RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL’ENTE ANNO 2018 · 2019. 7. 1. · di realizzazione sono state...

COMUNE DI POGGIBONSI

Provincia di Siena

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL’ENTE ANNO 2018

Premessa La “relazione sulla performance” è lo strumento previsto dal D.Lgs. 150/2009 “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” per illustrare ai cittadini ed a tutti i portatori di interesse i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. Le recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 74/2017 consentono agli Enti Locali di unificare la “relazione sulla performance” con il rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 in quanto principale strumento di rendicontazione dei risultati conseguiti. Si ritiene pertanto che, come già fatto per gli esercizi precedenti, la relazione sulla performance 2018 debba essere costituita da:

• Rendiconto della gestione e Relazione al rendiconto della gestione (deliberazione C.C.. n. 15/2019) – all. A;

• Report finale degli obiettivi contenuti nel piano della performance corredato dalla presente sintetica relazione illustrativa – all. B.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 1.1 Performance organizzativa – valutazione dell’amministrazione nel suo complesso Nel corso dell’anno 2015, con deliberazione G.C. n. 288 del 08/10/2015, è stato approvato il nuovo “Sistema unico di valutazione delle performance - Metodologie e criteri”, elaborato prendendo spunto dalla proposta di “Sistema unico di valutazione del risultato dei dirigenti” predisposta dal Nucleo di Valutazione della Performance Associato. Il nuovo sistema, entrato a regime dal 01/01/2016, prevede la misurazione della performance organizzativa sotto molteplici aspetti, in particolare considera:

- l’attuazione delle politiche e il soddisfacimento dei bisogni della collettività; - il raggiungimento degli obiettivi strategici e d’innovazione organizzativa e gestionale; - il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; - l’innovazione e il miglioramento organizzativo e qualitativo all’interno dell’organizzazione; - il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità nella gestione amministrativa; - la qualità e la quantità delle prestazioni e servizi erogati; - il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità ed il miglioramento del

benessere organizzativo dei dipendenti. Sulla base della valutazione a consuntivo del raggiungimento degli obiettivi, oltre che di eventuali sistemi di rilevazione del soddisfacimento dell’utenza finale laddove disponibili, il Nucleo di Valutazione formula una valutazione sintetica della “Performance organizzativa di Ente”. La performance organizzativa di Ente è data pertanto dalla media aritmetica della percentuale di effettiva realizzazione degli obiettivi assegnati a tutti i Settori/Servizi dell'Ente in sede di approvazione del PEG/PDO. La percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo viene ponderata in base alla pesatura effettuata in fase di programmazione con i criteri di cui al successivo articolo.

Il dato finale, come previsto all’art. 3 del vigente “Sistema unico di valutazione delle performance”, sarà utilizzato ai fini dell’apprezzamento della performance organizzativa per tutto il personale dell’Ente. Per l’anno 2018 la performance di Ente espressa in percentuale è pari al 100%. 1.2 Performance di unità - realizzazione degli obiettivi programmati Per l’anno 2018 sono stati predisposti n. 13 obiettivi di miglioramento e/o sviluppo specifici di settore assegnati ai responsabili dei centri di responsabilità in sede di P.E.G., n. 2 obiettivi intersettoriali, le cui fasi di realizzazione sono state assegnate a più settori. Risultano poi inseriti n. 4 obiettivi comuni a tutte le strutture al fine di garantire il regolare funzionamento dell’Ente. Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle relazioni e delle autovalutazioni presentate dai dirigenti coinvolti ha attestato il grado di raggiungimento di ogni obiettivo. Per un'analisi degli obiettivi e del loro conseguimento si rinvia all’allegato B alla presente relazione. Accanto ad un obiettivo intersettoriale pluriennale di forte sviluppo, la cui realizzazione costituiva interesse prioritario per l’Ente, sotto tutti i profili di valutazione, e cioè l’obiettivo 800-1 “PIU – Altavaldelsa: città + città” – Be at work”, gli altri obiettivi hanno riguardato progetti volti all’attivazione di nuovi processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi esistenti, altri obiettivi sono stati assegnati al fine di una razionalizzazione e riorganizzazione dell’attività interna, altri ancora per migliorare le attività di lotta all’evasione in campo tributario. Oltre alla misurazione dell’effettivo grado di attuazione delle politiche, dei piani e dei programmi dell’Ente, si è cercato, come nel passato, di lavorare sulla rilevazione della qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, sull’efficienza nell’impiego delle risorse, sui tempi medi di istruttoria delle pratiche, ecc. In ordine al vigente sistema, la valutazione media attribuita al raggiungimento degli obiettivi delle singole strutture costituisce l’indicatore di sintesi della Performance del Settore, la quale incide direttamente sulla valutazione della performance dei dirigenti, del personale incaricato di posizione organizzativa e dei singoli dipendenti. Ad esito del processo di valutazione, il Nucleo di Valutazione ha elaborato i seguenti dati con riferimento alla performance organizzativa dei Settori:

a) Strategicità

b) Rilevanz

a esterna

c) Complessità

d) Rapporto

tra obiettivo e attività ordinarie

PESATURA OBIETTIVI

Struttura

Numero

obiettivo

Titolo

valore valore valore valore Somma valori

PESO Obiettivi

PERCENTUALE

RAGGIUNGIMEN

TO OBIETTI

VO

PUNTEGGIO

FINALE

U.O. di Staff Segreteria Generale 100

IL CAPITALE UMANO: DALL'ACQUISIZIONE DI NUOVE RISORSE AL RINNOVO DEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI. 50 30 70 60 210 0,40 100,00% 40,00

U.O. di Staff Segreteria Generale 100 PIU "ALTAVALDELSA: CITTÀ + CITTÀ" - BE AT WORK 80 90 80 70 320 0,60 100,00% 60,00 530 1,00 100,00

Settore Economico Finanziario 200

CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI CONTABILI E BILANCIO CONSOLIDATO 50 40 40 30 160 0,44 100,00% 44,00

Settore Economico Finanziario 200

EFFICIENTAMENTO FARMACIA COMUNALE CON MAGAZZINO ROBOTIZZATO 50 60 30 60 200 0,56 100,00% 56,00

360 1,00 100,00

Settore Edilizia ed Urbanistica 300

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS ED ADEGUAMENTO AL PIT 60 60 80 50 250 0,52 100,00% 52,00


AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI (*) 0 0,00 100,00% 0,00


REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUC - SERVIZIO ASSOCIATO ALTA VALDELSA UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE 40 70 60 60 230 0,48 100,00% 48,00

480 1,00 100,00

Settore Polizia Municipale 400

REVISIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 40 80 60 50 230 0,30 100,00% 30,00

Settore Polizia Municipale 400 FACCIAMO SICUREZZA: IL CONTROLLO DI VICINATO 60 70 50 30 210 0,28 100,00% 28,00

Settore Polizia Municipale 400 PIU "ALTAVALDELSA: CITTÀ + CITTÀ" - BE AT WORK 80 90 80 70 320 0,42 100,00% 42,00 760 1,00 100,00

Settore Socio Culturale 500

GOVERNANCE EDUCATIVA ZONALE QUALE SISTEMA INTEGRATO CON STILI EDUCATIVI PUBBLICI.PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ COME VALORE TRASVERSALE PER AMPLIARE GLI INTERVENTI DEL TERRITORIO COMUNALE E DELL’INTERA ZONA ALTAVALDELSA. 50 60 40 70 220 0,27 100,00% 27,00


ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ ESTIVE MESE DI LUGLIO: CENTRO RICREATIVO ESTIVO 3.-6 ANNI E CONTINUITÀ 0-3 40 70 30 20 160 0,20 100,00% 20,00


UNO WELFARE CHE CAMBIA ED UN SISTEMA CULTURALE LOCALE CHE AGISCE NEL COMPLESSIVO “DOMINIO CULTURALE” L’INTERAZIONE CON I SERVIZI, LE POLITICHE DI RETE, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO UMANO E CULTURALE DI UN TERRITORIO. 50 70 60 30 210 0,26 100,00% 26,00


MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE E NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI SULLA BASE DI CRITERI DI ADEGUATEZZA IN AMBITO DISTRETTUALE . NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO, RIORGANIZZAZIONE E RAPPORTI TRA COMUNI E SOGGETTI GESTORI:FTSA E SDS. 50 60 40 70 220 0,27 100,00% 27,00

810 1,00 100,00

Settore Federalismo e Servizi al Cittadino 600

BANCHE DATI SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 60 60 70 60 250 1,00 100,00% 100,00

250 1,00

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 800 PIU "ALTAVALDELSA: CITTÀ + CITTÀ" - BE AT WORK 80 90 80 70 320 0,64 100,00% 64,00

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 800

SERVIZI ESTERNI: A) SERVIZI CIMITERIALI RILIEVO LOCULI - B) SERVIZIO MANUTENTIVO 1: ALLESTIMENTI ELETTORALI E MANIFESTAZIONI - 2: MANUTENZIONE ARREDI URBANI 50 60 40 30 180 0,36 100,00% 36,00

500 1,00 100,00

Segretario Generale 900

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE 60 1,00 100,00% 100,00

1.3 Performance individuale Per la valutazione delle prestazioni di tutti i dipendenti sono stati adottati i criteri previsti nel più volte richiamato nuovo “Sistema Unico di Valutazione della Performance”. In particolare, dal 01/01/2016, per ogni categoria di lavoratori (Segretario Generale, Dirigenti, Posizioni Organizzative, restanti dipendenti) il 10% delle somme teoricamente a disposizioni saranno correlate alla “Performance Organizzativa”, il 50% alla “Performance Organizzativa di Unità” ed il 40% al “comportamento organizzativo” (Segretario Generale, Dirigenti e P.O.) ed all’intensità e qualità della partecipazione, per quanto riguarda i restanti dipendenti. La valutazione dei dipendenti e del personale con incarico di posizione organizzativa è stata svolta dai dirigenti competenti, utilizzando le apposite schede, redatte in riferimento ai criteri contenuti nel “Sistema Unico di Valutazione della Performance” ed approvate dalla Conferenza dei Responsabili dei Settori. Il Nucleo di Valutazione, delle informazioni raccolte, ha invece operato la valutazione del “Comportamento Organizzativo” dei Dirigenti Le suddette valutazioni saranno sottoposte alla ratifica della Giunta Comunale e del Sindaco contestualmente alla presente relazione. Per quanto riguarda, infine, la posizione della scrivente, Segretario Generale dell’Ente, benché la valutazione del “Comportamento Organizzativo” avvenga con lo stesso metodo definito per i dirigenti, il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 26/04/2018, ha espresso indicazioni, come peraltro anche per il precedente esercizio, affinché venisse operata direttamente dal Sindaco. Anche detta valutazione verrà sottoposta alla ratifica della Giunta Comunale. Nel coinvolgimento del personale nella realizzazione degli obiettivi sono state garantite pari opportunità a tutti i dipendenti e nell’assegnazione delle valutazioni individuali finali non si riscontrano discriminazioni di genere. Poggibonsi, 20 maggio 2019 Il Segretario Generale Dott.ssa Eleonora Coppola

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del DPR n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”

COMUNE DI POGGIBONSIPROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15

Data 30/04/2019

Oggetto: “APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2018 - D.LGS 118/2011 ”

L’anno (2019) il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 18:40 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

presente presenteBUSSAGLI DAVID SI BORGIANNI ENRICA SIBUSSAGLI ANDREA SI FORNARO EMMA SILAZZERI SILVIA SI PIANIGIANI ILARIA SICIBECCHINI FRANCESCO SI PANTI MARCO SIBRUNI ILENIA SI MICHELOTTI FRANCESCO NOBURRESI MAURO SI DE SANTI SIMONE SIPIANIGIANI ALESSIO SI LAPUCCI RICCARDO NOGUMA FRANCESCO SI TICCI ALESSANDRA NO BARDOTTI MICHELA SI

Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale: Coppola Eleonora.Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza dirittto di voto, gli Assessori: Becatteli Silvano, Salvadori Susanna, Convertito Filomena, Berti Nicola, Carrozzino Fabio.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra Borgianni Enrica, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Guma Francesco, Panti Marco, De Santi Simone.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

RicciardiE

Casella di testo

All. A

L'Assessore Salvadori Susanna illustra il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALEPremesso che:

- che il Tesoriere Comunale in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha reso il proprio conto per l'esercizio 2018 con nota inviata per PEC in data del 29/01/2019;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare l’allegato 10 relativo agli schemi contabili da adottare per il rendiconto 2018;

Richiamati l’art. 11 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e l’art. 227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 nei quali sono elencati gli allegati al rendiconto;

Richiamate le deliberazioni:- Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021

e relativi allegati;- Consiglio comunale n. 16 del 23/04/2018 di approvazione del Rendiconto della gestione 2017;- Consiglio comunale n. 26 del 26/07/2017 di verifica degli equilibri ed assestamento generale di

bilancio dell’esercizio 2018;

Visto l'art. 233 del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che l'Economo, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario rende il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo deposita presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto di cui all'art. 227 del d.lgs. 267/2000;

Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato:- in conformità al comma 7 dell’art. 230, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;- in conformità a quanto disposto dal paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-

patrimoniale da parte degli enti locali” del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i concernente la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui all’allegato 10 al D.Lgs118/2011;

ed oggetto di approvazione al punto che precede in data odierna;

Preso atto che con deliberazione Giunta comunale 60 del 19/03/2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui

Visto l’art. 187 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante la composizione del risultato di amministrazione;

Preso atto che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è di euro 7.833.020,14 ed è così composto:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1 gennaio 4.354.507,75

RISCOSSIONI (+) 6.802.450,74 25.518.738,94 32.321.189,68PAGAMENTI (-) 4.545.275,17 27.545.385,61 32.090.660,78

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.585.036,65 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.585.036,65

RESIDUI ATTIVI (+) 5.392.367,94 9.619.947,51 15.012.315,45di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 860.478,02 4.925.492,31 5.785.970,33

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 597.306,84FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-) 5.381.054,79

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (=) 7.833.020,14

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata 4.404.217,42

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

Fondi di riserva al 31/12/2018 0,00

Fondi speciali al 31/12/2018 – Fondo rischi per contenzioso 215.000,00

Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2018

44.176,24

Fondo ammortamento titoli al 31/12/2018 0,00

Altri fondi n.a.c. al 31/12/2018 – accantonamento indennità fine mandato

13.878,28

Totale parte accantonata B)

4.677.271,94

Parte vincolata

149.191,72Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 1.399.775,80

1.548.967,52Totale Parte vincolata C)

Totale destinata agli investimenti D) 7.855,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

1.598.925,68

Preso atto che il risultato di esercizio al 31/12/2018 è pari a € 2.076.745,89 e che lo stato patrimoniale presenta le seguenti risultanze:

TOTALE DELL'ATTIVO 128.739.300,11

TOTALE PATRIMONIO NETTO 96.825.221,18

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO (ESCLUSO PATRIMONIO NETTO) 31.914.078,93TOTALE DEL PASSIVO 128.739.300,11

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 06.04.2019 con la quale è stato approvato lo schema di Rendiconto 2018 e la Relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000;

Vista la relazione dell’Organo di Revisione, nominato con atto CC 34 del25/09/2018, sul Rendiconto 2018 che si allega al presente provvedimento (Allegato C);

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Visti:-il D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;-D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. - il vigente regolamento comunale di contabilità;

Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai Consiglieri Comunali ai fini dell’approvazione;

Con voti:

Favorevoli 13 Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Guma F., Bardotti M., Borgianni E., Fornaro E., Pianigiani I., Panti M.)

Contrari 1 Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” ( De Santi S.)

Astenuti 0

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2) di approvare il rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio 2018 ed i relativi allegati previsti dalla normativa vigente nelle risultanze emergenti dall’apposito allegato al presente atto (Allegato A) e concludente nel seguente risultato finale:

GESTIONE



RISCOSSIONI (+) 6.802.450,74 25.518.738,94 32.321.189,68PAGAMENTI (-) 4.545.275,17 27.545.385,61 32.090.660,78



RESIDUI ATTIVI (+) 5.392.367,94 9.619.947,51 15.012.315,45di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 860.478,02 4.925.492,31 5.785.970,33

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 597.306,84FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-) 5.381.054,79



Parte accantonata 4.404.217,42

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018



Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2018

44.176,24



13.878,28

Totale parte accantonata B)

4.677.271,94

Parte vincolata

149.191,72Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili





1.548.967,52Totale Parte vincolata C)


Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

1.598.925,68

3) di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati da 1 a 18 al Rendiconto 2018 così come di seguito elencati:All.01 Risultato di AmministrazioneAll.02 Composizione Fondo Pluriennale VincolatoAll.03 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità consuntivoAll.04 Piano degli Indicatori (Art. 18-bis D.Lgs 118/2011)All.05 Prospetti SIOPEAll.06 Piano Dei ContiAll.07 Costi per MissioneAll.08 Relazione al rendiconto 2018 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000All.09a Elenco Residui da Riportare - EntrataAll.09b Elenco Residui da Riportare - SpesaAll.10 Delibera GC 72/2018 – Riaccertamento ordinario residuiAll.11 Relazione parametri deficitarietà 2018All.12 InventarioAll.13 Spese di rappresentanza 2018All.14 Monitoraggio Pareggio di BilancioAll.15 Crediti inesigibiliAll.16 Prospetto svolgimento funzioni delegate dalle RegioniAll.17 Prospetto spese sostenute per utilizzo contributi e trasferimenti da organismi comunitari ed

Internazionali

All.18 Indicatore tempestività dei pagamenti

4) di approvare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale (Allegato B) al 31/12/2018 che presentano le seguenti risultanze:

TOTALE DELL'ATTIVO 128.739.300,11

TOTALE PATRIMONIO NETTO 96.825.221,18

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO (ESCLUSO PATRIMONIO NETTO) 31.914.078,93TOTALE DEL PASSIVO 128.739.300,11

dando atto che il risultato economico dell’esercizio è pari a € 2.076.745,89;

5) di prendere atto dell’avvenuta resa del conto da parte dell’economo comunale ai sensi dell’art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

6) di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio al 31/12/2018

7) di dare atto che l’indirizzo internet del Comune di Poggibonsi dove sono pubblicati i rendiconti della gestione dell’Ente è il seguente: www.comune.poggibonsi.it (sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);

8) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO GENERALEBORGIANNI ENRICA COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni

consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, lì 07/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALECOPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DICASSA (CS)

RISCOSSIONI INC/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(RR)

ACCERTAMENTI (A)MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATEDI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIPRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIODI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DARIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

1 di 9Esercizio 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correntiCP 489.445,89

Fondo pluriennale vincolato per spese inconto capitale CP 3.120.667,94

Utilizzo Avanzo di Amministrazione CP 2.820.309,96

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101Tipologia 101: Imposte, tasse e proventiassimilati 7.421.616,03 174.263,64 3.159.478,46RS RR R EP4.436.401,21

15.047.953,00 15.094.670,02 46.717,02 3.756.925,68CP RC A CP EC11.337.744,3422.469.569,03 -6.695.423,48 6.916.404,14CS TR CS TR15.774.145,55

10102

Tipologia 102: Tributi destinati alfinanziamento della sanità (solo per leRegioni) 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,000,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

10103

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alleautonomie speciali (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,000,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,000,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,000,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,000,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

10301Tipologia 301: Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali 85.348,60 -431,05 0,00RS RR R EP84.917,55

2.850.974,21 2.850.974,21 0,00 678.410,23CP RC A CP EC2.172.563,982.936.322,81 -678.841,28 678.410,23CS TR CS TR2.257.481,53

10302Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regioneo Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00



COMPETENZA (CP)















7.506.964,63 3.159.478,46Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativaTotale TITOLO 110000 RS RR 4.521.318,76 173.832,59R EP

17.898.927,21CPCS 25.405.891,84 7.594.814,37TR 18.031.627,08

RC 13.510.308,32 ACS -7.374.264,76

17.945.644,23 CP 46.717,02 ECTR

4.435.335,91



COMPETENZA (CP)














TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche 68.953,24 -2.739,91 5.980,35RS RR R EP60.232,98

1.487.661,87 1.396.013,30 -91.648,57 193.730,64CP RC A CP EC1.202.282,661.556.615,11 -294.099,47 199.710,99CS TR CS TR1.262.515,64

20102Tipologia 102: Trasferimenti correnti daFamiglie 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00


20103Tipologia 103: Trasferimenti correnti daImprese 349.169,89 0,00 270.222,55RS RR R EP78.947,34

390.000,00 390.000,00 0,00 162.970,86CP RC A CP EC227.029,14739.169,89 -433.193,41 433.193,41CS TR CS TR305.976,48

20104Tipologia 104: Trasferimenti correnti daIstituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

810,16 718,08 -92,08 0,00CP RC A CP EC718,08810,16 -92,08 0,00CS TR CS TR718,08

20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UEe dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00


418.123,13 276.202,90Trasferimenti correntiTotale TITOLO 220000 RS RR 139.180,32 -2.739,91R EP1.878.472,03CP

CS 2.296.595,16 632.904,40TR 1.569.210,20RC 1.430.029,88 A

CS -727.384,961.786.731,38 CP -91.740,65 EC

TR356.701,50



COMPETENZA (CP)














TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi eproventi derivanti dalla gestione dei beni 2.167.104,07 8.913,67 751.136,10RS RR R EP1.424.881,64

5.394.465,69 5.337.760,93 -56.704,76 1.176.108,97CP RC A CP EC4.161.651,967.561.569,76 -1.975.036,16 1.927.245,07CS TR CS TR5.586.533,60

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità edegli illeciti 1.119.697,02 0,00 990.542,64RS RR R EP129.154,38

1.002.000,00 1.003.785,07 1.785,07 644.849,95CP RC A CP EC358.935,122.121.697,02 -1.633.607,52 1.635.392,59CS TR CS TR488.089,50

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi 7,15 0,00 0,00RS RR R EP7,151.000,00 0,00 -1.000,00 0,00CP RC A CP EC0,001.007,15 -1.000,00 0,00CS TR CS TR7,15

30400Tipologia 400: Altre entrate da redditi dicapitale 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

190.468,58 190.468,58 0,00 0,00CP RC A CP EC190.468,58190.468,58 0,00 0,00CS TR CS TR190.468,58

30500Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

137.415,46 -6.281,47 94.151,35RS RR R EP36.982,64362.047,18 317.774,41 -44.272,77 126.158,92CP RC A CP EC191.615,49499.462,64 -270.864,51 220.310,27CS TR CS TR228.598,13

3.424.223,70 1.835.830,09Entrate extratributarieTotale TITOLO 330000 RS RR 1.591.025,81 2.632,20R EP6.949.981,45CP

CS 10.374.205,15 3.782.947,93TR 6.493.696,96RC 4.902.671,15 A

CS -3.880.508,196.849.788,99 CP -100.192,46 EC

TR1.947.117,84



COMPETENZA (CP)














TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,000,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,000,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 602.668,69 -1.961,34 74.346,33RS RR R EP526.361,024.003.071,62 3.838.741,33 -164.330,29 2.761.620,90CP RC A CP EC1.077.120,434.605.740,31 -3.002.258,86 2.835.967,23CS TR CS TR1.603.481,45

40300Tipologia 300: Altri trasferimenti in contocapitale 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00


40400Tipologia 400: Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali 3.665,90 0,00 0,00RS RR R EP3.665,90

78.870,82 126.710,82 47.840,00 0,00CP RC A CP EC126.710,8282.536,72 47.840,00 0,00CS TR CS TR130.376,72

40500Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00546.065,23 596.391,06 50.325,83 52.937,52CP RC A CP EC543.453,54546.065,23 -2.611,69 52.937,52CS TR CS TR543.453,54

606.334,59 74.346,33Entrate in conto capitaleTotale TITOLO 440000 RS RR 530.026,92 -1.961,34R EP4.628.007,67CP

CS 5.234.342,26 2.888.904,75TR 2.277.311,71RC 1.747.284,79 A

CS -2.957.030,554.561.843,21 CP -66.164,46 EC

TR2.814.558,42



COMPETENZA (CP)














TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100Tipologia 100: Alienazione di attivitàfinanziarie 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00


50200Tipologia 200: Riscossione crediti di brevetermine 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00


50300Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00


50400Tipologia 400: Altre entrate per riduzione diattività finanziarie 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

7.506,71 7.506,71 0,00 0,00CP RC A CP EC7.506,717.506,71 0,00 0,00CS TR CS TR7.506,71

0,00 0,00Entrate da riduzioni di attività finanziarieTotale TITOLO 550000 RS RR 0,00 0,00R EP7.506,71CP

CS 7.506,71 0,00TR 7.506,71RC 7.506,71 A

CS 0,007.506,71 CP 0,00 EC

TR0,00



COMPETENZA (CP)














TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100Tipologia 100: Emissione di titoliobbligazionari 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00


60200Tipologia 200: Accensione Prestiti a brevetermine 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00


60300Tipologia 300: Accensione Mutui e altrifinanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00


60400Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,000,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,000,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

0,00 0,00Accensioni prestitiTotale TITOLO 660000 RS RR 0,00 0,00R EP0,00CP

CS 0,00 0,00TR 0,00RC 0,00 A

CS 0,000,00 CP 0,00 EC

TR0,00



COMPETENZA (CP)














TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

3.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 0,00CP RC A CP EC0,003.500.000,00 -3.500.000,00 0,00CS TR CS TR0,00

0,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 770000 RS RR 0,00 0,00R EP3.500.000,00CP

CS 3.500.000,00 0,00TR 0,00RC 0,00 A

CS -3.500.000,000,00 CP -3.500.000,00 EC

TR0,00



COMPETENZA (CP)














TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 85,19 -85,19 0,00RS RR R EP0,003.952.000,00 3.580.125,22 -371.874,78 0,00CP RC A CP EC3.580.125,223.952.085,19 -371.959,97 0,00CS TR CS TR3.580.125,22

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 75.799,80 -8.390,71 46.510,16RS RR R EP20.898,93442.000,00 407.046,71 -34.953,29 66.233,84CP RC A CP EC340.812,87517.799,80 -156.088,00 112.744,00CS TR CS TR361.711,80

75.884,99 46.510,16Entrate per conto terzi e partite di giroTotale TITOLO 990000 RS RR 20.898,93 -8.475,90R EP4.394.000,00CP

CS 4.469.884,99 112.744,00TR 3.941.837,02RC 3.920.938,09 A

CS -528.047,973.987.171,93 CP -406.828,07 EC

TR66.233,84

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 12.031.531,04 EP 5.392.367,94R6.802.450,74 163.287,64RRA 35.138.686,45CP -4.118.208,62 9.619.947,51RC EC45.687.318,86 25.518.738,94 CP

CS32.321.189,68 -18.967.236,43CS 51.288.426,11 TR 15.012.315,45TR

TOTALE TITOLICP

TR CSA CP

CS-4.118.208,62 EC

TRRC

5.392.367,94163.287,64R

15.012.315,45

RR39.256.895,07

-18.967.236,4351.288.426,11

EP

32.321.189,6825.518.738,94 9.619.947,5135.138.686,456.802.450,7412.031.531,04RS

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DICOMPETENZA (CP)














Fondo pluriennale vincolato per spese correntiCP 489.445,89

Fondo pluriennale vincolato per spese inconto capitale CP 3.120.667,94

Utilizzo Avanzo di Amministrazione CP 2.820.309,96

7.506.964,63 173.832,59 3.159.478,46RS RR R EP4.521.318,76Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativaTITOLO 1

17.898.927,21 17.945.644,23 46.717,02 4.435.335,91CP RC A CP EC13.510.308,3225.405.891,84 -7.374.264,76 7.594.814,37CS TR CS TR18.031.627,08

418.123,13 -2.739,91 276.202,90RS RR R EP139.180,32Trasferimenti correntiTITOLO 21.878.472,03 1.786.731,38 -91.740,65 356.701,50CP RC A CP EC1.430.029,882.296.595,16 -727.384,96 632.904,40CS TR CS TR1.569.210,20

3.424.223,70 2.632,20 1.835.830,09RS RR R EP1.591.025,81Entrate extratributarieTITOLO 36.949.981,45 6.849.788,99 -100.192,46 1.947.117,84CP RC A CP EC4.902.671,15

10.374.205,15 -3.880.508,19 3.782.947,93CS TR CS TR6.493.696,96

606.334,59 -1.961,34 74.346,33RS RR R EP530.026,92Entrate in conto capitaleTITOLO 44.628.007,67 4.561.843,21 -66.164,46 2.814.558,42CP RC A CP EC1.747.284,795.234.342,26 -2.957.030,55 2.888.904,75CS TR CS TR2.277.311,71

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00Entrate da riduzioni di attività finanziarieTITOLO 57.506,71 7.506,71 0,00 0,00CP RC A CP EC7.506,717.506,71 0,00 0,00CS TR CS TR7.506,71

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00Accensioni prestitiTITOLO 60,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,000,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 73.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 0,00CP RC A CP EC0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DICOMPETENZA (CP)














3.500.000,00 -3.500.000,00 0,00CS TR CS TR0,00

75.884,99 -8.475,90 46.510,16RS RR R EP20.898,93Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 94.394.000,00 3.987.171,93 -406.828,07 66.233,84CP RC A CP EC3.920.938,094.469.884,99 -528.047,97 112.744,00CS TR CS TR3.941.837,02

TOTALE TITOLI RS 12.031.531,04 EP 5.392.367,94R6.802.450,74 163.287,64RRA 35.138.686,45CP -4.118.208,62 9.619.947,51RC EC39.256.895,07 25.518.738,94 CP

CS32.321.189,68 -18.967.236,43CS 51.288.426,11 TR 15.012.315,45TR

EC15.012.315,45TR9.619.947,51

6.802.450,74 163.287,64A

CS

EP

32.321.189,68

5.392.367,94

CS

R-4.118.208,62

RSTOTALE GENERALE DELLE ENTRATERCTR51.288.426,11

CP45.687.318,8612.031.531,04 RR

CP 35.138.686,4525.518.738,94-18.967.236,43

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIEENTI LOCALI

ACCERTAMENTI

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTIdi cui entrateaccertate non

ricorrenti

RISCOSSIONI INC/COMPETENZA

RISCOSSIONI INC/RESIDUI


Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 15.094.670,02 0,00 11.337.744,34 4.436.401,214.854.000,001010106 Imposta municipale propria 0,00 4.615.020,24 1.266.735,89780.000,001010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 149.351,74 187.054,08

2.415.000,001010116 Addizionale comunale IRPEF 0,00 865.770,66 1.734.659,930,001010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00 0,00

0,001010140Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico(PRA)

0,00 0,00 0,00

227.717,021010141 Imposta di soggiorno 0,00 227.717,02 0,000,001010149 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00 0,00

0,001010150Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassaautomobilistica)

0,00 0,00 0,00

0,001010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,000,001010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00 0,00

250.000,001010153Imposta comunale sulla pubblicitÃ e diritto sulle pubblicheaffissioni

0,00 246.829,19 82.865,00

0,001010154 Imposta municipale secondaria 0,00 0,00 0,00

0,001010160Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione eigiene dell'ambiente

0,00 0,00 0,00

5.477.953,001010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 4.179.123,23 933.133,390,001010164 Diritti mattatoi 0,00 0,00 0,000,001010165 Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00 0,00

0,001010168Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acquepubbliche

0,00 0,00 0,00

0,001010170 Proventi dei CasinÃ² 0,00 0,00 0,001.090.000,001010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 0,00 1.053.932,26 231.952,92

0,001010177 Addizionale regionale sul gas naturale 0,00 0,00 0,000,001010195 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00

0,001010196Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivitÃ di gioco n.a.c.

