Relazione annuale attività 2016 - regione.sardegna.it · seduta consiliare. Dal 19 maggio 2014 il...

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

1

Relazione annuale attività 2016

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 40/13 del 1.9.2017



2

SOMMARIO

Premessa pag. 3

Organizzazione pag. 4

Bilancio 2016 - Obiettivi strategici dell’organo di Direzione politica pag. 7

Considerazioni finali pag. 9

Allegato Dati Attività 2016 pag. 11

Allegato A pag. 25



3

PREMESSA

L’ERSU di Cagliari, istituito con la Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37, è un Ente strumentale della

Regione Autonoma della Sardegna, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia

amministrativa, contabile e gestionale e di proprio personale.

Ai sensi di quanto disposto dalla Costituzione (artt. 3 e 34), in armonia con gli indirizzi della

programmazione regionale e in collaborazione con le università, l’ERSU ha quale fine istituzionale quello di

realizzare interventi volti alla promozione dell’accesso ai corsi universitari e post universitari, permettendo

il raggiungimento dei più alti gradi d’istruzione e di preparazione professionale agli studenti più capaci e

meritevoli, attraverso incentivi economici, interventi di carattere sociale, di orientamento verso le Facoltà,

istituti di istruzione superiore e corsi post universitari.

All’inizio di ogni anno accademico vengono pubblicati i bandi di concorso per l’erogazione delle borse di

studio, i posti alloggio, il servizio di ristorazione (la mensa) ed i contributi monetari in favore della mobilità,

l’orientamento, le integrazioni di esperienze formative ed i fondi per le attività culturali, in attuazione

dell’art. 3 della L.R. n. 37/1987, secondo quanto disposto dal MIUR alla luce delle norme dettate dal

D.lgs.68/2012 e dal D.P.C.M. del 9 aprile 2001.

Gli organi dell’Ente sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, firma

gli atti ed i documenti connessi alla funzione. Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile

convocare il consiglio, adotta - sentito il direttore generale - i provvedimenti di competenza del consiglio

stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima

seduta consiliare. Dal 19 maggio 2014 il Presidente dell’Ente è il Dott. Antonio Luca Funedda (DPGR n. 53

del 19 maggio 2014).

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da due rappresentanti della Regione

eletti dal Consiglio regionale, da un rappresentante dell'Università, eletto dal corpo docente e dai

ricercatori e da un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletto dagli

studenti medesimi. La durata del Consiglio di amministrazione è pari a quella del Consiglio di

amministrazione dell’Università di Cagliari. Esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,

definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione ed adottando

gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (DPGR n. 53 del 19 maggio 2014).

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale fra gli iscritti nel

registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, attualmente composto dai

Dottori Tonino Chironi (Presidente), Erika Puggioni ed Enrico Antonio Sedda (DPGR. N. 138 del 17 dicembre

2015).

Il Collegio verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;

controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente; presenta annualmente alla Giunta regionale una



4

relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Ente. Il Presidente del collegio o un revisore suo

delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ORGANIZZAZIONE

L’Amministrazione dell’Ente è organizzata in una Direzione generale e tre Servizi. Alla Direzione generale ed

ai Servizi sono preposti dirigenti.

Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190 del 2012 il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Mancuso, con

deliberazione del CdA n. 52 del 15 ottobre 2013, è stato nominato Responsabile della trasparenza e per la

prevenzione della corruzione. Tale nomina è stata confermata con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 17 del 28 luglio 2016, a seguito del Decreto del Presidente della Regione n. 40

dell’11.7.2016 di rinnovo dell’incarico di direzione generale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto la proposta di aggiornamento del Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione – con allegato piano triennale per la trasparenza - nei termini

previsti dalla vigente normativa.

Il primo aggiornamento del PTPC dell’Ente per il triennio 2015-2017 è stato approvato con Deliberazione

del Consiglio di Amministrazione n.1 del 29 gennaio 2015.

IL secondo aggiornamento del PTPC dell’Ente per il triennio 2016-2018 è stato approvato con Deliberazione

del Consiglio di Amministrazione n.1 del 28 gennaio 2016.

Con l’ aggiornamento 2016-2018, anche tenendo conto dell’andamento dei controlli e dell’Aggiornamento

2016 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’A.N.A.C., sono state rimodulate alcune misure e azioni

per il trattamento del rischio individuato per alcuni processi organizzativi ed in particolare per quelli dell’

area Affidamento Lavori, Servizi e Forniture.

Con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili di servizio competenti per area, sono state individuate le

azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi

posti in essere dall’Ente.

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell’Ente è stata

ritenuta il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle

materie a rischio di corruzione disciplinate dal piano. L’ERSU ha comunicato, tramite il sito istituzionale: il

responsabile del procedimento, il termine di durata dei procedimenti, l'e-mail e il sito internet nel quale

sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi delle loro attività e in

particolare quelle indicate nella tabella di cui al paragrafo "I settori e le attività particolarmente esposti

alla corruzione", permettendo di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli

amministrativi del procedimento.

Il trattamento del rischio è stato completato con apposite azioni di monitoraggio ossia la verifica

dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati: essa è stata attuata dai medesimi soggetti che partecipano

all’interno del processo di gestione del rischio.

