Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · 2021. 3. 23. · Verbale di Deliberazione del...

Delibera n.75 del 28/12/2019

COPIA Deliberazione N. 75

Data 28/12/2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - TRIENNIO 2020/2022

L'anno 2019, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 09.30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti

1 Benedos dott.ssa Claudia Sindaco X

2 Sartor Marco Consigliere X

3 Bollin Federico Consigliere X

4 De Zen Daniele Consigliere X

5 Bonotto Marco Consigliere X

6 Serena Aldo Consigliere X

7 Facchin Chiara Consigliere X

8 Quagliotto Roby Consigliere X

9 Bottin Aldo Consigliere X

10 Gazzola Luca Consigliere X

11 Pellizzer Lino Consigliere X

12 Bastasin Lisa Consigliere X

13 Trevisi Elena Consigliere X

11 2

Assessori esterni:

1 VETTORUZZO Alida X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale De Vidi dott.ssa Michela. La Sig.ra Benedos dott.ssa Claudia nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:Bonotto Marco, Quagliotto Roby,Pellizzer Lino ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.


Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato, in ordine alla quale sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il nuovo ordinamento contabile armonizzato, approvato dal D.Lgs. n . 118/2011 e successive modificazioni, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine e precisamente il DUP - Documento Unico di Programmazione, novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali che testualmente recita: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

CONSIDERATO che il D.U.P. ha carattere generale, costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente,

descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell’Amministrazione comunale, indica le misure economiche, finanziarie, e gestionali con cui si potranno realizzare tale obiettivi e la sua approvazione costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il

quale prevede che: Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente

di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; Fatti salvi gli specifici termini previsti della normativa vigente si considerano approvati in quanto

contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni tutti gli atti di programmazione settoriale;

VISTA la FAQ n. 10 del 22.10.2015 della Commissione Arconet della Ragioneria Generale dello Stato e nella quale si precisa che il DUP ed eventuale Nota di Aggiornamento approvati dalla Giunta, devono poi essere approvati dal Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 57 del 28/09/2019 che ha approvato il D.U.P. per il triennio 2020 -

2022; PRESO ATTO che:

- in relazione ai disposti normativi sopra richiamati con delibera della Giunta comunale n. 92 del 22/10/2019,

è stato adottato il programma triennale 2020-2022 delle opere pubbliche e l'elenco annuale 2020 dei lavori

pubblici redatti dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica, oltre al programma biennale

2020/2021 degli acquisti di beni e servizi redatto sulla base della programmazione dei diversi settori ed aree

organizzative dell’ente ;

- con avviso prot. 10674 del 28/10/2019, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Maser in pari data è

stata data comunicazione dell'adozione della suddetta deliberazione nonché del deposito presso la Segreteria

comunale;

- nelle forme e nei termini di legge non sono state presentate osservazioni agli atti di programmazione

triennale delle opere pubbliche e biennale degli acquisti di beni e servizi adottati con la deliberazione

sopracitata;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n 112 del 29/11/2019 con la quale sono stati individuati i

beni di proprietà del Comune di Maser da alienare e/o da razionalizzare nel triennio 2020-2021-2022, ai

sensi dell’art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, con la quale sono state

confermate le proprietà già individuate nelle precedenti ricognizioni aggiornandone le annualità di

riferimento;

PRESO ATTO che con:


deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 29/11/2019 è stato adottato il Piano triennale di razionalizzazione 2020-2022 delle spese di funzionamento, ex art. 2 commi 594 e successivi Legge n. 244/2007;

deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 04/11/2019 è stato adottato il Piano triennale delle Azioni Positive, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 198/2006, per il triennio 2020-2022;

deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 04/11/2019 è stato adottato il Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP), ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per il triennio 2020-2022;

deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 29/11/2019 l'Amminsitrazione comunale fornisce indirizzo per la modifica del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) per il triennio 2020-2022 , approvato con la precedente deliberazione n. 98/2019 ;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 29/11/2019 con la quale approvava lo schema

della "Nota di aggiornamento" del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020 - 2022, integrata con lo stesso, resasi necessaria al fine di recepire la nuova programmazione delle opere e dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno del personale ed una nuova programmazione della spesa corrente sulla base delle risorse prevedibili, a seguito di cambiamenti normativi e programmatori;

CONSIDERATO che nella Nota di aggiornamento suddetta sono contenuti il programma delle opere

pubbliche del triennio 2020-2022, l’elenco annuale per l’anno 2020 dei lavori pubblici, il programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi e il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2020-2022;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione in data 23.12.219 prot. n. 12873; RITENUTO opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, procedere all’approvazione della "Nota di

aggiornamento" del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020 - 2022, integrata con lo stesso, e di tutti i documenti programmatori in essa contenuti, come da allegato A) al presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; RICHIAMATI lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; ATTESO che in data 23 dicembre 2019 si è riunita, per l’esame dell’argomento di cui trattasi, la 2^

Commissione Consiliare Permanente “Settore Economico”; ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (allegato A); VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare, per quanto in premessa indicato, la "Nota di aggiornamento" del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020 - 2022, integrata con lo stesso, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 2) Di approvare i seguenti documenti programmatori contenuti nella "Nota di aggiornamento", come da Allegato A):

il programma delle opere pubbliche del triennio 2020-2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020 dei lavori pubblici,

il programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2020-2022;

3) Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022.



VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale

sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n.

267/2000;

ACCERTATA la propria competenza;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco passa la parola alla responsabile dell’Area finanziaria, presente in aula, la dipendente Gallina

Loretta, che ricorda che si tratta della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, consegnato a luglio e

approvato a settembre e precisa, come novità, che il programma triennale e l’elenco annuale delle opere

pubbliche, l’elenco biennale degli acquisti di beni e servizi, il fabbisogno di personale e il piano delle

alienazioni sono ora conglobate nel documento e non in singole delibere consiliari, per cui la modifica tiene

conto di alcuni aggiustamenti sulla base di questi documenti programmatici per il triennio 2020 - 2022, che

sono stati approvati dalla Giunta, oltre ad una nuova programmazione della spesa corrente sulla base delle

risorse prevedivili;

Circa il programma delle opere, nel 2021 ci sono due opere pubbliche di Euro 150.000,00 l’una: il

collegamento con Asolo e quello di Madonna della Salute di Via Montello.

Il consigliere comunale Pellizzer Lino chiede se il collegamento di Via Montello sia completo fino a via

Duse o no.

L’Assessore consigliere Comunale De Zen Daniele precisa che, a fronte di una disponibilità di Euro

150.000,00 è un intervento parziale, ma ricorda che lo studio di fattibilità prevede una spesa di oltre

300.000,00 euro e a seguito dell’aggiornamento di questo studio, ci sarà l’opportunità di valutare di fare

degli stralci.

Il Consigliere Comunale Pellizzer Lino afferma che o si dà un servizio per tanti, mettendo in sicurezza la

strada, o è inutile costruire 100 metri di marciapiede per 150.000 euro, perché, se non è di interesse, è meglio

non farlo, viceversa è necessario che sia completato.

L’Assessore consigliere comunale De Zen Daniele precisa che l’opera si può fare se si hanno le risorse e

l’opera va fatta in base alle risorse disponibili e laddove non ci siano tutte va fatta a stralci, invece di

attendere e non farla mai, per cui in base alle risorse che si accumulano si programmano gli stralci, come è

stato fatto per l’illuminazione; ricorda che dipende molto dalle casse comunali e fino a 2/3 anni fa il comune

era tirato con il bilancio e ricorda che sono state aumentate le aliquote al minimo per far quadrare le risorse,

ma precisa che lo studio di fattibilità è utile anche per chiedere finanziamenti.

Il Consigliere Comunale Pellizzer Lino ritiene che sia meglio attendere un anno o due e realizzare tutta la

pista, perché i cittadini abbiano dei vantaggi.

Il Consigliere comunale Gazzola Luca concorda che l’opera incompiuta non ha senso attivarla,

diversamente dall’illuminazione che ha una utilità anche fatta per stralci.

Il Sindaco prende atto di quanto emerso per cui, se l’opera va fatta, si deve realizzare tutta.

Il Consigliere Comunale Gazzola Luca ritiene che lo stesso valga per il collegamento verso Asolo, per cui

se Asolo fa la sua parte è giusto che intervenga anche Maser.

Il Sindaco precisa che il collegamento verso Asolo va fatto tutto a sud, ma che ora Asolo fa problemi a circa

200 metri dal confine tra i due comuni sostenendo di realizzare l’opera fino all’ultima casa in suo territorio,

ritenendo che il tratto successivo sia di interesse di Maser, ma afferma che ci sarà modo di riparlarne.

Il Consigliere Comunale Pellizzer Lino spinge affinché l’opera di via Montello sia realizzata tutta perché

se si fa anche un percorso con una ciclo pedonale si riesce ad arrivare quasi ai confini di Caerano, per cui si

possono mettere in sicurezza anche i ciclisti fino a Caerano.

L’Assessore Consigliere Comunale De Zen Daniele precisa che per far le piste ciclabili bisogna avere 2,50

metri di larghezza e questo è proibitivo per certi tratti e, quindi, la progettazione prevede un marciapiede.

Il Consigliere Comunale Serena Aldo chiede se è stata valutata la opzione a nord di via Montello.


L’Assessore Consigliere Comunale De Zen Daniele conferma che nel tratto da via Molino, andando verso

Via Duse, vi è la possibilità di spostare la pista a nord, anche con qualche spesa in meno per minori

demolizioni di recinzioni.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone il punto in votazione.

Presenti e votanti: 11

Favorevoli: 9

Astenuti: 2 (Gazzola Luca, Pellizzer Lino)

Contrari: nessuno

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si

intende qui di seguito integralmente trascritta, approvandone, altresì, il relativo allegato, dando atto che lo

stesso forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente,


RITENUTA l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento;

CON VOTI Presenti e votanti: 11

Favorevoli: 9

Astenuti: 2 (Gazzola Luca, Pellizzer Lino)

Contrari: nessuno

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE Fto Benedos dott.ssa Claudia Fto De Vidi dott.ssa Michela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. ............…..... Reg. Pubbl. Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo

Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Fto Sorrentino Francesco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI Fto Mastrangelo Gianluca

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Maser, _______________ IL FUNZIONARIO INCARICATO __________________________

Comune di Maser

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) INTEGRATO

CON NOTA DI AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2020 - 2022

girardi

Casella di testo

Allegato A)

D.U.P. INTEGRATO CON NOTA DI AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2020 - 2022 - Pag. 2 di 116

Comune di Maser

Indice Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ....................................................................................................................................................... 3 INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA ................................................................................................................................................... 4 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE ........................................................................................................................................ 5 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ............................................................................................................................................ 31 POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA ...................................................................................................................................................... 33 TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ...................................................................................................................................................... 36 STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ............................................................................................................................................................... 38 PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI .......................................................................................................................................... 40 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ............................................................................................................................................ 41 ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ................................................................................................................................... 42 OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE ................................................................................................................................................ 44 TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA .................................................................................................................................................................................. 48 TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA ................................................................................................................................................................................... 51 SPESA CORRENTE PER MISSIONE................................................................................................................................................................................. 52 PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI ........................................................................................................................................... 70 DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.......................................................................................................................................................... 71 SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO ............................................................................................................................................ 72 DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE .......................................................................................................................................... 82 VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI ............................................................................................................................................... 84 ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) ................................................................................................................................................ 85 FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE ................................................................................................................................ 91 PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO .............................................................................................................................. 93 PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE ......................................................................................................................................... 94 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI ......................................................................................................................................... 96 PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) .................................................................................................................................................... 97 ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ....................................................................................................................................... 98


Comune di Maser

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) INTEGRATO CON LA NOTA DI AGGIORNAMENTO Triennio 2020-2022

(D.Lgs. n. 118/2011 punto 8)

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 punto 8, è lo strumento di programmazione dell'Ente, così da permettere l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali e fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Esso costituisce, nel principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il D.U.P. 2020 - 2022 è stato inzialmente appravato lo schema dalla Giunta comunale n. 58 del 16 luglio 2019 e definitivamente approvato dal Consiglio comunale con atto n. 57 del 28 settembre 2019.

Come già anticipato, si è reso necessario approvare la "Nota di aggiornamento" dello stesso, che va ad integrarsi con il D.U.P. approvato, al fine di recepire la nuova programmazione delle opere e dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022, del programma biennale 2020-2021 dei servizi e delle forniture, il nuovo piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 ed una nuova programmazione della spesa corrente sulla base delle risorse finanziarie prevedibili, tenuto conto dello storico oltre che dei cambiamenti normativi e programmatori.


Comune di Maser

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli).

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi per raggiungere tale scopo.


Comune di Maser

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione dell'Ente parte inevitabilmente dalla linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l’approvazione delle linee programmatiche di mandato 2019 - 2024, da parte del Consiglio comunale in data 10 giugno 2019 con atto n. 31, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l’Ente. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il Documento unico di programmazione (DUP). Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (2019 - 2024), la seconda pari a quello del presunto Bilancio di previsione pluriennale (2020 - 2022).

Sezione Strategica

(SeS)

La Sezione Strategica è stata sviluppa e si concretizza nelle principali scelte che caratterizzano le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione Comunale per il periodo 2019 - 2024, di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. La stessa viene predisposta in coerenza con il quadro normativo di riferimento vigente e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, fermo restando che tutta l’attività amministrativa sarà svolta in modo che siano assicurati il buon andamento, la trasparenza e l'imparzialità dell’amministrazione, così come prescrive l’art. 97 della Costituzione Italiana. Di seguito si illustra la SeS che costituirà parte integrante e sostanziale del Documento unico della programmazione (D.U.P.), coordinata con il bilancio finanziario, come previsto dal principio contabile di programmazione del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 allegato 4/1.

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO La missione prima viene così definita: "Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica" .