0,00 0,00 0,00

0,001010197 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,000,001010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,000,001010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,000,001010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,000,001010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,000,001010407 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00 0,00

0,001010408Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

0,00 0,00 0,00

0,001010498 Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00 0,000,001010499 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali 2.850.974,21 0,00 2.172.563,98 84.917,55

2.850.974,211030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 2.172.563,98 84.917,55

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione oProvincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00

0,001030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 11000000 17.945.644,23 0,00 13.510.308,32 4.521.318,76


ACCERTAMENTI



ricorrenti




Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche 1.396.013,30 0,00 1.202.282,66 60.232,98

771.639,672010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00 751.153,67 7.842,34624.373,632010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00 451.128,99 52.390,64

0,002010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00

0,002010104Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unitÃ localidella amministrazione

0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,000,002010201 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 390.000,00 0,00 227.029,14 78.947,340,002010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00

390.000,002010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 227.029,14 78.947,34

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da IstituzioniSociali Private 718,08 0,00 718,08 0,00

718,082010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 718,08 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dalResto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

0,002010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,000,002010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 22000000 1.786.731,38 0,00 1.430.029,88 139.180,32


ACCERTAMENTI



ricorrenti




Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni 5.337.760,93 0,00 4.161.651,96 1.424.881,64

2.630.689,973010100 Vendita di beni 0,00 2.515.118,91 126.066,732.078.583,793010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 1.092.144,27 1.164.061,27628.487,173010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 554.388,78 134.753,64

3020000Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.003.785,07 0,00 358.935,12 129.154,38

0,003020100Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti 0,00 0,00 0,00

1.003.785,073020200Entrate da famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo erepressione delle irregolaritÃ e degli illeciti

0,00 358.935,12 129.154,38

0,003020300Entrate da Imprese derivanti dall'attivitÃ di controllo erepressione delle irregolaritÃ e degli illeciti

0,00 0,00 0,00

0,003020400Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivitÃ dicontrollo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi Attivi 0,00 0,00 0,00 7,15

0,003030100Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

0,00 0,00 0,00

0,003030200Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungotermine

0,00 0,00 0,00

0,003030300 Altri interessi attivi 0,00 0,00 7,15

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 190.468,58 0,00 190.468,58 0,000,003040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00

190.468,583040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 190.468,58 0,000,003040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,000,003049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 317.774,41 0,00 191.615,49 36.982,6423.990,643050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 23.990,64 0,0094.523,143050200 Rimborsi in entrata 0,00 16.680,29 33.130,00199.260,633059900 Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 150.944,56 3.852,64

TOTALE TITOLO 33000000 6.849.788,99 0,00 4.902.671,15 1.591.025,81


ACCERTAMENTI



ricorrenti




Entrate in conto capitale

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,004010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,000,004010200 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 3.838.741,33 0,00 1.077.120,43 526.361,02

3.832.409,014020100Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00 1.070.788,11 526.361,02

0,004020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,000,004020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00

6.332,324020400Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

0,00 6.332,32 0,00

0,004020500Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,004020600Contributi agli investimenti direttamente destinati alrimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

0,004030100Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

0,004030200Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte di Imprese

0,00 0,00 0,00

0,004030300Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e delResto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,004030400Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazionipubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00 0,00

0,004030500Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese percancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00 0,00

0,004030600Trasferimenti in conto capitale da parte dell'UnioneEuropea e Resto del Mondo per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,00 0,00 0,00

0,004030700Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi da amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,004030800Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi da Imprese

0,00 0,00 0,00

0,004030900Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,004031000Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazionipubbliche

0,00 0,00 0,00

0,004031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,000,004031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,004031300Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni SocialiPrivate

0,00 0,00 0,00

0,004031400Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea edal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materialie immateriali 126.710,82 0,00 126.710,82 3.665,90

47.840,004040100 Alienazione di beni materiali 0,00 47.840,00 0,0078.870,824040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 78.870,82 3.665,90

0,004040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 596.391,06 0,00 543.453,54 0,00485.525,834050100 Permessi di costruire 0,00 485.525,83 0,00

0,004050200Entrate derivanti da conferimento immobili a fondiimmobiliari

0,00 0,00 0,00

0,004050300Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi erestituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00 0,00

110.865,234050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 57.927,71 0,00

TOTALE TITOLO 44000000 4.561.843,21 0,00 1.747.284,79 530.026,92


ACCERTAMENTI



ricorrenti




Entrate da riduzioni di attività finanziarie

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,005010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,000,005010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,000,005010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00

0,005010400Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

0,005020100Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato daAmministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005020200Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato daFamiglie

0,00 0,00 0,00

0,005020300Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato daImprese

0,00 0,00 0,00

0,005020400Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato daIstituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005020500Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatodall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,005020600Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolatoda Amministrazione Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005020700Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolatoda Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,005020800Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolatoda Imprese

0,00 0,00 0,00

0,005020900Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolatoda Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005021000Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolatodall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungotermine 0,00 0,00 0,00 0,00

0,005030100Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005030200Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,005030300Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Imprese

0,00 0,00 0,00

0,005030400Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005030500Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,005030600Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Amministrazione Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005030700Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,005030800Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Imprese

0,00 0,00 0,00

0,005030900Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005031000Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

0,005031100Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005031200Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,005031300Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Imprese

0,00 0,00 0,00

0,005031400Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005031500Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore dell'Unione Europea e del Resto delMondo

0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie 7.506,71 0,00 7.506,71 0,00

0,005040100Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ finanziarie versoAmministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005040200Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ finanziarie versoFamiglie

0,00 0,00 0,00


ACCERTAMENTI



ricorrenti




7.506,715040300Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ finanziarie versoImprese

0,00 7.506,71 0,00

0,005040400Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ finanziarie versoIstituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005040500Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ finanziarie versoUnione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

0,005040600Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla TesoreriaUnica

0,00 0,00 0,00

0,005040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,000,005040800 Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 55000000 7.506,71 0,00 7.506,71 0,00


ACCERTAMENTI



ricorrenti




Accensioni prestiti

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,000,006010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,000,006010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000,006020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,000,006020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,006030200Accensione prestiti da attualizzazione ContributiPluriennali

0,00 0,00 0,00

0,006030300Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00 0,00

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,000,006040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 0,000,006040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 0,000,006040400 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 66000000 0,00 0,00 0,00 0,00


ACCERTAMENTI



ricorrenti




Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

0,007010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 77000000 0,00 0,00 0,00 0,00


ACCERTAMENTI



ricorrenti




Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 3.580.125,22 0,00 3.580.125,22 0,002.004.967,219010100 Altre ritenute 0,00 2.004.967,21 0,001.482.823,879010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 1.482.823,87 0,00

87.565,919010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 87.565,91 0,00

0,009010400Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestioneordinaria della Regione

0,00 0,00 0,00

4.768,239019900 Altre entrate per partite di giro 0,00 4.768,23 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 407.046,71 0,00 340.812,87 20.898,930,009020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00

0,009020200Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioniconto terzi

0,00 0,00 0,00

0,009020300Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

0,00 0,00 0,00

29.086,839020400 Depositi di/presso terzi 0,00 29.086,83 0,00278.476,009020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 224.266,33 17.805,7199.483,889029900 Altre entrate per conto terzi 0,00 87.459,71 3.093,22

TOTALE TITOLO 99000000 3.987.171,93 0,00 3.920.938,09 20.898,93

TOTALE TITOLI 35.138.686,45 0,00 6.802.450,7425.518.738,94

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SIRIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

2019

Previsioni di competenzadel bilancio pluriennale Accertamenti


2020

Accertamenti

Anni successivi

2Esercizio 2018 1 di

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 15.023.825,00 15.013.825,00 0,00 0,000,0010102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,000,0010103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,000,0010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,000,0010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2.850.974,21 2.850.974,21 0,00 0,000,0010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,000,00

17.874.799,21 0,00Totale TITOLO 110000 0,00 17.864.799,21 0,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 882.603,02 857.603,02 3.500,00 0,0028.500,0020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,000,0020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 380.000,00 380.000,00 0,00 0,000,0020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,000,0020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.262.603,02 0,00Totale TITOLO 220000 28.500,00 1.237.603,02 3.500,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.260.446,57 5.480.446,57 18.395,16 0,0018.395,16

30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degliilleciti 1.002.000,00 1.002.000,00 0,00 0,000,00

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000,0030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000,0030500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 282.130,01 282.130,01 0,00 0,000,00

6.595.576,58 0,00Totale TITOLO 330000 18.395,16 6.815.576,58 18.395,16

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,0040200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.078.169,46 2.131.500,00 0,00 0,000,0040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,0040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 30.000,00 30.000,00 0,00 0,0010.924,9240500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 632.600,00 600.000,00 0,00 0,000,00

5.740.769,46 0,00Totale TITOLO 440000 10.924,92 2.761.500,00 0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SIRIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

2019



2020

Accertamenti

Anni successivi

2Esercizio 2018 2 di

TITOLO 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,0050200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000,0050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,000,0050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00Totale TITOLO 550000 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 - Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,000,0060200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000,0060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.415.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000,0060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.415.000,00 0,00Totale TITOLO 660000 0,00 1.300.000,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 3.952.000,00 3.952.000,00 0,00 0,000,0090200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 442.000,00 442.000,00 0,00 0,0073.000,00

4.394.000,00 0,00Totale TITOLO 990000 73.000,00 4.394.000,00 0,00

TOTALE ACCERTAMENTI 0,0034.373.478,81130.820,0837.282.748,27 21.895,16

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL01/01/2018 (RS)


PAGAMENTI INC/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)


MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Spese correnti 56.656,49RS PR 49.416,80Titolo 1488.452,51CP PC 354.293,97545.109,00CS TP 403.710,77

Spese in conto capitale 0,00RS PR 0,00Titolo 20,00CP PC 0,000,00CS TP 0,00

Spese per incremento attivitÃ finanziarie 0,00RS PR 0,00Titolo 30,00CP PC 0,000,00CS TP 0,00

Rimborso Prestiti 0,00RS PR 0,00Titolo 40,00CP PC 0,000,00CS TP 0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali 56.656,49 49.416,80PRRS

403.710,77PCCP 488.452,51 354.293,97TP545.109,00CS

0102 Programma 02 Segreteria generale





Totale Programma 02 Segreteria generale 17.239,94 16.007,23PRRS

202.810,89PCCP 215.195,47 186.803,66TP232.435,41CS



COMPETENZA (CP)







0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato





Totale Programma 03Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

4.624,73 4.621,73PRRS

236.631,81PCCP 251.500,51 232.010,08TP256.125,24CS

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali





Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 88.081,23 72.566,99PRRS

418.968,31PCCP 488.251,16 346.401,32TP576.332,39CS



COMPETENZA (CP)







0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnti 0,47RS PR 0,47Titolo 140.293,63CP PC 36.902,6140.294,10CS TP 36.903,08




Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,47 0,47PRRS

36.903,08PCCP 40.293,63 36.902,61TP40.294,10CS

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Spese correnti 231.882,50RS PR 223.776,32Titolo 11.282.723,60CP PC 998.360,861.514.606,10CS TP 1.222.137,18




Totale Programma 06 Ufficio tecnico 231.882,50 223.776,32PRRS

1.222.137,18PCCP 1.282.723,60 998.360,86TP1.514.606,10CS



COMPETENZA (CP)







0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile





Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 9.735,46 8.823,31PRRS

238.037,28PCCP 266.330,89 229.213,97TP276.066,35CS

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Spese correnti 0,00RS PR 0,00Titolo 120.000,00CP PC 0,0020.000,00CS TP 0,00




Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 20.000,00 0,00TP20.000,00CS



COMPETENZA (CP)







0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Spese correnti 0,00RS PR 0,00Titolo 10,00CP PC 0,000,00CS TP 0,00




Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0110 Programma 10 Risorse umane





Totale Programma 10 Risorse umane 26.188,34 24.269,92PRRS

214.917,33PCCP 250.968,88 190.647,41TP277.157,22CS



COMPETENZA (CP)







0111 Programma 11 Altri servizi generali

Spese correnti 234.861,43RS PR 218.671,01Titolo 12.546.103,02CP PC 1.730.412,652.780.964,45CS TP 1.949.083,66

Spese in conto capitale 12.045,07RS PR 0,00Titolo 21.407.713,74CP PC 168.120,191.419.758,81CS TP 168.120,19



Totale Programma 11 Altri servizi generali 246.906,50 218.671,01PRRS

2.117.203,85PCCP 3.953.816,76 1.898.532,84TP4.200.723,26CS

681.315,66Servizi istituzionali, generali e di gestioneTOTALE MISSIONE 01 RS PR 618.153,787.257.533,41CP

CS 7.938.849,07 TP 5.091.320,50PC 4.473.166,72



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Giustizia02

0201 Programma 01 Uffici giudiziari





Totale Programma 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi





Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0,00GiustiziaTOTALE MISSIONE 02 RS PR 0,000,00CP

CS 0,00 TP 0,00PC 0,00



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa


Spese in conto capitale 34.756,80RS PR 34.756,80Titolo 243.120,90CP PC 0,0077.877,70CS TP 34.756,80



Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 145.873,75 143.022,61PRRS

1.359.345,00PCCP 1.361.246,28 1.216.322,39TP1.507.120,03CS

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana





Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

145.873,75Ordine pubblico e sicurezzaTOTALE MISSIONE 03 RS PR 143.022,611.361.246,28CP

CS 1.507.120,03 TP 1.359.345,00PC 1.216.322,39



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica


Spese in conto capitale 30.592,86RS PR 24.250,60Titolo 2765.600,00CP PC 412.119,53796.192,86CS TP 436.370,13



Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 100.827,02 92.211,34PRRS

1.022.957,83PCCP 1.380.202,95 930.746,49TP1.481.029,97CS

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria


Spese in conto capitale 34.290,44RS PR 34.290,35Titolo 21.643.446,60CP PC 377.095,191.677.737,04CS TP 411.385,54



Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 183.927,69 182.011,97PRRS

962.507,87PCCP 2.226.528,58 780.495,90TP2.410.456,27CS



COMPETENZA (CP)







0404 Programma 04 Istruzione universitaria





Totale Programma 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore





Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione


Spese in conto capitale 349,68RS PR 0,00Titolo 20,00CP PC 0,00

349,68CS TP 0,00



Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 461.949,52 455.866,62PRRS

2.542.553,09PCCP 2.446.100,52 2.086.686,47TP2.908.050,04CS

0407 Programma 07 Diritto allo studio





Totale Programma 07 Diritto allo studio 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

746.704,23Istruzione e diritto allo studioTOTALE MISSIONE 04 RS PR 730.089,936.052.832,05CP

CS 6.799.536,28 TP 4.528.018,79PC 3.797.928,86



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico





Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale





Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 100.646,74 100.331,18PRRS

625.726,50PCCP 910.425,41 525.395,32TP1.011.072,15CS

100.646,74Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliTOTALE MISSIONE 05 RS PR 100.331,18910.425,41CP

CS 1.011.072,15 TP 625.726,50PC 525.395,32



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero


Spese in conto capitale 92.645,99RS PR 0,00Titolo 2639.005,00CP PC 0,00731.650,99CS TP 0,00



Totale Programma 01 Sport e tempo libero 141.862,27 48.805,18PRRS

326.856,87PCCP 994.533,75 278.051,69TP1.136.396,02CS

0602 Programma 02 Giovani





Totale Programma 02 Giovani 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

141.862,27Politiche giovanili, sport e tempo liberoTOTALE MISSIONE 06 RS PR 48.805,18994.533,75CP

CS 1.136.396,02 TP 326.856,87PC 278.051,69



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Turismo07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo





Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 14.891,62 14.551,62PRRS

18.321,60PCCP 17.100,00 3.769,98TP31.991,62CS

14.891,62TurismoTOTALE MISSIONE 07 RS PR 14.551,6217.100,00CP

CS 31.991,62 TP 18.321,60PC 3.769,98



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio





Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 326.257,58 281.732,22PRRS

496.693,67PCCP 356.719,80 214.961,45TP682.977,38CS

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare


Spese in conto capitale 0,00RS PR 0,00Titolo 278.870,82CP PC 37.373,7278.870,82CS TP 37.373,72



Totale Programma 02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare 6.931,24 6.931,24PRRS

45.431,73PCCP 97.380,82 38.500,49TP104.312,06CS

333.188,82Assetto del territorio ed edilizia abitativaTOTALE MISSIONE 08 RS PR 288.663,46454.100,62CP

CS 787.289,44 TP 542.125,40PC 253.461,94



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

0901 Programma 01 Difesa del suolo





Totale Programma 01 Difesa del suolo 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale





Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 150.574,31 145.825,86PRRS

590.752,20PCCP 603.918,00 444.926,34TP754.492,31CS



COMPETENZA (CP)







0903 Programma 03 Rifiuti

Spese correnti 1.114.708,68RS PR 873.279,97Titolo 15.264.593,95CP PC 4.288.809,696.379.302,63CS TP 5.162.089,66




Totale Programma 03 Rifiuti 1.114.708,68 873.279,97PRRS

5.162.089,66PCCP 5.264.593,95 4.288.809,69TP6.379.302,63CS

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato





Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 19.417,96 19.417,95PRRS

385.150,21PCCP 577.267,53 365.732,26TP596.685,49CS



COMPETENZA (CP)







0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione





Totale Programma 05Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche





Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni





Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento





Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1.284.700,95Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteTOTALE MISSIONE 09 RS PR 1.038.523,786.445.779,48CP

CS 7.730.480,43 TP 6.137.992,07PC 5.099.468,29



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario





Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale





Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00PRRS

242.343,00PCCP 242.343,00 242.343,00TP242.343,00CS



COMPETENZA (CP)







1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua





Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto





Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali


Spese in conto capitale 508.160,74RS PR 506.186,36Titolo 25.107.832,86CP PC 1.817.986,455.615.993,60CS TP 2.324.172,81



Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 800.401,96 795.950,61PRRS

3.639.493,88PCCP 6.360.324,04 2.843.543,27TP7.160.726,00CS

800.401,96Trasporti e diritto alla mobilitàTOTALE MISSIONE 10 RS PR 795.950,616.602.667,04CP

CS 7.403.069,00 TP 3.881.836,88PC 3.085.886,27



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Soccorso civile11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile


Spese in conto capitale 0,00RS PR 0,00Titolo 224.700,00CP PC 0,0024.700,00CS TP 0,00



Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 24.700,00 0,00TP24.700,00CS

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali





Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0,00Soccorso civileTOTALE MISSIONE 11 RS PR 0,0024.700,00CP

CS 24.700,00 TP 0,00PC 0,00



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


Spese in conto capitale 66.194,29RS PR 66.194,28Titolo 20,00CP PC 0,00

66.194,29CS TP 66.194,28



Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 88.355,31 85.823,34PRRS

905.565,08PCCP 854.208,73 819.741,74TP942.564,04CS

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità





Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







1203 Programma 03 Interventi per gli anziani





Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale





Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







1205 Programma 05 Interventi per le famiglie





Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa





Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00PRRS

29.651,88PCCP 29.690,04 29.651,88TP29.690,04CS



COMPETENZA (CP)







1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali





Totale Programma 07Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

289.390,95 288.545,13PRRS

1.917.230,42PCCP 1.954.218,69 1.628.685,29TP2.243.609,64CS

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo





Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale


Spese in conto capitale 199,99RS PR 199,99Titolo 20,00CP PC 0,00

199,99CS TP 199,99



Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 35.851,10 33.731,16PRRS

203.178,68PCCP 203.258,55 169.447,52TP239.109,65CS

413.597,36Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTOTALE MISSIONE 12 RS PR 408.099,633.041.376,01CP

CS 3.454.973,37 TP 3.055.626,06PC 2.647.526,43



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Tutela della salute13

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA





Totale Programma 01Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per lagaranzia dei LEA 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA





Totale Programma 02Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perlivelli di assistenza superiori ai LEA 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente





Totale Programma 03Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per lacopertura dello squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi





Totale Programma 04Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi adesercizi pregressi 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari





Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN





Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria





Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0,00Tutela della saluteTOTALE MISSIONE 13 RS PR 0,000,00CP

CS 0,00 TP 0,00PC 0,00



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

1401 Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato





Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00PRRS

3.000,00PCCP 3.000,00 3.000,00TP3.000,00CS

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori





Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 30.737,49 30.536,39PRRS

211.093,32PCCP 252.291,56 180.556,93TP283.029,05CS



COMPETENZA (CP)







1403 Programma 03 Ricerca e innovazione





Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità





Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 197.304,56 188.631,34PRRS

2.177.961,13PCCP 2.594.072,98 1.989.329,79TP2.791.377,54CS

228.042,05Sviluppo economico e competitivitàTOTALE MISSIONE 14 RS PR 219.167,732.849.364,54CP

CS 3.077.406,59 TP 2.392.054,45PC 2.172.886,72



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro





Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1502 Programma 02 Formazione professionale





Totale Programma 02 Formazione professionale 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione





Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0,00Politiche per il lavoro e la formazione professionaleTOTALE MISSIONE 15 RS PR 0,000,00CP

CS 0,00 TP 0,00PC 0,00



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare





Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

1602 Programma 02 Caccia e pesca





Totale Programma 02 Caccia e pesca 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaTOTALE MISSIONE 16 RS PR 0,000,00CP

CS 0,00 TP 0,00PC 0,00



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

1701 Programma 01 Fonti energetiche





Totale Programma 01 Fonti energetiche 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0,00Energia e diversificazione delle fonti energeticheTOTALE MISSIONE 17 RS PR 0,000,00CP

CS 0,00 TP 0,00PC 0,00



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali





Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0,00Relazioni con le altre autonomie territoriali e localiTOTALE MISSIONE 18 RS PR 0,000,00CP

CS 0,00 TP 0,00PC 0,00



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Relazioni internazionali19

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo





Totale Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0,00Relazioni internazionaliTOTALE MISSIONE 19 RS PR 0,000,00CP

CS 0,00 TP 0,00PC 0,00



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Fondi e accantonamenti20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Spese correnti 0,00RS PR 0,00Titolo 16.786,24CP PC 0,006.786,24CS TP 0,00




Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 6.786,24 0,00TP6.786,24CS

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese correnti 0,00RS PR 0,00Titolo 11.315.991,35CP PC 0,00

0,00CS TP 0,00




Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 1.315.991,35 0,00TP0,00CS



COMPETENZA (CP)







2003 Programma 03 Altri fondi





Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

0,00Fondi e accantonamentiTOTALE MISSIONE 20 RS PR 0,001.322.777,59CP

CS 6.786,24 TP 0,00PC 0,00



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Debito pubblico50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rimborso Prestiti 0,00RS PR 0,00Titolo 4458.882,68CP PC 458.566,60458.882,68CS TP 458.566,60

Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00PRRS

458.566,60PCCP 458.882,68 458.566,60TP458.882,68CS

0,00Debito pubblicoTOTALE MISSIONE 50 RS PR 0,00458.882,68CP

CS 458.882,68 TP 458.566,60PC 458.566,60



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria


Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00RS PR 0,00Titolo 53.500.000,00CP PC 0,003.500.000,00CS TP 0,00

Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 3.500.000,00 0,00TP3.500.000,00CS

0,00Anticipazioni finanziarieTOTALE MISSIONE 60 RS PR 0,003.500.000,00CP

CS 3.500.000,00 TP 0,00PC 0,00



COMPETENZA (CP)







MISSIONE Servizi per conto terzi99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro

Uscite per conto terzi e partite di giro 577.022,90RS PR 139.915,66Titolo 74.394.000,00CP PC 3.532.954,404.971.022,90CS TP 3.672.870,06

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro 577.022,90 139.915,66PRRS

3.672.870,06PCCP 4.394.000,00 3.532.954,40TP4.971.022,90CS

9902 Programma 02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00RS PR 0,000,00CP PC 0,000,00CS TP 0,00

Totale Programma 02Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00 0,00PRRS

0,00PCCP 0,00 0,00TP0,00CS

577.022,90Servizi per conto terziTOTALE MISSIONE 99 RS PR 139.915,664.394.000,00CP

CS 4.971.022,90 TP 3.672.870,06PC 3.532.954,40

TOTALE MISSIONI RS 5.468.248,31 4.545.275,17PRCP PC45.687.318,86 27.545.385,61

32.090.660,78CS 49.839.575,82 TP

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE


COMPETENZA (CP)






IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALEVINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIPRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DAESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DARIPORTARE (TR=EP+EC)


Disavanzo di Amministrazione CP 0,00

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Spese correnti 56.656,49 -6.565,51 674,18RS PR R EP49.416,80Titolo 1488.452,51 441.625,85 46.783,28 87.331,88CP PC I ECP EC354.293,97545.109,00 43,38 88.006,06CS TP FPV TR403.710,77

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 20,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,000,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali 56.656,49 EP49.416,80PR 674,18RS -6.565,51R

TR403.710,77 43,38PCCP 488.452,51 46.783,28

FPVI

88.006,06354.293,97

TP545.109,00ECECP441.625,85 87.331,88

CS

0102 Programma 02 Segreteria generale

Spese correnti 17.239,94 -1.232,71 0,00RS PR R EP16.007,23Titolo 1215.195,47 198.031,01 3.560,46 11.227,35CP PC I ECP EC186.803,66232.435,41 13.604,00 11.227,35CS TP FPV TR202.810,89


Totale Programma 02 Segreteria generale 17.239,94 EP16.007,23PR 0,00RS -1.232,71R

TR202.810,89 13.604,00PCCP 215.195,47 3.560,46

FPVI

11.227,35186.803,66

TP232.435,41ECECP198.031,01 11.227,35

CS



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

Spese correnti 4.624,73 -3,00 0,00RS PR R EP4.621,73Titolo 1251.500,51 234.362,50 429,40 2.352,42CP PC I ECP EC232.010,08256.125,24 16.708,61 2.352,42CS TP FPV TR236.631,81


Spese per incremento attivitÃ finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 30,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,000,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 03Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato 4.624,73 EP4.621,73PR 0,00RS -3,00R

TR236.631,81 16.708,61PCCP 251.500,51 429,40

FPVI

2.352,42232.010,08

TP256.125,24ECECP234.362,50 2.352,42

CS

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

Spese correnti 88.081,23 -514,24 15.000,00RS PR R EP72.566,99Titolo 1488.251,16 405.810,65 30.415,92 59.409,33CP PC I ECP EC346.401,32576.332,39 52.024,59 74.409,33CS TP FPV TR418.968,31


Totale Programma 04Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali 88.081,23 EP72.566,99PR 15.000,00RS -514,24R

TR418.968,31 52.024,59PCCP 488.251,16 30.415,92

FPVI

74.409,33346.401,32

TP576.332,39ECECP405.810,65 59.409,33

CS



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnti 0,47 0,00 0,00RS PR R EP0,47Titolo 140.293,63 36.902,61 3.270,01 0,00CP PC I ECP EC36.902,6140.294,10 121,01 0,00CS TP FPV TR36.903,08


Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,47 EP0,47PR 0,00RS 0,00R

TR36.903,08 121,01PCCP 40.293,63 3.270,01

FPVI

0,0036.902,61

TP40.294,10ECECP36.902,61 0,00

CS

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Spese correnti 231.882,50 -8.072,98 33,20RS PR R EP223.776,32Titolo 11.282.723,60 1.024.661,52 243.553,96 26.300,66CP PC I ECP EC998.360,861.514.606,10 14.508,12 26.333,86CS TP FPV TR1.222.137,18


Totale Programma 06 Ufficio tecnico 231.882,50 EP223.776,32PR 33,20RS -8.072,98R

TR1.222.137,18 14.508,12PCCP 1.282.723,60 243.553,96

FPVI

26.333,86998.360,86

TP1.514.606,10ECECP1.024.661,52 26.300,66

CS

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

Spese correnti 9.735,46 -912,15 0,00RS PR R EP8.823,31Titolo 1266.330,89 237.877,60 8.877,66 8.663,63CP PC I ECP EC229.213,97276.066,35 19.575,63 8.663,63CS TP FPV TR238.037,28



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Totale Programma 07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile 9.735,46 EP8.823,31PR 0,00RS -912,15R

TR238.037,28 19.575,63PCCP 266.330,89 8.877,66

FPVI

8.663,63229.213,97

TP276.066,35ECECP237.877,60 8.663,63

CS

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 120.000,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,0020.000,00 20.000,00 0,00CS TP FPV TR0,00


Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 20.000,00PCCP 20.000,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP20.000,00ECECP0,00 0,00

CS

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 10,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,000,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00




COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 09Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0110 Programma 10 Risorse umane

Spese correnti 26.188,34 -1.918,42 0,00RS PR R EP24.269,92Titolo 1250.968,88 206.413,49 3.265,03 15.766,08CP PC I ECP EC190.647,41277.157,22 41.290,36 15.766,08CS TP FPV TR214.917,33


Totale Programma 10 Risorse umane 26.188,34 EP24.269,92PR 0,00RS -1.918,42R

TR214.917,33 41.290,36PCCP 250.968,88 3.265,03

FPVI

15.766,08190.647,41

TP277.157,22ECECP206.413,49 15.766,08

CS

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Spese correnti 234.861,43 -9.619,40 6.571,02RS PR R EP218.671,01Titolo 12.546.103,02 2.093.180,14 75.010,61 362.767,49CP PC I ECP EC1.730.412,652.780.964,45 377.912,27 369.338,51CS TP FPV TR1.949.083,66

Spese in conto capitale 12.045,07 0,00 12.045,07RS PR R EP0,00Titolo 21.407.713,74 325.416,48 266.628,23 157.296,29CP PC I ECP EC168.120,191.419.758,81 815.669,03 169.341,36CS TP FPV TR168.120,19

Totale Programma 11 Altri servizi generali 246.906,50 EP218.671,01PR 18.616,09RS -9.619,40R

TR2.117.203,85 1.193.581,30PCCP 3.953.816,76 341.638,84

FPVI

538.679,871.898.532,84

TP4.200.723,26ECECP2.418.596,62 520.063,78

CS

681.315,66 34.323,47Servizi istituzionali, generali e di gestioneTOTALE MISSIONE 01 RS PR 618.153,78 -28.838,41R EP7.257.533,41CP

CS 7.938.849,07 765.438,60TP 5.091.320,50PC 4.473.166,72 I

FPV 1.371.457,005.204.281,85 ECP 681.794,56 EC

TR731.115,13



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Giustizia02

0201 Programma 01 Uffici giudiziari



Totale Programma 01 Uffici giudiziari 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi



Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00GiustiziaTOTALE MISSIONE 02 RS PR 0,00 0,00R EP0,00CP

CS 0,00 0,00TP 0,00PC 0,00 I

FPV 0,000,00 ECP 0,00 EC

TR0,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa


Spese in conto capitale 34.756,80 0,00 0,00RS PR R EP34.756,80Titolo 243.120,90 20.340,45 0,00 20.340,45CP PC I ECP EC0,0077.877,70 22.780,45 20.340,45CS TP FPV TR34.756,80


Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 145.873,75 EP143.022,61PR 1.200,00RS -1.651,14R

TR1.359.345,00 52.684,85PCCP 1.361.246,28 5.203,07

FPVI

88.235,971.216.322,39

TP1.507.120,03ECECP1.303.358,36 87.035,97

CS

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana






COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

145.873,75 1.200,00Ordine pubblico e sicurezzaTOTALE MISSIONE 03 RS PR 143.022,61 -1.651,14R EP1.361.246,28CP

CS 1.507.120,03 88.235,97TP 1.359.345,00PC 1.216.322,39 I

FPV 52.684,851.303.358,36 ECP 5.203,07 EC

TR87.035,97



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Spese correnti 70.234,16 -284,02 1.989,40RS PR R EP67.960,74Titolo 1614.602,95 613.483,19 104,62 94.856,23CP PC I ECP EC518.626,96684.837,11 1.015,14 96.845,63CS TP FPV TR586.587,70

Spese in conto capitale 30.592,86 0,00 6.342,26RS PR R EP24.250,60Titolo 2765.600,00 493.278,30 0,00 81.158,77CP PC I ECP EC412.119,53796.192,86 272.321,70 87.501,03CS TP FPV TR436.370,13


Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 100.827,02 EP92.211,34PR 8.331,66RS -284,02R

TR1.022.957,83 273.336,84PCCP 1.380.202,95 104,62

FPVI

184.346,66930.746,49

TP1.481.029,97ECECP1.106.761,49 176.015,00

CS

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Spese correnti 149.637,25 -1.915,63 0,00RS PR R EP147.721,62Titolo 1583.081,98 582.337,14 744,84 178.936,43CP PC I ECP EC403.400,71732.719,23 0,00 178.936,43CS TP FPV TR551.122,33

Spese in conto capitale 34.290,44 -0,09 0,00RS PR R EP34.290,35Titolo 21.643.446,60 397.038,88 1,42 19.943,69CP PC I ECP EC377.095,191.677.737,04 1.246.406,30 19.943,69CS TP FPV TR411.385,54




COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 183.927,69 EP182.011,97PR 0,00RS -1.915,72R

TR962.507,87 1.246.406,30PCCP 2.226.528,58 746,26

FPVI

198.880,12780.495,90

TP2.410.456,27ECECP979.376,02 198.880,12

CS

0404 Programma 04 Istruzione universitaria




Totale Programma 04 Istruzione universitaria 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore





COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione


Spese in conto capitale 349,68 0,00 349,68RS PR R EP0,00Titolo 20,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00

349,68 0,00 349,68CS TP FPV TR0,00


Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 461.949,52 EP455.866,62PR 3.148,47RS -2.934,43R

TR2.542.553,09 3.443,38PCCP 2.446.100,52 23.266,29

FPVI

335.852,852.086.686,47

TP2.908.050,04ECECP2.419.390,85 332.704,38

CS

0407 Programma 07 Diritto allo studio




COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)





