1.417.201 399.251 << 14.1501.830.602 0,20 77,42 0,18 21,81 0,28 0,77 0,08
Ambasciata BRASILIA 4.799.707 941.854 << 52.8305.794.391 0,62 82,83 0,63 16,25 0,65 0,91 0,29
Ambasciata BRATISLAVA 1.620.653 373.713 << 23.0942.017.460 0,22 80,33 0,21 18,52 0,26 1,14 0,12
Ambasciata BRAZZAVILLE 1.744.831 216.817 << 11.7861.973.434 0,21 88,42 0,23 10,99 0,15 0,60 0,06
Consolato BRISBANE 379.853 252.318 << 3.697635.868 0,07 59,74 0,05 39,68 0,17 0,58 0,02
Ambasciata BRUXELLES 4.143.713 531.815 << 56.3114.731.839 0,51 87,57 0,54 11,24 0,37 1,19 0,30
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES 2.925.509 743.173 << 34.1113.702.793 0,40 79,01 0,38 20,07 0,51 0,92 0,18
Ambasciata BUCAREST 4.311.941 667.835 << 61.3535.041.129 0,54 85,54 0,56 13,25 0,46 1,22 0,33
Ambasciata BUDAPEST 2.680.544 291.903 << 35.0403.007.487 0,32 89,13 0,35 9,71 0,20 1,17 0,19
Consolato generale BUENOS AIRES 6.116.515 2.167.240 << 71.8388.355.593 0,90 73,20 0,80 25,94 1,50 0,86 0,39
Ambasciata BUENOS AIRES 4.685.148 629.257 15.000 73.5245.402.929 0,58 86,71 0,61 11,65 0,44 0,28 1,34 1,36 0,40
Ambasciata CANBERRA 1.890.258 276.149 << 17.2492.183.656 0,23 86,56 0,25 12,65 0,19 0,79 0,09
Consolato generale CANTON 3.179.066 771.828 << 24.9853.975.879 0,43 79,96 0,41 19,41 0,53 0,63 0,14
Consolato CAPETOWN 918.138 110.186 << 17.8931.046.217 0,11 87,76 0,12 10,53 0,08 1,71 0,10
Consolato generale D"ITALIA CAPODISTRIA 631.281 87.966 << 10.183729.430 0,08 86,54 0,08 12,06 0,06 1,40 0,06
Ambasciata CARACAS 2.332.056 273.938 << 24.5632.630.557 0,28 88,65 0,30 10,41 0,19 0,93 0,13
Consolato generale CARACAS 2.715.457 1.450.007 << 55.3804.220.844 0,45 64,33 0,35 34,35 1,00 1,31 0,30
Consolato generale CASABLANCA 2.148.472 589.129 << 36.7292.774.330 0,30 77,44 0,28 21,24 0,41 1,32 0,20
Consolato generale CHARLEROI 2.520.392 513.223 << 39.0513.072.666 0,33 82,03 0,33 16,70 0,36 1,27 0,21
Consolato generale CHICAGO 1.833.154 346.002 << 17.9982.197.154 0,24 83,43 0,24 15,75 0,24 0,82 0,10
Ambasciata D"ITALIA CHISINAU 1.635.126 440.702 << 22.4082.098.236 0,23 77,93 0,21 21,00 0,31 1,07 0,12
Ambasciata CITTA" DEL MESSICO 3.289.612 417.271 << 30.8383.737.721 0,40 88,01 0,43 11,16 0,29 0,83 0,17
Ambasciata COLOMBO 2.265.721 248.773 << 18.9912.533.485 0,27 89,43 0,30 9,82 0,17 0,75 0,10
Consolato generale COLONIA 2.467.199 380.413 << 34.3672.881.979 0,31 85,61 0,32 13,20 0,26 1,19 0,19
Ambasciata COPENAGHEN 2.023.621 487.219 << 25.7282.536.568 0,27 79,78 0,26 19,21 0,34 1,01 0,14
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALESintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
060/105/3
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
Consolato generale CORDOBA 1.752.292 466.445 << 25.5442.244.281 0,24 78,08 0,23 20,78 0,32 1,14 0,14
Consolato generale CURITIBA 1.355.781 206.287 << 17.5371.579.605 0,17 85,83 0,18 13,06 0,14 1,11 0,09
Ambasciata DAKAR 2.902.331 245.034 << 25.1703.172.535 0,34 91,48 0,38 7,72 0,17 0,79 0,14
Ambasciata DAMASCO 746.366 213.123 << 38.237997.726 0,11 74,81 0,10 21,36 0,15 3,83 0,21
Ambasciata DAR-ES-SALAAM 1.604.980 229.664 << 39.5321.874.176 0,20 85,64 0,21 12,25 0,16 2,11 0,21
Consolato DETROIT 896.314 149.273 << 8.1291.053.716 0,11 85,06 0,12 14,17 0,10 0,77 0,04
Ambasciata DHAKA 1.992.482 390.579 << 17.5242.400.585 0,26 83,00 0,26 16,27 0,27 0,73 0,09
