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Regione Molise - Dipartimento della Presidenza della Giunta RegionaleServizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Seminario
Il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise:
Il Sistema di Gestione e Controllo
21 ottobre 2019
Sala del Parlamentino - Via Genova, 11 - Campobasso
Regione Molise - Dipartimento della Presidenza della Giunta RegionaleServizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
CHECK LIST (Documentazione da inviare al Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza
in fase di liquidazione)
Associazione …………….CUP: ……………..
PROGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera del CIPE 10 Agosto 2016, n. 26 Area Tematica
Turismo, Cultura - e Valorizzazione delle Risorse Naturali. Programma Integrato per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo - Molise che incanta - Azioni di
Promozione, Marketing, Auto Narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani. PROGETTO “TURISMO E’ CULTURA” D.G.R. n.
584/2018 Evento denominato “………………………………” dal costo complessivo di €. 40.000,00, di cui € 20.000,00 a carico del Fondo FSC e € 20.000,00 quale
quota di cofinanziamento. Concessione finanziamento di € 20.000,00 a favore dell’ Associazione ………………………. CUP: …………..
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N
CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di
controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE
1 Domanda presentataD.G.R. n. 584/2018 + allegato elenco delle associazione ammesse a
finanziamento
2 Istruttoria Verifica documentale 05-08-2019
3Determina di concessione
FSC € 20.000,00Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 59 del 28-06-2019
4 Disciplinare Con firma digitale
5Documentazione contabile +
giustificativi di spesaProt. n. 51547 del 03-04-2019; prot. N. 67791 del 03-06-2019
6 Progetto/Evento: ……….. Relazione finale progetto
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NCARTELLA
(documenti allegati alla richiesta di controllo di primo livello)
DOCUMENTAZIONE
7Spesa rendicontata
€ 40.832,33
1) Bonifico 2) Bonifico 3) Bonifico4) Bonifico5) Bonifico
6) Bonifico Tesoreria 7) Bonifico Tesoreria 8) Bonifico Tesoreria
Bonifico ……….. del 23.08.18 Bonifico Fatt.03 del 23.07.18_............................
Bonifico Fatt. n. 409 del 23.07.18_.....................
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NCARTELLA
(documenti allegati alla richiesta di controllo di primo livello)
DOCUMENTAZIONE
7.1Spesa rendicontata
€ 40.832,33
Fatt. n.409 del 23.07.18_.....................Fatt. n.136 del 02.08.18_........................
1) Fatt. n. 918139_del 28.08.18_SIAE2) Fatt. n. 91814_del 29.08.18_SIAE
3) Fatt. n. 9181402_del 29.08.18_SIAEFatt. n. 03 del 23.07.18_.......................
Bollettino del 26.07.18_.......................... Fatt. n.774 del26.07.18_.................
Oppure file di lavoro allegato
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N
CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di
controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE
7.2Spesa rendicontata tracciabile
(ammissibile)€ 29.906,98
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N
CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di
controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE
8Spesa rendicontata tracciabile
(ammissibile)€ 29.906,98
1) Bonifico Tesoreria2) Bonifico Tesoreria3) Bonifico Tesoreria
4) Bonifico 5) Bonifico
Bonifico Fatt. n.02 del 12.08.18_...............Bonifico Fatt. n.03 del 14.08.18_............................
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N
CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di
controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE
8.1Spesa rendicontata tracciabile
(ammissibile)€ 29.906,98
Fatt. n.409 del 23.07.18_........................Fatt. n.436 del 02.08.18_.......................
1) Fatt. n.918134_del 14.08.18_SIAE2) Fatt. n. 9181_del 28.08.18_SIAE3) Fatt. n. 9181_del 28.08.18_SIAE
Oppure file di lavoro allegato
9Spesa rendicontata non tracciabile
(non ammissibile)€ 10.925,35
Fatt. n.774 del26.07.18_Fatt. n.804 del 02.08.18_Fatt. n.838 del 09.08.18_
Fatt. n. 04_del 16.08.18_n.1 Spettacolo
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NCARTELLA
(documenti allegati alla richiesta di controllo di primo livello)
DOCUMENTAZIONE
10Finanziamento FSC
liquidato da istruttoria 50%€ 14.953,49
11 Economia FSC accertata € 5.046,51
12 Agenzia Entrate Liberatoria richiesta 12-08-2019
13
Bonifici tracciabili(ammissibili)€ 29.906,98
1) Bonifico Tesoreria2) Bonifico Tesoreria3) Bonifico Tesoreria
4) Bonifico 5) Bonifico
Bonifico Fatt. n.02 del 12.08.18_...............Bonifico Fatt. n.03 del 14.08.18_............................
Oppure File Finale
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N
CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di
controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE
14
Giustificativi di spesa tracciabili(ammissibili)€ 29.906,98
Fatt. n.409 del 23.07.18_........................Fatt. n.436 del 02.08.18_.......................