Totale Programma 07 Diritto allo studio 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

746.704,23 11.480,13Istruzione e diritto allo studioTOTALE MISSIONE 04 RS PR 730.089,93 -5.134,17R EP6.052.832,05CP

CS 6.799.536,28 719.079,63TP 4.528.018,79PC 3.797.928,86 I

FPV 1.523.186,524.505.528,36 ECP 24.117,17 EC

TR707.599,50



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitàculturali05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico




Totale Programma 01Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

Spese correnti 78.646,74 -2,98 312,58RS PR R EP78.331,18Titolo 1852.425,41 844.346,15 5.773,72 318.950,83CP PC I ECP EC525.395,32931.072,15 2.305,54 319.263,41CS TP FPV TR603.726,50

Spese in conto capitale 22.000,00 0,00 0,00RS PR R EP22.000,00Titolo 258.000,00 56.159,50 1.840,50 56.159,50CP PC I ECP EC0,0080.000,00 0,00 56.159,50CS TP FPV TR22.000,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Totale Programma 02Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale 100.646,74 EP100.331,18PR 312,58RS -2,98R

TR625.726,50 2.305,54PCCP 910.425,41 7.614,22

FPVI

375.422,91525.395,32

TP1.011.072,15ECECP900.505,65 375.110,33

CS

100.646,74 312,58Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitàculturaliTOTALE MISSIONE 05 RS PR 100.331,18 -2,98R EP

910.425,41CPCS 1.011.072,15 375.422,91TP 625.726,50

PC 525.395,32 IFPV 2.305,54

900.505,65 ECP 7.614,22 ECTR

375.110,33



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Spese correnti 49.216,28 -248,35 162,75RS PR R EP48.805,18Titolo 1355.528,75 345.496,96 10.018,30 67.445,27CP PC I ECP EC278.051,69404.745,03 13,49 67.608,02CS TP FPV TR326.856,87

Spese in conto capitale 92.645,99 0,00 92.645,99RS PR R EP0,00Titolo 2639.005,00 225,00 0,12 225,00CP PC I ECP EC0,00731.650,99 638.779,88 92.870,99CS TP FPV TR0,00


Totale Programma 01 Sport e tempo libero 141.862,27 EP48.805,18PR 92.808,74RS -248,35R

TR326.856,87 638.793,37PCCP 994.533,75 10.018,42

FPVI

160.479,01278.051,69

TP1.136.396,02ECECP345.721,96 67.670,27

CS

0602 Programma 02 Giovani






COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 02 Giovani 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

141.862,27 92.808,74Politiche giovanili, sport e tempo liberoTOTALE MISSIONE 06 RS PR 48.805,18 -248,35R EP994.533,75CP

CS 1.136.396,02 160.479,01TP 326.856,87PC 278.051,69 I

FPV 638.793,37345.721,96 ECP 10.018,42 EC

TR67.670,27



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Turismo07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Spese correnti 14.891,62 0,00 340,00RS PR R EP14.551,62Titolo 117.100,00 13.756,61 3.343,39 9.986,63CP PC I ECP EC3.769,9831.991,62 0,00 10.326,63CS TP FPV TR18.321,60



Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 14.891,62 EP14.551,62PR 340,00RS 0,00R

TR18.321,60 0,00PCCP 17.100,00 3.343,39

FPVI

10.326,633.769,98

TP31.991,62ECECP13.756,61 9.986,63

CS

14.891,62 340,00TurismoTOTALE MISSIONE 07 RS PR 14.551,62 0,00R EP17.100,00CP

CS 31.991,62 10.326,63TP 18.321,60PC 3.769,98 I

FPV 0,0013.756,61 ECP 3.343,39 EC

TR9.986,63



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Spese correnti 177.579,70 -165,84 44.359,52RS PR R EP133.054,34Titolo 1324.059,80 267.246,19 55.799,60 52.284,74CP PC I ECP EC214.961,45501.639,50 1.014,01 96.644,26CS TP FPV TR348.015,79

Spese in conto capitale 148.677,88 0,00 0,00RS PR R EP148.677,88Titolo 232.660,00 0,00 16.498,00 0,00CP PC I ECP EC0,00181.337,88 16.162,00 0,00CS TP FPV TR148.677,88


Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 326.257,58 EP281.732,22PR 44.359,52RS -165,84R

TR496.693,67 17.176,01PCCP 356.719,80 72.297,60

FPVI

96.644,26214.961,45

TP682.977,38ECECP267.246,19 52.284,74

CS

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilzia economico-popolare

Spese correnti 6.931,24 0,00 0,00RS PR R EP6.931,24Titolo 118.510,00 18.427,09 82,91 17.300,32CP PC I ECP EC1.126,7725.441,24 0,00 17.300,32CS TP FPV TR8.058,01

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 278.870,82 37.373,72 36.483,95 0,00CP PC I ECP EC37.373,7278.870,82 5.013,15 0,00CS TP FPV TR37.373,72




COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 02Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilzia economico-popolare 6.931,24 EP6.931,24PR 0,00RS 0,00R

TR45.431,73 5.013,15PCCP 97.380,82 36.566,86

FPVI

17.300,3238.500,49

TP104.312,06ECECP55.800,81 17.300,32

CS

333.188,82 44.359,52Assetto del territorio ed edilizia abitativaTOTALE MISSIONE 08 RS PR 288.663,46 -165,84R EP454.100,62CP

CS 787.289,44 113.944,58TP 542.125,40PC 253.461,94 I

FPV 22.189,16323.047,00 ECP 108.864,46 EC

TR69.585,06



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente09

0901 Programma 01 Difesa del suolo




Totale Programma 01 Difesa del suolo 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese correnti 150.574,31 -1.451,70 3.296,75RS PR R EP145.825,86Titolo 1587.797,41 583.229,67 3.912,13 154.409,90CP PC I ECP EC428.819,77738.371,72 655,61 157.706,65CS TP FPV TR574.645,63

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 216.120,59 16.106,57 14,02 0,00CP PC I ECP EC16.106,5716.120,59 0,00 0,00CS TP FPV TR16.106,57




COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

150.574,31 EP145.825,86PR 3.296,75RS -1.451,70R

TR590.752,20 655,61PCCP 603.918,00 3.926,15

FPVI

157.706,65444.926,34

TP754.492,31ECECP599.336,24 154.409,90

CS

0903 Programma 03 Rifiuti

Spese correnti 1.114.708,68 0,00 241.428,71RS PR R EP873.279,97Titolo 15.264.593,95 5.246.394,00 18.199,95 957.584,31CP PC I ECP EC4.288.809,696.379.302,63 0,00 1.199.013,02CS TP FPV TR5.162.089,66



Totale Programma 03 Rifiuti 1.114.708,68 EP873.279,97PR 241.428,71RS 0,00R

TR5.162.089,66 0,00PCCP 5.264.593,95 18.199,95

FPVI

1.199.013,024.288.809,69

TP6.379.302,63ECECP5.246.394,00 957.584,31

CS

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Spese correnti 19.417,95 0,00 0,00RS PR R EP19.417,95Titolo 1277.331,53 277.326,64 4,89 10.330,90CP PC I ECP EC266.995,74296.749,48 0,00 10.330,90CS TP FPV TR286.413,69

Spese in conto capitale 0,01 -0,01 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2299.936,00 98.736,52 8,07 0,00CP PC I ECP EC98.736,52299.936,01 201.191,41 0,00CS TP FPV TR98.736,52



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 19.417,96 EP19.417,95PR 0,00RS -0,01R

TR385.150,21 201.191,41PCCP 577.267,53 12,96

FPVI

10.330,90365.732,26

TP596.685,49ECECP376.063,16 10.330,90

CS

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione




Totale Programma 05Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche




COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)





Totale Programma 06Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoliComuni




Totale Programma 07Sviluppo sostenibile territorio montano piccoliComuni 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)






Totale Programma 08Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1.284.700,95 244.725,46Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambienteTOTALE MISSIONE 09 RS PR 1.038.523,78 -1.451,71R EP

6.445.779,48CPCS 7.730.480,43 1.367.050,57TP 6.137.992,07

PC 5.099.468,29 IFPV 201.847,02

6.221.793,40 ECP 22.139,06 ECTR

1.122.325,11



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario




Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1242.343,00 242.343,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC242.343,00242.343,00 0,00 0,00CS TP FPV TR242.343,00





COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR242.343,00 0,00PCCP 242.343,00 0,00

FPVI

0,00242.343,00

TP242.343,00ECECP242.343,00 0,00

CS

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua




Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto





COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Spese correnti 292.241,22 -2.476,97 0,00RS PR R EP289.764,25Titolo 11.252.491,18 1.238.779,26 13.349,34 213.222,44CP PC I ECP EC1.025.556,821.544.732,40 362,58 213.222,44CS TP FPV TR1.315.321,07

Spese in conto capitale 508.160,74 -195,62 1.778,76RS PR R EP506.186,36Titolo 25.107.832,86 2.331.848,93 1.010.984,57 513.862,48CP PC I ECP EC1.817.986,455.615.993,60 1.764.999,36 515.641,24CS TP FPV TR2.324.172,81


Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 800.401,96 EP795.950,61PR 1.778,76RS -2.672,59R

TR3.639.493,88 1.765.361,94PCCP 6.360.324,04 1.024.333,91

FPVI

728.863,682.843.543,27

TP7.160.726,00ECECP3.570.628,19 727.084,92

CS

800.401,96 1.778,76Trasporti e diritto alla mobilitàTOTALE MISSIONE 10 RS PR 795.950,61 -2.672,59R EP6.602.667,04CP

CS 7.403.069,00 728.863,68TP 3.881.836,88PC 3.085.886,27 I

FPV 1.765.361,943.812.971,19 ECP 1.024.333,91 EC

TR727.084,92



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Soccorso civile11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile


Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 224.700,00 689,30 614,76 689,30CP PC I ECP EC0,0024.700,00 23.395,94 689,30CS TP FPV TR0,00


Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 23.395,94PCCP 24.700,00 614,76

FPVI

689,300,00

TP24.700,00ECECP689,30 689,30

CS

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali






COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Soccorso civileTOTALE MISSIONE 11 RS PR 0,00 0,00R EP24.700,00CP

CS 24.700,00 689,30TP 0,00PC 0,00 I

FPV 23.395,94689,30 ECP 614,76 EC

TR689,30



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido


Spese in conto capitale 66.194,29 -0,01 0,00RS PR R EP66.194,28Titolo 20,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00

66.194,29 0,00 0,00CS TP FPV TR66.194,28


Totale Programma 01Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido 88.355,31 EP85.823,34PR 442,70RS -2.089,27R

TR905.565,08 909,65PCCP 854.208,73 14.399,36

FPVI

19.600,68819.741,74

TP942.564,04ECECP838.899,72 19.157,98

CS

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità





COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani




Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale




COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)





Totale Programma 04Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie




Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)






Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR29.651,88 1,49PCCP 29.690,04 36,67

FPVI

0,0029.651,88

TP29.690,04ECECP29.651,88 0,00

CS

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

Spese correnti 289.390,95 -845,82 0,00RS PR R EP288.545,13Titolo 11.954.218,69 1.939.484,44 14.534,25 310.799,15CP PC I ECP EC1.628.685,292.243.609,64 200,00 310.799,15CS TP FPV TR1.917.230,42



Totale Programma 07Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali 289.390,95 EP288.545,13PR 0,00RS -845,82R

TR1.917.230,42 200,00PCCP 1.954.218,69 14.534,25

FPVI

310.799,151.628.685,29

TP2.243.609,64ECECP1.939.484,44 310.799,15

CS



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo




Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale


Spese in conto capitale 199,99 0,00 0,00RS PR R EP199,99Titolo 20,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00

199,99 0,00 0,00CS TP FPV TR199,99




COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 35.851,10 EP33.731,16PR 37,64RS -2.082,30R

TR203.178,68 944,03PCCP 203.258,55 3.477,98

FPVI

29.426,66169.447,52

TP239.109,65ECECP198.836,54 29.389,02

CS

413.597,36 480,34Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTOTALE MISSIONE 12 RS PR 408.099,63 -5.017,39R EP3.041.376,01CP

CS 3.454.973,37 359.826,49TP 3.055.626,06PC 2.647.526,43 I

FPV 2.055,173.006.872,58 ECP 32.448,26 EC

TR359.346,15



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Tutela della salute13

1301 Programma 01Servizio sanitario regionale - finanziamentoordinario corrente per la garanzia dei LEA


Totale Programma 01

Servizio sanitario regionale - finanziamentoordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1302 Programma 02Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per livelli di assistenzasuperiori ai LEA


Totale Programma 02

Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per livelli di assistenzasuperiori ai LEA 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1303 Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per la copertura dellosquilibrio di bilancio corrente



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Totale Programma 03


0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1304 Programma 04Servizio sanitario regionale - ripiano didisavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi


Totale Programma 04

Servizio sanitario regionale - ripiano didisavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimentisanitari





COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 05Servizio sanitario regionale - investimentisanitari 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzionemaggiori gettiti SSN


Totale Programma 06Servizio sanitario regionale - restituzionemaggiori gettiti SSN 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria




Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Tutela della saluteTOTALE MISSIONE 13 RS PR 0,00 0,00R EP



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



0,00CPCS 0,00 0,00TP 0,00

PC 0,00 IFPV 0,00

0,00 ECP 0,00 ECTR

0,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

1401 Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato




Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR3.000,00 0,00PCCP 3.000,00 0,00

FPVI

0,003.000,00

TP3.000,00ECECP3.000,00 0,00

CS

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

Spese correnti 30.737,49 -1,10 200,00RS PR R EP30.536,39Titolo 1252.291,56 248.978,38 3.035,80 68.421,45CP PC I ECP EC180.556,93283.029,05 277,38 68.621,45CS TP FPV TR211.093,32





COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



Totale Programma 02Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori 30.737,49 EP30.536,39PR 200,00RS -1,10R

TR211.093,32 277,38PCCP 252.291,56 3.035,80

FPVI

68.621,45180.556,93

TP283.029,05ECECP248.978,38 68.421,45

CS

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione




Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese correnti 197.304,56 -8.645,28 27,94RS PR R EP188.631,34Titolo 12.217.072,98 2.131.970,32 84.630,49 145.304,96CP PC I ECP EC1.986.665,362.414.377,54 472,17 145.332,90CS TP FPV TR2.175.296,70

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2377.000,00 2.664,43 0,00 0,00CP PC I ECP EC2.664,43377.000,00 374.335,57 0,00CS TP FPV TR2.664,43



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 197.304,56 EP188.631,34PR 27,94RS -8.645,28R

TR2.177.961,13 374.807,74PCCP 2.594.072,98 84.630,49

FPVI

145.332,901.989.329,79

TP2.791.377,54ECECP2.134.634,75 145.304,96

CS

228.042,05 227,94Sviluppo economico e competitivitàTOTALE MISSIONE 14 RS PR 219.167,73 -8.646,38R EP2.849.364,54CP

CS 3.077.406,59 213.954,35TP 2.392.054,45PC 2.172.886,72 I

FPV 375.085,122.386.613,13 ECP 87.666,29 EC

TR213.726,41



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale15

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro




Totale Programma 01Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1502 Programma 02 Formazione professionale





COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Totale Programma 02 Formazione professionale 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione




Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionaleTOTALE MISSIONE 15 RS PR 0,00 0,00R EP

0,00CPCS 0,00 0,00TP 0,00

PC 0,00 IFPV 0,00

0,00 ECP 0,00 ECTR

0,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare




Totale Programma 01Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

1602 Programma 02 Caccia e pesca





COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Totale Programma 02 Caccia e pesca 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

TOTALE MISSIONE 16 RS PR 0,00 0,00R EP0,00CP

CS 0,00 0,00TP 0,00PC 0,00 I

FPV 0,000,00 ECP 0,00 EC

TR0,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Energia e diversificazione delle fontienergetiche17

1701 Programma 01 Fonti energetiche




Totale Programma 01 Fonti energetiche 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Energia e diversificazione delle fontienergeticheTOTALE MISSIONE 17 RS PR 0,00 0,00R EP

0,00CPCS 0,00 0,00TP 0,00

PC 0,00 IFPV 0,00

0,00 ECP 0,00 ECTR

0,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali elocali18

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomieterritoriali




Totale Programma 01Relazioni finanziarie con le altre autonomieterritoriali 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Relazioni con le altre autonomie territoriali elocaliTOTALE MISSIONE 18 RS PR 0,00 0,00R EP

0,00CPCS 0,00 0,00TP 0,00

PC 0,00 IFPV 0,00

0,00 ECP 0,00 ECTR

0,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Relazioni internazionali19

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allosviluppo




Totale Programma 01Relazioni internazionali e Cooperazione allosviluppo 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Relazioni internazionaliTOTALE MISSIONE 19 RS PR 0,00 0,00R EP0,00CP

CS 0,00 0,00TP 0,00PC 0,00 I

FPV 0,000,00 ECP 0,00 EC

TR0,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Fondi e accantonamenti20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 16.786,24 0,00 6.786,24 0,00CP PC I ECP EC0,006.786,24 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 6.786,24 6.786,24

FPVI

0,000,00

TP6.786,24ECECP0,00 0,00

CS

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 11.315.991,35 0,00 1.315.991,35 0,00CP PC I ECP EC0,00

0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00


Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 1.315.991,35 1.315.991,35

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

2003 Programma 03 Altri fondi




COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 40,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,000,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Fondi e accantonamentiTOTALE MISSIONE 20 RS PR 0,00 0,00R EP1.322.777,59CP

CS 6.786,24 0,00TP 0,00PC 0,00 I

FPV 0,000,00 ECP 1.322.777,59 EC

TR0,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Debito pubblico50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari


Totale Programma 01Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 4458.882,68 458.566,60 316,08 0,00CP PC I ECP EC458.566,60458.882,68 0,00 0,00CS TP FPV TR458.566,60

Totale Programma 02Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR458.566,60 0,00PCCP 458.882,68 316,08

FPVI

0,00458.566,60

TP458.882,68ECECP458.566,60 0,00

CS

0,00 0,00Debito pubblicoTOTALE MISSIONE 50 RS PR 0,00 0,00R EP458.882,68CP

CS 458.882,68 0,00TP 458.566,60PC 458.566,60 I

FPV 0,00458.566,60 ECP 316,08 EC

TR0,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria


Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 5

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00CP PC I ECP EC0,003.500.000,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 3.500.000,00 3.500.000,00

FPVI

0,000,00

TP3.500.000,00ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Anticipazioni finanziarieTOTALE MISSIONE 60 RS PR 0,00 0,00R EP3.500.000,00CP

CS 3.500.000,00 0,00TP 0,00PC 0,00 I

FPV 0,000,00 ECP 3.500.000,00 EC

TR0,00



COMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)



MISSIONE Servizi per conto terzi99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro

Uscite per conto terzi e partite di giro 577.022,90 -8.666,16 428.441,08RS PR R EP139.915,66Titolo 74.394.000,00 3.987.171,93 406.828,07 454.217,53CP PC I ECP EC3.532.954,404.971.022,90 0,00 882.658,61CS TP FPV TR3.672.870,06

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro 577.022,90 EP139.915,66PR 428.441,08RS -8.666,16R

TR3.672.870,06 0,00PCCP 4.394.000,00 406.828,07

FPVI

882.658,613.532.954,40

TP4.971.022,90ECECP3.987.171,93 454.217,53

CS

9902 Programma 02 Anticipazione per il finanziamento del sistemasanitario nazionale

Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 70,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,000,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02Anticipazione per il finanziamento del sistemasanitario nazionale 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00PCCP 0,00 0,00

FPVI

0,000,00

TP0,00ECECP0,00 0,00

CS

577.022,90 428.441,08Servizi per conto terziTOTALE MISSIONE 99 RS PR 139.915,66 -8.666,16R EP4.394.000,00CP

CS 4.971.022,90 882.658,61TP 3.672.870,06PC 3.532.954,40 I

FPV 0,003.987.171,93 ECP 406.828,07 EC

TR454.217,53

TOTALE MISSIONI RS 5.468.248,31 EP 860.478,02R4.545.275,17 -62.495,12PRI 32.470.877,92CP 7.238.079,31 4.925.492,31PC EC45.687.318,86 27.545.385,61 ECP

FPV32.090.660,78 5.978.361,63CS 49.839.575,82 TP 5.785.970,33TR

5.785.970,33CP

32.090.660,7827.545.385,61

FPV

PR R45.687.318,86

RSI

TRTP7.238.079,3132.470.877,92

-62.495,124.545.275,17EC

860.478,02PC

49.839.575,82

EP

CS4.925.492,31

5.978.361,63

5.468.248,31TOTALE GENERALE DELLE SPESEECP

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DICOMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




Titolo 1 Spese correnti RS 3.941.311,66 PR 3.568.803,25 R -53.633,23 EP 318.875,18CP 26.840.429,67 PC 20.623.662,01 I 24.245.261,31 ECP 1.997.861,52 EC 3.621.599,30CS 29.465.749,98 TP 24.192.465,26 FPV 597.306,84 TR 3.940.474,48

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 949.913,75 PR 836.556,26 R -195,73 EP 113.161,76CP 10.494.006,51 PC 2.930.202,60 I 3.779.878,08 ECP 1.333.073,64 EC 849.675,48CS 11.443.920,26 TP 3.766.758,86 FPV 5.381.054,79 TR 962.837,24

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 458.882,68 PC 458.566,60 I 458.566,60 ECP 316,08 EC 0,00CS 458.882,68 TP 458.566,60 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 5Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 3.500.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 3.500.000,00 EC 0,00CS 3.500.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS 577.022,90 PR 139.915,66 R -8.666,16 EP 428.441,08CP 4.394.000,00 PC 3.532.954,40 I 3.987.171,93 ECP 406.828,07 EC 454.217,53CS 4.971.022,90 TP 3.672.870,06 FPV 0,00 TR 882.658,61

TOTALE TITOLI RS 5.468.248,31 EP 860.478,02R4.545.275,17 -62.495,12PRI 32.470.877,92CP 7.238.079,31 4.925.492,31PC EC45.687.318,86 27.545.385,61 ECP

FPV32.090.660,78 5.978.361,63CS 49.839.575,82 TP 5.785.970,33TR-62.495,12

CPTOTALE GENERALE DELLE SPESE

32.470.877,925.785.970,33

45.687.318,8632.090.660,78

7.238.079,315.978.361,63CS TP49.839.575,82

EC4.545.275,17RS

PC5.468.248,31 R

FPV

EP27.545.385,61 4.925.492,31

PRI ECP

TR

860.478,02

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DICOMPETENZA (CP)











(EC=I-PC)




MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 681.315,66 618.153,78 R -28.838,41 EP 34.323,47

CP 7.257.533,41 4.473.166,72 I 5.204.281,85 ECP 681.794,56 EC 731.115,13

CS 7.938.849,07 5.091.320,50 FPV 1.371.457,00 TR 765.438,60

MISSIONE 02 Giustizia RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza RS 145.873,75 143.022,61 R -1.651,14 EP 1.200,00

CP 1.361.246,28 1.216.322,39 I 1.303.358,36 ECP 5.203,07 EC 87.035,97

CS 1.507.120,03 1.359.345,00 FPV 52.684,85 TR 88.235,97

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio RS 746.704,23 730.089,93 R -5.134,17 EP 11.480,13

CP 6.052.832,05 3.797.928,86 I 4.505.528,36 ECP 24.117,17 EC 707.599,50

CS 6.799.536,28 4.528.018,79 FPV 1.523.186,52 TR 719.079,63

MISSIONE 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

RS 100.646,74 100.331,18 R -2,98 EP 312,58

CP 910.425,41 525.395,32 I 900.505,65 ECP 7.614,22 EC 375.110,33

CS 1.011.072,15 625.726,50 FPV 2.305,54 TR 375.422,91

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero RS 141.862,27 48.805,18 R -248,35 EP 92.808,74

CP 994.533,75 278.051,69 I 345.721,96 ECP 10.018,42 EC 67.670,27

CS 1.136.396,02 326.856,87 FPV 638.793,37 TR 160.479,01













(EC=I-PC)



MISSIONE 07 Turismo RS 14.891,62 14.551,62 R 0,00 EP 340,00

CP 17.100,00 3.769,98 I 13.756,61 ECP 3.343,39 EC 9.986,63

CS 31.991,62 18.321,60 FPV 0,00 TR 10.326,63

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa RS 333.188,82 288.663,46 R -165,84 EP 44.359,52

CP 454.100,62 253.461,94 I 323.047,00 ECP 108.864,46 EC 69.585,06

CS 787.289,44 542.125,40 FPV 22.189,16 TR 113.944,58

MISSIONE 09Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RS 1.284.700,95 1.038.523,78 R -1.451,71 EP 244.725,46

CP 6.445.779,48 5.099.468,29 I 6.221.793,40 ECP 22.139,06 EC 1.122.325,11

CS 7.730.480,43 6.137.992,07 FPV 201.847,02 TR 1.367.050,57

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità RS 800.401,96 795.950,61 R -2.672,59 EP 1.778,76

CP 6.602.667,04 3.085.886,27 I 3.812.971,19 ECP 1.024.333,91 EC 727.084,92

CS 7.403.069,00 3.881.836,88 FPV 1.765.361,94 TR 728.863,68

MISSIONE 11 Soccorso civile RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 24.700,00 0,00 I 689,30 ECP 614,76 EC 689,30

CS 24.700,00 0,00 FPV 23.395,94 TR 689,30

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia RS 413.597,36 408.099,63 R -5.017,39 EP 480,34

CP 3.041.376,01 2.647.526,43 I 3.006.872,58 ECP 32.448,26 EC 359.346,15

CS 3.454.973,37 3.055.626,06 FPV 2.055,17 TR 359.826,49

MISSIONE 13 Tutela della salute RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00













(EC=I-PC)



MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività RS 228.042,05 219.167,73 R -8.646,38 EP 227,94

CP 2.849.364,54 2.172.886,72 I 2.386.613,13 ECP 87.666,29 EC 213.726,41

CS 3.077.406,59 2.392.054,45 FPV 375.085,12 TR 213.954,35

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 1.322.777,59 0,00 I 0,00 ECP 1.322.777,59 EC 0,00

CS 6.786,24 0,00 FPV 0,00 TR 0,00













(EC=I-PC)



MISSIONE 50 Debito pubblico RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 458.882,68 458.566,60 I 458.566,60 ECP 316,08 EC 0,00

CS 458.882,68 458.566,60 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 3.500.000,00 0,00 I 0,00 ECP 3.500.000,00 EC 0,00

CS 3.500.000,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi RS 577.022,90 139.915,66 R -8.666,16 EP 428.441,08

CP 4.394.000,00 3.532.954,40 I 3.987.171,93 ECP 406.828,07 EC 454.217,53

CS 4.971.022,90 3.672.870,06 FPV 0,00 TR 882.658,61

TOTALE MISSIONI RS 5.468.248,31 EP 860.478,02R4.545.275,17 -62.495,12PRI 32.470.877,92CP 7.238.079,31 4.925.492,31PC EC45.687.318,86 27.545.385,61 ECP

FPV32.090.660,78 5.978.361,63CS 49.839.575,82 TP 5.785.970,33TR

CS 32.090.660,78 5.978.361,634.925.492,31

TOTALE GENERALE DELLE SPESEPC

-62.495,12

TREC

TP27.545.385,61

RPR

5.785.970,33

4.545.275,1745.687.318,86 32.470.877,92I ECPCP

EP7.238.079,31

5.468.248,31 860.478,02RS

49.839.575,82 FPV


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi dalavoro

dipendente

Imposte e tassea caricodell'ente

Acquisto dibeni e servizi

Trasferimenticorrenti

Trasferimenti ditributi

Fondiperequativi

Interessipassivi

Altre spese perredditi dacapitale

Rimborsi eposte correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generalie di gestione01

119.585,41 214.366,20 0,0001 Organi istituzionali 19.157,59 88.516,65 0,00 0,00 0,00 0,00 441.625,850,00170.803,90 13.103,45 0,0002 Segreteria generale 14.123,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.031,010,00

195.775,24 24.809,18 0,0003Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

13.778,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.362,500,00

232.621,52 148.924,87 0,0004Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

11.781,86 0,00 0,00 0,00 0,00 12.482,40 405.810,650,00

31.949,17 2.965,85 0,0005Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.987,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.902,610,00

798.557,64 176.296,48 0,0006 Ufficio tecnico 49.807,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.661,520,00

182.325,51 43.784,32 0,0007Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

11.767,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.877,600,00

0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0009Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

139.387,88 37.440,83 0,0010 Risorse umane 29.584,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.413,490,00756.766,76 873.927,24 0,0011 Altri servizi generali 37.703,34 40.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.093.180,14384.192,80

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione 2.627.773,03 189.692,07 1.535.618,42 129.106,65 0,00 0,00 0,00 0,00 12.482,40 4.878.865,37384.192,80

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

1.059.356,47 157.695,66 0,0001 Polizia locale e amministrativa 65.965,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283.017,910,000,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza 1.059.356,47 65.965,78 157.695,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283.017,910,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

365.846,09 212.050,82 0,0001 Istruzione prescolastica 22.586,28 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.483,190,000,00 452.944,39 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 102.055,67 0,00 27.337,08 0,00 0,00 582.337,140,000,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

183.005,83 2.075.508,39 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 9.398,49 151.478,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.419.390,850,000,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e dirittoallo studio 548.851,92 31.984,77 2.740.503,60 266.533,81 0,00 0,00 27.337,08 0,00 0,00 3.615.211,180,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione deibeni e delle attività culturali05

0,00 0,00 0,0001Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

98.865,66 360.899,92 0,0002Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

6.152,59 378.427,98 0,00 0,00 0,00 0,00 844.346,150,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e delle attivitàculturali

98.865,66 6.152,59 360.899,92 378.427,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.346,150,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport etempo libero06

30.777,63 257.781,42 0,0001 Sport e tempo libero 1.937,91 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.496,960,000,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero 30.777,63 1.937,91 257.781,42 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.496,960,00

MISSIONE 7 - Turismo07

0,00 13.756,61 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.756,610,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 13.756,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.756,610,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa08

153.538,59 94.289,37 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 9.749,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.668,35 267.246,190,00

0,00 0,00 0,0002Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilzia economico-popolare

0,00 18.427,09 0,00 0,00 0,00 0,00 18.427,090,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa 153.538,59 9.749,88 94.289,37 18.427,09 0,00 0,00 0,00 0,00 9.668,35 285.673,280,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

104.479,70 455.744,66 0,0002Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

6.505,31 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.229,670,00

0,00 5.173.898,57 0,0003 Rifiuti 0,00 63.541,17 0,00 3.954,26 0,00 0,00 5.246.394,005.000,000,00 21.895,81 0,0004 Servizio idrico integrato 20.000,00 223.400,70 0,00 12.030,13 0,00 0,00 277.326,640,00

0,00 0,00 0,0005Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007Sviluppo sostenibile territorio montano piccoliComuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell'ambiente 104.479,70 26.505,31 5.651.539,04 303.441,87 0,00 0,00 15.984,39 0,00 0,00 6.106.950,315.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 242.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.343,000,000,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

77.416,97 1.037.606,62 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 4.723,24 35.384,00 0,00 83.648,43 0,00 0,00 1.238.779,260,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e dirittoalla mobilità 77.416,97 4.723,24 1.037.606,62 277.727,00 0,00 0,00 83.648,43 0,00 0,00 1.481.122,260,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia12

688.216,52 70.521,71 0,0001Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

0,00 80.161,49 0,00 0,00 0,00 0,00 838.899,720,00

0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0004Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0027.922,39 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa 1.729,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.651,880,00

405.451,37 6.000,00 0,0007Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

0,00 1.528.033,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939.484,440,00

0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0089.604,97 107.370,16 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.861,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.836,540,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 1.211.195,25 3.590,90 183.891,87 1.608.194,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.006.872,580,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,00 0,00 0,0001Servizio sanitario regionale - finanziamentoordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per livelli di assistenzasuperiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006Servizio sanitario regionale - restituzionemaggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività14

0,00 3.000,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00

125.140,77 41.136,80 0,0002Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

7.745,15 74.955,66 0,00 0,00 0,00 0,00 248.978,380,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00327.415,07 1.802.866,77 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.688,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.131.970,320,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività 452.555,84 9.433,63 1.847.003,57 74.955,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.383.948,700,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale15

0,00 0,00 0,0001Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per illavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110

MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca16

0,00 0,00 0,0001Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazionedelle fonti energetiche17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali18