Il RPC, ai sensi dell’art. 1 c. 14 della L. n.190 del 2012, ha redatto la relazione annuale 2016 (contenente il

rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C.) che è stata pubblicata il 13

gennaio 2017, ossia entro il termine del 16 gennaio fissato dalla stessa Autorità – così come previsto



5

dall’A.N.A.C - sul sito istituzionale dell’Ente. Tale relazione è stata predisposta sul modello di scheda

standard che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato in data 5 dicembre 2016.

I Servizi sono articolati in ulteriori unità organizzative di livello inferiore, denominate Uffici.

All’inizio dell’esercizio 2016, su quattro posizioni dirigenziali, tre risultavano coperte da dirigenti (Direzione

generale, Direzione del Servizio Amministrativo, Direzione del Servizio Gestione Mense e Alloggi), mentre

risulta tuttora scoperta la Direzione del Servizio Diritto allo Studio e Culturale, retta ad interim dalla

Dott.ssa Angela Maria Porcu (all’inizio dell’esercizio 2015, su quattro posizioni dirigenziali, risultavano

coperte da dirigenti solo quelle della Direzione generale (Dott.ssa Michela Mancuso, dirigente di ruolo RAS,

comandata) e del Servizio Amministrativo (Dott.ssa Angela Maria Porcu, dirigente di ruolo Ersu), mentre il

Servizio Diritto allo Studio e Culturale ed il Servizio Gestione Mense e Alloggi erano diretti, ad interim, dalla

Dottoressa Porcu ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, fino al 28 febbraio 2015. La situazione organizzativa

della struttura amministrativa dell'Ente, almeno per quanto riguarda i livelli apicali, è migliorata in seguito

all'inserimento, dal 1 marzo 2015, di un secondo dirigente in posizione di comando (Ing. Stefania Maria

Franca Pusceddu, dirigente di ruolo dell’Azienda Regionale Edilizia Abitativa) cui è stato conferito l'incarico

di direttore del Servizio Gestione Mense e Alloggi, mentre il Servizio Diritto allo Studio e Culturale ha

continuato ad essere diretto ad interim dalla Dott.ssa Porcu.

La carenza di figure dirigenziali (25%) ha condizionato l’attività gestionale dell’Ente, imponendo gravosi

compiti di direzione - e connesse responsabilità - ai dirigenti presenti che si sono accollati l’onere di dirigere

e coordinare la struttura amministrativa.

Analogamente, anche la carenza di personale non dirigente ha pesato gravemente sull’operatività della

struttura amministrativa ed il collocamento in quiescenza di diversi dipendenti, sommato all’impossibilità di

assicurare il turn-over, ha determinato la necessità di confermare e incrementare le assegnazioni

temporanee di personale proveniente da altre Amministrazioni (comandi), di prorogare il contratto a

tempo determinato stipulato nell'ambito del programma Master & Back per la temporanea copertura delle

vacanze di organico e di avviare le procedure per l’individuazione delle indispensabili professionalità

tecniche ed amministrative, per far fronte ai nuovi compiti relativi all’utilizzo dei fondi FAS e delle risorse

provenienti dal POR FSE 2014-2020, conclusesi con l’acquisizione, nella seconda metà del 2016, di quattro

figure professionali ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 11 novembre 1998, n. 31.

Appare utile, in proposito, segnalare le grandi difficoltà connesse al reperimento di personale dotato delle

necessarie competenze tecnico-specialistiche che abbia interesse ad essere assegnato a questo Ente.

Ciononostante, con grande senso di responsabilità ed abnegazione del personale dell’Ente, si è comunque

riusciti ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività istituzionali con risultati più che soddisfacenti e nel

rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei procedimenti.



6

Il seguente organigramma rappresenta graficamente la situazione organizzativa dell’Ente alla data del 31

dicembre 2016



7

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ORGANO DI DIREZIONE POLITICA

Con deliberazione n. 5 del 25 febbraio del 2016 – di individuazione degli obiettivi strategici per l’esercizio

2016 - e nella Relazione di accompagnamento al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018

(approvato con deliberazione n. 8 del 4 maggio 2016), il Consiglio di Amministrazione ha individuato gli

obiettivi strategici per l’Ente, che derivano dalle strategie esposte nel Piano Regionale di Sviluppo 2014-

2019 (PRS), approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione N. 41/3 del 21.10.2014. All’ interno del PRS,

infatti, si possono individuare interventi strategici che richiamano chiaramente le attività svolte da un ente

per il diritto allo studio universitario, in alcuni casi precisamente focalizzate sull’aspetto della formazione

superiore. Tra quelli individuati, il più coerente è sicuramente il progetto 1.2 - “Università accogliente,

aperta e integrata” (Strategia 1-Investire sulle persone). Ma anche altri progetti, contenuti in altre

strategie, ancorché più generali, prevedono azioni che investono il ruolo dell’ERSU: quelli presenti nella

Strategia 3-“Una società inclusiva” e nella Strategia 6-“Istituzioni di alta qualità”.

