SASAM M BABASant’Anna MM ilky Business Angels

MMerit ���� MMentor ���� MM ilky

Presentazione di

Un’iniziativa dell’Associazione ex-Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna

Gli ex-Allievi intendono soddisfare i bisogni degli Allievi ed ex-Allievi giovani con propensione al business

mediante l’apporto di esperienze, relazioni, tempo e denaro.

Offrire nutrimento e cura “parentale” primae durante l’effettiva nascita dell’impresaè il MILKY WAY che distingue SAMBAdagli altri modelli di Venture Capital.

MB + AB + GT + UF Versione 3 del 30 aprile 2012

dagli altri modelli di Venture Capital.

Siamo convinti di poter così innescareun processo in cui tutti “vincono”, al fine di:

- creare un canale di sbocco imprenditoriale per i giovani talenti;- ridurre la fuga all’estero dei migliori cervelli;

- creare nuove imprese innovative in Toscana e in Italia;- portare prestigio e nuovi talenti alla Scuola;

- valorizzare e professionalizzare il network internazionale degli ex-Allievi.

OCCUPAZIONE DEGLI ALLIEVI PIÙ GIOVANI DOPO LA SCUOLA SANT’ANNA (*)

Diplomati Perfezionati Media AllieviUniversità / Ricerca 7% 50% 33%

Pubblica Amministrazione 28% 21% 24%Agricoltura/Industria/Servizi Italia 50% 24% 34%

Agricoltura/Industria/Servizi Estero 15% 5% 9%

Quasi 1 Allievo su 2 lavora nel mondo delle IMPRESE (2 su 3 per i Diplomati Ordinari).Di questi, circa il 20% è all’ESTERO (23% per gli Ordinari).(*) FONTE: Indagine FIxO 2011, su un campione di Allievi diplomati Ordinari e Perfezionandi nel decennio 1998-2008

43%65%

COSA INTENDE FARE L’ASSOCIAZIONE ex-ALLIEVI mediante SAMBAReplicare e adattare a Pisa le migliori esperienze internazionali del Venture Capital in fase “pre-seed” e ”seed” (imprese nascenti), in sinergia con la Scuola, con logiche di business e di networking.

Soddisfare i bisogni degli Allievi ed ex-Allievi giovani con propensione al business mediante:- un servizio non-profit PRIMI PASSI d’IMPRESA per guidare lo sviluppo delle migliori idee fino alla fase seed;- un BUSINESS ANGELS CLUB per finanziare la nascita delle migliori seed/start-up di Allievi ed ex-Allievi giovani.

Offrire nutrimento e cura “parentale” prima e durante l’effettiva nascita dell’impresa è il MILKY WAY che distingue SAMBA dagli altri modelli di Venture Capital. Possiamo permetterci di non fare lo “spietato” screening finanziario dei

(*) FONTE: Indagine FIxO 2011, su un campione di Allievi diplomati Ordinari e Perfezionandi nel decennio 1998-2008

SAMBA dagli altri modelli di Venture Capital. Possiamo permetterci di non fare lo “spietato” screening finanziario dei progetti d’impresa perché possiamo interagire con talenti pre-selezionati e formati dalla nostra stessa Scuola.

Siamo convinti di poter così innescare e sviluppare un processo che, al contempo, consenta di:- creare un canale di sbocco imprenditoriale per i giovani talenti, riducendone così la fuga all’estero;- creare nuove imprese innovative in Toscana e in Italia;- portare prestigio e nuovi talenti alla Scuola, mediante la creazione di un canale di sbocco imprenditoriale; - valorizzare e professionalizzare il network internazionale degli ex-Allievi (oltre 2.000 di cui 900 potenziali B.Angels);- offrire agli ex-Allievi opportunità di piccoli investimenti in Pool nelle seed/start-up selezionate, con ritorni finanziari nel medio-lungo termine superiori a quelli degli ordinari impieghi e in linea con quelli di esperienze simili. Un contributo anticiclico in una fase recessiva in cui possono “vincere” tutti: gli Allievi, gli ex-Allievi, la nostra Scuola.

DI COSA SI OCCUPA SAMBA?di costruire insieme con i giovani

e trasferire loro il

SAPER FARE NUOVE IMPRESE

Perché

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”(Confucio)(Confucio)

Il paradigma d’impresa dei nostri tempi è:“sapere, saper fare, farlo sapere”

1- Fenomeno Business Angels.2- Dall’idea all’impresa: bisogni e soggetti “esterni” del successo.3- Fasi d’impresa e fonti di capitale umano e finanziario di rischio.4- Modelli di guida e sostegno alle imprese nascenti. 5- COSA fare: replicare le best practices, ma …6- COME farlo: … ri-forgiandole sui nostri valori.

