TABELLA N. 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E ......1.2. Contesto interno L’assetto organizzativo...
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
TABELLA N. 10
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI,DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIEPREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLIEFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, n. 119, RECANTEDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
NOTA INTEGRATIVA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale del bilancio
NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per l’anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021
(art. 21 della Legge n. 196/2009)
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
QUADRO DI RIFERIMENTO
1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che
caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione
1.1. Contesto esterno
Il consolidamento degli obiettivi di crescita previsti dal Governo trova un passaggio
essenziale negli investimenti pubblici ed un riferimento necessario nell’attività e nel
bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le risorse gestite dal Ministero costituiscono, infatti, una leva finanziaria essenziale
per dare stimolo alla ripresa degli investimenti.
Il processo di programmazione dell’azione amministrativa per l’anno 2019 si fonda
sulle priorità politiche del Ministro, il cui contenuto si pone in stretta coerenza con gli
obiettivi e le misure attuative previsti dal “Contratto per il Governo del cambiamento” ed i documenti di programmazione economico-finanziaria, nonché con la normativa in
materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività di lungo periodo, finanza
pubblica, trasparenza e prevenzione della corruzione.
Detta azione programmatoria tiene conto, allo scopo di salvaguardare gli investimenti
eseguiti, dell’esigenza di prosecuzione, raccordo e coerenza con gli interventi già
avviati nelle diverse aree di competenza - nella misura in cui questi siano
compatibili con gli indirizzi del Governo - e, nel contempo, tiene conto delle azioni
da intraprendere per il rafforzamento e lo sviluppo di tali indirizzi.
In tale ambito, particolare attenzione sarà data al controllo in ordine all’attuazione, da
parte delle strutture ministeriali e degli enti vigilati, degli indirizzi politico-programmatici
di settore volti al rilancio organico e complessivo delle infrastrutture e dei trasporti a
sostegno dello sviluppo del sistema Paese, in un’ottica di orientamento costante al
soddisfacimento dell’interesse pubblico ed all’accrescimento del valore ancora
inespresso delle risorse disponibili, al fine di garantire un’offerta di opere e servizi
coerente con le esigenze della domanda proveniente dalla collettività, dai singoli utenti
e dal mondo della produzione, in una realtà, come l’attuale, in cui la mobilità
costituisce un efficace volano per l’intera economia.
Per assicurare il perseguimento degli indirizzi di settore si provvederà ad un
potenziamento del sistema integrato dei controlli, fondato sui collegamenti tra i sistemi
del bilancio sociale, del controllo strategico, della valutazione dei dirigenti e del
personale, del controllo di gestione e della contabilità analitica per centri di costo.
1.2. Contesto interno
L’assetto organizzativo e funzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.
72, che ne ha delineato una struttura dipartimentale mediante l’istituzione di due
Dipartimenti - denominati Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici e Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale – i quali svolgono le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle aree
funzionali indicate dall’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(pianificazione, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle opere pubbliche di competenza statale; politiche urbane e
dell’edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree metropolitane;
programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre e
marittimo; circolazione dei veicoli, sicurezza dei trasporti terrestri, vigilanza sui porti,
salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo, controllo e
vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse, trasporto nelle acque
interne; aviazione civile e trasporto aereo; indirizzo, monitoraggio e controllo nei
confronti degli enti vigilati e partecipati e dei gestori del trasporto).
A livello centrale, nei predetti Dipartimenti sono incardinate complessivamente sedici
Direzioni generali; a livello decentrato e periferico, sono funzionalmente dipendenti dal
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici sette Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche, mentre sono dipendenti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale quattro Direzioni generali
territoriali.
L’attuale struttura è stata definita a conclusione di numerosi e successivi provvedimenti
di regolamentazione organizzativa, che a partire dall’accorpamento, nell’anno 2001,
tra il soppresso Ministero dei lavori pubblici ed il soppresso Ministero dei trasporti e
della navigazione, sono stati finalizzati e diminuire la consistenza delle dotazioni
organiche – sia del personale delle aree sia che di quello dirigenziale - ed a
favorire, in un’ottica di risparmio dei costi e di efficientamento dell’azione
amministrativa, il raggiungimento di un assetto organizzativo imperniato sul
raggruppamento di uffici omogenei e su una maggiore flessibilità.
Nell’assetto organizzativo del Ministero sono, altresì, incardinati, il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato in materia di lavori
pubblici, ed il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che svolge le
funzioni di competenza del Ministero nelle materie previste dall’art. 13 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (tra cui la ricerca ed il
soccorso in mare e nei laghi maggiori, la gestione operativa, a livello centrale, del
sistema di controllo del traffico marittimo mercantile, la sicurezza della navigazione e
del trasporto marittimo.
I due Dipartimenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto, costituiscono centri di responsabilità del
Ministero, unitamente al centro di responsabilità Gabinetto.
Operano, inoltre, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
- la Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle
infrastrutture e l’alta sorveglianza, che ha sostituito la Struttura tecnica di missione
a suo tempo istituita ai sensi dell’articolo 163, lettera b), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (ora articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50), che ha compiti di indirizzo e pianificazione strategica, impulso, analisi, studio,
ricerca, progettazione, supporto ed alta consulenza in materia di realizzazione delle
grandi opere infrastrutturali, oltreché di sorveglianza e monitoraggio sulla loro
realizzazione;
- la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, cui sono
attribuiti i compiti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di
sinistri ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di
sinistri marittimi;
- il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito con decreto
ministeriale 15 aprile 2002, con compiti finalizzati alla tutela della sicurezza e
dell'efficienza nell'esecuzione delle opere, a salvaguardia della corretta provenienza e
destinazione dei capitali impiegati.
Presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
è opera, inoltre, il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori, il
quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
Infine, con decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, registrato alla Corte dei conti
il 12 settembre 2012, adottato in attuazione di quanto previsto dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 del 2014, si è provveduto alla
rimodulazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale.
2. Priorità di intervento dell’amministrazione
2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione
In base alle policy dell’Amministrazione, alle priorità politiche definite nella bozza di atto indirizzo per il 2019, alle previsioni del Documento di economia e finanza
2018 e, tenendo conto, inoltre, degli ulteriori documenti programmatori, sono state
focalizzate le seguenti aree nelle quali sono state individuate le proposte per gli
obiettivi specifici triennali, che saranno inserite nel Piano della performance 2019 – 2021.
• miglioramento della sicurezza nelle varie modalità di trasporto, anche implementando
campagne di consapevolezza culturale mirate al corretto uso di qualsiasi mezzo,
strumento o presidio di sicurezza;
• innalzamento dei livelli e degli standard di sicurezza nelle infrastrutture e nei
cantieri ed, in particolare, nei programmi di messa in sicurezza delle dighe e degli
edifici scolastici pubblici di competenza del Ministero, assicurando una crescente
qualità delle opere e un’adeguata e costante manutenzione delle stesse;
• costante azione di efficientamento sia dell'organizzazione SAR (search and
rescue), mediante l’adeguamento della componente aereo-navale ed infrastrutturale
(compresi i siti VTS), sia delle attività istituzionali collegate alla sicurezza delle
navi e dei porti (safety e security), consolidando gli attuali standard di tutela della vita umana in mare e di monitoraggio, controllo e gestione del traffico
marittimo attraverso la piattaforma VTMIS (Vessel Traffic Monitoring Information
System), nonché rafforzando la partecipazione e la cooperazione sul piano
internazionale;
• rilancio degli investimenti infrastrutturali, quale necessario complemento nell’ambito
di politiche attive per il lavoro e lo sviluppo delle attività imprenditoriali,
intervenendo prioritariamente sulla manutenzione o sulla sostituzione delle opere
esistenti, quali ponti, gallerie, strade, allo scopo di recuperarne e/o migliorarne
la funzionalità, nonché sulla messa in sicurezza di punti di collegamento che
rivestono una funzione di vitale importanza per l’economia di intere aree del
territorio, con l’obiettivo di decongestionare e fluidificare il traffico, rendendo più
agevoli gli spostamenti quotidiani di cittadini e merci;
• revisione complessiva dei progetti delle c.d. “Grandi opere” attraverso lo
svolgimento di analisi costi – benefici dirette a verificarne l'utilità e la sostenibilità
nel contesto attuale;
• revisione del Codice dei contratti pubblici;
• revisione complessiva delle convenzioni che regolano i rapporti di concessione
nell’ambito delle autostrade, ivi compreso l’aggiornamento dei Piani economico
finanziari annessi al fine di assicurare un livello tariffario sostenibile per l’utenza,
anche commisurando le tariffe con gli investimenti, la manutenzione e i livelli di
servizio offerti, prevedendo anche a carico delle società un programma di interventi
finalizzati ad incrementare gli standard di sicurezza con verifica, in sede di
predisposizione degli atti convenzionali di recepimento dell’aggiornamento dei piani,
della possibilità di adottare un adeguamento delle pattuizioni rivolto alla migliore
gestione dei rapporti, onde prevenire contenziosi, ovvero finalizzate alla maggior
tutela dell’interesse pubblico;
• ulteriore sviluppo delle politiche per la città, anche attraverso una revisione
normativa che renda più sistematica la disciplina in materia di edilizia residenziale
pubblica e mediante iniziative destinate a fronteggiare l’emergenza abitativa, ivi
compresa l’interconnessione tra le banche dati delle diverse istituzioni;
• sostegno all’ “edilizia di qualità” e alle ristrutturazioni immobiliari, anche attraverso
la stabilizzazione di forme di incentivazioni, quali le detrazioni fiscali come l’
“ecobonus” ed il “sisma-bonus”;
• attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (previsto dalla legge
27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di bilancio 2018-2020), per l’ampliamento
ed il completamento degli invasi esistenti, la realizzazione delle necessarie opere
di derivazione e di interconnessione tra differenti invasi, la messa in sicurezza di
acquedotti ed adduttori al fine di ridurre il fenomeno della dispersione della risorsa
idrica;
• potenziamento del trasporto marittimo e riqualificazione funzionale dell’offerta
portuale;
• regolazione del settore dell'autotrasporto per il traffico merci che attraversa il
nostro Paese, specie in chiave di lotta al dumping e all'abusivismo; • proseguimento delle politiche di incentivazione finalizzate allo svecchiamento del
parco veicolare, al sostegno della competitività, all'acquisto di veicoli a carburanti
alternativi o dual fuel;
• miglioramento della qualità del trasporto pubblico locale ed efficientamento della
mobilità urbana miglioramento dell’efficienza dei trasporti;
• intensificazione delle misure di mobilità sostenibile per avviare un percorso
finalizzato alla progressiva riduzione dell’utilizzo di autoveicoli diesel e benzina, al
fine di ridurre l’inquinamento salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza
della navigazione;
• incentivazione dello sviluppo delle reti ciclabili urbane ed extraurbane e di un
sistema di bike sharing capace di integrare differenti sistemi di mobilità su ferro e su gomma e l’investimento per la creazione di ciclostazioni in prossimità dei
parcheggi intermodali, delle stazioni ferroviarie, metropolitane e degli autobus,
nonché prossime ai siti di interesse turistico.
2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo
Le priorità politiche per l’anno 2019 sono state definite con Atto di indirizzo 28
settembre 2018, n. 419.
Le priorità politiche contenute nel predetto Atto sono le seguenti:
1) Sicurezza;
2) Sviluppo delle infrastrutture;
3) Incremento di efficienza nel settore dei trasporti;
4) Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)
Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, citta' metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo alla continuita' dei cantieri e allo sviluppo delle aree depresse
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
9 Miglioramento delle funzioni di concedente della rete stradale e della rete autostradale in concessione, di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS S.p.A., sulle concessioni autostradali e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, programmazione degli interventi di settore anche mediante predisposizione del Contratto di programma ANAS S.p.A. e monitoraggio dei relativi interventi.
CP
CS
550.322.201
1.790.447.162 1.533.481.063 2.550.835.366
713.525.853 4.080.648.3632 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità
CP
CS
11.789.911 11.784.630 11.779.769
11.789.911 11.784.630 11.779.769
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
206.704.374
62.304.583 63.806.790 209.209.276
62.304.583 63.806.0783 - Infrastrutture autostradali in concessione
CP
CS
3.627.665 3.626.040 3.624.545
3.627.665 3.626.040 3.624.545
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
316.185.662
329.944.883 470.521.241 336.239.183
300.944.883 352.386.9874 - Contributi per la realizzazione di opere viarie
CP
CS
906.916 906.510 906.137
906.916 906.510 906.137
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021
0 0 0
0 0 0CS
CP5 - Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri
CP
CS
4.543.654.448 1.158.587.593 1.080.026.069
3.178.316.978 2.121.402.794 2.224.508.902totale del Programma (*)
CP
CS
6.083.559.309 2.531.915.338 2.854.153.442
5.580.458.322 3.661.307.790 3.597.836.651 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
OBIETTIVO
9 - Miglioramento delle funzioni di concedente della rete stradale e della rete autostradale in concessione, di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS S.p.A., sulle concessioni autostradali e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, programmazione degli interventi di settore anche mediante predisposizione del Contratto di programma ANAS S.p.A. e monitoraggio dei relativi interventi.
Incrementare sicurezza e salvaguardia del patrimonio della rete stradale di interesse nazionale/europeo e regionale per superamento criticita` della rete stradale esistente richiamate nel DEF 2017. Nell'ambito delle reti europee TEN-T e delle infrastrutture realizzate dal 2001, e` stato sviluppato il SNIT, che prevede specifici interventi e programmi organici quale, l'individuazione della rete nazionale ciclovie all'interno della rete TEN-T EuroVelo. Analogamente, per le autostrade in concessione, l'incremento della sicurezza e della salvaguardia avviene attraverso verifiche tecniche/amministrative volte al riconoscimento dei contributi previsti nei piani finanziari allegati alle convenzioni delle Societa` concessionarie.
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo delle infrastrutture
Azioni Correlate: 2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità3 - Infrastrutture autostradali in concessione4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie
INDICATORE 2020 2021
1 - Avviare il processo di miglioramento della mobilità ecosostenibile attraverso il finanziamento dei progetti di ciclovie
>= 200 >= 150 = 150
>= 200,00 >= 150,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Stipula dei protocolli d'intesa per il finanziamento della progettazione di ulteriori chilometri di ciclovieDescrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Km
Metodo di calcolo: Incremento chilometri progettati rispetto all'anno precedente
Fonte del dato: interna
INDICATORE 2020 2021
3 - Programma di chilometri di strade in gestione ANAS controllati in alto rendimento (parametri di stato "pavimentazioni")
>= 12.000 >= 14.000 = 14.000
>= 12.000 >= 14.000 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Chilometri di strade non autostradali per Km quadratoDescrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: km
Metodo di calcolo: Il metodo di calcolo e` illustrato nell`allegato B del Contratto di Programma MIT - ANAS 2016 - 2020 approvato con D.I. n. 588 del 27.12.2017
Fonte del dato: interna
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
9 - Miglioramento delle funzioni di concedente della rete stradale e della rete autostradale in concessione, di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS S.p.A., sulle concessioni autostradali e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, programmazione degli interventi di settore anche mediante predisposizione del Contratto di programma ANAS S.p.A. e monitoraggio dei relativi interventi.
...segue
INDICATORE 2020 2021
4 - Erogazione di contributi per autostrade in concessione = 90% = 90% = 90%
= 90% = 90% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Misuratore dello stato di evasione delle richieste di contributo pervenute dalla società concessionarieDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra contributi erogati e contributi maturati e richiesti
Fonte del dato: MIT
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
17.052.555 17.044.930 17.037.914
17.052.555 17.044.930 17.037.914
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
1.085.769 1.085.270 1.084.811
1.085.769 1.085.270 1.084.811
Totale azioneCS
CP 18.138.324 18.130.200 18.122.725
18.138.324 18.130.200 18.122.725
Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona disponibili immessi nella procedura Conteco
AZIONE2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.513.769 2.507.677 2.507.677
3.026.934 2.507.677 2.507.677
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
316.678 316.678 316.678
316.678 318.860 316.678
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
535.701.843 4.066.039.378 698.921.729
2.535.701.843 1.518.869.896 1.775.843.038
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
0 0 0
0 0 0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 538.532.290 4.068.863.733 701.746.084
2.539.045.455 1.521.696.433 1.778.667.393
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE3 - Infrastrutture autostradali in concessione
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
10.337.792 9.441.121 7.941.121
12.842.694 9.441.121 7.941.121
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
30.738.917 30.738.917 30.738.917
30.738.917 30.739.629 30.738.917
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
162.000.000 20.000.000 20.000.000
162.000.000 20.000.000 20.000.000
Totale azioneCS
CP 203.076.709 60.180.038 58.680.038
205.581.611 60.180.750 58.680.038
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero
AZIONE4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
800.000 0 0
1.360.000 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
7.990.000 0 0
7.990.000 128.220.000 0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
306.488.746 351.480.477 300.038.746
325.982.267 341.394.731 329.038.746
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 315.278.746 351.480.477 300.038.746
335.332.267 469.614.731 329.038.746
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE5 - Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 0 0 0
0 0 0
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero
AZIONE6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
5.000.000 45.000.000 80.000.000
80.219.321 51.780.680 40.000.000
Totale azioneCS
CP 5.000.000 45.000.000 80.000.000
80.219.321 51.780.680 40.000.000
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero
Totale del ProgrammaCP
CS
4.543.654.448 1.158.587.593 1.080.026.069 3.178.316.978 2.121.402.794 2.224.508.902
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 18.138.324 18.130.200 18.122.725
18.122.725 18.130.200 18.138.324 291,57 291,57 291,57
CPtotale azioni spese di personaleCS
18.138.324 18.130.200 18.122.725
18.138.324 18.130.200 18.122.725 291,57 291,57 291,57
2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità
CP
CS 2.539.045.455 1.521.696.433 1.778.667.393
701.746.084 4.068.863.733 538.532.290
Spese di personale per il programma CP
CS
11.789.911 11.784.630 11.779.769
11.789.911 11.784.630 11.779.769 189,52 189,52 189,52quota di:
550.322.201 4.080.648.363 713.525.853
2.550.835.366 1.533.481.063 1.790.447.162CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 189,52 189,52 189,52
3 - Infrastrutture autostradali in concessione CP
CS 205.581.611 60.180.750 58.680.038
58.680.038 60.180.038 203.076.709
Spese di personale per il programma CP
CS
3.627.665 3.626.040 3.624.545
3.627.665 3.626.040 3.624.545 58,31 58,31 58,31quota di:
206.704.374 63.806.078 62.304.583
209.209.276 63.806.790 62.304.583CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 58,31 58,31 58,31
4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie
CP
CS 335.332.267 469.614.731 329.038.746
300.038.746 351.480.477 315.278.746
Spese di personale per il programma CP
CS
906.916 906.510 906.137
906.916 906.510 906.137 14,58 14,58 14,58quota di:
316.185.662 352.386.987 300.944.883
336.239.183 470.521.241 329.944.883CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 14,58 14,58 14,58
5 - Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri
CP
CS 0 0 0
0 0 0
Spese di personale per il programma CP
CS
906.916 906.510 906.137
906.916 906.510 906.137 14,58 14,58 14,58quota di:
906.916 906.510 906.137
906.916 906.510 906.137CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 14,58 14,58 14,58
6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali
CP
CS 80.219.321 51.780.680 40.000.000
80.000.000 45.000.000 5.000.000
Spese di personale per il programma CP
CS
906.916 906.510 906.137
906.916 906.510 906.137 14,58 14,58 14,58quota di:
5.906.916 45.906.510 80.906.137
81.126.237 52.687.190 40.906.137CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 14,58 14,58 14,58
CPCS
totale Programma (*) 1.080.026.069 4.543.654.448 1.158.587.593 3.178.316.978 2.121.402.794 2.224.508.902
291,57 291,57 291,57
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
Interventi nel settore idrico ed elettrico. Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate.
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
2 Monitoraggio degli interventi e dei flussi finanziari relativi alle reti idriche di interesse nazionale nonché vigilanza ed impulso sugli interventi per la sicurezza delle grandi dighe.
CP
CS
7.829.677
4.699.108 4.699.381 18.262.312
4.699.108 4.699.3812 - Interventi nel settore idrico ed elettrico
CP
CS
683.378 683.082 682.809
683.378 683.082 682.809
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
61.190.540
59.765.410 61.337.868 61.193.696
59.765.410 61.337.8683 - Interventi in materia di dighe
CP
CS
6.157.241 6.154.569 6.152.111
6.157.241 6.154.569 6.152.111
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
66.037.249 64.464.518 69.020.217
79.456.008 66.037.249 64.464.518totale del Programma (*)
CP
CS
6.083.559.309 2.531.915.338 2.854.153.442
5.580.458.322 3.661.307.790 3.597.836.651 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
OBIETTIVO
2 - Monitoraggio degli interventi e dei flussi finanziari relativi alle reti idriche di interesse nazionale nonché vigilanza ed impulso sugli interventi per la sicurezza delle grandi dighe.
Monitoraggio dell'avanzamento degli interventi a cura di diversi soggetti attuatori per l'ammodernamento e la razionalizzazione della rete idrica di interesse nazionale, regolandone il flusso finanziario. Inoltre, la tutela quantitativa delle risorse idriche nazionali e della loro utilizzazione ai fini irrigui, idroelettrici, idropotabili e per la laminazione delle piene è legata alla funzione di regolazione affidata agli invasi artificiali creati con le dighe.L'efficienza dighe condiziona la piena fruibilità della capacità totale di invaso dei serbatoi artificiali;si interviene con limitazioni di invaso in carenza di manutenzione per adeguamento sicurezza.L'obiettivo riguarda la vigilanza sulle operazioni di controllo della sicurezza spettanti ai concessionari di derivazione e ai gestori delle dighe.Le 534 grandi dighe di competenza statale a grande impatto territoriale necessitano sistematici interventi manutentivi, periodici adeguamenti e costante monitoraggio e sorveglianza.
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sicurezza
Azioni Correlate: 2 - Interventi nel settore idrico ed elettrico3 - Interventi in materia di dighe
INDICATORE 2020 2021
1 - Mantenimento delle risorse idriche attraverso il controllo e l'incremento della sicurezza delle dighe.
= 3,30 = 3,50 = 3,60
= 3,3 = 3,5 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Valore percentuale di metri cubi di acqua salvaguardataDescrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Milioni mc
Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato: MIT ' Piano Nazionale Grandi Dighe - Banca Dati Dighe -
INDICATORE 2020 2021
2 - Contributi ventennali a favore dell'Ente autonomo Acquedotto Pugliese, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitali ed interessi derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie contratti dall'Ente stesso.
= 100% N.V. N.V.
= 100% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Non e` stato indicato il valore target 2020-2021 in quanto non e` previsto lo stanziamento per gli anni successivi al 2019.
NOTA MANCANZA VALORI TARGET
Ammontare erogazioni finanziarieDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Erogato su stanziato (sia in conto competenza che in conto residui)
Fonte del dato: MIT
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
6.434.533 6.431.747 6.429.184
6.434.533 6.431.747 6.429.184
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
406.086 405.904 405.736
406.086 405.904 405.736
Totale azioneCS
CP 6.840.619 6.837.651 6.834.920
6.840.619 6.837.651 6.834.920
Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona disponibili immessi nella procedura Conteco
AZIONE2 - Interventi nel settore idrico ed elettrico
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
4.016.299 4.016.299 4.016.299
4.016.299 4.016.299 4.016.299
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
3.130.000 0 0
5.815.781 0 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
0 0 0
7.746.854 0 0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 7.146.299 4.016.299 4.016.299
17.578.934 4.016.299 4.016.299
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE3 - Interventi in materia di dighe
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.178.299 2.328.299 2.328.299
2.181.455 2.328.299 2.328.299
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
2.855.000 2.855.000 1.285.000
2.855.000 2.855.000 1.285.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
50.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Totale azioneCS
CP 55.033.299 55.183.299 53.613.299
55.036.455 55.183.299 53.613.299
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.
Totale del ProgrammaCP
CS
66.037.249 64.464.518 69.020.217 79.456.008 66.037.249 64.464.518
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 6.840.619 6.837.651 6.834.920
6.834.920 6.837.651 6.840.619 114,48 114,48 114,48
CPtotale azioni spese di personaleCS
6.840.619 6.837.651 6.834.920
6.840.619 6.837.651 6.834.920 114,48 114,48 114,48
2 - Interventi nel settore idrico ed elettrico CP
CS 17.578.934 4.016.299 4.016.299
4.016.299 4.016.299 7.146.299
Spese di personale per il programma CP
CS
683.378 683.082 682.809
683.378 683.082 682.809 11,44 11,44 11,44quota di:
7.829.677 4.699.381 4.699.108
18.262.312 4.699.381 4.699.108CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 11,44 11,44 11,44
3 - Interventi in materia di dighe CP
CS 55.036.455 55.183.299 53.613.299
53.613.299 55.183.299 55.033.299
Spese di personale per il programma CP
CS
6.157.241 6.154.569 6.152.111
6.157.241 6.154.569 6.152.111 103,04 103,04 103,04quota di:
61.190.540 61.337.868 59.765.410
61.193.696 61.337.868 59.765.410CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 103,04 103,04 103,04
CPCS
totale Programma (*) 69.020.217 66.037.249 64.464.518 79.456.008 66.037.249 64.464.518
114,48 114,48 114,48
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.3 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)
Consulenza tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici in materia di opere pubbliche. Certificazioni, abilitazioni ed autorizzazioni di organismi di vigilanza sui prodotti da costruzione per uso strutturale. Supporto in materia di regolazione. Emanazione della normativa tecnica per le costruzioni e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni stesse.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
3 supporto al miglioramento della qualità della progettazione e della sicurezza delle costruzioni
CP
CS
7.666.268
7.104.648 7.098.577 7.666.268
7.104.648 7.098.4422 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche
CP
CS
5.548.955 4.981.129 4.987.335
5.548.955 4.981.129 4.987.335
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
7.098.442 7.104.648 7.666.268
7.666.268 7.098.577 7.104.648totale del Programma (*)
CP
CS
6.083.559.309 2.531.915.338 2.854.153.442
5.580.458.322 3.661.307.790 3.597.836.651 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.3 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
OBIETTIVO
3 - supporto al miglioramento della qualità della progettazione e della sicurezza delle costruzioni
obiettivo concerne le attività del Consiglio superiore: attività consultiva (emissione di pareri su progetti di lavori pubblici di competenza statale); attività di certificazione, ispezione e vigilanza attraverso STC; attività normativa (elaborazione e aggiornamento norme tecniche e di indirizzo); attività di abilitazione di organismi di certificazione, ispezione e prova; rilascio della concessione ai laboratori di prove materiali e geotecniche; qualificazione dei prodotti siderurgici, legno e centri di trasformazione
Azioni Correlate: 2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche
INDICATORE 2020 2021
1 - attività consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici = 85 = 90 = 87
= 85 = 90 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
numero di pareri resiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero di pareri
Metodo di calcolo: rilevazione interna
Fonte del dato: atti interni
INDICATORE 2020 2021
2 - attività di certificazioni, ispezioni e vigilanza sui prodotti da costruzione = 600 = 650 = 620
= 600 = 650 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
numero di certificazioniDescrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: numero di certificazioni
Metodo di calcolo: rilevazione interna
Fonte del dato: atti interni
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.3 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
3 - supporto al miglioramento della qualità della progettazione e della sicurezza delle costruzioni
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - attività di normazione per aggiornamento ed elaborazione di norme tecniche e di indirizzo
= 3 = 3 = 3
= 3 = 3 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
numero di provvedimenti di normazione emessiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero di provvedimenti
Metodo di calcolo: rilevazione interna
Fonte del dato: atti interni
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.3 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
5.218.068 4.685.718 4.691.543
5.218.068 4.685.718 4.691.543
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
330.887 295.411 295.792
330.887 295.411 295.792
Totale azioneCS
CP 5.548.955 4.981.129 4.987.335
5.548.955 4.981.129 4.987.335
Criteri di formulazione delle previsioniQuesto Consiglio superiore dei lavori pubblici nello stabilire i criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019 e triennio 2019 - 2021 si e` attenuto a quanto stabilito con circolare MEF/RGS n. 17 del 14 maggio 2018 e nell`ambito delle schede-capitolo preimpostate dal MEF con le previsioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa. Si precisa che l`individuazione delle effettive necessita` viene effettuata tramite l`esatta valutazione delle esigenze di funzionamento sulla base di dati storici reali. Lo stanziamento (comprensivo di beni, risorse economiche e del personale assegnato) viene totalmente utilizzato al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo legato all`azione di bilancio propria del CdR.
AZIONE2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.084.481 2.084.481 2.084.481
2.084.481 2.084.481 2.084.481
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
32.832 32.832 32.832
32.832 32.967 32.832
Totale azioneCS
CP 2.117.313 2.117.313 2.117.313
2.117.313 2.117.448 2.117.313
Criteri di formulazione delle previsioniQuesto Consiglio superiore dei lavori pubblici nello stabilire i criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019 e triennio 2019 - 2021 si e` attenuto a quanto stabilito con circolare MEF/RGS n. 17 del 14 maggio 2018 e nell`ambito delle schede-capitolo preimpostate dal MEF con le previsioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa. Si precisa che l`individuazione delle effettive necessita` viene effettuata tramite l`esatta valutazione delle esigenze di funzionamento sulla base di dati storici reali. Lo stanziamento (comprensivo di beni, risorse economiche e del personale assegnato) viene totalmente utilizzato al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo legato all`azione di bilancio propria del CdR.
Totale del ProgrammaCP
CS
7.098.442 7.104.648 7.666.268 7.666.268 7.098.577 7.104.648
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.3 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 5.548.955 4.981.129 4.987.335
4.987.335 4.981.129 5.548.955 73,59 73,13 77,26
CPtotale azioni spese di personaleCS
5.548.955 4.981.129 4.987.335
5.548.955 4.981.129 4.987.335 77,26 73,13 73,59
2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche
CP
CS 2.117.313 2.117.448 2.117.313
2.117.313 2.117.313 2.117.313
Spese di personale per il programma CP
CS
5.548.955 4.981.129 4.987.335
5.548.955 4.981.129 4.987.335 77,26 73,13 73,59quota di:
7.666.268 7.098.442 7.104.648
7.666.268 7.098.577 7.104.648CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 77,26 73,13 73,59
CPCS
totale Programma (*) 7.666.268 7.098.442 7.104.648 7.666.268 7.098.577 7.104.648
77,26 73,13 73,59
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
Realizzazione di opere di preminente interesse nazionale e interventi di edilizia pubblica per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio. Pianificazione e valutazione delle infrastrutture. Ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche. Riqualificazione del territorio e infrastrutture per la mobilita' sostenibile. Programma di edilizia penitenziaria e infrastrutture carcerarie. Interventi speciali, compresi quelli di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Realizzazione di opere derivanti da accordi internazionali e di quelle relative ai grandi eventi. Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, tramite la realizzazione del sistema Mose.
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
12 Attuazione dei programmi di edilizia pubblica relativi alla riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio.
CP
CS
164.624.659
83.842.097 146.487.762 185.790.411
83.842.097 146.487.7623 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio
CP
CS
13.936.279 13.915.639 13.885.173
13.936.279 13.915.639 13.885.173
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
13 Interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e polizia lagunare. Sistema Mose a difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello nelle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.
CP
CS
70.028.391
69.693.060 69.916.778 70.028.391
69.693.060 69.916.7784 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
CP
CS
7.839.158 7.827.545 7.810.409
7.839.158 7.827.545 7.810.409
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
69.135.384
27.810.409 28.958.011 119.135.384
27.810.409 28.958.0118 - Realizzazione del sistema MOSE
CP
CS
7.839.158 7.827.545 7.810.409
7.839.158 7.827.545 7.810.409
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
14 Definizione attività concernenti lo svolgimento del grande evento Expo Milano, iniziative finalizzate al trasferimento contributi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 3/2020 e 2/2021, nonché prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base.
CP
CS
22.958.052
165.929.303 22.946.439 22.958.052
165.929.303 22.946.4395 - Accordi internazionali e grandi eventi
CP
CS
7.839.158 7.827.545 7.810.409
7.839.158 7.827.545 7.810.409
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
15 Gestione stralcio attività connesse agli interventi di edilizia antisismica e per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi
CP
CS
9.477.945
8.946.003 8.965.043 10.890.374
8.946.003 8.965.0436 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
CP
CS
8.710.175 8.697.273 8.678.233
8.710.175 8.697.273 8.678.233
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
...segue
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
16 Programmazione di concerto con Ministero della Giustizia del Piano edilizia carceraria e trasferimento fondi destinati ai Provveditorati interregionali alle OO.PP. competenti alla realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria.
CP
CS
92.839.158
7.810.409 37.827.545 102.839.158
7.810.409 37.827.5457 - Infrastrutture carcerarie
CP
CS
7.839.158 7.827.545 7.810.409
7.839.158 7.827.545 7.810.409
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
35 Finanziamento delle opere strategiche. Gestione e attuazione dei programmi operativi nazionali, dei programmi e progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione opere infrastrutturali e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei. Impulso e supporto alla pianificazione strategica di settore.
CP
CS
1.191.913.130
886.307.640 1.060.221.675 1.691.913.129
886.307.636 1.060.221.6752 - Opere di preminente interesse nazionale
CP
CS
21.775.442 21.743.193 21.695.586
21.775.441 21.743.193 21.695.586
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
76.464.169
51.419.662 91.445.917 111.464.169
51.419.662 91.445.9179 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile
CP
CS
11.323.227 11.306.456 11.281.703
11.323.227 11.306.456 11.281.703
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
1.466.769.170 1.301.758.579 1.697.440.888
2.315.019.068 1.466.769.170 1.301.758.583totale del Programma (*)
CP
CS
6.083.559.309 2.531.915.338 2.854.153.442
5.580.458.322 3.661.307.790 3.597.836.651 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
OBIETTIVO
12 - Attuazione dei programmi di edilizia pubblica relativi alla riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio.
L'obiettivo ha ad oggetto la gestione dei programmi di finanziamento degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana.In tale ambito, il Ministero è impegnato in diverse attività:- Primo Programma "6000 Campanili" con un importo di 100 milioni di euro. Interventi di piccole e medie dimensioni sul territorio per Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.-Rifinanziamento di 100 milioni di euro del primo programma "6000 campanili" (scorrimento della graduatoria disponibile);-Avvio di un altro programma per piccoli comuni, denominato "Nuovi progetti di interventi" con ulteriori 100 milioni di euro;-Altro programma denominato "Cantieri in Comune" con un importo di 200 milioni di euro che finanzia interventi da completare per Comuni senza limiti di popolazione;
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo delle infrastrutture
Azioni Correlate: 3 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio
INDICATORE 2020 2021
1 - Erogazione fondi
= 50% = 50% N.V.
= 50% = 50% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo si esaurisce nel 2020
NOTA MANCANZA VALORI TARGET
Erogazione fondi per interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorioDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto fra fondi stanziati e fondi erogati
Fonte del dato: MIT
INDICATORE 2020 2021
2 - Interventi monitorati
>= 100 >= 100 N.V.
>= 100,00 >= 100,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo si esaurisce nel 2020
NOTA MANCANZA VALORI TARGET
Monitoraggio interventi finalizzato alla rilevazione del rapporto tra interventi avviati e interventi completati per la pubblicazione sul sito istituzionale per una maggiore informazione.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero interventi pubblicati e aggiornati
Metodo di calcolo: somma interventi
Fonte del dato: MIT
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
OBIETTIVO
13 - Interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e polizia lagunare. Sistema Mose a difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello nelle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.
Prosecuzione delle attività di coordinamento e alta sorveglianza sugli interventi in concessione di salvaguardia della laguna di Venezia e del sistema lagunare, nonché delle attività di prevenzione, controllo e repressione, di concerto con le forze dell'ordine preposte, per il contrasto del fenomeno del moto ondoso nella laguna di Venezia .
Azioni Correlate: 4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna8 - Realizzazione del sistema MOSE
INDICATORE 2020 2021
1 - Programmazione interventi
= 70% = 70% N.V.
= 70% = 70% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo si esaurisce nel 2020
NOTA MANCANZA VALORI TARGET
Programmazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto n. interventi avviati/ N. interventi programmati
Fonte del dato: MIT
INDICATORE 2020 2021
2 - Rilevazione interventi di pattugliamento
>= 80% >= 80% N.V.
>= 80% >= 80% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo si esaurisce nel 2020
NOTA MANCANZA VALORI TARGET
Attività di prevenzione attraverso interventi di pattugliamentoDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto N. interventi di polizia effettuati / N. interventi di polizia da effettuare
Fonte del dato: MIT
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
13 - Interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e polizia lagunare. Sistema Mose a difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello nelle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Trasferimento fondi
= 10% = 20% = 70%
= 10% = 20% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Trasferimento fondi al Provveditorato alle OO.PP. competente all'Alta sorveglianza per la realizzazione del Mo.S.E.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi erogati e fondi stanziati
Fonte del dato: MIT
OBIETTIVO
14 - Definizione attività concernenti lo svolgimento del grande evento Expo Milano, iniziative finalizzate al trasferimento contributi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 3/2020 e 2/2021, nonché prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base.
Completamento e definizione attività concernente lo svolgimento dell'EXPO Milano Prosecuzione delle attività di erogazione finalizzate al completamento degli interventi infrastrutturali in attuazione dell'Accordo Internazionale siglato con la Libia .Avvio attività per trasferimento fondi per realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 3/2020 e 2/2021.
Azioni Correlate: 5 - Accordi internazionali e grandi eventi
INDICATORE 2020 2021
1 - Erogazione contributi finanziari
= 50% = 30% = 20%
= 50% = 50% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Erogazione contributi finanziari per dare attuazione Accordi internazionali connessi alla Libia, ai grandi eventi sportivi e per il completamenti del Grande Evento EXPO
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi trasferiti e fondi stanziati
Fonte del dato: MIT
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
14 - Definizione attività concernenti lo svolgimento del grande evento Expo Milano, iniziative finalizzate al trasferimento contributi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 3/2020 e 2/2021, nonché prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base.
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Monitoraggio delle attività stralcio per evento Expo e per adempimenti finanziari progetti in Libia, nonché attività d'avvio eventi sportivi 2020-2021
= 80% = 80% = 20%
= 80% = 80% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Verificare che l'attività di competenza connessa ai grandi eventi ed ad accordi internazionali sia espletata
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto tra pratiche pervenute e pratiche evase
Fonte del dato: MIT
OBIETTIVO
15 - Gestione stralcio attività connesse agli interventi di edilizia antisismica e per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi
L'obiettivo fa riferimento alle attività di assegnazione dei fondi ai Provveditorati alle opere pubbliche e alla prosecuzione delle attività stralcio di pagamento rate alla Cassa Depositi e Prestiti a favore di Comuni od altri Istituti, per la realizzazione di interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi e nelle zone colpite da eventi sismici
Azioni Correlate: 6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
INDICATORE 2020 2021
1 - trasferimento fondi
= 80% = 80% = 80%
= 80% = 80% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Attività stralcio per trasferimento fondiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto fra fondi erogati e fondi stanziati
Fonte del dato: MIT
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
15 - Gestione stralcio attività connesse agli interventi di edilizia antisismica e per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Monitoraggio attività stralcio connessa ad interventi di edilizia antisismica >= 80% >= 80% = 80%
>= 80% >= 80% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Verificare che l'attività di competenza sia espletataDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra pratiche pervenute e pratiche evase
Fonte del dato: MIT
OBIETTIVO
16 - Programmazione di concerto con Ministero della Giustizia del Piano edilizia carceraria e trasferimento fondi destinati ai Provveditorati interregionali alle OO.PP. competenti alla realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria.
Trasferimento fondi per la realizzazione del Piano di edilizia penitenziaria elaborato congiuntamente al Ministero della Giustizia.
Azioni Correlate: 7 - Infrastrutture carcerarie
INDICATORE 2020 2021
2 - Trasferimento fondi in base ai programmi approvati congiuntamente al Ministero della Giustizia
= 60% = 40% N.V.
= 50% = 50% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo si esaurisce nel 2020
NOTA MANCANZA VALORI TARGET
Erogazione fondi ai Provveditorati per la realizzazione degli interventi di cui ai programmi approvati dal Comitato paritetico con il Ministero della Giustizia
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto fondi erogati e fondi stanziati
Fonte del dato: MIT
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
16 - Programmazione di concerto con Ministero della Giustizia del Piano edilizia carceraria e trasferimento fondi destinati ai Provveditorati interregionali alle OO.PP. competenti alla realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria.
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Monitoraggio interventi Piano edilizio carcerario >= 40% >= 60% N.V.
>= 30% >= 40% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo si esaurisce nel 2020
NOTA MANCANZA VALORI TARGET
Monitorare il numero degli interventi del Piano edilizio carcerario avviatiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto tra interventi avviati e interventi programmati
Fonte del dato: MIT
OBIETTIVO
35 - Finanziamento delle opere strategiche. Gestione e attuazione dei programmi operativi nazionali, dei programmi e progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione opere infrastrutturali e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei. Impulso e supporto alla pianificazione strategica di settore.
Erogazione finanziamenti Legge Obiettivo su nulla-osta delle Direzioni generali competenti per materia/Rimborso rate mutuo agli istituti di credito. Gestione/attuazione PON "Infrastrutture e Reti" 2014-2020 per creazione spazio unico europeo dei trasporti multimodali con investimenti nella TEN-T e per sviluppo/miglioramento dei sistemi di trasporto sostenibili ambientalmente per favorire la mobilità regionale/locale sostenibile. Concertazione, predisposizione, sottoscrizione e monitoraggio degli APQ.Atti di concertazione con le Amm. centrali e enti locali.Supporto alle procedure localizzazione opere infrastrutturali di rilievo nazionale (DPR 383/1994). Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei progetti delle reti trans-europee core e comprehensive,(rispettivamente da concludere entro 2030 e 2050) e supporto ai beneficiari/attuatori dei progetti in relazione al CEF"Connecting Europe Facility".Attuazione del Piano Naz. Infras. ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica.
Azioni Correlate: 2 - Opere di preminente interesse nazionale9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile
INDICATORE 2020 2021
1 - N. decreti di pagamento predisposti/N. richieste rimborso rate di mutuo = 80% = 80% = 80%
= 80% = 80% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
rimborso semestrale di rate di mutuo agli istituti di credito dell'80% dei casi.Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse erogate e risorse maturate richieste
Fonte del dato: MIT
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
35 - Finanziamento delle opere strategiche. Gestione e attuazione dei programmi operativi nazionali, dei programmi e progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione opere infrastrutturali e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei. Impulso e supporto alla pianificazione strategica di settore.
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Monitoraggio annuale
= 2 = 2 = 2
= 2,00 = 2,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Monitoraggio sull'avanzamento delle attività di cui alle Convenzioni stipulate con riferimento al "Bando a favore delle regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici" (pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.85 del 22-7-2013).
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero documenti monitoraggio
Metodo di calcolo: si/no
Fonte del dato: MIT
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
81.875.235 81.756.125 81.556.971
81.875.234 81.756.125 81.556.971
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
5.226.520 5.216.616 5.225.360
5.226.520 5.216.616 5.225.360
Totale azioneCS
CP 87.101.755 86.972.741 86.782.331
87.101.754 86.972.741 86.782.331
Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona disponibili immessi nella procedura Conteco
AZIONE2 - Opere di preminente interesse nazionale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
9.747.854 9.747.854 9.747.854
9.747.854 9.747.854 9.747.854
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
0 0 0
0 0 0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
800.000 0 0
800.000 0 0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
0 0 0
0 0 0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
1.159.589.834 1.028.730.628 854.864.196
1.659.589.834 1.028.730.628 854.864.200
Totale azioneCS
CP 1.170.137.688 1.038.478.482 864.612.050
1.670.137.688 1.038.478.482 864.612.054
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE3 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.534.005 2.534.730 2.534.730
3.034.005 2.534.730 2.534.730
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
78.997.329 43.874.055 43.874.055
96.663.081 43.874.055 43.874.055
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
66.167.180 83.173.472 20.591.187
69.167.180 83.173.472 20.591.187
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
7.581 7.581 7.581
7.581 7.581 7.581
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
2.982.285 2.982.285 2.949.371
2.982.285 2.982.285 2.949.371
Totale azioneCS
CP 150.688.380 132.572.123 69.956.924
171.854.132 132.572.123 69.956.924
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.
AZIONE4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
332.295 332.295 332.295
332.295 332.295 332.295
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
52.220.747 52.120.747 52.120.747
52.220.747 52.120.747 52.120.747
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
8.913.153 8.913.153 8.913.153
8.913.153 8.913.153 8.913.153
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
723.038 723.038 516.456
723.038 723.038 516.456
Totale azioneCS
CP 62.189.233 62.089.233 61.882.651
62.189.233 62.089.233 61.882.651
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE5 - Accordi internazionali e grandi eventi
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.506 1.506 1.506
1.506 1.506 1.506
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
5.000.000 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
10.000.000 10.000.000 5.000.000
10.000.000 10.000.000 5.000.000
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO CP
CS
117.388 117.388 148.117.388
117.388 117.388 148.117.388
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 15.118.894 15.118.894 158.118.894
15.118.894 15.118.894 158.118.894
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.
AZIONE6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
542.612 42.612 42.612
1.955.041 42.612 42.612
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
225.158 225.158 225.158
225.158 225.158 225.158
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 767.770 267.770 267.770
2.180.199 267.770 267.770
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE7 - Infrastrutture carcerarie
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
85.000.000 30.000.000 0
95.000.000 30.000.000 0
Totale azioneCS
CP 85.000.000 30.000.000 0
95.000.000 30.000.000 0
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.
AZIONE8 - Realizzazione del sistema MOSE
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
61.296.226 21.130.466 20.000.000
111.296.226 21.130.466 20.000.000
Totale azioneCS
CP 61.296.226 21.130.466 20.000.000
111.296.226 21.130.466 20.000.000
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.
AZIONE9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
117.959 116.478 114.976
117.959 116.478 114.976
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
22.983 22.983 22.983
22.983 22.983 22.983
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
30.000.000 30.000.000 30.000.000
40.000.000 30.000.000 30.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
35.000.000 50.000.000 10.000.000
60.000.000 50.000.000 10.000.000
Totale azioneCS
CP 65.140.942 80.139.461 40.137.959
100.140.942 80.139.461 40.137.959
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile
...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.
Totale del ProgrammaCP
CS
1.466.769.170 1.301.758.579 1.697.440.888 2.315.019.068 1.466.769.170 1.301.758.583
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 87.101.754 86.972.741 86.782.331
86.782.331 86.972.741 87.101.755 2.048,22 2.052,22 2.055,22
CPtotale azioni spese di personaleCS
87.101.755 86.972.741 86.782.331
87.101.754 86.972.741 86.782.331 2.055,22 2.052,22 2.048,22
2 - Opere di preminente interesse nazionale CP
CS 1.670.137.688 1.038.478.482 864.612.054
864.612.050 1.038.478.482 1.170.137.688
Spese di personale per il programma CP
CS
21.775.442 21.743.193 21.695.586
21.775.441 21.743.193 21.695.586 513,80 513,05 512,05quota di:
1.191.913.130 1.060.221.675 886.307.636
1.691.913.129 1.060.221.675 886.307.640CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 513,80 513,05 512,05
3 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio
CP
CS 171.854.132 132.572.123 69.956.924
69.956.924 132.572.123 150.688.380
Spese di personale per il programma CP
CS
13.936.279 13.915.639 13.885.173
13.936.279 13.915.639 13.885.173 328,85 328,37 327,73quota di:
164.624.659 146.487.762 83.842.097
185.790.411 146.487.762 83.842.097CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 328,85 328,37 327,73
4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna CP
CS 62.189.233 62.089.233 61.882.651
61.882.651 62.089.233 62.189.233
Spese di personale per il programma CP
CS
7.839.158 7.827.545 7.810.409
7.839.158 7.827.545 7.810.409 184,97 184,70 184,34quota di:
70.028.391 69.916.778 69.693.060
70.028.391 69.916.778 69.693.060CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 184,97 184,70 184,34
5 - Accordi internazionali e grandi eventi CP
CS 15.118.894 15.118.894 158.118.894
158.118.894 15.118.894 15.118.894
Spese di personale per il programma CP
CS
7.839.158 7.827.545 7.810.409
7.839.158 7.827.545 7.810.409 184,97 184,70 184,34quota di:
22.958.052 22.946.439 165.929.303
22.958.052 22.946.439 165.929.303CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 184,97 184,70 184,34
6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
CP
CS 2.180.199 267.770 267.770
267.770 267.770 767.770
Spese di personale per il programma CP
CS
8.710.175 8.697.273 8.678.233
8.710.175 8.697.273 8.678.233 205,52 205,22 204,82quota di:
9.477.945 8.965.043 8.946.003
10.890.374 8.965.043 8.946.003CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 205,52 205,22 204,82
7 - Infrastrutture carcerarie CP
CS 95.000.000 30.000.000 0
0 30.000.000 85.000.000
Spese di personale per il programma CP
CS
7.839.158 7.827.545 7.810.409
7.839.158 7.827.545 7.810.409 184,97 184,70 184,34quota di:
92.839.158 37.827.545 7.810.409
102.839.158 37.827.545 7.810.409CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 184,97 184,70 184,34
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
8 - Realizzazione del sistema MOSE CP
CS 111.296.226 21.130.466 20.000.000
20.000.000 21.130.466 61.296.226
Spese di personale per il programma CP
CS
7.839.158 7.827.545 7.810.409
7.839.158 7.827.545 7.810.409 184,97 184,70 184,34quota di:
69.135.384 28.958.011 27.810.409
119.135.384 28.958.011 27.810.409CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 184,97 184,70 184,34
9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile
CP
CS 100.140.942 80.139.461 40.137.959
40.137.959 80.139.461 65.140.942
Spese di personale per il programma CP
CS
11.323.227 11.306.456 11.281.703
11.323.227 11.306.456 11.281.703 267,17 266,78 266,26quota di:
76.464.169 91.445.917 51.419.662
111.464.169 91.445.917 51.419.662CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 267,17 266,78 266,26
CPCS
totale Programma (*) 1.697.440.888 1.466.769.170 1.301.758.579 2.315.019.068 1.466.769.170 1.301.758.583
2.055,22 2.052,22 2.048,22
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
Regolamentazione delle circolazione stradale e servizi di motorizzazione ai cittadini ed alle imprese: immatricolazioni, omologazioni, collaudi e revisioni veicoli; omologazioni e collaudi dispositivi; patenti ed abilitazioni. Ispezioni sulle imprese di revisioni dei veicoli e di Sportello Telematico dell'Automobilista. Controllo veicoli su strada con i Centri Mobili di Revisione. Gestione e sviluppo dell'Archivio nazionale dei veicoli e dei conducenti - CED Motorizzazione - e consultazione da parte degli utenti. Portale dell'automobilista. Interventi per la sicurezza stradale compresi piani di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Servizio di polizia stradale. Archivio nazionale degli incidenti stradali. Infomobilita', Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS) e Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS). Omologazione dei dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
19 Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi
CP
CS
258.282.081
264.966.249 265.233.990 276.677.353
264.966.249 265.233.9902 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione
CP
CS
137.561.216 140.010.619 139.939.578
137.561.216 140.010.619 139.939.578
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
20 Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale
CP
CS
27.489.804
28.530.380 33.286.617 65.099.753
16.770.107 17.408.3043 - Interventi per la sicurezza stradale
CP
CS
2.807.371 2.857.359 2.855.909
2.807.371 2.857.359 2.855.909
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
282.642.294 281.736.356 285.771.885
341.777.106 298.520.607 293.496.629totale del Programma (*)
CP
CS
7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600
9.110.715.933 7.942.811.357 7.532.081.491 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
19 - Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi
I servizi all'utenza sono svolti attraverso i 114 Uffici dislocati sull'intero territorio nazionale ed il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Gli Uffici erogano servizi all'utenza quali la revisione dei veicoli, le immatricolazioni, le omologazioni dei veicoli e dei dispositivi, di recipienti in pressione e per il trasporto di merci pericolose. Rilasciano patenti di guida e nautiche a seguito di esame, certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, certificati di abilitazione professionale. Ruolo fondamentale è svolto dal CED, presso il quale è custodita l'anagrafe nazionale dei conducenti e dei veicoli.
