REZULTATELE

ACTIVITĂŢII ECONOMICO-

FINANCIARE ŞI MEDICALE PE

PARCURSUL ANULUI 2017

Directorul IMSP SCM nr.1

Iurie Dondiuc

REZULTATELE ACTIVITĂŢII

ECONOMICO-FINANCIARE

Nr.

d/o Tipurile de venit: 2016(mii lei)

2017(mii lei)

Devieri

(mii lei)

Ponderea

(%)

1 Mijloace financiare alocate de CNAM 94655,9 101411,3 +6755,4 84,9

2 Dobânda bancară 14,7 19,9 +5,2 0,02

3 Sursele financiare acumulate în baza serviciilor

medicale prestate contra plată4239,8 5840,8 +1601,0

4,9

4 Servicii comunale achitate de către arendaşi 1098,9 1027,7 -71,2 0,9

5 Alocaţiile bugetului local (servicii funerare)217,5 91,4 -126,1

6,9

6 Alocaţiile bugetului local (reparații capitale)1919,1 7348,5 +5429,4

7 Alocaţiile bugetului local ( procurare de utilaj)0 838,3 +838,3

8 Bunuri materiale recepţionate cu titlu gratuit

(vaccine, componente din sînge, medicamente,

OMVSD, utilaj)

3448,0 2775,9 -672,1

2,33

9 Utilaj primit cu titlu gratuit 1218,4 -1218,4

10 Proiect investiţional din fondul pentru

eficientizarea consumului de energie1965,1 57,6 -1907,5 0,05

Total : 108777,4 119411,5 +10634,1 100%

Structura comparativă a veniturilor totale acumulate pe

parcursul anului 2017, comparativ cu anul 2016

Structura comparativă a cheltuielilor 2016(mii lei)

2017(mii lei)

Devieri (mii lei)

Remunerarea muncii 50138,8 57276,1 +7137,3

Contribuţii la asigurarea socială de stat şi asigurarea

obligatorie de asistenţă medicală

13660,2 15196,8 +1536,6

Medicamente 13092,8 12299,4 -793,4

Alimentaţie 3189,2 3182,8 -6,4

Energie electrică 4356,4 3676,4 -680,0

Energie termică 3745,6 3313,5 -432,1

Apă, canalizare 1107,0 1068,3 -38,7

Salubrizare 185,3 215,3 +30,0

Reciclarea cadrelor 186,7 213,7 +27,0

Materiale de uz gospodăresc 967,1 982,0 +14,9

Întreţinerea transportului 163,3 166,8 +3,5

Inventar moale şi OMVSD 635,7 729,4 +93,7

Serviciile de telecomunicaţii 53,7 49,5 -4,2

Materiale de construcţie 74,9 14,7 -60,2

Reparaţia curentă a încăperilor 1118,3 2207,2 +1088,9

Reparaţia curentă şi deservirea utilajului 791,5 1070,2 +278,7

Pază 318,4 578,9 +260,5

Spălarea lenjeriei 782,1 911,9 +129,8

Achitarea serviciilor medicale performante 243,5 203,8 -39,7

Procurare de utilaj 2512,1 1511,8 -1000,3

Reparaţii capitale 4583,8 7606,1 +3022,3

Alte servicii 970,5 1399,0 +428,5

Total 102873,6 113873,6 +11000,0

Structura cheltuielilor pentru

retribuirea muncii (mii lei)

50138,8

57276,1

2016 2017

20172016

CNAM 48973,2 55205,8

Serviciilecontraplată 1165,6 2070,3

Cheltuielile efective la salariu pentru perioada de

referință s-au majorat cu 7137,3 (mii lei):

2016

50138,8

2017

57276,1

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Datorită majorării

salariului în

conformitate cu HG

RM nr.837 din

06.07.2016.

Dinamica salarizării angajaţilor

spitalului (2016-2017)

5240

3749

2055

3377 3590

6067

4336

2344

3936 4169

Medici, inclusivmedici rezidenţi

Personal medicalmediu

Personal medicalinferior

Alt personal Total

2016 2017

227 324 207 79 837Nr. de

pers. fiz.

2017

Evoluţia pe parcursul anului 2017 în comparație cu a.2016, a

execuției bugetare la partea de cheltuieli:

93,65

99,05

522,14

522,64

2016 2017

Zi pat

Caz tratat

20

17

20

16

13192,8

12299,4

Pentru medicamente

Evoluţia pe parcursul anului 2017, comparativ cu 2016 a

execuției bugetare la partea de cheltuieli:

23,84

27,08

130,1

189,52

2016 2017

Caz tratat

Zi patSuma cheltuielilor nu a crescut din

motivul micşorării numărului de cazuri tratate

asigurate şi a zilelor-pat.