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A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Partecipazione dei cittadini: come già accaduto nella legislatura precedente ogni decisione di rilevante interesse generale assunta dall'Amministrazione sarà frutto di un articolato percorso di costruzione, condivisione, discussione e confronto con i cittadini e le istanze sociali interessate. La partecipazione dei cittadini avverrà mediante un rafforzamento del sito Internet comunale e/o di altro social network, oltre ad indire delle assemblee annuali informative che abbiano lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza, la quale sarà comunque informata mediante la distribuzione del Notiziario comunale e social network (WhatsApp, Facebook, ecc.); - Promozione della Trasparenza: ricerca della massima trasparenza ed accessibilità dei cittadini per la conoscenza delle politiche amministrative, con il ricorso alle sempre più diffuse tecnologie informatiche, anche al fine di contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge n. 190/2012; - Prevenzione della corruzione: implementazione delle attività previste dal vigente Piano Nazionale Anticorruzione; - Adeguamento dell'organizzazione degli uffici e delle procedure amministrative in base alla nuova normativa sulle riforme della Pubblica Amministrazione, sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale di bilancio, sulla conservazione digitale dei documenti, sul coordinamento e sulla interconnessione delle banche dati dei vari Enti; - Istituzione ufficio per la comunicazione istituzionale e la semplificazione al fine di facilitare l'accesso alle informazioni e rendere semplici le procedure amministrative; - Realizzazione della "Carta dei Servizi"; - Attivazione di un numero di emergenza per segnalare guasti e richieste di intevento; - Mantenere il servizio di informazione e supporto ai cittadini per i tributi comunali; - Partecipazione a Bandi Regionali ed Europei oltre che alla ricerca di capitali privati, per il finanziamento di servizi e di opere pubbliche; - Collaborazione con i Comuni limitrofi anche per la gestione delle funzioni fondamentali. MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA La missione terza viene così definita: "Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza". A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Organizzare compiti e priorità della Polizia Locale in funzione della prosecuzione del servizio associato di Polizia Locale con il servizio dell'Asolano e della Pedemontana e ridefinire il funzionamento della Commissione Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; - Potenziamento del sistema distrettuale di videosorveglianza, compreso il collegamento con la Centrale unica operativa per il maggior coordinamento anche con le Forze dell'Ordine;


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- Orientamento verso un sempre maggior presidio, controllo e sicurezza del territorio attraverso la collaborazione con le Forze di Polizia, altri soggetti istituzionali e la sensibilizzazione del cittadino al controllo del territorio; - Implementazione di interventi per la sicurezza stradale; - Accordo quadro sottoscritto tra le Province di Treviso e Sicuritalia Spa per servizi di vigilanza sul territorio comunale. MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO La missione quarta viene così definita: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio" A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Realizzazione del nuovo plesso unico di scuola dell'obbligo "P. Veronese" che consentirà l'accorpamento degli attuali due plessi, assicurando per il futuro la dotazione di spazi didattici, laboratori e luoghi di socializzazione per gli studenti. Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e ridestinazione degli spazi delle strutture scolastiche esistenti; - Favorire l'attivazione del tempo pieno nelle scuole elementari e medie, continuare con lo studio assistito ed ampliare il doposcuola; - Sostegno ai servizi delle scuole materne e nido integrato, compatibilmente con le proprie risorse economiche; - Collaborazione con l'Istituto Comprensivo per migliorare l'offerta formativa e per il buon funzionamento della scuola: in particolare, l'Amministrazione Comunale intende aiutare, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, l'attività non solo didattica degli studenti, ma anche il co-finanzimento di progetti che possono accrescere la conoscenza trasversale di altre materie; - Riconvertire in altri usi le strutture scolastiche da dismettere (scuole medie). MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. La missione quinta viene così definita: "Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" . A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici:


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- Promozione, tutela e valorizzazione delle peculiarità culturali legate alle caratteristiche locali del territorio, anche attraverso le Associazioni locali; - Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e architettonico riconosciuto dall'UNESCO; - Prosecuzione del sostegno agli artisti locali mediante l'organizzazione di mostre dedicate. - Riorganizzazione della biblioteca comunale come centro di azione culturale; - Collaborazione con la Villa Barbaro di Maser per la promozione di eventi culturali. MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. La missione sesta viene così definita: "Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero." A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Promozione dell'attività sportiva anche con l'ausilio delle Associazioni in sinergia con Comuni limitrofi; - Ottimizzare le modalità di utilizzo delle strutture sportive comunali in accordo con i vari gestori al fine di favorirne l'utilizzo a tutte le associazioni e ai cittadini di Maser, con protocolli d'intesa, con convenzioni o altro patto associativo; - Interventi di promozione della tutela della salute nel contesto giovanile, in collaborazione con l'Area montebellunese; - Favorire l'impegno dei giovani sul territorio e nei servizi comunali attraverso il Servizio civile; - Istituzione della "Consulta dello Sport". MISSIONE 07 - TURISMO. La missione settima viene così definita: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo". A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Iniziative per incentivare la permanenza dei turisti che visitano Villa Barbaro e il territorio asolano; - Mantenimento dei sentieri collinari in collaborazione con le Associazioni locali; - Supporto all' attività della Pro Loco Comunale per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio;


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- Collaborazione con i Comuni dell'I.P.A. Terre di Asolo e Montegrappa su programmi di incentivazione turistico culturali. MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. La missione ottava viene così definita: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa." A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Attuazione del nuovo Piano degli Interventi (P.I.) e sue varianti; - Promozione dello sviluppo dell'edilizia eco-compatibile, improntata al risparmio energetico. MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. La missione nona viene così definita: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria ; Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente." La missione contempla molteplici programmi legati alla condizione, in particolare, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. Entrambi i servizi sono totalmente esternalizzati e gestiti tramite contratti in house providing, di competenza delle Autorità d'ambito di settore, da società a completa partecipazione pubblica soggette all'indirizzo e controllo richiesto dalla normativa vigente. A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Controllo e repressione di danni all'ambiente per la salvaguardia della salute dei cittadini; - Continuare nell'adozione di politiche di risparmio energetico per gli edifici pubblici e la pubblica illuminazione; - Approvazione Piano delle Acque per la risoluzione delle criticità idrauliche; - Partecipazione al progetto per la candidatura e "Riserva di Biosfera" con l'I.P.A. Terre di Asolo e Montegrappa; - Agevolazioni per l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. La missione decima viene così definita: "Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al


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monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità." A tale missione ed in particolare al programma "viabilità e infrastrutture stradali", corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: Si punta all’implementazione del sistema di piste ciclabili, percorsi e attraversamenti pedonali così da elevare la sicurezza dei soggetti deboli della circolazione e promuovere ulteriormente forme ecologiche di mobilità all’interno del centro abitato. Si provvederà ad intervenire sulla viabilità e infratrutture stradali come segue: - Miglioramento del sistema di mobilità urbana attraverso la realizzazione di piste ciclopedonali, lo sviluppo ed il miglioramento della circolazione stradale e delle attività relative all'illuminazione pubblica; - Prosecuzione del potenziamento e messa in sicurezza della rete di pubblica illuminazione del territorio comunale; - Ammodernamento impianto di pubblica illuminazione mediante l'utilizzo di tecnologie a risparmio energetico (project financing) - (rif. MISS. 17). MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE. La missione undicesima viene così definita: "Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul. territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Miglioramento della sicurezza sul territorio comunale per la salvaguardia e tutela dei cittadini e avvio collaborazione con i Comuni limitrofi; - Iniziative per il coinvolgimento della cittadinanza nella conoscenza del Piano di Protezione civile; - Potenziamento del Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile anche con una nuova sede. MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. La missione dodicesima viene così definita: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."


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A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Rispondere ai bisogni espressi dal territorio comunale affrontando problematiche di tipo multifattoriale che vedono coinvolte persone che, a causa di condizioni di povertà e di instabilità, nonché appartenenti a contesti familiari d'origine fragili, affrontano situazioni che necessitano dell'intervento pubblico, coordinando questo intervento anche con le forze del volontariato, rafforzando così il senso di comunità e di appartenenza; - Sostegno delle varie Associazioni di volontariato nel proseguire i loro obiettivi sociali e sensibilizzazione dei cittadini per aderire all'albo comunale del volontariato. MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. La missione quattordicesima viene così definita: "Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività." A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Sviluppo economico urbano del programma SISUS (Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile) tra i Comuni dell'area urbana "Asolo-Castellana-Montebellunese"; - Potenziamento attività informativa a sostegno del mondo produttivo. MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA La missione sedicesima viene così definita: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca." A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - Sostegno dei prodotti e delle colture locali, quali la vite, l'ulivo e il ciliegio e valorizzazione delle tipicità eno-gastronomiche con la collaborazione di operatori economici e dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "D. Sartor" di Castelfranco Veneto; - Partecipazione ad iniziative dell'Associazione Nazionale "Città dell'Olio". MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE La missione diciasettesima viene così definita: "Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo ed


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istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delel fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul terrirorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche". A tale missione corrispondono i seguenti Obiettivi Strategici: - ammodernamento impianto di pubblica illuminazione mediante l'utilizzo di tecnologie a risparmio energetico (project financing) - (rif. MISS.10).

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Sezione Operativa (SeO)

La sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione e indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'Ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale (3 anni). La parte finanziaria della Sezione è redatta per competenza e per cassa; si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione pluriennale. Dal punto di vista tecnico invece, individua per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque un cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. Sono state definite schede Obiettivo che permettono un collegamento tra strumenti di programmazione e valutazione della gestione.La finalità è quella di avere un modello di schedache eviti le duplicazioni di documenti, il trasferimento dei contenuti tra format diversi e soprattutto una divisione tra le diverse fasi di pianificazione e valutazione finale. Le schede hanno un sistema scalare con le seguenti caratteristiche: Le schede obiettivo del DUP definiscono gli elementi di lungo periodo della programmazione per cui contengono la descrizione delle finalità e i principali risultati che si vogliono perseguire, senza entrare nei dettagli di tipo gestionale ed operativo. Le schede si compongono di:

- una breve descrizione che serve a identificare l'obiettivo e ad esporre sinteticamente i contenuti; - una breve descrizione dei risultati da raggiungere che spiega in generale quale risultato complessivo è

atteso dalla sua realizzazione.

Si precisa che ove non ci sono delle schede operative specifiche, si intende che l'obiettivo operativo è quello del mantenimento degli standard attuali e degli aggiornamenti previsti delle vigenti norme di legge. Di seguito si espongono le schede Obiettivo per il triennio 2020 - 2022:


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DUP 2020 / 2022

SEZIONE OPERATIVA 2020 / 2022 : OBIETTIVI

MISSIONE : 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

PROGRAMMA: 02 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO (O.S.):

adeguamento dell'organizzazione degli uffici e delle procedure amministrative in base alla nuova normativa sulle riforme della Pubblica Amministrazione, sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale di bilancio, sulla conservazione digitale dei documenti, sul coordinamento e sulla interconnessione delle banche dati dei vari Enti.

OBIETTIVO OPERATIVO:

- aggiornamento dello Statuto, dei regolamenti/manuali alla legislazione vigente e conservazione digitale dei documenti, collegata all'obbligo per la Pubblica Amministrazione di produrre e conservare i propri documenti su supporti informatici;

- sistemazione dell'archivio comunale.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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DUP 2020 / 2022

SEZIONE OPERATIVA 2020/ 2022: OBIETTIVI




prevenzione della corruzione: implementazione delle attività previste dal vigente Piano Nazionale Anticorruzione.


- promozione dell’utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente (legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n.39/2013) e dal Piano Nazionale Anticorruzione;

- promozione di azioni di verifica sull’utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della

corruzione. Detto obiettivo consiste in forme di monitoraggio periodico delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. e della loro effettiva efficacia;

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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DUP 2020 / 2022





- promozione della Trasparenza: ricerca della massima trasparenza ed accessibilità dei cittadini per la conoscenza delle politiche amministrative, con il ricorso alle sempre più diffuse tecnologie informatiche, anche al fine di contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge n. 190/2012.

- partecipazione dei cittadini al fine di instaurare un articolato percorso di costruzione, condivisione, discussione e confronto con i cittadini e le istanze sociali interessate


- perseguire il miglioramento delle attività relative alla pubblicazione dei dati nonché il miglioramento della qualità degli stessi allo scopo di conseguire una reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;

- nuovo sito Internet comunale ed adeguamento dello stesso alle linee-guida AGID;

- istituzione dell'Ufficio per la comunicazione istituzionale e la semplificazione;

- realizzazione della "Carta dei servizi";

- assemblee pubbliche e notiziario comunale;

- comunicazione tramite i social network;

- servizio di messaggistica instantanea whatsApp;

- attivazione numero di emergenza per segnalare guasti e richieste di intervento.

DURATA O.S.: 2020


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SEZIONE OPERATIVA 2020 / 2022: OBIETTIVI

MISSIONE : 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

PROGRAMMA: 03 - Gestione economico, finanziaria, programmazione, provveditorato

OBIETTIVO STRATEGICO (O.S.): adeguamento dell'organizzazione degli uffici e delle procedure amministrative in base alla nuova normativa sulle riforme della Pubblica Amministrazione, sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale di bilancio, sulla conservazione digitale dei documenti, sul coordinamento e sulla interconnessione delle banche dati dei vari Enti.


- adeguamento procedure amministrative per la gestione economico finanziaria di bilancio in base alla nuova contabilità finanziaria potenziata, avviata dal D.Lgs, n. 118/2011, mediante l'applicazione dei vigenti principi contabili, alle varie tipologie di bilancio;

- aggiornamento con i nuovi sistemi di trasmissione dati contabili nei vari portali ministeriali (PCC, CON.TE, SIOPE+, SIRECO ecc.);

- avvio dei pagamenti tramite Pago.Pa;

- adozione nuovo regolamento di contabilità.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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MISSIONE : 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

PROGRAMMA: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO STRATEGICO (O.S.): Recupero risorse attraverso lotta all'evasione


− recupero evasione IMU - TASI

− coordinamento con l'ufficio urbanistica per l'attivita' di verifica di nuove pratiche edilizie e delle aree edificabili, anche in considerazione dell'attivazione del Piano degli Interventi e delle sue varianti.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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MISSIONE : 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA: 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA


organizzare compiti e priorità della Polizia Municipale in funzione della prosecuzione del servizio associato di Polizia Municipale con il servizio dell'Asolano e della Pedemontana e ridefinire il funzionamento della Commissione Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

potenziare il sistema distrettuale di videosorveglianza, compresa la realizzazione di una Centrale unica operativa per il maggior coordinamento anche con le Forze dell'Ordine.


− finanziamento di corsi specifici di formazione rivolti agli organizzatori di manifestazioni sottoposte al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

− progressiva implementazione dell'operatività della Centrale unica presso il Comando del servizio associato, tramite le progressiva installazione di postazioni di videosorveglianza nel territorio intercomunale.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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MISSIONE : 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA: 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA


Iniziative di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio


− progetto "Bullismo e Cyberbullismo" in collaborazione con il comune di Cornuda e Istituto Comprensivo;

− favorire un vero tempo pieno alle scuole primarie di primo grado ed ampliare il servizio di doposcuola;

− garantire piena collaborazione all'Istituto Comprensivo per migliorare l'offerta formativa e promuovere progetti di educazione all'affettività e prevenzione delle dipendenze;

− promozione del merito attraverso l'erogazione di borse di studio.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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MISSIONE : 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA: 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE


promozione, tutela e valorizzazione delle peculiarità culturali legate alle caratteristiche locali del territorio.