Azioni Correlate: 2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione
INDICATORE 2020 2021
1 - Controlli di conformità sulle imprese di settore = 70% = 71% = 75%
= 70% = 71% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Il quadro normativo di settore stabilisce le procedure tecnico amministrative necessarie al fine della concessione della omologazione dei veicoli e dei dispositivi previa effettuazione di prove tese a dimostrare la rispondenza degli stessi a tutti i requisiti che devono possedere per essere autorizzati alla circolazione ed alla commercializzazione. Le norme prevedono rigorose procedure di accreditamento e notifica dei servizi tecnici incaricati della effettuazione delle prove di omologazione sui veicoli e loro componenti. Le prove sono effettuate dal personale della Direzione Generale per la Motorizzazione e dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) incardinati nel Dipartimento. Le valutazioni (test e controlli) sono effettuate esclusivamente da personale in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative specificamente formato per le attività di valutazione.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra imprese controllate ed imprese richiedenti
Fonte del dato: Direzione Generale per la Motorizzazione
valore di riferimento
= 70%Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
19 - Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Controlli ed ispezioni sugli Sportelli Telematici dell'Automobilista, sulle officine autorizzate ad effettuare le revisioni, sulle autoscuole
= 10% = 11% = 12%
= 10% = 11% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Alcune funzioni in materia di motorizzazione possono essere svolte, previa autorizzazione, dalle imprese di settore. Le revisioni dei veicoli, fino a 3,5 t. possono essere effettuate anche dalle officine autorizzate mentre le immatricolazioni ed i passaggi di proprietà possono essere effettuati dagli STA - Sportelli Telematici dell'Automobilista. Le autoscuole, invece, erogano anche i corsi di recupero dei punti della patente ed i corsi ADR (formazione conducenti per il trasporto di merci pericolose). E' fondamentale verificare il permanere dei requisiti ed il corretto operare da parte delle imprese e, quindi, a tal fine il Dipartimento effettua controlli ed ispezioni che prevedono, in caso di accertamento di violazioni alle normative, l'applicazione di sanzioni quali richiami, diffide e, nei casi più gravi, la sospensione delle attività.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra imprese controllate ed imprese autorizzate
Fonte del dato: Direzioni Generali Territoriali per il Dipartimento dei Trasporti Terrestri
valore di riferimento
= 10%Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
INDICATORE 2020 2021
3 - Immatricolazioni
= 2.746.000 = 3.020.000 = 3.020.000
= 2.746.000 = 3.020.000 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Le immatricolazioni dei veicoli vengono effettuate dagli Uffici Periferici del Dipartimento e dagli Sportelli Telematici dell'Automobilista. Sulle immatricolazioni effettuate dagli STA gli Uffici del Dipartimento effettuano controlli amministrativi per verificarne la regolarità. il valore annuale dell'indicatore dipende dall'andamento del mercato dei veicoli.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero
Metodo di calcolo: Numero di immatricolazioni effettuate
Fonte del dato: Centro Elaborazione Dati Motorizzazione
valore di riferimento
= 2.478.737Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
19 - Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi
...segue
INDICATORE 2020 2021
4 - Patenti emesse
= 6.900.000 = 7.000.000 = 7.100.000
= 6.900.000 = 7.000.000 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Il Dipartimento, a seguito delle richieste degli utenti, rilascia le nuove patenti a seguito di esami ed i duplicati per smarrimento, deterioramento e cambio di residenza. il valore annuale dipende dal numero delle patenti richieste dagli utenti.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero
Metodo di calcolo: Numero di patenti emesse
Fonte del dato: Centro Elaborazione Dati Motorizzazione
valore di riferimento
= 6.626.000Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
20 - Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale
Le attività che la Direzione Generale pone in essere per il raggiungimento dell'obiettivo sono molteplici: attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni nonché omologazione di dispositivi di ritenuta stradale , comunicazione in materia di sicurezza stradale attraverso campagne informative ed educative ed elaborazione progetti, attività, iniziative ed eventi in materia di educazione stradale, gestione della base dati degli eventi di traffico e conduzione della Centrale operativa del CCISS, attiva h24 365/365, per l'erogazione dei servizi di infomobilità. Le suddette attività sono rivolte a tutte le categorie di utenti della strada, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione.
Azioni Correlate: 3 - Interventi per la sicurezza stradale
INDICATORE 2020 2021
1 - Costo sociale degli incidenti stradali con danni alle persone = 16.800.000.000 = 16.600.000.000 = 16.450.000.000
= 16.800.000.000 = 16.600.000.000 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
I costi sociali degli incidenti stradali costituiscono una stima del danno economico subito dalla società a causa di tali eventi. Il danno economico è la quantificazione economica degli oneri che, a diverso titolo, gravano sulla società a seguito delle conseguenze causate da un incidente stradale.Il costo sociale si pone al vertice della piramide utilizzata come modello gerarchico per la definizione della strategia del Piano nazionale della sicurezza stradale con orizzonte 2020. Il sistema piramidale è articolato su cinque livelli: 1° livello (vertice): Costi sociali; 2° livello: Numero di morti e feriti;3° livello: Indicatori di prestazione della sicurezza;4° livello: piani, programmi e interventi adottati a favore della sicurezza stradale;5° livello (base): contesto di riferimento. Gli elementi presenti alla base della piramide influenzano le prestazioni rappresentate nei livelli superiori
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: euro
Metodo di calcolo: La Metodologia di calcolo e` stata definita dal MIT - con decreto dirigenziale del DD 189 del 24/09/2012 ed e` contenuta nel documento allegato al decreto Studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalita` stradale. Il metodo utilizzato e` quello dell'approccio al capitale umano (human capital approach) che si basa sulla valutazione delle conseguenze economiche degli incidenti. Le voci di costo che e` necessario prendere in considerazione possono essere riferite alla persona vittima di incidente (costi umani) o all'incidente stradale (costi generali)
Fonte del dato: Costi medi di incidente, ferito e morto: MIT - con decreto dirigenziale del DD 189 del 24/09/2012 ;Studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalita` stradale. Dati incidentalita`: ISTAT rapporto annuale sugli incidenti stradali (n° incidenti, morti e feriti).
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
20 - Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Vittime in incidenti stradali
= 2.941 = 2.835 = 2.733
= 2.941 = 2.835 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'indicatore misura il grado di efficacia delle azioni attuate per il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali. Per indicare un miglioramento il valore deve diminuire di un valore pari alla riduzione media annua degli ultimi 6 anni ed i valori di riferimento sono calcolati in base al valore del 2020 fissato come obiettivo del Piano Nazionale della sicurezza stradale (riduzione del 50% del numero dei morti del 2020 rispetto al 2010). La riduzione media annua degli ultimi 6 anni e' del 3,6%.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: numero di morti
Metodo di calcolo: ricavato (a cura di ISTAT) dalla trasmissione dei dati di incidentalità stradale degli organi di polizia che hanno rilevato gli incidenti
Fonte del dato: ISTAT
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
131.966.752 134.320.152 134.252.113
131.966.752 134.320.152 134.252.113
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
8.401.835 8.547.826 8.543.374
8.401.835 8.547.826 8.543.374
Totale azioneCS
CP 140.368.587 142.867.978 142.795.487
140.368.587 142.867.978 142.795.487
Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.
AZIONE2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
115.787.360 118.989.866 118.993.166
127.480.080 118.989.866 118.993.166
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
0 0 0
0 0 0
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
560.000 560.000 560.000
560.000 560.000 560.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
4.373.505 5.673.505 5.473.505
11.076.057 5.673.505 5.473.505
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 120.720.865 125.223.371 125.026.671
139.116.137 125.223.371 125.026.671
Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, in via prioritaria, della necessita` di mantenere adeguati standard operativi al fine di erogare i servizi di motorizzazione agli utenti (patenti, immatricolazioni, revisioni, collaudi), di assicurare il funzionamento del Centro Elaborazione Dati Motorizzazione e l`apertura giornaliera degli Uffici periferici. Sulla categoria dei consumi intermedi incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate e tramite decreti di variazioni di bilancio del MEF. Gli investimenti fissi e lordi riguardano invece la manutenzione straordinaria degli immobili periferici del Dipartimento che erogano i servizi di motorizzazione all`utenza.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE3 - Interventi per la sicurezza stradale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
8.090.064 6.685.082 6.685.082
10.406.380 6.685.082 6.685.082
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
16.592.369 6.675.651 6.634.010
25.442.936 6.675.651 6.634.010
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 1.190.212 595.106
26.443.066 17.068.525 12.355.379
Totale azioneCS
CP 24.682.433 14.550.945 13.914.198
62.292.382 30.429.258 25.674.471
Criteri di formulazione delle previsioni Sui consumi intermedi e sugli investimenti fissi e lordi incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate per il funzionamento del Centro di coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale) e delle misure da porre in essere per aumentare il livello di sicurezza stradale (campagne informative, progetti di sicurezza stradale, piano della sicurezza stradale). I - contributi agli investimenti - derivano, invece, dai finanziamenti autorizzati dal dl 159/2007 (cap. 7180) per gli attraversamenti pedonali semaforizzati, dalle leggi finanziarie 488/99 e 350/2003 (cap. 7336) per interventi connessi all`attuazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale e dal dl 69/2013 (cap. 7584) per interventi di sicurezza stradale e messa in sicurezza di tratte autostradali.
Totale del ProgrammaCP
CS
282.642.294 281.736.356 285.771.885 341.777.106 298.520.607 293.496.629
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 140.368.587 142.867.978 142.795.487
142.795.487 142.867.978 140.368.587 3.547,32 3.547,32 3.483,32
CPtotale azioni spese di personaleCS
140.368.587 142.867.978 142.795.487
140.368.587 142.867.978 142.795.487 3.483,32 3.547,32 3.547,32
2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione
CP
CS 139.116.137 125.223.371 125.026.671
125.026.671 125.223.371 120.720.865
Spese di personale per il programma CP
CS
137.561.216 140.010.619 139.939.578
137.561.216 140.010.619 139.939.578 3.413,66 3.476,38 3.476,38quota di:
258.282.081 265.233.990 264.966.249
276.677.353 265.233.990 264.966.249CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 3.413,66 3.476,38 3.476,38
3 - Interventi per la sicurezza stradale CP
CS 62.292.382 30.429.258 25.674.471
13.914.198 14.550.945 24.682.433
Spese di personale per il programma CP
CS
2.807.371 2.857.359 2.855.909
2.807.371 2.857.359 2.855.909 69,66 70,94 70,94quota di:
27.489.804 17.408.304 16.770.107
65.099.753 33.286.617 28.530.380CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 69,66 70,94 70,94
CPCS
totale Programma (*) 285.771.885 282.642.294 281.736.356 341.777.106 298.520.607 293.496.629
3.483,32 3.547,32 3.547,32
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea, della sicurezza aerea e del sistema aeroportuale. Coordinamento e supervisione delle attivita' internazionali in merito alle normative ed agli accordi. Sviluppo del sistema aeroportuale, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali. Concessioni aeroportuali. Contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati. Indirizzo e vigilanza sull'attivita' e qualita' dei servizi resi dagli enti vigilati. Trasferimento di fondi Trasferimento di fondi all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed all'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (ENAV). Esame e valutazione dei contratti di programma tra l'ENAC e le societa' di gestione aeroportuali. Indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza aerea ed aeroportuale (safety and security). Analisi del mercato dell'aviazione civile, ed azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
37 Razionalizzazione ed efficientamento del trasporto aereo
CP
CS
76.915.272
61.144.513 76.146.014 86.922.728
61.144.513 76.146.0142 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
CP
CS
2.744.462 2.725.204 2.723.703
2.744.462 2.725.204 2.723.703
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
76.146.014 61.144.513 76.915.272
86.922.728 76.146.014 61.144.513totale del Programma (*)
CP
CS
7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600
9.110.715.933 7.942.811.357 7.532.081.491 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
37 - Razionalizzazione ed efficientamento del trasporto aereo
L'obiettivo riguarda l'attivita' di indirizzo e controllo sull'attività degli enti vigilati sia di tipo preventivo attraverso la predisposizione dei contratti di programma, l'approvazione delle delibere strategiche, l'esame dei piani di investimento aeroportuali e l'imposizione di oneri di servizio pubblico, sia di tipo successivo attraverso l'approvazione dei bilanci degli enti aeronautici ed il monitoraggio in tema safety e security, finalizzati allo sviluppo del trasporto aereo.
Azioni Correlate: 2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
INDICATORE 2020 2021
1 - Traffico nazionale di passeggeri sui servizi aerei sui quali sono imposti oneri di servizio pubblico (OSP)
= 1,90% = 2% = 2,10%
= 1,90% = 2% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Si verifica l'impatto delle scelte che hanno condotto ad introdurre un regime di OSP per i servizi aerei di linea su determinate rotte a garanzia della continuita territoriale di regioni periferiche o in via di sviluppo sul territorio nazionale. L'impatto è valutato in termini di aumento della mobilita' che viene garantita per quei servizi che si sono sottratti al libero mercato: si analizza il n. dei passeggeri sulle rotte onerate per verificarne l'incremento rispetto all'anno precedente
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: incremento percentuale del numero di passeggeri dell'anno (n) rispetto al numero di passeggeri nell'anno (n-1)
Fonte del dato: ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE
INDICATORE 2020 2021
2 - Traffico nazionale ed internazionale di passeggeri sui servizi aerei di linea = 1,90% = 2% = 2,10%
= 1,90% = 2% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
si verifica l'impatto delle scelte operate dai vettori in condizioni di libero mercato. l'impatto e' valutato in termini di aumento della mobilita': si analizza il n. passeggeri sulle rotte nazionali ed internazionali verificandone con riferimento all'anno precedente l'incremento e valutare eventualmente l'adozione -nei limiti dei margini di premialita' consentiti- di misure che favoriscano il raggiungimento di obiettivi di qualita'
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: incremento percentuale del numero di passeggeri dell'anno (n) e numero passeggeri dell'anno (n-1)
Fonte del dato: Ente Nazionale Aviazione Civile
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
2.579.206 2.561.130 2.559.721
2.579.206 2.561.130 2.559.721
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
165.256 164.074 163.982
165.256 164.074 163.982
Totale azioneCS
CP 2.744.462 2.725.204 2.723.703
2.744.462 2.725.204 2.723.703
Criteri di formulazione delle previsioniSpese di personale per il programma Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.
AZIONE2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
416.651 416.651 416.651
416.801 416.651 416.651
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
18.991.723 18.991.723 18.991.723
28.991.723 18.991.723 18.991.723
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
30.000.000 30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000 30.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
9.001.483 9.001.483 9.001.483
9.001.483 9.001.483 9.001.483
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
10.953 10.953 10.953
18.259 10.953 10.953
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
15.750.000 15.000.000 0
15.750.000 15.000.000 0
Totale azioneCS
CP 74.170.810 73.420.810 58.420.810
84.178.266 73.420.810 58.420.810
Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto della necessita` di assicurare i trasferimenti all`Enav, all`Enac ed alle imprese per gli interventi di settore autorizzati per legge. Le - Altre uscite correnti - riguardano il finanziamento autorizzato dal dl 145/2013 (cap. 1926) per il ristoro dei soggetti interessati dalle minori entrate derivanti dall'abolizione della doppia imposizione dei diritti di imbarco. I - contributi agli investimenti - riguardano il finanziamento autorizzato dalla legge 166/2002 (cap. 7740) da assegnare all`ENAC. I --trasferimenti correnti ad amm.ni pubbliche - riguardano i finanziamenti autorizzati dal dl 250/2017 (cap. 1923) da assegnare all`ENAC e dalla LF 448/2001 (cap. 1942) per gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali. I - trasferimenti correnti ad imprese - riguardano, infine, il finanziamento autorizzato dal dl 203/2005 (cap. 1922) per compensare l'ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa.
Totale del ProgrammaCP
CS
76.146.014 61.144.513 76.915.272 86.922.728 76.146.014 61.144.513
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 2.744.462 2.725.204 2.723.703
2.723.703 2.725.204 2.744.462 56,63 56,63 56,63
CPtotale azioni spese di personaleCS
2.744.462 2.725.204 2.723.703
2.744.462 2.725.204 2.723.703 56,63 56,63 56,63
2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo CP
CS 84.178.266 73.420.810 58.420.810
58.420.810 73.420.810 74.170.810
Spese di personale per il programma CP
CS
2.744.462 2.725.204 2.723.703
2.744.462 2.725.204 2.723.703 56,63 56,63 56,63quota di:
76.915.272 76.146.014 61.144.513
86.922.728 76.146.014 61.144.513CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 56,63 56,63 56,63
CPCS
totale Programma (*) 76.915.272 76.146.014 61.144.513 86.922.728 76.146.014 61.144.513
56,63 56,63 56,63
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
Disciplina nazionale e comunitaria ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e merci nazionale ed internazionale, trasporto combinato, intermodalita' ed interporti. Promozione ed interventi finanziari per il sostegno e lo sviluppo del settore. Rilascio di licenze ed autorizzazioni per il trasporto nazionale e internazionale di persone e di merci in conto terzi. Disciplina dell'accesso alla professione di autotrasportatore di persone ed alla professione ed al mercato del trasporto su strada di merci per conto terzi. Ispezioni sulle autolinee. Monitoraggio e statistica nel settore del trasporto su strada di persone e cose. Controlli sulla regolarita' del trasporto di merci anche su strada in collaborazione con gli organi di polizia e con le altre strutture interne. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
22 Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci
CP
CS
23.411.004
6.503.814 137.250.749 171.145.410
6.503.814 12.904.2142 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale
CP
CS
689.907 683.117 682.717
689.907 683.117 682.717
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
345.472.186
265.388.441 345.357.869 351.295.961
265.388.441 345.357.8693 - Interventi in materia di autotrasporto
CP
CS
3.909.475 3.870.998 3.868.730
3.909.475 3.870.998 3.868.730
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
358.262.083 271.892.255 368.883.190
522.441.371 482.608.618 271.892.255totale del Programma (*)
CP
CS
7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600
9.110.715.933 7.942.811.357 7.532.081.491 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
22 - Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci
L'obiettivo si propone di migliorare la sicurezza stradale e fornire maggiori standard per l'equilibrio del mercato dell'autotrasporto; assicurare completezza nell'attività di controllo, in coordinamento con il Ministero dell'Interno e con le Direzioni Generali Territoriali; assicurare il rispetto della normativa sociale europea; verificare che l'autotrasporto internazionale svolga la propria attività nel rispetto delle regole; incrementare l'efficienza dell'apparato dei controlli. L'obiettivo comprende la tenuta dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi anche attraverso l'attività di controllo sulle imprese iscritte all'Albo medesimo nonché l'attuazione delle direttive del Ministro in materia di interventi per la sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale
Azioni Correlate: 2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale3 - Interventi in materia di autotrasporto
INDICATORE 2020 2021
1 - Operazioni di controllo dei veicoli commerciali = 90% = 90% = 90%
= 90% = 90% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Il Dipartimento coordina, in stretta collaborazione con il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, le attività di controllo sui veicoli commerciali nazionali ed esteri al fine di contrastare l'abusivismo, di verificare la sussistenza dei requisiti tecnici ed amministrativi nonche' di verificare il rapporto di lavoro dei conducenti. I servizi congiunti sono svolte da pattuglie miste composte dal personale della sede centrale e delle Direzioni Generali Territoriali, della Polizia Stradale e delle altre Forze dell'Ordine e si avvalgono dei CMR - Centri Mobili di Revisione. I risultati delle attivita' di controllo sono costantemente monitorati e analizzata attraverso elaborazioni statistiche
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra le operazioni pianificate con il Ministero dell'Interno e le operazioni di controllo effettuate con le Direzioni Generali Territoriali ed il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno e le altre Forze dell'ordine
Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto stradale e intermodalità
valore di riferimento
= 90%Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
22 - Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Autorizzazioni rilasciate per il trasporto comunitario ed internazionale di merci e passeggeri
= 100% = 100% = 100%
= 100% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Il Dipartimento rilascia, tra l'altro, le licenze comunitarie e le autorizzazioni internazionali per il trasporto stradale nonché, limitatamente al settore del trasporto merci, le autorizzazioni CEMT per effettuare trasporti nell'ambito dei Paesi della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (Paesi dell'OCSE ed alcuni Paesi dell'Europa orientale e sudorientale) . Il metodo di calcolo sotto indicato è riferibile alle domande regolari ed ammissibili, nell'ambito dei termini fissati per lo specifico procedimento amministrativo
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate e le richieste pervenute
Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalita'
valore di riferimento
= 100%Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
INDICATORE 2020 2021
3 - Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi alle imprese di autotrasporto
= 100% = 100% = 100%
= 100% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo viene pienamente realizzato attraverso l'erogazione degli incentivi alle imprese di autotrasporto. Il valore target è riferito alle domande di incentivazione ammissibili.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse utilizzate e quelle stanziate
Fonte del dato: Sicoge
valore di riferimento
= 100%Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
22 - Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci
...segue
INDICATORE 2020 2021
4 - Veicoli meno inquinanti ammessi al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali nell'anno
= 265.000 = 270.000 = 275.000
= 260.000 = 265.000 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Le risorse finanziarie riferite alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali sono erogate alle imprese di autotrasporto di cose aventi sede nell'Unione europea per incentivare i mezzi pesanti ad utilizzare la rete autostradale con conseguente minor congestione della rete stradale ordinaria e ricadute positive in termini di sicurezza della circolazione. La riduzione compensata premia i veicoli meno inquinanti per cui negli anni quelli più inquinanti vengono a ridursi
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: numero
Metodo di calcolo: n. di veicoli meno inquinanti ammessi alla riduzione compensata transitati sulla rete autostradale a pedaggio nell'anno di riferimento
Fonte del dato: Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
4.321.334 4.278.847 4.276.343
4.321.334 4.278.847 4.276.343
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
278.048 275.268 275.104
278.048 275.268 275.104
Totale azioneCS
CP 4.599.382 4.554.115 4.551.447
4.599.382 4.554.115 4.551.447
Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.
AZIONE2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
219.211 219.211 819.211
1.219.211 219.211 819.211
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
0 0 0
85.133.776 75.421.983 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
15.001.886 7.001.886 1.886
15.002.516 7.001.886 1.886
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
7.500.000 5.000.000 5.000.000
69.100.000 53.924.552 5.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 22.721.097 12.221.097 5.821.097
170.455.503 136.567.632 5.821.097
Criteri di formulazione delle previsioni I - contributi agli investimenti - riguardano i finanziamenti autorizzati dal dl 243/2016 (cap. 7305) per la rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale mentre i trasferimenti correnti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LS 208/2016 e dal del 50/2017 (cap. 1245 e 1246) per il ferrobonus ed il marebonus al fine di incentivare il trasporto combinato delle merci.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE3 - Interventi in materia di autotrasporto
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
7.815.280 7.739.440 7.725.280
7.975.331 7.739.440 7.725.280
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
328.541.587 328.541.587 248.541.587
328.642.873 328.541.587 248.541.587
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
20.000 20.000 20.000
20.000 20.000 20.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
9.051 9.051 9.051
12.075 9.051 9.051
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
5.176.793 5.176.793 5.223.793
10.729.207 5.176.793 5.223.793
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
0 0 0
7.000 0 0
Totale azioneCS
CP 341.562.711 341.486.871 261.519.711
347.386.486 341.486.871 261.519.711
Criteri di formulazione delle previsioniSui consumi intermedi incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate per il Comitato Centrale per l`Albo Nazionale degli autotrasportatori. I contributi agli investimenti derivano, invece, dal finanziamenti autorizzato dalla LF 311/2004 (cap. 7410) per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia. I - trasferimenti correnti ad imprese - si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 266/2005 e dal dl 50/2017 (cap. 1330) per gli interventi posti in essere dal Comitato Centrale per l`Albo degli autotrasportatori, quali ad esempio la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e dalla LS 190/2014 (cap. 1337) per interventi a favore dell`autotrasporto.
Totale del ProgrammaCP
CS
358.262.083 271.892.255 368.883.190 522.441.371 482.608.618 271.892.255
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 4.599.382 4.554.115 4.551.447
4.551.447 4.554.115 4.599.382 94,00 94,00 94,00
CPtotale azioni spese di personaleCS
4.599.382 4.554.115 4.551.447
4.599.382 4.554.115 4.551.447 94,00 94,00 94,00
2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale CP
CS 170.455.503 136.567.632 5.821.097
5.821.097 12.221.097 22.721.097
Spese di personale per il programma CP
CS
689.907 683.117 682.717
689.907 683.117 682.717 14,10 14,10 14,10quota di:
23.411.004 12.904.214 6.503.814
171.145.410 137.250.749 6.503.814CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 14,10 14,10 14,10
3 - Interventi in materia di autotrasporto CP
CS 347.386.486 341.486.871 261.519.711
261.519.711 341.486.871 341.562.711
Spese di personale per il programma CP
CS
3.909.475 3.870.998 3.868.730
3.909.475 3.870.998 3.868.730 79,90 79,90 79,90quota di:
345.472.186 345.357.869 265.388.441
351.295.961 345.357.869 265.388.441CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 79,90 79,90 79,90
CPCS
totale Programma (*) 368.883.190 358.262.083 271.892.255 522.441.371 482.608.618 271.892.255
94,00 94,00 94,00
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
Sviluppo, regolamentazione e sicurezza del trasporto su rotaia nazionale e del mercato del trasporto ferroviario. Supporto per la normativa nazionale e per gli accordi internazionali. Atto di concessione e vigilanza su FS SpA. Contratto di servizio e di programma con RFI SpA. Finanziamento e vigilanza programmi infrastrutturali ed infrastrutture strategiche. Contratti di servizio passeggeri a media e lunga percorrenza e vigilanza sulla qualita' dei servizi e sulle tariffe. Incentivazione e coordinamento del trasporto ferroviario delle merci. Promozione della concorrenza nel setore. Rilascio delle licenze e vigilanza sul mantenimento dei requisiti. Regole e specifiche tecniche di interoperabilita' e vigilanza sugli organismi notificati e di certificazione. Disciplina del trasporto ferroviario di merci pericolose. Vigilanza sull'Agenzia Nazionale sicurezza ferrovie. Investigazioni sugli incidenti ferroviari e marittimi gestione banca dati. Raccomandazioni sulla sicurezza.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
23 Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione
CP
CS
25.773.943
34.952.960 34.954.311 27.776.135
34.952.960 34.954.3113 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali
CP
CS
2.364.907 2.345.275 2.343.924
2.364.907 2.345.275 2.343.924
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
24 Impulso alle attivita' di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma
CP
CS
535.905.609
593.165.968 623.565.008 946.511.487
244.905.735 252.906.3702 - Interventi sulle infrastrutture ferroviare
CP
CS
1.112.898 1.103.659 1.103.024
1.112.898 1.103.659 1.103.024
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
287.860.681 279.858.695 561.679.552
974.287.622 658.519.319 628.118.928totale del Programma (*)
CP
CS
7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600
9.110.715.933 7.942.811.357 7.532.081.491 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
23 - Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione
L'obiettivo consiste nel promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario sicuro, mantenendo e migliorando costantemente la sicurezza del sistema ferroviario italiano.A ciò si perviene, tra l'altro con l'attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e con l'effettuazione delle verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti da parte degli organismi notificati e degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci .Inoltre la DG per le investigazioni ferroviarie e marittime (in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento),a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima ed alla prevenzione degli incidenti. L'azione viene svolta in un'ottica di graduale ottimizzazione delle procedure di indagine sugli incidenti anche sulla base fondamentale dello scambio dei ritorni di esperienza a livello europeo
Azioni Correlate: 3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali
INDICATORE 2020 2021
1 - Collegamenti oggetto di ispezione o verifica rispetto all'offerta programmata in contratto in ambito di trasporto ferroviario di passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico.
= 25% = 30% = 35%
= 30% = 50% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Il Contratto di Servizio a media e lunga percorrenza per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale sottoposti a regime di obblighi di servizio pubblico rappresenta un'importante alternativa di trasporto per collegare le aree del paese a domanda debole o comunque poco servite dai servizi a mercato di tipo alta velocità. Il contratto è finalizzato a garantire, mediante la previsione di obblighi di servizio pubblico, servizi di trasporto essenziali per il Paese nella misura in cui tendono a garantire collegamenti in aree e relazioni a domanda debole, non servite dai servizi a mercato. Per indicare un miglioramento il valore deve aumentare ed il benchmark di riferimento è l'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di collegamenti oggetto di ispezione ed il numero dei collegamenti nel contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico (CdS)
Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
23 - Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Licenze e titoli equiparati, rilasciati, rinnovati, confermati e revocati entro 90 gg dalla richiesta
= 78% = 80% = 75%
= 78% = 80% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Riguarda l'attività istruttoria su istanza di parte, ai fini del rilascio di nuove licenze ferroviarie merci, licenze ferroviarie passeggeri internazionali, licenze ferroviarie e passeggeri e dei provvedimenti di riesame, conferma, modifica, sospensione e revoca delle licenze già rilasciate. L'attività riguarda anche il monitoraggio sulle Imprese Ferroviarie titolari di licenza ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle licenze già rilasciate. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione del Dipartimento, il valore annuale non potrà essere inferiore a quello dell'anno precedente
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di licenze o titoli rilasciati, rinnovati, confermati e revocati entro 90 gg. ed il totale delle richieste
Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
INDICATORE 2020 2021
3 - Visite ispettive svolte sugli Organismi notificati a sugli Organismi di Certificazione dei Soggetti responsabili della manutenzione
= 100% = 100% N.V.
= 100% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
In riferimento al valore 2021 con il recepimento delle nuove direttive che costituiscono il cd. Pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario, detta attivita` sara` demandata all'Organismo unico di accreditamento. Pertanto nel 2021, con il superamento della norma attualmente vigente, l`attivita` sugli Organismi di valutazione della conformita` non sara` piu` tra gli obiettivi della Divisione
NOTA MANCANZA VALORI TARGET
Nell'ambito dell'obiettivo il Dipartimento gestisce il riconoscimento, rinnovo e vigilanza annuale dei soggetti qualificati come: 1) Organismi Notificati ai sensi del D. Lgs. 191/2010 (ON), di recepimento della direttiva comunitaria 2008/57/CE dell'interoperabilità ferroviaria che in tale ambito sono incaricati di effettuare valutazioni della conformità, dell'idoneità all'impiego e di verifica CE; 2) Organismi di Certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci riconosciuti ai sensi del Reg. UE n° 445/2011 e del DM 21 dicembre 2012 di attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 (sicurezza ferroviaria). L'indicatore proposto consente di verificare sia il rispetto dell'obbligo di vigilanza annuale che la possibilità di misurare eventuali incrementi di attività straordinari ovvero a richieste di nuova notifica o riconoscimento da parte di altri soggetti.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di visite ispettive svolte ed il numero degli Organismi
Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie (n° di ON - sito NANDO della Commissione UE e di n° OC riconosciuti ' sito ERADIS della Agenzia Europea per le Ferrovie)
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
23 - Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione
...segue
INDICATORE 2020 2021
4 - Raccomandazioni di sicurezza emesse a seguito di indagine sugli incidenti e inconvenienti ferroviari
= 100% = 100% = 100%
= 100% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, che opera in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento Trasporti, a seguito di incidenti e inconvenienti, svolge, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 162/2007 (di recepimento della direttiva 2004/49/CE), indagini tecniche al fine di fornire eventuali raccomandazioni di sicurezza finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria ed alla prevenzione degli incidenti. Opera nella veste di Organismo investigativo nazionale ed indaga, soprattutto a fini preventivi, sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi. L'azione viene svolta in un'ottica di graduale ottimizzazione delle procedure di indagine sugli incidenti e di condivisione delle esperienze di indagine con gli organismi investigativi degli altri Stati membri comunitari
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica dell'emanazione delle raccomandazioni di sicurezza nel caso si verifichino incidenti e inconvenienti ferroviari
Fonte del dato: Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime
OBIETTIVO
24 - Impulso alle attivita' di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma
L'obiettivo consiste nel monitoraggio dell'avanzamento della produzione e la valutazione della performance del gestore con riferimento agli interventi infrastrutturali riportati nel Contratto di Programma con RFI
Azioni Correlate: 2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviare
INDICATORE 2020 2021
1 - Infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione = 7% = 5% = 3%
= 7% = 5% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo viene realizzato attraverso l'attività di raccolta e di analisi dei dati relativi alla realizzazione di nuove linee da parte del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Detta attività trova coronamento nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei Contratti di Programma stipulati tra lo Stato ed RFI. Per indicare un miglioramento il valore deve aumentare ed il benchmark di riferimento è l'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: verifica dei Km. di infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione
Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
24 - Impulso alle attivita' di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Raddoppi
= 7% = 5% = 3%
= 7% = 5% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo viene realizzato attraverso l'attività di raccolta e di analisi dei dati relativi alla realizzazione di raddoppi di linee da parte del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Detta attività trova coronamento nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei Contratti di Programma stipulati tra lo Stato ed RFI.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: verifica dei km. di raddoppi
Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
3.268.416 3.241.318 3.239.454
3.268.416 3.241.318 3.239.454
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
209.389 207.616 207.494
209.389 207.616 207.494
Totale azioneCS
CP 3.477.805 3.448.934 3.446.948
3.477.805 3.448.934 3.446.948
Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.
AZIONE2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviare
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
258.330 258.330 258.330
258.330 258.330 258.330
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
95.000.000 95.000.000 95.000.000
145.000.000 145.000.000 95.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
4.381 4.381 4.381
6.574 4.381 4.381
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
17.000.000 8.000.000 0
27.000.000 12.000.000 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
422.530.000 148.540.000 148.540.000
773.133.685 465.198.638 496.800.233
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 534.792.711 251.802.711 243.802.711
945.398.589 622.461.349 592.062.944
Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessita` di assicurare i trasferimenti ad RFI ed alle imprese ferroviarie per gli investimenti nel settore. I - trasferimenti correnti alle imprese - riguardano i finanziamenti autorizzati dal dl 185/2015 (cap. 1274) per corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci. I - contributi agli investimenti ad imprese - si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LS 208/2015 (cap. 7290) per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus; dalla L. 166/2002 (cap. 7301) per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti; dal dl 50/2017 (cap. 7302) per interventi per l'ammodernamento dei carri merci; dal dl 98/2011 (cap. 7518) per la linea av/ac Milano-Genova terzo valico dei Giovi; dalla LS 228/2012 (cap. 7532) per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione; dal dl 133/2014 (cap. 7549) per la soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati con priorita' per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; dalla LS 190/2014 (cap. 7563) per i lavori sulla tratta Andora - Finale ligure.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
317.901 317.901 317.901
317.901 317.901 317.901
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
20.786.476 31.986.476 31.986.476
20.786.476 31.986.476 31.986.476
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
2.000.000 0 0
4.000.000 0 0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP
CS
300.280 300.280 300.280
300.280 300.280 300.280
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
4.379 4.379 4.379
6.571 4.379 4.379
Totale azioneCS
CP 23.409.036 32.609.036 32.609.036
25.411.228 32.609.036 32.609.036
Criteri di formulazione delle previsioniI - trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche - si riferiscono al finanziamento autorizzato dal d. lgs. 162/2007 (cap. 1227) per il funzionamento dell`Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. I - trasferimenti correnti ad imprese - riguarda il finanziamento recentemente autorizzato dal dl 50/2017 (cap. 1267) da destinare alle imprese ferroviarie per i corsi di formazione di personale impiegato in attivita' di circolazione ferroviaria.
Totale del ProgrammaCP
CS
287.860.681 279.858.695 561.679.552 974.287.622 658.519.319 628.118.928
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 3.477.805 3.448.934 3.446.948
3.446.948 3.448.934 3.477.805 64,04 64,04 64,04
CPtotale azioni spese di personaleCS
3.477.805 3.448.934 3.446.948
3.477.805 3.448.934 3.446.948 64,04 64,04 64,04
2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviare CP
CS 945.398.589 622.461.349 592.062.944
243.802.711 251.802.711 534.792.711
Spese di personale per il programma CP
CS
1.112.898 1.103.659 1.103.024
1.112.898 1.103.659 1.103.024 20,49 20,49 20,49quota di:
535.905.609 252.906.370 244.905.735
946.511.487 623.565.008 593.165.968CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 20,49 20,49 20,49
3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali
CP
CS 25.411.228 32.609.036 32.609.036
32.609.036 32.609.036 23.409.036
Spese di personale per il programma CP
CS
2.364.907 2.345.275 2.343.924
2.364.907 2.345.275 2.343.924 43,55 43,55 43,55quota di:
25.773.943 34.954.311 34.952.960
27.776.135 34.954.311 34.952.960CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 43,55 43,55 43,55
CPCS
totale Programma (*) 561.679.552 287.860.681 279.858.695 974.287.622 658.519.319 628.118.928
64,04 64,04 64,04
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
Sviluppo,regolamentazione, sicurezza della navigazione marittima/interna,nautica da diporto e settore portuale,normativa nazionale,comunitaria,accordi internazionali.Sviluppo,anche con contributi europei,dei traffici marittimi,industria navalmeccanica,erogazione contributi.Politiche per personale marittimo/portuale.Verifiche su sicurezza della navigazione e trasporto marittimo/interno.Vigilanza,controllo servizi collegamento sovvenzionati con isole.Sistema telematica centrale nautica da diporto e banca dati naviglio.Ricerca nel settore navale.Manutenzione e sviluppo dei porti e assegnazione risorse ai Provveditorati Interregionali.Realizzazione opere portuali,sistemi stradali (compreso ultimo miglio) e intermodali.Indirizzo,vigilanza,controllo su Autorità portuali,gestione amministrativa/contabile,monitoraggio finanziamenti statali.Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Demanio marittimo.Promozione autostrade del mare.Sistema idroviario Padano-Veneto.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
25 Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo
CP
CS
189.987.004
188.468.631 189.978.757 191.660.861
188.468.631 189.978.7582 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
CP
CS
2.106.041 2.088.835 2.087.668
2.106.041 2.088.835 2.087.668
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
26 Incremento dell'efficienza nel Trasporto per vie d'acqua interne
CP
CS
62.819.361
43.334.041 54.062.247 96.626.359
43.334.041 54.062.2473 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne
CP
CS
921.024 913.499 912.988
921.024 913.499 912.988
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
27 Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra
CP
CS
443.127.429
216.392.851 364.175.048 646.713.434
216.554.370 197.315.7924 - Infrastrutture portuali
CP
CS
2.568.857 2.547.865 2.546.443
2.568.857 2.547.865 2.546.443
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
28 Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale
CP
CS
14.813.536
5.923.722 6.840.710 14.813.536
5.923.722 6.840.7105 - Interventi per l'industria navalmeccanica
CP
CS
921.024 913.499 912.988
921.024 913.499 912.988
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021
0 0 0
0 0 0CS
CP6 - Ricerca applicata nel settore navale
CP
CS
448.263.457 454.346.677 710.813.823
949.880.683 615.122.712 454.185.158totale del Programma (*)
CP
CS
7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600
9.110.715.933 7.942.811.357 7.532.081.491 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
25 - Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo
Azioni volte al miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo al fine di ridurre gli infortuni al personale
Azioni Correlate: 2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
INDICATORE 2020 2021
1 - Infortuni a personale marittimo
= -1% = -1% = -2%
= -1% = -2% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Riduzione infortuni personale marittimoDescrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica della riduzione numero degli infortuni
Fonte del dato: Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
INDICATORE 2020 2021
2 - Vittime in Sinistri occorsi a navi commerciali italiane in acque territoriali ed extraterritoriali
= 0% = 0% = -2,50%
= 0% = -2,5% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Numero di vittime in incidenti marittimi in navi commerciali italiane in acque territoriali ed extraterritoriali
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica della riduzione numero delle vittime
Fonte del dato: Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
25 - Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Trasporto merci in navigazione di cabotaggio delle Compagnie assistite = 0,30% = 0,30% = 0,40%
= 0,3% = 0,4% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Merci partite (Metri lineari).Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di aumento dei Metri lineari trasportati
Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti
INDICATORE 2020 2021
4 - Trasporto viaggiatori in navigazione di cabotaggio delle Compagnie assistite = 1,50% = 1,50% = 2%
= 1,5% = 2% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Numero passeggeriDescrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di aumento dei Passeggeri imbarcati
Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
26 - Incremento dell'efficienza nel Trasporto per vie d'acqua interne
Aumento del traffico passeggeri nel trasporto per vie d'acqua interne. Contenimento del trend negativo registrato nel trasporto merci negli anni precedenti
Azioni Correlate: 3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne
INDICATORE 2020 2021
1 - Merci trasportate con il servizio di navigazione interna dei laghi Maggiore, di Garda e di Como
= -0,30% = -0,30% = -0,40%
= -0,3% = -0,4% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Merci partite (tonnellate).Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica del contenimento del trend negativo del peso trasportato registrato negli anni precedenti
Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti
INDICATORE 2020 2021
2 - Passeggeri del servizio di navigazione interna dei laghi Maggiore, di Garda e di Como
= 0,30% = 0,30% = 0,40%
= 0,3% = 0,4% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Numero passeggeri partitiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di aumento dei viaggiatori trasportati
Fonte del dato: Bilancio Gestione Governativa laghi Maggiore, di Garda e di Como
INDICATORE 2020 2021
3 - Passeggeri trasportati nel Sistema Idroviario Padano Veneto = 0,30% = 0,30% = 0,40%
= 0,3% = 0,4% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Passeggeri partitiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di aumento dei passeggeri trasportati
Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti (tabella VI 1.3.1)
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
27 - Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra
Migliorare l'accesso portuale attraverso l'ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti
Azioni Correlate: 4 - Infrastrutture portuali
INDICATORE 2020 2021
1 - Lunghezza degli accosti
= 0,98% = 0,99% = 1%
= 0,99% = 1% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Incrementare la disponibilità degli accosti mediante l'efficientamento dell'accessibilità lato mare e lato terra
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica dell'aumento della lunghezza dei metri lineari
Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti (Tabella VI.2.1.1)
INDICATORE 2020 2021
2 - Avanzamento finanziario delle opere infrastrutturali portuali realizzate dalle Autorità di Sistema portuale
= 98% = 99% = 100%
= 99% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Finanziamento dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei portiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse stanziate e le risorse erogate
Fonte del dato: Sicoge
INDICATORE 2020 2021
3 - Avanzamento finanziario delle opere infrastrutturali portuali realizzate dai Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche
= 98% = 99% = 100%
= 99% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Finanziamento dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei portiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse stanziate e le risorse erogate
Fonte del dato: Sicoge
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
27 - Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra
...segue
INDICATORE 2020 2021
4 - Accessi autorizzati al sistema informativo del demanio marittimo (SID) = 0,98% = 0,99% = 1%
= 0,99% = 1% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Numero degli accessi da parte degli utenti al Sistema informativo del demanio marittimo (SID).Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica dell'aumento percentuale del numero degli accessi
Fonte del dato: Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
OBIETTIVO
28 - Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale
Incentivare i processi innovativi e di sostenibilità ambientale in campo navale
Azioni Correlate: 5 - Interventi per l'industria navalmeccanica
INDICATORE 2020 2021
1 - Consistenza della flotta mercantile con stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate = 0,10% = 0,10% = 0,30%
= 0,1% = 0,3% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Percentuali variazioni navi iscritte nel registro internazionaleDescrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di aumento delle navi iscritte nel registro internazionale
Fonte del dato: Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
28 - Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Iscrizione dei cantieri navali nell'albo dei costruttori, riparatori e demolitori = 5% = 5% = 5%
= 5% = 5% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Rilevazione numero cantieri navali iscritti negli albiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di variazione del numero dei cantieri navali iscritti negli Albi
Fonte del dato: Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
INDICATORE 2020 2021
3 - Avanzamento finanziario dei progetti innovativi in campo navale = 98% = 99% = 100%
= 99% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Finanziamento dei progetti innovativi in campo navale.Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse stanziate e le risorse erogate
Fonte del dato: Sicoge
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
6.188.611 6.138.124 6.134.700
6.188.611 6.138.124 6.134.700
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
394.828 391.524 391.300
394.828 391.524 391.300
Totale azioneCS
CP 6.583.439 6.529.648 6.526.000
6.583.439 6.529.648 6.526.000
Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.
AZIONE2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
518.747 527.707 518.747
588.235 527.706 518.747
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
534.544 534.544 534.544
534.544 534.544 534.544
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
176.542.251 176.542.251 177.042.251
176.730.251 176.542.251 177.042.251
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP
CS
760.000 760.000 760.000
760.000 760.000 760.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
1.770 1.770 1.770
1.770 1.770 1.770
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
23.651 23.651 23.651
40.020 23.651 23.651
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
2.000.000 2.000.000 0
3.400.000 2.000.000 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
7.500.000 7.500.000 7.500.000
7.500.000 7.500.000 7.500.000
Totale azioneCS
CP 187.880.963 187.889.923 186.380.963
189.554.820 187.889.922 186.380.963
Criteri di formulazione delle previsioniI trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche si riferiscono alle somme da assegnare al centro internazionale radio-medico C.I.R.M. (cap. 1851) come previsto dal dl 535/96. I trasferimenti correnti ad imprese riguardano i finanziamenti previsti dalla LF 244/2002, dal dl 135/2009 e dalla LF 296/2006 (cap. 1960) per le sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni per ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei servizi alle societa' assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 311/2004 (cap. 7750) per la programmazione e realizzazione del sistema integrato denominato autostrada del mare, nonche' per il sistema logistico ed intermodale.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
23.242.047 23.242.047 23.266.122
23.246.547 23.242.047 23.266.122
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
1.768 1.768 1.768
1.768 1.768 1.768
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
2.173.650 7.932.650 23.650
2.190.018 7.932.650 23.650
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
33.158.770 18.650.181 15.807.411
63.460.702 18.650.181 15.807.411
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
3.322.102 3.322.102 3.322.102
6.806.300 3.322.102 3.322.102
Totale azioneCS
CP 61.898.337 53.148.748 42.421.053
95.705.335 53.148.748 42.421.053
Criteri di formulazione delle previsioniI consumi intermedi , oltre alle spese di funzionamento, comprendono i finanziamenti autorizzati dalla LF 244/2007 per spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. Gli investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni si riferiscono al finanziamento autorizzato dal dl 112/2008 (cap. 7624) per gli interventi a favore della gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto dalle LF 388/2000 e 350/2003 (cap. 7700) e per i contributi alle Regioni per il rinnovo delle navi cisterna per il trasporto marittimo dell'acqua potabile (cap. 7712). I contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla L. 614/57 per spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle regioni (cap. 7697).
AZIONE4 - Infrastrutture portuali
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.617.111 1.617.111 1.617.111
2.407.546 1.617.111 1.617.111
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
116.478 116.478 116.478
2.616.478 116.478 116.478
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
7.624 7.624 7.624
7.624 7.624 7.624
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
1.989 1.989 1.989
1.989 1.989 1.989
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
14.248.133 13.748.133 13.748.133
31.543.776 13.748.133 13.748.133
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
424.567.237 179.276.592 198.516.592
607.567.164 346.135.848 198.355.073
Totale azioneCS
CP 440.558.572 194.767.927 214.007.927
644.144.577 361.627.183 213.846.408
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
4 - Infrastrutture portuali...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniI "consumi intermedi", oltre alle spese di funzionamento, comprendono la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti di I e II categoria - I classe - e delle opere marittime, manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attivita' tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (cap. 1380) il cui finanziamento e` stato autorizzato dal dl 457/97. I "trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche" si riferiscono a finanziamenti autorizzati dalla LS 208/2015 (cap. 1802) quali contributi alle Autorita' portuali per l'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio data alle navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali; alla L 56/2016 (cap. 1803) quali contributi alle Autorita' portuali per i minori introiti derivanti dall'applicazione del trattamento nazionale anche in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi battenti bandiera vietnamita; dalla L 186/2016 (cap. 1804) quale contributo alle Autorita' portuali per il minor introito della tassa di ancoraggio derivante dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri, e la repubblica delle Filippine. Gli "investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni" si riferiscono a ai finanziamenti previsti dalla L. 542/1907 (cap. 7261) per la manutenzione straordinaria di opere marittime relative ai porti di competenza statale di seconda categoria - seconda classe- nonche' alle aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega alle regioni, in attuazione del programma triennale; dal dlg 1010/1948 (cap. 7262) per i lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate, salvo quelle di competenza regionale. I "contributi agli investimenti" si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dal dl 40/2010 (cap. 7258) per le infrastrutture portuali; dalla L. 84/94 (cap. 7264) per gli interventi di adeguamento dei porti; dal dl 408/96 (cap. 7265) per l'autorita' portuale di Venezia per gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione dei canali navigabili; dalla LS 228/2012 (cap. 7270) per la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia; dalla LF 388/2000 (cap. 7273) per opere portuali del porto di Chioggia; dalla L. 413/97 (cap. 7274) per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti; dalla LS 190/2014 (cap. 7275) per l'accesso agli impianti portuali; dalla LF 296/2006 (cap. 7631) per il fondo perequativo per le autorita' portuali.
AZIONE5 - Interventi per l'industria navalmeccanica
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
10.734 10.734 10.734
10.734 10.734 10.734
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
0 0 0
0 0 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
13.881.778 5.916.477 5.000.000
13.881.778 5.916.477 5.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 13.892.512 5.927.211 5.010.734
13.892.512 5.927.211 5.010.734
Criteri di formulazione delle previsioniI contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 388/2000 (cap. 7601) per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale; dalla LS 190/2014 (cap. 7604) per progetti innovativi di prodotti e processi nell'ambito navale; dalla L. 166/2002 (cap. 7609) per la demolizione di navi cisterna.
AZIONE6 - Ricerca applicata nel settore navale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
6 - Ricerca applicata nel settore navale...segue Azione
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 0 0 0
0 0 0
Criteri di formulazione delle previsioniNon sono previsti stanziamenti.