Însă cheltuielile reale pentru

alimentaţie la o zi-pat au crescut de la 23,84

lei, la 27,08 lei, iar cheltuielile la un caz tratat

au crescut de la 130,10 lei, la 189,52 lei.

20

16

3182,9

20

17

3189,2

Pentru alimentaţie

Consumul resurselor

termoenergetice şi apei

potabile constituie (mii lei):

7500 8000 8500 9000 9500

2016

2017

9394,3

8273,5

La compartimentul „Procurări de mijloace fixe” au

fost alocate surse financiare

838,3

330,8

207,6135,1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Buget local CNAM C/Plata Primite cu titlu gratuit

în sumă de: 1511,8 mii lei

Reparaţii capitale s-au efectuat în sumă de 7606,1 mii lei, cu 3022,3 mii lei mai mult decât în anul

precedent, inclusiv:

a) din Fondul pentru eficienţa energetică s-au efectuat lucrări de reparaţie în valoare de 57,6 mii lei;

b) din bugetul local s-au fost efectuat lucrări de reparaţie capitală în secţia terapie nr.2, s. chirurgie aseptică şi

ginecologie aseptică nr.1 în sumă totală de 7348,5 mii lei;

c) din sursele financiare alocate de CNAM - 200,0 mii lei (copertina UPU a serviciului chirurgical-somatic).

La 01.01.2018

14376,6 mii lei

Soldul mijloacelor

bănești la medicamente – 3186,6 mii lei,

la produse alimentare –179,1 mii lei.

Stoc de marfă la

01.01.2018

Business - planul aprobat pentru perioada anului curent pe sursele

financiare şi pe fiecare articol în parte a fost respectat şi faţă de planul

aprobat nu avem supracheltuieli.

Numărul personalului medical angajat

pe parcursul anului 2017, comparativ cu

anul 2016

11

25

36

9

35

44

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Medici Personal medical mediu In total

2016 2017

Dinamica instruirii profesionale a cadrelor

medicale pe parcursul anului 2017,

comparativ cu anul 2016

21

40

3036

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2016 2017

Medici Personal medical mediu

Dinamica cuprinderii cadrelor medicale cu

categorii de atestare profesională pe parcursul

anilor 2016-2017

II. REZULTATELE ACTIVITĂŢII

MEDICALE

31192

27546

2016 2017

Planul anual privindnumarul cazurilor tratate

asigurate

De facto, pe parcursul anului 2017, comparativ cu 2016, au fost tratate:

3103127550

2046

1524

2016 2017

Cazuri contraplată

Persoane asigurate

Îndeplinirea planului de cazuri asigurate

tratate pentru anii 2017, 2016 a fost de

100%.

Rezultatele activităţii secţiilor curative pe

profiluri privind cazurile asigurate2688

19171594

3574

1999

2562

13216

2017 Profilul terapeutic

Chirurgie pentru adulţi

Patologia gravidităţii

Ginecologice

Neurologie p/u copii

Pediatrice

Obstetrică, inclusiv lăuzeşi nou-născuţi

Numărul pacienților externați total și pe secții (fără nou-

născuți)

1216

1505

498

1565

2705

2424

2342

1298

526

640

2399

1613

663

1128

905

915

1000

1368

1661

860 1448

3284

26182800

1833

801

1691 1680

1464

835

1001

950 973

2017 2016

2526723342

Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secție

328,5

323,4

324,5

319,6

240,1241,9

264,5

277,9307 294,4

293,3

335,2

323,8 311,5

313,6

221,1

293,7

360,3

260,5

243,5

325,8

361,8

315,8

322,2

356,6

311,6

264,1

244,9

282,3

251,7265,9

308,5305,1

380,8

336,9

0

300,6345,5

293,2

260,5

Ter

ap

ia 1

Ter

ap

ia 2

Ch

ir.

Sep

t.

Ch

ir.

Ase

pt.

Ob

st.1

Ob

st.

2

Ob

st.

3

Pa

t. g

rav

. 1

Pa

t. g

rav

. 2

Gin

ec.

Ase

p.1

Gin

ec.

Ase

pt.

2

Gin

ec.

Sep

tica

Îng

riji

r. P

rem

.

Neu

r. I

nfa

nt.

Neu

r.v

irst

a f

rag

.

Pa

t. N

.n.

1

Pa

t.n

.n.2

Rea

nim

.ch

ir.s

om

.