INDICEINDICE

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Intro

Modello 6- COME farlo: … ri-forgiandole sui nostri valori.

7- COSA differenzia SAMBA dagli altri Venture Capital.8- COME guidare al successo le neo-imprese.9- PERCHE’ SAMBA: criteri e valori (perché)10- OBIETTIVI: innescare un processo in cui tutti “vincono” (per chi)11- Il servizio PRIMI PASSI d’IMPRESA e il BUSINESS ANGELS CLUB. 12- Prima ipotesi di coordinamento con la SCUOLA. (chi fa/cosa)13- Piano di lavoro e di comunicazione 2012. (quando/cosa)14- Le quote associative per sostenere SAMBA. (quanto/per cosa)

searching for “The Milky Way”

Modello

Piano

14- Le quote associative per sostenere SAMBA. (quanto/per cosa)15- Il giro del denaro: raccolta, impiego, controllo, ritorno.(quanto va/a chi)16- Investimenti finanziari e ritorni per gli ex-Allievi. (quanto torna, forse)17- Prossimi passi: timing e questioni aperte. (quando/chissà)

ALLEGATI: A- Glossario minimo e risorse in Rete.B- Scheda adesioni a SAMBA � Anche tramite PROGETTO RETEC- Contatti e contribuzioni.

Piano

11-- Fenomeno Business Fenomeno Business AngelsAngelsBUSINESS ANGELEsperto uomo di impresa (imprenditore, manager, professionista) dotato di patrimonio personale e di tempo, che investe privatamente e informalmente a guida e sostegno della nascita/primo sviluppo di progetti d'impresa, prevalentemente innovativi.Costruisce un rapporto di fiducia reciproca con l'imprenditore, apportando capitale, ma anche tempo (in prevalenza faccia a faccia), competenze e relazioni in cambio di una quota di minoranza (in media tra il 10 e il 30%). Investe in genere in più imprese, partecipandone alla conduzione (BA industriali), oppure limitan-dosi alla supervisione e al controllo (BA finanziari). Finita la fase d’impresa, la relazione instaurata resta.

SOSTEGNO (funzione d’impresa)Contributo specialistico fornito gratis da un MENTOR per lo svolgimento di una fase d’impresa, per lo più a distanza.GUIDA (funzione + relazione)Svolta da un BA industriale o da un MENTOR intensivo, è il trasferimento di competenze di business in un settore, con la responsabilità di co-condurre sul campo il progetto d’impresa verso un obiettivo pre-definito.

MENTORIndividuo esperto che offre competenze specifiche ed esperienze ad un allievo, per sostenerlo in modo condiviso verso una crescita personale e professionale. La relazione di mentoring, spesso pluriennale, può svolgersi a distanza, faccia a faccia, o in modo blended (combinazione dei due modi).

Fenomeno BUSINESS ANGELS- Sviluppo forme associative e visibili: BA Network e BA Club (che condividono anche investimenti).- Dimensioni effettive (2009): 18,3 Mil.di $ in USA (3 volte Venture Capital); 6,4 Mil.di in EU (2xVC). - Visibilità dei BA: 3% in USA; 8% in EU, in forte crescita.- Rendimenti del 20/25% annuo, nel medio-lungo termine (4-6 anni)- FUNZIONE SOCIALE, che colma due GAP:

- CONOSCENZA e MANAGEMENT- FINANZIAMENTO

- Poco o niente presenti a PISA e dintorni in forma associata; comunque assenti in fase PRE-SEED.

Vedere RISORSE

IN RETE

[Allegato A]

22-- Dall’idea all’impresa: bisogni e soggetti “esterni” del successo.Dall’idea all’impresa: bisogni e soggetti “esterni” del successo.

Ottima idea, grande potenziale di business, ma… NON BASTA!Per un giovane alle prime esperienze d’impresa servono 5 tipi di apporti “esterni”:

ORIENTAMENTO al BUSINESS: formazione specialistica e trasfer. tecnologico.GUIDA ai primi passi nella gestione dei fattori d’impresa.SOSTEGNO mirato per attività specialistiche di settore/business.RELAZIONI per test prodotti e sviluppo business ���� NETWORK.