Totale del ProgrammaCP
CS
448.263.457 454.346.677 710.813.823 949.880.683 615.122.712 454.185.158
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 6.583.439 6.529.648 6.526.000
6.526.000 6.529.648 6.583.439 143,16 143,16 143,16
CPtotale azioni spese di personaleCS
6.583.439 6.529.648 6.526.000
6.583.439 6.529.648 6.526.000 143,16 143,16 143,16
2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
CP
CS 189.554.820 187.889.922 186.380.963
186.380.963 187.889.923 187.880.963
Spese di personale per il programma CP
CS
2.106.041 2.088.835 2.087.668
2.106.041 2.088.835 2.087.668 45,80 45,80 45,80quota di:
189.987.004 189.978.758 188.468.631
191.660.861 189.978.757 188.468.631CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 45,80 45,80 45,80
3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne
CP
CS 95.705.335 53.148.748 42.421.053
42.421.053 53.148.748 61.898.337
Spese di personale per il programma CP
CS
921.024 913.499 912.988
921.024 913.499 912.988 20,03 20,03 20,03quota di:
62.819.361 54.062.247 43.334.041
96.626.359 54.062.247 43.334.041CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 20,03 20,03 20,03
4 - Infrastrutture portuali CP
CS 644.144.577 361.627.183 213.846.408
214.007.927 194.767.927 440.558.572
Spese di personale per il programma CP
CS
2.568.857 2.547.865 2.546.443
2.568.857 2.547.865 2.546.443 55,86 55,86 55,86quota di:
443.127.429 197.315.792 216.554.370
646.713.434 364.175.048 216.392.851CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 55,86 55,86 55,86
5 - Interventi per l'industria navalmeccanica CP
CS 13.892.512 5.927.211 5.010.734
5.010.734 5.927.211 13.892.512
Spese di personale per il programma CP
CS
921.024 913.499 912.988
921.024 913.499 912.988 20,03 20,03 20,03quota di:
14.813.536 6.840.710 5.923.722
14.813.536 6.840.710 5.923.722CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 20,03 20,03 20,03
6 - Ricerca applicata nel settore navale CP
CS 0 0 0
0 0 0
Spese di personale per il programma CP
CS
66.493 65.950 65.913
66.493 65.950 65.913 1,44 1,44 1,44quota di:
66.493 65.950 65.913
66.493 65.950 65.913CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 1,44 1,44 1,44
CPCS
totale Programma (*) 710.813.823 448.263.457 454.346.677 949.880.683 615.122.712 454.185.158
143,16 143,16 143,16
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della mobilita' locale. Normativa nazionale e comunitaria. Monitoraggio funzioni delegate per il trasporto ferroviario locale e gestione servizi non trasferiti. Accordi di programma con regioni e enti locali. Sovvenzioni per servizi in concessione ed in gestione governativa. Contributi a Regioni, enti locali ed aziende di trasporto per lo sviluppo del trasporto pubblico locale (TPL) e monitoraggio sugli interventi finanziati. Interventi per mobilita' dei pendolari, monitoraggio qualita' dei servizi di trasporto e piani urbani della mobilita'. Osservatorio nazionale sul TPL.Promozione e sicurezza del trasporto rapido di massa, trasporto su ferrovie secondarie e sugli altri impianti fissi ed erogazione dei contributi.Esame progetti e rilascio nulla-osta tecnici ai fini della sicurezza.Verifiche e prove sulle ferrovie secondarie, sugli impianti a fune e sugli altri impianti fissi. Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclopedonabili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
32 Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree metropolitane
CP
CS
358.222.767
414.080.061 312.480.582 413.224.960
414.080.061 312.480.5824 - Interventi a favore delle linee metropolitane
CP
CS
995.506 972.877 972.360
995.506 972.877 972.360
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
220.934.885
64.873.908 64.874.443 222.505.040
64.873.908 64.874.4435 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa
CP
CS
1.031.061 1.007.623 1.007.088
1.031.061 1.007.623 1.007.088
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
33 Sviluppo ed efficientamento del trasporto pubblico locale
CP
CS
5.539.424.226
5.344.290.039 5.434.539.062 5.599.676.423
5.344.290.039 5.434.539.0622 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
CP
CS
1.528.815 1.494.062 1.493.269
1.528.815 1.494.062 1.493.269
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
5.811.894.087 5.823.244.008 6.118.581.878
6.235.406.423 5.811.894.087 5.823.244.008totale del Programma (*)
CP
CS
7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600
9.110.715.933 7.942.811.357 7.532.081.491 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
32 - Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree metropolitane
Ai fini della promozione dei sistemi di trasporto collettivo occorre procedere alla valutazione dei progetti presentati per l'attribuzione dei finanziamenti statali sulla base di criteri di valutazione predefiniti. Ai fini di incrementare il livello di sicurezza occorre esaminare i progetti dal punto di vista tecnico per verificare la rispondenza alle disposizioni normative di settore
Azioni Correlate: 4 - Interventi a favore delle linee metropolitane5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa
INDICATORE 2020 2021
2 - Contributi autorizzati
= 100% = 100% = 100%
= 100% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Contributi autorizzati o erogati per il potenziamento dei km di reteDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Contributi stanziati/Contributi impegnabili
Fonte del dato: Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale - Sicoge
INDICATORE 2020 2021
3 - Nuovi treni contrattualizzati
= 40 = 95 = 102
= 40 = 95 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Quantità di treni, intendendo la quantità di treni contrattualizzati ed in produzione per la prossima messa in circolazione.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Numero convogli
Metodo di calcolo: Numero dei convogli. Il valore di riferimento è su base costo unitario medio convoglio e finanziamenti di settore.
Fonte del dato: Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
33 - Sviluppo ed efficientamento del trasporto pubblico locale
Attività istruttoria ed erogazione alle regioni ed agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa.
Azioni Correlate: 2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
INDICATORE 2020 2021
1 - Autobus contrattualizzati
= 1.600 = 1.600 = 1.600
= 1.600 = 1.600 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Quantità di autobus, intendendo la quantità di autobus contrattualizzati ed in produzione per la prossima messa in circolazione
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Numero di Autobus
Metodo di calcolo: Contratti di fornitura su base costo unitario medio convoglio e finanziamenti di settore.
Fonte del dato: Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale
INDICATORE 2020 2021
2 - Verifica dell'andamento del settore di TPL e regionale = 29,40% = 29,50% = 29,50%
= 29,40% = 29,50% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Miglioramento del settore TPL, mediante progressivo miglioramento dei servizi, riduzione progressiva dei costi di produzione, miglioramento dei ricavi da traffico , utilizzo efficiente dei finanziamenti pubblici
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico + i corrispettivi dei contratti di servizio. Valore di riferimento: ricavi da traffico rapportato alla somma di ricavi da traffico + corrispettivi contratti di servizio esercizio riferiti all''anno 2015 pari a 28,98%.
Fonte del dato: Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
3.340.288 3.264.432 3.262.701
3.340.288 3.264.432 3.262.701
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
215.094 210.130 210.016
215.094 210.130 210.016
Totale azioneCS
CP 3.555.382 3.474.562 3.472.717
3.555.382 3.474.562 3.472.717
Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.
AZIONE2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
4.964.554.000 4.940.954.000 4.939.954.000
4.968.195.334 4.940.954.000 4.939.954.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
503.341.411 492.091.000 402.842.770
505.284.274 492.091.000 402.842.770
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
70.000.000 0 0
124.668.000 0 0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 5.537.895.411 5.433.045.000 5.342.796.770
5.598.147.608 5.433.045.000 5.342.796.770
Criteri di formulazione delle previsioniI - trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche - si riferiscono al finanziamento autorizzato dalla legge 47/2004 (cap. 1314) per il rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale e dalla LS 228/2012 (cap. 1315) che ha previsto l`istituzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Gli - investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni - riguardano i finanziamenti autorizzati dalle LS 208/2015 e LB 232/2016 (cap. 7248) per l'acquisto diretto, ovvero per il tramite di societa' specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. I - contributi agli investimenti - riguardano essenzialmente il finanziamento autorizzato dalla LS 147/2013 (cap. 7251) per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale.
AZIONE4 - Interventi a favore delle linee metropolitane
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
181.141 181.141 181.141
181.141 181.141 181.141
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
4 - Interventi a favore delle linee metropolitane...segue Azione
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
4.563 4.563 4.563
6.756 4.563 4.563
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
340.264.000 299.544.444 401.144.440
395.264.000 299.544.444 401.144.440
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
16.777.557 11.777.557 11.777.557
16.777.557 11.777.557 11.777.557
Totale azioneCS
CP 357.227.261 311.507.705 413.107.701
412.229.454 311.507.705 413.107.701
Criteri di formulazione delle previsioniI contributi ali investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dal LF 296/2006 cap 7400 per i sistemi di trasporto rapido di massa; dalla legge 211/92 cap 7403 per la realizzazione dei sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane; dalla LF 350/2003 cap 7406 per le infrastrutture per la mobilita` al servizio della fiera di Verona, di Foggia e di Padova; dalla LF 448/2001 cap 7407 per le infrastrutture per la mobilita` al servizio della fiera del levante di Bari; dalla LF 266/2005 cap 7415 per le infrastrutture per la mobilita` al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova; dal DL 185/2008 cap 7418 per le nuove linee metropolitane M4 e M5 di Milano; dal DL 69/2013 cap 7421 per la metropolitana di Napoli linea 1, tratta centro direzionale Capodichino; dalla LS 190/2014 cap 7423 per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane; dal Dl 133/2014 cap 7424, 7426 e 7427 per la metropolitana di Torino linea 1, tratta 3, Collegno Cascina Vica, prima fase funzionale acquisto e posa in opera del sistema Val e progettazione preliminare e prospezioni linea 2 Torino Rebaudengo Mirafiori; per la tratta Colosseo piazza Venezia della linea C di Roma e per la linea 1 della metropolitana di Napoli. I contributi agli investimenti ed imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 296/2006 cap 7150 per l`ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza sia dell`infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza e dal DL 121/89 cap 7413 per interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, parcheggi a favore di comuni, di consorzi pubblici per i servizi di trasporto o di societa`.
AZIONE5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
149.132 149.132 149.132
149.132 149.132 149.132
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
25.480.000 25.480.000 25.480.000
25.480.000 25.480.000 25.480.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
8.498.357 8.498.357 8.498.357
8.498.357 8.498.357 8.498.357
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
4.561 4.561 4.561
6.753 4.561 4.561
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
174.000.000 20.000.000 20.000.000
174.000.000 20.000.000 20.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
11.771.774 9.734.770 9.734.770
13.339.737 9.734.770 9.734.770
Totale azioneCS
CP 219.903.824 63.866.820 63.866.820
221.473.979 63.866.820 63.866.820
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniI trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche si riferiscono alle spese di esercizio per gestioni di ferrovie (cap. 1302) il cui finanziamento e` stato autorizzato dalla LF 244/2007. I trasferimenti correnti ad imprese riguardano le sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni (cap. 1325) il cui finanziamento e` stato autorizzato dalla LF 244/2007. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati per gli interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse (cap. 7431). I contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 297/79 (cap. 7137) per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa e dalla legge 910/86 (cap. 7141) per la concessione di contributi per capitale e interessi, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione degli investimenti.
Totale del ProgrammaCP
CS
5.811.894.087 5.823.244.008 6.118.581.878 6.235.406.423 5.811.894.087 5.823.244.008
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 3.555.382 3.474.562 3.472.717
3.472.717 3.474.562 3.555.382 72,00 72,00 72,00
CPtotale azioni spese di personaleCS
3.555.382 3.474.562 3.472.717
3.555.382 3.474.562 3.472.717 72,00 72,00 72,00
2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
CP
CS 5.598.147.608 5.433.045.000 5.342.796.770
5.342.796.770 5.433.045.000 5.537.895.411
Spese di personale per il programma CP
CS
1.528.815 1.494.062 1.493.269
1.528.815 1.494.062 1.493.269 30,96 30,96 30,96quota di:
5.539.424.226 5.434.539.062 5.344.290.039
5.599.676.423 5.434.539.062 5.344.290.039CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 30,96 30,96 30,96
4 - Interventi a favore delle linee metropolitane
CP
CS 412.229.454 311.507.705 413.107.701
413.107.701 311.507.705 357.227.261
Spese di personale per il programma CP
CS
995.506 972.877 972.360
995.506 972.877 972.360 20,16 20,16 20,16quota di:
358.222.767 312.480.582 414.080.061
413.224.960 312.480.582 414.080.061CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 20,16 20,16 20,16
5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa
CP
CS 221.473.979 63.866.820 63.866.820
63.866.820 63.866.820 219.903.824
Spese di personale per il programma CP
CS
1.031.061 1.007.623 1.007.088
1.031.061 1.007.623 1.007.088 20,88 20,88 20,88quota di:
220.934.885 64.874.443 64.873.908
222.505.040 64.874.443 64.873.908CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 20,88 20,88 20,88
CPCS
totale Programma (*) 6.118.581.878 5.811.894.087 5.823.244.008 6.235.406.423 5.811.894.087 5.823.244.008
72,00 72,00 72,00
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)
Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)
Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata. Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo. Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
11 Rilancio degli strumenti di solidarietà al fine di sviluppare un'offerta adeguata di alloggi e ridurre il disagio abitativo. Attuazione della legge 134/2012 "Piano città"
CP
CS
126.606.470
99.050.180 105.933.677 203.970.905
79.050.180 85.933.6772 - Edilizia residenziale sociale
CP
CS
1.678.884 1.677.430 1.676.510
1.678.884 1.677.430 1.676.510
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
69.182.756
11.873.461 31.374.381 69.182.756
11.873.461 31.374.3813 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo
CP
CS
1.678.881 1.677.428 1.676.508
1.678.881 1.677.428 1.676.508
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
117.308.058 90.923.641 195.789.226
273.153.661 137.308.058 110.923.641totale del Programma (*)
CP
CS
117.308.058 90.923.641 195.789.226
273.153.661 137.308.058 110.923.641 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)
Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
OBIETTIVO
11 - Rilancio degli strumenti di solidarietà al fine di sviluppare un'offerta adeguata di alloggi e ridurre il disagio abitativo. Attuazione della legge 134/2012 "Piano città"
L'obiettivo si propone il rinnovo del parco abitativo, il contrasto dell'espansione urbana incontrollata, la promozione di politiche di sviluppo sostenibile, l'accesso da parte dei giovani e delle fasce deboli della popolazione al mercato abitativo. Le iniziative in tema di riduzione del disagio abitativo sono attuate prevalentemente attraverso il Programma sulla morosità incolpevole e il Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi e degli immobili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei Comuni e degli ex IACP. Monitoraggio per avvio e avanzamento lavori, erogazioni anticipazioni e quote contributo per l'attuazione "Piano Città" per riqualificazione aree urbane in particolare quelle degradate. La Cabina di regia del Piano, ha selezionato tra le 457 proposte di intervento urbanistico ed edilizio, presentate dai Comuni , 28 interventi cofinanziati in parte con risorse nazionali ed in parte con risorse del Piano di Azione e Coesione 2007/13
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo delle infrastrutture
Azioni Correlate: 2 - Edilizia residenziale sociale3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo
INDICATORE 2020 2021
1 - Alloggi da recuperare
>= 3.518 >= 1.192 = 1.192
>= 5.000,00 >= 10.000,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Recupero degli alloggi e degli immobili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei Comuni e degli ex IACP
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: numero alloggi
Metodo di calcolo: somma degli alloggi da recuperare
Fonte del dato: interna
INDICATORE 2020 2021
2 - Alloggi conclusi
>= 3.518 >= 1.192 = 1.192
>= 5.000,00 >= 10.000,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Numero degli alloggi e degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli ex IACP, recuperati e/o razionalizzati.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: numero alloggi
Metodo di calcolo: somma alloggi conclusi
Fonte del dato: Interna
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)
Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
11 - Rilancio degli strumenti di solidarietà al fine di sviluppare un'offerta adeguata di alloggi e ridurre il disagio abitativo. Attuazione della legge 134/2012 "Piano città"
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Erogazione fondi
= 100% = 100% = 100%
= 90% = 95% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Erogazioni delle quote di finanziamento spettanti alle regioni per la realizzazione del programma di recupero degli alloggi e immobili di edilizia residenziale pubblica.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato: MIT
INDICATORE 2020 2021
4 - Erogazione contributi per finanziamento interventi del Piano Città = 90% = 90% = 90%
= 90% = 90% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Monitoraggio avanzamento lavori ai fini erogazione contributiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto tra fondi erogati e fondi maturati e richiesti
Fonte del dato: MIT
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)
Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
3.154.659 3.151.930 3.150.203
3.154.659 3.151.930 3.150.203
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
203.106 202.928 202.815
203.106 202.928 202.815
Totale azioneCS
CP 3.357.765 3.354.858 3.353.018
3.357.765 3.354.858 3.353.018
Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona disponibili immessi nella procedura Conteco
AZIONE2 - Edilizia residenziale sociale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
73.703 73.703 73.703
73.703 73.703 73.703
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
56.116.853 55.965.745 53.317.687
56.116.853 55.965.745 53.317.687
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
63.737.030 24.737.030 23.982.280
122.737.030 44.737.030 43.982.280
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
5.000.000 3.479.769 0
23.364.435 3.479.769 0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 124.927.586 84.256.247 77.373.670
202.292.021 104.256.247 97.373.670
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)
Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONE3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
50.699 50.699 50.699
50.699 50.699 50.699
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
56.100.000 19.500.000 0
56.100.000 19.500.000 0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
1.206.922 0 0
1.206.922 0 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
10.146.254 10.146.254 10.146.254
10.146.254 10.146.254 10.146.254
Totale azioneCS
CP 67.503.875 29.696.953 10.196.953
67.503.875 29.696.953 10.196.953
Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero
Totale del ProgrammaCP
CS
117.308.058 90.923.641 195.789.226 273.153.661 137.308.058 110.923.641
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)
Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 3.357.765 3.354.858 3.353.018
3.353.018 3.354.858 3.357.765 73,00 73,00 73,00
CPtotale azioni spese di personaleCS
3.357.765 3.354.858 3.353.018
3.357.765 3.354.858 3.353.018 73,00 73,00 73,00
2 - Edilizia residenziale sociale CP
CS 202.292.021 104.256.247 97.373.670
77.373.670 84.256.247 124.927.586
Spese di personale per il programma CP
CS
1.678.884 1.677.430 1.676.510
1.678.884 1.677.430 1.676.510 36,50 36,50 36,50quota di:
126.606.470 85.933.677 79.050.180
203.970.905 105.933.677 99.050.180CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 36,50 36,50 36,50
3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo
CP
CS 67.503.875 29.696.953 10.196.953
10.196.953 29.696.953 67.503.875
Spese di personale per il programma CP
CS
1.678.881 1.677.428 1.676.508
1.678.881 1.677.428 1.676.508 36,50 36,50 36,50quota di:
69.182.756 31.374.381 11.873.461
69.182.756 31.374.381 11.873.461CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 36,50 36,50 36,50
CPCS
totale Programma (*) 195.789.226 117.308.058 90.923.641 273.153.661 137.308.058 110.923.641
73,00 73,00 73,00
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
Salvaguardia della vita umana in mare, anche attraverso il potenziamento della componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo e la cooperazione internazionale. Certificazioni, autorizzazioni e controlli in materia di sicurezza della navigazione. Polizia marittima e portuale, anche in termini di Ship-security e port facilities-security, di antimmigrazione e anticrimine in concorso con le Forze di polizia. Azioni di polizia per la lotta agli inquinamenti marini e costieri, la tutela delle aree marine protette e dei siti archeologici sommersi e per assetto idrogeologico. Controllo sul demanio marittimo e sulle spiagge a tutela degli interessi dominicali e dei bagnanti. Regolamentazione e controllo sull'attivita' di pesca e sulla filiera ittica per tutelare la fauna marina e combattere le frodi alimentari. Concorso in soccorsi per disastri naturali. Gestione amministrativa del naviglio e del personale marittimo e rilascio di abilitazioni e titoli professionali marittimi
CAPITANERIE DI PORTO
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
6 Mantenere in efficienza l'organizzazione di ricerca e soccorso in mare, i servizi finalizzati alla sicurezza della navigazione, in termini di safety e security, ed i sistemi di gestione, controllo, monitoraggio ed informazione del traffico marittimo
CP
CS
271.029.449
270.425.197 270.828.095 271.043.244
270.425.197 270.828.0956 - Salvaguardia della vita umana in mare
CP
CS
221.556.500 221.630.146 221.502.248
221.556.500 221.630.146 221.502.248
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)
CP
CS
150.167.366
143.509.384 144.580.065 150.214.397
143.509.384 144.580.0657 - Sicurezza e controllo della navigazione
CP
CS
122.439.119 122.479.818 122.409.137
122.439.119 122.479.818 122.409.137
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)
CP
CS
36.638.028
46.301.274 58.888.028 37.072.932
46.301.274 58.888.0288 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto
7 Mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per la tutela delle coste, degli utenti del mare, dell'ambiente marino e delle sue risorse
CP
CS
282.082.988
282.454.053 286.874.141 282.111.112
282.454.053 286.874.1415 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
CP
CS
233.217.366 233.294.886 233.160.257
233.217.366 233.294.886 233.160.257
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)
CP
CS
17.727.832 17.716.465 17.706.006
17.727.832 17.716.465 17.706.006
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)
36 Gestire le risorse finanziarie complementari destinate al personale
CP
CS
8.074.004
8.070.151 8.074.679 8.074.004
8.070.151 8.074.6793 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto
CP
CS
5.830.437 5.832.375 5.829.009
5.830.437 5.832.375 5.829.009
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)
CP
CS
1.969.759 1.968.496 1.967.334
1.969.759 1.968.496 1.967.334
di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)
CP
CS
7.580.204
7.580.204 7.580.204 7.580.204
7.580.204 7.580.2044 - Trattamenti provvisori di pensione
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)...segue
CP
CS
776.825.212 758.340.263 755.572.039
756.095.893 776.825.212 758.340.263totale del Programma (*)
CP
CS
776.825.212 758.340.263 755.572.039
756.095.893 776.825.212 758.340.263 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)CAPITANERIE DI PORTO
OBIETTIVO
6 - Mantenere in efficienza l'organizzazione di ricerca e soccorso in mare, i servizi finalizzati alla sicurezza della navigazione, in termini di safety e security, ed i sistemi di gestione, controllo, monitoraggio ed informazione del traffico marittimo
L'obiettivo mira a mantenere in efficienza: l'organizzazione SAR, per assicurare ricerca, soccorso e assistenza in mare in ogni contesto, mediante ammodernamento della componente aeronavale, attività addestrative di militari e mezzi operativi e cooperazione con Paesi del Mediterraneo e Organismi internazionali; i servizi finalizzati alla sicurezza della navigazione, con azioni di controllo di safety e security a bordo del naviglio e nei porti anche per il rilascio delle certificazioni; i sistemi VTMS di controllo e monitoraggio del traffico mercantile, mediante sviluppo e ammodernamento tecnologico e formazione di personale specializzato, per favorire il regolare svolgimento del traffico navale; l'interfaccia PMIS, mediante la relativa gestione, estensione ed interoperabilità con altri sistemi, al fine di semplificare le formalità di arrivo e partenza delle navi promuovendo la sburocratizzazione delle procedure.
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sicurezza
Azioni Correlate: 6 - Salvaguardia della vita umana in mare7 - Sicurezza e controllo della navigazione8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto
INDICATORE 2020 2021
1 - Percentuale di intervento di mezzi GC rispetto alle operazioni di soccorso coordinate
80,50% <= x <= 100% 81% <= x <= 100% 81,50% <= x <= 100%
80,5% <= x <= 100% 81% <= x <= 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Misura la percentuale di interventi effettuati da uomini e/o mezzi della Guardia costiera nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare che i Centri di soccorso marittimo del Corpo hanno complessivamente coordinato. La gestione del soccorso in mare, infatti, è esclusiva competenza del Corpo delle capitanerie di porto ma non sempre, per vari motivi, quest'ultimo è in grado di intervenire direttamente con i propri mezzi operativi.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: interventi effettuati / soccorsi gestiti
Fonte del dato: Banca dati IMRCC (Centrale operativa del Comando Generale) di raccolta delle informazioni sui soccorsi gestiti a livello nazionale
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)CAPITANERIE DI PORTO
6 - Mantenere in efficienza l'organizzazione di ricerca e soccorso in mare, i servizi finalizzati alla sicurezza della navigazione, in termini di safety e security, ed i sistemi di gestione, controllo, monitoraggio ed informazione del traffico marittimo
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Percentuale di navi straniere approdate con priority 1 ispezionate ai fini della sicurezza
95,05% <= x <= 100% 95,10% <= x <= 100% 95,15% <= x <= 100%
95,05% <= x <= 100% 95,1% <= x <= 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Misura la percentuale di navi straniere approdate nei porti italiani con Priority 1 (ossia in condizioni sub-standard rispetto alle Convenzioni Internazionali che regolano la sicurezza della navigazione, costituendo un pericolo per la vita umana in mare e per l'ambiente) sottoposte ad ispezione da parte del personale P.S.C. del Corpo.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: navi visitate / navi approdate
Fonte del dato: Banca dati Cogestat di raccolta delle informazioni degli Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto
INDICATORE 2020 2021
3 - Percentuale dei giorni di operativita` dei siti V.T.S. (Vessel Traffic Service) >= 99,05% >= 99,10% >= 99,15%
>= 99,05% >= 99,1% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Misura, nell'anno, la percentuale dei giorni di operativita` dei Centri V.T.S. (Vessel Traffic Service) deputati al monitoraggio del traffico marittimo nelle zone di mare particolarmente congestionate, ai fini della sicurezza della navigazione.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Giorni di operatività / Giorni dell'anno
Fonte del dato: Banca dati Cogestat di raccolta delle informazioni degli Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto
INDICATORE 2020 2021
4 - Percentuale delle navi in pre-clearing monitorate = 99,05% = 99,10% = 99,15%
= 99,05% = 99,1% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Misura la percentuale di navi, per le quali è stata richiesta ed attivata la procedura di pre-clearing (sdoganamento in mare delle merci), effettivamente monitorate dai sistemi in uso presso le Capitanerie di porto
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Procedure di pre-cleaning richieste / Navi in pre-cleaning monitorate
Fonte del dato: Banca dati Cogestat di raccolta delle informazioni degli Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)CAPITANERIE DI PORTO
OBIETTIVO
7 - Mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per la tutela delle coste, degli utenti del mare, dell'ambiente marino e delle sue risorse
L'obiettivo mira a mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima, con particolare riferimento all'alta specializzazione e gestione dei militari da impiegare nelle molteplici e diversificate componenti operative, per: la tutela degli interessi dominicali e degli utenti del mare, mediante controlli lungo le coste e sulle spiagge al fine di contrastare abusivismo demaniale e condotte illecite nelle attività ludiche e di diporto nautico; la salvaguardia dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico sommerso, attraverso ispezioni e verifiche dei luoghi e delle acque per combattere l'inquinamento marino e prevenire i furti di reperti storici; il rispetto della normativa inerente la filiera di pesca, con interventi in mare e nei punti di sbarco, vendita e commercializzazione del pescato per reprimere l'uso di attrezzi illegali, prevenire la pesca di specie protette e combattere le frodi alimentari.
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sicurezza
Azioni Correlate: 5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
INDICATORE 2020 2021
1 - Numero di controlli effettuati sulle coste per la tutela del demanio marittimo e dei bagnanti
>= 255.600 >= 255.700 >= 255.800
>= 255.600 >= 255.700 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Esplicita il numero di controlli eseguiti dal personale militare del Corpo lungo le coste nazionali, per contrastare l'abusivismo demaniale e assicurare il regolare svolgimento delle attività balneari.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero di controlli
Metodo di calcolo: Valore assoluto n. controlli
Fonte del dato: Banca dati Cogestat di raccolta delle informazioni degli Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto
INDICATORE 2020 2021
2 - Numero di controlli eseguiti sulla navigazione da diporto >= 115.200 >= 115.300 >= 115.400
>= 115.200,00 >= 115.300,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Esplicita il numero di controlli eseguiti dal personale militare del Corpo sulle unità da diporto, ai fini della sicurezza in mare, e sul regolare svolgimento di tale navigazione nel rispetto delle ordinanze appositamente emesse
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero di controlli
Metodo di calcolo: Valore assoluto n. controlli
Fonte del dato: Banca dati Cogestat di raccolta delle informazioni degli Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)CAPITANERIE DI PORTO
7 - Mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per la tutela delle coste, degli utenti del mare, dell'ambiente marino e delle sue risorse
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Numero di interventi effettuati per la salvaguardia dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico sommerso
>= 180.500 >= 180.600 = 180.700
>= 180.500 >= 180.600 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Esplicita il numero di interventi eseguiti in mare e a terra per combattere l'inquinamento marino e per tutelare le aree marine protette ed i beni archeologici sommersi.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero di interventi
Metodo di calcolo: Valore assoluto n. controlli
Fonte del dato: Banca dati Cogestat di raccolta delle informazioni degli Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto
INDICATORE 2020 2021
4 - Numero di controlli eseguiti sulla filiera di pesca >= 190.000 >= 190.100 >= 190.200
>= 190.000 >= 190.100 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Esplicita il numero di controlli eseguiti sull'intera filiera di pesca (in mare e nei punti di sbarco, smercio, vendita e commercializzazione del pescato) al fine di combattere la pesca di specie protette, l'uso di attrezzature non consentite e le frodi alimentari.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero di controlli
Metodo di calcolo: Valore assoluto n. controlli
Fonte del dato: Banca dati Cogestat di raccolta delle informazioni degli Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)CAPITANERIE DI PORTO
OBIETTIVO
36 - Gestire le risorse finanziarie complementari destinate al personale
L'obiettivo di natura strutturale è stato formalizzato per adempiere all'obbligo di associare, in sede di nota integrativa, tutte le azioni previste in bilancio ad un obiettivo. In particolare, questo obiettivo prevede la gestione delle risorse iscritte in bilancio relativamente alle azioni 0003 e 0004 che sono riconducibili a spese complementari per il personale come: pensioni provvisorie, indennizzi, provvidenze e rimborsi di spese legali al personale, nonché spese per accertamenti medico sanitari ed igiene del personale.
Azioni Correlate: 3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto4 - Trattamenti provvisori di pensione
INDICATORE 2020 2021
1 - Percentuale di risorse impegnate
90,10% <= x <= 100% 90,20% <= x <= 100% 90,30% <= x <= 100%
90,1% <= x <= 100% 90,2% <= x <= 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Misura la percentuale delle risorse impegnate rispetto a quelle stanziate sui capitoli di pertinenza delle azioni 0003 e 0004
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Risorse impegnate / Risorse stanziate
Fonte del dato: Sistema di contabilità Sicoge
INDICATORE 2020 2021
2 - Percentuale di pratiche amministrative evase >= 80,50% >= 81% >= 81,50%
>= 80,50 >= 81 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Questo indicatore, obbligatorio in virtu` della scelta precedente (indicatore di realizzazione finanziaria) si riferisce alla percentuale di pratiche amministrative evase rispetto a quelle pervenute in ordine alle risorse finanziarie cui si riferisce l'obiettivo
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: percentuale
Metodo di calcolo: pratiche evase/pratiche perveute
Fonte del dato: Reparto Amministrativo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
CAPITANERIE DI PORTO
AZIONE1 - Spese di personale per il programma (personale militare)
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
547.402.898 547.609.333 547.291.021
547.402.898 547.609.333 547.291.021
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
35.640.524 35.627.892 35.609.630
35.640.524 35.627.892 35.609.630
Totale azioneCS
CP 583.043.422 583.237.225 582.900.651
583.043.422 583.237.225 582.900.651
Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni finanziarie sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni del MEF per il popolamento dei sistemi informatici SICO e CONTECO dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione. Le previsioni concernenti le competenze fisse e relativi oneri a carico dell`amministrazione sono formulate, dunque, in funzione degli anni-persona calcolati, per ciascun grado/posizione economica, tenendo presenti gli arruolamenti, le promozioni e le cessazioni che interverranno, mentre per le competenze accessorie (straordinario, FESI, CFG ecc.) e relativi oneri, si cerca di ottimizzare le proposte del DDL ,alla luce degli sforzi operativi cui il personale militare deve far fronte.
AZIONE2 - Spese di personale per il programma (personale civile)
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
18.527.790 18.515.935 18.505.028
18.527.790 18.515.935 18.505.028
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
1.169.801 1.169.026 1.168.312
1.169.801 1.169.026 1.168.312
Totale azioneCS
CP 19.697.591 19.684.961 19.673.340
19.697.591 19.684.961 19.673.340
Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni finanziarie sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni del MEF per il popolamento dei sistemi informatici SICO e CONTECO dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione. Le previsioni concernenti le competenze fisse e relativi oneri a carico dell`amministrazione sono formulate, dunque, in funzione degli anni-persona calcolati, per ciascun grado/posizione economica, tenendo presenti gli arruolamenti, le promozioni e le cessazioni che interverranno, mentre per le competenze accessorie (straordinario, FESI, CFG ecc.) e relativi oneri, si cerca di ottimizzare le proposte del DDL ,alla luce degli sforzi operativi cui il personale militare deve far fronte.
AZIONE3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
141.837 141.837 141.837
141.837 141.837 141.837
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
128.095 128.095 128.095
128.095 128.095 128.095
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
CAPITANERIE DI PORTO
3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto...segue Azione
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
3.876 3.876 3.876
3.876 3.876 3.876
Totale azioneCS
CP 273.808 273.808 273.808
273.808 273.808 273.808
Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni riguardano capitoli di spesa relativi al pagamento di indennizzi, provvidenze e rimborsi di spese legali al personale, nonche` spese per accertamenti medico sanitari ed igiene del personale. Esse, pertanto, sono quelle proposte dal DDL di bilancio e non vincolate a criteri specifici, se non alle effettive esigenze che nel corso dell`anno si presentano.
AZIONE4 - Trattamenti provvisori di pensione
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
7.580.204 7.580.204 7.580.204
7.580.204 7.580.204 7.580.204
Totale azioneCS
CP 7.580.204 7.580.204 7.580.204
7.580.204 7.580.204 7.580.204
Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione concerne il capitolo di spesa per i trattamenti provvisori di pensione del personale militare, non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. Essa, pertanto, e` quella proposta dal DDL di bilancio e non subisce sensibili variazioni negli anni.
AZIONE5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
7.950.000 8.450.000 8.950.000
7.950.000 8.450.000 8.950.000
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
20.123.884 23.123.884 18.123.884
20.148.714 23.123.884 18.123.884
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
0 0 0
0 0 0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
3.063.906 4.288.906 4.513.906
3.067.200 4.288.906 4.513.906
Totale azioneCS
CP 31.137.790 35.862.790 31.587.790
31.165.914 35.862.790 31.587.790
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
CAPITANERIE DI PORTO
5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni finanziarie, adottati da questo CdR, sono certamente ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone, ma, al tempo stesso, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa che il programma di bilancio chiede, per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione marittima e la tutela del bene "mare" nel suo complesso. Il Corpo attua, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per contenere la spesa corrente, garantendo gli assegnati indici di efficacia ed efficienza grazie anche alle azioni correttive di bilancio. Per le situazioni di sofferenza finanziaria, questo CdR evidenzia sempre, in calce alle schede di previsione dei pertinenti capitoli, l`incremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel triennio di riferimento, la piena attuazione del proprio Programma senza modificare gli obiettivi proposti.
AZIONE6 - Salvaguardia della vita umana in mare
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
7.950.000 8.450.000 8.950.000
7.950.000 8.450.000 8.950.000
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
35.019.681 34.019.681 33.019.681
35.019.681 34.019.681 33.019.681
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
5.038.697 5.038.697 5.038.697
5.038.697 5.038.697 5.038.697
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
1.464.571 1.689.571 1.914.571
1.478.366 1.689.571 1.914.571
Totale azioneCS
CP 49.472.949 49.197.949 48.922.949
49.486.744 49.197.949 48.922.949
Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni finanziarie, adottati da questo CdR, sono certamente ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone, ma, al tempo stesso, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa che il programma di bilancio chiede, per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione marittima e la tutela del bene "mare" nel suo complesso. Il Corpo attua, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per contenere la spesa corrente, garantendo gli assegnati indici di efficacia ed efficienza grazie anche alle azioni correttive di bilancio. Per le situazioni di sofferenza finanziaria, questo CdR evidenzia sempre, in calce alle schede di previsione dei pertinenti capitoli, l`incremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel triennio di riferimento, la piena attuazione del proprio Programma senza modificare gli obiettivi proposti
AZIONE7 - Sicurezza e controllo della navigazione
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
14.100.000 21.000.000 21.000.000
14.100.000 21.000.000 21.000.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP
CS
41.317 41.317 41.317
41.317 41.317 41.317
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
CAPITANERIE DI PORTO
7 - Sicurezza e controllo della navigazione...segue Azione
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
13.586.930 1.058.930 58.930
13.633.961 1.058.930 58.930
Totale azioneCS
CP 27.728.247 22.100.247 21.100.247
27.775.278 22.100.247 21.100.247
Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni finanziarie, adottati da questo CdR, sono certamente ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone, ma, al tempo stesso, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa che il programma di bilancio chiede, per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione marittima e la tutela del bene "mare" nel suo complesso. Il Corpo attua, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per contenere la spesa corrente, garantendo gli assegnati indici di efficacia ed efficienza grazie anche alle azioni correttive di bilancio. Per le situazioni di sofferenza finanziaria, questo CdR evidenzia sempre, in calce alle schede di previsione dei pertinenti capitoli, l`incremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel triennio di riferimento, la piena attuazione del proprio Programma senza modificare gli obiettivi proposti
AZIONE8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
36.638.028 58.888.028 46.301.274
37.072.932 58.888.028 46.301.274
Totale azioneCS
CP 36.638.028 58.888.028 46.301.274
37.072.932 58.888.028 46.301.274
Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione riguarda i capitoli di investimento finalizzati al mantenimento della componente aeronavale della Guardia Costiera che, anche in ragione dei mutabili contesti operativi, deve essere in grado di rispondere al meglio alle vincolanti esigenze di assicurare la salvaguardia della vita umana in mare. Si rende necessario, dunque, adottare idonei programmi di potenziamento, ammodernamento ed adeguamento dei mezzi, considerando anche la repentina e costante evoluzione della tecnologia, soprattutto nel settore marittimo e delle telecomunicazioni. Le esigenze sono quelle rappresentate nei programmi di investimento man mano proposti nelle relazioni che accompagnano la definizione della nota di aggiornamento del DEF e, comunque, in linea con le risorse messe a disposizione e lo stato dei programmi a carattere pluriennale avviati.
Totale del ProgrammaCP
CS
776.825.212 758.340.263 755.572.039 756.095.893 776.825.212 758.340.263
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
CAPITANERIE DI PORTO
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma (personale militare)
CP
CS 583.043.422 583.237.225 582.900.651
582.900.651 583.237.225 583.043.422 10.805,00 10.805,00 10.805,00
2 - Spese di personale per il programma (personale civile)
CP
CS 19.697.591 19.684.961 19.673.340
19.673.340 19.684.961 19.697.591 512,00 512,00 512,00
CPtotale azioni spese di personaleCS
602.741.013 602.922.186 602.573.991
602.741.013 602.922.186 602.573.991 11.317,00 11.317,00 11.317,00
3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto
CP
CS 273.808 273.808 273.808
273.808 273.808 273.808
Spese di personale per il programma (personale militare)
CP
CS
5.830.437 5.832.375 5.829.009
5.830.437 5.832.375 5.829.009 108,05 108,05 108,05quota di:
Spese di personale per il programma (personale civile)
CP
CS
1.969.759 1.968.496 1.967.334
1.969.759 1.968.496 1.967.334 51,20 51,20 51,20quota di:
8.074.004 8.074.679 8.070.151
8.074.004 8.074.679 8.070.151CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 159,25 159,25 159,25
4 - Trattamenti provvisori di pensione CP
CS 7.580.204 7.580.204 7.580.204
7.580.204 7.580.204 7.580.204
7.580.204 7.580.204 7.580.204
7.580.204 7.580.204 7.580.204CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 0,00 0,00 0,00
5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
CP
CS 31.165.914 35.862.790 31.587.790
31.587.790 35.862.790 31.137.790
Spese di personale per il programma (personale militare)
CP
CS
233.217.366 233.294.886 233.160.257
233.217.366 233.294.886 233.160.257 4.322,00 4.322,00 4.322,00quota di:
Spese di personale per il programma (personale civile)
CP
CS
17.727.832 17.716.465 17.706.006
17.727.832 17.716.465 17.706.006 460,80 460,80 460,80quota di:
282.082.988 286.874.141 282.454.053
282.111.112 286.874.141 282.454.053CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 4.782,80 4.782,80 4.782,80
6 - Salvaguardia della vita umana in mare CP
CS 49.486.744 49.197.949 48.922.949
48.922.949 49.197.949 49.472.949
Spese di personale per il programma (personale militare)
CP
CS
221.556.500 221.630.146 221.502.248
221.556.500 221.630.146 221.502.248 4.105,90 4.105,90 4.105,90quota di:
271.029.449 270.828.095 270.425.197
271.043.244 270.828.095 270.425.197CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 4.105,90 4.105,90 4.105,90
7 - Sicurezza e controllo della navigazione CP
CS 27.775.278 22.100.247 21.100.247
21.100.247 22.100.247 27.728.247
Spese di personale per il programma (personale militare)
CP
CS
122.439.119 122.479.818 122.409.137
122.439.119 122.479.818 122.409.137 2.269,05 2.269,05 2.269,05quota di:
150.167.366 144.580.065 143.509.384
150.214.397 144.580.065 143.509.384CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 2.269,05 2.269,05 2.269,05
8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto
CP
CS 37.072.932 58.888.028 46.301.274
46.301.274 58.888.028 36.638.028
36.638.028 58.888.028 46.301.274
37.072.932 58.888.028 46.301.274CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 0,00 0,00 0,00
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
CAPITANERIE DI PORTO
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
CPCS
totale Programma (*) 755.572.039 776.825.212 758.340.263 756.095.893 776.825.212 758.340.263
11.317,00 11.317,00 11.317,00
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)
Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
GABINETTO
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
4 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
CP
CS
392.517
392.517 392.517 392.517
392.517 392.5171 - Ministro e Sottosegretari di Stato
CP
CS
11.790.612
11.565.077 11.782.661 11.842.127
11.565.077 11.782.6612 - Indirizzo politico-amministrativo
18 Monitoraggio delle attività tese al miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
CP
CS
899.002
898.569 898.787 899.002
898.569 898.7873 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021
7.000.000 5.000.000 0
7.000.000 5.000.000 0CS
CP4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
CP
CS
18.073.965 12.856.163 20.082.131
20.133.646 18.073.965 12.856.163totale del Programma (*)
CP
CS
81.084.189 73.304.064 83.112.043
83.490.050 81.119.691 73.304.064 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO
OBIETTIVO
4 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo
Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato2 - Indirizzo politico-amministrativo
INDICATORE 2020 2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati = 100% = 100% = 100%
= 100% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
valore di riferimento
= 25%Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO
4 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa = 100% = 100% = 100%
= 100% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
valore di riferimento
= 29,70%Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017
INDICATORE 2020 2021
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri
>= 90% = 100% = 100%
>= 90% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
valore di riferimento
= 27,3%Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO
4 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue
INDICATORE 2020 2021
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri
>= 90% = 100% = 100%
>= 90% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
valore di riferimento
= 29,4%Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017
OBIETTIVO
18 - Monitoraggio delle attività tese al miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Azioni volte a garantire il monitoraggio delle attività poste in essere per il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo
Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
INDICATORE 2020 2021
1 - Tempestività delle attività di monitoraggio = 100% = 100% = 100%
= 100% = 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Tempestività delle attività di monitoraggioDescrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: percentuale
Fonte del dato: interna
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO
AZIONE1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
392.517 392.517 392.517
392.517 392.517 392.517
Totale azioneCS
CP 392.517 392.517 392.517
392.517 392.517 392.517
Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di bilancio afferenti l'azione 1 "Ministro e Sottosegretari di Stato" sono interamente imputabili a spese classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente e imposte. La formazione degli stanziamenti relativi alle retribuzioni da corrispondere al ministro ed ai Sottosegretari di Stato e` avvenuta attraverso la quantificazione diretta delle retribuzione e delle relative imposte.
AZIONE2 - Indirizzo politico-amministrativo
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
10.383.875 10.381.657 10.164.990
10.383.875 10.381.657 10.164.990
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
762.425 761.315 760.398
813.940 761.315 760.398
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
562.896 558.273 558.273
562.896 558.273 558.273
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
81.416 81.416 81.416
81.416 81.416 81.416
Totale azioneCS
CP 11.790.612 11.782.661 11.565.077
11.842.127 11.782.661 11.565.077
Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di bilancio afferenti l'azione 2 "Indirizzo politico amministrativo" sono interamente imputabili a spese per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione. Le relative risorse sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi e investimenti. Quanto alle prime due voci, gli stanziamenti relativi al Centro di costo "Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l'inserimento nel portale CONTECO degli Anni Persona e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Gli stanziamenti per consumi intermedi ed investimenti sono stati elaborati tenendo conto della stima dell'effettivo fabbisogno di materiali e servizi calibrata in considerazione dei vincoli di contenimento della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica.
AZIONE3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
829.690 829.690 829.690
829.690 829.690 829.690
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)...segue Azione
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
17.172 16.957 16.739
17.172 16.957 16.739
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
52.140 52.140 52.140
52.140 52.140 52.140
Totale azioneCS
CP 899.002 898.787 898.569
899.002 898.787 898.569
Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di bilancio afferenti l'azione 3"Valutazione e controllo strategico" sono interamene imputabili a spese per il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Le relative risorse sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente, imposte e consumi intermedi. Quanto alle prime due voci, gli stanziamenti relativi al centro di costo "Organismo indipendente di valutazione della performance" sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l'inserimento al portale CONETCO degli Anni Persona e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Gli stanziamenti per consumi intermedi sono stati elaborati tenendo conto della stima dell'effettivo fabbisogno di materiali e servizi calibrata in considerazione dei vincoli di contenimento della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica.
AZIONE4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
6.000.000 5.000.000 0
6.000.000 5.000.000 0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
1.000.000 0 0
1.000.000 0 0
Totale azioneCS
CP 7.000.000 5.000.000 0
7.000.000 5.000.000 0
Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse attribuite all'azione 4 sono state quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.
Totale del ProgrammaCP
CS
18.073.965 12.856.163 20.082.131 20.133.646 18.073.965 12.856.163
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
30 Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunita' e benessere organizzativo
CP
CS
39.930.314
39.971.234 40.007.606 39.940.189
39.971.234 40.007.6062 - Gestione del personale
CP
CS
12.784.464 12.806.512 12.770.140
12.784.464 12.806.512 12.770.140
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
31 Ottimizzare le procedure di acquisizione di beni e servizi e la gestione dei beni immobili anche sotto il profilo della sicurezza
CP
CS
23.099.598
20.476.667 23.038.120 23.416.215
20.476.667 23.002.6183 - Gestione comune dei beni e servizi
CP
CS
8.522.976 8.537.674 8.513.427
8.522.976 8.537.674 8.513.427
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
63.010.224 60.447.901 63.029.912
63.356.404 63.045.726 60.447.901totale del Programma (*)
CP
CS
81.084.189 73.304.064 83.112.043
83.490.050 81.119.691 73.304.064 totale della Missione (*)
CP
CS
12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810
15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OBIETTIVO
30 - Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunita' e benessere organizzativo
L'obiettivo riguarda lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane per assicurare e soddisfare efficacemente le esigenze del personale e delle strutture ministeriali
Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale
INDICATORE 2020 2021
1 - Grado di realizzazione del piano di formazione = 70% = 80% = 80%
= 70% = 80% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo viene realizzato attraverso la realizzazione di quanto previsto nel piano di formazione. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ci si attende l'aumento dei corsi avviati. Il benchmark di riferimento è l'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra corsi di formazione avviati e corsi programmati
Fonte del dato: Direzione Generale per gli affari generali ed il personale
INDICATORE 2020 2021
2 - Predisposizione dei programmi per attivare il telelavoro, ed assicurare il benessere organizzativo
= SI = SI = SI
= SI = SI -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo viene realizzato attraverso la predisposizione delle attività propedeutiche all'avvio del telelavoro, ed alle iniziative intraprese per assicurare il benessere organizzativo. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il valore non può essere peggiorativo rispetto all'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Binario
Metodo di calcolo: Verifica della predisposizione dei programmi
Fonte del dato: Direzione Generale per gli affari generali ed il personale
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
30 - Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunita' e benessere organizzativo
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Gestione giuridica del rapporto di lavoro
= 90% = 90% = 90%
= 90% = 90% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'obiettivo viene realizzato attraverso la predisposizione dei provvedimenti relativi a congedi, aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità e permessi. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il valore non può essere peggiorativo rispetto all'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra provvedimenti emessi e provvedimenti da emettere
Fonte del dato: Direzione Generale per gli affari generali ed il personale ' Sistema di archiviazione Folium
OBIETTIVO
31 - Ottimizzare le procedure di acquisizione di beni e servizi e la gestione dei beni immobili anche sotto il profilo della sicurezza
L'obiettivo riguarda la stipula e la gestione dei contratti relativi a lavori, beni e servizi con riferimento ai servizi comuni gestiti dalla direzione generale del personale e deli affari generali
Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi
INDICATORE 2020 2021
1 - Contratti e convenzioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi 90% <= x <= 100% 90% <= x <= 100% 90% <= x <= 100%
90% <= x <= 100% 90% <= x <= 100% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'ottimizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi è perseguita attraverso la stipula e la gestione di contratti unici per tutte le strutture centrali del Ministero. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il valore non può essere peggiorativo rispetto all'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra contratti e convenzioni stipulati e contratti e convenzioni da stipulare
Fonte del dato: Direzione Generale per gli affari generali ed il personale
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
20.035.688 20.070.176 20.013.281
20.035.688 20.070.176 20.013.281
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
1.271.752 1.274.010 1.270.286
1.271.752 1.274.010 1.270.286
Totale azioneCS
CP 21.307.440 21.344.186 21.283.567
21.307.440 21.344.186 21.283.567
Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.
AZIONE2 - Gestione del personale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
10.332.801 10.388.045 10.388.045
10.332.801 10.388.045 10.388.045
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
402.396 402.396 402.396
412.271 402.396 402.396
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
1.224.000 1.224.000 1.224.000
1.224.000 1.224.000 1.224.000
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CP
CS
208.900 208.900 208.900
208.900 208.900 208.900
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
14.977.753 14.977.753 14.977.753
14.977.753 14.977.753 14.977.753
Totale azioneCS
CP 27.145.850 27.201.094 27.201.094
27.155.725 27.201.094 27.201.094
Criteri di formulazione delle previsioniOltre alle spese necessarie per la gestione del personale, si segnala che i trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche riguardano il rimborso all'Inail delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali (cap. 1375). Sulle altre uscite correnti incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate sul capitolo 1169 (misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale del ministero).
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONE3 - Gestione comune dei beni e servizi
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
13.938.797 13.827.119 11.325.415
14.252.515 13.862.621 11.325.415
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
637.825 637.825 637.825
640.724 637.825 637.825
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 14.576.622 14.464.944 11.963.240
14.893.239 14.500.446 11.963.240
Criteri di formulazione delle previsioniGli stanziamenti previsti sono funzionali, per la maggior parte, al finanziamento del contratto di global service, le utenze ed i canoni, la manutenzione ordinaria, le spese postali e le spese di cancelleria e di funzionamento degli Uffici del Ministero. Comprendono anche il Fondo consumi intermedi da ripartire nel corso dell`anno.