Rea

nim

. O

bst

. g

in.

Rea

nim

. C

op

ii 2

2017 201620

16

300,5

20

17

299,8

Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție

7,8 7,5

10,6

6,1

2,3 2,5 2,6

5,7

5,8

3 3,1

5,2

8,7

6,9

8,7

6,6

8,2

2,9

0,7

4,7

7,7 7,6

10,9

6,7

3,1 3,3 3 5

5,5

3,2 3,2

5,3

9,1 9 8,9

0

8,6

2,30,8 3,7

0

2

4

6

8

10

12

2017 2016

20

16

5,5

20

17

5,2

Rulajul patului pe secții și pe spital

33,542,1

17

52,2

70,3 64 53,3

76,1

25,2 25,3

95,7

64

24,1

42,135,5

31,6 32,3

122,7

356,2

51,8

38,946,7

27,7

49,1

83,971,1

61,9

65,241,3

66,8

67,1 57,2 31,2

35,4 36,9 0 30,9

154,2

374,8

70,8

Ter

ap

ia 1

Ter

ap

ia 2

Ch

ir.

Sep

t.

Ch

ir.

Ase

pt.

Ob

st.1

Ob

st.

2

Ob

st.

3

Pa

t. g

rav

. 1

Pa

t. g

rav

. 2

Gin

ec.

Ase

p.1

Gin

ec.

Ase

pt.

2

Gin

ec.

Sep

tica

Îng

riji

r. P

rem

.

Neu

r. I

nfa

nt.

Neu

r.v

irst

a f

rag

.

Pa

t. N

.n.

1

Pa

t.n

.n.2

Rea

nim

.ch

ir.s

om

.

Rea

nim

. O

bst

. g

in.

Rea

nim

. C

op

ii 2

2017 2016

20

16

48,9

20

17

47,1

Indicele de complexitate total și pe secții

1,53 1,49

2,22

1,58

0,53

0,54

0,44

0,2 0,2

0,7 0,7

1,07

2,8

1,8

1,16

0

1,2

1,61,52

2,32

1,56

0,62

0,51

0,46

0,2 0,21

0,74 0,780,99

2,64

1,61,2

1,66

1,3

2016 2017

20

16

0,83

20

17

0,91

Înregistrarea infecțiilor asociate activității

medicale pe profiluri și total pe spital

103

713

46

0 2

133

8

23

83

4

18

Obstetr. Ginec. Chirurg. Neon. Pediat. Rean.n.n. Rean. Maturi

2016 2017 20

16

20

17

269 171

Analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților cu privire

la: atitudinea și amabilitatea personalului medical, calitatea

serviciilor medicale prestate, condițiile de cazare.

2,20%

53,60%

44,20%

2017

Nesatisfăcător

Bine

Foarte bine

Rata mortalității total pe spital și pe secții

3,33,5

5,3

2,3

0,21,3

0,1 0,3

22,1

4,2

1,8

3,5

3,22

01…

0,1 0,5

15,4

4

2017

20162

017

0,9

20

16

0,8

Activitatea UPU a serviciului chirurgical-somatic este reflectată

pentru perioada anului 2017 comparativ cu anul 2016:

2814

2823

5637

2882

2313

5195

Nr. deinternări

Nr. derefuzuri

Nr.total deadresări

2017 2016

2296

743

3039

2069

573

2642

Compartimentul terapie Compartimentul chirurgie

Unii indici de bază a secţiilor de profil

chirurgical pe parcursul anului 2017

Indicii de activitate

Chirurgie

2017 2016

• Bolnavi externaţi + decedaţi 2136 2374

• Bolnavi operaţi 1631 1703

• Operaţii total 1831 2174

• Activitatea chirurgicală 88,75 94,19

• Rata bolnavilor operați 76,4 71,7

• Letalitatea postoperatorie 50/3,6 39/2,3

În perioada respectivă indicele letalităţii postoperatorii a crescut şi a constituit

3,6 (a. 2016 – 2,3) în special din contul bolnavilor cu vârsta mai mare de 75 ani,

internaţi cu diverse patologii somatice grave.

Activitatea operatorie

96,80%

71,60%

93,80%87%

Profil ginecologie Profil chirurgie

2016 2017

SERVICIUL OBSTETRICAL-

GINECOLOGIC

S-au născut 7542 copii vii, inclusiv 342 prematuri, ce constituie 4,53%.