Gli obiettivi indicati negli atti citati sono perseguibili solo in base alla certezze delle risorse economiche a

disposizione dell’Ente: ovviamente l’entità delle risorse umane e finanziarie a disposizione dell’Ente è stata

questione dirimente per definire obiettivi e progetti conseguibili nell’anno in esame.

Gli obiettivi strategici individuati per l’anno 2016, all’interno dell’obiettivo primario definito

“miglioramento della qualità di servizi” (sia quelli offerti alla generalità degli studenti sia quelli erogati per

concorso), sono i seguenti:

1. Qualità dell’erogazione dei servizi: semplificazione delle procedure con cui gli studenti accedono ai

servizi, ivi compresa la progressiva de-materializzazione dei sistemi di pagamento.

2. Riorganizzazione della struttura amministrativa: verificando le modalità per incrementare sempre

più l’efficienza, anche attraverso la formazione dei dipendenti in particolare, ma non solo, nei

processi di accoglienza e gestione delle strutture residenziali.

3. Qualità delle mense universitarie: innalzamento del livello qualitativo delle mense, in particolare

individuando soluzioni che permettano agli studenti un accesso al servizio meno problematico

anche verificando la fattibilità di interventi sulla struttura stessa dei locali.

4. Qualità delle strutture residenziali: il miglioramento qualitativo riguarda certamente il rispetto

degli standard di “abitabilità” e “sicurezza” delle strutture, ai quali va ovviamente data la priorità,

ma anche la presenza di servizi e la fruibilità completa degli spazi comuni dedicati alla

socializzazione e di quelli adibiti allo studio.

5. Razionalizzazione degli spazi disponibili da volgere anche ad un uso più massiccio degli studenti

(ad es.: studio sulla fattibilità del pieno utilizzo della parte uffici della mensa di Via Premuda,

destinandolo a sale studio, luoghi di aggregazione anche per le associazioni culturali studentesche,

ecc.).

BORSE DI STUDIO E ALTRE PROVVIDENZE

In attuazione delle linee di indirizzo emanate dal Consiglio di Amministrazione, sono stati approvati i bandi

di concorso per l’assegnazione di borse di studio e posti alloggio, di sussidi straordinari e di contributi per il

fitto casa per l’A.A.2016/17, nel rispetto della normativa nazionale e delle direttive della Giunta regionale.

Sono stati rispettati i termini previsti dalle deliberazioni adottate dal Consiglio, al fine di consentire la

fruizione degli interventi sin dall’avvio dell’anno accademico: le graduatorie di attribuzione delle borse di



8

studio e posti alloggio sono state pubblicate il 30 settembre 2016, ed il 4 ottobre si è potuto procedere alle

assegnazioni delle camere. Entro il mese di dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria dei beneficiari

dei sussidi straordinari, ed è stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di contributi per il

“fitto casa”, che prevede quale termine di presentazione delle domande il 2 marzo 2017.

Sono state stipulate convenzioni con la Fondazione di Sardegna, per l’attribuzione di un finanziamento

destinato alla erogazione di borse di studio per l’A.A.2016/17, e con l’Università degli Studi di Cagliari, per

l’attribuzione di un contributo finalizzato alla erogazione di Contributi per il Fitto casa per lo stesso anno

accademico.

Nel rispetto delle procedure e delle tempistiche indicate nella convenzione stipulata in data 8 giugno 2016

con la Fondazione di Sardegna, sono state attribuite le borse di studio per l’A.A.2016/17, a valere sul

finanziamento erogato a tal fine, con erogazione della prima rata il 10 dicembre 2016.

Con le graduatorie approvate il 30 settembre 2016 sono stati informati i beneficiari che la borsa di studio è

stata assegnata con il contributo della Fondazione.

In attuazione della convenzione stipulata il 23 dicembre 2016 con l’Università degli Studi di Cagliari, si è

provveduto alla pubblicazione, nella stessa data, del bando di concorso per l’attribuzione di Contributi per

il Fitto casa per l’A.A.2016/17, con la previsione dell’incremento dello stanziamento con il contributo

assegnato a tal fine dall’Università.

L’Ente ha, inoltre, partecipato al tavolo tecnico istituito dall’ANDISU per la elaborazione di proposte di

revisione dei parametri ISEE e ISPE, con la elaborazione ed invio di dati relativi agli effetti applicativi della

riforma in materia di nuovo ISEE. I dati forniti sono stati utilizzati per una indagine statistica realizzata per

conto dell’ANDISU dall’IRPET Toscana, presentata a novembre 2016.

MENSE

Le risorse strumentali per il servizio ristorazione sono costituite principalmente da locali, attrezzature e

arredi di proprietà relativi alle mense di Via Trentino, Via Premuda, Piazza Michelangelo a Cagliari ed a

quelle acquisite in comodato del polo Universitario di Monserrato, per complessivi 1.158 posti a sedere,

destinati agli studenti universitari che fruiscono del servizio secondo fasce tariffarie stabilite in base a criteri

di reddito e merito:

L’Ente dispone, inoltre, di due mense convenzionate, dislocate nelle città di Nuoro ed Oristano, destinate

agli studenti universitari iscritti presso le rispettive sedi Universitarie, che fruiscono del servizio secondo

fasce tariffarie stabilite in base a criteri di reddito e merito.