0,00 0,00 0,0001Relazioni finanziarie con le altre autonomieterritoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con lealtre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00 0,0001Relazioni internazionali e Cooperazione allosviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioniinternazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,00 0,00 0,0001Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 24.245.261,316.364.811,06 0,00349.736,08 0,0013.880.586,10 126.969,90TOTALE MACROAGGREGATI 22.150,753.111.814,62 389.192,80


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATITributi in conto

capitale acarico dell'ente

Investimentifissi lordi eacquisto di

terreni

Contributi agliinvestimenti

Altritrasferimenti inconto capitale

Altre spese inconto capitale

Totale SPESEIN CONTOCAPITALE

Acquisizioni diattività

finanziarie

Concessionecrediti di breve

termine

Concessionecrediti di medio- lungo termine

Totale SPESEPER

INCREMENTODI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese perincremento di

attività

304


0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0004Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 325.416,48 0,00 325.416,48 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione 0,00 325.416,48 0,00 0,00 0,00 325.416,48 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 20.340,45 0,00 20.340,45 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza 0,00 20.340,45 0,00 0,00 0,00 20.340,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00






terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304


0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 493.278,30 0,00 493.278,30 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 397.038,88 0,00 397.038,88 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e dirittoallo studio 0,00 890.317,18 0,00 0,00 0,00 890.317,18 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 8.000,00 0,0002Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

48.159,50 0,00 56.159,50 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 48.159,50 8.000,00 0,00 0,00 56.159,50 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00






terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304


0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


37.373,72 0,00 37.373,72 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa 0,00 37.373,72 0,00 0,00 0,00 37.373,72 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

16.106,57 0,00 16.106,57 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 98.736,52 0,00 98.736,52 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 114.843,09 0,00 0,00 0,00 114.843,09 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 2.331.848,93 0,00 2.331.848,93 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e dirittoalla mobilità 0,00 2.331.848,93 0,00 0,00 0,00 2.331.848,93 0,00 0,00 0,00 0,000,00






terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304





0,00 0,00 0,0001Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,0004Servizio sanitario regionale - ripiano didisavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005Servizio sanitario regionale - investimentisanitari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00








terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304


0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2.664,43 0,00 2.664,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività 0,00 2.664,43 0,00 0,00 0,00 2.664,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00










terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 0,000,00 3.779.878,083.771.878,08 0,008.000,00 0,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,000,00 0,00


Rimborso di altre formedi indebitamento

401 400403 404

TotaleRimborso mutui e altrifinanziamenti a medio

lungo termineTITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402

Rimborso prestiti abreve termine

Rimborso di titoliobbligazionari

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNIPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Fondi per rimborsoprestiti

405


02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 358.605,52 0,00 99.961,08 0,00 458.566,600,00

0,00 99.961,08 0,00358.605,52 458.566,60TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00


701 700

TotaleTITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

702

Uscite per conto terziUscite per partite di giro

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNIPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

01 Servizi per conto terzi - partite di giro 3.580.125,22 407.046,71 3.987.171,9302 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

407.046,713.580.125,22 3.987.171,93TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA


dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110


119.585,41 186.304,00 0,0001 Organi istituzionali 18.052,01 30.352,55 0,00 0,00 0,00 0,00 354.293,970,00170.803,90 4.635,40 0,0002 Segreteria generale 11.364,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.803,660,00


13.778,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.010,080,00

232.533,72 90.025,59 0,0004Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

11.781,86 0,00 0,00 0,00 0,00 12.060,15 346.401,320,00

31.949,17 2.965,85 0,0005Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.987,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.902,610,00

789.082,36 159.471,10 0,0006 Ufficio tecnico 49.807,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.360,860,00


11.767,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.213,970,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

137.398,60 25.736,45 0,0010 Risorse umane 27.512,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.647,410,00739.018,22 643.027,47 0,0011 Altri servizi generali 35.998,98 21.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730.412,65290.527,98

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione 2.590.236,95 182.050,41 1.177.978,49 52.192,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12.060,15 4.305.046,53290.527,98





1.036.945,10 113.411,51 0,0001 Polizia locale e amministrativa 65.965,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216.322,390,000,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza 1.036.945,10 65.965,78 113.411,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216.322,390,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110


365.815,31 130.225,37 0,0001 Istruzione prescolastica 22.586,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.626,960,000,00 294.791,88 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 81.271,75 0,00 27.337,08 0,00 0,00 403.400,710,000,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

180.349,84 1.823.531,33 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 9.398,49 73.406,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086.686,470,000,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e dirittoallo studio 546.165,15 31.984,77 2.248.548,58 154.678,56 0,00 0,00 27.337,08 0,00 0,00 3.008.714,140,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

98.822,25 213.997,38 0,0002Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

6.152,59 206.423,10 0,00 0,00 0,00 0,00 525.395,320,00


98.822,25 6.152,59 213.997,38 206.423,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.395,320,00


30.777,63 190.336,15 0,0001 Sport e tempo libero 1.937,91 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.051,690,000,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero 30.777,63 1.937,91 190.336,15 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.051,690,00







dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110


153.538,59 42.004,63 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 9.749,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.668,35 214.961,450,00


0,00 1.126,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126,770,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa 153.538,59 9.749,88 42.004,63 1.126,77 0,00 0,00 0,00 0,00 9.668,35 216.088,220,00


0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

104.444,52 301.369,94 0,0002Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

6.505,31 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.819,770,00

0,00 4.217.904,51 0,0003 Rifiuti 0,00 63.541,17 0,00 3.954,26 0,00 0,00 4.288.809,693.409,750,00 11.564,91 0,0004 Servizio idrico integrato 20.000,00 223.400,70 0,00 12.030,13 0,00 0,00 266.995,740,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell'ambiente 104.444,52 26.505,31 4.530.839,36 303.441,87 0,00 0,00 15.984,39 0,00 0,00 4.984.625,203.409,75


0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 242.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.343,000,000,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

77.381,12 824.420,03 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 4.723,24 35.384,00 0,00 83.648,43 0,00 0,00 1.025.556,820,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e dirittoalla mobilità 77.381,12 4.723,24 824.420,03 277.727,00 0,00 0,00 83.648,43 0,00 0,00 1.267.899,820,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110





688.158,50 51.421,75 0,0001Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

0,00 80.161,49 0,00 0,00 0,00 0,00 819.741,740,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0027.922,39 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa 1.729,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.651,880,00


0,00 1.222.904,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628.685,290,00

0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0089.472,41 78.113,70 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.861,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.447,520,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 1.207.746,56 3.590,90 133.123,41 1.303.065,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.647.526,430,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




0,00 3.000,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00

124.448,72 2.707,40 0,0002Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

7.745,15 45.655,66 0,00 0,00 0,00 0,00 180.556,930,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00326.609,94 1.658.366,94 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.688,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986.665,360,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività 451.058,66 9.433,63 1.664.074,34 45.655,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170.222,290,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00






dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 20.623.662,016.297.116,53 0,00342.094,42 0,0011.142.503,86 126.969,90TOTALE MACROAGGREGATI 21.728,502.399.311,07 293.937,73


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA




terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 168.120,19 0,00 168.120,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione 0,00 168.120,19 0,00 0,00 0,00 168.120,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00






terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00












terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304


0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


37.373,72 0,00 37.373,72 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa 0,00 37.373,72 0,00 0,00 0,00 37.373,72 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


16.106,57 0,00 16.106,57 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 98.736,52 0,00 98.736,52 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 114.843,09 0,00 0,00 0,00 114.843,09 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 1.817.986,45 0,00 1.817.986,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e dirittoalla mobilità 0,00 1.817.986,45 0,00 0,00 0,00 1.817.986,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00






terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00








terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2.664,43 0,00 2.664,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività 0,00 2.664,43 0,00 0,00 0,00 2.664,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00










terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 0,000,00 2.930.202,602.930.202,60 0,000,00 0,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,000,00 0,00


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI


dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110


11,17 25.332,19 0,0001 Organi istituzionali 950,41 23.123,03 0,00 0,00 0,00 0,00 49.416,800,002.365,68 13.641,55 0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.007,230,00


611,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.621,730,00

0,39 72.566,60 0,0004Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.566,990,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,470,00

10.676,28 212.379,36 0,0006 Ufficio tecnico 720,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.776,320,00


423,43 168,11 0,00 0,00 0,00 0,00 8.823,310,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

9.650,96 12.634,54 0,0010 Risorse umane 1.984,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.269,920,0058.563,67 135.161,68 0,0011 Altri servizi generali 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.671,0124.067,66

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione 90.106,39 5.567,95 475.120,64 23.291,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.153,7824.067,66





48.010,41 58.860,85 0,0001 Polizia locale e amministrativa 1.394,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.265,810,000,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza 48.010,41 1.394,55 58.860,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.265,810,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110


129,67 55.909,80 0,0001 Istruzione prescolastica 9,45 11.911,82 0,00 0,00 0,00 0,00 67.960,740,000,00 130.721,62 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.721,620,000,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.813,59 306.420,53 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 167,35 146.465,15 0,00 0,00 0,00 0,00 455.866,620,000,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e dirittoallo studio 2.943,26 176,80 493.051,95 175.376,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.548,980,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 5.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.331,180,00


255,59 0,00 72.079,59 5.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.331,180,00


0,00 44.245,18 0,0001 Sport e tempo libero 0,00 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.805,180,000,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero 0,00 0,00 44.245,18 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.805,180,00







dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110


27,79 133.016,80 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.054,340,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.931,246.931,24

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa 27,79 9,75 133.016,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.985,586.931,24


0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

61,90 133.759,70 0,0002Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

4,26 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.825,860,00

0,00 873.279,97 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873.279,970,000,00 19.417,95 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.417,950,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell'ambiente 61,90 4,26 1.026.457,62 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038.523,780,00


0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

78,09 289.678,21 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 7,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.764,250,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e dirittoalla mobilità 78,09 7,95 289.678,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.764,250,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110





66,95 15.422,11 0,0001Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

0,00 4.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.629,060,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 283.943,92 0,00 0,00 0,00 0,00 288.545,130,00

0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00246,01 33.280,08 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.531,170,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 3.260,69 5,08 50.355,67 288.083,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.705,360,00




dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 22.234,39 0,0002Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

0,00 8.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.536,390,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,001.538,77 187.092,57 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.631,340,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività 1.538,77 0,00 209.326,96 8.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.167,730,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00






dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





dipendente





Fondiperequativi

Interessipassivi




101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spesecorrenti

110






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 3.568.803,25146.282,89 0,007.166,34 0,002.866.745,09 0,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,00517.610,03 30.998,90


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI




terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 34.756,80 0,00 34.756,80 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza 0,00 34.756,80 0,00 0,00 0,00 34.756,80 0,00 0,00 0,00 0,000,00






terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00












terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304


0,00 0,00 148.677,8801 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 148.677,88 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 148.677,88 148.677,88 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 506.186,36 0,00 506.186,36 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e dirittoalla mobilità 0,00 506.186,36 0,00 0,00 0,00 506.186,36 0,00 0,00 0,00 0,000,00






terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304






66.194,28 0,00 66.194,28 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 0,00 66.394,27 0,00 0,00 0,00 66.394,27 0,00 0,00 0,00 0,000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00








terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00










terreni






finanziarie


termine


Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 300


attività

304



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





0,00 0,000,00 836.556,26665.878,38 148.677,8822.000,00 0,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,000,00 0,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIIMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti


TITOLO 1 - Spese correnti

101 6.364.811,06Redditi da lavoro dipendente 0,00102 349.736,08Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00103 13.880.586,10Acquisto di beni e servizi 0,00104 3.111.814,62Trasferimenti correnti 0,00105 0,00Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) 0,00106 0,00Fondi perequativi (Solo per le Regioni) 0,00107 126.969,90Interessi passivi 0,00108 0,00Altre spese per redditi da capitale 0,00109 22.150,75Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00110 389.192,80Altre spese correnti 0,00100 24.245.261,31Totale TITOLO 1 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

201 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00202 3.771.878,08Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00203 8.000,00Contributi agli investimenti 0,00204 0,00Altri trasferimenti in conto capitale 0,00205 0,00Altre spese in conto capitale 0,00200 3.779.878,08Totale TITOLO 2 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento attivitÃ finanziarie

301 0,00Acquisizioni di attivitÃ finanziarie 0,00302 0,00Concessione crediti di breve termine 0,00303 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00304 0,00Altre spese per incremento di attivitÃ finanziarie 0,00300 0,00Totale TITOLO 3 0,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

401 358.605,52Rimborso di titoli obbligazionari 0,00402 0,00Rimborso prestiti a breve termine 0,00403 99.961,08Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00404 0,00Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00405 0,00Fondi per rimborso prestiti 0,00400 458.566,60Totale TITOLO 4 0,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

501 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00500 0,00Totale TITOLO 5 0,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 3.580.125,22Uscite per partite di giro 0,00702 407.046,71Uscite per conto terzi 0,00700 3.987.171,93Totale TITOLO 7 0,00

32.470.877,92TOTALE IMPEGNI 0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SIRIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

2019

Previsioni di competenzadel bilancio pluriennale Impegni


2020

Impegni

Anni successivi


TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 6.481.857,76 6.694.903,60 0,00 0,005.929.756,51102 Imposte e tasse a carico dell'ente 361.617,99 374.542,92 0,00 0,00299.951,62103 Acquisto di beni e servizi 13.500.640,89 13.494.902,54 1.138.802,78 39.626,524.750.809,72104 Trasferimenti correnti 2.749.727,51 2.724.727,51 8.500,00 8.500,00283.835,00105 Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,000,00106 Fondi perequativi (Solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,000,00107 Interessi passivi 141.509,02 117.109,23 0,00 0,000,00108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,00109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000,00110 Altre spese correnti 1.989.818,24 2.179.270,02 0,00 0,00274.166,80

25.265.171,41 48.126,52Totale TITOLO 1100 11.538.519,65 25.625.455,82 1.147.302,78

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,000,00202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.155.769,46 4.061.500,00 0,00 0,0046.230,65203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,000,00204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,00205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,00

7.155.769,46 0,00Totale TITOLO 2200 46.230,65 4.061.500,00 0,00

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÃ FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attivitÃ finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,00302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00304 Altre spese per incremento di attivitÃ finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00Totale TITOLO 3300 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

401 Rimborso di titoli obbligazionari 376.288,64 195.941,20 0,00 0,000,00402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 91.518,76 96.581,79 0,00 0,000,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SIRIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

2019



2020

Impegni

Anni successivi


404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,000,00405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,000,00

467.807,40 0,00Totale TITOLO 4400 0,00 292.522,99 0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 0,00Totale TITOLO 5500 0,00 3.500.000,00 0,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 3.952.000,00 3.952.000,00 0,00 0,000,00702 Uscite per conto terzi 442.000,00 442.000,00 0,00 0,0073.000,00

4.394.000,00 0,00Totale TITOLO 7700 73.000,00 4.394.000,00 0,00

TOTALE IMPEGNI 48.126,5237.873.478,8111.657.750,3040.782.748,27 1.147.302,78

1

COMUNE DI POGGIBONSI

Provincia di Siena

RELAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

AL CONTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2018

(ai sensi dell’art. 151, c. 6, e 231 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

2

INTRODUZIONE

La relazione sulla gestione è redatta ogni anno, dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 151, comma 6 e dell’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nella stessa sono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta nel decorso esercizio, sulla base dei risultati conseguiti, in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nel DUP e nel PEG.

La relazione sulla gestione è anche il documento informativo per una migliore comprensione dei dati contabili e per riepilogare ogni altra informazioni riguardante i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto.

Come è noto, il “rendiconto della gestione” a cui va allegata la presente relazione, rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale:

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;

- con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.

La relazione al rendiconto della gestione si propone, pertanto, di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione in merito ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Si provvede, pertanto, di seguito, a fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali al fine di consentire la valutazione dell’operato dell’amministrazione.

1. BILANCIO E VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARI E

Il bilancio di previsione per gli anni 2018 – 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 22/12/2017.

Nel corso dell’anno 2018 sono state approvate le seguenti variazioni al bilancio:

- delibera Giunta Comunale n. 2 del 09//01/2018 (variazioni di cassa)

- delibera Consiglio Comunale n. 6 del 19//02/2018 (DUP e OO.PP)

- delibera Giunta Comunale n. 72 del 13//03/2018 (riaccertamento ordinario)

- delibera Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2018

3




- delibera Giunta Comunale n. 222 del 13/08/2018 (prelievo dal fondo di riserva)


- delibera Giunta Comunale n. 251 del 03/10/2018 (variazioni di cassa)



- delibera Giunta Comunale n. 355 del 21/12/2018 (prelievo dal fondo di riserva)

2. IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati nei documenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione assestato, con i dati finali del rendiconto.

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa dell'ente, il Conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espresse in termini di risultato contabile di amministrazione. Tale risultato, se positivo, è detto avanzo, se negativo, disavanzo di amministrazione, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l'altra le spese e trova negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di amministrazione a livello complessivo o nelle sue aggregazioni principali.

Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, si rileva quanto evidenziato nella seguente tabella:

GESTIONE



RISCOSSIONI (+) 6.802.450,74 25.518.738,94 32.321.189,68 PAGAMENTI (-) 4.545.275,17 27.545.385,61 32.090.660,78


4


RESIDUI ATTIVI (+) 5.392.367,94 9.619.947,51 15.012.315,45 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 860.478,02 4.925.492,31 5.785.970,33

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 597.306,84 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-) 5.381.054,79



Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 4.404.217,42



Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2018 44.176,24



13.878,28

Totale parte accantonata B) 4.677.271,94

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

149.191,72





Totale Parte vincolata C) 1.548.967,52


Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.598.925,68

5

L'avanzo di amministrazione è il risultato di due componenti:

a) Il risultato della gestione di competenza;

b) Il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.

2.1 RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA

Con il temine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi (residui anni precedenti). Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

Si precisa che in attuazione della nuova disciplina contabile, entrata in vigore il primo gennaio 2015 per tutti gli enti territoriali, il risultato della gestione di competenza riflette l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata per il quale le obbligazioni giuridiche sono rilevate al momento del perfezionamento con imputazione all'anno in cui diverranno esigibili.

In tal modo la fase della rilevazione dei fatti gestionali è avvicinata alla fase della cassa, non significando comunque l'adozione di una contabilità di cassa.

Il primo effetto dell'adozione del criterio della competenza finanziaria potenziata è la diminuzione dei residui attivi e passivi proprio perché imputando l'obbligazione perfezionata nell'anno in cui diverrà esigibile, in tale anno verrà soddisfatta.

In sede di riaccertamento ordinario particolare attenzione è stata posta all'esame dell'esigibilità degli accertamenti e degli impegni registrati nel corso del 2018: se al 31 dicembre non sono scaduti, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata per il quale non possono rimanere in bilancio debiti e crediti che non siano scaduti in quell'anno, gli accertamenti e gli impegni sono stati reimputati all'esercizio in cui diverranno esigibili.

Con esclusivo riferimento alla gestione di competenza, e quindi escludendo il fondo di cassa finale e la gestione dei residui abbiamo le seguenti entrate e spese rilevate e imputate nell'anno:

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:

6

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2018

RISCOSSIONI (+) 25.518.738,94

PAGAMENTI (-) 27.545.385,61

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA APPLICATO AL BILANCIO - PARTE CORRENTE

(+) 489.445,89

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA APPLICATO AL BILANCIO - PARTE CAPITALE

(+) 3.120.667,94

RESIDUI ATTIVI (+) 9.619.947,51

RESIDUI PASSIVI (-) 4.925.492,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-) 597.306,84

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-) 5.381.054,79

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA AL 31 DICEMBRE

(=) 299.560,73

Il precedente quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria ha indicato come si è conclusa la gestione della competenza vista come differenza tra Entrate ed Uscite di stretta pertinenza dell’esercizio. Il risultato finale riporta un valore positivo pari ad € 299.560,73

2.2 RISULTATO GESTIONE RESIDUI

Accanto alla gestione della competenza, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione complessivo, riveste particolare importanza la gestione dei residui.

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;

7

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo

accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di

revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con delibera G.C. n. 60 del 19/03/2018, l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi che evidenzia le seguenti risultanze, corrispondenti ai residui da riportare al 01.01.2019:

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018 € 15.012.315,45

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018 € 5.785.970,33

Le somme attive e passive, correnti e in conto capitale eliminate perché non più corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate anni 2017 e precedenti, sono:

SOMME INSUSSISTENTI ATTIVE ANNI 2017 E PRECEDENTI € 23.802,43

SOMME INESIGIBILI ATTIVE € 0,00

SOMME PRESCRITTE ATTIVE € 0,00

INSUSSISTENZE PASSIVE ANNI 2017 E PRECEDENTI € 62.495,12

di cui:

- € 53.633,23 al titolo I della spesa

- € 195,73 al titolo II della spesa

- € 8.666,16 al titolo VII della spesa

SOMME INESIGIBILI PASSIVE € 0,00

SOMME PERENTI PASSIVE € 0,00

SOMME PRESCRITTE PASSIVE € 0,00

8

Con la delibera G.C. n. 60 del 19/03/2019 sono state determinate le somme complessive impegnate nel 2018 e reimputate agli anni successivi come di seguito riportate :

ANNO 2019

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE ENTRATA € 0,00

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE ENTRATA € 0,00

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE USCITA € 597.306,84

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE USCITA € 5.381.054,79

ANNO 2020



SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE USCITA € 0,00

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE USCITA € 0,00

ANNO 2021



SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE USCITA € 0,00

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE USCITA € 0,00

con la seguente costituzione dei Fondi pluriennali:

FPV ENTRATA CORRENTE 2019 € 597.306,84

FPV ENTRATA CORRENTE 2020 € 0,00

FPV ENTRATA CORRENTE 2021 € 0,00

FPV ENTRATA CAPITALE 2019 € 5.381.054,79

FPV ENTRATA CAPITALE 2020 € 0,00

FPV ENTRATA CAPITALE 2021 € 0,00

9

2.3 ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE DELL’AVA NZO DI AMMINISTRAZIONE

I vincoli sull’avanzo risultante dal Rendiconto si distinguono in i vincoli derivanti dalla Legge, dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui oppure da altre finanziamenti se esistenti.

Si devono evidenziare anche i vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, se presenti.

In particolare, per il rendiconto dell’esercizio 2018, si intende vincolare alla rimessa in ripristino dei luoghi in località Palagetto l’importo di euro 150.096,85 a seguito della restituzione del valore dei permessi a costruire non resalizzati.

2.4 RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIA NITA’ SUPERIORE A CINQUE ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA I residui attivi con anzianità superiore a cinque anni sono rappresentati principalmente dagli accertamenti tributari, dai proventi relativi ai servizi scolastici e da contributi erogati da soggetti privati, come la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Sono somme riportate di anno in anno che presentano una lenta riscossione. Il ritardo nelle riscossioni è causato dalla difficoltà di riscuotere i crediti per le attività commerciali incappate in procedure concorsuali, per situazioni di disagio dovute alla crisi economica e ad altre cause valutabili singolarmente. Per poter consentire la riscossione di questi residui si sono già attivate le procedure coattive previste per legge, affidando le medesime ad Equitalia e ad una ditta specializzata .

L’importo di euro 71.923,95 riferito ad ASL/7 attiene a procedura in via di definizione sui rapporti di debito/credito ASL/7 – Comune di Poggibonsi.

Corre l’obbligo di ricordare che tutte queste somme sono già completamente messe a salvaguardia con analogo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Elenco Residui Attivi con anzianità superiore a 5 anni

Cap Descrizione Accertamenti

Importo Iniziale Riscossioni Variazioni

Importo da

Conservare

Debitore

203/0 ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI

64/2013 79.567,00

28.201,96

0,00

€ 51.365,04

DEBITORI VARI

420/0 TARI 95/2013 125.054,79 77.151,66 0,00 47.903,13 DEBITORI VARI

2500/0 PROVENTO RETTE SCUOLE MATERNE SERV. MENSA

54/2013 27.921,61 6.961,95 0,00 20.959,66 DEBITORI VARI

2501/0 PROVENTO RETTE SCUOLA A TEMPO PIENO. SER

55/2013 33.397,12

9.336,61

0,00 24.060,51 DEBITORI VARI

2502/0 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO

70/2012 8.655,07

6.507,4 0,00 2.147,67 DEBITORI VARI

10

2502/0 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO

56/2013 7.547,79 182,77

0,00 7.365,02

DEBITORI VARI

2510/0 PROVENTO RETTE ASILI NIDO (SERVIZIO A DO

57/2013 30.390,91

4.511,63

0,00 25.879,28 DEBITORI VARI

3707/0 RIMBORSI DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI

145/2013 42.565,88

3.852,64

0,00 38.713,24 ENTE PUBBLICO

3714/0 CONTRIBUTI PER PROGETTO COMPETITIVITA’ E INNOVAZIONE IN VALDELSA VEDI U. 3706

186/2010 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

4049/0 COFINANZIAMENTO ASL 7 –AREDI R.S.A VEDI U. 5259

180/2003 71.923,95 0,00 0,00 71.923,95 ASL 7

4600/0 DEPOSITI CAUZIONALI

151/2000 728,20 0,00 0,00 728,20 RETI FERROVIARIE ITALIANE SPA


152/2000 1.141,89 0,00 0,00 1.141,89 RETI FERROVIARIE ITALIANE SPA






198/2008 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 ALTRI DEBITORI


158/2013 e 63/2013

120,55 0,00 0,00 120,55 ALTRI DEBITORI

5100/0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE

91/2012 1.987,40 0,00 0,00 1.987,40 ALTRI CREDITORI

3. ANTICIPAZIONI DI CASSA

Non si sono effettuate nel corso del 2018, dato l’elevato fondo di cassa, anticipazioni di cassa al Tesoriere.

Non si evidenzia quindi l’utilizzo medio, né l’utilizzo massimo, né il saldo al 31 dicembre in quanto il caso non sussiste.

4. DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Non si evidenziano diritti reali di godimento in essere al 31/12/2018.

5. ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Questo ente non ha propri enti ed organismi strumentali.

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6. PARTECIPAZIONI DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE Le aziende/organismi partecipati dal Comune di Poggibonsi e che concorrono alla composizione del gruppo amministrazione pubblica sono riportate nella tabella che segue:

Ragione sociale / denominazione Forma Giuridica

Quota % di partecipazione

detenuta direttamente

TERRE DI SIENA LAB

http://www.terredisienalab.it

Società a responsabilità limitata

2,43

CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E

DELL'ARREDAMENTO

http://www.csm.toscana.it Società a responsabilità limitata

16,86

CONSORZIO TERRECABLATE

www.terrecablate.it Consorzio

8

INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI

ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. O INTESA

S.P.A. www.intesa.siena.it Società per azioni

8,06

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.P.A.

www.microcreditosolidale.eu Società per azioni

1,41

PUBLISERVIZI S.P.A.

http://www.publiservizi.it Società per azioni

1,94

SIENA AMBIENTE S.P.A.

www.sienambiente.it Società per azioni

12,81

SIENA CASA S.P.A. www.sienacasa.net Società per azioni

11

TRA.IN S.P.A - www.trainspa.it Società per azioni

4,24

FONDAZIONE E.L.S.A. -

http://www.politeama.info Fondazione

100

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA

VALDELSA (FTSA) - http://www.ftsa.it Fondazione

47,38

La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 20/12/2018 ha cristallizzato l’assetto complessivo al 31 dicembre 2017 delle società in cui l’ente detiene partecipazioni dirette e/o indirette. L’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate ha comportato l’adozione di un piano di riassetto: a) Società di Microcredito Cooperativo: risulta con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; b) Terre di siena Lab srl: necessità di aggregazione di società che svolgono le attività consentite dall’articolo 4. c) Apea srl: società non più indispensabile - cessione quote di partecipazione

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7. VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETA’ PARTECIPATE

Si rinvia agli appositi allegati riportanti l’elenco delle partecipazioni di questo Ente e le rispettive situazioni debito/credito.

8. ONERI ED IMPEGNI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L’ente non ha in essere contratti di finanza derivata al 31/12/2018.

9. ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI E NTI E DI ALTRI SOGGETTI

L’ente ha prestato le seguenti garanzie fideiussorie a favore di istituti creditizi a fronte di operazioni di indebitamento di società partecipate ed altri soggetti, nel rispetto dell’art. 207 del TUEL e garantendo il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL:

SOGGETTO DEBITO CONTRATTO

DECORRENZA AMMORT.TO

TERMINE AMMORT.TO

DEBITO RESIDUO AL 31/12/2018

Sienacasa s.p.a. 1.657.913,18 01/06/2008 31/12/2037 1.274.845,21

Sienacasa s.p.a. 283.000,00 01/01/2009 31/12/2038

227.691,73

Unione Polisportiva Poggibonsese 179.000,00 31/10/2009 30/09/2019 14.511,09

Unione Polisportiva Poggibonsese 250.000,00 01/08/2017 01/07/2037 238.035,36

Tennis Club 35.000,00 01/07/2009 30/06/2029 22.785,38

Consorzio Terrecablate 796.320,00 287.996,61

Consorzio Terrecablate 478.800,00 221.164,08

TOTALE DEBITO RESIDUO GARANTITO

2.287.029,47

10. ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PAT RIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE CON DESTINAZIONE E DEGLI EVENTUALI PROVEN TI

Si rinvia agli allegati riportanti i beni appartenenti al patrimonio comunale (inventario) ed agli appositi capitoli d’entrata titolo III riportanti le entrate accertate e riscosse.

11. ELEMENTI RICHIESTI DALL’ART. 2427 DEL CODICE CI VILE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO Si rinvia ai documenti allegati al rendiconto per la parte relativa alla contabilità economico-patrimoniale .

Lo stato patrimoniale armonizzato di cui al d.lgs 118/2011 (Allegato 10) presenta la stessa struttura prevista dall’art. 2424 del codice civile per le imprese private.

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La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno 2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al d.lgs 118/2011 (Allegato 10). A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

La seconda attività richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si evidenzia che le valutazioni adottate sono quelle individuate nel la ricognizione inventariale straordinaria effettuata nell’annualit à 2011, e che, pertanto, non si sono introdotte rivalutazioni rispetto al precedente ord inamento contabile .

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità (2016), riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui all’allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. , con l’indicazione delle eventuali differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente al prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

11.1 APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ARMONI ZZATI

Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale il Comune di Poggibonsi si attiene aI criteri di cui al principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale – Allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

12. ALTRE INFORMAZIONI Tra le altre informazioni ed oltre a quelle sopra riportate si evidenzia che in allegato ai documenti del rendiconto ci sono i seguenti allegati ai quali si rinvia (art. 227 TUEL):

� elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto, del bilancio consolidato, dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica";

� tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; � piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; � prospetti degli agenti contabili a denaro, a materia e delle azioni di cui all’art. 233 TUEL; � risultati del monitoraggio sui vincoli di finanza pubblica; � allegati di cui all’art. 11 comma IV d.lgs. n. 118/2011 compresi i tabulati ricavati dal

programma informatico in dotazione • prospetto dimostrativo risultato di amministrazione; • prospetto composizione missioni, programmi ed FPV; • prospetto FCDDE; • prospetto accertamenti per titoli, tipologie e categorie; • prospetto impegni per missioni, programmi e macroaggregati; • tabella dimostrativa accertamenti imputati agli esercizi successivi; • tabella dimostrativa impegni imputati agli esercizi successivi; • prospetto dei costi per missione; • prospetto spese sostenute per utilizzo contributi organismi UE ed internazionali; • prospetto spese sostenute per funzioni delegate dalla Regione; • prospetto dei dati SIOPE;

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• elenco residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distinti per esercizio e per capitolo;

• elenco crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, sino ai termini di prescrizione; • la presente relazione dell’Organo Esecutivo; • relazione del Collegio dei Revisori.

13. CRITERI DI VALUTAZIONE EFFETTUATI

I criteri di valutazione effettuati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria:

- si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2017 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l’approvazione del rendiconto, come previsto dal punto 6 dei principi contabili.

- per i residui attivi si sono lasciati a residuo le somme accertate grazie ai principi contabili, vincolando l’avanzo di amministrazione per i crediti di dubbia esigibilità, per l’equivalente importo, ponendo così al riparo il bilancio da fluttuazioni negative da eventuali stralci di crediti. L’importo complessivo del fondo è stato calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi considerati di dubbia e difficile esazione la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi (completamento a 100 della media degli incassi conto residui/residui attivi inizio esercizio) negli ultimi 5 anni.

