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Regione Molise - Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Seminario Il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise: Il Sistema di Gestione e Controllo 21 ottobre 2019 Sala del Parlamentino - Via Genova, 11 - Campobasso

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Seminario

Il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise:

Il Sistema di Gestione e Controllo

21 ottobre 2019

Sala del Parlamentino - Via Genova, 11 - Campobasso

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CHECK LIST (Documentazione da inviare al Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza

in fase di liquidazione)

Associazione …………….CUP: ……………..

PROGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera del CIPE 10 Agosto 2016, n. 26 Area Tematica

Turismo, Cultura - e Valorizzazione delle Risorse Naturali. Programma Integrato per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo - Molise che incanta - Azioni di

Promozione, Marketing, Auto Narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani. PROGETTO “TURISMO E’ CULTURA” D.G.R. n.

584/2018 Evento denominato “………………………………” dal costo complessivo di €. 40.000,00, di cui € 20.000,00 a carico del Fondo FSC e € 20.000,00 quale

quota di cofinanziamento. Concessione finanziamento di € 20.000,00 a favore dell’ Associazione ………………………. CUP: …………..

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N

CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di

controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE

1 Domanda presentataD.G.R. n. 584/2018 + allegato elenco delle associazione ammesse a

finanziamento

2 Istruttoria Verifica documentale 05-08-2019

3Determina di concessione

FSC € 20.000,00Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 59 del 28-06-2019

4 Disciplinare Con firma digitale

5Documentazione contabile +

giustificativi di spesaProt. n. 51547 del 03-04-2019; prot. N. 67791 del 03-06-2019

6 Progetto/Evento: ……….. Relazione finale progetto

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NCARTELLA

(documenti allegati alla richiesta di controllo di primo livello)

DOCUMENTAZIONE

7Spesa rendicontata

€ 40.832,33

1) Bonifico 2) Bonifico 3) Bonifico4) Bonifico5) Bonifico

6) Bonifico Tesoreria 7) Bonifico Tesoreria 8) Bonifico Tesoreria

Bonifico ……….. del 23.08.18 Bonifico Fatt.03 del 23.07.18_............................

Bonifico Fatt. n. 409 del 23.07.18_.....................

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NCARTELLA

(documenti allegati alla richiesta di controllo di primo livello)

DOCUMENTAZIONE

7.1Spesa rendicontata

€ 40.832,33

Fatt. n.409 del 23.07.18_.....................Fatt. n.136 del 02.08.18_........................

1) Fatt. n. 918139_del 28.08.18_SIAE2) Fatt. n. 91814_del 29.08.18_SIAE

3) Fatt. n. 9181402_del 29.08.18_SIAEFatt. n. 03 del 23.07.18_.......................

Bollettino del 26.07.18_.......................... Fatt. n.774 del26.07.18_.................

Oppure file di lavoro allegato

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N

CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di

controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE

7.2Spesa rendicontata tracciabile

(ammissibile)€ 29.906,98

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N

CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di

controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE

8Spesa rendicontata tracciabile

(ammissibile)€ 29.906,98

1) Bonifico Tesoreria2) Bonifico Tesoreria3) Bonifico Tesoreria

4) Bonifico 5) Bonifico

Bonifico Fatt. n.02 del 12.08.18_...............Bonifico Fatt. n.03 del 14.08.18_............................

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N

CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di

controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE

8.1Spesa rendicontata tracciabile

(ammissibile)€ 29.906,98

Fatt. n.409 del 23.07.18_........................Fatt. n.436 del 02.08.18_.......................

1) Fatt. n.918134_del 14.08.18_SIAE2) Fatt. n. 9181_del 28.08.18_SIAE3) Fatt. n. 9181_del 28.08.18_SIAE

Oppure file di lavoro allegato

9Spesa rendicontata non tracciabile

(non ammissibile)€ 10.925,35

Fatt. n.774 del26.07.18_Fatt. n.804 del 02.08.18_Fatt. n.838 del 09.08.18_

Fatt. n. 04_del 16.08.18_n.1 Spettacolo

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NCARTELLA

(documenti allegati alla richiesta di controllo di primo livello)

DOCUMENTAZIONE

10Finanziamento FSC

liquidato da istruttoria 50%€ 14.953,49

11 Economia FSC accertata € 5.046,51

12 Agenzia Entrate Liberatoria richiesta 12-08-2019

13

Bonifici tracciabili(ammissibili)€ 29.906,98

1) Bonifico Tesoreria2) Bonifico Tesoreria3) Bonifico Tesoreria

4) Bonifico 5) Bonifico

Bonifico Fatt. n.02 del 12.08.18_...............Bonifico Fatt. n.03 del 14.08.18_............................

Oppure File Finale

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N

CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di

controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE

14

Giustificativi di spesa tracciabili(ammissibili)€ 29.906,98

Fatt. n.409 del 23.07.18_........................Fatt. n.436 del 02.08.18_.......................