L’Ente, quindi, dispone di quattro mense dislocate nella città di Cagliari, per complessivi 1.158 posti a

sedere, e di due mense convenzionate (un esercizio alberghiero ed un ristorante), dislocate nelle città di

Oristano e Nuoro (posti a sedere n. 270), destinate agli studenti universitari iscritti presso le rispettive sedi

Universitarie gemmate dall’ateneo cagliaritano, che fruiscono del servizio secondo fasce tariffarie stabilite

in base a criteri di reddito e merito. Il totale dei posti a sedere ammonta, quindi, a n. 1.428.

Dal 2 febbraio 2015 il servizio ristorazione a Cagliari è gestito, con un appalto della durata di 24 mesi, con

l’ausilio di un partner tecnico, la Pellegrini S.p.a. di Milano, la quale collabora con l’ERSU secondo uno

schema di attività che prevede competenze ripartite tra il committente e l’appaltatore diversificate tra le

varie mense.



9

Attualmente è in fase di avvio la gara d’appalto per la gestione delle mense universitarie, che prevede una

durata di 36 mesi.

ALLOGGI

Partendo dagli atti di indirizzo politico, e gli obiettivi strategici alla base della programmazione economica,

sono stati sviluppati i contenuti degli obiettivi gestionali articolati per obiettivi operativi che sono stati

individuati per incrementare il livello qualitativo degli alloggi, mediante interventi di manutenzione

ordinaria, manutenzione straordinaria ed acquisto di nuovi arredi e garantire l’assegnazione dei posti

alloggio agli studenti idonei in esito alle procedure concorsuali indette dall’Ente.

Particolare attenzione è stata data alla esigenza di dare risposta agli obiettivi strategici Qualità delle

strutture residenziali e Razionalizzazione degli spazi disponibili, con azioni finalizzate al miglioramento della

qualità dei servizi diretti all’utenza, come le pulizie, il livello di efficienza degli impianti, i servizi mensa alle

sedi distaccate e il potenziamento nelle sedi in cui si è evidenziata un aumento della domanda, per la

mensa nella sede della cittadella Universitaria.

Rilievo importante assumono gli obiettivi atti a migliorare i livelli di sicurezza delle strutture; in questo caso

è stata avviata una pluralità di azioni di progettazione, esecuzione lavori e verifiche accertamenti tecnici,

tutti finalizzati ad accrescere e/o raggiungere livelli minimi di sicurezza e funzionalità delle strutture di

accoglienza, mense e residenze.

La struttura tecnica dell’Ente ha individuato un piano di massima degli interventi che sarebbero necessari

per innalzare il livello qualitativo delle strutture residenziali, attività parzialmente già avviata nell’anno

precedente. Il miglioramento qualitativo riguarda certamente il rispetto degli standard di “abitabilità” e

sicurezza delle strutture, ai quali ovviamente è stata data priorità, ma dipende anche dalla presenza di

servizi e la fruibilità completa degli spazi comuni dedicati alla socializzazione e di quelli adibiti allo studio.

CONSIDERAZIONI FINALI

L’alta formazione dei giovani è riconosciuta come uno degli investimenti più importanti e sicuri che uno

stato possa attivare per garantire la crescita economica ed il benessere dei suoi cittadini. Il PRS introietta

questo concetto in molte delle sue azioni strategiche, ma se davvero si intende realizzare le azioni previste

è necessario un forte incremento delle risorse messe a disposizione degli enti per il diritto allo studio.

L’ERSU di Cagliari non può che continuare ad impegnarsi nel miglioramento dei servizi offerti e di

incrementare la loro qualità, perseguendo gli obiettivi strategici sopra descritti, augurandosi che nel corso

degli anni sia possibile recuperare ulteriori risorse per affrontare questa sfida con l’equipaggiamento

necessario. Nell'anno 2016 è proseguita l'azione di consolidamento nella produzione ed erogazione dei

servizi all'utenza, unitamente alla costante ricerca di un crescente livello di efficienza ed efficacia in

attuazione delle finalità istituzionali dell’Ente, indicate dalla Legge Regionale n.37/87.

La criticità persistente sul fronte delle assunzioni e la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili hanno

notevolmente appesantito la gestione amministrativa ed in questa situazione è stata determinante

l’oculata gestione delle risorse finanziarie ed umane:



