Relazione convenienza Pubbliluce
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COMUNE DI MARTINSICURO- Provincia di Teramo -
P.I.: 00505580670- C.F.: 82001180676TEL.0861/7681 - FAX: 0861/760990
AREA VILavori PubbliciManutenzione
AmbienteProtezione Civile
Convenzion~ per il Servizio Luce per le Amministrazioni, aisensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 edell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Lotto 5.
.
Relazione sulla convenienza e valutazione della congruità
1
8' COMUNE DI MARTINSICURO- Provinciadi Teramo .
P.I.:00505580670- C.F.:82001180676TEL.0861n681 - FAX:0861n60990
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AmbienteProtezione Civile
Caratteristiche del servizio
L'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura del servizio luce ha prospettato una serie di vantaggi
fondati principalmente sulla certezza di favorire una politica di contenimento della Finanza Pubblica, in
considerazione del fatto che i parametri prezzo-qualità sono limiti massimi per gli affidamenti in ambito di
pubblica illuminaziqne.
Concretamente sono stati valutati favorevolmente i seguenti aspetti della convenzione e precisamente:
l. Certezza del costo del servizio luce;
Contenuti del servizio base (acquisto energia, cura dell'accensione e spegnimento impianti2.
sincrona e ben defmita., smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta., ispezioni
notturne, pronto intervento specializzato, riparazione guasti con sostituzione di quanto
necessario, ricambi programmati lampade., pulizia degli apparecchi., prove e misure di
controllo su quadri., controllo e mantenimento degli impianti in piena efficie;nza.,
3.
mappatura dei punti luce);
Possibilità di attivazione dei servizi opzionali. In particolare va sottolineata la possibilità per
l'Ente di attivare interventi sulla pubblica illuminazione, affidandoli direttamente alla società... ._,
che cura il servizio luce senza attivazione di una procedura di gara, qualora l'importo degli'".
4.
interventi non superi il 30% del costo complessivo del servizio (oltre € 400.000,00!);
Acquisizione dal fomitore del servizio luce di:
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. Relazione sulla verifica degli impianti;
Disegni di installazione degli impianti;
Archivio cartaceo degli impianti e degli interventi effettuati;
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.Argomentazione significativa soprattutto in considerazione della recente registrazione EMAS di questo Ente, inquanto l'aspetto non gestito correttamente produrrebbe effetti ambientali rilevanti.
2
. COMUNE DI MARTINSICURO- Provincia di Teramo -
P.I.: 00505580670- C.F.: 82001180676TEL. 086In681 - FAX:0861/760990
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. Relazione annuale dello stato degli impianti (favorisce il controllo da parte dell'Ente
5.
sul servizio prestato);
Creazione di un centro gestione guasti che riceva le segnalazioni ed attivi gli interventi mirati
anche mediante trasferimento di chiamata su cellulari di reperibilità del personale del
6.
fornitore;
Presa in consegna degli impianti a fme convenzione (dopo cinque anni) con la
consapevolezza di ottenere impianti ottimizzati, adeguati, a risparmio energetico, mantenuti,
controllati, puliti, mappati. Inoltre l'Ente acquisirà una relazione sullo stato degli impianti
comprensivo dei costi delle riqualificazioni ed adeguamenti proposti e/o effettuati.
Analisi dei costi del servizio luce
1. Certezza del costo del servizio luce
Il costo del servizio luce viene detenninato, in via provvisoria, all'inizio di ogni anno sulla base del
costo definitivo dell'anno precedente. Pertanto dopo la conclusione di ogni anno dovrà essere. ()
effettuat~ un calc~lo a conguagli~ su ,quanto pagato così come previsto dall'a~. .20 ~ella
.~.-.l'i
convenZIOne. L'esIto del conguaglIo puo andare a favore del gestore o dell'ammInIstrazIOne, I jrichiedente in funzione della crescita o della diminuzione dei costi collegati all'oggetto della ((~j
convenzione attivata e più precisamente nel caso del Servizio Luce per le P.A. il costo definitivo (:~,
tiene conto dei costi dell'energia come determinati dall' Autorità competente (A.E.E.G.) e dei costi .--<3::
di un operaio di 5° livello come desunti da listini ufficiali ASSIST AL.
2. Contenuti del servizio base
I contenuti del servizio base sono i seguenti: acquisto energia, cura dell' accensione e spegnimento
impianti sincrona e ben definita, smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta, ispezioni
notturne, pronto intervento specializzato, riparazione guasti con sostituzione di quanto necessario,
ricambi programmati lampade, pulizia degli apparecchi, prove e misure di controllo su quadri,
controllo e mantenimento degli impianti in piena efficienza, mappatura dei punti luce.
Acquisto energia:
Durante i primi tre mesi dell'anno 2009 il gestore ha affront&toi seguenti costi per l'acquisto della
sola energia:
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C~ COMUNE DI MARTINSICURO- Provinciadi Teramo.
\8ì P.I.: 00505580670 - C.F.: 82001180676TEL.086117681 - FAX: 08611760990
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- Fattura complessiva impianti P.I. di Martinsicuro di gennaio 2009: consumo kWh 137.276 per
un imponibile di € 26.921,03 ed un complessivo di € 32.305,24;
- Fattura complessiva impianti P.I. di Martinsicuro di febbraio 2009: consumo kWh 123.988
per un imponibile di € 24.690,93 ed un complessivo di € 29.629,12;
- Fattura complessiva impianti P.I. di Martinsicuro di marzo 2009: consumo kWh 137.273 per
un imponibile di € 27.208,89 ed un complessivo di € 32.650,67.