Ambasciata DOHA 1.383.739 310.216 << 11.7291.705.684 0,18 81,13 0,18 18,19 0,21 0,69 0,06
Consolato DORTMUND 1.049.858 266.198 3.000 18.1471.337.203 0,14 78,51 0,14 19,91 0,18 0,22 0,27 1,36 0,10
Consolato generale DUBAI 1.245.658 318.682 << 16.7071.581.047 0,17 78,79 0,16 20,16 0,22 1,06 0,09
Ambasciata DUBLINO 1.627.624 282.623 << 26.7251.936.972 0,21 84,03 0,21 14,59 0,20 1,38 0,14
Consolato generale EDIMBURGO 1.132.394 347.845 << 13.2781.493.517 0,16 75,82 0,15 23,29 0,24 0,89 0,07
Consolato generale FILADELFIA 1.168.783 335.263 << 14.5381.518.584 0,16 76,97 0,15 22,08 0,23 0,96 0,08
Consolato generale FIUME 1.263.989 226.958 << 18.6871.509.634 0,16 83,73 0,16 15,03 0,16 1,24 0,10
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO 2.519.466 854.921 << 39.9583.414.345 0,37 73,79 0,33 25,04 0,59 1,17 0,22
Consolato FRIBURGO 944.230 257.212 << 20.3311.221.773 0,13 77,28 0,12 21,05 0,18 1,66 0,11
Consolato generale GEDDA 1.478.680 263.067 << 18.8661.760.613 0,19 83,99 0,19 14,94 0,18 1,07 0,10
Consolato generale GERUSALEMME 2.492.732 395.704 << 21.2232.909.659 0,31 85,67 0,33 13,60 0,27 0,73 0,11
Consolato generale GINEVRA 2.568.862 434.512 << 31.5313.034.905 0,33 84,64 0,33 14,32 0,30 1,04 0,17
Rappresentanza ONU - GINEVRA 5.663.267 1.128.619 << 34.7626.826.648 0,73 82,96 0,74 16,53 0,78 0,51 0,19
Ambasciata GUATEMALA 1.791.341 363.063 << 24.5952.178.999 0,23 82,21 0,23 16,66 0,25 1,13 0,13
Consolato generale HANNOVER 1.420.051 294.347 << 22.6631.737.061 0,19 81,75 0,19 16,95 0,20 1,30 0,12
Ambasciata HANOI 2.312.037 299.407 << 17.1442.628.588 0,28 87,96 0,30 11,39 0,21 0,65 0,09
Ambasciata HARARE 1.624.757 287.560 << 27.3561.939.673 0,21 83,76 0,21 14,83 0,20 1,41 0,15
Ambasciata HELSINKI 1.943.252 384.195 << 21.2742.348.721 0,25 82,74 0,25 16,36 0,27 0,91 0,12
Consolato generale HONG KONG 1.992.696 1.153.718 << 16.9103.163.324 0,34 62,99 0,26 36,47 0,80 0,53 0,09
Consolato generale HOUSTON 1.013.198 218.176 << 11.1171.242.491 0,13 81,55 0,13 17,56 0,15 0,89 0,06
Ambasciata ISLAMABAD 3.096.486 706.917 << 49.8513.853.254 0,41 80,36 0,40 18,35 0,49 1,29 0,27
Consolato generale ISTANBUL 3.359.620 757.214 << 35.9884.152.822 0,45 80,90 0,44 18,23 0,52 0,87 0,19
Ambasciata JAKARTA 2.784.576 239.598 << 27.3303.051.504 0,33 91,25 0,36 7,85 0,17 0,90 0,15
Ambasciata JEREVAN 1.495.753 315.938 << 12.6261.824.317 0,20 81,99 0,20 17,32 0,22 0,69 0,07
Consolato generale JOHANNESBURG 1.869.168 413.497 << 33.4662.316.131 0,25 80,70 0,24 17,85 0,29 1,44 0,18
Ambasciata KABUL 3.233.176 2.574.863 << 33.2075.841.246 0,63 55,35 0,42 44,08 1,78 0,57 0,18
Ambasciata KAMPALA 1.889.833 138.403 << 32.3282.060.564 0,22 91,71 0,25 6,72 0,10 1,57 0,17
Consolato KARACHI 1.528.345 153.269 << 25.5371.707.151 0,18 89,53 0,20 8,98 0,11 1,50 0,14
Ambasciata KHARTOUM 2.126.613 467.009 << 23.4262.617.048 0,28 81,26 0,28 17,84 0,32 0,90 0,13
Ambasciata KIEV 4.567.031 1.287.441 << 42.4595.896.931 0,63 77,45 0,60 21,83 0,89 0,72 0,23
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALESintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
060/105/4
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
Ambasciata KINSHASA 1.557.273 429.364 << 26.8412.013.478 0,22 77,34 0,20 21,32 0,30 1,33 0,15
Consolato generale KOLKATA 975.093 223.952 << 12.3261.211.371 0,13 80,49 0,13 18,49 0,15 1,02 0,07