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14. PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

14.1 ANALISI DELLE ENTRATE

L'attività di ricerca delle risorse finanziarie, per la copertura sia delle spese di competenza che di investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. E' sulla base dell'entità delle risorse che vengono effettuate le previsioni di spesa al fine di perseguire gli obiettivi, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, extra tributarie, alienazioni di beni e contributi in conto capitale, accensione di prestiti ed infine da movimenti di risorse per conto di terzi. Le entrate di competenza dell’esercizio sono l’asse portante dell’intero Bilancio comunale. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell’Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese Correnti e degli investimenti.

L’Ente per programmare correttamente l’attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione.

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TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente: Imposte, tasse e tributi speciali.

Tra le imposte, la principale entrata è costituita dall' Imposta sugli Immobili Unica (IMU ):

l'imposta, originariamente prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sul c.d. federalismo municipale, si caratterizzava nella prima formulazione dalla esclusione dal suo campo di applicazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. A causa delle note difficoltà della finanza pubblica, con la L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, se ne dispose l'anticipazione rispetto al 2014 dell'entrata in vigore, seppur in forma "sperimentale", estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale ed alle relative pertinenze. La Legge di stabilità 2014 pone fine al carattere sperimentale del tributo il quale, sulla base delle previsioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, diviene la versione permanente ripristinando, nel contempo, l'esclusione per l'abitazione principale.

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2018, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2016 e 2017:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE

2016 2017 2018

IMU 4.851.200,54 4.854.000,00 4.854.000,00

IMU recupero evasione

140.000,00 330.000,00 780.000,00

ICI recupero evasione 217.220,00 1.000,00 0,00

TASI 1.071.880,00 1.090.000,00 1.090.000,00

Addizionale IRPEF 2.303.000,00 2.400.000,00 2.415.000,00

Imposta di pubblicità 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Imposta di soggiorno 160.792,00 164.808,00 227.717,02

TOSAP

TARI/TARES 5.715.000,00 5.484.675,00 5.477.953,00

Rec. evsione imposta di pubblicità

215.000,00 0,00 0,00

Fondo solidarietà comunale

2.612.369,85 2.800.943,81 2.850.974,21

Totale entrate titolo 1 17.549.501,43 17.545.799,47 17.945.644,23

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I.M.U. Il gettito, previsto in sede di approvazione del bilancio preventivo 2018 in euro 4.854.000,00 (al netto della che lo Stato trattiene dai versamenti che effettuerà a favore del Comune per alimentare il Fondo di Solidarietà dei comuni), è stato accertato per € 4.854.000,00 ad oggi tutte incassate.

T.A.S.I. Per tutto l'anno 2018 è stata estesa la possibilità di applicare la maggiorazione TASI: l'aliquota di tale maggiorazione, detta anche superTasi, è pari allo 0.8 per mille. Il Comune di Poggibonsi ha previsto nel bilancio 2018 la somma di euro 1.090.000,00 che si è stato accertato per € 1.090.000,00, ad oggi tutte incassate.

Addizionale comunale Irpef Altra entrata di particolare rilievo per il bilancio è l’addizionale comunale Irpef, deliberata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.lgs. 360/1998 differenziando le aliquote per scaglioni di reddito, come di seguito specificato:

– scaglione reddito da 0 a 15.000 euro 0,60 % – scaglione reddito da 15.000 a 28.000 euro 0,70 % – scaglione reddito da 28.000 a 55.000 euro 0,74 % – scaglione reddito da 55.000 a 75.000 euro 0,77 % – scaglione reddito oltre 75.000 euro 0,80 % Soglia esenzione: 10.000 euro

L’esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l’addizionale sull’intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore – soglia, così come chiarito anche dall’art. 1, comma 11, ultimo periodo del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011.

Il gettito previsto in euro 2.415.000,00, ed è stato incassato per € 865.770,66

T.A.R.I. Per quanto concerne le tasse, l’entrata maggiormente rilevante è costituita dalla TARI, tributo comunale sui rifiuti, destinato alla totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014 in sostituzione della TARES.

Il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma anche per il nuovo tributo la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La somma accertata per l’annualità 2018 è pari ad € 5.477.953,00 di cui, al 31.12.2018, incassati € 4.179.123,23

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FONDO DI SOLIDARIETA' Il Fondo di solidarietà, introdotto dall’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, ha sostituito nell’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio.

La previsione definitiva (comunicataci attraverso il sistema dei trasferimenti del Ministero dell’interno - Finanza Locale) nel bilancio 2017 è pari a € 2.850.974,21 ed è stata accertata per € 2.850.974,21 e riscossa per € 2.172563,98

TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C ORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Le Entrate del Titolo II provengono dai contributi e dai trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

TRASFERIMENTI DELLO STATO 2016 2017 2018 contributi e trasferimenti correnti dello stato 660.860,83 622.715,93 771.639,67 contributi e trasferimenti correnti della Regione 445.317,96 606.355,11 624.373,63 contributi e trasferimenti correnti del settore pubblico 30.874,50 50.011,09 Trasferimenti correnti da imprese 524.386,25 390.000,00 Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private 60.773,16 718,08

TOTALE 1.137.053,29 1.864.241,54 1.786.731,38

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extra tributarie contribuiscono insieme alle entrate dei titoli II e III, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

L’accertamento delle entrate extratributarie presenta il seguente andamento:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2016 2017 2018 Servizi Pubblici 4.979.954,77 4.970.625,33 4709273,76 Proventi dei beni dell'Ente 619.228,41 621.068,30 628487,17 Interessi su anticipazioni e crediti 36,65 36,91 0,00 Utili netti delle aziende 110.526,76 200.099,76 190.468,58 Proventi diversi 1.036.519,78 1.241.830,63 1.321.559,48

TOTALE 6.746.266,37 7.033.660,93 6.849.788,99

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SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (AR T. 208)

Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, art. 208, del codice della strada.

La previsione definitiva nel bilancio 2018 è pari a € 1.000.000,00 ed è stata accertata per € 1.000.000,00 e riscossa per € 355.150,05

I proventi da sanzioni amministrative, al netto dell’accantonamento a FCDE pari a € 393.262,35 sono stati destinati per il 50% agli interventi di spesa, in base alle finalità previste dagli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (articolo come modificato dalla Legge 23/12/98 n. 448), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

La previsione definitiva nel bilancio 2018 pari ad € 390.000,00 ed è stata accertata e riscossa per € 414.515,58

PROVENTI DEI SERVIZI I proventi dei servizi sono stati in linea con le previsioni di bilancio.

Il dettaglio degli accertamenti ed impegni di entrata e spesa dei servizi a domanda dell’ente è il seguente:

Consuntivo 2018

DESCRIZIONE ACCERTAMENTI IMPEGNI SALDO

% TASSO COPERTU

RA

Servizio Mensa Sc. Materna 396.000,00 496.376,64 -100.376,64 79,78%

Servizio Mensa Sc. Elem. e Media (t. pieno e prolungato) 483.000,00

652.393,86 -169.393,86 74,04%

Asili Nido 275.000,00

539.680,54 -264.680,54 50,96%

Lampade votive 110.799,72

28.848,89 81.950,83 384,07%

Parcheggi e parcometri 157.271,88

51.788,80 105.483,08 303,68%

TOTALE euro 1.422.071,60 1.769.088,73 -347.017,13

80,38%

20

Il tasso di copertura dei servizi a domanda presenta il seguente andamento:

2016 2017 2018

Tasso di Copertura 87,21% 85,28% 80,38%

TITOLO IV -ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI – TRASF ERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Il titolo quarto dell’entrata contiene poste di varia natura e destinazione.

Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale e le riscossioni di crediti.

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento dell’Ente ottenuta mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni e diritti patrimoniali.

I contributi in conto capitale sono costituiti dai finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal comune,

finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi infrastrutturali.

Vengono incassati in questo titolo anche i proventi per permessi di costruzione il cui gettito è stato di complessivi € 485.525,83.

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni

2016 2017 2018

Accertamento 319.603,65 438.381,43 485.525,83

Riscossione 319.603,65 438.381,43 485.525,83

Non sono state richieste anticipazioni di tesoreria.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRES TITI

Le risorse del titolo quinto sono costituite dalle accensioni di prestiti e dalle anticipazioni di cassa. Le risorse proprie di parte investimento (alienazioni di beni, concessioni edilizie, avanzo di Amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in conto capitale) e le eccedenze di risorse di parte corrente possono non essere sufficienti a finanziare il piano di investimenti dell’ente; in tale circostanza il ricorso al credito diventa l’unico mezzo per realizzare l’opera programmata.

Le accensioni di prestiti producono effetti indotti nel comparto della spesa corrente, infatti la contrazione di mutui richiederà il rimborso delle quote capitale ed interesse per la durata dell’ammortamento.

21

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati stipulati nuovi mutui e non è stato fatto ricorso ad altre forme di indebitamento.

LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO La graduale, ma significativa, contrazione dei trasferimenti statali e contributi regionali, soprattutto in conseguenza della grave crisi economica che sta interessando da qualche anno il nostro paese, oltre che per il correlato aumento dell’autonomia finanziaria a seguito del federalismo fiscale, richiede una maggiore necessità di ricorso all'indebitamento mediante assunzione di mutui, per la realizzazione di opere pubbliche e spese di investimenti. Contrariamente, al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito pubblico in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (che recava la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2009-2011) ha stabilito un limite massimo all’aumento della consistenza del debito degli enti locali, stabilendo che, a partire dall’anno 2010, le province ed i comuni possano aumentare la consistenza del proprio debito come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore ad una determinata percentuale, determinata annualmente, ma con proiezione triennale. L'art. 204, co.1, del D.Lgs. 267/2000, modificato da ultimo dall'art. 11-bis, comma 1, legge n. 99 del 2013 e poi dall'art. 1, comma 735, legge n. 147 del 2013 sancisce:

”….l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l’anno 2011, l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui…..”

Il Comune di Poggibonsi ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, ottenendo una percentuale d’incidenza del 0,856% degli interessi passivi alla data del 31 dicembre 2018.

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex

art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

Rendiconto

annualità 2016

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)

17.549.501,43

2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+)

1.655.312,65

3) Entrate extratributarie (titolo III) (+)

6.746.266,37

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

25.951.080,45 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 2.595.108,04

22

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) (-) 222.337,32 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-) Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) Ammontare disponibile per nuovi interessi

2.365.205,51

Incidenza interessi/entrate correnti

0,856

14.2 ANALISI DELLA SPESA

Le uscite del Comune sono costituite da spese correnti e spese in conto capitale all’interno di ciascuna missione/programma, da spese per rimborso di prestiti all’interno della Missione 50 “Debito pubblico” e da spese per servizi per conto di terzi nella Missione 99 “Servizi per conto terzi”.

Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende dal volume delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio.

La ricerca dell’efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell’efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell’economicità (raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante degli equilibri tra entrate ed uscite di bilancio.

Secondo la destinazione attribuita, le spese correnti vengono suddivise nelle seguenti missioni:

Descrizione Impegni di competenza 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

441.625,85 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

198.031,01 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

234.362,50 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

405.810,65 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

36.902,61

23

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

1.024.661,52 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

237.877,60 01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

206.413,49 01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali

2.418.596,62 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

1.303.358,36 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

1.106.761,49 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

979.376,02 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

2.419.390,85 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

900.505,65 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

345.721,96 07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

13.756,61 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

267.246,19 08 - 02 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

55.800,81 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

599.336,24 09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

5.246.394,00 09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

376.063,16 10 - 02 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

242.343,00

24

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

3.570.628,19 11 – 01 – Sistema di protezione civile

689,30 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

838.899,72 12 - 06 - Interventi per il diritto alla casa

29.651,88 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1.939.484,44 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

198.836,54 14 - 01 - Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato

3.000,00 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

248.978,38 14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità

2.134.634,75 50 - 02 - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

458.566,60 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

3.987.171,93

Totale 32.470.877,92

25

Il titolo della spesa desunto dal bilancio decisionale viene suddiviso anche per macroaggregati sulla base della natura economica della spesa:

26

Le principali voci del conto di bilancio per le spese riguardano le spese di personale, rientranti nei limiti di legge e le spese di investimento, riportate quali spese sostenute nel 2018 e gare avviate entro il 31 dicembre 2018, quali Fondi Pluriennale Vincolati in spesa e riportati nel 2019 sia in entrata che in spesa.

LA SPESA CORRENTE

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

MACROAGGREGATI RENDICONTO

2016 RENDICONTO

2017 RENDICONTO

2018 VARIAZIONE 101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 6.295.134,01 6.275.917,56 6.364.811,06 88.893,50 102 IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE 339.062,14 315.739,76 349.736,08 33.996,32 103 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.500.734,60 14.141.072,54 13.880.586,10 -260.486,44 104 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.957.955,27 2.999.060,27 3.111.814,62 112.754,35 105 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI 106 FONDI PEREQUATIVI 107 INTERESSI PASSIVI 137.724,77 131.758,16 126.969,90 -4.788,26 108 ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE 109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE ENTRATE 32.954,61 22.150,75 -10.803,86 110 ALTRE SPESE CORRENTI 648.054,24 364.026,55 389.192,80 25.166,25

TOTALE euro 23.878.665,03 24.260.529,45 24.245.261,31 -15.268,14

LA SPESA DI PERSONALE

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2018, ha rispettato:

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009;

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.

- del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel.

La tabella che segue dimostra che la spesa di personale sostenuta nell’anno 2017 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 della Legge 296/2006:

27

Media 2011/2013 Rendiconto 2018

Spese macroaggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente 6.986.953,21 6.364.811,06

Spese macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi 7.303,50 10.800,15

Spese macroaggregato 102 - IRAP 354.971,40 310.291,42

Altre spese: Accantonamento per rinnovi contrattuali 24.192,80

Totale spesa di personale (A) 7. 349.228,11 6.710.095,43

(-) Componenti escluse (B) 1.448.530,23 1.816.473,77

(=) Componenti assoggettate a limite di spesa (A-B) 5.900.697,88 4.893.621,66

Nel computo della spesa di personale 2018 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati imputati all’esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno 2015 e precedenti rinviate al 2018; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2019 o negli anni successivi, dovranno essere imputate all’esercizio successivo. - Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015) .

LE SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese in conto capitale contengono principalmente gli investimenti che l’amministrazione ha attivato nell’esercizio e che saranno completati nel corso dell’esercizio/degli esercizi successivi , come di seguito indicato:

INTERVENTO FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTO Strada comunale di San Giorgio – allargamento Avanzo 50.000,00 Collegamento stradale e area di sosta Parco urbano Avanzo 300.000,00 Manutenzione piani viabili arterie comunali Avanzo 340.000,00 Realizzazione percorsi protetti via Risorgimento Finanziamento Ministeriale 110.000,00 Recupero Vie del Centro storico – Lotto 2 Avanzo 495.000,00 Intervento manutentivo rete stradale Avanzo 150.000,00 Riqualificazione energetica edifici pubblici – Lotto 3 Legge 10/77 e Regione Toscana 221.208,00 Adeguamento sismico ed energetico scuola L. da Vinci Regione Toscana 555.285,00 Adeguamento sismico ed energetico scuola L. da Vinci Regione Toscana 661.570,00 Riqualificazione Piazza Berlinguer Avanzo 1.100.000,00 Riqualificazione energetica edifici pubblici – Lotto 4 Regione Toscana e Avanzo 54.164,00 Ristrutturazione impianto sportivo a Staggia Senese Finanziamento ministeriale 639.005,00 Manutenzione straordinaria impianti Politeama Avanzo 50.000,00 Sistema giardino interno blocco aule 1 Picchio Verde Avanzo 45.600,00

TOTALE 4.771.832,00

28

SPESE RIMBORSO PRESTITI

Il titolo terzo della spesa è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa.

La contrazione di mutui a titolo oneroso comporta, a partire dalla data di inizio dell’ammortamento e fino all’estinzione finanziaria del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse e capitale; mentre la quota interessi viene riportata tra le spese correnti, la corrispondente quota capitale viene contabilizzata nel rimborso dei prestiti.

Il Comune di Poggibonsi, grazie ad una politica di riduzione del debito svolta nel corso degli anni precedenti, ha rimborsato per l’anno 2018, a titolo di quota capitale su rate di ammortamento mutui, la somma di € 458.566,60

15. ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRA MMI

I risultati conseguiti hanno garantito un livello soddisfacente, per quanto concerne il funzionamento delle strutture comunali e i servizi resi alla cittadinanza, con grande sforzo e impegno di tutta la macchina amministrativa.

Va sottolineato che il difficile momento sotto l’aspetto economico e sociale, a fronte di sempre meno risorse finanziarie, incide sempre più pesantemente sulle scelte programmatiche dell'Amministrazione, che vedono le poche risorse disponibili assorbite in larga parte dalle spese obbligatorie con sempre meno margini di discrezionalità.

In considerazione della particolare situazione finanziaria dell'ente, già da qualche anno l’impegno dell’Amministrazione, è rivolto, prioritariamente, a garantire una gestione efficace, efficiente ed economica, data la riduzione delle risorse finanziarie in dotazione, anche attraverso il miglioramento organizzativo e gestionale dei servizi al fine di:

• Assicurare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi ai cittadini; anche a fronte di minori risorse, l’attenzione alla qualità dei servizi erogati e la rilevazione della customer satisfaction dell'utenza è diventata negli ultimi anni un elemento importante di verifica dell’attività amministrativa. Ciò ha richiesto una razionalizzazione delle spese individuando per l’acquisizione o l’erogazione di beni e servizi le migliori e più efficaci soluzioni in termini di costi-benefici, monitoraggio costante delle entrate, con accelerazione dell'attività di riscossione, anche coattiva;

• Garantire interventi di manutenzione del patrimonio comunale e la realizzazione delle opere pubbliche programmate.

• Assicurare la conformità dell’attività amministrativa alla normativa in vigore, sebbene in continuo fermento, soprattutto in riferimento al riordino dell'assetto organizzativo e alle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione per consentire una maggiore partecipazione e controllo da parte del cittadino.

Poggibonsi, 05/04/2018

LA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI POGGIBONSI - RESOCONTO OBIETTIVI PERFORMANCE 2018

CDR 1 U.O. di Staff Segreteria Generale

IL CAPITALE UMANO: dall'acquisizione di nuove risorse al rinnovo degli strumenti contrattuali.

In continuità con la programmazione svolta nell'anno precedente il Servizio Personale collaborerà al perfezionamento delle scelte strategiche connesse al piano triennale del fabbisogno di personale.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti nella programmazione, per l’espletamento dei concorsi pubblici verrà sperimentata la modalità di presentazione delle domande tramite portale informatico collegato ad apposito data base.

L’informatizzazione della prima fase del concorso costituisce un notevole risparmio per l’Ente in termini di ore di lavoro e di spazi fisici per l’archiviazione del cartaceo, nonché un riconoscimento concreto del diritto dei cittadini ad usufruire delle nuove tecnologie. Il Servizio Personale collaborerà con il Servizio Informatico per la prima messa a punto del sistema di ricevimento telematico delle istanze e provvederà all’adeguamento del Regolamento di Organizzazione e dei bandi di concorso.

Il rinnovo del CCNL, previsto per l’anno 2017 e slittato al corrente esercizio, costituirà un momento importante di revisione degli strumenti per la gestione del rapporto di lavoro. Oltre agli adempimenti ordinariamente dovuti, il Servizio Personale approfondirà in modo particolare le nuove opportunità offerte per migliorare la qualità dei servizi.

Informatizzazione della gestione delle domande di concorso.Acquisizione delle risorse umane necessarie alla realizzazione dei programmi dell'Amministrazione.Attivazione nuovi strumenti contrattuali

Il servizio ha fornito al Segretario ed ai Dirigenti il supporto necessario per la predisposizione della programmazione del fabbisogno di personale e per il suo adeguamento in riferimento alle “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018. Nella fase attuativa sono state rispettate le tempistiche richieste dai singoli settori e dall’Amministrazione, in particolare è stato pienamente raggiunto l’obiettivo di copertura di un posto di dirigente area tecnica a decorrere dal 01/01/2019.A quest’ultimo fine l’introduzione del nuovo sistema di acquisizione telematica delle domande di partecipazione ai concorsi si è rilevato particolarmente utile. Nei primi mesi dell’anno è stato infatti messo a punto, in collaborazione con il servizio informatico, il nuovo portale per l’acquisizione telematica delle domande di concorso e sono state apportate al Regolamento di Organizzazione le opportune modifiche per rendere inconfutabile l’utilizzo del sistema. La nuova modalità operativa è stata utilizzata per n. 2 concorsi: selezione a tempo determinato per il profilo di Istruttore Tecnico (n. 31 domande pervenute) e concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente tecnico (n. 91 domande pervenute). In entrambi i casi il nuovo sistema ha funzionato correttamente, non sono stati rilevati disagi o criticità da parte dell’Ente o dei candidati, ed i tempi di definizione delle istruttorie di ammissione si sono notevolmente ridotti.In data 21/05/2018 è stato rinnovato il CCNL dei dipendenti del comparto. Oltre agli adeguamenti contrattuali il servizio ha provveduto ad emanare tempestivamente informative differenziate per i dipendenti e per i responsabili dei servizi riguardo alla nuova disciplina dei permessi e dell’orario di lavoro. Il servizio ha fornito il proprio supporto per la revisione dei profili professionali in ordine alle modifiche apportate dal nuovo contratto (approvata dalla G.C. in data 04/12/2018), predisposizione della piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo (trasmessa alle OO.SS. in data 17/10/2018), elaborazione della nuova disciplina per la pesatura, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.

100

Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

100-1

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Gestione delle Risorse UmaneObiettivo di Settore

Pagina 1 di 36

RicciardiE

Casella di testo

All. B


PIU "Altavaldelsa: città + città" - BE AT WORK

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, questo Comune, individuato Ente coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa un unico e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.La fase di co-progettazione ha portato in data 27/04/2017 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede il finanziamento di 11 operazioni, di cui 6 nel Comune di Poggibonsi che, nel rispetto del disciplinare, sono state tutte aggiudicate entro il 23/12/2017.Nel 2018 si dovrà dare attuazione alle operazioni del PIU, sia con la realizzazione degli interventi strutturali (Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni), sia con la regolamentazione e regolazione della viabilità nella fase di esecuzione (Settore Polizia Municipale), sia con la gestione del finanziamento e i rapporti con la Regione e l'organismo intermedio Sviluppo Toscana (U.O. Segreteria Generale).Entro il 31/12/2018, inoltre, dovrà essere effettuata la fase di selezione delle ulteriori operazioni da finanziare attraverso la presentazione dell’atto aggiuntivo previsto dal disciplinare PIU per l’utilizzo delle risorse derivanti da economie e ribassi d’asta relative al PIU medesimo. Il disciplinare PIU (come modificato in ultimo con DDRT n. 1068/2017) prevede modalità e tempi precisi sia per gestione del finanziamento (rendicontazioni, acconti, liquidazioni intermedie e a saldo, pagamenti al beneficiario), sia per la comunicazione delle economie derivanti dai ribassi d’asta e la conseguente rideterminazione del contributo, sia per la presentazione di atti aggiuntivi.Per questo Settore sarà prioritaria la gestione amministrativa del PIU nel rispetto dei tempi e dei modi del disciplinare PIU, finalizzata alla riscossione dei contributi programmati nel bilancio e alla presentazione della proposta di atto aggiuntivo per il finanziamento di ulteriori operazioni fra quelle già selezionate in fase di co-progettazione. Questa attività, che si sovrappone a quelle ordinarie ed a quelle ulteriori per altri possibili finanziamenti, richiederà un impegno costante e non solo interno al settore, per la gestione dei singoli procedimenti di rendicontazione, di presentazione di domande e integrazioni con le strutture regionali (Asse Urbano, Autorità di Gestione del POR FESR, responsabili di Azione e Sviluppo Toscana), sia il coordinamento con il settore Lavori Pubblici e Manutenzione dell’ente e con il Comune di Colle V.Elsa per il corretto svolgimento delle varie fasi di attuazione del PIU, di gestione del finanziamento e di presentazione della proposta di atto aggiuntivo.La struttura dovrà inoltre fornire la necessaria assistenza al Segretario Generale per la tempestiva stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa relativamente agli appalti aggiudicati mediante procedura aperta.

- Rispetto dei termini previsti dal disciplinare PIU e dall’Accordo di Programma in tema di comunicazioni, monitoraggio e rendicontazione delle operazioni finanziate.- Tempestività nella presentazione della proposta di atto aggiuntivo previsto dal disciplinare PIU per il finanziamento di ulteriori operazioni fra quelle già selezionate in fase di co-progettazione, mediante l’utilizzo delle risorse derivanti da economie e ribassi d’asta delle operazioni già aggiudicate relative al PIU medesimo.

Nel 2018 è stata data attuazione alle operazioni PIU “Riqualificazione di Piazza Mazzini”, Realizzazione di una “Casa Famiglia” e di uno “Spazio Aggregativo” nell’immobile di Piazza XVIII luglio, il recupero delle strade del Centro Storico “CCN via Maestra Lotto 2”. Le altre due operazioni cofinanziate in ambito PIU (“CCN via Maestra Lotto 1” ed “Riqualificazione energetica di tre edifici pubblici: LOTTO 1 E LOTTO 2”) erano state già avviate e concluse nel corso del 2017. Questo servizio ha curato la gestione del finanziamento e i rapporti con la Regione e l'organismo intermedio Sviluppo Toscana per ciascuna delle operazioni finanziate, nel pieno e tempestivo rispetto del disciplinare PIU, che prevede modalità e tempi precisi sia per gestione del finanziamento (rendicontazioni, acconti, liquidazioni intermedie e a saldo, pagamenti al beneficiario), sia per la comunicazione delle economie derivanti dai ribassi d’asta e la conseguente rideterminazione del contributo, sia per la presentazione di atti aggiuntivi per il finanziamento di ulteriori operazioni fra quelle già selezionate in fase di co-progettazione.

100

Rendicontazione


Descrizione

100-2

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Staff del Sindaco, degli Organi e reperimento finanziamentiObiettivo intersettoriale

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L’attività di monitoraggio, sia fisico, sia procedurale e finanziario è stata svolta puntualmente secondo le scadenze comunicate dalla Regione Toscana ed inoltre sono state inserite sul SIUF (portale informatico dedicato alla presentazione di istanze e rendicontazioni) tutte le comunicazioni relative all’aggiudicazione dei lavori principali delle operazioni PIU finanziate ed inviate tutte le integrazioni richieste dall’organismo intermedioLa gestione amministrativa del PIU, tuttavia, è stata principalmente rivolta alla celere rendicontazione delle spese sostenute sia al fine di ricevere i contributi programmati nel bilancio, sia al fine di collaborare, su sollecitazione della Regione Toscana, al raggiungimento del target di realizzazione al 31/12/2018 e al conseguente riconoscimento della premialità sul FESR da parte della Unione Europea. L’attività di rendicontazione ha consentito al Comune di incassare, nel rispetto della programmazione 2018, € 1.349.384,40, pari al 56% circa del contributo totale assegnato al PIU. Ha consentito anche di contribuire significativamente, fra i PIU, alla realizzazione del target 2018 per il riconoscimento della premialità. Ai fini della presentazione dell’atto aggiuntivo, sono state inserite sul SIUF (portale informatico dedicato alla presentazione di istanze e rendicontazioni) tutte le comunicazioni relative all’aggiudicazione dei lavori principali delle operazioni PIU finanziate, presupposto per la rideterminazione del contributo da parte della Regione e la determinazione delle economie da utilizzare, tramite un atto aggiuntivo, per il finanziamento di ulteriori operazioni.Con decreti RT nn. 12900/2018, 12815/2018, 14347/2018, 12899/2018 e 13000/2018, le economie derivanti da ribassi d’asta per operazioni del Comune di Poggibonsi sono risultate pari ad € 958.976,40. Con pec del 22/11/2018 (Prot. n. 37736) è stata comunicata al Comune di Colle di Val d’Elsa, co-titolare del PIU Altavaldelsa, l’intenzione di procedere con la proposta di atto aggiuntivo in relazione alle economie realizzate sulle opere realizzate a Poggibonsi, e sono state richieste le loro eventuali proposte entro la metà del mese di dicembre 2018. Nel frattempo è intervenuta una modifica al Disciplinare PIU, approvata con DGRT n. 1290 in data 27/11/2018, che, con la previsione di nuove opportunità per i Comuni di utilizzo delle economie derivanti da ribassi d’asta, ha reso opportuno aumentare il numero dei progetti per i quali proporre il cofinanziamento con le risorse POR FESR 2014-2020 – Asse VI Urbano.L’ipotesi di aggiungere uno stralcio del progetto di “Completamento dell’Archeodromo” agli altri due progetti validati di “Riqualificazione delle vie del Centro CCN via Maestra lotto 2” e di “Riqualificazione di Piazza Berlinguer” ha reso necessario un approfondimento con i competenti uffici Regionali (RdA e Asse Urbano) che è stato possibile solo a metà gennaio 2019.In conseguenza ai chiarimenti intercorsi, con nota Prot. n. 7284, in data 27/02/2019 è stata presentata la proposta di atto aggiuntivo per l’assegnazione del contributo, utilizzando tutte le economie derivanti dalle operazioni di cui è beneficiario il Comune di Poggibonsi.Con nota pervenuta in data 28/03/2019, la Regione Toscana ha comunicato l’ammissibilità della proposta, consentendo di procedere all’inserimento on-line delle Domande di Finanziamento compilando l’apposita modulistica sul SIUF.L'obiettivo è stato pienamente realizzato con il contributo di tutto il personale del settore.

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CDR 2 Settore Economico Finanziario

CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI CONTABILI E BILANCIO CONSOLIDATO

In un’ottica di armonizzazione contabile degli enti territoriali, con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, è stata introdotta la riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretta a rendere i bilanci degli enti omogenei, confrontabili e aggregabili. In particolare, ai sensi del d.lgs n.126/2014, correttivo ed integrativo del D.lgs. n.118/2011, dall’anno 2017 (consuntivo della gestione 2017) gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato: si tratta di un documento consuntivo di esercizio che si propone di rappresentare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo “Amministrazione Pubblica” costituito dall’ente locale, dagli enti ed organismi strumentali e dalle società controllate e partecipate dall’ente medesimo.

L’obiettivo di fondo è quello di migliorare il sistema di governance pubblica con tutti i soggetti “satellite” che gravitano intorno all’ente locale, per garantire il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e migliorare la capacità di programmazione economico-finanziaria dell’ente, nell’ambito degli stringenti vincoli di finanza pubblica, in ultimo il conseguimento dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dall L. 243/2012 (Pareggio di bilancio).

In questo contesto, è stato ritenuto strategico anticipare l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 entro il 31/12/2017, con l’obiettivo di avere gli strumenti per cogliere tutte le opportunità che si presenteranno nel corso dell’anno al fine di non ostacolare il rilancio degli investimenti, dalla possibilità di partecipare ai bandi di finanziamento alle opportunità dei Patti di solidarietà orizzontale e verticale: oltre alla disponibilità di progetti esecutivi, servono anche gli strumenti contabili per gestire i delicati equilibri di bilancio quando si va ad attivare un progetto di investimento: per esempio, anticipare la redazione del rendiconto di gestione per avere certezza dell’avanzo di amministrazione (fonte di finanziamento potenziale nell’ambito dei patti di solidarietà, che permette di evitare evitando il ricorso al debito).In questo senso, l’obiettivo del Servizio Economico-Finanziario, in un contesto di riduzione del personale assegnato al servizio a seguitio di trasferimento per mobilità del vice responsabile, a far data dal 1 gennaio 2018, e del collocamento in quiescenza del dirigente del settore che avverrà nel corso del 2018, è quello di contribuire con il proprio ruolo di coordinamento a garantire il necessario raccordo che deve crearsi tra gli uffici preposti alla spesa, al fine di prevenire comportamenti suscettibili di limitare l’efficacia dell’azione amministrativa in relazione alla realizzazione dei progetti di investimento.Il Servizio Finanziario dovrà stimolare costantemente lo smaltimento dei residui attivi, affinchè sia garantita la necessaria liquidità nell’applicazione dell’avanzo di amministrazione senza incorrere nelle criticità che potrebbero portare al ricorso alle anticipazioni di cassa, con i corrispondenti oneri a carico dell’Ente; così come si deve procedere alla tempestiva re-imputazione degli impegni mediante il Fondo pluriennale vincolato, appena se ne presenta il bisogno, senza interruzione della gestione delle attività (per esempio, ritardi nelle

1.Configurazione e aOvazione del soPware per la gesRone delle società e degli organismi partecipati

2.AnRcipo delle scadenze relaRve al rendiconto 2017 in modo da anRcipare il riaccertamento dei residui e la conseguente costituzione del fondo Pluriennale Vincolato

3.TempesRva comunicazione agli amministratori degli spazi disponibili in bilancio per il finanziamento, mediante il ricorso al credito, o mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, nei tempi utili per partecipare all’assegnazione di spazi nell’ambito dei patti di solidarietà

4.Monitoraggio mensile sui residui aOvi in essere e sulla formazione dei medesimi 5.Monitoraggio mensile degli equilibri di cassa, con parRcolare aSenzione all’incidenza dello

stock di cassa sull’avanzo di amministrazione 6.Realizzazione del bilancio consolidato nel rispeSo delle scadenze di legge

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Descrizione

200-1

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Gestione economico finanziaria a supporto del controllo di gestione dell'EObiettivo di Settore

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aggiudicazioni di gara in attesa del riaccertamento ordinario dei residui).Il sistematico monitoraggio degli equilibri di bilancio, compito che l’ordinamento attribuisce in modo specifico a questo servizio, verrà attuato tramite la verifica dell’andamento degli accertamenti e impegni in relazione alle previsioni e la tempestiva adozione delle necessarie variazioni di bilancio (di competenza e di cassa).Questi aspetti dovranno essere oggetto di confronto in sede di conferenza dei responsabili, con tempistica almeno mensile nel corso dell’esercizio 2018, sulla base dei dati risultanti dalle analisi prodotte dal servizio finanziario dell’Ente. Quindi il personale in servizio, dovrà riqualificarsi per produrre le necessarie risultanze contabili Il servizio finanziario dell’ente dovrà fornire la massima assistenza a tutti i settori per garantire la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, non solo al fine di garantire il rispetto formale dei nuovi adempimenti, ma soprattutto in funzione di ottimizzare la programmazione delle risorse disponibili.La realizzazione dell'obiettivo renderà possibile, compatibilmente con le disposizioni normative allora vigenti, oltre all'adozione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018 entro i termini di legge anche l’implementazione di un sistema gestionale integrato per la gestione delle partecipate e la redazione del bilancio consolidato.