- progetto "Conosci il tuo Comune": coinvolgimento delle locali scuole con percorsi didattici e formativi per sensibilizzare gli studenti alle realtà storiche, ambientali, artistiche ed architettoniche;

- realizzazione di una pubblicazione storica unitaria su Maser e di una guida turistica, sulla base del reperimento di contributi pubblici e/o di fondi da sponsorizzazioni:

- iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta locale in attuazione di progetti afferenti a specifici bandi regionali;

- biennale d'arte (negli anni dispari) dedicata ad Angelo Rossetto, con presenza degli artisti residenti nel territorio ed esposizione delle loro opere di pittura, scultura e grafica.

- partecipazione come Ente istituzionale alla gestione del Sito UNESCO “La città di Vicenza e le ville del

Palladio nel Veneto”, con adesione al Piano di Gestione del Sito, data la presenza nel territorio comunale della palladiana Villa Barbaro;

- sostegno logistico e patrocinio istituzionale alle manifestazioni ed eventi organizzati nella Villa

Palladiana; - sostegno alla Banda Parrocchiale e Majorettes con sottoscrizione di protocolli d'intesa.

- rioganizzazione della biblioteca comunale;

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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MISSIONE : 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA: 01 -SPORT E TEMPO LIBERO 02 - GIOVANI


- promozione dell'attività sportiva anche con l'ausilio delle associazioni in sinergia con Comuni limitrofi e interventi di promozione della tutela della salute nel contesto giovanile, in collaborazione con l'Area montebellunese.

- iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo dell'associazionismo e dell'impegno civico.


- continuazione della collaborazione tramite apposita convenzione, con l'area dei Comuni del montebellunese con capofila il Comune di Montebelluna per valorizzare la progettazione e la realizzazione coordinata di azioni sovraterritoriali condivise per iniziative a favore dei giovani sulla prevenzione contro l'abuso di alcool, fumo e droghe;

- sostegno economico e disponibilità delle strutture comunale per le associazioni sportive e ricreative per il ruolo di socializzazione e di crescita culturale tramite la loro attività a favore della popolazione ma soprattutto di quella giovane ed in età scolastica;

- realizzazione della "Festa dello Sport e delle Associazioni", itinerante tra i comuni di Maser, Cornuda e Crocetta, con il coinvolgimento delle associazioni locali, sportive e di volontariato, la promozione della pratica sportiva con dimosrazione delle principali discipline, la promozione di azioni tese al benessere e alla cura del corpo e dell'ambiente, l'educazione alimentare, le azioni positive in materia sanitaria;

- operatività della Consulta dello Sport, quale organismo di partecipazione, confronto e coordinamento;

- valorizzazione degli impianti sportivi comunali con la stipula di apposite convenzioni.

- cerimonia per i neo-diciottenni al fine di coinvolgerli nell'impegno civico.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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MISSIONE : 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA: 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO


attuazione nuova Pianificazione Urbanistica Generale.


- attuare il Piano degli Interventi (P.I.) con particolare attenzione alle esigenze della prima casa e allo sviluppo delle attività produttive;

- ridurre lo spreco di territorio e riqualificare l'esistente attraverso il recupero di fabbricati

abbandonati ed incentivi quali sgravi fiscali e premi volumetrici;

- riproporre anche per gli anni 2020-2021 l'avviso relativo alle Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili;

- ridurre il consumo di suolo in attuazione della LR 14/2017;

- avviare l'iter per la redazione di varianti al Piano degli interventi (P.I.).

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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MISSIONE : 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA: 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE


risoluzione delle criticità idrauliche.

OBIETTIVO OPERATIVO: - conclusione dell'iter per la redazione del Piano delle Acque, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica

Piave. Il Piano delle acque del Comune di Maser è stato affidato a professionista con specifiche competenze idrauliche ed è attualmente nella fase analitico-conoscitiva.

Il Piano delle acque una volta redatto dovrà essere adottato e approvato dal Consiglio Comunale previa verifica verifica di assoggettabilità a VAS da parte della competente Commissione regionale;

- agevolazioni per l'installazione di colonnina di ricarica per i veicoli elettrici. DURATA O.S.: 2020 - 2022


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MISSIONE : 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA: 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI


miglioramento del sistema di mobilità urbana attraverso la realizzazione di piste ciclopedonali, lo sviluppo ed il miglioramento della circolazione stradale e delle attività relative all'illuminazione pubblica.


- miglioramento del rapporto con il cittadino indotto dalla contrazione dei tempi domanda/risposta nonché attraverso il miglioramento delle condizioni delle infrastrutture;

- esecuzione della progettazione di alcune opere pubbliche all'interno dell'ente, onde conseguire la riduzione delle spese tramite somme a disposizione;

- realizzazione marciapiedi o percorsi ciclo-pedonali per collegare Crespignaga con Asolo, Maser con Cornuda e Madonna della Salute con Altivole;

- progressiva sistemazione dei marciapiedi e rimozione delle residue barriere architettoniche a tutela in particolare della sicurezza delle persone anziane e dei disabili;

- adeguamento ed ammodernamento della rete di pubblica illuminazione alle vigenti normative, anche attraverso "finanza di progetto" per la sostitutzione delle lampade attuali con quelle a LED;

- convenzione con la Provincia per la manutenzione della rotatoria sulla SP Marosticana tra Caerano e Maser.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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MISSIONE : 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA: 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE


miglioramento della sicurezza sul territorio comunale per la salvaguardia e tutela dei cittadini e avvio collaborazione con i Comuni limitrofi.


− sostegno e promozione del Gruppo comunale di protezione civile, con reperimento nuova sede;

− proseguire con l'installazione della tabellazione di emergenza sul territorio comunale;

− realizzazione esercitazioni che simulino un evento calamitoso;

− aggiornamento del piano comunale di protezione civile comunale.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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MISSIONE : 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 02/04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE E PER LE FAMIGLIE


Promuovere ed incentivare progettualità di Welfare Community, sostenendo e valorizzando le risorse del territorio, con l'obiettivo di creare una comunità sempre più attenta ai bisogni dei più deboli e bisognosi ed in grado di farsene carico, in un'ottica di sussidiarietà e di empowerment.

Rispondere ai bisogni espressi dal territorio comunale affrontando problematiche di tipo multifattoriale che vedono coinvolte persone che, a causa di condizioni di povertà e di instabilità, nonché appartenenti a contesti familiari d'origine fragili, affrontano situazioni che necessitano dell'intervento pubblico, coordinando questo intervento anche con le forze del volontariato, rafforzando così il senso di comunità e di appartenenza.


- centro Sollievo Alzheimer: collaborazione, supervisione e formazione dei volontari, individuazione dei potenziali ospiti, supporto alle loro famiglie, sensibilizzazione del territorio e dei medici base; - reti di famiglie: manutenzione periodica della rete attiva in collaborazione con l'ULSS n.2, individuazione delle famiglie fragili potenzialmente beneficiarie in stretta collaborazione con la scuola, attività di sensibilizzazione del territorio stimolando riflessioni sul tema dell'accoglienza e della sussidiarietà; - favorire i lavori socialmente utili; - progetto "studio assistito" con utilizzo trasferimento del 5 per mille; - incrementare il sostegno a tutte le associazioni del territorio operanti nel sociale, potenziandone e consolidandone gli aiuti; - collaborare con l'Associazione "Punto Argento" al fine di coinvolgere tutti i cittadini appartenenti alla Terza Età; - operatività dello dello sportello "Civico 9", con apertura settimanale, al fine di dare priorità assoluta al tema delle politiche attive del lavoro, attivando servizi e supporti per accompagnare i Cittadini nella realizzazione della propria autonomia attraverso la ricerca attiva del lavoro; - servizio di consegna pasti a domicilio, con supporto di rete di volontari; - progetto "Mammeinbiblio", con attività in parte finanziate dal progetto Alleanze; - corsi base di inglese ed informatica per anziani e soggetti con fragilità sociale;

DURATA O.S.: 2020 - 2022


Comune di Maser

DUP 2020 / 2022


MISSIONE : 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA: 02 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO


Implementazione iniziative ed attività informativa a sostegno del mondo produttivo.

OBIETTIVO OPERATIVO: INFORMAZIONE A SOSTEGNO DEL MONDO PRODUTTIVO

- convegni, corsi e incontri formativi in collaborazione con gli Enti e le Associazioni di categoria rivolti agli operatori del tessuto economico e prioduttivo locale, da tenersi a cura di esperti di Enti Pubblici (Regione, Camera di Commercio, ecc...) e/o di Associazioni di Categoria sui temi della fiscalità, delle innovazioni, degli incentivi, delle novità normative e delle opportunità attinenti il mondo del lavoro in generale e le attività produttive ed economiche locali, con particolare attenzione al mondo agricolo.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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DUP 2020 / 2022


MISSIONE : 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA: 02 - POLITICHE AGROALIMENTARI


sostegno dei prodotti e delle colture locali, quali la vite, l'ulivo e il ciliegio e valorizzazione delle tipicità eno-gastronomiche con la collaborazione di operatori economici.


- sostegno alla coltivazione dell'olivo e nella promozione dell'interesse legato al mondo dell'olio. Di particolare importanza è l'inizativa rivolta agli studenti di scuola media. Il Comune promuove e sostiene l'evento "l'Olio di Maser" anche con serate di approfondimento agronomico e il concorso che premia i migliori olii del territorio;

- Collaborazione con la Regione Veneto e Istituti superiori di Agraria per tutela, conoscenza e valorizzazione della coltura del ciliegio e dell'olivo;

- fattiva partecipazione ad inizative dell' Associazione Nazionale "Città dell'Olio" e del Tavolo Regionale Veneto di coordinamento;

- sostegno all'annuale Mostra della Ciliegia e realizzazione di una pubblicazione dedicata in occasione del trentennale della Mostra.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


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DUP 2020 / 2022


MISSIONE : 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DLLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA: 01 - FONTI ENERGETICHE


allineamento con la programmazione europea per l'adozione di politiche di risparmio energetico per gli edifici pubblici e l'illuminazione pubblica.


- procedere con l'aggiornamento ed attuazione del P.A.E.S. "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile", anche in coerenza con gli obiettivi e le scelte previste dal PAES d’area “IPA Diapason”;

- ridurre l'inquinamento acustico e le emissioni inquinanti mettendo in atto le misure previste dal Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);

- promozione dell’efficienza energetica ed in particolare alla riduzione dei consumi di energia elettrica degli impianti di illuminazione delle aree scoperte di competenza del Comune;

- riduzione degli interventi manutentivi.

DURATA O.S.: 2020 - 2022


Comune di Maser

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:

• Obiettivi individuati dal Governo; • Valutazione socio-economica del territorio; • Territorio e pianificazione territoriale; • Strutture ed erogazione dei servizi; • Economia e sviluppo economico locale; • Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne) Il primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L’analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati: 1. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici. 2. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo. 3. Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare. Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all’andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.


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Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne) Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei “parametri economici essenziali” identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali. Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri: • Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà; • Grado di autonomia; • Pressione fiscale e restituzione erariale; • Grado di rigidità del bilancio.


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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Popolazione (andamento demografico) Popolazione legale

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 4962

Movimento demografico

Popolazione al 01-01 5.094 +

Nati nell'anno 45 +

Deceduti nell'anno 41 -

Saldo naturale 4

Immigrati nell'anno 167 +

Emigrati nell'anno 147 -

Saldo migratorio 20

Popolazione al 31-12 5.118

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso

Maschi 2.546 +

Femmine 2.572 +


Composizione per età

Prescolare (0-6 anni) 340 +

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) 435 +

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 732 +

Adulta (30-65 anni) 2.548 +

Senile (oltre 65 anni) 1.063 +



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Popolazione (popolazione insediabile) Aggregazioni familiari

Nuclei familiari 1.954

Comunità / convivenze 4

Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti) 8,81 +

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 8,03 +

Popolazione insediabile

Popolazione (andamento storico)

2014 2015 2016 2017 2018

Movimento naturale

Nati nell'anno 45 44 42 31 45 +

Deceduti nell'anno 41 50 33 35 41 -

Saldo naturale 4 -6 9 -4 4

Movimento migratorio

Immigrati nell'anno 172 131 131 153 167 +

Emigrati nell'anno 153 165 122 143 147 -

Saldo migratorio 19 -34 9 10 20

Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti) 8,8 8,7 8,27 6,09 8,81 +

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 8 9,86 6,5 6,87 8,03 +


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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico) Estensione geografica

Superficie 26,01 Kmq.

Risorse idriche

Laghi num.

Fiumi e torrenti num.

Strade

Statali 4 Km.

Provinciali 12 Km.

Comunali 36 Km.

Vicinali Km.

Autostrade Km.

Territorio (urbanistica) Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato

Piano regolatore approvato

con D.G.R. n. 3041 del 04/08/1998 e con D.G.R. n. 754 del 19/03/2004 (Variante Generale di riordino) pubblicato sul BUR n. 40 del 13/04/2004

Programma di fabbricazione

Piano edilizia economica e popolare

Piano insediamenti produttivi

Industriali

/

Artigianali

/

Commerciali

/

Altri strumenti

/


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Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici

Area interessata P.E.E.P. 0 mq.

Area disponibile P.E.E.P. 0 mq.

Area interessata P.I.P. 0 mq.

Area disponibile P.I.P. 0 mq.


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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2019 2020 2021 2022

num. posti num. posti num. posti num. posti

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari 2 398 1 268 1 268 1 268

Scuole medie 1 175 1 175 1 175 1 175

Strutture per anziani 0

Ciclo ecologico

Denominazione 2019 2020 2021 2022

Rete fognaria

Bianca 22 22 22 22 Km.

Nera 20 20 20 20 Km.

Mista 0 0 0 0 Km.

Depuratore

Aquedotto 50 50 50 50 Km.

Servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi giardini 0 (1,19 hq.) 0 (1,19 hq.) 0 (1,19 hq.) 0 (1,19 hq.)

Raccolta rifiuti

Civile 0 0 0 0 q.li

Industriale 0 0 0 0 q.li

Differenziata

Discarica


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Altre dotazioni

Denominazione 2019 2020 2021 2022

Farmacie comunali 0 0 0 0 num.

Punti luce illuminazione pubblica 949 949 949 949 num.

Rete gas 17 19 19 19 Km.

Mezzi operativi 1 1 1 1 num.

Veicoli 9 9 9 9 num.

Centro elaborazioni dati

Personale computer 34 34 34 34 num.


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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto. Grado di autonomia È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. I principali indici di questo gruppo sono: l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie. Pressione fiscale e restituzione erariale Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti . I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite. Grado di rigidità del bilancio Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti. Parametri di deficit strutturale I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.