Ambasciata KUALA LUMPUR 1.934.789 274.453 << 15.6952.224.937 0,24 86,96 0,25 12,34 0,19 0,71 0,08
Ambasciata L"AJA 2.772.734 823.959 << 48.8123.645.505 0,39 76,06 0,36 22,60 0,57 1,34 0,26
Ambasciata L"AVANA 2.713.553 295.243 << 25.6803.034.476 0,33 89,42 0,35 9,73 0,20 0,85 0,14
Ambasciata LA PAZ 1.491.375 199.120 << 18.3941.708.889 0,18 87,27 0,19 11,65 0,14 1,08 0,10
Consolato generale LA PLATA 1.825.104 654.779 << 26.0562.505.939 0,27 72,83 0,24 26,13 0,45 1,04 0,14
Ambasciata LA VALLETTA 1.718.738 221.528 1.000 24.8231.966.089 0,21 87,42 0,22 11,27 0,15 0,05 0,09 1,26 0,13
Consolato generale LAGOS 1.795.651 367.291 << 33.5412.196.483 0,24 81,75 0,23 16,72 0,25 1,53 0,18
Ambasciata LIBREVILLE 1.272.186 362.654 << 17.2801.652.120 0,18 77,00 0,17 21,95 0,25 1,05 0,09
Ambasciata LIMA 2.384.878 426.241 << 31.8952.843.014 0,31 83,89 0,31 14,99 0,30 1,12 0,17
Consolato generale LIONE 2.184.612 407.969 << 39.4102.631.991 0,28 83,00 0,28 15,50 0,28 1,50 0,21
Consolato generale LONDRA 4.475.858 1.121.035 << 98.9855.695.878 0,61 78,58 0,58 19,68 0,78 1,74 0,54
Ambasciata LONDRA 6.990.417 1.006.691 << 62.0338.059.141 0,87 86,74 0,91 12,49 0,70 0,77 0,34
Consolato generale LOS ANGELES 2.085.912 517.026 10.000 24.9172.637.855 0,28 79,08 0,27 19,60 0,36 0,38 0,89 0,94 0,13
Ambasciata LUANDA 2.278.117 549.992 << 22.1162.850.225 0,31 79,93 0,30 19,30 0,38 0,78 0,12
Ambasciata LUBIANA 1.910.459 209.985 << 24.7652.145.209 0,23 89,06 0,25 9,79 0,15 1,15 0,13
Consolato generale LUGANO 1.915.811 394.010 3.000 20.2212.333.042 0,25 82,12 0,25 16,89 0,27 0,13 0,27 0,87 0,11
Ambasciata LUSAKA 1.017.538 161.148 << 19.7321.198.418 0,13 84,91 0,13 13,45 0,11 1,65 0,11
Ambasciata LUSSEMBURGO 1.862.312 462.361 10.000 24.6812.359.354 0,25 78,93 0,24 19,60 0,32 0,42 0,89 1,05 0,13
Ambasciata MADRID 5.697.354 861.158 40.000 75.0446.673.556 0,72 85,37 0,74 12,90 0,60 0,60 3,58 1,12 0,41
Ambasciata MANAGUA 1.448.281 222.550 << 11.1451.681.976 0,18 86,11 0,19 13,23 0,15 0,66 0,06
Ambasciata MANAMA 1.279.067 219.696 << 15.3661.514.129 0,16 84,48 0,17 14,51 0,15 1,01 0,08
Ambasciata MANILA 2.284.908 297.511 << 25.1442.607.563 0,28 87,63 0,30 11,41 0,21 0,96 0,14
Ambasciata MAPUTO 2.248.640 344.680 << 30.0942.623.414 0,28 85,71 0,29 13,14 0,24 1,15 0,16
Consolato MAR DEL PLATA 923.511 83.554 << 10.6271.017.692 0,11 90,75 0,12 8,21 0,06 1,04 0,06
Consolato MARACAIBO 667.867 617.134 << 8.1691.293.170 0,14 51,65 0,09 47,72 0,43 0,63 0,04
Consolato generale MARSIGLIA 1.706.767 398.382 << 45.5472.150.696 0,23 79,36 0,22 18,52 0,28 2,12 0,25
Ambasciata MASCATE 1.463.106 302.740 << 11.2261.777.072 0,19 82,33 0,19 17,04 0,21 0,63 0,06
Consolato generale MELBOURNE 1.935.268 498.043 << 18.8912.452.202 0,26 78,92 0,25 20,31 0,34 0,77 0,10
Consolato MENDOZA 1.119.004 228.345 << 10.3201.357.669 0,15 82,42 0,15 16,82 0,16 0,76 0,06
Consolato generale METZ 1.362.305 226.713 << 23.8031.612.821 0,17 84,47 0,18 14,06 0,16 1,48 0,13
Consolato generale MIAMI 1.606.975 417.735 << 14.9802.039.690 0,22 78,79 0,21 20,48 0,29 0,73 0,08
Ambasciata MINSK 2.471.281 560.223 << 27.9563.059.460 0,33 80,78 0,32 18,31 0,39 0,91 0,15
Consolato generale MONACO DI BAVIERA 2.785.128 460.421 << 38.7253.284.274 0,35 84,80 0,36 14,02 0,32 1,18 0,21
Ambasciata MONACO PRINC.TO 1.158.497 249.169 << 10.8961.418.562 0,15 81,67 0,15 17,56 0,17 0,77 0,06
