ZRDGTN65P17 F 9 7 9 T QUADRI VJ-VH-VK IMPOSTA RELATIVA … Trasparente... · 2018. 6. 28. · VJ4...
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MODELLO IVA 2013Periodo d'imposta 2012
CODICE FISCALE
Z R D G T N 6 5 P 1 7
QUADRI VJ-VH-VKIMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGI
^ur-rìzia H| LIQUIDAZIONI PERIODICHE,•M&ntrate *t&& SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
F 9 7 9 T
E DI OPERAZIONI,
Vlod. N.
QUADRO VJ IMPONIBILE IMPOSTA
DELLMMP'OS^ANE Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del VaticanoRELATIVA VJ1 e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oroA PARTICOLARI ìndustriale.argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) ,00 ,00
DEPURAZIONI VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art 50-bis, comma 6, D.L. n 331/1993)
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti! non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)
Prowìgioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediariV J5
(art. 74-ter, comma 8)
V J6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriate,argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)
U 110 importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8senza pagamento dell' IVA in dogana (art. 70, comma 6)
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVAin dogana (art. 70, comma 5)
„ . -_ Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)
VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. e)
VJ17 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)
QUADRO VH CREDITI DEBITI "-e*-, CREDITILIQUIDAZIONI ' 2 3PERIODICHE VH1 ,00 ,00 VH7
VH2 ,00 ,00 VH8
5fl?1,iq,mVH3 00 270 oo VH9
IS^ThlSlto VH4 ,00 ,00 VH10| ovvero crediti e VH5 00 ,00 VH11
.•società controllanti w Ul£ nn *\ Q r\r\^Se controllate VMB ,00 J 3 ? ,00 VH1/
,00 ,00
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Q£B|T| Ravvedimene,
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
Metodo
i VH13 Acconto dovuto 300,00 1 VH14 Subfornitori art. 74, comma 5
^Versamentioimmatricolazione VH20 ,00 VH21 ,00 VH22>auto UÈT VH24 .OOVH25 00 VH26
5 VH28 .OOVH29 ,OOVH30SQUADRO VKSSOC|ETA DATI DELLA CONTROLLANTE^CONTROLLANTIUÈ CONTROLLATE Ultimo mese" Partita Iva di controllo Denominazione
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MODELLO IVA 2013Periodo d'imposta 2012
z R J D G T N 6 5 P 1 7 F Q 7 9 TQUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRO VLLIQUIDAZIONEDELL'IMPOSTAANNUALESez. 1 -Determinazionedell'IVA dovutao a creditoper il periodod'imposta
Sez. 2 - Creditoanno precedente
Sez. 3 -Determinazionedell'IVA a debitoo a credito rela-tiva a tutte leattività esercitate
a
co
o
co
SQUADRI^COMPILATI
NZI
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MODELLO IVA 2013Periodo d'imposta 2012
- HÌÌÌ&Z R D G T N 6 5 P 1 7 I- 9 7 9 T
QUADRI VT-VXSEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
m. afT7 ia jP*\I CONFR°NTI Dl CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,jSCntrate #y» DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE o A CREDITO
QUADRO VT
SEPARATAINDICAZIONEDELLE OPERAZIO- Ripartizione delle operazioni
NElVoNFRONTf ^T^ imponibili effettuale nel confrontiDI CONSUMATORI di consumatori finali e di soggettiFINALI E SOGQET-Tl IV4 titolari di partita IVA
VT2 Abruzzo
VT3 Basilicata
VT4 Bolzano
VT5 Calabria
VT6 Campania
VT7 Emilia Romagna
VT8 Friuli Venezia Giulia
VT9 Lazio
VT10 Liguria
VT11 Lombardia
VT12 Marche
VT13 Molise
VT14 Piemonte
VT15 Puglia
VT16 Sardegna
VT17 Sicilia
VT18 Toscana
VT19 Trento
VT20 Umbria
VT21 Valle d'Aosta
o, VT22 Veneto
1 7
Totale operazioni imponibili 3 • 5 4 1 QQ Totale imposta 744^n
3
Operazioni imponibili verso *5 R A Tconsumatori finali " ,00
. 5-
Operazioni imponibili versosoggetti IVA ,00
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
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.00
,00
,00
3.541.00,00
,00
,00
,00
,00
,00
SQUADRO VX
{SELLWAND/Aa°NE VX1 IVA da versare o da trasferire C);ì VERSARE O
DEL CREDITO
_D'IMPOSTA VX2 IVA a credito (da ripartire tra righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (')
c*Per chi presentafia dichiarazione VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)ocon più moduli
nel modulo n. 01
VX4 Importo di cui si richiede il rimb
di cui da liquidaÙJ5
u: Causale del rimborso
m Contribuenti Subappaltatori
UJ
5 Contribuenti virtuosi
orso
2ire mediante procedura semplificata
3 1 Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria de) rimborsi
^ Attestazione delle società e degli enti operativi
8Importo erogabile senza garanzia
iVX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione
fi? VX6 Importo ceduto a seguito di opzione Codice fiscale consolidante
per il consolidato fiscale
Imposta 7 4 3 QQ
6
Imposta 1 ~_
Imposta2
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
74300
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
1
.00
.00
3 "
6
,00
.00
,00
§ (*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.OrrCL
UJ
1
8
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MODELLO IVA 2013Periodo d'imposta 2012
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/•*\Z 1 ,.-i
fe&ntrate
QUADRO VOOPZIONI
Mod. N.