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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici. Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici. In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

• Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; • Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; • Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in

tutte le sue articolazioni; Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all’organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici. Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. L’analisi in questione si concentra su:

• i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche; • i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; • i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; • la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; • l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; • la gestione del patrimonio; • il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; • l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale; • gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale (condizioni interne) Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un’adeguata analisi e programmazione.


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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SI ESPONGONO GLI ASPETTI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CONSIDERANDO IL RUOLO DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE:

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

Tipologia 2019 2020 2021 2022

Consorzi 3 2 2 2 num.

Aziende 2 2 2 2 num.

Istituzioni / Fondazioni 1 1 1 1 num.

Societa di Capitali 0 0 0 0 num.

Concessioni 1 1 1 1 num.

Totale 7 6 6 6

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

Ne fanno parte circa un centinaio di Comuni delle province di Treviso, Belluno, Venezia.QUOTA DEL COMUNE DI MASER 0,59%.

Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato, a sensi della legge reg. 17-2012.

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Ne fanno parte 50 comuni del trevigiano.QUOTA DEL COMUNE DI MASER 0,90%.

Pianifica e regolamenta - in forma associata - la gestione integrata dei rifiuti e rappresenta l'Autorità di governo competente in materia. Inoltre, previa adesione dei singoli Comuni, garantisce l’espletamento, sempre in forma associata, di altri servizi comunali, come: servizio cimiteriale integrato, verde pubblico, disinfestazioni, altri servizi informatici.

CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"

Comuni della Pedemontana del Grappa.QUOTA DEL COMUNE DI MASER 6,67%.

Realizzazione di un centro per la produzione e vendita di prodotti dell’artigianato, nonché di centri servizi alle piccole e medie imprese, facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali innovative, favorire la permanenza di attività di artigianato artistico o comunque tipico del territorio. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019 il Comune ha approvato il recesso da questo Consorzio.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL.

Comuni di Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello.QUOTA DEL COMUNE DI MASER 1,40%.

Gestione diretta del servizio idrico integrato di 54 Comuni compresi tra le province di Treviso, Belluno e Vicenza, per un totale di circa 240.000 utenze servite (circa 500.000 abitanti) su un'estensione territoriale di 1.375 kmq. La societa' dall'anno 2015 ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, diversi dalle azioni. P.S. in data 04.08.2017 è stato conglobato "Schievenin Alto Trevigiano Srl" per fusione.


Comune di Maser

ASCO HOLDING S.P.A.

Il Comune di Maser con deliberazione consiliare n.35 del 30.07.2018 ha esercitato il diritto di recesso parziale ai sensi dell'art.2437 del C.C., dalla partecipazione detenuta nella società Asco Holding Spa mediante la liquidazione di n. 238.575 azioni, di cui n. 160.000 con pagamento in contanti e n. 78.575 mediante attribuzione di azioni di Asco Piave Spa, liquidazione già avvenuta nel mese di maggio c.a.. L'attuale quota societaria detenuta dal Comune di Maser in Asco Holding Spa è composta da n. 15.000 azioni ordinarie.

L'attivita' di Asco Holding Spa consiste nell'assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding). Tra le sue società partecipate indirettamente risultano: -Asco Piave Spa, che opera nel settore della produzione di gas e nella gestione di reti e impianti di gas metano; -Asco TLC Spa che opera nel settore delle comunicazioni attraverso reti telematiche e connessioni internet.

FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"

ENTI ASSOCIATI: Accademia dell'Artigianato Confartigianato CastelfrancoAsolo Futura Srl Confartigianato del VenetoCREDITO TREVIGIANO - Banca di credito cooperativo Confartigianato della Marca TrevigianaCCIAA di Treviso Confartigianato AsoloMontebellunaCentro Cooperativo Consorzio per il Recupero La Fornace AsoloCFP Opera Monte Grappa Consorzio Universitario CIMBACGIL Treviso I.P.S.S.A.R. Giuseppe MaffioliCISL Treviso Istituti CavanisCNA Asolo Istituti FilippinComune di Altivole Istituto Comprensivo AsoloComune di Asolo IUAV VeneziaComune di Borso del Grappa Nuova Sintesi Società Cooperativa Sociale OnlusComune di Castelcucco Provincia di TrevisoComune di Cavaso del Tomba Tecnologia&DesignComune di Crespano del Grappa Uil TrevisoComune di Fonte UniCreditComune di Maser Unindustria TrevisoComune di Monfumo Università Cà FoscariComune di Paderno del Grappa Veneto BancaComune di Pederobba Veneto InnovazioneComune di Possagno Comunità Montana del GrappaComune di San Zenone degli Ezzelini.QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MASER 0,67%

Art. 3 Statuto: La Fondazione intende costantemente realizzare ogni ricerca e ogni azione diretta a favorire la crescita imprenditoriale, sia quantitativa che qualitativa, avendo come criterio fondamentale per le proprie attività l’innovazione tecnologica, organizzativa, culturale, così da favorire una imprenditorialità di peculiare valore con efficacia sul mercato locale, nazionale ed internazionale.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

ABACO SPA DI MONTEBELLUNA

E' stato affidato in concessione il servizio di accertamento e di riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della COSAP e della riscossione coattiva delle entrate comunali, escluse le sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, per il periodo dall'01/01/2018 al 31/12/2022, con Determinazione n.456 del 20/11/2017.

SERVIZI RIFIUTI INTEGRATO

La gestione del servizio rifiuti è affidato a Contarina Spa dall'Ente di Governo, Consiglio di Bacino Priula che ne ha il controllo del 100%. Svolge anche altri servizi in forma associata come i servizi cimiteriali, il verde pubblico e altri servizi.


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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE LE OPERE PUBBLICHE ATTUALMENTE IN CORSO DI REALIZZAZIONE SONO LE SEGUENTI: 1) Adeguamento e ampliamento plesso scolastico "P. Veronese" per accorpamento scuola primaria "A. Palladio", opere esterne e di compensazione idraulica ed interventi di regimazione delle acque provenienti da nord di Via Bassanese. Formalizzata la risoluzione del contratto con effetto dalla data di notifica alla Nico Vardanega s.r.l. avvenuta in data 18/02/2019, il Comune di Maser, nelle persone del responsabile del procedimento dott. Filippo Tombolato e del Direttore dei Lavori arch. Giampaolo Fabbian, provvedevano ad eseguire in contraddittorio con l’impresa un sopralluogo per la definizione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti sino a quel momento. In quell'occasione veniva accertato che né presso il cantiere né presso la sede della Nico Vardanega s.r.l. vi era più traccia dei materiali, impianti, macchine e accessori previsti nel capitolato d’appalto e già a suo tempo consegnati a piè d’opera, e il cui valore era stato già pagato a Nico Vardanega s.r.l. essendo la loro presenza già contabilizzata nel SAL n. 4 redatto dalla Direzione Lavori. A firma del Sindaco del Comune di Maser e del proprio difensore avv. Stefano Zoccarato del Foro di Treviso è stata depositata querela datata 20/05/2019 con la quale viene richiesto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso di voler esercitare l’azione penale per i reati di cui all’articolo 646 c.p., 61 comma 1 n. 11 c.p. o per qualunque altro reato ritenesse di ravvisare nei fatti sopra esposti nei confronti del legale rappresentante della società Nico Vardanega s.r.l. con sede in Possagno, via Fornaci n. 25, ovvero di chiunque altro abbia commesso la sottrazione dei beni meglio sopra descritti e di proprietà del Comune di Maser. L'importo corrispondente al valore dei materiali, impianti, macchine e accessori a piè d’opera regolarmente consegnati a Nico Vardanega s.r.l. e custoditi presso la propria sede per la posa in opera e ora scomparsi, hanno un valore indicato in SAL di € 117.778,77 oltre agli oneri della sicurezza di € 4.439,06 e all'iva 10% di € 12.221,78 pari a complessivi € 134.439,61=; A seguito di integrazioni e diffide al dovuto pagamento del massimale della somma garantita in polizza, con nota del 02/09/2019, acquisita al protocollo comunale in data 09/09/2019 al n. 8689, UnipolSai Assicurazioni comunicava di aver provveduto al pagamento dell'importo ancora in garanzia, dopo l'emissione dell'ultimo SAL, pari ad € 235.004,43= oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di prima scadenza del dovuto pagamento di € 921,99=, pari a complessivi € 235.926,42=. Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 28/09/2019 sono state inoltre iscritte nel bilancio di previsione 2019 le somme delle polizze fidejussorie introitate (€ 377.104,21 e € 235.004,43) da utilizzarsi per finanziare il completamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento del plesso scolastico "Veronese". In seguito, con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 07/10/2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Quadro economico dell'opera di cui trattasi facendo confluire all'interno dello stesso gli oneri aggiuntivi introitati con la polizza definitiva di € 235.004,43 e aggiornando contestualmente altre voci relativamente ai recenti incarichi assegnati relativi alle opere complementari e di completamento dell'opera. In esito alla procedura di interpello di cui all’art. 140 D. Lgs. 163/2006, avviata con i partecipanti alla procedura originaria di gara in data 18/02/2019 (fino al quinto classificato), con determinazione n. 444 in data 28/10/2019 sono stati affidati all'Impresa Tasca Aldo Srl - Via L. Bonomo, 51 - Andria (BT) - C.F., P.IVA 00847340262, avendo accettato le medesime condizioni contrattuali dell'originario aggiudicatario, l'esecuzione delle lavorazioni residuali relativamente all'appalto di "Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione dell'adeguamento ed ampliamento del plesso scolastico P. Veronese per accorpamento scuola primaria A. Palladio con alienazione di quest'ultimo immobile", per un importo dei lavori di € 1.873.487,13= di cui € 62.294,43= per oneri della sicurezza oltre all'iva 10% di € 187.348,71= pari a complessivi € 2.060.835,84=. Importo comprensivo del valore dei materiali, impianti, macchine e accessori non più presenti in cantiere da riacquistare e dei relativi oneri per la sicurezza. Il Direttore dei lavori in data 30/10/2019 ha provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi degli artt. 11, comma 9 e 12 D.Lgs. 163/2006 e 153, comma 1 secondo periodo e 302 comma 2 D.P.R. 207/2010. La stipulazione del contratto è avvenuta in forma pubblica amministrativa in data 25/11/2019 n. rep. 948 e che la registrazione dello stesso è avvenuta in data 28/11/2019 serie 1T Numero 16532. I lavori stanno proseguendo sotto il controllo dell'ufficio di direzione lavori.

http://dominomaser/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/5B49A928DEFB6FEAC125848500208220?OpenDocument


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Contestualmente alla realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico sono state avviate e in parte concluse le seguenti opere di completamento: - Opere esterne e di compensazione idraulica dell'importo complessivo di € 190.000,00= (lavori ultimati in data 24.04.2018 ed in attesa di ricevere il Certificato di regolare esecuzione dei lavori); - Interventi di regimazione delle acque provenienti da nord di Via Bassanese dell'importo complessivo di € 31.000,00= (ultimati ed in attesa di ricevere la contabilità finale); - opere al grezzo necessarie alla realizzazione della viabilità di accesso da Via Motte dell'importo di € 18.987,65= affidate con det. 199 e 261 /2018 (opere ultimate e liquidate); - Viabilità di accesso, collegamenti pedonali e sistemazioni esterne dell'importo complessivo di € 220.000,00 (opere appaltate/avviate ed in attesa di ricevere il primo stato di avanzamento lavori); - lavori di recinzione lungo la strada provinciale di Via Bassanese e per la messa in sicurezza dell'area di cantiere, dell'importo di € 35.202,25= affidate con det. n. n. 175/2019 e n. 180/2019 (opere ultimate e liquidate). 2) Lavori di “Implementazione della rete di Pubblica illuminazione e rifacimento tratti marciapiede a Coste di Maser” Con deliberazione di giunta comunale n. 36 del 07/05/2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di “implementazione della rete di pubblica illuminazione e rifacimento tratti marciapiede a Coste di Maser”, dell'importo complessivo di € 390.000,00= di cui € 256.212,37 per lavori di sistemazione del marciapiede ed € 133.787,63 per i lavori di posa della condotta idropotabile e degli allacciamenti che verranno finanziati da ATS ai sensi della convenzione sottoscritta in data 23/05/2019. Considerato che il Comune di Maser è rientrato nella graduatoria dei beneficiari di un contributo provinciale per l'annualità 2020 di € 51.242,47= si è in attesa di ricevere una conferma da parte della Provincia di Treviso prima di approvare nuovamente il progetto per la copertura della spesa. 3) Realizzazione del collegamento pedonale tra i Comuni di Maser e Cornuda in Via Cornuda. Il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto dall'Ing. Bedin Paolo di Cornuda. Durante la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo sono stati acquisiti i pareri nei confronti degli enti territoriali competenti ed è stato comunicato ai proprietari delle aree interessate dai lavori l'avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/09/2019 è stata approvata la modifica del programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed del relativo elenco annuale 2019, per sopravvenute disponibilità finanziarie all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, riguardante la modifica la fonte di finanziamento dell'opera pubblica denominata "Realizzazione del collegamento pedonale tra i Comuni di Maser e Cornuda" dell'importo di € 210.000,00= (da entrate patrimoniali e compartecipazione ATS a fondi propri di bilancio/entrate azioni Asco Holding). Gli schemi di cessione volontaria predisposti dal professionista incaricato verranno a breve approvati a breve prima della definitiva approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte della Giunta comunale. A seguire verrà predisposta la determinazione a contrarre e l'avvio della procedura di gara entro l'annualità 2019. 4) Adeguamento sismico della palestra del plesso scolastico "P. Veronese" Con Decreto MIUR-MEF la Regione del Veneto è stata autorizzata all'utilizzo dei contributi pluriennali per il finanziamento degli interventi del Piano annuale 2018 tra i quali rientra quello del Comune di Maser. Con nota della Regione del Veneto è stato confermato l'importo del finanziamento di € 565.000,00= sull'importo complessivo di € 600.000 e comunicato il termine per l'aggiudicazione dei lavori 05/05/2020. Con determinazioni n. 319 e 320 del 29/07/2019 sono stati affidati gli incarichi per l'esecuzione dei servizi tecnici di progettazione di Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, collaudo (ex artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di adeguamento sismico della palestra del plesso scolastico "P. Veronese". L'attività di progettazione è nelle fasi conclusive tanto che a breve verrà depositata la pratica al Genio Civile.