Ambasciata MONTEVIDEO 1.787.454 322.269 2.000 28.6382.140.361 0,23 83,51 0,23 15,06 0,22 0,09 0,18 1,34 0,15
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALESintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
060/105/5
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
Consolato generale MONTREAL 2.223.678 346.417 << 27.7302.597.825 0,28 85,60 0,29 13,33 0,24 1,07 0,15
Consolato G.LE MOSCA 3.573.745 1.624.347 << 50.3415.248.433 0,56 68,09 0,47 30,95 1,12 0,96 0,27
Ambasciata MOSCA 7.279.634 3.110.227 << 84.05910.473.920 1,13 69,50 0,95 29,69 2,15 0,80 0,45
Consolato generale MUMBAI 1.679.243 1.439.082 << 28.4083.146.733 0,34 53,36 0,22 45,73 1,00 0,90 0,15
Ambasciata NAIROBI 2.675.360 303.230 << 56.1883.034.778 0,33 88,16 0,35 9,99 0,21 1,85 0,30
Ambasciata NEW DELHI 5.960.188 781.118 5.000 61.4276.807.733 0,73 87,55 0,78 11,47 0,54 0,07 0,45 0,90 0,33
Rappresentanza ONU NEW YORK 9.868.744 2.103.402 << 72.58612.044.732 1,29 81,93 1,29 17,46 1,46 0,60 0,39
Consolato generale NEW YORK 6.406.437 650.180 << 70.7457.127.362 0,77 89,89 0,84 9,12 0,45 0,99 0,38
Ambasciata NICOSIA 1.255.695 229.508 << 12.0341.497.237 0,16 83,87 0,16 15,33 0,16 0,80 0,07
Consolato generale NIZZA 1.028.483 141.762 << 17.8231.188.068 0,13 86,57 0,13 11,93 0,10 1,50 0,10
Consolato generale OSAKA 1.401.710 286.655 << 20.6281.708.993 0,18 82,02 0,18 16,77 0,20 1,21 0,11
Ambasciata OSLO 1.966.315 273.624 << 26.1652.266.104 0,24 86,77 0,26 12,07 0,19 1,15 0,14
Ambasciata OTTAWA 2.943.299 824.443 << 23.3443.791.086 0,41 77,64 0,38 21,75 0,57 0,62 0,13
Ambasciata PANAMA 2.061.506 282.819 << 39.9812.384.306 0,26 86,46 0,27 11,86 0,20 1,68 0,22
Rappresentanza OCSE PARIGI 4.144.282 764.325 << 39.1304.947.737 0,53 83,76 0,54 15,45 0,53 0,79 0,21
Ambasciata PARIGI 5.241.334 856.611 10.000 50.1726.158.117 0,66 85,11 0,68 13,91 0,59 0,16 0,89 0,81 0,27
Ambasciata PECHINO 11.242.484 2.268.576 << 85.13713.596.197 1,46 82,69 1,47 16,69 1,57 0,63 0,46
Consolato PERTH 694.184 253.483 << 10.409958.076 0,10 72,46 0,09 26,46 0,18 1,09 0,06
Ambasciata PODGORICA 1.220.369 356.154 << 11.1891.587.712 0,17 76,86 0,16 22,43 0,25 0,70 0,06
Consolato generale PORTO ALEGRE 1.443.562 447.174 << 19.8151.910.551 0,21 75,56 0,19 23,41 0,31 1,04 0,11
Ambasciata PRAGA 2.114.907 315.081 2.000 40.4292.472.417 0,27 85,54 0,28 12,74 0,22 0,08 0,18 1,64 0,22
Ambasciata PRETORIA 3.178.639 533.249 << 33.9733.745.861 0,40 84,86 0,41 14,24 0,37 0,91 0,18
Ambasciata D"ITALIA IN PRISTINA 1.596.722 359.647 << 16.6751.973.044 0,21 80,93 0,21 18,23 0,25 0,85 0,09
Ambasciata QUITO 1.495.305 260.995 << 15.2721.771.572 0,19 84,41 0,19 14,73 0,18 0,86 0,08
Ambasciata RABAT 2.898.496 269.955 << 30.7873.199.238 0,34 90,60 0,38 8,44 0,19 0,96 0,17
Consolato RECIFE 814.929 237.453 << 10.5521.062.934 0,11 76,67 0,11 22,34 0,16 0,99 0,06
Ambasciata RIAD 2.771.904 505.967 << 27.0463.304.917 0,35 83,87 0,36 15,31 0,35 0,82 0,15
Ambasciata RIGA 1.134.102 285.985 << 12.9661.433.053 0,15 79,14 0,15 19,96 0,20 0,90 0,07
Consolato generale RIO DE JANEIRO 2.796.347 422.837 5.000 47.8053.271.989 0,35 85,46 0,36 12,92 0,29 0,15 0,45 1,46 0,26
Ambasciata SANTA SEDE 1.415.096 419.159 << 22.3251.856.580 0,20 76,22 0,18 22,58 0,29 1,20 0,12
Rappresentanza ONU ROMA 1.075.071 333.582 << 15.9551.424.608 0,15 75,46 0,14 23,42 0,23 1,12 0,09
Consolato generale ROSARIO 1.600.281 551.930 << 23.3892.175.600 0,23 73,56 0,21 25,37 0,38 1,08 0,13
