Pubblicazione dati legge 190 IODL Z000B7FCBD ......MICROTECH S.R.L. 01838920609 MICROTECH S.R.L....

Pubblicazione dati legge 190

Pubblicazione dati legge 190

2014-01-30

ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

2014-01-30

2015

http://www.icpollione.it/sito/xmlfile/avcp.xml

IODL

Z000B7FCBD

90027840595


installazione e configurazione software registro elettronico ft. 794 del 12/12/13

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01838920609

MICROTECH S.R.L.

01838920609

MICROTECH S.R.L.

275.00

2013-12-16

0.00

Z020E73289

90027840595


fattura n. 613 del 03/11/2014


01838920609

MICROTECH S.R.L.

01838920609

MICROTECH S.R.L.

2490.00

2014-12-10

0.00

Z0413003BF

90027840595


SALDO NETTO FATT. 1PA DEL 07/03/2015


00000000022

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

01083930592

ARISTON S.R.L.

00000000022


01083930592

ARISTON S.R.L.

4500.00

2015-03-12

2015-04-16

4500.00

Z0414BC920

90027840595


fattura n. FATTPA 10_15 del 25/11/2015


02093100598

CAMPINO V. E C. SAS

02093100598

CAMPINO V. E C. SAS

200.00

2015-12-05

2015-12-12

200.00

Z060B6CB78

90027840595


contratto di assistenza software anno 2014


06331261005

AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.

06331261005


1000.00

2013-12-27

0.00

Z060CA89C9

90027840595


acquisto materiale per progetto Ceramica


01088620594

LA VALLE Società Cooperativa Sociale a r.l.

01088620594


1108.32

2013-12-02

0.00

Z081328512

90027840595


SALDO NETTO FATT. 7/007 DEL 08/04/2015 LIP SRL


00000000022


02462350592

L.I.P. SRL

00000000022


02462350592

L.I.P. SRL

700.00

2015-05-07

2015-06-08

700.00

Z091208428

90027840595


fattura n. 1006 del 02/12/2014 progetto comenius


SLVLSN76R11F839T

AS TURISMO DI ALESSANDRO SALVATORE

SLVLSN76R11F839T


2345.90

2014-12-16

0.00

Z0A15E4486

90027840595


fattura n. 20154E30863 del 18/09/2015


00150470342

ROBERTO SPAGGIARI SPA

00150470342


18.00

2015-10-17

2015-10-29

18.00

Z0C169B3C3

90027840595


fattura n. 1006 del 21/10/2015


SLVLSN76R11F839T


SLVLSN76R11F839T


984.00

2015-10-29

984.00

Z0D132866B

90027840595


SALDO FATT. N.90 del 11/02/2015


00000000022


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

00000000022


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

659.53

2015-03-03

2015-04-16

659.53

Z0D145D10A

90027840595


SALDO NETTO FATT. 78E DEL 04/05/2015


00000000022


01838920609

MICROTECH S.R.L.

00000000022


01838920609

MICROTECH S.R.L.

1952.00

2015-05-07

2015-06-08

1952.00

Z1414F8579

90027840595


netto fatt. 8215000098 del 16/6/2015


00000000022


07207761003

CONI SERVIZI SPA

00000000022


07207761003

CONI SERVIZI SPA

150.00

2015-07-08

2015-08-05

150.00

Z171721703

90027840595


fattura n. 451 del 17/11/2015


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

770.29

2015-12-01

2015-12-12

770.29

Z18175DB15

90027840595


fattura n. 5/37 del 28/11/2015


06551620633

PREMIUM FORTE S.R.L.

06551620633


734.40

2015-12-15

734.40

Z1911C3294

90027840595


saldo fatt.487 del 12/11/2014


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

178.93

2014-12-11

178.93

Z1A17214E1

90027840595


fattura n. 20154E41313 del 18/11/2015


00150470342


00150470342


32.97

2015-12-05

2015-12-12

32.97

Z1B13F1E0D

90027840595


saldo netto fatt.5 del 03-04-2015 responsabile sicurezza


00000000022


SCRRRT75P19D708W

SCARPELLINO ROBERTO

00000000022


SCRRRT75P19D708W

SCARPELLINO ROBERTO

1781.40

2015-06-04

2015-07-14

1781.40

Z1E122645D

90027840595


SALDO FATT. 20144E22972 DEL 16/12/2014


00150470342


00150470342


492.00

2014-12-31

0.00

Z1F134EC24

90027840595


NETTO FATTURA N.4/PA DEL 28/02/2015


00000000022


02603740594

ANDY SERVICE S.R.L.

