Studio di Fattibilità

Il Politecnico della Liguria

Villa Giustiniani – Cambiaso, 2 Marzo 2009

Le motivazioni (1)

• La storia e la tradizione industriale del territorio.• L’integrazione della Liguria nello sviluppo dell’area del Nord-

Ovest in una rete di Politecnici • L’esigenza di sostenere il rilancio industriale ligure. • Una migliore visibilità e una maggiore attrattiva per la

ricerca che di studenti • La costituzione del Distretto tecnologico sui “Sistemi

intelligenti integrati”.• L’avvio di un Distretto sulle “Tecnologie del mare”.

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• La possibilità di più rapide ed efficaci interazioni con l’IIT.• L'alta qualità della Scuola di Ingegneria a Genova attestata da

valutazioni indipendenti.• Il fabbisogno di ingegneri assai superiore a quello che l’attuale

Facoltà di Ingegneria riesce a fornire.• La futura collocazione ad Erzelli, • La specificità delle ricerche dei Poli di La Spezia e di Savona. • La necessità di un più stretto legame con il Campus di Savona.

Le motivazioni (2)

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• Una rete di Atenei specializzati per un maggior supporto al sistema paese.

• La ricerca finalizzata alla crescita culturale, all’innovazione industriale ed al trasferimento tecnologico

• La formazione di tecnici, professionisti e ricercatori • Aggiornamento lungo l’intero ciclo di vita professionale.

Gli obiettivi (1)

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• L’internazionalizzazione in riferimento all’Europa con particolare attenzione ai paesi del Mediterraneo anche in collaborazione con il mondo industriale

• L’orgoglio di appartenere ad una squadra come elemento di fidelizzazione dei ricercatori partecipi e responsabili

• Promozione dell’imprenditoria giovanile (spin-off).

Gli obiettivi (2)

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• Ingegneria Navale e Tecnologie Marine.• Ambiente e Inquinamento. • Infrastrutture, Trasporti e Logistica.• Materiali e Salute.• Tecnologie dell’Informazione.• Automazione.• Energia (rinnovabile, tradizionale e nucleare).• Sicurezza.• Edilizia Sostenibile.• Protezione del Territorio (rischio idrogeologico,

sismico e climatico)

L’identità

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• Integrare saperi e professionalità diverse presenti in Ateneo.

• Valutazione rigorosa di ricerca e didattica in base a standard Europei.

• Integrazione di conoscenze e promuovere innovazione tramite un’Istituzione più reattiva alle esigenze e agli stimoli del contesto socio-economico

Le strategie (1)

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• Generare, più facilmente ed efficacemente di una Università “generalista”, ricerca applicata inter/multi disciplinare,

• Creare una forte discontinuità positiva in un momento di crisi per il sistema paese e l’Università.

• Promuovere un forte coinvolgimento delle imprese Liguri a sostegno dell’innovazione nel settore industriale del trasferimento tecnologico.

Le strategie (2)

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• Sviluppo Sostenibile a livello Europeo un Nuovo Modello Economico basato sulla Conoscenza e meno sullo sfruttamento delle risorse.

• Integrare conoscenze e trasformarle rapidamente in Tecnologie Multifunzionali.

• La Facoltà di Ingegneria ha cultura e potenzialità per produrre il cambiamento, ma non ha l’autonomia.

Serve un Politecnico per consentire alle attuali competenze di esplicare il proprio potenziale a

vantaggio del territorio.

Il contesto esterno e interno

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Oltre ad uno Statuto che raccolga le indicazioni ministeriali una ”Governance” ispirata ai seguenti criteri generali:

• Definizione delle responsabilità, relative deleghe e regole per la loro revoca.

• Elezione diretta alle posizioni negli organi di governo.

• Organi di governo con competenze chiaramente definite e disgiunte con funzioni di indirizzo strategico o di valutazione dei risultati.

• Partecipazione alla “governance” di “Stakeholders” esterni (v.Fondazione).