Sebbene le fatture del gestore siano sintetiche e poco descrittive, permettono ugualmente un
sommario calcolo per determinare il costo unitario dell'energia (€IkWh): pari a circa € 0,1961 per
gennaio 2009, € 0,1992 per febbraio 2009 ed € 0,1983 per marzo 2009.
Il confronto tra i costi unitari di acquisto energia elettrica effettuato negli ultimi anni può
essere letto nella tabella che segue:
periodo (mese/anno) costo (€/kWh) Aumento rispetto l'anno prec.
Gennaio 2007 0,10180
Maggio 2008 0,12980 + 0,028 €IkWh
Marzo 2009 0,1983 + 0,068 €IkWh
Il dato è nettamente in rialzo!
Il gestore ha pagato per gli impianti di questo Comune un costo di fornitura dell'energia
elettrica mensile pari a € 26.273,62 (calcolato come media delle bollette del primo semestre 2009).
Il Comune di Martinsicuro ha sostenuto i seguenti costi riepi10gatividi acquisto dell' energia
elettrica per i medesimi impianti nel corso degli ultimi anni di gestione diretta:
Pervenendo ad un costo medio mensile per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente di €
19.500,00, € 22.472,83 ed € 24.382,00.
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Fatturazione costi Anno 2006 Anno 2007Anno 2008
energia € 234.000,00 € 269.673,87€ 170.673,94 (gennaio -
luglio)
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~COMUNE DI MARTINSICURO
- Provincia di Teramo -P.I.: 00505580670 - C.F.: 82001180676TEL. 0861n681 - FAX: 0861n60990
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Nel diagramma che segue è immediatamente percepibile l'incremento del costo di acquisto
dell' energia elettrica degli ultimi anni, prescindendo dall' acquirente e dal fornitore.
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
Costo medio mensile energia elettrica
- Costomediomensileenergia elettrica
Anno2006
Anno2007
Anno2008
~ ,Anno2009
Volendo stimare un costo presunto per l'acquisto dell'energia elettrica per l'intera durata della
convenzione si può effettuare una media dei costi mensili degli ultimi tre anni (2007, 2008, 2009),
nonostante sia una sottostima visto l'andamento riportato nel diagramma precedente, e moltiplicarla
per l cmque anni di durata della convenzione pervenendo ad una spesa complessiva di €
1.462.569,00. Quello appena calcolato potrebbe essere verosimilmente il costo complessivo di
acquisto dell'energia elettrica per i cinque anni di convenzione, dato da cui partire per la verifica di
congruità del servizio.
Cura dell'accensione e spegnimento impianti sincrona e ben definita:
Il gestore deve provvedere a garantire l'accensione degli impianti mezz'ora dopo il tramonto e lo
spegnimento mezz'ora prima dell'alba, a tal proposito lo stesso dovrà sostituire gli interruttori
crepuscolari non correttamente funzionanti o correggere la posizione d'installazione di quelli che
\
jpresentano sfasamenti a causa di una esposizione non adeguata. In realtà il gestore ha provveduto,
in qualche caso, a sostituire gli interruttori crepuscolari con quelli astronomici per garantire al
meglio la sincronia dell'accensione e dello spegnimento.
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Questa attività concorre alla verifica di congruità del servizio luce, ma è di difficile quantificazione
in fase preventiva.
Smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta:
Il percorso normativo per la gestione dello smaltimento delle lampade a fluorescenza o al mercurio
esaurite è rintracciabile nei dettami delle seguenti leggi: D.Lgs. n. 22/97, D.Lgs. 5 feb. 1997 n. 22,
D.Lgs. 8 nov. 1997n. 389, L. 9 dico1996n. 426 e s.m.i..
Ai sensi dell' art. lO del D.Lgs. 22/97 gli oneri relativi alle attività di smaltimento di rifiuti di
tal tipo sono a carico del detentore o del produttore che ha l'obbligo di consegnare i rifiuti detenuti n' Il'
o prodotti ad un soggetto autorizzato ad effettuare le operazioni di smaltimento individuate
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)nell'allegato B del medesimo decreto. Per quanto esposto è palese che i costi di smaltimento dei ~;~l,~
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materiali di risulta prodotti dalle attività svolte dal sono a suo totale carico, ma difficilmente ~ ~~..;~-"-;,',~~.;e.'-.".,,,. ~A
quantificabili. Per lo smaltimento dei RAEE il gestore ha dovuto sottoscrivere una convenzione o cS 03
stipulato accordi con una ditta che abbia le debite autorizzazioni per lo smaltimento tali tipi di .-J
rifiuti. Ad ogni buon conto si tenga presente che per lo smaltimento dei RAEE questo Ente paga al
gestore del servizio di igiene l'importo unitario di 0,32 €/kg.
Prendendo spunto dalla tabella presente nel paragrafo di seguito presentato e denominato
"riparazione guasti con sostituzione di quanto necessario" nella quale venivano elencate buona parte
delle lampade e dei materiali di risulta sostituiti dal gestore nel periodo intercorrente tra il lO
gennaio 2009 ed il 31 agosto dello stesso anno, si può effettuare un calcolo circa il costo di
smaltimento atteso in seguito alle comuni attività di manutenzione effettuate e da effettuare sugli
impianti di pubblica illuminazione su base quinquennale. Il costo presunto su base annua potrebbe
essere di circa € 300,00 quindi su base quinquennale sarà verosimilmente pari a € 1.500,00.
