Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto … · 2020. 3. 11. · Relazione...

DISTRETTO SCOLASTICO N. 29

CAF

I I S - I P S I A - I T I “Ezio Alett i” T r e b i s a c c e ( C S )

I P S C T O r i o l o ( C S )

TREBISACCE - TECNICO: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO SANITARI – SERVIZI ENOGASTRONOMIA (ANCHE SERALE)

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

ORIOLO - PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI

SEDE LEGALE: Via Spalato,snc - 87075 TREBISACCE (CS) – Tel. Centralino: 0981 500 874 – 0981 19 89 907 SEDE ASSOCIATA: Via Circumvallazione San Leo, 13 - 87073 ORIOLO (CS) - Tel. e Fax: 0981 93 12 83 e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - sito web: www.istitutoaletti.it - P.I.: 81 00 08 30 786

Prot. N.8902/II.10 Trebisacce, 30.11.2017

Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d’Istituto

2017/2018, sottoscritto il 30/11/2017.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO l’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei

contratti integrativi debbono tener conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri

previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001 sostituito dall’art. 54, comma 1

del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche a corredo dei contratti

integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria;

CONSIDERATO che l’art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del d.lg.vo n° 150

del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa,

con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento

alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia

effettuato dal collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento scolastico;

VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo

schema standard della relazione tecnico-finanziaria, tuttora vigente;

VISTO l’art. 6, comma 6 del CCNL 29.11.2007;

VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 30/11/2017 concernente i criteri generali

per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi

accessori del personale; L’importo complessivo relativo al Fondo per la contrattazione integrativa di istituto

per l’a.s. 2017/18 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 88, 33, 62 e 30 del CCNL

29/11/2007, è stato calcolato sulla base dell’ intesa MIUR/OOSS del 07/08/2014, dell’acconto e del saldo

comunicati rispettivamente con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 da parte del MIUR-Direzione Generale per

la politica finanziaria così come si ricava dalla seguente tabella:

FIS (art. 88)

N.

PARAMETRO

FINANZIARIO

(Lordo Stato)

LORDO stato

FINANZIAMENTO

SPETTANTE

LORDO DIPEND.

Lett. a) per ciascun punto di erogazione del servizio 4 €. 2598,73 10.394,92 7.833,40

Lett. b) per ciascun’unità di personale in O.D. 101 €. 338,71 34.209,71 25.779,74

Lott. c) per ciascun docente in organico di diritto 73 €. 358,40 26163,20 19.716,05

Totale F.I.S. 53.329,19

FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33)

Quota fissa per ogni istituzione scolastica 1 €. 1.702,13 1702,13 1.282,69

Quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa 2 €. 777,65 1555,30 1.172,04

Ulteriore quota per ogni docente in O.D. inclusi docenti

di sostegno

73 €. 45,15 3.295,95

2.483,76


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Totale Funzioni strumentali €. 4.938,49

INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA (art. 62)

Quota per ogni unità di personale ATA escluso Dsga 27 €. 161,77 4.367,79 3.291,48

Tot. Incarichi specifici pers. Ata €. 3.291,48

ORE ECCEDENTI sostituzione colleghi assenti

Quota per ogni docente O.D. 73 €. 49,52 3.614,96 2.724,16

Totale ore eccedenti €. 2.724,16

Totale fondo per contrattazione €. 64.283,32

CONSIDERATO che la spesa prevista nell’Ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria

nel budget del fondo di istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’ art. 85 del CCNL del

2007, come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/04/2008 e dall’art. 4 comma 2 del CCNL

comparto scuola sottoscritto il 23.01.2009, nei finanziamenti degli istituti contrattuali di cui agli artt. 30, 33,

47 e 56 del CCNL 29/11/2007 calcolati sulla base dell’intesa MIUR/OOSS del 07/08/2014, maggiorati della

cifra assegnata quale integrazione del MOF in base all’intesa del 2.10.2014 e dagli avanzi dell’istituzione

scolastica dell’esercizio finanziario precedente nonché nelle somme relative ai progetti di finanziamento

esterno per la parte destinata ai compensi al personale;

CONSIDERATO inoltre che la gestione dei fondi statali afferenti agli istituti contrattuali di cui agli articoli

del CCNL vigente di cui sopra avverrà secondo le modalità del Cedolino unico mediante pagamento diretto a

cura del Service Personale Tesoro (SPT) a cui la scuola comunicherà i nominativi del personale ed il relativo

importo da corrispondere.