.

.

.

.

.

CAPITALEUMANO

CAPITALE di RISCHIO.

Apporti odierni della SCUOLA

Soggetti “ESTERNI”Nascita ++++++++

.

Primo sviluppo

++++++++++ (X)

(X)

X(X)

(X)XX

(X)XXX X

3F = Family, Friends, Founder (o Fools).

IN = Incubatori d’impresa.

Vedere GLOSSARIO [Allegato A]

ME = Mentor, esperto che offre ad un allievo contributi per un percorso condiviso di crescita.

BA = Business Angel, esperto uomo d’impresa che

ORIENT

GUIDA

SOST.

RELAZ.

(+)

In realtà le best practices internazionali mostrano che le probabilità di successo di un’impresa nascente aumentano quanto più i soggetti “esterni”:- diventano “interni”, compartecipi del rischio d’impresa;- lo fanno sin dalle fasi d’impresa iniziali;- ripartiscono e mitigano il rischio individuale d’impresa associandosi in network o club di co-investimento(BAN o BAC).

+/++ X3F IN ME

XBA

XVCFASI d’impresa

BA = Business Angel, esperto uomo d’impresa che investe tempo e denaro per guidare imprese nascenti

VC = Venture Capitalist, investitori professionali.

CAPIT.

33-- Fasi d’impresa e fonti di capitale di rischio.Fasi d’impresa e fonti di capitale di rischio.Management

GAP

EquityGAP

Il fabbisogno di capitale UMANO di rischio è direttamente correlato al rischio d’impresa, mentre quello di capitale finanziario lo è inversamente.

SAMBA intende intervenire nelle fasi d’impresa in cui il fabbisogno finanziario di capitale è molto basso o basso. Sono le stesse fasi in cui il fabbisogno di capitale umano è molto alto o alto, e in cui l’offerta di capitale umano d’impresa è scarsa.

44-- Modelli di guida e sostegno alle imprese nascenti.Modelli di guida e sostegno alle imprese nascenti.

55-- COSACOSA fare per i giovani Allievi/exfare per i giovani Allievi/ex--Allievi propensi al Allievi propensi al businessbusiness::

a) Replicare le BEST PRACTICES internazionali, ma …b) … ri-forgiandole sui nostri valori e specificità.

A) Replicare …

Il Corso d’Imprenditorialità forma 100 Ingegneri Phd l’anno, che generano circa 20 interessanti progetti d’impresa.

66-- COMECOME farlo: il processo di orientamento / guida / selezione.farlo: il processo di orientamento / guida / selezione.B) … ma riforgiandolo sui nostri valori e specificità.

77-- COSA differenzia COSA differenzia SASAMMBA: BA: il il MMILKY WAYILKY WAY

Modello diselezione deiVENTURE

CAPITALISTSo dei

BAN/BAC

100 proposte (a) d’investimento arrivano ai VC da start-up costituite (raramente da Seed).25 accedono allo screening (75 scartate in pre-screening per inconsistenza o scarse evidenze).4 selezionate per l’investimento (21 scartate in screening).1 investimento effettuato (3 scartate per commitment, due diligence o negoziazione).

Attrazione verso i CAPITALI; GUIDA solo dopo screening o investimento.

(a) 100 proposte in 2-3 mesi per ogni VC/BAC

(b) Stima di 100 idee in circa 2 anni da Allievi o ex-Allievi giovani

100 IDEE (b) interessanti =100 test “Primi Passi”30 CONCEPT validati (70 test non validi)20 iniziano fase PRE-SEED (10 scartate in pre-selezione)12 PROTOTIPI αααα validati +studio fattibilità (8 critici) 8 INVESTIMENTI per inizio fase SEED (4 non maturi)

qui viene costituita la Società5 progetti falliti o con scarsi ritorni

3 PROTOTIPI pronti per il mercato �inizia la fase di START-UPche daranno ritorni ai capitali investiti mediante EXIT verso VC

THE M

ILKY W

AY

prima stim

a quantitativa

Servizio PRIMI PASSId’Impresa(non profit)

Orientamento personalizzato+Mentoring

Guida aiPRIMI PASSI

Guida +Sostegno +Network per la

GESTIONE

Business AngelsClubSAMBA

(b) Stima di 100 idee in circa 2 anni da Allievi o ex-Allievi giovani

THE M

ILKY W

AY

prima stim

a quantitativa

Attrazione verso i TALENTI; GUIDA sin dall’inizio; Servizio PRIMI PASSI sostituisce screening ‘spietato’; Attese di REDEMPTION nettamente superiori