Ispezioni notturne:
Le ispezioni notturne dovranno essere effettuate con adeguata frequenza per accertare il corretto'-- -- ,; ,,,--"
funzionamento degli impianti e per individuare l'esistenza di condizioni di anomalia. In particolar
modo, dopo ogni riparazione, il gestore è tenuto ad effettuare un'ispezione notturna dopo la
successiva accensione automatica degli impianti. Questo implica che per ogni riparazione il gestore
dovrà effettuare n. 2 visite: la prima per la riparazione e la seconda, il giorno dopo, per l'ispezione
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tl~~ COMUNE DI MARTINSICURO- Provincia di Teramo -
~ P.I.: 00505580670- C.F.: 8200]180676TEL.0861/768] - FAX:08611760990
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notturna successiva. Questo altresì implica che, nella migliore delle ipotesi, il gestore dovrà
effettuare non meno di una ispezione notturna a settimana (n.d.r. si veda il paragrafo denominato
"Pronto intervento").
Nel caso di una ispezione notturna alla settimana ossia pari a 52 ispezioni notturne all'anno
dovremo computm:eil costo di un operaio specializzato ed il costo di un mezzo idoneo (autoscala).
Supponendo che l'attività di ispezione duri non oltre un'ora a settimana si avrebbe il
seguente prospetto:
Il costo complessivo annuale di questa attività è pari a € 6.167,20 ossia pari a € 30.836,00 per
l'intera durata della convenzione.
A questo va aggiunto il costo dell' attività di ispezione notturna di tutti gli impianti da'
effettuare con cadenza minima mensile. Supponendo che l'attività di ispezione complessiva degli
impianti duri non oltre due ore al mese si avrebbe il seguente prospetto:
7
ELENCO VOCI PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLESSIVO
W/1-5 - NOLO DI
AUTOCARRO CON BRACCIO
MUNITO DI CESTELLO idoneo
per lavorazioni fino a ml 13 dal
piano viabile€/ora 82,34 - Prezzario
€ 82,34Regione Abruzzo Anno 2008
Costo orario comprensivo di
oneri e spese generali di unI
operaIO specializzato di IV
livello con incremento di
indennità di serale-notturno €/ora 33,26 + €/ora 3,00 € 36,26
Totale ad ispezione notturna € 118,60
~~
~COMUNE DI MARTINSICURO
- Provinciadi Teramo-P.I.: 00505580670- C.F.: 82001180676TEL.08611768] - FAX: 086]/760990
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TI costo complessivo annuale di questa attività è pari a € 2.846,40 ossia pari a € 14.232,00 per
l'intera durata della convenzione./ ',
Sommando le attività sopra computate si ottiene una spesa complessiva d(~_~:~~~~~~~)
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« i-J
~I~J
Pronto intervento specializzato:
L'effettuazione di questa attività prevede più livelli di priorità con tempi di ripristino che vanno
dalle 3 ore, per il II Livello di Servizio (n.d.r. questo è il tipo di servizio scelto da questo Ente), sino~-ai sette giorni di tempo. TIche preve<;leuna quantificazione dei costi così fatta:
l. --Sulla scorta delle segnaI azioni sinora fatte è facilmente verificabile che il gestore ha dovuto
effettuare non meno di un intervento di riparazione guasto a settimana, quindi nel giorno
seguente ha dovuto effettuare l'ispezione notturna che è stata computata nel paragrafo
precedente. In pratica questa attività deve essere letta in parallelo con quella delle ispezioni
effettuate all'accensione notturna automatica successiva al giorno di riparazione del guasto. Si
può prevedere che una riparazione a settimana abbia un costo come rappresentato nella tabella
che segue:
8
ELENCO VOCI PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLESSIVO
W/1-5 - NOLO DI
AUTOCARRO CON BRACCIO
MUNITO DI CESTELLO idoneo
per lavorazioni fino a mI 13 dalE/ora 82,34 - Prezzario
Regione Abruzzo Anno 2008
piano viabile € 164,68
Costo orario comprensivo di
oneri e spese generali di un
operaIO specializzato di IV
livello con incremento di
indennità di serale-notturno E/ora 33,26 + E/ora 3,00 € 72,52
Totale ad ispezione notturna mensile € 237,20
Il costo complessivo annuale di questa attività è pari a € 6.011,20 ossia pari a € 30.056,00 per
l'intera durata della convenzione.
2. All'importo stimato al punto 1. va aggiunto il costo del servizio di reperibilità effettuato dal
gestore, in quanto lo stesso dovrà sempre disporre di personale specializzato e mezzi idonei ad
"
intervenire entro tre ore dall'evento di pericolo. Per semplicità si può prendere come riferimento
il costo che sostiene il Comune per il servizio di pronta reperibilità ossia pari a poco più di €
-
rl1ti))120,00 a turno per persona (n.d.r. un turno copre una settimana). Ogni mese il costo della
reperibilità di un operaio specializzato ammonta pertanto a circa € 480,00. Considerato che non
possono essere svolti più di due turni di reperibilità al mese diventa necessario disporre di
almeno due unità per tale servizio. In buona sostanza il costo annuo per approntare un risicato
servizio di reperibilità sono di non meno di € 11.520,00 che si vanno a sommare alla paga base
dei dipendenti della ditta. Il servizio di reperibilità per l'intera durata della convenzione ha un
cost(rpres~;ibiie di€-57.600,OO~)( /'
""-"- --~ .. " _c..' .'~,.~-_.---
Riparazione guasti con sostituzione di quanto necessario:
Il gestore ha l'onere di sostituire: lampade, accessori elettrici degli apparecchi di illuminazione, cavi
e accessori di montaggio installati a vista sulle facciate degli edifici, cavi montanti installati tra la
morsettiera interna al palo e l'apparecchio di illuminazione, morsettiere interne al palo, interruttori,
relè e morsettiere degli armadi di comando e protezione.