L'obiettivo è stato integralmente realizzato. Infatti, il settore ha provveduto ad approvare il bilancio 2018/2020 il 20/12/2017 ed il rendiconto in data 23/04/2018. La certezza dell'avanzo di amministrazione ha consentito all'ente il rilancio degli investimenti , la possibilità di partecipare a bandi di finanziamento evitando il ricorso al debito. In particolare, il riaccertamento tempestivo dei residui, la riduzione dei residui passivi, la tempestiva reimputazione degli impegni mediante il fondo pluriennale vincolato hanno, inoltre, consentito di garantire la necessaria liquidità. L'ufficio ha garantito la persistenza degli equilibri di bilancio attraverso la tempestiva adozione delle variazioni di bilancio dopo verifica dell'andamento degli accertamenti e degli impegni in relazione alle previsioni. Nel corso del 2018 si è provveduto alla configurazione di un software per la codifica e la gestione degli organismi partecipate in modo da provvedere alla redazione e trasmissione del bilancio consolidato nei termini di legge.

Rendicontazione

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efficientamento farmacia comunale con magazzino robotizzato

Nel corso degli anni si è ritenuto sempre più fondamentale qualificare il ruolo di Servizio Pubblico della farmacia comunale, ritenuta non solo il luogo in cui si vendono prodotti ma sempre più quello in cui vengono erogati altri servizi volti a soddisfare i più svariati bisogni di salute dei Cittadini. Infatti le normative vigenti offrono alle farmacie territoriali la possibilità di fornire nuove prestazioni erogabili. Accanto alla funzione sociale e sanitaria che da sempre le sono proprie, si è andato via via rafforzando in maniera più incisiva il concetto di “farmacia dei servizi”. Al fine di rafforzare e consolidare sempre più questo ruolo si è ritenuto opportuno provvedere all’efficentamento della farmacia comunale con l’ipotesi di acquisto di n.1 magazzino robotizzato che consentirà un’efficiente organizzazione del personale grazie alla riduzione dei tempi di lavoro ed un migliore utilizzo degli spazi anche per l’attivazione di nuove attività che valorizzano la figura del farmacista anche in un’ottica di redditività. In particolare, con l’istallazione del magazzino robotizzato l’Ente si propone di:

a)oOmizzare il tempo di gesRone del magazzino; b)gesRre le scorte con grande precisione e con una tracciabilità affidabile; c)ridurre il rischio di consegna di un farmaco sbagliato; d)monitorare in maniera rapida e frequente la scadenza dei farmaci; e)ridurre i tempi d’evasione delle riceSe al banco (velocizzazione delle vendite); f)oOmizzare il tempo del personale addeSo alla vendita che avrà più tempo da dedicare al consiglio ed alla consulenza verso i propri clienR senza allontanarsi conRnuamente dal banco;

Grazie al nuovo robot, anche quando l’afflusso dei cittadini sarà abbondante, le code saranno dimezzate in quanto i farmaci prima dispersi fra piani e cassetti ora, saranno richiamati con il numero della prenotazione e, in pochi secondi già pronti e intanto il farmacista potrà informare e consigliare il cliente-paziente fornire risposte e consigli, stimolare la vendita di prodotti complementari attraverso la tecnica del cross-selling, uscire dal banco e seguirlo verso le aree espositive, il tutto mentre i farmaci arrivano autonomamente dal robot. La vendita basata sulla semplice evasione delle ricette può così lasciare spazio a un vero investimento nel tempo passato con il cliente, che sarà valorizzato secondo le specifiche esigenze.L’automazione oltre a tradursi in un più elevato livello di servizio fornirà un’immagine tecnologica della farmacia agli occhi del cliente che contribuirà anche ad una maggiore fidelizzazione dello stesso L’introduzione del robot richiederà un adeguamento del sistema operativo attualmente adottato in farmacia per trovare il giusto modo per sfruttarlo al meglio. A tal fine i farmacisti saranno formati dall’operatore economico che fornirà in magazzino.

- espletamento gara d'appalto europea- epletamento di nuova gara d'appalto nell'ipotesi in cui la prima gara risultasse deserta- aggiudicazione della fornituraNel caso in cui la prima gara vada deserta, si provvederà nel 2019 a:-direzione lavori-supervisione trasferimento/stoccaggio farmaci, parafarmaci, dispositivi medici- riallocazione farmaci , parafarmaci, dispositivi medici per riapertura farmacia con magazzino robotizzato e nuova arredi- riorganizzazione del personale finalizzata ad una riduzione dei tempi di lavoro a seguito dell’installazione del magazzino robotizzato

L’obiettivo è stato interamente raggiunto. Infatti a seguito di prima gara europea andata deserta, si è provveduto a indire nuova gara europea , nel rispetto dei lunghi tempi previsti dalla

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Rendicontazione


Descrizione

200-2

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Direttore Tecnico Farmacia ComunaleObiettivo di Settore

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normativa vigente. Nonostante il collocamento in quiescienza del dirigente del settore economico finanziario e del Rup si è provveduto in data 01.10.2018 all’aggiudicazione della fornitura di un magazzino robotizzato, la progettazione degli spazi interni, la fornitura dell’arredo, l’adeguamento degli impianti, la modifica delle finiture per la riqualificazione della Farmacia Comunale esistente” di cui alla gara telematica n.18/2018. Inoltre, in previsione dello svolgimento dei lavori, l’ufficio si è attivato per la produzione e acquisizione dei pareri e certificazione propedeutici alla stipula di nuovo contratto (6 anni + 6) di affitto dei locali ove è ubicata la farmacia comunale. Il nuovo contratto è stato stipulato in data 10.07.18 con decorrenza 01.08.2018.

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CDR 3 Settore Edilizia ed Urbanistica

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO CON CONTESTUALE VARIANTE AL PS ED ADEGUAMENTO AL PIT

Il PEG 2017 assegnava al Settore EU tra gli obbiettivi primari, il supporto ai professionisti incaricati della Redazione del PO e Variante al PS con adeguamento al PIT, nella redazione degli atti e nel procedimento di adozione e approvazione

La redazione del nuovo Piano Operativo è stata resa procedibile a febbraio 2017.

In coerenza a tale obbiettivo di PEG, durante tutto il 2017 l’Ufficio ha effettuato una costante attività di supporto ai progettisti incaricati che si è sostanziata nel: -fornire ogni elemento conosciRvo, non solo di caraSere formale/documentale ma anche di caraSere generale sulla situazione urbanisRca della ciSà, le sue problemaRche, le dinamiche

sociali ed economiche. -veicolare daR urbanisRci ed edilizi approfondiR selezionaR per qualsiasi strategia/obbieOvo declinato nell’avvio del procedimento, da assumere e sostanziare poi nel PO. -elaborazioni di daR richiesR aSraverso SIT -fornire valutazioni e suggerimenR in progress sui contenuR delle proposte progeSuali da sviluppare da parte dei professionisR esterni, nell’ evidente rispeSo dei ruoli, per consenRre

una migliore qualità del prodotto reso, il più aderente possibile e solutore delle problematiche caratteristiche della ns città.

Nel 2018 questo scenario cambia completamente.Mentre, come si è detto sopra, nel 2017 l' attività di supporto era mirata a fornire dati conoscitivi di profilo territoriale e urbanistico sui quali andare a costruire i nuovi strumenti, da gennaio 2018 ciò che diventa “attenzionato” in maniera ben più importante da parte del Servizio diventa il prodotto stesso dell'incarico esterno, e cioè il progetto di piano che attraverso la consegna di numerose bozze ed elaborati intermedi, acquista via via una fisionomia sempre più definita.

Questa “attenzione” non confligge con il natuale rispetto dell'autonomia progettuale dei professionisti incaricati, delle loro scelte e dell'impostazione impressa al piano, nell' ambito delle cornice pianificatoria indicata dall' Amministrazione Comunale. Si colloca invece nell'ambito di una attività positiva, assolutamente costruttiva, esercitata da chi dovrà nel prossimo decennio gestire i nuovi strumenti, volta a verficare il nuovo articolato normativo sotto i profili della completezza rispetto alle tematiche oggetto di incarico, della chiarezza e semplicità operativa.

La nuova strumentazione urbanistica produrrà nel corso del 2018 un cambiamento radicale della gestione del quotidiano in questo delicatissimo segmento dell' attività comunale, che si interfaccia in maniera importante a tutti i livelli con una pluralità di operatori del settore. E' pertanto fondamentale che questa nuova strumentazione, nei vari step di consegna ed elaborazione che caratterizzeranno il 2018, sia - con le precisazioni sopra espresse – verificata e possibilmente condivisa da chi ne farà il proprio strumento di lavoro quotidiano.

1. Analisi e report formale della documentazione fornita dai professionisR esterni. 2. Analisi e report formale dei contribuR ai nuovi strenR

3. Report formale del complesso delle osservazioni che perverranno.

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti con uno slittamento dei tempi. Il Consiglio Comunale ha deliberato l'ADOZIONE del nuovo P.O. con contestuale variante al PS e conformazione al PIT nel mese di giugno. Tale slittamento di 2 mesi, ha rideterminato la seguente tempistica: scadenza osservazioni nel mese di settembre 2018. Risultano assunte al protocollo dell'Ente n. 189 osservazioni incluso il contributo d'ufficio con 149 punti. Ciò ha comportato un complesso lavoro di analisi e approfondimenti, pur nel mantenimento della tempistica prevista (4 mesi). Il report formale dei contributi è stato consegnato entro il mese di gennaio 2019. Con deliberazione del C.C. n. 4 del 18\02\2019 sono state approvate le controdedduzioni alle osservazioni

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Rendicontazione


Descrizione

300-1

C. Perf.

Obiettivo di Settore

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CDR 3 Settore Edilizia ed Urbanistica

come sopra pervenute, in via propedeutica al procedimento di conformazione ai PIT/PPR ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PT/PPR. In data 5\04\2019 si è svolta la prima Conferenza Paesaggistica ed è tutt'ora in corso il procedimento di Conformazione.

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Il Settore procederà ad aggiornare i contenuti del vigente reglamento dei contratti alla luce dell'intrvenuto D.Lgs. 50/2016 e smi.Sarà effettuta una verifica dei contenuti del regolamento vigente e sarà predisposta una proposta di aggiornamento del regolamento dei contratti per lì'Ente.

Predisposizione di una proposta di aggiornamento del regolamento dei contratti alla luce del D.Lgs 50/2016

L'evoluzione normativa , l'adozione di linee giuda dell'ANAC ed in particolare le Linee Guida n.4 aggiornate a marzo 2018, gli aggiornamenti alla Piattaforma Start, hanno consigliato uno slittamento e riflessione su eventuali modifiche al Regolamento contratti - ad oggi sono in via di adozione ulteriori modifiche al Codice Appalti .

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Rendicontazione


Descrizione

300-2

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Affari legali e contenzioso - gareObiettivo di Settore

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUC - SERVIZIO ASSOCIATO ALTA VALDELSA UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE

In seguito ad intervenute esigenze e da contatti tra le Amministrazioni interessate si è resa necessaria una revisione del regolamento per il funzionamento della CUC - Servizio associato altavaldelsa unitamente alla convenzione

Approvazione del regolamento per il funzionamento della CUC - Servizio associato alta valdelsa unitamente alla convenzione

Nel contempo è stato rielaborato il Regolamento per il funzionamento della CUC - Servizio Associato Alta Valdelsa unitamente alla convenzione. Il lavoro si è concluso nel mese di giugno 2018. Il Settore ha altresì elaborato il nuovo Regolamento per l'istituzione del contributo straordinario di costruzione ai sensi dell'art. 16 comma 4 ter del DPR 380\2001 e art 184 comma 5 bis della Legge n. 65\2014, approvato con deliberazione CC n. 43 del 8\11\2018

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Rendicontazione


Descrizione

300-3

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Affari legali e contenzioso - gareObiettivo di Settore

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CDR 4 Settore Polizia Municipale

REVISIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L’obiettivo consiste nella realizzazione del secondo step dell’articolato processo di revisione ed attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Poggibonsi approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 23/04/2009 ed ormai superato e non rispondente alla attuale organizzazione dell’Ente. L’elaborato è stato sviluppato tenendo conto delle caratteristiche e delle risorse a disposizione della nostra Amministrazione e di quelle eventualmente reperibili, proponendosi di dare una risposta realistica e sostenibile agli eventi di Protezione Civile.L’obiettivo in oggetto, che per la sua complessa attuazione si sviluppa in una arco temporale pluriennale, ha comportato nel 2017 l’espletamento delle seguenti azioni:

1)predisposizione della bozza del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile; 2)confronto con le componenR interne, con gli organismi di volontariato e con gli organi regionali competenR in materia; 3)adozione del nuovo Piano di Protezione Civile da parte del Consiglio Comunale (deliberazione C.C. n.70 del 22/12/2017); 4)avvio delle procedure finalizzate alla approvazione del Piano (trasmissione alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena per osservazioni e rilievi nota prot. n. 39677 del 29/12/2017); 5)pubblicazione sul sito internet del comune del Piano, per portarlo a conoscenza dei ciSadini, al fine di garanRre la massima trasparenza ed accessibilità; 6)programmazione e realizzazione dei servizi di reperibilità.

Il nuovo Piano comunale di protezione civile predisposto, ha tenuto conto del nuovo assetto dell’Ente e delle modifiche normative intervenute, con particolare riferimento a quelle adottate in ambito regionale (Deliberazione GR n. 1040 del 25 novembre 2014 e Deliberazione GR n. 395 del 07 aprile 2015), che hanno delineato, in modo chiaro ed esaustivo, i compiti e le responsabilità dei Comuni in caso di eventi che interessino l’incolumità della popolazione presente sul territorio. Per l’anno 2018, sono previste le seguenti attività volte a rendere l’attività di pianificazione in oggetto, pienamente efficace ed operativa:

1)Approvazione del nuovo Piano comunale di protezione civile; 2)Realizzazione di incontri divulgaRvi su base territoriale ( 2 nel capoluogo ed uno per ogni frazione maggiore) per il coinvolgimento della popolazione e lo sviluppo della sua capacità di

resilienza e pubblicizzazione mediante creazione di apposita pagina sul sito internet dell’Ente; 3)Realizzazione di incontri divulgaRvi di taglio tecnico – praRco con gli apparaR interni all’Ente (compreso il personale del SeSore Polizia Municipale) e con il volontariato locale di

protezione civile (Misericordie, Pubblica Assistenza e VAB – Vigilanza Antincendio Boschivo); 4)Realizzazione di incontri divulgaRvi con gli isRtuR scolasRci. Gli incontri saranno finalizzaR da un lato, ad informare la Dirigenza ScolasRca riguardo alla approvazione del nuovo Piano

comunale ed al suo contenuto, e, dall’altro, a raccordare tale Piano con quelli dei singoli istituti scolastici al fine di garantirne l’integrazione. Tale attività dovrà essere valutata, in accordo con la Dirigenza scolastica, al fine di individuale la migliore modalità organizzativa che potrebbe coinvolgere, in ipotesi, l’intero corpo docente od una parte rappresentativa di esso.

5)Realizzazione degli acquisR per l’aSuazione del Piano ( segnaleRca per la individuazione delle aree di aSesa della popolazione, stazioni meteo e degli idrometri) e relaRva posa in opera, previo reperimento delle risorse;

6)Realizzazione dell’affidamento dei servizi di pronto intervento H24 – 365gg./anno per l’operaRvità del Piano ( neve/ ghiaccio, verde, strade), previo reperimento delle risorse. L’obieOvo prefissato è quello di poter garantire prontamente l’intervento di uomini e mezzi, in supporto al personale della Polizia Municipale, qualora si verifichino situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone a seguito della emissioni di stati di allerta da parte di Regione Toscana ( caduta alberi dovuta a vento forte, smottamenti dovuti a piogge insistenti, caduta neve, formazione di ghiaccio sulle strade ecc);

- Revisione del Piano di protezione Civile- Svolgimento degli incontri divulgativi - Completamento delle procedure di affidamento per gli acquisti di beni e servizi e relativa posa in opera - Verifica sulla adeguatezza ed efficacia del Piano di protezione Civile ed analisi dei risultati ottenuti- Realizzazione del servizio di pronta reperibilità del personale PM

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Descrizione

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C. Perf.


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7)Realizzazione del servizio di pronto intervento sul territorio per fronteggiare evenR di protezione civile e di sicurezza/incolumità dei ciSadini, nonché del servizio di pronta reperibilità H 24 da parte del personale di polizia municipale, nel rispetto delle casistiche di intervento e secondo le modalità definite e sviluppate nell’apposito disciplinare;

8)Organizzazione e realizzazione di una esercitazione finale ed analisi dei risultaR raggiunR; 9)Presentazione di una relazione alla Giunta comunale contenente un resoconto della aOvità realizzata e delle eventuali linee correOve per la completa efficacia del Piano.

Nel 2017 era stato completato il primo step della revisione ed attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Poggibonsi, approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 23/04/2009, mediante l’adozione del nuovo Piano con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2017 e successiva trasmissione del Piano stesso a Provincia e Regione (nota prot. n. 5143 del 05/01/2018) per osservazioni e contributi finalizzati alla definitiva approvazione. Con nota prot. n.6390 del 17/02/2018, la Regione Toscana ha formulato alcune osservazioni/raccomandazioni, inerenti, tra l’altro aspetti di natura organizzativa (accessibilità diretta H/24 e conoscibilità della funzione di Centro Situazioni – Ce.Si – da parte dei cittadini, nonché monitoraggio continuo H/24 da parte dello stesso Ce.Si. delle situazioni di rischio idraulico conseguenti all’emissione di uno stato di “allerta meteo”).

Per superare le problematiche connesse al superamento di alcune osservazioni regionali, stante l’impossibilità di provvedervi con personale dell’Ente, è stato necessario posticipare la data di approvazione del Piano al 30/06/2018. Il Piano Comunale di Protezione Civile , con le modifiche richieste dalla Regione Toscana, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale con deliberazione CC n. 25 del 28/06/2018. Durante la fase di approvazione e poi fino alla fine dell’anno, sono stati realizzati n. 6 incontri di cui due aperti alla cittadinanza (uno a fine giugno ed uno a novembre) e quattro di taglio tecnico ( da aprile a dicembre) con le Organizzazioni di volontariato. Sono stati rinviati al 2019 gli incontri con le componenti interne, in virtù delle modifiche all’assetto organizzativo intervenuto nel corso del 2018 a causa della cessazione di n. 3 figure dirigenziali, nonché con le scuole, sia per la difficoltà rappresentata dalle Dirigenze scolastiche di ritagliare nuovi spazi di incontro, in considerazione della sovrapposizione di altre attività progettuali in collaborazione con l’Ente, sia per la previsione di svolgimento, nell’anno 2019, di un incontro con le OO.VV e gli studenti dell’Istituto Roncalli per illustrare l’attività di pianificazione realizzata e per sensibilizzare i giovani alle tematiche della protezione civile.

Nel contempo è stato avviato il percorso, conclusosi poi a fine anno, per dare una risposta concreta all’osservazione Regionale inerente l’accessibilità diretta H/24 per 365 giorni/anno e conoscibilità della funzione di Centro Situazioni – Ce.Si – da parte dei cittadini, tramite la messa a disposizione di un numero telefonico, accessibile e conoscibile all’utenza attraverso il sito istituzionale, sul quale è stata costruita una pagina dedicata, da poter contattare in caso di “emergenze di protezione civile”.

Infatti tra le azioni di Piano, ed in particolare tra quelle messe in campo dal Centro Situazioni (Ce.Si), è annoverata la procedura denominata “attivazione reperibilità” (C 000). Tale procedura ha la finalità di eliminare o comunque fronteggiare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare la garanzia della pubblica incolumità, nonché di rendere operativo il sistema di protezione civile locale. Il comune di Poggibonsi ha attivato, già da alcuni anni un servizio di reperibilità h/24, a beneficio di alcune figure qualificate afferenti al sistema di protezione civile quali, a titolo esemplificativo,Prefettura, Sindaco, VV.FF, FF.OO. ecc, garantito dal personale della Polizia Municipale.

Ferma restando tale modalità operativa, che è stata garantita per l’intero anno 2018, attraverso la programmazione per 365 giorni/52 settimane di servizi di reperibilità assicurati da una pattuglia della Polizia Municipale, la Regione ha evidenziato la necessità di rendere attivo il servizio anche a beneficio diretto dei cittadini. E’ apparso necessario trovare una soluzione che garantisse tuttavia il mantenimento di un filtro tra i reperibili della PM ed i cittadini, che, fuorviati dalle funzioni del Corpo di Polizia Municipale, avrebbero potuto così equivocare la natura e le finalità del servizio di reperibilità. La soluzione adottata ha previsto il coinvolgimento del volontariato di Protezione civile ed è stata individuata all’uopo l’Associazione Confraternita di Misericordia di Poggibonsi in considerazione della accertata impossibilità delle altre organizzazioni di volontariato presenti sul territorio (VAB e Pubblica Assistenza) di garantire con continuità il servizio. A tal fine, con Determinazione dirigenziale n. 112/PM del 05/12/2018 è stata dunque approvata la bozza di convenzione per la gestione dei rapporti con la stessa Associazione Confraternita di Misericordia di Poggibonsi, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti, relativi alla attività di ricevimento delle segnalazioni da parte della cittadinanza circa eventuali criticità di protezione civile in atto. La suddetta convenzione n. 102 è stata stipulata in data 06/12/2018 ed il servizio è stato attivato a metà dicembre con le modalità disciplinate nella citata convenzione.

Rendicontazione

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Con Determinazione dirigenziale n. 111/PM del 05/12/2018, è stata inoltre approvata la bozza di convenzione con l’Associazione Confraternita di Misericordia di Poggibonsi per lo svolgimento di un’ulteriore attività di collaborazione inerente l’attività di dislocazione e successivo rimessaggiodi barriere mobili (transenne) presso il guado sul torrente Carfini, in Loc. Bernino, al fine di garantire la temporanea chiusura e conseguente interdizione all’utilizzo carrabile e pedonale del guado stesso, in tutti i casi di emissione di uno stato di allerta per rischio idraulico, a qualunque livello di rischio dell’allerta stessa, da parte del Centro Funzionale Regionale Toscana. L’esigenza di gestione del guado, all’interno di un percorso di protezione civile, è emersa in considerazione del fatto che tale attività, in precedenza assegnata alla Provincia di Siena e curata dalla Regione Toscana, è stata attribuita dal 2018 al Comune di Poggibonsi, in attesa della definizione delle procedure per la costituzione di un consorzio stradale tra i frontisti serviti dall’infrastruttura. Considerato che, trattandosi di un torrente, non è previsto un “servizio di piena” che fornisca un congruo preavviso sul possibile innalzamento del livello dell’alveo, è stato essenziale definire le migliori metodologie per informare l’utenza, rendendo noto il divieto di utilizzo del guado stesso anche per periodi limitati di tempo e per impedirne l’uso in caso di potenziale pericolo. La suddetta convenzione n. 101 è stata stipulata in data 06/12/2018 ed il servizio è stato immediatamente attivato con le modalità disciplinate nella citata convenzione.Nel corso del 2018 sono state inoltre affidate tutte le forniture ed i servizi programmati. In particolare sono state acquistate n.3 stazioni meteorologiche, di cui n.1 integrata con strumentazione di meteorologia stradale, e n.1 idrometro per la misura del livello dei corsi d’acqua e relativo software gestionale, accorpandoli in un unico affidamento. (DD. n. 124/PM del 28/12/2018). E’ stato inoltre acquistato un notebook per seguire l’evoluzione degli eventi meteorologici da remoto, ma anche al fine di integrarsi in un ipotetico posto di comando avanzato in caso di evento meteo avverso ( DD n. 119/PM del 19/12/2018). E’ stata infine aggiudicata la gara triennale per il servizio di sgombero neve e spargimento di sale e cloruri nelle strade comunali.Alcune circostanze tra cui, lo slittamento della tempistica di approvazione del Piano, la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente a causa della cessazione dal servizio di n.3 figure dirigenziali, la contestuale attivazione di ulteriori progettualità coinvolgenti le scuole, il mancato soddisfacimento di tutti i requisiti necessaria a richiedere a Regione l’utilizzo dei files per la realizzazione della cartellonistica delle aree di ammassamento e l’impossibilità di organizzare l’esercitazione di protezione civile per testare il Piano, stante le recenti modifiche al Disciplinare Regionale inerente le esercitazioni di protezione civile, nonché la relativa rendicontazione alla Giunta, hanno reso necessario rinviare all’anno 2019 (deliberazione Giunta Comunale n. 339 dell'11/12/2018) alcune attività e nello specifico: •la realizzazione degli incontri divulgaRvi con le scuole e le componenR interne; •l’allesRmento delle aree di ammassamento; •l’organizzazione e realizzazione della esercitazione per testare l’efficacia del Piano; •l’elaborazione di una relazione finale alla Giunta comunale per l’analisi dei risultaR raggiunR e per

l’adozione di eventuali linee correttive.In considerazione dello slittamento all’anno 2019 di tali attività, nonché della necessità di garantire altre azioni connesse all’attuazione del Piano Comunale di Protezione civile approvato, lo sviluppo del progetto è stato esteso anche all’anno 2019 con l’adozione di un nuovo obiettivo di performance per il corrente anno.

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FACCIAMO SICUREZZA: IL CONTROLLO DI VICINATO

Il progetto, che trae le sue origini da analoghi progetti sviluppati in America negli anni ’60 e poi importati in Europa dalla Gran Bretagna all’inizio degli anni ’80 denominati “Neighbourhood Watch”, si pone l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dei servizi di controllo del territorio, sviluppando un sistema di sicurezza, che integri iniziative pubbliche e private secondo il modello della sussidiarietà. Si tratta quindi di un progetto di “sicurezza partecipata” in cui una comunità, supportata e assistita dalle istituzioni con cui collabora, si attiva in prima persona per la sua difesa, accordandosi tra sé e con le istituzioni stesse in merito alle modalità attraverso le quali comunicare situazioni che, in ipotesi, potrebbero compromettere la sicurezza. L'apporto della società civile è difatti fondamentale sia per la capacità di leggere il territorio e di individuare e segnalare i problemi in modo capillare, sia perché la sicurezza, considerata come qualità di vita e condizione di vivibilità dei quartieri, non può prescindere dal coinvolgimento diretto di chi in quei quartieri abita, lavora, vive quotidianamente. Nessuno, meglio dei residenti di una zona della città, conosce nel dettaglio persone, luoghi e situazioni dell’area in cui vive e questa circostanza rende i residenti guardiani insostituibili. Non si tratta né di controllo del vicino, né di ronde né di presidi di strada, ma di una modalità di implementazione delle tradizionali linee di intervento a tutela della sicurezza dei cittadini, accrescendo la consapevolezza dei cittadini stessi in merito alle problematiche del territorio, valorizzando forme di controllo e di coesione sociale e recuperando il rapporto ineludibile tra i cittadini la Polizia Locale e le istituzioni. L’obiettivo consiste dunque nella realizzazione di un articolato progetto organizzativo, finalizzato alla costituzione di gruppi di controllo di vicinato ed alla creazione di una rete tra le persone che vivono lo stesso quartiere/condominio/strada, che si pongono l’intento, durante le loro normali azioni quotidiane, di verificare ogni anomalia percepita nel loro ambiente e di segnalarla, seguendo una metodologia predefinita ed in modo qualificato, contribuendo così a prevenire azioni illecite con particolare riferimento a quelle di natura predatoria, ma anche situazioni di degrado e di disagio sociale e riducendo la vulnerabilità ambientale, ridisegnando comportamenti che rendano più difficile e meno appetibile al potenziale criminale l’azione illecita e che eliminino così ogni opportunità, al fine di costringere il predatore a passare da una situazione di agio, ad una di disagio ed infine alla rinuncia. Le segnalazioni possono riguardare a titolo esemplificativo: -la presenza di mezzi di trasporto o persone sospeSe; -eventuale fuga di mezzi o persone dal luogo del misfaSo; -auto, moto o bicicleSe rubate; -persone in stato confusionale o in evidente difficoltà; -contesR che facciano ritenere imminente la commissione di reaR; -aO vandalici; -fenomeni di bullismo.

Deve risultare oltremodo chiaro che la realizzazione del progetto non mira al compimento di atti di eroismo da parte dei cittadini che, al contrario, devono rigorosamente astenersi dall’intervenire, limitandosi ad osservare e riferire, ma ad alimentare il senso di appartenenza alla propria comunità e lo spirito solidaristico, conoscendo i nostri vicini ed accogliendo i nuovi, informandoli e coinvolgendoli nella attività di controllo del quartiere. I cittadini che vorranno aderire al progetto dovranno essere istruiti sulle modalità di effettuazione delle “segnalazioni qualificate”, che avranno il doppio fine di rendere, da un lato, la problematica di più immediata comprensione da parte dell’operatore di polizia locale, in modo da poter organizzare al meglio l’intervento da realizzare e, dall’altro, di recuperare un rapporto di fiducia sia con la Polizia locale stessa che con le FF.OO. presenti sul territorio.