Totale del ProgrammaCP
CS
63.010.224 60.447.901 63.029.912 63.356.404 63.045.726 60.447.901
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 21.307.440 21.344.186 21.283.567
21.283.567 21.344.186 21.307.440 541,90 542,90 541,90
CPtotale azioni spese di personaleCS
21.307.440 21.344.186 21.283.567
21.307.440 21.344.186 21.283.567 541,90 542,90 541,90
2 - Gestione del personale CP
CS 27.155.725 27.201.094 27.201.094
27.201.094 27.201.094 27.145.850
Spese di personale per il programma CP
CS
12.784.464 12.806.512 12.770.140
12.784.464 12.806.512 12.770.140 325,13 325,73 325,13quota di:
39.930.314 40.007.606 39.971.234
39.940.189 40.007.606 39.971.234CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 325,13 325,73 325,13
3 - Gestione comune dei beni e servizi CP
CS 14.893.239 14.500.446 11.963.240
11.963.240 14.464.944 14.576.622
Spese di personale per il programma CP
CS
8.522.976 8.537.674 8.513.427
8.522.976 8.537.674 8.513.427 216,77 217,17 216,77quota di:
23.099.598 23.002.618 20.476.667
23.416.215 23.038.120 20.476.667CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 216,77 217,17 216,77
CPCS
totale Programma (*) 63.029.912 63.010.224 60.447.901 63.356.404 63.045.726 60.447.901
541,90 542,90 541,90
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI
LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONORISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) EALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESIEVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLAFUNZIONALE (COFOG). PER LESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLIALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEICAPITOLI SIA SOTTO LASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/1
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)1 RSCPCS
3.603.842.3674.736.856.7825.580.772.618
-1.882.389.044<<
3.603.842.367
-314.296-314.296
5.580.458.3222.854.153.442
<< <<
5.580.458.3222.854.153.442
-115.777CPCS <<
1.727.930.000 6.083.559.309-115.777<< 3.661.423.567 3.661.307.790
<< 4.355.745.0863.661.307.7906.083.559.309
<< 3.597.836.651154.459.044
<< -117.279 2.531.915.338
CS2.531.915.338 << CP
3.597.836.6513.597.953.930 -117.2792.377.573.573
2019
2020
2021
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)1.1
<<
CPCS
-1.882.389.044
1.004.128.5492.224.508.902
<< CS
2.365.311.804
3.178.516.978
2.224.508.902
3.178.316.978<<
CSCP
2.121.402.794
1.158.587.593<<
1.080.026.069-200.000
2.121.402.794
154.459.044
<<
1.727.930.000
<<
<<
1.080.026.069
<<
4.543.654.448
1.158.587.593
-200.000<<
4.543.654.448
2.224.508.902
<< CP
2.962.615.1132.365.311.804RS
2.121.402.794
<<
<<
<<
3.178.316.978
2.815.724.448
2019
2020
2021
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMIINFORMATIVI E STATISTICI
<<
CPCS
-1.882.389.044
1.004.128.5492.224.508.902
<< CS
2.365.311.804
3.178.516.978
2.224.508.902
3.178.316.978<<
CSCP
2.121.402.794
1.158.587.593<<
1.080.026.069-200.000
2.121.402.794
154.459.044
<<
1.727.930.000
<<
<<
1.080.026.069
<<
4.543.654.448
1.158.587.593
-200.000<<
4.543.654.448
2.224.508.902
<< CP
2.962.615.1132.365.311.804RS
2.121.402.794
<<
<<
<<
3.178.316.978
2.815.724.4482020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
18.122.72518.122.725
<< CS
<<
18.138.324
18.122.725
18.138.324<<
CSCP
18.130.200
18.122.725<<
18.138.324<<
18.130.200
<<
<<
<<
<<
<<
18.138.324
<<
18.130.200
18.122.725
<< <<
18.130.200
18.122.725
<< CP
18.138.324<< RS
18.130.200
<<
<<
<<
18.138.324
18.130.2002020
2021
2019
N.B.: LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE"
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/2
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1583 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 16.636.78016.636.780
<< <<
<< <<
<< 16.636.78016.636.780
<< <<
16.636.78016.636.780
16.629.15516.629.155
<< << 16.629.155
<< << << << 16.629.155
16.629.155 16.629.155CSCP
CS 16.622.139<< 16.622.139<<
<< << 16.622.139 16.622.139
16.622.139 16.622.139<< CP <<
2020
2021
20191583
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
12.762.277
12.751.004
12.762.277
12.751.004
12.756.406
<<
<<
<<
12.751.004
<<
12.751.004<<
12.762.277
<<
<<
<<
<< CP <<
12.756.406<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 12.756.406
<< 12.762.277
12.756.406
12.751.004
<<
12.762.277
12.756.406 12.756.406
12.762.277
<<
CS
CP <<
12.751.004
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
3.798.518
3.795.150
3.798.518
3.795.150
3.796.764
<<
<<
<<
3.795.150
<<
3.795.150<<
3.798.518
<<
<<
<<
<< CP <<
3.796.764<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.796.764
<< 3.798.518
3.796.764
3.795.150
<<
3.798.518
3.796.764 3.796.764
3.798.518
<<
CS
CP <<
3.795.150
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
61.179
61.179
61.179
61.179
61.179
<<
<<
<<
61.179
<<
61.179<<
61.179
<<
<<
<<
<< CP <<
61.179<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 61.179
<< 61.179
61.179
61.179
<<
61.179
61.179 61.179
61.179
<<
CS
CP <<
61.179
CP
2020
2021
20193
1583 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 3
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/3
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
14.806
14.806
14.806
14.806
14.806
<<
<<
<<
14.806
<<
14.806<<
14.806
<<
<<
<<
<< CP <<
14.806<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 14.806
<< 14.806
14.806
14.806
<<
14.806
14.806 14.806
14.806
<<
CS
CP <<
14.806
CP
2020
2021
20195
1593 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 415.775415.775
<< <<
<< <<
<< 415.775415.775
<< <<
415.775415.775
415.775415.775
<< << 415.775
<< << << << 415.775
415.775 415.775CSCP
CS 415.775<< 415.775<<
<< << 415.775 415.775
415.775 415.775<< CP <<
2020
2021
20191593
RS
CS
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE( 1.2.1 )
415.775
415.775
415.775
415.775
415.775
<<
<<
<<
415.775
<<
415.775<<
415.775
<<
<<
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<< CP <<
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CS
<<
<<
<<
<<
<< 415.775
<< 415.775
415.775
415.775
<<
415.775
415.775 415.775
415.775
<<
CS
CP <<
415.775
CP
2020
2021
20195
1602 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 1.085.7691.085.769
<< <<
<< <<
<< 1.085.7691.085.769
<< <<
1.085.7691.085.769
1.085.2701.085.270
<< << 1.085.270
<< << << << 1.085.270
1.085.270 1.085.270CSCP
CS 1.084.811<< 1.084.811<<
<< << 1.084.811 1.084.811
1.084.811 1.084.811<< CP <<
2020
2021
20191602
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/4
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.080.569
1.079.611
1.080.569
1.079.611
1.080.070
<<
<<
<<
1.079.611
<<
1.079.611<<
1.080.569
<<
<<
<<
<< CP <<
1.080.070<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.080.070
<< 1.080.569
1.080.070
1.079.611
<<
1.080.569
1.080.070 1.080.070
1.080.569
<<
CS
CP <<
1.079.611
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
<<
<<
<<
5.200
<<
5.200<<
5.200
<<
<<
<<
<< CP <<
5.200<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.200
<< 5.200
5.200
5.200
<<
5.200
5.200 5.200
5.200
<<
CS
CP <<
5.200
CP
2020
2021
20192
1603 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 4.5.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191603
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relativeintermodalità
<<
CPCS
-1.827.389.044
587.287.0401.778.667.393
<< CS
2.000.528.607
2.539.045.455
1.778.667.393
2.539.045.455<<
CSCP
1.521.696.433
701.746.084<<
538.532.290<<
1.521.696.433
114.459.044
<<
1.712.930.000
<<
<<
538.532.290
<<
4.068.863.733
701.746.084
<< <<
4.068.863.733
1.778.667.393
<< CP
2.365.921.3342.000.528.607RS
1.521.696.433
<<
<<
<<
2.539.045.455
2.355.933.7332020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/5
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1611 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
5.559832.255837.814
<< <<
<< <<
5.559832.255837.814
<< <<
832.255837.814
812.255812.255
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812.255 812.255CSCP
CS 812.255<< 812.255<<
<< << 812.255 812.255
812.255 812.255<< CP <<
2020
2021
20191611
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
105.103
105.103
105.103
105.103
105.103
<<
<<
<<
105.103
<<
105.103<<
105.103
<<
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CS
<<
<<
<<
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<< 105.103
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105.103
105.103
<<
105.103
105.103 105.103
105.103
<<
CS
CP <<
105.103
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 47.037
47.037
47.037
47.037
47.037
<<
<<
<<
47.037
<<
47.037<<
47.037
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<< CP <<
47.037<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 47.037
<< 47.037
47.037
47.037
<<
47.037
47.037 47.037
47.037
<<
CS
CP <<
47.037
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 20.865
20.865
24.624
20.865
20.865
<<
<<
<<
20.865
<<
20.865<<
24.624
3.759
<<
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20.865<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 20.865
<< 20.865
20.865
20.865
3.759
24.624
20.865 20.865
20.865
<<
CS
CP <<
20.865
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/6
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
<<
<<
<<
12.300
<<
12.300<<
12.300
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<< CP <<
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CS
<<
<<
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<<
<< 12.300
<< 12.300
12.300
12.300
<<
12.300
12.300 12.300
12.300
<<
CS
CP <<
12.300
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )
130.053
130.053
130.053
130.053
130.053
<<
<<
<<
130.053
<<
130.053<<
130.053
<<
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<<
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CS
<<
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<< 130.053
<< 130.053
130.053
130.053
<<
130.053
130.053 130.053
130.053
<<
CS
CP <<
130.053
CP
2020
2021
20197
RS
CS
10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
47.088
27.088
47.088
27.088
27.088
<<
<<
<<
27.088
<<
27.088<<
47.088
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CS
<<
<<
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<< 27.088
<< 47.088
27.088
27.088
<<
47.088
27.088 27.088
47.088
<<
CS
CP <<
27.088
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 7.250
7.250
7.250
7.250
7.250
<<
<<
<<
7.250
<<
7.250<<
7.250
<<
<<
<<
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7.250<<
CS
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<<
<<
<<
<< 7.250
<< 7.250
7.250
7.250
<<
7.250
7.250 7.250
7.250
<<
CS
CP <<
7.250
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/7
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 191.251
191.251
191.251
191.251
191.251
<<
<<
<<
191.251
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191.251<<
191.251
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CS
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<< 191.251
<< 191.251
191.251
191.251
<<
191.251
191.251 191.251
191.251
<<
CS
CP <<
191.251
CP
2020
2021
201913
RS
CS
14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 31
31
31
31
31
<<
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31
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31
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<< 31
<< 31
31
31
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31
31 31
31
<<
CS
CP <<
31
CP
2020
2021
201914
RS
CS
17 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, ACONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI EDINTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORIPUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLIORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZENEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO( 2.2.7 )
47
47
47
47
47
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<<
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47
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47
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47
47
<<
47
47 47
47
<<
CS
CP <<
47
CP
2020
2021
201917
RS
CS
19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI( 2.2.1 ) 179.147
179.147
179.147
179.147
179.147
<<
<<
<<
179.147
<<
179.147<<
179.147
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179.147<<
CS
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<< 179.147
<< 179.147
179.147
179.147
<<
179.147
179.147 179.147
179.147
<<
CS
CP <<
179.147
CP
2020
2021
201919
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/8
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
24 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 25
25
25
25
25
<<
<<
<<
25
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25<<
25
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25
25
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25
25 25
25
<<
CS
CP <<
25
CP
2020
2021
201924
RS
CS
25 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 40
40
40
40
40
<<
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40
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40<<
40
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40
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40
40 40
40
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40
CP
2020
2021
201925
RS
CS
29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
86.280
86.280
86.280
86.280
86.280
<<
<<
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86.280
<<
86.280<<
86.280
<<
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CS
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<< 86.280
<< 86.280
86.280
86.280
<<
86.280
86.280 86.280
86.280
<<
CS
CP <<
86.280
CP
2020
2021
201929
RS
CS
33 SPESE PER LE STATISTICHE( 2.2.10 ) 1.481
1.481
3.281
1.481
1.481
<<
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1.481<<
3.281
1.800
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<< 1.481
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1.481
1.481
1.800
3.281
1.481 1.481
1.481
<<
CS
CP <<
1.481
CP
2020
2021
201933
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/9
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
35 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI( 2.2.2 ) 4.257
4.257
4.257
4.257
4.257
<<
<<
<<
4.257
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4.257<<
4.257
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4.257<<
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<<
<<
<< 4.257
<< 4.257
4.257
4.257
<<
4.257
4.257 4.257
4.257
<<
CS
CP <<
4.257
CP
2020
2021
201935
1612 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO.( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
523.0481.142.9701.650.576
<< <<
<< <<
523.0481.142.9701.650.576
<< <<
1.142.9701.650.576
1.156.8781.156.878
<< << 1.156.878
<< << << << 1.156.878
1.156.878 1.156.878CSCP
CS 1.156.878<< 1.156.878<<
<< << 1.156.878 1.156.878
1.156.878 1.156.878<< CP <<
2020
2021
20191612
1618 SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 538.544538.544
<< <<
<< <<
<< 538.544538.544
<< <<
538.544538.544
538.544538.544
<< << 538.544
<< << << << 538.544
538.544 538.544CSCP
CS 538.544<< 538.544<<
<< << 538.544 538.544
538.544 538.544<< CP <<
2020
2021
20191618
1619 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.5.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191619
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/10
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7002 FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANAS( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
2.000.000.0002.361.090.8872.533.701.843
-1.827.389.044<<
<< <<
2.000.000.000533.701.843
2.533.701.843<< <<
533.701.8432.533.701.843
4.064.039.3781.516.869.896
<< << 1.516.869.896
<< 1.712.930.000<< << 1.516.869.896
2.351.109.378 4.064.039.378CSCP
CS 1.775.843.038<< 698.921.729114.459.044
<< << 584.462.685 698.921.729
1.775.843.038 1.775.843.038<< CP <<
2020
2021
20197002
7513 CONTRIBUTO QUINDICENNALE A FAVORE DELL'ANAS SPA, PERCONSENTIRE L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRADA STATALE N.38 PER L'ACCESSO ALLA VALTELLINA( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 2.000.0002.000.000
<< <<
<< <<
<< 2.000.0002.000.000
<< <<
2.000.0002.000.000
2.000.0002.000.000
<< << 2.000.000
<< << << << 2.000.000
2.000.000 2.000.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197513
7703 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 219.734219.734
<< <<
<< <<
<< 219.734219.734
<< <<
219.734219.734
219.734221.916
<< << 221.916
<< << << << 221.916
219.734 219.734CSCP
CS 219.734<< 219.734<<
<< << 219.734 219.734
219.734 219.734<< CP <<
2020
2021
20197703
7704 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI( 21 ) ( 4.5.1 50% 4.9.1 50%)
RS
CSCP
<< 59.78659.786
<< <<
<< <<
<< 59.78659.786
<< <<
59.78659.786
59.78659.786
<< << 59.786
<< << << << 59.786
59.786 59.786CSCP
CS 59.786<< 59.786<<
<< << 59.786 59.786
59.786 59.786<< CP <<
2020
2021
20197704
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/11
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICIDECENTRATI E PERIFERICI( 21.1.2 )
59.786
59.786
59.786
59.786
59.786
<<
<<
<<
59.786
<<
59.786<<
59.786
<<
<<
<<
<< CP <<
59.786<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 59.786
<< 59.786
59.786
59.786
<<
59.786
59.786 59.786
59.786
<<
CS
CP <<
59.786
CP
2020
2021
20191
7705 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.1 50% 4.9.1 50%)
RS
CSCP
<< 37.15837.158
<< <<
<< <<
<< 37.15837.158
<< <<
37.15837.158
37.15837.158
<< << 37.158
<< << << << 37.158
37.158 37.158CSCP
CS 37.158<< 37.158<<
<< << 37.158 37.158
37.158 37.158<< CP <<
2020
2021
20197705
Infrastrutture autostradali in concessione
<<
CPCS
<<
58.680.03858.680.038
<< CS
2.597.153
205.581.611
58.680.038
205.581.611<<
CSCP
60.180.750
58.680.038<<
203.076.709<<
60.180.750
<<
<<
<<
<<
<<
203.076.709
<<
60.180.038
58.680.038
<< <<
60.180.038
58.680.038
<< CP
203.076.7092.597.153RS
60.180.750
<<
<<
<<
205.581.611
60.180.0382020
2021
2019
1634 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
2.3541.490.0271.492.381
<< <<
<< <<
2.3541.490.0271.492.381
<< <<
1.490.0271.492.381
1.458.4971.458.497
<< << 1.458.497
<< << << << 1.458.497
1.458.497 1.458.497CSCP
CS 1.458.497<< 1.458.497<<
<< << 1.458.497 1.458.497
1.458.497 1.458.497<< CP <<
2020
2021
20191634
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/12
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
245.240
245.240
245.240
245.240
245.240
<<
<<
<<
245.240
<<
245.240<<
245.240
<<
<<
<<
<< CP <<
245.240<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 245.240
<< 245.240
245.240
245.240
<<
245.240
245.240 245.240
245.240
<<
CS
CP <<
245.240
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 109.753
109.753
109.753
109.753
109.753
<<
<<
<<
109.753
<<
109.753<<
109.753
<<
<<
<<
<< CP <<
109.753<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 109.753
<< 109.753
109.753
109.753
<<
109.753
109.753 109.753
109.753
<<
CS
CP <<
109.753
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 2.019
2.019
2.019
2.019
2.019
<<
<<
<<
2.019
<<
2.019<<
2.019
<<
<<
<<
<< CP <<
2.019<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.019
<< 2.019
2.019
2.019
<<
2.019
2.019 2.019
2.019
<<
CS
CP <<
2.019
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
28.701
28.701
31.055
28.701
28.701
<<
<<
<<
28.701
<<
28.701<<
31.055
2.354
<<
<<
<< CP <<
28.701<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.701
<< 28.701
28.701
28.701
2.354
31.055
28.701 28.701
28.701
<<
CS
CP <<
28.701
CP
2020
2021
20194
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/13
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )
303.456
303.456
303.456
303.456
303.456
<<
<<
<<
303.456
<<
303.456<<
303.456
<<
<<
<<
<< CP <<
303.456<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 303.456
<< 303.456
303.456
303.456
<<
303.456
303.456 303.456
303.456
<<
CS
CP <<
303.456
CP
2020
2021
20195
RS
CS
7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
59.872
28.342
59.872
28.342
28.342
<<
<<
<<
28.342
<<
28.342<<
59.872
<<
<<
<<
<< CP <<
28.342<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.342
<< 59.872
28.342
28.342
<<
59.872
28.342 28.342
59.872
<<
CS
CP <<
28.342
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 16.916
16.916
16.916
16.916
16.916
<<
<<
<<
16.916
<<
16.916<<
16.916
<<
<<
<<
<< CP <<
16.916<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16.916
<< 16.916
16.916
16.916
<<
16.916
16.916 16.916
16.916
<<
CS
CP <<
16.916
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 47.811
47.811
47.811
47.811
47.811
<<
<<
<<
47.811
<<
47.811<<
47.811
<<
<<
<<
<< CP <<
47.811<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 47.811
<< 47.811
47.811
47.811
<<
47.811
47.811 47.811
47.811
<<
CS
CP <<
47.811
CP
2020
2021
20199
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/14
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 71
71
71
71
71
<<
<<
<<
71
<<
71<<
71
<<
<<
<<
<< CP <<
71<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 71
<< 71
71
71
<<
71
71 71
71
<<
CS
CP <<
71
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, ACONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI EDINTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORIPUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLIORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZENEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO( 2.2.7 )
111
111
111
111
111
<<
<<
<<
111
<<
111<<
111
<<
<<
<<
<< CP <<
111<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 111
<< 111
111
111
<<
111
111 111
111
<<
CS
CP <<
111
CP
2020
2021
201911
RS
CS
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI( 2.2.1 ) 464.677
464.677
464.677
464.677
464.677
<<
<<
<<
464.677
<<
464.677<<
464.677
<<
<<
<<
<< CP <<
464.677<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 464.677
<< 464.677
464.677
464.677
<<
464.677
464.677 464.677
464.677
<<
CS
CP <<
464.677
CP
2020
2021
201913
RS
CS
14 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 57
57
57
57
57
<<
<<
<<
57
<<
57<<
57
<<
<<
<<
<< CP <<
57<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 57
<< 57
57
57
<<
57
57 57
57
<<
CS
CP <<
57
CP
2020
2021
201914
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/15
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
15 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 93
93
93
93
93
<<
<<
<<
93
<<
93<<
93
<<
<<
<<
<< CP <<
93<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 93
<< 93
93
93
<<
93
93 93
93
<<
CS
CP <<
93
CP
2020
2021
201915
RS
CS
16 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
201.320
201.320
201.320
201.320
201.320
<<
<<
<<
201.320
<<
201.320<<
201.320
<<
<<
<<
<< CP <<
201.320<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 201.320
<< 201.320
201.320
201.320
<<
201.320
201.320 201.320
201.320
<<
CS
CP <<
201.320
CP
2020
2021
201916
RS
CS
17 SPESE PER LE STATISTICHE( 2.2.10 ) 3.329
3.329
3.329
3.329
3.329
<<
<<
<<
3.329
<<
3.329<<
3.329
<<
<<
<<
<< CP <<
3.329<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.329
<< 3.329
3.329
3.329
<<
3.329
3.329 3.329
3.329
<<
CS
CP <<
3.329
CP
2020
2021
201917
RS
CS
18 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI( 2.2.2 ) 6.601
6.601
6.601
6.601
6.601
<<
<<
<<
6.601
<<
6.601<<
6.601
<<
<<
<<
<< CP <<
6.601<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.601
<< 6.601
6.601
6.601
<<
6.601
6.601 6.601
6.601
<<
CS
CP <<
6.601
CP
2020
2021
201918
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/16
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1635 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO.( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 2.083.5952.083.595
<< <<
<< <<
<< 2.083.5952.083.595
<< <<
2.083.5952.083.595
2.083.5952.083.595
<< << 2.083.595
<< << << << 2.083.595
2.083.595 2.083.595CSCP
CS 2.083.595<< 2.083.595<<
<< << 2.083.595 2.083.595
2.083.595 2.083.595<< CP <<
2020
2021
20191635
1636 SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
2.594.7995.264.1707.766.718
<< <<
<< <<
2.594.7995.264.1707.766.718
<< <<
5.264.1707.766.718
4.399.0294.399.029
<< << 4.399.029
<< << << << 4.399.029
4.399.029 4.399.029CSCP
CS 4.399.029<< 4.399.029<<
<< << 4.399.029 4.399.029
4.399.029 4.399.029<< CP <<
2020
2021
20191636
1656 SPESE DI FUNZIOMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO ALCOMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE, ILSOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DELCOMUNE DI GENOVA( 2.1.1 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 1.500.0001.500.000
<< <<
<< <<
<< 1.500.0001.500.000
<< <<
1.500.0001.500.000
1.500.0001.500.000
<< << 1.500.000
<< << << << 1.500.000
1.500.000 1.500.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
2019>>
7122 SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PROGETTIINFORMATICI( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197122
1656 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/17
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7650 SOMME DA ASSEGNARE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LARICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED IL RIPRISTINO DELSISTEMA VIARIO E ATTIVITA CONNESSE NEL TERRITORIO DI GENOVA( 21.1.5 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 30.000.00030.000.000
<< <<
<< <<
<< 30.000.00030.000.000
<< <<
30.000.00030.000.000
30.000.00030.000.000
<< << 30.000.000
<< << << << 30.000.000
30.000.000 30.000.000CSCP
CS 30.000.000<< 30.000.000<<
<< << 30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000<< CP <<
2020
2021
2019>>
7701 SOMME DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' STRADA DEI PARCHI S.P.A.PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRATTAAUTOSTRADALE A24 E A25 A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL2009, 2016 E 2017( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 142.000.000142.000.000
<< <<
<< <<
<< 142.000.000142.000.000
<< <<
142.000.000142.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197701
7707 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 512.714512.714
<< <<
<< <<
<< 512.714512.714
<< <<
512.714512.714
512.714513.426
<< << 513.426
<< << << << 513.426
512.714 512.714CSCP
CS 512.714<< 512.714<<
<< << 512.714 512.714
512.714 512.714<< CP <<
2020
2021
20197707
7708 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI( 21 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 139.502139.502
<< <<
<< <<
<< 139.502139.502
<< <<
139.502139.502
139.502139.502
<< << 139.502
<< << << << 139.502
139.502 139.502CSCP
CS 139.502<< 139.502<<
<< << 139.502 139.502
139.502 139.502<< CP <<
2020
2021
20197708
7650 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/18
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICIDECENTRATI E PERIFERICI( 21.1.2 )
139.502
139.502
139.502
139.502
139.502
<<
<<
<<
139.502
<<
139.502<<
139.502
<<
<<
<<
<< CP <<
139.502<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 139.502
<< 139.502
139.502
139.502
<<
139.502
139.502 139.502
139.502
<<
CS
CP <<
139.502
CP
2020
2021
20191
7709 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 86.70186.701
<< <<
<< <<
<< 86.70186.701
<< <<
86.70186.701
86.70186.701
<< << 86.701
<< << << << 86.701
86.701 86.701CSCP
CS 86.701<< 86.701<<
<< << 86.701 86.701
86.701 86.701<< CP <<
2020
2021
20197709
7745 INDENNIZZI AI CONCESSIONARI USCENTI DERIVANTI DAICORRISPETTIVI DI CONCESSIONE OFFERTI IN SEDE DI GARA PER ILRIAFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI NELLA MISURANECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DI EVENTUALI PENDENZE( 26.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSOSOPPRESSO
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSO
<< << <<
<< << << << <<
<< SOPPRESSOCSCP
CS << << << <<
<< << << SOPPRESSO
SOPPRESSO << << CP <<
2020
2021
20197745
8431 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERCONNESSIONE DITRATTE AUTOSTRADALI( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 20.000.00020.000.000
<< <<
<< <<
<< 20.000.00020.000.000
<< <<
20.000.00020.000.000
20.000.00020.000.000
<< << 20.000.000
<< << << << 20.000.000
20.000.000 20.000.000CSCP
CS 20.000.000<< 20.000.000<<
<< << 20.000.000 20.000.000
20.000.000 20.000.000<< CP <<
2020
2021
20198431
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/19
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Contributi per la realizzazione di opere viarie
<<
CPCS
-15.000.000
300.038.746329.038.746
<< CS
240.186.044
335.532.267
329.038.746
335.332.267<<
CSCP
469.614.731
300.038.746<<
315.278.746-200.000
469.614.731
<<
<<
15.000.000
<<
<<
315.278.746
<<
351.480.477
300.038.746
-200.000<<
351.480.477
329.038.746
<< CP
330.478.746240.186.044RS
469.614.731
<<
<<
<<
335.332.267
336.480.4772020
2021
2019
1638 SOMME PER LA SPERIMENTAZIONE SU STRADA DELLE SOLUZIONISMART ROAD E DI GUIDA CONNESSA ED AUTOMATICA( 2.2.10 ) ( 4.8.5 )
RS
CSCP
560.0001.000.0001.560.000
<< <<
-200.000-200.000
560.000800.000
1.360.000<< <<
800.0001.360.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191638
7177 SOMME DESTINATE AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSAIN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI DICONNESSIONE INSISTENTI SUL FIUME PO( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
7.000.000<< 3.085.746
<< <<
<< <<
7.000.000<< 3.085.746
<< <<
<< 3.085.746
<< 3.914.254
<< << 3.914.254
<< << << << 3.914.254
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197177
7480 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARIVOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALIDELLA CITTA' DI PARMA( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
749.6036.450.0007.191.334
<< <<
<< <<
749.6036.450.0007.191.334
<< <<
6.450.0007.191.334
6.441.7316.441.731
<< << 6.441.731
<< << << << 6.441.731
6.441.731 6.441.731CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197480
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/20
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7489 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERESTRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 30.16830.168
<< <<
<< <<
<< 30.16830.168
<< <<
30.16830.168
30.16830.168
<< << 30.168
<< << << << 30.168
30.168 30.168CSCP
CS 30.168<< 30.168<<
<< << 30.168 30.168
30.168 30.168<< CP <<
2020
2021
20197489
7490 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DI ENTI LOCALI, PERL'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI.( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 8.5788.578
<< <<
<< <<
<< 8.5788.578
<< <<
8.5788.578
8.5788.578
<< << 8.578
<< << << << 8.578
8.578 8.578CSCP
CS 8.578<< 8.578<<
<< << 8.578 8.578
8.578 8.578<< CP <<
2020
2021
20197490
7509 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNPROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE NAZIONALE AIFINI DELLA SICUREZZA STRADALE( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
20.000.000<< <<
<< <<
<< <<
20.000.000<< <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197509
7521 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIOMARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA -MAXILOTTO 1: S.S. 77 «VAL DI CHIENTI» TRATTA "FOLIGNO -PONTELATRAVE"( 22.2.4 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
44.574.39615.000.00014.574.396
-15.000.000<<
<< <<
44.574.396<< 14.574.396
<< <<
<< 14.574.396
45.000.00030.000.000
<< << 30.000.000
<< 15.000.000<< << 30.000.000
30.000.000 45.000.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197521
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/21
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7522 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONEDELLA TO-MI CON VIABILITA' LOCALE MEDIANTE L'INTERCONESSIONETRA LA SS. 32 E LA SP. 299, TANGENZIALE DI NOVARA.( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
31.092.045<< 1.092.045
<< <<
<< <<
31.092.045<< 1.092.045
<< <<
<< 1.092.045
<< 1.000.000
<< << 1.000.000
<< << << << 1.000.000
<< << CSCP
CS 29.000.000<< << <<
<< << << <<
29.000.000 29.000.000<< CP <<
2020
2021
20197522
7574 CONTRIBUTI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLARETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 300.000.000300.000.000
<< <<
<< <<
<< 300.000.000300.000.000
<< <<
300.000.000300.000.000
300.000.000300.000.000
<< << 300.000.000
<< << << << 300.000.000
300.000.000 300.000.000CSCP
CS 300.000.000<< 300.000.000<<
<< << 300.000.000 300.000.000
300.000.000 300.000.000<< CP <<
2020
2021
20197574
7578 SOMME PER IL PONTE STRADALE DI COLLEGAMENTO TRAL'AUTOSTRADA PER FIUMICINO E L'EUR( 21.1.5 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
136.210.0007.990.0007.990.000
<< <<
<< <<
136.210.0007.990.0007.990.000
<< <<
7.990.0007.990.000
<< 128.220.000
<< << 128.220.000
<< << << << 128.220.000
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197578
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali
<<
CPCS
-40.000.000
40.000.00040.000.000
<< CS
122.000.000
80.219.321
40.000.000
80.219.321<<
CSCP
51.780.680
80.000.000<<
5.000.000<<
51.780.680
40.000.000
<<
<<
<<
<<
5.000.000
<<
45.000.000
80.000.000
<< <<
45.000.000
40.000.000
<< CP
45.000.000122.000.000RS
51.780.680
<<
<<
<<
80.219.321
45.000.0002020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/22
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7582 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CICLOVIETURISTICHE DI CICLOSTAZIONI NONCHE' PER LA PROGETTAZIONE ELA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZADELLA CICLABILITA' CITTADINA( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
122.000.00045.000.00080.219.321
-40.000.000<<
<< <<
122.000.0005.000.000
80.219.321<< <<
5.000.00080.219.321
45.000.00051.780.680
<< << 51.780.680
<< << << << 51.780.680
45.000.000 45.000.000CSCP
CS 40.000.000<< 80.000.00040.000.000
<< << 40.000.000 80.000.000
40.000.000 40.000.000<< CP <<
2020
2021
20197582
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)1.2
<<
CPCS
<<
64.464.51864.464.518
<< CS
10.435.791
79.456.008
64.464.518
79.456.008<<
CSCP
66.037.249
64.464.518<<
69.020.217<<
66.037.249
<<
<<
<<
<<
<<
69.020.217
<<
66.037.249
64.464.518
<< <<
66.037.249
64.464.518
<< CP
69.020.21710.435.791RS
66.037.249
<<
<<
<<
79.456.008
66.037.249
2019
2020
2021
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMIINFORMATIVI E STATISTICI
<<
CPCS
<<
64.464.51864.464.518
<< CS
10.435.791
79.456.008
64.464.518
79.456.008<<
CSCP
66.037.249
64.464.518<<
69.020.217<<
66.037.249
<<
<<
<<
<<
<<
69.020.217
<<
66.037.249
64.464.518
<< <<
66.037.249
64.464.518
<< CP
69.020.21710.435.791RS
66.037.249
<<
<<
<<
79.456.008
66.037.2492020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
6.834.9206.834.920
<< CS
<<
6.840.619
6.834.920
6.840.619<<
CSCP
6.837.651
6.834.920<<
6.840.619<<
6.837.651
<<
<<
<<
<<
<<
6.840.619
<<
6.837.651
6.834.920
<< <<
6.837.651
6.834.920
<< CP
6.840.619<< RS
6.837.651
<<
<<
<<
6.840.619
6.837.6512020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/23
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1174 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 6.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 6.207.5336.207.533
<< <<
<< <<
<< 6.207.5336.207.533
<< <<
6.207.5336.207.533
6.204.7476.204.747
<< << 6.204.747
<< << << << 6.204.747
6.204.747 6.204.747CSCP
CS 6.202.184<< 6.202.184<<
<< << 6.202.184 6.202.184
6.202.184 6.202.184<< CP <<
2020
2021
20191174
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
4.626.749
4.622.630
4.626.749
4.622.630
4.624.603
<<
<<
<<
4.622.630
<<
4.622.630<<
4.626.749
<<
<<
<<
<< CP <<
4.624.603<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.624.603
<< 4.626.749
4.624.603
4.622.630
<<
4.626.749
4.624.603 4.624.603
4.626.749
<<
CS
CP <<
4.622.630
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.378.955
1.377.725
1.378.955
1.377.725
1.378.315
<<
<<
<<
1.377.725
<<
1.377.725<<
1.378.955
<<
<<
<<
<< CP <<
1.378.315<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.378.315
<< 1.378.955
1.378.315
1.377.725
<<
1.378.955
1.378.315 1.378.315
1.378.955
<<
CS
CP <<
1.377.725
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
162.503
162.503
162.503
162.503
162.503
<<
<<
<<
162.503
<<
162.503<<
162.503
<<
<<
<<
<< CP <<
162.503<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 162.503
<< 162.503
162.503
162.503
<<
162.503
162.503 162.503
162.503
<<
CS
CP <<
162.503
CP
2020
2021
20193
1174 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 4
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/24
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
39.326
39.326
39.326
39.326
39.326
<<
<<
<<
39.326
<<
39.326<<
39.326
<<
<<
<<
<< CP <<
39.326<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 39.326
<< 39.326
39.326
39.326
<<
39.326
39.326 39.326
39.326
<<
CS
CP <<
39.326
CP
2020
2021
20195
1189 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
<< 227.000227.000
<< <<
<< <<
<< 227.000227.000
<< <<
227.000227.000
227.000227.000
<< << 227.000
<< << << << 227.000
227.000 227.000CSCP
CS 227.000<< 227.000<<
<< << 227.000 227.000
227.000 227.000<< CP <<
2020
2021
20191189
RS
CS
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )
227.000
227.000
227.000
227.000
227.000
<<
<<
<<
227.000
<<
227.000<<
227.000
<<
<<
<<
<< CP <<
227.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 227.000
<< 227.000
227.000
227.000
<<
227.000
227.000 227.000
227.000
<<
CS
CP <<
227.000
CP
2020
2021
20195
1204 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 6.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191204
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/25
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1207 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
<< 406.086406.086
<< <<
<< <<
<< 406.086406.086
<< <<
406.086406.086
405.904405.904
<< << 405.904
<< << << << 405.904
405.904 405.904CSCP
CS 405.736<< 405.736<<
<< << 405.736 405.736
405.736 405.736<< CP <<
2020
2021
20191207
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
392.273
391.923
392.273
391.923
392.091
<<
<<
<<
391.923
<<
391.923<<
392.273
<<
<<
<<
<< CP <<
392.091<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 392.091
<< 392.273
392.091
391.923
<<
392.273
392.091 392.091
392.273
<<
CS
CP <<
391.923
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 13.813
13.813
13.813
13.813
13.813
<<
<<
<<
13.813
<<
13.813<<
13.813
<<
<<
<<
<< CP <<
13.813<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 13.813
<< 13.813
13.813
13.813
<<
13.813
13.813 13.813
13.813
<<
CS
CP <<
13.813
CP
2020
2021
20192
Interventi nel settore idrico ed elettrico
<<
CPCS
<<
4.016.2994.016.299
<< CS
10.432.635
17.578.934
4.016.299
17.578.934<<
CSCP
4.016.299
4.016.299<<
7.146.299<<
4.016.299
<<
<<
<<
<<
<<
7.146.299
<<
4.016.299
4.016.299
<< <<
4.016.299
4.016.299
<< CP
7.146.29910.432.635RS
4.016.299
<<
<<
<<
17.578.934
4.016.2992020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/26
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1210 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
<< 16.29916.299
<< <<
<< <<
<< 16.29916.299
<< <<
16.29916.299
16.29916.299
<< << 16.299
<< << << << 16.299
16.299 16.299CSCP
CS 16.299<< 16.299<<
<< << 16.299 16.299
16.299 16.299<< CP <<
2020
2021
20191210
RS
CS
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI( 2.1.1 ) 16.299
16.299
16.299
16.299
16.299
<<
<<
<<
16.299
<<
16.299<<
16.299
<<
<<
<<
<< CP <<
16.299<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16.299
<< 16.299
16.299
16.299
<<
16.299
16.299 16.299
16.299
<<
CS
CP <<
16.299
CP
2020
2021
20191
1211 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 6.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191211
1366 SOMMA OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI RAPPORTIFINANZIARI AI FINI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 6DEL TRATTATO LATERANENSE CON LA SANTA SEDE( 2.2.3 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
<< 4.000.0004.000.000
<< <<
<< <<
<< 4.000.0004.000.000
<< <<
4.000.0004.000.000
4.000.0004.000.000
<< << 4.000.000
<< << << << 4.000.000
4.000.000 4.000.000CSCP
CS 4.000.000<< 4.000.000<<
<< << 4.000.000 4.000.000
4.000.000 4.000.000<< CP <<
2020
2021
20191366
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/27
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7156 CONTRIBUTI VENTENNALI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMOACQUEDOTTO PUGLIESE, QUALE CONCORSO DELLO STATO AFRONTE DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO, PER CAPITALE EDINTERESSI, DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIECONTRATTI DALL'ENTE STESSO.( 23.2.1 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
7.746.854<< 7.746.854
<< <<
<< <<
7.746.854<< 7.746.854
<< <<
<< 7.746.854
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197156
7249 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMAIDRICO BASENTO-BRADANO, SETTORE G( 22.2.1 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
2.685.781<< 2.685.781
<< <<
<< <<
2.685.781<< 2.685.781
<< <<
<< 2.685.781
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197249
7253 SOMME PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATODELLA REGIONE ABRUZZO( 22.2.1 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
<< 3.130.0003.130.000
<< <<
<< <<
<< 3.130.0003.130.000
<< <<
3.130.0003.130.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197253
Interventi in materia di dighe
<<
CPCS
<<
53.613.29953.613.299
<< CS
3.156
55.036.455
53.613.299
55.036.455<<
CSCP
55.183.299
53.613.299<<
55.033.299<<
55.183.299
<<
<<
<<
<<
<<
55.033.299
<<
55.183.299
53.613.299
<< <<
55.183.299
53.613.299
<< CP
55.033.2993.156RS
55.183.299
<<
<<
<<
55.036.455
55.183.2992020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/28
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1249 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
<< 16.29916.299
<< <<
<< <<
<< 16.29916.299
<< <<
16.29916.299
16.29916.299
<< << 16.299
<< << << << 16.299
16.299 16.299CSCP
CS 16.299<< 16.299<<
<< << 16.299 16.299
16.299 16.299<< CP <<
2020
2021
20191249
RS
CS
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI( 2.1.1 ) 16.299
16.299
16.299
16.299
16.299
<<
<<
<<
16.299
<<
16.299<<
16.299
<<
<<
<<
<< CP <<
16.299<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16.299
<< 16.299
16.299
16.299
<<
16.299
16.299 16.299
16.299
<<
CS
CP <<
16.299
CP
2020
2021
20191
1290 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVE ALL'ATTIVITA' INMATERIA DI DIGHE( 2.1.1 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
3.1562.162.0002.165.156
<< <<
<< <<
3.1562.162.0002.165.156
<< <<
2.162.0002.165.156
2.312.0002.312.000
<< << 2.312.000
<< << << << 2.312.000
2.312.000 2.312.000CSCP
CS 2.312.000<< 2.312.000<<
<< << 2.312.000 2.312.000
2.312.000 2.312.000<< CP <<
2020
2021
20191290
7280 SOMME DESTINATE AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI DIGHE( 21.1.9 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
<< 2.855.0002.855.000
<< <<
<< <<
<< 2.855.0002.855.000
<< <<
2.855.0002.855.000
2.855.0002.855.000
<< << 2.855.000
<< << << << 2.855.000
2.855.000 2.855.000CSCP
CS 1.285.000<< 1.285.000<<
<< << 1.285.000 1.285.000
1.285.000 1.285.000<< CP <<
2020
2021
20197280
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/29
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7281 PIANO STRAODINARIO INVASI( 22.2.1 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
<< 50.000.00050.000.000
<< <<
<< <<
<< 50.000.00050.000.000
<< <<
50.000.00050.000.000
50.000.00050.000.000
<< << 50.000.000
<< << << << 50.000.000
50.000.000 50.000.000CSCP
CS 50.000.000<< 50.000.000<<
<< << 50.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000<< CP <<
2020
2021
20197281
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di operepubbliche e delle costruzioni (14.9)
1.3
<<
CPCS
<<
7.104.6487.104.648
<< CS
135
7.666.268
7.104.648
7.666.268<<
CSCP
7.098.577
7.104.648<<
7.666.268<<
7.098.577
<<
<<
<<
<<
<<
7.666.268
<<
7.098.442
7.104.648
<< <<
7.098.442
7.104.648
<< CP
7.666.268135RS
7.098.577
<<
<<
<<
7.666.268
7.098.442
2019
2020
2021
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
<<
CPCS
<<
7.104.6487.104.648
<< CS
135
7.666.268
7.104.648
7.666.268<<
CSCP
7.098.577
7.104.648<<
7.666.268<<
7.098.577
<<
<<
<<
<<
<<
7.666.268
<<
7.098.442
7.104.648
<< <<
7.098.442
7.104.648
<< CP
7.666.268135RS
7.098.577
<<
<<
<<
7.666.268
7.098.4422020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
4.987.3354.987.335
<< CS
<<
5.548.955
4.987.335
5.548.955<<
CSCP
4.981.129
4.987.335<<
5.548.955<<
4.981.129
<<
<<
<<
<<
<<
5.548.955
<<
4.981.129
4.987.335
<< <<
4.981.129
4.987.335
<< CP
5.548.955<< RS
4.981.129
<<
<<
<<
5.548.955
4.981.1292020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/30
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2920 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 5.066.0655.066.065
<< <<
<< <<
<< 5.066.0655.066.065
<< <<
5.066.0655.066.065
4.523.9864.523.986
<< << 4.523.986
<< << << << 4.523.986
4.523.986 4.523.986CSCP
CS 4.529.811<< 4.529.811<<
<< << 4.529.811 4.529.811
4.529.811 4.529.811<< CP <<
2020
2021
20192920
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
3.890.104
3.477.220
3.890.104
3.477.220
3.472.735
<<
<<
<<
3.477.220
<<
3.477.220<<
3.890.104
<<
<<
<<
<< CP <<
3.472.735<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.472.735
<< 3.890.104
3.472.735
3.477.220
<<
3.890.104
3.472.735 3.472.735
3.890.104
<<
CS
CP <<
3.477.220
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.159.113
1.035.743
1.159.113
1.035.743
1.034.403
<<
<<
<<
1.035.743
<<
1.035.743<<
1.159.113
<<
<<
<<
<< CP <<
1.034.403<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.034.403
<< 1.159.113
1.034.403
1.035.743
<<
1.159.113
1.034.403 1.034.403
1.159.113
<<
CS
CP <<
1.035.743
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
13.565
13.565
13.565
13.565
13.565
<<
<<
<<
13.565
<<
13.565<<
13.565
<<
<<
<<
<< CP <<
13.565<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 13.565
<< 13.565
13.565
13.565
<<
13.565
13.565 13.565
13.565
<<
CS
CP <<
13.565
CP
2020
2021
20193
2920 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 5.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/31
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
3.283
3.283
3.283
3.283
3.283
<<
<<
<<
3.283
<<
3.283<<
3.283
<<
<<
<<
<< CP <<
3.283<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.283
<< 3.283
3.283
3.283
<<
3.283
3.283 3.283
3.283
<<
CS
CP <<
3.283
CP
2020
2021
20195
2921 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 152.003152.003
<< <<
<< <<
<< 152.003152.003
<< <<
152.003152.003
161.732161.732
<< << 161.732
<< << << << 161.732
161.732 161.732CSCP
CS 161.732<< 161.732<<
<< << 161.732 161.732
161.732 161.732<< CP <<
2020
2021
20192921
RS
CS
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONO PASTO ALPERSONALE( 1.2.1 )
152.003
161.732
152.003
161.732
161.732
<<
<<
<<
161.732
<<
161.732<<
152.003
<<
<<
<<
<< CP <<
161.732<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 161.732
<< 152.003
161.732
161.732
<<
152.003
161.732 161.732
152.003
<<
CS
CP <<
161.732
CP
2020
2021
20195
2927 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 330.887330.887
<< <<
<< <<
<< 330.887330.887
<< <<
330.887330.887
295.411295.411
<< << 295.411
<< << << << 295.411
295.411 295.411CSCP
CS 295.792<< 295.792<<
<< << 295.792 295.792
295.792 295.792<< CP <<
2020
2021
20192927
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/32
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
329.734
294.639
329.734
294.639
294.258
<<
<<
<<
294.639
<<
294.639<<
329.734
<<
<<
<<
<< CP <<
294.258<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 294.258
<< 329.734
294.258
294.639
<<
329.734
294.258 294.258
329.734
<<
CS
CP <<
294.639
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE( 3.1.1 ) 1.153
1.153
1.153
1.153
1.153
<<
<<
<<
1.153
<<
1.153<<
1.153
<<
<<
<<
<< CP <<
1.153<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.153
<< 1.153
1.153
1.153
<<
1.153
1.153 1.153
1.153
<<
CS
CP <<
1.153
CP
2020
2021
20192
2928 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20192928
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione inmateria di opere pubbliche
<<
CPCS
<<
2.117.3132.117.313
<< CS
135
2.117.313
2.117.313
2.117.313<<
CSCP
2.117.448
2.117.313<<
2.117.313<<
2.117.448
<<
<<
<<
<<
<<
2.117.313
<<
2.117.313
2.117.313
<< <<
2.117.313
2.117.313
<< CP
2.117.313135RS
2.117.448
<<
<<
<<
2.117.313
2.117.3132020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/33
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2924 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2020
2021
20192924
2941 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 81.90781.907
<< <<
<< <<
<< 81.90781.907
<< <<
81.90781.907
81.90781.907
<< << 81.907
<< << << << 81.907
81.907 81.907CSCP
CS 81.907<< 81.907<<
<< << 81.907 81.907
81.907 81.907<< CP <<
2020
2021
20192941
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
3.702
3.702
3.702
3.702
3.702
<<
<<
<<
3.702
<<
3.702<<
3.702
<<
<<
<<
<< CP <<
3.702<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.702
<< 3.702
3.702
3.702
<<
3.702
3.702 3.702
3.702
<<
CS
CP <<
3.702
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 3.330
3.330
3.330
3.330
3.330
<<
<<
<<
3.330
<<
3.330<<
3.330
<<
<<
<<
<< CP <<
3.330<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.330
<< 3.330
3.330
3.330
<<
3.330
3.330 3.330
3.330
<<
CS
CP <<
3.330
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/34
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 4.442
4.442
4.442
4.442
4.442
<<
<<
<<
4.442
<<
4.442<<
4.442
<<
<<
<<
<< CP <<
4.442<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.442
<< 4.442
4.442
4.442
<<
4.442
4.442 4.442
4.442
<<
CS
CP <<
4.442
CP
2020
2021
20193
RS
CS
6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
<<
<<
<<
22.000
<<
22.000<<
22.000
<<
<<
<<
<< CP <<
22.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 22.000
<< 22.000
22.000
22.000
<<
22.000
22.000 22.000
22.000
<<
CS
CP <<
22.000
CP
2020
2021
20196
RS
CS
8 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 2.221
2.221
2.221
2.221
2.221
<<
<<
<<
2.221
<<
2.221<<
2.221
<<
<<
<<
<< CP <<
2.221<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.221
<< 2.221
2.221
2.221
<<
2.221
2.221 2.221
2.221
<<
CS
CP <<
2.221
CP
2020
2021
20198
RS
CS
10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 7.392
7.392
7.392
7.392
7.392
<<
<<
<<
7.392
<<
7.392<<
7.392
<<
<<
<<
<< CP <<
7.392<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 7.392
<< 7.392
7.392
7.392
<<
7.392
7.392 7.392
7.392
<<
CS
CP <<
7.392
CP
2020
2021
201910
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/35
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALECOMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEIALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.8 )
22.176
22.176
22.176
22.176
22.176
<<
<<
<<
22.176
<<
22.176<<
22.176
<<
<<
<<
<< CP <<
22.176<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 22.176
<< 22.176
22.176
22.176
<<
22.176
22.176 22.176
22.176
<<
CS
CP <<
22.176
CP
2020
2021
201914
RS
CS
16 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE PER ANALISI,PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLACOMUNICAZIONE ON-LINE, PER IL POTENZIAMENTODELL'INFORMATIZZAZIONE, PER LA REDAZIONE DI PUBBLICAZIONITECNICO-SCIENTIFICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DICONVEGNI SPECIALIZZATI IN TEMA DI SICUREZZA DELLECOSTRUZIONI.( 2.2.10 )
6.313
6.313
6.313
6.313
6.313
<<
<<
<<
6.313
<<
6.313<<
6.313
<<
<<
<<
<< CP <<
6.313<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.313
<< 6.313
6.313
6.313
<<
6.313
6.313 6.313
6.313
<<
CS
CP <<
6.313
CP
2020
2021
201916
RS
CS
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 9.221
9.221
9.221
9.221
9.221
<<
<<
<<
9.221
<<
9.221<<
9.221
<<
<<
<<
<< CP <<
9.221<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 9.221
<< 9.221
9.221
9.221
<<
9.221
9.221 9.221
9.221
<<
CS
CP <<
9.221
CP
2020
2021
201919
RS
CS
20 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
<<
<<
<<
1.110
<<
1.110<<
1.110
<<
<<
<<
<< CP <<
1.110<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.110
<< 1.110
1.110
1.110
<<
1.110
1.110 1.110
1.110
<<
CS
CP <<
1.110
CP
2020
2021
201920
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/36
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2954 SPESE OCCORRENTI PER LE VERIFICHE TECNICHE E CONSEGUENTINECESSITA' OPERATIVE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTODELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E DI CONSULENZA DEL CONSIGLIOSUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI( 2.2.10 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 1.000.0001.000.000
<< <<
<< <<