Activitatea UPU a CP este reflectată pentru perioada anului 2017

comparativ cu anul 2016:

11364

2448

13812

9266

2176

11442

Nr. deinternări

Nr. derefuzuri

Nr.total deadresări

2017 2016

3348

1055

4403

3025

1025

4050

Compartimentul obstetrică Compartimentul ginecologie

Structura intervenţiilor

chirurgicale ginecologice

290 285

1660

1604

162 1692016 2017

Laparatomii

Laparascopii

Operaţiiplastice

Cazurile de complicații septice puerperale tratate în

secția de ginecologie septică:

Parvenite din cadrul instituțiilor:• - Institutul “Mamei şi Copilului” - Hîncești;Ungheni; Donduşeni

• - Ceadîr-Lunga - Edineţ

• - Bălţi; Drochia - IMSP SCM nr.1

Complicaţiile postcezarieneprezintă o diminuare vădită:

2532492016

2017

98

7120162017

Dinamica numărului de vizite în secția

consultativă

12475

13180

13029

2015 2016 2017

nr. de vizite

67%70,8% 71%

33,2%29,2% 29%

2015 2016 2017

Pacienți asigurați CNAM Contra plată

Profilul neonatal-pediatric

UPU a serviciului neonatal - pediatric a înregistrat o creştere a adresărilor - 4829, cu 946 mai mulți comparativ cu

perioada anului 2016.

În indicator pozitiv poate fi considerat creșterea numărului de copiii spitalizaţi prin intermediul medicilor de familie-

3477 în a.2017 (cu 763 mai mulți comparativ cu perioada anului precedent).

S-a constatat o descreştere a numărului de copii transferaţi în alte instituţii, motivul transferurilor de bază fiind

patologiile ce nu corespund profilului instituţiei noastre.

Profilul neonatal-pediatric

Din cadrul secției de îngrijire a copiilor prematuri au fost externați la domiciliu copii cu greutatea la naștere 999 gr. 11 copii comparativ cu 8 copii anul precedent, iar în categoria copiilor cu greutatea 1000-1499 gr au fost externați – 39 copii față de 48 copii pe perioada anului precedent.

Cota copiilor cu greutatea la naștere 1500-1999 gr. înregistrează otendință de micșorare de la 101 copii (11,9%) în a.2016 pînă la 65 copii (9,8%)

a.2017, în această categorie de masă a decedat în perioada anului curent 2copii, față de 3 copii în perioada anului precedent.

Structura morbidităţii în secţia de

îngrijire a copiilor prematuri2016 2017

I loc Infecţiile intrauterine

436(51,5%)

Pneumoniile congenitale

312(47 %)II loc Icter neonatal 114(13,5%) Detresă respiratorie

121(18,2 %)III

locPrematuri 80(9,4%) Icter neonatal 118(17,8%)

IV loc Altele 216(25,6%) Altele 126(18,6%)

Pe perioada de referință se constată o diminuare a numărului de copii tratați în

secția de îngrijire a copiilor prematuri - 677 copii comparativ cu 846 în a.2016.

Pe perioada de referință numărul copiilor născuți cu greutatea extrem de mică are o

tendință de micșorare 16 (4,6%) copii a.2017 comparativ cu 21 (5,4%) copii în a.2016.

Totodată, este în descreştere ponderea copiilor cu masa 1500-1999g de la 54

(13,88%) la 39 (11,18%).

În structura cazurilor de deces

predomină ,,Sepsisul neonatal precoce”

(în scădere de la 40,74% în a.2016 la

35,3% în a.2017).

Concluzii1. Colectivul Spitalului clinic municipal nr.1 pe parcursul perioadei de

referinţă a depus eforturi considerabile, asigurând o activitate stabilă, atât

economico-financiară, cît şi medicală, realizând cerinţele de bază stipulate

în contractul de prestare a serviciilor medicale cu CNAM pentru anul 2017.

2. Indicatorii principali ce caracterizează activitatea instituţiei s-au menţinut

stabili la majoritatea compartimentelor, cu unele tendinţe evidente de

ameliorare a duratei medii de tratament, mortalităţii perinatale, graţie

asigurării unui management sanitar eficient.

3. Activitatea economico-financiară a spitalului în perioada de referinţă poate

fi apreciată ca satisfăcătoare cu dinamică pozitivă, inclusiv din contul

CNAM şi serviciilor medicale prestate contra plată, cu majorarea respectivă

a cheltuielilor la „Remunerarea muncii”, „Contribuţii”, „reparaţii curente a

încăperilor”, „reparaţii capitale”, şi tot odată diminuarea cheltuielilor

energia electrică, termică, apă și canalizare.

• Mulţumesc pentru atenţie!