Il MILKY WAY consiste nell’offrire nutrimento e cure “parentali” da parte di ex-Allievi senior, nel prender per mano i potenziali neo-imprenditori per mostrare loro come si fa in pratica a camminare (e poi correre) per gestire l’impresa.SAMBA parte da talenti pre-selezionati e li guida e finanzia dalla prima idea di business fino alla completa costruzione - in tempi congrui (2/3 anni) - di una solida neo-impresa di successo, che poi accompagnerà verso ulteriori sviluppi.

Al contrario, i modelli VC selezionano in velocità (circa 6 mesi) e con criteri in gran parte finanziari (alti ritorni) quelle neo-imprese – tra le molte che cercano capitali – che appaiono più complete, solide e meritevoli (investor ready).

88-- COME GUIDARE al successo le neoCOME GUIDARE al successo le neo--impreseimprese

TEMPO

La sola esperienza manageriale non basta per guidare con successo un’impresa nascente nelle fasi PRE-SEED e SEED.Dopo la formazione all’imprenditorialità e prima del lancio sul mercato (START-UP) il MENTOR/BA deve dare anche:

Dal 5% al 20% circa in funzione di tipo e fase d’impresa, in prevalenza face-to-face

PASSIONE =tenere per mano

1)

Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, mostrando sul campo la via per superare le difficoltà e gli imprevisti, percorrendo insieme questa via

CAPACITÀ Leadership pragmatica e aperta, in grado di trasferire esperienza ai giovani talenti2) SOLIDITÀ Affidabilità, coerenza, onestà, trasparenza, equilibrio (“adultità”)3)

4)

Riteniamo che simili qualità, impegni e responsabilità siano incompatibili col puro volontariato.Pertanto l’Associazione ex-Allievi riconoscerà agli ex-Allievi che svolgeranno la funzione di GUIDA ai progetti d’impresa un opportuno compenso convenzionato, commisurato al tempo e al risultato, finanziato mediante una extra-quota associativa versata da quegli ex-Allievi che aderiscono a SAMBA.

Il Team SAMBA di GUIDA ai progetti d’impresa dei giovani Allievi/ex-Allievi sarà composto dagli ex-Allievi

tenere per mano superare le difficoltà e gli imprevisti, percorrendo insieme questa via

RELAZIONE Fiducia reciproca da instaurare coi Fondatori, che resta anche dopo la fase d’impresa 5) PROFESSIONALITÀcalda e partecipativa

Fare le cose ‘giuste’ nei momenti ‘giusti’, con impegno ai risultati, con i tempi detta-ti dal mercato. Implica responsabilità verso i Fondatori e gli ex-Allievi Investitori

6)

Il Team SAMBA di GUIDA ai progetti d’impresa dei giovani Allievi/ex-Allievi sarà composto dagli ex-Allievi senior con esperienze manageriali che daranno disponibilità agli impegni di cui sopra.IN FASE di TEST del progetto (cioè nei prossimi 8 mesi del 2012) si stima che servano da 6 a 10 persone:A) Un capo progetto senior e un altro manager finanziario, con presenza costante a Pisa e impegno tra il 25% e il

50% del loro tempo, con flessibilità in funzione dei volumi e delle esigenze che andremo a scoprire sul campo;B) Tre coordinatori di settore (medicina, ingegneria, agraria), manager senior con impegno flessibile di circa 10-

20%, prevalentemente a distanza, ma con presenza periodica a Pisa; + eventuale coordinatore Legale;C) Almeno un Perfezionando in Economia, che potrebbero diventare fino a tre, in caso di volumi rilevanti.

A fine 2012, analizzata la fattibilità di SAMBA e i suoi volumi, saremo in grado di definire meglio i fabbisogni e le caratteristiche del Team a regime dal 2013 in poi. Oltre ai fabbisogni di MENTORI, prevalentemente on-line.

99-- PERCHÉPERCHÉ SASAMMBABA: criteri e valori.: criteri e valori.