<< 1.000.0001.000.000
<< <<
1.000.0001.000.000
1.000.0001.000.000
<< << 1.000.000
<< << << << 1.000.000
1.000.000 1.000.000CSCP
CS 1.000.000<< 1.000.000<<
<< << 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000<< CP <<
2020
2021
20192954
2958 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PERMANENTEPER LE GALLERIE( 2.2.8 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 1.000.0001.000.000
<< <<
<< <<
<< 1.000.0001.000.000
<< <<
1.000.0001.000.000
1.000.0001.000.000
<< << 1.000.000
<< << << << 1.000.000
1.000.000 1.000.000CSCP
CS 1.000.000<< 1.000.000<<
<< << 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000<< CP <<
2020
2021
20192958
2970 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO.( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 2.5742.574
<< <<
<< <<
<< 2.5742.574
<< <<
2.5742.574
2.5742.574
<< << 2.574
<< << << << 2.574
2.574 2.574CSCP
CS 2.574<< 2.574<<
<< << 2.574 2.574
2.574 2.574<< CP <<
2020
2021
20192970
8420 SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI( 21 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 14.56414.564
<< <<
<< <<
<< 14.56414.564
<< <<
14.56414.564
14.56414.564
<< << 14.564
<< << << << 14.564
14.564 14.564CSCP
CS 14.564<< 14.564<<
<< << 14.564 14.564
14.564 14.564<< CP <<
2020
2021
20198420
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/37
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 )
14.564
14.564
14.564
14.564
14.564
<<
<<
<<
14.564
<<
14.564<<
14.564
<<
<<
<<
<< CP <<
14.564<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 14.564
<< 14.564
14.564
14.564
<<
14.564
14.564 14.564
14.564
<<
CS
CP <<
14.564
CP
2020
2021
20191
8430 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
13518.26818.268
<< <<
<< <<
13518.26818.268
<< <<
18.26818.268
18.26818.403
<< << 18.403
<< << << << 18.403
18.268 18.268CSCP
CS 18.268<< 18.268<<
<< << 18.268 18.268
18.268 18.268<< CP <<
2020
2021
20198430
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e perpubbliche calamita' (14.10)
1.4
<<
CPCS
<<
1.301.875.8581.301.875.862
-115.777CS
1.228.094.637
2.315.133.364
1.301.758.583
2.315.019.068<<
CSCP
1.466.769.170
1.301.758.579<<
1.697.440.888-114.296
1.466.769.170
<<
<<
<<
-117.279
<<
1.697.440.888
<<
1.466.769.170
1.301.758.579
-114.296<<
1.466.769.170
1.301.758.583
<< CP
1.697.555.1841.228.094.637RS
1.466.884.947
-117.279
-115.777
<<
2.315.019.068
1.466.884.947
2019
2020
2021
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMIINFORMATIVI E STATISTICI
<<
CPCS
<<
1.301.875.8581.301.875.862
-115.777CS
1.228.094.637
2.315.133.364
1.301.758.583
2.315.019.068<<
CSCP
1.466.769.170
1.301.758.579<<
1.697.440.888-114.296
1.466.769.170
<<
<<
<<
-117.279
<<
1.697.440.888
<<
1.466.769.170
1.301.758.579
-114.296<<
1.466.769.170
1.301.758.583
<< CP
1.697.555.1841.228.094.637RS
1.466.884.947
-117.279
-115.777
<<
2.315.019.068
1.466.884.9472020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/38
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
86.782.33186.782.331
<< CS
<<
87.101.754
86.782.331
87.101.754<<
CSCP
86.972.741
86.782.331<<
87.101.755<<
86.972.741
<<
<<
<<
<<
<<
87.101.755
<<
86.972.741
86.782.331
<< <<
86.972.741
86.782.331
<< CP
87.101.755<< RS
86.972.741
<<
<<
<<
87.101.754
86.972.7412020
2021
2019
1178 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 1.3.4 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 80.097.03380.097.032
<< <<
<< <<
<< 80.097.03380.097.032
<< <<
80.097.03380.097.032
79.945.70279.945.702
<< << 79.945.702
<< << << << 79.945.702
79.945.702 79.945.702CSCP
CS 79.798.721<< 79.798.721<<
<< << 79.798.721 79.798.721
79.798.721 79.798.721<< CP <<
2020
2021
20191178
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
61.630.807
61.408.716
61.630.807
61.408.716
61.514.291
<<
<<
<<
61.408.716
<<
61.408.716<<
61.630.807
<<
<<
<<
<< CP <<
61.514.291<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 61.514.291
<< 61.630.807
61.514.291
61.408.716
<<
61.630.807
61.514.291 61.514.291
61.630.807
<<
CS
CP <<
61.408.716
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
18.343.140
18.266.919
18.343.140
18.266.919
18.308.325
<<
<<
<<
18.266.919
<<
18.266.919<<
18.343.140
<<
<<
<<
<< CP <<
18.308.325<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 18.308.325
<< 18.343.140
18.308.325
18.266.919
<<
18.343.140
18.308.325 18.308.325
18.343.140
<<
CS
CP <<
18.266.919
CP
2020
2021
20192
1178 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 6. LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO COMPRENDE LE RISORSE ALLOCATE AI SENSI DELL´ARTICOLO 15 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/39
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
99.103
99.103
99.102
99.103
99.103
<<
<<
<<
99.103
<<
99.103<<
99.102
<<
<<
<<
<< CP <<
99.103<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 99.103
<< 99.103
99.103
99.103
<<
99.102
99.103 99.103
99.103
<<
CS
CP <<
99.103
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
23.983
23.983
23.983
23.983
23.983
<<
<<
<<
23.983
<<
23.983<<
23.983
<<
<<
<<
<< CP <<
23.983<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 23.983
<< 23.983
23.983
23.983
<<
23.983
23.983 23.983
23.983
<<
CS
CP <<
23.983
CP
2020
2021
20195
1179 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 1.778.2021.778.202
<< <<
<< <<
<< 1.778.2021.778.202
<< <<
1.778.2021.778.202
1.810.4231.810.423
<< << 1.810.423
<< << << << 1.810.423
1.810.423 1.810.423CSCP
CS 1.758.250<< 1.758.250<<
<< << 1.758.250 1.758.250
1.758.250 1.758.250<< CP <<
2020
2021
20191179
RS
CS
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )
1.778.202
1.758.250
1.778.202
1.758.250
1.810.423
<<
<<
<<
1.758.250
<<
1.758.250<<
1.778.202
<<
<<
<<
<< CP <<
1.810.423<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.810.423
<< 1.778.202
1.810.423
1.758.250
<<
1.778.202
1.810.423 1.810.423
1.778.202
<<
CS
CP <<
1.758.250
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/40
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1186 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 1.3.4 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191186
1187 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 5.226.5205.226.520
<< <<
<< <<
<< 5.226.5205.226.520
<< <<
5.226.5205.226.520
5.216.6165.216.616
<< << 5.216.616
<< << << << 5.216.616
5.216.616 5.216.616CSCP
CS 5.225.360<< 5.225.360<<
<< << 5.225.360 5.225.360
5.225.360 5.225.360<< CP <<
2020
2021
20191187
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
5.218.096
5.216.936
5.218.096
5.216.936
5.208.192
<<
<<
<<
5.216.936
<<
5.216.936<<
5.218.096
<<
<<
<<
<< CP <<
5.208.192<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.208.192
<< 5.218.096
5.208.192
5.216.936
<<
5.218.096
5.208.192 5.208.192
5.218.096
<<
CS
CP <<
5.216.936
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 8.424
8.424
8.424
8.424
8.424
<<
<<
<<
8.424
<<
8.424<<
8.424
<<
<<
<<
<< CP <<
8.424<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.424
<< 8.424
8.424
8.424
<<
8.424
8.424 8.424
8.424
<<
CS
CP <<
8.424
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/41
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Opere di preminente interesse nazionale
<<
CPCS
<<
864.612.050864.612.054
<< CS
1.000.000.000
1.670.137.688
864.612.054
1.670.137.688<<
CSCP
1.038.478.482
864.612.050<<
1.170.137.688<<
1.038.478.482
<<
<<
<<
<<
<<
1.170.137.688
<<
1.038.478.482
864.612.050
<< <<
1.038.478.482
864.612.054
<< CP
1.170.137.6881.000.000.000RS
1.038.478.482
<<
<<
<<
1.670.137.688
1.038.478.4822020
2021
2019
1080 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DIMISSIONE NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA EMONITORAGGIO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLEINFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI EDI INTERESSE NAZIONALE( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 6.900.0006.900.000
<< <<
<< <<
<< 6.900.0006.900.000
<< <<
6.900.0006.900.000
6.900.0006.900.000
<< << 6.900.000
<< << << << 6.900.000
6.900.000 6.900.000CSCP
CS 6.900.000<< 6.900.000<<
<< << 6.900.000 6.900.000
6.900.000 6.900.000<< CP <<
2020
2021
20191080
RS
CS
1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DIMISSIONE( 2.2.10 )
6.900.000
6.900.000
6.900.000
6.900.000
6.900.000
<<
<<
<<
6.900.000
<<
6.900.000<<
6.900.000
<<
<<
<<
<< CP <<
6.900.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.900.000
<< 6.900.000
6.900.000
6.900.000
<<
6.900.000
6.900.000 6.900.000
6.900.000
<<
CS
CP <<
6.900.000
CP
2020
2021
20191
1208 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANIDECENTRATI( 2 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 2.190.0622.190.062
<< <<
<< <<
<< 2.190.0622.190.062
<< <<
2.190.0622.190.062
2.190.0622.190.062
<< << 2.190.062
<< << << << 2.190.062
2.190.062 2.190.062CSCP
CS 2.190.062<< 2.190.062<<
<< << 2.190.062 2.190.062
2.190.062 2.190.062<< CP <<
2020
2021
20191208
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/42
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI( 2.1.1 ) 1.012.221
1.012.221
1.012.221
1.012.221
1.012.221
<<
<<
<<
1.012.221
<<
1.012.221<<
1.012.221
<<
<<
<<
<< CP <<
1.012.221<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.012.221
<< 1.012.221
1.012.221
1.012.221
<<
1.012.221
1.012.221 1.012.221
1.012.221
<<
CS
CP <<
1.012.221
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
<<
<<
<<
15.000
<<
15.000<<
15.000
<<
<<
<<
<< CP <<
15.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 15.000
<< 15.000
15.000
15.000
<<
15.000
15.000 15.000
15.000
<<
CS
CP <<
15.000
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 SOPRALLUOGHI TECNICI( 2.2.13 ) 5.988
5.988
5.988
5.988
5.988
<<
<<
<<
5.988
<<
5.988<<
5.988
<<
<<
<<
<< CP <<
5.988<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.988
<< 5.988
5.988
5.988
<<
5.988
5.988 5.988
5.988
<<
CS
CP <<
5.988
CP
2020
2021
20193
RS
CS
6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
<<
<<
<<
2.400
<<
2.400<<
2.400
<<
<<
<<
<< CP <<
2.400<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.400
<< 2.400
2.400
2.400
<<
2.400
2.400 2.400
2.400
<<
CS
CP <<
2.400
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/43
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
14 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 2.221
2.221
2.221
2.221
2.221
<<
<<
<<
2.221
<<
2.221<<
2.221
<<
<<
<<
<< CP <<
2.221<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.221
<< 2.221
2.221
2.221
<<
2.221
2.221 2.221
2.221
<<
CS
CP <<
2.221
CP
2020
2021
201914
RS
CS
16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
<<
<<
<<
1.000.000
<<
1.000.000<<
1.000.000
<<
<<
<<
<< CP <<
1.000.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.000.000
<< 1.000.000
1.000.000
1.000.000
<<
1.000.000
1.000.000 1.000.000
1.000.000
<<
CS
CP <<
1.000.000
CP
2020
2021
201916
RS
CS
18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 2.232
2.232
2.232
2.232
2.232
<<
<<
<<
2.232
<<
2.232<<
2.232
<<
<<
<<
<< CP <<
2.232<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.232
<< 2.232
2.232
2.232
<<
2.232
2.232 2.232
2.232
<<
CS
CP <<
2.232
CP
2020
2021
201918
RS
CS
34 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
<<
<<
<<
150.000
<<
150.000<<
150.000
<<
<<
<<
<< CP <<
150.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 150.000
<< 150.000
150.000
150.000
<<
150.000
150.000 150.000
150.000
<<
CS
CP <<
150.000
CP
2020
2021
201934
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/44
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1268 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARCHIVIO INFORMATICONAZIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE - AINOP( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 200.000200.000
<< <<
<< <<
<< 200.000200.000
<< <<
200.000200.000
200.000200.000
<< << 200.000
<< << << << 200.000
200.000 200.000CSCP
CS 200.000<< 200.000<<
<< << 200.000 200.000
200.000 200.000<< CP <<
2020
2021
2019>>
1617 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 457.792457.792
<< <<
<< <<
<< 457.792457.792
<< <<
457.792457.792
457.792457.792
<< << 457.792
<< << << << 457.792
457.792 457.792CSCP
CS 457.792<< 457.792<<
<< << 457.792 457.792
457.792 457.792<< CP <<
2020
2021
20191617
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
82.793
82.793
82.793
82.793
82.793
<<
<<
<<
82.793
<<
82.793<<
82.793
<<
<<
<<
<< CP <<
82.793<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 82.793
<< 82.793
82.793
82.793
<<
82.793
82.793 82.793
82.793
<<
CS
CP <<
82.793
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 16.937
16.937
16.937
16.937
16.937
<<
<<
<<
16.937
<<
16.937<<
16.937
<<
<<
<<
<< CP <<
16.937<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16.937
<< 16.937
16.937
16.937
<<
16.937
16.937 16.937
16.937
<<
CS
CP <<
16.937
CP
2020
2021
20192
1268 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/45
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 8.290
8.290
8.290
8.290
8.290
<<
<<
<<
8.290
<<
8.290<<
8.290
<<
<<
<<
<< CP <<
8.290<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.290
<< 8.290
8.290
8.290
<<
8.290
8.290 8.290
8.290
<<
CS
CP <<
8.290
CP
2020
2021
20193
RS
CS
6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
5.439
5.439
5.439
5.439
5.439
<<
<<
<<
5.439
<<
5.439<<
5.439
<<
<<
<<
<< CP <<
5.439<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.439
<< 5.439
5.439
5.439
<<
5.439
5.439 5.439
5.439
<<
CS
CP <<
5.439
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )
91.781
91.781
91.781
91.781
91.781
<<
<<
<<
91.781
<<
91.781<<
91.781
<<
<<
<<
<< CP <<
91.781<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 91.781
<< 91.781
91.781
91.781
<<
91.781
91.781 91.781
91.781
<<
CS
CP <<
91.781
CP
2020
2021
20197
RS
CS
10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
5.915
5.915
5.915
5.915
5.915
<<
<<
<<
5.915
<<
5.915<<
5.915
<<
<<
<<
<< CP <<
5.915<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.915
<< 5.915
5.915
5.915
<<
5.915
5.915 5.915
5.915
<<
CS
CP <<
5.915
CP
2020
2021
201910
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/46
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 6.139
6.139
6.139
6.139
6.139
<<
<<
<<
6.139
<<
6.139<<
6.139
<<
<<
<<
<< CP <<
6.139<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.139
<< 6.139
6.139
6.139
<<
6.139
6.139 6.139
6.139
<<
CS
CP <<
6.139
CP
2020
2021
201911
RS
CS
13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 19.783
19.783
19.783
19.783
19.783
<<
<<
<<
19.783
<<
19.783<<
19.783
<<
<<
<<
<< CP <<
19.783<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 19.783
<< 19.783
19.783
19.783
<<
19.783
19.783 19.783
19.783
<<
CS
CP <<
19.783
CP
2020
2021
201913
RS
CS
14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 660
660
660
660
660
<<
<<
<<
660
<<
660<<
660
<<
<<
<<
<< CP <<
660<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 660
<< 660
660
660
<<
660
660 660
660
<<
CS
CP <<
660
CP
2020
2021
201914
RS
CS
19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI( 2.2.1 ) 127.459
127.459
127.459
127.459
127.459
<<
<<
<<
127.459
<<
127.459<<
127.459
<<
<<
<<
<< CP <<
127.459<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 127.459
<< 127.459
127.459
127.459
<<
127.459
127.459 127.459
127.459
<<
CS
CP <<
127.459
CP
2020
2021
201919
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/47
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
25 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 480
480
480
480
480
<<
<<
<<
480
<<
480<<
480
<<
<<
<<
<< CP <<
480<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 480
<< 480
480
480
<<
480
480 480
480
<<
CS
CP <<
480
CP
2020
2021
201925
RS
CS
29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
92.100
92.100
92.100
92.100
92.100
<<
<<
<<
92.100
<<
92.100<<
92.100
<<
<<
<<
<< CP <<
92.100<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 92.100
<< 92.100
92.100
92.100
<<
92.100
92.100 92.100
92.100
<<
CS
CP <<
92.100
CP
2020
2021
201929
RS
CS
33 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE( 2.2.3 ) 16
16
16
16
16
<<
<<
<<
16
<<
16<<
16
<<
<<
<<
<< CP <<
16<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16
<< 16
16
16
<<
16
16 16
16
<<
CS
CP <<
16
CP
2020
2021
201933
1640 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 1.3.4 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191640
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/48
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7060 FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONEDELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSEIDRICHE( 26.4.3 ) ( 6.2.1 50% 6.3.1 50%)
RS
CSCP
1.000.000.0001.158.269.3051.658.269.305
<< <<
<< <<
1.000.000.0001.158.269.3051.658.269.305
<< <<
1.158.269.3051.658.269.305
1.017.244.3391.017.244.339
<< << 1.017.244.339
<< << << << 1.017.244.339
1.017.244.339 1.017.244.339CSCP
CS 842.247.445<< 842.247.441<<
<< << 842.247.441 842.247.441
842.247.445 842.247.445<< CP <<
2020
2021
20197060
7061 FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONEDELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSEIDRICHE( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 481.353481.353
<< <<
<< <<
<< 481.353481.353
<< <<
481.353481.353
481.353481.353
<< << 481.353
<< << << << 481.353
481.353 481.353CSCP
CS 481.353<< 481.353<<
<< << 481.353 481.353
481.353 481.353<< CP <<
2020
2021
20197061
7670 SPESE PER L'ARCHIVIO INFORMATICO NAZIONALE DELLE OPEREPUBBLICHE – AINOP( 21.1.6 ) ( 1.3.4 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 800.000800.000
<< <<
<< <<
<< 800.000800.000
<< <<
800.000800.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
2019>>
7685 FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DIIMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI( 26.4.3 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 839.176839.176
<< <<
<< <<
<< 839.176839.176
<< <<
839.176839.176
11.004.93611.004.936
<< << 11.004.936
<< << << << 11.004.936
11.004.936 11.004.936CSCP
CS 12.135.402<< 12.135.402<<
<< << 12.135.402 12.135.402
12.135.402 12.135.402<< CP <<
2020
2021
20197685
7670 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/49
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio
<<
CPCS
<<
70.056.92470.056.924
-100.000CS
21.165.752
171.954.132
69.956.924
171.854.132<<
CSCP
132.572.123
69.956.924<<
150.688.380-100.000
132.572.123
<<
<<
<<
-100.000
<<
150.688.380
<<
132.572.123
69.956.924
-100.000<<
132.572.123
69.956.924
<< CP
150.788.38021.165.752RS
132.672.123
-100.000
-100.000
<<
171.854.132
132.672.1232020
2021
2019
1209 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANIDECENTRATI( 2 ) ( 6.1.1 )
RS
CSCP
<< 595.029595.029
<< <<
<< <<
<< 595.029595.029
<< <<
595.029595.029
595.029595.029
<< << 595.029
<< << << << 595.029
595.029 595.029CSCP
CS 595.029<< 595.029<<
<< << 595.029 595.029
595.029 595.029<< CP <<
2020
2021
20191209
RS
CS
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI( 2.1.1 ) 506.110
506.110
506.110
506.110
506.110
<<
<<
<<
506.110
<<
506.110<<
506.110
<<
<<
<<
<< CP <<
506.110<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 506.110
<< 506.110
506.110
506.110
<<
506.110
506.110 506.110
506.110
<<
CS
CP <<
506.110
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
<<
<<
<<
7.500
<<
7.500<<
7.500
<<
<<
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CS
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<< 7.500
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7.500
7.500
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7.500
7.500 7.500
7.500
<<
CS
CP <<
7.500
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/50
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SOPRALLUOGHI TECNICI( 2.2.13 ) 2.994
2.994
2.994
2.994
2.994
<<
<<
<<
2.994
<<
2.994<<
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2.994 2.994
2.994
<<
CS
CP <<
2.994
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
<<
<<
<<
1.200
<<
1.200<<
1.200
<<
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1.200
1.200
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1.200
1.200 1.200
1.200
<<
CS
CP <<
1.200
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
<<
<<
<<
1.110
<<
1.110<<
1.110
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1.110
1.110
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1.110
1.110 1.110
1.110
<<
CS
CP <<
1.110
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 1.115
1.115
1.115
1.115
1.115
<<
<<
<<
1.115
<<
1.115<<
1.115
<<
<<
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<<
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<< 1.115
1.115
1.115
<<
1.115
1.115 1.115
1.115
<<
CS
CP <<
1.115
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/51
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
<<
<<
<<
75.000
<<
75.000<<
75.000
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<<
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<< 75.000
75.000
75.000
<<
75.000
75.000 75.000
75.000
<<
CS
CP <<
75.000
CP
2020
2021
20197
1610 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 6.1.1 )
RS
CSCP
<< 246.083246.083
<< <<
<< <<
<< 246.083246.083
<< <<
246.083246.083
246.083246.083
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246.083 246.083CSCP
CS 246.083<< 246.083<<
<< << 246.083 246.083
246.083 246.083<< CP <<
2020
2021
20191610
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
41.396
41.396
41.396
41.396
41.396
<<
<<
<<
41.396
<<
41.396<<
41.396
<<
<<
<<
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<<
<<
<<
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<< 41.396
<< 41.396
41.396
41.396
<<
41.396
41.396 41.396
41.396
<<
CS
CP <<
41.396
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 8.467
8.467
8.467
8.467
8.467
<<
<<
<<
8.467
<<
8.467<<
8.467
<<
<<
<<
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<<
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<<
<<
<< 8.467
<< 8.467
8.467
8.467
<<
8.467
8.467 8.467
8.467
<<
CS
CP <<
8.467
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/52
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 4.093
4.093
4.093
4.093
4.093
<<
<<
<<
4.093
<<
4.093<<
4.093
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<<
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<< 4.093
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4.093
4.093
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4.093
4.093 4.093
4.093
<<
CS
CP <<
4.093
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
2.719
2.719
2.719
2.719
2.719
<<
<<
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2.719
<<
2.719<<
2.719
<<
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<<
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<<
<< 2.719
<< 2.719
2.719
2.719
<<
2.719
2.719 2.719
2.719
<<
CS
CP <<
2.719
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )
37.889
37.889
37.889
37.889
37.889
<<
<<
<<
37.889
<<
37.889<<
37.889
<<
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37.889<<
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<<
<< 37.889
<< 37.889
37.889
37.889
<<
37.889
37.889 37.889
37.889
<<
CS
CP <<
37.889
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
27.957
27.957
27.957
27.957
27.957
<<
<<
<<
27.957
<<
27.957<<
27.957
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<<
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CS
<<
<<
<<
<<
<< 27.957
<< 27.957
27.957
27.957
<<
27.957
27.957 27.957
27.957
<<
CS
CP <<
27.957
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/53
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 3.068
3.068
3.068
3.068
3.068
<<
<<
<<
3.068
<<
3.068<<
3.068
<<
<<
<<
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3.068<<
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<< 3.068
<< 3.068
3.068
3.068
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3.068
3.068 3.068
3.068
<<
CS
CP <<
3.068
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 9.891
9.891
9.891
9.891
9.891
<<
<<
<<
9.891
<<
9.891<<
9.891
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<< 9.891
9.891
9.891
<<
9.891
9.891 9.891
9.891
<<
CS
CP <<
9.891
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 329
329
329
329
329
<<
<<
<<
329
<<
329<<
329
<<
<<
<<
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CS
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<<
<< 329
<< 329
329
329
<<
329
329 329
329
<<
CS
CP <<
329
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI( 2.2.1 ) 63.729
63.729
63.729
63.729
63.729
<<
<<
<<
63.729
<<
63.729<<
63.729
<<
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CS
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<< 63.729
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63.729
<<
63.729
63.729 63.729
63.729
<<
CS
CP <<
63.729
CP
2020
2021
201910
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/54
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 480
480
480
480
480
<<
<<
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480
<<
480<<
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<<
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480
480 480
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CS
CP <<
480
CP
2020
2021
201911
RS
CS
12 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
46.050
46.050
46.050
46.050
46.050
<<
<<
<<
46.050
<<
46.050<<
46.050
<<
<<
<<
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CS
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<< 46.050
<< 46.050
46.050
46.050
<<
46.050
46.050 46.050
46.050
<<
CS
CP <<
46.050
CP
2020
2021
201912
RS
CS
13 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE( 2.2.3 ) 15
15
15
15
15
<<
<<
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15
<<
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15
<<
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15
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15
15 15
15
<<
CS
CP <<
15
CP
2020
2021
201913
1626 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PERINCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTODELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELAPAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERIPROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE EDASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI.( 2.2.10 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 617617
<< <<
<< <<
<< 617617
<< <<
617617
617617
<< << 617
<< << << << 617
617 617CSCP
CS 617<< 617<<
<< << 617 617
617 617<< CP <<
2020
2021
20191626
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/55
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1660 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO.( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 890890
<< <<
<< <<
<< 890890
<< <<
890890
1.6151.615
<< << 1.615
<< << << << 1.615
1.615 1.615CSCP
CS 1.615<< 1.615<<
<< << 1.615 1.615
1.615 1.615<< CP <<
2020
2021
20191660
1674 SOMME DESTINATE ALLA GESTIONE, AL FUNZIONAMENTO EDALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DELLA BANCA DATINAZIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
500.0001.500.0002.000.000
<< <<
-100.000-100.000
500.0001.400.0001.900.000
<< <<
1.400.0001.900.000
1.400.0001.400.000
<< << 1.500.000
-100.000<< << -100.000 1.400.000
1.500.000 1.400.000CSCP
CS 1.500.000<< 1.400.000<<
-100.000 << 1.500.000 1.400.000
1.400.000 1.400.000<< CP -100.000
2020
2021
20191674
1783 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI STATALI E DEGLI EDIFICIPRIVATI DESTINATI A SEDI DI UFFICI PUBBLICI STATALI, NONCHE'DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE UNIVERSITA' ED A TUTTI GLI ALTRIISTITUTI CULTURALI E SCIENTIFICI.( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 291.386291.386
<< <<
<< <<
<< 291.386291.386
<< <<
291.386291.386
291.386291.386
<< << 291.386
<< << << << 291.386
291.386 291.386CSCP
CS 291.386<< 291.386<<
<< << 291.386 291.386
291.386 291.386<< CP <<
2020
2021
20191783
7340 SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZADELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA DELCONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ALTRIORGANISMI INTERNAZIONALI( 21.1.3 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 10.525.98910.525.989
<< <<
<< <<
<< 10.525.98910.525.989
<< <<
10.525.98910.525.989
10.525.98910.525.989
<< << 10.525.989
<< << << << 10.525.989
10.525.989 10.525.989CSCP
CS 10.525.989<< 10.525.989<<
<< << 10.525.989 10.525.989
10.525.989 10.525.989<< CP <<
2020
2021
20197340
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/56
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7341 SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECOMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILIDEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICIPUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLOSTATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.( 21.1.5 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 32.811.69832.811.698
<< <<
<< <<
<< 32.811.69832.811.698
<< <<
32.811.69832.811.698
32.811.69832.811.698
<< << 32.811.698
<< << << << 32.811.698
32.811.698 32.811.698CSCP
CS 32.811.698<< 32.811.698<<
<< << 32.811.698 32.811.698
32.811.698 32.811.698<< CP <<
2020
2021
20197341
7347 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'I.U.E. - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO - ACCORDO SEDETRA GOVERNO ITALIANO E ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO( 21.1.3 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 30.00030.000
<< <<
<< <<
<< 30.00030.000
<< <<
30.00030.000
30.00030.000
<< << 30.000
<< << << << 30.000
30.000 30.000CSCP
CS 30.000<< 30.000<<
<< << 30.000 30.000
30.000 30.000<< CP <<
2020
2021
20197347
7349 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI,RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE,CHE COSTRUISCONO O AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIESEDI( 22.2.2 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 4.9064.906
<< <<
<< <<
<< 4.9064.906
<< <<
4.9064.906
4.9064.906
<< << 4.906
<< << << << 4.906
4.906 4.906CSCP
CS 4.906<< 4.906<<
<< << 4.906 4.906
4.906 4.906<< CP <<
2020
2021
20197349
7350 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI CHECOSTRUISCONO O AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI EDELLE PROVINCE CHE COSTRUISCONO, SISTEMANO O RESTAURANOARCHIVI DI STATO( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 18.27418.274
<< <<
<< <<
<< 18.27418.274
<< <<
18.27418.274
18.27418.274
<< << 18.274
<< << << << 18.274
18.274 18.274CSCP
CS 18.274<< 18.274<<
<< << 18.274 18.274
18.274 18.274<< CP <<
2020
2021
20197350
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/57
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7351 SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTI AFONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALSUPERAMENTO O ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIEREARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DA RIPARTIRE AI SENSIDELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13.( 22.2.1 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 40.000.00040.000.000
<< <<
<< <<
<< 40.000.00040.000.000
<< <<
40.000.00040.000.000
60.000.00060.000.000
<< << 60.000.000
<< << << << 60.000.000
60.000.000 60.000.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197351
7354 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNPROGRAMMA PER INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI ALLOSVILUPPO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA POLIZIADI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIADI FINANZA, DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, DEL CORPOFORESTALE DELLO STATO E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DELFUOCO( 21.1.4 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
<< 16.585.49816.585.498
<< <<
<< <<
<< 16.585.49816.585.498
<< <<
16.585.49816.585.498
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197354
7363 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELL'ISTITUTOAUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI TRIESTE PER LACOSTRUZIONE DI ALLOGGI DA ASSEGNARSI AL PERSONALE DELCENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE.( 23.2.1 ) ( 6.1.1 )
RS
CSCP
<< 6.6136.613
<< <<
<< <<
<< 6.6136.613
<< <<
6.6136.613
6.6136.613
<< << 6.613
<< << << << 6.613
6.613 6.613CSCP
CS 6.613<< 6.613<<
<< << 6.613 6.613
6.613 6.613<< CP <<
2020
2021
20197363
7374 FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DIREGGIO CALABRIA( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
17.659.9067.957.910
25.617.816<< <<
<< <<
17.659.9067.957.910
25.617.816<< <<
7.957.91025.617.816
457.910457.910
<< << 457.910
<< << << << 457.910
457.910 457.910CSCP
CS 457.910<< 457.910<<
<< << 457.910 457.910
457.910 457.910<< CP <<
2020
2021
20197374
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/58
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7378 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.( 21.1.6 ) ( 1.3.4 )
RS
CSCP
5.8465.846
11.692<< <<
<< <<
5.8465.846
11.692<< <<
5.84611.692
5.8465.846
<< << 5.846
<< << << << 5.846
5.846 5.846CSCP
CS 5.846<< 5.846<<
<< << 5.846 5.846
5.846 5.846<< CP <<
2020
2021
20197378
7459 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI, GIA' A FAVORE DELL'I.S.E.S., DACORRISPONDERE AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARIPER LA COPERTURA DELL'INTERO AMMORTAMENTO DEI MUTUI DACONTRARSI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.( 23.2.1 ) ( 6.1.1 50% 9.8.2 50%)
RS
CSCP
<< 968968
<< <<
<< <<
<< 968968
<< <<
968968
968968
<< << 968
<< << << << 968
968 968CSCP
CS 968<< 968<<
<< << 968 968
968 968<< CP <<
2020
2021
20197459
7460 CONCORSI E SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIASCOLASTICA D'INTERESSE DI ENTI LOCALI MEDIANTE LACORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER TRENTACINQUE ANNI( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 179.511179.511
<< <<
<< <<
<< 179.511179.511
<< <<
179.511179.511
179.511179.511
<< << 179.511
<< << << << 179.511
179.511 179.511CSCP
CS 179.511<< 179.511<<
<< << 179.511 179.511
179.511 179.511<< CP <<
2020
2021
20197460
7502 CONTRIBUTI QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPEREINFRASTRUTTURALI E VIARIE NELLE PROVINCE DI VARESE E COMOATTE AD AGEVOLARE GLI INSEDIAMENTI NELLE STRUTTUREUNIVERSITARIE( 22.2.2 ) ( 6.2.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
3.000.0002.000.0005.000.000
<< <<
<< <<
3.000.0002.000.0005.000.000
<< <<
2.000.0005.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197502
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/59
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7507 ANNUALITA' RELATIVE A CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAREALIZZAZIONE DI OPERE NEI SETTORI DELLA VIABILITA', OPEREIDRAULICHE ED IMPIANTI ELETTRICI, EDILIZIA PUBBLICA ED OPEREIGIENICHE E SANITARIE, ASSEGNATI ALLE REGIONI A STATUTOORDINARIO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI NON DEFINITI ETRASFERITI ALLA COMPETENZA DELLE STESSE( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 6.2.1 50%)
RS
CSCP
<< 227.722227.722
<< <<
<< <<
<< 227.722227.722
<< <<
227.722227.722
227.722227.722
<< << 227.722
<< << << << 227.722
227.722 227.722CSCP
CS 227.722<< 227.722<<
<< << 227.722 227.722
227.722 227.722<< CP <<
2020
2021
20197507
7543 SOMME DA ASSEGNARE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DIADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DIEDIFICI PUBBLICI - PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI"( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 993.708993.708
<< <<
<< <<
<< 993.708993.708
<< <<
993.708993.708
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197543
7554 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO EVALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 11.037.77611.037.776
<< <<
<< <<
<< 11.037.77611.037.776
<< <<
11.037.77611.037.776
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197554
7606 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DIEDILIZIA OSPEDALIERA E PER LE SPESE DI REVISIONE DEI PREZZICONTRATTUALI DI OPERE GIA' ESEGUITE ED AMMESSE INPRECEDENZA AL CONTRIBUTO DELLO STATO.( 22.2.1 ) ( 7.3.1 )
RS
CSCP
<< 22.575.99222.575.992
<< <<
<< <<
<< 22.575.99222.575.992
<< <<
22.575.99222.575.992
22.575.99222.575.992
<< << 22.575.992
<< << << << 22.575.992
22.575.992 22.575.992CSCP
CS 19.993.707<< 19.993.707<<
<< << 19.993.707 19.993.707
19.993.707 19.993.707<< CP <<
2020
2021
20197606
7543 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE SOMME NON IMPEGNATE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E REISCRITTE NELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 O SUCCESSIVI, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE 196/20097554 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE SOMME NON IMPEGNATE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E REISCRITTE NELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 O SUCCESSIVI, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE 196/2009
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/60
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7619 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE E ILCOMPLETAMENTO DI CHIESE PARROCCHIALI E LOCALI AD USO DIMINISTERO PASTORALE O DI UFFICIO O ABITAZIONE DEL PARROCO( 24.1.1 ) ( 8.4.1 )
RS
CSCP
<< 2.982.2852.982.285
<< <<
<< <<
<< 2.982.2852.982.285
<< <<
2.982.2852.982.285
2.982.2852.982.285
<< << 2.982.285
<< << << << 2.982.285
2.982.285 2.982.285CSCP
CS 2.949.371<< 2.949.371<<
<< << 2.949.371 2.949.371
2.949.371 2.949.371<< CP <<
2020
2021
20197619
7629 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERERECANTI PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 167.067167.067
<< <<
<< <<
<< 167.067167.067
<< <<
167.067167.067
167.067167.067
<< << 167.067
<< << << << 167.067
167.067 167.067CSCP
CS 167.067<< 167.067<<
<< << 167.067 167.067
167.067 167.067<< CP <<
2020
2021
20197629
7641 SPESE PER GLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIOSTORICO-ARTISTICO DELLE REGIONI O DI ALTRI SOGGETTI( 21.1.5 ) ( 8.2.1 50% 8.4.1 50%)
RS
CSCP
<< 42.61242.612
<< <<
<< <<
<< 42.61242.612
<< <<
42.61242.612
42.61242.612
<< << 42.612
<< << << << 42.612
42.612 42.612CSCP
CS 42.612<< 42.612<<
<< << 42.612 42.612
42.612 42.612<< CP <<
2020
2021
20197641
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
<<
CPCS
<<
61.882.65161.882.651
<< CS
516.456
62.189.233
61.882.651
62.189.233<<
CSCP
62.089.233
61.882.651<<
62.189.233<<
62.089.233
<<
<<
<<
<<
<<
62.189.233
<<
62.089.233
61.882.651
<< <<
62.089.233
61.882.651
<< CP
62.189.233516.456RS
62.089.233
<<
<<
<<
62.189.233
62.089.2332020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/61
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1243 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER ILFUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE PER MODELLIIDRAULICI DI VOLTABAROZZO (PADOVA)( 2.1.1 ) ( 6.3.1 )
RS
CSCP
<< 21.28821.288
<< <<
<< <<
<< 21.28821.288
<< <<
21.28821.288
21.28821.288
<< << 21.288
<< << << << 21.288
21.288 21.288CSCP
CS 21.288<< 21.288<<
<< << 21.288 21.288
21.288 21.288<< CP <<
2020
2021
20191243
1303 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANIDECENTRATI( 2 ) ( 5.4.1 )
RS
CSCP
<< 198.342198.342
<< <<
<< <<
<< 198.342198.342
<< <<
198.342198.342
198.342198.342
<< << 198.342
<< << << << 198.342
198.342 198.342CSCP
CS 198.342<< 198.342<<
<< << 198.342 198.342
198.342 198.342<< CP <<
2020
2021
20191303
RS
CS
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI( 2.1.1 ) 168.703
168.703
168.703
168.703
168.703
<<
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168.703
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168.703 168.703
168.703
<<
CS
CP <<
168.703
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
<<
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2.500
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2.500<<
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2.500
2.500 2.500
2.500
<<
CS
CP <<
2.500
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/62
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SOPRALLUOGHI TECNICI( 2.2.13 ) 998
998
998
998
998
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CS
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998
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
400
400
400
400
400
<<
<<
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400
<<
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400 400
400
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CS
CP <<
400
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 370
370
370
370
370
<<
<<
<<
370
<<
370<<
370
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<<
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CS
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<< 370
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370
370
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370
370 370
370
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CS
CP <<
370
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 371
371
371
371
371
<<
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<<
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371
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371
371 371
371
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CS
CP <<
371
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/63
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
<<
<<
<<
25.000
<<
25.000<<
25.000
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25.000
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25.000
25.000 25.000
25.000
<<
CS
CP <<
25.000
CP
2020
2021
20197
1607 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 5.4.1 )
RS
CSCP
<< 111.159111.159
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CS 111.159<< 111.159<<
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111.159 111.159<< CP <<
2020
2021
20191607
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
13.798
13.798
13.798
13.798
13.798
<<
<<
<<
13.798
<<
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13.798
13.798 13.798
13.798
<<
CS
CP <<
13.798
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 2.822
2.822
2.822
2.822
2.822
<<
<<
<<
2.822
<<
2.822<<
2.822
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2.822 2.822
2.822
<<
CS
CP <<
2.822
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/64
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 1.330
1.330
1.330
1.330
1.330
<<
<<
<<
1.330
<<
1.330<<
1.330
<<
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1.330<<
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<<
<< 1.330
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1.330
1.330
<<
1.330
1.330 1.330
1.330
<<
CS
CP <<
1.330
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
906
906
906
906
906
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<<
906
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906
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906
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906
906 906
906
<<
CS
CP <<
906
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )
41.963
41.963
41.963
41.963
41.963
<<
<<
<<
41.963
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CS
<<
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<< 41.963
<< 41.963
41.963
41.963
<<
41.963
41.963 41.963
41.963
<<
CS
CP <<
41.963
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
9.319
9.319
9.319
9.319
9.319
<<
<<
<<
9.319
<<
9.319<<
9.319
<<
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<< 9.319
<< 9.319
9.319
9.319
<<
9.319
9.319 9.319
9.319
<<
CS
CP <<
9.319
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/65
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 1.022
1.022
1.022
1.022
1.022
<<
<<
<<
1.022
<<
1.022<<
1.022
<<
<<
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1.022
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1.022
1.022 1.022
1.022
<<
CS
CP <<
1.022
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 3.297
3.297
3.297
3.297
3.297
<<
<<
<<
3.297
<<
3.297<<
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3.297
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3.297
3.297 3.297
3.297
<<
CS
CP <<
3.297
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 109
109
109
109
109
<<
<<
<<
109
<<
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109
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109 109
109
<<
CS
CP <<
109
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI( 2.2.1 ) 21.243
21.243
21.243
21.243
21.243
<<
<<
<<
21.243
<<
21.243<<
21.243
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<<
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CS
<<
<<
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<< 21.243
<< 21.243
21.243
21.243
<<
21.243
21.243 21.243
21.243
<<
CS
CP <<
21.243
CP
2020
2021
201910
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/66
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
15.350
15.350
15.350
15.350
15.350
<<
<<
<<
15.350
<<
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15.350
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15.350
15.350 15.350
15.350
<<
CS
CP <<
15.350
CP
2020
2021
201911
1632 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PERINCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTODELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELAPAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERIPROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE EDASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI.( 2.2.10 ) ( 5.4.1 )
RS
CSCP
<< 617617
<< <<
<< <<
<< 617617
<< <<
617617
617617
<< << 617
<< << << << 617
617 617CSCP
CS 617<< 617<<
<< << 617 617
617 617<< CP <<
2020
2021
20191632
1678 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO.( 2.2.2 ) ( 5.4.1 )
RS
CSCP
<< 889889
<< <<
<< <<
<< 889889
<< <<
889889
889889
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<< << << << 889
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CS 889<< 889<<
<< << 889 889
889 889<< CP <<
2020
2021
20191678
7186 ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIAA CURA DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE( 24.1.1 ) ( 5.4.1 )
RS
CSCP
516.456723.038723.038
<< <<
<< <<
516.456723.038723.038
<< <<
723.038723.038
723.038723.038
<< << 723.038
<< << << << 723.038
723.038 723.038CSCP
CS 516.456<< 516.456<<
<< << 516.456 516.456
516.456 516.456<< CP <<
2020
2021
20197186
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/67
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7187 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDISULLA LAGUNA DI VENEZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ADUNO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE NECESSARIE AD EVITAREIL TRASPORTO NELLA LAGUNA DI PETROLI E DERIVATI, ARIPRISTINARE I LIVELLI DI PROFONDITA' DEI CANALI DI TRANSITONONCHE' ALL'APERTURA DELLE VALLI DA PESCA. SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, SPERIMENTAZIONI ED OPERE VOLTE ALRIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA, ALL'ARRESTO EALL'INVERSIONE DEL PROCESSO DI DEGRADO DEL BACINOLAGUNARE E ALLA ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE LO HANNOPROVOCATO, ALL'ATTENUAZIONE DEI LIVELLI DELLE MAREE INLAGUNA, ALLA DIFESA, CON INTERVENTI LOCALIZZATI, DELLE"INSULAE" DEI CENTRI STORICI E A PORRE AL RIPARO ANCHEMEDIANTE INTERVENTI ALLE BOCCHE DI PORTO CON SBARRAMENTIMANOVRABILI PER LA REGOLAZIONE DELLE MAREE, PER LAREALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALL'ARRESTO DEL PROCESSO DIDEGRADO DEL BACINO LAGUNARE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTIVOLTI AL CONTROLLO DELLA PROLIFERAZIONE ALGALE, NONCHE'PER OPERE PORTUALI MARITTIME A DIFESA DEL LITORALE E PERMARGINAMENTI LAGUNARI PER LA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' DIVENEZIA.( 23.1.1 ) ( 5.4.1 )
RS
CSCP
<< 8.913.1538.913.153
<< <<
<< <<
<< 8.913.1538.913.153
<< <<
8.913.1538.913.153
8.913.1538.913.153
<< << 8.913.153
<< << << << 8.913.153
8.913.153 8.913.153CSCP
CS 8.913.153<< 8.913.153<<
<< << 8.913.153 8.913.153
8.913.153 8.913.153<< CP <<
2020
2021
20197187
7188 ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI( 22 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 2.220.7472.220.747
<< <<
<< <<
<< 2.220.7472.220.747
<< <<
2.220.7472.220.747
2.120.7472.120.747
<< << 2.120.747
<< << << << 2.120.747
2.120.747 2.120.747CSCP
CS 2.120.747<< 2.120.747<<
<< << 2.120.747 2.120.747
2.120.747 2.120.747<< CP <<
2020
2021
20197188
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/68
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
11 LIMITE D'IMPEGNO( 22.2.2 ) 309.873
309.873
309.873
309.873
309.873
<<
<<
<<
309.873
<<
309.873<<
309.873
<<
<<
<<
<< CP <<
309.873<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 309.873
<< 309.873
309.873
309.873
<<
309.873
309.873 309.873
309.873
<<
CS
CP <<
309.873
CP
2020
2021
201911
RS
CS
30 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DICOMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER ILRESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIOIMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INCONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHECONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DIABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DIOPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LASISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PERL'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DIIMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA'SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALIESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESIQUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVENECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO ERISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE ADINSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESECONDARIA DELLE STESSE( 22.2.2 )
100.000
<<
100.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
100.000
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 100.000
<<
<<
<<
100.000
<< <<
100.000
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
201930
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/69
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
35 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZADEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI( 22.2.2 )
309.874
309.874
309.874
309.874
309.874
<<
<<
<<
309.874
<<
309.874<<
309.874
<<
<<
<<
<< CP <<
309.874<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 309.874
<< 309.874
309.874
309.874
<<
309.874
309.874 309.874
309.874
<<
CS
CP <<
309.874
CP
2020
2021
201935
RS
CS
40 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZADEL COMUNE DI VENEZIA( 22.2.2 )
1.212.000
1.212.000
1.212.000
1.212.000
1.212.000
<<
<<
<<
1.212.000
<<
1.212.000<<
1.212.000
<<
<<
<<
<< CP <<
1.212.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.212.000
<< 1.212.000
1.212.000
1.212.000
<<
1.212.000
1.212.000 1.212.000
1.212.000
<<
CS
CP <<
1.212.000
CP
2020
2021
201940
RS
CS
41 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZADEL COMUNE DI CHIOGGIA( 22.2.2 )
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
<<
<<
<<
225.000
<<
225.000<<
225.000
<<
<<
<<
<< CP <<
225.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 225.000
<< 225.000
225.000
225.000
<<
225.000
225.000 225.000
225.000
<<
CS
CP <<
225.000
CP
2020
2021
201941
RS
CS
42 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZADEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI( 22.2.2 )
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
<<
<<
<<
64.000
<<
64.000<<
64.000
<<
<<
<<
<< CP <<
64.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 64.000
<< 64.000
64.000
64.000
<<
64.000
64.000 64.000
64.000
<<
CS
CP <<
64.000
CP
2020
2021
201942
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/70
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7202 SOMME DA ASSEGNARE AI COMUNI DI VENEZIA, CHIOGGIA,CAVALLINO TREPORTI E ALTRI COMUNI PER INTERVENTI PER LASALVAGUARDIA DI VENEZIA -( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 50.000.00050.000.000
<< <<
<< <<
<< 50.000.00050.000.000
<< <<
50.000.00050.000.000
50.000.00050.000.000
<< << 50.000.000
<< << << << 50.000.000
50.000.000 50.000.000CSCP
CS 50.000.000<< 50.000.000<<
<< << 50.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000<< CP <<
2020
2021
20197202
Accordi internazionali e grandi eventi
<<
CPCS
<<
158.118.894158.118.894
<< CS
<<
15.118.894
158.118.894
15.118.894<<
CSCP
15.118.894
158.118.894<<
15.118.894<<
15.118.894
<<
<<
<<
<<
<<
15.118.894
<<
15.118.894
158.118.894
<< <<
15.118.894
158.118.894
<< CP
15.118.894<< RS
15.118.894
<<
<<