Consolato generale SAN FRANCISCO 2.208.050 161.196 << 26.1732.395.419 0,26 92,18 0,29 6,73 0,11 1,09 0,14
Ambasciata SAN JOSE" 1.551.836 169.101 << 12.4931.733.430 0,19 89,52 0,20 9,76 0,12 0,72 0,07
Ambasciata SAN MARINO 718.986 75.991 << 9.321804.298 0,09 89,39 0,09 9,45 0,05 1,16 0,05
Consolato generale SAN PAOLO 4.477.096 1.050.473 20.000 57.1855.604.754 0,60 79,88 0,58 18,74 0,73 0,36 1,79 1,02 0,31
Consolato generale SAN PIETROBURGO 1.981.337 571.460 << 24.1412.576.938 0,28 76,89 0,26 22,18 0,40 0,94 0,13
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALESintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
060/105/6
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
Ambasciata SAN SALVADOR 1.429.019 206.893 << 14.7431.650.655 0,18 86,57 0,19 12,53 0,14 0,89 0,08
Ambasciata SANA"A 1.189.222 573.662 << 27.5051.790.389 0,19 66,42 0,16 32,04 0,40 1,54 0,15
Ambasciata SANTIAGO 2.868.318 422.896 << 37.5403.328.754 0,36 86,17 0,37 12,70 0,29 1,13 0,20
Ambasciata SARAJEVO 2.257.397 335.251 << 22.8692.615.517 0,28 86,31 0,29 12,82 0,23 0,87 0,12
Ambasciata SEOUL 3.406.084 1.186.776 << 25.9464.618.806 0,50 73,74 0,44 25,69 0,82 0,56 0,14
Consolato generale SHANGHAI 4.919.065 1.687.236 << 44.5146.650.815 0,71 73,96 0,64 25,37 1,17 0,67 0,24
Ambasciata SINGAPORE 1.964.702 794.315 << 25.7232.784.740 0,30 70,55 0,26 28,52 0,55 0,92 0,14
Ambasciata SKOPJE 1.694.193 320.784 << 17.2562.032.233 0,22 83,37 0,22 15,78 0,22 0,85 0,09
Consolato IZMIR 872.132 198.745 << 13.0111.083.888 0,12 80,46 0,11 18,34 0,14 1,20 0,07
Ambasciata SOFIA 2.337.213 232.433 << 30.3812.600.027 0,28 89,89 0,30 8,94 0,16 1,17 0,16
Consolato generale STOCCARDA 2.829.752 585.508 << 44.4033.459.663 0,37 81,79 0,37 16,92 0,41 1,28 0,24
Ambasciata STOCCOLMA 2.268.863 296.914 << 32.2542.598.031 0,28 87,33 0,30 11,43 0,21 1,24 0,17
Rappresentanza CONSIGLIO D"EUROPA STRASBURGO
1.868.156 254.660 << 25.6232.148.439 0,23 86,95 0,24 11,85 0,18 1,19 0,14
Consolato generale SYDNEY 1.722.486 674.618 << 20.8142.417.918 0,26 71,24 0,22 27,90 0,47 0,86 0,11
Ambasciata TALLIN 1.092.793 317.368 << 10.3721.420.533 0,15 76,93 0,14 22,34 0,22 0,73 0,06
Ambasciata TASHKENT 1.707.297 286.491 << 12.6452.006.433 0,22 85,09 0,22 14,28 0,20 0,63 0,07
Ambasciata TBILISI 1.709.497 188.068 << 25.5281.923.093 0,21 88,89 0,22 9,78 0,13 1,33 0,14
Ambasciata TEHERAN 5.196.607 1.202.284 7.000 35.2606.441.151 0,69 80,68 0,68 18,67 0,83 0,11 0,63 0,55 0,19
Ambasciata TEL AVIV 5.318.521 1.604.125 << 48.5776.971.223 0,75 76,29 0,69 23,01 1,11 0,70 0,26
Ambasciata TIRANA 5.331.351 1.532.990 << 134.4866.998.827 0,75 76,17 0,70 21,90 1,06 1,92 0,73
Ambasciata TOKYO 6.905.565 1.392.461 << 54.6528.352.678 0,90 82,67 0,90 16,67 0,96 0,65 0,30
Consolato generale TORONTO 2.849.083 526.707 << 262.1523.637.942 0,39 78,32 0,37 14,48 0,36 7,21 1,42
Ambasciata TRIPOLI 3.814.718 815.537 << 292.7644.923.019 0,53 77,49 0,50 16,57 0,56 5,95 1,58
Ambasciata TUNISI 3.410.201 586.055 << 38.2774.034.533 0,43 84,53 0,44 14,53 0,41 0,95 0,21
Consolato generale VALONA 1.195.907 370.989 << 22.8821.589.778 0,17 75,22 0,16 23,34 0,26 1,44 0,12
Consolato generale VANCOUVER 1.592.794 296.735 << 12.4061.901.935 0,20 83,75 0,21 15,60 0,21 0,65 0,07
Ambasciata VARSAVIA 3.841.841 344.198 << 38.7484.224.787 0,45 90,94 0,50 8,15 0,24 0,92 0,21