00000000022


02603740594

ANDY SERVICE S.R.L.

662.51

2015-03-26

2015-04-16

662.51

Z260F3D114

90027840595


SALDO NETTO FATTURA N. 37E DEL 26/02/2015


00000000022


01838920609

MICROTECH S.R.L.

00000000022


01838920609

MICROTECH S.R.L.

366.00

2015-03-03

2015-04-16

366.00

Z2C142DF92

90027840595


SALDO NETTO FATT. PA N. 85 DEL 28/4/15 FATT. PA 88 DEL 02/05/15 FATT. PA 89 DEL 02/5/15


00000000022


01757090590

F.LLI CERVONE s.a.s.

00000000022


01757090590

F.LLI CERVONE s.a.s.

4359.00

2015-05-07

2015-07-14

4359.00

Z2E1490AAA

90027840595


netto fatture 17-2015 del 08/05/15 e fatt. 23-2015 del 13/05/2015


00000000022


02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

00000000022


02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

1263.49

2015-06-09

2015-08-05

1263.49

Z3310E8C55

90027840595


saldo fatt. 20144e10514 del 26/09/14 - fatt.20144e13704 del 10/10/2014 - fatt.20144e12885 del

06/10/2014


00150470342


00150470342


890.75

2014-11-10

890.75

Z3517B31D4

90027840595


fattura n. 14PA del 19/12/2015


01083930592

ARISTON S.R.L.

01083930592

ARISTON S.R.L.

3296.36

2015-12-23

0.00

Z360CBCD88

90027840595


prenotazione biglietti aereo 2 docenti viaggio Irlanda progetto Comenius ft. 17 del 5/2/14


SLVLSN76R11F839T


SLVLSN76R11F839T


639.34

2014-03-07

639.34

Z3B14600BC

90027840595


saldo netto fattura n.7pa del 04/05/2015


00000000022


01083930592

ARISTON S.R.L.

00000000022


01083930592

ARISTON S.R.L.

5157.00

2015-05-07

2015-06-08

5157.00

Z411102BE7

90027840595


SALDO FATT. 5/7 DEL 06/12/2014


06551620633


06551620633


766.37

2015-03-03

766.37

Z411792F60

90027840595




02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

76.36

2015-12-23

0.00

Z4512B1BA3

90027840595


SALDO NETTO FATTURE N. 941 DEL 16/02/2015 E FATT. N.1106 DEL 18/02/2015


00000000022


04715400729

GRUPPO GIODICART SRL

00000000022


04715400729


4039.58

2015-03-03

2015-05-05

4039.58

Z481672D23

90027840595


fattura n. 20154E34908 del 12/10/2015


00150470342


00150470342


310.10

2015-10-28

2015-11-25

310.10

Z4D1371E95

90027840595


rinnovo abbonamento riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola anno 2015


07009890018

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.

07009890018

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.

150.00

2015-03-03

150.00

Z5013E47E3

90027840595


fattura n. 5/25 del 23/11/2015


06551620633


06551620633


114.75

2015-12-05

2015-12-12

114.75

Z5211278D8

90027840595


SALDO FATT. 41E del 26/02/2015


01838920609

MICROTECH S.R.L.

01838920609

MICROTECH S.R.L.

172.00

2015-03-03

172.00

Z531721298

90027840595


fattura n. 20154E41327 del 18/11/2015


00150470342


00150470342


156.50

2015-12-05

2015-12-23

115.10

Z5A10CF52A

90027840595


saldo fatt. n.5 del 30/09/2014


02593010594

NOCCARO S.R.L.

02593010594

NOCCARO S.R.L.