1) Fatt. n.918134_del 14.08.18_SIAE2) Fatt. n. 9181_del 28.08.18_SIAE3) Fatt. n. 9181_del 28.08.18_SIAE
Oppure File Finale
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N
CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di
controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE
15
Giustificativi di spesa non tracciabili(non ammissibili)
€ 10.925,35
Fatt. n.774 del26.07.18_Fatt. n.804 del 02.08.18_Fatt. n.838 del 09.08.18_
16 Bozza di liquidazione DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ….. DEL …….
17 Check List Inserire prot. n………. del …………
18C2_AUTOC_EROG_FIN_AIUTI_
Associazione ………………..C2_AUTOC_EROG_FIN_AIUTI_Associazione
Prot. n……….. del ……………
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REGIONE MOLISE
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISEdelibere del CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n. 95/2017 e n. 26/2018
Risorse FSC 2014-2020“Autocontrollo del Soggetto beneficiario per Erogazione di finanziamenti/aiuti"
CODICE 2016PATTIMOL
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AREA TEMATICA Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali
Linea di Intervento Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo
AzioneMolise che incanta – Azioni di promozione, marketing, auto narrazione
e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani
Titolo del progetto
Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020- Delibera del CIPE 10 Agosto 2016, n. 26 Area Tematica
Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali. Programma
Integrato per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo - Molise che
incanta - Azioni di Promozione, Marketing, Auto Narrazione e
Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani.
PROGETTO: “TURISMO E’ CULTURA” D.G.R. n. 584/2018 Evento
denominato “…………….” dal costo complessivo di €. 40.000,00, di cui
€ 20.000,00 a carico del Fondo FSC e € 20.000,00 quale quota di
cofinanziamento. - CUP: ………………
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CUP
Data
Incaricato del controllo
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi delDPR 445/2000 sulle procedure di erogazione di finanziamenti/aiuti
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ ____________nato/a a ______________________ il ___________ codice fiscale ______________ in qualità di RUP dell’Avviso/Bando_____________________________ finanziato a valere sulla _____________________________________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA QUANTO SEGUE
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO
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CUP
Soggetto Beneficiario Regione Molise – Servizio …………………………..
Destinatario Associazione …………………………
Tipologia di intervento Erogazione di finanziamenti/aiuti
Titolo del progetto
Area Tematica Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali.
Programma Integrato per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo -
Molise che incanta - Azioni di Promozione, Marketing, Auto Narrazione e
Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani.
PROGETTO: “TURISMO E’ CULTURA” D.G.R. n. 584/2018 Evento
denominato “…………….” dal costo complessivo di €. 40.000,00, di cui €
20.000,00 a carico del Fondo FSC e € 20.000,00 quale quota di
cofinanziamento. - CUP: ………………
Dipartimento/Servizio Regionale del Responsabile per
l’istruttoria (RdI) *
Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti
con i Molisani nel Mondo
* Nei casi in cui il centro di responsabilità della funzione di Responsabile di Azione (Servizio regionale/Dipartimento competente per materia dell’Azione del Patto) non coincida conil Servizio regionale/Dipartimento competente per le attività di gestione e attuazione (attività istruttorie) degli interventi.
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Dipartimento/Servizio Regionale Responsabile di Azione
del Patto (RdA)
Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti
con i Molisani nel Mondo
Durata Intervento Inizio: 02-agosto- 2018 Fine: 16-agosto-2018
Importo intervento
Importo totale: € 29.906,98
Importo liquidabile a valere sul “FSC 2014-2020”: € 14.953,49
Dal finanziamento “FSC 2014-2020” concesso (€ 20.000,00) risulta unaeconomia accertata pari ad€ 5.046,51
Adempimento previsto SI NO Note
L’Avviso/Bando rispetta le finalità
dell’Azione del Patto?X
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Adempimento previsto SI NO Note
L'Avviso/Bando è stato approvato con
idoneo Atto amministrativo?X
Deliberazione n. 584/2018 adottata dalla Giunta Regionale in
data 21 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Patto per lo
sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020- Delibera del CIPE 10 Agosto 2016, n. 26 Area
Tematica Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse
Naturali. Programma Integrato per lo Sviluppo e la
Promozione del Turismo - Molise che incanta - Azioni di
Promozione, Marketing, Auto Narrazione e Comunicazione
del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani “TURISMO E’
CULTURA”.
E’ stata effettuata la pubblicazione
dell’Avviso/Bando sui canali di
informazione previsti dal Patto e dalla
normativa di riferimento?
X Albo Pretorio Online
Regione Molise - Dipartimento della Presidenza della Giunta RegionaleServizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Adempimento previsto SI NO Note
E’ stata effettuata la pubblicazione
dell’Avviso/Bando sui canali di
informazione previsti dal Patto e dalla
normativa di riferimento?
X
E' stata verificata la regolarità di tutti i
requisiti oggettivi per la presentazione
delle domande di finanziamento?
X
Rispetto del divieto di cumulo con altre
agevolazioniX
Verifica dichiarazione relativa all’effetto
DeggendorfX NON PERTINENTE
Sono state richiamate le disposizioni in
materia di aiuti «in esenzione» di cui al
Regolamento (UE) n. 651/2014?
X NON PERTINENTE
Sono state richiamate le disposizioni in
materia di aiuti «de minimis» di cui al
Regolamento (UE) n. 1407/2013
X NON PERTINENTE
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Infine si dichiara, nel pieno rispetto della normativa vigente, che la documentazione, in originale, riferita al
……………………………….. viene conservata in formato cartaceo e informatico presso gli Uffici della Regione Molise, Servizio Politiche
Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo siti in Campobasso (CB) Via Milano n. 15.
Inoltre, si dichiara di aver provveduto all’inserimento delle procedure e della documentazione nel Sistema Informativo
Campobasso, ………………………….
Il RUP
……………………………………..
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82