11

Dotazione Organica dell'Ente

Centro di Spesa:ERSU CAGLIARI

Categoria

Profilo

Professionale

Personale in Servizio al

31/12/2015 Personale in Servizio al 31/12/2016

Dirigenti 1 1

D 5 3 3

D 4 2 2

D 3

D 2 2 2

D 1 1

C 4 5 5

C 3

C 2 3 3

C 1

B 5 48 47

B 4 11 9

B 3 9 9

B 2 4 4

B 1

Totale 89 85

Personale in comando

Categoria

Profilo

Professionale

Personale in Servizio al

31/12/2015 Personale in Servizio al 31/12/2016

Dirigenti 2 2

D 5 1 1

D 4

D 3 1

D 2 3 3

D 1 1

C 4 1

C 3 1

C 2

C 1

B 5

B 4

B 3

B 2

B 1

Totale 6 10



12

Costo del personale per centro di spesa

Centro di Spesa

Retribuzione

Base Salario Accessorio Contributi Totale

ERSU CAGLIARI 2.700.606,46 414.687,02 856.877,52 3.972.171,00

Totale 2.700.606,46 414.687,02 856.877,52 3.972.171,00

Altre Spese per il Personale Dipendente

ANF 14.748,24

Spese per personale in comando 144.511,70

Formazione 17.017,30

Buoni Pasto 49.969,09

Totale Altre Spese 226.246,33

TOTALE GENERALE

4.198.417,33

Strutture dell’Ente

Immobile Anno di

costruzione Adibito a

Interventi di

ristrutturazione/manutenzione

straordinaria realizzati nel 2016

Costo

interventi

sostenuti nel

2016

Stato dei

lavori al

31/12/2016

Casa dello

Studente

di Via

Trentino

1960

sala

polivalent

e

Lavori di manutenzione

straordinaria presso la sala

polivalente "Nanni Loy"

€ 78. 613,85 In Corso

mensa

Lavori di ripristino murario a

seguito della riparazione perdite

presso la mensa di via Trentino

€ 996,25 Concluso

Ricerca guasto e riparazioni

perdite idriche presso mensa via

Trentino

€ 2.331,35 Concluso

Fornitura e installazione di

impianto citofonico a servizio del

cancello elettrico all'ingresso

merci della mensa di via Trentino

€ 178,19 Concluso



13

Casa dello

Studente

di Via

Trentino

1960 Modifica del quadro elettrico

della cucina della mensa di via

Trentino per l’installazione di

nuove attrezzature di cucina

€ 560,00 Concluso


batterie a servizio della centrale

antincendio della mensa di via

Trentino

€ 84,32 Concluso

Casa dello

Studente

Sostituzione giunto impianto

acqua sanitaria Trentino € 441,33 Concluso

Lavori in economia necessari per

il rilascio CPI via Trentino € 919,48 Concluso

Prestazione di ricerca guasto su

un trasformatore MT-BT nella

cabina elettrica di via Trentino

€ 587,26 Concluso

Lavori di riparazione cabina

elettrica via Trentino € 2.110,00 Concluso

Lavori di riparazione a guasto sul

circuito di riscaldamento ai piani

della casa di via Trentino


Lavori di riparazione a guasto

sulla centrale idrica della casa di

via trentino

€ 792,75 Concluso

Lavori rifacimento recinzione

campo CUS € 39.357,26 In Corso

Sostituzione di n.2 vasi

d’espansione in centrale termica

C.d.S. via Trentino

€ 631,74 Concluso

Sostituzione di un interruttore su

quadro generale in via Trentino. € 249,03 Concluso

€ 129.478,91 € 157.964,27

(comprensivo

di iva al 22%)



14

Immobile Anno di


Interventi di



Costo

interventi

sostenuti nel

2016

Stato dei

lavori al

31/12/2016

Casa dello

Studente

di Via Biasi

1980 Casa dello

Studente

Esecuzione di un Bypass idrico in

centrale termica in via Biasi € 462,16 Concluso

Sostituzione del bruciatore

installato sulla caldaia

riscaldamento della centrale

termica via Biasi


Intervento di riparazione del

gruppo elettrogeno in servizio di

emergenza per l’impianto idrico

antincendio della casa dello

studente via Biasi

€ 975,00 Concluso

€ 2.718,64 € 3.316,74

(comprensivo

di iva al 22%)

Mensa di

Via

Premuda

1983 mensa

Interventi per la climatizzazione

invernale degli spogliatoi e annessi

locali igienici, ubicati al piano

interrato della mensa di via

Premuda


lavori di riqualificazione piano

seminterrato mensa via Premuda € 54.673,64 In Corso

Installazione di un galleggiante per

acque cariche nella vasca di

raccolta reflui della mensa di via

Premuda € 236,25

Concluso

€ 71.867,85 € 87.678,78

(comprensivo

di iva al 22%)



15

Immobile Anno di


Interventi di



Costo

interventi

sostenuti nel

2016

Stato dei

lavori al

31/12/2016

Casa

dello

Studente

di via

Businco

1985 Casa dello

Studente

Lavori di manutenzione

straordinaria per il rifacimento

del raccordo dello scarico dei

fumi della combustione alla

canna fumaria della caldaia di

produzione dell’acqua calda

sanitaria e di altri interventi alle

canne fumarie al servizio della

centrale termica ubicata nella

casa dello studente di via

Businco.

€ 17.612,29 Contratto da

stipulare

€ 17.612,29 € 21.486,99

(comprensivo

di iva al 22%)

Sede

Amminist

rativa

Corso

Vittorio

Emanuele

II

1963

Sede

Amministrati

va


batterie a servizio dei gruppi di

alimentazione porte tagliafuoco

presso la Sede Ammnistrativa.

€ 105,36 Concluso

Ripristino di una tubazione sul

circuito di riscaldamento al 5°

piano degli uffici Amministrativi.

€ 328,32 Concluso

Messa in sicurezza sede

Amministrativa.