Per semplicità di trattazione si elencano nella tabella seguente le sostituzioni fatte dal
gestore, in seguito a segnaiazioni dell'ufficio comunale competente, nell'arco temporale
intercorrente tra il l o gennaio 2009 ed il 31 agosto 2009 ossia su 8 mesi di servizio prestato.
ELENCO VOCI PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLESSIVO
W/l-5 - NOLO DI
AUTOCARROCON BRACCIO
MUNITODI CESTELLOidoneo
per lavorazionifino a mI 13 dalE/ora 82,34 - Prezzario
Regione Abruzzo Anno 2008pianoviabile € 82,34
Costo orario comprensivo di
oneri e spese generali di un
operaIo specializzato di IV
livello- lavoro diurno E/ora33,26 € 33,26
Totale a riparazione diurna (bassa priorità) € 115,60
-,
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Ambiente
Protezione Civile
~
fJe,c;b
lO
Tipo di Costo acquistoCosto acquisto
sostituzione Quantità complessivounitario in Euro
fatta (€)
125W vapon 6 2,49 14,94
mercuno
70W vapon 24 8,47 203,28
SAP
Reattore 70W 3 14,52 43,56
Accenditore 3 9,00 27,00
70W
100W vapon 56 8,71 487,76
SAP
Reattore 100W 16 14,00 224,00
Accenditore 7 9,00 63,00
100W
150W vapon 25 8,71 217,75
SAP
Reattore 150W 3 48,00 144,00
Accenditore 4 9,64 38,56
150W
250W vapon 11 9,32 102,52
SAP
Reattore 250W 1 ' 29,08 29,08
Accenditore 1 9,00 9,00
250W
400W vapon 1 Il,15 Il,15
SAP
Accenditore 1 9,64 9,64
400W
IntelTUttore 1 80,28 80,28
crepuscolare
- COMUNE DI MARTINSICURO- Provincia di Teramo -
~ P.I.: 00505580670 - CF.: 8200] ]80676
TEL.0861/768] - FAX: 086]/760990
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0---'
Estendendo il calcolo delle sostituzioni, come sopra quantificate, sull'intera durata della
convenzione si avrebbe una spesa complessiva di poco meno di(€2~'..-.---------
Ricambi programmati lampade:
li ricambioprogrammatodi lampadeinseritotra i servizibase dellaconvenzioneè previstoal primo,terzoe
quintoanno,a caricodel fornitore.Su questoserviziosonostatefattele seguentivalutazionidi costo:
Il
Cavi SeZIOnI 1 van 315,67
vana per
complessivi
metri 73
Differenziali 1 van 550,17
van
Orologio 1 van 600,00
programmatore,
tema fusibili,
...
Totali - - 3.171,36
Costo unitarioCosto
Costo acquistocomprensIvo
complessivodella posa In
unitario in Euro comprensivoTipo e potenza
(estrapolato dai Costo acquistoopera
della posa Indi lampada (estrapolato
Quantità préventivi della complessivo opera (estrapolatoaccertata al dal prezzano
ditta abituale (€) dal prezzano31/05/2009 regionale
fornitrice regionale
dell 'Ente)Regione
Regione AbruzzoAbruzzo anno
2008)anno 2008)
125W vapon 114 2,49 283,86 10,45 1.191,30
mercuno
~(~'
COMUNE DI MARTINSICURO- Provinciadi Teramo -
P.I.:00505580670 - C.F.:82001180676TEL. 0861/7681 - FAX: 0861/760990
AREA VILavori PubbliciManutenzione
Ambiente
Protezione Civile
~Vt.':_
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i~V.~ l<f
Dalla tabella sopra riportata si evince che la sola fornitura di un intero ricambio di lampade è pari a
€~L~7_~,~?che moltiplicata per ~~_~~~?i fornisce la ge~~~?~~_~i~adi € 9}:.?23.,35.Per ricavarel'importo comprensivo della posa in opera delle lampade è possibile utilizzare il prezzario della
Regione Abruzzo anno 2008 che alla voce P/8-272 prevede l'onere di sostituzione di lampada su
palo con l'ausilio di cestello ed operatore per un costo ad intervento pari a € 24,08. Dalla
moltiplicazione del costo unitario di sostituzione per il numero complessivo di 3296 pali si ottiene
12
250W vapon 48 5,66 271,68 22,49 1.079,52
mercuno
50W vapon 26 7,49 194,74 36,13 939,38
SAP
70W vapon 331 8,47 2.803,57 36,13 Il.959,03
SAP
100W vapon 1754 8,71 15.277,34 49,00 85.946,00
SAP
150W vapon 586 8,71 5.104,06 49,00 28.714,00
SAP
250W vapon 285 9,32 2.656,20 56,20 16.017,00
SAP
400W vapon 68 Il,15 758,20 64,23 4.367,64
SAP
1000W vapon lO 42,87 428,70 98,00 980,00
SAP
150W vapon 61 38,33 2.702,91 95,39 5.818,79
alogenuri
metallici
400W vapon 13 45,63 593,19 87,52 1.137,76
alogenuri
metallici
Totali 3.296 - 31.074,45 - 158.150,42
~"~,.~"".""''.q" '"<.i.
COMUNE DI MARTINSICURO- Provincia di Teramo -
~ P.I.: 00505580670- C.F.: 82001180676TEL.086In681 - FAX:0861/760990
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AmbientèProtezione Civile
la bellezza di € 79.367,68 che aggiunta alla fornitura di lampade produce l'importo di € 110.442,13
che, a sua volta, moltiplicata per i tre ricambi dà € 331.326.39.