- Approvazione del programma da parte della Giunta Comunale- Svolgimento degli incontri formativi/informativi ed organizzativi con il personale del Settore- Svolgimento incontri divulgativi, formativi con i cittadini e organizzativi con gli aderenti al progetto - Attivazione dei gruppi di controllo di vicinato - Perimetrazione delle aree di progetto - Avvio fase sperimentale

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Descrizione

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Il progetto prevede quindi: 1) la raccolta di informazioni e di adesioni relative alla costituzione di gruppi di controllo di vicinato, promuovendo assemblee pubbliche con le istituzioni locali e la Polizia Municipale, finalizzate alla presentazione del progetto ed alla sensibilizzazione dei cittadini stessi alla sperimentazione del progetto; 2) l’individuazione, tra coloro che abbiano aderito attivamente al progetto, di figure di coordinamento del gruppo di controllo di vicinato che fungono da raccordo quotidiano tra la comunità stessa e la Polizia locale, imparando a riconoscere e comunicare solo le segnalazioni importanti; 3) la predisposizione ed installazione di apposita segnaletica nelle zone in cui è attivo il controllo di vicinato, in modo da far notare, a chiunque transiti nel quartiere, che la sua presenza potrebbe non passare inosservata, rendendogli noto che gli abitanti della zona sono consapevoli di ciò che accade nei dintorni; 4) la collaborazione, l’ascolto e la vigilanza da parte della Polizia locale sulla corretta esecuzione del progetto, condividendo le informazioni, garantendo un intervento di prevenzione, controllo e contrasto ai comportamenti anti sociali, anche attraverso periodiche riunioni e favorendo il dialogo tra le autorità e la cittadinanza; 5) la predisposizione di un prospetto ricognitivo contenete i dati rilevati; 5) la verifica sul livello di percezione della “paura” a seguito della sperimentazione del progetto di controllo di vicinato; 6) la realizzazione di un “decalogo” di sicurezza residenziale da rendere disponibile ai partecipanti al progetto; 7) la valutazione del grado di interesse e l’eventuale coinvolgimento delle FF.OO. presenti sul territorio.L’obiettivo in oggetto, che per la sua ampiezza e complessità, si sviluppa in un arco di tempo pluriennale (2018 – 2019), coinvolge l’intero Settore di Polizia Municipale. Per l’anno 2018 sono pertanto previste le seguenti azioni:

1)individuazione delle aree di sperimentazione; 2)predisposizione e raRfica del programma per l’aSuazione del progeSo di “controllo di vicinato”; 3)informazione e formazione degli operatori di Polizia locale; 4)elaborazione e realizzazione di un modello di raccolta delle segnalazioni e di comunicazione dell’esito delle medesime; 5)presentazione del progeSo ai ciSadini, aSraverso più incontri informaRvi con i residenR delle aree individuate ed acquisizione delle adesioni tramite apposiR moduli; 6)definizione e consolidamento delle zone in relazione alle adesioni; 7)individuazione di uno o più referenR di zona, tra il personale di Polizia locale 8)realizzazione di incontri preparatori e periodici con gli aderenR al progeSo e formazione dei partecipanR ai gruppi, con parRcolare riferimento alle figure di coordinamento; 9)approvvigionamento ed installazione di apposita segnaleRca; 10)avvio della sperimentazione

Per l’anno 2019 sono previste le seguenti attività: 1)eventuale implementazione del progeSo e conseguente ripeRzione delle fasi da 4) a 9) di cui al punto precedente, per i nuovi gruppi che dovessero aderire al progeSo dopo l’avvio della

fase di sperimentazione relativa all’anno 2018, anche tramite creazione di una pagina informativa sul sito del comune; 2)mantenimento dell’aOvità di raccordo con i gruppi già cosRtuiR, aSraverso la realizzazione di incontri periodici con gli aderenR al progeSo; 3)elaborazione e somministrazione di quesRonari, finalizzaR ad analizzare il livello di customer saRsfacRon dei partecipanR al progeSo, l’efficacia del progeSo stesso, in termini di

innalzamento del livello di percezione della sicurezza, nonché eventuali interventi correttivi per il miglioramento futuro; 4)elaborazione e diffusione tra i partecipanR al progeSo e tra l’intera popolazione, di un manuale di sicurezza residenziale; 5)predisposizione di una relazione illustraRva e riassunRva alla Giunta comunale circa i risultaR raggiunR con la realizzazione del progeSo; 6)realizzazione di incontri con la PrefeSura e le FF.OO. per la eventuale elaborazione e soSoscrizione di un “protocollo di intesa” per il coinvolgimento degli organi dello Stato competenR

in materia di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Gli obiettivi primari del progetto consistono nel fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio istituzionalmente svolta dalle Forze di Polizia, nell’implementare le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio comunale, nell’incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e le proprie vulnerabilità, nel promuovere una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e vicinato solidale, nel favorire la coesione sociale e solidaleIn particolare, attraverso la costituzione di gruppi di controllo di vicinato tra persone che vivono lo stesso quartiere/condominio/strada si è inteso promuovere una forma di “sicurezza partecipata” con l’intento di prevenire azioni illecite, con particolare riferimento a quelle di natura predatoria, ma anche situazioni di degrado e di disagio sociale.

Rendicontazione

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Fin dalla fase preliminare di studio e di approfondimento, finalizzata alla elaborazione della struttura progettuale e del relativo programma di dettaglio, si sono presentate alcune criticità per il cui superamento è stato necessario operare una sensibile rimodulazione della tempistica di approvazione del progetto e del relativo programma che, a ricaduta, ha determinato l’esigenza di ridefinire il periodo temporale di sviluppo del presente obiettivo di performance ( nato in origine con sviluppo biennale 2018/2019 e oggi esteso anche all’anno 2020), nonché di fissare una nuova ripartizione della complessa attività, conseguentemente rinviando agli anni 2019 e 2020, diverse attività inizialmente previste per il 2018 e per il 2019. A tal fine la sottoscritta Dirigente ha dunque richiesto una rimodulazione dei tempi di realizzazione e dei contenuti del predetto obiettivo di Performance, richiesta recepita con deliberazione GC n. 339 dell’11/12/2018. Appare dunque evidente che il progetto denominato “Controlliamo il quartiere insieme #Socialcontrol” nell’anno 2018, abbia visto una maggiore concentrazione sulle fasi di analisi, di studio e di preparazione della struttura progettuale , con un rinvio della fase attuativa al 2019 e di quella inerente l’osservazione dei risultati raggiunti e dell’indice di soddisfacimento dell’utenza al 2020. La rimodulazione non incide tuttavia sull’efficacia complessiva del progetto, ma esclusivamente sulla sua modulazione temporale, tanto più che già per l’anno 2019 era immaginata la ripetizione di tutte le fasi già previste nel 2018, in riferimento all’auspicabile incremento dei gruppi di vicinato per effetto della diffusione del progetto. Per la realizzazione dei suddetti obiettivi progettuali, a seguito del confronto con gli organi di governo e le FF.OO. che operano sul territorio è stato quindi elaborato il progetto denominato “Controlliamo il quartiere insieme #Socialcontrol” ed il relativo programma, comprensivo della modulistica necessaria alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi di controllo, approvato con deliberazione G.C. n. 304 del 13/11/2018. . Appare chiaro che il ritardo nell’approvazione del progetto abbia portato effetti a ricaduta sulle altre attività da realizzare successivamente all’approvazione del progetto che ricordiamo essere le seguenti: realizzazione degli incontri pubblici per la presentazione del progeSo individuazione delle aree di progeSo ed installazione della segnaleRca di progeSo incontri con i componenR dei gruppi cosRtuiR e con i relaRvi referenR avvio della fase di sperimentazione e verifica delle segnalazioni pervenute

L’intensa agenda istituzionale degli organi di governo, nei mesi a cavallo tra fine novembre e dicembre, ha reso impossibile definire un calendario di incontri pubblici nel capoluogo e nella frazione di Staggia. L’impossibilità di organizzare i suddetti incontri ha costituito la causa della inattuabilità dei successivi incontri con i possibili gruppi costituiti ed i relativi referenti, della mancata individuazione e delimitazione con apposita segnaletica delle aree di progetto e del mancato avvio della fase sperimentale e relativa verifica delle segnalazioni pervenute. Gli unici incontri che è stato possibile effettuare sono quelli avvenuti con il personale del Settore Polizia Municipale ( n. 2 incontri informativi/formativi), durante la fase preparatoria ed a conclusione dello sviluppo definitivo del progetto. Negli incontri in questione è stato illustrato nel dettaglio il contenuto del progetto, il meccanismo di funzionamento ed il ruolo di supporto che gli agenti del Comando dovranno fornire ai referenti di ciascun gruppo di vicinato ed ai componenti dei medesimi.

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Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, questo Comune, individuato Ente coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa un unico e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.La fase di co-progettazione ha portato in data 27/04/2017 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede il finanziamento di 11 operazioni, di cui 6 nel Comune di Poggibonsi che, nel rispetto del disciplinare, sono state tutte aggiudicate entro il 23/12/2017.Nel 2018 si dovrà dare attuazione alle operazioni del PIU, sia con la realizzazione degli interventi strutturali (Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni), sia con la regolamentazione e regolazione della viabilità nella fase di esecuzione (Settore Polizia Municipale), sia con la gestione del finanziamento e i rapporti con la Regione e l’Organismo intermedio Sviluppo Toscana (U.O. Segreteria Generale).Nel 2017 è stato predisposto un piano per la modifica della viabilità pubblica (TPL urbano e extraurbano), con riorganizzazione delle aree di sosta e di attesa durante l’intera fase di cantiere dell’operazioni PIU di riqualificazione di Piazza Mazzini, sede della stazione ferroviaria e terminal bus del servizio su gomma. Sempre nel medesimo contesto è stato predisposto ed approvato dalla Giunta un progetto di modifica inerente la gestione del parcheggio multipiano “La Stazione” che prevede l’inserimento dei piani primo e secondo del medesimo nel contesto delle aree a sosta controllata-aree blu del comune di Poggibonsi, mediante l’acquisto di nuovi parcometri per il controllo della sosta a pagamento. Per quanto concerne l’immobile di Piazza XVIII luglio, sul quale saranno realizzate due operazioni PIU (Casa Famiglia e Spazio aggregativo), insistendo il cantiere sull’area dove ha sede il mercato settimanale, nell’anno 2017 è stata approvata una modifica della regolamentazione dei posteggi assegnati in concessione sia per la fase di cantiere che a regime.Nel 2018 questo Settore dovrà dare attuazione a quanto programmato nel 2017 con la modifica della viabilità pubblica e privata e adozione delle relativa ordinanze di disciplina, la revoca degli abbonamenti nominativi sul parcheggio “la Stazione”, il conseguente allestimento delle nuove aree a sosta controllata con posa in opera di parcometri e relativa segnaletica, la sospensione temporanea della zona a sosta controllata di piazza Mazzini e la conseguente rimozione dei parcometri ivi presenti, lo spostamento e la realizzazione di nuovi posteggi nell’area mercatale. Durante tutta la fase di cantiere delle operazioni PIU verrà assicurata l’attività d controllo specialistica in materia di viabilità e la collaborazione a supporto del settore Lavori Pubblici e dei professionisti incaricati della Direzione lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

- Celerità nel riassetto della sosta inerente il TPL urbano e extraurbano nell’area di P.zza Mazzini e nelle zone circostanti e nello spostamento dei posteggi nell’area di P.zza XVIII luglio al termine del cantiere;- Sospensione area a pagamento P.zza Berlinguer- Tempestività nella emissione degli atti di specifica competenza del Settore;

L’obiettivo ha consistito nel dare attuazione, entro l’apertura del cantiere per i lavori di Piazza Mazzini e dell’edificio di P.zza XVIII Luglio, al complesso di attività rientranti nelle competenze del Settore Polizia Municipale ed in particolare a quelle inerenti la modifica della viabilità pubblica ( TPL) e privata e l’adozione delle relative ordinanze di disciplina, la revoca degli abbonamenti nominativi sul parcheggio “la Stazione”, il conseguente allestimento delle nuove aree a sosta controllata con posa in opera di parcometri e relativa segnaletica, la sospensione temporanea della zona a sosta controllata di piazza Mazzini e la conseguente rimozione dei parcometri ivi presenti, lo spostamento e la realizzazione di nuovi posteggi nell’area mercatale) . In riferimento alle problematiche connesse all’avvio del cantiere, sono state adottate varie direttive e delibere inerenti l’approvazione delle proposte di regolamentazione e gestione delle rispettive problematiche. Nel contempo sono state anche adottate le conseguenti ordinanze di disciplina. In sintesi questi i provvedimenti adottati per la funzionalità di entrambi i cantieri: Ordinanza n.70 del 27/03/2018 relaRva alla installazione del canRere di P.zza Mazzini a fronte della richiesta prot. n. 0010589 del 26/03/2017 con cui l’ Impresa Granchi , appaltatrice dei

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Rendicontazione


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Obiettivo intersettoriale

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lavori, comunicava il piano operativo di cantiere, suddiviso in più fasi, e l’inizio dei lavori a far data dal 03/04/2018; Ordinanza n. 116 del 26/05/2018 a seguito della nota prot. n. 0018305 del 25/05/2018 con cui la DiSa Caldani Irrigazione, incaricata dei lavori di realizzazione di un nuovo

allacciamento alla rete idrica in Piazza Mazzini, richiedeva l’adozione del divieto di sosta nell’area di stazionamento NCC e il senso unico alternato, regolato da movieri per la gestione dell’ingresso al parcheggio multipiano, al fine di mettere in opera il relativo cantiere; direOva GC n. 66 del 05/06/2018 riguardante l’approvazione del progeSo di modifica della viabilità pubblica (TPL urbano e extraurbano), con riorganizzazione delle aree di sosta e di

attesa bus durante l’intera fase di cantiere dell’operazioni PIU di riqualificazione di Piazza Mazzini, a seguito della richiesta prot. n. 0018283 del 25/05/2018 con la quale l’impresa Granchi, stante l’impossibilità di mettere in atto il piano operativo dei lavori concordato, a causa delle problematiche sopraggiunte, riguardanti il taglio degli alberi d’alto fusto, e la conseguente riprogrammazione del piano d’interventi, evidenziava interferenze tra la movimentazione dei mezzi d’opera di cantiere e i veicoli del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e contestualmente chiedeva lo spostamento del capolinea autobus da Piazza Mazzini; Ordinanza n. 126 del 07/06/2018, con la quale veniva dunq disposto lo spostamento del capolinea del Trasporto Pubblico Locale (TPL) da Piazza Mazzini a Via Trento, a far data dal

11/06/2018; Ordinanza n. 177 del 10/08/2018 con la quale, a seguito della richiesta della DiSa Masini Costruzioni srl prot. n. 0026889 del 10/08/2018, incaricata dei lavori di abbaOmento delle

piante d’alto fusto presenti in P.zza Mazzini, si provvedeva a disciplinare il transito a senso unico alternato nella rampa di accesso alla Piazza Mazzini ed il divieto di sosta con rimozione forzata nella diramazione di collegamento con Via Sardelli fino all’intersezione con Via Goito; Ordinanza n. 182 del 14/08/2018 con la quale, a fronte della richiesta presentata dalla DiSa G. BOSCAGLIA srl in pari data, al fine di eseguire una serie di lavori di potatura prodromi

all’intervento di abbattimento utilizzando un’autogru di grandi dimensioni e dovendo pertanto ridurre la carreggiata, si provvedeva alla regolamentazione della circolazione durante le fasi dei lavori; direOva di Giunta Comunale n. 96 del 11/09/2018 con la quale, a fronte della richiesta prot. n. 29673 del 10/09/2018 presentata dall’Azienda di Trasporto Pubblico TIEMME spa in merito

alla necessità di reperire nuovi stalli di sosta bus a causa della imminente apertura delle scuole e del conseguente aumento dei mezzi in transito, la Giunta Comunale approvava la proposta di questo Settore in merito alla realizzazione di una nuova fermata bus in Via Montenero, nel tratto compreso tra Via Castelfidardo ed il civico n. 11, idonea a consentire la fermata e la sosta di n. 4 autobus per il trasporto scolastico nel solo orario compreso tra le ore 07.00 e le ore 14.00; Ordinanza n. 204 del 13/09/2018 con la quale venivano realizzate le suddeSe fermate bus in Via Montenero; Ordinanza n. 265 del 01/12/2018 adoSata a seguito dell’istanza prot. n. 0038727 del 01/12/2018 con la quale la DiSa Masini Costruzioni srl comunicava la necessità di operare il

riposizionamento dell’area di cantiere per il deposito di materiali e attrezzature a partire dal 03/12/2018 per consentire l’avanzamento dei lavori; direOva GC n. 75 del 05/12/2017 riguardante il progeSo di modifica della gesRone del parcheggio mulRpiano “La Stazione”, che prevedeva l’inserimento dei piani primo e secondo

all’interno delle aree a sosta controllata, aree blu del Comune di Poggibonsi, mediante l’acquisto di nuovi parcometri per il controllo della sosta a pagamento e la realizzazione della relativa segnaletica; deliberazione G.C. n. 376 del 12/12/2017 inerente il riasseSo delle Zone a Sosta Controllata (ZCS) e l’approvazione del nuovo Disciplinare e relaRvi allegaR per la GesRone della ZCS; Ordinanza n. 134 dell’ 11/06/2018 con la quale è stata disposta la trasformazione definitiva dei posti auto presenti nel primo piano del parcheggio multipiano “La Stazione” da

abbonamento a sosta a pagamento, mediante regolamentazione con parcometro. A tal proposito preme rilevare che, in considerazione della scadenza nei primi giorni di giugno degli abbonamenti nominativi in essere in riferimento agli spazi di sosta del primo piano, si è ritenuto opportuno attendere la naturale scadenza degli stessi, al fine di evitare possibili contenziosi con l’utenza. Il secondo piano del parcheggio era già disciplinato a pagamento con regolamentazione tramite parcometro; delibera G.C. Comunale n. 380 del 12/12/2017 inerente la proposta di modifica della regolamentazione dei posteggi assegnaR in concessione per il mercato del martedì, operante sia per

la fase di cantiere che a regime, discussa al tavolo di concertazione in data 5/12/2017. In data 23/01/2018, nei locali del Corpo di Polizia Municipale, si è proceduto alla scelta e assegnazione dei posteggi di nuova istituzione e vacanti del mercato settimanale delle merci di Poggibonsi ed entro il mese di gennaio 2018 sono stati ufficialmente assegnati i nuovi posteggi dell’area mercatale. Il cantiere ha avuto avvio in data 14.03/2018. Appare dunque evidente, analizzando i dati sopra descritti, che il Settore Polizia Municipale ha provveduto a garantire la massima tempestività nell’adozione degli atti e delle attività di propria competenza al fine di garantire l’esecuzione dei lavori senza ritardi rispetto alla tempistica programmata. Ha inoltre garantito, durante tutta la fase di cantiere, l’attività di controllo specialistica in materia di viabilità e la collaborazione a supporto del settore Lavori Pubblici e dei professionisti incaricati della Direzione lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

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CDR 5 Settore Socio Culturale

Governance educativa zonale quale sistema integrato con stili educativi pubblici.Particolare attenzione alle pari opportunità come valore trasversale per ampliare gli interventi del territorio comunale e dell’intera zona Altavaldelsa.

I servizi educativi comunali stanno investendo molto nel rapporto sistemico ed organizzato con le famiglie poiché il tema della genitorialità è diventato, non solo un ambito di riflessione pedagogica, ma di vera e propria programmazione degli interventi educativi e una costante di molti progetti pedagogici comunali, come quello del Comune di Poggibonsi.Obiettivi specifici: -riorganizzazione servizi educaRvi 0-3 anni alla luce delle ispezioni regionali; -realizzazione progeSo per abbaOmento tariffe asili nido con bando regionale; -miglioramento presentazione offerta scuole dell’infanzia comunali ai fini della maggiore visibilità; -predisposizione PEZ comunale -predisposizione PEZ zonale; -organizzazione e coordinamento aOvità Conferenza Zonale per l’istruzione comprensivo della predisposizione di tuO gli aO; -organizzazione e coordinamento delle aOvità di coordinamento pedagogico comunale; -organizzazione e coordinamento delle aOvità di coordinamento pedagogico zonale. A questo proposito sarà predisposta una procedura a capo del seSore socio culturale per tuSa la

zona come concordato in sede di Conferenza Zonale per l’Istruzione; -coordinamento Educazione Scuola per la Conferenza Zonale per l’Istruzione; -aOvità , ricerca ed intervento per la dispersione scolasRca; -organizzazione e coordinamento Formazione obbligatoria 0-6 anni, come da normaRve regionali e protocollo tra RT e MIUR per tuO i servizi educaRvi 0-6 anni pubblici e privaR; -L.E.F. FesRval Pedagogia; -completamento procedure affidamento appalto ProgeSo 0-6 anni;

- bando RT 0-3 anni;- sperimentazione nuovi menù;- attivazione procedure per bando zonale coordinamento pedagogico;- organizzzaione formazione obbligatoria zonale 0-6 anni;- interventi per la dispersione scolastica;- riorganizzazione servizi educativi comunali 0-3 per ispezione RT- miglioramento visibilità scuola dell'infanzia comunale;- monitoraggio comportamenti servizio di trasporto scolastico e vigilanza sugli scuolabus.OBIETTIVI SPECIFICI PARI OPPORTUNITA': -realizzazione delle azioni previste nel bando ministeriale in parRcolare per al gesRone di

Casa Rifugio a favore di donne vittime di violenza all’interno delle attività del CAV (Centro Anti Violenza); -realizzazione di quanto previsto nel bando regionale in parRcolare con l’apertura di uno

sportello per due giorni a settimana a Poggibonsi; -prosecuzione delle iniziaRve e monitoraggio da parte del tavolo contro la violenza alle

donne come da protocollo firmato da tutte le componenti della società, istituzioni, terzo settore, ecc…; -coordinamento zonale.

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-completamento migliorie offerta Servizio Ristorazione ScolasRca; -approvazione nuovi menù e loro sperimentazion

PARI OPPORTUNITA':Con deliberazione di G.C. del Comune di Poggibonsi n. 130 del 21/04/2017 veniva approvata la proposta della Presidente del CPO (Centro Pari Opportunità) relativamente alla presentazione di domanda di ammissione all’avviso pubblico ministeriale di cui all’: “Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali” (G.U. n.56 – Serie Generale dell’8 marzo 2016), da parte dei cinque Comuni dell'Alta Valdelsa (Casole d'Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano e Radicondoli) con il Comune di Poggibonsi in qualità di Comune Capofila .Tale partecipazione ha avuto come risultato l’assegnazione di un finanziamento pari ad € 137.500 per la gestione del quale , come previsto dai requisiti richiesti nel bando ministeriale, è stata costituita un ATS tra i seguenti soggetti : i cinque comuni dell’Altavaldelsa convenzioanti per la gestione delle P.O.; la SDS; la FTSA; l’Associazione Atelier Vantaggio Donna che coordina la egstione del C.P.O. ; l’Associazione Donne Insieme Valdelsa che coordina la gestione del C.A.V., con il Comune di Poggibonsi in qualità di Comune Capofila. Per questo motivo si è proceduto alla conferma della gestione del C.P.O. da parte di Atelier Vantaggio Donna e del Cav da parte di Associazione Donne Valdelsa dal 1/01/2018 e per tutto l’arco temporale dello svolgimento delle attività ed interventi previsti nel progetto ministeriale finanziato per l’espletamento del quale è stata costituita apposita ATS anche con l’Associazione Atelier Vantaggio Donna e Associazione Donne Insieme Valdelsa” della durata di due anni a partire dalla firma dell’atto di concessione. La diffusione della cultura di parità e pari opportunità si è ormai affermata come principio trasversale delle politiche pubbliche nazionali e locali che, attraverso interventi non più occasionali ma articolati su specifiche problematiche di contesto, intendono realizzare l’obiettivo di eguaglianza tra i generi finalizzato ad un miglioramento dell’intera società ed al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.Il CPO si occupa di coordinare, elaborare, sostenere e diffondere concrete politiche di genere e di integrazione sociale. Luogo di promozione di progetti e azioni positive finalizzati alla rimozione di ostacoli che, direttamente o indirettamente, sono fonte di discriminazione sociale, ma anche propulsivi della presenza femminile nei luoghi decisionali, nelle Istituzioni e in ogni ambito organizzativo della società.

Obiettivo raggiunto

Rendicontazione

Organizzazione attività estive mese di Luglio: Centro Ricreativo Estivo 3.-6 anni e continuità 0-3

Nel mese di Luglio saranno previste le attività estive per bambini da 3 a 6 anni presso la scuola dell'infanzia comuanle in Via Sangallo. Le attività estive saranno previste indicativamente dal 2 al 27 luglio con personale dipendente comunale e del servizio in appalto per i bambini nella fascia 3-6 anni mentre per bambini da 0 a 3 anni sarà previsto un periodo indicativo dal 2 al 13 luglio presso un asilo nido da individuare al momento delle iscrizioni di richiesta del servizio da parte delle famiglie. La scelta della struttura sarà condizionata infatti dal numero di richieste e da eventuali necessità (lavori, ecc..) , come è successo lo scorso anno ed il servizio sarà realizzato, indicativamente, con personale comunale.

- 10 gg. Per educatori di asilo nido- 5 gg. Per insegnanti scuola dell'infanzia

Obiettivo raggiunto

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Rendicontazione


Descrizione

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Uno welfare che cambia ed un sistema culturale locale che agisce nel complessivo “dominio culturale” L’interazione con i servizi, le politiche di rete, la valorizzazione del patrimonio umano e culturale di un territorio.

-gesRone intervenR per la fragilità in ambito abitaRvo: ERP, canone concordato, contribuR affitti, contributi per morosità incolpevole, contributi indiretti per affitti attraverso la FTSA; supporto diretto agli interventi previsti dalal FTSA con al messa a disposizione di un alloggio ERP per progetto “Affitti Volano”; commissione sfratti; commissione ERP; interventi di emergenza abitativa; -gesRone intervenR per la fragilità in ambito economico direO e indireO: contribuR affiSo;

contributi nucleo familiare; contributi maternità; contributi R.E.I; bonus energia elettrica; bonus gas; bonus acqua; interventi contrasto disagio sociale; supporto attività “Emporio della solidarietà”; -gesRone intervenR per la fragilità in ambito migratorio: protocollo con PrePtura per

profughi; progetti di inclusione sociale per i profughi; supporto alla proegttazione del terzo settore con i profughi con al messa a disposizione di spazi per attività e del personale del servizio ; -rinnovo accreditamento struSure socio-sanitarie; -supervisione aOvità “Emporio della solidarietà”; -gesRone rapporR direO e monitoraggio sull’operaRvità di Siena Casa S.P.A.; -gesRone rapporR direO e monitoraggio sull’operaRvità della FTSA anche alla luce della

firma del nuovo contratto di servizio.Aree di interesse e specializzazione culturale in funzione del contesto territoriale:1. FORTEZZA MEDICEA DI POGGIO IMPERIALE:

1.1.AOvità di scavo archeologico 1.2.Archeodromo: realizzazione di ulteriori struSure; ampliamento dell’aSuale gesRone; 1.3.AOvità esRve da realizzare in collaborazione con Fondazione Elsa e altre associazioni

2.ARTE CONTEMPORANEA E RIQUALIFICAZIONE : 2.1Street-Art: ProgeSo “Dots2018” 2.2Fenice Contemporanea

3. BIBLIOTECA: 3.1. Riorganizzazione spazi dedicati ai bambini con interventi specifici all’interno della ‘“Biblioteca Incantata” (nuova classificazione del materiale, nuovi arredi e creazione di uno spazio NPL, Nati per Leggere); 3.2. La “Biblioteca si racconta”: organizzazione visite guidate destinate alle scuole materne, dell’infanzia e superiori; 3.3. “Storie & Capriole”: attività laboratoriali destinate alle scuole; 3.4. Bibliobus: organizzazione di almeno 2 uscite; 3.5. Attivazione di progetti alternanza scuola lavoro 3.6. “Metti un libro sottobraccio”: attività di promozione alla lettura. Verranno organizzate 2 iniziative di cui una nel periodo primaverile e una nel periodo invernale. 3.7. Gruppo di lettura “Poggiolibrizio”;

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Uno welfare che cambia in base ai cambiamenti demografici, sociali ed economici dove allunga la speranza di vita, cala la natalità, si rafforza la componente migratoria e si alza l’indice di vecchiaia. Questi i paramentri su cui si basano tutte le azioni per affrontare una società in continua evoluzione. In questo contesto , come è facile intuire, aumneta la fragilità sociale che è un precursore diretto di forme di perdita di resistenza e di capacità di adattamento agli eventi negativi e ai fattori di cambiamento. Fornire quindi un supporto alla fragilità diventa la priorità per l’intervento in un territorio. Anche il tema dei sistemi culturali locali è tema di grande attualità e vuol significare l’individuazione nel territorio non solo dei sistemi culturali come aree di identità comunee l’insieme delle relazioni ma proprio come dominio culturale. In questo contesto viene valutata anche la capacità del patrimonio culturale territoriale di interagire con i servizi, le associazioni, i percorsi di idee per costituire risorsa di progettualità locale per la valorizzazione del patrimonio culturale. In questa ottica sono programmate e pianificate le attività e gli interventi in campo culturale e delel attività istituzionali.

3.8. Completamento etichettatura su tutte le scaffalature; 3.9 Organizzazione e realizzazione 3° ediz. della Rassegna “BenEssere” 4. RETE DOCUMENTARIA SENESE: 4.1 Stesura del nuovo protocollo d’intesa fra tutte le biblioteche della rete

5.FONDAZIONE ELSA: 5.1Percorsi di verifica e controllo delle aOvità con ruolo di facilitatori rispeSo alle

dinamiche complesse del Comune, comprese le attività della Scuola Pubblica di Musica; 6. ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE: 6.1Raccolta richieste delle associazioni del terzo SeSore per iscrizione all’Albo regionale

tramite invio al Comune Capoluogo di Provincia (R.T. n. 21 del 1.3.2016); 6.2Raccolta e istruSoria nuove richieste e rinnovo iscrizione di tuSe le Associazione all’Albo

Comunale; 6.3Patrocini e ContribuR; 6.4GesRone prenotazioni spazi 3° piano Accabì; 6.5Coordinamento fra i vari soggeO organizzaRvi di mostre e conferenze al 3° piano Palazzo

Accabì;7. FESTA PATRONALE:7.1 Valorizzazione della Festa patronale di San Lucchese mediante il recupero dell’antica tradizione dei fochi lungo l’argine del fiume e, con l’organizzazione di un percorso a piedi “In cammino sulle orme del santo” appositamente studiato in collaborazione con le parrocchie cittadine;

8.FESTA DELLA TOSCANA:8.1. Completamento del progetto di Street-Art contro la pena di morte realizzato presso la Scuola primaria “Pieraccini” a Poggibonsi

9.INTERVENTI ISTITUZIONALI 9.1 Organizzazione di dettaglio di tutti gli adempimenti previsti nei 3 protocolli d’intesa sottoscritti con altri Enti su “Anniversario della Liberazione”, “Celebrazioni eccidio di Montemaggio”, “Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo e Festa della Toscana”

Descrizione

Posizione Organizzativa: Cultura e Politiche SocialiObiettivo di Settore

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Obiettivo raggiunto

Rendicontazione

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Miglioramento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza in ambito distrettuale . Nuovo contratto di servizio, riorganizzazione e rapporti tra Comuni e soggetti gestori:FTSA e SDS.

In termini di obiettivi specifici legati all’area dei servizi sociali si citano: •UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA : anche per il 2018 si punta a implementare e

migliorare il progetto per il lavoro con le famiglie in ottica preventiva e di rete che prevede il coinvolgimento di una ampia rete di realtà locali, attraverso la collaborazione e il lavoro integrato tra Servizi Sociali, associazioni, famiglie e gruppi informali. Tutti i partners sono coinvolti in modo partecipativo nella definizione delle linee operative e degli affiancamenti da realizzare, caratterizzati da rapporto di parità e reciprocità tra famiglie e con uno sguardo sulla famiglia vista come risorsa e non come problema. Obiettivo è la presa in carico di 8 nuclei. Per realizzare questo progetto sono stati avviati momenti formativi e promozionali. •GESTIONE PROGETTI EMERGENZA ABITATIVA: verranno sviluppaR e gesRR i progeO per

contrastare l’emergenza abitativa sia per adulti soli che per mamme con minori, con un’attenzione alle donne sole ad oggi sprovviste di risposte specifiche; •Oltre a ciò si specificano altri obieOvi specifici legaR all’area dei servizi sociali territoriali: •Collaborare nella gesRone di PROGETTI CHE MIRANO AD AVVICINARE E COINVOLGERE

MINORI E GIOVANI hoc (educativa di strada, sportelli di orientamento, servizio di consultorio, ecc..). •Definire ACCORDI CON ASS. SPORTIVE, SCUOLE DI MUSICA, BIBLIOTECHE, CINEMA per

agevolare minori e giovani in condizione di deprivazione economico sociale nell’accesso ai servizi proposti. •COLLABORARE CON IL CENTRO FAMIGLIE e favorire l’implementazione della rete connesso

a questo •MONITORARE GLI SPAZI AGGREGATIVI (EX DOPOSCUOLA) per aOvità di socializzazione,

aiuto compiti e •PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITÀ e della sulla giusRzia riparaRva per adulR e

minori

•ProgeSazione di deSaglio e realizzazione delle azioni che diano l’avvio alla CASA FAMIGLIA PER MINORI, con particolare riferimento all’individuazione della famiglia

•FORMALIZZARE E MONITORARE PERCORSI DI INTEGRAZIONE NELL’AMBITO MATERNO INFANTILE con i servizi sociali e socio-sanitari •PROCEDERE ALLA RIORGANIZZAZIO, in via sperimentale, del servizio sociale in seSori per

assicurare maggiore specializzazione e acquisizione di competenze specifiche

Area servizi residenziali e semiresidenziali

Per ciò che attiene gli obiettivi legati al lavoro degli OPERATORI SOCIO – ASSISTENZIALI ,

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Gli obiettivi generali in campo sociale e socio-sanitario sono quelli di: •Promuovere il benessere di comunità sempre più consapevoli e accoglienR; •Mantenere alR standard di qualità nell’erogazione dei servizi; •Facilitare l’accesso ai servizi.