SOLO NOI EX-ALLIEVI SENIOR POSSIAMO …Vogliamo dare un servizio non-profit di orientamento, guida e sostegno alle idee innovative d’impresa dei giovani Allievi/ex-Allievi, integrato con un moderno e diretto strumento di selezione e investimento nelle più promettenti start-up sviluppate da tali idee.Solo noi ex-Allievi possiamo offrire ai giovani della nostra Scuola un servizio all’altezza delle attese loro e della Scuola stessa. Perché possiamo poggiare su fondamenta comuni, robuste e coerenti:

i nostri criteri, i nostri valori, i nostri obiettivi.

VALORI

COLLEGIALITÀ, restituzione

MERITO

MUTUALITÀ, condivisione

REPUTAZIONE

CRITERIAccesso al servizio PRIMI PASSI d’IMPRESA per tutti i

giovani Allievi/ex-Allievi.

Non solo ICT: salute, energia, agro-alimentare, ambiente, sostenibilità.

Equilibrio, interdisciplinarietà, cooperazione umanitaria.

Trasparenza.CAPITALE UMANO, prima ancora che

finanziario

Trasparenza.

Stretto coordin./condivisione tra ex-Allievi senior e Scuola.

… PERCHÉ QUESTI STESSI GIOVANI ERAVAMO NOI.In definitiva, vogliamo fare per i giovani della nostra Scuola quello che desideravamo per noi alla loro età.E facendolo – probabilmente – faremo per noi stessi qualcosa di valore (umano, prima ancora che economico), chiudendo un cerchio per aprirne di nuovi (restituzione).

1010-- OBIETTIVI:OBIETTIVI: innescare un processo in cui tutti “vincono” innescare un processo in cui tutti “vincono”

GIOVANI Allievi ed

Se noi ex-Allievi senior riusciamo a riportare a Pisa un po’ di noi stessi, allorapossiamo innescare e sviluppare UN’ OPPORTUNITÀ VINCENTE PER TUTTI

APPORTANO:� TALENTI

� nuove IDEE di business

RICEVONO:� Capitale UMANO per avviare business

� Capitale FINANZIARIO d’avviamentoAllievi ed ex-Allievi

� nuove IDEE di business � Capitale FINANZIARIO d’avviamento

� NETWORK e stimoli per stare in Italia

� CANALE di SBOCCO imprenditoriale

� VISIBILITÀ ai fini PLACEMENT.

APPORTA:� FORMAZIONE specialistica e TRASFERIMENTO tecnologico

� SERVIZI specialistici

� uso STRUTTURE e infrastrutture

RICEVE:

� PAGAMENTO per servizi e strutture

� Supporti al PLACEMENT (FIxO, Consorzio UJ)

� Supporti al Corso IMPRENDITORIALITÀ

� PRESTIGIO/REPUTAZIONE per attrarre

SCUOLA Sant’Anna

� uso STRUTTURE e infrastrutture

APPORTANO:� ESPERIENZE di business

� NETWORK per il business

� TEMPO e DENARO per avviare il business dei giovani Allievi/ex-Allievi

RICEVONO:� Valorizzazione del proprio NETWORK

� Opportunità GUADAGNO > BOT/BTP

� comunque un’esperienza di valore SOCIALE e corroborante.

� PRESTIGIO/REPUTAZIONE per attrarre nuovi talenti e finanziamenti.

ex-Allievi SENIOR

1111-- Il servizio PRIMI PASSI d’IMPRESA e il Business Il servizio PRIMI PASSI d’IMPRESA e il Business AngelsAngels CLUB.CLUB.

COSA

DA CHI

PER CHI

SCOPO

Il servizio PRIMI PASSI d’IMPRESA: la mia impresa, in praticaAttività personalizzata NON-PROFIT di orientamento, guida e sostegno manageriale esperto alle idee di Allievi o giovani ex-Allievi con potenziale di guadagno. E’ finanziata dagli ex-Allievi che aderiscono a SAMBA mediante il versamento di specifiche quote annuali all’Associazione ex-Allievi, maggiori delle quote base.

Attività svolte da ex-Allievi esperti d’impresa (BA, Mentor) in stretto coordinamento con la Scuola.

Per tutti (inizialmente) gli Allievi e gli ex-Allievi giovani di ogni facoltà con interessanti idee di business.

Le idee più valide potranno svilupparsi nella fase PRE-SEED e accedere alla selezione d’investimento del BAC.

