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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE Estremi del pagamento acquisito in data 13/08/2019 alle ore 20:00 con numero di protocollo 19081320003749078 riferito al file: Clienti120082019.ccf Protocollo del pagamento : 19081320003749078 prog. 000011 Codice fiscale : 00516840378 - TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L. Data versamento : 20-08-2019 Importo versamento : E. 275.517,52 (addebito alla data del versamento) Coordinate bancarie: IBAN IT09I0200836750000101452468 Esito elaborazione : RICEVUTO I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.L'eventuale esito negativo di tale controllo sara' successivamente reso disponibile con ulteriore ricevuta Li, 14/08/2019 12

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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

Estremi del pagamento acquisito in data 13/08/2019 alle ore 20:00 con numero di

protocollo 19081320003749078 riferito al file: Clienti120082019.ccf

Protocollo del pagamento : 19081320003749078 prog. 000011

Codice fiscale : 00516840378 - TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.

Data versamento : 20-08-2019

Importo versamento : E. 275.517,52 (addebito alla data del versamento)

Coordinate bancarie: IBAN IT09I0200836750000101452468

Esito elaborazione : RICEVUTO

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto

di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti

previsti dalle vigenti disposizioni.L'eventuale esito negativo di tale

controllo sara' successivamente reso disponibile con ulteriore ricevuta

Li, 14/08/2019

12

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

Protocollo del pagamento : 19081320003749078 prog. 000011

Codice fiscale : 00516840378 - TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.

Data addebito : 20-08-2019

Importo versamento : 275.517,52

Banca di addebito : 02008

Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 23/08/2019

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I T

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO (A-B)+/–

+/–

+/–

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+/–

+/–

SALDO (C-D)

SALDO (E-F)

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributorateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributorateazione/

mese rif.

rateazione/mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codicesede

codiceregione

codice ente/codice comune Ravv.

Immob.variati Acc. Saldo

numeroimmobili

codice ente

causalecontributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede

causalecontributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.numero

di riferimento causale

DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso sucod. ABI CAB

periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa

TOTALE C

giorno

comune

MO

D.

F24 –

2013

EURO

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

TOTALE I L

data di nascita

N

barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare

sesso (M o F)

anno diriferimento

anno diriferimento

codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati

detrazione

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale

,

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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma

FIRMA

SEZIONE INPS, , ,

, , ,

MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO

genzia

ntrate

codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

anno diriferimento

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

23.469

0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8

TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.

B OCASTEL SAN PIETRO TERME

162710011655

UNICREDIT SPA

000700070007

2019201920192019

102.961

1.053

30

17.736

104.015 17.767

1012

+

0007380238023802

00070007

201820182019

238.149133

8.307 8.307+

3847

86.248

38473848

000700070007

2019

2018

16715

125

19

23 19 3+

1301130113011301

2019

DM10DM10DM10

ASIM 1309843723

1309983939

2019

1301132643

A 3 2 4A 3 2 4A 3 9 2

0 50 6

1309843723

A 9 4 4

362148.172

5.348

0 6

177.351 177.351+

07 201907 201907 201907 2019

+

+

271.910

2 0

02008 36750

0 8 2 0 1 9

74

55

84

18

29 02 27

0000000000 00

939449

36 36

85485386

95

95 91

54

0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8

VIA GOLINI 251

Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 1 Mod.invio Entratel intermediario

CASTEL S.PIETRO TERME BO

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DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO (A-B)+/–

+/–

+/–

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+/–

+/–

SALDO (C-D)

SALDO (E-F)

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

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SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributorateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributorateazione/

mese rif.

rateazione/mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codicesede

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numeroimmobili

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2013

EURO

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N

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sesso (M o F)

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anno diriferimento

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detrazione

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale

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Mod. F24

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TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.

B OCASTEL SAN PIETRO TERME

UNICREDIT SPA

+

+

0007

3847

38473848

000700070007

2018

2018

3848 11274

25 25+

2019

2019

A 4 5 5A 4 5 5A 5 4 7

A 3 9 2

+

+

+

25

2 0

02008 36750

0 8 2 0 1 9

5836075657 57

57

0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8

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TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

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+/–

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SALDO (E-F)

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

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cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

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prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

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mese rif.

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importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma

FIRMA

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IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8

TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.

B OCASTEL SAN PIETRO TERME

UNICREDIT SPA

+

+

0007

3847

38473848

000700070007

2018

2018

3848 9483

25 25+

2019

2019

A 5 5 1A 5 5 1A 7 8 5

A 5 4 7

+

+

+

25

2 0

02008 36750

0 8 2 0 1 9

6408783484 84

84

0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8

VIA GOLINI 251

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DATI ANAGRAFICI

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TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO (A-B)+/–

+/–

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SALDO (C-D)

SALDO (E-F)

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributorateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributorateazione/

mese rif.

rateazione/mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codicesede

codiceregione

codice ente/codice comune Ravv.

Immob.variati Acc. Saldo

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codice ente

causalecontributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede

causalecontributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.numero

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DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso sucod. ABI CAB

periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa

TOTALE C

giorno

comune

MO

D.

F24 –

2013

EURO

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

TOTALE I L

data di nascita

N

barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare

sesso (M o F)

anno diriferimento

anno diriferimento

codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati

detrazione

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale

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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma

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, , ,

MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO

genzia

ntrate

codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

anno diriferimento

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8

TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.