Per effettuare un'altra verifica sull'entità del costo di questo servizio contemplato in
convenzione si può procedere accertando il costo della fornitura e posa in opera delle lampade
desumendolo da vtgenti prezzari regionali: da tale riscontro si ottiene che un singolo intervento di
sostituzione completa risulta pari a € 158.150,42 (ultima colonna della tabella sopra riportata).
Orbene, volendo applicare un ribasso sulla prestazione con la percentuale del 19,70l, si
otterrebbe un importo di € 126.994,78 (si scosta poco dalla cifra sopra ricavata pari a € 120.433,59)
che moltiplicato per i tre ricambi dà € 380.984.34.
V~lend.oconside..
rare
.
una mema tra i due importi sopra determinati si ottiene un importo :. J()
'
complessIvo dI €,,356'.!~~~7. ~
V. ,I
La prestazione del ricambio programmato appena esposta concorre a determinare un i ,lo'
vantaggio per l'Ente ed è parte integrante della verifica di congruità ed economicità del servizio ì o ,
atteso.
Pulizia degli apparecchi:
Per quel che concerne la pulizia degli apparecchi basti pensare che la per la sola pulizia dei globi
degli impianti del lungomare Italia ed Europa, di via Moro, di via Filzi, di via Roma a Villa Rosa ed
area adiacente la Chiesa di Martinsicuro, pari a 800 punti luce, l'Ufficio Tecnico affidò nel 2005
l'incarico alla cooperativa sociale Hobbit per un costo complessivo di € 13.440,00 (pari a E/globo
14,00 oltre IVA).
È opportuno mettere in evidenza che il servizio previsto in convenzione si riferisce alla
pulizia di tutti i corpi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione gestiti pari a 3296 (globi e
plafoniere quantificati al IO maggio 2009). Ovviamente i prezzi dell' anno 2005 sono molto più
bassi di quelli attuali ed inoltre l'intervento sopra menzionato venne svolto con l'ausilio di una
semplice scala, mentre per pulire i restanti corpi illuminanti del territorio comunale è inevitabile
l'uso di un'autoscala con un generoso rincaro dei costi. Attualmente sarebbe verosimile attendersi
I Lapercentualeindicata,estrapolatadaldossierdell'AutoritàperlaVigilanzasuiContrattiPubblicidiLavori,ServizieFomiture, si riferisce al ribasso medio di aggiudicazione (criterio di aggiudicazione del prezzo più basso) nel 2008 perl'affidamento di appalti di soli lavori.
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c. COMUNE DI MARTINSICURO- Provincia di Teramo -
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un'offerta di non meno di (25,0?~ corpo illuminante per un totale di ben € 82.400,00 oltre IVA perun complessivo di poco meno"di€ 100.000,00.
La prestazione della pulizia degli apparecchi illuminanti appena esposta concorre a
determinare un vantaggio per l'Ente ed è parte integrante della verifica di congruità ed economicità
del servizio atteso"specificando che sono previsti due interventi di pulizia degli apparecchi a fTonte
di una spesa di poco meno di € 200.000,00.
Prove e misure di controllo su Quadri:
Questa attività meglio esplicitata al punto 2.3.3 "Misure periodiche sugli armadi di comando e
protezione" dell'Allegato H alla convenzione prevede specifiche misure e verifiche da effettuare
Questo tipo di attività prevede l'impiego di due operatori specializzati e l' ausilio di
strumentazioni specifiche quali: il megahometro, la pinza amperometrica ad alta sensibilità ed il
',J-
con cadenza almeno biennale sugli armadi di comando. Il gestore manterrà un registro di queste
attività e delle misurazioni effettuate.
cosfimetro. Ipotizzando che il gestore svolga per complessive due volte, durante i cinque anni di
durata della convenzione, le attività di controllo e misurazione sui quadri, è ipotizzabile che,
considerando l'elevato numero di quadri, possano verosimilmente
complessivamente 200 ore per un costo del personale superiore a(€6:000;OO>
essere impiegate
Altri servizi:
Gli altri servizi elencati in convenzione (servizio base) sono: la mappatura planimetrica di tutti i
punti luce; la relazione sulla verifica degli impianti; i disegni di installazione degli impianti in
formato elettronico con l'ubicazione'di punti luce, delle linee, degli interruttori crepuscolari e degli
armadi di comando e protezione (i disegni dovranno essere realizzati con Autocad o software
equivalente); il mantenimento dell'archivio cartaceo degli impianti e degli interventi effettuati,
l'onere di numerare ogni singolo palo con etichette plastiche con impresso il codice di riferimento
di ciascun punto luce, il controllo dello stato di conservazione degli impianti, redazione di relazioni
annuali dello stato degli impianti.
I servizi sopra elencati assumono, sul mercato attuale, certamente un controvalore molto
elevato verosimilmente superiore ai € 100.000,00, basti pensare che il solo onere di numerare
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E~~'
.'.~-<COMUNE DI MARTINSICURO
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fisicamente ogni singolo palo comporta non meno di 800 ore di lavoro con un costo del personale
che supera certamente i € 25.000,00.
Le prestazioni sopra elencate concorrono a determinare un vantaggio per l'Ente e sono parte
integrante della verifica di congruità ed economicità del servizio atteso.
Conclusione:
Effettuando una sommatoria dei costi afferenti a ciascuna attività contenuta nel servizio base si
perviene al totale di circa € 2.252.892,37. A questa somma dovrebbero essere aggiunte le "spese
generali" con un'incidenza compresa tra circa il 13% ed il 15% e l'utile d'impresa pari al 10%.