Dichiara che

MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dall’ipotesi di contratto integrativo siglato il

30/11/2017 ammontano complessivamente a €. 78.744,18 lordo dipendente, come di seguito illustrato:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO LORDO

DIPENDENTE LORDO STATO

• Fondo Istituto calcolato in base all’art. 85 CCNL

2007 come modificato dalla sequenza

contrattuale siglata l’ 8 aprile 2008 €. 53.329,19 €. 70.767,84

• Finanziamento funzioni strumentali €. 4.938,49 €.6.553,37

• Finanziamento incarichi specifici €. 3.291,48 €. 4.367,79

• Finanziamento ore eccedenti €. 2.724,16 €. 3.614,96

TOTALE €. 64.283,32 €. 85.303,96


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Sezione II – Risorse variabili



• Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero

(Quota destinata al personale docente

dell’Istituzione scolastica) €. 0,00 €. 0,00

• Risorse progetti aree a rischio, a forte processo

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica

Art. 9 CCNL 29.11.2007 CEDOLINO UNICO €. 0 €. 0

• legge 440/97 (quota relativa ai compensi al

personale) 0 0

• Finanziamenti compensi al personale in progetti

finanziati da Comune/Provincia 0 0

• Economie pregresse F.I.S. CEDOLINO UNICO €.8.743,72 €. 11.602,91

• Economie pregresse F.S. CEDOLINO UNICO €. 0 €. 0

• Economie pregresse I.A. CEDOLINO UNICO €. 3.197,32 €. 4.242,84

• Economie pregresse ore eccedenti CED.UNICO €. 1.374,94 €. 1.824,54

• Economie pregresse per corsi di recupero (Quota

destinata al personale docente dell’Istituzione

scolastica) BILANCIO SCUOLA €. 1.144,88 €. 1.519,26

• Economie pregresse Risorse progetti aree a

rischio, a forte processo immigratorio e contro

l’emarginazione scolastica Art. 9 CCNL

29.11.2007 CEDOLINO UNICO €. 0 €. 0

TOTALE €. 14.460,86 €. 19.189,55

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione



• Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e

stabilità €. 78.744,18 €. 104.493,50


CAF








• Totale risorse variabili €. 0 €. 0

• Totale fondo sottoposto a certificazione €.78.744,18 €. 104.493,50

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo


MODULO 2 – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

Fondo di riserva FIS €. 6,17 €. 8,18

Quota FIS non utilizzata €. 0 € 0

Quota Funzioni strumentali non utilizzata €. 0

Quota Incarichi ATA non utilizzata €. 0

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 4.099,10 5.439,50

Somma ore di recupero inserita in Bilancio

1.144,88 1.519,26

TOTALE €. 5.250,15 €. 6.966,94

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Relativamente al personale docente :

Personale docente: SOMMA DISPONIBILE 41.322,62 – SOMMA DISTRIBUITA 41.317,50- ECONOMIA 5,12

Compenso

ora/forfet.

n. ore

Lordo

dipendente

LORDO STATO

Particolare impegno professionale in

aula connesso alle innovazioni e alla

ricerca didattica e flessibilità

organizzativa e didattica (art. 88,

comma 2, lettera a) CCNL

29/11/2007)

17,50 906 15.855,00 21.039,58

Attività aggiuntive di insegnamento

(art. 88, comma 2, lett. b) CCNL

29/11/2007)


CAF








Ore aggiuntive per l’attuazione dei

corsi di recupero (art. 88, comma 2,

lettera c) CCNL 29/11/2007) - Ore

eccedenti

Attività aggiuntive funzionali

all'insegnamento (art. 88, comma 2,

lettera d) CCNL 29/11/2007)

17,50 1195 20.912,50 27.750,88

Compensi attribuiti ai collaboratori del

dirigente scolastico (art. 88, comma

2, lett. f) CCNL 29/11/2007)

17,50 260 4.550,00 6.037,85

Indennità di turno notturno, festivo e

notturno-festivo del personale

educativo (art. 88, comma 2, lettera

g) CCNL 29/11/2007)

0

Indennità di bilinguismo e trilinguismo

(art. 88, comma 2, lettera h) CCNL

29/11/2007)

0

Compensi per il personale docente

ed educativo per ogni altra attività

deliberata nell’ambito del POF (art.