COME

DOVE

QUANDO

DA CHI

Il Business Angels CLUB SAMBAAttività di investimento in capitale di rischio nei migliori progetti di impresa usciti dal servizio PRIMI PASSI. In tali progetti i singoli BA e Mentor possono apportare, oltre al capitale finanziario, anche guida, sostegno e relazioni. Entrambi gli apporti sono liberamente decisi dai singoli BA su ciascuno dei singoli progetti di rispettivo interesse. Gli investimenti dei BA sono coordinati e gestiti in POOL dal CLUB, che ne dà periodico rendiconto.

Apporti di capitale, sia finanziario che umano, effettuati direttamente da ex-Allievi che aderiscono al CLUB.

Con incontri di orientamento a gruppi omogenei; con guida e sostegno personalizzati svolti a distanza e con frequenti incontri faccia a faccia.

Presso la Scuola Sant’Anna a Pisa.

Durata di 6-12 mesi circa, dalla partenza operativa di SAMBA (inizio 2013).

COSA

DA CHI

PER CHI

COME

DOVE

QUANDO

SCOPO

Apporti di capitale, sia finanziario che umano, effettuati direttamente da ex-Allievi che aderiscono al CLUB.

Per i migliori progetti selezionati al termine dalla fase PRE-SEED, condotti da Allievi o ex-Allievi giovani.

I capitali investiti in ciascun progetto d’impresa finanziano lo svolgimento della fase SEED e le attività d’impianto della fase START-UP, in cambio di partecipazioni dei singoli BA che liberamente vi investono. Concluse queste fasi, lo scopo finale è vendere le partecipazioni realizzando una plusvalenza, da re-investire in ulteriori progetti.

Guida e sostegno come nel servizio PRIMI PASSI, ma con maggior frequenza. Incontri/eventi di networking. Sito web. Controllo semestrale dell’andamento dei progetti d’impresa partecipati rispetto ai rispettivi Budget.

Presso la Scuola Sant’Anna a Pisa, salvo lo START-UP presso opportuno Incubatore.

Durata di 24-36 mesi circa, dalla partenza operativa di SAMBA (inizio 2013).

1212-- Prima ipotesi di coordinamento con la SCUOLA Sant’Anna.Prima ipotesi di coordinamento con la SCUOLA Sant’Anna.

AWARNESS / COACHINGFORMAZIONE di BASEFORMAZ. SPECIALISTICA /Summer School

CHI FA

SCUOLA, +tempo

C O S A a SPESE di CHI

per CHISCUOLA

Ex-Allievi

ORIENT.

PRE-SEED

SEED

ORIENTAMENTO PERSONALIZZATOA)

Altri

X + XFORMAZ. SPECIALISTICA /Summer SchoolSCOUTING dimensioni d’uso del prodotto

+tempo MENTOR e BA

SERVIZI d’ IMPRESA

PERSONALIZZATOal BUSINESS

A)

B)

GUIDA e SOSTEGNO

CONSULENZA

GENERALI

X +

GUIDA MANAGERIALE di SETTOREGUIDA GESTIONALE / FINANZIARIASOSTEGNO esperto in presenza/distanzaNETWORKING imprese ITA/EST

RICERCA/gestione CONTRIBUTI pubbliciUSO temporaneo LOCALI attrezzatiICT / SERVER

Tempo dei MENTOR e BA

NeoIMPRESE, con capitali raccolti dai

singoli soci BAC (convenzioni di

X X

x X

X

X

X

X

+

xMARKETING: ricerche, validazione, testTECNICA/TECNOLOGICA: prototipi, testLEGALE brevetti, marchi, governance

XSERVIZI d’ IMPRESA

SERVIZI di

INVESTIMENTO

C)

GENERALI

PROFIT (BAC)

NON-PROFIT Primi Passi Impr.

ICT / SERVERAMMINISTRAZIONE

(convenzioni di spesa)

X +

PRE-SELEZIONE progetti PRE-SEEDCONTROLLO AVANZAMENTO progetti XSELEZIONE/GESTIONE INVESTIMENTIVALUTAZIONE pre-EXITNEGOZIAZIONE EXITUSO NOME S.ANNA e sezione sito WEBUSO LOCALI attrezzatiUSO MENSA/FORESTERIA per Mentor/BAORGANIZZAZIONE incontri/cene/eventi

GENERALI per SAMBA

SAMBA, con specifiche

quote raccolte dagli ex-Allievi (convenzioni di

spesa)

X

X

X +?

X

X X X

1313-- PIANO di lavoro e di comunicazione 2012.PIANO di lavoro e di comunicazione 2012.