<<
15.118.894
15.118.8942020
2021
2019
1633 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PERINCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTODELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELAPAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERIPROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE EDASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI.( 2.2.10 ) ( 5.4.1 50% 6.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 615615
<< <<
<< <<
<< 615615
<< <<
615615
615615
<< << 615
<< << << << 615
615 615CSCP
CS 615<< 615<<
<< << 615 615
615 615<< CP <<
2020
2021
20191633
1639 SPESE INERENTI LA RATIFICA E L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA ILGOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL BUREAUINTERNATIONAL DES EXPOSITIONS SULLE MISURE NECESSARIE PERFACILITARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DIMILANO DEL 2015( 2.2.13 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191639
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/71
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1679 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO.( 2.2.2 ) ( 5.4.1 50% 6.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 891891
<< <<
<< <<
<< 891891
<< <<
891891
891891
<< << 891
<< << << << 891
891 891CSCP
CS 891<< 891<<
<< << 891 891
891 891<< CP <<
2020
2021
20191679
7694 SOMME DA ASSEGNARE AL COMMISSARIO AD ACTA PER LAPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI IMPIANTISTICASPORTIVA E PER OPERE CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONEDELL'AREA TURISTICA PER CONSENTIRE IL PROGETTO SPORTIVODELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO DI SCI DI MARZO 2020 E ICAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO DI FEBBRAIO 2021( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 10.000.00010.000.000
<< <<
<< <<
<< 10.000.00010.000.000
<< <<
10.000.00010.000.000
10.000.00010.000.000
<< << 10.000.000
<< << << << 10.000.000
10.000.000 10.000.000CSCP
CS 5.000.000<< 5.000.000<<
<< << 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000<< CP <<
2020
2021
20197694
7695 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA'CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO( 21.1.4 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
<< <<
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
5.000.0005.000.000
5.000.0005.000.000
<< << 5.000.000
<< << << << 5.000.000
5.000.000 5.000.000CSCP
CS 5.000.000<< 5.000.000<<
<< << 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000<< CP <<
2020
2021
20197695
7800 SPESE PER LA REALIZZAZIONE IN LIBIA DI PROGETTIINFRASTRUTTURALI DI BASE PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DELTRATTATO DI AMICIZIA, PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LAREPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICAPOPOLARE SOCIALISTA FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008( 25.1.2 ) ( 1.2.1 )
RS
CSCP
<< 117.388117.388
<< <<
<< <<
<< 117.388117.388
<< <<
117.388117.388
117.388117.388
<< << 117.388
<< << << << 117.388
117.388 117.388CSCP
CS 148.117.388<< 148.117.388<<
<< << 148.117.388 148.117.388
148.117.388 148.117.388<< CP <<
2020
2021
20197800
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/72
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
<<
CPCS
<<
267.770267.770
<< CS
1.412.429
2.180.199
267.770
2.180.199<<
CSCP
267.770
267.770<<
767.770<<
267.770
<<
<<
<<
<<
<<
767.770
<<
267.770
267.770
<< <<
267.770
267.770
<< CP
767.7701.412.429RS
267.770
<<
<<
<<
2.180.199
267.7702020
2021
2019
7219 SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLEOPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENIIMMOBILIARI DEMANIALI E PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTIURGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO, DI DIFESA EMESSA IN SICUREZZA DI BENI PUBBLICI, DI COMPLETAMENTO DIOPERE IN CORSO DI ESECUZIONE NONCHE' MIGLIORAMENTOINFRASTRUTTURALE( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
1.412.429500.000
1.912.429<< <<
<< <<
1.412.429500.000
1.912.429<< <<
500.0001.912.429
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197219
7389 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER IL COMPLETAMENTO DELLECOSTRUZIONI IN CORSO DI OSPEDALI, CLINICHE UNIVERSITARIE,POLICLINICI ED OSPEDALI CLINICIZZATI, RELATIVAMENTE AI COMUNIDELLE MARCHE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO, FEBBRAIO EGIUGNO 1972( 22.2.1 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 41.61041.610
<< <<
<< <<
<< 41.61041.610
<< <<
41.61041.610
41.61041.610
<< << 41.610
<< << << << 41.610
41.610 41.610CSCP
CS 41.610<< 41.610<<
<< << 41.610 41.610
41.610 41.610<< CP <<
2020
2021
20197389
7219 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE SOMME NON IMPEGNATE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E REISCRITTE NELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 O SUCCESSIVI, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE 196/2009
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/73
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7401 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEICOMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DAGLI EVENTICALAMITOSI DEL SETTEMBRE 1971, DEL DICEMBRE 1972 E DELGENNAIO-FEBBRAIO 1973 NONCHE' A FAVORE DEI COMUNI DELLAPROVINCIA DI COSENZA COLPITI DALLE CALAMITA' ATMOSFERICHEDEL MARZO-APRILE E SETTEMBRE 1973, PER L'AMMORTAMENTO, ATOTALE CARICO DELLO STATO, DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSADEPOSITI E PRESTITI, PER LA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE ESISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTILOCALI MEDESIMI, IVI COMPRESE LE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA,IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI DI CULTO, STRADE COMUNALI ESTERNEAI CENTRI ABITATI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 183.548183.548
<< <<
<< <<
<< 183.548183.548
<< <<
183.548183.548
183.548183.548
<< << 183.548
<< << << << 183.548
183.548 183.548CSCP
CS 183.548<< 183.548<<
<< << 183.548 183.548
183.548 183.548<< CP <<
2020
2021
20197401
7527 SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA'PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DICOMPETENZA REGIONALE.( 21.1.9 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
<< 42.61242.612
<< <<
<< <<
<< 42.61242.612
<< <<
42.61242.612
42.61242.612
<< << 42.612
<< << << << 42.612
42.612 42.612CSCP
CS 42.612<< 42.612<<
<< << 42.612 42.612
42.612 42.612<< CP <<
2020
2021
20197527
Infrastrutture carcerarie
<<
CPCS
<<
<< <<
<< CS
50.000.000
95.000.000
<<
95.000.000<<
CSCP
30.000.000
<< <<
85.000.000<<
30.000.000
<<
<<
<<
<<
<<
85.000.000
<<
30.000.000
<<
<< <<
30.000.000
<<
<< CP
85.000.00050.000.000RS
30.000.000
<<
<<
<<
95.000.000
30.000.0002020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/74
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7471 SOMME DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE CARCERARIE( 21.1.4 ) ( 3.4.1 )
RS
CSCP
50.000.00070.000.00080.000.000
<< <<
<< <<
50.000.00070.000.00080.000.000
<< <<
70.000.00080.000.000
30.000.00030.000.000
<< << 30.000.000
<< << << << 30.000.000
30.000.000 30.000.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197471
7473 SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'ADATTAMENTOE LA PERMUTA DEGLI EDIFICI, ECC.( 21.1.4 ) ( 3.4.1 )
RS
CSCP
<< 15.000.00015.000.000
<< <<
<< <<
<< 15.000.00015.000.000
<< <<
15.000.00015.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197473
Realizzazione del sistema MOSE
<<
CPCS
<<
20.000.00020.000.000
<< CS
100.000.000
111.296.226
20.000.000
111.296.226<<
CSCP
21.130.466
20.000.000<<
61.296.226<<
21.130.466
<<
<<
<<
<<
<<
61.296.226
<<
21.130.466
20.000.000
<< <<
21.130.466
20.000.000
<< CP
61.296.226100.000.000RS
21.130.466
<<
<<
<<
111.296.226
21.130.4662020
2021
2019
7200 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE( 23.1.1 ) ( 5.4.1 )
RS
CSCP
100.000.00061.296.226
111.296.226<< <<
<< <<
100.000.00061.296.226
111.296.226<< <<
61.296.226111.296.226
21.130.46621.130.466
<< << 21.130.466
<< << << << 21.130.466
21.130.466 21.130.466CSCP
CS 20.000.000<< 20.000.000<<
<< << 20.000.000 20.000.000
20.000.000 20.000.000<< CP <<
2020
2021
20197200
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/75
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo eriqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile
<<
CPCS
<<
40.155.23840.155.238
-15.777CS
55.000.000
100.155.238
40.137.959
100.140.942<<
CSCP
80.139.461
40.137.959<<
65.140.942-14.296
80.139.461
<<
<<
<<
-17.279
<<
65.140.942
<<
80.139.461
40.137.959
-14.296<<
80.139.461
40.137.959
<< CP
65.155.23855.000.000RS
80.155.238
-17.279
-15.777
<<
100.140.942
80.155.2382020
2021
2019
1096 SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DIMOBILITA', IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLIINTERVENTI( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 132.255132.255
<< <<
-14.296-14.296
<< 117.959117.959
<< <<
117.959117.959
116.478116.478
<< << 132.255
-15.777<< << -15.777 116.478
132.255 116.478CSCP
CS 132.255<< 114.976<<
-17.279 << 132.255 114.976
114.976 114.976<< CP -17.279
2020
2021
20191096
7001 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO ALLAPIANIFICAZIONE GENERALE DELLA MOBILITA'( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 22.98322.983
<< <<
<< <<
<< 22.98322.983
<< <<
22.98322.983
22.98322.983
<< << 22.983
<< << << << 22.983
22.983 22.983CSCP
CS 22.983<< 22.983<<
<< << 22.983 22.983
22.983 22.983<< CP <<
2020
2021
20197001
7008 FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLEINFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LOSVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' PER LA PROJECT REVIEW DELLEINFRASTRUTTURE GIA' FINANZIATE( 26.4.3 ) ( 6.6.1 )
RS
CSCP
25.000.00035.000.00060.000.000
<< <<
<< <<
25.000.00035.000.00060.000.000
<< <<
35.000.00060.000.000
50.000.00050.000.000
<< << 50.000.000
<< << << << 50.000.000
50.000.000 50.000.000CSCP
CS 10.000.000<< 10.000.000<<
<< << 10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000<< CP <<
2020
2021
20197008
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/76
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7009 CONTRIBUTO DELLO STATO DESTINATO AL COFINANZIAMENTODELLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA EDECONOMICA E DEI PROGETTI DEFINITIVI DI OPERE DEGLI ENTILOCALI.( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )
RS
CSCP
30.000.00030.000.00040.000.000
<< <<
<< <<
30.000.00030.000.00040.000.000
<< <<
30.000.00040.000.000
30.000.00030.000.000
<< << 30.000.000
<< << << << 30.000.000
30.000.000 30.000.000CSCP
CS 30.000.000<< 30.000.000<<
<< << 30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000<< CP <<
2020
2021
20197009
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)2 RSCPCS
2.386.767.2248.062.991.9809.050.220.672
-3.302.541-2.460.900
2.386.767.224
-68.043.839-68.043.839
8.979.715.9337.991.645.600
131.000.000131.000.000
9.110.715.9338.122.645.600
-82.618.525CPCS 132.000.000
2.069.644 7.265.068.616-82.618.5251.528.0037.891.901.879 7.942.811.357
132.000.0007.213.617.4977.810.811.3577.133.068.616
52.000.0007.480.081.4911.232.897
932.897-74.875.004 7.172.222.504
CS7.120.222.504 52.000.000CP
7.532.081.4917.554.023.598 -74.875.0047.193.864.611
2019
2020
2021
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)2.1
<<
CPCS
-3.302.541
281.243.463293.303.736
-736.525CS
84.179.200
347.999.845
293.496.629
341.777.106<<
CSCP
298.520.607
281.736.356<<
285.771.885-3.761.839
298.520.607
1.232.897
<<
2.069.644
-740.004
1.528.003
285.771.885
<<
282.642.294
281.736.356
-3.761.839-2.460.900
282.642.294
293.496.629
<< CP
292.836.26584.179.200RS
297.729.129
-740.004
-736.525
932.897
341.777.106
281.309.175
2019
2020
2021
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARIGENERALI ED IL PERSONALE
<<
CPCS
-3.302.541
281.243.463293.303.736
-736.525CS
84.179.200
347.999.845
293.496.629
341.777.106<<
CSCP
298.520.607
281.736.356<<
285.771.885-3.761.839
298.520.607
1.232.897
<<
2.069.644
-740.004
1.528.003
285.771.885
<<
282.642.294
281.736.356
-3.761.839-2.460.900
282.642.294
293.496.629
<< CP
292.836.26584.179.200RS
297.729.129
-740.004
-736.525
932.897
341.777.106
281.309.1752020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/77
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
142.795.487142.795.487
<< CS
<<
140.368.587
142.795.487
140.368.587<<
CSCP
142.867.978
142.795.487<<
140.368.587<<
142.867.978
<<
<<
<<
<<
<<
140.368.587
<<
142.867.978
142.795.487
<< <<
142.867.978
142.795.487
<< CP
140.368.587<< RS
142.867.978
<<
<<
<<
140.368.587
142.867.9782020
2021
2019
1148 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 128.774.796128.774.796
<< <<
<< <<
<< 128.774.796128.774.796
<< <<
128.774.796128.774.796
131.005.536131.005.536
<< << 131.005.536
<< << << << 131.005.536
131.005.536 131.005.536CSCP
CS 130.937.497<< 130.937.497<<
<< << 130.937.497 130.937.497
130.937.497 130.937.497<< CP <<
2020
2021
20191148
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
98.777.471
100.442.624
98.777.471
100.442.624
100.495.010
<<
<<
<<
100.442.624
<<
100.442.624<<
98.777.471
<<
<<
<<
<< CP <<
100.495.010<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 100.495.010
<< 98.777.471
100.495.010
100.442.624
<<
98.777.471
100.495.010 100.495.010
98.777.471
<<
CS
CP <<
100.442.624
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
29.388.437
29.885.985
29.388.437
29.885.985
29.901.638
<<
<<
<<
29.885.985
<<
29.885.985<<
29.388.437
<<
<<
<<
<< CP <<
29.901.638<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 29.901.638
<< 29.388.437
29.901.638
29.885.985
<<
29.388.437
29.901.638 29.901.638
29.388.437
<<
CS
CP <<
29.885.985
CP
2020
2021
20192
1148 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 7.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/78
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
490.248
490.248
490.248
490.248
490.248
<<
<<
<<
490.248
<<
490.248<<
490.248
<<
<<
<<
<< CP <<
490.248<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 490.248
<< 490.248
490.248
490.248
<<
490.248
490.248 490.248
490.248
<<
CS
CP <<
490.248
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
118.640
118.640
118.640
118.640
118.640
<<
<<
<<
118.640
<<
118.640<<
118.640
<<
<<
<<
<< CP <<
118.640<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 118.640
<< 118.640
118.640
118.640
<<
118.640
118.640 118.640
118.640
<<
CS
CP <<
118.640
CP
2020
2021
20195
1149 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 3.191.9563.191.956
<< <<
<< <<
<< 3.191.9563.191.956
<< <<
3.191.9563.191.956
3.314.6163.314.616
<< << 3.314.616
<< << << << 3.314.616
3.314.616 3.314.616CSCP
CS 3.314.616<< 3.314.616<<
<< << 3.314.616 3.314.616
3.314.616 3.314.616<< CP <<
2020
2021
20191149
RS
CS
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )
3.191.956
3.314.616
3.191.956
3.314.616
3.314.616
<<
<<
<<
3.314.616
<<
3.314.616<<
3.191.956
<<
<<
<<
<< CP <<
3.314.616<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.314.616
<< 3.191.956
3.314.616
3.314.616
<<
3.191.956
3.314.616 3.314.616
3.191.956
<<
CS
CP <<
3.314.616
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/79
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1159 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 8.401.8358.401.835
<< <<
<< <<
<< 8.401.8358.401.835
<< <<
8.401.8358.401.835
8.547.8268.547.826
<< << 8.547.826
<< << << << 8.547.826
8.547.826 8.547.826CSCP
CS 8.543.374<< 8.543.374<<
<< << 8.543.374 8.543.374
8.543.374 8.543.374<< CP <<
2020
2021
20191159
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
8.360.164
8.501.703
8.360.164
8.501.703
8.506.155
<<
<<
<<
8.501.703
<<
8.501.703<<
8.360.164
<<
<<
<<
<< CP <<
8.506.155<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.506.155
<< 8.360.164
8.506.155
8.501.703
<<
8.360.164
8.506.155 8.506.155
8.360.164
<<
CS
CP <<
8.501.703
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 41.671
41.671
41.671
41.671
41.671
<<
<<
<<
41.671
<<
41.671<<
41.671
<<
<<
<<
<< CP <<
41.671<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 41.671
<< 41.671
41.671
41.671
<<
41.671
41.671 41.671
41.671
<<
CS
CP <<
41.671
CP
2020
2021
20192
1188 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 4.5.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191188
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/80
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi dimotorizzazione
<<
CPCS
-2.665.794
123.833.778124.133.778
-36.525CS
18.429.035
144.043.770
125.026.671
139.116.137<<
CSCP
125.223.371
125.026.671<<
120.720.865-3.061.839
125.223.371
1.232.897
<<
1.432.897
-40.004
932.897
120.720.865
<<
125.223.371
125.026.671
-3.061.839-1.865.794
125.223.371
125.026.671
<< CP
126.448.49818.429.035RS
124.326.999
-40.004
-36.525
932.897
139.116.137
123.826.9992020
2021
2019
1158 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.5.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191158
1232 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
735.28112.633.59713.368.878
<< <<
<< <<
735.28112.633.59713.368.878
<< <<
12.633.59713.368.878
12.620.03912.620.039
<< << 12.620.039
<< << << << 12.620.039
12.620.039 12.620.039CSCP
CS 12.626.818<< 12.626.818<<
<< << 12.626.818 12.626.818
12.626.818 12.626.818<< CP <<
2020
2021
20191232
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 197.722
197.722
198.282
197.722
197.722
<<
<<
<<
197.722
<<
197.722<<
198.282
560
<<
<<
<< CP <<
197.722<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 197.722
<< 197.722
197.722
197.722
560
198.282
197.722 197.722
197.722
<<
CS
CP <<
197.722
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/81
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 48.058
48.058
48.058
48.058
48.058
<<
<<
<<
48.058
<<
48.058<<
48.058
<<
<<
<<
<< CP <<
48.058<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 48.058
<< 48.058
48.058
48.058
<<
48.058
48.058 48.058
48.058
<<
CS
CP <<
48.058
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONIEFFETTUATE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE NELL'AMBITO DELTERRITORIO DI COMPETENZA DELLA SEDE DI SERVIZIO PERL'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI TECNICHE( 2.2.13 )
23.919
23.919
23.919
23.919
23.919
<<
<<
<<
23.919
<<
23.919<<
23.919
<<
<<
<<
<< CP <<
23.919<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 23.919
<< 23.919
23.919
23.919
<<
23.919
23.919 23.919
23.919
<<
CS
CP <<
23.919
CP
2020
2021
20195
RS
CS
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
45.675
42.466
45.675
42.466
39.257
<<
<<
<<
42.466
<<
42.466<<
45.675
<<
<<
<<
<< CP <<
39.257<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 39.257
<< 45.675
39.257
42.466
<<
45.675
39.257 39.257
45.675
<<
CS
CP <<
42.466
CP
2020
2021
20197
RS
CS
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 270.415
270.415
270.415
270.415
270.415
<<
<<
<<
270.415
<<
270.415<<
270.415
<<
<<
<<
<< CP <<
270.415<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 270.415
<< 270.415
270.415
270.415
<<
270.415
270.415 270.415
270.415
<<
CS
CP <<
270.415
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/82
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALMINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI( 2.2.8 )
3.545
3.545
3.545
3.545
3.545
<<
<<
<<
3.545
<<
3.545<<
3.545
<<
<<
<<
<< CP <<
3.545<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.545
<< 3.545
3.545
3.545
<<
3.545
3.545 3.545
3.545
<<
CS
CP <<
3.545
CP
2020
2021
201916
RS
CS
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI( 2.2.1 ) 3.054.019
3.054.019
3.144.019
3.054.019
3.054.019
<<
<<
<<
3.054.019
<<
3.054.019<<
3.144.019
90.000
<<
<<
<< CP <<
3.054.019<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.054.019
<< 3.054.019
3.054.019
3.054.019
90.000
3.144.019
3.054.019 3.054.019
3.054.019
<<
CS
CP <<
3.054.019
CP
2020
2021
201917
RS
CS
18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
151.058
147.488
152.423
147.488
143.918
<<
<<
<<
147.488
<<
147.488<<
152.423
1.365
<<
<<
<< CP <<
143.918<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 143.918
<< 151.058
143.918
147.488
1.365
152.423
143.918 143.918
151.058
<<
CS
CP <<
147.488
CP
2020
2021
201918
RS
CS
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
699.852
699.852
769.811
699.852
699.852
<<
<<
<<
699.852
<<
699.852<<
769.811
69.959
<<
<<
<< CP <<
699.852<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 699.852
<< 699.852
699.852
699.852
69.959
769.811
699.852 699.852
699.852
<<
CS
CP <<
699.852
CP
2020
2021
201919
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/83
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
6.151.703
6.151.703
6.577.446
6.151.703
6.151.703
<<
<<
<<
6.151.703
<<
6.151.703<<
6.577.446
425.743
<<
<<
<< CP <<
6.151.703<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.151.703
<< 6.151.703
6.151.703
6.151.703
425.743
6.577.446
6.151.703 6.151.703
6.151.703
<<
CS
CP <<
6.151.703
CP
2020
2021
201926
RS
CS
33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 73.409
73.409
73.409
73.409
73.409
<<
<<
<<
73.409
<<
73.409<<
73.409
<<
<<
<<
<< CP <<
73.409<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 73.409
<< 73.409
73.409
73.409
<<
73.409
73.409 73.409
73.409
<<
CS
CP <<
73.409
CP
2020
2021
201933
RS
CS
34 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 1.392
1.392
1.392
1.392
1.392
<<
<<
<<
1.392
<<
1.392<<
1.392
<<
<<
<<
<< CP <<
1.392<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.392
<< 1.392
1.392
1.392
<<
1.392
1.392 1.392
1.392
<<
CS
CP <<
1.392
CP
2020
2021
201934
RS
CS
39 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 2.584
2.584
2.584
2.584
2.584
<<
<<
<<
2.584
<<
2.584<<
2.584
<<
<<
<<
<< CP <<
2.584<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.584
<< 2.584
2.584
2.584
<<
2.584
2.584 2.584
2.584
<<
CS
CP <<
2.584
CP
2020
2021
201939
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/84
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
1.673.596
1.673.596
1.821.250
1.673.596
1.673.596
<<
<<
<<
1.673.596
<<
1.673.596<<
1.821.250
147.654
<<
<<
<< CP <<
1.673.596<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.673.596
<< 1.673.596
1.673.596
1.673.596
147.654
1.821.250
1.673.596 1.673.596
1.673.596
<<
CS
CP <<
1.673.596
CP
2020
2021
201940
RS
CS
45 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA( 2.2.2 ) 400
400
400
400
400
<<
<<
<<
400
<<
400<<
400
<<
<<
<<
<< CP <<
400<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 400
<< 400
400
400
<<
400
400 400
400
<<
CS
CP <<
400
CP
2020
2021
201945
RS
CS
47 SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONID'ESAME PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONSULENTI PER LASICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE, GIA' INCLUSE NELFONDO DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 615, DELLA LEGGE 24DICEMBRE 2007, N. 244( 2.2.14 )
236.250
236.250
236.250
236.250
236.250
<<
<<
<<
236.250
<<
236.250<<
236.250
<<
<<
<<
<< CP <<
236.250<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 236.250
<< 236.250
236.250
236.250
<<
236.250
236.250 236.250
236.250
<<
CS
CP <<
236.250
CP
2020
2021
201947
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/85
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1234 SPESE PER LA PROVVISTA E LA FORNITURA GRATUITA AGLIINTERESSATI DI PATENTI, CARTE DI CIRCOLAZIONE, MODULI DIDOMANDE E DI VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE POSTALE,NONCHE' PER FABBISOGNI DI STAMPATI, REGISTRI, PER LE SPESERELATIVE ALLE GARE, COLLAUDI, MAGAZZINAGGIO, DISTRIBUZIONE ESPEDIZIONE DEI MATERIALI SUDDETTI - ONERI DERIVANTI DALLACONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ETELECOMUNICAZIONI PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DIUFFICI POSTALI NELL'AMBITO DELLE PRINCIPALI SEDI PERIFERICHEDEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI. SPESE INERENTI ICORSI DI QUALIFICAZIONE( 2.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
605.3971.538.8302.144.227
<< <<
<< <<
605.3971.538.8302.144.227
<< <<
1.538.8302.144.227
1.538.8301.538.830
<< << 1.538.830
<< << << << 1.538.830
1.538.830 1.538.830CSCP
CS 1.538.830<< 1.538.830<<
<< << 1.538.830 1.538.830
1.538.830 1.538.830<< CP <<
2020
2021
20191234
1235 SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHEPER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI,COMPRESE QUELLE DEI CAPANNONI, AREE E SALE DI PROVA IN CUISONO INSTALLATE E CUSTODITE NONCHE' SPESE PER LEATTREZZATURE SPECIFICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALEOPERATORE( 2.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
1.252.83216.996.41918.249.251
<< <<
-3.028.741-3.028.741
1.252.83213.967.67815.220.510
<< <<
13.967.67815.220.510
16.996.41916.996.419
<< << 16.996.419
<< << << << 16.996.419
16.996.419 16.996.419CSCP
CS 16.996.419<< 16.996.419<<
<< << 16.996.419 16.996.419
16.996.419 16.996.419<< CP <<
2020
2021
20191235
1236 SPESE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTODEI SERVIZI DEGLI UFFICI ADDETTI ALLA SICUREZZA E ALLAMOBILITA' STRADALE( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 70.00070.000
<< <<
-7.564-7.564
<< 62.43662.436
<< <<
62.43662.436
61.65361.653
<< << 70.000
-8.347<< << -8.347 61.653
70.000 61.653CSCP
CS 70.000<< 60.858<<
-9.142 << 70.000 60.858
60.858 60.858<< CP -9.142
2020
2021
20191236
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/86
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1237 SPESE PER STUDI DI CARATTERE TECNICO, PER PUBBLICAZIONITECNICHE, PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, PERRICERCHE SPERIMENTALI E PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLEPROCEDURE RELATIVE ALLE RICERCHE ATTINENTI LA SICUREZZADEL VEICOLO( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 236.250236.250
<< <<
-25.534-25.534
<< 210.716210.716
<< <<
210.716210.716
208.072208.072
<< << 236.250
-28.178<< << -28.178 208.072
236.250 208.072CSCP
CS 236.250<< 205.388<<
-30.862 << 236.250 205.388
205.388 205.388<< CP -30.862
2020
2021
20191237
1248 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHEPREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA( 12.2.3 ) ( 4.5.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2020
2021
20191248
1275 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
109.966119.009220.394
<< <<
<< <<
109.966119.009220.394
<< <<
119.009220.394
119.009119.009
<< << 119.009
<< << << << 119.009
119.009 119.009CSCP
CS 119.009<< 119.009<<
<< << 119.009 119.009
119.009 119.009<< CP <<
2020
2021
20191275
RS
CS
4 MANUTENZIONE( 2.2.2 ) 119.009
119.009
220.394
119.009
119.009
<<
<<
<<
119.009
<<
119.009<<
220.394
109.966
<<
<<
<< CP <<
119.009<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 119.009
<< 119.009
119.009
119.009
109.966
220.394
119.009 119.009
119.009
<<
CS
CP <<
119.009
CP
2020
2021
20194
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/87
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1276 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATIDEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER LA GESTIONEDEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 25.742.87825.742.878
-1.865.794-1.865.794
<< <<
<< 23.877.08423.877.084
<< <<
23.877.08423.877.084
23.877.08423.877.084
<< 932.89722.944.187
<< 932.897<< << 23.877.084
22.944.187 23.877.084CSCP
CS 22.944.187<< 23.877.084932.897
<< << 22.944.187 23.877.084
23.877.084 23.877.084932.897CP <<
2020
2021
20191276
1277 SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI EDALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA( 2.2.4 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
1.787.7656.000.0007.787.765
<< <<
<< <<
1.787.7656.000.0007.787.765
<< <<
6.000.0007.787.765
6.000.0006.000.000
<< << 6.000.000
<< << << << 6.000.000
6.000.000 6.000.000CSCP
CS 6.000.000<< 6.000.000<<
<< << 6.000.000 6.000.000
6.000.000 6.000.000<< CP <<
2020
2021
20191277
1282 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER ILPAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILIASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PERQUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DIINVESTIMENTO IMMOBILIARE( 2.2.15 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 19.075.03319.075.033
<< <<
<< <<
<< 19.075.03319.075.033
<< <<
19.075.03319.075.033
19.265.78319.265.783
<< << 19.265.783
<< << << << 19.265.783
19.265.783 19.265.783CSCP
CS 19.265.783<< 19.265.783<<
<< << 19.265.783 19.265.783
19.265.783 19.265.783<< CP <<
2020
2021
20191282
1283 INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ACARICO DI PRIVATI PER LE MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EALL'ESTERO, SVOLTE PER EFFETTUARE PROVE DI RECIPIENTI PERGAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLITI, PER ESAMIMAGNETOSCOPICI, PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURAALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE E PER LE PROVE SUGLIIMPIANTI A FUNE( 2.2.13 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 800.000800.000
<< <<
<< <<
<< 800.000800.000
<< <<
800.000800.000
800.000800.000
<< << 800.000
<< << << << 800.000
800.000 800.000CSCP
CS 800.000<< 800.000<<
<< << 800.000 800.000
800.000 800.000<< CP <<
2020
2021
20191283
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/88
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1284 INDENNITA' DI MISSIONE, COMPENSI E RIMBORSO SPESE DITRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTODEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONIRIGUARDANTI I VEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI, NONCHE' LEOFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE( 2.2.13 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 21.000.00021.000.000
<< <<
<< <<
<< 21.000.00021.000.000
<< <<
21.000.00021.000.000
21.000.00021.000.000
<< << 21.000.000
<< << << << 21.000.000
21.000.000 21.000.000CSCP
CS 21.000.000<< 21.000.000<<
<< << 21.000.000 21.000.000
21.000.000 21.000.000<< CP <<
2020
2021
20191284
1285 SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUOVO MODELLOUE DI PATENTE DI GUIDA( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
5.659.7209.500.000
15.159.720<< <<
<< <<
5.659.7209.500.000
15.159.720<< <<
9.500.00015.159.720
9.500.0009.500.000
<< << 9.500.000
<< << << << 9.500.000
9.500.000 9.500.000CSCP
CS 9.500.000<< 9.500.000<<
<< << 9.500.000 9.500.000
9.500.000 9.500.000<< CP <<
2020
2021
20191285
1296 SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO CENTRALIZZATO DI CONFERMADI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
1.575.5227.002.9778.553.317
<< <<
<< <<
1.575.5227.002.9778.553.317
<< <<
7.002.9778.553.317
7.002.9777.002.977
<< << 7.002.977
<< << << << 7.002.977
7.002.977 7.002.977CSCP
CS 7.002.977<< 7.002.977<<
<< << 7.002.977 7.002.977
7.002.977 7.002.977<< CP <<
2020
2021
20191296
1320 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMMEVERSATE PER RICHIESTA DI PROVE DI RECIPIENTI PER GASCOMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI, PER ESAMI MAGNETOSCOPICI,PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEGLIIMPIANTI A FUNE E PER ERRATI VERSAMENTI( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 60.00060.000
<< <<
<< <<
<< 60.00060.000
<< <<
60.00060.000
60.00060.000
<< << 60.000
<< << << << 60.000
60.000 60.000CSCP
CS 60.000<< 60.000<<
<< << 60.000 60.000
60.000 60.000<< CP <<
2020
2021
20191320
1285 LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO E´ DETERMINATO IN RELAZIONE ALLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL´ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA´ FINANZIARIE. LA VARIAZIONE IN AUMENTO, E´ DISPOSTA AI SENSI DELL´ARTICOLO 23, COMMA 1-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, COSI´ COME INTRODOTTO DALL´ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 90
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/89
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1321 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMMEVERSATE PER RICHIESTA DEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLECERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI,NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 500.000500.000
<< <<
<< <<
<< 500.000500.000
<< <<
500.000500.000
500.000500.000
<< << 500.000
<< << << << 500.000
500.000 500.000CSCP
CS 500.000<< 500.000<<
<< << 500.000 500.000
500.000 500.000<< CP <<
2020
2021
20191321
7100 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI( 21 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
2.346.7312.356.7073.903.438
-800.000<<
<< <<
2.346.7311.556.7073.903.438
<< <<
1.556.7073.903.438
2.856.7072.856.707
<< << 2.856.707
<< 500.000<< << 2.856.707
2.356.707 2.856.707CSCP
CS 2.656.707<< 2.656.707300.000
<< << 2.356.707 2.656.707
2.656.707 2.656.707<< CP <<
2020
2021
20197100
RS
CS
1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSIUFFICI OPERATIVI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI,NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIOOCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI EDEGLI UFFICI OPERATIVI STESSI( 21.1.4 )
1.433.089
2.233.089
3.779.820
2.533.089
2.733.089
<<
<<
<<
2.533.089
<<
2.533.089<<
3.779.820
2.346.731
<<
<<
<< CP <<
2.733.089500.000
CS
-800.000
<<
<<
300.000
<< 2.233.089
<< 2.233.089
2.733.089
2.533.089
2.346.731
3.779.820
2.733.089 2.733.089
1.433.089
<<
CS
CP <<
2.533.089
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTIDEL CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE VEICOLI A MOTORE EDISPOSITIVI E DELLA PISTA PER LE PROVE AD ALTA VELOCITA' DIAUTOVEICOLI. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EDEGLI ANNESSI SERVIZI TECNICI OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONECIVILE. INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTIPER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI MEDESIMI.( 21.1.4 )
123.618
123.618
123.618
123.618
123.618
<<
<<
<<
123.618
<<
123.618<<
123.618
<<
<<
<<
<< CP <<
123.618<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 123.618
<< 123.618
123.618
123.618
<<
123.618
123.618 123.618
123.618
<<
CS
CP <<
123.618
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/90
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7110 INVESTIMENTI PER GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO EMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTITERRESTRI( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
1.088.912675.247
1.764.159<< <<
<< <<
1.088.912675.247
1.764.159<< <<
675.2471.764.159
675.247675.247
<< << 675.247
<< << << << 675.247
675.247 675.247CSCP
CS 675.247<< 675.247<<
<< << 675.247 675.247
675.247 675.247<< CP <<
2020
2021
20197110
7115 SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DIPATENTE DI GUIDA CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE( 21.1.4 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
3.037.000500.000
3.537.000<< <<
<< <<
3.037.000500.000
3.537.000<< <<
500.0003.537.000
500.000500.000
<< << 500.000
<< << << << 500.000
500.000 500.000CSCP
CS 500.000<< 500.000<<
<< << 500.000 500.000
500.000 500.000<< CP <<
2020
2021
20197115
7116 SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DELDIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
201.277708.760910.037
<< <<
<< <<
201.277708.760910.037
<< <<
708.760910.037
708.760708.760
<< << 708.760
<< << << << 708.760
708.760 708.760CSCP
CS 708.760<< 708.760<<
<< << 708.760 708.760
708.760 708.760<< CP <<
2020
2021
20197116
7117 SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE OCCORRENTI PERSTUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA DEL VEICOLO( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 118.120118.120
<< <<
<< <<
<< 118.120118.120
<< <<
118.120118.120
118.120118.120
<< << 118.120
<< << << << 118.120
118.120 118.120CSCP
CS 118.120<< 118.120<<
<< << 118.120 118.120
118.120 118.120<< CP <<
2020
2021
20197117
7115 LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO E´ DETERMINATO IN RELAZIONE ALLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL´ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA´ FINANZIARIE. LA VARIAZIONE IN AUMENTO, E´ DISPOSTA AI SENSI DELL´ARTICOLO 23, COMMA 1-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, COSI´ COME INTRODOTTO DALL´ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 90
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/91
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7123 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
3.632591.545595.177
<< <<
<< <<
3.632591.545595.177
<< <<
591.545595.177
591.545591.545
<< << 591.545
<< << << << 591.545
591.545 591.545CSCP
CS 591.545<< 591.545<<
<< << 591.545 591.545
591.545 591.545<< CP <<
2020
2021
20197123
7331 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
25.000223.126248.126
<< <<
<< <<
25.000223.126248.126
<< <<
223.126248.126
223.126223.126
<< << 223.126
<< << << << 223.126
223.126 223.126CSCP
CS 223.126<< 223.126<<
<< << 223.126 223.126
223.126 223.126<< CP <<
2020
2021
20197331
Interventi per la sicurezza stradale
<<
CPCS
-636.747
14.614.19826.374.471
-700.000CS
65.750.165
63.587.488
25.674.471
62.292.382<<
CSCP
30.429.258
13.914.198<<
24.682.433-700.000
30.429.258
<<
<<
636.747
-700.000
595.106
24.682.433
<<
14.550.945
13.914.198
-700.000-595.106
14.550.945
25.674.471
<< CP
26.019.18065.750.165RS
30.534.152
-700.000
-700.000
<<
62.292.382
14.614.1982020
2021
2019
1202 SPESE PER STATISTICHE( 2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 3.9863.986
<< <<
<< <<
<< 3.9863.986
<< <<
3.9863.986
3.9863.986
<< << 3.986
<< << << << 3.986
3.986 3.986CSCP
CS 3.986<< 3.986<<
<< << 3.986 3.986
3.986 3.986<< CP <<
2020
2021
20191202
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/92
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER STATISTICHE( 2.2.10 ) 3.986
3.986
3.986
3.986
3.986
<<
<<
<<
3.986
<<
3.986<<
3.986
<<
<<
<<
<< CP <<
3.986<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.986
<< 3.986
3.986
3.986
<<
3.986
3.986 3.986
3.986
<<
CS
CP <<
3.986
CP
2020
2021
20191
1233 SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLANORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PERLA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALIATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PERLA SICUREZZA STRADALE, MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTODEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELCCISS - CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
2.022.2688.665.139
10.687.407<< <<
-700.000-700.000
2.022.2687.965.1399.987.407
<< <<
7.965.1399.987.407
6.560.1576.560.157
<< << 7.260.157
-700.000<< << -700.000 6.560.157
7.260.157 6.560.157CSCP
CS 7.260.157<< 6.560.157<<
-700.000 << 7.260.157 6.560.157
6.560.157 6.560.157<< CP -700.000
2020
2021
20191233
1247 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 119.384119.384
<< <<
<< <<
<< 119.384119.384
<< <<
119.384119.384
119.384119.384
<< << 119.384
<< << << << 119.384
119.384 119.384CSCP
CS 119.384<< 119.384<<
<< << 119.384 119.384
119.384 119.384<< CP <<
2020
2021
20191247
RS
CS
1 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 11.083
11.083
11.083
11.083
11.083
<<
<<
<<
11.083
<<
11.083<<
11.083
<<
<<
<<
<< CP <<
11.083<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.083
<< 11.083
11.083
11.083
<<
11.083
11.083 11.083
11.083
<<
CS
CP <<
11.083
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/93
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 14.628
14.628
14.628
14.628
14.628
<<
<<
<<
14.628
<<
14.628<<
14.628
<<
<<
<<
<< CP <<
14.628<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 14.628
<< 14.628
14.628
14.628
<<
14.628
14.628 14.628
14.628
<<
CS
CP <<
14.628
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
554
554
554
554
554
<<
<<
<<
554
<<
554<<
554
<<
<<
<<
<< CP <<
554<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 554
<< 554
554
554
<<
554
554 554
554
<<
CS
CP <<
554
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 3.533
3.533
3.533
3.533
3.533
<<
<<
<<
3.533
<<
3.533<<
3.533
<<
<<
<<
<< CP <<
3.533<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.533
<< 3.533
3.533
3.533
<<
3.533
3.533 3.533
3.533
<<
CS
CP <<
3.533
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALMINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI( 2.2.8 )
46
46
46
46
46
<<
<<
<<
46
<<
46<<
46
<<
<<
<<
<< CP <<
46<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 46
<< 46
46
46
<<
46
46 46
46
<<
CS
CP <<
46
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/94
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
9.146
9.146
9.146
9.146
9.146
<<
<<
<<
9.146
<<
9.146<<
9.146
<<
<<
<<
<< CP <<
9.146<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 9.146
<< 9.146
9.146
9.146
<<
9.146
9.146 9.146
9.146
<<
CS
CP <<
9.146
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
80.394
80.394
80.394
80.394
80.394
<<
<<
<<
80.394
<<
80.394<<
80.394
<<
<<
<<
<< CP <<
80.394<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 80.394
<< 80.394
80.394
80.394
<<
80.394
80.394 80.394
80.394
<<
CS
CP <<
80.394
CP
2020
2021
20198
1279 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 1.5551.555
<< <<
<< <<
<< 1.5551.555
<< <<
1.5551.555
1.5551.555
<< << 1.555
<< << << << 1.555
1.555 1.555CSCP
CS 1.555<< 1.555<<
<< << 1.555 1.555
1.555 1.555<< CP <<
2020
2021
20191279
RS
CS
1 MANUTENZIONE( 2.2.2 ) 1.555
1.555
1.555
1.555
1.555
<<
<<
<<
1.555
<<
1.555<<
1.555
<<
<<
<<
<< CP <<
1.555<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.555
<< 1.555
1.555
1.555
<<
1.555
1.555 1.555
1.555
<<
CS
CP <<
1.555
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/95
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1392 SOMME DESTINATE ALL'AVVIO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIODI CONTROLLO EMISSIONI INQUINANTI SU VEICOLI NUOVI DIFABBRICA E SU VEICOLI CIRCOLANTI( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
272.448<<
272.448<< <<
<< <<
272.448<<
272.448<< <<
<< 272.448
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191392
1395 SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI DI QUALIFICAZIONE, DIAGGIORNAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, PER ILFUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE,NONCHE' PER GARE, COLLAUDI, FORNITURA DI MATERIALI ESTAMPATI VARI INERENTI LA SICUREZZA STRADALE( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
21.600<<
21.600<< <<
<< <<
21.600<<
21.600<< <<
<< 21.600
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191395
7120 SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA( 21.1.9 ) ( 4.8.5 )
RS
CSCP
82.10041.64182.100
-41.641<<
<< <<
82.100<<
82.100<< <<
<< 82.100
83.28283.282
<< << 83.282
<< 41.641<< << 83.282
41.641 83.282CSCP
CS 41.641<< 41.641<<
<< << 41.641 41.641
41.641 41.641<< CP <<
2020
2021
20197120
7127 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
7.7307.730
15.460<< <<
<< <<
7.7307.730
15.460<< <<
7.73015.460
7.7307.730
<< << 7.730
<< << << << 7.730
7.730 7.730CSCP
CS 7.730<< 7.730<<
<< << 7.730 7.730
7.730 7.730<< CP <<
2020
2021
20197127
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/96
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7130 SPESE PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DINAMICO PER LASICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI INCONDIZIONI DI CRITICITA'( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 10.000.00010.000.000
<< <<
<< <<
<< 10.000.00010.000.000
<< <<
10.000.00010.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
2019>>
7180 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALISEMAFORIZZATI ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
200.000595.106795.106
-595.106-595.106
<< <<
200.000<<
200.000<< <<
<< 200.000
1.190.2121.190.212
<< 595.106595.106
<< 595.106<< << 1.190.212
595.106 1.190.212CSCP
CS 595.106<< 595.106<<
<< << 595.106 595.106
595.106 595.106<< CP <<
2020
2021
20197180
7333 SPESE PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IVI COMPRESIQUELLI PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PER LA REDAZIONE DEIPIANI URBANI DEL TRAFFICO. SPESE PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLAREDAZIONE ED ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLASICUREZZA STRADALE( 21.1.9 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
8.812.3686.581.724
14.892.461<< <<
<< <<
8.812.3686.581.724
14.892.461<< <<
6.581.72414.892.461
6.581.7246.581.724
<< << 6.581.724
<< << << << 6.581.724
6.581.724 6.581.724CSCP
CS 6.581.724<< 6.581.724<<
<< << 6.581.724 6.581.724
6.581.724 6.581.724<< CP <<
2020
2021
20197333
7336 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI CONNESSIALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZASTRADALE( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
49.780.144<< 22.141.559
<< <<
<< <<
49.780.144<< 22.141.559
<< <<
<< 22.141.559
<< 15.878.313
<< << 15.878.313
<< << << << 15.878.313
<< << CSCP
CS 11.760.273<< << <<
<< << << <<
11.760.273 11.760.273<< CP <<
2020
2021
20197336
7130 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/97
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7337 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE INERENTI LASICUREZZA STRADALE( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
450.000<<
450.000<< <<
<< <<
450.000<<
450.000<< <<
<< 450.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197337
7338 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 2.9152.915
<< <<
<< <<
<< 2.9152.915
<< <<
2.9152.915
2.9152.915
<< << 2.915
<< << << << 2.915
2.915 2.915CSCP
CS 2.915<< 2.915<<
<< << 2.915 2.915
2.915 2.915<< CP <<
2020
2021
20197338
7584 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AGLI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZIECONOMICI DA DESTINARE AD UN PROGRAMMA DI INTERVENTI DISICUREZZA STRADALE ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTESTRADALI( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
4.101.507<< 4.101.507
<< <<
<< <<
4.101.507<< 4.101.507
<< <<
<< 4.101.507
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197584
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)2.2
<<
CPCS
<<
65.144.51365.144.513
-4.000.000CS
58.049.511
90.922.728
61.144.513
86.922.728<<
CSCP
76.146.014
61.144.513<<
76.915.272-4.000.000
76.146.014
<<
<<
<<
-4.000.000
<<
76.915.272
<<
76.146.014
61.144.513
-4.000.000<<
76.146.014
61.144.513
<< CP
80.915.27258.049.511RS
80.146.014
-4.000.000
-4.000.000
<<
86.922.728
80.146.014
2019
2020
2021
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/98
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARIGENERALI ED IL PERSONALE
<<
CPCS
<<
65.144.51365.144.513
-4.000.000CS
58.049.511
90.922.728
61.144.513
86.922.728<<
CSCP
76.146.014
61.144.513<<
76.915.272-4.000.000
76.146.014
<<
<<
<<
-4.000.000
<<
76.915.272
<<
76.146.014
61.144.513
-4.000.000<<
76.146.014
61.144.513
<< CP
80.915.27258.049.511RS
80.146.014
-4.000.000
-4.000.000
<<
86.922.728
80.146.0142020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
2.723.7032.723.703
<< CS
<<
2.744.462
2.723.703
2.744.462<<
CSCP
2.725.204
2.723.703<<
2.744.462<<
2.725.204
<<
<<
<<
<<
<<
2.744.462
<<
2.725.204
2.723.703
<< <<
2.725.204
2.723.703
<< CP
2.744.462<< RS
2.725.204
<<
<<
<<
2.744.462
2.725.2042020
2021
2019
1620 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
<< 165.256165.256
<< <<
<< <<
<< 165.256165.256
<< <<
165.256165.256
164.074164.074
<< << 164.074
<< << << << 164.074
164.074 164.074CSCP
CS 163.982<< 163.982<<
<< << 163.982 163.982
163.982 163.982<< CP <<
2020
2021
20191620
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
164.247
162.973
164.247
162.973
163.065
<<
<<
<<
162.973
<<
162.973<<
164.247
<<
<<
<<
<< CP <<
163.065<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 163.065
<< 164.247
163.065
162.973
<<
164.247
163.065 163.065
164.247
<<
CS
CP <<
162.973
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/99
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 1.009
1.009
1.009
1.009
1.009
<<
<<
<<
1.009
<<
1.009<<
1.009
<<
<<
<<
<< CP <<
1.009<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.009
<< 1.009
1.009
1.009
<<
1.009
1.009 1.009
1.009
<<
CS
CP <<
1.009
CP
2020
2021
20192
1661 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.5.4 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 2.527.0102.527.010
<< <<
<< <<
<< 2.527.0102.527.010
<< <<
2.527.0102.527.010
2.508.9342.508.934
<< << 2.508.934
<< << << << 2.508.934
2.508.934 2.508.934CSCP
CS 2.507.525<< 2.507.525<<
<< << 2.507.525 2.507.525
2.507.525 2.507.525<< CP <<
2020
2021
20191661
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.934.889
1.919.886
1.934.889
1.919.886
1.920.971
<<
<<
<<
1.919.886
<<
1.919.886<<
1.934.889
<<
<<
<<
<< CP <<
1.920.971<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.920.971
<< 1.934.889
1.920.971
1.919.886
<<
1.934.889
1.920.971 1.920.971
1.934.889
<<
CS
CP <<
1.919.886
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
577.379
572.897
577.379
572.897
573.221
<<
<<
<<
572.897
<<
572.897<<
577.379
<<
<<
<<
<< CP <<
573.221<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 573.221
<< 577.379
573.221
572.897
<<
577.379
573.221 573.221
577.379
<<
CS
CP <<
572.897
CP
2020
2021
20192
1661 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 8
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/100
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
11.869
11.869
11.869
11.869
11.869
<<
<<
<<
11.869
<<
11.869<<
11.869
<<
<<
<<
<< CP <<
11.869<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.869
<< 11.869
11.869
11.869
<<
11.869
11.869 11.869
11.869
<<
CS
CP <<
11.869
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
2.873
2.873
2.873
2.873
2.873
<<
<<
<<
2.873
<<
2.873<<
2.873
<<
<<
<<
<< CP <<
2.873<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.873
<< 2.873
2.873
2.873
<<
2.873
2.873 2.873
2.873
<<
CS
CP <<
2.873
CP
2020
2021
20195
1662 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
<< 52.19652.196
<< <<
<< <<
<< 52.19652.196
<< <<
52.19652.196
52.19652.196
<< << 52.196
<< << << << 52.196
52.196 52.196CSCP
CS 52.196<< 52.196<<
<< << 52.196 52.196
52.196 52.196<< CP <<
2020
2021
20191662
RS
CS
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE( 1.2.1 )
52.196
52.196
52.196
52.196
52.196
<<
<<
<<
52.196
<<
52.196<<
52.196
<<
<<
<<
<< CP <<
52.196<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 52.196
<< 52.196
52.196
52.196
<<
52.196
52.196 52.196
52.196
<<
CS
CP <<
52.196
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/101
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1673 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 4.5.4 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191673
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
<<
CPCS
<<
62.420.81062.420.810
-4.000.000CS
58.049.511
88.178.266
58.420.810
84.178.266<<
CSCP
73.420.810
58.420.810<<
74.170.810-4.000.000
73.420.810
<<
<<
<<
-4.000.000
<<
74.170.810
<<
73.420.810
58.420.810
-4.000.000<<
73.420.810
58.420.810
<< CP
78.170.81058.049.511RS
77.420.810
-4.000.000
-4.000.000
<<
84.178.266
77.420.8102020
2021
2019
1615 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2.2.2 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
1.0543.4213.571
<< <<
<< <<
1.0543.4213.571
<< <<
3.4213.571
3.4213.421
<< << 3.421
<< << << << 3.421
3.421 3.421CSCP
CS 3.421<< 3.421<<
<< << 3.421 3.421
3.421 3.421<< CP <<
2020
2021
20191615
1623 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.5.4 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 1.4831.483
<< <<
<< <<
<< 1.4831.483
<< <<
1.4831.483
1.4831.483
<< << 1.483
<< << << << 1.483
1.483 1.483CSCP
CS 1.483<< 1.483<<
<< << 1.483 1.483
1.483 1.483<< CP <<
2020
2021
20191623
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/102
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1650 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
<< 413.230413.230
<< <<
<< <<
<< 413.230413.230
<< <<
413.230413.230
413.230413.230
<< << 413.230
<< << << << 413.230
413.230 413.230CSCP
CS 413.230<< 413.230<<
<< << 413.230 413.230
413.230 413.230<< CP <<
2020
2021
20191650
RS
CS
1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALMINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI( 2.2.8 )
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
<<
<<
<<
30.000
<<
30.000<<
30.000
<<
<<
<<
<< CP <<
30.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 30.000
<< 30.000
30.000
30.000
<<
30.000
30.000 30.000
30.000
<<
CS
CP <<
30.000
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 2.843
2.843
2.843
2.843
2.843
<<
<<
<<
2.843
<<
2.843<<
2.843
<<
<<
<<
<< CP <<