Pertanto l’organizzazione e l’erogazione dei servizi e dei progetti gestiti dalla FTSA , sono stati improntati al rispetto di criteri di qualità, efficienza e risparmio nell’ottica di garantire e migliorare la capacità di organizzazione, di controllo e monitoraggio, di impulso generativo e di relazione con gli enti, con le organizzazioni e con il personale. Tali attività sono state dirette in particolare verso gli utenti dei servizi e gli ospiti delle strutture, verso le strutture in gestione, verso gli operatori verso l’individuazione di risposte adeguate a vecchi e nuovi bisogni in base alle normative vigenti ed in stretta collaborazione tra i due soggetti gestori:la FTSA e la SDS. La FTSA è il soggetto gestore dei servizi sociali dei 5 Comuni dell’Altavaldelsa. Opera con personale comunale e dipendente FTSA con diverse qualifiche.Al termine del percorso di definizione degli elementi utili per dare avvio alla riorganizzazione del servizio sociale, realizzato nell’anno 2017, il servizio sociale professionale perno delle attività sociali territoriali sarà quest’anno impegnato nell’avvio della sperimentazione legata alla riorganizzazione che vedrà realizzare la presa in carico in base a settori/area di bisogno, pertanto sviluppando specializzazione negli operatori che passano da un approccio generalista in vigore oggi (ogni assistente sociale cura la presa in carico da tutti i punti di vista) ad uno basato appunto sulla specializzazione.

DIPENDENTI DEL COMUNE, CHE OPERANO NELLE DIVERSE STRUTTURE PER DISABILI E ANZIANI, si sottolinea la necessità di mantenere alti standard qualitativi nell’erogazione dei servivi residenziali e semiresidenziali coinvolgendo le famiglie nel monitoraggio e nella valutazione dei servizi e comunicando alla popolazione i risultati ottenuti. Occorre, considerando anche l’avvio del sistema di libera scelta, lavorare per la promozione delle strutture e per un miglioramento continuo a livello strutturale , di sicurezza e di igiene degli utenti e degli ambienti. Oltre a ciò occorre continuare ad innovare i servizi con progettualità specifiche che possano coinvolgere e motivare il personale e rafforzare le capacità residue dei nostri ospiti . Occorre inoltre continuare nel processo di revisione e attuazione delle procedure legate all’accreditamento delle strutture. Occorre infine definire e armonizzare e rendere il più possibile omogenei i diversi livelli che incidono sull’occupazione dei posti

Nello specifico gli obiettivi per il 2018 sono: 1.MIGLIORARE E/O RAFFORZARE LA QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (presenR nelle

strutture e potenzialmente interessati ad entrarvi) dei servizi erogati nelle RSA da noi gestite. 2.REALIZZARE UN MONITORAGGIO CONTINUATIVO SUGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DEL

SISTEMA DI LIBERA SCELTA. 3.Individuare modalità e azioni in grado di CONTRASTARE L’EVENTUALE DIMINUZIONE DI

EFFICIENZA NELLE STRUTTURE 4.PROGETTARE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI (es. game terapy, pet terapy,

musei alzheimer, ecc..) che favoriscano il miglioramento delle capacità residue degli ospiti. 5.REVISIONARE E ATTUARE LE PROCEDURE LEGATE ALL’ACCREDITAMENTO delle struSure 6.PROMUOVERE ATTRAVERSO I CANALI ISTITUZIONALI E IL SITO DELLA FTSA LE RSA GESTITE.

Descrizione

Posizione Organizzativa: Direzione dell'area servizi residenziali e semiresidenziali della FTSAObiettivo di Settore

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Obiettivo raggiunto

Rendicontazione

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CDR 6 Settore Federalismo e Servizi al Cittadino

BANCHE DATI SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Il settore è prioritariamente coinvolto nelle operazioni di integrazione/bonifica delle banche dati che alimentano il Sistema Informativo territoriale al fine di realizzare uno strumento efficace di controllo puntuale sul territorio comunale sia in termini di dati anagrafici, dati relativi alle attività produttive e dati catastali.

L’anno 2017 si è caratterizzato per la formazione di tutti gli operatori del settori coinvolti nel progetto al fine di renderli autonomi nell’interpretazione dei dati contenuti nel sit in modo che la consultazione di tale strumento sia propedeutica all’analisi di ogni pratica di inserimento/variazione sia di dati relativi alle residenze che per le attività produttive.

L’anno 2018 vedrà il consolidamento di tali attività andando a completare, per un altro lotto di interesse, i dati della numerazione civica interna con i dati catastali (foglio,particella, subalterno) sia per le unità immobiliari ad uso residenziale che artigianale/commerciale.I dati contenuti sul SIT serviranno come base per le operazioni di accertamento anagrafico e tutte le discrepanze individuate con la situazione riscontrata sul territorio alimenteranno un meccanismo continuo di aggiornamento/modifica per aumentare la qualità dei dati in esso inseriti.

Sulla base di questi argomenti si propone un progetto che coinvolge il personale di tutto il settore, ognuno per la propria competenza, che prevede il costante e continuo aggiornamento del SIT negli strati di base per renderli disponibili a tutti i servizi del comune consentendo così di georiferire qualsiasi altra informazione in maniera omogenea ed affidabile.

I servizi demografici saranno ulteriormente coinvolti con le operazioni di subentro all’ANPR. Il progetto prevede una fase transitoria, per la progressiva migrazione della banca dati anagrafica della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero nell'Anpr e una fase definitiva, la cui conclusione è prevista per il 31/12/2018, nella quale l'Anagrafe nazionale della popolazione residente subentra all’anagrafe comunale. Per quest’ultimo passaggio, è necessario mettere in atto tutta una serie di adempimenti, da effettuare secondo modalità operative impartite dalla Direzione Centrale Servizi Demografici e realizzare tutte le attività per assicurare il trasferimento dei dati anagrafici, dell’APR e dell’AIRE, al database centrale di ANPR, così come previsto dal DPCM 194/2014. In particolare dovranno essere sanate tutte le anomalie derivanti dai controlli formali sui dati trasmessi dal Comune alla banca dati centrale.

1) TRASFERIMENTO DEI DATI ANAGRAFICI (APR,AIRE) ALL’ANPR Il subentro in ANPR, sia APR che AIRE, e' stato terminato con successo in data 14/06/2018 alle ore 09:50:29 con protocollo 11409547.Queste brevemente le tappe che hanno caratterizzato il percorso: -Correzioni di tuO gli errori bloccanR relaRvi a codici fiscali non validaR e inserimento di daR mancanR ritenuR bloccanR (n. aSo matrimonio, sentenze di divorzio, luogo di registrazione

atto di nascita, ecc.) -LUNEDI 14 MAGGIO: Generazione file Pre-Subentro e validazione dello stesso; Importazione file Pre-Subentro; Importazione esiR -ENTRO IL I GIUGNO: RiRro Smart Card in PrefeSura e abilitazione delle stesse da Portale ANPR; Censimento ed inserimento degli operatori abilitaR ad ANPR; Invio Alla soPware house del

certificato generico dell’ente (pppccc-CO-9999.p12) e relativa psw per la messa in produzione; Comunicazione a Sogei dell’IP pubblico con il quale l’Ente espone i propri servizi su Internet;Nuovi test in pre-subentro concordati con SOGEI -VENERDI 8 giugno: Conclusione evenR anagrafici (chiusura del maggior numero di PraRche CAPR, IAPR e CABI) e invio ulRmi daR con INA-SAIA) ; Sospensione di tuSe le aOvità anagrafiche

che abbiano effetti su INA.-SAIA (eventi, rettifiche, …); comunicazione a SOGEI di fine invii SAIA -SABATO 9 giugno: ulRma verifica esiR INA/SAIA entro le 13.00; creazione file Subentro DefiniRvo

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Rendicontazione


Descrizione

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C. Perf.


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CDR 6 Settore Federalismo e Servizi al Cittadino

-GIOVEDI’ 14 GIUGNO: subentro definiRvo2) BONIFICHE INCONGRUENZE NUMERAZIONE CIVICA/BANCA DATI CAMERA DI COMMERCIOL’aver incamerato la banca dati della Camera di Commercio all’interno del SIT ha generato numerose incongruenze, legate soprattutto all’identificazione, non sempre corretta, fra sede legale e sede operativa dell’azienda. Delle circa 3000 aziende presenti su Poggibonsi, il SUAP ha proceduto a controllare e bonificare circa 600 posizioni, sulla base dei dati presenti negli archivi SUAP e di quelli desunti delle visure camerali, nonché facendo controlli diretti sul territorio. 3) COLLEGAMENTO DATI CATASTALI UIU RESIDENZIALINel corso del 2018 la consultazione del SIT è diventata routinaria per tutte le richieste di residenza; La banca dati viene utilizzata per la verifica in tempo reale delle dichiarazioni rese dai cittadini in sede di richiesta iscrizione/cambio di residenza.In caso di discordanze tra quanto dichiarato e la banca dati del SIT si rendono necessari controlli diretti sul territorio che alimentano l’aggiornamento continuo dei dati presenti sul sistema informativo aumentando l’attendibilità dei dati in essa contenuti. Al momento della definizione delle pratiche si è proceduto a controllare l'attribuzione ad ogni interno residenziale del relativo dato catastale (foglio,particella, subalterno) procedento al suo inserimento/modifica in caso di informazione errata o mancante. Relativamente a circa 4.000 interni privi di dati catastali sono stati effettuati circa 1.000 operazioni di controllo con conseguenti modifiche e/o completamento di tali dati4) COLLEGAMENTO DATI CATASTALI UIU ARTIGIANALI E COMMERCIALI Le pratiche relative alle attività produttive sono trasmesse telematicamente al SUAP attraverso un portale regionale che prevede obbligatoriamente l’inserimento nella pratica dei dati catastali dell’immobile (artigianale , commerciale, ecc.) sede dell’attività. Durante l’istruttoria della pratica, il SUAP procede sistematicamente a verificare la rispondenza fra i dati presenti sul SIT e quanto dichiarato nella pratica; il SUAP controlla che al civico dell’immobile produttivo presente sul SIT sia attribuito il relativo dato catastale (foglio,particella, subalterno) e procede al suo inserimento/modifica in caso di informazione errata o mancante. Su quasi 1000 pratiche SUAP pervenute del 2018, sono stati fatti oltre 200 inserimenti/modifiche sul SIT.

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CDR 8 Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni


Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, questo Comune, individuato Ente coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa un unico e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”.La fase di co-progettazione ha portato in data 27/04/2017 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede il finanziamento di 11 operazioni, di cui 6 nel Comune di Poggibonsi che, nel rispetto del disciplinare, sono state tutte aggiudicate entro il 23/12/2017 e alcune già eseguite e completate (Lotti 1°, 2° e parte 4° egli interventi di Riqualificazione energetica di tre edifici pubblici altre al 1° Lotto Recupero Vie del Centro Storico CCN “Via Maestra

Nel 2018 si dovrà dare attuazione alle operazioni più rilevanti del PIU, sia con la realizzazione degli interventi, attraverso l’avvio dei cantieri, seguiti da questo Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, sia con la modifica e regolazione della viabilità conseguente alla presenza dei cantieri (Settore Polizia Municipale), sia con la gestione e rendicontazione del finanziamento (Servizio finanziamenti).Parallelamente, anche nel 2018 vi è comunque la necessità di redigere progetti di livello esecutivo per la fase di selezione delle ulteriori operazioni da finanziare attraverso la presentazione dell’atto aggiuntivo previsto dal disciplinare PIU per l’utilizzo delle risorse derivanti da economie e ribassi d’asta relative al PIU medesimo, e non solo, quali : -Riqualificazione di Piazza Berlinguer -Recupero Vie Centro Storico CCN “Via Maestra – 2° LOTTO -Riqualificazione energeRca di tre edifici pubblici – 3° e parte 4° LOTTO

Per questo scopo l’anno in corso vede nuovamente impegnato il Settore nella programmazione, gestione e redazione di progetti finalizzati al ricevimento di detti contributi e di altri contributi ministeriali La stessa Programmazione triennale delle Opere Pubbliche è stata approvata programmando progetti PIU anche nell’Elenco annuale dei lavori 2018.Alle opere PIU si affiancano ulteriori 7 cantieri di rilevante impegno:

1.Sistemazione aree stradali loOzzazione S.E.D.I Staggia Senese 2.Sistemazione porzione di area del giardino scolasRco plesso G. Pieraccini 3.Realizzazione parco urbano ex Area Sardelli 4.IntervenR di adeguamento sismico edificio scolasRco Picchio Verde e Arcobaleno 5.IntervenR di miglioramento sismico della scuola ViSorio Veneto a Poggibonsi 6.IntervenR di adeguamento sismico edificio scolasRco Girotondo 7.IntervenR vari sulle fognature nel territorio comunale: Via Romana a Staggia Senese, Via AndreucceO a Poggibonsi, soSopasso raccordo autostradale Fi-Si e intervenR puntuali sulle

griglie di raccolta poste lungo strada a margine del raccordo stesso, Via dei Cipressi a Poggibonsi Trattandosi, nella maggior parte di interventi ad edifici scolastici la cui esecuzione deve obbligatoriamente coincidere con l’inattività scolastica estiva e quindi in un arco temporale ridotto, si impone un preliminare e puntuale programmazione funzionale ad una immediata operatività al termine delle lezioni.Questa attività, che si affianca a quelle ordinarie manutentive ed alla redazione di ulteriori progettazioni per altri possibili finanziamenti, richiede un impegno quotidiano degli uffici, non solo progettuale, ma anche di gestione e coordinamento, sia con i professionisti esterni per i casi in cui vi abbiamo fatto ricorso, sia con gli Enti preposti al rilascio di pareri, il tutto per rispettare i tempi imposti dallo stesso Disciplinare PIU e dalle programmazioni.

- Rispetto dei termini previsti dal disciplinare PIU e dagli Accordi di programma in tema di progettazioni/cantierizzazioni;- Tempestività nell'emissione degli atti di approvazione progetti\varianti, affidamento appalti, affidamento eventuali incarichi e gestione contabile delle operazioni selezionate.

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Descrizione

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Posizione Organizzativa: Opere Pubbliche, Edifici e PatrimonioObiettivo intersettoriale

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Pertanto, essendo obiettivo primario dell’Amministrazione comunale procedere anche con le fasi di cantierizzazione di rilevanti opere PIU approvate nel 2017 ed in corso di aggiudicazione, quali la Riqualificazione Piazza Mazzini e la Riqualificazione Edificio piazza XVIII Luglio azioni Azione 9.6.6.a1 e Azione 9.3.5, oltre al 3° LOTTO del Recupero Vie del Centro Storico CCN “Via Maestra” che già è in esecuzione, diviene particolarmente gravosa la concentrazione e l’impegno che l’ufficio si trova a sostenere quotidianamente per gestire le problematiche che si presenteranno derivanti dalle ripercussioni dei cantieri sulla città, dall’andamento dei cantieri stessi e dalla gestione delle pratiche contabili e amministrative nel rispetto delle condizioni e tempistiche imposte dal disciplinare PIU sottoscritto (come modificato in ultimo con DDRT n. 1068/2017) che prevede modalità e tempi precisi per la gestione del cantiere e della relativa contabilità.La gestione delle suddette eccezionali attività necessità dell’apporto dell’intera struttura tecnica ed amministrativa, coinvolgendo l’intero personale tecnico ed amministrativo.

Premettendo che nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, questo Comune, quale Ente coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa un unico e condiviso progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”, per il quale data 27/04/2017 è stato sottoscritto un Accordo di Programma che prevede il finanziamento di 11 operazioni, di cui 6 nel Comune di Poggibonsi, in parte già eseguite.Nell’anno 2018 hanno trovato attuazione le operazioni più rilevanti delle 6 finanziate dal PIU con la fase di realizzazione degli interventi, portando a termine la prima trance dell’Accordo.Nel mese di aprile, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, hanno preso avvio i cantieri delle operazioni di:- Riqualificazione Piazza Mazzini: Azione 9.6.6-a1;- Recupero dell’Edificio Piazza XVIII luglio – spazio aggregativo – casa famiglia: Azione 9.6.6.A1 - “Spazio aggregativo” Azione 9.3.5 - “Casa Famiglia”.Lo sviluppo dei suddetti cantieri, e in particolare quello inerente la Riqualificazione di piazza Mazzini che sta volgendo al termine, con l’emissione dei relativi SAL ha permesso di rendicontare le somme pagate nei termini indicati e quantificati nei programmi inviati alla Regione.

Mentre l’intervento di Recupero Vie Centro Storico CCN “Via Maestra – 3° LOTTO, Azione 9.6.6.A1, avviato in data 18/12/2017, ha trovato conclusione nel mese di Settembre (25/09/2018), permettendone la completa rendicontazione tecnico – contabile.In parallelo è stata eseguita la progettazione di livello esecutivo delle seguenti altre operazioni PIU, da finanziare attraverso la presentazione dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma, come previsto dal disciplinare PIU e possibile dal recupero delle somme derivanti dai ribassi d’asta delle precedenti Azioni sopra citate.In particolare sono stati portati a termine i seguenti progetti, approvati rispettivamente:

1.Riqualificazione energeRca di tre edifici pubblici – 3° e parte 4° LOTTO Delibera G.C. n. 86 del 29/03/2018. 2.Recupero Vie Centro Storico CCN “Via Maestra – 2° LOTTO: Delibera G.C. n. 215 del 31/07/2018 3.Riqualificazione di Piazza Berlinguer: Delibera G.C. n. 300 del 13/11/2018

In particolare l’impegno economico dell’Amministrazione, nell’attesa di veder reso concreto l’Atto aggiuntivo, si è rivolto ai progetti 2) e 3). Il loro finanziamento, nelle more del citato Atto, ha consentito l’avvio delle procedure di gara e l’aggiudicazione dei lavori per il progetto n. 2 e l’avvio della procedura di gara per la Riqualificazione di Piazza Berlinguer.Tutto ciò ha richiesto un impegno quotidiano degli uffici, non solo progettuale, ma anche di gestione e coordinamento, sia con i professionisti esterni per i casi in cui vi abbiamo fatto ricorso, sia con gli Enti preposti al rilascio di pareri, il tutto per rispettare i tempi imposti dallo stesso Disciplinare PIU e dalle programmazioni.

L’intero 2018 ha visto nuovamente impegnato il Settore nella programmazione, gestione e redazione di progetti finalizzati alla partecipazione di nuovi Bandi di finanziamento, in particolare quelli per l’adeguamento strutturale degli edifici scolastici, in base all’emissione del Bando regionale per la formazione del Piano Regionale triennale 2018 – 2020 e dei Piani annuali di edilizia scolastica, di cui al DM n. 47/2018, al quale abbiamo partecipato con n. 4 progetti, tutti inseriti nella graduatoria di merito:- Studio Fattibilità T-E- Interventi di adeguamento sismico Edificio scolastico Marmocchi Staggia senese: Delibera G.C. n. 183 del 21/06/2018;- Prog. esecutivo Adeguamento sismico scuola Primaria “G. Pieraccini”: Delibera G.C. n. 182 del 21/06/2018;- Prog. esecutivo Adeguamento sismico Edifico scolastico picchi verde e Arcobaleno II stralcio”: Delibera G.C. n. 176 del 19/06/2018;E’ stato inoltre approvato il progetto preliminare per la nuova sede scolastica in Via Moro finanziato dal bando ministeriale “Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative”.

4.- Prog. esecuRvo Adeguamento sismico ed efficentamento energeRco dell’isRtuto scolasRco L. Da Vinci LoSo 2.2”: Delibera G.C. n. 175 del 19/06/2018.

Rendicontazione

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A questi deve essere aggiunta l’attività di progettazione e di coordinamento alla progettazione di ulteriori opere volte alla manutenzione delle sedi stradali Alle suindicate progettazioni e opere PIU si sono affiancati ulteriori sette cantieri di rilevante impegno:

8.Realizzazione parco urbano ex Area Sardelli 9.Realizzazione nuova viabilità e aree di sosta parco urbano ex Area Sardelli 10.Sistemazione porzione di area del giardino scolasRco plesso G. Pieraccini 11.IntervenR di adeguamento sismico edificio scolasRco Picchio Verde e Arcobaleno I stralcio 12.IntervenR di miglioramento sismico della scuola ViSorio Veneto a Poggibonsi 13.IntervenR di adeguamento sismico edificio scolasRco Girotondo 14.IntervenR vari sulle fognature nel territorio comunale: Via Romana a Staggia Senese, Via AndreucceO a Poggibonsi, soSopasso raccordo autostradale Fi-Si e intervenR puntuali sulle

griglie di raccolta poste lungo strada a margine del raccordo stesso, Via dei Cipressi a Poggibonsi di cui 4 condotti con D.LL. interna.In particolare i cantieri attivati presso gli edifici scolastici hanno comportato la necessità di organizzare un puntuale controllo e il coordinamento di attività connesse, quali traslochi e spostamenti essendo condizionati dai tempi di inattività scolastica estiva e quindi da archi temporali ridotti. Quest’ attività si è affiancata a quella svolta quotidianamente dal Settore per l’ordinaria manutenzione, per le attività amministrative connesse a tutti gli affidamenti e di appalti di lavori, servizi e forniture, alle rendicontazioni in termini di trasparenza, SITAT, Osservatorio lavori pubblici ed alla redazione di progettazioni minori con il relativo iter di affidamento attraverso la pubblicazione di gare per affidamenti concorrenziali di importo inferiore a €. 40.000.

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SERVIZI ESTERNI: A) Servizi cimiteriali Rilievo loculi - B) Servizio Manutentivo 1: allestimenti elettorali e manifestazioni - 2: Manutenzione arredi urbani

A) INVENTARIO LOCULI PER APPLICAZIONE ARTICOLO 46: “revoca nei cimiteri comunali” del REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIAL’ultimo ampliamento del cimitero comunale è stato completato nel 2000 e ad oggi la disponibilità di loculi, aggiunta con detto intervento è al termine. Pertanto è già intuibile la prossima insufficienza della disponibilità di loculi. L’Amministrazione Comunale si è dotata di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera CC n. 61 del 11/10/2016, per adeguarlo alla vigente normativa in materia; lo stesso ha tenuto conto di questa circostanza all’art. 46, che prevede ai commi 1. e 2.:1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le concessioni quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non si a possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o ricostruzione del nuovo cimitero.2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del Cimitero. Quanto sopra implica il preliminare INVENTARIO dei loculi che presentano le caratteristiche richieste dall’articolo, stimati in 1450, rilevando dell’epitaffio: -posizione -nome e cognome -anno di nascita e morte

dati successivamente da confrontare con i registri presenti presso la stessa struttura cimiteriale.Il Settore cimiteriale da cui si propone di attivare l’inventario è il CN 1, impegnando il personale dipendente presso il servizio cimiteriale a rilevare almeno 500 loculi.Pur nella condizione di costante diminuzione delle risorse umane assegnate ai Servizi esterni manutentivi, anche nell’anno in corso si provvederà a garantire l’esecuzione di attività aggiuntive rispetto all’ordinario volte a ridurre l’impegno economico dell’A.C., in particolare l’impegno sarà rivolto a:B) SERVIZI ESTERNI MANUTENTIVI: 1) Allestimenti elettorali e supporti a manifestazioni organizzate e\o patrocinate dall’A.C:Per il prossimo 4 Marzo 2018 è indetta la tornata elettorale per le Elezioni Politiche per la costituzione del nuovo Parlamento. I servizi esterni, pur non potendo garantire la posa e la rimozione dei pannelli elettorali nelle postazioni individuate provvederà ad effettuare le seguenti attività collaborando con il Servizio Elettorale per: -definizione punR di allesRmento delle postazioni sul territori; -controllo correSo posizionament

- esecuzione numerazione e strisciatura postazioni per propaganda elettorale per n. 7 postazioni (20 pannelli a postazione); -esecuzione montaggio e smontaggio seggi eleSorali;

-controllo correSa pulizia e stoccaggio pannelli eleSorali.Oltre a quanto sopra, di maggiore impegno e rilevanza, i Servizi presteranno il proprio supporto in occasione di allestimenti e manifestazioni direttamente organizzate dall’A.C.o patrocinate.2) Manutenzione arredi urbaniIl personale dei Servizi esterni, con le risorse umane e le professionalità presenti nel servizio stesso provvederà all’esecuzione diretta di INTERVENTI MANUTENTIVI DI ARREDI URBANI, ed in particolare delle panchine PANCHINE in legno presenti nelle aree verdi e nelle piazze cittadine.Tra gli arredi urbani, le panchine sono gli elementi maggiormente soggetti sia a degrado, sia ad atti vandalici che ne rompono o deturpano i componenti.Molto spesso, una azione manutentiva dei componenti lignei attraverso la pulizia, la scarta-vetratura e la riverniciatura con impregnati specifici ha permesso la loro maggiore durabilità nel

- n. loculi schedati e rilevati- n. seggi allestiti sul totale - n. manifestazioni supportate- n. panchine manutenzionate

100


Descrizione

800-2

C. Perf.


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tempo allungandone la vita utile delle sedute. In aggiunta a ciò, la sostituzione diretta parti in legno o bulloneria metallica ha consentito un risparmio rispetto alla richiesta di interventi da parte di ditte esterne.Pertanto sarà cura del servizio effettuare in aggiunta alla normale attività, la manutenzione di almeno 60 panchine, effettuando: -eventuale sosRtuzione di componenR ammaloraR; -pulizia e carteggiatura delle superfici; -riverniciatura con prodoO specifici.

A) INVENTARIO LOCULI PER APPLICAZIONE ARTICOLO 46: “revoca nei cimiteri comunali” del REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIACon riferimento a questa performance il Servizio cimiteriale ha predisposto apposita scheda, implementata su file Excel, con i seguenti dati posti in colonna:Cimitero, Settore, Tipologia seppellimento, gruppo quadro, n, gruppo\quadro, fila, n. fila, cippo, cognome, nome, data nascita, data morte, luogo di nascita, luogo decesso, esumazione\estumulazione, soldato guerra, esito, data intervento e tipologia intervento.Il personale dipendente presso il servizio cimiteriale ha poi eseguito l’inventario rilevando i suddetti dati dei primi 500 loculi del settore CN1, come indicato nell’estratto sottostante.

Complessivamente sono stati schedati n. 500 loculi, come programmato; di questo file un primo estratto di circa 100 loculi è stato inoltrato al servizio Tributi per gli adempimenti di competenza.Si ritiene pertanto conseguito il risultato atteso.

B) SERVIZI ESTERNI MANUTENTIVI: 1) Allestimenti elettorali e supporti a manifestazioni organizzate dall’A.C:I servizi esterni, nel rispetto della performance richiesta hanno provveduto ad effettuare le seguenti attività collaborando con il Servizio Elettorale per: -definizione punR di allesRmento delle postazioni sul territori; -controllo correSo posizionamento, numerazione e strisciatura di n. 126 postazioni per propaganda eleSorale; -al montaggio e smontaggio di n. 27 seggi eleSorali; -controllo correSa pulizia e stoccaggio pannelli eleSorali.

Hanno inoltre prestato il proprio supporto in occasione dell‘inaugurazione di nuovi allestimenti presso l’Archeodromo e manifestazioni del centro commerciale naturale.

2) Manutenzione arredi urbaniIl personale dei Servizi esterni, ha provveduto all’esecuzione diretta di INTERVENTI MANUTENTIVI di numerose Panchine in legno eseguendo la sostituzione di componenti ammalorati, pulizia e carteggiatura delle superfici e riverniciatura. In particolare gli interventi sono stati svolti alle sedute di:n. 10 panchine in Via del Parlamento e via Montegrappan. 8 panchine in Via de Amicisn. 11 panchine in Via Anconan. 20 panchine in loc. bellavistan. 5 panchine Via Moron. 8 panchine in via Talamoneper un complessivo di n. 62 arredi

Si ritiene pertanto conseguito il risultato atteso.

Rendicontazione

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CDR 9 SEGRETARIO GENERALE

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE

La standardizzazione dell’iter amministrativo, anche mediante disposizioni generali o di carattere interno, realizza la codifica di un percorso preventivo di prevenzione di spazi di discrezionalità eccessivi in tema di formazione della volontà dell’Ente.In tal senso, come previsto anche dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, si rende necessario adottare misure adeguate in tema di formazione della volontà amministrativa e di attuazione delle stesse. Contestualmente all’approvazione del nuovo Regolamento sul Procedimento Amministrativo, che definisce puntualmente l'azione dell’ente nel perseguimento dell’interesse pubblico e la vincoli al rispetto di regole preordinate, sarà necessario procedere con la mappatura dei procedimenti amministrativi tramite la predisposizione, a cura dei singoli dirigenti, delle schede relative ai singoli procedimenti e di indicazioni operative su ogni ambito dello stesso, dove siano definite le relative fasi e i passaggi procedimentali, siano contenuti i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), i tempi di conclusione del procedimento e ogni altra indicazione utile per definire e rendere chiaro il processo decisionale.Il Segretario supporterà l’Ente nell’approvazione del nuovo Regolamento e svolgerà funzioni di coordinamento rispetto a tutti i Settori sia per la condivisione dei contenuti che per la redazione delle schede di mappatura che ciascun Dirigente dovrà compilare con riferimento al nuovo del Regolamento per il procedimento amministrativo, del quale costituiranno parte attuativa. La sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti” del sito istituzionale del Comune sarà tempestivamente aggiornata con le risultanze delle mappatura effettuata.

- Mappatura dei procedimenti amministrativi dell’ente;- Aggiornamento tempestivo della sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti” sul sito istituzionale del comune con le risultanze delle mappatura effettuata.

L’obiettivo intersettoriale di Performance 2018 scelto e affidato alla sottoscritta relativo alla Mappatura dei Processi Amministrativi, collegato a quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, diretto a definire puntualmente l’azione dell’Ente nel perseguimento dell’interesse pubblico e a vincolarla al rispetto di regole preordinate, è stato parzialmente realizzato nell’anno inizialmente previsto, pur se l’aspetto principale ovvero il rilevamento dei procedimenti e la predisposizione delle schede, previo confronto Dirigenti, è stato puntualmente osservato. I consistenti impegni che hanno gravato sull’attività ordinaria per quanto ha riguardato l’avvicinarsi della scadenza dell’entrata in vigore del GDPR (maggio 2018) non hanno consentito, alla sottoscritta, di procedere al perseguimento dell’obiettivo nel rispetto della prima fase della tempistica, tuttavia, l’esigenza di prendere in considerazione in parallelo la predisposizione della mappatura dei procedimenti e quella del registro dei trattamenti, adempimento dell’adeguamento al percorso attuativo del GDPR, hanno reso necessario posticipare la scadenza. Si segnala che il suddetto adempimento, adozione del regolamento GDPR è stato conseguito in data 15.05.2018, con Deliberazione G.C. n.142, avente ad oggetto: “Adempimenti Regolamento UE 2016/679 relativo alla Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento dei dati Personali…”,con notevole snellimento relativamente all’individuazione dei procedimenti amministrativi utili alla mappatura oggetto della Performance.L’avvio della procedura concorsuale, nei mesi di giugno e luglio, per la copertura del posto di Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, resosi vacante dal 1 agosto 2018 per il pensionamento del Dirigente, cui si aggiungeva il rilevante impegno della dirigenza ad interim del Settore Edilizia e Urbanistica, affidato alla sottoscritta dal 30 luglio 2018, ha comportato un ulteriore aggravio della suddetta attività ordinaria dovuto alla gestione dell’ufficio e all’espletamento della procedura concorsuale per la copertura del posto vacante di dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica (settembre-novembre). Inoltre, in qualità di Dirigente ad interim del Settore Urbanistica, la sottoscritta provvedeva al coordinamento dell’Ufficio di Piano anche con i professionisti esterni incaricati, per la presa in carico delle osservazioni e predisposizione delle controdeduzioni finalizzate alla conseguente approvazione del Piano Operativo. Tutto ciò, come detto, comportava un rinvio della definizione dell’obiettivo al primo trimestre 2019, puntualmente approvato dall’organo competente con Deliberazione G.C. n. 339 dell’11.12.2018.

100

Rendicontazione


Descrizione

900-1

C. Perf.

Obiettivo intersettoriale

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CDR 9 SEGRETARIO GENERALE

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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL’ENTE ANNO 2018 · 2019. 7. 1. · di realizzazione sono state...

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