• Strutture operative con dimensioni definite agili e flessibili nel massimizzare l’adattabilità e l’efficacia dell’azione.

La struttura organizzativa (1)

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• Procedure di valutazione della qualità di ricerca, didattica e servizi.

• Incardinamento del personale docente, ricercatore e tecnico ammi-nistrativo al livello più alto. (Politecnico).

• Strutture di supervisione e di coordinamento, per entrambe le funzioni di formazione e di ricerca

• Mantenere a livello centrale la gestione dei servizi di supporto anche condividendoli con l’Ateneo genovese per realizzare economie di scala.

• Razionalizzare servizi e procedure per massimizzare costi/benefici.

• Favorire la valutazione dei servizi fruiti da parte degli studenti e da parte del personale docente, tecnico e amministrativo.

La struttura organizzativa (2)

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Situazione Attuale:

- Personale Tecnico Amministrativo: - 140 a tempo determinato- 120 co.pro. e assegni di ricerca

- Centro Servizi

- Centro Servizi Bibliotecari:- 14 persone

1%3% 5%

19%

42%

20%

10%

altro

CHIM

FIS

ICAR

ING-IND

ING-INF

MAT

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Organico e Personale Docente

P.O. P.A. RIC. TOTALE

Pers.docente

105 105 80 290 1 0.7 0.5

PuntiOrg.

105 73.5 40 218,5

Entrate di ricerca dei Dipartimenti e dei Centri Interuniversitari correlati alla

Facoltà di Ingegneria nel triennio 2005-2007:

Dati in kEuro

Capitoli Provenienza Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

50102 MiUR 1.298 2.578 882

50103 CNR 347 81 195

50104 Altri Ministeri 1.199 853 1.395

Amministrazioni locali(Regioni, Province e Comuni)

50106 Altri enti pubblici e privati 204 629 592

50107Enti e Amministrazioni Internazionali

31 91 464

TOTALE

11.858 14.329 14.232

10.53250108Contratti, consulenze e prestazioni a pagamento

8.713 9.986

50105 66 111 172

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Consistenza Finanziaria Dipartimenti Correlati

Avvio del Politecnico nella sede attuale di Facoltà (Stima delle entrate)

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Entrata Note Stima

FFO 19% di 189M€ € 35.910.000

TASSE STUDENTI Prima rata (stimata su 4308 studenti) € 1.760.000

TASSE STUDENTI Seconda rata € 3.600.000

BORSE DOTTORATO Ateneo (80 borse * 17,2k€) € 1.376.000

BORSE DOTTORATO MiUR (progetto giovani) 30 borse * 17,2k€ € 516.000

BORSE DOTTORATO Finanziate da terzi 60 borse * 17,2k€ € 1.032.000

BORSE ASSEGNISTI Ateneo (10 borse * 19,1k€) € 191.000

BORSE ASSEGNISTI Finanziate da terzi (170 borse * 19,1k€) € 3.247.000

FONDAZIONE Contribuiti da autofinanziamento e da terzi. € 3.500.000

TOTALE   € 51.132.000

Avvio del Politecnico nella sede attuale di Facoltà (Stima dei costi)

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Costi generali: Energia elettrica e termica, Pulizia, Utenze gas e acquaManutenzione ordinaria

Sono stimate tutte insieme in 30€ a m², sulle superfici attuali (circa 46000 m²) € 1.230.000

Servizi informatici e telefonici

attualmente inclusi nella voce precedente senza prevedere investimenti particolari sulle sedi € 0

Tassenegoziare qualche forma di esenzione per quelle comunali € 350.000

Formazione personale T-A € 200.000Buoni pasto per T-A e ricercatori € 800.000Dottorato di ricerca 180 borse a 17,2k€ € 3.096.000Assegnisti di ricerca 120 borse a 19,1k€ € 2.292.000Cofinaziamento alla ricerca € 2.000.000