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5) Realizzazione pavimentazione nuovi percorsi pedonali (vialetti) all'interno del cimitero di Coste L'opera dell'importo complessivo di € 52.000,00= è finanziata mediante contributo ministeriale del 10 gennaio 2018 in attuazione dell’Art. 1, comma 107, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). I lavori sono stati consegnati e iniziati in data 07/05/2019 e proseguiti con il raggiungimento di n. 2 SAL. Al momento i lavori sono sospesi in attesa dell'approvazione di una perizia suppletiva e di variante. Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 361 del 09/09/2019 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico rimodulato risultante alla fine dell'appalto e dall'accantonamento delle economie per l'esecuzione di opere supplementari dell'importo di € 5.275,04=. Sono stati inoltre realizzati i lavori supplementari mediante l'utilizzo delle economie accantonate. Rimane da impegnare e liquidare il compenso incentivante destinato al RUP Francesca Costa presente all'interno del quadro economico dell'opera. 6) Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione che prevedono la manutenzione e asfaltatura tratti dissestati area a parcheggio monumento in via Montello - Madonna della Salute e la manutenzione e asfaltatura tratti dissestati, modifica e miglioramento della viabilità e abbattimento barriere architettoniche area a parcheggio scuole di Via Motte - Maser. I lavori consegnati in data 13 Maggio 2019 sono stati avviati con difficoltà a causa delle condizioni metereologiche avverse. Gli interventi di manutenzione e asfaltatura sono terminati con approvazione degli atti di contabilità finale e relativo certificato di regolare esecuzione. Si è in attesa del completamento dei lavori di messa in sicurezza delle aree a parcheggio delle vie Montello - De Gasperi e delle vie Motte - Madonnetta, con la realizzazione della segnaletica orizzontale e fornitura della relativa segnaletica verticale, affidati mediante specifico appalto. Rimane da impegnare e liquidare il compenso incentivante destinato al RUP Francesca Costa presente all'interno del quadro economico dell'opera.

7) Interventi di efficientamento energetico del territorio mediante sostituzione dei punti luce nel territorio comunale (project financing) Per quanto riguarda l'aspetto relativo all'efficientamento energetico, l'Amministrazione comunale ha espresso l'intenzione di esternalizzare il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica. La procedura di gara è conseguente ad un partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 derivante da proposta da parte di un promotore la cui sostenibilità deve essere asseverata e derivata da un piano economico finanziario. Considerata la proposta formulata da una società della Provincia di Treviso per l’affidamento in concessione del servizi relativo alla gestione, all’efficientamento, alla riqualificazione ed all’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione per una durata di 13 anni, è stata redatta una relazione di verifica a supporto del RUP da uno studio specialistico di Verona all'uopo incaricato dalla quale la società proponente dovrà procedere alle integrazioni documentali e modifiche progettuali. Le integrazioni documentali sono state depositate dal soggetto proponente ed inviate al supporto al RUP per una valutazione finale. La proposta verrà posta all'attenzione dell'organo decisionale non appena verranno presentate le relative integrazioni previa valutazione da parte del RUP. 8) Lavori di “efficientamento/rifacimento impianto illuminazione pubblica in via Bassanese a Maser tra via Morette e Piazza Roma” In applicazione dell’Art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL crescita), il Direttore generale per gli incentivi alle imprese con proprio decreto del 14 maggio 2019 ha assegnato al Comune di Maser un contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile dell'importo di €. 70.000,00=. Il termine massimo per l'avvio dei lavori stabilito dal Decreto del Direttore generale è il 31/10/2019 pena la revoca del contributo concesso. I lavori sono stati affidati ed avviati in pendenza del contratto in data 25/10/2019. A causa delle condizioni meterologiche avverse e della difficolta nell'approvvigionamento dei materiali, le lavorazione sono tuttora sospese.


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9) Lavori Straordinari di rifacimento asfaltature stradali. Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 28/09/2019 sono stati destinati parte dei proventi finanziari incassati dall'alienazione delle azioni Asco Holding S.p.A. per finanziare i lavori straordinari di rifacimento asfaltature stradali per un importo complessivo di € 170.000,00. In seguito è stato affidato a favore dello Studio Ingegneria Semenzin Ing. Remo, Sernagiotto Ing. Gabriele, Fantato Ing. Paolo, Altin Ing. Federico di Montebelluna (TV), di Montebelluna l'incarico per l'esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori straordinari di rifacimento asfaltature stradali. Il progetto definitivo-esecutivo, è stato depositato dal professionista incaricato in data 22/11/2019 ed è imminente l'approvazione da parte della Giunta comunale. A seguire verrà predisposta la determinazione a contrarre e l'avvio della procedura di gara entro l'annualità 2019.


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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA IMU - TASI L'Amministrazione comunale con l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ha deliberato l'aumento dell'aliquota IMU sui fabbricati di categoria "D" di un punto percentuale, passando dal 7,6 per mille all' 8,6 per mille, il cui introito fino all'ammontare del 7,6 per mille è interamente versato allo Stato, mentre l'1 per mille viene introitato direttamente dal Comune. Pertanto, le aliquote IMU e TASI a decorrere dall'anno 2019 risultano le seguenti:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, (art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011)

4 ‰

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 ‰

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 ‰

(di cui 7,6 ‰ riservato esclusivamente allo Stato)

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica

€ 200,00

Tributi sui servizi Indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, (art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011)

1 ‰

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1 ‰ Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 ‰ Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 ‰ Aliquota per le aree edificabili 1 ‰ Detrazione per abitazione principale € 0,00 Unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sulla stessa: la quota di imposta dovuta dall’occupante è stabilita dall’articolo 3, comma 6, del Regolamento della Tassa sui Servizi Indivisibili “TASI”, approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 27 aprile 2016. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF L'Amministrazione comunale con l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ha deliberato l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, per mantenere i livelli minimi dei servizi per la collettività e garantire l'equilibrio di bilancio, diversificando l'aliquota in base agli scaglioni di reddito, come di seguito elencato:

• redditi fino ad € 55.000,00 aliquota dello 0,7 per cento • redditti da € 55.000,01 aliquota dello 0,8 per cento


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IMPOSTA DI SOGGIORNO Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2018 è stata istituita l'imposta di soggiorno, con decorrenza dall'01/09/2018. Le tariffe in vigore sono le seguenti:

TIPOLOGIA STRUTTURA TARIFFA (per persona e per pernottamento)

Agriturismi 1,00 Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere Campeggi, villaggi turistici 1 stella

1,50

Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere Campeggi, villaggi turistici 2 stelle

1,50


1,50


2,00


2,00

Alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed&breakfast (precedentemente denominati esercizi extralberghieri)

1,00

Locazioni turistiche 1,00 Campeggi 0,50 Sosta Camper 0,50

Per agevolare le strutture ricettizie alla gestione dell'imposta, il Comune ha aderito al progetto coordinato dall'IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, anche con l'acquisto di un software gestionale che consente alle strutture ricettizie di inserire i pernottamenti per il calcolo dell'imposta dovuta ed al Comune di visionare in maniera riepilogativa le presenze e verificarne la corrispondenza nei versamenti effettuati.


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Principali tributi gestiti

Tributo Stima gettito 2020 Stima gettito 2021 - 2022

Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022

I.M.U. 666.000,00 36,0 % 681.000,00 681.000,00

ordinaria più recupero evasione

T.A.S.I. 195.000,00 10,5 % 195.000,00 195.000,00

ordinaria più recupero evasione

I.C.I. 0,00 0,0 % 0,00 0,00

solo recupero evasione

ADDIZIONALE COM.LE IRPEF 560.000,00 30,3 % 560.000,00 560.000,00

FONDO SOLIDARIETA' COM.LE 430.000,00 23,2 % 430.000,00 430.000,00

Totale 1.851.000,00 100,0 % 1.866.000,00 1.866.000,00


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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA I sottoelencati servizi vengono svolti internamente dal Comune e le tariffe in vigore sono quelle approvate con le deliberazioni riportate nella tabella:

Principali servizi offerti al cittadino

Servizio Stima gettito 2020 Stima gettito 2021 - 2022

Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022

Trasporto scolastico 25.000,00 42,8 % 25.000,00 25.000,00

G.C. n. 118 in data 18.12.2018

Utilizzo sale riunioni e per celebrazioni matrimoni 4.000,00 6,8 % 4.000,00 4.000,00

delibera di G.C. N. 28 e 30 DEL 24/02/2016 e G.C. n. 14 DEL 20.02.2017

Uso palestre 11.000,00 18,8 % 11.000,00 11.000,00

delibera di G.C. N. 29 DEL 24/02/2016 e 90 DEL 08/07/2016

Assistenza domiciliare 18.000,00 30,8 % 18.000,00 18.000,00

G.C. n. 8 in data 26.02.2019.

Illuminazione Votiva 400,00 0,7 % 400,00 400,00

G.C. n. 17 in data 27.02.2018.

Totale 58.400,00 100,0 % 58.400,00 58.400,00


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SPESA CORRENTE PER MISSIONE Spesa corrente per missione L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali

Programmazione 2020 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022

Organi istituzionali 78.850,00 3,2 % 79.850,00 79.850,00

Segreteria generale 291.079,00 12,0 % 297.526,00 298.622,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 129.527,00 5,3 % 130.064,00 130.837,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 83.418,00 3,4 % 84.431,00 84.430,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 41.200,00 1,7 % 41.000,00 41.000,00

Ufficio tecnico 283.456,00 11,7 % 242.711,00 240.708,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 96.913,00 4,0 % 86.639,00 86.637,00

Statistica e sistemi informativi 42.800,00 1,8 % 33.700,00 33.700,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Risorse umane 26.000,00 1,1 % 26.000,00 26.000,00

Altri servizi generali 18.410,00 0,8 % 18.010,00 18.010,00

Totale 1.091.653,00 45,0 % 1.039.931,00 1.039.794,00


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Giustizia



Uffici giudiziari 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00


Comune di Maser

Ordine pubblico e sicurezza



Polizia locale e amministrativa 140.617,00 5,8 % 140.643,00 140.641,00

Sistema integrato di sicurezza urbana 3.000,00 0,1 % 3.000,00 3.000,00

Totale 143.617,00 5,9 % 143.643,00 143.641,00


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Istruzione e diritto allo studio



Istruzione prescolastica 65.000,00 2,7 % 65.000,00 65.000,00

Altri ordini di istruzione 206.500,00 8,5 % 208.500,00 207.900,00

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Istruzione universitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione 7.500,00 0,3 % 7.500,00 7.500,00

Diritto allo studio 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 279.000,00 11,5 % 281.000,00 280.400,00


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Valorizzazione beni e attività culturali



Valorizzazione dei beni di interesse storico 25.100,00 1,0 % 26.600,00 25.600,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 5.800,00 0,2 % 5.800,00 5.800,00

Totale 30.900,00 1,3 % 32.400,00 31.400,00


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Politica giovanile, sport e tempo libero



Sport e tempo libero 40.600,00 1,7 % 40.600,00 40.600,00

Giovani 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 40.600,00 1,7 % 40.600,00 40.600,00


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Turismo



Sviluppo e la valorizzazione del turismo 7.000,00 0,3 % 7.000,00 7.000,00

Totale 7.000,00 0,3 % 7.000,00 7.000,00


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Assetto territorio, edilizia abitativa



Urbanistica e assetto del territorio 2.000,00 0,1 % 2.000,00 2.000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 2.000,00 0,1 % 2.000,00 2.000,00


Comune di Maser

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente



Difesa del suolo 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 13.500,00 0,6 % 13.500,00 13.500,00

Rifiuti 250,00 0,0 % 250,00 250,00

Servizio idrico integrato 3.500,00 0,1 % 2.000,00 2.000,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

2.200,00 0,1 % 2.200,00 2.200,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 19.450,00 0,8 % 17.950,00 17.950,00


Comune di Maser

Trasporti e diritto alla mobilità



Trasporto ferroviario 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale 300,00 0,0 % 300,00 300,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 263.545,00 10,9 % 268.732,00 268.519,00

Totale 263.845,00 10,9 % 269.032,00 268.819,00


Comune di Maser

Soccorso civile



Sistema di protezione civile 4.250,00 0,2 % 4.250,00 4.250,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 4.250,00 0,2 % 4.250,00 4.250,00


Comune di Maser

Politica sociale e famiglia



Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 103.500,00 4,3 % 79.000,00 79.000,00

Interventi per la disabilità 62.000,00 2,6 % 62.000,00 62.000,00

Interventi per gli anziani 42.250,00 1,7 % 42.250,00 42.350,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 2.000,00 0,1 % 2.000,00 2.000,00

Interventi per le famiglie 22.400,00 0,9 % 22.400,00 21.400,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

160.020,00 6,6 % 160.034,00 160.033,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 32.050,00 1,3 % 32.550,00 32.550,00

Totale 424.220,00 17,5 % 400.234,00 399.333,00


Comune di Maser

Tutela della salute



Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00


Comune di Maser

Sviluppo economico e competività Programmazione 2020 Programmazione successiva


Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1.900,00 0,1 % 1.900,00 1.900,00

Ricerca e innovazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.600,00 0,1 % 1.600,00 1.600,00

Totale 3.500,00 0,1 % 3.500,00 3.500,00


Comune di Maser

Lavoro e formazione professionale



Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Formazione professionale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Sostegno all'occupazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Agricoltura e pesca



Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 2.500,00 0,1 % 2.500,00 2.500,00

Caccia e pesca 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 2.500,00 0,1 % 2.500,00 2.500,00


Comune di Maser

Energia e fonti energetiche



Fonti energetiche 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Relazioni con autonomie locali



Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Relazioni internazionali



Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00


Comune di Maser

Fondi e accantonamenti



Fondo di riserva 15.749,00 0,6 % 16.713,00 16.666,00

Fondo svalutazione crediti 39.342,00 1,6 % 47.173,00 47.173,00

Altri fondi 14.459,00 0,6 % 14.459,00 14.459,00

Totale 69.550,00 2,9 % 78.345,00 78.298,00


Comune di Maser

Debito pubblico



Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 19.930,30 0,8 % 11.800,00 11.200,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 24.200,00 1,0 % 25.100,00 26.000,00

Totale 44.130,30 1,8 % 36.900,00 37.200,00

Anticipazioni finanziarie



Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00


Comune di Maser

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente. Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento. La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale 2018 A) CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI 20.068.036,35

I Immobilizzazioni immateriali 9.550,13

II e III Immobilizzazioni materiali 18.666.552,72

IV Immobilizzazioni finanziarie 1.391.933,5

C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.442.846,01

I Rimanenze 0,00

II Crediti 324.538,10

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00

IV Disponibilità liquide 2.118.307,91

D) RETEI E RISCONTI 2.143,85

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 22.513.026,21

Passivo patrimoniale 2018

A) PATRIMONIO NETTO 19.930.053,02

I Fondo di dotazione 3.949.667,82

II Riserve 15.887.725,30

III Risultato economico dell'esercizio 92.659,90

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 15.640,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00

D) DEBITI 1.179.147,49

E) RATEI E RISCONTI 1.388.185,70

I Ratei passivi 11.642,00

II Risconti passivi 1.376.543,70

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 22.513.026,21


Comune di Maser

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE NOTA: per un problema del programma informatico, gli importi della voce "contributi agli investimenti" si intendono inseriti nella colonna "investimento" .