1465.50

2014-11-10

1465.50

Z6114673E3

90027840595


fattura n. 3-15 del 05/05/2015


01303860595

Ass. BERTOLT BRECHT

01303860595

Ass. BERTOLT BRECHT

3000.00

2015-05-08

2015-06-01

3000.00

Z6416DA4DA

90027840595


fattura n. 20154E39050 del 02/11/2015


00150470342


00150470342


126.25

2015-12-01

2015-12-23

94.05

Z691421C3B

90027840595


NETTO FATTURA 20154E14428 DEL 21/04/2015


00000000022


00150470342


00000000022


00150470342


559.40

2015-05-09

2015-12-12

559.40

Z700A1079A

90027840595


saldo ft. 1488 del 21/5/13 per fornitura materiale di pulizia


05670641215

VEMAC SERVICE SRL

05670641215

VEMAC SERVICE SRL

398.15

2013-05-23

0.00

Z70142EEF5

90027840595


netto fattura n. 176 del 02/04/2015


00000000022


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

00000000022


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

627.60

2015-05-09

2015-06-08

627.60

Z7016DB1E4

90027840595


fattura n. 17/PA del 11/11/2015


02603740594

ANDY SERVICE S.R.L.

02603740594

ANDY SERVICE S.R.L.

779.39

2015-12-01

2015-12-12

779.39

Z770E41593

90027840595


acquisto materiale di pulizia saldo ft. 201/14 del 12/3/14


03623780610

ICS SRL

03623780610

ICS SRL

519.20

2014-03-19

0.00

Z791791A31

90027840595


fattura n. 268E del 14/12/2015


01838920609

MICROTECH S.R.L.

01838920609

MICROTECH S.R.L.

860.00

2015-12-15

860.00

Z7C0D2D9D5

90027840595


PROGETTO CINEMA SCUOLA -PRENOTAZIONE CINEMA TEATRO ARISTON GAETA


01083930592

ARISTON S.R.L.

01083930592

ARISTON S.R.L.

3411.36

2014-01-03

3411.36

Z7C120ZEE0

90027840595


saldo fatt. 519 del 02/12/2014


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

349.13

2014-12-10

349.13

Z7C137321D

90027840595


abbonamento congiunto Notizie della Scuola 2014/15+ Esperienze Amministrative 2015


00659430631

TECNODID S.r.l.

00659430631

TECNODID S.r.l.

160.00

2015-03-04

2015-03-06

160.00

Z7E135D4A0

90027840595


SALDO NETTO FATT. N. 1478E DEL 26/02/2015


00000000022


06331261005


00000000022


06331261005


1866.60

2015-03-03

2015-04-16

1866.60

Z8714BC72D

90027840595


saldo netto fatt. n.10 del 28-5-2015


00000000022


02586340594

TYPE STUDIO SRL

00000000022


02586340594

TYPE STUDIO SRL

122.00

2015-07-08

2015-08-05

122.00

Z8B11BFD7

90027840595


NETTO FATT. 235 DEL 01-06-2015


00000000022


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

00000000022


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

375.00

2015-07-08

2016-01-23

375.00

Z8B11BFDF7

90027840595


saldo fatt. n.91 del 12/02/2015 € 574,41 ( IVA 126,37)


00000000022


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

00000000022


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

3532.18

2015-03-03

2015-08-05

3532.18

Z8B11BFDFZ

90027840595




DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

575.41

2014-12-10

575.41

Z8D0D61BE4

90027840595


STAMPATI POF PER OPEN DAY


02586340594

TYPESTUDIO SRL

02586340594

TYPESTUDIO SRL

380.00

2014-01-18

0.00

Z8F12C0A3A

90027840595


netto fattura n. 2/pa del 24/01/2015


00000000022


02603740594

ANDY SERVICE S.R.L.

00000000022


02603740594

ANDY SERVICE S.R.L.

509.47

2015-03-26

2015-04-16

509.47

Z9111D1413

90027840595


saldo fatt.18 del 24/11/14


02593010594

NOCCARO S.R.L.

02593010594

NOCCARO S.R.L.