88, comma 2, lett. k) CCNL

29/11/2007) Area a rischio e a forte

processo immigratorio

Particolari impegni connessi alla

valutazione degli alunni (art. 88,

comma 2, lettera l ) CCNL

29/11/2007)

0

Funzioni strumentali al POF (art. 33

CCNL 29/11/2007)

Forfettario

4.938,49 6.553,37

TOTALE COMPLESSIVO

46.255,99

61.381,68

Relativamente al personale ATA :

Personale ATA: SOMMA DISPONIBILE 19.692,05 – SOMMA DISTRIBUITA 19.691,00 – ECONOMIA 1,05

Prestazioni aggiuntive del personale ATA

(art. 88, comma 2, lettera e) CCNL

29/11/2007)

AA 14,50

AT 14,50

CS 12,50

429

429

580

6.220,50

6.220,50

7.250,00

8.254,60

8.254,60

9.620,75

Compensi per il personale ATA per ogni

altra attività deliberata nell’ambito del


CAF








POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL

29/11/2007)

Compenso per il sostituto del DSGA e

quota variabile dell’indennità di direzione

DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j)

CCNL 29/11/2007

forfettario

475,56 631,06

Compensi DSGA (art. 89 CCNL

29/11/2007 come sostituito dall’art. 3

della sequenza contrattuale personale

ATA 25/7/2007)

forfettario

3.780,00 5.016,06

Indennità di turno notturno, festivo e

notturno-festivo del personale educativo

(art. 88, comma 2, lettera g) CCNL

29/11/2007)

Indennità di bilinguismo e trilinguismo

(art. 88, comma 2, lettera h) CCNL

29/11/2007)

Incarichi specifici (art. 47 )

Incarichi specifici (art. 47 ) a carico del

fondo di istituto

forfettario 3.291,48 4.367,79

TOTALE COMPLESSIVO 1438 27.238,04 36.144,86

Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo:

LORDO


Personale Docente €.46.255,99 €.61.381,68

Personale ATA €. 27.238,04 €. 36.144,86

TOTALE COMPLESSIVO €.73.494,03 €.97.526,54

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

integrativa sottoposto a certificazione

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

Totale sezione I €.64.283,32 €.85.303,96

Totale sezione II €. 14.460,86 €. 19.189,55

Totale sezione III 0,00 0,00

TOTALE €.78.744,18 €.104.493,51


CAF








Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo


Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di

carattere generale

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale,

si attesta che:

a) le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di € 64.283,32 Lordo dipendente,

come da comunicazioni MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 e assegnate entro il predetto limite;

b) l’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d’istituto, stipulato

tenuto conto delle attività incluse nel piano dell’offerta formativa, anno scolastico 2017/2018;

c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono

incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

MODULO 3 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO

PRECEDENTE

• Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2015/2016 - Lordo dip. €. 66.016,21

• Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo €. 61.897,79 a.s. 2017/2018 - Lordo dipendente €.

Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2017/2018 €. 78.744,18

• Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2017/2018 €.73.494,03

• Variazioni in diminuzione fondo sottoposto a certificazione rispetto al precedente anno €. 0

• Variazioni in diminuzione destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo fondo sottoposto a certificazione rispetto

al precedente anno €. 0

MODULO 4 – COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI

ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria

dell’Amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria

della gestione.

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Forme1r,o

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola nella gestione tramite il sistema NoiPA, di cuiall'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell'1.12.2010, dalla circolare MEF n. 39 del 2211212010 e da quella del MIUR n. 3980 del 1615120ll.I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, sarannoutilizzatiper retribuire le relative fattispeciedi compensi, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dalpersonale docente ed ATA indicate nei progettilattività inseriti nel POF.Sezione II - Esposizione finabzzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'annoprecedente risulta rispettato.

Rispetto all'utilizzo del Fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari a €.6117 da destinare all'incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

Sezione III - Verifica delle disponibilità Iinanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura dellediverse voci di destinazione del Fondo.

I1 contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2}l7l2}l8 risulta coperto esclusivamente con fondiordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale NoiPa. L'importo complessivo è stato calcolato eassegnato secondo il principio delle nome contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli impostidalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle auività effettivamentesvolte ed entro i limiti degli importi assegnati.Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al ProgrammaAnnuale.

La presente relazione, a corredo della ipotesi di contratto integrativo del 30/1112017 viene redatta al fine diottenere la certifrcazione di compatibilità economico-finanziaria daparte dei Revisori dei Conti.

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II Diretto A

SEDE LEGALE: Via Spalato,snc - 87075 TREBISACCE (CS) - Tel. Centralino: 0981 500 874 - 0981SEDE ASSOCIATA: Via Circumvallazione San Leo, 13 - 87073 ORIOLO (CS) - Tel. e Fax: 0981 93 12 83

e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - sito web: www.istitutoaletti.it

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