1) Fatt. n.918134_del 14.08.18_SIAE2) Fatt. n. 9181_del 28.08.18_SIAE3) Fatt. n. 9181_del 28.08.18_SIAE

Oppure File Finale

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N

CARTELLA(documenti allegati alla richiesta di

controllo di primo livello)DOCUMENTAZIONE

15

Giustificativi di spesa non tracciabili(non ammissibili)

€ 10.925,35

Fatt. n.774 del26.07.18_Fatt. n.804 del 02.08.18_Fatt. n.838 del 09.08.18_

16 Bozza di liquidazione DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ….. DEL …….

17 Check List Inserire prot. n………. del …………

18C2_AUTOC_EROG_FIN_AIUTI_

Associazione ………………..C2_AUTOC_EROG_FIN_AIUTI_Associazione

Prot. n……….. del ……………

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REGIONE MOLISE

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISEdelibere del CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n. 95/2017 e n. 26/2018

Risorse FSC 2014-2020“Autocontrollo del Soggetto beneficiario per Erogazione di finanziamenti/aiuti"

CODICE 2016PATTIMOL

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AREA TEMATICA Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali

Linea di Intervento Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo

AzioneMolise che incanta – Azioni di promozione, marketing, auto narrazione

e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani

Titolo del progetto

Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione

2014-2020- Delibera del CIPE 10 Agosto 2016, n. 26 Area Tematica

Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali. Programma

Integrato per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo - Molise che

incanta - Azioni di Promozione, Marketing, Auto Narrazione e

Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani.

PROGETTO: “TURISMO E’ CULTURA” D.G.R. n. 584/2018 Evento

denominato “…………….” dal costo complessivo di €. 40.000,00, di cui

€ 20.000,00 a carico del Fondo FSC e € 20.000,00 quale quota di

cofinanziamento. - CUP: ………………

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CUP

Data

Incaricato del controllo

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi delDPR 445/2000 sulle procedure di erogazione di finanziamenti/aiuti

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ ____________nato/a a ______________________ il ___________ codice fiscale ______________ in qualità di RUP dell’Avviso/Bando_____________________________ finanziato a valere sulla _____________________________________________

CONSAPEVOLE

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per

gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA QUANTO SEGUE

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO

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CUP

Soggetto Beneficiario Regione Molise – Servizio …………………………..

Destinatario Associazione …………………………

Tipologia di intervento Erogazione di finanziamenti/aiuti

Titolo del progetto

Area Tematica Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali.

Programma Integrato per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo -

Molise che incanta - Azioni di Promozione, Marketing, Auto Narrazione e

Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani.

PROGETTO: “TURISMO E’ CULTURA” D.G.R. n. 584/2018 Evento

denominato “…………….” dal costo complessivo di €. 40.000,00, di cui €

20.000,00 a carico del Fondo FSC e € 20.000,00 quale quota di

cofinanziamento. - CUP: ………………

Dipartimento/Servizio Regionale del Responsabile per

l’istruttoria (RdI) *

Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti

con i Molisani nel Mondo

* Nei casi in cui il centro di responsabilità della funzione di Responsabile di Azione (Servizio regionale/Dipartimento competente per materia dell’Azione del Patto) non coincida conil Servizio regionale/Dipartimento competente per le attività di gestione e attuazione (attività istruttorie) degli interventi.

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Dipartimento/Servizio Regionale Responsabile di Azione

del Patto (RdA)

Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti

con i Molisani nel Mondo

Durata Intervento Inizio: 02-agosto- 2018 Fine: 16-agosto-2018

Importo intervento

Importo totale: € 29.906,98

Importo liquidabile a valere sul “FSC 2014-2020”: € 14.953,49

Dal finanziamento “FSC 2014-2020” concesso (€ 20.000,00) risulta unaeconomia accertata pari ad€ 5.046,51

Adempimento previsto SI NO Note

L’Avviso/Bando rispetta le finalità

dell’Azione del Patto?X

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Adempimento previsto SI NO Note

L'Avviso/Bando è stato approvato con

idoneo Atto amministrativo?X

Deliberazione n. 584/2018 adottata dalla Giunta Regionale in

data 21 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Patto per lo

sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione

2014-2020- Delibera del CIPE 10 Agosto 2016, n. 26 Area

Tematica Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse

Naturali. Programma Integrato per lo Sviluppo e la

Promozione del Turismo - Molise che incanta - Azioni di

Promozione, Marketing, Auto Narrazione e Comunicazione

del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani “TURISMO E’

CULTURA”.

E’ stata effettuata la pubblicazione

dell’Avviso/Bando sui canali di

informazione previsti dal Patto e dalla

normativa di riferimento?

X Albo Pretorio Online

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Adempimento previsto SI NO Note

E’ stata effettuata la pubblicazione

dell’Avviso/Bando sui canali di

informazione previsti dal Patto e dalla

normativa di riferimento?

X

E' stata verificata la regolarità di tutti i

requisiti oggettivi per la presentazione

delle domande di finanziamento?

X

Rispetto del divieto di cumulo con altre

agevolazioniX

Verifica dichiarazione relativa all’effetto

DeggendorfX NON PERTINENTE

Sono state richiamate le disposizioni in

materia di aiuti «in esenzione» di cui al

Regolamento (UE) n. 651/2014?

X NON PERTINENTE

Sono state richiamate le disposizioni in

materia di aiuti «de minimis» di cui al

Regolamento (UE) n. 1407/2013

X NON PERTINENTE

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Infine si dichiara, nel pieno rispetto della normativa vigente, che la documentazione, in originale, riferita al

……………………………….. viene conservata in formato cartaceo e informatico presso gli Uffici della Regione Molise, Servizio Politiche

Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo siti in Campobasso (CB) Via Milano n. 15.

Inoltre, si dichiara di aver provveduto all’inserimento delle procedure e della documentazione nel Sistema Informativo

Campobasso, ………………………….

Il RUP

……………………………………..

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82