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio

2020 2021 2022

Composizione Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

71.135,00 51.335,00 51.335,00

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

25.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Totale 96.135,00 51.335,00 51.335,00


Comune di Maser

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO Il ricorso al credito e vincoli di bilancio Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche soprattutto ala verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinato per legge. Nella tabella seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del Comune.

Esposizione massima per interessi passivi 2020 2021 2022

Tit.1 - Tributarie 1.639.717,31 1.856161,29 1.901.000,00

Tit.2 - Trasferimenti correnti 145.378,13 122.389,00 96.135,00

Tit.3 - Extratributarie 459.424,77 441.340,00 409.150,00

Somma 2.244.520,21 2.419.890,29 2.406.285,00

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 224.452,02 241.989,03 240.628,50

Esposizione effettiva per interessi passivi

2020 2021 2022

Interessi su mutui 12.200,00 11.700,00 11.100,00

Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 12.200,00 11.700,00 11.100,00

Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 12.200,00 11.700,00 11.100,00

Verifica prescrizione di legge

2020 2021 2022

Limite teorico interessi 224.452,02 241.989,03 240.628,50

Esposizione effettiva 12.200,00 11.700,00 11.100,00

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 212.252,02 230.289,03 229.528,50


Comune di Maser

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO Programmazione ed equilibri di bilancio Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica,l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2020

Denominazione Competenza Cassa

Tributi e perequazione 1.901.000,00 1.620.500,00

Trasferimenti correnti 96.135,00 109.468,69

Entrate extratributarie 409.150,00 402.654,94

Entrate in conto capitale 238.000,00 1.953.806,35

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 0,00

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 550.000,00 0,00

Entrate c/Terzi e partite giro 904.000,00 904.000,00

Somma 4.098.285,00 4.990.429,98

FPV applicato in entrata (FPV/E) 0,00 -

Avanzo applicato in entrata 0,00 -

Parziale 4.098.285,00 4.990.429,98

Fondo di cassa iniziale 2.998.431,28

Totale 4.098.285,00 7.988.861,26

Uscite 2020

Denominazione Competenza Cassa

Correnti 2.382.085,00 2.626.740,89

In conto capitale 238.000,00 3.260.068,42

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00

Rimborsi di prestiti 24.200,00 53.568,59

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 550.000,00 0,00

Spese c/terzi e partite giro 904.000,00 912.422,17

Parziale 4.098.285,00 6.852.800,07

Disavanzo applicato in uscita 0,00 -

Totale 4.098.285,00 6.852.800,07


Comune di Maser

Entrate Biennio successivo

Denominazione 2021 2022

Tributi e perequazione 1.916.000,00 1.916.000,00

Trasferimenti correnti 51.335,00 51.335,00

Entrate extratributarie 380.150,00 378.150,00

Entrate in conto capitale 368.000,00 218.000,00

Riduzione di attività finanziarie 150.000,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 0,00

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 600.000,00 600.000,00

Entrate c/Terzi e partite giro 904.000,00 904.000,00


Comune di Maser

Uscite Biennio successivo

Denominazione 2021 2022

Correnti 2.322.385,00 2.319.485,00

In conto capitale 518.000,00 218.000,00

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00

Rimborsi di prestiti 25.100,00 26.000,00

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 600.000,00 600.000,00

Spese c/terzi e partite giro 904.000,00 904.000,00


Comune di Maser

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione Tributi 1.901.000,00 +

Trasferimenti correnti 96.135,00 +

Extratributarie 409.150,00 +

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 -

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 -

Risorse ordinarie 2.406.285,00

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 +

Risorse straordinarie 0,00

Totale 2.406.285,00

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale 238.000,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 -

Risorse ordinarie 238.000,00

FPV stanziato a bilancio investimenti 0,00 +

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 +

Accensione prestiti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 -


Totale 238.000,00

Riepilogo entrate 2020

Correnti 2.406.285,00

Investimenti 238.000,00

Movimenti di fondi 550.000,00

Entrate destinate alla programmazione 3.194.285,00 +

Servizi C/terzi e Partite di giro 904.000,00


Comune di Maser

Altre entrate 904.000,00 +

Totale bilancio 4.098.285,00

Uscite correnti impiegate nella programmazione Spese correnti 2.382.085,00 +

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 -

Rimborso di prestiti 24.200,00 +

Impieghi ordinari 2.406.285,00

Disavanzo applicato a bilancio corrente 0,00 +

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 +

Impieghi straordinari 0,00

Totale 2.406.285,00

Uscite investimenti impiegate nella programmazione Spese in conto capitale 238.000,00 +

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 -

Impieghi ordinari 238.000,00

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 +

Incremento di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 -

Impieghi straordinari 0,00

Totale 238.000,00

Riepilogo uscite 2020 Correnti 2.406.285,00

Investimenti 238.000,00

Movimenti di fondi 550.000,00

Uscite impiegate nella programmazione 3.194.285,00 +

Servizi C/terzi e Partite di giro 904.000,00

Altre uscite 904.000,00 +

Totale bilancio 4.098.285,00


Comune di Maser

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE Finanziamento bilancio corrente 2020

Entrate 2020

Tributi 1.901.000,00 +

Trasferimenti correnti 96.135,00 +

Extratributarie 409.150,00 +

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 -

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 -

Risorse ordinarie 2.406.285,00

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 +


Totale 2.406.285,00

Fabbisogno 2020

Bilancio Entrate Uscite

Corrente 2.406.285,00 2.406.285,00

Investimenti 238.000,00 238.000,00

Movimento fondi 550.000,00 550.000,00

Servizi conto terzi 904.000,00 904.000,00

Totale 4.098.285,00 4.098.285,00


Comune di Maser

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2017 2018 2019

Tributi 1.482.948,33 1.639.717,31 1.856.161,29 +

Trasferimenti correnti 91.986,47 145.378,13 122.389,00 +

Extratributarie 526.805,90 459.424,77 441.340,00 +

Entr. correnti spec. per investimenti 0,00 0,00 0,00 -

Entr. correnti gen. per investimenti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse ordinarie 2.101.740,70 2.244.520,21 2.419.890,29

FPV stanziato a bilancio corrente 62.442,02 37.373,54 15.417,20 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 53.611,53 73.093,15 95.770,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 0,00 0,00 +

Risorse straordinarie 116.053,55 110.466,69 111.187,20

Totale 2.217.794,25 2.354.986,90 2.531.077,49


Comune di Maser

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2020 Entrate in C/capitale 238.000,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 -

Risorse ordinarie 238.000,00

FPV stanziato a bilancio investimenti 0,00 +

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 -

Accensione prestiti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 -


Totale 238.000,00

Fabbisogno 2020

Bilancio Entrate Uscite

Corrente 2.406.285,00 2.406.285,00

Investimenti 238.000,00 238.000,00

Movimento fondi 550.000,00 550.000,00

Servizi conto terzi 904.000,00 904.000,00

Totale 4.098.285,00 4.098.285,00


Comune di Maser

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2017 2018 2019

Entrate in C/capitale 942.522,12 606.178,59 2.761.073,96 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse ordinarie 942.522,12 606.178,59 2.761.073,96

FPV stanziato a bil. investimenti 568.357,43 549.212,65 722.309,39 +

Avanzo a finanziamento investimenti 52.746,40 456.000,00 728.249,30 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 0,00 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 1.149.980,75 +

Attività fin. assimilabili a mov. fondi 0,00 0,00 734.980,75 -

Accensione prestiti 300.000,00 0,00 0,00 +

Accensione prestiti per sp. correnti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse straordinarie 921.103,83 1.005.212,65 1.865.558,69

Totale 1.863.625,95 1.611.391,24 4.626.632,65


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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE L'organizzazione e la forza lavoro Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per area di riferimento. Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive

B 4 3

B3 2 1

C 12 12

D 9 6

D3 1 0

Personale di ruolo 28 21

Pesonale fuori Ruolo - 1

Totale generale - 22


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Area: AFFARI GENERALI

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive

B 1 1

B3 1 0

C 1 1

D 1 1

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' ECONOMICHE


B 1 0

C 2 2

C 2 2

D 2 1

D 1 0

D 1 1

Area: ECONOMICO - FINANZIARIA


C 2 2

C 1 1

D 2 1

Area: LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA


B 1 1

B 1 1

B3 1 0

C 2 2

C 1 1

C 1 1

D 2 2

D3 1 0


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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI Valutazione dei mezzi finanziari La parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E’ opportuno notare che alla luce del nuovo il criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito. Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Indirizzi in materia di tributi e tariffe Gli stanziamenti di bilancio prodotti da decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.


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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) Entrate tributarie Titolo 1

Composizione 2019 2020

Imposte, tasse e proventi assimilati 1.416.161,29 1.471.000,00

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 440.000,00 430.000,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00

Totale 1.856.161,29 1.901.000,00

Scostamento 44.838,71

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione

Imposte, tasse e proventi assimilati 1.050.076,40 1.198.953,99 1.416.161,29 1.471.000,00 1.486.000,00 1.486.000,00

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

432.871,93 440.763,32 440.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.482.948,33 1.639.717,31 1.856.161,29 1.901.000,00 1.916.000,00 1.916.000,00


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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti

Titolo 2


Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 92.389,00 71.135,00

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 5.000,00 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 25.000,00 25.000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00

Totale 122.389,00 96.135,00

Scostamento -26.254,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

91.986,47 99.128,73 92.389,00 71.135,00 51.335,00 51.335,00

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 21.249,40 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 91.986,47 145.378,13 122.389,00 96.135,00 51.335,00 51.335,00


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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie

Titolo 3


Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti dalla gestione dei beni 234.090,00 215.800,00

Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 35.000,00 35.000,00

Interessi attivi 8.850,00 7.100,00

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 13.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti 163.400,00 138.250,00

Totale 441.340,00 409.150,00


Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti dalla gestione dei beni

278.240,43 255.215,73 234.090,00 215.800,00 208.800,00 206.800,00

Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

23.942,97 41.478,58 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Interessi attivi 500,11 3.900,47 8.850,00 7.100,00 5.100,00 5.100,00

Altre entrate da redditi da capitale 73.046,93 32.609,75 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti 151.075,46 126.220,24 163.400,00 138.250,00 118.250,00 118.250,00

Totale 526.805,90 459.424,77 441.340,00 409.150,00 380.150,00 378.150,00


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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale

Titolo 4


Tributi in C/Capitale 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 1.493.965,32 0,00

Trasferimenti in conto capitale 612.108,64 0,00

Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali 391.000,00 35.000,00

Altre entrate in C/Capitale 264.000,00 203.000,00

Totale 2.761.073,96 238.000,00

Scostamento -2.523.073,96

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 702.064,39 110.451,91 1.493.965,32 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 612.108,64 0,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali

18.110,00 37.070,00 391.000,00 35.000,00 180.000,00 30.000,00

Altre entrate in C/Capitale 222.347,73 458.656,68 264.000,00 203.000,00 188.000,00 188.000,00

Totale 942.522,12 606.178,59 2.761.073,96 238.000,00 368.000,00 218.000,00


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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) Riduzione di attività finanziarie Titolo 5


Alienazione di attività finanziarie 734.980,75 0,00

Riscossione di crediti di breve termine 415.000,00 0,00

Riscossione di crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale 1.149.980,75 0,00

Scostamento -1.149.980,75

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 734.980,75 0,00 150.000,00 0,00

Riscossione di crediti di breve termine 0,00 0,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione di crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 1.149.980,75 0,00 150.000,00 0,00


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ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti

Titolo 6


Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Scostamento 0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione Programmazione triennale

Denominazione 2020 2021 2022

Organi istituzionali 86.850,00 79.850,00 79.850,00

Segreteria generale 291.079,00 297.526,00 298.622,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 129.527,00 145.064,00 130.837,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 83.418,00 84.431,00 84.430,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60.700,00 70.500,00 70.500,00

Ufficio tecnico 283.456,00 242.711,00 240.708,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 96.913,00 86.639,00 86.637,00

Statistica e sistemi informativi 45.800,00 36.700,00 36.700,00

Risorse umane 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Altri servizi generali 23.410,00 48.010,00 48.010,00

Polizia locale e amministrativa 140.617,00 140.643,00 140.641,00

Sistema integrato di sicurezza urbana 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Istruzione prescolastica 65.000,00 65.000,00 65.000,00

Altri ordini di istruzione 248.500,00 243.500,00 242.900,00

Servizi ausiliari all’istruzione 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Valorizzazione dei beni di interesse storico 25.100,00 26.600,00 25.600,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 5.800,00 5.800,00 5.800,00

Sport e tempo libero 140.600,00 65.600,00 65.600,00

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Urbanistica e assetto del territorio 12.000,00 7.000,00 7.000,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 15.500,00 16.000,00 18.500,00

Rifiuti 250,00 250,00 250,00

Servizio idrico integrato 3.500,00 2.000,00 2.000,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Trasporto pubblico locale 300,00 300,00 300,00

Viabilità e infrastrutture stradali 304.045,00 636.732,00 349.019,00

Sistema di protezione civile 12.250,00 9.250,00 9.250,00

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 103.500,00 79.000,00 79.000,00


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Interventi per la disabilità 62.000,00 62.000,00 62.000,00

Interventi per gli anziani 42.250,00 42.250,00 42.350,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Interventi per le famiglie 22.400,00 22.400,00 21.400,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 160.020,00 160.034,00 160.033,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 32.050,00 32.550,00 32.550,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1.900,00 1.900,00 1.900,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Fondo di riserva 15.749,00 16.713,00 16.666,00

Fondo svalutazione crediti 39.342,00 47.173,00 47.173,00

Altri fondi 14.459,00 14.459,00 14.459,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 24.200,00 26.100,00 26.000,00

Restituzione anticipazione di tesoreria 550.000,00 600.000,00 600.000,00


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PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO Programmazione operativa e vincoli di legge Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, sulla base degli atti attualmente approvati dall'Amministrazione comunale. Eventuali modifiche ed integrazioni che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio, riferite al triennio 2020-2022, verranno recepite con la "Nota di aggiornamento". Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale. Programmazione dei lavori pubblici Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio L’ente approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che pertanto possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione. Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.