QUADRO VOCOMUNICAZIONI VO1 Art- 19bìs2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILIDELLE OPZIONIE REVOCHE
Sez. 1 -Opzioni,rinunce erevoche aglieffettidell'impostasul valoreaggiunto
VO4 Ali. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Opzione 1
VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (alt 7, d.P.R. n. 542/1999)Opzione 1
AGRICOLTURA
- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati Rinuncia
-Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA Opzione
- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA Dazione
1
3
5
Revoca
Revoca
Revoca
2
4
6
Opzione Revoca 2
VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI Opzione
VO6 Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numerodelle copie vendute Opzione Revoca 2
VO7 Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVAOpzione Revoca 2
VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)Opzione Revoca 2
VO9 CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)comma 2
Opzioni I 1 I
comma 3I 2 i
comma 6I 3 I
comma 2 comma 6
Revoche I 4 I I 5 (
V010_DE DK El ES FR GB C LU M, PI SM AT_ Fl_ SE_
LJ L_JOpzioni cY LV LT MT PL CZ SK. S\U BG RO
CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE ACATALOGHI, PER CORRISPONDENZA nODiniOlD
VO11 Revoche
nnnnnnnVOI? CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI
™ (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)C
VO13 Art. 10 'n 11 - APPLICAZIONE DELL'IVAALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO
Donuannu23 I M j 25 [ 26 I p
Opzione [ 1 | Revoca | 2 |
singole operazioni tutte le operazioni singole operazioni1 1
Cedente Opzioni
VO14 Art- 74 clllater -comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA- PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI
f VO15 REGIME IVA PER CASSA| (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)
^o'zioniè VO20 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORISrevochèagli (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)^effetti delleSimposte sui wnoi REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
vw* ' (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)
V029 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINAR! PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE< w&£ jgrt 5g.bjS comma 5 d.P.R. n. 917/1986)
zun-, DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLEvu*° (art. 1, comma 1093, I. n. 27/12/2006, n. 296)
Revoca 3 Intermediario Opzione 4
Opzione | 1 | Revoca | 2 |
Opzione 1 I
Opzione 1 [ Revoca 2 [
Opzione | 1 | Revoca 2
Opzione | 1 [ Revoca | 2 j
Opzione 1 Revoca 2 |
- \iniA DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ' COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLIvuz* (art. 1, comma 1094, I. n. 27/12/2006, n. 296) Opzione \ Revoca [ 2 [
Vn9(. DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINAR! PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSEvu^° (art. 1, comma 423, I. n. 23/12/2005, n. 266) Opzione F 1 Revoca 2
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Mod. N.
Sez. 3 -Opzioni erevoche aglieffetti siadell'IVA chedelle impostesui redditi
VO30
VO31
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURADeterminazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinar! (art. 78, comma 8, I. n. 413/1991)
Opzione 1
Opzione 1
Revoca 2
Revoca 2
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinar! (art. 5, I. n. 413/1991)Opzione 1 Revoca 2
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'
VO33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinar! (art. 27,commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO-{art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)
Opzione 1
Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione | 2
Opzione 1
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione detl'IVA e del reddito net modi ordinan(art. 1, comma 96, I. n. 244/2007)
VO35 Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 96/2011)
Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)
Sez. 4 -Opzione e revo-ca agli effetti dell' VO40imposta sugliintrattenimenti
APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI(art. 4, d.P.R 544/1999)
Sez. 5 -Opzione e revocaagli effettidell'IRAP
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICIVO50 CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALt
(art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni) Opzione 1 Revoca 2