Spese per la didattica

investimenti teledidattica, internazionalizzazione, investimenti laboratori, spese ordinarie € 5.000.000

Servizi bibliotecari € 800.000Dotazione dipartimenti 10 dipartimenti a 50K€ € 500.000

Costi organiRettore, Preside, Nucleo, Revisori, gettoni di presenza € 250.000

Dotazione ai servizi 10-20k€ ciascuno € 220.000Locazioni Fiera del mare e altro € 800.000Processi di valutazione Efficacia, efficienza e risultati € 100.000

TOTALE € 50.508.000

Politecnico a regime nella sede di Erzelli

(Stima delle entrate)

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Entrata Note Stima

FFO (personale) (costi personale in P.O.) € 35.793.000

FFO (di attivazone) 15% FFO € 5.368.950

TASSE STUDENTI 20% FFO (personale + attivazione) € 8.232.390

BORSE DOTTORATO MiUR € 500.000

BORSE DOTTORATO POLITECNICO + ALTRI € 2.500.000

BORSE ASSEGNISTI MiUR € 500.000

BORSE ASSEGNISTI POLITECNICO + ALTRI € 1.800.000

ENTI ESTERNI - AUTO FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO DA TERZI E AUTO FINANZIAMENTO AL FUNZIONAMENTO DEL POLITECNICO € 5.500.000

TOTALE   € 60.194.340

Politecnico a regime nella sede di Erzelli

(Stima dei costi)

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Voce di costo Note Stima

Personale docente Costo a regime in termini di 198 P.O. € 24.354.000

Personale T-A Costo a regime in termini di 93 P.O. € 11.439.000

Costi generali:Energia elettrica e termica, PuliziaUtenze gas e acqua, Manutenzione ordinaria

Sono stimate tutte insieme in 90€ a m² (inclusi i costi di guardianaggio), che viene estapolata sulle superfici di Erzelli (65000 m²) € 5.850.000

Servizi informatici e telefonici Investimento + ammortamento mutuo (sede di Erzelli) € 2.250.000

Tassenegoziare qualche forma di esenzione per quelle comunali € 350.000

Formazione personale T-A   € 200.000

Buoni pasto per T-A e ricercatori   € 800.000

Dottorato di ricerca 180 borse a 17,2k€ € 3.096.000

Assegnisti di ricerca 120 borse a 19,1k€ € 2.292.000

Cofinaziamento alla ricerca   € 2.000.000

Spese per la didatticainvestimenti teledidattica, internazionalizzazione, investimenti laboratori, spese ordinarie € 5.000.000

Servizi bibliotecari   € 800.000

Dotazione dipartimenti 7 dipartimenti a 50k€ € 350.000

Costi organi Rettore, Preside, Nucleo, Revisori, gettoni di presenza € 250.000

dotazione ai servizi 10-20k€ ciascuno € 220.000

Costo mutui completamento Erzelli 15M€, ammortamento su 30 anni € 800.000

Processi di valutazione Efficacia, efficienza e risultati. € 100.000

TOTALE   € 60.151.000

Alcuni dei punti delle motivazioni istitutive del Politecnico necessitano di strumenti attuativi con forti elementi di collegamento con le realtà esterne:

• la promozione e il sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca; • la realizzazione di servizi e di iniziative dirette a favorire le condizioni di studio;• la promozione ed il supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale con le istituzioni nazionali ed internazionali;• la realizzazione e gestione nell’ambito della programmazione di strutture di edilizia

universitaria e di altre strutture, di servizio strumentali • la promozione e attuazione di iniziative a sostegno del

trasferimento dei risultati della ricerca;• il supporto all’organizzazione di stages e iniziative di formazione a distanza;• la raccolta di fondi a favore del Politecnico;• la costituzione di un riferimento per gli “stakeholders” esterni nella

governance del Politecnico

Le Fondazioni di tipologia operativa e/o di erogazione costituiscono strumenti ideali per

perseguire i succitati obiettivi.

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Lo strumento “Fondazione”