1476.76

2014-12-10

1476.76

Z9414065C9

90027840595


saldo netto fattura n. 2-15 del 09/04/2015


01303860595

Ass. BERTOLT BRECHT

01303860595

Ass. BERTOLT BRECHT

2459.02

2015-05-07

2459.02

Z961674615

90027840595


fattura n. 408 del 09/10/2015


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

690.99

2015-10-17

2015-10-29

690.99

Z99179D448

90027840595


fattura n. 3 del 18/12/2015


02738310594

RS SRLS

02738310594

RS SRLS

355.23

2015-12-23

0.00

Z9A1386B20

90027840595


saldo netto fatt. 20154E04551 del 04/02/2015


00000000022


00150470342


00000000022


00150470342


500.20

2015-03-09

2015-04-16

500.20

Z9C0CBAF2D

90027840595


acquisto materiale per progetto Ceramica


00564260594

DE MEO ENEA SNC

00564260594

DE MEO ENEA SNC

300.00

2013-12-05

0.00

Z9D145D393

90027840595




00000000022


06331261005


00000000022


06331261005


183.00

2015-05-08

2015-06-08

183.00

Z9F14F82BD

90027840595




02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

345.45

2015-10-17

2015-10-29

345.45

ZA3144B7EO

90027840595


netto fatt. 1001 del 04-05-2015 Istanbul


SLVLSN76R11F839T


SLVLSN76R11F839T


3869.12

2015-06-04

2015-07-08

3869.12

ZA5178FED5

90027840595




02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

165.45

2015-12-23

0.00

ZA812F35EE

90027840595


versamento premio assicurazione integrativa alunni a.s. 2014/15


00565010592

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

00565010592

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

7944.00

2015-02-24

7944.00

ZAB0CE7BA3

90027840595


acquisto materiale di pulizia ft. 1205/13 del 17/12/13


03623780610

ICS SRL

03623780610

ICS SRL

543.61

2013-12-27

0.00

ZAD1104321

90027840595




DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

950.00

2014-11-10

950.00

ZAD1421BEE

90027840595


Saldo netto fattura 20154E14731 del 22/04/2015


00000000022


00150470342


00000000022


00150470342


337.96

2015-05-05

2015-06-08

337.96

ZAE137290A

90027840595


fattura n. 1573 del 10/03/2015


04715400729


04715400729


246.42

2015-10-30

2015-11-25

246.42

ZAF145D095

90027840595




00000000022


01838920609

MICROTECH S.R.L.

00000000022


01838920609

MICROTECH S.R.L.

1647.00

2015-05-07

2015-06-08

1647.00

ZB10DB02CA

90027840595


prenotazione albergo Galway viaggio Irlanda progetto Comenius ft. 16 del 5/2/14


SLVLSN76R11F839T


SLVLSN76R11F839T


1180.33

2014-03-07

1180.33

ZB2178DB1E

90027840595


fattura n. 264E del 14/12/2015


01838920609

MICROTECH S.R.L.

01838920609

MICROTECH S.R.L.

1660.00

2015-12-15

1660.00

ZB3147B7F9

90027840595


netto fatt. 37-15 del 30/5/15; netto fatt.27-15 del 19/5/15; netto fatt.28-15 del 19/5/15; netto fatt. 11-15 del

27/4/15


00000000022


02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

00000000022


02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

1790.00

2015-07-01

2015-08-04

1790.00

ZB60C420DB

90027840595


acquisto materiale progetto Ceramica saldo ft. 10 A del 12/11/13


01088620594


01088620594


400.32

2013-11-13

0.00

ZBC11024DB

90027840595


fattura n. 5/6 del 02/12/2014


06551620633


06551620633


475.41

2014-12-16

0.00

ZBF177BC67

90027840595




02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

504.00

2015-12-23

0.00

ZC20C5A374

90027840595


noleggio attrezzature per evento del 19/11 ricevimento ospiti esteri progetto COMENIUS


NTNCML62T56F839H

SOUND & LIGHT SERVICE di ANTONELLI CARMELA

NTNCML62T56F839H

SOUND & LIGHT SERVICE di ANTONELLI CARMELA

300.00

2013-11-22

0.00

ZC60BC8609

90027840595


sistemazione rete LAN aula informatica ft. 795 del 12/12/13


01838920609

MICROTECH S.R.L.

01838920609

MICROTECH S.R.L.

619.88

2013-12-16

0.00

ZCA179B172

90027840595




02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

270.45

2015-12-23

0.00

ZCB0ED2F42

90027840595


acquisto materiale di pulizia saldo ft. 330/14 del 15/4/14


03623780610

ICS SRL

03623780610

ICS SRL

473.75

2014-06-20

0.00

ZD01672C89

90027840595


fattura n. 20154E34939 del 12/10/2015


00150470342


00150470342


535.14

2015-10-28

2015-12-12

535.14

ZD416BA3DC

90027840595


fattura n. 20154E40560 del 12/11/2015


00150470342


00150470342


335.06

2015-12-05

2015-12-12

335.06

ZD50B82C58

90027840595


intervento tecnico sistemazione pc aula informatica ft. 796 del 12/12/13


01838920609

MICROTECH S.R.L.