PRIMA BOZZA

Convegnoe Cena25 ANNI

I prossimi due mesi sono decisivi per il successo di SAMBA.

20/40 progetti?

1414-- Le quote Associative per sostenere SAMBALe quote Associative per sostenere SAMBA

Socio JUNIOR/MENTOR

Anche SAMBA è un progetto in fase PRE-SEED, di cui questa presentazione costituisce il concept. Pertanto solo a fine 2012, terminato lo Studio di Fattibilità, potremo definire meglio l’entità e l’impiego delle quote da versare all’Associazione da parte di quegli ex-Allievi che intendono sostenere SAMBA.

Le quote annuali per il 2012 (da versare entro il 31/5 max) sono le seguenti:

Per chi ha redditi inferiori a 2.000 € netti mensili, o per chi intende investire tempo ma non anche denaro nelle neo-Imprese dei giovani Allievi/ ex-Allievi.

A) 200 €

Le QUOTE versate all’Associazione a sostegno di SAMBA finanziano:

nelle neo-Imprese dei giovani Allievi/ ex-Allievi.

B)

C)

D) La quota Associativa BASE resta a 100 Euro per i Soci che non intendono sostenere SAMBA.

1.200 €

3.000 €o più

Per chi ha redditi superiori e intende investire tempo e/o denaro sia in SAMBA che eventualmente (e direttamente) anche nelle neo-Imprese.

Per i Business Angels che intendono sostenere SAMBA maggiormente. Sono accettati anche importi liberi superiori.

Socio B.A. ORDINARIO

Socio B.A. SOSTENITORE

- principalmente (interamente nel 2012), il servizio non-profit PRIMI PASSI d’IMPRESA rivolto ai giovani Allievi/ex-;

- secondariamente, i servizi d’investimento (selezione, gestione, controllo, INFO) del Business Angels CLUBrivolti agli ex-Allievi che investiranno dal 2013 anche denaro nelle neo-Imprese dei giovani Allievi/ex-Allievi.

Altre fonti di finanziamento di SAMBA potranno derivare da:- 5x1000 e CONTRIBUTI della Regione Toscana per il servizio non-profit PRIMI PASSI d’IMPRESA;- eventuali SPONSOR pubblici e/o privati, per il servizio non-profit PRIMI PASSI d’IMPRESA;- “liberalità” dagli ex-Allievi Investitori del 2% circa sul valore di EXIT (negoziazione e rivendita quote neo-Imprese).

1515-- Il giro del denaro: raccolta, impiego, controllo, ritornoIl giro del denaro: raccolta, impiego, controllo, ritorno

singolarmente, annualmente

gli ex-ALLIEVI

COME / QUANDO

RACCOLTA

in POOL, se e quando ritenuto opportuno dal singolo

QUANTO

CHI PAGA

quote associative prestabilite da 10.000 € in su (cifre libere)

A CHE TITOLO liberalità non-profit partecipazione al capitale di SRL

A CHI Associaz. ex-Allievi, sezione SAMBA direttamente alle NEO-IMPRESE

RACCOLTA

FRUITORI FINALI

A CHI Associaz. ex-Allievi, sezione SAMBA direttamente alle NEO-IMPRESE

Primi Passi d’Impresa B.A. Club Capitale di Rischio (dal 2013)

Neo-IMPRESEdi giovani Allievi ed ex-

orientam./mentor/guida INFO x InvestimentiGIOVANI Allievi/ex-per idee d’Impresa

Ex-ALLIEVIinvestitori

SCOPO

orientam./mentor/guida INFO x Investimenti per fase SEED / START-UPSERVIZI

SPONSOR pubbl./privati? 2% EXIT da ex-Alli. Family, Friends and FoolsAltre FONTI

L’Associazione paga:- Il TEAM di GUIDA,

Associazione paga il Team di GUIDA che

Il capitale finanzia tutti gli acquisti di beni e servizi previsti per lo studio di

IMPIEGOdei fondi

- Il TEAM di GUIDA, principalmente;- SCUOLA per ev. servizi;- ALLIEVI per ev. servizi.

Team di GUIDA che fornisce: valutazioni controllo, avanzamenti, negoziazione EXIT.

beni e servizi previsti per lo studio di fattibilità e il primo start-up, tra cui:- CONSULENZE (di SCUOLA e altri);- GENERALI (di SCUOLA e altri).Guida del BA è gratis, salvo eccezioni.