2.843<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.843
<< 2.843
2.843
2.843
<<
2.843
2.843 2.843
2.843
<<
CS
CP <<
2.843
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 10.754
10.754
10.754
10.754
10.754
<<
<<
<<
10.754
<<
10.754<<
10.754
<<
<<
<<
<< CP <<
10.754<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.754
<< 10.754
10.754
10.754
<<
10.754
10.754 10.754
10.754
<<
CS
CP <<
10.754
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/103
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
5.922
5.922
5.922
5.922
5.922
<<
<<
<<
5.922
<<
5.922<<
5.922
<<
<<
<<
<< CP <<
5.922<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.922
<< 5.922
5.922
5.922
<<
5.922
5.922 5.922
5.922
<<
CS
CP <<
5.922
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )
191.338
191.338
191.338
191.338
191.338
<<
<<
<<
191.338
<<
191.338<<
191.338
<<
<<
<<
<< CP <<
191.338<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 191.338
<< 191.338
191.338
191.338
<<
191.338
191.338 191.338
191.338
<<
CS
CP <<
191.338
CP
2020
2021
201911
RS
CS
12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 4.272
4.272
4.272
4.272
4.272
<<
<<
<<
4.272
<<
4.272<<
4.272
<<
<<
<<
<< CP <<
4.272<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.272
<< 4.272
4.272
4.272
<<
4.272
4.272 4.272
4.272
<<
CS
CP <<
4.272
CP
2020
2021
201912
RS
CS
15 SPESE PER STUDI E STAMPA DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERETECNICO DI INTERESSE DELL'AVIAZIONE CIVILE. ACQUISIZIONE,TRADUZIONE E STAMPA DI DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONEDELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE( 2.2.10 )
940
940
940
940
940
<<
<<
<<
940
<<
940<<
940
<<
<<
<<
<< CP <<
940<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 940
<< 940
940
940
<<
940
940 940
940
<<
CS
CP <<
940
CP
2020
2021
201915
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/104
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
575
575
575
575
575
<<
<<
<<
575
<<
575<<
575
<<
<<
<<
<< CP <<
575<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 575
<< 575
575
575
<<
575
575 575
575
<<
CS
CP <<
575
CP
2020
2021
201926
RS
CS
27 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 2.960
2.960
2.960
2.960
2.960
<<
<<
<<
2.960
<<
2.960<<
2.960
<<
<<
<<
<< CP <<
2.960<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.960
<< 2.960
2.960
2.960
<<
2.960
2.960 2.960
2.960
<<
CS
CP <<
2.960
CP
2020
2021
201927
RS
CS
33 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
163.626
163.626
163.626
163.626
163.626
<<
<<
<<
163.626
<<
163.626<<
163.626
<<
<<
<<
<< CP <<
163.626<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 163.626
<< 163.626
163.626
163.626
<<
163.626
163.626 163.626
163.626
<<
CS
CP <<
163.626
CP
2020
2021
201933
1922 FONDO DESTINATO A COMPENSARE L' ENAV S.P.A. PER I COSTISOSTENUTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA AI PROPRI IMPIANTI E LASICUREZZA OPERATIVA( 6.2.1 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
30.000.00030.000.00030.000.000
<< <<
<< <<
30.000.00030.000.00030.000.000
<< <<
30.000.00030.000.000
30.000.00030.000.000
<< << 30.000.000
<< << << << 30.000.000
30.000.000 30.000.000CSCP
CS 30.000.000<< 30.000.000<<
<< << 30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000<< CP <<
2020
2021
20191922
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/105
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1923 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONECIVILE( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
<< 22.991.72322.991.723
<< <<
-4.000.000-4.000.000
<< 18.991.72318.991.723
<< <<
18.991.72318.991.723
18.991.72318.991.723
<< << 22.991.723
-4.000.000<< << -4.000.000 18.991.723
22.991.723 18.991.723CSCP
CS 22.991.723<< 18.991.723<<
-4.000.000 << 22.991.723 18.991.723
18.991.723 18.991.723<< CP -4.000.000
2020
2021
20191923
1926 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RISTORO DEI SOGGETTI INTERESSATIDALLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ABOLIZIONE DELLA DOPPIAIMPOSIZIONE DEI DIRITTI DI IMBARCO( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
9.000.0009.000.0009.000.000
<< <<
<< <<
9.000.0009.000.0009.000.000
<< <<
9.000.0009.000.000
9.000.0009.000.000
<< << 9.000.000
<< << << << 9.000.000
9.000.000 9.000.000CSCP
CS 9.000.000<< 9.000.000<<
<< << 9.000.000 9.000.000
9.000.000 9.000.000<< CP <<
2020
2021
20191926
1928 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE SICILIA PER CONSENTIRE LARIDUZIONE DEI DISAGI DERIVANTI DALLA CONDIZIONE DI INSULARITA'E PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEL DIRITTO ALLA MOBILITA'ANCHE AI PASSEGGERI NON RESIDENTI( 4.2.1 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
19.041.151<< 10.000.000
<< <<
<< <<
19.041.151<< 10.000.000
<< <<
<< 10.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191928
7681 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
7.3067.306
14.612<< <<
<< <<
7.3067.306
14.612<< <<
7.30614.612
7.3067.306
<< << 7.306
<< << << << 7.306
7.306 7.306CSCP
CS 7.306<< 7.306<<
<< << 7.306 7.306
7.306 7.306<< CP <<
2020
2021
20197681
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/106
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7731 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
<< 3.6473.647
<< <<
<< <<
<< 3.6473.647
<< <<
3.6473.647
3.6473.647
<< << 3.647
<< << << << 3.647
3.647 3.647CSCP
CS 3.647<< 3.647<<
<< << 3.647 3.647
3.647 3.647<< CP <<
2020
2021
20197731
7740 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONECIVILE( 22.1.1 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
<< 10.000.00010.000.000
<< <<
<< <<
<< 10.000.00010.000.000
<< <<
10.000.00010.000.000
15.000.00015.000.000
<< << 15.000.000
<< << << << 15.000.000
15.000.000 15.000.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197740
7742 SOMME DA ASSEGNARE PER GLI AEROPORTI DI FIRENZE E DISALERNO( 22.1.1 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
<< 5.750.0005.750.000
<< <<
<< <<
<< 5.750.0005.750.000
<< <<
5.750.0005.750.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197742
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)2.3
80.000.000
CPCS
<<
271.892.255271.892.255
-647.000CS
283.940.539
443.088.371
271.892.255
522.441.37180.000.000
CSCP
482.608.618
271.892.255<<
288.883.190-647.000
402.608.618
<<
80.000.000
<<
<<
<<
368.883.190
<<
358.262.083
271.892.255
-647.000<<
278.262.083
271.892.255
80.000.000CP
289.530.190283.940.539RS
403.255.618
<<
-647.000
<<
442.441.371
278.909.083
2019
2020
2021
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/107
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARIGENERALI ED IL PERSONALE
80.000.000
CPCS
<<
271.892.255271.892.255
-647.000CS
283.940.539
443.088.371
271.892.255
522.441.37180.000.000
CSCP
482.608.618
271.892.255<<
288.883.190-647.000
402.608.618
<<
80.000.000
<<
<<
<<
368.883.190
<<
358.262.083
271.892.255
-647.000<<
278.262.083
271.892.255
80.000.000CP
289.530.190283.940.539RS
403.255.618
<<
-647.000
<<
442.441.371
278.909.0832020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
4.551.4474.551.447
<< CS
41
4.599.382
4.551.447
4.599.382<<
CSCP
4.554.115
4.551.447<<
4.599.382<<
4.554.115
<<
<<
<<
<<
<<
4.599.382
<<
4.554.115
4.551.447
<< <<
4.554.115
4.551.447
<< CP
4.599.38241RS
4.554.115
<<
<<
<<
4.599.382
4.554.1152020
2021
2019
1176 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 4.255.2114.255.211
<< <<
<< <<
<< 4.255.2114.255.211
<< <<
4.255.2114.255.211
4.212.7244.212.724
<< << 4.212.724
<< << << << 4.212.724
4.212.724 4.212.724CSCP
CS 4.210.220<< 4.210.220<<
<< << 4.210.220 4.210.220
4.210.220 4.210.220<< CP <<
2020
2021
20191176
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
3.261.224
3.226.583
3.261.224
3.226.583
3.228.511
<<
<<
<<
3.226.583
<<
3.226.583<<
3.261.224
<<
<<
<<
<< CP <<
3.228.511<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.228.511
<< 3.261.224
3.228.511
3.226.583
<<
3.261.224
3.228.511 3.228.511
3.261.224
<<
CS
CP <<
3.226.583
CP
2020
2021
20191
1176 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 9.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/108
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
972.175
961.825
972.175
961.825
962.401
<<
<<
<<
961.825
<<
961.825<<
972.175
<<
<<
<<
<< CP <<
962.401<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 962.401
<< 972.175
962.401
961.825
<<
972.175
962.401 962.401
972.175
<<
CS
CP <<
961.825
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
17.562
17.562
17.562
17.562
17.562
<<
<<
<<
17.562
<<
17.562<<
17.562
<<
<<
<<
<< CP <<
17.562<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 17.562
<< 17.562
17.562
17.562
<<
17.562
17.562 17.562
17.562
<<
CS
CP <<
17.562
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
4.250
4.250
4.250
4.250
4.250
<<
<<
<<
4.250
<<
4.250<<
4.250
<<
<<
<<
<< CP <<
4.250<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.250
<< 4.250
4.250
4.250
<<
4.250
4.250 4.250
4.250
<<
CS
CP <<
4.250
CP
2020
2021
20195
1182 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 66.12366.123
<< <<
<< <<
<< 66.12366.123
<< <<
66.12366.123
66.12366.123
<< << 66.123
<< << << << 66.123
66.123 66.123CSCP
CS 66.123<< 66.123<<
<< << 66.123 66.123
66.123 66.123<< CP <<
2020
2021
20191182
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/109
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE( 1.2.1 )
66.123
66.123
66.123
66.123
66.123
<<
<<
<<
66.123
<<
66.123<<
66.123
<<
<<
<<
<< CP <<
66.123<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 66.123
<< 66.123
66.123
66.123
<<
66.123
66.123 66.123
66.123
<<
CS
CP <<
66.123
CP
2020
2021
20195
1287 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191287
1291 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
41278.048278.048
<< <<
<< <<
41278.048278.048
<< <<
278.048278.048
275.268275.268
<< << 275.268
<< << << << 275.268
275.268 275.268CSCP
CS 275.104<< 275.104<<
<< << 275.104 275.104
275.104 275.104<< CP <<
2020
2021
20191291
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
276.555
273.611
276.555
273.611
273.775
<<
<<
<<
273.611
<<
273.611<<
276.555
<<
<<
<<
<< CP <<
273.775<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 273.775
<< 276.555
273.775
273.611
<<
276.555
273.775 273.775
276.555
<<
CS
CP <<
273.611
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/110
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 1.493
1.493
1.493
1.493
1.493
<<
<<
<<
1.493
<<
1.493<<
1.493
41
<<
<<
<< CP <<
1.493<<
CS
<<
<<
<<
<<
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<< 1.493
1.493
1.493
41
1.493
1.493 1.493
1.493
<<
CS
CP <<
1.493
CP
2020
2021
20192
Sistemi e servizi di trasporto intermodale
<<
CPCS
<<
5.821.0975.821.097
-600.000CS
272.080.940
171.055.503
5.821.097
170.455.503<<
CSCP
136.567.632
5.821.097<<
22.721.097-600.000
136.567.632
<<
<<
<<
<<
<<
22.721.097
<<
12.221.097
5.821.097
-600.000<<
12.221.097
5.821.097
<< CP
23.321.097272.080.940RS
137.167.632
<<
-600.000
<<
170.455.503
12.821.0972020
2021
2019
1220 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)
RS
CSCP
<< 218.891218.891
<< <<
<< <<
<< 218.891218.891
<< <<
218.891218.891
218.891218.891
<< << 218.891
<< << << << 218.891
218.891 218.891CSCP
CS 218.891<< 218.891<<
<< << 218.891 218.891
218.891 218.891<< CP <<
2020
2021
20191220
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 3.669
3.669
3.669
3.669
3.669
<<
<<
<<
3.669
<<
3.669<<
3.669
<<
<<
<<
<< CP <<
3.669<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.669
<< 3.669
3.669
3.669
<<
3.669
3.669 3.669
3.669
<<
CS
CP <<
3.669
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/111
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 10.848
10.848
10.848
10.848
10.848
<<
<<
<<
10.848
<<
10.848<<
10.848
<<
<<
<<
<< CP <<
10.848<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.848
<< 10.848
10.848
10.848
<<
10.848
10.848 10.848
10.848
<<
CS
CP <<
10.848
CP
2020
2021
20193
RS
CS
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
192
192
192
192
192
<<
<<
<<
192
<<
192<<
192
<<
<<
<<
<< CP <<
192<<
CS
<<
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<< 192
<< 192
192
192
<<
192
192 192
192
<<
CS
CP <<
192
CP
2020
2021
20197
RS
CS
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 3.903
3.903
3.903
3.903
3.903
<<
<<
<<
3.903
<<
3.903<<
3.903
<<
<<
<<
<< CP <<
3.903<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.903
<< 3.903
3.903
3.903
<<
3.903
3.903 3.903
3.903
<<
CS
CP <<
3.903
CP
2020
2021
201911
RS
CS
14 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.4 )
667
667
667
667
667
<<
<<
<<
667
<<
667<<
667
<<
<<
<<
<< CP <<
667<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 667
<< 667
667
667
<<
667
667 667
667
<<
CS
CP <<
667
CP
2020
2021
201914
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/112
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALMINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI( 2.2.8 )
667
667
667
667
667
<<
<<
<<
667
<<
667<<
667
<<
<<
<<
<< CP <<
667<<
CS
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<<
<<
<<
<< 667
<< 667
667
667
<<
667
667 667
667
<<
CS
CP <<
667
CP
2020
2021
201916
RS
CS
18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
319
319
319
319
319
<<
<<
<<
319
<<
319<<
319
<<
<<
<<
<< CP <<
319<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 319
<< 319
319
319
<<
319
319 319
319
<<
CS
CP <<
319
CP
2020
2021
201918
RS
CS
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
9.645
9.645
9.645
9.645
9.645
<<
<<
<<
9.645
<<
9.645<<
9.645
<<
<<
<<
<< CP <<
9.645<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 9.645
<< 9.645
9.645
9.645
<<
9.645
9.645 9.645
9.645
<<
CS
CP <<
9.645
CP
2020
2021
201919
RS
CS
21 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI( 2.2.7 )
5.416
5.416
5.416
5.416
5.416
<<
<<
<<
5.416
<<
5.416<<
5.416
<<
<<
<<
<< CP <<
5.416<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.416
<< 5.416
5.416
5.416
<<
5.416
5.416 5.416
5.416
<<
CS
CP <<
5.416
CP
2020
2021
201921
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/113
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
149.896
149.896
149.896
149.896
149.896
<<
<<
<<
149.896
<<
149.896<<
149.896
<<
<<
<<
<< CP <<
149.896<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 149.896
<< 149.896
149.896
149.896
<<
149.896
149.896 149.896
149.896
<<
CS
CP <<
149.896
CP
2020
2021
201926
RS
CS
33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 384
384
384
384
384
<<
<<
<<
384
<<
384<<
384
<<
<<
<<
<< CP <<
384<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 384
<< 384
384
384
<<
384
384 384
384
<<
CS
CP <<
384
CP
2020
2021
201933
RS
CS
34 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 699
699
699
699
699
<<
<<
<<
699
<<
699<<
699
<<
<<
<<
<< CP <<
699<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 699
<< 699
699
699
<<
699
699 699
699
<<
CS
CP <<
699
CP
2020
2021
201934
RS
CS
40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
32.586
32.586
32.586
32.586
32.586
<<
<<
<<
32.586
<<
32.586<<
32.586
<<
<<
<<
<< CP <<
32.586<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 32.586
<< 32.586
32.586
32.586
<<
32.586
32.586 32.586
32.586
<<
CS
CP <<
32.586
CP
2020
2021
201940
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/114
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1224 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 320320
<< <<
<< <<
<< 320320
<< <<
320320
320320
<< << 320
<< << << << 320
320 320CSCP
CS 320<< 320<<
<< << 320 320
320 320<< CP <<
2020
2021
20191224
RS
CS
4 MANUTENZIONE( 2.2.2 ) 320
320
320
320
320
<<
<<
<<
320
<<
320<<
320
<<
<<
<<
<< CP <<
320<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 320
<< 320
320
320
<<
320
320 320
320
<<
CS
CP <<
320
CP
2020
2021
20194
1245 CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DINUOVI SERVIZI MARITTIMI PER IL TRASPORTO COMBINATO DELLEMERCI O IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SU ROTTE ESISTENTI, INARRIVO E/O PARTENZA DA PORTI( 6.2.1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
118.850.251<< 43.428.269
<< <<
<< <<
118.850.251<< 43.428.269
<< <<
<< 43.428.269
<< 75.421.983
<< << 75.421.983
<< << << << 75.421.983
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191245
1246 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIOINTERMODALE IN CONNESSIONE CON NODI LOGISTICI E PORTUALI( 6.2.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
41.705.507<< 41.705.507
<< <<
<< <<
41.705.507<< 41.705.507
<< <<
<< 41.705.507
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191246
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/115
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1255 SPESE PER IL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO DELLALOGISTICA (SINAMOLO)( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
500.000500.000
1.000.000<< <<
-500.000-500.000
500.000<<
500.000<< <<
<< 500.000
<< <<
<< << 500.000
-500.000<< << -500.000 <<
500.000 << CSCP
CS 500.000<< 500.000<<
<< << 500.000 500.000
500.000 500.000<< CP <<
2020
2021
20191255
1258 PARTENARIATO PER LA LOGISTICA ED I TRASPORTI - SOMME PERATTIVITA' DI STUDIO, DI MONITORAGGIO E DI CONSULENZA PER LADEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO E DELLE STRATEGIEDI GOVERNO NEL SETTORE DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI( 2.2.8 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
500.000100.000600.000
<< <<
-100.000-100.000
500.000<<
500.000<< <<
<< 500.000
<< <<
<< << 100.000
-100.000<< << -100.000 <<
100.000 << CSCP
CS 100.000<< 100.000<<
<< << 100.000 100.000
100.000 100.000<< CP <<
2020
2021
20191258
7102 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
630630
1.260<< <<
<< <<
630630
1.260<< <<
6301.260
630630
<< << 630
<< << << << 630
630 630CSCP
CS 630<< 630<<
<< << 630 630
630 630<< CP <<
2020
2021
20197102
7106 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 1.2561.256
<< <<
<< <<
<< 1.2561.256
<< <<
1.2561.256
1.2561.256
<< << 1.256
<< << << << 1.256
1.256 1.256CSCP
CS 1.256<< 1.256<<
<< << 1.256 1.256
1.256 1.256<< CP <<
2020
2021
20197106
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/116
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7205 SPESE PER SOVRAINTENDERE ALLA PROGETTAZIONE E ALLAREALIZZAZIONE, CON CARATTERE DI URGENZA, DI INFRASTRUTTUREAD ALTA AUTOMAZIONE, DI SISTEMI INFORMATICI E DELLE RELATIVEOPERE ACCESSORIE PER GARANTIRE L'OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSIVEICOLARI LOGISTICI IN INGRESSO E IN USCITA DAL PORTO DIGENOVA, IVI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL VARCO DI INGRESSODI PONENTE( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 15.000.00015.000.000
<< <<
<< <<
<< 15.000.00015.000.000
<< <<
15.000.00015.000.000
7.000.0007.000.000
<< << 7.000.000
<< << << << 7.000.000
7.000.000 7.000.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
2019>>
7305 CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALEDEGLI INTERPORTI AL FINE DI POTENZIARE IL LIVELLO DI SERVIZIOSULLA RETE LOGISTICA NAZIONALE( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 7.500.0007.500.000
<< <<
<< <<
<< 7.500.0007.500.000
<< <<
7.500.0007.500.000
5.000.0005.000.000
<< << 5.000.000
<< << << << 5.000.000
5.000.000 5.000.000CSCP
CS 5.000.000<< 5.000.000<<
<< << 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000<< CP <<
2020
2021
20197305
7309 SPESE DA DESTINARE ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTIVOLTI ALL'UTILIZZO DI MODALITA' DI TRASPORTO ALTERNATIVE ALTRASPORTO STRADALE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA CATENALOGISTICA( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
88.924.552<< 40.000.000
<< <<
<< <<
88.924.552<< 40.000.000
<< <<
<< 40.000.000
<< 48.924.552
<< << 48.924.552
<< << << << 48.924.552
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197309
7330 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO E LOSVILUPPO DELL'INTERMODALITA' E DEL TRASPORTO COMBINATO( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
21.600.000<< 21.600.000
<< <<
<< <<
21.600.000<< 21.600.000
<< <<
<< 21.600.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197330
7205 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/117
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Interventi in materia di autotrasporto
80.000.000
CPCS
<<
261.519.711261.519.711
-47.000CS
11.859.558
267.433.486
261.519.711
347.386.48680.000.000
CSCP
341.486.871
261.519.711<<
261.562.711-47.000
261.486.871
<<
80.000.000
<<
<<
<<
341.562.711
<<
341.486.871
261.519.711
-47.000<<
261.486.871
261.519.711
80.000.000CP
261.609.71111.859.558RS
261.533.871
<<
-47.000
<<
267.386.486
261.533.8712020
2021
2019
1229 SPESE PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEISERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
10.601450.000460.601
<< <<
<< <<
10.601450.000460.601
<< <<
450.000460.601
360.000360.000
<< << 360.000
<< << << << 360.000
360.000 360.000CSCP
CS 360.000<< 360.000<<
<< << 360.000 360.000
360.000 360.000<< CP <<
2020
2021
20191229
1231 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191231
1250 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 1.5351.535
<< <<
<< <<
<< 1.5351.535
<< <<
1.5351.535
1.5351.535
<< << 1.535
<< << << << 1.535
1.535 1.535CSCP
CS 1.535<< 1.535<<
<< << 1.535 1.535
1.535 1.535<< CP <<
2020
2021
20191250
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/118
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 MANUTENZIONE( 2.2.2 ) 1.535
1.535
1.535
1.535
1.535
<<
<<
<<
1.535
<<
1.535<<
1.535
<<
<<
<<
<< CP <<
1.535<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.535
<< 1.535
1.535
1.535
<<
1.535
1.535 1.535
1.535
<<
CS
CP <<
1.535
CP
2020
2021
20191
1254 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 513.745513.745
<< <<
<< <<
<< 513.745513.745
<< <<
513.745513.745
527.905527.905
<< << 527.905
<< << << << 527.905
527.905 527.905CSCP
CS 513.745<< 513.745<<
<< << 513.745 513.745
513.745 513.745<< CP <<
2020
2021
20191254
RS
CS
1 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 17.612
17.612
17.612
17.612
17.612
<<
<<
<<
17.612
<<
17.612<<
17.612
<<
<<
<<
<< CP <<
17.612<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 17.612
<< 17.612
17.612
17.612
<<
17.612
17.612 17.612
17.612
<<
CS
CP <<
17.612
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 52.071
52.071
52.071
52.071
76.431
<<
<<
<<
52.071
<<
52.071<<
52.071
<<
<<
<<
<< CP <<
76.431<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 76.431
<< 52.071
76.431
52.071
<<
52.071
76.431 76.431
52.071
<<
CS
CP <<
52.071
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/119
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
918
918
918
918
918
<<
<<
<<
918
<<
918<<
918
<<
<<
<<
<< CP <<
918<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 918
<< 918
918
918
<<
918
918 918
918
<<
CS
CP <<
918
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 18.735
18.735
18.735
18.735
18.735
<<
<<
<<
18.735
<<
18.735<<
18.735
<<
<<
<<
<< CP <<
18.735<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 18.735
<< 18.735
18.735
18.735
<<
18.735
18.735 18.735
18.735
<<
CS
CP <<
18.735
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.4 )
3.199
3.199
3.199
3.199
3.199
<<
<<
<<
3.199
<<
3.199<<
3.199
<<
<<
<<
<< CP <<
3.199<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.199
<< 3.199
3.199
3.199
<<
3.199
3.199 3.199
3.199
<<
CS
CP <<
3.199
CP
2020
2021
20195
RS
CS
7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
1.530
1.530
1.530
1.530
1.530
<<
<<
<<
1.530
<<
1.530<<
1.530
<<
<<
<<
<< CP <<
1.530<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.530
<< 1.530
1.530
1.530
<<
1.530
1.530 1.530
1.530
<<
CS
CP <<
1.530
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/120
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
46.296
46.296
46.296
46.296
46.296
<<
<<
<<
46.296
<<
46.296<<
46.296
<<
<<
<<
<< CP <<
46.296<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 46.296
<< 46.296
46.296
46.296
<<
46.296
46.296 46.296
46.296
<<
CS
CP <<
46.296
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
201.567
201.567
201.567
201.567
201.567
<<
<<
<<
201.567
<<
201.567<<
201.567
<<
<<
<<
<< CP <<
201.567<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 201.567
<< 201.567
201.567
201.567
<<
201.567
201.567 201.567
201.567
<<
CS
CP <<
201.567
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 1.838
1.838
1.838
1.838
1.838
<<
<<
<<
1.838
<<
1.838<<
1.838
<<
<<
<<
<< CP <<
1.838<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.838
<< 1.838
1.838
1.838
<<
1.838
1.838 1.838
1.838
<<
CS
CP <<
1.838
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 3.354
3.354
3.354
3.354
3.354
<<
<<
<<
3.354
<<
3.354<<
3.354
<<
<<
<<
<< CP <<
3.354<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.354
<< 3.354
3.354
3.354
<<
3.354
3.354 3.354
3.354
<<
CS
CP <<
3.354
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/121
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
12 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
156.425
156.425
156.425
156.425
156.425
<<
<<
<<
156.425
<<
156.425<<
156.425
<<
<<
<<
<< CP <<
156.425<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 156.425
<< 156.425
156.425
156.425
<<
156.425
156.425 156.425
156.425
<<
CS
CP <<
156.425
CP
2020
2021
201912
RS
CS
13 SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DITRASPORTI( 2.2.9 )
10.200
10.200
10.200
10.200
<<
<<
<<
<<
10.200
<<
10.200<<
10.200
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 10.200
<<
10.200
<<
10.200
<< <<
10.200
<<
CS
CP <<
10.200
CP
2020
2021
201913
1294 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CENTRALE E DEICOMITATI PROVINCIALI PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DICOSE PER CONTO TERZI, NONCHE' PER LA TENUTA EPUBBLICAZIONE DELL'ALBO MEDESIMO E PER INTERVENTI ASOSTEGNO DELL'AUTOTRASPORTO.( 2.2.8 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)
RS
CSCP
149.4506.850.0006.999.450
<< <<
<< <<
149.4506.850.0006.999.450
<< <<
6.850.0006.999.450
6.850.0006.850.000
<< << 6.850.000
<< << << << 6.850.000
6.850.000 6.850.000CSCP
CS 6.850.000<< 6.850.000<<
<< << 6.850.000 6.850.000
6.850.000 6.850.000<< CP <<
2020
2021
20191294
1323 RIMBORSO AGLI AUTOTRASPORTATORI SULLE QUOTE VERSATE PERL'ISCRIZIONE ALL'ALBO E PER ERRATI VERSAMENTI( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 20.00020.000
<< <<
<< <<
<< 20.00020.000
<< <<
20.00020.000
20.00020.000
<< << 20.000
<< << << << 20.000
20.000 20.000CSCP
CS 20.000<< 20.000<<
<< << 20.000 20.000
20.000 20.000<< CP <<
2020
2021
20191323
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/122
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1330 SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLIAUTOTRASPORTATORI( 6.1.4 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
101.2868.541.5878.642.873
<< <<
<< <<
101.2868.541.5878.642.873
<< <<
8.541.5878.642.873
8.541.5878.541.587
<< << 8.541.587
<< << << << 8.541.587
8.541.587 8.541.587CSCP
CS 8.541.587<< 8.541.587<<
<< << 8.541.587 8.541.587
8.541.587 8.541.587<< CP <<
2020
2021
20191330
1337 FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTOREDELL'AUTOTRASPORTO( 6.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 240.000.000240.000.000
<< <<
<< <<
<< 240.000.000240.000.000
<< <<
240.000.000240.000.000
240.000.000240.000.000
<< << 240.000.000
<< << << << 240.000.000
240.000.000 240.000.000CSCP
CS 240.000.000<< 240.000.000<<
<< << 240.000.000 240.000.000
240.000.000 240.000.000<< CP <<
2020
2021
20191337
1345 SOMME PER IL RISTORO DELLE MAGGIORI SPESE AFFRONTATEDAGLI AUTOTRASPORTATORI IN CONSEGUENZA DEL CROLLO DI UNTRATTO DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10 NELCOMUNE DI GENOVA, NOTO COME PONTE MORANDI, AVVENUTO IL 14AGOSTO 2018, CONSISTENTI NELLA FORZATA PERCORRENZA DITRATTI AUTOSTRADALI AGGIUNTIVI RISPETTO AI NORMALI PERCORSIE NELLE DIFFICOLTÀ LOGISTICHE DIPENDENTI DALL'INGRESSO EDALL'USCITA DELLE AREE URBANE E PORTUALI( 6.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
80.000.00080.000.000
80.000.00080.000.000
80.000.000<<
80.000.000<< <<
<< << 80.000.000<< 80.000.000
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
2019>>
7105 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
3.0243.0246.048
<< <<
<< <<
3.0243.0246.048
<< <<
3.0246.048
3.0243.024
<< << 3.024
<< << << << 3.024
3.024 3.024CSCP
CS 3.024<< 3.024<<
<< << 3.024 3.024
3.024 3.024<< CP <<
2020
2021
20197105
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/123
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7112 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
<< 6.0276.027
<< <<
<< <<
<< 6.0276.027
<< <<
6.0276.027
6.0276.027
<< << 6.027
<< << << << 6.027
6.027 6.027CSCP
CS 6.027<< 6.027<<
<< << 6.027 6.027
6.027 6.027<< CP <<
2020
2021
20197112
7410 SOMMA DA EROGARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LARIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI DELLEPICCOLE E MEDIE IMPRESE NELLA REGIONE SICILIA( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
11.588.1975.223.793
10.776.207<< <<
-47.000-47.000
11.588.1975.176.793
10.729.207<< <<
5.176.79310.729.207
5.176.7935.176.793
<< << 5.223.793
-47.000<< << -47.000 5.176.793
5.223.793 5.176.793CSCP
CS 5.223.793<< 5.223.793<<
<< << 5.223.793 5.223.793
5.223.793 5.223.793<< CP <<
2020
2021
20197410
7420 FONDO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVOREDELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
7.000<<
7.000<< <<
<< <<
7.000<<
7.000<< <<
<< 7.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197420
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario(13.5)
2.4
2.000.000
CPCS
<<
292.993.695641.253.928
-19.135.000CS
1.392.084.195
997.422.622
628.118.928
974.287.6221.000.000
CSCP
658.519.319
279.858.6952.000.000
560.679.552-24.135.000
656.519.319
<<
1.000.000
<<
-15.135.000
<<
561.679.552
2.000.000
287.860.681
277.858.695
-24.135.000<<
285.860.681
626.118.928
2.000.000CP
584.814.5521.392.084.195RS
675.654.319
-15.135.000
-19.135.000
<<
973.287.622
304.995.681
2019
2020
2021
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/124
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARIGENERALI ED IL PERSONALE
2.000.000
CPCS
<<
292.993.695641.253.928
-19.135.000CS
1.392.084.195
997.422.622
628.118.928
974.287.6221.000.000
CSCP
658.519.319
279.858.6952.000.000
560.679.552-24.135.000
656.519.319
<<
1.000.000
<<
-15.135.000
<<
561.679.552
2.000.000
287.860.681
277.858.695
-24.135.000<<
285.860.681
626.118.928
2.000.000CP
584.814.5521.392.084.195RS
675.654.319
-15.135.000
-19.135.000
<<
973.287.622
304.995.6812020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
3.446.9483.446.948
<< CS
<<
3.477.805
3.446.948
3.477.805<<
CSCP
3.448.934
3.446.948<<
3.477.805<<
3.448.934
<<
<<
<<
<<
<<
3.477.805
<<
3.448.934
3.446.948
<< <<
3.448.934
3.446.948
<< CP
3.477.805<< RS
3.448.934
<<
<<
<<
3.477.805
3.448.9342020
2021
2019
1150 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.5.3 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 3.202.9583.202.958
<< <<
<< <<
<< 3.202.9583.202.958
<< <<
3.202.9583.202.958
3.175.8603.175.860
<< << 3.175.860
<< << << << 3.175.860
3.175.860 3.175.860CSCP
CS 3.173.996<< 3.173.996<<
<< << 3.173.996 3.173.996
3.173.996 3.173.996<< CP <<
2020
2021
20191150
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
2.452.992
2.430.693
2.452.992
2.430.693
2.432.128
<<
<<
<<
2.430.693
<<
2.430.693<<
2.452.992
<<
<<
<<
<< CP <<
2.432.128<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.432.128
<< 2.452.992
2.432.128
2.430.693
<<
2.452.992
2.432.128 2.432.128
2.452.992
<<
CS
CP <<
2.430.693
CP
2020
2021
20191
1150 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 10
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/125
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
731.662
724.999
731.662
724.999
725.428
<<
<<
<<
724.999
<<
724.999<<
731.662
<<
<<
<<
<< CP <<
725.428<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 725.428
<< 731.662
725.428
724.999
<<
731.662
725.428 725.428
731.662
<<
CS
CP <<
724.999
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
14.737
14.737
14.737
14.737
14.737
<<
<<
<<
14.737
<<
14.737<<
14.737
<<
<<
<<
<< CP <<
14.737<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 14.737
<< 14.737
14.737
14.737
<<
14.737
14.737 14.737
14.737
<<
CS
CP <<
14.737
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
3.567
3.567
3.567
3.567
3.567
<<
<<
<<
3.567
<<
3.567<<
3.567
<<
<<
<<
<< CP <<
3.567<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.567
<< 3.567
3.567
3.567
<<
3.567
3.567 3.567
3.567
<<
CS
CP <<
3.567
CP
2020
2021
20195
1184 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 65.45865.458
<< <<
<< <<
<< 65.45865.458
<< <<
65.45865.458
65.45865.458
<< << 65.458
<< << << << 65.458
65.458 65.458CSCP
CS 65.458<< 65.458<<
<< << 65.458 65.458
65.458 65.458<< CP <<
2020
2021
20191184
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/126
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE( 1.2.1 )
65.458
65.458
65.458
65.458
65.458
<<
<<
<<
65.458
<<
65.458<<
65.458
<<
<<
<<
<< CP <<
65.458<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 65.458
<< 65.458
65.458
65.458
<<
65.458
65.458 65.458
65.458
<<
CS
CP <<
65.458
CP
2020
2021
20195
1289 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 4.5.3 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191289
1293 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 209.389209.389
<< <<
<< <<
<< 209.389209.389
<< <<
209.389209.389
207.616207.616
<< << 207.616
<< << << << 207.616
207.616 207.616CSCP
CS 207.494<< 207.494<<
<< << 207.494 207.494
207.494 207.494<< CP <<
2020
2021
20191293
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
208.136
206.241
208.136
206.241
206.363
<<
<<
<<
206.241
<<
206.241<<
208.136
<<
<<
<<
<< CP <<
206.363<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 206.363
<< 208.136
206.363
206.241
<<
208.136
206.363 206.363
208.136
<<
CS
CP <<
206.241
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/127
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
<<
<<
<<
1.253
<<
1.253<<
1.253
<<
<<
<<
<< CP <<
1.253<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.253
<< 1.253
1.253
1.253
<<
1.253
1.253 1.253
1.253
<<
CS
CP <<
1.253
CP
2020
2021
20192
Interventi sulle infrastrutture ferroviare
<<
CPCS
<<
258.802.711607.062.944
-19.000.000CS
1.390.082.003
969.398.589
592.062.944
945.398.589<<
CSCP
622.461.349
243.802.711<<
534.792.711-24.000.000
622.461.349
<<
<<
<<
-15.000.000
<<
534.792.711
<<
251.802.711
243.802.711
-24.000.000<<
251.802.711
592.062.944
<< CP
558.792.7111.390.082.003RS
641.461.349
-15.000.000
-19.000.000
<<
945.398.589
270.802.7112020
2021
2019
1222 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 256.661256.661
<< <<
<< <<
<< 256.661256.661
<< <<
256.661256.661
256.661256.661
<< << 256.661
<< << << << 256.661
256.661 256.661CSCP
CS 256.661<< 256.661<<
<< << 256.661 256.661
256.661 256.661<< CP <<
2020
2021
20191222
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 3.565
3.565
3.565
3.565
3.565
<<
<<
<<
3.565
<<
3.565<<
3.565
<<
<<
<<
<< CP <<
3.565<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.565
<< 3.565
3.565
3.565
<<
3.565
3.565 3.565
3.565
<<
CS
CP <<
3.565
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/128
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 20.663
20.663
20.663
20.663
20.663
<<
<<
<<
20.663
<<
20.663<<
20.663
<<
<<
<<
<< CP <<
20.663<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 20.663
<< 20.663
20.663
20.663
<<
20.663
20.663 20.663
20.663
<<
CS
CP <<
20.663
CP
2020
2021
20193
RS
CS
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
413
413
413
413
413
<<
<<
<<
413
<<
413<<
413
<<
<<
<<
<< CP <<
413<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 413
<< 413
413
413
<<
413
413 413
413
<<
CS
CP <<
413
CP
2020
2021
20197
RS
CS
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 1.457
1.457
1.457
1.457
1.457
<<
<<
<<
1.457
<<
1.457<<
1.457
<<
<<
<<
<< CP <<
1.457<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.457
<< 1.457
1.457
1.457
<<
1.457
1.457 1.457
1.457
<<
CS
CP <<
1.457
CP
2020
2021
201911
RS
CS
18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
490
490
490
490
490
<<
<<
<<
490
<<
490<<
490
<<
<<
<<
<< CP <<
490<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 490
<< 490
490
490
<<
490
490 490
490
<<
CS
CP <<
490
CP
2020
2021
201918
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/129
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
15.154
15.154
15.154
15.154
15.154
<<
<<
<<
15.154
<<
15.154<<
15.154
<<
<<
<<
<< CP <<
15.154<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 15.154
<< 15.154
15.154
15.154
<<
15.154
15.154 15.154
15.154
<<
CS
CP <<
15.154
CP
2020
2021
201919
RS
CS
26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
128.363
128.363
128.363
128.363
128.363
<<
<<
<<
128.363
<<
128.363<<
128.363
<<
<<
<<
<< CP <<
128.363<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 128.363
<< 128.363
128.363
128.363
<<
128.363
128.363 128.363
128.363
<<
CS
CP <<
128.363
CP
2020
2021
201926
RS
CS
33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 563
563
563
563
563
<<
<<
<<
563
<<
563<<
563
<<
<<
<<
<< CP <<
563<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 563
<< 563
563
563
<<
563
563 563
563
<<
CS
CP <<
563
CP
2020
2021
201933
RS
CS
40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
85.993
85.993
85.993
85.993
85.993
<<
<<
<<
85.993
<<
85.993<<
85.993
<<
<<
<<
<< CP <<
85.993<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 85.993
<< 85.993
85.993
85.993
<<
85.993
85.993 85.993
85.993
<<
CS
CP <<
85.993
CP
2020
2021
201940
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/130
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1226 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 1.6691.669
<< <<
<< <<
<< 1.6691.669
<< <<
1.6691.669
1.6691.669
<< << 1.669
<< << << << 1.669
1.669 1.669CSCP
CS 1.669<< 1.669<<
<< << 1.669 1.669
1.669 1.669<< CP <<
2020
2021
20191226
RS
CS
4 MANUTENZIONE( 2.2.2 ) 1.669
1.669
1.669
1.669
1.669
<<
<<
<<
1.669
<<
1.669<<
1.669
<<
<<
<<
<< CP <<
1.669<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.669
<< 1.669
1.669
1.669
<<
1.669
1.669 1.669
1.669
<<
CS
CP <<
1.669
CP
2020
2021
20194
1244 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.5.3 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191244
1274 SOMME DA CORRISPONDERE ALLE IMPRESE FERROVIARIE PERINCENTIVAZIONE TRASPORTO MERCI( 6.1.2 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
100.000.00095.000.000
145.000.000<< <<
<< <<
100.000.00095.000.000
145.000.000<< <<
95.000.000145.000.000
95.000.000145.000.000
<< << 145.000.000
<< << << << 145.000.000
95.000.000 95.000.000CSCP
CS 95.000.000<< 95.000.000<<
<< << 95.000.000 95.000.000
95.000.000 95.000.000<< CP <<
2020
2021
20191274
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/131
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7104 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
2.1932.1934.386
<< <<
<< <<
2.1932.1934.386
<< <<
2.1934.386
2.1932.193
<< << 2.193
<< << << << 2.193
2.193 2.193CSCP
CS 2.193<< 2.193<<
<< << 2.193 2.193
2.193 2.193<< CP <<
2020
2021
20197104
7108 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 2.1882.188
<< <<
<< <<
<< 2.1882.188
<< <<
2.1882.188
2.1882.188
<< << 2.188
<< << << << 2.188
2.188 2.188CSCP
CS 2.188<< 2.188<<
<< << 2.188 2.188
2.188 2.188<< CP <<
2020
2021
20197108
7290 SPESE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO INTERMODALEDELL'AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA ATTRAVERSO IL VALICODEL FREJUS( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
3.090.6845.000.0008.090.684
<< <<
<< <<
3.090.6845.000.0008.090.684
<< <<
5.000.0008.090.684
5.000.0005.000.000
<< << 5.000.000
<< << << << 5.000.000
5.000.000 5.000.000CSCP
CS 5.000.000<< 5.000.000<<
<< << 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000<< CP <<
2020
2021
20197290
7301 FONDO PER LA CONTRIBUZIONE AGLI INVESTIMENTI PER LOSVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA, CONPARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRASPORTO COMBINATO E DI MERCIPERICOLOSE ED AGLI INVESTIMENTI PER LE AUTOSTRADEVIAGGIANTI( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
74.500.00013.000.00045.500.000
<< <<
<< <<
74.500.00013.000.00045.500.000
<< <<
13.000.00045.500.000
<< 27.500.000
<< << 27.500.000
<< << << << 27.500.000
<< << CSCP
CS 14.500.000<< << <<
<< << << <<
14.500.000 14.500.000<< CP <<
2020
2021
20197301
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/132
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7303 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ROTTAMAZIONEDEI CARRI MERCI( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 4.000.0004.000.000
<< <<
-4.000.000-4.000.000
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << 4.000.000
-4.000.000<< << -4.000.000 <<
4.000.000 << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197303
7515 SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-VERONA:TRATTA TREVIGLIO-BRESCIA -II LOTTO( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
156.258.184<< 14.240.929
<< <<
<< <<
156.258.184<< 14.240.929
<< <<
<< 14.240.929
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197515
7518 SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-GENOVA:TERZO VALICO DEI GIOVI( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
312.680.233120.000.000168.000.000
<< <<
<< <<
312.680.233120.000.000168.000.000
<< <<
120.000.000168.000.000
<< 98.000.000
<< << 98.000.000
<< << << << 98.000.000
<< << CSCP
CS 106.680.233<< << <<
<< << << <<
106.680.233 106.680.233<< CP <<
2020
2021
20197518
7528 SOMME DA ASSEGNARE PER LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI DELNUOVO TUNNEL DEL BRENNERO( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
270.000.000<< 82.500.000
<< <<
<< <<
270.000.000<< 82.500.000
<< <<
<< 82.500.000
<< 90.420.000
<< << 90.420.000
<< << << << 90.420.000
<< << CSCP
CS 97.080.000<< << <<
<< << << <<
97.080.000 97.080.000<< CP <<
2020
2021
20197528
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/133
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7532 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEAFERROVIARIA TORINO-LIONE( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
293.540.000243.540.000293.540.000
<< <<
<< <<
293.540.000243.540.000293.540.000
<< <<
243.540.000293.540.000
143.540.000243.540.000
<< << 243.540.000
<< << << << 243.540.000
143.540.000 143.540.000CSCP
CS 243.540.000<< 143.540.000<<
<< << 143.540.000 143.540.000
243.540.000 243.540.000<< CP <<
2020
2021
20197532
7540 SOMME DA ASSEGNARE A RFI SPA PER INTERVENTI DIMIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
60.311.843<< 60.311.843
<< <<
<< <<
60.311.843<< 60.311.843
<< <<
<< 60.311.843
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197540
7549 SOMME DA ASSEGNARE PER GLI INTERVENTI DI SOPPRESSIONE EAUTOMAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLA RETE FERROVIARIA,INDIVIDUATI CON PRIORITA' PER LA TRATTA TERMINALE PUGLIESEDEL CORRIDOIO FERROVIARIO ADRIATICO DA BOLOGNA A LECCE( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 15.000.00015.000.000
<< <<
<< <<
<< 15.000.00015.000.000
<< <<
15.000.00015.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197549
7556 INTERVENTI IN FAVORE DI GRANDI STAZIONI PER LARIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' ALLE GRANDI STAZIONIFERROVIARIE( 22.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
14.000.00017.000.00027.000.000
<< <<
<< <<
14.000.00017.000.00027.000.000
<< <<
17.000.00027.000.000
8.000.00012.000.000
<< << 12.000.000
<< << << << 12.000.000
8.000.000 8.000.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197556
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/134
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7563 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER AVVIARE I LAVORI SULLA TRATTAANDORA - FINALE LIGURE( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
45.000.00015.000.00015.000.000
<< <<
-15.000.000-15.000.000
45.000.000<< <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << 15.000.000
-15.000.000<< << -15.000.000 <<
15.000.000 << CSCP
CS 45.000.000<< << <<
-15.000.000 << 15.000.000 <<
30.000.000 30.000.000<< CP -15.000.000
2020
2021
20197563
7564 SOMME DA ASSEGNARE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEAFERROVIARIA LUCCA-PISTOIA( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
60.698.86630.990.00090.950.229
<< <<
-5.000.000-5.000.000
60.698.86625.990.00085.950.229
<< <<
25.990.00085.950.229
<< 738.638
<< << 738.638
<< << << << 738.638
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197564
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutturestradali e autostradali
2.000.000
CPCS
<<
30.744.03630.744.036
-135.000CS
2.002.192
24.546.228
32.609.036
25.411.2281.000.000
CSCP
32.609.036
32.609.0362.000.000
22.409.036-135.000
30.609.036
<<
1.000.000
<<
-135.000
<<
23.409.036
2.000.000
32.609.036
30.609.036
-135.000<<
30.609.036
30.609.036
2.000.000CP
22.544.0362.002.192RS
30.744.036
-135.000
-135.000
<<
24.411.228
30.744.0362020
2021
2019
1219 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LEINVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME( 2.2.14 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 114.207114.207
<< <<
<< <<
<< 114.207114.207
<< <<
114.207114.207
114.207114.207
<< << 114.207
<< << << << 114.207
114.207 114.207CSCP
CS 114.207<< 114.207<<
<< << 114.207 114.207
114.207 114.207<< CP <<
2020
2021
20191219
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/135
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1227 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZADELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI EAUTOSTRADALI (ANSFISA)( 4.1.2 ) ( 4.5.3 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 19.786.47619.786.476
<< <<
<< <<
<< 19.786.47619.786.476
1.000.0001.000.000
20.786.47620.786.476
31.986.47629.986.476
2.000.000<< 29.986.476
<< << 2.000.000<< 31.986.476
29.986.476 29.986.476CSCP
CS 29.986.4762.000.000 31.986.476<<
<< 2.000.00029.986.476 29.986.476
29.986.476 31.986.476<< CP <<
2020
2021
20191227
1251 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 190.215190.215
<< <<
<< <<
<< 190.215190.215
<< <<
190.215190.215
190.215190.215
<< << 190.215
<< << << << 190.215
190.215 190.215CSCP
CS 190.215<< 190.215<<
<< << 190.215 190.215
190.215 190.215<< CP <<
2020
2021
20191251
RS
CS
1 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 3.565
3.565
3.565
3.565
3.565
<<
<<
<<
3.565
<<
3.565<<
3.565
<<
<<
<<
<< CP <<
3.565<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.565
<< 3.565
3.565
3.565
<<
3.565
3.565 3.565
3.565
<<
CS
CP <<
3.565
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 12.711
12.711
12.711
12.711
12.711
<<
<<
<<
12.711
<<
12.711<<
12.711
<<
<<
<<
<< CP <<
12.711<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 12.711
<< 12.711
12.711
12.711
<<
12.711
12.711 12.711
12.711
<<
CS
CP <<
12.711
CP
2020
2021
20192
1227 VARIAZIONE CHE SI APPORTA AI SENSI DELL´ARTICOLO 12 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/136
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
412
412
412
412
412
<<
<<
<<
412
<<
412<<
412
<<
<<
<<
<< CP <<
412<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 412
<< 412
412
412
<<
412
412 412
412
<<
CS
CP <<
412
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 1.456
1.456
1.456
1.456
1.456
<<
<<
<<
1.456
<<
1.456<<
1.456
<<
<<
<<
<< CP <<
1.456<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.456
<< 1.456
1.456
1.456
<<
1.456
1.456 1.456
1.456
<<
CS
CP <<
1.456
CP
2020
2021
20194
RS
CS
6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
15.153
15.153
15.153
15.153
15.153
<<
<<
<<
15.153
<<
15.153<<
15.153
<<
<<
<<
<< CP <<
15.153<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 15.153
<< 15.153
15.153
15.153
<<
15.153
15.153 15.153
15.153
<<
CS
CP <<
15.153
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
70.362
70.362
70.362
70.362
70.362
<<
<<
<<
70.362
<<
70.362<<
70.362
<<
<<
<<
<< CP <<
70.362<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 70.362
<< 70.362
70.362
70.362
<<
70.362
70.362 70.362
70.362
<<
CS
CP <<
70.362
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/137
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 563
563
563
563
563
<<
<<
<<
563
<<
563<<
563
<<
<<
<<
<< CP <<
563<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 563
<< 563
563
563
<<
563
563 563
563
<<
CS
CP <<
563
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
85.993
85.993
85.993
85.993
85.993
<<
<<
<<
85.993
<<
85.993<<
85.993
<<
<<
<<
<< CP <<
85.993<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 85.993
<< 85.993
85.993
85.993
<<
85.993
85.993 85.993
85.993
<<
CS
CP <<
85.993
CP
2020
2021
20199
1252 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 1.6691.669
<< <<
<< <<
<< 1.6691.669
<< <<
1.6691.669
1.6691.669
<< << 1.669
<< << << << 1.669
1.669 1.669CSCP
CS 1.669<< 1.669<<
<< << 1.669 1.669
1.669 1.669<< CP <<
2020
2021
20191252
RS
CS
1 MANUTENZIONE( 2.2.2 ) 1.669
1.669
1.669
1.669
1.669
<<
<<
<<
1.669
<<
1.669<<
1.669
<<
<<
<<
<< CP <<
1.669<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.669
<< 1.669
1.669
1.669
<<
1.669
1.669 1.669
1.669
<<
CS
CP <<
1.669
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/138
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1265 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA', FINALIZZATE ALRICONOSCIMENTO, AL RINNOVO ED ALLA VIGILANZA DEGLIORGANISMI DA NOTIFICARE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETOLEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2010 N.191 DI ATTUAZIONE DELLADIRETTIVA 2008/57/CE E 2009/131/CE RELATIVAALL'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO COMUNITARIO( 2.2.14 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)
RS
CSCP
<< 11.81011.810
<< <<
<< <<
<< 11.81011.810
<< <<
11.81011.810
11.81011.810
<< << 11.810
<< << << << 11.810
11.810 11.810CSCP
CS 11.810<< 11.810<<
<< << 11.810 11.810
11.810 11.810<< CP <<
2020
2021
20191265
1267 FONDO DA DESTINARE ALLE IMPRESE FERROVIARIE PER I CORSI DIFORMAZIONE DI PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA' DICIRCOLAZIONE FERROVIARIA( 6.1.2 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
2.000.0002.000.0004.000.000
<< <<
<< <<
2.000.0002.000.0004.000.000
<< <<
2.000.0004.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191267
1350 QUOTA A CARICO DELL'ITALIA DELLA SPESA RIGUARDANTE LADELEGAZIONE ITALO - SVIZZERA PER IL SEMPIONE. CONCORSO ALCOMITATO PERMANENTE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALEFERROVIARIO RESIDENTE IN BRUXELLES E AD ALTREORGANIZZAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CAMPO DEITRASPORTI( 7.1.2 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 435.280435.280
<< <<
-135.000-135.000
<< 300.280300.280
<< <<
300.280300.280
300.280300.280
<< << 435.280
-135.000<< << -135.000 300.280
435.280 300.280CSCP
CS 435.280<< 300.280<<
-135.000 << 435.280 300.280
300.280 300.280<< CP -135.000
2020
2021
20191350
7109 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
2.1922.1924.384
<< <<
<< <<
2.1922.1924.384
<< <<
2.1924.384
2.1922.192
<< << 2.192
<< << << << 2.192
2.192 2.192CSCP
CS 2.192<< 2.192<<
<< << 2.192 2.192
2.192 2.192<< CP <<
2020
2021
20197109
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/139
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7113 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.3 )
RS
CSCP
<< 2.1872.187
<< <<
<< <<
<< 2.1872.187
<< <<
2.1872.187
2.1872.187
<< << 2.187
<< << << << 2.187
2.187 2.187CSCP
CS 2.187<< 2.187<<
<< << 2.187 2.187
2.187 2.187<< CP <<
2020
2021
20197113
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e pervie d'acqua interne (13.9)
2.5
50.000.000
CPCS
<<
409.346.677409.185.158
-5.500.000CS
451.689.234
905.380.683
454.185.158
949.880.68350.000.000
CSCP
615.122.712
454.346.67750.000.000
660.813.823-5.500.000
565.122.712
<<
50.000.000
<<
-5.000.000
<<
710.813.823
50.000.000
448.263.457
404.346.677
-5.500.000<<
398.263.457
404.185.158
50.000.000CP
666.313.823451.689.234RS
570.622.712
-5.000.000
-5.500.000
<<
899.880.683
403.763.457
2019
2020
2021
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARIGENERALI ED IL PERSONALE
50.000.000
CPCS
<<
409.346.677409.185.158
-5.500.000CS
451.689.234
905.380.683
454.185.158
949.880.68350.000.000
CSCP
615.122.712
454.346.67750.000.000
660.813.823-5.500.000
565.122.712
<<
50.000.000
<<
-5.000.000
<<
710.813.823
50.000.000
448.263.457
404.346.677
-5.500.000<<
398.263.457
404.185.158
50.000.000CP
666.313.823451.689.234RS
570.622.712