01838920609

MICROTECH S.R.L.

847.00

2013-12-16

0.00

ZD7131A378

90027840595


saldo netto fattura n. 1 del 09/03/2015


00000000022


02586340594

TYPE STUDIO SRL

00000000022


02586340594

TYPE STUDIO SRL

622.20

2015-03-26

2015-04-16

622.20

ZDC14BC68E

90027840595


NETTO FATT. 9 DEL 28/5/15


00000000022


02586340594

TYPESTUDIO SRL

00000000022


02586340594

TYPESTUDIO SRL

561.20

2015-07-08

2016-01-23

561.20

ZE110F513E

90027840595


SALDO NETTO FATTURA N.39E DEL 26/02/2015


00000000022


01838920609

MICROTECH S.R.L.

00000000022


01838920609

MICROTECH S.R.L.

2013.00

2015-03-03

2015-04-16

2013.00

ZE215E44E5

90027840595


fattura n. 20154E28406 del 04/09/2015


00150470342


00150470342


532.80

2015-10-17

2015-10-29

532.80

ZE21793583

90027840595


fattura n. 5/2015 del 14/12/2015


90052020592

ASSOCIAZIONE LA VALLE INCANTATA

90052020592


20000.00

2015-12-17

2015-12-28

20000.00

ZE7129C6F5

90027840595


SALDO NETTO FATTURA N. 20154E04323 DEL 02/02/2015


00000000022


00150470342


00000000022


00150470342


442.68

2015-03-04

2015-04-16

442.68

ZE7169B3F6

90027840595


fattura n. 1005 del 19/10/2015


SLVLSN76R11F839T


SLVLSN76R11F839T


34627.00

2015-10-29

2015-11-10

34627.00

ZEEE145D2D

90027840595




00000000022


01838920609

MICROTECH S.R.L.

00000000022


01838920609

MICROTECH S.R.L.

1011.50

2015-05-07

2015-06-08

1011.50

ZF0108BCEB

90027840595


saldo fatt. 540e del 07/10/2014


06331261005


06331261005


400.00

2014-11-10

400.00

ZF01378944

90027840595


netto fatt. 2-15 del 27-03-2015


00000000022


02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

00000000022


02483940595

FORMIA NOLEGGI SRL

343.00

2015-06-12

2015-07-14

343.00

ZF30CD430C

90027840595


SALDO FATT. N.4 DEL 11/12/2014


90052020592


90052020592


3278.69

2014-12-19

3278.69

ZF30D14694

90027840595


saldo ft. 258 del 18/12/13 per fornitura toner stampanti


02593060599

MULTISERVICE S.R.L.

02593060599

MULTISERVICE S.R.L.

230.33

2013-12-27

0.00

ZF6160E7F2

90027840595


fattura n. 15/PA del 22/10/2015


02603740594

ANDY SERVICE S.R.L.

02603740594

ANDY SERVICE S.R.L.

1557.57

2015-10-28

2015-10-29

1557.57

ZF7178C875

90027840595


fattura n. 4/2015 del 11/12/2015


90052020592


90052020592


8260.00

2015-12-16

2015-12-28

8260.00

ZF80DB034C

90027840595


prenotazione albergo Dublino viaggio Irlanda progetto Comenius ft. 15 del 5/2/14


SLVLSN76R11F839T


SLVLSN76R11F839T


831.20

2014-03-07

831.20

ZFA0965EE5

90027840595


fornitura materiale vario di cancelleria saldo ft. 161 del 8/4/2013


DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

DRSRRT61L18D708D

DI RUSSO ROBERTO

157.43

2013-04-09

157.43

ZT4140B276

90027840595


acconto fatt. 22/2015 del 11/04/2015


02122840594

Eliana Tour Operator srl società Agenzia di viaggi

02122840594

Eliana Tour Operator srl società Agenzia di viaggi

15368.00

2015-04-14

2015-05-19

15368.00

Pubblicazione dati legge 190 IODL Z000B7FCBD ......MICROTECH S.R.L. 01838920609 MICROTECH S.R.L....

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