Comune di Maser

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE Negli ultimi anni, la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un problema di vincoli di spesa e le regole che governano la spesa di personale sono essenzialmente regole improntate al rigido contenimento della stessa. Per tentare di tracciare un quadro complessivo di tale sistema di regole è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) e, dal 25 giugno 2014, al comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge 90/2014. Tali disposizioni sono state oggetto, negli ultimi anni, di ripetute e, a volte, contrastanti modifiche, che non ne hanno però alterato l'impianto originario. Attualmente gli enti locali, su questa materia, sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: · quello generale di contenimento della spesa di personale; · quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, - sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile. Gli effetti sulla programmazione Il quadro normativo ha avuto e, soprattutto, avrà effetti dirompenti sulle prospettive future dell'Amministrazione comunale: il contenimento delle spese di personale è infatti una costante con cui inevitabilmente fare i conti. Le ragioni attengono al vincolo generale di riduzione della spesa ,ai vincoli puntuali alle assunzioni, che impongono un forte limite del turn over e alla possibilità di contratti a tempo determinato. Il sostanziale blocco del turn over ha già prodotto negli ultimi anni una consistente riduzione del personale a tempo indeterminato, e quindi una riduzione delle risorse umane a disposizione del Comune per l'erogazione dei servizi e degli interventi di propria competenza. Il quadro normativo vigente ha e avrà un impatto molto forte sulla programmazione e gestione delle proprie attività da parte dell'Amministrazione. Il “combinato disposto” delle norme (e dei vincoli) citati e degli altri ad essi connessi (blocco dei rinnovi contrattuali, blocco del trattamento economico) disegna, infatti, uno scenario nel quale, nei prossimi anni,non solo si avrà a disposizione una dotazione di personale in numero progressivamente inferiore, per effetto delle limitazioni alle assunzioni o magari anche per una rinnovata attenzione per la “spending review”, ma che vedrà, contemporaneamente, aumentare l'età media dei dipendenti comunali, per effetto delle recenti norme sulle pensioni, impedendo di fatto quel ricambio generazionale in grado di favorire la spinta all'innovazione. Le norme, in particolare quelle che pongono limitazioni puntuali e specifiche in materia di assunzioni, oltre ad essere irrispettose e forse anche lesive dell’autonomia organizzativa degli enti locali, rendono molto difficile o addirittura impossibile la funzione di programmazione, rischiando di compromettere la stessa possibilità da parte dei Comuni, anche di quelli più virtuosi, di erogare i servizi dovuti ai propri cittadini. D'altra parte, l'obbligo di ridurre ogni anno la spesa di personale rispetto alla media di spesa dei tre anni precedenti, sta progressivamente riducendo gli spazi di manovra, al punto da rischiare di rendere impraticabili anche le limitate possibilità assunzionali consentite dalla legge. Il quadro sommariamente descritto impone, dunque, all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici, ancorché valutando con attenzione la fattibilità della gestione in proprio di attività e servizi ,dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie (sempre più scarse) risorse umane, sull’ascolto delle persone, sulla motivazione e sul riallineamento delle competenze alle nuove istanze e richieste del contesto. E' stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 04.11.2019 il piano triennale delle azioni positive del triennio 2020-2022 ai sensi del D.Lgs 198/2006 "codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 6 Legge n. 246/2006". Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 98 in data 04/11/2019 è stato dato atto che il Comune di Maser non ha situazioni di soprannumero né eccedenze di personale ai fini delle eventuali assunzioni di personale per l’anno 2019 ed approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, con previsione di copertura con corcorso pubblico per collocamento in quiescenza di 2 unità (ufficio urbanistica e ufficio segreteria). Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 29.11.2019 l'Amministrazione comunale ha espresso un indirizzo per la modifica del piano triennale del fabbisogno del personale suddetto. Si precisa che:

− a far data dal 16/07/2018 e dal 01/08/2018 risultano in aspettativa n. 2 dipendenti appartenenti all' Area Lavori Pubblici e Urbanistica,

− dal 17.09.2018 è in essere un contratto a tempo determinato prorogato per 12 mesi fino al 16.09.2020,


Comune di Maser

− è stato assunto, con utilizzo della graduatoria di altro ente una unità lavorativa con profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria C, Area Lavori Pubblici e Urbanistica con inizio il 01.09.2019 (determinazione n. 216 del 20.05/2019),

− in data 30.11.2019 è prevista la cessazione per mobilità esterna volontaria n. 1 unità con profilo professionael di Esecutore Amministrativo B1/B3 (deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 04.11.2019).

Forza Lavoro 2019 2020 2021 2022

Personale previsto in pianta organica 28 28 28 28

Dipendenti di Ruolo 22 22 22 22

Dipendenti non di Ruolo 1 1 0 0

Totale 23 23 22 22

Spesa per il personale

2019 2020 2021 2022

Spesa Complessiva 843.381,00 871.231,00 882.628,00 884.955,00

Spesa Corrente 2.462.577,49 2.382.085,00 2.322.385,00 2.318.485,00


Comune di Maser

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI Gli obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale sono quelli indicati nel programma amministrativo 2019-2024 oltre alla conferma di quanto previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e nel programma biennale 2020-2021 delle forniture e dei servizi. Per quanto riguarda gli interventi inseriti nel programma amministrativo si elencano di seguito un cronoprogramma degli interventi che l'amministrazione intende avviare: - 2020/2021/2022: ampliamento della rete di videosorveglianza: 2020-2021-2022 - 2021: avviare il potenziamento del gruppo comunale di protezione civile mediante strutture adeguate; - 2020/2021/2022: aggiornamento e divulgazione del piano di protezione civile per istruire la cittadinanza su cosa fare in caso di emergenza; - 2020-2021: avviare la progettazione/realizzazione del collegamento di Via Bosco con Via Nome di Maria; - 2020-2021-2022: realizzare l'estensione della rete di illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo; - 2020-2021: avviare la progettazione/realizzazione della rotatoria in via marconi; - 2020-2021-2022: avviare interventi di attuazione del piano delle acque; - 2020-2021-2022: varianti al piano degli Interventi (PI); - 2020-2021-2022: agevolare l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici; Per quanto riguarda il piano triennale dei lavori pubblici si conferma quanto già inserito in quello 2020-2022 (allegato I) alla presente) che prevede: - Per il 2020 le seguenti opere: nessuna nuova opera - Per il 2021 le seguenti opere: • REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA BASSANESE - SP 84 DAL KM 10+450 AL KM

10+800 NELLA FRAZIONE di € 150.000 mediante entrate da alienazioni patrimoniali. • REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE LUNGO VIA MONTELLO IN LOCALITA' MADONNA

DELLA SALUTE - 1° STRALCIO di € 150.000 mediante entrate da alienazioni patrimoniali e/o da alienazioni di azioni in società partecipate.

- Per il 2020 le seguenti opere: nessuna nuova opera. Anche per quanto attiene il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi si rinvia ai servizi indicati nell'allegato II) del programma biennale dei servizi e forniture 2020-2021, (allegato II) alla presente).


Comune di Maser

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) Permessi di costruire I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie cosituiscono un'importante forma di autofinanziamento. Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune. Essi sono iscritti in bilancio per un importo inferiore al trend dell’ultimo triennio, dovuto alla conclusione dell'efficacia e quindi dei benefici della L.R. n. 14/2009 denominata "Piano casa". Vengono destinati soprattutto per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, in particolare la manutenzione straordinaria di strade comunali, segnaletica stradale, impianti sportivi e scuole. Permessi di costruire

Destinazione 2019 2020

Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00

Oneri che finanziano investimenti 264.000,00 203.000,00

Totale 264.000,00 203.000,00


Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimenti 222.347,73 458.656,68 264.000,00 203.000,00 188.000,00 188.000,00

Totale 222.347,73 458.656,68 264.000,00 203.000,00 188.000,00 188.000,00


Comune di Maser

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO Piano delle alienazioni e valorizzazione Il prospetto sotto indicato riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.

Attivo patrimoniale 2018 A) CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI 20.068.036,35

I Immobilizzazioni immateriali 9.550,13

II e III Immobilizzazioni materiali 18.666.552,72

IV Immobilizzazioni finanziarie 1.391.933,5

C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.442.846,01

I Rimanenze 0,00

II Crediti 324.538,10

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00

IV Disponibilità liquide 2.118.307,91

D) RETEI E RISCONTI 2.143,85

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 22.513.026,21

Di seguito si riporta il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2020-2021-2022, approvato con delibera di Giunta comunale n. 112 del 29.11.2019:

Allegato sub A)

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE MASER

(art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, ora L. 214/2011) L’art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali, procedano al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, individuando, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e che possano essere suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” da allegare al DUP (Documento Unico di programmazione) ed al bilancio di previsione. Lo scopo dell'art. 58 è quello di offrire un utile strumento all'Amministrazione Comunale per la valorizzazione ed incremento della redditività del patrimonio comunale, spesso sotto utilizzato e non utilizzato al fine di individuare nuove entrate e al fine di ridurre i costi gestionali inerenti al patrimonio di non uso istituzionale. L'importanza di tale documento è notevole in quanto l'inclusione di un immobile nello stesso ha i seguenti rilevanti effetti concreti: a) determina la classificazione del bene come patrimonio disponibile dell'ente e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni in favore dell'Ente comunale. L'inclusione di un bene immobile nell'elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni come prima citato in favore dell'Ente comunale, si producono gli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c. nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione al catasto; c) l'immobile può essere conferito dall'ente in un fondo comune di investimento immobiliare (o l'ente stesso può promuovere la costituzione di un fondo). Il cardine della procedura di valorizzazione è la fase ricognitiva dei beni immobili, fabbricati e terreni suscettibili di valorizzazione o dismissione, che vanno individuati fra i beni non strumentali all’esercizio delle attività istituzionali. La fase ricognitiva va effettuata sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici. L’inserimento degli immobili così individuati nel Piano accelera già di per sé il processo di valorizzazione degli stessi in quanto ne determina automaticamente la classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale. Sulla base delle indicazioni di cui sopra l’Amministrazione ha inteso elaborare un elenco indicativo degli immobili che potrebbero essere oggetto di alienazione o valorizzazione durante il triennio 2020-2021-2022 e che si evidenziano nell’elenco allegato. A seguito di un atto ricognitivo è stato elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale - Area Lavori Pubblici e Urbanistica il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Maser suddiviso per annualità di riferimento (2020-2021-2022) nelle seguenti schede: - Alienazioni fabbricati (Tab. A); - Alienazione terreni (Tab. B); - Permute (Tab. C); - Valorizzazioni (Tab. D); L'ultima scheda allegata riporta l'elenco di tutti gli altri immobili di proprietà del comune di Maser non inseriti nel triennio di riferimento. Il provvedimento di approvazione dello schema di “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” è di competenza del Giunta Comunale, che ne sottoporrà al Consiglio Comunale la definitiva approvazione. La delibera che approva gli elenchi è soggetta a pubblicazione secondo le forme previste per legge, significando che avverso l’iscrizione del bene immobile nel “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” è previsto il ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

D.U.P. INTEGRATO CON NOTA DI AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2020 - 202299

COMUNE DI MASER - Area Lavori Pubblici e Urbanistica tel. 0423.923093 fax. 0423.0423.546155 [email protected]

* Nei casi in cui sia indicato un valore presunto, il valore di mercato dell'immobile verrà determinato mediante la redazione di apposita perizia di stima.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2020-2021-2022 Allegato sub B)

ANNO 2020 TAB. A - ALIENAZIONI FABBRICATI

TAB. B - ALIENAZIONE TERRENI

N. LOCALIZZA

ZIONE IMMOBILE

UTILIZZAZIONE ATTUALE

IDENTIFICAZIONE

CATASTALE

SUPERFICIE (mq)

VALORE STIMATO /PRESUNT

O* (€)

VERIFICA DI

INTERESSE

CULTURALE (SI/NO)

AUTORIZZ.

ALIENAZIONE DEL MINISTER

O PER I BENI

CULTURALI (SI/NO)

DESTINAZIONE URBANISTICA

ATTUALE APE NOTE

1 Via San Giacomo - Crespignaca

Fabbricato residenziale ex ECA

F. 4 m.n. 302

sup. fabbricato +

area pertinenza

425 mq

€ 134.000

Non necessaria

Non necessaria

Z.T.O. C1.1/12 SI Da Alienare mediante asta pubblica. Perizia di stima del 29/03/2019, asseverata con giuramento in data 15/04/2019.

N. LOCALIZZA

ZIONE IMMOBILE

UTILIZZAZIONE

ATTUALE

IDENTIFICAZIONE

CATASTALE

SUPERFICIE (mq)

VALORE STIMATO

/PRESUNTO* (€)

VERIFICA DI INTERESSE

CULTURALE (SI/NO)

AUTORIZZ. ALIENAZION

E DEL MINISTERO PER I BENI

CULTURALI (SI/NO)


ATTUALE NOTE

1 Via Giorgione

Area verde inutilizzata

F. 3 m.n. 731/parte e m.n. 660/parte

625 €35.000,00= Non necessaria

Non necessaria

Z.T.O. C2.c ZTO Fc Giardino pubblico di quartiere

Vedasi allegato 2 contenente l'estratto del vigente Piano Regolatore Generale e del catasto con indicata la porzione dell'area comunale da alienare, ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legge n. 112 in data

Allegato sub B

)





TAB. C - PERMUTE

25/06/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.

2 Via San Vettore

Reliquato d'area ricompresa tra l'ex sede stradale di via San Vettore e l'attuale viabilità comunale

F. 12 m.n. 870 35 € 1.400 Non necessaria

Non necessaria

Z.T.O. A Attribuzione del medesimo valore a mq determinato nella permuta terreni necessari alla realizzazione di lavori di sistemazione di Piazza Coste tra il Comune di Maser e la ditta Zalunardo D. e Battagin A. approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2015 la cui convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 23/03/2015.

N. CONTRAEN

TE

DESCRIZIONE

IMMOBILE DI

PROPRIETA'

PRIVATA

IDENTIFICAZIONE CATASTA

LE IMMOBIL

E DI PROPRIET

A' PRIVATA

LOCALIZZAZIONE IMMOBIL

E DI PROPRIET

A' COMUNA

LE

IDENTIFICAZIONE CATASTA

LE IMMOBIL

E DI PROPRIET

A' COMUNA

LE


DESTINAZIONE URBANISTICA ATTUALE

SUPERFICIE

VALORE STIMATO

/PRESUNTO* (€)

NOTE

1 Tasca srl

Via Callesella

F. 23 m.n. 522

Scuola Elementare "A. Palladio"

P.R.G.:

ZTO B4/1 ai sensi dell'art. 26bis gli effetti della variante urbanistica rimangono sospesi

fino al collaudo del nuovo plesso scolastico.

nel frattempo sono vigenti le

m.n. 522 di mq 5194

€ 351.000,00= Già autorizzato alla vendita con Deliberazione di C.C. n. 15 del

08/08/2015.