Ambasciata VIENNA 3.472.015 572.659 2.000 120.0194.166.693 0,45 83,33 0,45 13,74 0,40 0,05 0,18 2,88 0,65
Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA 2.913.478 696.565 << 26.8713.636.914 0,39 80,11 0,38 19,15 0,48 0,74 0,15
Rappresentanza TAIPEI 292.199 249.311 << 915542.425 0,06 53,87 0,04 45,96 0,17 0,17
Ambasciata VILNIUS 1.583.038 442.499 << 17.8812.043.418 0,22 77,47 0,21 21,65 0,31 0,88 0,10
Ambasciata WASHINGTON 10.717.161 2.506.265 << 98.78913.322.215 1,43 80,45 1,40 18,81 1,73 0,74 0,53
Ambasciata WELLINGTON 1.173.340 180.567 << 15.1041.369.011 0,15 85,71 0,15 13,19 0,12 1,10 0,08
Ambasciata YANGON 1.592.177 229.147 << 18.1351.839.459 0,20 86,56 0,21 12,46 0,16 0,99 0,10
Ambasciata YAOUNDE" 1.520.243 152.123 << 14.7481.687.114 0,18 90,11 0,20 9,02 0,11 0,87 0,08
Ambasciata ZAGABRIA 2.388.060 288.778 << 23.3282.700.166 0,29 88,44 0,31 10,69 0,20 0,86 0,13
Consolato generale ZURIGO 3.188.602 927.014 << 52.1434.167.759 0,45 76,51 0,42 22,24 0,64 1,25 0,28
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALESintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
060/105/7
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
Ambasciata ASHGABAT 452.493 55.133 << 197507.823 0,05 89,10 0,06 10,86 0,04 0,04
Consolato generale CHONGQING 1.352.542 341.498 << 1.0231.695.063 0,18 79,79 0,18 20,15 0,24 0,06 0,01
Consolato generale HO CHI MINH CITY 563.030 266.272 << 7.608836.910 0,09 67,27 0,07 31,82 0,18 0,91 0,04
Ambasciata MOGADISCIO 300.323 7.439 << 21.554329.316 0,04 91,20 0,04 2,26 0,01 6,55 0,12
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
2.982.317 1.535.610 << 202.5314.720.458 0,51 63,18 0,39 32,53 1,06 4,29 1,10
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale 2.982.317 1.535.610 << 202.5314.720.458 0,51 63,18 0,39 32,53 1,06 4,29 1,10
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
12.312.870 2.058.566 618.721 1.064.02816.054.185 1,72 76,70 1,61 12,82 1,42 3,85 55,31 6,63 5,76
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo 12.312.870 2.058.566 618.721 1.064.02816.054.185 1,72 76,70 1,61 12,82 1,42 3,85 55,31 6,63 5,76
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
103.943.527 4.873.235 << 827.494109.644.256 11,78 94,80 13,55 4,44 3,37 0,75 4,48
Direzione generale per la promozione del sistema paese 103.943.527 4.873.235 << 827.494109.644.256 11,78 94,80 13,55 4,44 3,37 0,75 4,48
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
7.637.597 1.577.394 << 508.7959.723.786 1,04 78,55 1,00 16,22 1,09 5,23 2,75
Direzione generale per gli italiani al'estero e le politiche migratorie
7.637.597 1.577.394 << 508.7959.723.786 1,04 78,55 1,00 16,22 1,09 5,23 2,75
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
13.134.016 2.103.620 << 613.10815.850.744 1,70 82,86 1,71 13,27 1,46 3,87 3,32
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza 13.134.016 2.103.620 << 613.10815.850.744 1,70 82,86 1,71 13,27 1,46 3,87 3,32
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
12.086.548 2.000.758 << 582.38414.669.690 1,58 82,39 1,58 13,64 1,38 3,97 3,15
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali
12.086.548 2.000.758 << 582.38414.669.690 1,58 82,39 1,58 13,64 1,38 3,97 3,15
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA 8.710.237 1.453.483 << 426.42310.590.143 1,14 82,25 1,14 13,72 1,01 4,03 2,31