€ 7.383,68 € 9.008,09

(comprensivo

di iva al 22%)

Servizi erogati agli studenti

Servizi di ristorazione

Mensa

Posti a Sedere

Pasti Erogati

Costo pasti

per fascia

reddituale

(vedi allegato A)

Entrate totali

Premuda

400

145.445

Michelangelo

300

137.994

176.269,70

164.295,30



16

Monserrato

260

61.479

Trentino

198

198.911

TOTALE

CAGLIARI 1.158 543.829

638.295,50

Nuoro

150

3.570

Oristano

80

11.816

TOTALE MENSE

DECENTRATE

230

15.386 17.838,70

TOTALE

GENERALE

1.388

559.215

656.134,20

Costo servizio di

ristorazione

Premuda Monserrato Trentino Michelang. Oristano Nuoro TOTALE

Servizi di

ristorazione 798.912 245.936 928.593

623.967 84.427

28.726 2.710.561

UTENZE

Utenze idriche 81.985 20.000

19.229 121.214

Utenze

elettriche 88.755 50.000

56.086 194.841

Utenze

telefoniche 12.171 1.973

1.101

14 15.259

ACQUISTI

Combustibili e

mat.di consumo 52.778 52.778

SERVIZI

Pulizia uffici e

lavanderia 16.070 925

138 17.134

Vigilanza 147.571 147.571

Servizi

informatici* 5.000 4.000 4.000

3.600 2.600

2.600 21.800

106.724,40

191.006,10

3.962,00

13.876,70



17

Altri servizi 1.100 100 1.200

MANUTENZIONI

Manutenzione

immob. e imp. 51.501 50 9.111 60.662

Manutenzione

beni mobili 1.627 249

253 101

101 2.331

ALTRI COSTI

Gestione rete

telematica 3.300 1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 8.300

Noleggio

macchine ufficio 952 952

Imposte e tasse 55.938 4.641 4.987

29.647 95.214

COSTO DEL

PERSONALE

Retribuzioni e

contributi 1.072.662 42.991 189.498

86.448 1.391.599

Servizio

mensa** 12.660 492 4.121

1.122 18.395

Totale 2.402.982 301.432 1.212.236

822.592 88.142

32.427 4.859.810

*Multimediasoft

**Buoni pasto + servizio mensa personale di cucina

Servizio abitativo

Struttura N. posti

letto

N. posti letto dettaglio

singola e doppia

Costo (singola e doppia) per

fascia reddituale

Entrate

totali

Via Biasi 124 26 in singola

98 in doppia

Singola 1a fascia euro 64,00

Singola 2 a fascia euro 104,00

Doppia 1a fascia euro 50,00

Doppia 2 a fascia euro 76,00

Via Businco 202 14 in singola

188 in doppia





Via Trentino 241

(26

riservati

disabili: di

cui 6 in

camere

38 in singola (+1 riservato

disabili)

203 in doppia (+25

riservati disabili)







18

* Chiusa per lavori di manutenzione straordinaria. Erogati contributi alloggio sostitutivi del posto alloggio

dell’importo di 1.800,00 euro

Costo servizio abitativo

Trentino M.Santo Businco Biasi Roma Sassari TOTALE

UTENZE

Utenze idriche*

27.503 27.503

Utenze elettriche*

95.296 95.296

Utenze telefoniche

11.003

7.520

8.247

8.254 756 35.780

ACQUISTI

Combustibili e mat.di consumo

50.514

2.378

32.399

23.956

45 109.292

SERVIZI

Pulizia e lavanderia

92.917

63.449

37.763

77.461

8.725 280.315

Vigilanza

392.276

7.167

215.396

182.082 1.830

355 799.106

Servizi informatici**

5.000

1.000

5.000

5.000

1.000 17.000

Servizi diversi*** 3.243

attrezzate)

Foresteria

via Sassari

24 24 in doppia Singola 1a fascia euro 64,00




Via

Montesanto*

208

N. Domande Servizio

abitativo (A.A.2016/17)

N. Beneficiari Servizio

abitativo

N. Idonei non Beneficiari

Servizio abitativo

1.273 799 (di cui 208

contributi alloggio)

286

N. Domande Servizio abitativo studenti

con disabilità (A.A.2016/17)

N. idonei e Beneficiari Servizio abitativo

22 18



19

73 3.170

MANUTENZIONI

Manutenzione immobili e impianti

60.575

9.833

17.449

18.472 1.119

3.935 111.383

Manutenzione beni mobili

1.130

336

728

544 277

15 3.030

ALTRI COSTI

Gestione rete telematica

1.500

736

1.500

1.500 5.236

Noleggio macchine ufficio

586

586

586

586 2.344

Servizio trasporto disabili

82.938 82.938

Altre spese generali**** 5.075 5.075

Imposte e tasse*

50.628

25.897

15.682

17.006 23.730

3.982 136.925

COSTO DEL PERSONALE

Retribuzioni e contributi

177.867

211.604

370.175

53.253 812.899

Servizio mensa (buoni pasto)

2.153

3.848

4.640

821 11.462

Totale 1.051.959 118.902 550.202 709.676 32.787 75.301 2.538.827

*Trentino: detratta quota mensa

**Multimediasoft

***Sassari: condominio

****Roma: consulenza progettazione

Borse di studio A.A 2016/2017 (dati da graduatorie incluse borse erogate con fondi Unica e FBDS e Fondi