L'incidenza delle due voci appena elencate farebbe crescere l'importo sopra riportato in grassetto di
non meno di ulteriori € 500.000,00.
3. Possibilità di attivazione dei servizi opzionali
In particolare va sottolineata la possibilità per l'Ente di attivare interventi sulla pubblica
illuminazione, affidandoli direttamente alla società che cura il servizio luce senza attivazione di una
procedura di gara, qualora l'importo degli interventi non superi il 30% del costo complessivo del
servizio (oltre € 400.000,00!). Il vantaggio è in termini di risparmio di tempo nonché risparmio di
tipo economico, in quanto il gestore è tenuto ad applicare i prezzi calmierati previsti in convenzione
CONSIP che rimarranno fissi per tutta la durata della stessa.
4. Acquisizione dal fornitore di dati sugli impianti
Quanto previsto in questo punto è già stato discusso nel paragrafo precedente sotto la voce "Altri
servizi" ed è contemplato all'interno.dei servizi base previsti in convenzione.
5. Creazione di un centro gestione guasti
Un altro importante vantaggio di questa convenzione è la creazione del centro gestione guasti che
provvede a ricevere le segnaIazioni dal Comune ed, in funzione del livello di pericolosità, assicura
il ripristino entro tempi ben definiti legati al Livello di servizio scelto da questo Ente.
In questa attività rientra anche il trasferimento delle segnalazioni su cellulari di reperibilità
del personale del fornitore, il tutto come meglio indicato nel paragrafo di riferimento o anche
nell' Allegato H alla convenzione.
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6. Presain consegnadegliimpiantiA fine convenzione (dopo cinque anni) l'Ente prende in consegna degli impianti con la
consapevolezza di conoscere gli stessi nel dettaglio (formato elettronico), poter aggiornare i
documenti elaborati dal gestore e mantenerli nel tempo, ottenere impianti mantenuti, controllati,
puliti, mappati. Inoltre l'Ente acquisirà una relazione sullo stato degli impianti comprensivo dei
costi delle riqualificazioni ed adeguamenti effettuati o da effettuare,potendo formulare richieste più
congrue in fase di predisposizione dei bilanci degli anni successivi.
I costi dei canoni
Il primo anno di gestionedel servizio luce si è conclusoa fine maggio del 2009 ed, in seguito
all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20 della convenzione, è stato possibile calcolare il
canone definitivo, mentre per il secondo anno di gestione, avviato il lO giugno 2009, si è ancora in '
regime provvisorio ossia questo Ente sta liquidando i canoni mensili applicando i prezzi definitivi al
giugno 2009. È opportuno precisare che al termine del secondo anno di gestione sarà possibile
stabilire se l'Ente si troverà in una posizione di credito o di debito nei confronti del gestore, in
seguito alla necessaria applicazione del conguaglio dei prezzi (art. 20 della convenzione). Al
momento i prezzi pubblicati sul portale ministeriaie appaiono favorevoli nei confronti dell'Ente,
infatti a dicembre 2009 il fattore ALFA scendeva dall' 1,135 di giugno 2009 (applicato per il
conguaglio dello anno e sui canoni successivi del secondo anno) all'1,085. Il ché comporterebbe
un risparmio per l'Ente di quasi ventimila euro, da calcolare più correttamente solo dopo maggio
2010.
Su cinque anni potrebbe essere verosimile stimare un costo complessivo dell'appalto pari a €
2.121.128,29 calcolato come somma del canone definitivo dello anno, del canone provvisorio del
2 Valore conguagliato a]]' ALF A pubblicato a dicembre 2009 supponendo che rimanga stazionario nel corso deiprossimi anni.
16
lO Anno 20 Anno Anni successivi
(canone definitivo con IVA) (canone provvisorio con IVA) (canoni provvisori con IVA)
€ 431.473,13 € 436.840,07 € 417.605,03L
., COMUNE DI MARTINSICURO- Provincia di Teramo -
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2° anno più tre volte quello stimato per gli anni successivi ossia a fronte di un canone medio annuo
pari il € 424.225,66.
Verifica di congruità del servizioMettendoa confrontoil costo complessivodel servizioconquelloappenadeterminatodalla stima
dei canonisi evide'nziachelo stessoè certamentecongruoe convenienteper questoEnte.
.-- ,
Valutazione dei costi sostenuti dall'Ente nella gestione diretta del Z;'
f)/
servizio c,- ,:<r ---
Vengono presentati di seguito i costi sostenuti da questo Ente nell'ultimo biennio di gestione diretta degli c- ~
impianti elettrici di pubblica illuminazione e nei primi sei mesi dell'anno 2008, oltre al costo dell'acquisto 2:~dell'energia elettrica (pagamento bollette ENEL) ed il costo del personale impiegato nel medesimo servizio. ::.: /
In considerazione di quanto riportato in tabella il costo stimato che ha sostenuto questo Ente per il servizio di
gestione diretta degli impianti di pubblica illuminazione è stato pari a € 308.091,77 per il 2006, € 320.666,91
per il 2007 e sarebbe stato pari a presuntivi € 360.166,68 per il 2008, qualora l'Ente avesse continuato nella
gestione diretta degli impianti. È importante precisare che la gestione diretta svolta da questo Ente sugli
impianti di P.I. non contempla la maggior parte delle voci presenti nella sezione precedente di questa
relazione che assumono un costo complessivo su base annua di poco superiore a € 140.000,00 da aggiungere
alla spesa di € 360.166,68. La media dei costi sopra riportati, con riferimento agli ultimi due anni di gestione
diretta degli impianti di P.I., porta ad una spesa annua del servizio di oltre € 340.000,00 ossia ben oltre €
17
Anno 2008 (gennaio-Anno 2006 Anno 2007
giugno)
2/3 di 63.625,15 = 2/3 di 58.204,56 = 2/3 di 31.724,00 =Personale n. 2 operatori
42.416,77 38.803,04 21.149,34
6/7 di 170.673,94Fatturazione costi
energia234.000,00 269.673,87 (fatturazione gennaio -
luglio) = 146.292,00
Materiale elettrico
acquistato29.095,00 9.500,00 8.300,00
Spese autoscala 2.580,00 2.690,00 4.342,00
Totali 308.091,77 320.666,91 180.083,34
~8 COMUNE DI MARTINSICURO. Provinciadi Teramo .