-5.000.000
-5.500.000
<<
899.880.683
403.763.4572020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
6.526.0006.526.000
<< CS
<<
6.583.439
6.526.000
6.583.439<<
CSCP
6.529.648
6.526.000<<
6.583.439<<
6.529.648
<<
<<
<<
<<
<<
6.583.439
<<
6.529.648
6.526.000
<< <<
6.529.648
6.526.000
<< CP
6.583.439<< RS
6.529.648
<<
<<
<<
6.583.439
6.529.6482020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/140
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1664 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.5.2 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 6.063.8756.063.875
<< <<
<< <<
<< 6.063.8756.063.875
<< <<
6.063.8756.063.875
6.013.3886.013.388
<< << 6.013.388
<< << << << 6.013.388
6.013.388 6.013.388CSCP
CS 6.009.964<< 6.009.964<<
<< << 6.009.964 6.009.964
6.009.964 6.009.964<< CP <<
2020
2021
20191664
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
4.652.802
4.611.293
4.652.802
4.611.293
4.613.930
<<
<<
<<
4.611.293
<<
4.611.293<<
4.652.802
<<
<<
<<
<< CP <<
4.613.930<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.613.930
<< 4.652.802
4.613.930
4.611.293
<<
4.652.802
4.613.930 4.613.930
4.652.802
<<
CS
CP <<
4.611.293
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.380.607
1.368.205
1.380.607
1.368.205
1.368.992
<<
<<
<<
1.368.205
<<
1.368.205<<
1.380.607
<<
<<
<<
<< CP <<
1.368.992<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.368.992
<< 1.380.607
1.368.992
1.368.205
<<
1.380.607
1.368.992 1.368.992
1.380.607
<<
CS
CP <<
1.368.205
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
24.530
24.530
24.530
24.530
24.530
<<
<<
<<
24.530
<<
24.530<<
24.530
<<
<<
<<
<< CP <<
24.530<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 24.530
<< 24.530
24.530
24.530
<<
24.530
24.530 24.530
24.530
<<
CS
CP <<
24.530
CP
2020
2021
20193
1664 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 11.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/141
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
5.936
5.936
5.936
5.936
5.936
<<
<<
<<
5.936
<<
5.936<<
5.936
<<
<<
<<
<< CP <<
5.936<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.936
<< 5.936
5.936
5.936
<<
5.936
5.936 5.936
5.936
<<
CS
CP <<
5.936
CP
2020
2021
20195
1667 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 124.736124.736
<< <<
<< <<
<< 124.736124.736
<< <<
124.736124.736
124.736124.736
<< << 124.736
<< << << << 124.736
124.736 124.736CSCP
CS 124.736<< 124.736<<
<< << 124.736 124.736
124.736 124.736<< CP <<
2020
2021
20191667
RS
CS
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE( 1.2.1 )
124.736
124.736
124.736
124.736
124.736
<<
<<
<<
124.736
<<
124.736<<
124.736
<<
<<
<<
<< CP <<
124.736<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 124.736
<< 124.736
124.736
124.736
<<
124.736
124.736 124.736
124.736
<<
CS
CP <<
124.736
CP
2020
2021
20195
1671 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 4.5.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191671
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/142
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1672 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 394.828394.828
<< <<
<< <<
<< 394.828394.828
<< <<
394.828394.828
391.524391.524
<< << 391.524
<< << << << 391.524
391.524 391.524CSCP
CS 391.300<< 391.300<<
<< << 391.300 391.300
391.300 391.300<< CP <<
2020
2021
20191672
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
392.743
389.215
392.743
389.215
389.439
<<
<<
<<
389.215
<<
389.215<<
392.743
<<
<<
<<
<< CP <<
389.439<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 389.439
<< 392.743
389.439
389.215
<<
392.743
389.439 389.439
392.743
<<
CS
CP <<
389.215
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 2.085
2.085
2.085
2.085
2.085
<<
<<
<<
2.085
<<
2.085<<
2.085
<<
<<
<<
<< CP <<
2.085<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.085
<< 2.085
2.085
2.085
<<
2.085
2.085 2.085
2.085
<<
CS
CP <<
2.085
CP
2020
2021
20192
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
<<
CPCS
<<
186.380.963186.380.963
-500.000CS
1.673.937
190.054.820
186.380.963
189.554.820<<
CSCP
187.889.922
186.380.963<<
187.880.963-500.000
187.889.922
<<
<<
<<
<<
<<
187.880.963
<<
187.889.923
186.380.963
-500.000<<
187.889.923
186.380.963
<< CP
188.380.9631.673.937RS
188.389.922
<<
-500.000
<<
189.554.820
188.389.9232020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/143
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1286 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ACARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DI ESAMI PERL'AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, DI ACCERTAMENTI DIIDONEITA' TECNICA, DI OMOLOGAZIONI E VERIFICHE RELATIVI ANATANTI E AD APPARATI DI PROPULSIONE( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 17.50017.500
<< <<
<< <<
<< 17.50017.500
<< <<
17.50017.500
17.50017.500
<< << 17.500
<< << << << 17.500
17.500 17.500CSCP
CS 17.500<< 17.500<<
<< << 17.500 17.500
17.500 17.500<< CP <<
2020
2021
20191286
1622 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
1.000372.408373.408
<< <<
<< <<
1.000372.408373.408
<< <<
372.408373.408
381.368381.368
<< << 381.368
<< << << << 381.368
381.368 381.368CSCP
CS 372.408<< 372.408<<
<< << 372.408 372.408
372.408 372.408<< CP <<
2020
2021
20191622
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 4.028
4.028
4.028
4.028
4.028
<<
<<
<<
4.028
<<
4.028<<
4.028
<<
<<
<<
<< CP <<
4.028<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.028
<< 4.028
4.028
4.028
<<
4.028
4.028 4.028
4.028
<<
CS
CP <<
4.028
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 14.960
14.960
14.960
14.960
23.920
<<
<<
<<
14.960
<<
14.960<<
14.960
<<
<<
<<
<< CP <<
23.920<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 23.920
<< 14.960
23.920
14.960
<<
14.960
23.920 23.920
14.960
<<
CS
CP <<
14.960
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/144
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
74.312
74.312
74.312
74.312
74.312
<<
<<
<<
74.312
<<
74.312<<
74.312
<<
<<
<<
<< CP <<
74.312<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 74.312
<< 74.312
74.312
74.312
<<
74.312
74.312 74.312
74.312
<<
CS
CP <<
74.312
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )
172.334
172.334
172.334
172.334
172.334
<<
<<
<<
172.334
<<
172.334<<
172.334
<<
<<
<<
<< CP <<
172.334<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 172.334
<< 172.334
172.334
172.334
<<
172.334
172.334 172.334
172.334
<<
CS
CP <<
172.334
CP
2020
2021
201911
RS
CS
12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 4.812
4.812
4.812
4.812
4.812
<<
<<
<<
4.812
<<
4.812<<
4.812
<<
<<
<<
<< CP <<
4.812<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.812
<< 4.812
4.812
4.812
<<
4.812
4.812 4.812
4.812
<<
CS
CP <<
4.812
CP
2020
2021
201912
RS
CS
19 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALCODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DIESECUZIONE, DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NONCHE' DELCOMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA( 2.2.8 )
1.247
1.247
1.247
1.247
1.247
<<
<<
<<
1.247
<<
1.247<<
1.247
<<
<<
<<
<< CP <<
1.247<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.247
<< 1.247
1.247
1.247
<<
1.247
1.247 1.247
1.247
<<
CS
CP <<
1.247
CP
2020
2021
201919
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/145
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
24 SPESE PER LA CONCESSIONE DELLE MEDAGLIE D'ONORE PERLUNGA NAVIGAZIONE( 2.2.14 )
36.959
36.959
36.959
36.959
36.959
<<
<<
<<
36.959
<<
36.959<<
36.959
<<
<<
<<
<< CP <<
36.959<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 36.959
<< 36.959
36.959
36.959
<<
36.959
36.959 36.959
36.959
<<
CS
CP <<
36.959
CP
2020
2021
201924
RS
CS
26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
574
574
574
574
574
<<
<<
<<
574
<<
574<<
574
<<
<<
<<
<< CP <<
574<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 574
<< 574
574
574
<<
574
574 574
574
<<
CS
CP <<
574
CP
2020
2021
201926
RS
CS
27 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 3.904
3.904
3.904
3.904
3.904
<<
<<
<<
3.904
<<
3.904<<
3.904
<<
<<
<<
<< CP <<
3.904<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.904
<< 3.904
3.904
3.904
<<
3.904
3.904 3.904
3.904
<<
CS
CP <<
3.904
CP
2020
2021
201927
RS
CS
36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
54.878
54.878
54.878
54.878
54.878
<<
<<
<<
54.878
<<
54.878<<
54.878
<<
<<
<<
<< CP <<
54.878<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 54.878
<< 54.878
54.878
54.878
<<
54.878
54.878 54.878
54.878
<<
CS
CP <<
54.878
CP
2020
2021
201936
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/146
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
37 RAPPORTI CON GLI ORGANISMI INTERNZIONALI E COORDINAMENTOCON GLI ORGANI COMUNITARI E NAZIONALI PER QUANTO DICOMPETENZA( 2.1.1 )
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
<<
<<
<<
1.000
<<
1.000<<
2.000
1.000
<<
<<
<< CP <<
1.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.000
<< 1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000 1.000
1.000
<<
CS
CP <<
1.000
CP
2020
2021
201937
RS
CS
38 SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DITRASPORTI MARITTIMI( 2.2.9 )
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
<<
<<
<<
3.400
<<
3.400<<
3.400
<<
<<
<<
<< CP <<
3.400<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.400
<< 3.400
3.400
3.400
<<
3.400
3.400 3.400
3.400
<<
CS
CP <<
3.400
CP
2020
2021
201938
1624 SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE INCARICATO DALMINISTERO DEI TRASPORTI DELLA VIGILANZA MINISTERIALESULL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTEINTERESSE NAZIONALE E DI CARATTERE LOCALE, E PER GLI IMPEGNIDI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DINAVIGAZIONE( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 27.34327.343
<< <<
<< <<
<< 27.34327.343
<< <<
27.34327.343
27.34327.343
<< << 27.343
<< << << << 27.343
27.343 27.343CSCP
CS 27.343<< 27.343<<
<< << 27.343 27.343
27.343 27.343<< CP <<
2020
2021
20191624
1658 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.5.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 1.7701.770
<< <<
<< <<
<< 1.7701.770
<< <<
1.7701.770
1.7701.770
<< << 1.770
<< << << << 1.770
1.770 1.770CSCP
CS 1.770<< 1.770<<
<< << 1.770 1.770
1.770 1.770<< CP <<
2020
2021
20191658
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/147
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1666 SPESE PER IL MANTENIMENTO, ALLOGGIO E RIMPATRIO DIEQUIPAGGI NAUFRAGHI NAZIONALI, DI MARINAI E PESCATORIITALIANI ED ESTERI INDIGENTI - SPESE PER ASSISTENZA ERIMPATRIO DI MARITTIMI NAZIONALI E STRANIERI ABBANDONATI EDINDIGENTI, SBARCATI DA NAVI NAZIONALI( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2020
2021
20191666
1669 SPESE DA RECUPERARE A CARICO DI PRIVATI, PER LO SGOMBEROD'UFFICIO DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO, DI AREE PORTUALI ODEL MARE TERRITORIALE, OCCUPATE O INNOVATE ABUSIVAMENTE,PER LA DELIMITAZIONE DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO E PER LOSGOMBERO D'UFFICIO DI ZONE DEL MARE EXTRATERRITORIALEOCCUPATE CON PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DELLO STATO SULLAPIATTAFORMA CONTINENTALE( 2.2.14 ) ( 5.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2020
2021
20191669
1670 SPESE PER MANOVRE DISPOSTE D'UFFICIO NEI PORTI E PERRIMOZIONE D'UFFICIO DI NAVI, GALLEGGIANTI, AEROMOBILI, MERCIED ALTRI MATERIALI SOMMERSI DA RECUPERARE A CARICO DEIPRIVATI OVE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191670
1675 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2.2.2 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
68.568101.496169.984
<< <<
<< <<
68.568101.496169.984
<< <<
101.496169.984
101.496101.495
<< << 101.495
<< << << << 101.495
101.496 101.496CSCP
CS 101.496<< 101.496<<
<< << 101.496 101.496
101.496 101.496<< CP <<
2020
2021
20191675
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/148
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1851 SOMME DA ASSEGNARE AL CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO C.I.R.M.( 4.1.3 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 534.544534.544
<< <<
<< <<
<< 534.544534.544
<< <<
534.544534.544
534.544534.544
<< << 534.544
<< << << << 534.544
534.544 534.544CSCP
CS 534.544<< 534.544<<
<< << 534.544 534.544
534.544 534.544<< CP <<
2020
2021
20191851
1891 CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI PER ATTIVITA'INTERESSANTI LA NAVIGAZIONE( 7.1.2 ) ( 4.5.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 760.000760.000
<< <<
<< <<
<< 760.000760.000
<< <<
760.000760.000
760.000760.000
<< << 760.000
<< << << << 760.000
760.000 760.000CSCP
CS 760.000<< 760.000<<
<< << 760.000 760.000
760.000 760.000<< CP <<
2020
2021
20191891
1960 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO ED EROGAZIONI PERRIPIANAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONEDEI SERVIZI ALLE SOCIETA' ASSUNTRICI DI SERVIZI MARITTIMI ECOMPENSI PER SPECIALI TRASPORTI CON CARATTERE POSTALE ECOMMERCIALE( 6.1.2 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
188.000177.042.251177.230.251
<< <<
-500.000-500.000
188.000176.542.251176.730.251
<< <<
176.542.251176.730.251
176.542.251176.542.251
<< << 177.042.251
-500.000<< << -500.000 176.542.251
177.042.251 176.542.251CSCP
CS 177.042.251<< 177.042.251<<
<< << 177.042.251 177.042.251
177.042.251 177.042.251<< CP <<
2020
2021
20191960
7255 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO MARITTIMOPASSEGGERI NELLO STRETTO DI MESSINA( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 7.500.0007.500.000
<< <<
<< <<
<< 7.500.0007.500.000
<< <<
7.500.0007.500.000
7.500.0007.500.000
<< << 7.500.000
<< << << << 7.500.000
7.500.000 7.500.000CSCP
CS 7.500.000<< 7.500.000<<
<< << 7.500.000 7.500.000
7.500.000 7.500.000<< CP <<
2020
2021
20197255
7255 VARIAZIONE CHE SI APPORTA MEDIANTE RIDUZIONE DEL CAPITOLO ISTITUITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 34 - TER, COMMA, 4 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009, IN RELAZIONE ALL’ACCERTAMENTO, IN SEDE DI CONSUNTIVO, DELLA SUSSISTENZA DELLE PARTITE DEBITORIE NEL PATRIMONIO DELLO STATO
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/149
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7615 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 7.2827.282
<< <<
<< <<
<< 7.2827.282
<< <<
7.2827.282
7.2827.282
<< << 7.282
<< << << << 7.282
7.282 7.282CSCP
CS 7.282<< 7.282<<
<< << 7.282 7.282
7.282 7.282<< CP <<
2020
2021
20197615
7617 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
16.36916.36932.738
<< <<
<< <<
16.36916.36932.738
<< <<
16.36932.738
16.36916.369
<< << 16.369
<< << << << 16.369
16.369 16.369CSCP
CS 16.369<< 16.369<<
<< << 16.369 16.369
16.369 16.369<< CP <<
2020
2021
20197617
7750 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLAPROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATODENOMINATO AUTOSTRADA DEL MARE, NONCHE' PER IL SISTEMALOGISTICO ED INTERMODALE( 22.1.1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
1.400.0002.000.0003.400.000
<< <<
<< <<
1.400.0002.000.0003.400.000
<< <<
2.000.0003.400.000
2.000.0002.000.000
<< << 2.000.000
<< << << << 2.000.000
2.000.000 2.000.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197750
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vied'acqua interne
<<
CPCS
<<
42.421.05342.421.053
<< CS
33.806.998
95.705.335
42.421.053
95.705.335<<
CSCP
53.148.748
42.421.053<<
61.898.337<<
53.148.748
<<
<<
<<
<<
<<
61.898.337
<<
53.148.748
42.421.053
<< <<
53.148.748
42.421.053
<< CP
61.898.33733.806.998RS
53.148.748
<<
<<
<<
95.705.335
53.148.7482020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/150
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1295 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ACARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DI ESAMI PERL'AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, DI ACCERTAMENTI DIIDONEITA' TECNICA, DI OMOLOGAZIONI E VERIFICHE RELATIVI ANATANTI E AD APPARATI DI PROPULSIONE( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 17.50017.500
<< <<
<< <<
<< 17.50017.500
<< <<
17.50017.500
17.50017.500
<< << 17.500
<< << << << 17.500
17.500 17.500CSCP
CS 17.500<< 17.500<<
<< << 17.500 17.500
17.500 17.500<< CP <<
2020
2021
20191295
1625 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 292.087292.087
<< <<
<< <<
<< 292.087292.087
<< <<
292.087292.087
292.087292.087
<< << 292.087
<< << << << 292.087
292.087 292.087CSCP
CS 292.087<< 292.087<<
<< << 292.087 292.087
292.087 292.087<< CP <<
2020
2021
20191625
RS
CS
1 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 4.026
4.026
4.026
4.026
4.026
<<
<<
<<
4.026
<<
4.026<<
4.026
<<
<<
<<
<< CP <<
4.026<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.026
<< 4.026
4.026
4.026
<<
4.026
4.026 4.026
4.026
<<
CS
CP <<
4.026
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 15.049
15.049
15.049
15.049
15.049
<<
<<
<<
15.049
<<
15.049<<
15.049
<<
<<
<<
<< CP <<
15.049<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 15.049
<< 15.049
15.049
15.049
<<
15.049
15.049 15.049
15.049
<<
CS
CP <<
15.049
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/151
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
14.310
14.310
14.310
14.310
14.310
<<
<<
<<
14.310
<<
14.310<<
14.310
<<
<<
<<
<< CP <<
14.310<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 14.310
<< 14.310
14.310
14.310
<<
14.310
14.310 14.310
14.310
<<
CS
CP <<
14.310
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )
156.332
156.332
156.332
156.332
156.332
<<
<<
<<
156.332
<<
156.332<<
156.332
<<
<<
<<
<< CP <<
156.332<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 156.332
<< 156.332
156.332
156.332
<<
156.332
156.332 156.332
156.332
<<
CS
CP <<
156.332
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 4.811
4.811
4.811
4.811
4.811
<<
<<
<<
4.811
<<
4.811<<
4.811
<<
<<
<<
<< CP <<
4.811<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.811
<< 4.811
4.811
4.811
<<
4.811
4.811 4.811
4.811
<<
CS
CP <<
4.811
CP
2020
2021
20195
RS
CS
7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALCODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DIESECUZIONE, DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NONCHE' DELCOMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA( 2.2.8 )
1.247
1.247
1.247
1.247
1.247
<<
<<
<<
1.247
<<
1.247<<
1.247
<<
<<
<<
<< CP <<
1.247<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.247
<< 1.247
1.247
1.247
<<
1.247
1.247 1.247
1.247
<<
CS
CP <<
1.247
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/152
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
8 SPESE PER LA CONCESSIONE DELLE MEDAGLIE D'ONORE PERLUNGA NAVIGAZIONE( 2.2.14 )
36.959
36.959
36.959
36.959
36.959
<<
<<
<<
36.959
<<
36.959<<
36.959
<<
<<
<<
<< CP <<
36.959<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 36.959
<< 36.959
36.959
36.959
<<
36.959
36.959 36.959
36.959
<<
CS
CP <<
36.959
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
574
574
574
574
574
<<
<<
<<
574
<<
574<<
574
<<
<<
<<
<< CP <<
574<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 574
<< 574
574
574
<<
574
574 574
574
<<
CS
CP <<
574
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 3.903
3.903
3.903
3.903
3.903
<<
<<
<<
3.903
<<
3.903<<
3.903
<<
<<
<<
<< CP <<
3.903<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.903
<< 3.903
3.903
3.903
<<
3.903
3.903 3.903
3.903
<<
CS
CP <<
3.903
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
54.876
54.876
54.876
54.876
54.876
<<
<<
<<
54.876
<<
54.876<<
54.876
<<
<<
<<
<< CP <<
54.876<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 54.876
<< 54.876
54.876
54.876
<<
54.876
54.876 54.876
54.876
<<
CS
CP <<
54.876
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/153
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1630 SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE INCARICATO DALMINISTERO DEI TRASPORTI DELLA VIGILANZA MINISTERIALESULL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTEINTERESSE NAZIONALE E DI CARATTERE LOCALE, E PER GLI IMPEGNIDI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DINAVIGAZIONE( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 27.34327.343
<< <<
<< <<
<< 27.34327.343
<< <<
27.34327.343
27.34327.343
<< << 27.343
<< << << << 27.343
27.343 27.343CSCP
CS 27.343<< 27.343<<
<< << 27.343 27.343
27.343 27.343<< CP <<
2020
2021
20191630
1659 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.5.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 1.7681.768
<< <<
<< <<
<< 1.7681.768
<< <<
1.7681.768
1.7681.768
<< << 1.768
<< << << << 1.768
1.768 1.768CSCP
CS 1.768<< 1.768<<
<< << 1.768 1.768
1.768 1.768<< CP <<
2020
2021
20191659
1676 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2.2.2 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 1.4951.495
<< <<
<< <<
<< 1.4951.495
<< <<
1.4951.495
1.4951.495
<< << 1.495
<< << << << 1.495
1.495 1.495CSCP
CS 1.495<< 1.495<<
<< << 1.495 1.495
1.495 1.495<< CP <<
2020
2021
20191676
1681 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESE LE MISSIONI DELPERSONALE ISPETTIVO, PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLAVIGILANZA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA, SUICANTIERI NAVALI E SUGLI ORGANISMI RICONOSCIUTI E NOTIFICATI.( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
4.5009.000
13.500<< <<
<< <<
4.5009.000
13.500<< <<
9.00013.500
9.0009.000
<< << 9.000
<< << << << 9.000
9.000 9.000CSCP
CS 33.075<< 33.075<<
<< << 33.075 33.075
33.075 33.075<< CP <<
2020
2021
20191681
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/154
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1970 SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI SERVIZI DI NAVIGAZIONELACUALE. ANTICIPAZIONI DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI UFFICIO( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 22.894.62222.894.622
<< <<
<< <<
<< 22.894.62222.894.622
<< <<
22.894.62222.894.622
22.894.62222.894.622
<< << 22.894.622
<< << << << 22.894.622
22.894.622 22.894.622CSCP
CS 22.894.622<< 22.894.622<<
<< << 22.894.622 22.894.622
22.894.622 22.894.622<< CP <<
2020
2021
20191970
7620 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 7.2827.282
<< <<
<< <<
<< 7.2827.282
<< <<
7.2827.282
7.2827.282
<< << 7.282
<< << << << 7.282
7.282 7.282CSCP
CS 7.282<< 7.282<<
<< << 7.282 7.282
7.282 7.282<< CP <<
2020
2021
20197620
7621 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
16.36816.36832.736
<< <<
<< <<
16.36816.36832.736
<< <<
16.36832.736
16.36816.368
<< << 16.368
<< << << << 16.368
16.368 16.368CSCP
CS 16.368<< 16.368<<
<< << 16.368 16.368
16.368 16.368<< CP <<
2020
2021
20197621
7624 INTERVENTI A FAVORE DELLA GESTIONE GOVERNATIVANAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, GARDA E COMO( 21.1.1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 2.150.0002.150.000
<< <<
<< <<
<< 2.150.0002.150.000
<< <<
2.150.0002.150.000
7.909.0007.909.000
<< << 7.909.000
<< << << << 7.909.000
7.909.000 7.909.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197624
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/155
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7697 SPESE DI CARATTERE PATRIMONIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEISERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE NON DI COMPETENZA DELLEREGIONI( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
3.484.1983.322.1026.806.300
<< <<
<< <<
3.484.1983.322.1026.806.300
<< <<
3.322.1026.806.300
3.322.1023.322.102
<< << 3.322.102
<< << << << 3.322.102
3.322.102 3.322.102CSCP
CS 3.322.102<< 3.322.102<<
<< << 3.322.102 3.322.102
3.322.102 3.322.102<< CP <<
2020
2021
20197697
7700 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO( 22.2.1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
30.301.93228.276.36958.578.301
<< <<
<< <<
30.301.93228.276.36958.578.301
<< <<
28.276.36958.578.301
8.276.3698.276.369
<< << 8.276.369
<< << << << 8.276.369
8.276.369 8.276.369CSCP
CS 8.276.369<< 8.276.369<<
<< << 8.276.369 8.276.369
8.276.369 8.276.369<< CP <<
2020
2021
20197700
7710 CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO TECNICO-AMBIENTALE DEISERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SUI LAGHI D'ISEO E TRASIMENO( 22.2.1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 373.812373.812
<< <<
<< <<
<< 373.812373.812
<< <<
373.812373.812
373.812373.812
<< << 373.812
<< << << << 373.812
373.812 373.812CSCP
CS 373.812<< 373.812<<
<< << 373.812 373.812
373.812 373.812<< CP <<
2020
2021
20197710
7712 SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI QUALI CONTRIBUTI PER ILRINNOVO DELLE NAVI CISTERNA PER IL TRASPORTO MARITTIMODELL'ACQUA POTABILE( 22.2.1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 4.508.5894.508.589
<< <<
<< <<
<< 4.508.5894.508.589
<< <<
4.508.5894.508.589
10.000.00010.000.000
<< << 10.000.000
<< << << << 10.000.000
10.000.000 10.000.000CSCP
CS 7.157.230<< 7.157.230<<
<< << 7.157.230 7.157.230
7.157.230 7.157.230<< CP <<
2020
2021
20197712
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/156
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Infrastrutture portuali
50.000.000
CPCS
<<
169.007.927168.846.408
-5.000.000CS
416.208.299
599.144.577
213.846.408
644.144.57750.000.000
CSCP
361.627.183
214.007.92750.000.000
390.558.572-5.000.000
311.627.183
<<
50.000.000
<<
-5.000.000
<<
440.558.572
50.000.000
194.767.927
164.007.927
-5.000.000<<
144.767.927
163.846.408
50.000.000CP
395.558.572416.208.299RS
316.627.183
-5.000.000
-5.000.000
<<
594.144.577
149.767.9272020
2021
2019
1380 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI PORTI DI I E IICATEGORIA - I CLASSE - E DELLE OPERE MARITTIME, MANUTENZIONEE RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA'TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI( 2.2.2 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
790.4351.330.5292.120.964
<< <<
<< <<
790.4351.330.5292.120.964
<< <<
1.330.5292.120.964
1.330.5291.330.529
<< << 1.330.529
<< << << << 1.330.529
1.330.529 1.330.529CSCP
CS 1.330.529<< 1.330.529<<
<< << 1.330.529 1.330.529
1.330.529 1.330.529<< CP <<
2020
2021
20191380
1390 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVOREDEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATIRICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE OAVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER L'ESECUZIONE DI OPEREMARITTIME( 6.1.3 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 7.6247.624
<< <<
<< <<
<< 7.6247.624
<< <<
7.6247.624
7.6247.624
<< << 7.624
<< << << << 7.624
7.624 7.624CSCP
CS 7.624<< 7.624<<
<< << 7.624 7.624
7.624 7.624<< CP <<
2020
2021
20191390
1631 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 284.901284.901
<< <<
<< <<
<< 284.901284.901
<< <<
284.901284.901
284.901284.901
<< << 284.901
<< << << << 284.901
284.901 284.901CSCP
CS 284.901<< 284.901<<
<< << 284.901 284.901
284.901 284.901<< CP <<
2020
2021
20191631
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/157
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 4.530
4.530
4.530
4.530
4.530
<<
<<
<<
4.530
<<
4.530<<
4.530
<<
<<
<<
<< CP <<
4.530<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.530
<< 4.530
4.530
4.530
<<
4.530
4.530 4.530
4.530
<<
CS
CP <<
4.530
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 16.735
16.735
16.735
16.735
16.735
<<
<<
<<
16.735
<<
16.735<<
16.735
<<
<<
<<
<< CP <<
16.735<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16.735
<< 16.735
16.735
16.735
<<
16.735
16.735 16.735
16.735
<<
CS
CP <<
16.735
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
16.099
16.099
16.099
16.099
16.099
<<
<<
<<
16.099
<<
16.099<<
16.099
<<
<<
<<
<< CP <<
16.099<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16.099
<< 16.099
16.099
16.099
<<
16.099
16.099 16.099
16.099
<<
CS
CP <<
16.099
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )
175.999
175.999
175.999
175.999
175.999
<<
<<
<<
175.999
<<
175.999<<
175.999
<<
<<
<<
<< CP <<
175.999<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 175.999
<< 175.999
175.999
175.999
<<
175.999
175.999 175.999
175.999
<<
CS
CP <<
175.999
CP
2020
2021
20194
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/158
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 5.412
5.412
5.412
5.412
5.412
<<
<<
<<
5.412
<<
5.412<<
5.412
<<
<<
<<
<< CP <<
5.412<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.412
<< 5.412
5.412
5.412
<<
5.412
5.412 5.412
5.412
<<
CS
CP <<
5.412
CP
2020
2021
20195
RS
CS
10 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 4.390
4.390
4.390
4.390
4.390
<<
<<
<<
4.390
<<
4.390<<
4.390
<<
<<
<<
<< CP <<
4.390<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.390
<< 4.390
4.390
4.390
<<
4.390
4.390 4.390
4.390
<<
CS
CP <<
4.390
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
61.736
61.736
61.736
61.736
61.736
<<
<<
<<
61.736
<<
61.736<<
61.736
<<
<<
<<
<< CP <<
61.736<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 61.736
<< 61.736
61.736
61.736
<<
61.736
61.736 61.736
61.736
<<
CS
CP <<
61.736
CP
2020
2021
201911
1657 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.5.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 1.9891.989
<< <<
<< <<
<< 1.9891.989
<< <<
1.9891.989
1.9891.989
<< << 1.989
<< << << << 1.989
1.989 1.989CSCP
CS 1.989<< 1.989<<
<< << 1.989 1.989
1.989 1.989<< CP <<
2020
2021
20191657
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/159
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1677 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2.2.2 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 1.6811.681
<< <<
<< <<
<< 1.6811.681
<< <<
1.6811.681
1.6811.681
<< << 1.681
<< << << << 1.681
1.681 1.681CSCP
CS 1.681<< 1.681<<
<< << 1.681 1.681
1.681 1.681<< CP <<
2020
2021
20191677
1802 CONTRIBUTI ALLE AUTORITA' PORTUALI PER L'ESENZIONE DELPAGAMENTO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO DATA ALLE NAVI PORTACONTENITORI ADIBITE A SERVIZI REGOLARI DI LINEA IMPIEGATE INTRAFFICI INTERNAZIONALI( 4.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
2.500.000<< 2.500.000
<< <<
<< <<
2.500.000<< 2.500.000
<< <<
<< 2.500.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191802
1803 CONTRIBUTI ALLE AUTORITA' PORTUALI PER I MINORI INTROITIDERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO NAZIONALEANCHE IN MATERIA DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI ANCORAGGIONEI PORTI ITALIANI ALLE NAVI BATTENTI BANDIERA VIETNAMITAOVVERO OPERATE DA PRESTATORI DI SERVIZIO DELLA REPUBBLICASOCIALISTA DEL VIETNAM( 4.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 10.59510.595
<< <<
<< <<
<< 10.59510.595
<< <<
10.59510.595
10.59510.595
<< << 10.595
<< << << << 10.595
10.595 10.595CSCP
CS 10.595<< 10.595<<
<< << 10.595 10.595
10.595 10.595<< CP <<
2020
2021
20191803
1804 CONTRIBUTO ALLE AUTORITA' PORTUALI PER IL MINOR INTROITODELLA TASSA DI ANCORAGGIO DERIVANTE DALL'ACCORDO QUADRODI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UE E I SUOI STATIMEMBRI, E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE( 4.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 105.883105.883
<< <<
<< <<
<< 105.883105.883
<< <<
105.883105.883
105.883105.883
<< << 105.883
<< << << << 105.883
105.883 105.883CSCP
CS 105.883<< 105.883<<
<< << 105.883 105.883
105.883 105.883<< CP <<
2020
2021
20191804
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/160
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7258 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
42.676.11833.176.11855.852.236
<< <<
<< <<
42.676.11833.176.11855.852.236
<< <<
33.176.11855.852.236
13.676.11833.676.118
<< << 33.676.118
<< << << << 33.676.118
13.676.118 13.676.118CSCP
CS 33.676.118<< 33.676.118<<
<< << 33.676.118 33.676.118
33.676.118 33.676.118<< CP <<
2020
2021
20197258
7261 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME RELATIVE AIPORTI DI COMPETENZA STATALE DI SECONDA CATEGORIA -SECONDA CLASSE- NONCHE' ALLE AREE DI PREMINENTE INTERESSENAZIONALE ESCLUSE DALLA DELEGA ALLE REGIONI, IN ATTUAZIONEDEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE MARITTIME( 21.1.5 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
16.631.07014.493.54431.124.614
<< <<
-2.000.000-2.000.000
16.631.07012.493.54429.124.614
<< <<
12.493.54429.124.614
12.493.54412.493.544
<< << 14.493.544
-2.000.000<< << -2.000.000 12.493.544
14.493.544 12.493.544CSCP
CS 14.493.544<< 12.493.544<<
-2.000.000 << 14.493.544 12.493.544
12.493.544 12.493.544<< CP -2.000.000
2020
2021
20197261
7262 LAVORI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI OPERE MARITTIMEDANNEGGIATE DALLE MAREGGIATE, SALVO QUELLE DI COMPETENZAREGIONALE( 21.1.5 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
12.1591.236.1751.248.334
<< <<
<< <<
12.1591.236.1751.248.334
<< <<
1.236.1751.248.334
1.236.1751.236.175
<< << 1.236.175
<< << << << 1.236.175
1.236.175 1.236.175CSCP
CS 1.236.175<< 1.236.175<<
<< << 1.236.175 1.236.175
1.236.175 1.236.175<< CP <<
2020
2021
20197262
7264 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTODEI PORTI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
55.440.00056.000.00066.000.000
<< <<
<< <<
55.440.00056.000.00066.000.000
<< <<
56.000.00066.000.000
56.000.00056.000.000
<< << 56.000.000
<< << << << 56.000.000
56.000.000 56.000.000CSCP
CS 56.000.000<< 56.000.000<<
<< << 56.000.000 56.000.000
56.000.000 56.000.000<< CP <<
2020
2021
20197264
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/161
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7265 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA PERGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ESCAVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONEDEI CANALI NAVIGABILI.( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 361.519200.000
<< <<
<< <<
<< 361.519200.000
<< <<
361.519200.000
361.519200.000
<< << 200.000
<< << << << 200.000
361.519 361.519CSCP
CS 200.000<< 361.519<<
<< << 361.519 361.519
200.000 200.000<< CP <<
2020
2021
20197265
7266 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELMAR LIGURE OCCIDENTALE PER I PIANI DI SVILUPPO PORTUALI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
50.000.00050.000.000
50.000.00050.000.000
50.000.000<<
50.000.000<< <<
<< << 50.000.000<< 50.000.000
<< << CSCP
CS << 50.000.000 50.000.000<<
<< 50.000.000<< <<
<< 50.000.000<< CP <<
2020
2021
2019>>
7268 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'HUBPORTUALE DI RAVENNA( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
48.940.000<< 48.940.000
<< <<
<< <<
48.940.000<< 48.940.000
<< <<
<< 48.940.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197268
7270 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA PERLA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI ALPORTO DI VENEZIA( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
84.148.792<< 30.000.000
<< <<
<< <<
84.148.792<< 30.000.000
<< <<
<< 30.000.000
<< 54.148.792
<< << 54.148.792
<< << << << 54.148.792
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197270
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/162
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7273 SOMMA DA ASSEGNARE DALL'AZIENDA SPECIALE DEL PORTO DICHIOGGIA PER OPERE PORTUALI.( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 805.394805.394
<< <<
<< <<
<< 805.394805.394
<< <<
805.394805.394
671.394671.394
<< << 671.394
<< << << << 671.394
671.394 671.394CSCP
CS 671.394<< 671.394<<
<< << 671.394 671.394
671.394 671.394<< CP <<
2020
2021
20197273
7274 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DIAMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
56.088.89896.416.645
152.505.543<< <<
<< <<
56.088.89896.416.645
152.505.543<< <<
96.416.645152.505.543
760.000760.000
<< << 760.000
<< << << << 760.000
760.000 760.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197274
7275 SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
82.871.983130.000.000130.000.000
<< <<
<< <<
82.871.983130.000.000130.000.000
<< <<
130.000.000130.000.000
<< 82.871.983
<< << 82.871.983
<< << << << 82.871.983
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197275
7600 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEI PORTIITALIANI E L'EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO EMODALE ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
25.456.43013.000.00028.456.430
<< <<
-3.000.000-3.000.000
25.456.43010.000.00025.456.430
<< <<
10.000.00025.456.430
10.000.00020.000.000
<< << 23.000.000
-3.000.000<< << -3.000.000 20.000.000
13.000.000 10.000.000CSCP
CS 13.000.000<< 10.000.000<<
-3.000.000 << 13.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000<< CP -3.000.000
2020
2021
20197600
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/163
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7622 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
652.414518.414
1.170.828<< <<
<< <<
652.414518.414
1.170.828<< <<
518.4141.170.828
18.41418.414
<< << 18.414
<< << << << 18.414
18.414 18.414CSCP
CS 18.414<< 18.414<<
<< << 18.414 18.414
18.414 18.414<< CP <<
2020
2021
20197622
7631 FONDO PEREQUATIVO PER LE AUTORITA' PORTUALI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 47.807.56147.807.561
<< <<
<< <<
<< 47.807.56147.807.561
<< <<
47.807.56147.807.561
47.807.56147.807.561
<< << 47.807.561
<< << << << 47.807.561
47.807.561 47.807.561CSCP
CS 47.807.561<< 47.807.561<<
<< << 47.807.561 47.807.561
47.807.561 47.807.561<< CP <<
2020
2021
20197631
Interventi per l'industria navalmeccanica
<<
CPCS
<<
5.010.7345.010.734
<< CS
<<
13.892.512
5.010.734
13.892.512<<
CSCP
5.927.211
5.010.734<<
13.892.512<<
5.927.211
<<
<<
<<
<<
<<
13.892.512
<<
5.927.211
5.010.734
<< <<
5.927.211
5.010.734
<< CP
13.892.512<< RS
5.927.211
<<
<<
<<
13.892.512
5.927.2112020
2021
2019
1616 SPESE PER LE MISSIONI CONNESSE ALLA VIGILANZA MINISTERIALESULL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE EDEMOLIZIONE NAVALE, NONCHE' PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORIDI ORGANISMI INTERNAZIONALI, A CONVEGNI DI STUDIO, AMANIFESTAZIONI, AD INCONTRI ORGANIZZATI PER PROMUOVERE INECESSARI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI,ENTI O SOCIETA' NAZIONALI O ESTERE OPERANTI NEL SETTORE, PERIMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLEIMPRESE STESSE( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 10.73410.734
<< <<
<< <<
<< 10.73410.734
<< <<
10.73410.734
10.73410.734
<< << 10.734
<< << << << 10.734
10.734 10.734CSCP
CS 10.734<< 10.734<<
<< << 10.734 10.734
10.734 10.734<< CP <<
2020
2021
20191616
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/164
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7601 CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE E GRANDERIPARAZIONE NAVALE( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 8.881.7788.881.778
<< <<
<< <<
<< 8.881.7788.881.778
<< <<
8.881.7788.881.778
916.477916.477
<< << 916.477
<< << << << 916.477
916.477 916.477CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197601
7604 CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSINELL'AMBITO NAVALE( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
<< <<
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
5.000.0005.000.000
5.000.0005.000.000
<< << 5.000.000
<< << << << 5.000.000
5.000.000 5.000.000CSCP
CS 5.000.000<< 5.000.000<<
<< << 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000<< CP <<
2020
2021
20197604
7612 FONDO PER FAVORIRE LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO CISTERNIEROOBSOLETO( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSOSOPPRESSO
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSO
<< << <<
<< << << << <<
<< SOPPRESSOCSCP
CS << << << <<
<< << << SOPPRESSO
SOPPRESSO << << CP <<
2020
2021
20197612
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)2.6
<<
CPCS
<<
5.873.244.0085.873.244.008
-52.600.000CS
116.824.545
6.265.406.423
5.823.244.008
6.235.406.423<<
CSCP
5.811.894.087
5.823.244.008<<
6.118.581.878-30.000.000
5.811.894.087
<<
<<
<<
-50.000.000
<<
6.118.581.878
<<
5.811.894.087
5.823.244.008
-30.000.000<<
5.811.894.087
5.823.244.008
<< CP
6.148.581.878116.824.545RS
5.864.494.087
-50.000.000
-52.600.000
<<
6.235.406.423
5.864.494.087
2019
2020
2021
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/165
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARIGENERALI ED IL PERSONALE
<<
CPCS
<<
5.873.244.0085.873.244.008
-52.600.000CS
116.824.545
6.265.406.423
5.823.244.008
6.235.406.423<<
CSCP
5.811.894.087
5.823.244.008<<
6.118.581.878-30.000.000
5.811.894.087
<<
<<
<<
-50.000.000
<<
6.118.581.878
<<
5.811.894.087
5.823.244.008
-30.000.000<<
5.811.894.087
5.823.244.008
<< CP
6.148.581.878116.824.545RS
5.864.494.087
-50.000.000
-52.600.000
<<
6.235.406.423
5.864.494.0872020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
3.472.7173.472.717
<< CS
<<
3.555.382
3.472.717
3.555.382<<
CSCP
3.474.562
3.472.717<<
3.555.382<<
3.474.562
<<
<<
<<
<<
<<
3.555.382
<<
3.474.562
3.472.717
<< <<
3.474.562
3.472.717
<< CP
3.555.382<< RS
3.474.562
<<
<<
<<
3.555.382
3.474.5622020
2021
2019
1153 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS
CSCP
<< 51.14051.140
<< <<
<< <<
<< 51.14051.140
<< <<
51.14051.140
51.14051.140
<< << 51.140
<< << << << 51.140
51.140 51.140CSCP
CS 51.140<< 51.140<<
<< << 51.140 51.140
51.140 51.140<< CP <<
2020
2021
20191153
RS
CS
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )
51.140
51.140
51.140
51.140
51.140
<<
<<
<<
51.140
<<
51.140<<
51.140
<<
<<
<<
<< CP <<
51.140<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 51.140
<< 51.140
51.140
51.140
<<
51.140
51.140 51.140
51.140
<<
CS
CP <<
51.140
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/166
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1177 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 3.289.1483.289.148
<< <<
<< <<
<< 3.289.1483.289.148
<< <<
3.289.1483.289.148
3.213.2923.213.292
<< << 3.213.292
<< << << << 3.213.292
3.213.292 3.213.292CSCP
CS 3.211.561<< 3.211.561<<
<< << 3.211.561 3.211.561
3.211.561 3.211.561<< CP <<
2020
2021
20191177
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
2.511.707
2.451.969
2.511.707
2.451.969
2.453.302
<<
<<
<<
2.451.969
<<
2.451.969<<
2.511.707
<<
<<
<<
<< CP <<
2.453.302<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.453.302
<< 2.511.707
2.453.302
2.451.969
<<
2.511.707
2.453.302 2.453.302
2.511.707
<<
CS
CP <<
2.451.969
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
749.362
731.513
749.362
731.513
731.911
<<
<<
<<
731.513
<<
731.513<<
749.362
<<
<<
<<
<< CP <<
731.911<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 731.911
<< 749.362
731.911
731.513
<<
749.362
731.911 731.911
749.362
<<
CS
CP <<
731.513
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
22.608
22.608
22.608
22.608
22.608
<<
<<
<<
22.608
<<
22.608<<
22.608
<<
<<
<<
<< CP <<
22.608<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 22.608
<< 22.608
22.608
22.608
<<
22.608
22.608 22.608
22.608
<<
CS
CP <<
22.608
CP
2020
2021
20193
1177 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 12.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/167
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
5.471
5.471
5.471
5.471
5.471
<<
<<
<<
5.471
<<
5.471<<
5.471
<<
<<
<<
<< CP <<
5.471<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.471
<< 5.471
5.471
5.471
<<
5.471
5.471 5.471
5.471
<<
CS
CP <<
5.471
CP
2020
2021
20195
1288 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191288
1292 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS
CSCP
<< 215.094215.094
<< <<
<< <<
<< 215.094215.094
<< <<
215.094215.094
210.130210.130
<< << 210.130
<< << << << 210.130
210.130 210.130CSCP
CS 210.016<< 210.016<<
<< << 210.016 210.016
210.016 210.016<< CP <<
2020
2021
20191292
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
213.172
208.094
213.172
208.094
208.208
<<
<<
<<
208.094
<<
208.094<<
213.172
<<
<<
<<
<< CP <<
208.208<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 208.208
<< 213.172
208.208
208.094
<<
213.172
208.208 208.208
213.172
<<
CS
CP <<
208.094
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/168
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 1.922
1.922
1.922
1.922
1.922
<<
<<
<<
1.922
<<
1.922<<
1.922
<<
<<
<<
<< CP <<
1.922<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.922
<< 1.922
1.922
1.922
<<
1.922
1.922 1.922
1.922
<<
CS
CP <<
1.922
CP
2020
2021
20192
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
<<
CPCS
<<
5.392.796.7705.392.796.770
-50.000.000CS
60.252.197
5.625.547.608
5.342.796.770
5.598.147.608<<
CSCP
5.433.045.000
5.342.796.770<<
5.537.895.411-27.400.000
5.433.045.000
<<
<<
<<
-50.000.000
<<
5.537.895.411
<<
5.433.045.000
5.342.796.770
-27.400.000<<
5.433.045.000
5.342.796.770
<< CP
5.565.295.41160.252.197RS
5.483.045.000
-50.000.000
-50.000.000
<<
5.598.147.608
5.483.045.0002020
2021
2019
1314 SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALEDEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE( 4.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS
CSCP
<< 92.400.00092.400.000
<< <<
-27.400.000-27.400.000
<< 65.000.00065.000.000
<< <<
65.000.00065.000.000
65.400.00065.400.000
<< << 115.400.000
-50.000.000<< << -50.000.000 65.400.000
115.400.000 65.400.000CSCP
CS 115.400.000<< 65.400.000<<
-50.000.000 << 115.400.000 65.400.000
65.400.000 65.400.000<< CP -50.000.000
2020
2021
20191314
1315 FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATOAGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHEFERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO( 4.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS
CSCP
3.641.3344.876.554.0004.880.195.334
<< <<
<< <<
3.641.3344.876.554.0004.880.195.334
<< <<
4.876.554.0004.880.195.334
4.875.554.0004.875.554.000
<< << 4.875.554.000
<< << << << 4.875.554.000
4.875.554.000 4.875.554.000CSCP
CS 4.874.554.000<< 4.874.554.000<<
<< << 4.874.554.000 4.874.554.000
4.874.554.000 4.874.554.000<< CP <<
2020
2021
20191315
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/169
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1317 SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTIAGGIUNTIVI PER FRONTEGGIARE LE CRITICITA' TRASPORTISTICHECONSEGUENTI AL CROLLO DEL TRATTO "PONTE MORANDI"( 4.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 23.000.00023.000.000
<< <<
<< <<
<< 23.000.00023.000.000
<< <<
23.000.00023.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
2019>>
7241 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS,NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICODI PERSONE( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS
CSCP
3.220.000<< 3.220.000
<< <<
<< <<
3.220.000<< 3.220.000
<< <<
<< 3.220.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197241
7247 SPESE PER IL RINNOVO DEL PARCO MEZZI UTILIZZATI NELLA CITTA'METROPOLITANA DI GENOVA( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 20.000.00020.000.000
<< <<
<< <<
<< 20.000.00020.000.000
<< <<
20.000.00020.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
2019>>
7248 FONDO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DIRETTO, OVVERO PER ILTRAMITE DI SOCIETA' SPECIALIZZATE O AL NOLEGGIO DEI MEZZIADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE( 21.1.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS
CSCP
1.942.863503.341.411505.284.274
<< <<
<< <<
1.942.863503.341.411505.284.274
<< <<
503.341.411505.284.274
492.091.000492.091.000
<< << 492.091.000
<< << << << 492.091.000
492.091.000 492.091.000CSCP
CS 402.842.770<< 402.842.770<<
<< << 402.842.770 402.842.770
402.842.770 402.842.770<< CP <<
2020
2021
20197248
1317 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 COMMA 1 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE7247 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 COMMA 2 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/170
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7251 FONDO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL MIGLIORAMENTO DEISERVIZI OFFERTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS
CSCP
50.000.00050.000.000
100.000.000<< <<
<< <<
50.000.00050.000.000
100.000.000<< <<
50.000.000100.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197251
7580 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLAMOBILITA' CICLISTICA( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )
RS
CSCP
1.448.000<< 1.448.000
<< <<
<< <<
1.448.000<< 1.448.000
<< <<
<< 1.448.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197580
Interventi a favore delle linee metropolitane
<<
CPCS
<<
413.107.701413.107.701
-2.600.000CS
55.002.193
414.829.454
413.107.701
412.229.454<<
CSCP
311.507.705
413.107.701<<
357.227.261-2.600.000
311.507.705
<<
<<
<<
<<
<<
357.227.261
<<
311.507.705
413.107.701
-2.600.000<<
311.507.705
413.107.701
<< CP
359.827.26155.002.193RS
314.107.705
<<
-2.600.000
<<
412.229.454
314.107.7052020
2021
2019
1221 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS
CSCP
<< 181.141181.141
<< <<
<< <<
<< 181.141181.141
<< <<
181.141181.141
181.141181.141
<< << 181.141
<< << << << 181.141
181.141 181.141CSCP
CS 181.141<< 181.141<<
<< << 181.141 181.141
181.141 181.141<< CP <<
2020
2021
20191221
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/171
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 8.068
8.068
8.068
8.068
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8.068
<<
CS
CP <<
8.068
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 6.495
6.495
6.495
6.495
6.495
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6.495
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6.495
6.495 6.495
6.495
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CS
CP <<
6.495
CP
2020
2021
20193
RS
CS
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
555
555
555
555
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555 555
555
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CS
CP <<
555
CP
2020
2021
20197
RS
CS
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 1.795
1.795
1.795
1.795
1.795
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1.795
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CS
CP <<
1.795
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/172
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALMINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI( 2.2.8 )
1.796
1.796
1.796
1.796
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<<
CS
CP <<
1.796
CP
2020
2021
201916
RS
CS
18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
490
490
490
490
490
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490
CP
2020
2021
201918
RS
CS
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )
17.852
17.852
17.852
17.852
17.852
<<
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17.852<<
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17.852
17.852
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17.852 17.852
17.852
<<
CS
CP <<
17.852
CP
2020
2021
201919
RS
CS
26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
54.820
54.820
54.820
54.820
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54.820 54.820
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CS
CP <<
54.820
CP
2020
2021
201926
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/678/173
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 1.851
1.851
1.851
1.851
1.851
<<
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1.851<<
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1.851
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1.851 1.851
1.851
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CS
CP <<
1.851
CP
2020
2021
201933
RS
CS
40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )
87.419
87.419
87.419
87.419
87.419
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<< 87.419
87.419
87.419
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87.419
87.419 87.419
87.419
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CS
CP <<
87.419
CP
2020
2021
201940
7103 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS
CSCP
2.1932.1934.386
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2.1932.1934.386
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2.1934.386
2.1932.193
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2.193 2.193CSCP
CS 2.193<< 2.193<<
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2.193 2.193<< CP <<
2020
2021
20197103
7107 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)
RS
CSCP
<< 2.3702.370
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2.3702.370
2.3702.370
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2.370 2.370CSCP
CS 2.370<< 2.370<<
<< << 2.370 2.370
2.370 2.370<< CP <<
2020
2021
20197107