FSE)

Borse di studio A.A 2016/2017 studenti con disabilità (dati da graduatorie)

Studenti N. domande

presentate

N. studenti

idonei non

beneficiari

N. studenti

beneficiari

Importo erogato

(I° rata)

In sede 1.549 0 1.312

Fuori sede 3.155 0 2.763

Pendolare 1.580 0 1.280

Totali 6.284 0 5.355 5.956.843,86

Studenti N. domande

presentate

N. studenti

idonei e

beneficiari

Importo erogato

(I° rata )



20

Valore della Borsa di studio A.A 2016/2017

Status degli studenti e

importo borsa valore max

Valore

Servizio

abitativo

Valore

Servizio mensa

importo massimo in

denaro

importo minimo in

denaro

Fuori sede (con alloggio) 1.275 481 2.022 1.011

Fuori sede (senza alloggio) 481 3.297 1.649

Pendolari 240 1.894 947

Sede 1.459 729

Stanziamento per borse di studio A.A 2015/2016 (bilancio 2015)

Fonti di finanziamento Importo

Fondo Integrativo statale 4.421.339,47

Tassa regionale al diritto allo studio universitario 2.190.000,00

Fondi regionali (ex L.R. n.25/2002) 1.950.000,00

Fondi Ente (utilizzo residui destinaz. vincolata) 442.426,00

Fondi FSE 4.030.200,00

Altro (fondi assegnati da Fondazione di Sardegna) 400.000,00

Totale 13.433.965,47

Rimborso tassa regionale al diritto allo studio universitario A.A 2015/2016

Fonti di finanziamento Importo

Incasso tassa regionale diritto allo studio universitario 2.239.274,00

Rimborso tassa regionale al diritto allo studio universitario 19.880,00

Contributo Fitto casa 2016/2017

In sede 16 15

Fuori sede 36 28

Pendolare 12 8

Totali 64 51 58.634.92

Importo contributo fitto

casa (valore massimo)

N. domande

presentate

N. studenti

idonei non

beneficiari

N. studenti

beneficiari

Importo erogato

(I° rata)

1.800 863 0 755 663.837,49



21

Contributi agli studenti (sussidi straordinari, Premi di laurea)

Descrizione servizio Numero richieste Numero richieste

soddisfatte

Importo erogato (1°

rata)

Sussidi straordinari AA 2016/17 32 32 11.720

Descrizione servizio Numero richieste

Numero richieste

soddisfatte

Importo erogato

Premi di laurea (laureati

2015/16) 198

255 263.446,00

Servizi ai disabili (servizi di accompagnamento, servizi di tutorato, supporti didattici, ecc.)

Descrizione servizio Numero richieste Numero richieste

soddisfatte Importo erogato

Servizio di accompagnamento 12 12 23.166

Contributi per attività culturali e ricreative (contributi per viaggi di gruppo, attività associazioni

studentesche,agevolazioni tariffarie per eventi e spettacoli, attività sportiva, attività culturali organizzate

dall’ente, ecc)

Descrizione attività Numero richieste di

finanziamento

Numero richieste

soddisfatte Importo assegnato

Contributi alle Associazioni

per attività culturali, sportive e

del tempo libero

35

33

62.000,00

Agevolazione e servizi vari (agevolazioni trasporti, servizio, assistenza sanitaria, ecc)

Descrizione agevolazione Numero richieste Numero richieste

soddisfatte Importo

Assistenza sanitaria 96 96 5.000

Collaborazioni studentesche

Ambito di impiego degli studenti Numero totale studenti coinvolti

Importo

Assistenza studenti disabili 12 23.166

Ufficio Ristorazione 2 4.000

Sala lettura e biblioteca Via Trentino 1 2.000



22

Sportello Student Jobs 3 6.000

Servizio Diritto allo Studio e Culturale 9 18.000

Totale 27 53.166

Sale per eventi/Foresteria

Nome sale/Foresteria Tariffa Numero iniziative

realizzate/richieste Importo (entrata)

Sala Maria Carta A titolo gratuito

per le associazioni

beneficiarie di

contributo dell’Ente.

€.100/200 totale

a seconda del

numero di giornate di

utilizzo

225 300



23

Riepilogo Entrate – Uscite 2016

Entrate * Importo

Trasferimenti dello Stato (Fondo integrativo statale) 3.909.624,55

Trasferimenti dello Stato (Funzioni delegate) 1.122.539,60

Trasferimenti della Regione (Spese di funzionamento) 8.580.000,00

Trasferimenti della Regione (Borse di studio) *(1) 6.796.708,46

Trasferimenti della Regione (Contributo fitto casa) *(2) 2.400.000,00

Tassa regionale per il diritto allo studio 2.195.985,42

Trasferimenti da altri Enti pubblici 500.000,00

Trasferimenti da altri Enti privati 200.000,00

Servizi abitativi resi agli studenti 884.137,30

Servizi di ristorazione resi agli studenti 1.286.303,94

Altri Servizi resi agli studenti -----

Recupero borse di studio/altri benefici resi agli studenti 329.713,65

Altre entrate correnti (specificare)(Rimborso IVA, Ires, entrate varie) 826.721,56