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1.700.000,00per cinque anni di gestione (n.d.r. il solo servizio finora svolto dall'Ente), al quale si dovrebbe
aggiungere la cifra di oltre € 700.000,00 afferente ai contenuti del servizio base non compresi nelle consuete
attività svolte dall'Ente nei tanti anni di gestione diretta degli impianti.
Verifica finale sulla convenienza del servizio
A. Per accertare la convenienza del servizio luce a partire dal costo complessivo dei canoni relativi
ai cinque anni di durata del servizio ossia pari a € 2.121.128,29 si dovranno scorporare le
seguenti voci di costo:
. Ispezioni notturne perRicambi programmati di lampade perPulizia degli apparecchi perProve e misure di controllo su quadri perAltri servizi per
.(~
,
'
,,
)Jì,
.',
",
Wff ./lf I .
ti~ ' I~I
€ 45.068,00 +€ 356.155,37 +€ 200.000,00 +€ 6.000,00 +€ 100.000,00 =
o € 707.223,37Pervenendo ad un totale di € 1.413.904,92 da porre a confronto con la spesa di € 1.700.000,00
relativa alla gestione diretta del servizio da parte dell'Ente con conclusione favorevole circa la
.
.
.
.
convenienza della convenzione stipulata.
B. Per accertare la convenienza del servizio luce a partire dal costo del servizio effettuato in
gestione diretta dall'Ente pari a € 1.700.000,00 si dovranno aggiungere le seguenti voci di
costo:
. Ispezioni notturne per
Ricambi programmati di lampade per
€ 45.068,00 +
€ 356.155,37 +.. Pulizia degli apparecchi per
Prove e misure di controllo sui quadri per
€ 200.000,00 +
€ 6.000,00 +
€ l 00.000,00 =
.
. Altri servizi per
o € 707.223,37
Pervenendo ad un totale di poco superiore a € 2.400.000,00 da porre a confronto con l'importo dei
canoni stimato su cinque anni pari a € 2.121.128,29 con conclusione favorevole circa la
convenienza della convenzione stipulata.
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Maggiori servizi ottenuti
Atto di sottomissione alla convenzioneDurante gli incontri con alcuni degli allora rappresentantidella società consortile Publiluce,
l'Amministrazionecomunaleha chiestoed ottenutoalcuniinterventie beneficiextra convenzione
che, ad onore del vero, devono essere elencati in questo documento costituendone parte integrante.
Ancor prima della stipulazione dell' atto di sottomissione, successivo all'attivazione della
convenzione, questo Ente ha ottenuto dal gestore i seguenti benefici:
1. realizzazione delle luminarie natalizie (festività di dicembre 2008 - gennaio 2009) per un
importo complessivo di € 20.000,00;
2. fornitura dei kit di risparmio energetico per i cittadini residenti contenente sette lampade
a risparmio energetico e sette insufflatori per i rubinetti per risparmio idrico avente il .~valore unitario di € 20,00;
Successivamente con la stipulazione dell' atto di sottomissione il gestore si è impegnato nelle
seguenti attività a beneficio di questo Ente:
1. fornitura e posa in opera di impianto completo e funzionante costituito da n. 65 pali condoppio corpo illuminante sul lungomare di Villa Rosa, dalla rotonda di via Filzi fino allarotonda del Vibrata, nonché di ulteriore impianto completo e funzionante costituito da n. 43paline con singolo corpo illuminante sul lungomare di Martinsicuro, in sostituzione di quelleesistenti, dalla rotonda dell'approdo sino alla rotonda di via Moro. Valore del servizio €120.000,00;
2. All'accertamento del risparmio energetico ottenuto sugli impianti di pubblica illuminazionecon globi, il valore si ripartirà al 50% tra fornitore ed amministrazione, e lo stesso verràreinvestito su interventi di messa a norma che il Comune commissionerà al Fornitore. TIvalore del risparmio sarà da accertare a consuntivo per tutti gli anni di durata del ServizioLuce.
Con riferimento all'intervento di cui al punto 1. lo stesso è stato completato entro i termini previsti
da contratto e l'impianto è regolarmente funzionante da diversi mesi, mentre per quanto attiene ai
contenuti del punto 2. si attende di accertare il risparmio energetico per quantificare il controvalore
economico dello stesso, al fine di valutare più appropriatamente il suo investimento.
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ConclusioniIn conclusione, alla luce delle valutazioni di costi/benefici appena espresse, è possibile fare
valutazioni più attente sul confronto pre-convenzione (gestione diretta) e post-convenzione
(affidamento a terzi) che conducono ad esprimere pareri tecnici favorevoli sulla stipulazione della
convenzione CONSIP, tema centrale della presente trattazione.