CONTROLLONEWS mensili, INFORMATIVA semestr. analitica, RENDICONTAZIONE annua dettagliata e specifica.

Costante INFO on-line, NEWS mensili,Avanzamenti economici TRIMESTRALI.

RITORNI NON PROFIT: relazioni, informazioni.20% medio annuo?(vedere slide seguente)

1616-- Investimenti finanziari e ritorni per i singoli exInvestimenti finanziari e ritorni per i singoli ex--Allievi.Allievi.

PRIMA STIMA

ATTENZIONE SAMBA prevede

Si è ipotizzato un Business Angel Finanziario che investe nell’arco di due anni 50 K€ complessivi suddivisi su 5 diversi progetti. Ogni investimento è fatto in POOL con altri BA del CLUB, ciascuno dei quali liberamente sceglie se e quanto finanziare ciascun progetto.Rispetto ad un benchmark di analogo tipo in Italia (BAN/BAC), si è ipotizzata la stessa distribuzione degli esiti di progetto ma con plusvalenze inferiori, compensate da minor durata del ciclo di investimento e da minori costi del CLUB.

In questa ipotesi, il ritorno pre-tax atteso sugli investimenti è di circa il 20-25% medio annuo, in linea col benchmark.

SAMBA prevede investimenti diretti in CAPITALE di

RISCHIO

1717-- Prossimi passi: questioni aperte e timing.Prossimi passi: questioni aperte e timing.

2 0 1 2 2 0 1 3MAG.

X

X

X

TECNICHE� PASSA-PAROLA per adesioni SAMBA entro 15/5 � D-BASE ex-Allievi per promo/lancio SAMBA � Accordi con SCUOLA: recapiti ex-Allievi, link, uso attrezzature

NOV.

X

X

NOV.

X

APR.

X

X

X

X

X

X

� Accordi con SCUOLA: recapiti ex-Allievi, link, uso attrezzature

� Comunicazione con Allievi, giovani ex-Allievi, start-up esistenti

FUNZIONALI / EQUILIBRIO� Ricerca ex-Allievi MANAGER con disponibilità di tempo a PISA

� Organizzazione MENTORING a distanza (in prevalenza)

� Organizzazione SUMMER MENTORING

� CONTRATTUALISTICA (pool, syndication, parasociali, stop losses)

� Deposito MARCHIO/DENOMINAZIONE SAMBA

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

EVOLUTIVE (in caso di successo)� MODIFICA STATUTO ���� ONLUS per 5x1000

� MODIFICA STATUTO per attività “CLUB”/servizi

� SERVIZIO FIDUCIARIO per investimenti anonimi

� APERTURA FINANZIARIA a Sponsor/Sidecar fund?

� APERTURA a Istituzioni Politiche Locali?

� SOSTEGNO a progetti meritevoli di NON Allievi/ex-Allievi

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Allegato A: GLOSSARIO MINIMO (segue) Allegato A: GLOSSARIO MINIMO (segue)

Allegato A2: GLOSSARIO MINIMO e RISORSE in RETEAllegato A2: GLOSSARIO MINIMO e RISORSE in RETE

Allegato B1 Allegato B1 (segue) (segue)

Allegato B2 Allegato B2 (segue) (segue)

Allegato B3 Allegato B3

Allegato C: contatti e contribuzioniAllegato C: contatti e contribuzioni

Per contatti e maggiori informazioni sul progetto SAMBA:- MARCO BENDINELLI ���� bendinelli@alice.it 328-6537.339

- UGO FARAGUNA ���� ugofaraguna@gmail.com 327-3525.642

Per scaricare questa presentazione � http://progrete.sssup.it/

- UGO FARAGUNA ���� ugofaraguna@gmail.com 327-3525.642

Due azioni per contribuire al progetto SAMBA

Compilare il

Versare entro il 31/5/2012

sul C/C POSTALE intestato alla

Associazione ex-Allievi Scuola Sant’Anna Pisa

QUESTIONARIOhttp://progrete.sssup.it/ o

da mail che riceverete

segnalando gli apporti di

tempo e di denaro

IBAN: IT 10 L076 0114 0000 0001 2318 564

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX (solo da estero)

una delle specifiche QUOTE ASSOCIATIVE 2012:

- 200 €, causale SAMBA JUNIOR/MENTOR

- 1.200 €, causale SAMBA ORDINARIO

- 3.000 €, causale SAMBA SOSTENITORE