Trasferimenti della Regione (Contributo spese di investimento) *(3) 2.808.154,60

Alienazione di beni patrimoniali -----

Accensione di mutui o prestiti -----

Partite di giro 1.546.503,17

Totale Entrate 33.386.392,25

Uscite ** Importo

Spese per gli organi di amministrazione e controllo 300.667,67

Spese per il personale 4.453.105,32

Trasferimenti correnti agli studenti 18.828.511,99

Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio 19.980,00

Spese per servizi abitativi 2.680.830,68

Spese per servizi di ristorazione 2.830.571,73

Interessi passivi -----

Altre spese correnti 1.585.151,63

Acquisto immobili -----

Manutenzione straordinaria immobili e impianti 528.722,08

Acquisto di attrezzature, macchinari e altri beni mobili 64.973,86

Rimborso di mutui -----

Partite di giro 1.546.503,17

Totale Uscite 32.839.018,13

*Somme accertate (da preconsuntivo)

**Somme impegnate (da preconsuntivo)

*(1) L’importo comprende: € 1.950.000,00 a titolo di Trasferimento L.R.25/2002 ed € 4.846.708,46 a titolo

di trasferimento PO FSE 2014/20.

*(2) Comprende il contributo fitto casa a.a.2015/16 (€ 1.150.000,009 e il contributo fitto casa a.a. 2016/17

(€ 1.250.000,00) entrambi incassati nel corso dell’esercizio 2016



24

*(3) L’importo è relativo al trasferimento APQ Ersu 02 – Antic. FSC 2007-13

N.B. La differenza esistente tra il riepilogo entrate e uscite e il prospetto del costo del personale è dovuta

alle somme da rimborsare per il personale comandato che sono state impegnate a fine anno 2016 e

liquidate nel corso del presente anno.



25

ALLEGATO A

COSTO PASTI PER FASCIA REDDITUALE - Pasti Erogati nel 2016

Mensa Fascia Descriz. Borsa Prezzo Unit. Totali

PREMUDA 1 2,10 9.469

2 2,70 8.205

3 3,00 15.804

4 3,40 18.120

5 7,00 77

6 5,00 1.225

7 8,30 1

8 7,00 2

9 8,30 27

10 4,00 2.092

A

B Borsista Fuori Sede 68.732

D Borsista in Sede 7.878

H Div. Abile 605

I Idoneo 80

K Div. Abile 1.570

O Obiettore 69

P Pendolare 7.126

S Sussidio 2 p.g. 4.363

T Sussidio 1 p.g. 0

Totale 145.445

MICHELANGELO 1 2,10 8.465

2 2,70 6.427

3 3,00 15.175

4 3,40 18.560

5 7,00 3

6 5,00 1.806

7 8,30 0

8 7,00 0

9 8,30 0

10 4,00 1.061

A



H Div. Abile 618

I Idoneo 8

K Div. Abile 1.407

O Obiettore 753



26

P Pendolare 4.987


T Sussidio 1 p.g. 0

Totale 137.994

MONSERRATO 1 2,10 3.717

2 2,70 3.767

3 3,00 9.630

4 3,40 14.232

5 7,00 249

6 5,00 1.043

7 8,30 0

8 7,00 33

9 8,30 15

10 4,00 1.379

A



H Div. Abile 171

I Idoneo 0

K Div. Abile 314

O Obiettore 0

P Pendolare 5.045

S Sussidio 2 p.g. 512

T Sussidio 1 p.g. 0

Totale 61.479

NUORO 1 2,10 311

2 2,70 195

3 3,00 509

4 3,40 338

5 7,00 0

6 5,00 0

7 8,30 0

8 7,00 0

9 8,30 0

10 4,00 27

A


D Borsista in Sede 232

H Div. Abile 0

I Idoneo 0



27

K Div. Abile 0

O Obiettore 0

P Pendolare 256

S Sussidio 2 p.g. 0

T Sussidio 1 p.g. 0

Totale 3.570

ORISTANO 1 2,10 745

2 2,70 1.103

3 3,00 1.779

4 3,40 798

5 7,00 0

6 5,00 0

7 8,30 0

8 7,00 0

9 8,30 0

10 4,00 225

A


D Borsista in Sede 568

H Div. Abile 449

I Idoneo 0

K Div. Abile 80

O Obiettore 0

P Pendolare 1.395

S Sussidio 2 p.g. 0

T Sussidio 1 p.g. 0

Totale 11.816

TRENTINO 1 2,10 10.915

2 2,70 9.129

3 3,00 17.090

4 3,40 20.049

5 7,00 101

6 5,00 2.004

7 8,30 1

8 7,00 46

9 8,30 71

10 4,00 1.581

A




28


H Div. Abile 4.664

I Idoneo 4

K Div. Abile 2.926

O Obiettore 1.131

P Pendolare 8.864


T Sussidio 1 p.g. 0

Totale 198.911

TOTALI GENERALI 559.215

Relazione annuale attività 2016 - regione.sardegna.it · seduta consiliare. Dal 19 maggio 2014 il...

Documents

Transcript of Relazione annuale attività 2016 - regione.sardegna.it · seduta consiliare. Dal 19 maggio 2014 il...