B OCASTEL SAN PIETRO TERME

UNICREDIT SPA

+

+

0007

3847

38473848

000700070007

2018

2018

3848 7662053

283 283+

2019

2019

A 9 4 4A 9 4 4B 0 4 4

A 7 8 5

+

+

+

283

2 0

02008 36750

0 8 2 0 1 9

2467479836 36

36

0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8

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Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 4 Mod.invio Entratel intermediario

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CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO (A-B)+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

SALDO (C-D)

SALDO (E-F)

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributorateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributorateazione/

mese rif.

rateazione/mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codicesede

codiceregione

codice ente/codice comune Ravv.

Immob.variati Acc. Saldo

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codice ente

causalecontributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede

causalecontributo codice posizione

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codice sede codice ditta c.c.numero

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DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA CAB/SPORTELLO

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periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa

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giorno

comune

MO

D.

F24 –

2013

EURO

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

TOTALE I L

data di nascita

N

barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare

sesso (M o F)

anno diriferimento

anno diriferimento

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circolare/vaglia postale

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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

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genzia

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codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

anno diriferimento

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8

TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.

B OCASTEL SAN PIETRO TERME

UNICREDIT SPA

+

+

0007

3847

38473848

000700070007

2018

2018

3848 104

134

33 33+

2019

2019

B 1 8 8B 1 8 8B 2 4 9

B 0 4 4

+

+

+

33

2 0

02008 36750

0 8 2 0 1 9

2259757531 31

31

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TOTALE A

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TOTALE M

H

F

D

B

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+/–

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+

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3847

38473848

000700070007

2018

2018

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2019

2019

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B 2 4 9

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+

+

112

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79

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+

+

0007

3847

38473848

000700070007

2018

2018

3848 1242355267

894 894+

2019

2019

C 2 6 5C 2 6 5C 2 9 2

C 1 2 1

+

+

+

894

2 0

02008 36750

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92

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B OCASTEL SAN PIETRO TERME

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+

+

0007

3847

38473848

000700070007

2018

2018

3848 1679

77110 110+

2019

2019

C 9 6 3C 9 6 3D 3 6 0

C 2 9 2

+

+

+

110

2 0

02008 36750

0 8 2 0 1 9

7072005496 96

96

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+

+

0007

3847

38473848

000700070007

2018

2018

3848 1588

17292477 477+

2019

2019

D 4 5 8D 4 5 8E 2 8 9

D 3 6 0

+

+

+

477

2 0

02008 36750

0 8 2 0 1 9

1846839441 41

41

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+/–

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0007

3847

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000700070007

2018

2018

3848 63923486

717 717+

2019

2019

E 7 3 0E 7 3 0E 8 4 4

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+

+

+

717

2 0

02008 36750

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88

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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,

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+

+

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2018

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2019

2019

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+

+

+

159

2 0

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44

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H

F

D

B

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+/–

+/–

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importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

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2013

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anno diriferimento

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Mod. F24

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000700070007

2018

2018

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2019

2019

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+

+

344

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2018

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2019

2019

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+

+

+

131

2 0

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36

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+/–

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+

+

0007

3847

38473848

000700070007

2018

2018

3848 825

124

104 104+

2019

2019

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+

+

+

104

2 0

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80

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B

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+/–

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importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

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comune

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D.

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2013

EURO

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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,

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+

+

0007

3847

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2018

2018

3848 9494

28 28+

2019

2019

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G 5 7 0

+

+

+

28

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09

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+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

SALDO (C-D)

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EURO +

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0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8

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+

+

0007

3847

38473848

000700070007

2018

2018

3848 1038

1840 40+

2019

2019

H 6 7 8H 6 7 8H 9 4 5

H 3 0 2

+

+

+

40

2 0

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2877016268 68

68

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mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso sucod. ABI CAB

periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa

TOTALE C

giorno

comune

MO

D.

F24 –

2013

EURO

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

TOTALE I L

data di nascita

N

barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare

sesso (M o F)

anno diriferimento

anno diriferimento

codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati

detrazione

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale

,

,

,

,

,

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,

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, ,

, ,

, ,

, ,

Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma

FIRMA

SEZIONE INPS, , ,

, , ,

MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO

genzia

ntrate

codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

anno diriferimento

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8

TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.

B OCASTEL SAN PIETRO TERME

UNICREDIT SPA

+

+

0007

3848

38473848

000700070007

2018

2018

3848 424

108

66 66+

2019

2018

I 1 1 0I 1 1 0I 1 9 6

H 9 4 5

+

+

+

66

2 0

02008 36750

0 8 2 0 1 9

3580275901 01

01

0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8

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Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 17 Mod.invio Entratel intermediario

CASTEL S.PIETRO TERME BO

I T

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO (A-B)+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

SALDO (C-D)

SALDO (E-F)

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributorateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributorateazione/

mese rif.

rateazione/mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codicesede

codiceregione

codice ente/codice comune Ravv.

Immob.variati Acc. Saldo

numeroimmobili

codice ente

causalecontributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede

causalecontributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.numero

di riferimento causale

DATA

giorno mese anno

mese anno

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giorno

comune

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2013

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N

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detrazione

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale

,

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0007

3848

38483847

000700070007

2019

2019

3847 3926

22 22+

2018

2018

I 7 8 7L 8 8 5L 8 8 5

I 7 8 7

+

+

+

22

2 0

02008 36750

0 8 2 0 1 9

9386185653 53

53

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ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

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B

SALDO (A-B)+/–

+/–

+/–

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SALDO (E-F)

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EURO +

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comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

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prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

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rateazione/mese rif.

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importi a debito versati importi a credito compensati

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periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede

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21

0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8

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