Direzione generale per l'unione europea 8.710.237 1.453.483 << 426.42310.590.143 1,14 82,25 1,14 13,72 1,01 4,03 2,31
TOTALE GENERALE 766.884.162 144.485.310 1.118.721 18.477.265930.965.458 100,00 82,38 100,00 15,52 100,00 0,12 100,00 1,98 100,00
BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALECosti medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2016 e 2015 per struttura organizzativa
(In euro)
Centri di responsabilità Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni ordiarie (B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
060/108/1
Budget 2016 Budget Rivisto 2015
Anni Persona
(D)
Costo delle retribuzioni ordiarie (E)
Costo medioper A/P(F=E/D)
Variazioni %
Anni Persona
[G=(A-D)/D]
Costo retribuzioni
lavoro ordinario[H=(B-E)/E]
Costo medioper A/P
[I=C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
143 9.314.667 156 9.940.549 63.721,47 -8,33 -6,30 2,2265.137,53
SEGRETERIA GENERALE 175 12.010.207 171 12.481.827 73.035,85 2,20 -3,78 -5,8568.763,35
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 99 6.715.086 103 7.036.967 68.320,07 -3,88 -4,57 -0,7267.829,15
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
116 7.601.399 116 7.152.209 61.656,97 0,00 6,28 6,2865.529,30
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE 266 16.544.405 272 16.905.965 62.181,72 -2,28 -2,14 0,1562.274,27
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
5.251 222.996.038 5.267 221.075.396 41.977,43 -0,29 0,87 1,1642.465,89
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
47 2.938.061 50 3.136.816 62.887,25 -6,78 -6,34 0,4763.184,10
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
146 12.107.830 339 25.067.690 73.854,49 -56,99 -51,70 12,2982.930,34
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
884 48.637.548 965 52.260.730 54.156,20 -8,45 -6,93 1,6555.050,99
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
96 7.598.996 98 7.800.952 79.342,47 -2,32 -2,59 -0,2879.123,24
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
121 12.973.660 129 13.839.035 107.638,14 -5,94 -6,25 -0,33107.282,40
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
121 12.046.042 123 12.201.238 99.068,19 -1,84 -1,27 0,5799.636,41
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA 89 8.670.265 102 10.255.664 100.664,15 -12,53 -15,46 -3,3497.298,45
TOTALE GENERALE 7.552 380.154.204 50.334,95 7.891 399.155.040 50.586,53 -4,28 -4,76 -0,50
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALECosti medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
(In euro)
Centri di responsabilità Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni
ordiarie (B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
060/109/1
Budget 2016 Budget 2017
Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni
ordiarie (B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
Budget 2018
Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni
ordinarie(B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
143 9.314.667 65.138 143 9.306.913 65.083 143 9.299.779 65.033
SEGRETERIA GENERALE 175 12.010.207 68.763 171 11.769.492 68.936 167 11.576.749 69.505
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 99 6.715.085 67.829 97 6.632.230 68.374 96 6.915.135 72.033
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
116 7.601.400 65.529 116 7.594.382 65.469 116 7.587.926 65.413