Stipulazione del contratto è avvenuta in forma pubblica amministrativa in data

25/11/2019 n. rep. 948 e la registrazione dello stesso è avvenuta in

data 28/11/2019 serie 1T Numero





ANNO 2021 TAB. A - ALIENAZIONI FABBRICATI

seguenti destinazioni: Z.T.O. Fa/8 "Aree per

l'istruzione" su F. 23 m.n. 522/parte

Z.T.O. Fb/12 "Aree per attrezzature di interesse comune" su F. 23 m.n.

522/parte

16532.

Permuta funzionale alla realizzazione della nuova struttura scolastica a nord

del plesso "P. Veronese".

La Ditta aggiudicataria potrà prendere possesso dell'immobile di Via

Callesella "Scuola Elementare A. Palladio" ad avvenuto collaudo ed in

seguito al rilascio della licenza di agibilità.

2 Zalunardo D. e Battagi

n A.

Strada F. 12 m.n. 244

Via S. Vettore

F. 12 m.n. 873-874

Immobile di proprietà della parte privata:

strada.

Immobile di proprietà del

Comune: Area demaniale corrispondente

all'ex sede stradale, ora

sdemanializzata, che costituisce di

fatto l'area scoperta

dell'abitazione della parte privata

Immobile di proprietà della parte privata:

strada.

Immobile di proprietà del Comune:

Z.T.O. A centro storico

m.n. 873-874 di mq

92

m.n. 244 di mq 50

€ 4.000 Permuta terreni necessari alla realizzazione di lavori di sistemazione di Piazza Coste tra il Comune di Maser

e la ditta Zalunardo D. e Battagin A. approvata con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2015 la cui convenzione è stata

sottoscritta tra le parti in data 23/03/2015.

Si è in attesa di conoscere la data della

sottoscrizione del rogito.

N. LOCALIZZA

ZIONE IMMOBILE


IDENTIFICAZIONE

CATASTAL

SUPERFICIE (mq)


VERIFICA DI

INTERESS

AUTORIZZ.

ALIENAZI


ATTUALE APE NOTE





TAB. D - VALORIZZAZIONI PREVISTE

E O* (€) E CULTURALE (SI/NO)

ONE DEL MINISTER

O PER I BENI

CULTURALI (SI/NO)

1 Via Montegrappa

Fabbricato inutilizzato e area scoperta - ex magazzino e sede associazioni

F. 23 m.n. 1163

sup. fabbricato398 mq + area di pertinenza 1539 mq

€ 150.000 Necessaria

Necessaria

Z.T.O. A Parte in sottozona servizi FB "aree per attrezz. di interesse comune" e parte in sottozona servizi FC "aree attrezzate a parco giorco e sport"

NO

La possibilità di variare la destinazione urbanistica dell'ambito verrà presa in considerazione in seguito al rilascio dell'autorizzazione alla vendita da parte del Ministero per i beni culturali.

N. LOCALIZZA

ZIONE IMMOBILE

UTILIZZAZIONE

ATTUALE

IDENTIFICAZIONE

CATASTALE

SUPERFICIE (mq)


ATTUALE

TIPO DI VALORIZZAZION

E NOTE

1 Nei pressi della Chiesa di San Giorgio

Bosco F. 9 m.n. 17 40.332 Z.T.O. E1.1 Area boscata

Concessione / locazione

L’obiettivo della valorizzazione è il recupero naturalistico ambientale e la riqualificazione paesaggistica di spazi aperti collinari abbandonati e degradati attraverso l’attivazione di una serie articolata di interventi diretti migliorare le foreste esistenti e la filiera bosco legno. Tali interventi saranno consentiti attraverso la partecipazione a bandi che verranno messi in atto dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto che prevede il sostegno finanziario a comuni ed aziende agricole che realizzino progetti di "Sviluppo della filiera bosco energia". Si tratta di piani di approvvigionamento, piani forestali aziendali ed interventi di miglioramento boschivo che prevedano operazioni di taglio della vegetazione erbacea arbustiva arborea infestante e colonizzante per

2 Nei pressi della Chiesa di San Giorgio

Bosco F. 9 m.n. 22-23

80.546 Z.T.O. E1.1 Area boscata

Concessione / locazione





rispondere sia agli obiettivi ambientali di gestione sostenibile delle risorse naturali, sia a quelli di competitività dell’azienda agricola.





ANNO 2022

---------





ELENCO DI TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASER NON INSERITI NEL TRIENNIO 2020-2022

TAB. 1 - ALIENAZIONI FABBRICATI

TAB. 2 - ALIENAZIONE TERRENI

N. LOCALIZZA

ZIONE IMMOBILE


IDENTIFICAZIONE

CATASTALE

SUPERFICIE (mq)


O* (€)

VERIFICA DI

INTERESSE

CULTURALE (SI/NO)

AUTORIZZ.

ALIENAZIONE DEL MINISTER

O PER I BENI

CULTURALI (SI/NO)


ATTUALE APE NOTE

1 Via Montello - Madonna della Salute

Fabbricato rurale e area scoperta

F. 15 m.n. 128-131-92

sup. fabbricato 74

mq Terreno 158 mq

€ 35.000

Necessaria

Necessaria

Z.T.O. A/8 Z.T.O. C1.2

NO Già autorizzato alla vendita con Deliberazione di C.C. n. 21 del 28/06/2012. Da Alienare mediante asta pubblica.

N. LOCALIZZA

ZIONE IMMOBILE

UTILIZZAZIONE

ATTUALE

IDENTIFICAZIONE

CATASTALE

SUPERFICIE (mq)

VALORE STIMATO

/PRESUNTO* (€)

VERIFICA DI INTERESSE

CULTURALE (SI/NO)

AUTORIZZ. ALIENAZION

E DEL MINISTERO PER I BENI

CULTURALI (SI/NO)


ATTUALE NOTE

1 Via A. De Gasperi - Coste

Agricolo F. 15 m.n. 282 9.431 € 530.000 Non necessaria

Non necessaria

Z.T.O. area a servizi CS/2

Già autorizzato alla vendita con Deliberazione di C.C. n. 47 del 30/09/2004 e n. 3 del 30/03/2017.





Da Alienare mediante asta pubblica

2 Via collina - Crespignaga

Bosco F. 2 m.n. 67-68-80

19.712 € 78.850 Non necessaria

Non necessaria

Z.T.O. E1.2/parte Area boscata ed E2.a/parte

Da alienare mediante trattativa privata

3 Via G. Pascoli


Non necessaria

Z.T.O. E2 Già autorizzato alla vendita con Deliberazione di C.C. n. 21 del 28/06/2012. Da Alienare mediante asta pubblica

3 Via G. Pascoli


Non necessaria

Z.T.O. C1.3/31 Già autorizzato alla vendita con Deliberazione di C.C. n. 21 del 28/06/2012. Da Alienare mediante asta pubblica

4 Via G. Marconi

Area verde inutilizzata

F. 23 m.n. 120/parte

161 € 19.000 Necessaria Necessaria Z.T.O. A Sottodestinazione urbanistica: Zona A servizi: "FB" aree per attrezz. di interesse comune

Vedasi allegato 1 contenente l'estratto del vigente Piano Regolatore Generale e del catasto con indicata la porzione dell'area comunale da alienare, ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legge n. 112 in data 25/06/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.


PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Maser - LAVORIPUBBLICI

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSESecondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00 0.00

150,000.000.00 0.00 150,000.00

150,000.000.00 0.00 150,000.00

300,000.000.00 0.00 300,000.00

Il referente del programma

TOMBOLATO FILIPPO

Note:(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cuialla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità


girardi

Casella di testo

Allegato I)

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE


CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito diinteressedell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimoquadro

economicoapprovato

Importocomplessivo

lavori (2)

Percentualeavanzamento

lavori (3)

Causa per laquale l'opera è

incompiuta(Tabella B.3)

L'opera èattualmente

fruibileparzialmente

dalla collettività?

Possibile utilizzoridimensionato

dell'Opera

Destinazioned'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo dicorrispettivo per la

realizzazione di altraopera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 delCodice (4)

Parte diinfrastruttura di

rete

Venditaovvero

demolizione(4)

Determinazionidell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato direalizzazioneex comma 2

art.1 DM42/2013

(Tabella B.4)

Importocomplessivo

dell'intervento(2)

Onerinecessari perl'ultimazione

dei lavori

Importo ultimoSAL

Oneri per larinaturalizzazione,riqualificazione ed

eventuale bonifica delsito in caso didemolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

TOMBOLATO FILIPPO(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'operab) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivic) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivid) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionaleb) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3a) mancanza di fondib1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettualeb2) cause tecniche: presenza di contenziosoc) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legged) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafiae) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5a) prevista in progettob) diversa da quella prevista in progetto




SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univocoimmobile (1)

Riferimento CUP OperaIncompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -CODICE NUTS

Già incluso in programma didismissione di cui art.27 DL201/2011, convertito dalla L.

214/2011(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobilederivante da Opera Incompiuta dicui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUIintervento (2) Descrizione immobile

SecondoannoCom

Cessione o trasferimento immobile atitolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, atitolo di contributo exarticolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualitàsuccessive

I83002690267201900001005 039 1 3 0.00 150,000.000.00 150,000.00

FABBRICATO EX MAGAZZINO E SEDEASSOCIAZIONI SITUATO IN VIA MONTEGRAPPA

- F. 23 M.N. 1163L83002690267201900004 ITH34 2026 0.00

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:


TOMBOLATO FILIPPO

0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no2. parziale3. totale

1. no2. si, come valorizzazione3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica3. vendita al mercato privato4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no2. si, cessione3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentalee tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -codice NUTS

Descrizionedell'intervento

Livello dipriorità (7)

(Tabella D.3)Importo

complessivo(9)

Scadenza temporaleultima per l'utilizzo

dell'eventualefinanziamentoderivante da

contrazione di mutuo

Com

TipologiaSettore e

sottosettoreintervento

Codice Istat

Annualità nellaquale si prevede di

dare avvio allaprocedura diaffidamento

Responsabiledel

procedimento (4)

Lottofunzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo annoCosti suannualità

successiva Tipologia(Tabella D.4)

Interventoaggiunto o variato

a seguito dimodifica

programma (12)(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavorocomplesso

(6)

Importo

Valore degli eventualiimmobili di cui allascheda C collegatiall'intervento (10)

Cod. Int.Amm.ne (2)

L83002690267201900003 PROV0000006703 005 03901 - Nuova

realizzazione

REALIZZAZIONEPERCORSO

CICLOPEDONALE LUNGOVIA BASSANESE - SP 84DAL KM 10+450 AL KM

10+800 NELLA FRAZIONE

3No3 ITH34 01.01 - Stradali0262021 TOMBOLATO FILIPPO Si 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00

L83002690267201900004 PROV0000006704 005 03901 - Nuova

realizzazione

REALIZZAZIONE DELCOLLEGAMENTO

PEDONALE LUNGO VIAMONTELLO IN LOCALITA'

MADONNA DELLA SALUTE- 1° STRALCIO

3No4 ITH34 01.01 - Stradali0262021 TOMBOLATO FILIPPO Si 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 150,000.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:


TOMBOLATO FILIPPO

300,000.00 150,000.00300,000.00 0.00 0.000.000.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.51. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima2. priorità media3. priorità minima

1. finanza di progetto2. concessione di costruzione e gestione3. sponsorizzazione4. società partecipate o di scopo5. locazione finananziaria6. contratto di disponibilità9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento- CUI

Descrizionedell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

UrbanisticaVerifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SIINTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile delprocedimento

Livello diprogettazione(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità(Tabella E.1)

Intervento aggiunto ovariato a seguito di

modifica programma (*)


TOMBOLATO FILIPPO

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".3. progetto definitivo4. progetto esecutivo

Tabella E.1ADN - Adeguamento normativoAMB - Qualità ambientaleCOP - Completamento Opera IncompiutaCPA - Conservazione del patrimonioMIS - Miglioramento e incremento di servizioURB - Qualità urbanaVAB - Valorizzazione beni vincolatiDEM - Demolizione Opera IncompiutaDEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALEE NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice UnicoIntervento -

CUIDescrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il qualel'intervento non è

riproposto (1)CUP Importo intervento


TOMBOLATO FILIPPO(1) breve descrizione dei motivi

Note


PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune diMaser - LAVORI PUBBLICI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo annoImporto Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno


(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascunacquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

200,000.00100,000.00 100,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOMBOLATO FILIPPO

0.00 0.000.00

100,000.00 200,000.00100,000.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità


girardi

Casella di testo

Allegato II)


SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA


CUI (1)

Lottofunzionale

(4)

Ambitogeografico diesecuzione

dell'acquistoCodice NUTS

CPV (5)

Responsabile delProcedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizionedell'acquisto

Livello dipriorità (6)

(TabellaB.1)

Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla

procedura diaffidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompresonell'importo

complessivo di unlavoro o di altra

acquisizione presentein programmazione di

lavori, forniture eservizi

(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo

anno

L'acquisto èrelativo a

nuovoaffidamento

di contratto inessere (8)

Costi suannualità

successiva Tipologia(Tabella B.1bis)

CUI lavoro oaltra

acquisizionenel cuiimporto

complessivol'acquisto è

eventualmentericompreso

(3)Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto ovariato a seguito di

modifica programma(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

F83002690267201900002Si Forniture

ACQUISTODELLA

FORNITURA DIGAS NATURALE

DARISCALDAMENT

O PER GLIEDIFICI

COMUNALI

TOMBOLATOFILIPPO

1265210000-8 2ITH342020 1 47,000.00Si 0.0047,000.00 94,000.00 0.00

S83002690267202000001Si Servizi

AFFIDAMENTOSERVIZI

CIMITERIALI

TOMBOLATOFILIPPO

3698371100-5 2ITH342020 1 28,000.00No 28,000.0028,000.00 84,000.00 0.00

S83002690267202000002Si Servizi

AFFIDAMENTOSERVIZI DI

PULIZIAIMMOBILI

COMUNALI

TOMBOLATOFILIPPO

3690919000-2 2ITH342020 1 25,000.00Si 25,000.0025,000.00 75,000.00 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è statoriportato il CUP in quanto non presente.(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:


TOMBOLATO FILIPPO

253,000.00(13)

100,000.00(13)

53,000.00 (13)0.00 (13)

100,000.00(13)

1. priorità massima2. priorità media3. priorità minima

1. no2. si3. si, CUI non ancora attribuito4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto2. concessione di forniture e servizi3. sponsorizzazione4. società partecipate o di scopo5. locazione finananziaria6. contratto di disponibilità9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.21. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)5. modifica ex art.7 comma 9



SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI


CUI

Descrizionedell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'interventonon è riproposto (1)CUP Importo acquisto


TOMBOLATO FILIPPO(1) breve descrizione dei motivi

Note


Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · 2021. 3. 23. · Verbale di Deliberazione del...

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