Nella tabella attualizzata di seguito riportata si pongono a confronto le voci di costo stimate
per il servizio luce, svolto nel rispetto dei dettami della convenzione CONSIP, eseguito dal Comune
di Martinsicuro mediante economia diretta ed eseguito da Publiluce scarl:>->,.--"
3 Questo importo beneficia della flessione che ha subito il costo dell'energia elettrica nel 2009, infatti è inferiore aquello valutato in uno dei paragrafi precedenti come media degli anni 2007 e 2008 che era di oltre € 1.400.000,00.
20 .
SERVIZIO LUCE SERVIZIO LUCE
ESECUTORE: COMUNE DI ESECUTORE: PUBLILUCE
MARTINSICURO S.c.a.r.!.
Voci di spesa Base quinquennale Base quinquennale
1 Spese personale
dipendente (dal
01/06/2008 al € 198.263,60 (stimato come 2/3 di 5 x €
31/05/2009) 59.479,08) € 2.121.128,29
2 Costo di acquisto
energIa (dal
01/06/2008 al
31/05/2009) € 260.310,87 x 5 = € 1.301.554,353
3 Materiale di
consumo € 8.300,00 x5 = € 41.500,00
4 Spese automezzi € 4.342,00 x 5 = € 21.710,00
5 Smaltimento
materiali di
consumo € 300,00 x 5 = € 1.500,00
6 Ispezioni notturne€ 45.068,00
~~;
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~
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-~3 I(-.- . .
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~ '-.
I valori indicati nella colonna indicante i costi che sosterrebbe il Comune di Martinsicuro nella gestione
diretta del servizio luce sono estrapolati dai paragrafi precedenti ed, in particolare, alla voce n. l "Spese
personale dipendente" l'importo del costo annuo dei n. 2 dipendenti comunali con qualifica di elettricista,
relativo al periodo 01/06/2008 - 31/05/2009, è stato moltiplicato per i cinque anni e frazionato in 2/3, in
quanto, durante la gestione diretta della pubblica illuminazione, la stessa rappresentava l'attività prevalente
per i dipendenti interessati.
Nella riga finale della tabella sopra riportata si può confrontare immediatamente il vantaggio
economico ricavato dall'attivazione del servizio luce mediante adesione alla convenzione CONSIP. Al
vantaggio economico di cui beneficia il Comune conseguente all'attivazione del servizio luce vanno aggiunti
i seguenti ulteriori benefici estrapolati dall'atto di sottomissione, di cui si è trattato in precedenza:
21
7 Ricambi
programmati di
lampade (3 ricambi
in 5 anni) € 356.155,37
8 Pulizia degli
apparecchi'
(2
pulizie in 5 anni) € 200.000,00
9 Prove e misure di
controllo su quadri € 6.000,00
lO Altri servizi (si
veda il paragrafo
specifico alla
pag.14) € 100.000,00
- TOTALE € 2.271.751,32 € 2.121.128,29
VOCI DI COSTO SERVIZIO LUCE SERVIZIO LUCE
ESECUTORE: COMUNE DI ESECUTORE: PUBLILUCE
MARTINSICURO S.c.a.r.!.
Costo su base quinquennale € 2.271.751,32 € 2.121.128,29
_w COMUNE DI MARTINSICURO- ProvinciadiTeramo-
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Realizzazione delle luminarie
natalizie (festività di dicembre
2008 - gennaio 2009) + € 20.000,00
F.P.O. di impianto completo e
funzionante sul lungomare di
Villa Rosa, dalla rotonda di via
Filzi fmo alla rotonda del Vibrata,
e sul lungomare di Martinsicuro,
in sostituzione di quelle esistenti,
dalla rotonda dell' approdo S1ll0
alla rotonda di via Moro + € 120.000,00
Fornitura dei kit di nsparmlO
energetico per i cittadini residenti
contenente sette lampade a. .
nsparmlO energetico e sette
insufflatori per i rubinetti per
risparmio idrico - n. 4932 kit del
valore di € 20,00 + € 98.640,00
TOTALE € 2.510.391,32 € 2.121.128,29
Un'altra elaborazione numerica effettuata sui costi si può compiere confrontando i costi del servIzIo
ordinariamente svolto dal Comune (fase antecedente all'adesione alla Convenzione CONSIP) attraverso
propri dipendenti (colonna A) con analogo servizio eseguito dalla Publiluce S.c.a.r.1. in ambito CONSIP
(colonna B):
22
Vod di costo A B
Costo servizio luce su base
quinquennale € 2.121.128,29
Spese personale dipendente (2/3 del
valore complessivo) € 198.263,60
Costo di acquisto energia € 1.301.554,35
Materiale di consumo € 41.500,00
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Dalla lettura della tabella sopra riportata si evince che il servizio da sempre eseguito dal Comune
con propri dipendenti è più oneroso del corrispondente servizio reso da Publiluce scarl con
l'applicazione dei prezzi calmierati di cui alle convenzioni CONSIP oltre, ovviamente, agli ulteriori
vantaggi ottenuti dal Comune con l'atto di sottomissione.
Martinsicuro, li 7 aprile 2010 .
23
Spese automezzi € 21.710,00
Smaltimento materiali di consumo € 1.500,00
5 a - ricambio completo di lampade
(solo fornitura - la posa verrebbe
eseguita dal personale dipendente) € 31.074,45
Ispezioni notturne - € 45.068,00
Ricambi programmati di lampade
(3 ricambi in 5 anni) -€ 356.155,37
Pulizia degli apparecchi (2 pulizie
in 5 anni) -€ 200.000,00
Prove e misure di controllo su
quadri - € 6.000,00
Altri servizi : € 100.000,00
TOTALE € 1.595.602,40 € 1.413.904,92