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE 266 16.544.404 62.274 262 16.364.114 62.497 255 16.043.321 62.954
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
5.251 222.996.036 42.466 5.254 222.831.436 42.414 5.254 222.632.659 42.377
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
47 2.938.060 63.184 45 2.877.020 63.934 42 2.754.573 65.695
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
146 12.107.830 82.930 146 12.096.280 82.851 146 12.085.654 82.778
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
884 48.637.548 55.051 884 48.618.220 55.029 884 48.600.439 55.009
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
96 7.598.996 79.123 95 7.530.957 79.583 93 7.451.481 80.089
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
121 12.973.660 107.282 120 12.774.489 106.757 116 12.235.872 105.191
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
121 12.046.043 99.636 117 11.764.440 100.844 112 11.417.540 101.543
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA 89 8.670.265 97.298 86 8.541.825 99.001 85 8.484.645 99.878
TOTALE GENERALE 7.552 380.154.201 50.335 378.701.798 50.266 377.085.773 50.223 7.534 7.508
BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALERiconciliazione del Budget e Bilancio finanziario per l'anno 2016
(In euro)
MISSIONI/PROGRAMMI
COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE
(+) ONERIFINANZIARI
(+) COSTIDISLOCATI
060/107/1
(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI
(+) FONDI DAASSEGNARE
(+) RIMBORSI E POSTE
RETTIFICATIVE DI BILANCIO
STANZIAMENTI INC/COMPETENZADEL BILANCIOFINANZIARIO
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 871.123.913 << 1.292.394.961 << -102.984.828 << 2.060.534.046
1.1 Protocollo internazionale (4.1) 10.238.466 << << << -3.035.334 << 7.203.132
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 16.054.185 << 694.519.161 << 1.051.296 << 711.624.642
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 14.669.690 << 28.470.267 << -2.275.034 << 40.864.923
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 15.850.744 << 454.266.259 << -2.786.614 << 467.330.389
1.5 Integrazione europea (4.7) 10.590.143 << 5.551.481 << -1.811.712 << 14.329.912
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 9.723.786 << 32.524.714 << -2.439.465 << 39.809.035
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 109.644.256 << 75.657.971 << -40.119.478 << 145.182.749
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
650.271.004 << << << -565.454.002 << 84.817.002
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) << << << << 531.054.280 << 531.054.280
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 29.361.181 << 1.405.108 << -15.772.756 << 14.993.533
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 4.720.458 << << << -1.396.009 << 3.324.449
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 59.841.547 << << << 16.480.949 << 76.322.496
2.1 Indirizzo politico (32.2) 12.259.136 << << << -1.302.962 << 10.956.174
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 47.582.411 << << << 17.783.911 << 65.366.322
3 Fondi da ripartire (33) << << << << 15.500.170 << 15.500.170
3.1 Fondi da assegnare (33.1) << << << << 15.500.170 << 15.500.170
TOTALE GENERALE 930.965.460 << 1.292.394.961 << -71.003.709 << 2.152.356.712
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